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Morelia, Mich., Julio del 2006

Comisión Forestal del Estado

Gobierno del Estado de Michoacán

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06

Manual de Procedimientos

HOJA: 2 DE: 308

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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

INDICE

INTRODUCCIÓN 7

CAPÍTULO I Página

1. ANTECEDENTES HISTORICOS 8 2. MARCO JURIDICO 9 3. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 12 4. MISIÓN 12

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTOS

5. VISIÓN 12

UNIDAD JURIDICA Elaboración de Convenios y Contratos

13

Certificación de documentos que existan en archivos de la Comisión Forestal

16

Formular denuncias y querellas por hechos u omisiones en los que resulte afectados la Comisión Forestal del Estado

19

Substanciar los procedimientos administrativos desde prosecución hasta la ejecutoria de la resolución correspondiente

22

Levantamiento de actas administrativas

25

Juicios laborales interpuestos contra la Comisión Forestal del Estado

28

Juicios de Garantías

31

Destino final de materias primas, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados

34

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SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO FORESTAL Gestión del programa operativo anual

39

Gestión de proyectos de desarrollo forestal

42

Sesiones ordinarias y extraordinarias de la junta de gobierno

45

Revisión de programas de manejo forestal-----------------------------------------------------

48

Programa de desarrollo forestal (PRODEFOR)

53

Programa de desarrollo forestal comunitario (PROCYMAF-II).

57

Abastecimiento, industrialización y comercialización de materias primas forestales.

62

Registró e inscripción de centros de transformación o almacenamiento de materias primas forestales, programas de manejo y prestadores de servicios técnicos forestales.

65

Revalidación de certificados de inscripción de centros de transformación o almacenamiento de materias primas forestales, programas de manejo y prestadores de servicios técnicos forestales.

72

Validación y revalidación de libros de entradas y salidas de materias primas forestales

79

Sistema estatal de información forestal

82

Inventario forestal y de suelos del estado

85

SUBDIRECCION DE RESTAURACION FORESTAL Conservación y restauración de suelos forestales

90

Ubicación de fuentes de germoplasma forestal

96

Produccion de planta

101

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Establecimiento de plantaciones forestales comerciales

104

Reforestación

108

SUBDIRECCION DE PROTECCION FORESTAL Prevención de plagas y enfermedades forestales

112

Combate y control de plagas y enfermedades forestales

116

Prevención de incendios forestales

120

Combate de incendios forestales 124 Conservación, aprovechamiento y uso sustentable de la fauna silvestre 128 SUBDIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FORESTAL

Auditoria a predios con programas de manejo forestal autorizados

133

Inspección a predios forestales por cambio de uso de suelo 138

Inspección a predios forestales por aprovechamiento ilícito 142

Inspección a predios forestales por aprovechamiento ilícito (por consignación)

145

Inspección al transporte de materias primas forestales

149

Inspección al transporte de materias primas forestales (por consignación)

153

Inspección a los centros de almacenamiento y/o transformación de materias primas forestales

157

Inspección a predios forestales afectados por incendios forestales 161 Inspección a predios forestales afectados por plagas forestales

165

Inspección a predios forestales .por daños a la reforestación

169

DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA E INVESTIGACION FORESTAL

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Investigación y transferencia de tecnología

173

Educación forestal

176

Ediciones y publicaciones 179

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Aprobación y liberación de recursos 182

Anteproyecto para el gasto corriente 185

Ejercicio del presupuesto 192

Estados Financieros 195

Procedimiento para la integracion del calendario anual de metas y el avance fisico- financiero mensual

199

Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios mediante invitación restringida a por lo menos 3 proveedores o licitación publica

204

Procedimiento de adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa

213

Procedimiento para la actualización del Inventario Activo Fijo

219

Procedimiento para solicitud de servicios generales ante la Oficialia Mayor 223 Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de computo

227

Procedimiento para el trámite de movimientos de personal 232 Procedimiento para el trámite de solicitud de licencia con goce y sin goce de sueldo

239

Procedimiento para el trámite de descuentos por incidencia de personal

243

Procedimiento para pago de nomina

248

Procedimiento de contratación de personal eventual

253

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Solicitud de Credito ante el FIDEFOMI 307

DELEGACIONES REGIONALES FORESTALES Programa operativo anual regional

257

Manejo forestal

260

Padrón forestal del estado

263

Sistema de información forestal

266

Educación y cultura forestal

269

Colecta de germoplasma forestal

272

Producción de planta

275

Reforestación

278

Restauración de suelos forestales

282

Mantenimiento de plantaciones forestales

285

Promoción del programa para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales.

288

Prevención y combate de incendios forestales

291

Combate de plagas y enfermedades forestales

294

Conservación, aprovechamiento y uso sustentable de la fauna silvestre

297

Inspección y vigilancia forestal

301

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INTRODUCCIÓN Con el presente Manual se pretende rediseñar y actualizar los procedimientos administrativos que

realizan las unidades administrativas de la Comisión Forestal del Estado, para el aseguramiento de la

calidad de los servicios que ofrece con la visión de simplificación.

Con la identificación de los elementos básicos que integran los procedimientos, se apoyará a los

usuarios particulares de los servicios e interesados en la gestión de los trámites administrativos ante la

Comisión Forestal del Estado.

