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Manual de Procedimientos de RH

Av. Manuel Ávila Camacho #31 Altos. Col. Centro. Xalapa, Ver. CP. 91000

Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS.



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Directorio

Dra. Namiko Matzumoto Benítez

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención y Protección

de los periodistas.

Mtra. María Isabel Campos Hidalgo

Jefa de la Unidad Administrativa

Mtro. Luis Roberto Fernández Torres

Jefe de Departamento de Recursos Humanos



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Firmas de Autorización

REVISIÓN

Lic. Luis Roberto Fernández Torres

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZACIÓN

Lic. María Isabel Campos Hidalgo

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Febrero del año 2013



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Índice

Presentación............................................................................................................1

Organigrama...........................................................................................................3

Simbología...............................................................................................................4

Descripción de procedimientos...........................................................................7

Elaboración de calendario de operaciones………............................................7

Coordinar proceso de selección.....………………………………………………....9

Elaborar reporte de altas y bajas…………………………………….……………..11

Capturar los movimientos de personal………………………………………….…12

Elaborar contratos al personal que su puesto lo demande……..……………13

Elaborar expedientes de personal…………………...…………………………….14

Mantener actualizada la plantilla de personal………………………………….16

Emitir la nomina. ……………………………………………………………………….18

Conciliar los movimientos de pago………………………………………………...19

Emisión de tarjetas de débito. …………………………….………………………..20

Coordinar y controlar el sistema de remuneraciones. ………………………...22

Actualizar la tabulación de sueldo. …………………………………………….....23

Coordinar la aplicación de estímulos y prestaciones. …………………………25

Crear y coordinar los manuales de RH………………………………………….....27

Realizar cedulas de descripción de puestos. ……………………………………28



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Supervisar y coordinar los cursos de inducción y capacitación. …….……...30

Difundir la normatividad del sistema……………………..………………………...32

Coordinar la evaluación del desempeño………………………………………..34

Fomentar la cultura basada en valores…………………………………………...36

Vigilar programa de protección civil…………………….………………………...37

Analizar y autorizar permisos………………………………………….……………..38

Recibir información para su aplicación…………………………………………...40

Emitir reportes del impuesto sobre la renta ………………………………………42

Supervisar mensualmente la actualización al padrón.….……………...……...43



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Presentación

Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente se

requiere de una Administración Pública que procure alcanzar la visión de

un mejor Veracruz. Entre los objetivos establecidos en el Plan Veracruzano

de Desarrollo 2011-2016, en su conjunto, buscan atender las expectativas

que demanda un gobierno ordenado, honesto y transparente.

En este sentido, se estableció como estrategia; “elevar la calidad de la

gestión”, y entre sus acciones se incluye la actualización de las

disposiciones administrativas; así como incentivar una mayor eficiencia

interinstitucional.

Para dar cumplimiento a estas acciones, la Comisión Estatal para la

Atención y Protección de los Periodistas, elaboró su Manual de

Procedimientos, el cual detalla las actividades que de manera sistemática

realizan cada una de las áreas que la integran.

El Manual de Procedimientos tiene como objetivo ser un instrumento

administrativo de apoyo, para identificar cómo se realizan las actividades

que dan cumplimiento a las atribuciones que el Reglamento Interior de la

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas le

confiere a la Unidad Administrativa, y contiene los siguientes apartados:

Directorio, con los nombres de los principales servidores públicos del

área.

Firmas de autorización, a través de las cuales se precisa la

responsabilidad de cada área en la elaboración, revisión y

autorización del documento.

Organigrama, que muestra las áreas que integran el departamento. 1



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Simbología, indica el nombre y significado de los símbolos utilizados

en los diagramas de flujo de cada procedimiento.

Descripción de procedimientos, incluye el nombre, descripción

narrativa, entradas e insumos, salidas y productos y, por último,

diagrama de flujo de las actividades que efectúan las áreas que

integran el Departamento de Recursos Humanos.

