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MANUAL DE PROCESOS YPROCEDIMIENTOS

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DEFLORIDABLANCA

Alcaldía Municipal de Floridablanca


CÓDIGO:GS – M – 200- 42.002

VERSIÓN 04

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

SECRETARIA GENERAL PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS

ELABOROEQUIPO MECI

FECHAAGOSTO 2014

REVISORESPONSABLE DEL PROCESO

FECHASEPTIEMBRE - 2014

APROBÓEQUIPO DIRECTIVO MECI

FECHA30 –SEP- 2014

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TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 32 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACION .................................................................. 33 REFERENCIA NORMATIVA .................................................................................... 34 MISION..................................................................................................................... 45 VISION. .................................................................................................................... 56 OBJETIVOS INSTITUCIONALES ............................................................................ 67 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL........................................................................ 78 SIMBOLOGIA UTILIZADA........................................................................................ 99 DEFINICIONES...................................................................................................... 1010 CLASIFICACION DE LOS PROCESOS................................................................. 1211 MAPA DE PROCESOS.......................................................................................... 1312 CONTENIDO DE LOS PROCEDIMIENTOS .......................................................... 1413 LISTA DE DISTRIBUCION..................................................................................... 3214 HISTORIAL DE REVISIONES................................................................................ 32


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1 INTRODUCCIÓN

La normalización de los procesos y procedimientos son pieza fundamental para lamaterialización de los principios de la Administración pública, como son la economía,celeridad, eficacia, imparcialidad y publicidad, pues permiten determinar plenamente losniveles de responsabilidad en cada una de las actividades ejecutadas y facilitan elseguimiento y control de los procesos.

El presente documento contiene el Manual de Procesos y Procedimientos de la Alcaldíadel Municipio de Floridablanca - Santander, que permite facilitar a los Servidores Públicosde la entidad el aprendizaje, proporcionando las orientaciones precisas que requiere lasdiferentes dependencias fundamentalmente en el ámbito operativo o de ejecución, paraello se describe en forma lógica, y detallada cada uno de las actividades a seguir.

Por lo anterior la información del funcionamiento interno debe ser actualizada, clara yconcisa, en lo que respecta a descripción de actividades y responsables de su ejecución,facilitando igualmente el proceso de inducción del cargo, adiestramiento y capacitación delos funcionarios.

2 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACION

El manual de Procesos y procedimientos de la Alcaldía del Municipio de Floridablanca –Santander, comprende la identificación y descripción de todos los procesos yprocedimientos de la Administración Central.

3 REFERENCIA NORMATIVA

Constitución política de 1991: (artículo 83, 84, 209 y 333): establece el principiode la buena fe, el no poder exigir requisitos adicionales para el ejercicio de underecho, los principios de la función administrativa de la actividad económica y lainiciativa privada.

Código contencioso administrativo: (artículo 3): establece que las actuacionesadministrativas se desarrollarán con base en los principios de economía, celeridad,eficacia, imparcialidad y publicidad.


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La ley 87 de noviembre de 1993: (articulo 1 y 4) establece el ejercicio del controlInterno de obligatorio cumplimiento en toda la estructura administrativa, mediante laelaboración, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, manuales defunciones y de procedimientos.

Decreto 1537 de 2001: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el sistema decontrol interno de las entidades y organismos del Estado.

Directiva presidencial 02 del 5 de abril de 1994: define la política administrativapara documentar y formalizar los procesos y procedimientos.

Documento CONPES 2190 del 21 de junio de 1995: define la función públicaorientada a resultados.

Ley 489 de 1998: (artículo 18) establece la supresión y simplificación de trámitescomo política permanente de la administración pública.

Directiva presidencial del 24 de diciembre de 1999: Define los lineamientos parala implementación de la política de lucha contra la corrupción.

Directiva presidencial 002 del 28 de agosto del 2000: Presenta la agenda deconectividad como una política de estado para manifestar el uso de las tecnologíasde información.

4 MISION.

El Municipio de Floridablanca como entidad se desarrolla conforme a los principios dedignidad, responsabilidad, transparencia, eficiencia, equidad y solidaridad, con el fin depromover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes yatender las competencias legales inherentes al Municipio y particularmente para:

Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determinela ley.


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Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el Progresomunicipal.

Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sushabitantes.

Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, deconformidad con la ley y en coordinación con otras entidades.

Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamientoambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación ydeporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectoresdiscapacitados, directamente y, en concurrencia, complementariedad ycoordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos quedefina la ley.

Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, deconformidad con la ley.

Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivomunicipio.

Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidadesterritoriales, mientras éstas proveen lo necesario.

