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Versión: 004 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 30-01-2019 F. de última actualización: 27-02-2019 Pág. 1 de 91

Elaborado: Rectorado/ Especialista de Estrategia

Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario Resolución N° 0126-2019-CU-ULADECH Católica Actualización aprobada por Consejo Universitario con código de trámite documentario N° 001070756

www.uladech.edu.pe

RECTORADO

MANUAL DE PROCESOS (MAPRO)

VERSIÓN 004

Aprobado por acuerdo del Consejo Universitario con Resolución N° 0126-2019-CU-ULADECH Católica, de fecha 30

de enero de 2019

CHIMBOTE – PERÚ

http://www.uladech.edu.pe/





CONTENIDO INTRODUCCIÓN

I. Descripción de los procesos claves de ULADECH Católica

1.1. Fichas de Procesos de Gestión Estratégica

1.1.1. Ficha de Proceso: Planificación Estratégica Institucional

1.1.2. Ficha de Proceso: Planificación Operativa Institucional

1.1.3. Ficha de Proceso: Planificación Estratégica de la Escuela

Profesional

1.1.4. Ficha de Proceso: Planificación Anual de Unidad Operativa

1.1.5. Ficha de Proceso: Proyecto Educativo Institucional

1.1.6. Ficha de Proceso: Proyecto Educativo de la Escuela Profesional

1.1.7. Ficha de Proceso: Estudio de Demanda Social y Mercado

Ocupacional.

1.1.8. Ficha de Proceso: Presupuesto

1.1.9. Ficha de Proceso: Estructura Organizacional

1.1.10. Ficha de Proceso: Actualización Normativa

1.1.11. Ficha de Proceso: Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

1.1.12. Ficha de Proceso: Transparencia

1.1.13. Ficha de Proceso: Gestión de la Calidad

1.1.14. Ficha de Proceso: Auditoria Interna

1.1.15. Ficha de Proceso: Gestión de Talento Docente

1.1.16. Ficha de Proceso: Gestión del Talento Administrativo

1.1.17. Ficha de Proceso: Gobierno de TI

1.1.18. Ficha de Proceso: Infraestructura de TI

1.1.19. Ficha de Proceso: Gestión de Servicios TI

1.1.20. Ficha de Proceso: Defensoría Universitaria

1.1.21. Ficha de Proceso: Impacto en la Sociedad

1.2. Fichas de Procesos de Formación Integral

1.2.1. Ficha de Proceso: Acompañamiento Pedagógico

1.2.2. Ficha de Proceso: Evaluación de Desempeño Académico

1.2.3. Ficha de Proceso: Capacitación




1.2.4. Ficha de Proceso: Tutoría

1.2.5. Ficha de Proceso: Programación Académica

1.2.6. Ficha de Proceso: Ejecución Académica

1.2.7. Ficha de Proceso: Evaluación del Aprendizaje

1.2.8. Ficha de Proceso: Prácticas Pre-Profesionales

1.2.9. Ficha de Proceso: Admisión

1.2.10. Ficha de Proceso: Centro de Información y Referencia

1.2.11. Ficha de Proceso: Medios de Apoyo Estudiantil

1.2.12. Ficha de Proceso: Seguimiento del Graduado

1.2.13. Ficha de Proceso: Mecanismos de Mediación, Inserción y Mejora

Laboral

1.2.14. Ficha de Proceso: Investigación propiamente dicha o

Institucional

1.2.15. Ficha de Proceso: Investigación Formativa

1.2.16. Ficha de Proceso: Publicaciones Científicas

1.2.17. Ficha de Proceso: Derechos de Autor y Propiedad Intelectual

1.2.18. Ficha de Proceso: Gestión de Proyectos de Responsabilidad

Social

1.2.19. Ficha de Proceso: Adecuación al Entorno y Protección al

Ambiente.

1.2.20. Ficha de Proceso: Servicio Social Universitario

1.3. Fichas de Procesos de Soporte Institucional

1.3.1. Ficha de Proceso: Gestión de Laboratorios Talleres

1.3.2. Ficha de Proceso: Estudios y Obras

1.3.3. Ficha de Proceso: Seguridad

1.3.4. Ficha de Proceso: Saneamiento Básico

1.3.5. Ficha de Proceso: Mantenimiento y Renovación de la

Infraestructura y Equipamiento

1.3.6. Ficha de Proceso: Servicio de Salud

1.3.7. Ficha de Proceso: Servicio Cultural

1.3.8. Ficha de Proceso: Servicio Deportivo

1.3.9. Ficha de Proceso: Servicio Psicopedagógico

1.3.10. Ficha de Proceso: Servicio Social

1.3.11. Ficha de Proceso: Servicio de Pastoral y Espiritualidad




1.3.12. Ficha de Proceso: Financiamiento y Reinversión

1.3.13. Ficha de Proceso: Convenios

1.3.14. Ficha de Proceso: Vinculación con Grupos de Interés

II. Anexos

Anexo N°01: Mapa de procesos institucional – Versión 02

Anexo N°02: Procesos de ULADECH Católica

Anexo N°03: Unidades operativas que presentan planes operativos

Anexo N°04: Registro de dueños de información – Versión 06




INTRODUCCIÓN

La ULADECH Católica viene implementando la organización por procesos lo que

implica un cambio cultural y paradigmático; cultural porque genera un cambio en la

mentalidad de los colaboradores y paradigmático por asumir antes que la jerarquía el

enfoque al estudiante y los procesos para alcanzar resultados. El presente documento

tiene por propósito documentar los procesos claves que forman parte de la

organización poniendo énfasis, antes que el trabajo individual, el trabajo en equipo

para entregar el producto o servicio de manera eficiente.

Los procesos aquí descritos están identificados en el Mapa de Procesos de la

Universidad del Anexo N° 1. La identificación de procesos claves donde se pueden

observar los procesos y sub procesos a nivel de macro procesos aprobados en el

Estatuto de la Universidad a fin de cumplir con los estándares de licenciamiento y

acreditación se muestran en el Anexo N° 2.

ESTATUTO ULADECH CATOLICA: VERSIÓN 15. Artículo 16°.- Mapa de procesos

El sistema de gestión universitaria comprende los siguientes macro procesos:

Planificación; Organización, Dirección y Control; Posicionamiento; Formación

Profesional; Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, Responsabilidad

Social; Infraestructura y Equipamiento; Servicios de Bienestar; Grupos de Interés y

Recursos Financieros; otros que se creen o supriman por acuerdo del Consejo

Universitario a propuesta del Rector.

La Universidad aplica dos modelos de organización; uno jerárquico descrita en el

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y

Funciones (MOF) y una organización en red, coordinada y descentralizada descrita en

el presente MAPRO, la que incluye como se ha indicado los procesos identificados y




aplicados para la organización. Sin embargo, para mayor claridad en el Anexo N° 3 se

identifican las unidades operativas funcionales que deben cumplir con una

planificación para la ejecución de sus actividades mediante la presentación de planes

anuales incluyendo dueños de proceso.

La gestión por procesos alinea todos los procesos a las políticas de desarrollo de la

Universidad, las condiciones básicas de calidad para el licenciamiento institucional de

la SUNEDU y los estándares de calidad de los modelos de acreditación del SINEACE,

facilitando el trabajo en equipo para la solución de problemas y alcanzar los resultados

esperados.

El proceso es una secuencia ordenada de actividades destinadas a producir un

resultado. El MAPRO es el documento que describe y formaliza las actividades a

cumplir para poner en marcha y hacer funcionar cada proceso identificado para una

mejor ejecución del trabajo orientando a los colaboradores; en tal sentido se presenta

la descripción de cada proceso según macro procesos en una ficha específica a fin de

facilitar la inserción para cada actualización. El propósito del MAPRO es aumentar la

eficiencia de los colaboradores estableciendo claramente lo que tienen que hacer,

ayuda a coordinar las actividades como un equipo, proveer una base para la mejora y

facilitar las labores de verificación y revisión.

Para que sea efectivo el MAPRO será actualizado periódicamente; debe ser practico,

claro, flexible y socializado permanentemente en todos los niveles de su alcance.

Cada proceso inserto en el MAPRO incluye el propósito, las actividades clave,

indicadores y detalles técnicos a través de instructivos, formatos, y registros según el

caso.

Los procesos son parte del sistema de gestión institucional que a la vez incluye

sistemas de gestión específicos, utilizando en su ejecución el Ciclo de Deming.




I. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS CLAVES DE ULADECH CATÓLICA 1.1. FICHAS DE PROCESOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

1.1.1. FICHA PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar la el Plan Estratégico Institucional (PEI) de acuerdo a las Políticas de Desarrollo Institucional (PDI) garantizando el cumplimiento de la misión y visión de la Universidad.

ALCANCE: Aplica a toda la organización universitaria.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO

• Evaluación del Plan Estratégico Institucional del periodo anterior.

• Misión y Visión

institucional • Políticas de desarrollo

Institucional

1. Elaboración del plan de trabajo. 2. Elaboración del análisis situacional. 3. Elaboración del análisis FODA. 4. Elaboración de objetivos y estrategias. 5. Elaboración de la programación trianual del

PEI 6. Socialización del PEI dentro de la Alta

Dirección. 7. Aprobación por el Consejo Universitario. 8. Publicación y difusión del PEI 9. Evaluación del PEI.

Equipo de trabajo

• PEI actualizado • Informe de Evaluación del PEI

INDICADOR

• Eficacia del plan estratégico institucional.

Equipo de trabajo Rector(a), Especialista de Estrategias, Vicerrector(a) Académico(a) y Especialistas de apoyo.

MÓDULO

• Módulo de Trámite Documentario

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS

0 • Registro de participantes en la elaboración del Plan Estratégico Institucional. 0

ELABORADO REVISADO APROBADO

Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario

MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Planificación Estratégica Institucional

Código del Proceso: 01-01




1.1.2. FICHA DE PROCESO: PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar la el Plan Operativo Institucional (POI) en coherencia con el PEI.

ALCANCE: Alta Dirección, Unidades operativas académicas y administrativas de Sede Central y Filiales


• Evaluación del Plan

Operativo Institucional anterior.

• Plan estratégico

institucional.

1. Elaboración del POI. 2. Socialización y difusión del POI dentro de

la Alta Dirección. 3. Aprobación del POI por el Consejo

Universitario. 4. Publicación y difusión del POI. 5. Ejecución del POI. 6. Evaluación de la eficacia del POI.

Equipo de trabajo

• POI actualizado. • Informe de evaluación de POI.

INDICADOR

• Eficacia del POI

Equipo de trabajo Rector(a), Especialista de Estrategias, Vicerrector(a) Académico(a) y Especialistas de apoyo.

MÓDULO

• Módulo de Trámite Documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS

0 • Registro de participantes en la elaboración del Plan Operativo Institucional.

0

ELABORADO REVISADO APROBADO Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario

MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Planificación Operativa Institucional





1.1.3. FICHA DE PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ESCUELA PROFESIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar el plan estratégico de la Escuela Profesional (PEE) a nivel de Sede Central y filiales, garantizando el cumplimiento de la misión y visión de la Escuela Profesional.

ALCANCE: Estudiantes, Docentes, Egresados y Grupos de Interés en Sede Central y Filiales.


• Evaluación del Plan Estratégico de la Escuela Profesional anterior

• Plan Estratégico Institucional

• Políticas de desarrollo institucional

1. Elaboración del PEE. 2. Revisión y aprobación del PEE por

Consejo Facultad y ratificado por Consejo Universitario.

3. Publicación y difusión del PEE. 4. Ejecución del PEE. 5. Evaluación de la eficacia del PEE.

Equipo de trabajo

• Plan Estratégico de la Escuela Profesional aprobado, publicado y difundido.

• Informe de Evaluación del Plan Estratégico de la Escuela Profesional.

INDICADOR • Eficacia del plan estratégico de la

escuela profesional.

Equipo de trabajo Director(a) de Escuela, Coordinador(a) de Carrera y representantes de docentes, estudiantes, egresados y Comité consultivo (representantes de grupos de interés)

MÓDULO



0

• Registro de participantes en la elaboración del PEE.

• Registro de participantes en la difusión del PEE.

• ITGC-354

ELABORADO REVISADO APROBADO Director(a) de Escuela Dirección de Calidad Consejo Universitario

MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de Escuela

PROCESO: Planificación Estratégica de la Escuela Profesional





1.1.4. FICHA DE PROCESO: PLANIFICACIÓN ANUAL DE UNIDAD OPERATIVA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo anual (POA) alineado al plan Estratégico Institucional y/o Escuela Profesional según corresponda.

ALCANCE: Unidades operativas académicas y administrativas. Estudiantes, Docentes, Egresados y Grupos de Interés en Sede Central y Filiales para la planificación anual de los programas de estudios.


• Evaluación del Plan operativo del año anterior

• Plan Estratégico Institucional y/o Plan Estratégico de la Escuela Profesional

• Políticas de desarrollo institucional

1. Elaboración del POA. 2. Revisión y aprobación del POA (*) 3. Publicación y difusión del POA. 4. Ejecución del POA. 5. Evaluación de la eficacia del POA.

Equipo de trabajo

• POA aprobado, publicado y difundido.

INDICADOR

• Eficacia del POA

Equipo de trabajo Director(a) de Escuela, Coordinador(a) de Carrera y representantes de docentes, estudiantes, egresados y Comité consultivo (representantes de grupos de interés).

MÓDULO • Módulo de Módulo de control de

documentos y registros – MOCDR • Módulo de Trámite Documentario • Módulo de trámite documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS

0 • Registro de participantes en la elaboración del plan operativo. (**)

• Registro de participantes en la difusión del POA. (**)

• ITGC-354

ELABORADO REVISADO APROBADO Director(a) de Escuela / Dueño de proceso

Dirección de Calidad Consejo Universitario

(*) Los planes operativos de los programas de estudio son aprobados por Consejo de Facultad y ratificado por Consejo Universitario. (**) Aplica para las escuelas profesionales.

MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Responsable de unidad operativa

PROCESO: Planificación anual de la unidad operativa





1.1.5. FICHA DE PROCESO: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar proyecto educativo institucional en coherencia con la misión, visión y objetivos estratégicos institucionales.

ALCANCE: Alta Dirección, Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Investigación y Dirección de Responsabilidad Social.


• Evaluación del Proyecto Educativo Institucional anterior

• Misión institucional • Visión institucional

1. Elaboración y/o actualización del proyecto educativo institucional.

2. Revisión y aprobación del proyecto educativo institucional.

3. Aprobación del proyecto educativo institucional por el Consejo Universitario.

4. Publicación y difusión del proyecto educativo institucional

5. Ejecución del proyecto educativo institucional.

6. Evaluación del proyecto educativo institucional.

Equipo de trabajo

• Proyecto Educativo Institucional actualizado y aprobado.

INDICADOR

• Informe de evaluación del proyecto educativo institucional-

Equipo de trabajo Rector(a), Vicerrector(a) Académico(a), Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filial.

MÓDULO



0 • Registro de participantes en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional.

0



MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Proyecto Educativo Institucional





1.1.6. FICHA DE PROCESO: PROYECTO EDUCATIVO DE LA ESCUELA PROFESIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar proyecto educativo de la Escuela Profesional en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional y coherente con la misión, visión y objetivos estratégicos de la Escuela Profesional.

ALCANCE: Vicerrectorado académico, Vicerrectorado de Investigación, Direcciones de Escuela y Dirección de Responsabilidad Social.


• Evaluación del Proyecto Educativo de la Escuela Profesional del año anterior

• Misión de Escuela Profesional

• Visión de la Escuela Profesional

• Aportes de grupos de interés y docentes

1. Revisión y/o actualización de los objetivos educacionales, competencias y perfiles según corresponda.

2. Actualización de Planes de Estudios, diseño de asignaturas y SPA.

3. Socialización dentro de la escuela profesional.

4. Verificación por la Coordinación de acompañamiento pedagógico.

5. Revisión y V°B° de la Dirección de Calidad. 6. Aprobación por el Consejo de Facultad y

ratificado por el Consejo Universitario. 7. Publicación y difusión. 8. Ejecución del proyecto educativo 9. Evaluación periódica del proyecto

educativo.

Equipo de trabajo

• Proyecto Educativo de la Escuela Profesional actualizado, publicado, difundido y evaluado.

INDICADOR

• Satisfacción con las actividades extracurriculares.

Equipo de trabajo Vicerrector(a) Académico(a), Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filial, Coordinador(a) de acompañamiento pedagógico

MÓDULO



0

• Registro de participantes en la elaboración del Proyecto Educativo de la Escuela Profesional

• Registro de participantes en la difusión del Proyecto Educativo de la Escuela Profesional.

0


MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de Escuela profesional

PROCESO: Proyecto educativo de la Escuela Profesional





1.1.7. FICHA DE PROCESO: ESTUDIO DE DEMANDA SOCIAL Y MERCADO OCUPACIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Elaborar los Estudios de demanda social y mercado ocupacional de los diferentes programas de estudio en la Sede Central y Filiales.

ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera de filiales y Coordinador de Filial.


• Aportes de grupos de interés.

• Resultados de encuestas a institución educativas de nivel secundaria

1. Elaboración del plan de trabajo. 2. Elaboración del análisis situacional

nacional y regional del mercado laboral y demanda profesional.

3. Elaboración y/o actualización del estudio según corresponda.

4. Entrega del estudio a cada integrante de grupo de interés y socialización.

5. Validación del estudio. 6. Aprobación del estudio.

Equipo de trabajo

• Estudio de demanda social y mercado ocupacional actualizado de los programas de estudio de pregrado y posgrado.

INDICADOR

• Número de estudios de mercado elaborados y/o actualizados anualmente.

Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filial MÓDULO


0 0 • ITGC-223 ELABORADO REVISADO APROBADO

Especialista de Estudio de demanda social y mercado ocupacional


MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Especialista de Estudio de demanda social y mercado ocupacional

PROCESO: Estudio de Demanda Social y Mercado Ocupacional





1.1.8. FICHA PROCESO: PRESUPUESTO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular el presupuesto institucional y presupuestos específicos vinculados a la planificación institucional y planes operativos de las Unidades Operativas, a fin de garantizar uso óptimo de los recursos para el desarrollo de los procesos institucionales.

ALCANCE: Rectorado, División Contable, División Financiera, Unidades operativas académicas y administrativas de Sede Central y filiales


• Planes estratégicos (Institucional y de escuelas profesionales)

• Proyectos y/o programas de cada unidad operativa

• Planes de Centros Productivos • Informe de análisis del ejercicio

presupuestario del periodo anterior.

1. Programación presupuestal. 2. Formulación presupuestal (Demanda

global de gastos) 3. Seguimiento y control de la Ejecución

presupuestal. 4. Presentación de los informes semestrales. 5. Evaluación del presupuesto (semestral y

anual): Análisis del ejercicio presupuestario.

Equipo de trabajo

• Presupuesto Institucional – Anual, aprobado por Consejo Universitario

• Presupuestos desagregados. • Informes de ejecución presupuestal

semestral y anual

INDICADOR • Rentabilidad anual= Ingreso – Gasto/

Ingresos • Inversión en gestión administrativa • Inversión en investigación • Inversión en responsabilidad social • Inversión en formación del estudiante.

Equipo de trabajo Especialista de presupuesto MÓDULO • Módulo de Presupuesto Específico • Módulo de Presupuesto General • Módulo de Trámite Documentario

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS FORMGC-369 0 ITGC- 697

ELABORADO REVISADO APROBADO Especialista de Presupuesto Dirección de Calidad Consejo

Universitario

MACROPROCESO: Planificación DUEÑO DE PROCESO: Especialista de presupuesto

PROCESO: Presupuesto





1.1.9. PROCESO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Determinar la estructura funcional y orgánica de la Universidad en función de las estrategias que determinan niveles de autoridad y asignación de responsabilidades para el apoyo a la gestión por procesos.

ALCANCE: Unidades académicas y administrativas.


• Estatuto • Reglamento

General

1. Identificación de los Órganos de Gobierno y Órganos Ejecutivos.

2. Descripción jerárquica de la organización. 3. Alineación de los procesos a las políticas

de desarrollo institucional. 4. Descripción de los procesos claves. 5. Revisión y/o actualización de la estructura

organizacional. 6. Evaluación del Clima Organizacional.

Equipo de trabajo

• Reglamento de Organización y Funciones - ROF

• Manual de Organización y Funciones - MOF

• Manual de procesos – MAPRO • Informe de evaluación del clima

organizacional

INDICADOR • Percepción del clima organizacional

Equipo de trabajo Rector(a), Especialista de Estrategias y Comisión del Talento. MÓDULO

• Módulo de Trámite Documentario • Módulo de Encuestas FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS

0 0 0 ELABORADO REVISADO APROBADO


MACROPROCESO: Organización, Dirección y Control

DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Estructura Organizacional





1.1.10. FICHA DE PROCESO: ACTUALIZACIÓN NORMATIVA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Actualizar los documentos normativos de la Universidad en coordinación con los dueños de procesos.

ALCANCE: Unidades académicas y administrativas.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO • Documentos normativos

desactualizados • Ley Universitaria Nº

30220. • Modelo de Acreditación

para Programas de Estudios - SINEACE.

• Modelo de Acreditación Institucional - SINEACE.

• Modelo de Licenciamiento Institucional - SUNEDU.

• Reglamento de Infracciones y Sanciones.

1. Revisión del documento normativo para actualización.

2. Elaboración y presentación de propuestas de actualización por Rector, Especialista de Estrategias y/o responsable de unidad operativa que corresponda.

3. Revisión de las propuestas de actualización por Rectorado y Dirección de Calidad.

4. Aprobación del documento normativo y/o actualización por Consejo Universitario.

5. Registro de cambios normativos aprobados en el MOCDR.

6. Publicación de documento normativo aprobado en la página web de la Universidad.

Equipo de trabajo • Documentos normativos

actualizados y publicados en la página web.

INDICADOR

• Número de documentos normativos actualizados anualmente.

Equipo de trabajo Rector(a), Especialista de Estrategias, Dirección de Calidad y Dueños(as) de procesos

MÓDULO

• Módulo de Control de Documentos y

Registros - MOCDR • Módulo de Trámite Documentario

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 0 0

ELABORADO REVISADO APROBADO Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario


DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Actualización Normativa





1.1.11. FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Lograr que las actividades y ambientes de trabajo de la Universidad sean seguros y saludables.

ALCANCE: Personal propio (Estable, Contratado y en Formación) que realice actividades dentro o fuera de nuestras instalaciones y dentro o fuera del horario de trabajo siempre y cuando éstas se realicen en cumplimiento de sus funciones. De la misma manera el alcance del SGSST abarca a toda persona Tercera que ingrese a nuestras instalaciones sea ésta: Contratista, Visitante o Tercero en general.


• Estudio de línea base

1. Elaboración del Programa Anual de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Elaboración de documentación del SGSST. 3. Identificación de peligro y evaluación de riesgo

en los locales de la Universidad. 4. Capacitación al personal involucrado con el

SGSST. 5. Implementación de controles operacionales 6. Preparación ante respuestas de emergencias. 7. Ejecución Inspecciones generales planificadas

(IGP). 8. Monitoreo de factores de riesgo. 9. Elaboración, ejecución y evaluación del plan de

salud ocupacional. 10. Revisión y evaluación anual del desempeño del

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo realizado con la alta dirección.

Equipo de trabajo

• Informe de evaluación del desempeño del SGSST de acuerdo a ley.

INDICADOR

• Porcentaje de Cumplimiento del Programa anual SST


DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)/Presidente(a) del SGSST

PROCESO: Gestión de seguridad y salud en el trabajo





Equipo de trabajo Rector(a)/Presidente(a) del SGSST, Especialista del SGSST, Comisión del SGSST, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Responsables de locación y trabajadores.

MÓDULO



• FORMGC - 408 • FORMGC - 409 • FORMGC - 410 • FORMGC – 411 • FORMGC – 412 • FORMGC – 413 • FORMGC – 415 • FORMGC – 416 • FORMGC – 417 • FORMGC – 418 • FORMGC – 423 • FORMGC – 425 • FORMGC – 426 • FORMGC – 427 • FORMGC – 432 • FORMGC – 436 • FORMGC – 439 • FORMGC - 447

• Registro de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes con su investigación y las medidas correctivas (propios y Terceros).

• Registro de exámenes médicos ocupacionales. • Registro del monitoreo de agentes físicos,

químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.

• Registro de inspecciones internas • Estadísticas de seguridad y salud. • Registro de equipos de seguridad o emergencia. • Registro de inducción, entrenamiento,

capacitación y simulacros de emergencia. • Registro de auditorías.

• ITGC - 675 • ITGC - 678 • ITGC - 679 • ITGC - 698

ELABORADO REVISADO APROBADO Rector(a) Dirección de Calidad Consejo

Universitario




1.1.12. FICHA DE PROCESO: TRANSPARENCIA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar, publicar y difundir información obligatoria de la Universidad en el portal de transparencia de la Web institucional en forma permanente y actualizada.

ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y administrativas y dueños de procesos.


• Ley Universitaria N°30220 - Art. 11°

• Modelo de Licenciamiento Institucional - VIII Condición Básica de Calidad – Indicador 55.

1. Determinación de información obligatoria a publicar en el Portal de Transparencia como universidad privada.

2. Actualización de información a solicitud del dueño de proceso.

3. Publicación de la información en el portal de transparencia.

4. Evaluación y propuesta de mejora del portal de transparencia.

Equipo de trabajo

• Portal de transparencia con información actualizada.

INDICADOR

• N° de observaciones realizadas a la información publicada en el portal de transparencia.

Equipo de trabajo Dueño(a) de proceso de transparencia. MÓDULO /SISTEMA DE GESTIÓN DE

CONTENIDO


• Página web Institucional / Portal de transparencia


0 0 ITGC-642


Dueño(a) de proceso de transparencia



DUEÑO(A) DE PROCESO: Dueño(a) de proceso de transparencia

PROCESO: Transparencia





1.1.13. FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) incorporando buenas prácticas que fortalezcan los procesos de acreditación y licenciamiento, así como el seguimiento de las supervisiones y revisiones que aseguren la mejora de los procesos; como parte del Sistema de Gestión de Control.

ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y administrativas y dueños de procesos.


• Política de calidad • Resultados de auditorías

de año anterior • Modelo de Acreditación

Institucional y de programas de Estudio

• Modelo de Licenciamiento Institucional

1. Planificación anual del Sistema de Gestión de la Calidad.

2. Programación, ejecución y evaluación anual de auditorías de calidad.

3. Conducción de proceso de acreditación institucional y de programas de estudio.

4. Conducción del proceso de Licenciamiento institucional y de programas de estudios

5. Evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión de calidad.

6. Revisión del Sistema de Gestión de Calidad.

Equipo de trabajo • Plan del Sistema de Gestión de Calidad aprobado.

• Informe de autoevaluación de programas de estudios presentados a SINEACE.

• Solicitud de Licenciamiento Institucional presentado a SUNEDU.

• Acta de revisión del SGC.

• Informe de evaluación del Sistema

INDICADOR

• Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad

Equipo de trabajo

Rector(a), Director(a) de Calidad, Especialista de Dirección de Calidad y auditores de calidad.