2



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Organigrama

1 Auxiliar

Jefe de

Departamento de

Recursos Humanos

Jefe de Depto. de

Recursos Financieros Jefe de Dpto. de Recursos

Materiales, Servicios

Generales

1 Analista

1 Cajera

Jefe de la Unidad

Administrativa

2 choferes

1 Intendente

2 vigilantes

1 recepcionista

1 Analista

3 Analistas

NOTA: Solo las casillas con puestos

sombreados se contemplan en el

manual de procedimientos de RRHH.

3



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Simbología

Terminal

Indica el inicio y el término del procedimiento.

Operación.

Representa la ejecución de una actividad o acciones a

realizar con excepción de decisiones o alternativas.

Decisión y/o Alternativa.

Indica el punto dentro del flujo en el que son posibles varios

caminos o alternativas (preguntas o verificación de

decisiones).

Documento

Representa cualquier tipo de documento que se utilice,

reciba, se genere o salga del procedimiento.

Archivo permanente

Indica que se guarda un documento de forma definitiva.

Archivo temporal

Indica que el documento se guarda en forma eventual o

provisional.

Sistema informático

Indica el uso de un sistema informático en el procedimiento.

Pasa el tiempo

Representa una interrupción del proceso.

4



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Conecto de actividad.

Representa una conexión o enlace de una parte del

diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo.

Conecto de página.

Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente,

en la que continúa el diagrama de flujo.

Dirección de flujo o líneas de unión.

Conecta los símbolos señalando el orden en que deben

realizarse las distintas operaciones.

Aclaración

Se utiliza para realizar una aclaración correspondiente a una

actividad de procedimiento.

Disco compacto

Representa la acción de respaldar la información generada

en el procedimiento en una unidad de lectura óptica.

Preparación o conector de procedimiento.

Indica conexión del procedimiento con otro que se

realiza de principio a fin para poder continuar el descrito.

Dirección de flujo de actividades simultaneas

Conecta los símbolos señalando el orden simultáneo de dos

o más actividades que se desarrollan en diferente dirección.

Objeto

Es la representación gráfica de un objeto tangible descrito

dentro del procedimiento

5



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Efectivo o cheque.

Representa el efectivo o cheque que se reciba, genere o

salga del procedimiento.

6



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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS



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Clave y nombre

de proceso

Descripción. Principales

entradas/Insumos.

Principales

salidas/Productos

Elaborar

calendario de

operaciones.

Elaborar el calendario de operación de

nomina básica para la plantilla de

trabajadores.

Contempla:

Días de asueto.

Fechas de pago y transmisión de

nomina electrónica.

Fechas de recepción de

documentos.

Periodos de proceso de emisión de

nomina.

Distribuir calendario de

operaciones a las demás oficinas

de la CEAPP.

Archivar calendario de

operaciones.

Calendario de días

de asueto

Oficio con fechas

de pago.

Formato de

calendario.

Calendario de

Operaciones.

Mapeo de proceso.

7



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DISTRIBUCION DEL CALENDARIO

INICIO

ELABORACIÓN DEL

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

CALENDARIO DE ACT.

REGISTRO

ELECTRONICO

FIN

ARCHIVO TEMPORAL POR UN AÑO.

RESPALDAR LA INFORMACION

GENERADA.

8



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Coordinar los

procesos de

selección.

Registrar y dar de alta al personal en el

sistema de RRHH.

Contempla:

Publicar y dar a conocer la

convocatoria de personal.

Coordinar la convocatoria en

fecha, lugar, horario, etc.

Recibir a los solicitantes, y hacer

la debida entrevista de trabajo.

Validar datos personales

Elegir al mejor personal de

acuerdo a su perfil.

Emitir aviso de integración al

departamento y oficina.

Captura en el sistema.

Archivar la solicitud.

Armar los expedientes de

personal.

Solicitud

Aviso de

movimiento.

Requisitos para la

creación de

expediente.

Alta al personal

en el sistema de

RRHH.

