manual de qualitat - udl.cat · manual de qualitat de la universitat de lleida universitat de...

Manual de qualitat

Universitat de Lleida

Versió 2.2

Juny de 2012

MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA


MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 3 de 34

ÍNDEX

I. ........................................................................ 5 Presentació de la Universitat de Lleida

II. ................................................................................................ 9 Principis de la qualitat

a) ............................................... 10 El Pla estratègic corporatiu de la Universitat de Lleida

b) ....................................................................................................... 11 La missió i la visió

c) ............................. 13 Els grups d’interès. Vies de participació a la Universitat de Lleida

III. .................................................. 21 La política de qualitat de la Universitat de Lleida

a) ........................................................................... 22 La qualitat a la Universitat de Lleida

b) ...................................................................................................... 23 La millora contínua

IV. ....................................................... 24 El model de gestió de la Universitat de Lleida

a) .................................................................................................. 25 Gestió per processos

b) ............................................................................ 28 Revisió i aprovació dels documents

V. 29 Els sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de la Universitat de Lleida

a) ....................................................................................................... 30 El model de SGIQ

b) .................................................................................................... 31 L'SGIQ dels centres

c) ......................................................................................................... 32 Els procediments

VI. ..................................................................................................................... 33 Annexos




I. Presentació de la Universitat de Lleida




La Universitat de Lleida

La Universitat de Lleida (UdL) va ser creada l’any 1300 i va ser la primera institució

universitària de Catalunya i una de les més antigues d’Europa. Va ser restaurada el 1991

per la Generalitat de Catalunya amb una vocació de continuïtat de la seua il·lustre

antecessora. Així doncs, la UdL combina una tradició universitària llarga i fructífera amb

una estructura jove i dinàmica que opta decididament per una formació i una recerca de

qualitat.

La missió de la Universitat de Lleida, tal com indica el seu Pla estratègic, és la generació,

disseminació i aplicació del coneixement. Arran de la vinculació amb el seu entorn

productiu territorial, la UdL gaudeix d’un posicionament rellevant pel que fa als estudis

agronòmics i forestals, que constitueixen l’aposta més destacada del seu pla estratègic

corporatiu.

La UdL ofereix activitats de formació adreçades a pregraduats, postgraduats i

professionals que volen adquirir, perfeccionar o reciclar la seua capacitació en els

diferents àmbits: ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, gestió i

pràctica de l’esport, humanitats i tecnologia. Aquestes activitats es duen a terme en

formats presencial, semipresencial i virtual, mitjançant els espais moderns, funcionals i

ben equipats de cinc campus diferents, del campus virtual i de la darrera tecnologia Wi-Fi.

Les titulacions de la Universitat de Lleida permeten adquirir una formació avançada de

caràcter especialitzat o multidisciplinari basada en continguts de qualitat elaborats per

experts en les matèries i actualitzada permanentment. Destaca, així mateix, a la UdL

l’existència de grups de recerca dels diferents àmbits amb reconeixement internacional.




Aspectes destacats:

• El 2006 la UdL va aprovar un Pla estratègic fruit del seu compromís social i atenent a la

demanda de l'entorn. A partir d’aquest pla, la UdL ha esdevingut protagonista

especialitzada i referent en l’àrea agroalimentària i en altres sectors lligats a les

peculiaritats del teixit econòmic del territori.

• La UdL es caracteritza per disposar d'una oferta formativa innovadora centrada en

l’assoliment dels objectius del nou EEES, tant pel que fa a la formació en els graus com

en els màsters i doctorats. Una formació propera i una universitat de dimensions

humanes que permeten a l’alumnat ser un dels principals protagonistes.

• El Pla estratègic de recerca, eina bàsica perquè la UdL pugui assumir el rol que la

societat li adjudica, defineix tres grans línies de recerca transversals: agroalimentació;

salut i educació, i territori, patrimoni i cultura, amb més de 82 grups i dos centres de

recerca: l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida i la Fundació UdL-IRTA.

• La UdL aposta fortament per la internacionalització. Els seus objectius són, entre altres:

augmentar la mobilitat de l’estudiantat, del professorat i del personal d’administració i

serveis, les seues competències lingüístiques i el foment de la cooperació internacional.

Així, ofereix ajuts per als programes Erasmus, programes d’intercanvi amb universitats

mexicanes, el programa SICUE i el programa DRAC.

• Des del curs 2006-2007 els campus de la UdL disposen d'espais moderns, ben equipats

i funcionals per a l'oferta formativa, en format presencial i semipresencial. La UdL fa una

forta aposta per la implementació del programari lliure.

• La Universitat d’Estiu de la UdL ofereix cada juliol, a la Seu d’Urgell, activitats en

diferents àmbits com ara arts i humanitats, eines i aplicacions informàtiques, llengua i

literatura, medi ambient, salut, tecnologia, dret i economia.

• La UdL participa com a patrona en el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de

Lleida, peça fonamental en l’estructuració de la capitalitat agroalimentària de Lleida a

l’Euroregió.

• El Servei de Biblioteca i Documentació de la UdL té a disposició de l’alumnat,

professorat i PAS un extens catàleg de dossiers, revistes i recursos en format electrònic

com a complement de suport a l’ensenyament, la docència i la recerca. Està acreditat




amb el certificat de qualitat de serveis bibliotecaris de l’ANECA i participa en els projectes

OAlster i ScientificCommons, que impulsen l’accés lliure als recursos digitals i als

documents científics d’accés obert.




II. Principis de la qualitat

a la Universitat de Lleida




Principis de la qualitat a la Universitat de Lleida

a) El Pla estratègic1 corporatiu de la Universitat de Lleida

El Pla estratègic corporatiu de la Universitat de Lleida neix per donar resposta als canvis

que es produeixen en l’entorn, de tipus polític, econòmic, social o tecnològic, i avançar

cap a un model de societat del coneixement en què aquest és la base de la competitivitat

del sistema productiu.

Per ser una universitat d’excel·lència, la UdL ha d’oferir serveis de qualitat i convertir-se

en un agent clau en el desenvolupament econòmic i social de la seua regió; l’èxit

comporta adaptar la seua oferta als requeriments de l’entorn.

Amb el Pla Estratègic 2006-2012, la UdL marca les fites que pretén aconseguir i les línies

estratègiques d’actuació que l'han de conduir a l’excel·lència.

Les fites, o grans reptes, de la UdL són:

Obrir-se: flexibilitzar el seu funcionament, facilitar el canvi i arribar a segments

potencials.

Ser excel·lent: ser bona, oferir qualitat i despuntar. Totes les actuacions de la UdL

han d’estar guiades per la qualitat.

Especialitzar-se: ser un centre de referència, acreditar-se i aconseguir prestigi.

Ser competitiva: detectar els àmbits en què és forta i potenciar-los.

1 Acord núm. 2/2006 del Consell de Govern, de 10 de febrer de 2006, pel qual s’aprova el pla estratègic.




b) La missió i la visió

La missió de la UdL és la generació, disseminació i aplicació del coneixement. Ha de

portar a terme aquesta missió a través de la millora de les condicions de vida dels

ciutadans i participant en la difusió de la cultura, en la creació de riquesa i en la formació

de capital humà en l’entorn que li és propi per contribuir així al reequilibri territorial de

Catalunya.

Visió 2015

Una anàlisi de les activitats de la Universitat porta a la conclusió que aquesta ofereix a la

societat tres grans grups de serveis: de formació, de transferència de coneixement i de

difusió cultural.

Formació.:

La Universitat de Lleida ha de ser reconeguda com un referent especialitzat en

l’àrea agroalimentària i en altres sectors lligats a les peculiaritats del teixit econòmic

del territori.

La UdL ha de promoure l’optimització dels seus recursos per assolir una formació i

una recerca capdavanteres i d’excel·lència, i el lideratge de xarxes nacionals i

internacionals.

Ha de ser una universitat reconeguda per la innovació docent, amb una formació

adreçada a l’adquisició de la competència professional.

La UdL ha d'impartir els estudis que responguin a les necessitats del territori en les

àrees de les ciències, les humanitats i la tecnologia.

La UdL ha d'estructurar una oferta de formació continuada que s’adapti a les

necessitats dels professionals dels sectors més vinculats als àmbits d’excel·lència

de la Universitat.




Promoció cultural del territori.

La UdL ha de ser el principal referent per a la demanda cultural de la població de

Lleida.

L’oferta d’activitats no reglades d’elevat valor cultural, formatiu i participatiu ha de

tenir una difusió important en diferents segments de població i reforçar l’arrelament

al territori.

Recerca, innovació i serveis especialitzats:

La UdL s'ha de caracteritzar per una activitat de recerca competitiva vinculada a les

especificitats del territori, tant en recerca bàsica com aplicada. La UdL ha de ser un

centre europeu de referència pel que fa a innovació i serveis per al sector

agroalimentari.

La UdL ha de facilitar i promoure la creació d’empreses derivades (spin-off) i liderar

les estructures de transferència de tecnologia de l’entorn.

Ha de formar part de les principals xarxes de recerca agroalimentària i liderar en

temes específics els centres de recerca i transferència de l’Euroregió mediterrània.

L’estudi, promoció i difusió del patrimoni cultural del territori, el desenvolupament

rural i la sostenibilitat han de ser àmbits rellevants de transferència derivats de la

recerca en les àrees implicades.




c) Els grups d’interès. Vies de participació a la Universitat de Lleida

La Universitat de Lleida, en el procés de disseny del Manual de qualitat, ha tingut en

compte els requisits de qualitat dels grups d’interès relacionats amb les seues activitats,

principalment amb la formació, i ha dedicat especial interès a l’estudiantat.

Per a la Universitat, els grups d’interès per la Universitat són l’estudiantat, el professorat,

el personal d’administració i serveis, els ocupadors, les organitzacions i institucions

d’àmbit públic i privat, les administracions públiques, els antics alumnes, els professionals

i la societat en general.

La participació dels grups d’interès en l’organització i en les decisions que es prenen a la

Universitat es vehicula a través de la participació d’aquests agents en els òrgans de

govern i assessorament o en comissions de la Universitat com el Claustre, el Consell de

Govern, el Consell Social o la Junta Consultiva.

Els grups d’interès també participen en la vida universitària dels centres i formen part dels

òrgans de govern i consulta i de les comissions pròpies d'aquest com la Junta de Centre,

la Comissió d’Agents Externs o les comissions d’estudis.

Vies de participació dels grups d’interès

Els diferents grups d’interès participen en la vida acadèmica i en la presa de decisions a

través dels òrgans d’àmbit general o particular (per a cada centre) que es creen. Els

agents que representen els diferents col·lectius s’impliquen en la definició de les

polítiques i en les decisions de gestió de les activitats pròpies de la Universitat.




Òrgans d’àmbit general (composició i funcions)

El Claustre2

El Claustre és el màxim òrgan representatiu de la Universitat de Lleida. El presideix el

rector o rectora i està format per 250 membres, entre els quals hi ha l’equip de direcció

de la Universitat, els degans i deganes i els directors i directores de centres,

departaments i instituts, i una àmplia representació del professorat, estudiantat i el

personal d’administració i serveis.

El Consell de Govern3

És l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i

programàtiques de la Universitat i les directrius i els procediments per aplicar-les, i

exerceix les funcions previstes per la llei i els Estatuts. Està presidit pel rector o rectora

i constituït pels degans i deganes i els directors i directores de centre i de departament,

membres del professorat, l’estudiantat i el personal d’administració i serveis, i

membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.

El Consell Social4

És l’òrgan de participació de la societat en la Universitat de Lleida. Té competències

de programació i gestió, econòmiques i pressupostàries relatives a la comunitat

universitària. Està format per quinze membres, sis dels quals són representants del

Consell de Govern i nou dels interessos socials.

La Junta Consultiva5

És l’òrgan ordinari d’assessorament del rector o rectora i del Consell de Govern en

matèria acadèmica. Està presidit pel rector o rectora i l’integren el secretari general o

secretària general, vint membres del personal acadèmic permanent de la Universitat i

els antics rectors o rectores que estiguin en servei actiu.

2 Articles 44 i 45 dels Estatuts de la Universitat de Lleida. 3 Articles 47 i 48 dels Estatuts de la Universitat de Lleida. 4 Articles 49 i 51 dels Estatuts de la Universitat de Lleida.




El Consell de Directors de Departament6

És un òrgan d’informació, consulta i debat. El presideix el rector o rectora i l’integren

els directors i directores de tots els departaments i els instituts propis de la Universitat.

El Consell de Degans i Directors d’Escola7

És un òrgan d’informació, consulta i debat. El presideix el rector o rectora i l’integren

tots els degans i deganes de les facultats i els directors i directores d’escola de la

Universitat.

La Comissió d’Estudis Oficials de Grau (actualment Comissió d’Ordenació

Acadèmica)

És la comissió que vetlla pels estudis oficials de grau de la UdL i s’encarrega de fer el

seguiment i l’avaluació dels diferents graus per tal d’assegurar-ne els mínims de

qualitat.

La composició de la Comissió d’Estudis Oficials de Grau és la mateixa que la de la

Comissió d’Ordenació Acadèmica. La presideix el vicerector o vicerectora de docència

i la integren set representants del personal acadèmic i set de l’estudiantat dels

diferents centres de la UdL.

La Comissió d’Estudis Oficials de Postgrau8

És la comissió que vetlla pels estudis oficials de postgrau i de doctorat de la UdL. Té

representació del professorat i de l'estudiantat.

La presideix el rector o rectora i la integren els vicerectors o vicerectores de Docència,

de Qualitat i de Recerca i vuit representants del personal acadèmic dels diferents

centres/àmbits de la UdL, cinc dels quals en representació de la Subcomissió de

Doctorat, dos en representació de l’estudiantat dels diferents estudis de postgrau de la

UdL i el cap o la cap de la Unitat de Planificació Docent com a secretari delegat o

secretària delegada.

5 Articles 55 i 57 dels Estatuts de la Universitat de Lleida.

6 Article 59 dels Estatuts de la Universitat de Lleida. 7 Article 60 dels Estatuts de la Universitat de Lleida. 8 Composició i funcions dels òrgans responsables dels estudis de postgrau a la Universitat de Lleida. Aprovat per Consell de Govern de 21 de juny de 2006.




El Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat9

L’Escola de Doctorat s’estableix com a centre d’educació superior de la UdL amb la

missió d’organitzar les activitats acadèmiques i administratives al voltant dels estudis

de doctorat. El Comitè de Direcció realitza les funcions relatives a l’organització i gestió

de l’Escola.

