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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA UNICO DE DICTAMEN POR INTERNET
[SUDINET]
[Septiembre de 2011]
El presente documento tiene como objetivo ser una guía para el buen uso de la aplicación, orientando al Contador Público Autorizado, y al patrón en el manejo del sistema SUDINET, al realizar acciones de registros, actualizaciones, modificaciones, y consultas en los temas del Dictamen de Contador Público Autorizado por el IMSS para dictaminar las obligaciones patronales en materia de Seguridad Social, así como lo relacionado con su Registro.
Introducción ....................................................................................................................................... 4
1. Inicio de sesión ............................................................................................................................... 5
1.1 Patrón ................................................................................................................................. 5
1.2 Contador Público Autorizado (CPA). ................................................................................... 6
2. Registro de CPA (Contador Público Autorizado) ............................................................................. 8
2.1 Actualización de Registro .................................................................................................... 9
2.1.1 Solicitud de Modificación de Registro de CPA ....................................................... 9
2.2 Comprobación de la Membresía/Acreditación de la evaluación ...................................... 12
2.3 Solicitud de baja del CPA ................................................................................................... 12
2.4 Consulta de Documentos .................................................................................................. 13
2.4.1 Documentos del CPA ........................................................................................... 13
2.4.2 Documentos del Aviso de Dictamen .................................................................... 13
3. Dictamen ....................................................................................................................................... 14
3.1 Presentación de Aviso de Dictamen ................................................................................. 15
3.1.1 Elaboración del Aviso de Dictamen que corresponde al CPA .............................. 15
3.1.2 Autorización de Aviso Patrón .............................................................................. 20
3.2 Elaboración del dictamen ................................................................................................. 24
3.2.1 Catálogos ............................................................................................................. 24
3.2.1.1 Remuneraciones ..................................................................................... 24
3.2.1.2. Grupos ................................................................................................... 26
3.2.1.3 Contratos ................................................................................................ 29
3.2.1.4 Cláusulas ................................................................................................. 30
3.2.1.5 Factor de Integración ............................................................................. 33
3.2.1.6. Patrones Asociados al Aviso .................................................................. 36
3.2.2 Anexos................................................................................................................. 38
3.2.2.1 Descarga de anexos ................................................................................ 38
3.2.2.2 Presentar anexos .................................................................................... 55
3.2.2.3 Monitor Anexos ...................................................................................... 57
3.2.3 Cédulas de la construcción .................................................................................. 59
3.2.4 Modelo de opinión .............................................................................................. 66
3.2.4.1 Modelo limpio ........................................................................................ 66
3.2.4.2 Modelo con salvedad ............................................................................. 68
3.2.4.3 Modelo sin salvedad ............................................................................... 70
3.2.4.4 Modelo con abstención de opinión ........................................................ 71
3.2.4.5 Modelo con opinión negativa................................................................. 72
3.3 Carta de Presentación ....................................................................................................... 73
4. Importar Avisos presentados por escrito ...................................................................................... 78
5. Prórroga ......................................................................................................................................... 81
6. Sustitución ..................................................................................................................................... 83
Introducción
Con el fin de incrementar su presencia fiscal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha otorgado
un trato privilegiado a los programas de fiscalización indirecta, como es el caso de la corrección
patronal y el dictamen por Contador Público Autorizado para efectos del Seguro Social.
Derivado de lo anterior, el número de patrones que voluntariamente han optado por corregir o
dictaminar sus obligaciones, ha tenido un crecimiento sostenido y, por lo tanto, ha sido necesario
orientar los esfuerzos hacia la promoción y sistematización del dictamen.
Por lo anterior, el IMSS se dio a la tarea de desarrollar el Sistema Único de Dictamen (SUDI) bajo
los siguientes objetivos básicos:
1. Trabajar sobre la óptica de nuevas tendencias administrativas.
2. La utilización de un pensamiento sistémico de procesos enfocados al contador
público y patrón.
3. Que el contador público y el patrón cuenten con herramientas automatizadas para
la oportuna y eficaz elaboración y presentación del dictamen para efectos del
Seguro Social.
En el año 2009, se implementó una primera versión electrónica del Sistema Único de Dictamen, lo
cual representó un primer paso que permitió a contadores públicos y personal operativo
institucional, ponerse en contacto con los diferentes paradigmas en la ejecución de trámites
relacionados con la función del dictamen, en forma electrónica.
Con la liberación del Sistema Único de Dictamen por Internet (SUDINET) permitirá al Instituto
Mexicano del Seguro Social mantenerse a la vanguardia en la presentación de trámites y servicios
electrónicos de sus áreas de fiscalización y cobranza.
1. Inicio de sesión Especificaciones del sistema:
Windows XP o superior
Internet explorer 8
Java jdk6.0
Microsoft Excel 2003 o 2007
Podrán acceder al Sistema Único de Dictamen por Internet (SUDINET) los siguientes Tipos de
Usuarios:
1.1 Patrón 1.2 Contador Público Autorizado (CPA)
1.1 Patrón El acceso al sistema SUDINET como patrón se realiza vía Internet, a través del portal IMSS Desde
Su Empresa (IDSE) en la siguiente dirección: http://idse.imss.gob.mx/imss/, donde podrá ingresar
los datos de autenticación correspondientes al certificado digital proporcionados por el Instituto.
El patrón deberá ingresar los datos siguientes:
Certificado digital*.cer
Usuario
Contraseña
Imagen [Acceso a SUDINET con firma electrónica del Patrón]
Se desplegará en la pantalla la opción de seleccionar el tipo de usuario, con el que desea ingresar,
debiendo seleccionar la opción “patrones”:
El sistema mostrará el Menú principal:
1. Dictamen
Menú Principal (con firma de Patrón)
1.2 Contador Público Autorizado (CPA).
La dirección electrónica para acceder a SUDINET como contador, se realiza vía Internet, a través
de la dirección: http://sudinet.imss.gob.mx, para lo cual el contador ya debe contar con sus datos
de identificación electrónica que proporciona el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la
Firma Electrónica Avanzada “FIEL”:
Certificado digital*.cer
Fiel *.key
Contraseña
Nota: La validación de los datos del certificado son comprobados directamente ante la Servicio de Administración Tributaria, por lo que la autentificación depende de la disponibilidad de este servicio ajeno al IMSS.
Imagen [Ingreso de usuario]
Para que un CPA pueda hacer uso del aplicativo SUDINET se deben cumplir los siguientes
requisitos:
El CPA debe contar con un número registro ante el IMSS. En caso de no contar éste, el
contador puede acudir a la subdelegación correspondiente a su domicilio fiscal para
realizar el trámite correspondiente.
Haber sido dado de alta en el sistema IETC para trámites electrónicos. Dicho registro,
también debe realizarse en la subdelegación correspondiente al domificilio fiscal del
contador.