MÓDULO

• Módulo de auditoría internas de calidad – MAIC

• Módulo de sistematización de fuentes de FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS


DUEÑO DE PROCESO: Director(a) de Calidad

PROCESO: Gestión de Control/ Gestión de la calidad

Código del Proceso: P-08-01




• FORMGC-153 • FORMGC-154 • FORMGC-155 • FORMGC-173 • FORMGC-174

• Registro de auditores de calidad. • Registro de dueños procesos de

acreditación. • Registro de dueños procesos de

licenciamiento. • Registros de auditorías de calidad. • Registro de Planificación del Sistema (S1) • Registro de planificación de objetivos (S2) • Registro de gestión de recursos (S3) • Registro de revisión de acciones correctivas

(S4) • Registro de Revisión por los Responsables

del Sistema (S5)

• ITGC-047

verificación - MOSIF • Módulo de Informe de Autoevaluación - MIA • Módulo de Sistema Virtual de autoevaluación

– SVA • Módulo de Tablero de Control • Módulo de Trámite Documentario

ELABORADO REVISADO APROBADO Director(a) de Calidad Dirección de Calidad Consejo

Universitario




1.1.14. FICHA DE PROCESO: AUDITORIA INTERNA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Revisar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los procesos de las unidades operativas en relación al uso de recursos económicos, así como el cumplimiento de los procesos sujetos a infracción según la normativa de SUNAT y SUNEDU, como parte del Sistema de Gestión de Control.

ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y administrativas y dueños de procesos de Sede Central y filiales.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO • Documentación de los

procesos • Documentación normativa

contable, laboral y tributaria

• Documentación normativa de SUNEDU

1. Elaboración de plan de trabajo anual. 2. Programación anual de auditorías internas. 3. Planificación de auditorías. 4. Ejecución de auditorías. 5. Elaboración de informes de hallazgos. 6. Seguimiento de implementación de planes de

mejora. 7. Elaboración de informe de cierre. 8. Evaluación de la eficacia de las auditorías

internas.

Equipo de trabajo

• Plan de trabajo anual aprobado. • Informes de auditorías internas.

INDICADOR

• Eficacia de las auditorías internas.

Equipo de trabajo Rector(a), Director(a) de Auditoría Interna, auditores internos y auditor interno Junior

MÓDULO

• MAIC - Módulo de auditoría internas de calidad


0 • Registros de auditorías internas. • ITGC-047

ELABORADO REVISADO APROBADO Director(a) de Auditoría Interna



DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de Auditoría Interna

PROCESO: Gestión de Control/ Auditoria Interna





1.1.15. FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO DOCENTE

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar integralmente el talento docente para asegurar el bienestar personal en pro del cumplimiento de la misión y visión de las Escuelas profesionales y su identificación con la Universidad.

ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y personal docente de Sede Central y filiales.


• Requerimiento de personal docente

• Hoja de vida del docente

1. Definición de los perfiles del personal docente y formas de colaboración docente.

2. Establecimiento de las remuneraciones de acuerdo a la estructura de bandas salariales.

3. Motivación e incentivos a docentes. 4. Selección e ingreso docente y formas de

colaboración docente. 5. Promoción y ratificación docente. 6. Gestión de la nómina de docentes.

Equipo de trabajo

• Perfiles del personal docente y formas de colaboración docente.

• Estructura de bandas salariales de personal docente y medios de apoyo a la docencia.

• Política salarial de docente. • Contratos de personal docente. • Resolución de promoción y ratificación de

docente.

INDICADOR • Satisfacción con la remuneración

docente. • Satisfacción respecto a los programas de

motivación e incentivos. • Porcentaje de docentes con grado de

maestría. • Porcentaje de docentes con grado de

doctor.

Equipo de trabajo Rector(a), Sub comisión de Talento Docente y Comisión Ad Hoc MÓDULO

• Módulo de Personal • Módulo de Ficha Escalafonaría


• FORMGC-007 • Registros de personal docente por • ITGC-092


DUEÑO(A) DE PROCESO: Sub comisión de Talento Docente / Comisión Ad Hoc

PROCESO: Gestión del Talento Docente





• FORMGC-008 • FORMGC-047 • FORMGC-048 • FORMGC-052

FORMGC-365

programa de estudio en Sede Central y filiales.

• Registros de reconocimientos otorgados a los docentes.

• ITGC-380 • ITGC-632


ELABORADO REVISADO APROBADO Sub Comisión de Talento Docente





1.1.16. FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO ADMINISTRATIVO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar integralmente el Talento Administrativo competente requerido por cada uno de los procesos para lograr la misión y visión de la Universidad.

ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y administrativas


Hoja de vida del personal administrativo Necesidades de contratación de personal administrativo Necesidades remunerativas de personal administrativo

1. Definición de los perfiles de los cargos del personal administrativo.

2. Establecimiento de las remuneraciones de acuerdo a la estructura de bandas salariales para el personal administrativo.

3. Selección e ingreso del personal administrativo

4. Gestión de la inducción a los colaboradores ingresantes contratados como personal administrativo.

5. Evaluación al personal administrativo. 6. Gestión de la nómina del personal

administrativo.

Equipo de trabajo

• Perfiles del personal administrativo. • Contratos de personal administrativo. • Estructura de bandas salariales para

personal administrativo.

INDICADOR • Grado de Profesionalización de los

administrativos.

• Porcentaje de personal con cargo administrativo que conoce sus funciones y responsabilidades.

• Satisfacción respecto a la atención que brindan los estudiantes y docentes por parte de los administrativos.

• Personal con formación en gestión universitaria.

Equipo de trabajo Rector(a), Sub comisión de Talento Administrativo MÓDULO


DUEÑO(A) DE PROCESO: Sub comisión de Talento Administrativo

PROCESO: Gestión del Talento Administrativo





FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS • Módulo de Ficha Escalafonaría

• Módulo de Trámite Documentario 0 • Registro de personal administrativo de Sede Central y filiales.

• ITGC-521 • ITGC-522

ELABORADO REVISADO APROBADO Sub Comisión de Talento Administrativo





1.1.17. FICHA DE PROCESO: GOBIERNO DE TI

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Dirigir, evaluar y controlar las tecnologías de Información (TI) en el contexto integral de los procesos de las políticas de desarrollo de la Universidad para su uso efectivo, eficiente y aceptable en el marco de las buenas prácticas de gobierno TI.

ALCANCE: Consejo Universitario, directores de escuela, directores, jefes de división, dueños de proceso, dueños de información, especialistas de TI, especialistas de estrategias, administrativos, docentes y estudiante.


• Políticas de desarrollo

institucional • Misión • Visión • Necesidades de

implementación de mejoras de servicios de TI.

1. Dirigir la preparación e implementación planes y políticas de TI.

2. Evaluación de propuestas relativas al uso actual y futuro de TI.

3. Revisión del rendimiento y conformidad de la gestión de TI e infraestructura TI.

Equipo de trabajo

• Políticas y planes de TI aprobados. • Solicitud de cambios (RFC) de TI

aprobadas. • Solicitud de nuevos servicios de TI

aprobados (SNS). • Informes de auditorías de TI.

INDICADOR

• Número de solicitudes de propuestas de

mejora de los Servicios de TI presentadas por los dueños de información aprobadas e implementadas.

Equipo de trabajo Rector(a)/ Presidente(a) del SIC, Especialista de Estrategias y Especialistas TI del SIC.

MÓDULO

• Módulo de Solicitud de Servicio FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS


DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Gestión de la información y comunicación / Gobierno de TI





• FORMGC - 368 • FORMGC - 406 • FORMGC – 437 • FORMGC - 438

• Registro de implementación de RFC y SNS

• Registros de auditorías calidad de TI • Registros de conformidad de la

implementación de RFC

• Registro de dueños de información.

• ITGC-706 • ITGC-694


ELABORADO REVISADO APROBADO Rector(a)





1.1.18. FICHA DE PROCESO: INFRAESTRUCTURA DE TI

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar la infraestructura TI, servicios de soporte y equipamiento informático; redes y conectividad.

ALCANCE: Unidades operativas académicas y administrativas de Sede Central y filiales.


• Registro de inventario patrimonial de equipos tecnológicos

• Propuesta de Proyecto de infraestructura TI

• Solicitud de servicio • Nuevos equipos según perfil • Equipos tecnológicos y de

redes para revisión y mantenimiento

• Solicitud de acceso a internet y aplicaciones

1. Elaboración del inventario de activos de TI.

2. Elaboración y aprobación de Proyectos de infraestructura TI.

3. Ejecución y seguimiento de la implementación Proyectos de infraestructura TI.

4. Evaluación y cierre del proyecto de infraestructura TI.

5. Revisión, asignación y seguimiento de atención de Solicitudes de servicio.

Equipo de trabajo

• Inventario de TI actualizado. • Proyectos de infraestructura TI

aprobados. • Solicitudes de servicios atendidos • Equipos tecnológicos y de redes

verificados / descartados • Accesos a internet y aplicaciones

habilitados.

INDICADOR

• Porcentaje de proyectos aprobados de infraestructura TI cerrados.

• Porcentaje de solicitudes de servicio atendidos.

• Porcentaje de solicitudes de acceso atendidas

• Porcentaje de equipos operativos.

Equipo de trabajo Jefe(a) de DITI, Coordinador(a) de Redes y Conectividad, Coordinador(a) de Soporte y Equipamiento Informático, Especialistas y Técnicos.

MÓDULO

• Módulo de Soporte Técnico


DUEÑO DE PROCESO(A): Jefe(a) de DITI

PROCESO: Infraestructura TI





FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS • Módulo Gestión de Incidentes

• Módulo Service Desk


• FORMGC - 384 • FORMGC - 424 • FORMGC - 428 • FORMGC - 433 • FORMGC - 453 • FORMGC - 459

• Registro de control de Acceso a los Data Center o Gabinetes.

• ITGC-671

ELABORADO REVISADO APROBADO Jefe(a) de DITI Dirección de Calidad Consejo Universitario




1.1.19. FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS TI

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Asegurar la gestión de los servicios TI como apoyo tecnológico integral a los procesos de la Universidad.

ALCANCE: Todas las unidades operativas de la Universidad.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO • Cronograma

académico y horarios de asignaturas.

• Solicitudes de servicios / Incidencias

• Solicitudes de Cambio (RFC) aprobados por el SIC

• Solicitudes de Nuevos Servicios (SNS) aprobados por el SIC

• Convenios de transferencia tecnológica

1. Gestión del Centro de Atención al Usuario.

2. Gestión de sitios web y Sistemas de Gestión de Aprendizaje.

3. Gestión de aplicaciones móviles. 4. Gestión del desarrollo de software y

transferencia tecnológica. 5. Gestión de base de datos. 6. Gestión de los laboratorios de

aprendizaje digital (LAD) 7. Gestión del Sistema de Gestión de la

información y comunicación.

Equipo de trabajo

• RFC y SNS implementadas. • Incidencias atendidas • Solicitudes de servicio atendidas • Optimización de servicios de TI. • Proyectos de desarrollo implementados. • Disponibilidad de LAD para el proceso

Enseñanza-Aprendizaje. • Informe de evaluación del sistema.

INDICADOR

• Eficacia del Sistema de Gestión de la información y comunicación.

• Satisfacción con el Sistema de Gestión de la Información y Comunicación.

Equipo de trabajo Jefe(a) de DISI, Coordinadores(as) de la DISI, Especialistas, Equipo de desarrolladores, asistente y especialista TI en filiales.

MÓDULO

• Módulo de Solicitud de Servicio • Módulo de Service Desk


DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de División de Sistemas (DISI)

PROCESO: Gestión de Servicios TI





FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS • Módulo de Gestión de Incidencias • Módulo de Proyectos de TI • Módulo de Trámite Documentario

• FORMGC-153 • FORMGC-154 • FORMGC-155 • FORMGC-173 • FORMGC-174 • FORMGC-441 • FORMGC-442 • FORMGC-443

• Registro de incidencias. • Registro de solicitudes. • Registro de Planificación del Sistema

(S1) • Registro de planificación de objetivos

(S2) • Registro de gestión de recursos (S3) • Registro de revisión de acciones

correctivas (S4) • Registro de Revisión por los

Responsables del Sistema (S5)

• ITGC-052 • ITGC-688 • ITGC-461 • ITGC-462 • ITGC-480

ELABORADO REVISADO APROBADO Jefe(a) de DISI





1.1.20. FICHA DE PROCESO: DEFENSORÍA UNIVERSITARIA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar la atención de las quejas y/o reclamos, solicitud de información y sugerencias registradas por los usuarios a través de los diferentes medios de comunicación.

ALCANCE: Aplica a toda la comunidad universitaria.


• Ley universitaria

N° 30220

• Estatuto

• DECRETO SUPREMO Nº 006-2014-PCM

1. Difusión del servicio de atención de defensoría universitaria.

2. Gestión de las quejas-reclamos, solicitudes de información o sugerencias registradas por los usuarios.

3. Gestión de la información demandada por INDECOPI respecto a las quejas-reclamos de los usuarios.

4. Coordinación con Dirección de Asesoría Legal para la atención de los reclamos y/o denuncias ante INDECOPI.

Equipo de trabajo

• Quejas-reclamos atendidos

INDICADOR

• Atención de petición de información, quejas-reclamos y sugerencias dentro de los plazos establecidos.

• Satisfacción de los usuarios.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de Defensoría Universitaria, asistente, Jefe(a) de DISEM y Coordinadores(as) de Filiales

MÓDULO

• Módulo de Defensoría Universitaria


0 • Registro de quejas-reclamos.