El presideix el director o la directora de l’Escola de Doctorat i l’integren el subdirector o

la subdirectora, el secretari acadèmic o secretaria acadèmica, els coordinadors o

coordinadores dels programes de doctorat, una representació de les entitats externes

que participen en els programes i una representació dels investigadors o

investigadores en formació i una representació del PAS.

La Comissió d’Avaluació de la Universitat10

És l’òrgan sobre el qual recau la tasca d’aplicar els procediments d’avaluació de la

qualitat del PDI de la UdL i de prendre les decisions i sancionar les valoracions finals

de l’avaluació del professorat, a més de qualsevol altra funció que li atribueixi el

Consell de Govern.

Composició:

a) Vicerector o vicerectora amb competències sobre qualitat i planificació, que la

presideix.

b) Vicerector o vicerectora amb competències sobre docència.

c) Vicerector o vicerectora amb competències sobre professorat.

d) Degans o deganes i directors o directores de centre.

e) Un o una representant dels estudiants de grau en els òrgans de govern de la

Universitat, que s’ha d’escollir entre els membres del Consell de l’Estudiantat.

f) Un o una representant dels estudiants de postgrau en els òrgans de govern de la

Universitat, que s’ha d’escollir entre els membres del Consell de l’Estudiantat.

g) Un o una representant del PDI escollit per les organitzacions sindicals del PDI

funcionari.

9 Acord núm. 104/2012 del Consell de Govern de 30 de maig de 2012, pel qual s’aprova el Reglament de Règim Interior de l’Escola de Doctorat de la UdL.




h) Un o una representant del PDI escollit per les organitzacions sindicals del PDI

laboral.

i) El cap o la cap de l’Oficina de Qualitat, que actua com a secretari o secretària amb

veu i sense vot.

La Comissió d’Extensió Universitària

Comissió delegada del Consell de Govern que té competència en extensió, informació

i atenció universitària.

La presideix el vicerector o vicerectora d’Estudiantat i la integren el vicerector o

vicerectora d’Activitats Culturals i Projecció Universitària, dos representants del

personal acadèmic, dos representants de l’estudiantat i un o una representant del

PAS.

La Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat

Comissió no delegada del Consell de Govern que té competència en mobilitat i

relacions internacionals.

La presideix el vicerector o vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació i la

integren un tècnic o tècnica de l’ORI, que actua com a secretari o secretària, els

coordinadors o coordinadores de mobilitat dels centres propis de la UdL, dos

representants de l’estudiantat i un o una representant del PAS.

10 Acord núm. 254/2008 de Consell de Govern de 21 d’octubre de 2008, pel qual s’aprova el reglament de la Comissió d’Avaluació de la Universitat.




La Comissió d’Avaluació i Millora de la Docència11

Comissió que vetlla per la qualitat de la docència de la Universitat de Lleida. També és

l’òrgan competent per conèixer les reclamacions que puguin presentar els membres de

la comunitat universitària sobre el desenvolupament de la docència.

La presideix el rector o rectora, o el vicerector o vicerectora que delegui. El Consell de

Govern en fixa la composició, en la qual hi ha d’haver una representació paritària de

personal acadèmic de diferents àmbits de coneixement i d’estudiants proposats pel

Consell de l’Estudiantat. També n’és membre, amb veu però sense vot, un o una

representant del personal acadèmic de la Universitat designat pels òrgans de

representació unitària.

La Comissió de Personal Acadèmic12

Comissió que emet informes per a la contractació de professorat i la provisió de places

dels cossos docents, i exerceix les altres competències previstes en els Estatuts i les

que el Consell de Govern li delegui.

La integren dotze persones elegides pel Consell de Govern:

a) Una representació del personal acadèmic que garanteixi la inclusió de les

diferents categories i dels diversos àmbits del coneixement.

b) Dos representants de l’estudiantat del Consell de Govern.

c) Un o una representant del personal d’administració i serveis del Consell de

Govern.

d) Un o una membre de la Junta de Personal Acadèmic (amb veu i sense vot).

11 Article 99 dels Estatuts de la Universitat de Lleida. 12 Article 134 dels Estatuts de la Universitat de Lleida.




La Comissió de Personal d’Administració i Serveis13

És una comissió delegada del Consell de Govern que té com a funció emetre informes

per al Consell de Govern de les qüestions de la seua competència que afecten el

personal d’administració i serveis.

Està presidida per un vicerector o vicerectora i integrada pel gerent o la gerent, quatre

representants del personal d’administració i serveis en el Consell de Govern, un degà

o degana o director o directora de centre, un director o directora de departament i un o

una representant de l’estudiantat.

La Comissió de Seguiment del Document de Política de Personal Acadèmic14

S’encarrega de fer el seguiment del Document de Política de Personal Acadèmic i

proposar al Consell de Govern les modificacions o propostes de millora que es derivin

d’aquest seguiment.

Està integrada per estudiantat, personal d’administració i serveis i una representació

de personal acadèmic dels diversos àmbits de la UdL.

La Comissió de Reclamacions15

Òrgan competent per conèixer les reclamacions en els processos de selecció de

personal acadèmic.

Està integrada per set catedràtics o catedràtiques d’universitat amb almenys dos

sexennis de recerca i dos de docència, pertanyents a diversos àmbits de coneixement,

designats pel Consell de Govern per períodes de quatre anys renovables.

13 Article 156 dels Estatuts de la Universitat de Lleida. 14 Acord 192/2004 del Consell de Govern, de 22 d’octubre de 2004, pel qual s’aprova el document de política de personal acadèmic i el procediment per a la seua entrada en vigor i aplicació. 15 Art 116 dels Estatuts de la Universitat de Lleida.




La Comissió de Seguiment dels Acords amb els Centres16

S’encarrega de valorar el compliment dels objectius pactats, a partir dels indicadors de

seguiment inclosos en els acords signats.

Està integrada pel vicerector o vicerectora de Qualitat i Planificació (o la persona que

delegui), l’adjunt o adjunta al rectorat d’economia, el gerent o la gerent (o la persona

que delegui), dos responsables acadèmics del centre (en general, el degà o degana i

el cap o la cap d’estudis) i la persona responsable de l’Oficina de Qualitat.

La Comissió de Formació17

Tracta i fa el seguiment dels temes relacionats amb la formació del PAS.

Està formada pel gerent o la gerent, o la persona que delegui, que en té la presidència;

el cap o la cap del Servei de Personal; el cap o la cap de la Secció de Formació,

Integració i Ajuts Socials; dos representants de la Junta de Personal; dos

representants del Comitè d’Empresa i un o una membre del personal de la UdL,

proposat pel president o presidenta de la Comissió, especialista en temes de formació,

si escau.

El Consell Assessor de l’Institut de Ciències de l’Educació – Centre de

Formació Contínua (ICE-CFC) 18

Vetlla pel bon funcionament de l’ICE-CFC, aprova la memòria anual de les activitats i

té funcions d’orientació i assessorament.

Està integrat pel director o directora de l’ICE-CFC, el professorat adscrit a l’ICE-CFC

de manera estable, els caps de les unitats, els o les representats de les direccions o

els deganats de tots els centres, quatre representants de les direccions dels

departaments, els o les caps de les àrees transversals de suport de l’ICE-CFC, un o

una representant del PAS i un membre del Consell Social de la UdL.

16 Acord 75/2009 del Consell de Govern de 27 de març de 2009, pel qual s’aprova la revisió del programa d’acords de millora amb els centres en el marc del nou sistema de finançament dels centres de la Universitat de Lleida. 17 Acord 112/2009, de Consell de Govern de 29 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de formació del PAS. 18 Acord 337/2009, de Consell de Govern de 17 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de funcionament del Centre de Formació Continua.




III. La política de qualitat de la Universitat de Lleida




La política de qualitat de la Universitat de Lleida

a) La qualitat a la Universitat de Lleida

El model institucional implica l'establiment d'una direcció estratègica (missió, visió i

posicionament) i la definició dels objectius institucionals. Aquest model institucional ha

quedat definit a la Universitat de Lleida amb l’aprovació del Pla Estratègic corporatiu

2006-2012.

Un cop el model institucional crea el marc de referència, cal definir les línies

estratègiques, planificar els objectius, gestionar-ne l'aplicació i avaluar els resultats per

prendre decisions de millora. És en aquest procés continu de planificació, gestió,

avaluació i millora on es concreta i s’objectiva la variable contínua de la qualitat global

d’una institució, dels seus processos i dels seus resultats.

En aquest marc, la Universitat de Lleida prioritza una definició operativa del concepte de

qualitat que es basa en el bon funcionament de la institució valorat a través dels resultats

de la seua activitat, l'augment de l'eficiència i la satisfacció dels usuaris i del públic

d’interès, tant intern com extern.




b) La millora contínua

La Universitat de Lleida es compromet en la definició del model d'excel·lència europeu i

aposta per una política de qualitat orientada a la millora contínua. Segons aquesta visió,

els objectius centrals de la política de qualitat són el següents:

Orientar la gestió de la universitat a la definició d'objectius i a l'avaluació dels

resultats.

Garantir el servei a l'usuari a través de la identificació de les seues necessitats i

expectatives i la comprovació de la seua satisfacció amb el servei rebut.

Gestionar els diferents processos de la universitat a través de la planificació, el

seguiment i l'avaluació

Definir els diferents nivells competencials de les unitats organitzatives i avaluar-

ne el desenvolupament.

Promoure el canvi cultural a la universitat per consolidar una estructura

innovadora d'utilitat social.

Les bases de la política de la qualitat a la Universitat de Lleida, així com els programes que

es desenvolupen per concertar aquestes bases en accions concretes, es descriuen en el

document Política de la qualitat de la UdL.




IV. El model de gestió de la Universitat de Lleida




El model de gestió de la Universitat de Lleida

a) Gestió per processos

En el marc del Pla Estratègic (2006-2012) i dins de les accions que la UdL ha de fer en línia

amb l’estratègia de diferenciació i amb l’objectiu de ser centre de referència es troba la

d’implantar un model de gestió de la Universitat que condueixi a l’excel·lència segons els

criteris europeus per tal de portar l’organització cap a una cultura de qualitat.

La UdL ha optat per impulsar i implantar el model de gestió per processos, un sistema en el

qual els fluxos de treball s’organitzen entorn de processos formalitzats. Els processos estan

orientats a aportar valor afegit als agents implicats, se n’avaluen els resultats a través

d’indicadors que mesuren l’aportació d’aquest valor afegit definit per a cada procés i se'n

planifica la millora.

Els processos es duen a la pràctica a través dels procediments, que contenen la informació

necessària per executar les activitats inherents a un procés. El model de gestió per

processos permet tenir una visió lineal de l’activitat, com una seqüència d’actuacions (fluxos

de treball) i alhora permet una visió sistèmica de la Universitat. A través dels processos

s’analitzen les interrelacions entre els fluxos de treball i es constata la necessitat de

coordinació entre les diferents unitats de l’organització.

En el marc de la gestió de processos, i tenint en compte les directrius del programa AUDIT,

la Universitat de Lleida ha dissenyat aquest Manual de qualitat de la UdL, que es fonamenta

en les línies que marquen el Pla Estratègic de la UdL (2006/2012) i el document de Política

de qualitat de la UdL i serveix de base per al disseny dels sistemes de garantia de la qualitat

dels centres.




El mapa de processos de la Universitat de Lleida

En la primera fase d'implantació de la gestió per processos a la nostra universitat s’ha

generat el mapa de processos de la UdL, que ofereix la visió organitzativa de la Universitat,

la seua raó de ser i les seues activitats centrals.

A partir del mapa de processos es desenvolupa l’arbre de processos, que mostra les

interrelacions dels fluxos de treball més importants de l’organització. Aquest arbre de

processos, per tant, és el catàleg de tots els processos de la Universitat, identifica els fluxos

més importants en l’activitat universitària i descriu QUÈ fa l’organització, quins són els

objectius que ha d’acomplir i quin és el nucli de la seua activitat, sempre des del punt de




vista de la visió i la missió expressades en el Pla Estratègic corporatiu de la UdL. El procés,

per consegüent, identifica quins són els requeriments que s’han de satisfer, quins són els

resultats que s’han d’aconseguir i quin és el valor afegit que aporta el procés als agents

d’interès que en resulten afectats i que són els destinataris de les activitats.

A partir del mapa de processos i del catàleg i les relacions entre els processos que se’n

deriven, les diferents unitats de gestió i organització de la UdL inicien la descripció dels

procediments. Els procediments concreten COM es duu a terme cada procés i marquen les

pautes de com es desenvolupa en la pràctica la seqüència d’activitats d’un procés. Per tant,

el procediment explica de manera detallada l’àmbit d’aplicació, els actors que hi intervenen,

el desenvolupament de la seqüència d’activitats, com es concreta la participació dels agents

d’interès i com es garanteix la qualitat. Aquesta garantia de qualitat es concreta en la

planificació explícita dels objectius, el seguiment i l’avaluació dels resultats, la presa de

decisions de millora a partir de l’avaluació i, finalment, la publicació de la informació més

rellevant.

En l’àmbit d’un centre, els procediments poden ser generals o transversals, si es porten a

terme de la mateixa manera en tots els centres integrats de la UdL, o poden ser

procediments propis o amb característiques específiques d'un centre, en cas que les

particularitats de desenvolupament en un centre marquin diferències significatives en els

fluxos de treball. En el sistema de garantia interna de la qualitat d’un centre s'han de recollir

les dos tipologies, ja que el conjunt és el que explica l’activitat del centre orientada a la

garantia de millora dels seus programes formatius.

Les fitxes de procés

Els processos identificats en el mapa de processos de la UdL es desenvolupen a partir de

les fitxes de procés, les quals situen el procés en el mapa i en l’arbre de la UdL i aporten la

informació necessària per a la gestió per processos. Inclouen els procediments continguts

en el procés i els indicadors que permetran fer-ne el seguiment.




b) Revisió i aprovació dels documents

El Vicerectorat de Qualitat, impulsor de la Política de Qualitat i del Manual de Qualitat de la

UdL, vetlla perquè es revisi i s’actualitzi el seu contingut. La Comissió d’Avaluació de la

Universitat (CAU) és la comissió que s’encarrega de revisar-los i validar-ne les

modificacions.

La Comissió de Garantia de Qualitat del Centre revisa i fa el seguiment del SGIQ, si

s’acorden modificacions en el SGIQ, aquestes hauran de ser aprovades per la Junta

d’Escola i posteriorment validades pel Consell de Govern.

