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O F I C I N A D E P L A N E A M I E N T O Y

P R E S U P U E S T O

ALCALDE: Sr. WILBERT SANTA CRUZ PANCORBO

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

(MAPRO) - 2015

ÍNDICE

Pag.

ÍNDICE………………………………………………………………………………………… 01

PRESENTACIÓN……………………………………………………………………………….03

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………...04

DATOS GENERALES…………………………………………………………………………. 04

Definición…………………………………………………………………………………….. 04

Objetivo, Finalidad, alcance……………………………………………………. ……... 0 4

Características del manual de procedimientos de la municipalidad

Distrital de Santa Teresa………………….………………………………………………...05

Aprobación y Actualización…………………………………………..…………………. 05

Desarrollo del procedimiento administrativo………………………………………….. 05

Base Legal………………………………………………………..……………………………05

Estructura Funcional………………………………………...……………………………….06

Organigrama…………………………………………………...……………………………. 08

OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA……………………………..………………… ...09

GERENCIA MUNICIPAL……………………………………………………………………….12

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA……………………………………………………..…...16

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA……………………………19

UNIDAD DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y CALIDAD DEL GASTO…….….……..25

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN…………………………….……………30

UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA…………………….……….……………….. 34

OFICINA DE PROYECTOS

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS……………….………….……………………36

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES…………………………………………..39

UNIDAD DE EXPEDIENTES TÉCNICOS……………………………………………………….47

UNIDAD DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES Y

TRANSFERENCIA DE PROYECTOS……………………………...……………………………49

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL…………………………………………………………64

MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA - 2015

Área de archivo……………………………………………………………………………… 67

UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS………………………….……………………………71

UNIDAD DE PERSONAL………………………………………………………………………75

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO………………………………………….…………………..82

UNIDAD DE CONTABILIDAD……………………………………….………………………..95

UNIDAD DE TESORERÍA……………………………………………………..………………..98

UNIDAD DE PATRIMONIO………………………………………………………………….105

SUBGERENCIA DEL AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA……………….……………………..112

División de Limpieza Pública y Parques y Jardines……………………….………….115

División de Saneamiento Básico y Control Sanitario…………………..…………….117

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

División de Ejecución de Obras…………………………………………….……………121

División de Mantenimiento de Proyectos…………………………………………….. 128

División de Equipo Mecánico………………………………………… …………………130

División de Planificación y Control Urbano……………………………..……………..133

División de Defensa Civil…………………………………………………..………………187

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO……………..………………………..193

División de Rentas…………………………………………………..………………………202

División de ejecución de proyectos productivos……………...……………………..228

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

División de Cultura Educación y Deporte……………………………………………..232

División de Programas Sociales y Registro Civil…………………………………236 – 241

Programa del Vaso de Leche……………………………………………………………249

División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal…………………………….254

PRESENTACIÓN

Convertirse en Gobierno Local, significa asumir nuevos roles y

competencias que requieren introducir varios cambios, como son: nueva

estructura orgánica, instrumentos normativos estratégicos, operativos y

funcionales entre ellos el MAPRO, los mismos que permitan ofrecer servicios

de calidad con la eficiencia y eficacia requerida a fin de que los

Ciudadanos del Distrito de Santa Teresa se sientan satisfechos con el

servicio prestado.

Por tal razón la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la

Unidad de Planificación Estratégica y Operativa ha dispuesto elaborar el

Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la MDST,

Documento que tiene por objeto establecer los procedimientos de trabajo

que faciliten las tareas específicas, y que permitan disminuir y optimizar los

tiempos de ejecución en el desarrollo de las actividades que realizan los

involucrados que intervienen en cada una de las partes del proceso

administrativo, para eficientar el uso de los recursos humanos, financieros,

materiales y técnicos.

Es compromiso de la actual gestión es eficientar la gestión pública a través

de la Modernización de la gestión pública por lo tanto se ha dispuesto la

elaboración del presente MAPRO de la Municipalidad Distrital de Santa

Teresa, por lo que se ha requerido la participación de los Jefes de todas las

Unidades Orgánicas de la Municipalidad quienes identificaron las

principales actividades administrativas para actuar con mayor certeza en

la ejecución y supervisión de trabajos de naturaleza administrativa.

En este entender dado el carácter preliminar de este documento en los

procedimientos redactados se van a encontrar incoherencias los cuales serán

progresivamente superados en otra etapa.

2. INTRODUCCIÓN

El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene procedimientos

administrativos adjetivos que se relacionan con los órganos de apoyo, asesoría y

línea, posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos que se

encuentran establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos

(TUPA).

El MAPRO constituye insumo para la elaboración del TUPA; sin este documento no

tendrá solidez ni sustento técnico.

El MAPRO contiene también la regularización de la autoridad administrativa

facultada para resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar

las actividades (actos de tramitación) días en que debe realizar la actividad, la

forma de conclusión, la notificación del acto administrativo y la ejecución. Las

regulaciones en el MAPRO podrían estar proporcionándole cierta rigidez al

procedimiento administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en

realidad rígido, ni absoluto, sino que por efecto de la retroalimentación a la que

debe ser sometido temporalmente el procedimiento puede ser Modificado

cuantas veces sea necesario.

3. DATOS GENERALES

3.1 DEFINICIÓN

El Manual de Procedimientos MAPRO de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa

es un documento descriptivo y de sistematización normativa, teniendo también

un carácter instructivo e informativo. Contiene en forma detallada las acciones

que se siguen en la ejecución de los procesos generados para el cumplimiento

de las funciones y se encuentra articulado con el Texto Único de Procedimientos

Administrativos TUPA y ROF de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa.

3.2 OBJETIVO

Elaborar el Manual de Procedimientos MAPRO de la Municipalidad Distrital de

Santa Teresa de acuerdo a la realidad institucional y servir como instrumento de

gestión institucional.

3.3 FINALIDAD

Establecer el flujo de cada procedimiento administrativo referido en el Texto

Único de Procedimientos Administrativos TUPA, trámite que siguen los recurrentes

para recibir un documento o servicio administrativo y detallar los procedimientos

administrativos respecto a los procesos generados para el cumplimiento de las

funciones (ROF).

3.4 ALCANCE

Los Manuales de Procedimientos MAPRO de todas las unidades orgánicas

referidos en el presente documento normativo de gestión institucional, son de

estricta aplicación en todas las dependencias del sistema administrativo de la

Municipalidad Distrital de Santa Teresa.

3.5 CARACTERÍSTICAS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE SANTA TERESA.

Flujogramas de Procedimiento concisos y claros.

Fácil manejo e identificación.

Diagrama de procedimientos a través del esquema de bloques.

Símbolos de representación que facilitan la impresión visual del circuito.

3.6 APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN


por ser de ámbito institucional, donde los procedimientos fluyen por dos (02) o

más dependencias administrativas del todo organizacional, requiere

obligatoriamente aprobación del Titular del Pliego a través de la respectiva

Resolución de Alcaldía.

Con relación a la actualización periódica de los Manuales de Procedimientos

MAPRO, las unidades orgánicas del sistema administrativo municipal deberán

incorporar en su Plan Operativo Institucional POI, una actividad orientada a la

revisión y actualización de su MAPRO, aquella propuesta de modificación para su

formalización, también está supeditada a la dación de Resolución de Alcaldía

específica.

4. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.-


toma en cuenta los procedimientos administrativos consignados en el Texto Único

de Procedimientos Administrativos TUPA vigente a cargo de dependencias

específicas. También se inserta los procedimientos administrativos que incluye

flujogramas de procedimientos, diagramas de bloque y diagramas de flujo, en

cumplimiento de las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y

Funciones ROF vigente.

BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972

Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444.

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la MDST.

TUPA de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa.

Ley Marco de la Modernización del Estado Ley Nº 27658

Ley del Silencio Administrativo Ley Nº 27658.

Ley de la Simplificación Administrativa Ley Nº 25035

Ley del Sistema Nacional de Acreditación de Gobiernos Locales y

Regionales, Ley Nº 28273

Ley de Incentivos a la Competitividad de los Gobiernos Locales Ley Nº

29332

El MAPRO, está elaborado conforme a lo dispuesto en la Directiva Nº 002-

77-INAP/DNR “Norma para la formulación de los Manuales de

Procedimientos de las Entidades de la Administración Pública”, aprobada

por Resolucion Jefatural Nº 059-77-INAP/DNR y de acuerdo al

Procedimiento P-01-SDC “Formulación del Manual de Procedimientos y

Procedimientos”, aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal

Nº….

ESTRUCTURA FUNCIONAL

01 ÓRGANOS DE GOBIERNO

1.1 ALCALDÍA

02 ÓRGANOS DE CONTROL

2.1 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

03 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

3.1 OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA

04 ÓRGANO DE DIRECCIÓN

4.1 GERENCIA MUNICIPAL

05 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

5.1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

5.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

5.2.1 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA

5.2.2 UNIDAD DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y CALIDAD DEL GASTO

5.2.3 UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

5.2.4 UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.3 OFICINA DE PROYECTOS

5.3.1 UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

5.3.2 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

5.3.3 UNIDAD DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

5.3.4 UNIDAD DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES Y

TRANSFERENCIA DE PROYECTOS

6.0 ÓRGANOS DE APOYO

6.1 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

6.2 UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS

6.3 UNIDAD DE PERSONAL

6.4 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

6.5 UNIDAD DE CONTABILIDAD

6.6 UNIDAD DE TESORERÍA

6.7 UNIDAD DE PATRIMONIO

7.0 ÓRGANOS DE LÍNEA

7.1 SUBGERENCIA DEL AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA

7.1.1 División de gestión y Fiscalización Ambiental

7.1.2 División de Limpieza Pública y Parques y Jardines

7.1.3 División de Saneamiento Básico y Control Sanitario

7.1.4 División de promoción de la salud publica

7.1.5 División de Ejecución de Proyectos de Ambientales

7.2 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

7.2.1 División de Ejecución de Obras

7.2.2 División de Mantenimiento de Proyectos

7.2.3 División de Equipo Mecánico

7.2.4 División de Planificación y Control Urbano

7.2.5 División de Defensa Civil

7.3 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

7.3.1 División de promoción del Turismo

7.3.2 División de Rentas

7.3.3 División de Promoción de Micro y Pequeña Empresa

7.3.4 División de ejecución de proyectos productivos

7.4 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

7.4.1 División de Cultura Educación y Deporte

7.4.2 División de Programas Sociales y Registro Civil

7.4.3 División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal

7.4.5 División de Ejecución de Proyectos Sociales.

ORGANIGRAMA

UNIDAD DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y CALIDAD DEL GASTO

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

OFICINA DE

PROYECTOS

UNIDAD DE PERSONAL

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

UNIDAD DE CONTABILIDAD

UNIDAD DE TESORERÍA

UNIDAD DE PATRIMONIO

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E

INVERSIONES

UNIDAD DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS

MUNICIPALIDADES DE

CENTROS POBLADOS

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SUBGERENCIA DEL AMBIENTE Y SALUD

PÚBLICA

DIVISIÓN DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA Y PARQUES Y

JARDINES

DIVISIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO Y

CONTROL SANITARIO

DIVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS

DIVISIÓN DE EQUIPO MECÁNICO

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL

URBANO

DIVISIÓN DE PROMOCIÓN DEL TURISMO

DIVISIÓN DE RENTAS

DIVISIÓN DE PROMOCIÓN DE MICRO Y

PEQUEÑA EMPRESA

DIVISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

DIVISIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

Y REGISTRO CIVIL

DIVISIÓN DE SEGURIDAD

CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL

DIVISIÓN DE EJECUCIÓN DE

PROYECTOS SOCIALES

DIVISIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

DIVISIÓN DE DEFENSA CIVIL

DIVISIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DIVISIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES

CONCEJO

MUNICIPAL

ALCALDÍA

COMISIÓN ORDINARIA DE REGIDORES

JUNTA DE DELGADOS VECINALES Y COMUNALES

COMITÉ DE VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS

COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA LOCAL

COMITÉ AMBIENTAL MUNICIPAL

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

FRENTE DE DEFENSA DE LOS INTERESES DE SANTA TERESA

CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL

GERENCIA

MUNICIPAL

COMITÉ DE MEJORA CONTINUA

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

COMITÉ DE LOCAL DE INVERSIONES

ESTRUCTURA FUNCIONAL

01 ÓRGANOS DE GOBIERNO

1.1 ALCALDÍA

02 ÓRGANOS DE CONTROL

2.1 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

03 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

3.1 OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA

1. ASPECTOS GENERALES.

Objeto.- Mejorar la Administración Publica realizando una labor honesta, transparente y brindando información de los principales

procedimientos que atiende esta procuraduría, el mismo que se detalla en el MAPRO de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa.

Finalidad.- Presentar en forma clara, concisa y funcional los principales procedimientos de la Procuraduría Publica Municipal.

Alcance.- El ámbito de aplicación del presente MAPRO comprende a la Procuraduría Publica Municipal.

2. INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS.

UNIDAD ORGÁNICA:

RESPONSABLE:

Nº

Ord.

Denominación del

Procedimiento

Finalidad

Duración

Días, Hrs.

Base Legal

Responsable

01

Autorización p a r a iniciar y

hacer el seguimiento

correspondiente, a los procesos

judiciales, con excepción de los

casos previstos en la Ley N° 27972

Artículo 9, inc. 23

Recabar información y / o

documentación que permita una

adecuada estrategia de

defensa jurídica de los intereses

de la Municipalidad de acuerdo a las

atribuciones propias del Procurador

Municipal.

9 días

1 Constitución Política del

Estado.

2. Ley Orgánica de Municipalidades N°

27972. Ley de Procedimiento

Administrativo General N° 27444.

Decreto Legislativo N° 1068. Sistema de

Defensa J u r í d i c a del Estado.

Decreto Supremo N° 017-2008-JUS.

Reglamento del Decreto Legislativo N°

1068.

Jefe de Procuraduría Publica

02

atención de requerimientos de

opinión o informes dirigidos a la

procuraduría pública municipal

Dar respuesta adecuada a las solicitudes

de opinión e informes solicitados por

cualquier unidad orgánica de la

Municipalidad.

2 días

Constitución Política del Estado Ley 27444' 'Ley del Procedimiento Administrativo General. Decreto legislativo Nª 1068" Defensa Jurídica del Estado". Decreto Supremo Q17-200B-JUS "Reglamento de la Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado"

Jefe de Procuraduría Publica

FLUJOGRAMA Nº. 01

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE PROCURADURÍA MUNICIPAL.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Autorización para iniciar y hacer el seguimiento correspondiente a los procesos judiciales, con excepción de los casos previstos en la

Ley Nº 22972 Art. 29 Inc. 23.

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV. UNIDADES

ORGÁNICAS

GERENCIA MUNICIPAL PROCURADOR

PUBLICO

ALCALDÍA MINISTERIO

PUBLICO, PODER

JUDICIAL

Días

Horas

1 2

3 4

1.- Unidades organicas, remiten

documentos para el inicio de acciones

legales.

2.- Gerencia Municipal recepciona y

remite a procurador publico.

3.- Procurador recepciona y revisa

documento y evalua el tipo de accion

judicial y remite a Alcaldia.

4.- Alcaldia Toma conocimiento y

procede las denuncias.

5.- Denuncia se presente al Ministerio

Publico y abogado realiza seguimiento.

1

1

3

3

1

FINALIDAD BASE LEGAL REQUISITOS FRECUENCIA

Ejercer la defensa Jurídica del Estado, por intermedio de los Procuradores, que tienen la plena representación del Estado (Municipalidad Distrital de Santa Teresa), en juicio y ejercitaran su defensa de todos los procesos y procedimientos en los que actué como demandante, demandado, denunciante o parte a civil, ello de acuerdo a lo estableado en el artículo 47° de la Constitución Política del Estado, el artículo 9, inciso 23 de la ley Nª 27972

Constitución Política del Estado Ley 27444' 'Ley del Procedimiento Administrativo General. Decreto legislativo Nª 1068" Defensa Jurídica del Estado". Decreto Supremo Q17-200B-JUS "Reglamento de la Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado"

Nombres y apellidos completos, domicilio y numero del Documento Nacional de Identidad, y en su caso, la calidad de representante y de la Persona a quien represente.

Diario

V.B. Jefe

no

Si

INICIO

Recepciona Dctos, toma

conocimiento y provee

a Procurador Municipal.

FIN

Revisa Dctos. y

evalúa tipo de acción

Judicial.

Proyecta y firma

demanda para el inicio

de acciones legales

Reciben

denuncias y/o

demandas y

proceden a

investigación

conform

.Reciben copia del

cargo y hacen el

seguimiento respectivo

Presentan

documentos para el

inicio de las acciones

legales.

Solicita

i nformac.

Complement

Toma conocimiento

firma y procede a

demandar ante

Autoridades.

FLUJOGRAMA Nº. 02

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE PROCURADURÍA MUNICIPAL.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Atención de requerimientos de opinión o informes dirigidos a la procuraduría pública municipal

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

UNIDADES

ORGÁNICAS

MESA DE PARTES

PROCURADOR

PUBLICO

Días

Horas

1 2

3

Remiten a Procuraduría

Pública Municipal solicitudes

de información u opinión

especializada.

Evalúa, elabora el documento

de respuesta y lo remite al

área correspondiente.

Asigna número, registra y

deriva al área solicitante

02


Dar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e

informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la

Municipalidad.

"Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" Requerimiento de opinión o informes,

materializado a través de Memorandos,

informes, proveídos, etc.

Diario

V.B. Jefe

no

Si

INICIO

FIN

Evalúa, elabora el documento de

respuesta y lo

remite al área correspondiente

Recibe opinión y toman

acciones al respecto.

Remiten a

Procuraduría

Publica solicitudes

de información u

opinión

especializada

Recepciona Dctos, toma

conocimiento y provee

a Procurador Municipal.

Revisa Dctos. y

evalúa tipo de acción

Judicial.

conform Solicita

i nformac.

Complement

04 ÓRGANO DE DIRECCIÓN

4.1 GERENCIA MUNICIPAL

ASPECTOS GENERALES

Objeto.-

El presente Manual de Procedimientos (MAPRO) contiene en forma ordenada, las acciones que se siguen en la ejecución de los procesos

generados por esta gerencia, para el cumplimiento de sus funciones, el mismo que guarda coherencia con la normatividad que regula el

funcionamiento de la MDST. y Directiva N 002-77-INAP/DNR — Normas para la formulación de los Manuales de Procedimientos de las

entidades de la administración pública, aprobada por Resolución Jefatural Nº 059-77- INAP/DNR.

Finalidad.-

Lograr que todas las Unidades Orgánicas que conforman la MDST. Identifiquen en forma clara, ordenada, secuencial y detallada todos los

procedimientos administrativos que se dan en nuestra Institución, los mismos que deben de estar dentro del marco legal de la simplificación

administrativa con el único afán de prestar un servicio efectivo con calidad y calidez al poblador de Santa Teresa.

Alcance.-

Los procedimientos administrativos realizados por la Gerencia Municipal son de estricta aplicación en las Unidades Orgánicas que se vean

involucradas en dicho proceso.

INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS.

UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA MUNICIPAL.

RESPONSABLE : ECON. MG. JORGE ARDILES ESPINOZA.

Nº Ord. Denominación del

Procedimiento

Finalidad

Duración

Días, Hrs.

Base Legal

Responsable

01

ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE

RESOLUCIONES DE GERENCIA

MUNICIPAL.

Emitir Resolucion de Gerencia Municipal

02 días

Ley Orgánica de Municipalidades 27972

Ordenanza que aprueba el ROF

Gerencia Municipal

02

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE

INFORMACIÓN REMITIDOS POR

UNIDADES ORGÁNICAS A LA

GERENCIA MUNICIPAL.

Que las Unidades Orgánicas cuenten con

información oportuna para la toma de decisiones.

2.5 días

Gerencia Municipal

03

ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE

DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS.

Que las Unidades orgánicas de la Municipalidad

conozcan y operativicen ultimas normativas emitidas

por el gobierno peruano

10 días

Gerencia Municipal

FLUJOGRAMA Nro. 01


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL.

ETAPAS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

UNIDADES ORGÁNICAS

SECRETARIA DE GERENCIA

GERENTE MUNICIPAL

ASESORÍA

Días

Hor

as

1

2

3 4 5

1.-Remiten a la Gerencia

Municipal las solicitudes de

Información u opinión

especializada.

2.-Recepciona, registra los

documentos y deriva al

Gerente Municipal

3.-Evalúa y deriva a la Asesora

de Gerencia Municipal.

4.-Elabora proyecto de

resolución y deriva al Gerente

Municipal.

5.-Evalúa si es conforme el

proyecto de resolución, de ser

así, lo deriva a la secretaria para

envío al área solicitante.

6.-Asigna número, registra y

deriva al área solicitante

02


Emitir Resolucion de Gerencia Municipal Ley Orgánica de Municipalidades 27972

Ordenanza que aprueba el ROF

Requerimiento de opinión o informes,

materializados través de Memorándums, informes, proveídos etc.

V.B. Jefe

No Si

INICIO

Remiten a Gerencia

Municipal las

solicitudes para

emisión de Resolucion

Recepciona, registra los


Gerente Municipal.

FIN

Evalúa y deriva a

Asesoría Legal

Asigna número, registra

y deriva al área

solicitante.

Elabora proyecto de

resolucion y deriva al

Gerente Municipal.

Evalúa si es conforme el

proyecto de resolucion,

Conforme .Unidad Orgánica

recepciona y operativiza

FLUJOGRAMA Nro. 02


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Atención de solicitudes de información remitidos por unidades orgánicas a la Gerencia Municipal.

ETAPAS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

UNIDADES ORGÁNICAS

SECRETARIA DE GERENCIA

GERENTE MUNICIPAL Días

Horas

1 2

3 4

1.-Remiten a la Gerencia

Municipal las solicitudes de

Información u opinión

especializada.

2.-Recepciona, registra los


Gerente Municipal.

3.-Gerencia Municipal evalúa la

información remitida y perjenia

respuesta y provee a secretaria

de gerencia, para elaborar

respuesta.

4.-deriva a la secretaria para

envío al área solicitante.

Asigna número, registra y deriva

al área solicitante

1

1

1/2

FINALIDAD BASE LEGAL REQUISITOS frecuencia

Que las Unidades Orgánicas cuenten con información oportuna para la toma de decisiones.

Ley Orgánica de Municipalidades 27972 Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de memorándums, informes, proveídos, etc.

V.B. Jefe

INICIO

Remiten a Gerencia Municipal

solicitudes de

información u opinión

especializada

Recepciona, registra los

documentos y/o prepara

información solicitada y

deriva al Gerente

Municipal.

FIN


y deriva al área

solicitante.

Conforme

.Recepciona, operativiza

y archiva copia.

Evalúa si es conforme

la información

solicitada, y prepara

respuesta

Si

no

FLUJOGRAMA Nro. 03


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Elaboración y emisión de Directivas y Reglamentos.