Dado que la aplicación SUDINET es utilizada tanto por contadores como por patrones, se
desplegará en la pantalla la opción de seleccionar el tipo de usuario como lo muestra la figura
siguiente, la opción “Contadores Públicos”:
Imagen [ingreso con firma electrónica del CPA]
Menú principal del Contador Público
1. Registro del CPA
2. Dictamen
3. Consulta de Dictamen
4. Importar Avisos presentados por escrito
Una vez firmado correctamente dentro del aplicativo la figura siguiente muestra la pantalla
principal del aplicativo SUDINET para Contador Público:
Menú Principal (CPA)
2. Registro de CPA (Contador Público Autorizado)
En la opción Registro de CPA, se despliega un menú principal de acuerdo a la incidencia que
desee realizar el CPA:
Actualización de Registro
Comprobación de membresia/Acreditación de
Solicitud de baja de Contador
Consulta de Documentos
Imagen [Menú del Registro de CPA)
2.1 Actualización de Registro Esta sección permite al CPA actualizar sus datos, tales como: Datos personales, despacho, colegio,
comprobación de la membresía y acreditación de la evaluación. Todas las modificaciones a los
datos del CPA deberán estar debidamente firmadas con el certificado del SAT correspondiente.
1. Pulsar Registro de CPA
2. Selección Actualización de Registro
3. Ingresar a Solicitud de Modificación de Registro de CPA
2.1.1 Solicitud de Modificación de Registro de CPA
Se realizará cualquier cambio en los datos que proporcionó el CPA en el Registro:
a. Rubro I Datos del Contador
b. Rubro II Datos de despacho al que pertenece
c. Rubro III Datos del Colegio Profesional de Contadores Públicos al que pertenece
d. Baja
Imagen [Solicitud de Modificación del Registro de Contador Público Autorizado]
a. Rubro I Datos del Contador
Al seleccionar esta sección podrá actualizar sus datos que proporcionó en su registro, RFC,
nombre, domicilio Fiscal, datos académicos. Concluye con la actualización, pulsa la tecla
“presentar” y en automático aparecerá la pantalla para firmar el documento
Imagen [Datos del Contador] Por cada sección que ingrese para actualizar sus datos, se desplegará la pantalla para la firma del documento
Imagen [Firma del documento] b. Rubro II Datos del Despacho al que pertenece
De la misma forma que el rubro anterior, permitirá actualizar los datos del despacho al que pertenece, pulsa la tecla “presentar”, y pasará a la pantalla de Firma del Documento
Imagen [Datos del Despacho al que pertenece]
Imagen [Firma del documento] c. Rubro III Datos del Colegio Profesional al que pertenece
Actualiza los datos, pulsa “presentar” y firma el documento, como en el rubro I y II.
Imagen [Datos del Colegio Profesional de Contadores Públicos al que pertenece]
Imagen [Firma del documento]
2.2 Comprobación de la Membresía/Acreditación de
la evaluación El CPA acreditará que pertenece al Colegio Profesional de Contadores, selecciona el Colegio y
pulsa “Guardar” y Firma electrónicamente el Documento.
Imagen [Comprobación de la membresia]
2.3 Solicitud de baja del CPA El CPA también puede solicitar su baja de forma electrónica. Al pulsar la opción “Solicitud de baja
de Contador” desde el menú Registro del CPA, se abrirá la aplicación en una solicitud donde
dispondrá de 300 caracteres para redactar el texto en el documento.
Imagen [ingreso a Solicitud de baja del CPA]
Imagen [Solicitud de Baja del CPA]
Este trámite requiere ser firmado electrónicamente.
2.4 Consulta de Documentos Esta opción permite al contador consultar documentos tales como: :
Documentos del CPA
Documentos del Aviso de Dictamen
.
2.4.1 Documentos del CPA
El contador selecciona la opción del menú Documentos del CPA y, como se muestra en la figura
siguiente, selecciona los trámites electrónicos que el contador tenga guardados:
Imagen [Listado de documentos del CPA]
2.4.2 Documentos del Aviso de Dictamen
En esta sección el contador puede visualizar los documentos correspondientes a un Aviso de
dictamen, tales como: aviso, prórroga, sustitución o sustitución por impedimento.
La figura siguiente muestra la pantalla de documentos donde se solicita el número de folio
correspondiente al Aviso de Dictamen que se desea revisar información; una vez ingresado este,
presione el botón “Buscar” para que el sistema localice los documentos asociados a este folio.
En este ejemplo, sólo es visualizado el documento “Aviso de Dictamen para efectos del Seguro
Social”. Presione el botón “Mostrar” para visualizar el documento correspondiente.
3. Dictamen En el menú principal pulse Dictamen, el CPA podrá acceder a las siguientes opciones:
1. Presentación de Aviso de Dictamen
2. Elaboración de Dictamen
3. Carta de Presentación de Dictamen
Dictamen (Menú)
3.1 Presentación de Aviso de Dictamen
Tema Relevante en el SUDI es la presentación electrónica del Aviso de
Dictamen que consta de dos partes:
1. La elaboración del Aviso de Dictamen que corresponde al CPA
2. La autorización por parte del patrón. El patrón deberá firmar el aviso correspondiente con
su certificado de autentificación del sistema IMSS Desde Su Empresa (IDSE).
En este manual se ilustrarán las dos partes con datos ficticios. Cualquier semejanza con algún
registro patronal es coincidencia.
3.1.1 Elaboración del Aviso de Dictamen que corresponde al CPA
Para la presentación del Aviso de Dictamen, en el menú principal coloque el puntero del ratón en
la opción Dictamen, el cual desplegará las opciones:
Presentación del aviso de dictamen
Elaboración de dictamen
Carta de presentación del dictamen
Seleccione “Presentación del aviso de dictamen”. La figura siguiente muestra la pantalla para
presentación de Aviso.
Imagen [Presentación de Aviso de Dictamen]
Ingrese el Registro Patronal e Indique si el dictamen se presenta por Periodo o por Ejercicio.
Las reglas para presentación de Aviso de Dictamen en papel, aplicarán de la misma forma para
SUDINET.
Se despliega en la pantalla el calendario para elegir el Periodo, y en ejercicio podrá seleccionar
hasta 5 años anteriores.
El sistema validará que el registro patronal sea correcto además de verificar que el ejercicio o
periodo no haya sido dado de alta previamente. Una vez validado el Registro Patronal, SUDINET
recuperará la información correspondiente de dicho patrón como se muestra a continuación en el
formulario de Aviso.
Los campos con asterisco rojo son obligatorios.
La información recuperada de Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (SINDO) puede ser
editada en caso necesario. Los datos asentados en este apartado serán los utilizados por el
Instituto para efectos del Dictamen.