El sistema de revisió dels procediments permet la revisió i modificació independent de cada

un, deixant-ne constància a la taula de revisió de cada procediment. Les modificacions

poden donar lloc a una nova versió o una subversió.

Versió: Quan de la revisió del procediment i/o dels canvis en la normativa relacionada es

deriva una modificació que afecta el desenvolupament de les activitats descrites en el

procediment, s’ha de fer una nova versió del procediment. Aquesta nova versió ha de

comptar amb el vistiplau del responsable: l’òrgan unipersonal amb competències en la

matèria. A més, les modificacions també les revisarà la CAU.

Subversió: Quan les modificacions no afecten al desenvolupament de l’activitat descrita al

procediment, s’anoten com una subversió. Per exemple: Un canvi de nom d’una unitat o d’un

òrgan, una modificació o actualització de normativa que no implica modificacions en el

desenvolupament o en les responsabilitats de les activitats descrites en el procediment. Les

subversions no han de comptar amb el vistiplau del responsable. A la pàgina web hi haurà la

subversió més actualitzada.




V. Els sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de

la Universitat de Lleida




Els sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de la


a) El model de SGIQ

El sistema de garantía interna de la qualitat d’un centre de la UdL es basa en les directrius

que marca el programa AUDIT, dissenyat per les agències de qualitat i que recull els

"estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Educació

Superior a les universitats de l’European Association for Quality Assurance in Higher

Education (ENQA)" i s’emmarca en el model de gestió per processos que es desenvolupa a

la Universitat de Lleida.

El programa AUDIT recull els criteris i requeriments que ha de complir l'SGIQ d’un centre

quant a la definició d’objectius de millora, la garantia de la qualitat dels programes formatius,

l’organització dels recursos necessaris per al desenvolupament dels ensenyaments i l’anàlisi

i publicació dels resultats, garantint la participació dels agents d’interès.

D'altra banda, l’organització de la gestió per processos de la UdL, seguint les línies

estratègiques del Pla estratègic corporatiu, afecta de ple l’organització dels processos de

gestió dels programes formatius oficials que es porten a terme en un centre i que

representen una de les activitats més importants de la Universitat.

En aquest marc, l'SGIQ d’un centre descriu els procediments que desenvolupen els

processos de formació identificats en el mapa de processos de la UdL i vetlla pel compliment

dels requeriments que fixa el programa AUDIT.




b) L'SGIQ dels centres

Els SGIQ recullen el conjunt d’activitats que tenen lloc als centres per tal de garantir la

millora contínua de la qualitat de l’oferta formativa.

L’àmbit d’aplicació de l'SGIQ inclou totes les titulacions oficials que s’imparteixen en un

centre i de les quals aquest és responsable.

El manual de l'SGIQ dels centres inclou:

- Una breu presentació i descripció del centre que explica la seua evolució, dimensió i

ubicació en el marc de l’oferta de la UdL.

- El marc normatiu que regula la seua activitat de formació, tant la normativa general de la

UdL com, i de manera especial, la normativa interna del centre.

- L’organigrama del centre, on es descriuen els òrgans col·legiats i unipersonals a través

dels quals es planifica, es porta a terme, s’avalua i es ret compte dels resultats, amb la

participació de tots els agents d’interès. L’organigrama també inclou les relacions de

coordinació o de dependència entre aquests òrgans.

- La descripció dels procediments que són el nucli del programa AUDIT i que despleguen

el mapa de processos de la UdL. Els procediments que s’inclouen són de dos tipus: els

generals de la Universitat i els específics del centre.




c) Els procediments

El mapa de processos de la UdL s'aplica a través dels procediments, que proporcionen

informació sobre com es fan les activitats a la UdL.

Els procediments que afecten l’organització de la formació oficial en un centre es

classifiquen en dos tipus:

Procediments generals: els que tenen el mateix desenvolupament en tots els centres

de la UdL.

Procediments de centre: els procediments en què el conjunt d’activitats a través de les

quals s’organitza un procés és clarament diferent en cada centre (per exemple,

l’organització de les pràctiques professionalitzadores obligatòries dels programes

formatius).

Els procediments es detallen en els manuals dels sistemes de garantia interna de la qualitat

de cada centre. En aquests manuals també s’explica l’estructura organitzativa particular de

cada centre a través de la qual es fa el seguiment i la millora de la qualitat dels programes

formatius.




VI. Annexos

ANNEX MANUAL DE QUALITAT Juny 2012

ÍNDEX

A.1. Els processos de la Universitat de Lleida

A1.1. L’arbre de processos

A1.2. La relació procés – procediment

A1.3. Les fitxes de procés relacionades amb els procediments del programa AUDIT

A1.4. Les directrius del programa AUDIT i els procediments

A.2. Glossari de termes


A.1. Els processos de la Universitat de Lleida:

A.1.1. L’arbre de processos

Gestio per processos

20/02/2008

20/02/2008

A0UNIVERSITAT DE LLEIDA

2

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:

Node: Titol: Numero:

Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

PLANIFICAR

1

A1

DOTAR-SE DE RECURSOS

2

A2 CREAR, CONSERVAR I TRANSMETRE CONEIXEMENT3

A3

AVALUAR(D1.5)

5

A5

Necessitats

Directrius i pressupost

Necessitats laborals

Legislació i entorn

Capital humà

Serveis

Direccionament

Personal Recursos Serveis Informació

Redirigir

info resultats i rendiments

FACILITAR SERVEIS A

COMUNITAT UNIV. I

SOCIETAT 4

A4Serveis de suport

Necessitats

de servei

GENERALITAT

DEPARTAMENT SOCIETATOCUPADORS

ESTUDIANTS

SOCIETAT

CLIENTS

ESTUDIANTS

SOCIETAT

CLIENTS

Registres

Recursos i serveis


21/05/2008

21/05/2008

A1PLANIFICAR

3

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

ESTABLIR I COMUNICAR

POLÍT.I ESTRA. (D1.0) 1

ELABORAR PRESSUPOST

2

GESTIONAR RELACIONS EXTERNES

4

DESENVOLUP. SISTEMA DE

GESTIÓ5

GESTIONARIMATGE

CORPORATIVA6


Necessitats laboralsDirectrius i pressupost

Direccionament

Guies de desenvolupament

Informació

UdL

- Pla estratègic corporatiu

- Pla estratègic de recerca

- Polítiques

- Mapa de titulacions

- Organigrama

- Pressupost

OCUPADORSGENCAT / DEPT.

AVALUAR

DESENVOLUP. POLÍT.I ESTR.

Centres, Dept., Adm. i Serveis3

informes titulacions

propostes millora

REVISAR I

MILLORAR

PROGRAMES

FORMATIUS


04/03/2008

04/03/2008

A2DOTAR-SE DE RECURSOS

4

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

GESTIONAR EQUIP HUMÀ

1

A21 PROVEIR RECURSOS, SERVEIS I

MATERIALS2

A22 GESTIONAR SISTEMES

INFORMAC. I COMUNICAC.3

A23FACILITAR SERVEIS

CENTRALS4

A24ADMINISTRAR

RECURSOS ECONÒMICS

5

A25

Capital humà


autoritzacions-Sol·l icituds de despesa

-Col·laboracions externes a pagar

Necessitats

Nòmines i PS a pagar

Equip humà

(pas,pdi,becaris)

Recursos

Serveis

Materials

Serveis

Registres econòmics


Recursos

Serveis

Informació


UdL

PROVEÏDORS EXTERNSMERCAT LABORAL

UdL

UdL

UdL

- sol.l icituds de despesa

- col.laboracions externes a pagar

- Liquidacions

Registres

economics

pagaments

EQUIP HUMÀ

PROVEÏDORS

SOCIETATRecursos i serveis


03/04/2008

03/04/2008

A21GESTIONAR EQUIP HUMÀ

5

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

PROVEIR DE

RECURSOS

HUMANS

1

A211 ADMINISTRAR I

GESTIONAR

PREVISIÓ

SOCIAL 2

A212FORMAR,

AVALUAR I

PROMOCIONAR

(PDI) (PAS)3

A213ATENDRE

4

A214 GESTIONAR

COMUNICACIÓ

INTERNA

5

GESTIONAR

RELACIONS

SINDICALS

6

Capital humà

Necessitats

Equip humà

(pas,pdi,becaris)

Nòmines i

PS a pagar

Serveis

Formació

Atenció

i ajuts

Canals de

comunicació

Informació

Conveni col·lectius

Acords

Contractes

Nomenaments

PLANIFICAR

UdL

GESTIONAR

DESPESA

MERCAT LABORAL

UdL


03/04/2008

03/04/2008

A211PROVEIR DE RECURSOS HUMANS

6

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

AVALUAR NECESSITATS

(PDI) (PAS) (BECARIS) 1

GESTIONAR CATÀLEG

PAS2

CONVOCAR I SELECCIONAR

3GESTIONAR BORSES DE

TREBALL PAS 4

NOMENAR, CONTRACTAR I

ACOLLIR5

PROVEIR LLOCS PAS

6

Necessitats

Capital humà

Equip humà

(pas,pdi,becaris)

Necessitat de provisió

UdL

MERCAT LABORAL

Necessitats aprovades

Modificacions

Catàleg

Personal seleccionat

UdLUdL

personal a contractar

Personal no seleccionat

despeses tribunals a pagar

GESTIÓ DE LA DESPESA

Personal de borsa


03/04/2008

03/04/2008

A212ADMINISTRAR I GESTIONAR PREVISIÓ SOCIAL

7

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

GESTIONAR NÒMINES

1

GESTIONAR PREVISIÓ SOCIAL

2

A2122 GESTIONAR TRIENNIS I SERVEIS PREVIS 3

GEST.TRAMS DOCÈNCIA, RECERCA I GESTIÓ PDI4

GESTIONAR PLURIOCUP.

5

GESTIONAR LLICÈNCIES I PERMISOS

6

Contractes

Nomenaments


Serveis

Informació

Equip Humà

PS a pagar

Llicències i

permisos

Permisos

Autoritzacions

Reconeixement

GESTIO DE

LA DESPESA

UdL

PROVEIR DE RECURSOS HUMANS PROVEIR DE RECURSOS HUMANS

Convenis

Acords

GESTIONAR RELACIONS

SINDICALS

PS


23/05/2008

23/05/2008

A213FORMAR, AVALUAR I PROMOCIONAR (PDI) (PAS)

9

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

DETECTAR NECESSITATS

1

DEFINIR PLA DE

FORMACIÓ2

APROVAR

3

EXECUTAR

4

AVALUAR

5

Formació

Equip humà

Necessitats

detectades

Pla de formació definit

Avaluació

PROVEIR DE RECURSOS HUMANS

UdL

Pla de formació aprovat

info

Redefinir

Noves necessitats


03/04/2008

03/04/2008

A214ATENDRE

10

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

GESTIONAR PRESTACIONS

SOCIALS(ajuts, pla pensions) 1

GESTIONAR PRL

4

VIGILAR SALUT

5

Atenció i ajuts

Equip humà

Legislació sobre prevenció

de riscos laborals

Sol·l icituds

Consultes

Prestacions

Anàlisis de

l 'entorn de

treball

Recomanacions

i revisions

PROVEIR DE RECURSOS HUMANS SOCIETAT

SUMINISTRAR VESTUARI

2

ADMINISTRAR DESPESES(viatges,altre

s) 3

Liquidacions

GESTIONAR

DESPESA

DespesesSol.l icituds EQUIP HUMA


04/04/2008

04/04/2008

A22PROVEIR RECURSOS, SERVEIS I MATERIALS

11

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

CONTRACTAR, COMPRAR I

RECEPCIONAR1

A221

MANTENIR INFRAESTR.

2

A222

GESTIONAR INSTAL·LAC.,

EQUIPAMENTS I MATER. (D1.4)3

RECICLAR I RECOLLIR RESIDUS

4

Recursos

Serveis

MaterialsNecessitats

Infraestructures

mantingudes

Instal·lacions,

equipaments i

materials

administrats

Materials i residus

UdL

UdL

PROVEÏDORS EXTERNSRecursos i serveis


15/04/2008

15/04/2008

A221CONTRACTAR, COMPRAR I RECEPCIONAR

12

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

FORMALITZAR SOL·LICITUDS

1

LICITAR I ADJUDICAR

2

CONTRACTAR / COMPRAR

3

RECEPCIONAR

4

A2214

Necessitats

Adjudicataris

Sol·l icitud autoritzada

Recursos

Serveis

Materials

Contracte / Compra

Llei de Contractes del Sector Públic

UdL

SOCIETAT

UdL

autoritzacions

GESTIONAR

DESPESA

PROVEÏDORS EXTERNS

Recursos i serveis

licitacions

ofertes

PROVEÏDORS EXTERNS

Instal·lacions, equipaments i materials administrats


04/07/2008

04/07/2008

A222MANTENIR INFRAESTR.

14

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

MANTENIR, SUPERVISAR I

MILLORAR EDIF.I INSTAL.1

OPTIMITZAR ÚS ENERGIA I

AIGUA2

MANTENIR I SUPERVISAR

EQUIPAMENTS3

NETEJAR

4

MANTENIR BÉNS

NATURALS5

VIGILAR

6

Infraestructures

mantingudes

Necessitats

UdL

UdL

Recursos i serveis

Accions

MantenimentNeteja

Manteniment

Vigilància

CONTRACTAR, COMPRAR I RECEPCIONAR

Instal·lacions, equipaments i materials administrats


04/04/2008

04/04/2008

A23GESTIONAR SISTEMES INFORMAC. I COMUNICAC.

15

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

DESENVOLUP. I PLANIFICAR SISTEMES I

COMUNICAC.1PROVEIR

INFRAESTR., COMUNICAC. I PROG.INFORM.2

DESENVOLUP. PROGRAMES I APLICACIONS INFORMÀTIQ.3

MANTENIR INFRAESTR.,

APLIC.INFORM. I COMUNICAC.4

GESTIONAR SEGURETAT

DE LES DADES5

ADMINISTRAR I DONAR

SUPORT ALS USUARIS 6

Necessitats

Recursos

Serveis

Informació

Sistemes i comunicacions planificats

Aplicacions

Manteniment

Administració

Suport

Registre d'activitats

Direccionament

PROVEIR DE RECURSOS, SERVEIS I MATERIALS

Recursos i serveis

Incidències

LOPD

UdL

PLANIFICAR SOCIETAT

Informació i

coneixement

dels aliats

Dades

Hardware i

sofware

UdL

UdL

UdL


12/06/2008

12/06/2008

A24FACILITAR SERVEIS CENTRALS

16

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

ASSESSORAR JURÍDICAMENT

1

GESTIONAR ARXIU ,

DOCUMENTS I REGISTRE 2

ASSESSORAR LINGÜÍSTICAM.