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV. SECRETARIA DE

GERENCIA

GERENCIA MUNICIPAL

ASESORÍA LEGAL

Días

Horas

1 2

3

1.-Elabora proyecto de

Directiva y/o Reglamento.

2.- Recepciona, revisa, opina y

Deriva al Gerente Municipal.

3.-Visto la conformidad de la

directiva operativiza con Unid.

Orgánicas de la Municipalidad.

10


Que las Unidades orgánicas de la Municipalidad

conozcan y operativicen ultimas normativas emitidas

por el gobierno peruano.

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Requerimiento de opinión o informes,

materializado a través de informes.

V.B. Jefe

INICIO

Recepciona, revisa,

opina y deriva a Gerente

Municipal

FIN


y comunica a Gerente

Municipal.

Recepciona y

operativiza Directiva

y/o Reglamento.

Elabora proyecto de

Directiva y/o

Reglamento y tramita

a Asesoría Legal.

05 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

5.1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

ASPECTOS GENERALES

Objeto

El Manual de Procedimientos de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, es un documento de

Gestión Institucional que establece de forma clara y sistemática el conjunto de procedimientos y acciones requeridos en la ejecución

de los procesos organizacionales de la entidad, en cumplimiento de sus funciones y concordancia con las Normas Legales y/o

Administrativas vigentes que regulan su funcionamiento.

Finalidad

Establecer, conducir y uniformizar el proceso de formulación del Manual de Procedimientos Administrativo para la orientación de los

funcionarios y servidores que laboran en la Oficina de Asesoría Jurídica de Municipalidad Distrital de Santa Teresa.

Alcance

Las regulaciones contenidas en el presente Manual son de estricta observancia por los funcionarios y servidores de la Oficina de

Asesoría Jurídica involucrada en los procedimientos Priorizados.

INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.

RESPONSABLE: ABOG. :

Nº

Ord.

Denominación del Procedimiento

Finalidad

Duración

Días, Hrs.

Base Legal

Responsable

01 Opinión legal a informes y/o Dctos.

Derivados a Gerencia.

Brindar Asesoría Legal a la alta Dirección

y a los Órganos de la Municipalidad

Distrital de Santa Teresa, en temas de

competencia Municipal sobre la

Aplicación de la normativa legal vigente.

4 días Ley N° 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades.

Ley N° 27444, Ley de

Procedimiento Administrativo

General y sus modificatorias.

Jefatura de Ofic. De Asesoría

Jurídica

02

Elaboración de convenios..

Describir los procedimientos que sustentan la

suscripción de los convenios entre la

Municipalidad Distrital de Santa Teresa y

demás entidades e instituciones públicas y/o

privadas.

8 días

Jefatura de Ofic. De Asesoría

Jurídica

FLUJOGRAMA Nro. 01


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Opinión legal a informes y/o Dctos. Derivados a Gerencia.

ETAPAS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

UNIDADES

ORGÁNICAS

GERENCIA MUNICIPAL

ASESORÍA LEGAL

Días

Horas

1 2

3 4

1.- U.O. solicitan opinion legal.

2.- Gerencia Municipal

toma conocimiento y deriva a Asesoria Legal.

3.- Asesor Legal estudia

el caso y emite opinion

legal y deriva a las

Unidades Organicas que

hayab solicitadio opìnion

4.- Unidade Organicas reciben opinion y

prosiguen tramite.

1

2

1


Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444.

Reglamento de Organización y Funciones.

Manual de organizaciones y Funciones.

Documento del solicitante.

INICIO

Gerencias, Jefaturas, Unidades y

Divisiones solicitan

se emita opinión legal, adjunta

antecedentes

Recepciona los documentos

proveniente de las unidades

orgánicas involucradas

FIN

Evalúa los Dctos. y

provee para ser derivado a Asesoría

legal

Elabora informe

con opinión legal

y deriva a

Gerencia

U.O. reciben Opinión y prosiguen

tramite

FLUJOGRAMA Nro. 02


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Elaboración de convenios.

ETAPAS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

UNIDADES

ORGÁNICAS

ASESORÍA LEGAL

GERENTE MUNICIPAL

SESIÓN DE CONCEJO

Días

Horas

1

2

3

4

5

1.- U.O. solicitan revision y/o elaboracion de convenio.

2.- Asesoria Legal toma conocmiento

y elabora proyecto de convenio y deriva a Gerencia Municipal.

3.- Gerente Municipal Evalua

convenio y deriva a U.O. solicitante.

4.- U.O. recepcionan convenio y remiten a Sesion de Concejo

Municipal

5.- Sesion de Concejo aprueba

Convenioo y emite aprobacion con Resolucion de Alcaldia.

1

2

1

1

3


Describir los procedimientos que sustentan la suscripción de

los convenios entre la Municipalidad Distrital de Santa Teresa y

demás entidades e instituciones públicas y/o privadas.

-Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

-Ley del Procedimiento Administrativo General

Nº 27444.

-Reglamento de Organización y Funciones.

Manual de organizaciones y Funciones.

Solicitud de Unidades orgánicas para elaboración de

elaboración de convenios, ordenanzas, reglamentos,

directivas entre otros documentos de gestión.

INICIO

Solicitan revisión y/o elaboración de

Convenio u Otro y

acompaña

antecedentes

Toma conocimiento Y evalúa y con proveído

deriva a solicitante

Toma conocimiento,

y elabora Proyecto de Convenio u Otro

Dcto. pone VºBº y

remite a Gerencia

Si

FIN

Recepciona, revisa y

da conformidad

Toma

conocimiento, y aprueba con

Resolucion

Conforme No

5.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

5.2.1 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA

Objeto.-

Es el órgano de Asesoría de la Municipalidad, responsable de conducir, asesorar, ejecutar y evaluar los procesos de Planeamiento

económico, programación, presupuesto, promover los procesos participativos concertados, generar información estadística para la toma

de decisiones.

Finalidad.-

La finalidad que tiene esta Unidad poder ejecutar los procedimientos Administrativos lo más rápido posible a fin de ser eficaces y

eficientes, por lo que en el presente Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO), sistemática un conjunto de acciones que se

siguen en la ejecución de los procesos generados en dicha Unidad para el cumplimiento de sus funciones en concordancia con las

normas legales y/o administrativas vigentes que regulan su funcionamiento.

Alcance.-

El alcance que tiene los procedimientos que esta Oficina genera son de carácter institucional, y de estricta observancia por los servidores

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, involucrados en los procedimientos priorizados.

ABREVIATURA Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

U.O. Unidades Orgánicas.

INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS. UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA.

RESPONSABLE: ECON. : EDISON AYALA VERA

Nº

Ord.

Denominación del

Procedimiento

Finalidad

Duración

Días, Hrs.

Base Legal

Responsable

01 FORMULACIÓN DEL MAPRO

La Municipalidad cuente con un

documento De gestión, para identificar los

procedimientos a seguir por lo

administrados y/o trabajadores de la

Institución.

41 Días

-D.S. Nº 003-97-PCM Directiva Nº 005-2012-MDST,

Aprobando ROF-MOF

-Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

- Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM Aprueban

Lineamientos para la elaboración y aprobación

del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) por

parte de las entidades de la Administración

Pública.

- Resolución Jefatural Nº 059-77-INAP/DNR que

aprueba la Directiva Nº 002- 77-INAP/DNR

“Normas Para La Formulación De Los Manuales

De Procedimientos”.

Jefe de la Unidad de

Planificación Estratégica y

Operativa.

02

ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y

ACTUALIZACIÓN DEL ROF

Obtener una adecuada y moderna

estructura orgánica y definición de las

funciones actualizadas de los órganos que

la integran, identificando las

responsabilidades específicas que les

corresponde a cada uno de ellos

39 días

-Ley 27658, Ley Marco de Modernización del

Estado Reglamento de Organización y Funciones

- ROF de la MDST.

-Decreto Supremo Nº 046-2006-PCM,

Lineamientos para la elaboración y aprobación

del Reglamento de Organización y Funciones por

parte de las Entidades de la Administración

Pública



Operativa.

03

FORMULACIÓN' DEL TEXTO ÚNICO

DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS (TUPA)

Que la Institución cuente con un

documento de gestión, donde se

establezca claramente cada uno de los

45 días


-Ley de Procedimientos Administrativos Nº 27444

-DS. Nº 064-2010-PCM aprueba la metodología de


procedimientos administrativos para una

mejor administración en la recaudación y

prestación de servicios en el menor

tiempo posible

determinación de costos de los procedimientos

en exclusividad comprendidos en los TUPAs de las

entidades públicas.


Operativa.

04

FORMULACIÓN DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Contar con un documento que

detalla la programación de

actividades y/o proyectos que

cumplirán las diferentes

Unidades Orgánicas durante un

año fiscal

58 días

-Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

- Directiva N° 002-94 - INAP/DNR "Normas

para la Formulación, evaluación y actualización

de los Planes Operativos Institucionales.

-ROF vigente,



Operativa.

FLUJOGRAMA Nro. 01

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Formulación del manual de procedimientos administrativos (MAPRO).

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

UNIDAD DE

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

DIFERENTES UNID.

ORGÁNICAS

OFIC. DE PLANEAM.

Y PPTO

GERENCIA MUNICIPAL

ALCALDÍA

Días

Hor

as

1

2

3

4

5

6

-Envia Directiva de formulacion del MAPRO para su aprobac. Con Resoluc. De Gerencia y pone en conoc. De todas las U.O. -U.O. Elaboran MAPRO de sus Oficinas. -UPEOelabora el MAPRO

-OPP revisa el Proy. MAPRO y

remite a Gerencia Munic.

-Gerencia Revisa y remite a

Alcaldia.

-Toma conoc. Y Alcalde firma

Resolucion de Alcaldia

5

15

15

2

2

2

41 Dias


Lograr que las U.O. identifiquen de forma clara los procedimientos que realizan en el cumplimiento de sus

funciones.

-Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades -ROF, MOF, TUPA vigente

1.- MAPRO de cada una de las U.O de la MDST 2.- Estructura Organizacional aprobada

3.- Manual de Organización y funciones (MOF)

V.B. Jefe

INICIO

U.O. Elaboran cada

uno sus procedimientos e

informan

Proyecta Directiva de elaboración del

MAPRO

Toma Conocimiento

y deriva con proveído

Toma conocimiento y emite resolucion

Consolida Informac. Y elabora Dcto. Final

del MAPRO

FIN

Revisa da VºBº y

deriva a Gerencia

Revisa y deriva a

Alcaldía.

Toma conoc. y

aprueba con

Resol. Alcaldía.

FLUJOGRAMA Nro. 02


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Formulación del reglamento de organización y funciones (ROF)

ETAP

A

S

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV. UNIDAD DE

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

DIFERENTES UNID.

ORGÁNICAS

OFIC. DE PLANEAM.

Y PPTO

GERENCIA

MUNICIPAL

ASESORÍA LEGAL

ALCALDÍA

Día

Horas

1 2 3

4 5 6

7

-Solicita programacion de funciones a las Unidades Organicas. -Remite informacion y/o coordina con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. -Previa coordinacion elabora

proyecto de ROF.

-OPP revisa el Proy. ROF y


-Jefatura de la Oficina de Plasneamiento y Presuspuesto

revisa proyecto de ROF y da su

VºBº

-Secretaria Genral toma

conocimiento y envia a Alcaldia, adjuntando proyecto

de ordenanza y es sometido a

Sesion de Concejo para su

aprobacion.

-Toma conocim. y Alcalde firmas Resolucion.

2

2

30

2

2

1

39 dias


Disponer de un documento que formalice la estructura y funciones institucionales que compete a cada una de las unidades orgánicas que conforman

la Municipalidad.

-Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades -D.S. Nº 043-2006-PCM “Lineamientos para la elaboración y

aprobación del ROF por parte de las entidades de la Administración Publicas. -Resolucion Nº 182-79-INAP “Normas Generales del Sistema de Racionalización”

1.- Estructura Orgánica aprobada.

V.B. Jefe

Toma conoc. y

emite opinión legal.

INICIO INICIO

U.O. Elaboran

cada uno su ROF

Presenta requisitos

para formular o

modificar el ROF.

Toma Conocimiento y

conforma la comisión

de reestructuración.

Toma conocimiento y

emite resolucion

Consolida Informac.

y elabora Dcto. Final

del ROF

FIN

Revisa da VºBº y

deriva a Gerencia

Revisa y da VºBº y

deriva a Asesoría.

Toma conoc. y aprueba con

ordenanza.

FLUJOGRAMA Nro. 03


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Formulación del texto único de procedimientos administrativos (TUPA).

ETAP

A

S

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

UNIDAD DE

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

DIFERENTES UNID.

ORGÁNICAS

OFIC. DE PLANEAM.

Y PPTO

GERENCIA

MUNICIPAL

ASESORÍA LEGAL

ALCALDÍA

Días

Horas

1 2 3

4 5 6

7

-Envia Directiva de formulacion del ROF para su aprobac. Con Resoluc. De Gerencia y pone en conoc. De todas las U.O. -U.O. Elaboran TUPA de sus Oficinas. -UPEO elabora el TUPA.

-OPP revisa el Proy. TUPA y


-Gerencia Revisa y remite a

Asesoria Legal.

-Ases. Legal toma conoc. y emite opinion legal y deriva a

Alcaldia.

Alcalde toma conocim. y

aprueba con Ordenanza

Municipal.

2

10

20

5

1

5

2

45 Dias.


Que la institución cuente con documento de

gestión, donde se establezca claramente cada uno de los procedimientos administrativos para una mejor administración en la recaudación y prestación de servicios en el

menor tiempo posible.

-Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades

-Ley de procedimientos administrativos general Nº 27444 -Decreto supremo Nº 054-2010-PCM aprueba la metodología de determinación de costos de los procedimientos en exclusividad comprendidos en los TUPAS de las entidades públicas.

1.- Manual de procedimientos administrativos (MAPRO). Anual

V.B. Jefe

Toma conoc. y

emite Informe legal.

INICIO INICIO

U.O. en coord..

con UPEO

elaboran su TUPA

Presenta Directiva

para actualizar el

TUPA.

Toma Conocimiento y

conforma la comisión

de reestructuración.

Toma conocimiento y

emite resolucion

Consolida Informac.

y elabora Dcto. Final

del TUPA

FIN

Revisa da VºBº y

deriva a Gerencia

Revisa y da VºBº y

deriva a Asesoría.

Toma conoc. y

aprueba con

ordenanza.

FLUJOGRAMA Nro. 04


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Formulación del plan operativo institucional (POI).

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

UNIDAD DE

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

DIFERENTES UNID.

ORGÁNICAS

OFIC. DE PLANEAM.

Y PPTO

GERENCIA MUNICIPAL

ALCALDÍA

Días

Horas

1 2

3 4

5

6

-Envia Directiva de formulacion del POI para su aprobac. Con Resoluc. De Gerencia y pone en conoc. De todas las U.O. -U.O. Elaboran POI de sus Oficinas. -UPEOelabora el POI.

-OPP revisa el Proy. POI y remite a

Gerencia Munic.

-Gerencia Revisa POI y remite a Alcaldia.

-Toma conoc. Y Alcalde firma Resolucion de Alcaldia

3

20

30

2

2

1

58 dias


-Contar con un documento que detalla la programación de actividades y/o proyectos que

cumplirán las diferentes unidades orgánicas durante el ejercicio anual.

-Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. -Directiva Nº 002-94-INAP/DNR normas para la formulación,

evaluación y actualización de Planes Operativos Institucionales. ROF vigente

1.-Detalle de la programación de actividades de los diferentes órganos de la institución.

V.B. Jefe

INICIO

U.O. Elaboran cada

uno sus POI

Proyecta Directiva de elaboración del

POI

Toma Conocimiento y deriva con

proveído

Toma conocimiento y emite resolucion

Consolida Informac. Y elabora Dcto. Final

del POI

FIN

Revisa da VºBº y

deriva a Gerencia

Revisa da VºBº y

deriva a Alcaldía.

Toma conoc. y aprueba con

Resol. Alcaldía.

5.2.2 UNIDAD DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y CALIDAD DEL GASTO

Objeto.-

La U.P.R.C.G tiene por objeto, formular, programar, coordinar y dirigir los Proceso Presupuestales, en base a las disposiciones y las normas

procedentes del MEF. Supervisar y controlar las etapas de formulación, aprobación, ejecución y evaluación presupuestal del pliego,

considerando las respectivas directivas que emite el MEF.

Finalidad.-

La finalidad que tiene esta Unidad poder ejecutar los Procedimientos Administrativos de carácter presupuestal lo más rápido posible a fin

de ser eficaces y eficientes, por lo que en el presente Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO), que sistematiza un conjunto de

acciones que se siguen en la ejecución de los procesos generados en dicha Unidad para el cumplimiento de sus funciones en

concordancia con las normas legales y/o administrativas vigentes que regulan su funcionamiento.

Alcance.-

El alcance que tiene los procedimientos que esta Unidad genera son de carácter institucional, y de estricto cumplimiento para todas la

unidades orgánicas de la MDST.

INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS. UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA.

RESPONSABLE : ING. JITSEL AREMIA ARGOTE VALERO.

Nº

Ord.

Denominación del

Procedimiento

Finalidad

Duración

Días, Hrs.

Base Legal

Responsable

01

Elaboración y aprobación del

Presupuesto Institucional de

Apertura (PIA).

Presentar la información presupuestal

correspondiente a las Instituciones

Públicas pertinentes cumpliendo los

plazos establecidos en los dispositivos

legales vigentes

21 Días

Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.

Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración

Financiera del Sector Público.

Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional

de Presupuesto.

Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de

Inversión Pública.

Directiva 006- 2007- EF/76.01 Directiva para la

programación y formulación del presupuesto

del sector Público.

Especialista en

presupuesto

02

Evaluación Presupuestaria

Semestral y Anual.

-Elaborar la evaluación presupuestaria

semestral y remitirla a la Municipalidad

provincial para su consolidación

10 Días


Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración

Financiera del Sector Público.


de Presupuesto.

Ley de Bases de la Descentralización y sus

Modificaciones.

Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de

Inversión Pública.

Especialista en

presupuesto

03

Proceso de Certificación

Presupuestal.

Otorgamiento de crédito presupuestario

para la adquisición de bienes,

contratación de servicios y planillas.

4 días con 3

horas


de Presupuesto.

Ley Nº 27444 Procedimiento administrativo

general

Especialista en

presupuesto

04

Proceso de modificación

presupuestal.

Otorgamiento de crédito presupuestario

para la adquisición de bienes,

contratación de servicios y planillas

1 Día

Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto Ley N° 28411.

Directiva de Ejecución Presupuestaria Directiva

NS 005-2010-EF/76.01 modificado por RD Nº 022-

2011-EF/50.01

Especialista en

presupuesto

FLUJOGRAMA Nro. 01

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/UNIDAD DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y CALIDAD DEL GASTO.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Elaboración y aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y

CALIDAD DEL GASTO

DIFERENTES UNID.

ORGÁNICAS

OFIC. DE PLANEAM.

Y PPTO

CONCEJO

MUNICIPAL

ALCALDÍA

Días

Hora

s

1

2

3

4

5

6

-Solicita información a todas las

unidades orgánicas de la

Municipalidad.

-Las unidades orgánicas remiten

sus cuadros de necesidades.

-La unidad de presupuesto revisa

cuadro de necesidades y determina si es conforme o no.

-En caso de observaciones hace

todas las indicaciones

convenientes y devuelve el

documento para su corrección.

-Las unidades orgánicas realizan la

corrección y remiten su cuadro de

necesidades corregido. -La unidad de presupuesto

consolida su presupuesto de

apertura en los formatos correspondientes.

-La oficina de planeamiento y

ppto. remite PIA a Alcaldía para

su aprobación.

-La Unidad de presupuesto remite

Dcto. a la Munic. Provincial de Quillabamba.

3

3

3

2

8

1

1

21 dias


-Presentar la información presupuestal correspondiente a

las instituciones públicas pertinentes cumpliendo los plazos establecidos en los dispositivos legales vigentes.

-Directivas anual para la programación, formulación y aprobación

de los presupuestos institucionales de los gobiernos locales.

1. Aprobación por el concejo municipal.

2. Promulgación mediante Resolucion de Alcaldía. 3. Presentación a la Municipalidad

V.B. Jefe

Si

no

INICIO

U.O. Remiten

cuadro de necesidades

Solicita Información

Consolida el Ppto. Y

elabora Dcto.

FIN

Revisa y Firma el

Dcto. y deriva a Alcaldía

Toma conoc. y aprueba Dcto. con

Resol. Alcaldía.

Revisa Cuadro de necesidades de

Activ. y Proyectos

conform Realizan corrección

y remiten cuadro de necesidades

Recibe PIA y

remite a órganos Superiores

Recibe Dcto.y

deriva el PIA

Aprueba Con Acuerdo

de Concejo y Deriva a

Alcaldía

FLUJOGRAMA Nro. 02


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Evaluación Presupuestaria Semestral y Anual.

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y

CALIDAD DEL GASTO

DIFERENTES UNID.

ORGÁNICAS

OFIC. DE PLANEAM. Y

PPTO

ALCALDÍA

Días

Horas

1 2 3 4

-Solicta informacion a todas

la U.O. de la Municipalidad.

-La Unidad de Presupuesto

revisa los procedimientos establecidos en la directiva

de Evaluacion.

La unidad de presupuesto consolida su presupuesto de

apertura en los formatos correspondientes.

-La oficina de planeamiento

y ppto. remite PIA a Alcaldía para su

aprobación.

-La Ofic. De Planeamiento

y Ppto. remite Dcto. a la

Munic. Provincial de Quillabamba

1

3

3

2

1

10 dias


-Elaborar la evaluación presupuestaria semestral y

remitirla a la Municipalidad provincial para su consolidación

-Ley. Nº 28411 Ley General del Sistema

Nacional de Presupuesto. -Directiva de Evaluación Presupuestaria.

1.-Revisión y firma de los funcionarios

autorizados. 2.-Presentación a la Municipalidad Provincial

Semestral: 01

Anual: 01 V.B. Jefe

INICIO

U. O. Remiten

Informac. solicitada

Solicita Información

Avance físico de Activ. y Proyectos

FIN

Revisa, Firma el

Dcto. y deriva a Alcaldía

Revisa información

solicitada

Recibe y archiva

PIA

Recibe y deriva el

Dcto. a Municip. Provincial

Toma conoc. y

firma el

Documento.

. Consolida, elabora

Dcto. Registra

SIAF

FLUJOGRAMA Nro. 03


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Proceso de Certificación Presupuestal.

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

TIEMPO

OBSERV.

UNIDADES ORGÁNICAS

UNIDAD DE LOGÍSTICA

UNIDAD DE PPTO. POR RESULTADOS

Y CALIDAD DEL GASTO

DESCRIPCIÓN

Días

Horas

1

2

3

4

-Las U.O. realizan sus

requerimientos de bienes y

servicios. -La unidad de logística realiza el

estudio de mercado.