Si existen registros patronales adicionales que deben estar inscritos al aviso, el sistema listará
estos al final del formulario. Estos registros formarán parte del Aviso de Dictamen
En caso de no que no sean listados todos los registros patronales relacionados al registro patronal
del domicilio fiscal, podrán ser ingresados llenando el campo “Registro Patronal Adicional” con el
número de registro patronal correspondiente y presionando el botón Agregar.
Nota: Estos datos pueden ser modificados presionando sobre el registro patronal a corregir. Sólo
se podrán corregir los datos “No. de trabajadores” y “Actividad”.
Una vez ingresados todos los datos correspondientes y anexados todos los registros patronales,
presionar el botón “Presentar” para registrar el aviso correspondiente.
I
El sistema presentará la pantalla de confirmación. Verificar previamente la información antes de
enviarla.
Al presionar el botón “Aceptar” el sistema solicita que dicha transacción se firmada con el
certificado digital correspondiente del CPA, ingresar los archivos correspondientes a la Firma
Electrónica Avanzada.
Una vez firmado el aviso por el CPA se visualizará el documento PDF correspondiente.
En la parte final del documento se puede visualizar la firma electrónica del CPA.
Una vez registrado el aviso, SUDINET guardará una memoria de los registros patronales
relacionados al registro patronal del domicilio fiscal para ejercicios subsiguientes.
3.1.2 Autorización de Aviso Patrón
Iniciar sesión como patrón desde IDSE (véase Cap 1. Inicio de Sesión – Patrón). La figura siguiente
muestra el SUDINET cuando se ingresa como patrón. En esta pantalla son visualizados los avisos
del patrón pendientes por autorizar.
Seleccione el aviso que desea autorizar seleccionando el campo de la izquierda y presione el botón
“Continuar”.
El patrón podrá visualizar el documento de aviso elaborado por el CPA. Es importante resaltar que
en este momento aparece el número de folio correspondiente para el aviso. Hasta este momento
el CPA podrá consultar su número de folio en “Consulta de Dictamen”.
Presione el botón “Confirmar” si desea autorizar el aviso, en caso contrario presione el botón
“Rechazar” para que el aviso quede sin efectos. La figura siguiente visualiza el firmado del aviso
por parte del patrón con el certificado de IDSE correspondiente.
Una vez autorizado el aviso, el patrón podrá observar la composición del aviso de dictamen con los
respectivos sellos digitales tanto del Dictamen.
La figura siguiente muestra el aviso de dictamen completo con las respectivas firmas del patrón y
del CPA.
3.2 Elaboración del dictamen
El registro de los datos contenidos en la sección de Catálogos, es obligatorio para la
descarga de los Anexos, por lo tanto se deberá verificar el llenado de la totalidad de los
catálogos.
Recomendación relevante.- Para el llenado de la información de catálogos y anexos, se deberá
utilizar el instructivo proporcionado para su llenado. El presente manual, se ha elaborado para el
buen uso de la aplicación.
3.2.1 Catálogos
1. Remuneraciones
2. Grupos
3. Contratos
4. Cláusulas
5. Factores de Integración
6. Patrones asociados al Aviso
Imagen del menú de catálogos
3.2.1.1 Remuneraciones
En esta sección el CPA verifica las remuneraciones disponibles,y selecciona, aquellas que resulten
aplicables. En caso de no localizar el concepto de remuneración, puede actualizar el catálogo
agregando al listado “N” número de conceptos.
Ingreso: Con el Folio del Aviso
Imagen [ingreso a Remuneraciones]
Agregar o Buscar: Al pulsar agregar, se despliega en pantalla un listado de remuneraciones, y un
campo con el concepto Remuneraciones, si escribe el concepto que pretende ingresar y éste ya se
encuentra en el listado, el sistema emitirá el mensaje “el concepto de remuneracion ya existe”, en
caso contrario, se podrá agregar al listado. Si pulsa Buscar se desplegaran las remuneraciones que
ha ido incorporando. (ver imagen “remuneraciones asociadas al folio de aviso”.
Imagen: Agregar remuneración
Para personalizar el listado de remuneraciones a utilizar en la elaboracion del Dictamen, del
listado de disponibles, se realiza la selección y pulsa Guardar,
Imagen[ selección y /o modificacion de remuneraciones]
Imagen [remuneraciones asociadas al folio de aviso]
3.2.1.2. Grupos
En esta sección, el CPA con base en los Contratos de Trabajo, registra los Grupos de trabajadores
correspondientes (sindicalizados, eventuales, confianza etc.)
Ingreso: Con el Folio del Aviso
Imagen [Ingreso a Grupos]
El botón ”Agregar” despliega la pantalla donde el CPA, podra ingresar datos sobre los grupos o
categorías de trabajadores.
Recomendación:
Se utilizará un recuadro para cada Grupo, con iguales condiciones de trabajo o categorias
(sindicalizados,confianza, eventuale, etc) y a qué Registro patronal aplica. Esta carga es muy
importante ya que esta clasificación definirá la base de datos para los anexos.
Nombre del Grupo: Es el registrado en el apartado de GRUPO de los catálogos. En este campo
registrará el que requiera incorporar
Registros Patronales disponibles: Los registrados en el Aviso para dictaminar.
Registros patronales seleccionados: Los que aplican a cada Grupo. Con las flechas a la derecha
incorporar el registro patronal, y con la flecha a la izquierda se eliminan de la selección.
Guardar las modificaciones realizadas. Si regresa sin Guardar se perderán los datos incorporados.
Imagen [Agrega grupo o categorías de trabajadores]
*Los datos con asterístico son obligatorios.
Podrá comprobar que los cambios se insertaron de forma correcta.
Recomendación: Si requiere eliminar o modificar para actualizar los datos, en la columna de
acción, se podrá realizar.
Si realizó la acción de eliminar, aparecerá un mensaje de aviso si desea borrar el registro.
Es muy importante considerar que para el llenado de los catálogos, el aviso debe estar autorizado
por el CPA y el Patrón.
3.2.1.3 Contratos
En esta sección, el CPA con base en los Contratos de Trabajo, registra la información
correspondiente a los contratos registrados por el patrón.
Ingreso: Con el Folio del Aviso.
Imagen [Contratos]
Datos solicitados:
Sindicato: Indicar el nombre de la agrupación sindical, si el Grupo que se encuentra registrando en
esta sección no cuenta con Sindicato, deberá llenar el campo con una observación, N/A (no aplica
o un guion (-)).
Es muy importante resaltar que para incluir datos del Sindicato en el Catálogo, se debieron
determinar previamente los grupos de trabajadores (confianza, sindicalizados), y seleccionado los
Registros patronales a los que aplica.
Grupo: Se refiere a la informacion que registró en grupos, ejemplo: grupo I,grupo II.