3

ASSESSORAR PROTOCOL·LA.

4

GESTIONAR PROGRAMES INTERCANVI

PDI I PAS 5

NecessitatsServeis UdL

UdL

Legislació/ Normativa

SOCIETAT

Arxius i registre

assessorament

protocol fet


30/05/2008

30/05/2008

A25ADMINISTRAR RECURSOS ECONÒMICS

17

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

GESTIONAR PRESSUPOST I PROJECTES

1

GESTIONAR INGRESSOS

2

GESTIONAR DESPESA

3

A253GESTIONAR

TRESORERIA

4GESTIONAR COMPTABILI

TAT, FISCALITAT I

INVENTARI5

A255GESTIONAR

RISCOS ECONÒMICS

6

- sol.l icituds de despesa

- col.laboracions externes a pagar

- Liquidacions

autoritzacions

autoritzacions

Info tresoreria

PLANIFICAR

criteris comptables i fiscals

Política i estratègiaPressupost i

projectes

ingressosinfo de la

despesa

info ingressos

info Pressupost i projectes

previssions ingressos

i pagamentsCONTRACTAR/COMPRAR

doc comptables

EQUIP HUMÀ

PROVEÏDORS

SOCIETAT

assegurances

comptes anuals aprovatsAVALUARregistres econòmics


pagaments

estat economicAVALUAR

ingressos


20/02/2008

20/02/2008

A3CREAR, CONSERVAR I TRANSMETRE CONEIXEMENT

21

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

ATENDRE CLIENTS

1

GESTIONAR RECERCA I

CONEIXEMENT2

A32 DISSENYAR I LLIURAR OFERTA

FORMATIVA3

A33DISSENYAR I

LLIURAR SERVEIS

4

A34GESTIONAR

COMUNICACIÓ EXTERNA

(D1.6) 5

A35

Necessitats

Direccionament

Serveis

PDI

Titulats

Necessitats de PDI

Producció científica Doctors Producció docent

Programes

formatius

Serveis de suport

Necessitats

de servei

Informació

Informacio

FACILITAR SERVEIS A LA

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

PLANIFICAR

ESTUDIANTS

SOCIETAT

CLIENTS

ESTUDIANTS

SOCIETAT

CLIENTS

FACILITAR

SERVEIS A LA

COMUNITAT

UNIVERSITÀRIA


23/05/2008

23/05/2008

A32GESTIONAR RECERCA I CONEIXEMENT

22

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

GESTIONAR ASSIGNACIÓ

PDI(D1.3) 1

ORGANITZAR I DESENVOL.

RECERCA2

A322

ORGANITZAR I DESENVOL. PROGRAMES DOCTORAT3

A323

REALITZAR PRODUCCIÓ

DOCENT4

Necessitats de PDI

Producció científica i patents

PDI

Doctorands

Necessitats

Producció docent

Doctors

Producció científica

Doctors

Producció docent

DISSENYAR I LLIURAR SERVEIS

ESTUDIANTS

SOCIETAT

CLIENTS

ESTUDIANTS

SOCIETAT

CLIENTS

DISSENYAR I LLIURAR OFERTA FORMATIVA

DISSENYAR I LLIURAR

OFERTA FORMATIVA

DISSENYAR I

LLIURAR SERVEIS

Necessistats de doctorands


11/06/2008

11/06/2008

A322ORGANITZAR I DESENVOL. RECERCA

23

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

GESTIONAR RECURSOS

DE RECERCA1

CERCAR I DIFONDRE

CONVOCAT. PROJECTES2

SOL·LICITAR AJUT

3

DESENVOLUP. I EXECUTAR

4

JUSTIFICAR

5

GESTIONARRESULTATS

6

Necessitats

Doctorands

Producció científica i patents

PDI

Necessitats de PDI

Guies

Convocatòria

Projecte

Coneixement

obtingut

Informació

Justificació


ESTUDIANTS

SOCIETAT

CLIENTS

ADMINISTRAR RECURSOS ECONÒMICS

SOCIETAT

CLIENTS

ORGANITZAR

PROGRAMES

DOCTORAT

Col.laboracions externs a pagar

GESTIO DE LA DESPESA

GESTIONAR ASSIGNACIÓ PDI

GESTIONAR

ASSIGNACI'O

PDI

Necessistats de doctorands

COORDINAR PROG. DOCTORAT


26/05/2008

26/05/2008

A323ORGANITZAR I DESENVOL. PROGRAMES DOCTORAT

24

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

COORDINAR PROGRAMES DOCTORAT

1

ACCEPTAR I MATRICULAR

2

TUTORITZAR I DIRIGIR TESIS

3

ADQUIRIR COMPETÈNC.

4

AVALUAR

5

DOCTORAR

6

Doctors

Necessitats de PDI

Necessitats

PDI

Programes doctorat

Sol·l icituds

Estudiants

Coneixement

Competències

Competències

avaluades

ESTUDIANTS

SOCIETAT

CLIENTS

ESTUDIANTS

SOCIETAT

CLIENTSDOTAR-SE

RECURSOS

DISSENYAR I LLIURAR

OFERTA FORMATIVA

DISSENYAR I LLIURAR SERVEIS

Col.laboracions externes a pagar

GESTIO DE LA DESPESA

Doctorands

ORGANITZAR

I EXECUTAR

RECERCA

Necessistats de doctorandsORGANITZAR

I EXECUTAR

RECERCA


20/02/2008

20/02/2008

A33DISSENYAR I LLIURAR OFERTA FORMATIVA

25

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

(D1.2 - LLIURAR OFERTA FORMATIVA)

DISSENYAR OFERTA

FORMATIVA(D1.1) 1

A331GESTIONAR

PLA DOCENT

2

GESTIONAR L'INGRÉS I LA MATRICULA

3

ADQUIRIR COMPETÈNC.

4

A334 DONAR SUPORT I

ORIENTACIÓ ESTUDIANTAT5

A335

PDI

Titulats

Planificació docent

Informació

Suport, orientació, tutories

Mapa de titulacions

GESTIONAR AL·LEGAC. RECLAMAC. SUGGERIM.6

ars ateses

Necessitats Programes formatius

Necessitats de servei

Serveis de suport

FACILITAR SERVEIS A LA


GESTIONAR

ASSIGNACIÓ PDI

PLANIFICAR

Sol·l icitud ingrés

ESTUDIANTS

FACILITAR

SERVEIS A LA

COMUNITAT U.

ESTUDIANTS

SOCIETAT

ESTUDIANTS

Registres

Col.laboracions externes

a pagar

ESTUDIANTS

GESTIONAR

DESPESA

Estudiants

import matrícules

ADMINISTRAR

RECURSOS

ECONÒMICS

alegacions, reclamacions i suggeriments


20/02/2008

20/02/2008

A331DISSENYAR OFERTA FORMATIVA (D1.1)

26

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

DISSENYARPROGRAMESFORMATIUS

1

SEGUIR, REVISAR I MILLORAR

2

CANCELAR PROGRAMESFORMATIUS

3

Mapa de titulacions

Informació

Informació

Memòries

ADQUIRIR COMPETENCIES

ADQUIRIR

COMPETENCIES

Necessitats

Programes formatius

PLANIFICAR

AVALUAR

(SEGUIR

FORMACIÓ)

ESTUDIANTS

SOCIETAT

CLIENTS

PLANIFICAR

Modificacions Mapa titulacions

Millores

Registres


27/05/2008

27/05/2008

A334ADQUIRIR COMPETÈNC.

27

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

ENSENYAR I AVALUAR

1

APRENDRE

2

FACILITAR PRÀCTIQUES I MOBILITAT

3

ORIENTAR

4

TITULAR

5

Programes formatiusPlanificació docent

PDI Suport, orientació, tutories

Informació

Titulats

Coneixement

Avaluació

Orientació

professionalEstades

Competències adquirides

DISSENYAR OFERTA

FORMATIVA

DONAR SUPORT I

ORIENTACIÓ ESTUDIANTAT

GESTIONAR

NORMATIVA DOCENT

GESTIONAR

ASSIGNACIÓ PDI

GESTIONAR L'INGRÉS

ESTUDIANTS

DONAR SUPORT I

ORIENTACIÓ ALS

ESTUDIANTS

Estudiants


27/05/2008

27/05/2008

A335DONAR SUPORT I ORIENTACIÓ ESTUDIANTAT

28

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

ACOLLIR,ORIENTARI DONAR SUPORT 1

PLANIFICAR FORMACIÓ

EN MATERIES TRANSVERSALS

2

OFERIR FORMACIÓ EN IDIOMES

4

Informació Programes formatius


Necessitats de

suport i orientació

Curs.l l iure elecció

Assign.mat.transv.

Cursos

d'idiomes

ADQUIRIR

COMPETÈNCIES

DISSENYAR OFERTA

FORMATIVA

ADQUIRIR

COMPETÈNCIES

OFERIR COL·LABOR. I COOPERAC. EDUCATIVES3

Beques de

col·laboració

Convenis

cooperació

educativa

ESTUDIANTAT


04/07/2008

04/07/2008

A34DISSENYAR I LLIURAR SERVEIS

29

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

DETECTAR I ANALITZAR DEMANDA

1

ORGANITZAR I PROMOCIONAR

2

EXECUTAR SERVEIS

3

ALTRES ENTITATS

4

PDI

Necessitats

Direccionament

Serveis

Carta de serveis

Organització i

promoció de serveis


Informació

PLANIFICAR

GESTIONAR

ASSIGNACIÓ PDI

ESTUDIANTS

SOCIETAT

CLIENTS

ADMINISTRAR

RECURSOS ECON.

ESTUDIANTS

SOCIETAT

CLIENTS


28/04/2008

28/04/2008

A35GESTIONAR COMUNICACIÓ EXTERNA (D1.6)

32

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

INFORMAR ALS GRUPS D'INTERÉS

1

MANTENIR INTERELACI

ONS AMB MITJANS

COMUNICAC.2

PROMOCIONAR LA

UNIVERSITAT3

REPRESENTAR LA

UNIVERSITAT4

Informació Informacio

DISSENYAR I LLIURAR

OFERTA FORMATIVA

GESTIONAR RECERCA

I CONEIXEMENT

ESTUDIANTS

SOCIETAT

CLIENTS

DISSENYAR I LLIURAR

SERVEIS

Notes premsa

Notícies

PromocioProtocol

Info grups interes


04/07/2008

04/07/2008

A4FACILITAR SERVEIS A COMUNITAT UNIV. I SOCIETAT

33

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

GESTIONAR BIBLIOTEQUES I CENTRES DE DOCUMENTAC.1

GESTIONAR SERVEIS

GENERALS2

FACILITAR SERVEIS

COMPLEMENT.3

OFERIR SERVEIS

D'HOSTALERIA I RESIDÈNCIA4

Necessitats de servei

Serveis de suport

CREAR, CONSERVAR I

TRANSMETRE CONEIXEMENT

CREAR,

CONSERVAR I

TRANSMETRE

CONEIXEMENT




21/05/2008

21/05/2008

A5AVALUAR (D1.5)

37

Autor: Data:

Rev:

DATATREBALLANT

ESBORRANY

RECOMANAT

PUBLICAT

Projecte:


Pag:

CONTEXT:

21 octubre 2008

AVALUAR PERCEPCIÓ

1

A51 CONTROLAR INDICADORS RENDIMENT

2

CONTROLAR RESULTATS

CLAU3

A53 CONTROLAR SISTEMA DE

GESTIÓ4

CONSOLIDAR RESULTATS I RENDIMENTS

5

REDIRECCION.Centres, Dept., Adm. i Serveis

6

Redirigir


Informació

PLANIFICAR

Direccionament PLANIFICAR

UdL

UdL

Registres

Percepcio



A.1.2. La relació procés-procediment

PROCÉS CODI I TIPUS DE PROCEDIMENT NOM PROCEDIMENT

PG 07 GENERAL Establir la política i els objectius relatius a la mobilitat

PG 11 GENERAL Definir la política de personal acadèmic A11 Establir i comunicar polítiques i estratègies

PG 12 GENERAL Definir la política del personal d’administració i serveis

PG 01 GENERAL Definir i desenvolupar els objectius de millora dels centres

PG 24 GENERAL Definir i desenvolupar la política i els objectius de millora de la universitat A13 Desenvolupar polítiques i estratègies

PG 25 GENERAL Definir i desenvolupar la política i els objectius de la formació

PG 13 GENERAL Identificar necessitats i seleccionar personal acadèmic

PG 14 GENERAL Seleccionar personal d'administració i serveis

PG 15 GENERAL Elaborar i executar el pla de formació del personal acadèmic

PG 16 GENERAL Elaborar i executar el pla de formació del personal d'administració i serveis

PG 17 GENERAL Avaluar l'activitat docent, promocionar i reconèixer el personal acadèmic

PG 18 GENERAL Informar el professorat durant l'avaluació docent

PG 19 GENERAL Avaluar l'activitat de gestió del personal acadèmic

A21 Gestionar l'equip humà

PG 20 GENERAL Promocionar, incentivar i millorar el personal acadèmic

A22 Proveir de recursos, serveis i materials PC 05 DE CENTRE Gestionar els recursos materials

PG 02 GENERAL Dissenyar programes formatius

PG 03 GENERAL Revisar i millorar els programes formatius

PG 04 GENERAL Cancel·lar un títol

PC 02 DE CENTRE Planificar i desenvolupar metodologies d’ensenyament

PC 03 DE CENTRE Acollir i orientar l'estudiantat

PC 04 DE CENTRE Gestionar les pràctiques externes

PC 06 DE CENTRE Identificar perfils d’entrada

PG 05 GENERAL Seleccionar, admetre i matricular l'estudiantat

PG 08 GENERAL Gestionar l'estudiantat de mobilitat sortint

PG 09 GENERAL Gestionar l'estudiantat de mobilitat entrant

PG 10 GENERAL Gestionar queixes, demandes, suggeriments i valoracions

A33 Dissenyar i lliurar l'oferta oferta formativa

PG 22 GENERAL Programar el pla docent anual

PG 06 GENERAL Captar futur estudiantat A35 Gestionar la comunicació externa

PG 23 GENERAL Publicar la informació i retre comptes sobre els programes formatius

A4 Facilitar serveis a la comunitat universitària i a la societat PG 21 GENERAL Gestionar els serveis



A.1.3. Les fitxes de procés relacionades

amb els procediments del programa AUDIT


Les fitxes de procés relacionades amb els procediments

del programa AUDIT

A11 Establir i comunicar polítiques i estratègies

A13 Desenvolupar polítiques i estratègies

A21 Gestionar l'equip humà

A211 Proveir de recursos humans

A213 Formar, avaluar i promocionar (PDI i PAS)

A22 Proveir de recursos, serveis i materials

A223 Gestionar instal·lacions, equipaments i material

A33 Dissenyar i lliurar l'oferta formativa

A331 Dissenyar l'oferta formativa

A332 Gestionar el pla docent

A333 Gestionar l’ingrés i la matrícula

A334 Adquirir competències

A335 Donar suport i orientació a l’estudiantat

A336 Gestionar al·legacions, reclamacions i suggeriments

A35 Gestionar la comunicació externa

A4 Facilitar serveis a la comunitat universitària i a la societat

Descripció del procés

Versió: Definitiva

NOM PROCÉS RESPONSABLE DEL PROCÉS CODI DATA

ESTABLIR I COMUNICAR POLÍTIQUES I ESTRATÈGIES (PDI – PAS – MOBILITAT) A11 EQUIP DE DIRECCIO Juny 2009

UBICACIÓ AL MODEL

VALOR AFEGIT

Data: 02/06/2009 Pàgina 1� de 4�

MAPA ARBRE

DEPARTAMENT:

Seguretat de compliment de la política de qualitat de la UdL . Adequació dels recursos assignats a les necessitats de PDI, PAS.