Así mismo, se presenta como un elemento básico de coordinación, dirección y control administrativo,

además de facilitar la adecuada relación laboral entre los distintos niveles jerárquicos, el conocimiento

del funcionamiento interno de las diferentes unidades administrativas y los responsables de los

procedimientos de la Comisión Forestal del Estado, y se presenta como instrumento administrativo que

apoyará el quehacer institucional para mejorar la eficiencia en los servicios.

De esta forma el presente manual, expone de manera sustantiva los procedimientos en el ámbito

forestal, que emanan de las disposiciones normativas aplicables.

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1. ANTECEDENTES HISTORICOS

La Comisión Forestal del Estado de Michoacán como Organismo Descentralizado de utilidad pública, con personalidad jurídica propia, se crea por acuerdo de fecha 12 de abril de 1951, cuyo objetivo era la aplicación de las medidas que dictaba la entonces Secretaria de Agricultura y Ganadería en materia forestal. Se prorrogó el funcionamiento de la Comisión Forestal mediante Decreto publicado en el Diario oficial de la Federación el 26 de agosto de 1959, para ajustarlas a los nuevos preceptos de la Ley forestal de esa época. Se reestructura la Comisión Forestal del Estado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 1961 se reestructura la Comisión Forestal del Estado, con el objeto de fortalecer las actividades forestales en Michoacán. Con la Ley Forestal aprobada en 1986, quedan disueltas las Comisiones Forestales de los Estados por lo cual partir de ese año y hasta 1997, las actividades realizadas en materia forestal en la Entidad, fueron desarrolladas por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Forestal a través de la Dirección Forestal.

Mediante Decreto Legislativo No. 157, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 6 de abril de 1998 se crea la Comisión Forestal del Estado de Michoacán como un Organismo Descentralizado de utilidad pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el propósito de hacer más eficiente, la atención a las acciones de conservación, fomento y aprovechamiento de los recursos forestales, Las disposiciones del Decreto, permiten que las labores en torno a los recursos forestales de la Entidad se lleven a cabo de manera más precisa, se establezcan nuevas formas de funcionamiento de los proyectos forestales, vinculando todas estas acciones a una estrategia para un desarrollo sustentable que propicie el combate a la pobreza entre los poseedores del bosque. Lo anterior trajo como consecuencia, la elaboración del Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003 - 2008.

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2. MARCO JURIDICO Federal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F. 05-11-1917) • Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (D. O. F. 29-XII-1976 y sus reformas) • Ley de Información Estadística y Geográfica. (D. O. F. 30-XII-1980 y sus reformas) • Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. (D. O. F. 31-XII-1982) • Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (D. O. F. 28-I-1988 y su

reforma). • Ley Agraria. (D. O. F. 26-II-1992) • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (D. O. F. 25-II-2003) • Ley Federal de Sanidad Vegetal. (D. O. F. 5-I-1994) • Ley Federal de Sociedades Cooperativas. (D. O. F. 03-VIII-1994) • Ley Federal del Trabajo (D. O. F. 01-IV-1970) • Ley de Ingresos de la Federación (anual). • Decreto Promulgatorio de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. (D. O. F. 06-III-1992). • Decreto por el que se aprueban el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los

Acuerdos de Cooperación en Materias Ambiental y Laboral, suscritos por los gobiernos de México, Canadá y los Estados Unidos de América. (D. O. F. 08-XII-1993).

Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica. (D. O. F. 03-XI-1982).

Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en

Materia de Impacto Ambiental. (D. O. F. 07-VI-1988).

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Reglamento de la Ley Agraria en materia de certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares. (D. O. F. 06-I-1993).

Reglamento de la Ley Forestal. (D. O. F. 21-II-1994).

Reglamento Interior de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Usos de

Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas. (D. O. F. 27-X-1988). Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. (D. O. F. 12-I-1994).

Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. (30-XII-1993).

Acuerdo por el que se Crea la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la

Biodiversidad. (D. O. F. 16-III-1992). Acuerdo Mediante el cual se Constituye el Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal.

(D. O. F. 10-V-1993). Acuerdo por el que se Establecen las Bases para la Operación del Servicio Nacional de

Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. (D. O. F. 28-IV-1997).

Estatal: • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.(P. O. 5 de

febrero de 1918, última reforma P. O. 3 de julio de 2001. • Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo

(P. O. E. 13-04-2000) • Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo (P. O. 12-

04-2002). • Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán. (P. O. 28-08-2002). • Código Civil del Estado (P. O. 30-06-1936, última reforma P. O. 19-04-2001) • Decreto Legislativo No. 157 por el que se crea la Comisión Forestal del Estado (P. O. E. 26-

IV de 1998).

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• Reglamento en Materia Forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

del Estado de Michoacán de Ocampo (P. O. E. 7-06-2001). • Acuerdo para la Optimización del Ejercicio del Gasto Público y de Disciplina Administrativa. • Convenio de Coordinación en Materia Forestal que celebran el Gobierno del Estado de

Michoacán y la Comisión Nacional Forestal (20-02-2002). • Convenio de Coordinación en Materia Ambiental que celebran el Gobierno del Estado de

Michoacán de Ocampo y la Federación (26-02-2004).

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3. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Describir los procedimientos sustantivos que desarrolla el Organismo, delimitando las responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación de los mismos; a fin de planear, actualizar y operar las políticas públicas estatales encaminadas a proteger y preservar los recursos forestales de la Entidad.