Mapeo de proceso.

INICIO

9



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CREACION DE CONVOCATORIA

COORDINAR ENTREVISTAS DE TRABAJO

ELECCION

DE

CANDIDAT

OS

GUARDAR ARCHIVOS DEL

PERSONAL ELEGIDO DE FORMA

DEFINITIVA

EMITIR AVISO DE INTEGRACION

REGISTRO

ELECTRONICO CREACIÓN DE EXPEDIENTES

FIN

ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS

10



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Elaborar reporte

de altas y bajas.

Informar a la Secretaria Ejecutiva y

departamentos u oficinas de los

movimientos de personal de la CEAPP.

Contempla:

Elaborar contrato de trabajo o

reporte de rescisión.

Distribuir el reporte a las áreas en

mención.

Archivar el reporte.

Reportes. Aviso de

movimiento.

Mapeo de proceso.

INICIO

ELABORACION DE CONTRATO O REPORTE DE RESCISIÓN.

DISTRIBUIRLO EN AREAS EN MENCIÓN.

FIN

GUARDAR ARCHIVOS DEL

PERSONAL ELEGIDO DE FORMA

DEFINITIVA

REGISTRO

ELECTRONICO


11



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Capturar los

movimientos de

personal.

Recibir movimientos de las demás

oficinas y departamentos para su

captura en el sistema.

Contempla:

Recibir o emitir relación de

movimientos.

Identificar tipo de movimiento

Capturar movimientos en el

sistema.

Validar movimiento.

Archivar avisos de movimiento y

listado de validación.

Relación de

movimientos.

Listado de

validación.

Pago de nómina

Mapeo de proceso.

PUEDE TAMBIEN SER RECIBIDO DE OTRA ÁREA

INICIO

EMITIR REPORTE DE MOVIMIENTO

12



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Elaborar contratos

al personal que su

puesto lo

demande.

Elaborar los Contratos de aquellos

trabajadores que prestan sus servicios a

la Comisión Estatal para la Atención y

Protección de los Periodistas bajo esa

modalidad.

Contempla:

Tener a la brevedad posible

todos los requisitos para la

creación del expediente de

personal.

Contrato de

trabajo.

IDENTIFICA

R

MOVIMIENT

O

NOTIFICAR AREAS EN

MENCIÓN.

ARCHIVAR REPORTES EN FORMA DEFINITIVA.

FIN


13



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Mapeo de proceso.

REQUISITOS PARA EL EXPEDIENTE

Elaborar

expedientes del

personal de la

CEAPP.

Elaborar los expedientes del personal

de la Comisión.

Contempla

Crear el expediente en Excel y

ordenarlo con los respectivos

datos del personal, así como

también capturar los requisitos

para dar de alta su puesto.

Elaborar plantilla de salarios.

El expediente será conformado

Plantillas y

expedientes de

personal y su

registro en base

de datos

electrónica.

INICIO

ELABORAR CONTRATOS

FIN

14



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por:

1. Solicitud de empleo

2. 2 fotografías infantiles

3. CV actualizado

4. Fotocopia de acta de

nacimiento.

5. Fotocopia de credencial

de elector.

6. Comprobante de domicilio.

7. Constancia de no

inhabilitación emitida por la

contraloría general.

8. C.U.R.P.

9. Certificado médico

reciente, expedido por

institución pública.

10. Fotocopia de

comprobante de

escolaridad.

11. Número de afiliación al

IMSS

12. Fotocopia del RFC.

13. Fotocopia de Cédula

Profesional en caso de

tener,

14. Nombre de beneficiario,

fecha de nacimiento,

parentesco y número

15



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

telefónico.

Mapeo de proceso.

Mantener

actualizada la

plantilla de

personal.