-La Unidad de Logística elabora los cuadros comparativos.

-La Unidad de Ppto. Verifica la disponibilidad presupuestal.

-La Unidad de presupuesto otorga la certificación presupuestal.

-Se devuelve las expedientes

certificados a la Unidad de

Logística.

1

3

1

1

1

1

04 dias con 3 horas


Otorgamiento de crédito presupuestario a la adquisición de bienes, contratación de servicios y planillas.

-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley. Nº 28410. -Directiva de Ejecución

Presupuestaria Nº005-2010-EF/76.01 modificado por RD. 022-2011-EF/50.01

1.-Requerimientos con los visados por los funcionarios correspondientes. 2.-Contar con disponibilidad presupuestal

V.B. Jefe

INICIO

Determina el tipo de proceso y realiza el

estudio de mercado

Realizan requerim.

de bs. y Ss.

FIN

Recibe los exped. de

contratación

Verifica la

disponibilidad

presupuestal

Otorga la

certificación

presupuestal

Cuenta con

disponibilida

. Pptal

Recibe los Dctos.

Con certificación.

no

Si

Se devuelve el

expediente o

cuadro

comparativo

con la

observación

correspondiente

FLUJOGRAMA Nro. 04


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Proceso de modificación presupuestal.

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

DIFERENTES UNID.

ORGÁNICAS

OFIC. DE PLANEAM. Y

PPTO

UNIDAD DE

PRESUPUESTO Y

CALIDAD DEL GASTO

ALCALDÍA

Días

Horas

1 2 3 4

-Las unidades orgánicas presentan su informe de modificación

Presupuestal.

- La Unidad de presupuesto recibe

el Informe de solicitud de

modificación.

- L a Unidad de Presupuesto

verifica si Cuenta con

disponibilidad.

- La Unidad de Presupuesto verifica si cuenta con disponibilidad

Presupuestal

- la unidad de presupuesto realiza la

Modificación presupuestal.

-La Unidad de presupuesto prioriza

la PCA por específica de gasto.

1


Otorgamiento de crédito presupuestario para la adquisición

de bienes, contratación de servicios y planillas

-Ley general del Sistema Nacional de

Presupuesto Ley. Nº 28411. -Directiva de ejecución presupuestaria Nº 005-2010-EF/76.01 modificado por RD. Nº022-2011-EF/50.00

1.-Informe visado por lo funcionarios

correspondientes. 2.-Contar con disponibilidad presupuestal

Diario

V.B. Jefe

no

INICIO

Recepciona y

aprueba la modific.

Presupuestal

Presentan informe de

modificación Pptal.

FIN

Recibe y revisa el

informe de acuerdo a la

asignación Presupuestal

Recibe Resolucion

y archiva.

Recibe y deriva el

Dcto. a Unidad de

Presupuesto

Cuenta con

disponibilida

. Pptal

Expide la Resolucion

aprobando las

modificac. Pptales

emitidas durante el mes

fenecido.

Se devuelve el

informe con la

observación

correspondient

e

Si

5.2.3 UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Objeto.-

El Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Tecnologías de Información, es documento técnico normativo de Gestión

institucional, que tiene los siguientes objetivos:

Establecer formalmente los procedimientos requeridos para la ejecución de los procesos organizacionales que correspondan,

detallando sus actividades y flujos.

Contribuir al cumplimiento de los objetivos funcionales y estratégicos de la Municipalidad.

Mejorar los procedimientos existentes en beneficio de los usuarios internos y externos de Municipalidad.

Finalidad.-

Lograr que las unidades Orgánicas identifiquen los procedimientos que se tiene en la Unidad de Tecnologías de Información, para que

cuando soliciten servicios estos puedan tenerlo en cuenta

Alcance.-

El alcance que tiene los procedimientos que esta Unidad genera son de carácter institucional.


Unidad Orgánica: Unidad de Tecnologías de Información.

Responsable: Ing. Rolando Ccorahua Tica.

Nº

Ord.

Denominación del

Procedimiento

Finalidad

Duración

Días, Hrs.

Base Legal

Responsable

01 Mantenimiento correctivo del

software

Tener operativo el equipo de cómputo lo

más antes posible, para que el trabajador

continúe su trabajo.

6.2 horas


-ROF, MOF, TUPA vigentes


Tecnologías de

Información

02

Instalación y configuración de

sistema informático.

Que los usuarios tengan instalado el

sistema que ha solicitado, previa solicitud

de instalación.

1.15 horas

03

Actualización y mantenimiento

de la página web.

Publicación información cotidiana de los

eventos y/o actividades que se realiza en

la Municipalidad.

0.75 horas

FLUJOGRAMA Nro. 01

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/UNIDAD DE PRESUPUESTO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Mantenimiento correctivo del Software.

Etapas

DEPENDENCIAS

Proveedor

Soporte Técnico

DESCRIPCIÓN

Tiempo

Demora

OBSERVACIONES

SOLICITANTE

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Días

Horas

1

2

3

4

5

Un usuario que tiene problemas su equipo de cómputo a nivel de hardware. Asistente recepciona equipo. Se asigna a técnico para la reparación del equipo El Problema no es de software y Se diagnostica posible falla hardware. El problema de software fue corregido y se tiene el equipo

0.05 0.10 6.00 0.05

6.2 HORAS


Tener operativo el equipo de cómputo lo más ante posible, para que el trabajador continúe su trabajo. -Ley 27972 Ley Orgánica de

Municipalidades.


Que el equipo de cómputo tenga problema en software, sistema operativo o software de oficina. El equipo sea de la institución.

Diario

VB DEL JEFE

NO

SI

INICIO

Usuario reporta

equipo con fallas

de software

Asistente

recepciona

equipo

Jefe Asigna

Técnico

Revisión y

corrección

con éxito

Asistente registra

Salida de equipo

Fin

Diagnostica

falla de

hardware

FLUJOGRAMA Nro. 02


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Instalación y configuración de sistema informático.

Etapas

DEPENDENCIAS

Proveedor

Soporte

Técnico

DESCRIPCIÓN

Tiempo

Demora

OBSERVACIONES

SOLICITANTE

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Días

Horas

1

2

3

4

Usuario no tiene instalado sistema informativo Asistente recepciona solicitud de instalación Se asigna a técnico para la instalación del sistema Presencia de posibles fallas de software. Sistema informativo funcionando correctamente

0.05 0.05 1.00 0.05

1.15 HORAS


Que los usuario tengan instalado el sistema que ha solicitado, previa solicitud de instalación -Ley 27972 Ley

Orgánica de

Municipalidades.

-ROF, MOF, TUPA

vigentes

Autorización de la unidad de Tecnologías de información Diario VB DEL JEFE

NO

SI

Inicio

Usuario solicita

instalación de

sistema

informático

Asistente

recepciona

solicitud

Jefe Asigna

Técnico

Instalación

éxito

Fin

Diagnostica falla de

Software

FLUJOGRAMA Nro. 03


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Actualización y mantenimiento de la página WEB.

Etapas

DEPENDENCIAS

Proveedor Soporte Técnico

DESCRIPCIÓN

Tiempo Demora

OBSERVACIONES

SOLICITANTE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Días

Horas

1

2

3

4

Usuario solicita una

publicación y actualizar

portal institucional

Responsable realiza

actualización y

mantenimiento del portal

institucional

Se presenta posible falla de

publicación

Usuario modifica

publicación para realizar

actualización correcta.

0.05 0.3 0.1 0.3

0.75 HORAS


Publicación información cotidiana de los eventos y/o actividades que se realizar en la Municipalidad.

-Ley 27972 Ley Orgánica de

Municipalidades.


Portal Institucional Diario

VB DEL JEFE

Inicio

Usuario desea realizar

una publicación y

actualización en el

portal institucional

Ejecutar actualización y

mantenimiento de

página web.

Actualización y

mantenimiento

con éxito

Fin

Modifica publicación o

actualización a realizar

NO

SI

5.2.4 UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objeto

Presentar en forma clara, concisa y funcional los principales procedimientos de la Unidad de Participación Ciudadana relacionada con las

funciones que le atribuye el ROF vigente.

Brindar información de las acciones que se siguen en la ejecución de los procedimientos relacionados con la promoción de la participación de

la sociedad civil y la recepción de solicitudes y/o quejas.

Finalidad

El presente manual pretende dar a conocer los principales procedimientos internos que se ejecutan en la Unidad de Participación Ciudadana

en la promoción de la participación organizada de la ciudadanía, los cuales han sido elaborados en cumplimiento estricto de la normativa que

exige contar con dicho instrumento de gestión.

Alcance

El ámbito de aplicación del presente MAPRO comprende a la Unidad de Participación Ciudadana.


UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE: BACH. JOEL VELARDE ROCA.

Nº Ord.

Denominación del

Procedimiento

Finalidad

Duración Meses,

Días, Hrs.

Base Legal

Responsable

01 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

La Municipalidad implementa y ejecuta

el presupuesto participativo en sus 4

fases

5 meses

DS. Nº 003-97-PCM Directiva Nº

005-2012-MDST, Aprobando ROF-

MOF

Participación Ciudadana

FLUJOGRAMA Nro. 01

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/ UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Presupuesto Participativo.

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV. Unidad de Participación

Ciudadana

Secretaria

General

Consejo

Municipal

Relaciones

Públicas

Oficina de

Planeamiento

y Presupuesto

Unidad

Formuladora

Gerencia

Municipal

Día

s

Me

ses

1 2 3

4 5

6

7

Presenta

Directive de

elaboraaón del

PPP para la

programadón

de actividades.

-Aprueba

cronograma

de actividades

Inicia con la

capacitaciona

los agentes

particiapantes

y con la

eleccion del

corrité de

vigilancia

-Ingresa

Infbrmacional

Apl i cativo del

MEF

-Talleres de

Riorizadón de

Proyectos

-Elabora

Documento del

Resupuesto

Participativo e

informa a las

Instancias

Correspondient

es.

05 meses

El procedimiento demuestra el proceso con el que se desarrolla el Presupuesto Participativo en la MDST


Desarrollar el Proceso del Presupuesto Participativo para el año siguiente el mismo que sirva de para elaborar el PIA del año siguiente.

-Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades -Instructivo N°001-2010-EF/76.01 Instructivo para el Ppto. Ptvo. -RESOLUCION DIRECTORAL Nº 007-2010-EF/76.01

-Inscripción de agentes participantes. -Difusión por lo medios de comunicación

V.B. Jefe

INICIO

Conformación del

Equipo Técnico Elaboración de la O.M.

Reunión del CCLD

Aprobación de la O.M.

Difusión y

Convocatoria

Convocatoria

Registro de Agentes Participantes

Capacitación Agentes

Participantes

Talleres de trabajo

Formalización de

Acuerdos

Articulación de

proyectos

Formulación

de Proyectos priorizados

Emite

Memorándum al equipo

técnico y

áreas involucradas

Incluir

Proyectos en el

PIA

Rendición

de Cuentas

Difusión y

Convocatoria

Llenado del Aplicativo

de la DNPP

Emite Memorándum

al equipo

técnico y

áreas

involucradas

5.3 OFICINA DE PROYECTOS

5.3.1 UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

1. PRESENTACIÓN

El presente documento, Manual de Procedimientos, busca establecer mediante recomendaciones procedimientos que faciliten a la institución

acortar plazos y evitar trámites burocráticos que se le puede generar a la población beneficiaria, logrando la identificación clara de los

procedimientos que se realiza en el cumplimiento de las funciones, en forma clara, ordenada, secuencial y detallada.

2. ASPECTOS GENERALES

Objeto

Realizar la formulación de los proyectos de diferentes sectores de la economía y demás procedimientos administrativos, en uso de las

Funciones de la Unidad Formuladora y en cumplimiento de lo establecido en la Directiva N° 001-2011-EF/68.001.

Finalidad

garantizar un eficiente trabajo en la formulación de proyectos de inversión pública en concordancia con los lineamientos de política

sectorial, a través de un verdadero diagnostico socioeconómico, optimizando el uso de los recursos públicos, reflejados en proyectos de

calidad; bajo la responsabilidad de realizar una gestión eficaz y transparente en el cumplimiento de las funciones, metas y objetivos

institucionales.

Alcance

El ámbito de aplicación del presente MAPRO comprende a la Unidad Formuladora de Proyectos y Áreas afines como son la

Oficina de Programación de Inversiones y Unidad de Expedientes técnicos.


3. INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS.

RESPONSABLE: ECON.


Procedimiento

Finalidad Duración Meses,

Días, Hrs.

Base Legal Responsable

01 APROBACIÓN DEL PLAN DE

TRABAJO

Aprobación del plan de trabajo

para la formulación del PIP 5 a 15 días Ley Nº 27293 del SNIP Jefe de la Unidad Formuladora

02 FORMULACIÓN DE PERFILES Cumplir con los procedimientos

en la formulación de proyectos 20 a 60 días Ley Nº 27293 SNIP Jefe de la Unidad Formuladora

NO

SI

FLUJOGRAMA N° 01 – FLUJOGRAMA.

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE PROYECTOS/UNIDAD FORMULADORA.

TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO : Proceso de aprobación de plan de trabajo.

ETA

PAS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERVACIONES

UNIDAD FORMULADORA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E

INVERSIONES

DÍAS HORA

1

2

3

4

5

6

- La UF elabora el plan de trabajo y

remite a la OPI para su

evaluación.

- Evalúa en Plan de trabajo.

- En informe técnico de evaluación

del plan de trabajo de envía a la

Unidad Formuladora ya sea

aprobado, observado o rechazado.

- De acuerdo a la evaluación del

plan de trabajo se aprueba el plan

de trabajo.

- Remite informes de aprobación

del Plan de Trabajo o Término de

Referencia.

5 a 15

El tiempo en la

formulación y

aprobación depende de

la tipología del plazo


Elaboración de Plan de Trabajo o Término de Referencia.

La Aprobación del Plan de Trabajo o Término de Referencia es requisito

para la formulación del PIP.

Ley General de Inversión

Pública.

Directiva N° 001-2011-

EF/68.01

Informe de ingreso de Plan de Trabajo o Término de

Referencia.

Evaluación del Plan de Trabajo o TDR,

Aprobación del Plan de Trabajo o TDR.

Mensual.

V° B° del Responsable

Aprueba

INICIO

Elaboración del

Plan de Trabajo o TDR.

Plan de Trabajo o

TDR

Mejora Plan de

Trabajo o TDR

Recepciona

Informe de

aprobación

FIN

Evaluar plan de trabajo o TDR

aprueba

Plan de Trabajo o

TDR aprobado

NO

SI

SI

FLUJOGRAMA N° 02 – FLUJOGRAMA.

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE PROYECTOS/UNIDAD FORMULADORA.

TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO : Proceso de formulación de perfil.

ETAPAS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERVACIONES

UNIDAD FORMULADORA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E

INVERSIONES

Días Horas

1

2

3

4

5

6

-

- La UF elabora el perfil, lo

registra en el banco de proyectos

y lo remite a la OPI para su

respectiva evaluación.

- OPI recepciona el perfil lo

verifica su registro y registra la

fecha de recepción.

- OPI evalúa el perfil, emite su

informe técnico de evaluación.

- UF verifica las observaciones y

procede con el levantamiento de

observaciones.

- OPI de conformidad con las

observaciones absueltas se

declara viable el PIP.

- Remite informe técnico de

aprobación del PIP:

20 a 60

días

El tiempo en la

formulación y

aprobación depende de la

tipología del PIP


- Elabora el Perfil. - Levanta observaciones del PIP.

- Aperturar la nueva fase del proyecto, que corresponde a la elaboración del Expediente

Técnico.

Ley General de Inversión Pública.

Resolución Directoral N° 003-

2011-EF/68.01 Directiva N° 001-2011-

EF/68.01

- Informe de ingreso del PIP para su evaluación. - Ficha de registro en el Banco de Proyectos.

- Perfil y Factibilidad si es necesario.

Mensual.

V° B° del Responsable

SI

NO

NO

INICIO

Mejora del Perfil

Recepciona Informe

Técnico de Viabilidad

FIN

Evalúa Perfil

Rechaza

Perfil Aprobado

Perfil del Proyecto

Observa

FIN

Requiere Estudios

Adicionales

Autoriza Estudio de

Factibilidad

FIN

Elaboración

del perfil

5.3.2 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

OBJETIVO

La Unidad de Programación e Inversiones tiene como objetivo el de salvaguardar y optimizar el uso de recursos públicos mediante el

establecimiento de herramientas, procesos, metodologías y normas técnicas en las fases de preinversión, inversión y post inversión.

FINALIDAD.

Implementar el MAPRO para estandarizar los procesos operativos de la Unidad de Programación e Inversiones para así mejorar el proceso

administrativo en la unidad, como en sus colaterales.

ALCANCE

El ámbito de aplicación del presente MAPRO comprende a la Unidad de Programación e Inversiones


INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES - UPI

RESPONSABLE: ECON. CÉSAR VALDEIGLESIAS MAMANI

N°

de

ord

PROCEDIMIENTO FINALIDAD BASE LEGAL RESPONSABLE

01 EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE

TÉRMINOS DE REFERENCIA O

PLANES DE TRABAJO

Señalar los procedimientos para la apertura de

formulación de proyectos de preinversión en

planta o por terceros, a través de mecanismos que

sustenten su adecuación dentro del SNIP y políticas

locales

Ley Orgánica de Municipalidades Lay Nº 27972

Ley de Procedimientos Administración General Nº 27444

Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión

Pública y sus modificatorias: Ley N° 28522, Ley N° 28802,

DL N° 1005 y DL N° 1091.

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión

Pública, aprobado por DS Nº 102-2007-EF

Resolución Ministerial Nº 314-2007-EF/15, Delegan

Facultades para declarar la viabilidad de proyectos de

inversión pública.

Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del

Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

Jefe de Unidad y/o Evaluador

designado para tal fin.

02 EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)

Certificar la calidad de los PIP dentro del Sistema

Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Jefe de Unidad y/o Evaluador(es)

especializado designado por la

naturaleza del PIP.

03 REGISTRO Y EVALUACIÓN EN EL

MARCO DE MODIFICACIONES EN

LA ETAPA DE INVERSIÓN

Revisar y aprobar las modificaciones y

compatibilizaciones entre el perfil y el expediente

técnico (formato SNIP N° 15) y las modificaciones

en la etapa de inversión (Formato SNIP N° 16)

Jefe de Unidad y Evaluador(es)

designado por encargatura del

responsable de UPI

04 MODIFICACIONES EN LA ETAPA

DE INVERSIÓN, SI EXCEDEN

PARÁMETROS NORMATIVOS

Revisar y registrar en el banco de proyectos las

modificaciones en la etapa de inversión (formato

SNIP N° 16)



responsable de UPI

05 PROCESO DE REGISTRO DE

CIERRE DE PROYECTOS

Evaluar y registrar el informe de cierre en el banco

de proyectos (Formato SNIP 14)

Jefe de Unidad y Evaluador


responsable de UPI

06 PROCESO DE VERIFICACIÓN DE

VIABILIDAD

Elaborar y registrar el informe de verificación de

viabilidad en la etapa de inversión

Jefe de Unidad y Evaluador


responsable de UPI

07 PROCESO DE SEGUIMIENTO DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Realizar el seguimiento y evaluar proyectos de

inversión en la etapa de ejecución (formato SNIP N°

18 y formato SNIP N° 19)



responsable de UPI

FLUJOGRAMA N° 01

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE PROYECTOS/UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Proceso de evaluación de términos de referencia (TDR) o planes de trabajo (PT)

ETAPAS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERVACIONES

UNIDAD FORMULADORA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN EN INVERSIONES

Días Horas

1 2 3 4

- La UF elabora el PT/TDR y lo remite a la UPI para su evaluación - La UPI recepciona el PT/TDR, se evalúa y se emite un Informe Técnico, este puede ser aprobando u observando el PT/TDR. - Luego de la subsanación de las observaciones el PT/TDR se aprueba y se envía el Informe técnico de aprobación a la UF. - Se emite dos copias y se emite una a la UF y otra pasa a archivo de la UPI

7-10

Los plazos de formulación de PT/TDR corren por parte de la UF que las elabora El plazo de aprobación (previa evaluación) de la UPI se estima en 7 y 10 días


- La aprobación de un PT/TDR está en función a la priorización por estamentos locales participativos de influencia local y es requisito previo a la formulación del PIP

Ley Orgánica de Municipalidades Lay Nº 27972 Ley de Procedimientos Administración General Nº 27444 Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias: Ley N° 28522, Ley N° 28802, DL N° 1005 y DL N° 1091. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por DS Nº 102-2007-EF Resolución Ministerial Nº 314-2007-EF/15, Delegan Facultades para declarar la viabilidad de proyectos de inversión pública Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ingreso del PT/TDR para su evaluación - No existencia de PT/TDR duplicados en el banco de proyectos.

SEMANAL

NO

SI

Se archiva en UPI

INICIO

Elaboración de

TDR/PT

Evalúa el

TDR/PT

APRUEBA Mejora el TDR/PT

La Unidad Formuladora procede a formular el

PIP

NO

FLUJOGRAMA N° 02


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : PROCESO DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD. N°

orde

n

DEPENDENCIAS

MEF (DGPI) DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERVACIONES UNIDAD FORMULADORA UNID. DE PROG. E

INV.

GERENCIAS (UE) ALCALDÍA Días Horas

1 2 3 4 5

- La UF elabora el PIP,lo registra en el banco de proyectos y envía a la UPI para su evaluación. - La UPI recepciona el PIP lo evalúa, puede declararlo: observado, rechazado o aprobado. - Si se aprueba el proyecto la UPI declara viable el proyecto y registra el formato SNIP N° 9 en el banco de proyectos - La UPI remite los informes de aprobación y el PIP a la UF y a las unidades ejecutoras que corresponda. A su vez envía copia de informe de aprobación a alcaldía para su conocimiento. - La UPI envía el formato SNIP 9, el resumen ejecutivo y el PIP a la DGPI (en medio magnético y físico)

50

Los plazos de evaluación de informe técnico, de acuerdo a la Directiva N° 001-2011-EF/68.01; Art. 21, numeral 21.2, es de 30 días para PIP a nivel de ´perfil. Este plazo no involucra la etapa de formulación, levantamiento de observaciones ni el proceso de declaratoria de viabilidad.


- La declaratoria de viabilidad se enmarca dentro de los estándares esgrimidos por el SNIP, a través de metodologías y contenidos mínimos, sólo cuando están enmarcados en dichos estamentos se procede a la viabilidad de un PIP. - La declaratoria de viabilidad es condición necesaria para la elaboración del Expediente Técnico, y este para la ejecución del proyecto.


- Ingreso al banco de proyectos (formaros SNIP 03 y 04) - Evaluación del proyecto a través de informe técnico de observaciones - Los proyectos pueden tener hasta dos observaciones si se encuentran dentro del escenario de factibilidad.