Ley 136 de 1994: Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de losmunicipios.Ley 1551 de 2012: Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

5 VISION.Floridablanca en el año 2030 será, el municipio líder de la metrópoli conocida como ÁreaMetropolitana, en donde su vocación turística y de desarrollo económico, de la mano deuna excelente calidad educativa pública y privada, la infraestructura en salud, el respetopor el medio ambiente, la oferta cultural, la eliminación de las brechas sociales, el respetopor la diversidad, entre otros, sean los elementos que nos unan, nos reconozcan, nosrespeten y nos posicionen como la ciudad que queremos, en la misma dimensión denuestros sueños.

6 POLÍTICA DE CALIDAD

La Alcaldía del Municipio de Floridablanca, se compromete a ofrecer una atención alciudadano como lo establece la Ley, orientados a un desarrollo y mejoramiento territorial,económico, ambiental, social y cultural, promoviendo la participación y progreso del


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Municipio, logrando la Satisfacción de los ciudadanos de Floridablanca. ejerciendo suslabores con responsabilidad y transparencia, para lo cual contará con Servidores Públicoscompetentes que contribuyen a la mejora continua de los Procesos permitiendo demostraruna Administración Municipal eficiente, eficaz y efectiva que cumpla con las Políticas deOperación.

7 OBJETIVOS DE CALIDAD

Garantizar la Satisfacción del ciudadano, brindando un Servicios conresponsabilidad, transparencia, equidad y solidaridad, que permita lograr unaAdministración Municipal Eficiente.

Contribuir al Desarrollo del Municipio, mediante el mejoramiento territorial,económico, ambiental, social y cultural, asegurando el funcionamiento adecuado delos procesos de la Entidad.

Fortalecer continuamente a los Servidores Públicos, desarrollando un equipohumano competentes, en constante capacitación, comprometidos y con sentido depertenencia en la prestación de servicios a la comunidad.

Implementar mecanismos para la mejora continua en los procesos de la Entidad.

8 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Cohesión e inclusión social: La Administración Local está centrada en potenciarla riqueza simbólica del multiculturalismo con el fin de avanzar hacia sistemascapaces de crear nuevos mecanismos de inclusión social y participación ciudadana.

Desarrollo del Estado en el orden territorial del Municipio: El Estado debecumplir con un proceso planificado de naturaleza política, técnica y administrativa,cuyo objeto social sea el de organizar, armonizar y administrar la ocupación y usodel espacio, de modo que estos contribuyan al desarrollo sostenible, espacialmentearmónico y socialmente justo en provecho del desarrollo local y de toda lacomunidad.


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Crecimiento sostenible de la economía local con alcance internacional: Unalabor inaplazable es la de crear los escenarios que estimulen la inversión privadapara la formación y el crecimiento de las empresas asentadas en el territoriomunicipal, tanto para pequeños y medianos emprendedores (Mipymes), como parael desarrollo de la infraestructura local de la industria y el comercio nacional einternacional y la cooperación internacional.

Formación tecnológica para el emprendimiento: Fortalecer el potencialeducativo para la generación de mayores capacidades y formación del talentohumano en saberes tecnológicos que sean aplicables al trabajo empresarial, en losdiferentes sectores económicos (industrial, comercial, servicios y financiero), paraimpulsar las instituciones existentes y facultar a los jóvenes como empresariosemprendedores.

Seguridad democrática en el territorio: Recuperar el orden y la seguridadterritorial para garantizar la protección, así como multiplicar las acciones deconvivencia que garanticen la democracia a través de procesos de inversión social(convivencia pacífica y respetuosa de los derechos individuales y colectivos,basados en el control social y participativo de la comunidad).

9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Entidad cuenta con una estructura organizacional que le permite definir los diferentesniveles de responsabilidad y autoridad, es función de la alta dirección asegurar que lasresponsabilidades y autoridades estén definidas y comunicadas dentro de la Entidad.


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10 SIMBOLOGIA UTILIZADA

SÍMBOLO SIGNIFICADO SIMBOLO SIGNIFICADO

PROCESO CONECTOR FUERADE PAGINA

INICIO / FINCONECTOR

DECISIONDATOS

ALMACENADOS

DOCUMENTO DATOS

MULTIDOCUMENTOALMACENAMIENTO

INTERNO

ARCHIVO MANUAL


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11 DEFINICIONES

Actividad: Es la más pequeña acción ejecutada o realizada por una persona ogrupo. Es todo aquello que las personas realizan todos los días, a cada hora omomento en la empresa.

Control: Es toda acción que tienda a minimizar riesgos, a analizar el desempeño delas operaciones evidenciando posibles desviaciones frente al resultado esperado,para la adopción de medidas preventivas. Los controles proporcionan un modelooperacional de seguridad razonable en el logro de los objetivos.

Diagrama de flujo: Representación gráfica de un proceso o de un procedimientoque permite la observación sistemática de su ejecución, mostrando la dinámica ylógica de la secuencia del trabajo.