4. MISIÓN

Realizar acciones relativas a la conservación, protección, supervisión, fomento y aprovechamiento de los recursos forestales, de conformidad con la ley de la materia, disposiciones reglamentarias aplicables y los convenios que con base en éstas se celebren

5. VISIÓN Restaurar los suelos forestales degradados por la perdida de la cubierta vegetal y promover el manejo sustentable de los recursos forestales, mediante; la planeación de acciones en forma coordinada bajo el concepto de cuencas hidrográficas como unidad de manejo; promover cambio de actitud en la población hacia el cuidado y protección de los bosques, la participación organizada de los dueños y/o poseedores de los recursos en las diferentes fases de la cadena productiva forestal; el otorgamiento de los servicios técnicos forestales con profesionalismo y sentido social y la aplicación de la normatividad de manera corresponsable.

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CAPÍTULO II PROCEDIMIENTOS

GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Elaboración de convenios y contratos.

Código del Procedimiento: P-COFOM-01-UJ-01

Unidad Responsable: Unidad Jurídica.

Objetivo del Procedimiento: Salvaguardar los intereses jurídicos legales de la Comisión Forestal del Estado en la elaboración y firma de contratos y convenios que atañen con participación de este Organismo. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Salvaguardar los intereses jurídicos legales de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, en la

elaboración de los instrumentos legales, conforme a las siguientes atribuciones:

• Prestar el apoyo necesario legal, para la elaboración de convenios y contratos concernientes a la participación de la COFOM.

• Examinar con minuciosidad los multicitados instrumentos que se encuentren apegados a la estricta normatividad que lo rija en su época.

• Salvaguardar los intereses de la COFOM, con el único fin de no causar daño, ni detrimento al patrimonio ni a la esfera jurídica del Organismo, para la firma de los mismos por el Director General.

• La realización de los convenios y contratos que sean en beneficio tanto en tecnología como lo referente a la economía de la COFOM.

Fundamento Legal: • Artículos 9 Fracción VI y 114 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán

de Ocampo. • Artículo 08 Fracción III del Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán de

Ocampo.

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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Nombre del Procedimiento: Elaboración de convenios y contratos.

Código del Procedimiento: P-COFOM-01-UJ-01.


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Petición de la elaboración de convenios y contratos con participación de la Comisión Forestal del Estado.

Unidad Administrativa

Solicitud verbal.

2 Recepción de propuesta del contrato o convenio.

Dirección General

Solicitud

3 Recibe indicaciones para la elaboración del convenio o contrato.

Titular de la Unidad Jurídica

Oficio Folio de instrucciones

de la Dirección General

4 Elabora convenio o contrato. Auxiliar Jurídico Convenio o contrato

Firma de aprobación

del instrumento.

5 Revisa convenio o contrato.


Convenio o contrato

6

Firma.

Director General Convenio o contrato

7 Recibe instrumento jurídico para su operación.


Convenio o contrato

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FLUJOGRAMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

AUXILIAR JURIDICO

Petición de elaboración del instrumento.

Firma

Recibe propuesta Recibe instrucciones de la Dirección General.

Revisión del documento. Elabora el instrumento legal.

Elabora instrumento

Recibe instrumento jurídico para su operación.

Inicio

1 2 3 4

6 57

Fin

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GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento Certificación de documentos que existan en archivos de la Comisión Forestal del Estado.



Objetivo del Procedimiento: Certificar las copias de los documentos que existen en los archivos de la Comisión Forestal del Estado. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Expedir copias certificadas de los documentos existentes en los procedimientos administrativos que

se tramitan en la Unidad Jurídica, así como en los archivos existentes en la Comisión Forestal del Estado de Michoacán.

Fundamento Legal: • Artículo 8 º Fracción del Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán de

Ocampo. • Artículos 450 Fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado (por función y

desempeño de cargo público).

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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:

Certificación de documentos que existan en archivos de la Comisión Forestal del Estado.




1 Solicitud de la expedición de copias certificadas. Solicitante Solicitud

2 Recibe solicitud de copias y turna. Oficialia de partes

Solicitud

3 Recibe solicitud de copias y turna Dirección General

4 Recibe solicitud Unidad Jurídica Solicitante.

5

Elabora acuerdo de expedición de copias.

Auxiliar Jurídico

6

Firma certificación de copias y entrega


7 Recibe copias certificadas. Solicitante

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FLUJOGRAMA

SOLICITANTE OFICIALIA DE PARTES DIRECCION GENERAL TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

AUXILIAR JURIDICO

Recibe copias certificadas.

Para firma de la certificación.

Recibe documento y turna.

Turna para su acuerdo.

Elabora acuerdo de expedición de copias.

Solicitud. Recibe y turna para acuerdo.

Inicio

1 2 3 4 5

6 7

Fin

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GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Formular denuncias o querellas por hechos u omisiones en los que resulte afectada la Comisión Forestal del Estado.



Objetivo del Procedimiento: Salvaguardar los intereses jurídicos legales de la Comisión Forestal del Estado, de sus unidades y sus delegaciones. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Salvaguardar los intereses jurídicos legales de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, de

sus unidades y sus delegaciones, conforme a las siguientes atribuciones:

a. Elaborar denuncia o querella de hechos ante las autoridades correspondientes. b. Prosecución de los procedimientos hasta su conclusión. c. Según el caso buscar el resarcimiento del daño cometido a la COFOM o a la biodiversidad del

Estado de Michoacán. Fundamento Legal:

• Artículo 80 fracción VII del Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán de

Ocampo.

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Formular denuncias o querellas por hechos u omisiones en los que resulte afectada la Comisión Forestal del Estado.