Bimensual

SI

NO

SI

INICIO

Elabora el PIP

Se formula el PIP en base a la normatividad SNIP

Recepciona y evalúa el PIP

APRUEBA Mejora el PIP

PIP aprobado

Requiere estudios

adicionales (factibilidad)

Se declara viable

(formato SNIP 9)

Recepciona informe de aprobación y copia de perfil

aprobado

Recepciona copia de perfil

aprobado e informe de

aprobación

Recepciona informe de aprobación

para su conocimiento

Recepciona informe de viabilidad,

resumen ejecutivo y

PIP

NO

SI

FLUJOGRAMA N° 03


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : REGISTRO DE FORMATOS (FORMATOS SNIP 15 Y 16) EN MODIFICACIONES EN LA ETAPA DE INVERSIÓN ETAPAS DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN TIEMPO OBSERVACIONES

UNIDADES EJECUTORAS/ET UNIDAD DE PROGRAMACIÓN EN INVERSIONES Días Horas 1 2 3 4

- La UE a través del área de Expedientes Técnicos elabora el formato SNIP 15 y en caso de modificaciones no sustanciales los insumos para el llenado del formato SNIP 16 - La UPI recepciona los documentos pertinentes, los revisa y/o observa - Luego de la subsanación de las observaciones la UPI registra en el banco de proyectos los formatos y los envía a la Unidad Ejecutora encargada del siguiente proceso

5

Los plazos no están determinados normativamente, no obstante ello, el formato 15 lo elabora la unidad encargada de Expediente Técnicos o el que haga sus veces. Respecto al formato SNIP 16, se elabora en base a los cambios efectuados en ET y se compatibilizan en UPI (la elaboración del formato SNIP 16), siempre y cuando las modificaciones sean no substanciales y/o no superen parámetros permitidos en el monto de inversión.

FINALIDAD BASE LEGAL REQUISITOS FRECUENCIA - El proceso de compatibilidad entre perfil y Expediente Técnico asienta la necesidad de concatenar cualquier estudio o proceso de ejecución al perfil de preinversión por el que fue otorgado la viabilidad.


- Ingreso de los formatos SNIP 15 y 16 en el banco de proyectos Depende de la frecuencia con que se elaboren los Expedientes Técnicos.

Se archiva

INICIO

Elaboración de formato SNIP 15 y estudios base para elaborar formato

SNIP 16

Revisa y certifica los formatos remitidos

APRUEBA

Corregir el formato de compatibilidad

Consistencia entre PIP y Estudio definitivo

Ser registra en el BP

Se comunica a la UE sobre la aprobación

Recepciona el formato de aprobación y continúa el proceso para la ejecución

del proyecto

Fin

si

NO

NO

FLUJOGRAMA N° 04


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : REGISTRO DE FORMATO SNIP 16, EN PROCESO DE REGISTRO EN LA ETAPA DE INVERSIÓN

ETAPAS

DEPENDENCIAS

MEF /DGPI) DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERVACIONES UNIDADES

EJECUTORAS/ET

UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN EN

INVERSIONES

SUBGERENCIAS

DÍAS HORAS

La UE y la Unidad de Supervisión elaboran el formato SNIP 16, registros en la fase de inversión, solicitando se haga el registro en el banco de proyectos

20-30

Se recepciona informe solicitando sus modificaciones y se registra su fecha de recepción

Se evalúa el caso y se emite un informe técnico y de acuerdo a su evaluación se devuelve para absolver observaciones

Los tiempos varían en función al caso y/o, situación de la ejecución en expediente técnico o en ejecución (de acuerdo a casuística del Anexo SNIP 18),

El informe técnico de evaluación del formato SNIP 16 se envía a la UE, que realizo dicho formato el cual puede ser observado, aprobado

La aprobación de los registros en fase de inversión tienen cuentan con el visto bueno del evaluador, responsable del UPI, responsable de la elaboración del formato SNIP 16, responsable de la unidad formuladora y responsable de la UE.


El proceso de declaratoria de viabilidad se aplica a un proyecto de inversión publica que a través de sus estudios de pre inversión ha evidenciado ser socialmente rentable.

La viabilidad de un proyecto es requisito previo para la elaboración del expediente técnico y posterior ejecución


1. Informe de ingreso del formato SNIP 16, registro en la fase de inversión para su evaluación y registro correspondiente

2. Que se adjunte a la solicitud de registro el digital del formato SNIP 16, de mismo modo el sustento correspondiente debidamente visado, foliado y firmado por los responsables

Cuando amerite variaciones en la etapa de ejecución de un proyecto

VºBº DEL JEFE

si

INICIO

Elaboración de formato SNIP 16

Absolver las

observaciones

Mediante ello solicitan modificaciones en fase de inversión de proyectos en ejecución

Evaluación del

formato SNIP 16

APRUEBA

Se comunica a Supervisión el registro de las modificaciones

en fase de inversión

Se archiva

en OPI

Se registra en el banco de proyectos del MEF

Recepciona el informe

técnico de aprobación y

copia del perfil aprobado

Realizan sus trámites correspondientes para su

resolución con las

nuevas modificaciones

Corresponde en el

caso que las

modificaciones que están por encima de

los porcentajes y/o

parámetros permitidos, de

acuerdo a la directiva

del SNIP

Revisa el formato de modificaciones en fase

de inversión

Registran la modificación en el banco de proyectos

del MEF

Aprueba

FIN

S

i

NO

FLUJOGRAMA N° 05


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCESO DE INFORME DE CIERRE DE PROYECTO (FORMATO SNIP 14)

ETAPAS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERVACIONES UNIDADES EJECUTORAS/ET

UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN EN

INVERSIONES

OCI DÍAS HORAS

1

2

3

4

La Unidad de Supervisión y/o UE, elabora el formato SNIP 14, lo cual lo remite a UPI, para su respectivo registro en el banco de proyectos

5

El cierre de un proyecto se coordina entra las UE y la Unidad de Supervisión.

Se recepciona el formato SNIP 14.

Se revisa el formato SNIP 14 se emite un informe

Se comunica mediante informe el cierre del PIP, al área correspondiente

Con los informes se deriva a la OCI para su conocimiento y actuado


Mantener actualizada el banco de proyectos del MEF, el cual incluye también el cierre de proyectos.

Como requisito previo para realizar el registro del formato SNIP 14 se debe contar con la firma del responsable de la UE y el visto bueno del jefe deUPI.


1. Que se presente de manera correcta el informe y el formato SNIP 14 para su posterior registro

2. Que se presente con las firmas correspondientes y su respectivo sustento.

De acuerdo a las prioridades y necesidades correspondientes

V°B° DEL JEFE

Se levanta las

observaciones del

formato SNIP 14

Evaluar el formato

SNIP 14

Se obtiene resolución

de liquidación de obra.y

se procede a la elaboración del formato

SNIP 14

Se realiza el cierre del proyecto en el banco de

proyectos Se comunica a la OCI, el cierre del

proyecto para su conocimiento y actuados

INICIO

Se comunica al área interesada el cierre del proyecto, para los fines posteriores

APRUEBA

Si

NO

FLUJOGRAMA N° 06


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : PROCESO DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD (FORMATO SNIP 17)

ETAPAS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERVACIONES

UNIDADES EJECUTORAS/ET

UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN EN

INVERSIONES

MEF (DGPI) DÍAS HORAS

1

2

3

4

5

6

7

Contempla aquellas variaciones que no se enmarquen en lo dispuesto por el numeral 27.1 conlleven a la verificación de viabilidad

60

Las verificaciones de

viabilidad

responden a las

modificaciones en

la etapa de

inversión, dichas

modificaciones

deben estar

sustentadas para

que la DGPI autorice

nueva modificación

La UPI evalúa el proyecto y emite su pronunciamiento y solicita mayor información y de manera sustentada, según sea el caso

Una vez aprobada la solicitud de la unidad ejecutora, la UPI realiza el registro del formato SNIP 17 y con todos los sustentos del caso se remite a la DGPI

La DGPI, recibida la información la revisa y según sea el caso se pronuncia si lo observa o aprueba

Si fuese el caso que sea observado por la DGPI, se comunica a la unidad ejecutora para que absuelva las observaciones

Aprobado por parte de la DGPI la verificación de viabilidad estos registran eso en el banco de proyectos


El proceso de verificación de viabilidad se aplica a un proyecto de inversión pública que a través de sus estudios de pre inversión ha evidenciado problemas en la fase de inversión y de esta manera subsanar estas deficiencias

Dar solución a los problemas de una población y seguir con el estudio definitivo hasta su posterior cierre de proyecto.


La solicitud de registro de viabilidad debe contar con el sustento correcto y de manera técnica

En base a los tiempos de evaluación de la DGPI

V°B° DEL JEFE

Presentar las

correcciones las

observaciones del

evaluador

UPI Evalúa si la

información presentada es

correcta

Identifica las modificaciones de un

PIP en fase de inversión

INICIO

APRUEBA

Recibe la información y/o

evalúa Se realiza el formato SNIP 17

Registra la verificación

FIN

FLUJOGRAMA N° 07


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : PROCESO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (Formato SNIP 18 Y 19)

ETAPAS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERVACIONES

UNIDADES EJECUTORAS/ET

UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN EN

INVERSIONES

DGPI DÍAS HORA

1

2

3

4

5

UPI en cumplimiento de sus

funciones realiza el seguimiento de los PIPs priorizados

60

Conforme a lo acordado el equipo técnico elabora estos informes de manera bimestral

Las UE tienen la obligación de enviar la información solicitada a la UPI

La aprobación de los informes técnicos y formato SNIP 18, va con la firma del jefe de UPI, dirigido a la DGPI

Se revisa la información y se consolida mediante el formato SNIP 18

Toda la información consolidada se deriva a la DGPI

Los formatos SNIP 18 y 19, se presentan con visto bueno del evaluador Los formato SNIP 19 va con visto bueno del residente y supervisor


El proceso seguimiento, permite verificar los avances de la ejecución de los proyectos con el fin de supervisar que la fase de inversión sea consistente con el estudio de pre inversión

Conocer la real situación de los proyectos en ejecución

Brindar información sobre los avances en el logro de las metas esperadas y niveles de eficiencia alcanzadas por los proyectos en fase de inversión

Brindar información para la toma de decisiones sobre medidas preventivas o correctivas en la fase de inversión basada en evidencia general en el seguimiento


Acuerdo por parte de las gerencias para instalación del comité técnico Compromiso por parte de la unidad ejecutora, para realiza los trabajos de campo y facilidades con las solicitudes de información

PLAN SEMESTRAL

V°B° DEL JEFE

UPI Evalúa si la

información presentada es

correcta

Identifica las

modificaciones de un

PIP en fase de inversión

INICIO

APRUEBA

Registra la verificación

FIN Se realiza el formato SNIP 17

5.3.3 UNIDAD DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

ASPECTOS GENERALES

OBJETO

Mostrar mediante el Manual de Procedimientos de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, la descripción de cada proceso para la

elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos en forma sistemática todo el conjunto de acciones que se siguen en la Ejecución

de los procesos generados en la División para el Cumplimiento de sus funciones en concordancia con las Normas Legales y/o Administrativa

vigentes que regulan su funcionamiento.

FINALIDAD

Establecer, conducir y uniformizar el proceso de formulación del Manual de Procedimientos Administrativos de la Unidad de Estudios y Proyectos

Productivos de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa.

ALCANCE

Las regulaciones contenidas en el presente Manual son de estricta observancia por los servidores de la Unidad de Estudios y Proyectos

involucrados en los procedimientos Priorizados.


INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.

RESPONSABLE: ECON. RAÚL CCOPA QUISPE


Procedimiento

Finalidad Duración

Meses,

Días, Hrs.

Base Legal Responsable

01

Elaboración de

expedientes técnicos por

administración directa

y/o consultoría

Elaboración del Expediente

Técnico de acuerdo a las

normas técnicas y tipologías

37 DÍAS

.- Ley orgánica de Municipalidades N° 27972.

.- Ley de Contrataciones del Estado

.- Reglamento de Organizaciones y Funciones de la

Municipalidad Distrital de Santa Teresa

.-Reglamento nacional edificaciones y construcción

Jefe de la Unidad de expedientes

técnicos

FLUJOGRAMA N° 01

DIVISIÓN : OFICINA DE PROYECTOS/UNIDAD DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

TITULO DEL PROCEDIMIENTO : Elaboración de expedientes técnicos por administración directa.

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERVACIO

NES UPI UNIDAD DE

PRESUPUESTO

UNIDAD DE

EXPEDIENTES

TÉCNICOS

SUPERVISIÓN GERENCIA

MUNICIPAL

UNIDAD

EJECUTORAS DÍAS HORAS

1

2

3

4

5

.- UPI emite el PIP viable, .- Unidad de Presupuesto verifica si se encuentra en el presupuesto participativo y asigna secuencia funcional .- Unidad de Expedientes Técnicos elabora el expediente técnico y/o consultoría externa .- Supervisión, evalúa y aprueba .- Gerencia emite la resolución del proyecto

1

2

30

3

1

37 días hábiles

2FINALIDAD BASE LEGAL REQUISITOS FRECUENCIA

.- Elaboración del Expediente Técnico de acuerdo a las normas técnicas y tipologías

.- Ley orgánica de Municipalidades N° 27972.

.- Ley de Contrataciones del Estado

.- Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa

.- Proyecto de Inversión Publica viabilizado por la Unidad de Programación de Inversión Pública de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa .-Contar con Secuencia Funcional del proyecto .-Reglamento nacional de edificaciones y construcciones.

De acuerdo a los casos

V°B° DEL JEFE

INICIO

Contar con PIP

Viabilizado Se Emite

Expediente

Técnico y

Resolución de

Aprobación para

su ejecución

si no

Solicita código

del proyecto y

asignación

presupuestal

Elabora el

Expediente

Técnico Evaluación del

Expediente

Técnico Emite la

Resolución de

Aprobación

Aprueba Levanta

observaciones

FIN

Elabora formato

15

5.3.4 UNIDAD DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS

ASPECTOS GENERALES

OBJETO

La Unidad de Supervisión, Liquidación de Inversiones y Transferencia de Proyectos tiene como objetivo planear y dirigir acciones de supervisión y

liquidación de proyectos de inversión pública; así como realizar la transferencia de Proyectos. Así como supervisión las actividades de

mantenimiento de proyectos. Jerárquicamente depende de la Oficina de Proyectos.

Por ello mediante el MAPRO, se describe de manera sistemática las acciones a tomar y procesos a seguir de acuerdo a los procedimientos que

se ciñen en esta oficina.

FINALIDAD.

La finalidad de la U.S.L.I.T.P. es contribuir a que el tramite documentario que genera esta Unidad, sea lo más rápido y eficiente posible en aras

de contribuir a la simplificación administrativa por lo que presenta el MAPRO el mismo que contiene los principales procesos administrativos que

esta realiza a fin de brindar un buen servicio a la sociedad civil.

ALCANCE.

El alcance que tiene el presente MAPRO es para todos los Órganos de línea que ejecutan proyectos de Inversión como para los órganos de

Asesoramiento como son la UPI y la OPI.



PROCEDIMIENTO N° 01

DIVISIÓN : OFICINA DE PROYECTOS/UNIDAD DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS.

TITULO DEL PROCEDIMIENTO : AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL UNIDAD DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS.

RESPONSABLE:

N°

ord PROCEDIMIENTO FINALIDAD BASE LEGAL RESPONSABLE

01

El residente presenta al inspector expediente de ampliación presupuestal de proyecto, determinando Variación % entre presupuesto de Perfil y Expediente Técnico

Requerimiento de ampliación presupuestal de proyecto

Ley Nª 27293 Ley que crea el SNIP, Publicado: 28 julio 2000 modificada por las Leves N° 28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D. Leg. N° 1005 (03 de Mayo de 2008) v 1091 (21 de Junio de 2008) D.S. Nº 102-2007-EF, publicada el 19 de julio de 2017, Reglamento del SNIP. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por DS N° 038-2009-EF (15 de Febrero de 2009) R.D. Ne 003-2011-EF/68.01 Aprueban Directiva General del SNIP - Directiva NB 001-2011-EF/68.01; Modificada por: R.D. Nº 002-2011-EF/63.01 (23 de julio de 2011), R.D. N° 003-2012-EF/63.01 (23 de mayo de 2012), R.D. N° 008-2012-EF/63.01 (13 de diciembre de 2012),R.D. Nº 003-2013-EF/63.01 (2 de mayo de 2013), R.D. N° 004-2013-EF/63.01 (7 de julio de 2013), R.D. N" 005-2013-EF/63.01 (27 de julio de 2013) y R.D. Nº 008-2013-EF/63.01 (31 de octubre de 2013) Resolución de Contraloría 195-88 Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.

Residente

02

Evalúa rentabilidad o Realiza la verificación de viabilidad, según sea el caso

Elaborar y presentar el Formato SNIP 15 Unidad de Programación de

Inversiones

03

Supervisor aprueba Expediente de ampliación

Presupuestal

Aprobar Expediente de Ampliación Presupuestal

Inspector/ Supervisor

04

Aprobación del Expediente de ampliación presupuestal

Aprobar expediente de ampliación presupuestal

Jefe de la Unidad de Supervisión, Liquidación y Transferencia de

Proyectos

06

Visto bueno de Gerencia Municipal, Remite al Órgano

Resolutivo

Remite expediente de ampliación presupuestal a órgano resolutivo

Gerente Municipal

07 Resolución de Alcaldía aprueba nuevo presupuesto

Emisión de resolución Alcaldía

FLUJOGRAMA N° 01


TITULO DEL PROCEDIMIENTO : AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL

RESIDENTE INSPECTOR/ SUPERVISOR

UNIDAD DE SUPERV. LIQUIDAC Y TRANSF DE

PROYECTOS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E

INVERSIONES

GERENCIA MUNICIPAL

ALCALDÍA

DESCRIPCIÓN

DÍAS

HORAS

OBSV.

1 2 4

3

3

5 2 1 2 3

16 días hábiles

INICIO

El residente presenta el

expediente de modificación de

proyecto

Supervisor autoriza la Ampliación

Presupuestal

Gerencia General. Con visto bueno

Remite al Órgano Resolutivo

FIN

Variación % entre presupuesto de Perfil y Expediente Técnico de modificación de Proyecto,

Monto <=3000000

solicita

Ampliación Presupuestal

< 40%

Monto

<=3000000

solicita Ampliación

Presupuestal <

30%

Monto

<=3000000

solicita

Ampliación Presupuestal <

20%

CIERRE

Se realiza verificación de viabilidad

Evalúa

rentabilidad

Jefe de la U S L T P, Aprueba la

Ampliación Presupuestal

Resolución de Alcaldía aprueba

nuevo presupuesto



TITULO DEL PROCEDIMIENTO : AMPLIACIÓN DE PLAZO

UNIDAD DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS.

RESPONSABLE:

N°


01

El residente asienta en

cuaderno de obras las

circunstancias que ameritan

la ampliación de plazo de

ejecución y Solicita, cuantifica

y sustenta la ampliación de

plazo

Requerimiento de ampliación de plazo de

ejecución de proyecto

Ley Nª 27293 Ley que crea el SNIP, Publicado: 28 julio 2000

modificada por las Leves N° 28522 (25 de mayo

de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D.Leg. N° 1005 (03

de Mayo de 2008) v 1091 (21 de Junio de 2008) D.S. Nº 102-

2007-EF, publicada el 19 de julio de 2017, Reglamento del SNIP.

En vigencia desde el 02 Agosto

de 2007 y Modificado por DS N° 038-2009-EF (15 de Febrero de

2009) R.D. Ne 003-2011-EF/68.01 Aprueban Directiva General

del SNIP - Directiva NB 001-2011-

EF/68.01; Modificada por: R.D. Nº 002-2011-EF/63.01 (23 de julio

de 2011), R.D. N° 003-2012-EF/63.01 (23 de mayo de 2012), R.D.

N° 008-2012-EF/63.01 (13 de diciembre de 2012),R.D. Nº 003-

2013-EF/63.01 (2 de mayo de 2013), R.D. N° 004-2013-EF/63.01 (7

de julio de 2013), R.D. N"

005-2013-EF/63.01 (27 de julio de 2013) y R.D. Nº 008-2013-

EF/63.01 (31 de octubre de 2013) Resolución de Contraloría

195-88 Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.

Residente

02

Supervisor autoriza la

Ampliación de Plazo de


Autorizar la ampliación de plazo de ejecución

de proyecto Residente

03




Aprueba ampliación de plazo de ejecución

de proyecto Inspector o

Supervisor

04

Unidad de Programación de

Inversiones Evalúa expediente

y Elabora el Formato 15 - 16

Evaluación del expediente de ampliación de

Plazo

Jefe de la Unidad de Supervisión,

Liquidación y Transferencia de

Proyectos

05

Gerencia General con visto

bueno Remite al Órgano

Resolutivo

Dar visto bueno a expediente de ampliación

de plazo y remite al órgano resolutivo- Gerente Municipal

06

Alcaldía genera Resolución

de Ampliación de Plazo de


Emitir resolución de ampliación de plazo de


FLUJOGRAMA N° 02


TITULO DEL PROCEDIMIENTO : AMPLIACIÓN DE PLAZO

ETAPAS

RESIDENTE INSPECTOR/

SUPERVISOR

UNIDAD DE SUPERV,

LIQUIDAC Y TRANSF DE

PROYECTOS

UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN E

INVERSIONES

GERENCIA

MUNICIPAL

ALCALDÍA

DESCRIPCIÓN DÍA

S HORAS OBSV.

1 2 3 4 5 6

3 2 1 3 1 2

12 días hábiles

INICIO

El residente presenta el expediente de

Ampliación de Plazo de ejecución de proyecto

Supervisor autoriza la



Gerencia General con visto bueno Remite al Órgano

Resolutivo

FIN

CIERRE

Evalúa expediente y

Elabora el

Formato 15 16


Ampliación de Plazo de ejecución de

proyecto

Resolución de Alcaldía aprueba

Ampliación de Plazo de ejecución

de proyecto



TITULO DEL PROCEDIMIENTO : ADICIONAL DE OBRA


RESPONSABLE:

N°


01

El residente asienta en

cuaderno de obras las

circunstancias que

ameritan el adicional,

cuantifica, sustenta y solicita

el adicional de obra

Requerimiento de adicional de obra



de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D.Leg. N° 1005

(03 de Mayo de 2008) v 1091 (21 de Junio de 2008) D.S. Nº

102-2007-EF, publicada el 19 de julio de 2017, Reglamento del

SNIP. En vigencia desde el 02 Agosto

de 2007 y Modificado por DS N° 038-2009-EF (15 de Febrero

de 2009) R.D. Ne 003-2011-EF/68.01 Aprueban Directiva

General del SNIP - Directiva NB 001-2011-

EF/68.01; Modificada por: R.D. Nº 002-2011-EF/63.01 (23 de

julio de 2011), R.D. N° 003-2012-EF/63.01 (23 de mayo de

2012), R.D. N° 008-2012-EF/63.01 (13 de diciembre de

2012),R.D. Nº 003-2013-EF/63.01 (2 de mayo de 2013), R.D. N°

004-2013-EF/63.01 (7 de julio de 2013), R.D. N"

005-2013-EF/63.01 (27 de julio de 2013) y R.D. Nº 008-2013-

EF/63.01 (31 de octubre de 2013) Resolución de Contraloría

195-

88 Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.