• ITGC-529

ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador(a) de Defensoría Universitaria



DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) de defensoría universitaria

PROCESO: Defensoría Universitaria





1.1.21. FICHA DE PROCESO: IMPACTO EN LA SOCIEDAD

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Evaluar el impacto en la sociedad en base a los resultados de la gestión por procesos y la transferencia tecnológica del ERP University.

ALCANCE: Aplica a toda la comunidad universitaria.


• Modelo de acreditación

institucional para universidades – Factor: Impacto en la sociedad.

• Políticas de desarrollo universitario - Posicionamiento

1. Medición de la gestión institucional a través de los resultados de la gestión por procesos.

2. Evaluación del impacto institucional a través de actividades vinculadas con el medio.

3. Evaluación del cumplimiento de la Transferencia tecnológica del ERP University.

4. Difusión periódica de los resultados de las acciones realizadas.

5. Análisis de resultados para la evaluación del impacto en la sociedad.

Equipo de trabajo

• Reporte de resultados de indicadores claves de los procesos misionales.

• Informe de evaluación del impacto institucional del desarrollo de actividades de cooperación, convenios y movilidad académica.

• Informe de cumplimiento de la transferencia tecnológica.

INDICADOR

• Documento de evaluación del impacto en la

sociedad.

Equipo de trabajo Rector(a), Especialista de estrategia y Dirección de Calidad MÓDULO

Módulo de Trámite Documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS

0 0 0 ELABORADO REVISADO APROBADO

Rector(a)


MACROPROCESO: Posicionamiento DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Impacto en la sociedad





1.2. FICHAS DE PROCESOS DE FORMACIÓN INTEGRAL

1.2.1. FICHA DE PROCESO: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Orientar el desarrollo docente en el desempeño en el aula. ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filiales, Coordinadores(as) de carrera, docentes titulares y docentes tutores.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO • Proyecto Educativo

Institucional • Proyectos educativos

de las Escuelas Profesionales

• Planes de estudio.

1. Actualización de los Sílabos y planes de aprendizaje.

2. Actualización de Aulas RD. 3. Orientación del modelo didáctico ULADECH

Católica con las enseñanzas- aprendizajes. 4. Supervisión a los docentes en su

desempeño en el aula. 5. Fortalecimiento del desempeño docente en

aula. 6. Capacitación de estrategias medios y

recursos para el aprendizaje.

Equipo de trabajo

• SPA y aulas RD actualizadas. • Docentes con mejor desempeño en el

aula.

INDICADOR

• Porcentaje de cumplimiento del desempeño docente en el aula por programa de estudio.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de acompañamiento pedagógico y Equipo de orientadores pedagógicos.

MÓDULO

• Módulo de Evaluación Docente – MED

• Módulo de Sistema Integral del Moodle y la

Gestión Académica- SIMOGA


FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 • Registros de evaluación docente por

semestre académico.

• ITGC-069 • ITGC-565


Coordinador(a) de acompañamiento pedagógico


MACROPROCESO: Formación profesional

DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a) de acompañamiento pedagógico

PROCESO: Acompañamiento pedagógico





1.2.2. FICHA DE PROCESO: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ACADÉMICO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Evaluar el desempeño del docente de los programas de estudio de la universidad de acuerdo a lo normado en el Reglamento de Evaluación docente.

ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filiales, Coordinadores(as) de carrera, docentes titulares y docentes tutores.


• Modelo de Licenciamiento Institucional –Condición V, Componente V3 – Indicador 42.

• Reglamento de Evaluación docente.

• Reporte de cursos

creados en el campus virtual pregado/ posgrado en el semestre académico.

1. Elaboración de documento de planificación.

2. Revisión y/o actualización del Reglamento de Evaluación docente

3. Designación y capacitación de docentes revisores de calidad de asignatura en aula virtual (RD y BL)

4. Ejecución de la revisión en aulas virtuales (RD y BL).

5. Elaboración del Informe de la evaluación del desempeño docente y plan de mejora.

6. Publicación del ranking docente de los programas de estudio.

7. Gestión de incentivo a docentes que ingresan al ranking.

Equipo de trabajo

• Plan operativo aprobado. • Ranking docente por programa de

estudio

INDICADOR

• Porcentaje de docentes que se ubican en el ranking por programa de estudio.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de calidad de asignatura, Especialista de calidad de MÓDULO


DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a) de calidad de asignatura

PROCESO: Evaluación de desempeño académico





asignatura y Equipo de revisores. • Módulo de Evaluación Docente – MED

• Módulo Sistema Integral de Moodle con

la Gestión Académica – SIMOGA • Módulo de Trámite Documentario

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 • Registros de revisión de la norma de

calidad de asignatura.

• ITGC-069 • ITGC-669


Coordinador(a) de Calidad de Asignatura





1.2.3. FICHA DE PROCESO: CAPACITACIÓN

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Capacitar al personal docente, formas de colaboración docente y administrativos de acuerdo a las necesidades identificadas en cada unidad operativa académica y administrativa.

ALCANCE: Rectorado, Vicerrectorado académico, Directores de Escuela, Jefe de Direcciones y Divisiones, Coordinadores de Filiales, Coordinadores de Carrera y Especialistas de formación continua.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO • Propuestas de

necesidades de capacitación docente y formas de colaboración docente.

• Propuestas de

necesidades de capacitación al personal administrativo

1. Diagnóstico de las necesidades de capacitación.

2. Elaboración y aprobación del Plan anual de capacitación docente.

3. Elaboración y aprobación del proyecto de capacitación de personal administrativo.

4. Ejecución de las capacitaciones planificadas registradas en el módulo de capacitaciones y certificados.

5. Emisión de certificados previa verificación de la documentación que evidencia la ejecución de la capacitación.

6. Registro de certificación en ficha escalafonaria en el caso de los trabajadores internos de la Universidad.

7. Verificaciones del cumplimiento de la ejecución de capacitaciones.

Equipo de trabajo

• Plan de capacitación docente aprobado. • Proyecto de capacitación al personal

administrativo aprobado. • Informes de evaluación del cumplimiento

del plan de capacitación docente. • Informe de evaluación del cumplimiento

del proyecto de capacitación del personal administrativo.

INDICADOR • Satisfacción con el plan de capacitación

docente.

• Satisfacción con el proyecto de capacitación al personal administrativo.


DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a) de Capacitación

PROCESO: Capacitación





8. Evaluación anual del cumplimiento de los planes de capacitación.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de capacitación y asistente. MÓDULO

• Módulo de Capacitación y Certificados • Módulo de Trámite Documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS

0 • Registros de certificaciones de docentes. • Registros de certificaciones de

administrativos

• ITGC-650 • ITGC-656

ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador(a) de Capacitación





1.2.4. FICHA DE PROCESO: TUTORÍA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Conocer las dificultades académicas, emocionales y sociales que presentan los estudiantes a través de orientaciones individual o grupal para fortalecer el desempeño académico, e identificar si sus competencias y capacidades se han desarrollado adecuadamente, o si se requiere reforzamiento.

ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera en filiales y Docentes en tutoría y estudiantes de los programas de estudio.


• Informes de

deserción estudiantil

• Necesidades de

los estudiantes

1. Planificación anual del sistema de tutoría

2. Capacitación y certificación a los docentes en tutoría

3. Evaluación a los docentes en tutoría de acuerdo a lo planificado

4. Difusión del servicio de tutoría 5. Ejecución del servicio de tutoría 6. Supervisión a los docentes en tutoría. 7. Evaluación de la satisfacción. 8. Evaluación de la eficacia del Sistema

de tutoría.

Equipo de trabajo

• Estudiantes con mejor desempeño académico y satisfechos.

• Disminución de la tasa de deserción estudiantil.

INDICADOR • Satisfacción con el docente de tutoría

• Eficacia del sistema de tutoría

• Satisfacción del sistema de tutoría

• Tasa de deserción estudiantil.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de Docencia en tutoría, Docentes en tutoría de cada programa de estudio.

MÓDULO

• Módulo de Tutoría


• FORMGC-153

• Registros de estudiantes beneficiarios con el servicio de tutoría por programa

• ITGC-649


MACROPROCESO: Formación profesional DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) de Docencia en Tutoría

PROCESO: Tutoría




• FORMGC-154 • FORMGC-155 • FORMGC-173 • FORMGC-174 • FORMGC-363 • FORMGC-364 • FORMGC-366 • FORMGC-367

de estudios • Registros de Planificación del Sistema

(S1) • Registro de planificación de objetivos

(S2) • Registro de gestión de recursos (S3) • Registro de revisión de acciones

correctivas (S4) • Registro de Revisión por los

Responsables del Sistema (S5)

ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador(a) de Docencia en Tutoría





1.2.5. FICHA DE PROCESO: PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Determinar el proceso de gestión de la programación académica de los programas de estudio de pregrado y posgrado.

ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de Filiales, Coordinadores(as) de Registros Académicos y Asistentes de Coordinación de Registros Académicos en filiales.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO • Cronograma académico • Proyección de estudiantes • Reportes estadísticos del

semestre académico anterior • Planes de estudios • Reglamento Régimen de

Estudios. • Políticas que regulan la labor

docente.

1. Gestión de ingreso a la docencia según necesidad.

2. Proyección y programación de asignaturas, de los programas de estudio en el MORA.

3. Elaboración y registro de horarios de las asignaturas.

4. Aprobación de carga académica 5. Distribución de la carga académica a los

docentes. 6. Reajuste de distribución de carga

académica. 7. Registro de carga académica no lectiva

a los docentes.

Equipo de trabajo

• Programación académica aprobada.

INDICADOR

• Porcentaje de cumplimiento de perfil docente requerido por asignatura.

• Porcentaje de docentes a tiempo completo • Porcentaje de docentes a tiempo parcial

Equipo de trabajo Director de Escuela, Coordinador(a) de carrera, División de Personal y División de Registros Académicos, Director(a) de Escuela.

MÓDULO

• Módulo de Registros Académicos – MORA

• Módulo de Ficha Escalafonaría • Módulo de Trámite Documentario.


0 • Registros de programación de

asignaturas por programa de estudios en el MORA.

• ITGC-053

ELABORADO REVISADO APROBADO Director(a) de Escuela/ Coordinador(a) de carrera



DUEÑO DE PROCESO: Director(a) de Escuela / Coordinador(a) de Carrera

PROCESO: Programación Académica





1.2.6. FICHA DE PROCESO: EJECUCIÓN ACADÉMICA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Asegurar la ejecución académica de los programas de estudio de la Universidad.

ALCANCE: Vicerrectorado académico, Dirección de Responsabilidad Social, Docentes titulares, docentes tutores, y formas de colaboración docente.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO • Proyecto educativo • Programación

académica • SPA de cada programa

de estudio • Aula RD de asignaturas

1. Ejecución de los sílabos y planes de aprendizaje (SPA).

2. Verificación de la aplicación de las ponderaciones del SEA en el libro de calificaciones.

3. Supervisión presencial al docente en aula del cumplimiento de la ejecución del SPA.

4. Verificación del cumplimiento de publicación de notas por unidad en el libro de calificaciones.

5. Revisión del cumplimento de lo planificado en el SPA se desarrolle en el campus virtual.

6. Publicación de notas promocionales en el MORA del ERP University.

7. Revisión general de la ejecución académica. 8. Supervisiones en el MOV.

Equipo de trabajo • Notas promocionales de las asignaturas publicadas en el MORA.

• Cumplimiento de lo planificado en los SPA de las asignaturas programadas en el semestre académico.

INDICADOR

• Grado de Cumplimiento del contenido del sílabo de cada asignatura.

• Satisfacción sobre la aplicación de estrategias de enseñanza- aprendizaje

Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filiales MÓDULO


• Módulo Sistema Integral de Moodle con la Gestión Académica – SIMOGA

• Módulo de Trámite Documentario • Módulo de Verificaciones.

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 • Registros de sesiones de clases según

planificación del SPA • Registros de asistencia de estudiantes. • Registro de supervisiones en el MOV

0



DUEÑO(A) DE PROCESO: Directores(as) de Escuela/ Coordinador(a) de Carrera

PROCESO: Ejecución Académica





1.2.7. FICHA DE PROCESO: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Mantener y mejorar el Sistema de Evaluación del Aprendizaje (SEA) que asegure el logro de las competencias establecidas en el proyecto educativo de las escuelas profesionales.

ALCANCE: Vicerrectorado Académico, Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera, docente titulares y docentes tutores de Sede Central y filiales.


• Reglamento Académico • Reglamento de

Lineamientos de Currículo • Modelo de acreditación de

programas de estudios.

1. Planificación del SEA. 2. Difusión del SEA. 3. Verificación de la incorporación de las

ponderaciones en el SPA de las asignaturas.

4. Evaluación de la integración del SEA, i+D+I y Responsabilidad Social.

5. Evaluación y propuestas de mejora del SEA

Equipo de trabajo

• Evaluación del aprendizaje logrado por el estudiante durante su formación profesional.

• Asignaturas con mejora en la evaluación del aprendizaje que contribuye al logro del perfil del egresado.

INDICADOR • Rendimiento promedio de los estudiantes • Rendimiento de los egresados por

promoción. • Eficacia del SEA • Satisfacción con el SEA

Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera, Director(a) de Responsabilidad Social y Coordinador(a) de Investigación.

MÓDULO

• Módulo de Registros Académicos – MORA • Módulo de Silabo/ Plan de aprendizaje –

SPA • Módulo de Trámite Documentario.



• Registro de Planificación del Sistema (S1) • Registro de planificación de objetivos (S2) • Registro de gestión de recursos (S3) • Registro de revisión de acciones correctivas

(S4) • Registro de Revisión por los Responsables del

Sistema (S5)

0

ELABORADO REVISADO APROBADO Director(a) de Escuela Dirección de Calidad Consejo

Universitario

MACROPROCESO: Formación profesional DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de Escuela

PROCESO: Evaluación del aprendizaje





1.2.8. FICHA DE PROCESO: PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar el desarrollo de las prácticas pre-profesionales contribuyendo a la formación profesional de los estudiantes.