Eficacia: capacidad de producir resultados que guarden relación con los objetivos ymetas de la organización en un periodo de tiempo determinando.

Eficiencia: Maximización de los insumos empleados para generar productos oservicios; ya sea que con recursos iguales o constantes se obtengan mayoresresultados o que con resultados iguales o constantes se ejecuten menoresrecursos.

Efectividad: Capacidad de producir resultados esperados con el menor uso o gastode recursos

Gestión: Todas aquellas actividades que en forma integral asume la organizacióncon el propósito de obtener los objetivos y metas que a través del proceso deplaneación se ha propuesto.

Gestión por Procesos: Gerenciar una organización bajo la perspectiva de que todaempresa es un conjunto de procesos que de manera concatenada comienzan yterminan en el cliente; teniendo en cuenta, que la gestión esta relacionada con losobjetivos y resultados o logros, y no con el trabajo o las actividades desarrolladas.

Macroproceso: Es un conjunto de procesos


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Manual: Herramienta o instrumento de una organización que recoge lo mássustancial de una materia, de manera didáctica para facilitar su comprensión.Orienta y dirige a quien lo consulta en la realización o manejo.

Mejoramiento continuo: Es un propósito asumido por todos los funcionarios deuna institución, en la búsqueda incesante de maneras de hacer mejor las cosas,acompañado por una actitud orientada al mantenimiento y perfeccionamiento de losprocesos. El mejoramiento continúo parte de la premisa de que nuestra vida laboral,social y familiar merece ser mejorada continuamente.

Proceso: Es un conjunto de procedimientos, los cuales nos indica que se hace enla institución y atraviesa la institución de manera horizontal.

Procedimiento: Es un conjunto de actividades o tareas elementales, repetitivas,secuenciales, que nos indica el cómo se hace, es decir que las actividades sonrealizadas por un área determinada.

Producto: Es el resultado de una actividad específica o de un proceso; pueden serbienes (cuando son tangibles) o servicios (cuando son intangibles).

Punto de control: Es el desarrollo de mecanismos o acciones que permitanconocer el avance o estado de un proceso o procedimiento con el fin de lograrmantenerlo bajo control. Estas acciones pueden incorporar insumos comodocumentos, personas, registros, firmas, formatos, entre otros

Sistema: Es una red de procesos interconectados, diseñados para satisfacer lasexpectativas de los clientes.


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12 CLASIFICACION DE LOS PROCESOS

PROCESO DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL PROCESO

ESTRATEGICO

Son el marco de referencia de laAlcaldía del Municipio deFloridablanca y, por tanto,direccionan el desarrollo yactuación de los procesos clave yde soporte.

Dirección Gestión de Planeación e

Información Gestión de Sistemas

MISIONALES

Requieren una integracióngeneradora de valor en cadainteracción, la cual da comoresultado el cumplimiento a lamisión de la entidad.

Desarrollo e Infraestructura Manejo de los Servicios de

Salud y Salud Pública Fomentar Programas de

Educación Gestión Ambiental Seguridad y Convivencia Desarrollo Económico y

Competitividad Local Manejo de las Finanzas

Públicas Atención a la Población

Vulnerable Gestión Urbana y Rural

APOYO

Son los procesos que facilitanque se produzca el serviciomisional de la Entidad, con lascaracterísticas de calidad que serequiere

Gestión de Talento Humano Gestión de Recurso,

Adquisición de Bienes yServicios

Imagen Institucional yComunicaciones

Asesoría Jurídica Contratación Gestión de Recursos

Tecnológicos Gestión Documental y Archivo


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EVALUACIÓN

Constituyen el elemento decontrol y verificación de lasactuaciones en los diferentesprocesos, con el fin de realizar unmejoramiento continuo de losmismos

Gestión de Control InternoDisciplinario

Gestión de Control InternoAdministrativo

13 MAPA DE PROCESOS


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14 CONTENIDO DE LOS PROCEDIMIENTOS

Objetivo del Procedimiento: Se define el Propósito general del Documento, describe elporqué y el que del procedimiento.

Alcance del Procedimiento: Establece el cubrimiento y objetivo del documento, seindican todas las áreas donde el procedimiento debe ser aplicado.

Referencias: Se incluirá un listado con todas las normas, documentos, capítulos delmanual de calidad, procedimientos u otros documentos que complementen o seannecesarios para la aplicación del documento.

Definiciones: Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccióndel documento y cuya interpretación pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomún. En el caso de que no se considere necesaria la definición de ningún término de losrecogidos en el procedimiento, se podrá omitir esta cláusula eliminando este título y sunumeral del conjunto del procedimiento.

Responsabilidades: Son los responsables de los distintos intervinientes en los diferentesaspectos que se contemplen en el documento, las responsabilidades se asignan a cargoso funciones, nunca nominalmente. La explicación de estas responsabilidades debe serclara, concreta y sucinta.