Mantener actualizada la plantilla de

personal que permita contar con la

información integral de la estructura

ocupacional, para la administración del

sistema de recursos humanos de la

Expedientes de

personal

actualizados

INICIO

OBTENCIÓN DE REQUISITOS

PARA EXPEDIENTE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES

FÍSICO

REGISTRO ELECTRÓNICO

DE EXPEDIENTES EN EXCEL

FIN

RESPALDAR LA INFORMACIÓN

GENERADA.

16



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Comisión.

Contempla:

Adjuntar los requisitos y demás

documentos en los expedientes

de trabajo, así como también

registrarlos en la base de datos

electrónica.

Mapeo de proceso.

INICIO

ACTUALIZAR EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO.

ADJUNTAR INFORMACIÓN DE

REQUISITOS.

ACTUALIZAR REGISTRO ELECTRÓNICO

FIN

17



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Emitir la nomina Emitir la nómina de la CEAPP para pago

a los empleados.

Contempla:

Emitir formato de pago realizado,

con cifras, puesto y firma del

personal y fecha.

Impresión de nóminas, facturas y

transacciones bancarias.

Archivar formatos.

Formato de pago

realizado.

Archivo de

Nómina.

Pago al

empleado.

Mapeo de proceso.

FIN

INICIO

CAPTURAR INCIDENCIAS

GENERAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA REGISTRO

ELECTRÓNICO

18



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Conciliar los

movimientos de

pago.

Conciliar los movimientos aplicados en

el sistema de nómina.

Contempla:

Validar el total de reporte de

conciliación de requerimientos

con el saldo que refleja el

sistema.

Imprimir el reporte de

conciliación.

Archivar reporte

Requerimientos

de recursos para

el pago de

salarios.

Reporte de

conciliación de

requerimientos.

Mapeo de proceso.

INICIO

HABER GENERADO NÓMINA

VALIDAR REPORTES DE CONCILIACIÓN

19



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Emisión de

tarjetas de débito.

Contempla:

Gestionar ante la institución

bancaria correspondiente la

emisión de las tarjetas de débito

para el cobro de nómina del

personal

Tarjetas de

débito.

Mapeo de proceso.

IMPRIMIR REPORTES DE PAGO

REGISTRAR

CONCILIACIONES

FIN

20



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

INICIO

FIN

ELECCIÓN DE

BANCO

OBTENER FOTOCOPIA DE CREDENCIAL DE

ELECTOR Y COMP. DE DOMICILIO DEL PERSONAL.

OBTENCIÓN DE TARJETA DE DÉBITO.

ENTREGAR AL PERSONAL

GENERAR OFICIOS DE COMPROBACIÓN DE ENTREGA.

21



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Coordinar y

controlar el

sistema de

remuneraciones.

Coordinar y Controlar la aplicación

del sistema de sueldos y salarios

vigente en la Comisión,

manteniéndolo dentro de los limites

legalmente establecidos.

Contempla:

Recibir, revisar y efectuar las

modificaciones salariales, cuando

se aprueben ascensos,

clasificaciones u otros conceptos

y procesar la información

correspondiente para el pago de

nómina del personal.

Recibir, procesar y controlar las

solicitudes que impliquen un

Movimiento de Personal:

clasificación de cargos,

reclasificaciones de cargo,

creaciones de cargo, ingresos,

egresos, ascensos, traslados,

comisiones, calculando la

incidencia presupuestaria que

por cada uno de los conceptos

deba erogar la Comisión.

Procesar

solicitudes de de

movimiento de

personal.

Conciliar los

movimientos de

pago.

Efectuar

modificaciones

salariales.

Emitir la nómina

22



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Mapeo de proceso.

Actualizar la

tabulación de

sueldos.

Actualizar el tabulador de sueldos de

acuerdo al porcentaje autorizado.

Contempla:

Realizar los ajustes en el tabulador

Tabulador de

sueldos.

Ajuste de sueldos

a personal e el

sistema.

INICIO

FIN

ACTUALIZAR MOVIMIENTOS DE PERSONAL, NÓMINAS, AUMENTO O DISMINUCION DE SUELDO, ETC.