SOCIETAT: Seguretat de disponibilitat de PDI / PAS / Mobilitat, per poder atendre les seves necessitats.

EQUIP HUMÀ: PDI - PAS

Coneixement dels resultats esperats pel que fa al desenvolupament de la seua tasca.

ESTUDIANTS: Millora dels resultats del seu aprenentatge (mobilitat)

PROVEÏDORS:

CLIENT INTERN:

Desenvolupar polítiques i estratègies (centres,

departaments, administració, serveis) dissenyar i lliurar

oferta formativa.

A1 PLANIFICAR

A11 ESTABLIR POLÍT. I ESTRAT.

A12 ELABORAR PRESSUPOST

DESENV. POL. I ESTRAT. CENTRES, DEP.,ADM. I SERVEIS

GESTIONAR RELACIONS EXTERNES

DESENVOLUPAR SISTEMA DE GESTIÓ

GESTIONAR IMATGE CORPORATIVA


Versió: Definitiva Data: 02/06/2009 Pàgina 2� de 4�

PRINCIPAL TRANSFORMACIÓ

ENTRADES SORTIDES D’ON VE ELEMENT ELEMENT ON VA

• GENERALITAT, DIUE • OCUPADORS

Directrius i Pressupost Necessitats laborals Necessitats formació, cultura, etc

Direccionament - Guies de desenvolupament • Pla d'internacionalització (mobilitat) • Política de PDI (DPPA) • Política de PAS (criteris)

Comunitat universitària (A0) • Avaluar necessitats pdi i pas (A2111) • Desenvolupar polítiques i estratègies

(centres,departaments,serveis) (A13)

QUÉ FA DOCUMENTS / PROCEDIMENTS SISTEMES

D’INFORMACIÓ REGISTRES

Definir la política i els objectius de mobilitat PG 07

Establir la política i els

objectius relatius a la

mobilitat

Aplicatiu propi de gestió de la mobilitat entrant i sortint, web de l’ORI (Oficina de Relacions Internacionals)

Actes i acords de la Comissió de Relacions Internacions i Mobilitat, Document d’objectius anuals del Vicerectorat, Memòria anual de l’ORI

Definir la política del PDI PG 11 Definir la política del personal acadèmic

Aplicatiu de gestió del DPPA

Document de Política de Personal Acadèmic del Vicerectorat de Professorat, Actes del Consell de Govern, Actes del Claustre de la UdL.

Definir la política del PAS PG 12 Definir la política del personal

d’administració i serveis Aplicatiu de gestió del PAS

Relació de llocs de treball, Actes del Consell de Govern, Actes del Consell Social, Acords de política de PAS

PRINCIPALS DEPENDÈNCIES

GUIES RECURSOS PROVEÏDOR ELEMENT PROVEÏDOR ELEMENT

SOCIETAT Legislació

AVALUAR

Informació de resultats i rendiments

DOTAR-SE DE RECURSOS Personal, Recursos, Serveis d’Informació



INDICADORS DEL PROCÉS

TIPUS DESCRIPCIÓ FÓRMULA DE CÀLCUL COORDINADOR

QUANTITAT

QUALITAT TÈCNICA

Càrrega docent del pdi segmentat per departaments, per centres i per

titulacions En fase de disseny

Vicerectorat de Professorat

Vicerectorat de Qualitat i Planificació

(OQUA)

Enquesta d’ opinió sobre la política del PAS En fase de disseny

Gerència (Servei de Personal, Secció de

PAS) Enquesta d’ opinió sobre la política del PDI

En fase de disseny Vicerectorat de Professorat QUALITAT PERCEBUDA

Enquesta d’opinió a l’estudiantat envers la mobilitat En fase de disseny

Vicerectorat de Relacions Internacionals i

Cooperació

EF

EC

TI

VI

TA

T

TEMPS ½ DE

LLIURAMENT

COST



ELABORAT PER: VALIDAT PER: APROVAT PER:

Vicerector de Qualitat i Planificació Dr. Joan Prat

Vicerector de Professorat Dr. Joan R. Rossell

Rector Dr. Joan Viñas

Data: Signatura:

Data: Signatura:

Vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Dra. Carme Figuerola

Gerent Josep M. Sentís

Vicerector de Qualitat Oficina de Qualitat Unitat d’Organització i Processos

Data: Signatura:

Data: Signatura:

Data: Signatura:


CODI NOM PROCÉS PROPIETARI DEL PROCÉS DATA

A13 DESENVOLUPAR POLÍTIQUES I ESTRATEGIES DE CENTRES VICERECTORAT DE QUALITAT Juny 2009

VALOR AFEGITUBICACIÓ AL MODEL

MAPA ARBRE

DEPARTAMENT: Alineació amb la planificació i l’estratègia de la UdL

SOCIETAT:

Resposta a les demandes dels agents socials sobre : formació, recerca, innovació i cultura . Solucions als problemes concrets de l’entorn territorial més immediat.

EQUIP HUMÀ:

ESTUDIANT:Participació en les polítiques i estratègies com a membre de la comunitat universitària.

PROVEÏDORS:

CLIENT INTERN: Establir i comunicar política i estratègia

A1 PLANIFICAR

A11 ESTABLIR POLÍT. I ESTRAT.

A12 ELABORAR PRESSUPOST

A13 DESENV. POL. I ESTRAT.

A14 GESTIONAR RELACIONS EXTERNES

A15 DESENVOLUPAR SISTEMA DE GESTIÓ

GESTIONAR IMATGE CORPORATIVA


ENTRADES SORTIDESD’ON VE ELEMENT ELEMENT ON VA

REVISAR I MILLORAR PROGRAMES FORMATIUS

Informes de titulacions, propostes de millora

Polítiques i estratègies de centre (acords de financament)

ESTABLIR I COMUNICAR POLÍTIQUES I ESTRATÈGIES

Versió: DefinitivaData: 02/06/2009 Pàgina 1 de 3


QUÉ FA DOCUMENTS / PROCEDIMENTSSISTEMES

D’INFORMACIÓREGISTRES

A13 DESENVOLUPAR POLÍTIQUES I ESTRATÈGIES DE CENTREPG 01

Definir els objectius de millora

Campus virtual de la UdL itots els aplicatius de gestió (Universitas XXI, DAEF, etc)

Acords de finançament de les accions de millora dels centres, Actes d’acords de de la CAU i de la CAMD i de l’Oficina de Qualitat,

PRINCIPALS DEPENDÈNCIESGUIES RECURSOS

PROVEÏDOR ELEMENT PROVEÏDOR ELEMENT

ESTABLIR I COMUNICAR POLITIQUES I

ESTRATEGIESMapa de titulacions AVALUAR

Informació de resultats i rendiments

ESTABLIR I COMUNICAR POLITIQUES I

ESTRATEGIES

Estatuts, pla director docencia,normativa academica





EF

EC

TI

VI

TA

T

QUANTITAT Nombre objectius millora fixats NombreVicerectorat de Qualitat i Planificació

(OQUA)

QUALITAT TÈCNICAGrau de compliment dels objectius de millora Nombres assolits/nombre

compromisos*100


(OQUA)

QUALITAT PERCEBUDA

TEMPS ½ DE

LLIURAMENT

COST

INDICADORS INTERNS


Oficina de QualitatUnitat d’Organització i Processos

Vicerector de Qualitat i PlanificacióDr. Joan Prat

RectorDr. Joan Viñas

Data:

Signatura:

Data

Signatura:




A211 PROVEIR DE RECURSOS HUMANS GERÈNCIA/VICERECTORAT DE PROFESSORAT Juny 2009


MAPA ARBRE

DEPARTAMENT:Resposta al compromís de la UdL respecte a un model de gestió de l’equip humà que condueixi a l’excel·lència.

SOCIETAT:

EQUIP HUMÀ:

Utilització eficient dels recursos que es posen al seu abast.Compliment dels acords sindicals.Compliment de la normativa que afecta als treballadors/es (bàsica, laboral, prevenció de riscs laborals)

ESTUDIANTAT:

PROVEÏDORS:

CLIENT INTERN:

UdL

PLANIFICAR

GESTIONAR DESPESA

A2 DOTAR-SE DE RECURSOS

A21 GESTIONAR EQUIP HUMÀ

A211 PROVEIR DE RECURSOS HUMANS

A212 ADMINISTRAR I GESTIONAR PREVIISIÓ SOCIAL

A213 FORMAR (PAS, PDI)

A214 ATENDRE

A215 GESTIONAR COMUNICACIÓ INTERNA

A216 GESTIONAR RELACIONS SINDICALS



UdL Necessitats Equip humà (pas, pdi, becaris) UdLDespeses de tribunals Gestió de la despesa





Identificar necessitats i seleccionar personal acadèmic PG 13Identificar necessitats i seleccionar personal acadèmic

Aplicatiu gestió personal, intranet UdL,

Actes del Consell de Govern, Acords sindicals, Convocatòries de selecció de places

Identificar necessitats i seleccionar personal (PAS) PG14Seleccionar personal

d’administració i serveis

Aplicatiu gestió personal, intranet UdL,

Actes del Consell de Govern, Acords sindicals, Relació de llocs de treball (RLT), Convocatòries de selecció de places



Mercat laboral Capital humà





EF

EC

TI

VI

TA

T

QUANTITAT

Percentatge de places de PAS vacants sobre el total de places de la UdLNº places PAS vacant/Nª total

de places PAS*100 Servei de Personal (Secció de PAS)

Percentatge de places de PDI vacant sobre el total de places de la UdLNª places de PDI vacants/Nª

places de PDI totals *100Servei de Personal (Secció de PDI)

Nombre de convocatòries realitzades de PDI segmentat per tipologies Nombre Servei de Personal (Secció de PDI)

QUALITAT TÈCNICA

QUALITAT PERCEBUDA

TEMPS ½ DE

LLIURAMENT

COST



Vicerector de ProfessoratDr. Joan R. Rossell

GerentJosep M. Sentís


Data:

Signatura:

Data:

Signatura:

Data:

Signatura:



NOM PROCÉS PROPIETARI DEL PROCÉS CODI DATA

FORMAR, AVALUAR I PROMOCIONAR (PAS I PDI) A213 VICERECTORAT DE PROFESSORAT/GERÈNCIA JUNY 2009

UBICACIÓ AL MODEL

VALOR AFEGIT MAPA ARBRE

Resposta al compromís de la UdL respecte a un model de gestió de l’equip humà que condueixi a l’excel·lència,

DEPARTAMENT:

SOCIETAT:

EQUIP HUMÀ:

Eficàcia en les funcions que s’exerceixen. Utilització eficient dels recursos que ens posen al seu abast. Compliment dels acords sindicals,

ESTUDIANTAT:

PROVEÏDORS:

CLIENT INTERN:

A2 DOTAR-SE DE RECURSOS

A21 GESTIONAR EQUIP HUMÀ

A211 PROVEIR DE RECURSOS HUMANS

A212 ADMINISTRAR I GESTIONAR PREVIISIÓ SOCIAL

A213 FORMAR, AVALUAR I PROMOCIONAR (PAS, PDI)

A214 ATENDRE

A215 GESTIONAR COMUNICACIÓ INTERNA

A216 GESTIONAR RELACIONS SINDICALS



Equip humà (pas,pdi, becaris) Necessitats Formació Equip humà (pas, pdi, becaris) Informació Gestionar relacions sindicals



SISTEMES QUÉ FA DOCUMENTS / PROCEDIMENTS REGISTRES

D’INFORMACIÓ

Pla de formació del pdi, Memòria Acadèmica de l’ICE, Actes del Consell de Govern

Elaborar i executar pla de formació (PDI)

Aplicatiu de gestió de la formació de l’ICE,

Elaborar i executar el pla de formació (PDI) PG 15

Aplicatiu de gestió de la formació de la secció de formació, web de formació

Elaborar i executar el pla de

formació (PAS)

Pla de formació del pas, Memòria anual de la UdL

Elaborar i executar el pla de formació (PAS) PG 16

Manual d’Avaluació Docent de la UdL, Actes de la Comissió d’Avaluació de la UdL, Actes del Consell de Govern, Convocatòries d’avaluació, Sol·licituds d’avaluació, Expedients del professorat

Avaluar l’activitat docent,

promocionar i reconèixer el

personal acadèmic

Avaluar l’activitat docent, promocionar i reconèixer el personal acadèmic

Aplicatiu de gestió del pdi de la secció de pdi PG 17

Actes de la CAU, Convocatòria d’avaluació ,Relació de professorat avaluable , Cartes de comunicació al professorat candidat,Carta de presentació dels resultats al professorat

Informar al professorat

durant l’avaluació docent

Aplicatiu de gestió del pdi de la secció de pdi

Informar de l’avaluació docent PG 18

Avaluar la gestió (PDI) PG 19 Avaluar la gestió del pdi Acords de millora PAS, Actes Consell de Govern

Promocionar incentivar i

millorar el PAS

Aplicatiu de gestió del pas de la secció de pas

Promocionar, incentivar i millorar (PAS) PG 20 .