Vigencia: Señalar la vigencia del contrato
Tipo de Contrato: Seleccionar si se trata de un contrato Individual o Colectivo
Tipo de Contratacion: Selecciona si la contratacion es Eventual, Planta, Obra determinada u otros.
Guardar . se guarda la información.
*Los datos seran obligatorios
3.2.1.4 Cláusulas
En esta sección, el CPA determinará, con base en los Contratos de Trabajo, el tipo de percepción
(fija o variable), si integra o no, y seleccionará las remuneraciones conforme a los grupos y el
registro de las cláusulas del Contrato de Trabajo en caso de que existan.
Para el registro de campos de este catálogo, el CPA, ya debió haber registrado Grupos
(trabajadores de confianza, eventuales etc.), y seleccionado los registros patronales a los que
aplica cada grupo.
Seleccionará de la lista el concepto, y llenará la cláusula del contrato. Si el grupo no tiene sindicato
y por consecuencia no tiene cláusula, se le deberá indicar un N/A (no aplica) o un Guión (-).
1. Ingrese con el folio Aviso.
2. Seleccione el tipo de percepción (fijo o variable)
3. Seleccione integra salario (si o no)
4. Agregar/Buscar.
Imagen [Ingreso con folio Aviso a Cláusulas].
Agregar Cláusulas
Si opta por incorporar cláusulas, se desplegará una pantalla “Agregar Cláusula”, seleccionará el
grupo de trabajadores que registró en Grupos, y llenará los datos solicitados, no deberá dejar
campos que sean requeridos como obligatorios, cuando no exista información, deberá registrar
como datos que no aplican (N/A) o un guión (-)
Imagen [selección de grupo]
Se desplegará la pantalla para agregar la información que se requiera para esta sección.
Imagen [agregar cláusulas]
Realizada la acción de guardar, se visualizará una tabla, donde se podrá conocer el registro
realizado referente a la clasificación de las percepciones.
Buscar Si opta por la opción de Buscar se desplegará la tabla de datos como se presenta en la figura
anterior, se podrá realizar la consulta de los datos guardados, modificar o borrar registros.
Modificar
En la columna de acción se podrán modificar datos, se desplegará nuevamente la pantalla de
“agregar cláusulas” y podrá realizar las modificaciones necesarias para el llenado correcto de esta
sección y se actualizaran los datos.
Imagen [borrar o modificar]
Borrar
Si elige la acción de borrar el registro, se mostrará un mensaje en la pantalla y al aceptar eliminará
el registro.
3.2.1.5 Factor de Integración
En esta sección, el CPA podrá obtener el Factor de Integración para los Conceptos Fijos.
Para el registro de este catalogo, ya se debieron haber definido las Remuneraciones, los Grupos de
Trabajadores, los Contratos de Trabajo (la información que aplique de esta sección) y las Cláusulas
(si aplica), por lo que ya que se cuenta con toda la información para realizar el cálculo respectivo.
Ingresar con el folio del Aviso
Seleccionar el Grupo
Llenado de campos Años de Servicio, Número de Días de Vacaciones, Prima Vacacional,
Aguinaldo
Pulsar Calcular Factor
Agrega Concepto. Campos a registrar, si es necesario en caso de existir más conceptos
fijos.
Guardar.
Ingresar con el folio del aviso.- Al ingresar se despliega en la pantalla los campos a llenar.
Seleccionar el grupo.- El campo se llena con la selección del grupo.
Llenado de Campos: los conceptos que se despliegan en la pantalla denominados Años de
servicio, número de días de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, deberán ser capturados
Pulsar Calcular Factor. Al ejecutar esta acción, con los datos proporcionados en el llenado de
campos, el SUDINET, realizara el cálculo de factor de integración.
Agrega Conceptos. En el caso de existir más conceptos fijos, se podrán agregar.
Guardar.- Posteriormente realizar la acción de guardar, para que sea almacenada la
información de este catalogo.
Imagen que muestra la ejecución del paso 1 al 4
Imagen [Agrega factor de integración]
Imagen que muestra el paso 5 “agrega concepto”
I
Imagen [Concepto agregado]
Imagen que muestra la ejecución del paso 5
Imagen [agrega factor de integración
Verificación del cálculo del Factor
Al concluir el registro de datos para la obtención del Factor, se desplegara el mensaje de
“integración con éxito”
3.2.1.6. Patrones Asociados al Aviso
En caso de que existan registros patronales que no hayan sido incluidos en el aviso para dictaminar
presentado, el CPA puede utilizar la opción “Patrones Asociados al Aviso” para agregar registros
patronales al aviso.
Ingrese el número de folio correspondiente al aviso al que desee agregar el o los registros
patronales deseados y presione el botón “Buscar”. Como se muestra en la figura siguiente el
sistema recupera y lista los registros patronales asociados al aviso.
Ingrese el registro patronal que desee agregar al aviso y presione la tecla “Agregar”. El sistema
anexará a la lista el registro patronal como se muestra a continuación:
Una vez agregados todos los registros patronales deseados presione el botón “Guardar” donde el
sistema le mostrará una pantalla de confirmación para realizar esta operación.
Presione “Aceptar” para hacer efectivos estos cambios en el aviso. Si operación fue ejecutada sin
contratiempos el sistema desplegará el mensaje: “Los patrones han sido guardados con éxito”.
Es importante resaltar que los cambios realizados en los registros patronales relacionados con el
aviso para dictaminar se verán reflejados en los anexos, por lo que se recomienda que una vez
realizada esta operación descargue nuevamente todos los anexos.
3.2.2 Anexos
En el Menú principal en la sección de Dictamen, ingresar a “elaboración de Dictamen”, en el
apartado de Anexos, encontrará el submenú:
Descarga Anexos
Presentar Anexos
Monitor Anexos
3.2.2.1 Descarga de anexos
Para descargar los anexos es necesario que el patrón haya autorizado previamente el aviso para dictaminar. Ingresar con el Número de Aviso, y seleccionar el Archivo a descargar.
Imagen [Pantalla de Descarga]
Nota importante: En todos los anexos a descargar, el sistema emitirá un mensaje sobre, la
recomendación de habilitar macros.
Imagen [mensaje previo a la descarga de todos los anexos]
En esta sección usted podrá obtener los anexos correspondientes para presentar su dictamen.
Para poder descargarlos deberá contar con un folio de aviso para dictaminar válido y seleccionar el
número de Anexo que desea descargar.
Es importante considerar que el registro de datos en catálogos, es un requerimiento indispensable
para la descarga de los anexos. A continuación se enuncian los requerimientos para cada Anexo.
En el apartado “Catálogos” encontrará más detalles de los mismos.