CONCILIAR SALDOS EN FORMATO

ELECTRÓNICO

EMITIR NÓMINA

23



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

de los sueldos.

Elaborar el tabulador de sueldos y

entregar al jefe de la Unidad

Administrativa.

Determinar los ajustes necesarios

en la nómina.

Mapeo de proceso.

INICIO

ELABORAR TABULACIONES DE SUELDO

DETERINAR AJUSTES DE NÓMINA

REALIZAR AJUSTES

24



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Coordinar la

aplicación de

estímulos y

prestaciones.

Comprende:

Creación de un sistema de

estímulos y compensaciones para

el personal de la comisión,

incluyendo los siguientes

aspectos:

1. Jornada de Trabajo

2. Días de descanso

3. Días de asueto

4. Tipos de permiso de

ausencia.

5. Vacaciones

6. Antigüedad

7. Aguinaldo

Sistema de

Estímulos y

Compensaciones.

Reportes de

aviso al personal.

ENTREGAR AL JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ACTUALIZAR EL REGISTRO ELECTRÓNICO

FIN

25



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

8. Seguridad Social.

Enviar reportes de aviso de la

existencia del sistema de

estímulos y compensaciones al

personal de la Comisión para su

conocimiento.

Mapeo de proceso.

INICIO

CREACIÓN DEL SISTEMA DE ESTÍMULOS Y COMPENSACIONES

CREACIÓN DE AVISO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA PLANTILLA

ENVIAR REPORTE

FIN

26



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Crear y coordinar

los manuales de

RRHH.

Elaborar los manuales de RRHH.

Contempla:

Elaborar un manual de

organización de la Unidad

Administrativa que contenga

marco jurídico, atribuciones,

organigrama y descripción de

puestos.

Elaborar un manual de

procedimientos del

Departamento de RRHH donde

contenga las funciones de éste y

su forma de realizarse.

Elaborar un manual de servicio al

usuario, donde se detalle la

implementación de la calidad al

servicio, sus condiciones y

procedimientos.

Manual de

organización.

Manual de

procedimientos.

Manual de

atención al

usuario.

Mapeo de proceso.

27



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Realizar cedulas

de descripción de

puestos.

Contempla:

Realizar el análisis, evaluación y

actualización de las Cédulas de

Descripción de puestos para

mantener actualizado el

catálogo institucional y tabulador

Cédulas de

descripción de

puestos.

INICIO

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE SERVICIO AL USUARIO.

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS DE DEPTO. DE RRHH

FIN

28



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

de sueldos.

Contar con la información

relativa a los diversos perfiles de

puestos que sirva como base

para evaluar el desempeño del

personal de la Comisión.

Registrar la información en el

manual de organización de la

unidad administrativa.

Mapa de proceso.

INICIO

EVALUAR Y ANALIZAR PUESTOS DE TRABAJO

REALIZACIÓN DE CÉDULAS DE TRABAJO

ARCHIVAR CÉDULAS DE FORMA

DEFINITIVA EN MANUAL

ORGANIZACIONAL.

29



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Supervisar y

coordinar los

cursos de

inducción y

capacitación de

personal.

Crear programas de capacitación e

inducción para el desarrollo personal y

profesional de la plantilla de trabajo.

Contempla:

Hacer solicitudes para la

aprobación de los cursos, siendo

estos aprobados por la Secretaría

Ejecutiva y el Jefe de la unidad

Administrativa.

Elaborar los programas de

capacitación e inducción con su

respectivo itinerario, actividades,

y docente que lo impartirá.

Emitir oficios para informar a la

plantilla de trabajadores sobre los

cursos a impartir,

Emitir constancias para los

trabajadores que realizaron los

Solicitud de

aprobación

Elaboración de

programas con

itinerario.

Constancias.

Oficios de

información.

FIN

REALIZAR PERFILES DE

PUESTO

30



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

cursos.

Registrar los reportes, oficios, y

solicitudes.

Mapa de proceso.