Residente

02

Emite opinión e informa a la

Unidad de Supervisión,

Liquidación y Transferencia

de Proyectos

Opinión técnica de supervisor Inspector o

Supervisor

03

La Unidad de Supervisión,

Liquidación y Transferencia

de Proyectos, aprueba el

adicional de obra y lo eleva a

la Sub Gerencia de estudios y

proyectos de inversión

Aprueba el expediente de adicional de

obra.

Jefe de la Unidad de Supervisión,

Liquidación de Inversiones y

Transferencia de Proyectos

04

La Unidad de Expedientes

Técnicos da conformidad al

adicional de obra

Conformidad al adicional de obra y remite al

órgano resolutivo

Jefe de la Unidad de Expedientes

Técnicos

05 Verifica y proyecta resolución

de adicional de obra Emitir resolución de adicional de obra

Alcaldía

FLUJOGRAMA N° 03


TITULO DEL PROCEDIMIENTO : ADICIONAL DE OBRA

ETA

PAS CONTRATISTA

INSPECTOR /

SUPERVISOR SECRETARIA

UNIDAD DE SUPERV.,

LIQUIDAC Y TRANSF. DE

PROYECTOS

UNIDAD DE EXPEDIENTES

TÉCNICOS

GERENCIA DE

INFRAESTRUC

TURA

DESCRIPCIO

N

DÍAS HRS OBS

V.

1

2

3

15

2

7 1

7

32 días hábiles

INICIO

El Residente asienta en

cuaderno de obra

Si No

Recepciona revisa informe

Recepciona Informe de

Adicional de obra

Evalúa y emite informe

Emite Resolución

de ampliación

Fin del proceso

Devuelve al residente

Emite informe a la Unidad de

Superv Liquidac y

Transf Proy

Solicita, cuantifica, sustenta

ampliación

CONFORMIDAD CONFORMIDAD

Devuelve para levantar

observaciones

Pasa a la Sub Gerencia de estudios y

proyectos de inversión

No Si

Verifica información

CONFORMIDAD

Devuelve para levantar

observaciones

Proyecta resolución



TITULO DEL PROCEDIMIENTO : ENTREGA DE TERRENO DE OBRAS POR CONTRATA Y/O POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA


RESPONSABLE:

N°


01

Recepciona solicitud y

contrato de obra para entrega

de terreno

Solicitar de entrega de terreno



de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D.Leg. N° 1005 (03 de

Mayo de 2008) v 1091 (21 de Junio de 2008) D.S. Nº 102-2007-EF,

publicada el 19 de julio de 2017, Reglamento del SNIP. En vigencia

desde el 02 Agosto

de 2007 y Modificado por DS N° 038-2009-EF (15 de Febrero de

2009) R.D. Ne 003-2011-EF/68.01 Aprueban Directiva General del

SNIP - Directiva NB 001-2011-

EF/68.01; Modificada por: R.D. Nº 002-2011-EF/63.01 (23 de julio de

2011), R.D. N° 003-2012-EF/63.01 (23 de mayo de 2012), R.D. N° 008-

2012-EF/63.01 (13 de diciembre de 2012),R.D. Nº 003-2013-EF/63.01

(2 de mayo de 2013), R.D. N° 004-2013-EF/63.01 (7 de julio de 2013),

R.D. N"

005-2013-EF/63.01 (27 de julio de 2013) y R.D. Nº 008-2013-EF/63.01

(31 de octubre de 2013) Resolución de Contraloría 195-

88 Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.

Secretaria

02 Programa la entrega de

terreno Programar la entrega de terreno

Comité de entrega y recepción de

obra

03

Cursa invitaciones para la

entrega de terreno a sus

miembros contratistas

y supervisor de obras

Hacer entrega de terreno dentro del plazo

indicado en el Reglamento de la Ley


obra

04 verifica la compatibilidad del

Estudio Determinar la compatibilidad del estudio


obra

05 Se firma el acta de entrega de

terreno Elaborar el acta de entrega del terreno


obra

FLUJOGRAMA N° 04


TITULO DEL PROCEDIMIENTO : ENTREGA DE TERRENO DE OBRAS POR CONTRATA Y/O POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

ETAPAS SECRETARIA COMITE DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN DÍAS HRS OBSV.

1 2 3

4

5

15

1

15’ 30’ 2H

16 días, 2Hrs y 45’hábiles

INICIO

Recepciona solicitud para

entrega de terreno

Verifica compatibilidad

de Estudio

Se devuelve a la Unidad de Expedientes

Técnicos

Se firma el acta de

entrega de terreno sin

observaciones

No Si

Programa la entrega

Cursa invitaciones al comité de entrega de terreno y recepción de obra, residente y supervisor

FIN DEL

PROCEDIMIENTO

FLUJOGRAMA N° 05


TITULO DEL PROCEDIMIENTO : LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA


RESPONSABLE:

N°


01 Recepción de obra por

Administración Directa

1. Dar conformidad a los trabajos ejecutados

por el residente

Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley del Procedimiento Administrativo General Nº

27444.

Ordenanza Municipal

Normas Técnicas de Control Interno para el

Sector Público-R.C.Nº 072-98-CG y

Modificatorias.

Ley de Presupuesto del año vigente.

Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG-Normas

que regulan la ejecución de las Obras Públicas

por Administración Directa.

Comité de recepción de obra

02

Liquidación de

Proyectos de

Inversión

Pública por Administración

Directa

1. Determinar el costo real de la obra y

comprobar el cumplimiento de las metas

señaladas en el Expediente Técnico.

2. Implementar las acciones necesarias para

realizar la rebaja contable.

3. Preparar la documentación necesaria para

realizar las transferencias de propiedad.

Comisión de Liquidación

de Proyectos

O3 Recepción de obra por

contrata

1. Dar conformidad a los trabajos ejecutados

por el contratista

Comité de recepción de obra

04

Liquidación de

Proyectos de

Inversión

Pública por contrata

1. Determinar el costo real de la obra y

comprobar el cumplimiento de las metas

señaladas en el Expediente Técnico.

2. Implementar las acciones necesarias para

realizar la rebaja contable.

3. Preparar la documentación necesaria para

realizar las transferencias de propiedad.

Comisión de Liquidación

de Proyectos

05 Transferencia de proyectos

de Inversión Pública

1. Entrega de la obra/proyecto por la

Gerencia de Infraestructura a la entidad

correspondiente que se encargará de la

operación y mantenimiento de la Obra.

Comisión de Transferencia de Proyectos

No

Si

FLUJOGRAMA N° 05.1


TITULO DEL PROCEDIMIENTO : RECEPCION DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

ETAPAS RESIDENTE INSPECTOR O

SUPERVISOR

UNIDAD DE SUPERVIS.

LIQUIDAC. Y TRANSFERENC

DE PROYECTOS

SUB

GERENCIA

INFRAESTR.

GERENCIA

MUNICIPAL

COMITÉ DE

RECEPCION DE

OBRA

DESCRIPCIÓN DÍAS HORAS OBSV.

1

2

3

4

5

El Residente habiendo culminado la obra, anotara tal hecho en el cuaderno de obra, solicitando la recepción al Supervisor. El Supervisor revisa y da conformidad El residente presenta la Sub Gerencia de infraestructura el Expediente Técnico inicial con las modificatorias La USLITP Recepciona y verifica si este cuenta con toda la información que permita la entrega de Obra y le da su visto bueno, caso contrario y solicita la con formación de comité de recepción de obra. La Gerencia Municipal emite una resolución de conformación de comité de recepción de obra. Alcaldía. El comité de recepción de obra, solicita a la USLITP toda la documentación para levantar el acta de recepción física de la obra. De existir observaciones se devuelve al residente para que subsane las observaciones.

5

3

3

10

10

20

20

71 días hábiles

INICIO

Anota en cuaderno de obra la culminación de

la Obra

Si

No

Recibe Informe con observaciones y comunica al

residente

Recibe

informe y

solicita la

conformación

del comité de

FIN

Levantamiento observaciones del Comité de Recepción de

obra

Solicita recepción de Obra

Recibe propuesta de resolución de conformación del comité de recepción de obra y firma

Expediente de solicitud de recepción de obra con informe del supervisor

Revisa, verifica e informa


Comité

realiza

verificaci

ón física

de obra

Firma de acta de

recepción física de obra

Levantamiento de

observaciones de la USLITP

FLUJOGRAMA N° 05.2


TITULO DEL PROCEDIMIENTO : LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

ETAPAS RESIDENTE INSPECTOR O

SUPERVISOR

UNIDAD DE

SUPERVISIÓN

COMISIÓN DE

RECEPCION

UNIDAD DE

CONTABILIDAD ALCALDÍA O

GERENCIA DESCRIPCIÓN

DÍA

S

HORA

S OBSV.

1

2

3

4

5

El Residente mediante anotación en el cuaderno de obra, señala que el proyecto ha concluido en su ejecución, luego presenta la pre liquidación a la comisión de recepción quien verifica si este cuenta con toda la información Técnica financiera que permita la Liquidación de la Obra y le da su visto bueno, caso contrario se devuelve al Residente para que subsane las observaciones Después de efectuada la recepción de obra, el liquidador técnico realiza la verificación física de la obra, y el liquidador financiero determina el costo de la obra, elaborando el expediente de liquidación técnico financiero en base a la información proporcionada por el informe final, y las áreas de Tesorería, Contabilidad, Almacén Central, etc. Se emite una resolución de Alcaldía o Gerencia Municipal, para la aprobación de la Liquidación Técnico financiera. Se efectúa la Rebaja Contable. Posteriormente de ser el caso se realizará la Transferencia de la Obra al sector correspondiente..

10 1

14 1 2 2

30 días hábiles

INICIO

Rebaja Contable

Cuenta

Divisionaria

“Edificios y

Estructuras”

Si No

Recibe Informe final o Pre liquidación para su revisión

Revisión y

suscripción del Expediente de

Liquidación Técnico Financiero

Visto

Bueno

FIN

Resolución de

Aprobación

Solicita liquidación

técnico Financiera

Levantamiento de

observaciones

Elabora Expediente de Liquidación Técnico Financiero

No Si

FORMATO N° 05.3 FLUJOGRAMA


TITULO DEL PROCEDIMIENTO : RECEPCION DE OBRA POR CONTRATA

ETAPAS RESIDENTE/

CONTRATISTA

INSPECTOR O

SUPERVISOR UNIDAD DE SUPERVISIÓN

SUB

GERENCIA

INFRAESTRUC

GERENCIA

MUNICIPAL

COMITÉ DE

RECEPCION DE

OBRA

DESCRIPCIÓN DÍA

S

HORA

S OBSV.

El Residente habiendo culminado la obra, anotara tal hecho en el cuaderno de obra, solicitando la recepción al Supervisor. El Supervisor revisa y da conformidad El residente presenta la Sub Gerencia de infraestructura el Expediente Técnico inicial con las modificatorias La USLITP Recepciona y verifica si este cuenta con toda la información que permita la entrega de Obra y le da su visto bueno y solicita la con formación de comité de recepción de obra. La Gerencia Municipal emite una resolución de conformación de comité de recepción de obra. Alcaldía. El comité de recepción de obra, solicita a la USLITP toda la documentación para levantar el acta de recepción física de la obra. De existir observaciones se devuelve al residente para que subsane las observaciones.

5

7

20 3 7

42 días hábiles

INICIO

Anota en cuaderno de obra la culminación de

la Obra

Si

No

Recibe Informe con observaciones y comunica al

residente

Recibe

informe y

solicita la

conformación

del comité de

FIN

Levantamiento de

observaciones

Solicita recepción de Obra

Recibe propuesta de resolución de conformación del comité de recepción de obra y firma

Expediente de solicitud de recepción de obra con informe

del supervisor

Revisa, verifica e informa


Comité

realiza

verificaci

ón física

de obra

comité de

Firma de acta de

recepción física de obra

Levantamiento de

observaciones



TITULO DEL PROCEDIMIENTO : LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR CONTRATA

ETAPAS CONTRATISTA UNIDAD DE

SUPERVISIÓN

SUB GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE

ASESORÍA

LEGAL

UNIDAD DE

CONTABILIDA

D

GERENCIA

MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN DÍAS HORA

S OBSV.

1 2 3 4 5

El contratista mediante anotación en el cuaderno de obra, señala que el proyecto ha concluido en su ejecución, solicitando a la comisión de recepción designada mediante acto resolutivo, la verificación de los trabajos, de ser observados deberán levantarse las observaciones en un plazo máximo de 5 días. El contratista presenta el informe final de liquidación, la comisión de recepción verifica si este cuenta con toda la información Técnica financiera que permita la Liquidación de la Obra y le da su visto bueno, caso contrario se devuelve al Residente para que subsane las observaciones Después de efectuada la recepción de obra, el liquidador técnico realiza la verificación física de la obra, y el liquidador financiero determina el costo de la obra, elaborando el expediente de liquidación técnico financiero en base a la información proporcionada por el informe final, y las áreas de Tesorería, Contabilidad, Almacén Central, etc. Se emite una resolución de Alcaldía o Gerencia Municipal, para la aprobación de la Liquidación Técnico financiera. Se efectúa al Rebaja Contable. Posteriormente de ser el caso se realizará la Transferencia de la Obra al sector correspondiente.

60

30 5

10 10 5

95 días hábiles

INICIO

Recepciona expediente y

emite

informe

contable

Si

No

FIN

Levantamiento de

observaciones

Recepciona y Emite informe

de conformidad

Elabora informe Legal y proyecto de resolución

Municipal

Presenta expediente de liquidación del

contrato de obra

No

Si

Recepciona expediente

de Liquidación revisa, visa

Supervisión de oficio Elabora liquidación de

contrato de obra

Emite resolución de Gerencia Municipal de Liquidación de contrato de obra

Recepciona Resolución de Liquidación de

contrato de obra

No

FIN ARBITRAJE

Si



TITULO DEL PROCEDIMIENTO : Transferencia de de Proyectos y de Obras.

ETAPA

S

GERENCIA

MUNICIPAL

COMISIÓN DE

TRANSFERENCIA

ASESORÍA

JURÍDICA

ENTIDAD

RECEPTORA

UNIDAD DE

PATRIMONIO DESCRIPCIÓN DÍAS

HORA

S OBSV.

1

2

4

Una vez aprobada la Liquidación Físico Financiera, se inician los trámites y coordinaciones para la transferencia del proyecto a la entidad correspondiente, realizando la firma del acta de Transferencia. Firmada el acta de Transferencia, el expediente se aprueba mediante acto resolutivo. Se actualizan los activos en al cuenta de Patrimonio de la MDST

35

7

3

45 días

hábiles

INICIO

Actualización de las cuentas del

Activo y patrimonio de la

MDST

Elaboración del expediente de Transferencia

Revisión de Proyecto de

Transferencia

Acta de Transferencia

FIN

Resolución de aprobación de Liquidación

Resolución de aprobación de Transferencia

6.0 ÓRGANOS DE APOYO

6.1 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

ASPECTOS GENERALES

OBJETO

Establecer, describir y normar los procedimientos que se tramitan a nivel de la oficina de Secretaria General, en cumplimiento de las funciones

asignadas conforme a los dispositivos legales y documentarios de gestión, conllevando a la simplificación o supresión de acciones y/o

actividades para lograr mayor eficacia y eficiencia en los objetivos propios de la Entidad, resultando de todo ello la reducción de esfuerzos,

costo y tiempo en la atención.

FINALIDAD.

Este procedimiento tiene como finalidad de brindar la emisión de informes de trámite documentario interno y externo, para su aprobación por la

Municipalidad Distrital de Santa Teresa, así como de brindar la información que posean o produzcan sus diversas Unidades Orgánicas .

ALCANCES.

El presente Manual es de aplicación obligatoria para todos las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa.

INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS. UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA GENERAL

RESPONSABLE:

Nº

ORD.

DENOMINACIÓN DEL

PROCEDIMIENTO

FINALIDAD

DURACIÓN

DÍAS, HRS.

BASE LEGAL

RESPONSABLE

01

Aprobación,

promulgación y

publicación de

propuestas o

proyectos a través de

ordenanzas o acuerdo

en las sesiones de

Concejo Municipal

Gestionar la aprobación,

promulgación y publicación

de propuestas o proyectos a

través de Ordenanzas y

Acuerdo en las sesiones de

Concejo Municipal.

03 Días


Ordenanza Municipal Nº 003/2015-MDST–LC. “Reglamento de

Organización y Funciones”

Jefe de la Oficina de

Secretaria Municipal

03

Queja y/o denuncia

dirigida al Alcalde como

mecanismo de

participación ciudadana

La queja y/o denuncia es un

mecanismo de participación

ciudadana 02 días

Jefe de la Oficina de

Secretaria Municipal

FLUJOGRAMA Nª 01

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE SECRETARIA GENERAL.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Aprobación, promulgación y publicación de propuestas o proyectos a través de ordenanzas o acuerdo en las sesiones de

Concejo Municipal.

ETAPAS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV. UNIDADES

ORGÁNICAS

GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA

MUNICIPAL

ASESORÍA

CONCEJO MUNICIPAL

Días

Horas

1

2

3 4

1

2

2

1

1.Gerencia Municipal

Recibe Dctos. Para ser

aprobado por

acuerdo u Ordenanza

Municipal.

2.-Secretaria Municipal

elabora proyecto de

Ordenaza Minicipal.

3.-Asesoria Municipal

revisa proyecto de

Ordenanza.

4.- Concejo Municipal

aprueba publica.

5. Area Usuariarecibe

Ordenanza e

implementa acciones.

3 Dias


Gestionar la aprobación, promulgación y publicación

de propuestas o proyectos a través de Ordenanzas y

Acuerdo en las sesiones de Concejo Municipal

)Ley N° 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades

b) Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus

modificatorias.

c) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y de su Estructura

Orgánica de la Municipalidad de Santa Teresa.

Diario

V.B. Jefe

no

Si Si

No

INICIO

Recepciona proyecto de

Ordenanza para su

aprobación

FIN

Recibe, Revisa y

provee a Secretaria

Elabora el proyecto

de ordenanza para

su aprobación

Aprueba

Convoca a sesión de

Concejo Municipal y

notifica a Regidores

Aprueba

Revisa Proy. De

Ordenanza

Aprueban con acuerdo de Concejo

y se publica y

ordena se

implemente

Elabora Directiva o

Reglamento para ser aprobado por

ordenanza, se

deriva a Gerencia

Recibe Proyecto de

Ordenanza para su

corrección

FLUJOGRAMA Nº 02

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

TITULO DEL PROCEDIMIENTO : Queja y/o denuncia dirigida al Alcalde como mecanismo de participación ciudadana

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

USUARIO

MESA DE PARTES

SECRETARÍA

GENERAL

UNIDADES

ORGÁNICAS

Días Horas

1

2

3

1.-La queja y/o denuncia ingresa por mesa de partes y es derivada a secretaria General. 2.-El secretario general recepciona el expediente, registra y luego deriva al area correspondiente . 3.- El area estudia el caso yb otorga respuesta al Usuario, y archiva copia.

0.5

0.5

1

02 dias


La queja y/o denuncia es un mecanismo de

participación ciudadana

-Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades

-Ley Nº 27444 – Ley del procedimiento administrativo general

Denuncia y/o queja clara y concreta V.B. Jefe

Inicio Trámite

Documentario

Registra documento solicitado y tramita a Secretaria general

Registra Información

Fin

Recepciona el expediente

El funcionario analiza la queja y/o denuncia y deriva al área que corresponde brindar atención

Elabora respuesta y

deriva a Usuario Recepciona respuesta

ÁREA DE ARCHIVO

ASPECTOS GENERALES.

OBJETIVO:

Busca proveer al órgano interesado, de un manual elaborado a la luz de la normatividad vigente y en el marco de las

recomendaciones efectuadas por el proceso de simplificación de procedimientos, buscando que el ciudadano/cliente sea atendido

sin trabas burocráticas y en el menor tiempo posible.

FINALIDAD:

Lograr que las unidades orgánicas identifiquen, de forma clara los procedimientos que realizan en el cumplimiento de sus

funciones, en forma clara, ordenada, secuencial y detallada, presentando en los formatos que para el efecto se aprobaran con el

presente Instructivo, los mismos que facilitaran un proceso simplificado con las siguientes características:

a) Fácil determinación de las variantes en la oportunidad.

b) Localización rápida y presentación de tramites

c) Identificación de trabas burocráticas

d) Reducción del tiempo, pasos incensarios y requisitos

e) Buscar la calidad de la prestación de servicios en el trámite a los administrados.

ALCANCE:

El presente Manual de Procedimientos será de obligatoriedad cumplimiento de las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de

Santa Teresa.

También será de cumplimiento obligatorio del personal, entendiéndose como tales a todas aquellas personas que, independiente de

su relación contractual con la municipalidad Distrital de Santa Teresa, que prestan servicios en sus diferentes Gerencias, Jefaturas de

Oficinas, Unidades, Divisiones, Áreas y Departamentos.

INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ORGÁNICA: ARCHIVO CENTRAL.

RESPONSABLE: TEC. FERNANDO ABAL PAUCCAR.

Nº

ORD.

DENOMINACIÓN DEL

PROCEDIMIENTO

FINALIDAD

DURACIÓN

DÍAS, HRS.

BASE LEGAL

RESPONSABLE

01 Custodiar la información

en archivo

Garantizar la información

como patrimonio

documental

5 días

- Ley orgánica de municipalidades ley n° 27972

- ley N° 27806 ley general de transparencia y acceso a la

información

- Decreto ley n° 19414 ley de defensa, conservación e incremento

patrimonial documental

Jefe de Archivo

02

Facilitar la información

Garantizar la información al

usuario

5 días

- Ley N° 27444, ley de Procedimiento Administrativo General

- ley N° 27806 Ley General de Transferencia y Acceso a la Información

- Decreto ley n° 19414 ley de defensa, conservación e incremento del

patrimonio documentario

Jefe de Archivo

03

Eliminación de

documentación de

archivo

Eliminar documentación que

ya cumplió su etapa de

retención

25 días

- Directiva N° 006-AGN – Normas legales para la eliminación de

documentos administrativos

- Ley N° 27444, ley de procedimiento administrativo general

Jefe de Archivo

FORMATO N° 01 - FLUJOGRAMA

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE SECRETARIA GENERAL/ARCHIVO CENTRAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Custodiar la información en archivo

ETA

PAS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

INTERESADO

ARCHIVO CENTRAL

Días

Horas

1 2

3

4

Interesado presenta solicitud de

transferencia del acervo documentario

Toma conocimiento del asolicitud,

codifica y custodia la información

Entrega la informacion al interesado

Interesado recibe el documento

1

2 1

1

5 DIAS

FINALIDAD BASE LEGAL REQUISITOS FRECUENCIA Garantizar la información como patrimonio documental

- Ley orgánica de municipalidades ley n° 27972

- ley n°27806 ley general de transparencia y acceso a

la información - Decreto ley n° 19414 ley de defensa, conservación e

incremento patrimonial documental

Solicitud y verificación de la documentación

Diario

V.B. Jefe

INICIO

Interesado solicita la

transferencia del

acervo documentario

FIN

Toma conocimiento

de la solicitud

Codifica y custodia la información

Entrega del

documento al interesado

Interesado recibe el

documento

FLUJOGRAMA N° 02

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE SECRETARIA GENERAL/ARCHIVO CENTRAL.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Facilitar la información

ETAP

AS

DEPENDENCIAS TIEMPO

OBSERV.