Tabla de requerimientos por Anexo
Anexo I Catálogo de Grupos /contratos
Anexo II Catálogo de Grupos
Anexo III Catálogo de Grupos/
Cláusulas/Contratos/Factor de
Integración/Remuneraciones
Anexo IV
Remuneraciones
Anexo V Grupos
Al momento de realizar la descarga del Anexo éste quedará ligado al folio de aviso ingresado y al
número de Anexo seleccionado, por lo que todos los archivos serán intransferibles a otros
dictámenes.
Así también, al momento de descargar los archivos el estatus dentro del monitor cambiará a
“Descargado”, por lo que se podrá tener el control y estar siempre notificado de lo que está
sucediendo con la información. Se podrán descargar los archivos las veces que sea necesario.
Trabajo con los Archivos Descargados
Será importante tomar en consideración las mejores prácticas en el uso de los archivos de MS
Excel descargados, así como las recomendaciones para agilizar su llenado que se enlistan a
continuación:
Los archivos que se descargan están en formato de la versión MS Office 97-2003, por lo
que se recomienda que independientemente de la versión de MS Excel que se esté
utilizando, el guardado de los archivos debe realizarse en formato MS Excel 2003. (xls)
Recuerde que los archivos descargados están diseñados para facilitarle su uso, no trate de
burlar la seguridad del mismo ya que en la carga de los anexos el sistema SUDINET validará
la estructura de los archivos y se corre el riesgo de tener que realizar nuevamente todo el
trabajo.
Se podrá copiar y pegar información a los archivos descargados, siempre y cuando no se
trasgredan las validaciones de los archivos. En caso de que suceda esto, el archivo le
indicará cual es el error. Cuando copie importes, deberá ser a 2 decimales.
En los anexos se debe tener cuidado al vaciar información en columnas combinadas, si
copia y pega deberá cuidar que el pegado sea de la misma forma en que se encuentran
estructuradas las celdas.
Utilice los botones y controles que se encuentran dentro del archivo descargado, estos le
permitirán: Agregar filas, Columnas, Concepto y cualquier información dinámica que usted
requiera. Asimismo, se podrá validar el contenido de las hojas.
Las celdas de los archivos cuentan con un código de colores los cuales le ayudarán a identificar el
problema presentado durante la captura y validación de la información:
Registros Duplicados
Error de Información, es necesario proporcionar datos
La longitud de los datos contenidos en la celda es inválida
Descarga del anexo I Hojas 1-2-3
Recomendación para el adecuado registro de los anexos:
Las reglas para el llenado de los anexos en SUDINET, son las mismas que en forma
tradicional se han utilizado, tal como se señalan en el “ Instructivo para el llenado de los
anexos“
El presente manual se proporciona para el buen uso de la aplicación, y no sustituye el
citado instructivo.
Descargar el archivo en su Disco Duro
El Anexo aparece con los datos que registró en Catálogos
Concluir el registro y pulsar “Validar Hoja”
A continuación se describe la funcionalidad de los botones que aparecen en la parte superior de
cada una de las hojas del Anexo I:
Anexo I -hoja 1 “Descripción de las características generales del patrón”
Eliminar RP´s: Elimina la pagina que se inserte
Agregar RPs: Agrega una página o las que requieran, por la cantidad de registros patronales y una
página no sea suficiente.
Validar hoja. Realiza la validación de los datos, en caso de errores, se llena el campo con el código
de color para identificar el error, el que deberá corregir para poder continuar el proceso.
Imagen [Anexo I Informe respecto de la situación del patrón dictaminado- Hoja 1]
Anexo I -hoja 2 “Cuotas Pagadas en el periodo”
Sincronizar RPs. Los registros patronales que fueron agregados en la hoja 1, serán importados en
la hoja 2
Periodo. Se desplegarán los meses del ejercicio.
Nota importante: Previo al llenado del formato, se recomienda sincronizar los registros patronales
y definir si el Periodo reportado es Mensual o Anual, para no correr el riesgo de perder toda la
información cargada, o en su caso copiar en un archivo Excel la información para asegurar la carga
de datos.
Imagen [Anexo I hoja 2]
Descarga del anexo II Hojas 1, 2, 3, 4, 5 y 6
ANEXO II - hoja 1. “Cuadro analítico de las cuotas obrero patronales omitidas y determinadas en
el dictamen”
Descargar el archivo en su disco duro
Por Periodo llenar el formato
Seleccione el Registro patronal
Validar la hoja. Presionar el botón de validar, cuando haya
terminado de vaciar la información.
Nota. En párrafos anteriores se ha resaltado la importancia de validar la información.
Imagen [Anexo II hoja 1]
Anexo II - hoja 2. Es de tipo informativa y corresponde a un resumen de la hoja 1. Se recomienda
validar los datos de la hoja1 antes de generar la hoja 2, para evitar errores.
Imagen [Anexo II hoja 2]
Anexo II - hoja 3 “Cuadro analítico de las cuotas obrero patronales omitidas y determinadas en
el dictamen”
Descargar el archivo en su disco duro
Por Periodo llenar el formato
Seleccione el Registro patronal
Validar. Presionar el botón, cuando haya terminado de vaciar la información.
Anexo II - hoja 4 es de tipo informativa y corresponde a un resumen de la hoja 3. Por eso la
importancia de validar los datos, ya que importará información para esta hoja
Anexo II - Hoja 5 “Conceptos u omisiones determinadas en el dictamen”
Se despliegan los Registros patronales cargados inicialmente.
Validar
Anexo II - Hoja 6 “Constancia de presentación de avisos afiliatorios y/o movimientos salariales
elaborados con motivo del Dictamen”.
Descarga del anexo III hojas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Anexo III - hoja 1. “Análisis de los conceptos de percepción por grupos o categorías de
trabajadores”
Se despliega la información como se registró en catálogos:
Imagen [anexo III Hoja1]
Anexo III - hoja 2 “Factores de Integración”
Se despliega la información como se registró en catálogos:
Imagen [anexo III hoja 2]
Anexo III - Hoja 3. “Determinación del Salario Base de Cotización correspondiente a las
Percepciones Fijas (prueba muestra)”
Funcionalidad de los botones:
Agregar Hoja. Si requiere agregar más casos a la muestra y necesita utilizar más de una hoja podrá
agregarla.
Eliminar Hoja. Eliminar
Editar columnas. Pulsando el botón, se despliega una ventana, donde podrá realizar ajustes
agregando la cantidad de conceptos fijos que requiera adicionar.
Validar hojas. Realiza la validación de los datos, en caso de errores, se llena el campo con el código
de color para identificar el error.
Imagen [Anexo III hoja 3] con ejemplo de error.
Anexo III - hoja 4. “Determinación del salario Base de Cotización correspondiente a las
percepciones variables (prueba muestra)”
Funcionalidad de los botones:
Agregar Hoja. Si requiere agregar más casos a la muestra y necesita utilizar más de una hoja podrá
agregar Hoja, pulsando el botón.