INICIO

REALIZACIÓN DE FORMATO DE APROBACIÓN PARA CURSOS

NEGACIÓN

FIN

APROBACIÓ

N

ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE CURSO

DE INDUCCIÓN O CAPACITACIÓN.

EMISIÓN DE OFICIO PARA INFORMAR A LA PLANTILLA

31



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Difundir la

normatividad del

sistema.

Establecer y difundir entre el personal

de la Comisión, las Condiciones

Generales de Trabajo en cuanto a

administración de personal, las políticas

sobre horario, incidencias, retardos,

permisos e incapacidades, así como

vigilar su cumplimiento.

Contempla:

Creación de las Condiciones

Condiciones

Generales de

Trabajo.

Reportes de

aviso al personal

FIN

REALIZACIÓN DE CURSO

EMITIR CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN.

REGISTRAR REPORTES,

OFICIOS, COSTANCIAS, ETC. ARCHIVAR DE FORMA DEFINITIVA.

32



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Generales de Trabajo de la

Comisión que incluya los

siguientes aspectos:

1. Políticas de la Comisión.

2. Lineamientos que debe

seguir la plantilla de

trabajadores de la

Comisión.

3. Sanciones y estímulos.

Enviar reportes de aviso al

personal de la Comisión sobre la

existencia de las Condiciones

Generales de Trabajo para su

conocimiento y lectura.

Mapa de proceso.

INICIO

FIN

CREACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN

EMITIR AVISOS PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE

LA PLANTILLA DE LA COMISIÓN



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Coordinar la

evaluación del

desempeño.

Impulsar la formación continua del

personal, para fortalecer los

conocimientos, habilidades y cambio

de actitud de los servidores públicos,

que coadyuve a fortalecer sus

competencias laborales.

Contempla:

Elaborar formatos donde se

evalúe mensualmente el

desempeño de cada trabajador,

incluyendo datos como horarios

de entrada y salida, actitud,

logros, etc.

Aplicar cada mes formatos de

autoevaluación.

Aplicar incentivos como bonos,

premios, aumento de salarios,

gratificaciones, enriquecimiento

de puestos o empowerment,

Formatos de

evaluación

mensual.

Formatos de

autoevaluación

mensual.

Pagos de

incentivos y

enriquecimiento

del puesto.

Mapeo de proceso.

33



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

INICIO

FIN



APLICACIÓN

APLICACIÓN

EVALUACIÓN DE

RESULTADOS

EVALUACIÓN DE

RESULTADOS

34



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Fomentar cultura

basada en

valores.

Contempla:

Implementación del código de

conducta de los servidores

públicos, atendiendo a las

funciones y actividades propias

de la Comisión.

Implementación de sanciones

por mala conducta.

Informar a la

plantilla de la

Comisión sobre el

código de

conducta al que

deberán sujetar

su actuación.

Mapeo de proceso.

FIN

INICIO

IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS

SERVIDORES PUBLICOS.

OFICIO DE AVISO DE EXISTENCIA PARA CONOCIMIENTO

DE LA PLANTILLA

EN CASO DE

MALA

CONDUCTA

IMPLEMENTACIÓN DE

SANCIÓN

35



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Vigilar programa

de protección

civil.

Vigilar el cumplimiento de las acciones

previstas en el Programa Interno de

Protección Civil.

Crear un programa de

protección civil de acuerdo a los

lineamientos que rigen la ley y

conforme a las instalaciones de la

Comisión.

Enviar reportes de aviso al

personal de la Comisión sobre la

existencia del programa interno

de protección civil para su

conocimiento y lectura.

Crear programa

interno de

protección civil.

Enviar reportes

de aviso al

personal.

CREAR INFORME DE MALA CONDUCTA Y

SANCIÓN APLICADA

FIN

ARCHIVAR EN

EXPEDIENTE

PERSONAL 36

37



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Mapeo de proceso.

Analizar y

autorizar

permisos.