PRINCIPALS DEPENDÈNCIES GUIES RECURSOS


MERCAT LABORAL Equip humà





Nombre de convocatòries realitzades de PAS, segmentades per tipologies Gerència (Servei de Personal, Secció de

PAS) Nombre

Nombre de convocatòries realitzades de PDI, segmentades per tipologies Nombre Gerència (Servei de Personal, Secció de

PDI)

QUANTITAT

QUALITAT TÈCNICA

Percentatge d’activitats del pla de formació anul·lades sobre el total de les

activitats ofertades (PAS i PDI)

Nº activitats anul·lades/Nº total

ofertades*100

Gerència (Servei de Personal, Secció de

Formació)

ICE (Unitat de Formació del Professorat

Universitari)

QUALITAT PERCEBUDA

Queixes rebudes per part del professorat a l’hora d’executar la

convocatòria de l’avaluació docent Nombre Vicerectorat de Qualitat i Planificació

(Oficina de Qualitat)

EF

E

CT

IVI

TA

T

TEMPS ½ DE

LLIURAMENT

COST


Oficina de Qualitat Rector Vicerector de Professorat Gerent

Unitat d’Organització i Processos Dr. Joan Viñas Dr. Joan R. Rossell Josep M. Sentís

Data: Data: Data:

Data: Signatura: Signatura: Signatura:




A223 GESTIONAR INSTAL·LAC., EQUIPAMENTS I MATER. (D1.4)VICERECTORAT D’INFRAESTRUCTURES I

TIC’S/GERÈNCIAJuny 09


MAPA ARBRE

DEPARTAMENT:Administració dels recursos d’una manera eficient, tot recolzant el desenvolupament de l’activitat universitària.

SOCIETAT:

EQUIP HUMÀ:Seguretat i adequació dels recursos necessaris per desenvolupar la seua feina.

ESTUDIANTAT:Seguretat i adequació dels recursos necessaris per desenvolupar el seu aprenentatge

PROVEÏDORS:

CLIENT INTERN:

CONTRACTAR,<COMPRAR I RECEPCIONAR

(A221)

MANTENIR INFRAESTRUCTURES (A222)

A 22 PROVEÏR DE RECURSOS SERVEIS I MATERIALS

A 221 CONTRACTAR, COMPRAR I RECEPCIONAR

A222 MANTENIR INFRAESTRUCTURES

A 223 GESTIONAR INTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I MATERIALS

A224 RECICLAR I RECOLLIR RESIDUS



UdL Necessitats Sol.licituds COMPRAR,CONTRACTAR I RECEPCIONARMANTENIR INFRAESTRUCTURES





GESTIONAR INSTAL.ACIONS,EQUIPAMENTS I MATERIALS PC 05Gestionar els recursos materials

Intranet (suport a l’usuari) Sol·licituds de necessitats o serveis.



DESENVOLUPAR POLITIQUES I

ESTRATEGIES DE CENTRE

Polítiques , pressupost i prioritats del centre AVALUAR

Informació de seguiment

SOCIETAT Llei de contractes





EF

EC

TI

VI

TA

T

QUANTITAT Nombre de sol·licituds motivades , segmentades per centres Nombre Administració de campus

QUALITAT TÈCNICA

QUALITAT PERCEBUDAEnquesta sobre satisfacció general de l’ estudiantat respecte a l’estat de

les infraestructres En fase de dissenyVicerectorat de Qualitat i Planificació

(OQUA)

TEMPS ½ DE

LLIURAMENT

COST

INDICADORS INTERNS



VicegerentFrancisco Peralta


Data:

Signatura:

Data

Signatura:



Versió: Definitiva


DISSENYAR L’OFERTA FORMATIVA A331 VICERECTORAT DE DOCÈNCIA Maig 2009

UBICACIÓ AL MODEL

VALOR AFEGIT

Data: 20/05/2009 Pàgina 1� de 3�

MAPA ARBRE

DEPARTAMENT: Compliment dels criteris de programació universitària de Catalunya (PUC).

SOCIETAT:

Resposta al compromís social de la UdL. Adaptació de l’oferta formativa als requeriments de la demanda de l’entorn. Aportació de l’oferta formativa com a element d’impuls de la innovació al territori.

A 3 CREAR, CONSERVAR I TRANSMETRE EL

CONEIXEMENT

A31 ATENDRE CLIENTS

A32 GESTIONAR RECERCA I CONEIXEMENT

EQUIP HUMÀ: Informació adient per a l’elaboració d’informes, propostes i presa de decisions.

A33 DISSENYAR I LLIURAR L’OFERTA FORMATIVA

- A 331 DISSENYAR OFERTA FORMATIVA - A 3311 Dissenyar

ESTUDIANTS: Adquisició de competències.

- A 3312 Revisar i millora -A 3313 Cancelar

A332 GESTIONAR NORMATIVA DOCENT - A333 GESTIONAR L’INGRES

PROVEÏDORS: - A334 ADQUIRIR COMPETÈNCIES - A335 DONAR SUPORT I ORIENTACIÓ A

L’ESTUDIANTAT - A336GESTIONAR AL·LEGACIONS,

RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS Lliurar oferta formativa (Directriu 2)

Planificar A34DISSENYAR I LLIURAR SERVEIS CLIENT INTERN:

Gestionar comunicació externa A 35 GESTIONAR COMUNICACIÓ EXTERNA

Facilitar serveis a la comunitat universitària



Programes formatius LLIURAR OFERTA FORMATIVA ESTUDIANTS, SOCIETAT, CLIENTS Necessitats FACILITAR SERVEIS A LA COMUNITAT

UNIVERSITÀRIA Necessitats de servei

AVALUAR Registres d’activitat Informació, Memòries PLANIFICAR





A 3311 Dissenyar PG 02 Dissenyar programes formatius

Actes del Consell de Govern, dels Deganats i direccions de centre, Acords del Consell Social, Memòria de sol·licitud de títols oficials.

A 3312 Revisar i millorar PG 03 Revisar i millorar els programes

formatius

Data, correu obert (campus virtual), portafoli docent (campus virtual)

Informes anuals dels programes de postgrau, Document de proposta de millores de la comissió d’estudis del centre .

A 3313 Cancelar un títol PG 04 Cancelar un títol Acords de la Junta del Centre, Acords del Consell de Govern, Acords Consell Social

PRINCIPALS DEPENDÈNCIES GUIES RECURSOS


PLANIFICAR Mapa de Titulacions AVALUAR Registres d’activitats





QUANTITAT Modificacions en el disseny dels programes Nombre Vicerectorat de Docència (Unitat de

Planificació Docent)

QUALITAT TÈCNICA Observacions anuals realitzades per les agencies de qualitat

Nombre Vicerectorat de Qualitat i Planificació

(OQUA)

QUALITAT PERCEBUDA Enquesta sobre continguts dels programes formatius titulats graduats

En fase de disseny Vicerectorat de Qualitat i Planificació

(OQUA)

E

F

E

C

TI

V

IT

A

T

TEMPS ½ DE

LLIURAMENT

COST

INDICADORS INTERNS


Vicerectora de Docència Dra. Isabel del Arco


Rector Dr. Joan Viñas

Vicerector de Qualitat i Planificació Oficina de Qualitat Unitat d’Organització i Processos Data:

Signatura: Data: Signatura:

Data : Signatura:



A332 GESTIONAR EL PLA DOCENT VICERECTORAT DE DOCÈNCIA Maig 2009


MAPA ARBRE

DEPARTAMENT: Utilització òptima dels actius dedicats a la docència.

SOCIETAT:

EQUIP HUMÀ: PDIGuies per facilitar el desenvolupament del procés formatiu

ESTUDIANTAT: Guies per facilitar el desenvolupament de aprenentatge

PROVEÏDORS:Coordinació de l’activitat dels col·laboradors externs de la docència.

CLIENT INTERN:Adquirir competències

Gestionar despesa

A31 ATENDRE CLIENTS



- A 331 DISSENYAR OFERTA FORMATIVA- A 3311 Dissenyar- A 3312 Revisar i millora-A 3313 Cancelar

A332 GESTIONAR PLA DOCENT- A333 GESTIONAR L’INGRES - A334 ADQUIRIR COMPETÈNCIES- A335 DONAR SUPORT I ORIENTACIÓ A

L’ESTUDIANTAT- A336GESTIONAR AL·LEGACIONS,

RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS


A 35 GESTIONAR COMUNICACIÓ EXTERNA



DISSENYAR OFERTA FORMATIVA Programes Formatius Planificació docent ADQUIRIR COMPETENCIES

Col·laboracions externes a pagar GESTIONAR DESPESA





A332 Programar el pla docent anual

PC01 EIProgramar el pla docent anual

PC 01 EPSProgramar el pla docent

anual

Universitas XXI, Taula de planificació docent

Actes,pla docent anual, Guia acadèmica dels centres



ADQUIRIR COMPETÈNCIES Informació





EF

EC

TI

VI

TA

T

QUANTITAT

QUALITAT TÈCNICA

Docència assumida per categories docents, segmentada per titulacions Nombre hores per

categoria /nombre hores totals

*100


(OQUA)

Col·laboracions docents externes en els màsters Nombre hores del professorat

extern/Nombre hores

totals*100

Vicerectorat de Docència (Unitat de


Incidències identificades en el treball de camp de les enquestes,

segmentat per centre.

Nombre assignatures amb

incidències/ assignatures

totals*100


(OQUA)

QUALITAT PERCEBUDA Enquesta sobre satisfacció general de l’estudiant respecte a la guia docent

% de satisfacció

En fase de disseny


(OQUA)

TEMPS ½ DE

LLIURAMENT

COST




Vicerectorat de Qualitat i PlanificacióOficina de QualitatUnitat d’ Organització i Processos

Vicerectora de DocènciaDra. Isabel del Arco



Data:

Signatura:

Data:

Signatura:

Data:

Signatura:




A333 GESTIONAR L’INGRÉS I LA MATRICULA VICERECTORAT DE DOCÈNCIA Maig 2009


MAPA ARBRE

DEPARTAMENT:

Selecció adequada de l’ estudiantat segons els perfils entrada establert.Seguretat de recollida dels ingressos provinents de les matricules.

SOCIETAT: Porta oberta a la Universitat

EQUIP HUMÀ:

ESTUDIANTAT:

Avaluació del nivell adient per dur a terme el procés aprenentatge (selectivitat)Facilitat d’accés a la Universitat Disposició dels recursos necessaris per al seu aprenentatge

PROVEÏDORS:

CLIENT INTERN:Adquirir competències

Administrar recursos econòmics

A31 ATENDRE CLIENTS




A332 GESTIONAR PLA DOCENT- A333 GESTIONAR L’INGRES I LA MATRÍCULA- A334 ADQUIRIR COMPETÈNCIES- A335 DONAR SUPORT I ORIENTACIÓ A







ESTUDIANTS Necessitats Import de les matricules ADMINISTRAR RECURSOS ECON[OMICSEstudiants ADQUIRIR COMPETENCIES





Seleccionar, admetre i matricular PG 05Seleccionar, admetre i

matricular

Identificar perfils d’entrada PC 06 Identificar perfils d’entrada

Universitas XXI

Calendari acadèmic, resolucions, actes, llistats, informes

Prova d’identificació de perfils, Acta



DISSENYAR OFERTA FORMATIVA Programes formatius





EF

EC

TI

VI

TA

T

QUANTITAT

Alumnat nou matriculat per curs acadèmic (ingrés) , segmentat per

centres i titulacions


(OQUA)

Crèdits matriculats, segmentats per centres i titulacions i per tipus d’

estudiantat (a temps parcial i a temps complet)


(OQUA)

Matriculacions presencials , segmentades per centres i titulacions Nombre de matriculacions

presencials segmentades per

centres i titulacions/Nombre de

matriculacions presencials

totals *100


(OQUA)

Automatriculacions, segmentades per centres i titulacions

Nombre d’automatriculacions

segmentades per centres i

titulacions/Nombre de


(OQUA)

Nombre d’accions dutes a terme per gestió acadèmica pel que fa a la

morositatNombre

Vicerectorat de Docència (Servei de Gestió

Acadèmica)

QUALITAT TÈCNICA

Notes de tall de les titulacions de la UdL en relació a les notes de tall de

la resta universitatsNombre


(OQUA)

QUALITAT PERCEBUDA

Enquesta sobre satisfacció general de l’estudiant respecte a l’ingrés i al

procés de la matrículaEn fase de disseny Vicerectorat de Qualitat i Planificació

(OQUA)

TEMPS ½ DE

LLIURAMENT



COST


Vicerectorat de Qualitat i PlanificacióOficina de QualitatUnitat d’Organització i Processos




Data:

Signatura:

Data:

Signatura:

Data:

Signatura:




A334 ADQUIRIR COMPETÈNCIES VICERECTORAT DE DOCÈNCIA Maig 2009


MAPA ARBRE

DEPARTAMENT: Execució final del compliment de la missió de la UdL.

SOCIETAT:Persones amb la preparació adient per al seu desenvolupament social i laboral.

EQUIP HUMÀ:

ESTUDIANTAT:

Competències adquirides d’acord amb allò que s’estableix en els programes formatius.Orientació professional coherent amb les seves competències.