Actividades: Aquí se describen, por orden cronológico, las etapas o pasos necesariospara realizar las actividades que son objeto del procedimiento, incluyendo, entre otros,criterios de aceptación/rechazo, medios a utilizar, calificación del personal; si procede.

Medidas y Puntos de Control: Deben ir registros de verificación y validación paraevidenciar el cumplimiento de todas las actividades de este procedimiento.

Riesgos: Deben ir todos los inconvenientes que se pueden presentar el cual impida quese dé el cumplimiento normal de este procedimiento

Registros: En él se recogerá el título de todos los registros que dependen delprocedimiento de que se trate.


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Lista de Distribución: Se deben indicar los puestos de la organización que han dedisponer de una copia controlada del documento.

Historial de Revisiones: Se indicará el número de las revisiones del Procedimiento, lafecha en la que se ha realizado u las causas del cambio.

ULTIMA VERSION FECHA DE LA REVISIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO

Anexos: Se indicarán todos los anexos del procedimiento, se numerarán (con cifrasarábigas) y se incluirá el título y referencia.

Como anexos se incluirán, siempre que se considere oportuno, los diagramas de flujo quesean necesarios para realizar una descripción sinóptica del desarrollo de las actividadesobjeto del procedimiento, y de los modelos o formatos de los registros generados poréstas.

15 CONTENIDO DE LOS PROCEDIMIENTOS

PROCESO CODIGO -IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION FECHA DE

APROBACIÓN

DIRECCIÓN

DR-G-100-27.001 CARACTERIZACIÓN DIRECCIÓN 02 05/07/2013

DR–G–100-27.001 MAPA ESTRATÉGICO 01 30/01/2014

DR-G-200-27.001 MISIÓN Y VISIÓN 01 30/01/2014

DR-PR-100-46 PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN PQRS 02 30/09/2014

GESTIÓN DEPLANEACIÓN EINFORMACIÓN

PI-G-200-27.001 CARACTERIZACIÓN G. PLANEACIÓN 02 05/07/2013


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APROBACIÓN

PL-PR-01PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓNGEOGRÁFICA PARA PLANES Y PROYECTO DEORDENAMIENTO TERRITORIAL

00 05/07/2013

PL-PR-02ATENCIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN PARA LASCONSULTAS TÉCNICAS QUE INVOLUCRENINFORMACIÓN GEOGRAFICA

00 05/07/2013

PL-PR-03

COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA ELFORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS EINSUMOS INFORMÁTICOS Y OPERATIVOSDEL ÁREA DEL SIG.

00 05/07/2013

PL-PR-04 GESTIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTOTERRITORIAL 00 05/07/2013

PL-PR-05 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN DEORDENAMIENTO TERRITORIAL 00 05/07/2013

PL-PR-06 REVISIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PLAN DEORDENAMIENTO TERRITORIAL 00 05/07/2013

PI-P-07 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DEDESARROLLO 00 05/07/2013

PL-PR-08 FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN PDD 00 05/07/2013

PL-PR-09 ASESORIA FORMULACION ELAB PROY 00

05/07/2013

05/07/2013

PL-PR-10 RADICACION Y REGISTRO DE PROYECTOS 00 05/07/2013

PL-PR-11 PROCE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 00 05/07/2013

PL-PR-12 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS 00 05/07/2013

PL-PR-13 ASIGNACION DEL CODIGO UNICO DE BPPIM 00 05/07/2013


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APROBACIÓN

GESTIÓN DESISTEMAS

GS-G–200-27.001 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN SISTEMAS 02 30/01/2014

GS–M–200-27.001 CÓDIGO ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 02 30/01/2014

GS–M–200-27.001 CARTA DE VALORES Y PRINCIPIOS ETICOS 02 30/09/2014

GS-G-200-27.001 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 01 30/01/2014

GS-G-200-27.001 MAPA DE PROCESOS 01 30/01/2014

GS-G-200-27.001 MAPA CONCEPTUAL 00 30/01/2014

GS-G-200-27.001 POLÍTICA DE OPERACIÓN 00 30/01/2014

GS-M-200-27.001 MANUAL DE CALIDAD 01 30/01/2014

GS-G-200-27.001 POLÍTICA Y OBJETIVOS CALIDAD 00 30/01/2014

GS-M-200-27.001 MANUAL DE OPERACIONES 01 30/01/2014

GS-M-200-42.002 MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 03 30/01/2014

GS-G-200-27.001 MAPA DE RIESGOS 02 05/07/2013

TH-G-200-27.001 POLÍTICA TALENTO HUMANO 01 30/01/2014

GS-O-04 CARTILLA MECI 00 30/01/2014

GS-O-05 TEST CARTILLA MECI.. 00 30/01/2014


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GS-O-06 CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS 00 30/01/2014