Analizar y autorizar los permisos

solicitados por los trabajadores de la

Comisión, para ausentarse de su oficina

de adscripción.

Reporte de

permiso validado.

Registro de

solicitudes de

Actualizar la

nómina

FIN

INICIO

REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL

PERSONAL.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

ELABORAR CONSTANCIAS PARA PERSONAL.

CREACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE

PROTECCION CIVIL.

ENVIAR INFORMES DE

EXISTENCIA DE PROGRAMA

PARA CONOCIMIENTO DEL

PERSONAL.

38



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Contempla:

Llevar un registro de las solicitudes

de permisos, sean o no

autorizados en el expediente de

cada trabajador.

Registrarlo en la base de datos

electrónica.

Hacer el correspondiente reporte

de días ausentados en caso de

ser autorizado, y especificar si

tiene o no goce de sueldo.

Aplicar la correspondiente

disminución a la nómina del

trabajador de ser así requerido.

permisos en

expediente y

base de datos.

Mapeo de proceso.

INICIO

RECIBO DE SOLICITUD DE PERMISO

39



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Recibir

información para

su aplicación.

Recibir de las demás oficinas o

departamentos los informes enviados

que tengan relación con RRHH.

Oficio

Archivo

electrónico.

Requerimiento o

procesos

elaborados.

FIN

FIN

APROBACIÓ

N

NEGACIÓN

ACTUALIZACIÓN DE LA NÓMINA

REGISTRO EN

EL

EXPEDIENTE

PERSONAL.

ELABORAR REPORTE DE DIAS

AUSENTADOS

ACTUALIZAR EL REGISTRO

ELECTRÓNICO

REGISTRO EN

EL

EXPEDIENTE

PERSONAL.

40



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Contempla:

Oficio de entrega de

información.

Relación con el departamento

de RRHH.

Archivo electrónico de

requerimiento.

Mapeo de proceso.

INICIO

FIN

REALIZAR ACTIVIDADES REQUERIDAS CREACIÓN DE INFORME

RECIBO DE

INFORMACIÓN.

ARCHIVO TEMPORAL

41



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Emitir reportes del

impuesto sobre la

renta.

Generar los archivos y reportes de ISR

por el pago de la nómina.

Contempla:

Accesar al sistema de nomina

para generar el archivo y el

reporte de ISR.

Procesar el cálculo del ISR.

Validar el cálculo del ISR.

Generar archivo de impuesto.

Accesar a la página del SAT para

el pago del I.S.R.

Registrar los reportes.

Reporte de ISR.

Cruce de sueldos

en sistema de

nómina.

Mapeo de proceso.

INICIO

42



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Supervisar

mensualmente la

actualización del

padrón.

Supervisar la actualización mensual del

Padrón de los Servidores Públicos

adscritos a la Comisión, que están

obligados a presentar su declaración

patrimonial.

Contempla:

Remitir los documentos del

personal correspondiente a la

Dirección General de

Responsabilidades y Situación

Llevar registro de

las declaraciones

patrimoniales.

Remitir

documentos a la

Dirección

General de

Responsabilidad

es y Situación

Patrimonial del

Congreso del

Estado.

FIN

GENERAR ARCHIVO Y REPORTE DE ISR

REGISTRAR REPORTE

PROCESAR Y VALIDAD EL

CÁLCULO DEL ISR

ACCESO AL SISTEMA DE NÓMINA

43

ACCESAR A PÁGINA DEL SAT Y PAGAR



Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260

Patrimonial del Congreso del

Estado.

Llevar un registro electrónico de

la declaración patrimonial.

Mapeo de proceso.

FIN

INICIO

REMITIR DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y

SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO.

REGISTRO ELECTRONICO EN EL

EXPEDIENTE

RECIBO DE DECLARACIÓN

PATRIMONIAL

ARCHIVO DEFINITIVO

44

manual de procedimientos del departamento …ceapp.org.mx/admin/transparencia/2014-04-11/19.pdf ·...

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