INTERESADO

Despacho de Alcaldía

y Oficina de Secretaria

General

OFICINA DE Secretaria

General– Archivo

Central

Área de Archivo central

DESCRIPCIÓN

Días Horas

1 2

3 4

Interesado presenta documentación

Jefe toma conocimiento de la solicitud y verifica

Se codifica y custodia la información

Usuario recibe la documentacion

1

1

2

1


Garantizar la información al usuario

- Ley N° 27444, ley de Procedimiento Administrativo General

- ley N° 27806 Ley General de Transferencia y Acceso a la Información

- Decreto ley n° 19414 ley de defensa, conservación e incremento del patrimonio documentario

Solicitud y verificación de documentación

transferida

Diario V.B. Jefe

INICIO

Presentan solicitud

dirigido al titular del

pliego. en caso de terceros

(Ciudadanos) Titular de Pliego Deriva a Secretario

General para que

autorice

Secretario General autoriza con V° B° y

deriva al jefe de Archivo Central

Jefe de Archivo Central

entrega a solicitante documentación

requerida

FIN

FLUJOGRAMA Nro. 03

UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE SECRETARIA GENERAL/ARCHIVO CENTRAL.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Eliminación de documentación de archivo

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

ARCHIVO CENTRAL

ALCALDÍA Y OFICINA DE

SECRETARIA GENERAL

COMISIÓN

Días

Horas

1 2

3

4 5 6

Archivo central deriva la documentacion

Alcaldia toma conocimiento

Comision evalua informe de la

documentacion

Alcaldia redacta la Resolucion para la eliminacion de archivo

Toma conocimiento y Alcalde firma

decreto

Con visto bueno se procede a la eliminacion de documentacion

1

4

5 10 4 1


Eliminar documentación que ya cumplió su etapa de

retención

- Directiva N° 006-AGN – Normas legales para la eliminación

de documentos administrativos

- Ley N° 27444, ley de procedimiento administrativo general

Evaluación de documento a eliminar

Trimestral y/o

mensual

V.B. Jefe

INICIO

Recibe

Documentación

FIN

Toma conocimiento

y conforma comisión

Evalúa Informe

Con visto Bueno se Procede a eliminar

Archivo Regional

Cusco

Informa

6.2 UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS

ASPECTOS GENERALES

Objeto.-

El Manual de Procedimientos de la Unidad del Área de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa es un documento de

Gestión Institucional que describe en Forma sistemática las acciones que siguen en la Ejecución de los procesos generados en la Unidad para el

Cumplimiento de sus funciones concordancia con las Normas Legales y/o Administrativas vigentes que regulan su funcionamiento.

Finalidad.-

Establecer, conducir y uniformizar el proceso de formulación del Manual de Procedimiento Administrativos de la Unidad de Relaciones Públicas,

de manera que, sirva para la orientación de los funcionarios y trabajadores de esta Unidad de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa.

Alcance.-

Las regulaciones contenidas en el presente Manual son de estricta observancia por los servidores de Unidad de Relaciones Publicas

involucrados en los procedimientos Priorizados.


UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS.

RESPONSABLE: Sr. NICANOR MAYORGA QUINTANILLA.

Nº

ORD.

DENOMINACIÓN DEL

PROCEDIMIENTO

FINALIDAD

DURACIÓN DÍAS,

HRS.

BASE LEGAL

RESPONSABLE

01 Elaboración de notas de prensa Publicación en los medios de

comunicación y pagina web. 01 día

-Ley Orgánica de

Municipalidades.

-Reglamento de Organización

y Funciones vigente N° 27972.

- Manual de organización y

Funciones vigente

Jefe de Relaciones Publicas

02

Cobertura de ceremonias

protocolares

Facilitar la publicación de las

acciones que realiza La

Municipalidad por el desarrollo del

Distrito mediante spot publicitarios en

los medios de comunicación local,

Provincial, Regional y Nacional

03 horas


03 Elaboración de folletería y

Revistas.

Dar a conocer a la sociedad pública

situación de la gestión municipal

07 días


FLUJOGRAMA NRO. 01

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA.

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

UNIDADES ORGÁNICAS

RELACIONES PUBLICAS

ASESORÍA DE ALCALDÍA

Días

Horas

1 2

3

1.-Unidades Organicas

solicitan elaboracion de

nota de prensa.

2.-Toma conocimiento y

erlabora nota de prensa.

3.-Asesor de Alcalde

otorga VºBº a nota de

prensa.

4.- Relaciones publicas

difunden y remiten a

medios de comunicación

parav su difusion

01


Tiene por finalidad poner en conocimiento a través de

notas de prensa emitidos por la municipalidad a medios de

comunicación para que sean difundidos a la Población en

general.

-Ley Orgánica de Municipalidades.

-Reglamento de Organización y Funciones vigente N° 27972.

- Manual de organización y Funciones vigente

Carta y/o Informe a la Unidad de Relaciones

Públicas.

V.B. Jefe

INICIO

Solicitan con Dcto.

elaboración

FIN

toma conocimiento y remiten a medios de

prensa para su

difusión

Toma Conocimiento

y otorga el VºBº a la

nota de prensa y

devuelve a RR.PP

Toma conocimiento y elabora nota de

prensa

FLUJOGRAMA NRO. 02


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Cobertura de ceremonias protocolares.

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

UNIDADES

ORGÁNICAS

RELACIONES PUBLICAS

DÍAS

HORAS

1

2

1.-Unidades Organicas

solicitan cobertura de

ceremonias protocolares.

2.- Relaciones Publicas

toma conocimiento y

operativiza pedido.

3.- Realizan filmaciones y

notas de prensa para su

difusion y Pag. Webb

3


Facilitar la publicación de las acciones que realiza La Municipalidad por el desarrollo

del Distrito mediante spot publicitarios en los medios de comunicación local, Provincial,

Regional y Nacional.

-Ley Orgánica de

Municipalidades Nº 27972.

-Reglamento de Organización y

Funciones vigente

- Manual de organización y

Funciones vigente

Carta y/o Informe a la Unidad de Relaciones

Públicas.

V.B. Jefe

INICIO

Solicitan con Dcto.

elaboración

FIN

Realizan nota de prensa y colocan en

la Pag. Web y

Faceebook

Maestro de ceremonias y

filmador participan y

registran evento

Jefe Toma conocimiento y

operativiza pedido

FLUJOGRAMA Nro. 03


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Elaboración de Revistas.

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV. RELACIONES

PUBLICAS

GERENCIA

MUNICIPAL

PRESUPUESTO

LOGÍSTICA

DÍAS

HORAS LOGÍSTICA ALMACENERO

1

2

3

4

1.- RR.PP solictan

elaboracion de

revistas.

2.- Gerencia toma

conocimiento y

solicita elaboracion

de requerimiento para

su certificacion

presupuestal.

3.-Logistica realiza el

proceso de selección.

4.- Proveedor elabora

revistas y entrega a

almacen.

5.- RR.PP. recepcioan

el producto y

distribuye.

07

FINALIDAD BASE LEGAL REQUISITOS FRECUENCI

A

Dar a conocer a la sociedad pública situación

de la gestión municipal

- Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

- Reglamento de Organización y Funciones vigente.

- Manual de organización y Funciones vigente

- Requerimiento de unidades orgánicas.

- Aprobación presupuestal

V.B. Jefe

INICIO

Solicitan con Requerim. De Elaborac. De

Revistas

FIN

Realizan El

proceso de

contratación

Toma conocimiento y

con proveído

deriva Dcto.

Otorga

certificación

presupuestal

Elabora

revistas y

entrega a

almacén

Recepciona el

producto y

entrega a RR.PP.

Recepciona el

producto y

coordina

distribución.

6.3 UNIDAD DE PERSONAL.

ASPECTOS GENERALES

Objeto.

Regular la asistencia y permanencia de los trabajadores en el centro de trabajo, para lo cual se cuenta con normas y disposiciones internas que

la entidad adopta para promover, motivar, estimular y controlar la asistencia, puntualidad y permanencia en el centro de trabajo, tomando en

cuenta la necesidad del servicio, los derechos y obligaciones de los funcionarios y servidores, así como el reconocimiento de méritos dentro de

un ambiente de disciplina laboral.

Finalidad.

El presente MAPRO de la Unidad de Personal tiene por finalidad optimizar el tiempo en que demoran los diferentes trámites administrativos que

este realiza, los mismos que se encuentra dentro del marco de la modernización municipal a vigorizar el funcionamiento de la municipalidad.

Alcance.

El presente MAPRO tiene alcance para todo el personal empleado de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa los mismos que se

encuentran bajo diferentes regímenes de contratación laboral.


UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

RESPONSABLE:

Nº

ORD.

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

FINALIDAD

DURACIÓN

DÍAS, HRS.

BASE LEGAL

RESPONSABLE

01

Liquidación por vacaciones truncas,

Reg. Lab- D.Leg. 1057 CAS y Reg. Lab.

D.Leg. 276

pago de beneficio por derecho de vacaciones truncas del

personal de la entidad

2 Días

D.Leg. N° 276

Especialista en

sistemas de personal

02

Reporte en el aplicativo PDT de las

retenciones al trabajador

Cumplir con la presentación de la planilla mensual de pagos

(PLAME) y con la declaración de las obligaciones que la

institución genere todo los meses, los cuales son presentados

ante la SUNAT de todo las retenciones realizadas por cuarta,

quinta categoría e impuesto a la renta, así como

contribuciones a Es SALUD , ONP, AFP, vida seguro, SCTR,

registro de pensionistas Ley 20530

2 Días

D.Leg. N" 276

Especialista en


03 Elaboración de certificados de

trabajo

Otorgar al trabajador de la Institución la certificación

correspondiente por las funciones que ha cumplido en la

Unidad correspondiente

1 Día

D.Leg. N° 276

Especialista en


04 Elaboración de Planillas Elaborar las planillas del personal de planta del DL. N° 276,

CAS y personal de los proyectos de inversión

2 Días

D.Leg. N° 276

Especialista en


05 Elaboración y entrega de boletas de

pago

Mantener al día informado al trabajador en sus boletas de

pago para efectos de su jubilación

1 Día

D.Leg. N° 276

Especialista en


06 Contrato de Personal Realizar la contratación del personal ingresante a la

Institución con los procedimientos de acuerdo a Ley

2 Días

D.Leg. N° 276

Especialista en


FLUJOGRAMA Nro. 01

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE PERSONAL.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : LIQUIDACIÓN POR VACACIONES TRUNCAS

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV. INTERESADO UNIDAD DE PERSONAL GERENCIA

MUNICIPAL

UNIDAD DE

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD Y

TESORERÍA

Días

Horas

1

2 3

4

5

6

7

Interesado o Postulante.

Deriva a Especialista de contratos para su opinión legal.

Emite su opinión legal y deriva a remuneraciones.

Elabora la planilla de subsidio y pasa a Jefe de personal para su revisión y VºB°.

Jefe Revisa y da VºB° Gerente emite Resolucion de aprobación

Presupuesto certifica. Contabilidad elabora la fase del compromiso y

devengado. Tesorería prepara el comprobante de pago y la fase de girado para

su cancelación.

01

01

01

01

0.5

1

1

0.5 1

1 1 2

3


Pago de beneficios por derecho de vacaciones truncas

del personal de la entidad

- D.LEG Nª 276 - D.LEG 3057

- Ley Nº 29849

- Presenta solicitud * Copias de contratos laborales

* Constancia de no ser deudor de la Unidad de Patrimonio y Contabilidad.

V.B. Jefe

INICIO

Presenta solicitud

con los requisitos

para el caso y deriva

a personal

FIN

Jefe de personal

deriva

Toma conocimiento y

deriva Dcto.

Especialista legal en

contratos

Fase girado

proceso

comprob. De

pago y cancela

Elabora fase del

compromiso y

devengado Responsable de

planillas

Emite

Resolucion

Certificación

presupuestal

Archivo

FLUJOGRAMA Nro. 02


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : REPORTE EN EL APLICATIVO DE LAS RETENCIONES AL TRABAJADOR.

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV. SECRETARIA/PERSON

AL

RENTAS MESA DE

PARTES

ESCALAFÓN RR.HH.

REMUNERACIONES

Días

Horas

1.- el interesado tiene que presentar los requisitos, que son las constancias de no deudor de las Unidades de Contabilidad, Patrimonio y Archivo Central. 2.- El interesado tiene que apersonarse a la Unidad de Rentas para comprar el FUT (Formulario Único de Tramite)

3.- De allí el Interesado pasa a Mesa de Partes para que l o deriven a la Oficina de Escalafón

4..- Pasa a la Oficina de Escalafón para que verifique si la persona Interesada cuente con su legajo Personal y le ponga su visto bueno 5.- Pasa a la Unidad de Recursos humanos para que le pongan su proveído 6- Una vez que ingresa a la Oficina de Remuneraciones se revisa en el sistema de Planillas y en el PDT, para elaborar los certificados.

7.- Pasa a la Unidad de Recursos Humanos para la firma del Jefe de Personal y de allí se hace la entrega a los interesados.

1 Día

5 minutos

1 hora

2 horas


Aplicativo de las retenciones al trabajador

- D.LEG Nª 276 - D.LEG 3057 - Ley Nº 29849

Certificado de no deudor en la Unidad de Patrimonio Constancia de no deudor e n la Unidad de Contabilidad Autorización de I Jefe Inmediato

V.B. Jefe

INICIO

Presentar requisitos:

1 .Constancia de no

deudor (patrimonio

contabilidad y

archivo)

FIN

2. Memorándum

designación de cargo

3. última boleta de

pago

-Pasa para

la firma del

jefe de personal

-Se hace la

entrega del certificado

de trabajo

Pasa a derivar a

Remunerac

iones

Compra de FUT

(Formulario

Único de

Tramite)

Una vez revisa el

contenido de los

requisitos

mencionados

Ingresa a

mesa de

partes para

su registro

Pasa

para la

verificación de

los

legajos.

FLUJOGRAMA Nro. 03


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE TRABAJO

ETA

PA

S

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV. INTERESADO RENTAS MESA DE PARTES ESCALAFÓN RECURSOS HUMANOS REMUNERACIONES

Días

Horas

1 2 3

4 5 6

7

1.- el interesado tiene que

presentar los requisitos,

que son la constancia de no

deudor de las unidades de contabilidad patrimonio y

archivo central.

2.-el interesado tiene que a personarse a la Unidad de

Rentas para comprar el

FUT.(Formulario Único de Tramite)

3.-de allí el interesado pasa

a Mesa de Partes para que

lo deriven a la oficia de

escalafón.

4.-pasa a la oficina de Escalafón para que

verifique si la persona

interesada cuente con su legajo personal y le ponga

su visto bueno.

5.-pasa a la unidad de personal para que se le

ponga su proveído.

6.-una vez que pase a la

oficina de remuneraciones,

se revisa en el sistema de

planillas y en el PDT para elaborar los certificados.

7.-pasa a la Unidad de

Recursos Humanos para la firma del jefe de personal y

de ahí se hace la entrega a

los interesados.

1 día

5 min

1 hora

2 horas

FINALIDAD BASE LEGAL REQUISITOS FRECUEN

CIA

Otorgar al trabajador de la institución la

certificación correspondiente por las funciones que ha cumplido en la unidad correspondiente.

- Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

- D S Nº 276, Ley de la Carrera Administrativa del sector Publico.

- D S Nº 728

Certificado de No deudor en la Unidad de Gestión Patrimonial

Constancia de no deudor en la Unidad de Contabilidad Autorización del Jefe inmediato

V.B. Jefe

INICIO

Presentar requisitos:

1 .Constancia de no

deudor (patrimonio

contabilidad y

archivo)

FIN

2. Memorándum

designación de cargo

3. última boleta de

pago

-Pasa para la

firma del jefe de personal

-Se hace la

entrega del certificado de

trabajo

Pasa a derivar a

Remuneraciones

Archivo

Compra de FUT

(Formulario Único de

Tramite)

Una vez revisa el

contenido de los requisitos

mencionados

Ingresa a mesa de partes para su

registro de se

Pasa para la verificación de

los legajos.

FLUJOGRAMA Nro. 04

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE PERSONAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : ELABORACIÓN DE PLANILLAS

ETAPAS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV. RESPONSABLES DE

PERSONAL

GERENCIA

PERSONAL

REMUNERACION

ES

PRESUPUESTO

Días

Horas

1 2

3

4

Presentación de los

tareos de las diferentes

gerencias y unidades

orgánicas de la

institución.

Elaboración de las

planillas bajo los tres regímenes de la

administración publica

Presentación ante la

Dirección de Planeamiento y

Presupuesto para la

certificación presupuestal

5

5

1

La elaboración de las planillas demora en

función a la presentación de

los tareos


Elaborar las planillas del personal de planta del DL

Nº 276, CAS y Personal de los Proyectos de Inversión

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

D.L. Nº 276, ley de la Carrera Administrativa del sector Publico D.L. Nº 728

Tareos debidamente firmados

Record de Asistencia de personal de planta Contar con el Presupuesto

Mensual V.B. Jefe

INICIO

FIN

PRESENTAR REQUISITOS

DOCUMENTOS

Tareo con las respectivas

firmas del (residente

supervisor, Jefe zonal,

Administrador y Gerente

de Infraestructura).

Gerencias y Unidades

Orgánicas de la

Institución otorgan a

los proveídos en los

tareos

-Firma del

responsable de

remuneraciones y

el responsable

quien elabora las

planillas

2.-Trabajadores

matriculados en el

sistema del T- Registro

Se presenta los

records de asistencias y

tareos de la

unidad de personal y deriva

3.- Los formatos de

Afiliación de régimen

pensionarios.

Gerencia de

Infraestructura

desarrollo

económico, Medio

Ambiente, Desarrollo

Social, Estudios y

Proyectos,

Supervisión y

responsable de

Control de

Asistencias de la

Unida de personal.

4.-Contrato Laboral Reg.

276.

Pasa a presupuesto

para la certificación

de las planillas

Archivo

FLUJOGRAMA Nro. 05


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : ELABORACIÓN Y ENTREGA DE BOLETAS DE PAGO

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

REMUNERACIONES

UNIDADES OPERATIVAS

Días

Horas

1 2

3

4

1.-una vez realizado las

planillas se procede la

impresión de las

boletas de pago.

Las Boletas de Pago se

imprimen de acuerdo a las secuencias

funcionales que tiene

cada zonal

2.-Impresa las Boletas

de Pago duplicados se

hace la entrega a los

responsables de Personal de la

diferentes zonales.

Los responsables se

encargan de hacer la entrega

correspondiente a cada

uno de los trabajadores

1 día


Mantener al día informado al trabajador en sus boletas de pago para efectos de su jubilación.

1.- Decreto Supremo 001-98 TR 2.-Decreto Supremo 009- 2011 TR

Diario V.B. del Jefe

INICIO

FIN

1.- Ingresar al sistema.

3.- se ingresan las

secuencias funcionales

de las Obras y/o

Proyectos.

4.-Impresión de las

Boletas

Archivo

2.-se ingresa al a módulo

D S Planillas al Reporte

de Boletas

Se les entrega a los

trabajadores para que lo

firmen y al mismo

tiempo una copia de las

boletas se queda en la

zonal.

Se entrega las Boletas de

pago por duplicados a los

Responsables de

Personal

FLUJOGRAMA Nro. 06


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : CONTRATO DE PERSONAL

ETA

PA

S

DEPENDENCIAS TIEMPO

OBSERV.

INTERESADO

MESA DE PARTES

SECRETARIA

GENERAL

COMISIÓN DE

PROCESOS

RECURSOS

HUMANOS

ÁREAS QUE

FIRMAN

DESCRIPCIÓN

Días

Horas

1

2

3

4

1.-Interesa Do o postulante

2.- el interesado ingresa su File por Mesa de Partes y

lo Deriva a secretaria

general 3.- El secretario General

toma conocimiento y lo

deriva a al comisión de procesos de selección de

personal. 4.-La comisión de

Procesos de selección de

personal deriva a los FILES.

5.-La comisión de procesos

de Selección de personal postulante.

6.-Tome entrevista

personal 7.-La comisión de procesos

de selección de personal

publica los resultados de calificación y evaluación.

8.-La comisión de procesos

de selección d personal deriva los resultados a la

unidad de personal.

9.-El Jefe de la unidad de personal toma

conocimiento y deriva al

especialista 10.-Se elabora los

contratos por el

especialista.

01 Día

1 Hora 1 Hora 40 Minutos 1 Hora 2 Horas


Realizar la contratación del personal ingresante a la institución con los procedimientos de Acuerdo a la Ley.

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades D. L. Nº 276, Ley de la Carrera Administrativa

Convocatoria a concurso Publico

Examen de selección

Anual V.B. del Jefe

INICIO

Presenta FILE Recepciona FILE Toma conocimiento

y deriva

Archivo

.Califica el FILE

.Evalúa el Postulante

Toma entrevista

Publica Resultados

Deriva los Resultados

de RR. HH

Se deriva una

copia a los

responsables el

personal para su

registro en el

sistema T

Toma conocimiento

y deriva al

especialista en

Elabora y Firmarlos

Se deriva a los FILE

a Escalafón,

Interesado y Áreas

Se deriva una

copia a las áreas

que

Se entrega copia

al trabajador.

6.4 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

ASPECTOS GENERALES

Objeto.

Es cubrir las necesidades de consumo de todas las Unidades Orgánicas de la MDST, interrelacionado políticas, objetivos, normas, atribuciones,

procedimientos y procesos técnicos orientados al racional flujo, dotación o suministro, empleo y conservación de medios materiales; así

como acciones especializadas, trabajo o resultado para asegurar la continuidad de los procesos productivos que desarrolla la Municipalidad.

Finalidad.

La finalidad del Sistema de Abastecimiento es asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos de abastecimiento de

bienes y servicios en la MDST.

Alcance.

A todas las unidades orgánicas de la MDST.


UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

RESPONSABLE:

Nº

ORD.