PROVEÏDORS:

CLIENT INTERN: Donar suport i orientació a l’ estudiantat

A31 ATENDRE CLIENTS











GESTIONAR L’INGRÉS Estudiantat Titulades/titulats ESTUDIANTAT

InformacióDONAR SUPORT I ORIENTACIÓ A L’ESTUDIANTAT





A3341 Ensenyar i Avaluar PC02

Planificar i desenvolupar

metodologies

d’ensenyament

Aplicatiu de la taula de planificació docent

Informació sobre les assignatures derivada de la Taula de planificació docent

A3342 Aprendre

A3343 Facilitar practiques i mobilitat

PC04 EI Gestionar les pràctiques externes

Base de dades d’empreses i institucions

Convenis-marc, Guia anual del pràcticum, Informe del coordinador del centre

PC04 EPS

Gestionar les pràctiques externes

Base de dades d’empreses i institucions

Convenis-marc, Guia anual del pràcticum, Informe del coordinador del centre, Questionaris

PG 08 Gestionar l’estudiantat de mobilitat sortint

Convenis per intercanvi d’estudiantat, Convocatòries i resolucions dels programes de mobilitat, Actes de les reunions de la Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat (CRIM)

PG 09Gestionar l’estudiantat de mobilitat entrant

Convenis per intercanvi de mobilitat, Contracte acadèmic o certificat d’admissió

A3344 Orientar professionalment

A3345 Titular





GESTIONAR PLA DOCENT Planificació docentFACILITAR SERVEIS A LA

COMUNITAT UNIVERSITARIA

Serveis de suport

DISSENYAR OFERTA FORMATIVA Programes formatius GESTIONAR ASSIGNACIO PDI PDI

DONAR SUPORT I ORIENTACIO

ESTUDIANTAT






E

F

E

C

T

I

V

I

T

A

T

QUANTITATNombre d’empreses/institucions que participen en l’organització de les

pràctiques externes, segmentades per centre i per titulacionsNombre



QUALITAT TÈCNICA

Grau de compliment del professorat respecte al termini de signatura de

les actes , segmentades per centre i per titulacionsNombre d’actes signades a

termini/Nombre d’actes totals

que es signen a la UdL*100



QUALITAT PERCEBUDAPreguntes en l’ enquesta de satisfacció de l’estudiant sobre les

pràctiques i la mobilitat

% de satisfacció

En fase de disseny

Vicerectorat de Qualitat iPlanificació

(OQUA)

TEMPS ½ DE

LLIURAMENT

COST


Vicerectorat de Qualitat i PlanificacióOficina de QualitatUnitat d’ Organització i Processos




Data:

Signatura:

Data:

Signatura:

Data:

Signatura:




A335 DONAR SUPORT I ORIENTACIÓ A L’ESTUDIANTAT VICERECTORAT DE DOCÈNCIA jUNY 2009


MAPA ARBRE

DEPARTAMENT:

SOCIETAT:

EQUIP HUMÀ:

ESTUDIANTAT:

Acollida a la UdL assegurant el coneixement de tots el recursos a la seva disposició.Reforç del seu aprenentatge mitjançant la tutoria i el desenvolupament d’altres competències.

PROVEÏDORS:

CLIENT INTERN: Adquirir competències

A31 ATENDRE CLIENTS











ADQUIRIR COMPETENCIES Informació Suport i orientació ADQUIRIR COMPETENCIES





A 3351 Acollir, orientar i donar suport PC 03 Acollir i orientar l’estudiantat

Actes de les Juntes d’ Escola, Memòria Acadèmica, Pla d’Acció tutorial (PAT)

A 3352 Planificar formació en matèries transversals

A 3353 Oferir col·laboracions i cooperacions educatives

A 3354 Oferir formació en idiomes








E

F

E

C

T

I

V

I

T

A

T

QUANTITAT

QUALITAT TÈCNICA

Consultes realitzades per part de l’alumnat al seu tutor durant el curs.

segmentat per centres i titulacions. Nombre Direcció del Centre

QUALITAT PERCEBUDA

Enquesta de satisfacció de l’estudiantat que cobreixin els aspectes de:

acollida, orientació i suport (PAT) % satisfacció Direcció del Centre

TEMPS ½ DE

LLIURAMENT

COST



Vicerector d’EstudiantatDr. Xavier Gómez



Data:

Signatura:

Data:

Signatura:

Data:

Signatura:



Versió: Definitiva


GESTIONAR AL·LEGACIONS, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS A336 VICERECTORAT DE QUALITAT I PLANIFICACIÓ Juny 2009

UBICACIÓ AL MODEL

VALOR AFEGIT

Data: 02/06/2009 Pàgina 1� de 3�

MAPA ARBRE

DEPARTAMENT: Seguretat en l’atenció a l’estudiantat.

A31 ATENDRE CLIENTS

SOCIETAT: A32 GESTIONAR RECERCA I CONEIXEMENT

EQUIP HUMÀ: Coneixement del punt de vista de l’estudiantat


- A 331 DISSENYAR OFERTA FORMATIVA - A 3311 Dissenyar - A 3312 Revisar i millora -A 3313 Cancelar

ESTUDIANTAT: Atenció davant de qualsevol incompliment d’un compromís o actuació deficient que pugui produir-se, sota el seu punt de vista.

A332 GESTIONAR PLA DOCENT

- A333 GESTIONAR L’INGRES - A334 ADQUIRIR COMPETÈNCIES - A335 DONAR SUPORT I ORIENTACIÓ A

L’ESTUDIANTAT - A336 GESTIONAR AL·LEGACIONS,


PROVEÏDORS: A34DISSENYAR I LLIURAR SERVEIS


CLIENT INTERN:



Al·legacions, reclamacions o suggeriments

Al·legacions, reclamacions o suggeriments ateses

ESTUDIANTAT ESTUDIANTAT





Gestionar al·legacions, queixes i suggeriments PG 10 Gestionar queixes, demandes, suggeriments i valoracions

Correu obert de la UdL Observacions rebudes, respostes donades i informes de l’eina de Correu obert

PRINCIPALS DEPENDÈNCIES

GUIES RECURSOS PROVEÏDOR ELEMENT PROVEÏDOR ELEMENT


GESTIONAR PLA DOCENT Planificacio docent





Queixes segmentades per campus

Nombre


(OQUA)

Al·legacions segmentades per campus Nombre Vicerectorat de Qualitat i Planificació

(OQUA)QUANTITAT

Suggeriments rebuts segmentats per campus Nombre Vicerectorat de Qualitat i Planificació

(OQUA)

QUALITAT TÈCNICA Propostes de millora identificades


(OQUA)

QUALITAT PERCEBUDA Enquesta general de satisfacció de l’estudiantat respecte a la gestió de

les reclamacions i les al·legacions En fase de disseny Vicerectorat de Qualitat i Planificació

(OQUA)

E

F

E

C

T

I

V

I

T

A

T TEMPS ½ DE

LLIURAMENT

Temps de resposta de les queixes i de les al·legacions


(OQUA)

COST


Oficina de Qualitat Cap de l’Oficina Carme Sala


Vicerector de Qualitat i Planificació Oficina de Qualitat Unitat d’Organització i Processos Data:

Signatura:

Data Signatura:



A35 GESTIONAR LA COMUNICACIÓ EXTERNA VICERECTORAT D’ESTUDIANTAT Maig 2009


MAPA ARBRE

DEPARTAMENT:Difusió de la informació de la universitat.Interacció entre la societat i la universitat .

SOCIETAT:

Contribució per part de la UdL a la difusió de la qualitat i la diversificació de l’oferta cultural del territori. Identificació dels interlocutors adients de la UdL per establir polítiques d’aliances entre la pròpia universitat, les institucions i els agents socials .

EQUIP HUMÀ:Reconeixement social de la tasca feta pels treballadors/es del sistema universitari públic.

ESTUDIANTAT:Informació sobre tota l’oferta formativa i els recursos associats a la mateixa.

PROVEÏDORS:

CLIENT INTERN:

A3 CREAR, CONSERVAR I TRANSMETRE CONEXEMENT

A31 ATENDRE CLIENTS

A32 GESTIONAR RECERCA I CONEX.

A33 DISSENYAR I LLIURAR OFERTA FORMATIVA

A34 DISSENYAR I LLIURAR SERVEIS

A35 GESTIONAR COMUNICACIÓ EXTERNA

A351 iINFORMAR ALS GRUPS D’INTERÈS

A352 MANTENIR RELACIONS MITJANS COMUNICACIÓ

A353 PROMOCIONAR LA UNIVERSITAT

A354 REPRESENTAR LA UNIVERSITAT



GESTIONAR RECERCA I CONEIXEMENTDISSENYAR I LLIURAR OFERTA FORMATIVADISSENYAR I LLIURAR SERVEIS

InformacióInformació comunicada ESTUDIANTS, SOCIETAT





A 351 Informar als grups d’interès PG 23Publicar informació i retre comptes

Memòria acadèmica de la UdL

A 352 Mantenir relacions amb mitjans de comunicació

A 353 Promocionar la universitat PG 06 Captar futur estudiantat

Actes de la Comissió d’Extensió Universitària, Guia d’activitats d’informació i orientació, Memòria anual de les activitats del SEU,

A 354 Representar la universitat



PLANIFICAR DireccionamentFACILITAR SERVEIS A LA


Serveis de suport

DOTAR-SE DE RECURSOS Personal, recursos i serveis d’informació





EF

EC

TI

VI

TA

T

QUANTITAT

QUALITAT TÈCNICA

QUALITAT PERCEBUDAEnquesta general a l’estudiantat respecte a les activitats d’informació i

orientació de la UdL Vicerectorat d’Estudiantat

TEMPS ½ DE

LLIURAMENT

COST



Vicerector d’EstudiantatDr. Xavier Gómez


RectorDr. Joan Viñas i Salas

Data: Data




A4 FACILITAR SERVEIS A LA COMUNITAT UNIVERSITARIA I A LA SOCIETAT GERÈNCIA Juny 2009


MAPA ARBRE

DEPARTAMENT: Administració dels serveis d’una manera eficient,

SOCIETAT:Disponibilitat dels recursos materials, humans i infraestructures universitàries.

EQUIP HUMÀ:Disponibilitat dels serveis que contribueixen a les tasques que duen a terme i a llur entorn de treball,

ESTUDIANT/A:Disponibilitat dels serveis necessaris per a complementar l’ adquisició dels coneixements

PROVEÏDORS:

CLIENT INTERN:

UNIVERSITAT DE LLEIDA

PLANIFICAR


CREAR, CONSERVAR I TRANSMETRE CONEIXEMENT

FACILITAR SERVEIS A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

AVALUAR



ESTUDIANTS, SOCIETAT I CLIENTS Necessitats de servei Serveis de suport donats ESTUDIANTS, SOCIETAT I CLIENTS

Versió: DefintivaData: 02/06/2009 Pàgina 1 de 3




Gestionar biblioteques i centres de documentació

Gestionar serveis generals :missatgeria i correu intern,transport i mudances, servei de fotocòpies i reprografia,serveis bancaris

Facilitar serveis complement: activitats esportives, activitats de lleure,servei d'assistència i formació religiosa (safor)

Oferir serveis d'hostaleria i residència: cafeteries,màquines d'autoserveiresidència apartaments universitaris campus, habitatges universitaris

PG 21 Gestionar els serveis

Correu obert de la UdLQueixes, suggeriments, rebuts a través del correu obert

Expedients de contractació



DESENVOLUPAR POLITIQUES I

ESTRATEGIES Reglaments dels respectius serveis,

GESTIONAR AL.LEGACIONS,


Informacions de queixes, demandes,

suggeriments,





EF

EC

TI

VI

TA

T

QUANTITAT Expedients de contractació segmentats per anys naturals NombreÀrea econòmica (Secció de Contractaciói

Compres)

QUALITAT TÈCNICA

QUALITAT PERCEBUDAEnquesta de satisfacció general de l’estudiantat respecte als diferents

serveisVicerectorat de Qualitat i Planificació

(OQUA)

TEMPS ½ DE

LLIURAMENT

COST

INDICADORS INTERNS



VicegerentFrancisco Peralta


Data:

Signatura:

Data

Signatura:




A.1.4. Les directrius del programa AUDIT

i els procediments


Els procediments

El mapa de processos de la UdL es desenvolupa a través dels procediments, que

proporcionen informació sobre com es fan les activitats a la UdL.

Els procediments que afecten l’organització de la formació oficial en un centre es

classifiquen en dos tipus:

Procediments generals: els que tenen el mateix desenvolupament en tots els centres

de la UdL.

Procediments de centre: els procediments en què el conjunt d’activitats a través de les

quals s’organitza un procés és clarament diferent en cada centre (per exemple,

l’organització de les pràctiques professionalitzadores dels programes formatius).

Els procediments de centre es detallen i desenvolupen en els sistemes de garantia interna

de la qualitat de cada centre. En aquests manuals també s’explica l’estructura organitzativa

particular de cada centre a través de la qual es fa el seguiment i la millora de la qualitat dels

programes formatius.

DIRECTRIU AUDIT CODI I TIPUS DE PROCEDIMENT

NOM DEL PROCEDIMENT

PC 02 DE CENTRE Planificar i desenvolupar metodologies d’ensenyament

PC 03 DE CENTRE Acollir i orientar l'estudiantat

PC 04 DE CENTRE Gestionar les pràctiques externes

PC 06 DE CENTRE Identificar perfils d’entrada

PG 01 GENERAL Definir i desenvolupar els objectius de millora dels centres

PG 02 GENERAL Dissenyar programes formatius


PG 04 GENERAL Cancel·lar un títol

PG 05 GENERAL Seleccionar, admetre i matricular l’estudiantat

PG 06 GENERAL Captar futur estudiantat

PG 07 GENERAL Establir la política i els objectius relatius a la mobilitat

PG 08 GENERAL Gestionar l'estudiantat de mobilitat sortint

PG 09 GENERAL Gestionar l'estudiantat de mobilitat entrant


PG 22 GENERAL Programar el pla docent anual

PG 23 GENERAL Publicar informació i retre comptes sobre els programes formatius

PG 24 GENERAL Definir I desenvolupar la política i els objectius de millora de la universitat

1 2 3 6 7

Com el centre defineix la seva política i els seus objectius de qualitat de la formació Com el centre garanteix la qualitat dels programes formatius Com el centre desenvolupa els seus programes formatius per afavorir l'aprenentatge de l'estudiantat Com el centre recull i analitza els resultats per a la millora dels seus programes formatius Com el centre publica la informació i ret comptes sobre els seus programes formatius

PG 25 GENERAL Definir i desenvolupar els objectius de la formació

PG 11 GENERAL Definir la política de personal acadèmic

PG 12 GENERAL Definir la política del personal d’administració i serveis

PG 13 GENERAL Identificar necessitats i seleccionar personal acadèmic

PG 14 GENERAL Seleccionar personal d’administració i serveis

PG 15 GENERAL Elaborar i executar el pla de formació del personal acadèmic

PG 16 GENERAL Elaborar i executar el pla de formació del personal d’administració i serveis

PG 17 GENERAL Avaluar l’activitat docent, promocionar i reconèixer el personal acadèmic

PG 18 GENERAL Informar el professorat durant l'avaluació docent

PG 19 GENERAL Avaluar l’activitat de gestió del personal acadèmic

PG 20 GENERAL Promocionar, incentivar i millorar el personal d’administració i serveis


1 4 6 7

Com el centre defineix la seva política i els seus objectius de qualitat de la formació Com el centre garanteix la qualitat del personal acadèmic i d'administració i serveis Com el centre recull i analitza els resultats per a la millora dels seus programes formatius Com el centre publica la informació i ret comptes sobre els seus programes formatius


PC 05 DE CENTRE Gestionar els recursos materials



PG 21 GENERAL Gestionar els serveis

5 6 7

Com el centre garanteix la qualitat dels seus recursos materials i serveis Com el centre recull i analitza els resultats per a la millora dels seus programes formatius Com el centre publica la informació i ret comptes sobre els seus programes formatius



A.2. Glossari de termes

Manual de qualitat

Glossari de termes


Versió 1.2

Abril de 2012

1

2

Índex

A........................................................................................................... 3

C........................................................................................................... 3

E........................................................................................................... 4

G........................................................................................................... 5

I ............................................................................................................ 6

6

7

7

11

12

12

13

M ..........................................................................................................