ALCANCE: Estudiantes de los programas de estudio de pregrado y posgrado, Vicerrectorado Académico, Dirección de Innovación Pedagógica.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO • Proyección del número

de estudiantes aptos para iniciar prácticas pre profesionales

1. Gestión con las instituciones públicas y/o privadas para la obtención de vacantes para prácticas pre profesionales.

2. Ejecución de matrículas y distribución de vacantes de prácticas pre-profesionales.

3. Designación de tutor de prácticas pre-profesionales.

4. Supervisión de las prácticas pre-profesionales. 5. Evaluación de las prácticas pre-profesionales.

Equipo de trabajo • Estudiantes evaluados en asignatura de prácticas pre-profesionales

INDICADOR

• Porcentaje de estudiantes que aprueban las prácticas pre profesionales por semestre académico.

Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera de la filial MÓDULO



FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 0

ITGC-439


Director(a) de Escuela Dirección de Calidad Consejo Universitario

MACROPROCESO: Formación profesional DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de Escuela/ Coordinadores(as) de Carrera

PROCESO: Prácticas pre-profesionales





1.2.9. FICHA DE PROCESO: ADMISIÓN

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar los procesos de admisión de los programas de estudio de pregrado, posgrado y segunda especialidad en Sede Central y filiales.

ALCANCE: Rectorado, Directores(as) de Escuela, Coordinador(a) de Filial, Coordinadores(as) de carrera en filiales, División de Contabilidad, División de Sistemas, División de Registros Académicos, Coordinador(a) de medios de comunicación


• Capacidad instalada de los programas de estudio

• Perfil de ingreso de los programas de estudio

1. Programación de procesos de admisión. 2. Promoción de la admisión. 3. Convocatoria e inscripción de postulantes 4. Ejecución de la admisión 5. Procesamiento y publicación de resultados de

los exámenes de admisión 6. Entrega de constancias de ingreso 7. Entrega de expedientes de ingresantes a la

Coordinación de Expedientes.

Equipo de trabajo • Resolución de aprobación por Consejo

Universitario de la programación de los procesos de admisión

• Reporte de postulantes e ingresantes de los programas de estudios

INDICADOR

• Demanda de Admisión.

Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Admisión, Coordinador(a) de Admisión, Especialista de Promoción de la Admisión, Coordinación de Admisión de Filiales, Comisión General de Admisión y Comités de Admisión de filiales.

MÓDULO

• Módulo de Admisión • Módulo de Trámite Documentario


• FORMGC - 347 • FORMGC - 339

• Registros de vacantes de los programas de estudio de Sede Central y filiales.

• Registro de postulantes por programas de estudio.

• Registro de ingresantes por programas de estudio.

• ITGC-271 • ITGC-622 • ITGC-623


Jefe(a) de División de Admisión



DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de División de Admisión

PROCESO: Admisión





1.2.10. FICHA DE PROCESO: CENTRO DE INFORMACIÓN Y REFERENCIA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar los Centros de Información y Referencia (CIR) asegurando una adecuada infraestructura, equipamiento y servicios con la finalidad de lograr la satisfacción de los usuarios.

ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera, estudiantes, docentes y egresados y usuarios externos.


• Sílabos y planes de aprendizajes de los programas de estudio de pregrado y posgrado.

1. Elaboración de documentos de planificación del CIR.

2. Difusión de los servicios que brinda el CIR. 3. Capacitación a estudiantes y docentes de

los programas de estudio respecto al uso de biblioteca virtual

4. Adquisición de los recursos bibliográficos físicos, suscripción de nuevas y/o renovación de bases de datos o bibliotecas virtuales.

5. Préstamo y control de acervo bibliográfico físico.

6. Servicio de biblioteca virtual. 7. Ejecución del inventario y descarte de

acervo bibliográfico físico. 8. Registro de tesis físicas y digitales. 9. Evaluación de la eficacia del CIR y

propuestas de mejora.

Equipo de trabajo

• Acervo bibliográfico según planes de estudio disponible para estudiantes en cada local.

• Contrato de uso de Biblioteca virtual. • Informe de evaluación del Sistema de Gestión

del CIR INDICADOR

• Eficacia del Centro de información y referencia.

• Satisfacción con el Centro información y referencia.

• Demanda de uso de biblioteca física. • Demanda de uso de biblioteca virtual. • Demanda de uso de base de datos • Satisfacción con el servicio que brinda la

biblioteca física. • Satisfacción con el servicio que brinda la

biblioteca virtual. • Satisfacción con el repositorio institucional.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de CIR, Especialista de acervo bibliográfico, Especialistas de CIR-Sede Central, Especialista de CIR de filiales.

MÓDULO

• Módulo de Biblioteca • Módulo de Biblioteca Virtual • Módulo de Trámite Documentario

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS • FORMGC-153 • FORMGC-154 • FORMGC-155 • FORMGC-173 • FORMGC-174

• Registros de usuarios del servicio biblioteca física

• Registros de usuarios del servicio de biblioteca virtual

• Registros de acervo bibliográfico

• ITGC-674 • ITGC-442 • ITGC-110


DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) de CIR

PROCESO: Centro de Información y Referencia





• FORMGC-316 • FORMGC-321



del Sistema (S5) ELABORADO REVISADO APROBADO

Coordinador(a) del Centro de información y referencia





1.2.11. FICHA DE PROCESO: MEDIOS DE APOYO ESTUDIANTIL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar su desempeño intelectual, académico y profesional de los estudiantes.

ALCANCE: Estudiantes de los programas de estudio de Sede Central y filiales de la Universidad.


• Convenios con universidades nacionales e internacionales

• Solicitudes de bolsa de trabajo y pasantías

1. Elaboración de documentos de planificación de medios de apoyo estudiantil.

2. Difusión del programa de medios de apoyo estudiantil.

3. Revisión y evaluación de las solicitudes de convocatorias de las bolsas de trabajo y pasantías.

4. Publicación de las convocatorias de la movilidad académica.

5. Gestión para la postulación e inscripción de los estudiantes a las convocatorias de la movilidad académica.

6. Aprobación de las plazas de medios de apoyo estudiantil por Rectorado.

Equipo de trabajo

• Estudiantes beneficiarios con los medios de apoyo satisfechos.

• Informe de evaluación del sistema.

INDICADOR

• Satisfacción con los medios de apoyo • Eficacia de los medios de apoyo

Equipo de trabajo Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados, Asistente, Coordinadores(as) de Responsabilidad Social en Filiales y Directores(as) de Escuela.

MÓDULO

• Módulo de Seguimiento del Graduado • Módulo de Trámite Documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS


• Registro de estudiantes beneficiarios con el programa de medios de apoyo estudiantil.


(S4) • Registro de Revisión por los Responsables del

• ITGC-705


DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados

PROCESO: Medios de apoyo estudiantil





Sistema (S5) ELABORADO REVISADO APROBADO

Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados





1.2.12. FICHA DE PROCESO: SEGUIMIENTO DEL GRADUADO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Realizar el seguimiento a graduados y evaluar el desempeño de los graduados de pregrado y posgrado que se insertan en el medio laboral y se orientan al desarrollo profesional y el logro de objetivos educacionales.

ALCANCE: Egresados, graduados y titulados de los programas de estudio de Sede Central y filiales


Evaluación del Plan de trabajo del año anterior.

1. Planificación del Sistema de Seguimiento de egresado.

2. Difusión del sistema de seguimiento del graduado a estudiantes y egresados.

3. Aplicación de encuestas a egresados y sus empleadores.

4. Elaboración y análisis de indicadores de gestión.

5. Evaluación del sistema.

Equipo de trabajo

• Documentos de planificación aprobados • Egresados satisfechos con el sistema. • Informe de evaluación del sistema.

INDICADOR • Eficacia con el seguimiento del egresado. • Satisfacción con el seguimiento del egresado • Tiempo promedio de estudios. • Satisfacción con el desempeño de los

egresados. • Tasa de empleabilidad. • Porcentaje de titulados • Satisfacción con su actual empleo • Porcentaje de egresados a tiempo. • Impacto de egreso.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados, Asistente, CORES y Directores de Escuela.

MÓDULO • Módulo de Seguimiento del Graduado • Módulo de Trámite Documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS


• Registro de egresados encuestados. • Registro de empleadores encuestados. • Registro de Planificación del Sistema (S1) • Registro de planificación de objetivos (S2) • Registro de gestión de recursos (S3) • Registro de revisión de acciones correctivas

0



PROCESO: Seguimiento al graduado






del Sistema (S5) ELABORADO REVISADO APROBADO






1.2.13. FICHA DE PROCESO: MECANISMOS DE MEDIACIÓN, INSERCIÓN Y MEJORA LABORAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Actualizar los conocimientos de especialidad según programa de estudios para mejorar las habilidades y competencias de los graduados. Así mismo, fortalecer las capacidades blandas para mejorar su inserción laboral.

ALCANCE: Egresados, graduado y titulados de los programas de estudios de pregrado y posgrado de la Sede Central y filiales.


• Evaluación del plan de capacitación de formación continua del año anterior

• Necesidades de capacitación a nivel nacional identificadas con los directores de escuela

1. Elaboración y aprobación del plan de capacitación de formación continua.

2. Socialización del plan de capacitación con los Coordinadores de Responsabilidad en las filiales.

3. Elaboración de los proyectos de capacitaciones por programa de estudio.

4. Ejecución de capacitaciones. 5. Evaluación de la eficacia del plan de

capacitación. 6. Promoción de la inserción laboral a través del

portal de empleo.

Equipo de trabajo

• Plan de capacitación de formación continua aprobado.

• Graduados fortalecidos en sus capacidades, habilidades y competencias.

INDICADOR

• Eficacia del Plan de Capacitación

Equipo de trabajo Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados, Asistente, Coordinadores de Responsabilidad Social en Filiares y Directores de Escuela.

MÓDULO

• Módulo de Capacitaciones y Certificados • Módulo de Trámite Documentario


0 • Registro de participantes de las capacitaciones realizadas.

0

ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados

Dirección de calidad Consejo Universitario



PROCESO: Mecanismos de Mediación, Inserción y mejora laboral





1.2.14. FICHA DE PROCESO: INVESTIGACIÓN PROPIAMENTE DICHA O INSTITUCIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: OBJETIVO: Promover la publicación de artículos científicos en revistas indexadas, patentes y otros, precisadas por CONCYTEC y asociadas a proyectos de investigación.

ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Director(a) de Instituto de Investigación, Adjunto(a) de Director(a) de Instituto de Investigación, Dirección de Calidad, Comisión del Talento, Docentes Autores / Coautores de Investigación, Directores de Escuela, Coordinadores de Filiales, No Docentes Investigadores, Consultores Externos Mentores, Asesores de Élite, Asesores Internos o Externos y Consultores Externos de Investigación.


• Necesidades sociales referidas en líneas de investigación vinculadas en Sede Central y filiales.

1. Presentación de proyecto de investigación por parte de autor(es) al Vicerrectorado de investigación.

2. Revisión del proyecto por parte de CAPI y CIEI, aprobación por CU y registro del proyecto de investigación en el módulo I+D+i.

3. Ejecución del proyecto de investigación. 4. Seguimiento y monitoreo del avance del

proyecto de investigación. 5. Presentación del artículo científico en

revista indezada seleccionada. 6. Aprobación por parte de la revista

científica. 7. Publicación del artículo científico en la

revista.

Equipo de Trabajo

y

Núcleo de Investigación

• Publicación de artículos científicos en revistas indexadas.

• Presentación de resultados de investigación en eventos científicos nacionales y/o internacionales.

INDICADOR

• Número de proyectos de investigación ejecutados por programas de estudio en Sede Central y filiales.

• Número de publicaciones científicas en revistas indexadas.

• Número de ponencias en eventos científicos. • Número de docentes autores / coautores de

investigación por programas de estudio en Sede Central y filiales.

• Número de docentes debidamente registrados en el CTI Vitae.

Equipo de trabajo Personal del IIU, Directores de Escuela, Coordinadores de Carrera, Núcleo de Investigación, Coordinación de Metodología, CAPI, CIEI y Comisión de Talento.

MÓDULO

• Módulo I+D+i

MACROPROCESO: Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación

DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de Instituto de Investigación

PROCESO: Investigación / Investigación propiamente dicha o institucional.





FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS • Módulo de Trámite Documentario

0 • Registros de proyectos de investigación

• Registro de Docentes adscritos al IIU.

• ITGC-731 • ITGC-732 • ITGC-743 • ITGC-744


Director(a) del Instituto de Investigación





1.2.15. FICHA DE PROCESO: INVESTIGACIÓN FORMATIVA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Desarrollar habilidades y capacidades básicas en investigación a través de actividades de investigación formativa consideradas en el silabo y plan de aprendizaje (SPA) de cada asignatura del plan de estudios relacionadas con el conocimiento existente y articuladas con las líneas de investigación de los programas de estudio, así mismo el desarrollo de asignaturas de Talleres de Investigación y Tesis de los planes de estudio en niveles de pregrado y posgrado según corresponda.

ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Vicerrector(a) Académica, Coordinador(a) de Derechos de autor y propiedad intelectual, Directores de Escuela y Coordinadores de Carrera en filiales.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO • Líneas de investigación

de los programas de estudio de pregrado y posgrado aprobadas.