Eliminar Hoja. Eliminar
Editar columnas. Pulsando el botón, se despliega una ventana, donde podrá realizar ajustes
agregando la cantidad de conceptos variables, que requiera adicionar.
Validar hoja. Realiza la validación de los datos, en caso de errores, se llena el campo con el código
de color para identificar el error, el que deberá corregir para poder continuar el proceso.
Imagen [Anexo III hoja 4]
Anexo III - Hoja 5. “Comparación entre el salario base de cotización determinado por dictamen y
lo cotizado por el patrón”
Funcionalidad de los botones:
Actualizar. El sistema ejecutará un proceso que sincronizará la información capturada en las hojas
3 y 4, importando los números de seguridad social cargados, posteriormente se llena el formato.
Validar hoja. Realiza la validación de los datos, en caso de errores, se llena el campo con el código
de color para identificar el error, el que deberá corregir para poder continuar el proceso.
Imagen [hoja 5 Anexo III]
Anexo III - Hoja 6. “Análisis de la Revisión a pagos efectuados a personas físicas”
Funcionalidad de los botones:
Agrega concepto. En caso de existir conceptos que el CPA requiera adicionar, pulsara el botón
para agregar más conceptos en este rubro.
Agrega resultados. Realiza el cálculo para determinar el resultado de la prueba
Imagen [hoja 6 Anexo III]
Anexo III - Hoja 7. “Resultados de la Revisión”
Se despliegan los datos registrados en catálogos, para continuar llenando el formato
Descarga del anexo IV hojas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Anexo IV - Hoja 1. “Remuneraciones pagadas por nómina, listas de raya y otros documentos que
soportan el pago”
Aparecen los datos cargados en los catálogos, y se genera la hoja de trabajo para iniciar el llenado
de datos en el formato:
Validar hoja.
Anexo IV - Hojas 2 y 3 “De los Registros Contables”
En Agregar podrá realizar el cargo de las cuentas, subcuentas de gastos.
Imagen [Anexo IV hoja 2 De los Registros Contables – Cuentas de Gastos]
Validar hoja. Realiza la validación de los datos, en caso de errores, emite el mensaje para su
corrección.
Agregar Registro Patronal. Si fueron cargados más registros patronales y los requiere para el
llenado de la hoja, los podrá agregar.
Eliminar Registro Patronal. Elimina registros por sección agregada
Nota. Es importante acceder al campo de Ayuda que ofrece esta Hoja, a fin de conocer la manera
en que deberán ser cargadas cada una de las cuentas, subcuentas y sub-subcuentas de gastos y de
balance.
Anexo IV – Hoja 4. “Importe de percepciones variables del doceavo mes o sexto bimestre del
ejercicio dictaminado y anteriores al ejercicio dictaminado.
Validar hoja. Realiza la validación de los datos, en caso de errores, se llena el campo con el código
de color para identificar el error , el que deberá corregir para poder continuar el proceso.
Agregar Registro Patronal. Si fueron cargados más registros patronales y los requiere para el
llenado de la hoja, los podrá agregar.
Eliminar Registro Patronal. Elimina registros por sección agregada.
Anexo IV - Hoja 5. “Importe de Excedentes de Salarios Tope de acuerdo a los máximos legales
señalados”
Funcionalidad de los botones:
Agregar hoja. Si requiere más campos, de acuerdo al número de registros patronales, pulsar el
botón para agregar las hojas necesarias.
Eliminar hoja.- Elimina la acción ejecutada de agregar hoja.
Validar. Realiza la validación de los datos, en caso de errores, se llena el campo con el código de
color para identificar el error, el que deberá corregir para poder continuar el proceso.
.
Anexo V - Hoja 1 “Reporte de la actividad o actividades, clasificación y grado de riesgo de la
empresa dictaminada”
Funcionalidad de los botones:
Validar hoja. Realiza la validación de los datos, en caso de errores, se llena el campo con el código
de color para identificar el error, el que deberá corregir para poder continuar el proceso.
3.2.2.2 Presentar anexos
En Menú principal en la sección de Dictamen, ingresar a elaboración de Dictamen, en el apartado
de Anexos, encontrará el submenú:
En esta sección podrá enviar al IMSS sus documentos previamente llenados. El proceso de
presentación se describe a continuación:
El archivo descargado debe tener la extensión del programa MS Excel “.XLS”, y para ser enviado en
el sistema deberá convertirse a un archivo comprimido “.ZIP”, debidamente cerrado.
El archivo “.ZIP” generado solo deberá contener un archivo ya que si el sistema detecta más de
uno, notificará un error.
Nota relevante: Al cerrar el archivo en MS Excel se guardara en forma automática los cambios.
Deberá seleccionar el Anexo que va a presentar e ingresar el folio del aviso correspondiente.
Recuerde que estos dos datos deberán coincidir con el archivo descargado, de lo contrario el
sistema notificará un error.
El sistema le indicará que este se está procesando, este no es una acción en tiempo real por lo
que se deberá actualizar el monitor y con esa sección le indicará el estatus de su archivo.
En caso de que el monitor presente una flecha de color verde (Completado) se podrá proceder a la
carga del siguiente Anexo (en orden progresivo), de lo contrario le indicará las correcciones que
debe de realizar.
No podrá ingresar un Anexo si el anterior no tiene un estado diferente de “Completado” (Al
Anexo I no se le aplica esta regla ya que es el primero).
Imagen [proceso de presentación de anexos]
Imagen [presentación de anexo con código de error]
Imagen [presentación de anexo almacenado correctamente]
Adicionalmente existen otras reglas de validación las cuales debe tener en cuenta:
Si desea volver a presentar un Anexo el sistema lo permite, sin embargo el propio sistema borrará
todos los documentos que lo precedan. Ejemplo: Si usted tiene completados los Anexos I, II y III y
desea volver a cargar el Anexo I la información presentada para los anexos II y el III será eliminada
del sistema y deberá cargarla nuevamente.
3.2.2.3 Monitor Anexos
Esta es una herramienta que nos permitirá saber cuál es el estado de procesamiento para cada
anexo. Se cuenta con 6 diferentes tipos de estado, los cuales se describen a continuación:
Sin Operación: No se ha realizado ninguna operación para el anexo.
Descargado: Archivo descargado del sistema con los datos precargados con la información de los
catálogos, correspondientes al documento.
Cargado: Documento insertado en el repositorio de archivos en espera de ser procesados. En este
estado no existe todavía validación de errores.
En proceso: Se están ejecutando los procesos correspondientes para validar la información
enviada, el resultado nos puede llevar a Completado ó Error en la Carga según sea el caso.