1 Notificación de un hecho que se considera delito.


2 Recibe notificación e informa al Director General.


3 Gira instrucciones Director General

4 Recibe instrucciones y turna.


5 Elabora proyecto de denuncia Auxiliar Jurídico.

6

Revisa, firma y presenta denuncia. Titular de la Unidad Jurídica

7 Recibe, investiga e informa.

Ministerio Público

8 Recibe resultados e informa. Titular de la Unidad Jurídica.

9 Recibe información.


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FLUJOGRAMA UNIDAD

ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA UNIDAD

JURÍDICA DIRECCION GENERAL AUXILIAR JURIDICO MINISTERIO PUBLICO

Gira instrucciones.

Elabora proyecto de denuncia.

Revisa, firma y presenta

Recibe notificación e informa

Recibe, investiga e informa

Notifica un hecho

Recibe instrucciones

Recibe resultados e informa

Recibe información

Inicio

1 21

3

4 5

67

Fin

89

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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:

Substanciar los procedimientos administrativos instaurados contra presuntos infractores de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán



Objetivo del Procedimiento: Aplicar la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Iniciar procedimiento administrativo frente a infractores por violaciones a las Leyes Forestales,

conforme a las siguientes atribuciones:

• Recepción y análisis de actas levantadas por la Subdirección de Inspección y Vigilancia. • Llevar a cabo el procedimiento administrativo establecido por la Ley Forestal.

2. Aplicar sanciones a infractores de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de

Michoacán. Fundamento Legal: • Artículos 154, 155, 156, 158, 160, 162, de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de

Michoacán de Ocampo. • Artículo 08 fracción VIII del Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán de

Ocampo.

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Sustanciar los procedimientos administrativos, desde prosecución hasta la ejecutoria de la resolución correspondiente.




1 Recibe, registra y turna actas e insta procedimiento.

Auxiliar Jurídico Subdirección de Inspección y vigilancia.

2 Elabora proyecto de resolución.

Auxiliar Jurídico

3 Revisa el proyecto de resolución. Titular de la Unidad Jurídica

4 Firma de la resolución correspondiente.

Dirección General

5 Notifica la aplicación a las infracciones de la Ley Forestal.

Auxiliar jurídico

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FLUJOGRAMA

AUXILIAR JURIDICO TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA DIRECCION GENERAL

Firma de la resolución correspondiente

Recibe, registra y turna acta e insta procedimiento.

Notifica la aplicación de infracciones a la Ley Forestal.

Elabora proyecto de resolución

Revisa el proyecto de resolución

Inicio

Fin

1

2 3 4

5

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HOJA: 25 DE: 308

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GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Levantamiento de actas administrativas



Objetivo del Procedimiento: Levantar actas administrativas. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Elaborar las actas administrativas en contra de los trabajadores de la Comisión Forestal del Estado

en sus diferentes delegaciones en el Estado por violación a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios y a la Ley Federal del Trabajo.

Fundamento Legal: • Artículo 8 fracción XV del Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán de

Ocampo. • Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios • Ley Federal del Trabajo

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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Levantamiento de actas administrativas.




1 Informa de las irregularidades cometidas por el trabajador.

Unidad administrativa

Solicitante

2 Recibe y analiza la presunta irregularidad e informa.


.

3 Recibe y gira indicaciones.

Director General

4 Cita a las partes para el levantamiento del acta administrativa.


5 Levanta el acta e informa el resultado.

Firma


6 Recibe y gira instrucciones. Director General

7 Elabora oficio de rescisión laboral y notifica Titular de la Unidad Jurídica

8 Recibe notificación Unidad Administrativa

9 Archivo Titular de la Unidad Jurídica

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FLUJOGRAMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA

DIRECTOR GENERAL SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

6

Informa de la irregularidad cometidos por el trabajador.

Recibe y analiza la presunta irregularidad e informa

Recibe y gira indicaciones

Cita a las partes para el levantamiento del acta administrativa

Firman

Levanta el acta e informa del resultado

Recibe y gira instrucciones

Elabora oficio de rescisión laboral y notifica

Recibe notificación

Inicio

1 2 3

4

5 6

7

8

9

Fin

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HOJA: 28 DE: 308

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GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Juicios laborales interpuestos contra la Comisión Forestal del Estado.



Objetivo del Procedimiento: Seguir su prosecución en los juicios laborales interpuestos en contra de la Comisión Forestal del Estado. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Dar contestación a las demandas laborales interpuesta por trabajadores de la Comisión Forestal del

Estado de Michoacán, y continuar el procedimiento hasta el laudo ejecutoriado. Fundamento Legal: • Artículo 8 Fracciones I y XVII del Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado de

Michoacán de Ocampo.

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Juicios laborales interpuestos contra la Comisión Forestal del Estado.

Código del Procedimiento: COFOM-01-UJ-06



1 Recibir el emplazamiento de la demanda laboral. Autoridad laboral Emplazamiento

2 Dar contestación a la demanda. Titular de la Unidad Jurídica

3 Prosecución del juicio laboral. Auxiliar Jurídico

4 Laudo ejecutoriado. Autoridad laboral

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HOJA: 30 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

AUTORIDAD LABORAL TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA AUXILIAR JURIDICO

Recibir el emplazamiento de la demanda laboral

Dar contestación a la demanda.

Prosecución del juicio

Laudo ejecutoriado

Inicio

Fin

1 2 3

4

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HOJA: 31 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Juicios de Garantías



Objetivo del Procedimiento: Seguir la prosecución de los juicios de garantías realizando informes previos y justificados. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Comparecer a juicio de garantías en calidad de parte dentro del juicio con los informes previos y

justificados de los mismos. Fundamento Legal: • Artículo 8 Fracciones I y XVII del Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado de

Michoacán de Ocampo.