GS-O-07 CAPACITACIÓN PARA DEPENDENCIAS 00 30/01/2014

GS-PR-TRD PLANTILLA DE PROCEDIMIENTOS 01 30/01/2014

GS-I-200-27 INSTRUCTIVO CONTROL DE DOCUMENTOS 02 30/09/2014 *

GS-PR-200-27 CONTROL DE DOCUMENTOS 01 30/09/2014

GS-PR-200-27 CONTROL DE REGISTROS TRD 00 30/01/2014

GS-PR-200-27 PRODUCTO NO CONFORME 00 30/01/2014

GS-PR-200-27 PROCEDIMIENTO DE ACTOSADMINISTRATIVOS 00 30/01/2014

DESARROLLO EINFRAESTRUCTUR

A

DI-G-200-27.001 CARACTERIZACION INFRAESTRUCTURA 03 30/09/2014

DI-PR-400-51.039 CONTROL, SUPERVISION E INTERVENTORIAPARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA 01 30/09/2014

DI-PR-400-51.039 ATENCION DE SOLICITUDES Y FORMULACIONDE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 01 30/09/2014

DI-PR-400-51.039APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓNDE OBRAS Y PROYECTOS CONJUNTOS CONLA COMUNIDAD

00 30/09/2014

DI-PR-400-51.039 PROCEDIMIENTO DEMOLICIONES 00 30/09/2014

DI-PR-400-51 PROCEDIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 00 30/09/2014

DI-PR-400-51.039RADICACION, SEGUIMIENTO Y RECIBO DEOBRAS CIVILES EXTERNA DEINFRAESTRUCTURA

00 30/09/2014


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MANEJO DE LOSSERVICOS DE

SALUD - SALUDPÚBLICA

SS-O-01 CARACTERIZACIÓN. 01 05/07/2013

SS-PR-800-64.002 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL ACONTRATOS CON EPSS. 01 05/07/2013

SS-PR-800-64.002FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DESALUD ANTE SITUACIONES DEEMERGENCIAS Y DESASTRES.

01 05/07/2013

SS-PR-800-64.002 EPIDEMIOLOGÍA PROGRAMA INFLUENZAAH1N1. 01 05/07/2013

SS-PR-800-64.002 FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUDOCUPACIONAL. 01 05/07/2013

C01

ESTABLECER LAS DIRECTRICES, CRITERIOS,PROCEDIMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LAORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE COBERTURADEL SERVICIO EDUCATIVO

05/07/2013

C02 PROYECTAR CUPOS 05/07/2013

C03 SOLICITAR, RESERVAR Y ASIGNAR CUPOSOFICIALES 05/07/2013

C04 REGISTRAR MATRÍCULA DE CUPOSOFICIALES 05/07/2013

C05 HACER SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEMATRÍCULA 05/07/2013

D01 GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 05/07/2013

D02 GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTÍNUODE LOS ESTABLECIMIENTOS 05/07/2013

E01 GESTIONAR SOLICITUDES YCORRESPONDENCIA 05/07/2013

E02 DESARROLLAR Y MANTENER RELACIONESCON EL CIUDADANO 05/07/2013

F01 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA GESTIÓN DEESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 05/07/2013


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APROBACIÓN

F02 LEGALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOSEDUCATIVOS 05/07/2013

L01 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DETECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 05/07/2013

L02 MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LAINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 05/07/2013

L03 ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMATECNOLÓGICA INFORMÁTICA 05/07/2013

L04MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LASEGURIDAD DE LA PLATAFORMATECNOLÓGICA

05/07/2013

GESTIÓNAMBIENTAL

GA-O-01 CARACTERIZACIÓN 01 05/07/2013

UR-PR-501 PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOSNATURALES Y MEDIO AMBIENTE 00 30/09/2014

SEGURIDAD YCONVIVENCIA

SC-G-200-27.001 CARACTERIZACIÓN 02 30/09/2014

SC-PR-700-50.007 POLICIVOS ABREVIADOS 01 30/09/2014

SC-PR-700-50.008 POLICIVOS ORDINARIOS. 01 30/09/2014

SC-PR- 700 RECEPCIÓN Y ORIENTACIÓN AL USUARIO. 00 05/07/2013

SC-PR-700-50.009 COMPARENDO AMBIENTAL. 01 30/09/2014

SC-PR-700-50.009 CONTROL DE OBRA. 01 30/09/2014

SC-PR-700-55 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. 02 30/09/2014