• Proyecto educativo de las Escuelas Profesionales

1. Planificación de actividades de investigación formativa en los SPA de las asignaturas de los programas de estudio.

2. Desarrollo de asignaturas de talleres de investigación y de tesis de pregrado y posgrado.

3. Gestión de talleres cocurriculares y de tesis. 4. Registro de trabajos de investigación para optar

grados académicos y títulos profesionales en el Repositorio Institucional.

5. Difusión de los resultados de la investigación.

Equipo de trabajo

• SPA de asignaturas con inclusión de actividades de investigación formativa.

• Trabajos de investigación registrados de acuerdo a lo establecido en el RENATI

INDICADOR

• Número de proyectos de investigación en ejecución.

• Satisfacción sobre la aplicación de estrategias de investigación

Equipo de trabajo

Vicerrector(a) de Investigación, Coordinador(a) de investigación, Docentes Tutores Investigadores, Directores de Escuela, Coordinadores de Carrera, Comisión de Investigación, Coordinador(a) de Metodología y Coordinador(a) de Publicaciones Científicas.

MÓDULO

• Módulo de Investigación Científica-MOIC • Módulo de Trámite Documentario



DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) de Investigación

PROCESO: Investigación / Investigación formativa





0 • Registro de proyectos de investigación. • Registro de docentes tutores investigadores. • Registro de jurados de investigación

• ITGC-569 • ITGC-570 • ITGC-592 • ITGC-689 • ITGC-691 • ITGC-725 • ITGC-726

ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador(a) de Investigación





1.2.16. FICHA DE PROCESO: PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar las publicaciones científicas a través de las revistas científicas ejecutando actividades de promoción, selección, revisión, edición y publicación digital y física (Revista Institucional) de artículos científicos de docentes, estudiantes y egresados de la institución y de otros profesionales externos nacionales e internacionales.

ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Editor(a) en Jefe, Editores(as) asociados, Docentes tutores investigadores, Comité editorial, Directores de Escuela, Coordinador(a) de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, Estudiantes y Docentes universitarios nacionales e internacionales.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO • Registro de artículos de

investigación en el MOIC elaborados por estudiantes y docentes de la Universidad

• Artículos de docentes universitarios de otras instituciones nacionales e internacionales.

1. Promoción y difusión de publicación en revistas científicas indizadas.

2. Selección de artículos científicos para publicación.

3. Revisión del contenido de los artículos científicos de acuerdo a las políticas editoriales.

4. Edición de artículos científicos. 5. Publicación de artículos científicos de

acuerdo a las políticas de suscripción.

Equipo de trabajo

• Artículos de docentes y estudiantes publicados en revistas científicas indizadas.

INDICADOR • Publicaciones de docentes y estudiantes

(revistas, libros) • Ponencias de docentes y estudiantes. • Número de Eventos de difusión de

resultados de Investigación • Porcentaje de estudiantes que han asistido

alguna vez a un evento de difusión de la investigación.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de publicaciones científicas, Especialista de publicaciones científicas, Editor en Jefe y Editores Asociados

MÓDULO / SERVICIO DE TI

• Software Open Journal Systems (OJS) • Módulo de Trámite Documentario

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 • Registro de docentes y estudiantes de la

Universidad que publican en revistas Científicas de la Universidad.

• ITGC-589

ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador(a) de Publicaciones Científicas



DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) de Publicaciones Científicas

PROCESO: Publicaciones Científicas





1.2.17. FICHA DE PROCESO: DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Asegurar que los trabajos de investigación de los estudiantes sean auténticos y veraces a través de la aplicación de políticas anti plagios establecidas en el Reglamento de Propiedad Intelectual.

ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Coordinador(a) de Publicaciones Científicas, Coordinador(a) de Investigación, Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de Carrera en filiales y Docentes Autores / Coautores de Investigación, No Docentes Investigadores del IIU.


• Trabajos de investigación de programas de estudios de pregrado y posgrado

1. Elaboración de documento de planificación del proceso de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual.

2. Administración y capacitación del programa antiplagio.

3. Difusión la normativa que rige para el registro de trabajos de investigación: RENATI (Reglamento Nacional de Trabajos de Investigación).

4. Aplicación del Programa Turnitin por los docentes tutores de investigación (DTI) y jurados de investigación.

5. Monitoreo y revisión del uso del programa antiplagio.

6. Evaluación del cumplimiento de la planificación.

Equipo de trabajo

• Trabajos de investigación realizados en la Universidad que cumplen con las políticas antiplagio.

INDICADOR

• Porcentaje de docentes (DTI y DAR) que evidencian el uso del programa Antiplagio Turnitin en el desarrollo de los cursos de investigación y talleres de tesis y co-curriculares.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de Derechos de autor y propiedad intelectual, Docentes Tutores investigadores y Jurados de investigación.

MÓDULO / SERVICIO TI

• Módulo de investigación científica – MOIC

• Módulo de trámite documentario • Servicio de prevención de plagio –

Turnitin

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 • Registro de docentes que cuentan con

acceso al programa antiplagio: Turnitin • ITGC-673

ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador(a) de Derechos de autor y propiedad intelectual



DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a) de Derechos de autor y propiedad intelectual

PROCESO: Derechos de autor y propiedad intelectual





1.2.18. FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Relacionar a la institución con su entorno social contribuyendo al desarrollo regional o nacional brindando soluciones para contribuir a resolver la problemática de los grupos vulnerables de la población impactando en ellos mismos y en los universitarios que la realizan en contextos vinculados a su formación a través de proyectos.

ALCANCE: Docentes, estudiantes, administrativos y grupos de interés de Sede Central y filiales de la Universidad.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO • Informes de evaluación

de los proyectos de responsabilidad social ejecutados del año anterior.

1. Elaboración de los proyectos PECPS 2. Revisión por la comisión de los proyectos PECPS 3. Actualización de los proyectos a desarrollarse en

las Escuelas Profesionales. 4. Socialización de los de los proyectos PECPS con

los Directores de Escuela. 5. Registro de proyectos en el Módulo PECPS-SSU. 6. Ejecución y monitoreo de los PECPS. 7. Difusión de los proyectos PECPS en medios de

comunicación internos y externos. 8. Evaluación de los PECPS y propuesta de mejora. 9. Gestión del Sistema de Gestión de Proyectos de

Desarrollo Social (SIGPDS).

Equipo de trabajo

• Logro de competencias inherentes a las asignaturas de Responsabilidad Social.

• Población beneficiaria de los grupos vulnerables

• Informe de evaluación del Sistema. INDICADOR

• Eficacia del SIGPDS • Satisfacción con el SIGPDS. • Grado de acuerdo con las actividades

desarrolladas en las asignaturas de responsabilidad social.

Equipo de trabajo Director(a) de Responsabilidad Social, Especialista de la DIRES y Asistente, CORES y Directores(as) de Escuela.

MÓDULO

• Módulo de Proyectos ECPS-SSU • Módulo de Trámite Documentario

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS • FORMGC-153 • FORMGC-154 • FORMGC-155 • FORMGC-173 • FORMGC-174

• Registro de estudiantes participantes en proyectos de responsabilidad social.

• Registro de docentes participantes en proyectos de responsabilidad social

• Registro de población beneficiada de los grupos vulnerables.

• Registro de Planificación del Sistema (S1)

0

MACROPROCESO: Responsabilidad Social DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de Responsabilidad Social

PROCESO: Gestión de proyectos de Responsabilidad Social





• Registro de planificación de objetivos (S2) • Registro de gestión de recursos (S3) • Registro de revisión de acciones correctivas (S4) • Registro de Revisión por los Responsables del

Sistema (S5) ELABORADO REVISADO APROBADO

Director(a) de Responsabilidad Social





1.2.19. FICHA DE PROCESO: ADECUACIÓN AL ENTORNO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Promover valores socioambientales que favorecen el desarrollo de actitudes responsables hacia el medio ambiente dentro y fuera del campus institucional.

ALCANCE: Docentes, estudiantes, administrativos, colaboradores de limpieza, vigilancia y mantenimiento en la Sede Central y filiales de la Universidad (toda la comunidad universitaria en la Sede Central y filiales).


• Políticas ambientales

1. Elaboración del plan de trabajo anual. 2. Revisión y aprobación del plan de trabajo por

parte de la Dirección de Responsabilidad Social (DIRES).

3. Ejecución de las actividades programadas en el plan de trabajo (Programa de ecoeficiencia, Campañas de reciclaje de residuos sólidos, Programa de voluntariado ambiental).

4. Evaluación del cumplimiento del plan de trabajo.

Equipo de trabajo

• Integrantes de la comunidad universitaria en Sede Central y filiales concientizados respecto al cuidado del medio ambiente

INDICADOR

• Informe de avance de la implementación de las políticas ambientales.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de Protección al Ambiente, Comité Ambiental Universitario – ULADECH Católica, Subcomité Ambiental Universitario – ULADECH Católica en filiales, Director(a) de Responsabilidad Social (DIRES), y Asistente DIRES.

MÓDULO/ SITIOS WEB

• Red Ambiental Interuniversitaria • Módulo de Trámite Documentario

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 • Registros de participación de estudiantes por

escuela profesional y docentes DIRES que apoyan la campaña de reciclaje de residuos sólidos de Sede Central y filiales.

• Registro de participación de los integrantes del Programa de voluntariado ambiental universitario.

• Registro de capacitación a los integrantes de la comunidad universitaria en Sede Central y filiales con respecto al Programa de Ecoeficiencia.

0

ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador(a) de Protección al Ambiente


MACROPROCESO: Responsabilidad Social

DUEÑO DE PROCESO: Coordinación de Protección al Ambiente

PROCESO: Adecuación al Entorno y Protección al Ambiente





1.2.20. FICHA DE PROCESO: SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Realizar actividades temporales y obligatorias que ejecuten los estudiantes y que impliquen una contribución a la ejecución de políticas públicas de interés social con un comportamiento altruista y solidario que aporte a la mejora de calidad de vida de las poblaciones vulnerables.

ALCANCE: Docentes, estudiantes, administrativos y grupos de interés de Sede Central y filiales de la Universidad.


Informes de evaluación de los proyectos de prestación del SSU ejecutados el año anterior.

1. Elaboración de los proyectos del SSU 2. Revisión por la comisión de los proyectos

PECPS 3. Actualización de los proyectos a

desarrollarse en las Escuelas Profesionales.

4. Socialización de los de los proyectos del SSU con los Directores de Escuela.

5. Registro de proyectos en el Módulo PECPS-SSU.

6. Ejecución y monitoreo de los proyectos de SSU.

7. Difusión de los proyectos de SSU en medios de comunicación internos y externos.

8. Evaluación de los proyectos de SSU y propuesta de mejora.

Equipo de trabajo

• Logro de competencias inherentes a las asignaturas de Responsabilidad Social asociadas a la prestación del SSU.

• Población beneficiaria de los grupos vulnerables con la prestación del SSU.

• Informe de evaluación del SSU. INDICADOR

• Eficacia del sistema de prestación del Servicio Social Universitario.

• Satisfacción con el sistema de prestación del servicio social universitario.

• Grado de acuerdo con las actividades desarrolladas en la prestación del servicio social universitario.

Equipo de trabajo Director(a) de Responsabilidad Social, Coordinador de Servicio Social Universitario, Especialista de DIRES, Asistente, CORES y Directores de Escuela.

MÓDULO

• Módulo de Proyectos ECPS-SSU • Módulo de Trámite Documentario

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 • Registro de estudiantes participantes en

proyectos de prestación del SSU. • ITGC 597

MACROPROCESO: Responsabilidad Social

DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) del Servicio Social Universitario

PROCESO: Servicio Social Universitario





• Registro de docentes participantes en proyectos de en proyectos de prestación del SSU.

• Registro de población beneficiada de los grupos vulnerables.

ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador(a) del Servicio Social Universitario





1.3. FICHAS DE PROCESOS DE SOPORTE INSTITUCIONAL 1.3.1. FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar los laboratorios y talleres de los programas de estudio en Sede Central y filiales asegurando el equipamiento mínimo necesario y el cumplimiento del protocolo de seguridad.

ALCANCE: Directores de Escuela, Coordinadores de Filiales, Coordinadores de carrera, jefes de laboratorios y talleres, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO • Cronograma

académico • Formato de

requerimiento de materiales, insumos y equipos alcanzado por los docentes

• Inventario de materiales insumos y equipos del año anterior.

1. Coordinación de horarios para el desarrollo de actividades académicas en laboratorios y talleres.

2. Gestión de los requerimientos para el equipamiento de los laboratorios y talleres.

3. Gestión del mantenimiento de equipos de laboratorios y talleres.

4. Implementación del protocolo de seguridad de los laboratorios y talleres.

5. Supervisión a los laboratorios y talleres de los programas de estudio.

Equipo de trabajo

• Laboratorios y talleres con el equipamiento necesario y operativo.

• Laboratorios y talleres que cumplen el protocolo de seguridad.

INDICADOR

• Cumplimento del equipamiento mínimo en laboratorios y talleres.

• Cumplimiento del protocolo de seguridad en laboratorios y talleres

Equipo de trabajo Coordinador(a) general de laboratorios y talleres, jefes de laboratorios y talleres, coordinadores(as) de carrera en filiales y responsables de laboratorios.

MÓDULO


FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 • Registro de laboratorios de enseñanza por

local. • Registro de talleres de enseñanza por local. • Registro de equipos de laboratorios y talleres

de enseñanza.

0

ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador(a) General de Laboratorios y Talleres


MACROPROCESO: Infraestructura y equipamiento

DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) General de Laboratorios y Talleres

PROCESO: Gestión de Laboratorios y Talleres





1.3.2. FICHA DE PROCESO: ESTUDIOS Y OBRAS

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar el estudio de necesidades, análisis de propuestas de estudios u obras, concursos de buena pro y revisión de contratos de ejecución y supervisión de obras que se lleve a cabo en la Universidad.