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 32 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Juicios de garantías




1 Notifica y emplaza juicio de garantías. Autoridad competente

Demanda de garantías

2 Elabora informe previo y justificado correspondiente.

Auxiliar Jurídico

3 Revisa y firma el informe previo y justificado Titular de la Unidad Jurídica

4 Presenta los informes Auxiliar Jurídico

5 Emite fallo o resolución. Autoridad competente

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HOJA: 33 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

AUTORIDAD FEDERAL AUXILIAR JURIDICO TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA

Notifica y emplaza juicio de garantías

Elabore informe previo y justificado correspondiente

Revisa y firma informe previo y justificado

Presenta los informesEmite fallo o resolución

Inicio

Fin

1 2 3

45

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 34 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Destino final de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados.



Objetivo del Procedimiento: Llevar a cabo con oportunidad el destino final de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados, por parte de la Comisión Forestal del Estado, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. El destino final de la materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no

maderables e instrumentos decomisados, se determinará por el Director General, conforme a las prioridades siguientes:

a) Apoyo a victimas de desastres naturales; b) Apoyo a escuelas rurales y urbanas;

• Construcción, rehabilitación de aulas o acondicionamiento. • Material para impartición de talleres.

c) Para el desarrollo de infraestructura y proyectos propios de las funciones a cargo de la Comisión Forestal del Estado.

d) Donación a ayuntamientos (solo en el caso de instrumentos o herramientas); e) Instituciones de Educación Superior e investigación en materia forestal; f) A petición de personas de escasos recursos conforme a estudio socio-económico realizado

por la Comisión Forestal del Estado; y, g) Las demás de orden social que autorice la Junta de Gobierno de la Comisión Forestal del

Estado. 2. La materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos

decomisados, no podrá ser otorgada a personas que estén establecidas en asentamientos humanos irregulares y zonas de riesgo.

3. La Comisión Forestal del Estado realizará los estudios socioeconómicos, para lo cual los servidores

públicos que los lleven a cabo deberán apegarse al formato establecido por la misma, y la información que contengan los mismos será de su responsabilidad.

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HOJA: 35 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


4. Los expedientes que se integren para el procedimiento de destino final de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados, deberán contener los documentos siguientes:

a) Solicitud del interesado y/o convenio o acuerdo de colaboración, en su caso; b) Estudio socio-económico; c) Acuerdo de destino final de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y

no maderables e instrumentos decomisados emitido por el Director General; y, d) Recibo con formato preestablecido de materia prima, productos, subproductos y derivados

maderables y no maderables e instrumentos decomisados.

5. Para el caso de convenios o acuerdos, los expedientes que se integren para el destino final de la materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados deberán contener los documentos siguientes:

a) Acuerdo o convenio que se establezca para tal efecto; y, b) Recibo con formato preestablecido de materia prima, productos, subproductos y derivados

maderables y no maderables e instrumentos decomisados. Una vez signado el convenio o acuerdo respectivo, el procedimiento para esta modalidad iniciará a partir del llenado del formato preestablecido para entrega de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados. (Actividad 11 de este procedimiento).

Fundamento Legal: • Artículos 10 Fracción XX de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán de

Ocampo.

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HOJA: 36 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Nombre del Procedimiento: Destino final de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados.




1 Elabora y presenta escrito dirigido al Director General de la Comisión Forestal del Estado, para solicitar materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados.

Interesado Solicitud

2 Recibe y turna solicitud de materia prima, productos maderables y no maderables, o instrumentos.

Director General Solicitud

3 Analiza solicitud para determinar si la solicitud proviene de otro municipio diferente a la capital del Estado. Si la solicitud procede de fuera de la capital, podrá apoyarse en la Delegación Regional correspondiente para realizar estudio socio-económico, si así lo estima conveniente.

Jefe de la Unidad Jurídica

4 Recibe solicitud, realiza estudio socio-económico y lo remite a la Unidad Jurídica.

Delegado Regional

Estudio socio -económico

5 Si la solicitud es del Municipio de Morelia, realiza estudio socio-económico e integra expediente.


Expediente

6 Recibe estudio socio-económico para verificar procedencia de solicitud de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados. Si la solicitud no procede elabora escrito para notificar al interesado.


Estudio socio-económico

Escrito de notificación de no procedencia

7 Recibe escrito de notificación de no procedencia de solicitud de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados.

Interesado

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 37 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



8 Si la solicitud procede, prioriza peticiones de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados, conforme a los criterios establecidos y somete expedientes de solicitudes para autorización del Director General.


Expedientes de solicitudes

9 Recibe y autoriza solicitudes, en su caso, las remite y gira indicaciones para la elaboración de los acuerdos correspondientes.

Director General

10 Elabora acuerdos correspondientes y los envía a la Subdirección de Inspección y Vigilancia para efectuar la entrega de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados.


Acuerdos

11 Requisita recibo de entrega materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados.

Subdirección de Inspección y

Vigilancia

12 Recibe materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados.

Interesado

13 Integra recibo de entrega al expediente correspondiente y elabora informe al Director General sobre la entrega de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados.


Recibo

14 Informa a la Junta de Gobierno de la Comisión Forestal del Estado sobre las entregas de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados.