Error en la Carga: El proceso no fue satisfactorio y se deben realizar las correcciones que
correspondan, de acuerdo a los errores notificados.
Completado: El proceso para este Anexo fue completado de forma correcta y se puede proceder a
la carga del siguiente documento.
Imagen [Monitor- Sin operación]
Imagen [Monitor-Completado]
En caso de Error en la Carga el usuario podrá consultar el detalle de los errores encontrados
durante la carga del documento procesado. Para consultar los errores se deberá ingresar el folio
del aviso correspondiente y seleccionar de la caja desplegable el anexo que se desea consultar y
posteriormente aparecerá un listado paginado de la guía de cómo corregir el documento.
Imagen [Monitor – Error en la carga]
Catálogo de errores
Código de error Descripción
750 Este es un error el cual es fatal para la operación, en caso de
encontrar alguno por favor comunicarse a soporte técnico del
IMSS al número: XXXXXXX para que solucionen el problema.
700 Una celda que debiese estar con información se encuentra
vacía.
701 Una celda contiene información cuya longitud en caracteres
sobre pasa el permitido.
702 Se ha encontrado un número inválido, este debe de tener un
valor mayor o igual que cero.
703 El formato de la fecha no coincide con dd/MM/yyyy (Ej:
24/12/2000)
704 Se está generando una secuencia progresiva de forma
automática la cual es inválida, intenten nuevamente en caso
de que continúe con el error comunicarse a soporte técnico
del IMSS al número: XXXXX
705 La celda contiene una longitud menor en caracteres a la
solicitada por el sistema.
706 La celda contiene una longitud diferente en caracteres a la
solicitada por el sistema.
707 Los dígitos verificadores de los registros patronales
ingresados no son numéricos, estos deben de cumplir con la
siguiente regla: 8 posiciones alfanuméricas y 3 numéricas.
708 La celda que tiene un tipo de dato “lista desplegable” no ha
sido seleccionada.
709 Existe una operación en cascada, que afecta a varias tablas
del sistema, que no se pudo realizar. Intente nuevamente y si
el problema persiste comunicarse con soporte técnico del
IMSS al número: XXXXX
3.2.3 Cédulas de la construcción
Si el Dictamen corresponde a un patrón de la Industria de la Construcción, se ingresa a la opción
en el submenú “Cédulas de la Construcción”:
Ingresar con el Folio del Aviso para dictaminar
Imagen [Ingreso Cédulas de la Construcción]
Pulsar Buscar para el despliegue de pantalla, e ingresar los datos del patrón:
Obtener obra SATIC. Indicará los datos del patrón, RP del Domicilio Fiscal, ejercicio o periodo
dictaminado, selecciona el RP de la Obra, llenar el campo de Registro de Obra.
Al pulsar Buscar Obra SATIC, el sistema realizará una acción de búsqueda en el Sistema de
Afiliación de los Trabajadores de la Industria de la Construcción (SATIC), para recuperar las OBRAS
DISPONIBLES en SATIC.
Recomendación Relevante: La aplicación de Buscar obra SATIC, solo la podrá ejecutar una sola
vez, el sistema realizará la recuperación de las obras que se encuentran disponibles en SATIC y las
cargará como obras registradas:
Imagen [Obtener obra SATIC]
Obras principales disponibles SATIC. Al ejecutar esta acción, se despliega en pantalla, las obras
procedentes de SATIC.
La fila donde se indican las Cédulas I y II y Cedulas III, se iluminará al seleccionar las Cedulas que
requiera consultar o sobre las que se vayan a ingresar registros.
Imagen [Obras disponibles SATIC]
Cedulas I y II Obras Principales.
Si la obra que pretende ingresar al Dictamen no se encuentra en la información que proviene de
SATIC, podrá agregarla pulsando “Nueva Obra”
Imagen [Obras disponibles SATIC – Nueva obra]
Las obras disponibles las podrá descargar en SUDINET como obras principales registradas.
Imagen [Obras principales registradas – Nueva obra]
Si la obra no se refleja, la podrá incluir pulsando “nueva obra” y se desplegará el formato para la
captura de datos de la obra:
Imagen [Agrega obra principal]
Posteriormente se mostrará el reporte de las obras identificadas en SATIC, y las obras que no se
recuperen en SATIC, SUDINET las captará como obras no registradas.
Imagen [Obras registradas y no registradas]
Cedula III Obras Subcontratadas
Al Pulsar en la fila de Cedulas “Cedula III”, ingresa a Obras Subcontratadas disponibles en SATIC.
La consulta la podrá realizar el usuario una sola ocasión, ya que el sistema realizará la
recuperación de las obras y las registrará como obras subcontratadas registradas
Imagen [Obras subcontratadas disponibles SATIC]
Imagen [Obras subcontratadas registradas]
Imagen [Nueva obra subcontratada]
Si pulsa “nueva obra subcontratada”, se desplegará una pantalla, donde podrá realizar la captura
del subcontrato:
Imagen [Captura de datos de la nueva obra subcontratada]
Se generará el reporte de los Subcontratos Registrados y no Registrados en SATIC
Imagen [Obras subcontratadas no registradas en SATIC]
3.2.4 Modelo de opinión
El CPA, al concluir su revisión, requerirá el Modelo de Opinión para emitir su Dictamen. Ingresa en
el Menú principal Dictamen, y seleccionará “modelo de opinión” donde tendrá la opción de
seleccionar el Modelo que requiera:
3.2.4.1 Modelo limpio
Se realiza la siguiente ejecución:
1. Ingresar con el Registro Patronal y el folio Aviso para dictaminar
2. Emitir la opinión
3. Firma el CPA el documento
4. Aceptar el Modelo
Imagen [Modelo de opinión limpia]
El CPA al firmar el documento y aceptar el modelo, se emitirá el Acuse del documento.
Imagen [acuse hoja1]
Imagen [acuse hoja 2]
3.2.4.2 Modelo con salvedad
Se realiza la siguiente ejecución:
1. Ingresar con el Registro Patronal y el folio Aviso para dictaminar
2. Emitir la opinión
3. Firma el CPA el documento
4. Aceptar el modelo
Imagen [Ingreso al modelo de opinión con salvedad]
Imagen [Modelo de opinión con salvedad parte 1]
Imagen [Modelo de opinión con salvedad parte 2]
Imagen [Modelo de opinión con salvedad parte 3]
Al aceptar el modelo, se emitirá el Acuse de Recibo.
3.2.4.3 Modelo sin salvedad
Se realiza la siguiente ejecución:
1. Ingresar con el Registro Patronal y el folio Aviso para dictaminar
2. Emitir la opinión
3. Firma el CPA el documento
4. Aceptar el modelo
Imagen [ Modelo de opinión sin salvedades parte 1]
Imagen [Modelo de opinión sin salvedades parte 2]
Al aceptar el modelo se emitirá el Acuse de Recibo.