ALCANCE: Encargado de Proyecto de Infraestructura, Asistente de Proyecto, proyectistas, supervisores, ejecutores, División Financiera y División de Seguridad y Mantenimiento.


• Necesidades de nuevas construcciones y mejoras de infraestructura de los locales de la Universidad

1. Elaboración y aprobación de los expedientes de estudio y obras.

2. Ejecución de obras de acuerdo al expediente aprobado.

3. Entrega de la obra de infraestructura 4. Verificación y conformidad de la obra. 5. Liquidación de la obra

Equipo de trabajo

• Locales de la Universidad con mejoras de infraestructura.

INDICADOR

• Número de estudios y obras implementados anualmente para mejora de la infraestructura de los locales de la Universidad.

Equipo de trabajo Rector(a)/Coordinador(a) de Proyecto de Infraestructura física, Especialista de Proyecto de Infraestructura Física, Técnico de Proyectos de Infraestructura Física, contratista y supervisor.

MÓDULO

• Módulo Aprobar • Módulo de Trámite Documentario

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 • Registro de proyectos de

infraestructura física. • ITGC- 244




DUEÑO DE PROCESO: Rector (a) PROCESO: Estudios y Obras





1.3.3. FICHA DE PROCESO: SEGURIDAD

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Garantizar la seguridad y vigilancia en los locales de la Universidad a satisfacción de los usuarios.

ALCANCE: Jefe(a) de División de Personal, Especialista de seguridad y salud en el trabajo, Directores(as) de Escuela, Jefes de unidades operativas académicas y administrativas de Sede Central y filiales.


• Solicitud de traslados de activos (equipos y bienes propiedad de la Universidad).

• Programación de actividades académicas o sociales en locales de la Universidad.

1. Planeación de la distribución del personal de seguridad en los locales de la Universidad

2. Provisión de los recursos necesarios. 3. Ejecución del servicio de seguridad y vigilancia. 4. Control del servicio de seguridad y vigilancia.

Equipo de trabajo

• Rol de servicio del personal de seguridad externo.

• Rol de servicio del personal de seguridad propio de la universidad.

• Cuaderno de ocurrencias diarias • Presupuesto aprobado destinado a la

prestación del servicio. INDICADOR

• Número de incidencias por local/Número total de locales

Equipo de trabajo Jefe(a) de DISEM, Coordinador(a) de administrativa de filial, Supervisor de seguridad y personal de vigilancia interno y externo.

MÓDULO


• FORMGC-378 • Cuaderno de ocurrencias diarias • ITGC-151 • ITGC-636

ELABORADO REVISADO APROBADO Jefe(a) de División de Seguridad y Mantenimiento



DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de División de Seguridad y Mantenimiento

PROCESO: Seguridad





1.3.4. FICHA DE PROCESO: SANEAMIENTO BÁSICO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Garantizar un adecuado servicio de saneamiento básico en los locales de la universidad a satisfacción de los usuarios.

ALCANCE: Jefe(a) de División de Personal, Especialista de seguridad y salud en el trabajo, Directores(as) de Escuela, Jefes de unidades operativas académicas y administrativas de Sede Central y filiales.


• Solicitudes de apoyo para limpieza en eventos académicos

1. Planeación de la distribución del personal auxiliar de limpieza en los locales de la Universidad

2. Provisión de los recursos necesarios. 3. Ejecución del servicio de limpieza. 4. Control del servicio de limpieza. Equipo de trabajo

• Rol de servicio de los auxiliares de limpieza interno y externo.

• Registro de inspección de limpieza en locales. • Presupuesto aprobado destinado a la

prestación del servicio. INDICADOR

• Satisfacción de los usuarios con la limpieza de los locales

• Número de locales inspeccionados/ Número total de locales

Equipo de trabajo Jefe(a) de DISEM, Coordinador(a) de administrativa de filial, Supervisor de Limpieza y auxiliares de limpieza internos y externos.

MÓDULO


FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS FORMGC-389 • Registro de inspecciones de locales ITGC-135

ITGC-641 ELABORADO REVISADO APROBADO

Jefe de División de Seguridad y

Mantenimiento Dirección de Calidad Consejo Universitario


DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de División de Seguridad y Mantenimiento (DISEM)

PROCESO: Saneamiento básico





1.3.5. FICHA DE PROCESO: MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Mejorar continuamente el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento necesarios de los locales de Sede Central y filiales de la Universidad a fin de garantizar su operación óptima.

ALCANCE: Jefes de unidades operativas, Especialista de patrimonio, Coordinadores de administración en filiales, responsables de locaciones y División de Infraestructura TI.


• Solicitud de mantenimiento correctivo registrada por los trabajadores de la Universidad

• Inventario de infraestructura y equipamiento

• Lista de equipos críticos

1. Identificación de actividades preventivas. 2. Revisión y evaluación de la solicitud de

mantenimiento. 3. Generación de la orden de mantenimiento. 4. Programación de actividades de mantenimiento

(correctivo y preventivo) 5. Ejecución de las actividades de mantenimiento. 6. Entrega y evaluación de los trabajos realizados

Equipo de trabajo

• Plan de mantenimiento preventivo • Usuarios satisfechos con el servicio de

mantenimiento. • Órdenes de trabajo • Solicitudes de servicio atendidas

INDICADOR • Efectividad con el uso de ambientes. • Satisfacción con la infraestructura. • Número de servicios solicitados/ Número

de órdenes de trabajos realizados

Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Seguridad y Mantenimiento, personal operario y auxiliar de mantenimiento/terceros.

MÓDULO

• Módulo de Mantenimiento • Módulo de Trámite Documentario

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS • FORMGC-139 • FORMGC-304 • FORMGC-345 • FORMGC-384 • FORMGC-428 • FORMGC-388

• Registro de equipos críticos. • Registro de evaluación del trabajo

realizado. • Órdenes de trabajo.

0


Jefe(a) de División de Seguridad y

Mantenimiento Dirección de Calidad Consejo Universitario


DUEÑO DE PROCESO: Jefe de División de Seguridad y Mantenimiento

PROCESO: Mantenimiento y renovación de la infraestructura y equipamiento





1.3.6. FICHA DE PROCESO: SERVICIO DE SALUD

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar el servicio de salud para los estudiantes, docentes y administrativos de Sede Central y filiales.

ALCANCE: Directores de Escuela, Docentes en tutoría, Coordinadores(as) de Carrera, estudiantes, docentes y administrativos de Sede Central y filiales de la Universidad.


• Diagnóstico de necesidades de los servicios de salud

1. Planificación de los servicios de salud. 2. Difusión del servicio de salud. 3. Ejecución de los proyectos de servicios de salud. 4. Elaboración del Informe de ejecución de los

proyectos de servicio de salud. 5. Supervisión a botiquín, cafetines, tópicos y

lactarios. 6. Monitoreo y supervisión del servicio de Salud en

filiales. 7. Evaluación del cumplimiento de la planificación y

elaboración de plan mejora.

Equipo de trabajo

• Estudiantes, docentes y administrativos satisfechos con el servicio de salud

INDICADOR

• Satisfacción con el servicio de salud.

Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio de Salud, Asistente de Servicios de Salud, Responsables de tópicos y Coordinadores(as) de Bienestar en filiales.

MÓDULO

• Módulo de Bienestar • Módulo de Trámite Documentario

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS • FORMGC-188 • FORMGC-189 • FORMGC-206 • FORMGC-207 • FORMGC-212 • FORMGC-213 • FORMGC-381

• Registro de beneficiarios con el servicio de salud

• ITGC-361 • ITGC-386 • ITGC-497 • ITGC-576

ELABORADO REVISADO APROBADO Especialista de Servicio de Salud


MACROPROCESO: Servicios de bienestar

DUEÑO DE PROCESO: Especialistas de Servicio de salud

PROCESO: Servicio de salud





1.3.7. FICHA DE PROCESO: SERVICIO CULTURAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar el servicio cultural para los estudiantes, docentes y administrativos de Sede Central y filiales.

ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Docentes en tutoría, Coordinadores(as) de Carrera, estudiantes, docentes y administrativos de Sede Central y filiales de la Universidad.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO • Invitación a eventos de

la Universidad • Oficios de invitación

externos

1. Planificación del servicio cultural. 2. Difusión del servicio cultural. 3. Ejecución de los proyectos del servicio cultural. 4. Monitoreo y supervisión del servicio cultural en

filiales. 5. Evaluación del cumplimiento de la planificación

y elaboración de plan mejora.

Equipo de trabajo

• Estudiantes, docentes y administrativos satisfechos con el servicio cultural.

INDICADOR

• Satisfacción con el servicio cultural

Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio cultural, Responsable de Coro, Responsable de Tuna Universitaria, Coordinadores(as) de Bienestar en filiales e Instructores de actividades culturales.

MÓDULO

• Módulo de Bienestar • Módulo de Trámite Documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS

• FORMGC-188 • FORMGC-189 • FORMGC-206 • FORMGC-207 • FORMGC-212 • FORMGC-213

• Registro de beneficiarios con el servicio cultural

• ITGC-696 • ITGC-386

ELABORADO REVISADO APROBADO Especialista del servicio cultural


MACROPROCESO: Servicios de Bienestar

DUEÑO DE PROCESO: Especialista de Servicio cultural

PROCESO: Servicio cultural





1.3.8. FICHA DE PROCESO: SERVICIO DEPORTIVO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar el servicio deportivo para los estudiantes, docentes y administrativos de Sede Central y filiales.

ALCANCE: Estudiantes, docentes y administrativos de Sede Central y filiales de la Universidad.


• Diagnóstico de necesidades en coordinación con Decanos, Directores y Coordinadores de bienestar

1. Planificación de servicio deportivo. 2. Difusión del servicio deportivo. 3. Ejecución de los proyectos del servicio

deportivo. 4. Selección de deportistas destacados de

futsal, voleibol y ajedrez. 5. Monitoreo y supervisión del servicio

deportivo en filiales. 6. Evaluación del cumplimiento de la

planificación y elaboración de plan mejora.

Equipo de trabajo

• Estudiantes, docentes y administrativos satisfechos con el servicio deportivo

INDICADOR

• Satisfacción con el servicio deportivo.

Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio Deportivo, Coordinadores(as) de Bienestar en filiales e Instructor(a) de deportes.

MÓDULO



• Registro de beneficiarios con el servicio deportivo

• ITGC-103 • ITGC-386

ELABORADO REVISADO APROBADO Especialista del servicio deportivo



DUEÑO DE PROCESO: Especialistas de Servicio deportivo

PROCESO: Servicio deportivo





1.3.9. FICHA DE PROCESO: SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar el servicio psicopedagógico para los estudiantes, docentes y administrativos de Sede Central y filiales.



• Diagnóstico de necesidades

1. Planificación de servicio psicopedagógico.

2. Difusión del servicio psicopedagógico. 3. Ejecución de los proyectos del servicio

psicopedagógico. 4. Monitoreo y supervisión del servicio

psicopedagógico en filiales. 5. Evaluación del cumplimiento de la


Equipo de trabajo

• Estudiantes, docentes y administrativos satisfechos con el servicio psicopedagógico

INDICADOR • Satisfacción con el servicio psicopedagógico.

Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio Psicopedagógico, Coordinadores(as) de Bienestar en filiales y psicólogos.

MÓDULO



• Registro de beneficiarios con el servicio psicopedagógico

• ITGC-386

ELABORADO REVISADO APROBADO Especialista del servicio psicopedagógico



DUEÑO DE PROCESO: Especialistas de Servicio Psicopedagógico

PROCESO: Servicio Psicopedagógico





1.3.10. FICHA DE PROCESO: SERVICIO SOCIAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar el servicio social para los estudiantes, docentes y administrativos de Sede Central y filiales.


ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO • Diagnóstico de

necesidades • Rentabilidad

económica de cada programa de estudio para determinar el número de becas.

1. Planificación de servicio social. 2. Difusión del servicio social. 3. Ejecución de la atención del servicio social a

estudiantes, docentes y administrativos. 4. Gestión del otorgamiento de becas parciales

o totales a estudiantes de la Universidad. 5. Monitoreo y supervisión del servicio social en

filiales. 6. Evaluación del cumplimiento de la


Equipo de trabajo

• Estudiantes, docentes y administrativos satisfechos con el servicio social

INDICADOR

• Satisfacción con el servicio social.

Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio Social, Asistente(a) Social y Coordinadores(as) de Bienestar en filiales.

MÓDULO



• Registro de beneficiarios con el servicio social

• ITGC-381 • ITGC-386

ELABORADO REVISADO APROBADO Especialista del servicio social



DUEÑO DE PROCESO: Especialistas de Servicio social

PROCESO: Servicio Social





1.3.11. FICHA DE PROCESO: SERVICIO DE PASTORAL Y ESPIRITUALIDAD

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar el servicio de pastoral y espiritualidad para los estudiantes, docentes y administrativos de Sede Central y filiales.



• Diagnóstico de necesidades

• Invitaciones

1. Planificación de servicio de pastoral y espiritualidad.

2. Difusión del servicio de pastoral y espiritualidad.

3. Ejecución de los proyectos del servicio de pastoral y espiritualidad.

4. Monitoreo del servicio de pastoral y espiritualidad en filiales.

5. Evaluación del cumplimiento de la planificación y elaboración de plan mejora.

Equipo de trabajo

• Estudiantes, docentes y administrativos satisfechos con el servicio de pastoral y espiritualidad.

INDICADOR • Satisfacción con el servicio de pastoral y

espiritualidad.

Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio de pastoral y espiritualidad y Coordinadores(as) de Bienestar en filiales, capellán o responsable del servicio de pastoral y espiritualidad en filiales.