Director General Informe

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HOJA: 38 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA Interesado Director General Jefe de la Unidad

Jurídica Delegado Regional Subdirección de

Inspección y Vigilancia

Informe

Recibo

Acuerdo

Expediente

Solicitud

Inicio

Presenta escrito de solicitud.

Recibe y turna solicitud

Solicitud y determina de donde proviene

¿De Morelia?

NO

SI

Realiza estudio socio-económico y lo remite

a Realiza estudio socio-económico e integra expediente

Analiza expedientes

a

Recibe escrito de notificación de no procedencia de solicitud

Prioriza peticiones y somete para autorización

Revisa y autoriza solicitudes, en su caso

Elabora acuerdo y envía Requisita recibo para la entrega

Procede

Recibe Mat. prima, prod., subp. y der. o instrumentos

Informa a la Junta de Gobierno

Integra Recibo a expediente, elabora informe y lo turna

b Fin

Envía Recibo de entrega

b

1 2 3

4

5

6

7

89

10 11

12 15 14 13

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HOJA: 39 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Gestión del Programa Operativo Anual

Código del Procedimiento:

P-COFOM-02-SPDF-01

Unidad Responsable:

Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal.

Objetivo del Procedimiento: Integrar en tiempo y forma el Programa Operativo Anual Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. La gestión se realiza en base a las metas y proyectos prioritarios establecidos en el Plan de

Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008. 2. El Programa Operativo Anual se realiza en base a los lineamientos que formula la Secretaria de

Planeación y Desarrollo Estatal. Fundamento Legal: • Decreto Legislativo 157 de fecha 6 de abril de 1998: Art. 7° Frac. II.

• Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 8° Frac. V, 9° Frac. III.

• Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008

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HOJA: 40 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Gestión del Programa Operativo Anual


P-COFOM-02-SPDF-01

Unidad Responsable: Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal

No. Descripción de la Actividad

Puesto y Área Insumo Salida

1

Formula e integra la documentación y se envía a la Subdirección Administrativa

Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal

Información Documentación

Programa Operativo Anual

(POA)

2

La Subdirección Administrativa revisa y verifica claves presupuéstales y envía documentos finales a la Dirección General

Subdirección Administrativa

Programa Operativo Anual

(POA)

Documentación

3

Dirección General revisa, valida y firma y envía la documentación a la SEPLADE

Dirección General

Documentación

Documentación

4

Revisan y aprueban documentación

Secretaria de Planeación y Desarrollo Estatal

Documentación Documentación

5 Envío de documentación a Tesorería

Dirección General

Documentación Documentación

6 Validación y firma

Tesorería Documentación Documentación

7 Autoriza y elabora oficios

Tesorería Documentación Oficio

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HOJA: 41 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


POA

POA

POA

POA

POA

POA

Oficio

No

Si

No Si

No Si

FLUJOGRAMA

Subdirección de

Planeación y Desarrollo Forestal

Subdirección

Administrativa

Dirección General

Secretaria de Planeación y

Desarrollo Estatal

Tesorería

1 2

6

7

5 4

Formula documento y la envía

Recibe POA, revisa y verifica claves presupuéstales y envía

Aceptable Recibe y revisa documentos finales

Revisa documento observa y valida

Revisa documento

Valida y firma Procede

Valida y firma

Autoriza y elabora oficios

3

Inicio

Fin

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HOJA: 42 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Gestión de Proyectos de Desarrollo Forestal


P-COFOM-02-SPDF-02

Unidad Responsable:


Objetivo del Procedimiento: Fortalecer las acciones operativas de la Comisión Forestal del Estado mediante convenios de cooperación en proyectos de desarrollo, restauración, fomento y protección forestal. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Identificar proyectos prioritarios de acuerdo a las acciones establecidas en el Plan de Desarrollo

Forestal Sustentable de Michoacán. 2. Elaborar convenios o acuerdos de coordinación para el desarrollo de los proyectos identificados Fundamento Legal: • Decreto Legislativo 157 de fecha 6 de abril de 1998: Art. 2° y 3°. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 5° Frac. X, XII, XVI, XVII y XX. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008

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HOJA: 43 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Gestión de Proyectos de Desarrollo Forestal


P-COFOM-02-SPDF-02



1 Identifica necesidades


Reuniones internas

Informe

2 Prioriza los proyectos

Dirección General

Informe Institución u orden

3 Elabora propuesta de convenios y/o acuerdos de colaboración


Propuesta de convenio

Convenio

4 Valida y celebra el convenio Dirección General

Convenio Convenio firmado

5 Realiza seguimiento, evaluación y elaboración de informes.

Departamentos de la Comisión Forestal del Estado

Informes Informe

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HOJA: 44 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


3

FLUJOGRAMA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y

DESARROLLO FORESTAL

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTOS DE LA COMISIÓN

FORESTAL DEL ESTADO

4 3

Convenio o acuerdo

Propuesta

Informe

Elabora propuesta de convenio o acuerdos de Coordinación

Instrucción

Valida y celebra el convenio o acuerdo

1 2

5

Realiza Seguimiento, informes y evaluación

Prioriza proyectos Identifica necesidades

Inicio

Fin

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HOJA: 45 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta de Gobierno


P-COFOM-02-SPDF-03

Unidad Responsable:


Objetivo del Procedimiento: Mantener informada a la H. Junta de Gobierno de las acciones de la Comisión Forestal del Estado y recibir el mandato de la misma. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Emitir convocatoria a los integrantes de la H. Junta de Gobierno en forma oficial con 5 días hábiles

de anticipación. 2. Se elabora acta de la sesión 3. Seguimiento de los acuerdos o compromisos derivados de las sesiones. Fundamento Legal: • Decreto Legislativo 157 de fecha 6 de abril de 1998: Art. 4°, 5°, 6° y 7°. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 4°, 5° Frac. I, II, III, IV, V, VI, XVI y XVII.