O...........................................................................................................

P...........................................................................................................

R.........................................................................................................

S.........................................................................................................

T .........................................................................................................

U.........................................................................................................

GLOSSARI SISTEMES DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT



3

A

Avaluació d’un aprenentatge: Procés sistemàtic de recollida, anàlisi i interpretació

d’informació que inclou un conjunt d’activitats organitzades que s’utilitzen per valorar el

procés formatiu i els seus resultats d’acord amb uns criteris de referència prèviament

establerts, a fi de prendre decisions per a la millora de l’aprenentatge.

(PC02)

Avaluació docent: Anàlisi de les activitats de planificació i desenvolupament de la

docència, del desenvolupament professional com a docent i dels resultats d’aquesta

activitat. Té com a objectiu el reconeixement dels mèrits docents i l’estímul per a la millora i

la innovació en la funció docent a fi de fomentar una formació universitària de qualitat.

(PG17 i PG18)

C

Campus virtual de la UdL (CV-UdL): El CV-UdL és una eina de suport a la docència, que

consta de diferents tipus d’espais, permet desenvolupar formació semipresencial i no

presencial, permet oferir recursos o potenciar la comunicació entre el professorat i

l'estudiantat i ofereix espais que la comunitat universitària pot utilitzar amb diferents finalitats

(intranet, etc).

(PG10)

Cancel·lar un títol: Anul·lar, invalidar o abandonar l’execució d’un programa formatiu i fer

que cessin els seus efectes.

(PG04)

http://www.oqua.udl.cat/vqp/qualitat/qualitat.html

http://www.oqua.udl.cat/vqp/qualitat/qualitat/procediments.html?centre=procediments_generals






4

Convenis de cooperació educativa: Convenis que permeten consolidar els vincles de

col·laboració entre la universitat i les empreses i institucions del seu entorn, amb l’objectiu

d’enriquir la formació de l’alumnat i permetre que completi els coneixements rebuts a la

universitat amb experiències professionals.

(PC04)

Catàleg de llocs de treball: Defineix l’administració de la Universitat de Lleida a partir de la

relació de llocs de treball actualitzada, els organigrames i el recull de les funcions principals,

la formació específica i els requisits de cada lloc de treball.

(PG12, PG14 i PG20)

Correu obert: Eina que recull observacions de l’estudiantat. Aquesta eina els permet

expressar la seva opinió obertament o fer propostes sobre qüestions relacionades amb la

universitat i els estudis que s’hi ofereixen.

Les observacions i les respostes són públiques i es troben a disposició de la comunitat

universitària al campus virtual de la UdL.

(PG10)

E

Ensenyaments de grau: Estudis que comprenen ensenyaments bàsics i de formació

general, orientats a la preparació per a l’exercici d’activitats de caràcter professional. La

superació d’aquests estudis dóna dret a l’obtenció del títol de graduat/ada i habilita per a

l’exercici professional en el mercat laboral, tant nacional com europeu.

(PG02)

Ensenyaments de màster: Estudis que tenen com a finalitat l’adquisició d’una formació

avançada especialitzada o multidisciplinària, orientada a l’especialització acadèmica,








5

professional o de recerca. La superació d’aquests estudis dóna dret a l’obtenció del títol de

màster universitari.

(PG02)

Ensenyaments de doctorat: Estudis que tenen com a finalitat una formació avançada de

l’estudiantat en procediments i tècniques de recerca. Exigeix l’elaboració i presentació de la

tesi doctoral (treball científic amb resultats d’investigació originals). La superació d’aquests

estudis dóna dret a l’obtenció del títol de doctor/a.

(PG02)

Estudiantat visitant: Els estudiants estrangers admesos per cursar estudis parcials de les

titulacions impartides a la UdL, al marge dels programes de mobilitat i dels convenis

bilaterals amb altres universitats que prevegin aquest tipus de mobilitat. Aquests estudis

parcials no tenen efectes acadèmics a la UdL.

(PG09)

G

Garantia de qualitat: totes les activitats encaminades a assegurar la qualitat

interna/externa. En aquest cas, considera les accions dirigides a assegurar la qualitat dels

ensenyaments desenvolupats pel centre, i també a generar i mantenir la confiança de

l’estudiantat, el professorat i la societat.

(PG02, PG03)

Grup d’interès: Tota persona, grup o institució que té interès en el centre, els

ensenyaments o els resultats obtinguts. S’hi podria incloure estudiants, professorat, mares i

pares, administracions públiques, ocupadors i societat en general.

(PG23)









6

I

Instal·lacions: Immobles, edificis o elements territorials i els seus accessoris fixos. En són

exemples un centre, un aparcament exterior, un laboratori, una biblioteca annexa, un

restaurant, amb els seus ascensors, llums senyalització, etc.

(PC05)

M

Manual d’avaluació docent del professorat (MADP): Manual elaborat per la Universitat de

Lleida que conté els criteris i els procediments per dur a terme les avaluacions de l’activitat

docent, a partir dels mínims fixats a la Guia per al disseny i la implantació d’un model

institucional d’avaluació docent del professorat a les universitats públiques catalanes (2a

edició, AQU Catalunya). El MADP és certificat per AQU Catalunya.

(PG17)

Matricular: Inscriure en una llista o registre els alumnes admesos en un curs.

(PG 05)

Metodologies actives: Conjunt d’activitats i estratègies en què el protagonisme del procés

d’ensenyament-aprenentatge recau en l’estudiant. Potencien la seva participació i la

construcció del procés d’aprenentatge propi, tot integrant coneixements.

(PC02)








7

Mobilitat acadèmica: Possibilitat de fer una estada acadèmica en una altra institució

d’educació del mateix país o de l’estranger. En el cas de l’estudiantat, el programa ha de

portar associat el reconeixement acadèmic de les matèries impartides durant l’estada.

(PG07, PG08 i PG09)

O

Objectius de qualitat: Conjunt de propostes que es vol aconseguir en el decurs d'un

període amb el propòsit de millorar la institució, l’oferta formativa, la unitat o els serveis que

s’avaluen. Cada objectiu va associat a un indicador de seguiment que mesura el grau de

compliment de l’objectiu.

(PG01, PG24 i PG25)

Orientació Universitària: Assumeix funcions de formació, assessorament i informació

adreçades a l’alumne en la seva globalitat –maduresa personal, educativa i vocacional- al

llarg del procés formatiu universitari.

(PC03)

P

Perfil d’entrada: Característiques de l’estudiantat de nou ingrés en termes de

coneixements, habilitats i actituds favorables per cursar i acabar amb més possibilitats d’èxit

els estudis que inicia.

(PC06)








8

Perfil d’ingrés: Breu descripció de les característiques personals i acadèmiques (capacitats,

coneixements, interessos) que en general es consideren adequades per a les persones que

hagin de començar els estudis d’una determinada titulació. Aquest perfil permet orientar els

futurs estudiants sobre les característiques que es consideren idònies per començar

determinats estudis.

(PG02)

Personal acadèmic: Personal dels cossos docents universitaris i personal contractat que

desenvolupa activitat docent i/o investigadora.

(PG11 i PG13)

Personal d’administració i serveis (PAS): Personal funcionari o laboral no docent que

configura l’estructura administrativa, de gestió i de serveis de la universitat.

(PG12, PG14 i PG20)

Pla de formació: S’entén per pla de formació el conjunt d’activitats formatives que es

realitzen durant el curs acadèmic i que estan dirigides a cobrir les necessitats de formació

del personal i orientades a desenvolupar un procés d’innovació. S’entén que la formació és

un component fonamental en el desenvolupament professional.

(PG15 i PG16)

Pla docent anual de l’ensenyament: És un document que dóna informació sobre les

assignatures que s’ofereixen en un curs acadèmic, sobre el professorat responsable

d’impartir-les i també sobre l’horari i el calendari que cadascuna té assignat1.

(PC01)

Pla docent d’una assignatura: Conjunt d’informacions i plantejaments que expliciten què

es pretén amb l’assignatura, què s’hi farà, com es farà i com s’avaluaran els aprenentatges

aconseguits mitjançant les activitats docents presencials i no presencials.

(PC02)

1 Guia per a la presentació de projectes de màsters oficials i doctorats per al curs 2008/09 d’AQU Catalunya.










9

Política de personal: Conjunt de directrius que marquen les intencions i orientació d’una

organització en referència a la gestió, la selecció, la promoció i la formació del personal.

(PG11 i PG12)

Política de qualitat: Marc global que orienta una organització al compromís amb la qualitat

del servei, els resultats, la satisfacció de l’usuari i els grups d'interès.

(PG01, PG24 i PG25)

Portafoli del títol: Eina fonamental per als sistemes d’assegurament intern de la qualitat

dels programes formatius que recull tota la documentació i evidències que genera la

planificació, el desenvolupament i els resultats de la implantació d’un programa.

(PG03)

Procediment: Conjunt d’instruccions que contenen la informació necessària (mètode) per

poder executar l’activitat operativa inherent a un determinat procés.

Procés: Àmbit d’actuació, en el qual unes persones a partir del seu coneixement i l’utilització

d’uns determinats recursos, transformen una entrada en una sortida útil per l’àmbit que la

rep.

Professorat candidat: El professorat que compleix els requisits que estableix la

convocatòria i el Manual d’avaluació docent del professorat de la UdL (MADP).

(PG17 i PG18)

Proposta de places a proveir: Plaça o conjunt de places que d’acord amb la política de

personal han de ser cobertes. La proposta haurà d’estar documentada amb els perfils de

cada una de les places recollides, les competències requerides i una anàlisi de les

necessitats que haurà de cobrir.

(PG14)










10

Pràctiques externes: Conjunt d’activitats de formació, realitzades pels alumnes en

empreses o institucions, destinades a desenvolupar el vessant pràctic i professional del

programa de formació. Aquestes activitats poden ser de caràcter obligatori i reconegudes

curricularment o voluntàries i no reconegudes curricularment.

(PC04)

Programa d’informació i orientació adreçat a futur estudiantat: Conjunt d’activitats

planificades destinades a alumnes potencials per informar-los sobre l’oferta formativa dels

centres de la Universitat de Lleida i orientar-los en les diferents possibilitats que ofereix la

UdL.

(PG06)

Programa de mobilitat de la UdL: Programa que permet a l'estudiantat de la UdL fer una

estada acadèmica en alguna universitat estrangera amb la qual hi hagi un conveni signat per

a intercanvi d’estudiantat (normalment de fora d'Europa).

(PG08 i PG09)

Programa de mobilitat solidària: Programa que té com a objectiu principal la cooperació i

el desenvolupament mitjançant la mobilitat dels membres de la comunitat universitària als

països empobrits econòmicament.

(PG08)

Programa Erasmus: Programa que té com a objectiu principal enriquir la dimensió europea

en matèria d’ensenyament superior, fomentant la mobilitat de l’estudiantat, professorat i

personal d’administració i serveis dins la Unió Europea.

(PG08 i PG09)

Programa formatiu: Conjunt d’ensenyaments organitzats per a l’obtenció d’un títol o grau,

amb tots els elements normatius, tècnics, humans i materials que l’envolten i faciliten

l’assoliment dels objectius establerts per l’organisme responsable d’aquests estudis.

(PG02 i PG03)










11

Programa SICUE (Sistema de intercambio entre centros universitarios españoles):

Programa de mobilitat d'estudiantat entre les universitats espanyoles, amb l'objectiu

d'establir un programa d'intercanvis entre les universitats de l'Estat espanyol que permeti a

l'estudiantat experimentar sistemes docents diferents i conèixer els aspectes socials,

culturals i lingüístics d'altres comunitats autònomes.

(PG08 i PG09)

R

Recursos materials: Instal·lacions (aules, sales d’estudi, aules d’informàtica, laboratoris

docents, sales de reunions, llocs de lectura a la biblioteca, despatxos de tutories) i

equipament, material científic, .tècnic, assistencial i artístic, en les que es desenvolupa el

procés d’ensenyament aprenentatge.

(PC05)

Relació de llocs de treball (RLT): Relació que ha d’especificar quin llocs de treball es

reserven al personal funcionari i quins al personal laboral, la denominació dels llocs, els

requisits exigits per ocupar-los, el procediment de selecció i provisió, la unitat i el servei a

què estan destinats i les retribucions complementàries que els corresponen. Aquesta relació

ha de ser pública.

(PG12)

Retribucions addicionals per mèrits de gestió: Consisteixen en un complement

addicional pel reconeixement dels mèrits de gestió durant l’exercici de determinats càrrecs

acadèmics.

(PG19)








12

S

Servei: Qualsevol forma organitzativa de satisfer una necessitat, que pot coincidir o no amb

les unitats organitzatives del mateix nom a la universitat.

(PG21)

Sistema de garantia de la qualitat: conjunt integrat per les activitats desenvolupades pel

centre per garantir la qualitat dels ensenyaments, i també la relació existent entre aquestes

activitats.

(Manual del SGIQ)

T

Taula de planificació docent d’una assignatura: Aplicació que conté la proposta docent

d’una assignatura i la fa pública. S’elabora tenint en compte com l’assignatura contribueix al

perfil de formació d’uns estudis determinats.

(PC02)

Tutoria universitària2: Activitat de caràcter formatiu desenvolupada pels docents

universitaris amb la finalitat d’orientar l’alumnat en el seu procés de formació integral.

(PC03)

2 Acord 157/2009 del Consell de Govern d’1 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el pla d’acció tutorial de la Universitat de Lleida (PAT-UdL)


http://www.oqua.udl.cat/vqp/qualitat/qualitat.html#esp






13

U

Universitas XXI: Programa informàtic a través del qual es gestiona la

planificació/programació docent anual, la matrícula de les titulacions oficials de la UdL i la

informació que s’inclou en el suplement europeu al títol, l’expedient, les dades personals, les

dades d’accés a la universitat i les dades acadèmiques de l’estudiantat matriculat als

ensenyaments oficials que ofereix la UdL.

(PC02)


manual de qualitat - udl.cat · manual de qualitat de la universitat de lleida universitat de...

Documents