MÓDULO



• Registro de beneficiarios con el servicio de pastoral y espiritualidad

• ITGC-386

ELABORADO REVISADO APROBADO Especialista del servicio de

pastoral y espiritualidad Dirección de Calidad Consejo Universitario

MACROPROCESO: Servicios de bienestar

DUEÑO DE PROCESO: Especialistas de Servicio de pastoral y espiritualidad

PROCESO: Servicio de pastoral y espiritualidad





1.3.12. FICHA DE PROCESO: FINANCIAMIENTO Y REINVERSIÓN

FICHA DE PROCESO

OBJETIVOS: Financiamiento: 1. Obtener los recursos necesarios para asegurar el financiamiento de la adquisición, construcción y/o

remodelación de inmuebles, así como adquisiciones u arrendamiento de muebles a favor de la Universidad a fin de garantizar el servicio educativo en los programas de estudio.

Reinversión: 2. Asegurar que los excedentes obtenidos en cada ejercicio económico sean reinvertidos en

infraestructura, equipamiento, investigación, capacitaciones, responsabilidad social, becas y programas deportivos en beneficio de la comunidad según lo establecido en la Ley Universitaria y SUNEDU.

ALCANCE: Alta Dirección, División contable, Directores(as) de Escuela, Dirección de Auditoria Interna, Dueños(as) de proceso y Coordinadores(as) de filiales.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO Financiamiento: • Cuadro de necesidades de

adquisición, construcción y/o ampliación de ampliación de aulas o espacios para los estudiantes.

• Estudio de prefactibilidad del proyecto.

• Flujo de caja proyectado. Reinversión: • Estados Financieros del

ejercicio anterior • Programa de reinversión de

excedentes.

Financiamiento: 1. Priorización de adquisiciones,

construcción y/o ampliaciones de inmuebles, de acuerdo a los resultados de la evaluación de factibilidad y flujo de caja.

2. Gestión del financiamiento con entidad bancaria a mejor tasa y plazo.

3. Evaluación de la recuperación de la inversión en el tiempo.

Reinversión 1. Aseguramiento de la ejecución de la

reinversión de excedentes establecidas en el programa de reinversión.

2. Evaluación semestral y anual de la ejecución de la reinversión.

Equipo de trabajo

Financiamiento: • Bienes muebles e inmuebles adquiridos (saneados)

e inscritos en registros públicos, que cubren las necesidades del estudiantado con aula modernas, equipos de alta generación.

• Informe de evaluación de recuperación de la inversión en el tiempo.

Reinversión • Informe anual de reinversión de excedentes. • Informe de la evaluación anual de ejecución de

excedentes. INDICADOR

Financiamiento • Número de proyectos de muebles e inmuebles

financiados. • Ratios de financiamiento. Reinversión • Adquisiciones y/o mejoras a través de programa de

MACROPROCESO: Recursos Financieros

DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de División Financiera

PROCESO: Financiamiento y reinversión





reinversión anual de acuerdo a lo normado.

Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Financiera, Especialista de División Financiera, Rector(a) / Asesores financieros

MÓDULO

• Módulo de Trámite Documentario • Módulo de Contabilidad • Modulo Financiero FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS

• FORMGC-283 • Registro de proyectos de muebles e inmuebles financiados

• Registro de reinversión de excedentes

• ITGC-481


Jefe(a) de División de Financiera Dirección de Calidad Consejo Universitario




1.3.13. FICHA DE PROCESO: CONVENIOS

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar la suscripción de convenios con instituciones del sector público o privado, nacionales o internacionales, a fin de que coadyuven en la mejora de la calidad de los procesos de la Universidad.

ALCANCE: Vicerrector(a) Académica, Vicerrector(a) de Investigación, Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filial, Coordinadores(as) de carrera,


Cartas de intención de suscripción de convenio

1. Evaluación de carta de intención de suscripción de convenio.

2. Formulación de convenios en coordinación con las instituciones.

3. Suscripción de convenios con las instituciones.

4. Registro y difusión de convenios. 5. Seguimiento del cumplimiento de los

compromisos firmados en el convenio. 6. Evaluación anual del cumplimiento de los

convenios.

Equipo de trabajo

• Convenios suscritos con instituciones públicas y privadas

• Informe anual de cumplimiento de convenios.

INDICADOR

• Número de convenios por tipo y programa de estudios.

Equipo de trabajo Rector, Director(a) de Cooperación y Asistente de Dirección de Cooperación, Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de Filial

MÓDULO

• Módulo de Grupo de Interés • Módulo de Trámite Documentario

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS FORMGC-037 • Registro de convenios con

organizaciones públicas y privadas ITGC-635


Director(a) de Cooperación Dirección de Calidad Consejo Universitario

MACROPROCESO: Grupos de interés DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de cooperación

PROCESO: Convenios





1.3.14. FICHA DE PROCESO: VICULACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Asegurar la existencia de mecanismos de coordinación y alianzas estratégicas con el sector público y privado.

ALCANCE: Comité consultivo, miembros de los grupos de interés por carrera profesional.


Necesidad de participación de los grupos de interés en la mejora de la calidad de la gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, extensión cultural y proyección social.

1. Promoción de la conformación de grupos de interés.

2. Identificación de los grupos de interés. 3. Conformación y aprobación de los grupos

de interés y Comités consultivos. 4. Registro de los grupos de interés y Comités

consultivos. 5. Elaboración de plan de trabajo de los

Comités consultivos. 6. Seguimiento de la ejecución del

cumplimiento de los planes de trabajo del Comité Consultivo.

7. Evaluación de satisfacción de los grupos de interés.

Equipo de trabajo

• Grupos de interés por programa de estudio.

INDICADOR

• Satisfacción de los grupos de interés con el desarrollo de la carrera y tipos de estudio.

Equipo de trabajo Director(a) de Cooperación, Asistente de Dirección de Cooperación, Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de Carrera en filiales.

MÓDULO

• Módulo de Grupo de Interés • Módulo de Trámite Documentario

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS • FORMGC-285 • Registro de grupo de interés por programa

de estudios de Sede Central y filiales • ITGC- 206

Elaborado Revisado Aprobado

Director(a) de Cooperación Dirección de Calidad Consejo Universitario

MACROPROCESO: Grupos de interés

DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de cooperación

PROCESO: Vinculación con grupos de interés





II. ANEXOS

ANEXO N° 1

MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL – VERSIÓN 002




ANEXO N° 2

PROCESOS DE ULADECH CATÓLICA

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESOS DUEÑO DE PROCESO

Planificación Planificación estratégica y operativa

Planificación Estratégica Institucional Rector(a)

Planificación Operativa Institucional Rector(a)

Planificación Estratégica de la Escuela Profesional

Director(a) de escuela profesional

Planificación anual de la unidad operativa

Responsable de la unidad operativa

Proyecto Educativo Proyecto Educativo Institucional Rector(a)

Proyecto Educativos de la Escuela Profesional

Director(a) de escuela profesional

Estudio de Demanda Social y Mercado Ocupacional

Especialista de estudio de demanda

Presupuesto Especialista de presupuesto

Organización, Dirección y Control

Estructura organizacional

Unidades internas Rector(a)

Unidades externas Rector(a)

Clima organizacional Rector(a)

Actualización normativa Rector(a)

Gestión de seguridad y salud en el trabajo

Rector(a)




Transparencia Dueño(a) de proceso de transparencia

Gestión del control Gestión de la calidad Director(a) de calidad

Auditoría Interna Director(a) de auditoría interna

Gestión del Talento

Gestión del Talento Docente Motivación e Incentivos Subcomisión del Talento docentes

Remuneraciones Subcomisión del Talento docentes

Selección e Ingreso docente y formas de colaboración docente

Subcomisión del Talento docentes

Promoción y Ratificación docente

Comisión Ad Hoc

Gestión del Talento Administrativo Selección e Ingreso Subcomisión del Talento administrativo

Remuneraciones Subcomisión del Talento administrativo

Gestión de información y comunicación

Gobierno TI Rector(a)

Infraestructura TI Infraestructura y arquitectura de TI

Jefe de División de infraestructura TI

Redes y conectividad Coordinador(a) de Redes y conectividad

Soporte y equipamiento informático

Coordinador(a) de Soporte y equipamiento informático




Gestión de Servicios TI Jefe(a) de División de Sistemas

Defensoría Universitaria Coordinador(a) de defensoría universitaria

Posicionamiento Impacto en la sociedad Rector(a)

Formación profesional

Mejora de la calidad académica

Acompañamiento Pedagógico Coordinador(a) de Acompañamiento Pedagógico

Evaluación de desempeño académico

Coordinador(a) de Calidad de Asignatura

Capacitación Coordinador(a) de Capacitación

Tutoría Coordinador(a) de Docencia en Tutoría

Enseñanza aprendizaje Programación Académica Directores(as) de Escuela / Coordinadores(as)de Carrera

Ejecución académica Directores(as) de Escuela/Coordinadores(as) de Carrera

Evaluación del aprendizaje Directores(as) de Escuela

Prácticas preprofesionales Directores(as) de Escuela/Coordinadores(as) de Carrera

Admisión Promoción de la admisión Jefe(a) de División de Admisión

Ejecución de la admisión Jefe(a) de División de




Admisión

Centros de información y referencia

Acervo bibliográfico Coordinador(a) de CIR

Medios de apoyo estudiantil Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados

Seguimiento al Graduado Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados

Mecanismos de Mediación, Inserción y mejora laboral


Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación

Investigación Investigación propiamente dicha o institucional.

Director(a) del Instituto de Investigación

Investigación formativa Coordinador(a) de Investigación

Publicaciones Científicas Coordinador(a) Publicaciones Científicas

Derechos de autor y propiedad intelectual

Coordinador(a) de Derechos de autor y propiedad intelectual

Responsabilidad Social

Gestión de proyectos de Responsabilidad Social

Director(a) de Responsabilidad Social

Adecuación al Entorno y Protección al Ambiente

Coordinador(a) de Protección al Ambiente

Servicio Social Universitario Coordinador(a) de Servicio Social Universitario

Infraestructura y Gestión de Laboratorios y Coordinador(a) General de




equipamiento Talleres Laboratorios y Talleres

Estudios y Obras Rector(a)

Seguridad Jefe(a) de División de Seguridad y Mantenimiento

Saneamiento Básico Jefe(a) de División de Seguridad y Mantenimiento

Mantenimiento y renovación de la infraestructura y equipamiento

Jefe(a) de División de Seguridad y Mantenimiento

Servicios de bienestar

Servicio de Salud Especialista

Servicios Culturales Especialista

Servicios Deportivos Especialista

Servicio de Psicopedagogía Especialista

Servicio Social Especialista

Servicio de Pastoral y Espiritualidad

Especialista

Recursos financieros Financiamiento y reinversión Jefe(a) de División Financiera

Grupos de interés Convenios Director(a) de cooperación

Vinculación con grupos de interés

Director(a) de cooperación




ANEXO N° 3

UNIDADES OPERATIVAS QUE PRESENTAN PLANES OPERATIVOS

UNIDADES OPERATIVAS

• Dirección de Escuelas Profesionales • Coordinación de Carrera - Filiales • Coordinación de Programa de Posgrado • Coordinación General de Laboratorios y Talleres • Coordinación de Investigación • Coordinación de Publicaciones Científicas • Coordinación de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual • Coordinación de Calidad de Asignatura • Coordinación de Docencia en Tutoría • Coordinación de Centros de Información y Referencia • Estudio de Demanda Social y Mercado Ocupacional • Dirección de Responsabilidad Social • Coordinación del Servicio Social Universitario • Coordinación de Seguimiento de Graduados • Dirección de Cooperación • División de Admisión • División de Seguridad y Mantenimiento • División de Bienestar • Coordinación de Capacitaciones • Coordinación de Acompañamiento Pedagógico • Coordinación de Clínica Odontológica • Instituto de Investigación • Formación Continua • Idiomas ULADECH Católica • Institución Educativa

NOTA: Las unidades operativas internas no incluidas en el presente anexo presentan planes de trabajo anuales en base a sus responsabilidades y procesos asignados.




ANEXO N° 4

RECTORADO

RESOLUCIÓN N° 0126-2019-CU-ULADECH Católica

Chimbote, 30 de enero de 2019.

VISTO: El OFICIO N° 019-2019-ESP-ESTRATEGIAS-SIC-ULADECH CATÓLICA, con código de trámite documentario N° 001062369, remitido por la Especialista de Estrategia del SIC; CONSIDERANDO:

Que, mediante documento de la referencia la Especialista de Estrategia del SIC de la ULADECH Católica, Mg. Irene M. Silva Siesquén, solicita la aprobación de la nueva versión del Manual de Procesos, versión 004;

Que, conforme al inciso c) del Art. 24° del Estatuto institucional, versión 015, es atribución del

Consejo Universitario aprobar o reformar el Reglamento General, Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Manual de Procesos, Reglamento de Elecciones y otros reglamentos especiales. Reglamento Académico y otros fines en relación a las responsabilidades de los docentes y estudiantes, así como los regímenes de estudio, evaluación, promoción y sanciones, así como vigilar su cumplimiento;

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión ordinaria del 30 de enero de 2019, y de acuerdo a la normatividad universitaria vigente;

RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Manual de Procesos, Versión 004, que forma parte de la presente resolución. ARTÍCULO SEGUNDO: El Manual de Procesos, Versión 004, es de obligatorio cumplimiento y empezará a regir desde el día siguiente de su publicación. ARTÍCULO TERCERO: Disponer la publicación del “Manual de Procesos”, Versión 004, en el Portal Institucional de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (www.uladech.edu.pe). REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

C.c.//Interesados Archivo


manual de procesos (mapro)...1.2.17. ficha de proceso: derechos de autor y propiedad intelectual...

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