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HOJA: 46 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta de Gobierno

Código del Procedimiento: P-COFOM-02-SPDF-03

Unidad Responsable: Subdirección de Planeacion y Desarrollo Forestal


1 Emite convocatoria para vocales del H. Junta de Gobierno para las sesiones ordinarias o extraordinarias.

Secretario de la H. Junta de Gobierno

Convocatoria

2 Integra información para las sesiones ordinarias o extraordinarias y la envía a los vocales.

Subdirección de Planeacion y Desarrollo Forestal

Información Documento

3 Recibe información y la evalúan.

Vocales de la H. Junta de Gobierno

Documento Documento

4 Preside y dirige sesión ordinaria de la H. Junta de Gobierno

Secretario de la H. Junta de Gobierno

Reunión Acuerdos

5

Elabora acta de la sesión Subdirección de Planeacion y Desarrollo Forestal

Acuerdos Acta

6 Realiza seguimiento de acuerdos


Acuerdos Seguimiento y atención de acuerdos

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HOJA: 47 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


1 2 3

FLUJOGRAMA

SECRETARIO DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO FORESTAL

VOCALES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO

4

6

Documento

Emite Convocatoria a Vocales H. Junta de Gobierno

Acta

Acuerdos

5

Integra información y la envía

Reciben información y la evalúan

Elaboración del acta de la Sesión

Realiza seguimiento de Acuerdos

Preside y Dirige la sesión ordinaria o Extraordinaria

Inicio

Fin

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HOJA: 48 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Revisión de Programas de Manejo Forestal


Unidad Responsable: Departamento de Manejo Forestal

Objetivo del Procedimiento: Eficientar el proceso de trámite de autorización de los programas de manejo forestal, para contribuir a incorporar superficie al manejo forestal sustentable por parte de la Comisión Forestal del Estado, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. El trámite general se realiza en la Delegación Federal de la SEMARNAT, mediante solicitud por

escrito a la misma. 2. La Delegación Federal de la SEMARNAT solicita a la Comisión Forestal, la opinión y observaciones

técnicas de los programas de manejo forestal incluidos en cada solicitud de aprovechamiento. 3. Con lo anterior la COFOM, realiza la verificación de campo y gabinete de programas de manejo

forestal ingresados para trámite. 4. La concertación previa a la revisión de campo se realiza por parte del Departamento de Manejo

Forestal con el Prestador de Servicios Técnicos Forestales responsable de elaborar los documentos a revisar

5. El personal de campo levanta un informe de actividades donde plasma las observaciones

encontradas en campo, mismo que deben firmar tanto el personal de COFOM como el personal que los acompaña por parte del Responsable Técnico y/o el Titular.

6. El Personal de campo de la COFOM, debe respetar los lineamientos técnicos para realizar la revisión

y conducirse con ética profesional y honestidad plena en las actividades que implica la revisión de los programas de manejo forestal.

7. La Comisión Forestal emite oficio de opinión y observaciones técnicas a la SEMARNAT para que se

integren al proceso de resolución establecido y previsto en los ordenamientos aplicables.

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 49 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


Fundamento Legal: • Decreto de Creación de la Comisión Forestal del Estado; artículo 3 fracción V y Artículo 9 Fracción

IV. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado; Artículo 5 Fracción XIX. • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado; numeral 1.1.1. incisos del 1 al 4. • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán, Artículo 2 fracción II, Artículo 19

Fracción VI. • Reglamento en Materia Forestal vigente, articulo 22º, 23º y 26º. • Convenio de Coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado

de Michoacán y la Comisión Forestal

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 50 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Nombre del Procedimiento: Revisión de Programas de Manejo Forestal


Unidad Responsable: Departamento de Manejo Forestal


1 Elabora y presenta escrito, para solicitar autorización de aprovechamiento forestal Maderable.

Interesado Solicitud

2 Revisa y recibe la solicitud de autorización de aprovechamiento forestal maderable

Delegación federal de la SEMARNAT

Solicitud con documentación

3 Elabora oficio y envía solicitud de opinión y observaciones técnicas a las solicitudes de aprovechamiento forestal


Solicitud con documentación

Oficio

4 Recibe y turna la solicitud de opinión y observaciones técnicas a las solicitudes de aprovechamiento forestal

Dirección General

Oficio Oficio y papeleta con folio e instrucciones

5 Analiza solicitud e ingresa los datos generales a la base de datos, además se realiza el programa quincenal de actividades donde se propone la revisión de campo

Departamento de Manejo Forestal

Solicitud y con documentación

Dictamen de Gabinete

6 Realiza revisión documental e integra el expediente del programa de manejo forestal


Solicitud y documentación

Dictamen de gabinete y expediente

7 Se realiza el dictamen de gabinete y se integra al expediente


Expediente dictamen

8 Se realiza la concertación y se programa la visita de campo


9 Se llevan a cabo las actividades de verificación de campo de la información contenida en el Programa de Manejo

Personal de campo

Expediente completo

Informe de verificación de campo e

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HOJA: 51 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Forestal. información

10 Se realizan los cálculos comparativos y se integran junto con las observaciones de campo y gabinete al expediente del Programa de Manejo Forestal