SC- PR - 700-11 PROPIEDAD HORIZONTAL. 02 30/09/2014


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APROBACIÓN

SC-PR-700-01.033 ATENCION A VICTIMAS 02 30/09/2014

SC-PR-700-45 DESPACHOS COMISORIOS 01 30/09/2014

SC-PR-700-17 ALIMENTOS. 00 05/07/2013

SC-PR-700 CONCILIACIÓN. 00 05/07/2013

SC-PR-700-17 CUSTODIA. 00 05/07/2013

SC-PR-700 HUMEDADES. 00 05/07/2013

SC-PR-700-50 QUERELLAS DE POLICIA. 01 30/09/2014

SC-PR-700 REGLAMENTACIÓN DE VISITAS. 00 05/07/2013

SC-PR-700-50-14 RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS. 00 05/07/2013

SC-PR-700 -50-016 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 00 05/07/2013

SC-PR-700 CONSULTAS JURÍDICAS. 00 05/07/2013

SC-PR-700-50.006 RESTITUCION DE BIENES DE USO Y ESPACIOPUBLICO 01 30/09/2014

DESARROLLOECONOMICO Y

COMPETITIVIDADLOCAL

DC-G-200-27.001 CARACTERIZACIÓN 01 30/09/2014

DC-PR-500-51.029 DESARROLLO EMPRESARIAL 00 30/09/2014

DC-PR-500-51.029 EMPLEO Y EMPLEABILIDAD 00 30/09/2014


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APROBACIÓN

FINANZASPUBLICAS

FP-G-300-27.001 CARACTERIZACIÓN 02 30/09/2014

FP–PR–300-07.001 ESTADOS FINANCIEROS. 01 05/07/2013

FP–PR–300-16 CONCILIACIONES BANCARIAS. 01 05/07/2013

FP-PR-300-50.002 CONTROL FISCALIZACIÓN. 01 05/07/2013

FP-PR-300-26 VISITA CONTROL ESTABLECIMEINTOCOMERCIO. 01 05/07/2013

FP-PR-300-50.005 EJEC. IMPUESTO INDUSTRIA Y CIO. 01 05/07/2013

FP-PR-300-50.005 EJEC. IMPUESTO PREDIAL. 01 05/07/2013

FP-PR-300-50.005 EJEC.MULTAS-SANCIONES. 01 05/07/2013

DA-PR-200-51-021 ADMINISTRACIÓN ARCHIVO. 01 05/07/2013

FP-PR-300-33.006 EXCLUSIONES PAGO IMPUESTO PREDIAL. 01 05/07/2013

FP-PR-300-33.006 EXENCIONES PAGO IMPUESTO PREDIAL. 01 05/07/2013

FP-PR-300-33.006 RECAUDO IMPUESTO PREDIAL. 01 05/07/2013

FP-PR-300-33.006 REPARTO FACTURACIÓN 01 05/07/2013

FP-PR-300-42 ACTUALIZACIÓN REGISTRO LIQUIDACIÓN. 01 05/07/2013

FP-PR-300-42.002 LIQUIDACIONES OFICIALES. 01 05/07/2013


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APROBACIÓN

FP-PR-300-50.005 COBRO PERSUASIVO. 01 05/07/2013

FP-PR-300-50.005 LIQUIDACIÓN IMPUESTO PREDIAL. 01 05/07/2013

FP-PR-300-50.005 RECAUDO CARTERA. 01 05/07/2013

FP-PR-300-19 ADMINISTRACIÓN PROCEDIMIENTO DEINDUSTRIA Y COMERCIO. 01 05/07/2013

FP-PR-300-19 ADMINISTRACIÓN Y OTRAS TASAS. 01 05/07/2013

FP-PR-300-19 PROCEDIMIENTO DE CONTROL YFISCALIZACIÓN TRIBUTARIA. 01 05/07/2013

FP-PR-300-19 RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 01 05/07/2013

FP-PR-300-26 PROCEDIMIENTO DE RECAUDO. 01 05/07/2013

FP-PR-300-11 CERTIFICADO DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL. 02 30/09/2014

FP-PR-300-11. REGISTRO PRESUPUESTAL. 02 30/09/2014

FP-F-300-11 MODIFICACION DE DOCUMENTOPRESUPUESTAL 00 30/09/2014

FP-PR-300-52.001 EMPRESTITOS. 01 05/07/2013

FP-PR-300-52.001 ESTADO DE DEUDA PÚBLICA. 01 05/07/2013

FP-PR-300-09 APERTURA DE CUENTAS. 01 05/07/2013

FP-PR-300-09 TRASLADÓ ENTRE CUENTAS BANCARIAS. 01 05/07/2013


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APROBACIÓN

FP-PR-300-11 ENTREGA DE PAZ Y SALVO. 01 05/07/2013

FP-PR-300-12 CONTABILIZACIÓN DE EMBARGOS. 01 05/07/2013

FP-PR-300-12 CONTABILIZACIÓN DE FIDUCIAS. 01 05/07/2013

FP-PR-300-12 REALIZACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DEPAGOS. 01 05/07/2013