3.2.4.4 Modelo con abstención de opinión
Se realiza la siguiente ejecución:
1. Ingresar con el Registro Patronal y el folio Aviso para dictaminar
2. Emitir la opinión
3. Firmar el CPA el documento
4. Aceptar modelo
5. Imagen [Modelo con abstención de opinión]
3.2.4.5 Modelo con opinión negativa
Se realiza la siguiente ejecución:
1. Ingresar con registro patronal y folio de aviso
2. Emitir la opinión
3. Firmar el CPA el documento
4. Aceptar Modelo
Imagen [Modelo con opinión negativa]
3.3 Carta de Presentación
El CPA, podrá emitir la Carta de presentación del Dictamen, cuando haya concluido con el
modelo de opinión.
1. Ingreso con el folio del Aviso para dictaminar
2. Generar la carta de presentación
3. Firma electrónica de la Carta de presentación
1. Ingreso con el folio del Aviso
Imagen [ingreso a Carta de presentación]
2. Generación de la carta de presentación
Se despliega en la pantalla el Documento, con datos recuperados desde el aviso de Dictamen, sin
embargo, hay campos que deberán llenados al momento que se está generando la Carta de
Presentación.
Imagen [Generación de carta de presentación parte 1]
En el apartado “III Documentación que presenta”, el sistema indicara la documentación que fue
presentada.
Imagen
[Generación de carta de presentación parte 2
3. Firma electrónica de la Carta de Presentación por el CPA y por el patrón.
En esta etapa el CPA, firmará el documento oprime el botón “presentar”
Imagen [Generación de la carta de presentación parte 3]
Acuse de Recibo. Al confirmar el sistema la firma del CPA, se genera el acuse de recibo
Imagen [Acuse de recibo parte 1]
Imagen [acuse de recibo parte 2]
La Carta de presentación debe ir firmada en forma electrónica por el CPA y por el Patrón o
Representante legal. En el primer acuse, se genera con la firma del CPA, y esto produce una
acción para el patrón o representante legal.
Imagen [Acuse de recibo parte 3]
El patrón o representante legal, al ingresar a IDSE con su certificado digital, podrá verificar en
pantalla los datos para recuperar la carta de presentación
Imagen [Listado de cartas de presentación pendientes de confirmar]
Al continuar, se abrirá el documento “Acuse de Recibo firmado por el CPA”, para que el Patrón
pueda ejecutar el comando de confirmar o rechazar
Imagen [Carta de presentación parte 1]
Al confirmar se genera la acción de Firma del patrón, y se mostrará el documento firmado por el
CPA y el Representante Legal
Imagen [Carta de presentación parte 2]
4. Importar Avisos presentados por escrito El CPA, que haya presentado aviso por escrito, podrá realizar la importación de Avisos a SUDINET,
siempre y cuando no haya presentado el Dictamen.
Ingresar al Menú principal
Seleccionar los campos: Delegación, Subdelegación, Registro Patronal, y el Periodo o ejercicio a
dictaminar.
Al pulsar continuar, se mostrará en pantalla, el modelo de Aviso de Dictamen, para que sea
requisitado por el CPA.
Al realizar la importación del Aviso, cuando el sistema despliegue el modelo de Aviso de Dictamen,
la presentación electrónica, se realizará como si hubiese ingresado por primera vez un aviso en
SUDINET, cumpliendo con todas las reglas para su presentación. [ver. subtitulo 3.1 Presentación
de Aviso de Dictamen)
Nota relevante: La fecha de presentación del aviso deberá ser la que registró en el momento del
aviso presentado por escrito.
El folio Aviso para Dictaminar, corresponderá a un folio nuevo generado por el SUDINET, y lo podrá
conocer el CPA, al momento de generar el Acuse de Recibo del Aviso de Dictamen presentado.
Al concluir el llenado del formato, pulsar presentar, para que el aviso sea debidamente firmado por el CPA en forma electrónica y posteriormente por el patrón.
En la Imagen se puede visualizar, el número de aviso que emite el SUDINET, al momento de
generar el acuse de recibo.
5. Prórroga Para la solicitud de prórroga en la presentación del dictamen, el patrón una vez firmado en el
portal IDSE y entrando a la aplicación SUDINET selecciona la opción “Solicitud de Sustitución” del
menú “Dictamen”.
En la siguiente figura se muestra la pantalla principal para solicitud de prórroga. La aplicación
recupera información del patrón así como los avisos a los que puede presentar prórroga. Si un
aviso no ha sido autorizado por el patrón y la subdelegación no será listando en el campo
“Seleccione un Folio de Aviso”.
En el campo “Tipo de Prórroga” se listarán las causas de la prórroga tales como:
Sustitución
Impedimento
Causa de Fuerza Mayor
Limitación de carácter Físico
Limitación de carácter Legal
Caso Fortuito.
En los casos “Sustitución” e “Impedimento” la aplicación llenará automáticamente el campo “Días
Hábiles” con el valor de 40. Para los demás tipos de prórroga el campo queda libre para que el
patrón pueda ingresar el número de días.
Especifique en “Causa de Solicitud” los motivos que originan la solicitud de dicha prórroga, esto
debido a que será el sustento que la subdelegación tomará en cuenta para la respectiva
autorización de prórroga para presentación del dictamen.
El patrón deberá firmar dicha solicitud con su certificado correspondiente. A continuación se
visualiza el correspondiente “Acuse de Recibo”.
En dicho documento se puede apreciar la firma electrónica del patrón misma que da la validez del
dicho trámite ante el IMSS.
6. Sustitución La sustitución del contador se realizará de la siguiente manera: el patrón una vez firmado en el
sistema IDSE selecciona la opción “Solicitud de Sustitución” del menú “Dictamen”, el sistema
desplegará la pantalla para sustitución de contador como se visualiza en la siguiente figura:
El usuario deberá seleccionar el folio de Aviso para dictaminar que corresponda a la solicitud de
sustitución de contador. Se selecciona el “tipo de sustitución de contador” que puede ser de los
siguientes tipos: “Normal” o por “Impedimento”. En caso de seleccionar por Impedimento el
campo “Causa Impedimento” es obligatorio.
Enseguida ingrese el campo “Núm. Registro de nuevo Contador” y presione el “Validar Contador”
para que el sistema recupere el nombre del contador a fin de que el patrón pueda confirmar dicha
sustitución. En caso de que el número de registro de contador no sea localizado el sistema
desplegará el mensaje “El nuevo contador no existe”.
Nota: Es requisito para realizar la sustitución que el aviso correspondiente esté autorizado por la
subdelegación correspondiente.
Una vez ingresados todos los datos requeridos presione el botón “Presentar” para proceder con la
firma de la sustitución, mediante el certificado digital correspondiente.