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

FINALIDAD

DURACIÓN

DÍAS, HRS.

BASE LEGAL

RESPONSABLE

01 Adquisición de bienes y servicios

menores a 3 UIT.

Establecer las normas, procedimientos,

formularios y responsabilidades para el

adecuado y oportuno proceso técnico de

programación de logística.

35 días

-Ley Nª 30281 Ley del

Presupuesto del sector

Publico - 20158812

-D.L. Nª 1017 Ley de

Contrataciones del Estado.

-Ley Nº 17444 de

Procedimiento

administrativo

-Reglamento de LCE D.S.

Nº184-2008-EF y D.S. Nº 080-

2014-EF

Jefes de las diferentes Áreas

02

Adjudicación directa pública.



adecuado y oportuno proceso técnico de

Adjudicación Directa Publica para la

contratación de bienes y servicios.

37 días 3 horas

20 minutos


03

Adjudicación directa Selectiva.

Comprender la importancia de los tiempos y

movimientos para la contratación de bienes y

servicios mediante un proceso de selección de

adjudicación directa selectiva de la

Municipalidad

34 días 6 horas

20 minutos


04

Adjudicación de menor cuantía

(AMC).



adecuado y oportuno proceso de

Adjudicación de Menor Cuantía de Bs. Ss.

16 días 3 horas

20 minutos


05

Concurso Público.

Orientar a las diferentes Unidades Orgánicas y

Postores en el procedimiento a seguir para la

contratación de Bs. Y Ss. Mediante el proceso

de Concurso Publico.

52 días 5 horas

20 minutos


06

Licitación Pública Subasta Inversa

Orientar a las diferentes Unidades Orgánicas y

Postores en el procedimiento a seguir para la

contratación de Bs. Y Ss. Mediante el proceso

de Selección de Licitación Publica.

40 días 5 horas

y 40 minutos


http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml

FLUJOGRAMA Nro. 01

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Adquisición de bienes y servicios menores a 3 UIT.

AREA USUARIAUnidad de Abastecimiento, Almacen, Contrataciones y

AdquisicionesUnidades Orgánicas

Secretaria General /

AlcaldiaUnidad de Tesorería Días Horas

3

2 5

10

3

10

Adjudicación de Menor cuantía 1

Adjudicación directa selectiva

4 Concurso públ ico o

Lici tación

3

1

ETAPAS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO DEMORA

OBSERVACIONES

Distribuir la Directiva actual izada y

formato del cuadro de neces idades a las

di ferentes unidades orgánicas ,

as ignando un plazo determinado

Las Unidades operativas formulan su

cuadro de neces idades de acuerdo a su

techo presupuestario y metas as ignadas

y lo envian a la Oficina de Logís tica .

Aprobado el PIA, se hacen los reajustes

necesarios en los cuadros de

neces idades de acuerdo a l presupuesto

aprobado, se consol ida esta

información de acuerdo a la Directiva de

la formulación del PAAC que emite la

OSCE.

De acuerdo a los montos que arrojen

esos consol idados del Plan de

Adquis iciones se determina la

modal idad de adquis ición que puede

ser:

Envío de PAAC a Secretaría General para

la respectiva aprobación mediante

resolución de Alca ldía

Se emita la Resolución de Alca ldía de

aprobación del PAAC

Responsable recibe requerimiento e imprime S/C y entrega a Cotizador (a)

Recepciona y completa

formatos

Eva lua sus requerimientos

y devuelve cuadro de

FIN

SI

NO

Recepciona, elabora la Resolución de

Aprobación del PAAC

PAAC

Resolución de

Cuadro de NecesidadesCotizador (a) realiza 2 a

B>369. 200

Clasificación de los procesos de selección

Resolución pasa para

Alca lde Firma

Resolución de

Secretaría General

di funde el Plan Anual

de Contrataciones y Adquisiciones

Lici tación

S>=213,000Concurso

adjudicación

Directa

adjudicaciónDirecta

Públ ica

184,600<B<369,200 165,500<S<106,500

36,920<B<184,60021,300<S<106,500

1

SI

SI

SI

NO

NO

NO

INICIO

3

FRECUENCIA

VISTO BUENO DEL JEFE

Orientar a las dependencias en el procedimiento a seguir para una correcta programación de Logís tica de bienes y servicios

para lograr los objetivos y a lcanzar las metas presupuestarias

- D.L. N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado

Difus ión del PAAC, se noti fica a través

de SEACE y pag. Web de la

Municipal idad

FINALIDAD BASE LEGAL REQUISITOS

Proporcionar la información actual izada y veraz sobre el aprovis ionamiento de los bienes y servicios requeridos

Establecer las normas, procedimientos , formularios y responsabi l idades para el adecuado y oportuno proceso técnico de

programación de Logís tica- Ley N° 28812 Ley del Presupuesto del Sector

Públ ico para el 2012

- Directiva para la elaboración de Cuadro de

Neces idades .

Comprender la importancia del s is tema de información para el suminis tro de bienes y contratos por servicios

adminis trativos necesarios para el desarrol lo de los procesos productivos de la Municipa l idad

10,650<B<36,92010,650<S<21,300

1

¿Es un proceso de Selección

adjudicaciónMenor

adjudicación

Directa

Compradirecta B>10,650 S<10,650

SI

SI

NO

NO

FLUJOGRAMA Nro. 002 UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE ABASTECIMIENTO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Adjudicación directa pública.

Area UsuariaUnidad de Abatecimiento, Contrataciones y

AdquisicionesOficina de Ptto Gerencia Municipal Comité Especial Días Horas

1 1

2

2

3 1

4

5

La Oficina de Presupuesto Certifica que el

Expediente de Contratacion tenga

Presupuesto

2

6El Expediente de Contrataciones es Aprobada

porla Direccion de administracion1

7El Comité Especial Formula Bases

Administrativas1

8Las Bases Administrativas es Aprobada porla

Direccion de administracion1

9El OEC convoca proceso a travez del SEACE y

concluye con la prsentacion de Propuestas8

10 2

11

Comité Especial se Instala para la Recepcion ,

evaluacion de Propuestas en Acto Publico y

Otorga la Buena Pro al Postor Adjudicado.

El OEC publica a traves del SEACE el

Otorgamiento de la Buena Pro al dia siguiente

producido el Otrogamiento de la Buena Pro

0

0.3

Se recepciona requerimiento de las areas

Usuarias mediante (Software) y en fisico y

responsable imprime las Solicitudes de

Cotizaciones para entrega a cotizadores

Responsable de cotizaciones procede a

realizar cotizaciones a Proveedores del entro

del mercado local, provincial, regional y

nacional a fin de obtener una fuente para

Estudio de Mercado.

Responsable de Estudio Mercado efectua

estudio de posibilidades que ofrece el

mercado a traves de 2 fuentes minimo y

elabora el Resumen Ejecutivo y

consecuentemente el Expediente de

ContratacionesEl Jefe del OEC. Reviza y da V° B° a expediente

de Contrataciones para remitir a la Oficina de

Presupuesto.

ETAPAS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO DEMORA

OBSERVACIONES

Recepcion de Requerimiento (Software) e impresion de Solicitudes de Cotizaciones

Certi fiacacion

Presupuestal del Expediente de

Aprobacion de Expediente

de Contratacion.

Cotizacion ( 3 Cotizaciones) a Proveedores

mercado Local, Provincial , Regional y Nacional.

Estudio de Mercado y Elaboracion de Resumen

Ejecutivo (Expediente de Contrataciones)

Aprobacion de Bases Administrativas

¿Cuentacon

SI

NO

INICIO

Revision de Expediente de Contrataciones V° B°y remision para su aprobacion

Publicacion en el SEACE Otorgamiento de la Buena Pro

Elaboracion, revision y remision de Bases

Administrativas

Evaluacion de Propuestas y

Otorgamiento de la Buena Pro

Convocatoria de Proceso seguncronograma y tipo de Proceso

1

Area Usuaria formula Requerimiento

A

A

12

13

FRECUENCIA

- D.L. N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria Ley N°

29873

Reglamento de LCE Decreto Supremo N° 184-2008-EF y su Modificatoria

Decreto Supremo N° 138-2012-EF y Decreto Supremo N° 080-2014-EF.

Comprender la importancia de los tiempos y movimientos para el Contratacion de Bienes Comunes mediante un Proceso de Selección

de Adjudicacion Directa Publica de la Municipalidad

Proporcionar la información veraz sobre la secuencia del Proceso en tiempo real apara el aprovisionamiento y Contratacion de los

bienes y Servicios requeridos y que este permita a las Dependencias y Areas Usuarias tomar las previsiones con una Programacion

antelada a inicio de Obra y atencion de sus requerimientos.

Ley 17444 de Procedimientos Administrativos Bases administrativas Aprobadas

Establecer las normas, procedimientos, Acciones y responsabilidades para el adecuado y oportuno proceso de Adjudicacion Directa

Publica para la Contratacione de Biens Comunes.- Ley N° 30281 Ley del Presupuesto del Sector Público para el 2015 Programacion dentro del PAC

Orientar a las dependencias (Area Usuaria) y Postores en el procedimiento a seguir para la Contratacion de Bienes Comunes mediante

el Proceso de Selecion de Adjudicacion Directa Publica.

Expediente de Contratacion Aprobado

Designacion de Comité Especial

V° B° DEL JEFE


El OSCE mediante el SEACE conciente la Buena

Pro dento de 1 a 5 dias habiles dependiendo

del numeros de Postores participantes.

El responsable de Contratos del OEC procede

a la recepcion de Documentos y Formula el

Anteproyecto de Contrato y cordina con

Asesoria Jurica para su revision V°B° y se

suscribe el Contrato con el Postor Adjudicado

12

5

Elaboracion de anteproyecto de Contrato y suscrpcion (12 dias habiles)

Consentimiento de la Buena Pro de 1 a 5 dias habiles

1

FIN

FLUJOGRAMA Nro. 003


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Adjudicación directa Selectiva.

Area UsuariaUnidad de Abastecimiento, Contrataciones y

AdquisicionesOficina de Ptto GERENCIA MUNICIPAL Comité Especial Días Horas

1 1

2

2

3 1

4

5



Presupuesto

2




Administrativas1



9El OEC convoca proceso a travez del SEA y


10 2

11

ETAPAS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO DEMORA

OBSERVACIONES







0

0.3


Usuarias mediante (SOFTWARE) y en fisico y







Estudio de Mercado.








Presupuesto.

Recepcion de Requerimiento (SOFTWARE) e impresion de Solicitudes de Cotizaciones

Certi fiacacion Presupuestal del Expediente de


de Contratacion.






¿Cuentacon

SI

NO

INICIO




Administrativas



Convocatoria de Proceso seguncronograma y tipo de Proceso

1


A

A

12

13

FRECUENCIAFINALIDAD BASE LEGAL REQUISITOS









12

5

Establecer las normas, procedimientos, Acciones y responsabilidades para el adecuado y oportuno proceso de Adjudicacion Directa

Publica para la Contratacione de Bienes y Servicios.- Ley N° 30281 Ley del Presupuesto del Sector Público para el 2015 Programacion dentro del PAC

Orientar a las dependencias (Area Usuaria) y Postores en el procedimiento a seguir para la Contratacion de Bienes y Servicios

mediante el Proceso de Selecion de Adjudicacion Directa Publica.



V° B° DEL JEFE

Comprender la importancia de los tiempos y movimientos para el Contratacion de Bienes y Servicios mediante un Proceso de Selección

de Adjudicacion Directa Publica de la Municipalidad





- D.L. N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria Ley N°

29873

Reglamento de LCE Decreto Supremo N° 184-2008-EF y su Modificatoria

Decreto Supremo N° 138-2012-EF y Decreto Supremo N° 080-2014-EF.



1

FIN

FLUJOGRAMA Nro. 004 UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE ABASTECIMIENTO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Adjudicación de menor cuantía (AMC).



1 1

1

2

3 1

4

5



Presupuesto

2


por la Direccion de administracion1


Administrativas1



9El OEC convoca proceso a travez del SEACE y


10 1

11

ETAPAS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO DEMORA

OBSERVACIONES







0

0.3


Usuarias mediante (SOFTAWRE) y en fisico y







Estudio de Mercado.








Presupuesto.

Recepcion de Requerimiento (Sotfware) e impresion de Solicitudes de Cotizaciones



de Contratacion.






¿Cuentacon

SI

NO

INICIO




Administrativas



CConvocatiria del Proceso segun cronograma y tipo de Proceso.

1


A

A

12

13

FRECUENCIA

V° B° DEL JEFE





Formulacion de Orden de Compra y/o Servicio

y notificacion al l Postor Adjudicado1

5

Establecer las normas, procedimientos, Acciones y responsabilidades para el adecuado y oportuno proceso de Adjudicacion de Menor

Cuantia para la Contratacione de Biens y Servicios. - Ley N° 30281 Ley del Presupuesto del Sector Público para el 2015Programacion dentro del PAC

Orientar a las dependencias (Area Usuaria) y Postores en el procedimiento a seguir para la Contratacion de Bienes y Servios mediante

el Proceso de Selecion de Adjudicacion de Menor Cuantia.



- D.L. N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria

Ley N° 29873Reglamento de LCE Decreto Supremo N° 184-2008-EF y su

Modificatoria Decreto Supremo N° 138-2012-EF y Decreto

Supremo N° 080-2014-EF.

Comprender la importancia de los tiempos y movimientos para el Contratacion de Bienes y Servicios mediante un Proceso de

Selección de Adjudicacion de Menor cuantia de la Municipalidad





Elaboracion de la Orden de Compra (1 dias habiles)


1

FIN

FLUJOGRAMA Nro. 005


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Concurso Público.



1 1

4

2

3 1

4

5



Presupuesto

2




Administrativas1





10 4

11







0

0.3


Usuarias mediante (SOFTWARE) y en fisico y







Estudio de Mercado.








Presupuesto.

ETAPAS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO DEMORA

OBSERVACIONES

Recepcion de Requerimiento (Software) e impresion de Solicitudes de Cotizaciones



de Contratacion.






¿Cuentacon

SI

NO

INICIO




Administrativas



Convocatoria de Proceso de Elaboracion de anteproyecto de Contrato y

suscrpcion (12 dias habiles)22 dias habiles

1


A

A

12

13

FRECUENCIA


Comprender la importancia de los tiempos y movimientos para la Contratacion de Servicios mediante un Proceso de Selección de

Concurso Publico de la Municipalidad

Proporcionar la información veraz sobre la secuencia del Proceso en tiempo real apara la Contratacion de los Servicos requeridos y

que este permita a las Dependencias y Areas Usuarias tomar las previsiones con una Programacion antelada a inicio de Obra y

atencion de sus requerimientos.


Establecer las normas, procedimientos, Acciones y responsabilidades para el adecuado y oportuno proceso de Selección de Concurso

Publico para la Contratacione de Servicios.- Ley N° 30281 Ley del Presupuesto del Sector Público para el 2015 Programacion dentro del PAC

Orientar a las dependencias (Area Usuaria) y Postores en el procedimiento a seguir para la Contratacion de Servicios mediante el

Proceso de Selecion de Licitacin Publica.





Modificatoria Decreto Supremo N° 138-2012-EF y Decreto Supremo

N° 080-2014-EF.










12

8



1

FIN

FLUJOGRAMA Nro. 006


TITULO DEL PROCEDIMIENTO : Contratación de bienes comunes.

TIPO DE PROCESO : Licitación Pública Subasta Inversa.

Area Usuaria Unidad de Logística, Contrataciones y Adquisiciones Oficina de Ptto Gerencia de Administracion Comité Especial Días Horas

1 1

2

2

3 1

4

5



Presupuesto

2




Administrativas1





10 4

11

ETAPAS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO DEMORA

OBSERVACIONES







0.3

0.3


Usuarias mediante (SIADEG) y en fisico y







Estudio de Mercado.








Presupuesto.

Recepcion de Requerimiento (SIADEG) e impresion de Solicitudes de Cotizaciones



de Contratacion.






¿Cuentacon

SI

NO

INICIO




Administrativas



Convocatoria de Proceso segun

Cronograma y tipo de Procesodias habiles)

22 dias habiles

1


A

A

12

13

FRECUENCIA











12

8

Establecer las normas, procedimientos, Acciones y responsabilidades para el adecuado y oportuno proceso de Selección de Licitacion

Publica para la Contratacione de Bienes Comunes.- Ley N° 30115 Ley del Presupuesto del Sector Público para el 2014 Programacion dentro del PAC

Orientar a las dependencias (Area Usuaria) y Postores en el procedimiento a seguir para la Contratacion de Bienes mediante el Proceso

de Selecion de Licitacin Publica.





Modificatoria Decreto Supremo N° 138-2012-EF y Decreto Supremo

N° 080-2014-EF.

Comprender la importancia de los tiempos y movimientos para el suministro de bienes mediante un Proceso de Selección de Licitacion

PUblica de la Municipalidad

Proporcionar la información veraz sobre la secuencia del Proceso en tiempo real apara el aprovisionamiento de los bienes requeridos y

que este permita a las Dependencias y Areas Usuarias tomar las previsiones con una Programacion antelada a inicio de Obra y

atencion de sus requerimientos.




1

FIN

6.5 UNIDAD DE CONTABILIDAD

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO

Establecer los pasos a seguir por parte de la Unidad de Contabilidad en el proceso de la ejecución presupuestal de la adquisición de bienes y

servicios establecidos en Órdenes de Compra, Órdenes de servicio, Planillas, Viáticos, habilitos y Otros.

FINALIDAD

• Verificar la documentación fuente del proceso.

• Controlar y Supervisar el normal desarrollo de la documentación, en cumplimiento a las normas vigentes con los compromisos por pagar

(Gastos) de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa.

ALCANCE

• Unidad de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa

BASE LEGAL

• Constitución Política del Estado

• Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad N° 28708 y sus Modificatorias

• Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411 y sus Modificatorias

• Ley General del Sistema Nacional de Tesorería N° 28693 y sus Modificatorias

• Ley del Presupuesto del Sector Público N° 30281 y sus Modificatorias para el año fiscal 2015.

• Resolución Directoral N°026-80-EF/77.15 “Normas Generales de Tesorería"

• Resolución de Contraloría N°072-98-CG “Normas de control Interno para el Sector Publico”

• Resolución de Contraloría N°123-2000-CG “Normas de Control Interno para una Cultura de Integridad, Transparencia y Responsabilidad en

la función Pública”

• Decreto Supremo N° 007-2013-EF que regula el Otorgamiento de de Viáticos para Viajes en Comisión de Servicios en el Territorio Nacional

• Resolución de Superintendencia N° 077-99/SUNAT, que aprueba el nuevo Reglamento de Comprobantes de Pago

• Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15

FLUJOGRAMA Nro. 01

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE CONTABILIDAD NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : DEVENGADO DE ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIO, PLANILLAS, VIATICOS, HABILITOS Y OTROS.

ETAP

AS

UNIDAD DE CONTABILIDAD

UNIDAD DE

TESORERIA

GERENCIA MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSER

V.

AUXILIAR

JEFE

ESPECIALISTA D

ía

s

Ho

ras OPERADOR-SIAF “DEVENGADO”

1

2

3

4

1.- UNIDAD DE CONTABILIDAD Auxiliar: Recepciona y registra las O/C, O/S, Planilla, Viatico, Habilito y

Otros con N° de expediente registro SIAF debidadmente Sustentado. B.- Jefe: Toma conocimiento, programa devengado y deriva al especialista. C.- Especialista: Efectua la verificacion documentaria de las O/C, O/S, Planilla, Viatico, Habilito y

Otros, conforme a las normas legales y realiza la fase del devengado en el SIAF, con numero de expediente. D.- Auxiliar: Registra la O/C, O/S,

Planilla, Viatico, Habilito y Otros en sus respectivos libros y deriva al Jefe para la firma. E.- Jefe: Revisa documentación y procede a dar V°B° en la O/C, O/S,

Planilla, Viatico, Habilito y Otros. F.- Auxiliar: Remite la O/C, O/S,

Planilla, Viatico, Habilito y Otros y remite a la unidad de Tesoreria. 2.- UNIDAD DE TESORERIA A.- Efectúa la Programación y Girado

de la O/C, O/S, Planilla, Viatico,

Habilito y Otros

3.- GERENCIA MUNICIPAL A.- Revisa Documentación que sustenta el gasto, visa el C/P y firma el cheque, Firma electronica cuando el pago se reliza mediante CCI. 4.- UNIDAD DE TESORERIA A.- Tecnico Pagador:

Entrega el cheque al proveedor.

Archivo de expediente.

5m 5m 10m 5m 5m 5m 30m 1h 5m

Programa el

Devengado

Visa en la O/C, O/S,

Planilla, Viatico,

Habilito y Otros

Efectúa la Programación y

Girado de la O/C,

O/S, Planilla, Viatico, Habilito

y Otros

Revisa

documentación

Visa C/P y firma

cheque o Firma

electrónica

Entre de cheque previa firma del

proveedor y o

trabajador

Verifica la documentación

sustentadora de gasto conforme a

las normas legales y registra en el

SIAF-GL

Archi

vo

Recepciona la O/C,

O/S, Planilla,

Viatico, Habilito y

Otros

INICIO

Registra en el Libro

de O/C, O/S, Planilla, Viatico,

Habilito y Otros

FIN

Remite la O/C, O/S,

Planilla, Viatico,

Habilito y Otros a la

Unidad de Tesorería


Cumplir con el pago de las obligaciones por adquisición de Bienes y/o Servicios.

Ley N° 27972, ley Orgánica de Municipales Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y sus modificatorias Ley N° 28708, Ley del Sistema Nacional de Contabilidad y

modificatorias. Directiva N°001-2007-ef/77.15, y sus modificatorias Reglamento de organización y funciones

1.- Órdenes de Compa y/o Servicio Original 2.- Documentos sustentatorios (Requerimiento, cuadro comparativo, acta de la buena pro, ficha de certificación presupuestal cuando es proceso y

conformidad de servicio en caso de O/S. 3.- Factura, Boleta de venta, RH

V.B. Jefe

6.6 UNIDAD DE TESORERÍA

1.- PRESENTACIÓN

Las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, en la actualidad dentro del marco de la globalización se

rigen administrativamente de acuerdo a los cambios constantes que se vienen dando en el marco normativo legal en materia

de procedimientos administrativos.

En este contexto, la Unidad de Tesorería presenta el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO), que tiene como

objetivo identificar, definir y precisar las principales acciones que desarrollara esta Unidad de acuerdo a la Ley N° 28693 - Ley

General del Sistema Nacional de Tesorería y sus modificatorias, así como la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15

Aprobado con Resolución Directoral N° 017-2007-EF/93.01. Normatividad vigente fueron creadas para el buen funcionamiento

del Sistema Nacional de Tesorería en los procedimientos administrativos.

2.- ASPECTOS GENERALES

Objetivo

Siendo un instrumento de gestión que tiene como objetivo identificar, definir el funcionamiento y estructurar las principales

acciones que desarrolla la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, simplificando y haciendo más

agiles los trámites administrativos.