FP-PR-300-12 REGISTRO DE INGRESOS. 01 05/07/2013

FP-PR-300 REPORTE INFORMACIÓN FUT 00 30/09/2014

FP-PR-300-59.002 CUSTODIA DE TÍTULOS VALORES. 01 05/07/2013

ATENCIONPOBLACION

VULNERABLE

PV-G–500-51 CARACTERIZACIÓN 02 30/09/2014

PV-PR-500-51 ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ENCONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 00 30/09/2014

PV-PR-500 HABITANTE DE CALLE 00 30/09/2014

PV-PR-500 ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA YADOLESCENCIA 00 30/09/2014

PV-PR-500 ATENCION INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA YJUVENTUD 00 30/09/2014

PV-PR-200-27 ADULTO MAYOR 00 30/09/2014

PV-PR-200-27

ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYORMEDIANTE LOS CENTROS DE BIENESTAR YCENTROS VIDA, A TRAVES DEL RECAUDO DELA ESTAMPILLA ADULTO MAYOR

00 30/09/2014


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APROBACIÓN

GESTIÓN URBANAY RURAL

UR-O-01 CARACTERIZACIÓN 01 05/07/2013

UR-P-01 CONTROL PREVENTIVOS Y ATENCIÓN DEQUEJAS 00 05/07/2013

UR-P-02 LICENCIA DE INTERVENCIÓN DE ESPACIOPÚBLICO. 00 05/07/2013

UR-P-03 SEGUIMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICASEXPEDIDAS. 00 05/07/2013

UR-PR-102-11 INSCRIPCIÓN POBLACIÓN AL SISBEN. 01 05/07/2013

UR-P-05 ESTUDIO, ADOPCIÓN Y ASIGNACIÓN DEESTRATOS – RURAL. 00 05/07/2013

UR-P-06 ESTUDIO, ADOPCIÓN Y ASIGNACIÓN DEESTRATOS – URBANO. 00 05/07/2013

UR-P-07 FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ. 00 05/07/2013

GESTION DELTALENTOHUMANO

TH-G-200-27.001 CARACTERIZACIÓN 02 05/07/2013

TH–PR–200-30 CONTROL HORARIO LABORAL 02 05/07/2013

TH-PR-200-51.001 BIENESTAR SOCIAL 02 30/09/2014

TH-PR-200-51.017 CAPACITACIONES 01 05/07/2013

TH-PR-200-01-004 COMISIONES Y VIATICOS 00 05/07/2013

TH–PR–200-51.027 ESTIMULOS E INCENTIVOS 01 05/07/2013

TH-PR-200-27.001 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 02 30/09/2014


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APROBACIÓN

TH-PR-200-30 HISTORIAS LABORALES 01 05/07/2013

TH-PR-200-51.017 INDUCCION Y REINDUCCION 01 05/07/2013

TH-PR-200-44.002 LIQUIDACIÓN PAGO PENSIONES YCESANTIAS 01 05/07/2013

TH-PR-200-30.005 RETIRO DEL SERVICIO 30/09/2014

TH-PR-200-51.027 SELECCIÓN Y VINCULACIÓN 02 05/07/2013

TH-PR-200-51.033 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO 02 05/07/2013

TH-PR-200-44.001 LIQUIDACION NOMINA 01 05/07/2013

TH-PR-200-27.001 PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO 05/07/2013

GESTIÓN DERECURSOS Y

ADQUISICIÓN DEBIENES Y

SERVICIOS

GR-G-200-27.001 CARACTERIZACIÓN 03 30/09/2014

GR-PR-200-06 ALMACEN 01 30/09/2014

GR-PR-200-06BAJA DE BIENES 01 30/09/2014

GR-PR-200-37INGRESO DE BIENES 02 30/09/2014

GR-PR-200-37 LEVANTAMIENTO FISICO INVENTARIOS 02 30/09/2014

GR-PR-200-37.001 ENTREGA-ASIGNACION Y TRASLADO 01 30/09/2014

IMAGENINSTITUCIONAL Y

COMUNICACIONESIC-O-01 CARACTERIZACIÓN 01 05/07/2013


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APROBACIÓN

IC-PR-100-24 PLAN DE COMUNICACIONES 01 05/07/2013

IC-PR-100-24IMAGEN INSTITUCIONAL 05/07/2013

ASESORIAJURIDICA

AJ-O .01 CARACTERIZACIÓN 01 05/07/2013

AJ-PR-101.50.007 CONTESTACIÓN DE DEMANDAS 02 05/07/2013

AJ-PR-101-13.002 ASESORIAS JURIDICAS 00 30/09/2014

AJ-PR-101-50.007 SENTENCIAS JUDICIALES 02 30/09/2014

CONTRATACION

CO-G-200-27.001CARACTERIZACIÓN 02 30/09/2014

CO-M-103-18MANUAL CONTRATACION 02 30/09/2014

CO-PR-103-18 PROCEDIMIENTO CONTRATACION 01 30/09/2014

CO-PR-103-18 RADICACION Y PAGO DE CUENTAS 01 30/09/2014

GESTIÓN DERECURSOS

TECNOLOGICOS

RT-O-1 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE RECURSOSTECNOLÓGICOS 01 05/07/2013