Finalidad

El documento formaliza la estructura de las funciones ejecutadas en la Unidad de Tesorería, orientando al logro de su finalidad

y objetivos que son brindar una rápida atención en el pago de obligaciones (Órdenes de Compra y/o Servicio, Planillas,

Resoluciones y otros).

Alcance

El presente manual es de aplicación en la Gerencia Municipal, Unidad de Tesorería, oficinas y unidades orgánicas de la

Municipalidad Distrital de Santa Teresa.


UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE TESORERÍA

RESPONSABLE:

Nº

Ord.


Finalidad

Duración Días,

Hrs.

Base Legal

Responsable

01 PAGO DE ORDENES DE COMPRA Y/O

SERVICIOS

Cumplir con el pago de las

obligaciones por adquisición de

Bienes y/o Servicios.

Ley N° 27972, ley Orgánica de Municipales.

Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de

Tesorería y sus modificatorias.

Directiva N° 001-2007-EF/77.15, y sus modificatorias.

Reglamento de organización y funciones.

Especialista en Tesorería

02 PAGO DE REMUNERACIONES

Cancelar las remuneraciones del

personal que labora en la

institución así como pago de leyes

sociales.






03

GIRO DE VIÁTICOS. Otorgar los viáticos solicitados a los

servidores de la Municipalidad.

Ley N° 27972, ley Orgánica de Municipales.



Directiva N° 001-2007-EF./77.15, y sus modificatorias.



04 GIRO DE CAJA CHICA.

Otorgar las Cajas Chicas

solicitadas por las áreas usuarias.






05 REGISTRO DE INGRESOS.

Consolidar la información de los

ingresos entre las Unidades de:

Rentas, Contabilidad y Tesorería.







CCI; Código de Cuenta Interbancario (Transferencia Electrónica)

C/P; Comprobante de Pago

C/P; Comprobante de pago

Cta. Cte.; Cuenta Corriente

Fte. Fto.; Fuente de Financiamiento

MAPRO; Manual de Procedimientos Administrativos

O/C; Orden de Compra

O/S; Orden de Servicio

R/I; Recibo de Ingreso

RH; Recibo por Honorarios

SIAF; Sistema Integrado de Administración Financiera

FLUJOGRAMA Nro. 01

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE TESORERÍA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : PAGO DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS.

ET

A

P

A

S


UNIDAD DE

CONTABILIDAD

GERENCIA

MUNICIPAL DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBS

ERV.

AUXILIAR

JEFE

ESPECIALISTA PAGADOR Di

as Hor

as OPERADOR-SIAF-

IRADOR CAJERO

1

2

3

4

1.- UNIDAD DE TESORERÍA A.- Auxiliar: Recepciona y registra las ordenes de de Compra y/o servicio con N° de expediente registro SIAF Debidadmente Sustentado. B.- Jefe: Toma conocimiento, programa pago y deriva al girador indicando la Cta Cte donde carga el gasto. C.- Especialista: Efectua fase girado en SIAF, ingresa N° de cheque con su respectivo C/P según Rubro y Fte. Fto. Y Carta Orden cuando el pago se reliza mediante CCI. D.- Auxiliar: Registra el C/P y deriva al Jefe para la firma. E.- Jefe: Revisa documentación y procede a firmar el cheque y visa el C/ P, Firma electronica cuando el pago se reliza mediante CCI. F.- Auxiliar: Recibe Comprobante de Pago y Cheques sustentado y remite a la unidad de Contabilidad. 2.- UNIDAD DE CONTABILIDAD A.- Efectua el Control Previo al pago y pone visto bueno al C/P. 3.- GERENCIA MUNICIPAL A.- Revisa Documentación que sustenta el gasto, visa el C/P y firma el cheque, Firma electronica cuando el pago se reliza mediante CCI. 4.- UNIDAD DE TESORERIA A.- Tecnico Pagador:

Entrega el cheque al proveedor.


1d

5m 10m 5m 5m 5m 30m 1h 5m


Cumplir con el pago de las obligaciones por adquisición de Bienes y/o Servicios.

Ley N° 27972, ley Orgánica de Municipales

Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y sus modificatorias Directiva N°001-2007-ef/77.15, y sus modificatorias Reglamento de organización y funciones

1.- Órdenes de Compa y/o Servicio Original

2.- Documentos sustentatorios (Requerimiento, cuadro comparativo, acta de la buena pro, ficha de certificación presupuestal cuando es proceso y conformidad de servicio en caso de O/S.

3.- Factura, Boleta de venta, RH.

Programa el Pago

Registra C/P

Firma Cheque o Firma electrónica,

Visa C/P.

Remite C/P a la

Unidad de Contabilidad

Girado,

Cheque o

Carta

Orden-CCI

INICIO

Recepciona, registra

O/C y O/S

Efectúa control

Previo y Visa C/P

Revisa

documentación

Visa C/P y firma cheque o Firma

electrónica

Entre de cheque previa firma del

proveedor

FIN

Archivo

FLUJOGRAMAS Nro. 02


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : PAGO DE REMUNERACIONES.

ET

A

P

A

S


UNIDAD DE

CONTABILIDAD

GERENCIA

MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBS

ERV.

AUXILIAR

JEFE

ESPECIALISTA

PAGADOR

Di

as

Hor

as OPERADOR-SIAF

“GIRADOR” CAJERO

1

2

3

4

1.- UNIDAD DE TESORERÍA A.- Auxiliar: Recepciona y registra las Planillas con N° de expediente SIAF Debidadmente Sustentado. B.- Jefe: Toma conocimiento, programa pago de remuneraciones. C.- Especialista: Efectua el registro de fase girado en SIAF, ingresa N° de Cheque y/o Carta Orden, según Rubro y Fte. Fto., asigna N° y emite Comprobante de Pago para el pago respectivo de remuneraciones y leyes sociales. D.- Auxiliar: Registra el C/P y deriva al Jefe para la firma. E.- Jefe: Revisa emision de cheque y/o carta orden y procede a firmar el Comprobante de Pago y Cheque. F.- Auxiliar: Remite Comprobantes de Pago con su respectivo cheque a la unidad de Contabilidad. 2.- UNIDAD DE CONTABILIDAD A.- Efectua el Control Previo al pago y pone visto bueno al C/P. 3.- GERENCIA MUNICIPAL A.- Revisa Documentación que sustenta el gasto, visa el C/P y firma el cheque. 4.- UNIDAD DE TESORERIA Depósito masivo de Remuneraciones

Entrega de cheques Pago de leyes sociales

Archivo de expediente

1d

5m 10m 5m 5m 5m 30m 1h 2h


Cancelar las remuneraciones del personal que labora en la institución así como pago de leyes sociales.

Ley N° 27972, ley Orgánica de Municipales Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y sus modificatorias Directiva N°001-2007-ef/77.15, y sus modificatorias

Reglamento de organización y funciones

1.- Planillas con firmas del Jefe de personal, Gerente Municipal, 2.- Contar con registro en el SIAF.

INICIO

Recepciona registra

Planillas Programa el Pago

Registra C/P

Firma Cheque y Visa

C/P

Remite C/P a la

Unidad de

Contabilidad

Efectúa control Previo y Visa C/P

Revisa

documentación Visa C/P y firma

cheque

Depósito masivo de Remuneraciones y/o

entrega de cheques

pago de leyes

sociales

FIN

Girado,

Cheques y Carta Orden

para abonos

masivos

Archivo

FLUJOGRAMAS Nro. 03


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : GIRO DE VIÁTICOS.

ETAP

AS


PRESUPUESTO

UNIDAD DE

CONTABILIDAD

GERENCIA

MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBS

ERV

.

AUXILIAR

JEFE

ESPECIALISTA PAGADOR

Di

as

Hor

as OPERADOR-SIAF


1 2

3

4

1.- UNIDAD DE TESORERÍA Elabora Plla de viaticos, según memorando de autorización y remite a presupuesto previa firma de Jefe. 2.- PRESUPUESTO Certifica el gasto 3.- UNIDAD DE CONTABILIDAD Registra la fase de compromiso y devengado 4.- UNIDAD DE TESORERÍA Realiza el registro de fase girado en SIAF, ingresa N° de Cheque con su respectivo número del C/P y seguimiento fimas en el cheque y su visacion en el C/P, por la Unidad de Contabilidad y Gerencia Municipal. -Entrega de cheque.


30m 15m 10m 2h

FINALIDAD BASE LEGAL REQUISITOS Otorgar los viáticos solicitados a los servidores de la Municipalidad.

Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y

sus modificatorias Directiva N°001-2007-ef/77.15, y sus modificatorias Reglamento de organización y funciones

1.- Memorando de Autorización de la Gerencia Municipal.

2.- Contar con registro en el SIAF. 3.- Certificación presupuestal.

Registra C/P

INICIO

Recepciona memorando de

Autorización,

elabora Plla de

viáticos

Firma la Planilla

de viáticos

Firma Cheque y

Visa C/P

Remite C/P a la

Unidad de Contabilidad

Efectúa control

Previo y Visa

C/P

Revisa

documentación Visa C/P y

firma cheque

Entrega de Cheque

FIN

Girado,

Cheques

Archivo

Certificación Registro de

Compromiso

y devengado

FLUJOGRAMA Nro. 04


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : GIRO DE CAJA CHICA.

ETAP

AS


UNIDAD DE

CONTABILIDAD

GERENCIA

MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBS

ERV

.

AUXILIAR

JEFE

ESPECIALISTA

PAGADOR

Di

as

Hor

as

OPERADOR-SIAF


1

2

3

4

1.- UNIDAD DE TESORERÍA A.- Auxiliar: Recepciona y registra la Resolución de Caja Chica con número de expediente SIAF, de la Unidad de Contabilidad. B.- Jefe: Toma conocimiento, programa la asignacion de caja chica. C.- Especialista: Efectua el registro de fase girado en SIAF, ingresa N° de Cheque, según Rubro y Fte. Fto., asigna N° y emite C/P. D.- Auxiliar: Registra el C/P y deriva al Jefe para la firma. E.- Jefe: Revisa emision de cheque y procede a firmar el Comprobante de Pago y Cheque. F.- Auxiliar: Remite Comprobantes de Pago con su respectivo cheque a la unidad de Contabilidad. 2.- UNIDAD DE CONTABILIDAD A.- Efectua el Control Previo al pago y pone visto bueno al C/P. 3.- GERENCIA MUNICIPAL A.- Revisa, visa el C/P y firma el cheque. 4.- UNIDAD DE TESORERIA Entrega de cheque


5m 2h 10m 5m 5m 5m 30m 30m 5m


Otorgar las Cajas Chicas solicitadas por las áreas usuarias.

Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y sus modificatorias Directiva N°001-2007-ef/77.15, y sus modificatorias Reglamento de organización y funciones

1.- Resolución Emitida por la Gerencia Municipal 2.- Contar con registro en el SIAF. 3.- Certificación presupuestal.

INICIO

Recepciona y registra la

Resolución

Programa el Pago

Registra C/P

Girad de

Cheque

Firma Cheque y Visa

C/P

Remite C/P a la Unidad de

Contabilidad

Efectúa control Previo y Visa C/P

Revisa, Visa C/P

y firma cheque

Entrega de Cheque

FIN

Archivo

FLUJOGRAMAS Nro. 05


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : REGISTRO DE INGRESOS.

ET

A

P

A

S


UNIDAD DE

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBS

ERV.

AUXILIAR

JEFE

ESPECIALISTA CAJERO

Di

a

s

Hor

as OPERADOR-SIAF

“GIRADOR”

1

2

3

1.- UNIDAD DE TESORERÍA A.- Cajero:. Recepciona el dinero según Recibo de Caja, emitido por la Unida de Rentas. Deposita los ingreso recaudados a la Cta. Cte. de Ingresos propios de la Municipalidad. B.- Especialista: Recepciona el reporte de ingresos con su respectivo voucher y/o papeleta de depósito. Efectua el registro de ingresos en las fases de ingreso determinado y recaudado en el SIAF, asigna y emite R/I con un número. C- Jefe: Revisa el registro de ingreso asignado y Visa. 2.- UNIDAD DE CONTABILIDAD A.- Efectua la contabilizacion de los ingreso, visto bueno en R/I. 3.- UNIDAD DE TESORERIA Archivo de expediente.

1d 10m 5m 30m 5m


Consolidar la información de los ingresos entre las Unidades de: Rentas, Contabilidad y Tesorería.

Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y sus

modificatorias Directiva N°001-2007-ef/77.15, y sus modificatorias Reglamento de organización y funciones

1.- Reporte diario de Ingresos en el Caja

2.- Voucher y/o papeleta de Depósito.

INICIO

Recepciona y

deposita en Cta. Cte Revisa y Visa el R/I

Contabiliza, visa

el R/I

FIN

Registra

ingresos en

el SIAF

Archivo

6.7 UNIDAD DE PATRIMONIO

ASPECTOS GENERALES

Objeto

La Unidad de Patrimonio, es el órgano de apoyo, encargado de dirigir, ejecutar y evaluar las políticas de control, evaluación y

supervisión de los bienes de propiedad Municipal, por lo que es de necesidad de la misma elaborar su MAPRO, el mismo que

detalla la ruta optima por la que seguirán los diferentes procedimientos administrativos que esta genera los cuales cumplen con la

característica de ser los óptimos en cuanto al uso del tiempo y calidad del servicio que esta presta.

Finalidad

Este procedimiento tiene como finalidad de llevar el control desde la adquisición del bien, solicitada por las diversas Sub

gerencias, unidades jefaturas y divisiones, los desplazamientos de los bienes patrimoniales y procedimientos para el alta y baja

de bienes patrimoniales de dichos bienes patrimoniales de propiedad de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa.

Alcance

El presente manual es de aplicación obligatoria por la Unidad de Patrimonio y oficinas y unidades orgánicas de la Municipalidad

Distrital de Santa Teresa.

INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS. UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE PATRIMONIO

RESPONSABLE:

Nº

Ord.


Finalidad

Duración

Días, Hrs.

Base Legal

Responsable

01 ADQUISICIÓN Y REGISTRO DE BIENES

PARA PATRIMONIZAR

1.-implementación con bienes

muebles

2.- control de los bienes adquiridos

en cada periodo fiscal

2 días

1.- Ley orgánica de municipalidades

2.- reglamento de organización y funciones (ROF).

3.- manual de organizaciones y funciones (MOF).

4.- ley de general del sistema nacional de bienes

estatales nº 29151.


Patrimonio

02 ALTAS Y BAJAS DE BIENES

PATRIMONIALES

realizar la documentación

sustentatoria para dar de baja o

alta los bienes

2 días

2 horas

30 minutos

1.-decreto supremo nº 009-2006-vivienda

2.- ley nº 29151 ( sistema nacional de bienes

estatales


Patrimonio

03 CONCILIACIÓN DE BIENES

PATRIMONIALES

Realizar la conciliación de bienes

patrimoniales. 3 días

1.- articulo Nº 121 del D.S. Nº 007-2008-vivienda.

2.- ley 28708 ley general del sistema nacional de

contabilidad


Patrimonio

04 INGRESO, CONTROL DE BIENES DE BAJA

AL ALMACÉN CENTRAL

realizar todo el proceso de la baja

de bienes 1 día

resolucion nº 047-2009-SBN


Patrimonio

05 INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES,

EQUIPOS, MAQUINARIAS LIVIANAS

realizar el inventario de todos los

bienes de propiedad de la entidad 10 días

1.-ley nº 29151 (sistema nacional de bienes

estatales

2.- decreto supremo 007-2008-bienes patrimoniales

3.- reglamento de organizaciones y funciones (rof).

4.- manual de organizaciones y funciones (mof).


Patrimonio

06

ESTABLECER EL ESTADO DE

CONSERVACIÓN Y USO DE LOS BIENES

PATRIMONIALES

realizar diferentes acciones de

control patrimonial

1 día

1.-ley nº 29151 (sistema nacional de bienes

estatales

2.- decreto supremo 007-2008-bienes patrimoniales

3.- reglamento de organizaciones y funciones

(ROF).

4.- manual de organizaciones y funciones (MOF).


Patrimonio

FLUJOGRAMA Nro. 01

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE PATRIMONIO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : ADQUISICIÓN Y REGISTRO DE BIENES PARA PATRIMONIZAR

ET

A

P

A

S

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

UNIDAD DE

LOGÍSTICA

UNIDAD DE PATRIMONIAL

UNIDADES

ORGÁNICAS

Días

Horas

1

2

3

1.- equipo de computo previa verificacion del la unidad de tecnologias de informacion 2.- mubles i escritorios entrega en el area usuaria 3.- otros bienes previa verificacion del area que corresponda

2 DÍAS


1.-implementación con bienes muebles 2.- control de los bienes adquiridos en cada periodo fiscal

1.- ley orgánica de municipalidades 2.- reglamento de organización y funciones (ROF). 3.- manual de organizaciones y funciones (MOF). 4.- ley de general del sistema nacional de bienes estatales nº 29151.

presentación de la orden de compra (completa) V.B. Jefe

INICIO

Remite Dctos.

Fuente O/C y bienes a

patrimonizar

FIN

Recepción de dctos. Fuente y bienes a

patrimoniales.

Inscribe bienes en el registro patrimonial y etiqueta los bienes patrimoniales

Examina, Verifica, y

comprueba información y genera acta de

ingreso de bienes.

Reciben el bien patrimonial y firman cargo.

FLUJOGRAMA Nro. 02

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE PATRIMONIO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : ALTAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES Y ENTREGAS DE CONSTANCIAS DE NO DEUDOR.

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV. UNIDADES

ORGÁNICAS/COMITÉ DE

ALTAS Y BAJAS

GERENCIA MUNICIPAL


UNIDAD DE

PATRIMONIO

Días

Hora

1

2 3

comité de altas y bajas evalua los informes tecnicos de los bienes que seran dados de alta o baja, para remitir a GM para la elaboracion de la resolucion de altas y bajas 2.- MUBLES I ESCRITORIOS ENTREGA EN EL AREA USUARIA 3.- OTROS BIENES PREVIA VERIFICACION DEL AREA QUE CORRESPONDA

2

2

0.5

FINALIDAD

BASE LEGAL

REQUISITOS

frecuencia

realizar la documentación sustentatoria para dar de baja o alta los bienes

1.-decreto supremo nº 009-2006-vivienda 2.- ley nº 29151 ( sistema nacional de bienes estatales

emitir informes

V.B. Jefe

INICIO

1.- recepción del informe. 2.- análisis del informe (si es para dar de baja, alta o reposición). 3.- elaboración del informe técnico legal para la proyección de la resolucion por pare de GM.

1.- G.M. dispone la retención de haberes al personal que adeuda bienes patrimoniales

Devolución del informe al área usuaria por no sustentar bien en el informe técnico

FIN

1.- análisis del informe 2.- dispone mediante resolucion el alta, baja o bien de reposición

Una vez repuesto y/o devuelto el bien se procede a dar la constancia de no deudor, para su posterior pago

FLUJOGRAMA Nro. 03


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : CONCILIACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.


CONTABILIDAD

Días

Hora

1

2

1.-conciliacion de bienes muebles (depreciables y no depreciables), activos intangibles, inmuebles. 2.- Presentacion de “SIMI” ante la SBN

3 DÍAS


realizar la conciliación de bienes patrimoniales.

1.- articulo Nº 121 del D.S. Nº 007-2008-vivienda. 2.- ley 28708 ley general del sistema nacional de contabilidad

documentación sustentatoria

V.B. Jefe

INICIO

Documentos derivados de las

unidades

Recepciona y registra documentos en el sistema interno

de la MDST

FIN

Recauda información de la unidad de

tesorería y archivo central y

liquidaciones

Conciliación de bienes muebles e inmuebles con la

unidad de contabilidad

Informa a la SBN de la conciliación

.

FLUJOGRAMAS Nro. 04


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : INGRESO, CONTROL DE BIENES DE BAJA AL ALMACÉN CENTRAL

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

UNIDADES

OPERATIVAS


GERENCIA

MUNICIPAL/COMI

SIÓN DE ALTAS Y

BAJAS

Días

Horas

1

2

3

1.- establecer un establecimiento para el almacen central 2.- traslado de bienes al almcen de patrimonio 3.- elaboracion de expedientes tecnicos para la baja de los bienes

4.- disminuir en las cuentas contables los bienes dados de baja

1 Día


realizar todo el proceso de la baja de bienes

resolucion nº 047-2009-SBN

documentación técnica y detallada para el proceso de la baja de bienes

V.B. Jefe

INICIO

1.-revisa en almacén si hay bienes solicitados 2.- revisa los bienes entregados por área usuaria

FIN

Eleva informe técnico de baja de bienes

Evalúa y aprueba resolucion para la baja del bien según su causal

Recepciona, evalúa (en caso de solicitud de bienes) y deriva

Informa

FLUJOGRAMAS Nro. 05


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Inventario físico de bienes muebles, equipos, maquinarias livianas.

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

UNIDADES

ORGÁNICAS


Días Horas

1

2

3

4

5 6

Procedimiento de información de inventario físico de los bienes de las cuatro cuentas y del distrito de santa teresa

10 dias


realizar el inventario de todos los bienes de propiedad de la entidad

1.-ley nº 29151 (sistema nacional de bienes estatales 2.- decreto supremo 007-2008-bienes patrimoniales 3.- reglamento de organizaciones y funciones (rof). 4.- manual de organizaciones y funciones (mof).

emitir resoluciones para las comisiones quienes elaboraran el inventario de bienes

V.B. Jefe

INICIO

Documentos derivados

Verifica el inventario de los bienes

muebles y maquinarias

FIN

Firma el inventario de sobrantes y

faltantes

Recepciona e informa de los

bienes faltantes y sobrantes

Recepciona registra y deriva

Memorando de

trabajo

FLUJOGRAMAS Nro. 06


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : ESTABLECER EL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES

ETAP

AS

DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

OBSERV.

UNIDAD DE

PATRIMONIO

UNIDADES ORGÁNICAS

Días Hor

as

1

llevar un control adecuado de todos los bienes de propiedad de la mdst, el estado en que se encuentra, para su posterior actualizacion en el sofware de la entidad

1 DIAS


realizar diferentes acciones de control patrimonial

1.-ley nº 29151 (sistema nacional de bienes estatales 2.- decreto supremo 007-2008-bienes patrimoniales 3.- reglamento de organizaciones y funciones (ROF). 4.- manual de organizaciones y funciones (MOF).

presentación de documentos sustentados de la unidad de patrimonio

V.B. Jefe

INICIO

Verifica el estado de conservación de los bienes a cargo del personal

FIN

Constatar la ubicación de los bienes patrimoniales

Actualizar en el sistema sobre el estado del bien

constatado

Emite

memorándum

para inamovilidad de

bienes

manual de procedimientos …munisantateresa.gob.pe/web/descargas/instrumento-gestion/05mapro... ·...

Documents