RT-PR-TRD ADMINISTRACION DEL PORTALINSTITUCIONAL 00 05/07/2013

RT-PR-TRD DATOS Y SEGURIDAD INFORMATICA 00 05/07/2013

RT– PR – 100-XX PROCEDIMIENTO DE SOPORTE TECNICO 00 05/07/2013

GESTIÓNDOCUMENTAL Y

ARCHIVODA-G-200-27.001 CARACTERIZACIÓN 02 05/07/2013


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APROBACIÓN

DA-PR-200-51.021 PRODUCCIÓN DOCUMENTAL 00 05/07/2013

DA-PR-200-51.021 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 00 05/07/2013

DA-PR-200-51.021 ORGANIZACIÓN DOCUMENTOS 00 05/07/2013

DA-PR-200-51.021 VENTANILLA UNICA 00 30/09/2014

DA-G-200-51.021 CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 00 05/07/2013

DA-PR-200-51.021 CONSULTA Y PRÉSTAMO DOCUMENTOS 00 05/07/2013

DA-PR-200-51.021 TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS. 00 05/07/2013

DA-PR-200-51.021 ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 00 05/07/2013

DA-I-200-51.021 INSTRUCTIVO FORMATOS GENERALES 00 05/07/2013

DA-G-02 TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL (TRD) 03 30/09/2014

DA-I-01 INSTRUCTIVOS PARA LA APLICACIÓN DE TRD 00 05/07/2013

GESTIÓN DECONTROLINTERNO

DISCIPLINARIO

CD-O-01 CARACTERIZACIÓN 01 05/07/2013

CD-P-01 INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 00 05/07/2013

CD-P-02 PLIEGOS DE CARGOS 00 05/07/2013

CD-P-03 INDAGACIÓN PRELIMINAR 00 05/07/2013


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APROBACIÓN

CD-P-04 RECURSOS 00 05/07/2013

CD-PR-105-88.13 DISCIPLINARIO ORDINARIO 00 05/07/2013

CD-PR-105-88.13 DISCIPLINARIO VERBAL 00 05/07/2013

GESTIÓN DECONTROLINTERNO

CI-G-200-27.001 CARACTERIZACIÓN 02 05/07/2013

CI–PR–104-43.002 EVALUACION Y SEGUIMIENTOINSTITUCIONAL 01 05/07/2013

CI-PR-104-35.004 ELABORACIÓN INFORMES ENTES DECONTROL 01 05/07/2013

CI–PR–104-04.006 PROGRAMA DE AUDITORIAS 01 05/07/2013

CI-PR-104-43.002 ACCIONES CORRECTIVAS 01 05/07/2013

CI-PR-104-43.002 ACCIONES PREVENTIVAS 01 05/07/2013

CI-PR-104-51.003 PLAN MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 01 05/07/2013

CI-PR-104-43 PROCEDIMIETNO RESPUESTA YSEGUIMIENTO SOLICITUDES 01 05/07/2013

CI-PR-104-43.002 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 01 05/07/2013

CI-M-104-43.002 MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 01 05/07/2013

CI-PR-104-43.002 MAPA DE RIESGO 01 05/07/2013

CI-PR-104-43.002 CULTURA DE AUTOCONTROL 01 05/07/2013


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APROBACIÓN

CI-PR-104-51.003 ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTO A LAGESTION INSTITUCIONAL 01 05/07/2013

CI-PR-104-43 ARQUEO CAJA MENOR 00 05/07/2013

CI-M-104-51 MANUAL DEL SISTEMA DE CONTROLINTERNO 01 05/07/2013

16.LISTA DE DISTRIBUCION

Secretaria General

17.HISTORIAL DE REVISIONES


Versión 2 29 de Noviembre de 2012 Actualización

Versión 3 05 de Julio de 2013 Actualización Organigrama yDocumentos por Proceso

Versión 4 30 Septiembre 2014 Actualización

18.ANEXOS

DOCUMENTOS POR PROCESO


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16 LISTA DE DISTRIBUCION

Secretaria General

17 HISTORIAL DE REVISIONES


Versión 2 29 de Noviembre de 2012 Actualización

Versión 3 05 de Julio de 2013 Actualización Organigrama yDocumentos por Proceso

18 ANEXOS

DOCUMENTOS POR PROCESO

manual de procesos y procedimientos alcaldia … · manual de procesos y procedimientos alcaldia...

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