Expediente, Informe de verificación de campo e información

Documentos de Cálculos comparativos y observaciones

11 Se elabora y se revisa el oficio de opinión y observaciones técnicas


Expediente Oficio

12 Se rubrica el oficio y se turna para firma Departamento de manejo y Subdirector de Planeación

Oficio Oficio Rubricado

13 Se firma y turna el oficio de opinión y observaciones técnicas y turna para su entrega

Dirección General

Oficio Rubricado

Oficio Firmado

14 Recibe oficio de opinión y observaciones técnicas firmado y envía para ser despachado


Oficio firmado

15 Despacha el oficio firmado y recaba el acuse correspondiente

Oficialía de partes

Oficio firmado Acuse de recibo

16 Recibe copia del acuse de recibo e integra al expediente


Copia de acuse de recibo

17 Recibe el oficio de opinión y observaciones técnicas y lo integra al dictamen técnico de la solicitud de aprovechamiento; además en su caso solicita a los promoventes información complementaria


Oficio de Opinión y observaciones técnicas

Oficio de Información complementaria

18 Recibe oficio donde se solicita información complementaria

Interesado Oficio de Información complementaria

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 52 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

S o lic i tu d y F o lio c o n ind ic a c ion e s

In te r es ad o S em a rn a t D ir ec c ió n G en er a l S u b d ire cc ió n d e P lan ta c ió n y

D es arro llo F o re s ta l

D ep ar ta m e n to d e M an e jo F o re s ta l

P ers o n a l d e ca m p o

17

16 15

13 1 2 11

10

8

7

5

3

2

R e c ibe y T u rn a s o lic i tu d

c o n P M F

P ro g ra m a d e ac tivid ad e s

E xp e d ie n te ; In fo rm e d e c am p o e in fo rm a ció n o b te n id a

O fic io

In ic io

S o lic i tu d d e a p ro vec h a m ie n to

O fic io

R e vis a y R e c ib e s o lic i tu d

O fic io

E lab o ra o fic io y e n vía s o l ic itu d d e o p in ión y o b s e r vac io ne s téc n ic a s

S o lic itu d y F o lio c o n in d ic ac ion e s

R ec ib e y T u rn a s o lic i tu d c on P M F

S o lic i tu d y F o lio c o n in d ic ac io n es y P M F

R e c ib e , A n a liza e in g re s a a b a s e d e d a to s

D ic ta m e n d e g a b in e te y e xp e d ie n te

R e vis ió n do c u m en ta l e in te g rac ió n d e e xpe d ien te

C o nc e r ta c ió n y p ro g ra m a c ió n d e vis ita de c a m p o

R e a liza vis ita d e c a m p o

E xp e d ie n te

C á lc u lo s c o m p a ra tivo s y s e in te g ra n a l e xp ed ie n te

E xp e d ie n te , o fic io

S e e la b o ra y re vis a e l o fic io de o p in ió n y ob s e r va c io n e s

E xp e d ie n te , o fic io

R e vis a e l o fic io d e op in ió n y o b s e r va c io n e s y a n te firm a

O fic io

F irm a e l O fic io y tu rn a p a ra e n treg a r

O fic io y s o l ic i tu d In f. C o m p l

R e c ibe o fic io de o p in ión y o bs e r va c io ne s y e la b o ra s o lic . d e in f. C o m p le m en ta r ia

O fic io

R e c ib e o fic io d e in fo rm a ció n c o m p lem e n ta r ia

O fic io

S e D e s p ac h a o fic io a tra vé s d e o fic ia lía y

s e re c ab a a c u s e E xp e d ie n te , o fic io

S e rec ib e c o p ia d e a c u s e y s e in te g ra a l

e xp e d ie n te

f in

1

4 6

9

5

14

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 53 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Programa de Desarrollo Forestal PRODEFOR.


Unidad Responsable: Departamento de Desarrollo Forestal

Objetivo del Procedimiento: Incentivar a los productores forestales del país, a través de la asignación de apoyos de carácter temporal, destinados a la producción, la productividad de los ecosistemas forestales, el desarrollo de la cadena productiva forestal, la diversificación de actividades que mejoren el ingreso de los dueños y/o poseedores de terrenos forestales. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Acuerdo de Coordinación en Materia Forestal entre CONAFOR y el Gobierno del Estado de

Michoacán a través de la Comisión Forestal del Estado. Fundamento Legal: • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán, art. 133, 134, 135, 136 y 137. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable 2004-2008. • Reglas de operación y Términos de Referencia.

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 54 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Programa de Desarrollo Forestal PRODEFOR.

Código del Procedimiento: P-COFOM-02-SPDF-05 Unidad Responsable: Departamento de Desarrollo Forestal


1 Publica reglas de operación. CONAFOR Diario Oficial de la

Federación. Diario

2 Acuerda la coordinación en materia forestal (CONAFOR-GOBIERNO DEL ESTADO).

Dirección General. Acuerdo. Acuerdo

3 Convoca.

Dirección General. Periódico. Publicación

4 Deposita recursos.

Dirección General y Subdirección

Administrativa. Cheque. Recursos

convenidos

5 Entrega solicitud única. Solicitante y PST. Solicitud única y

anexo y propuesta técnica.

Acuse de recibido.

6 Recibe todas las solicitudes. Departamento de Desarrollo Forestal. Expediente. Acuse de

recibido

7 Califica solicitudes. Departamento de Desarrollo Forestal.

Formato de evaluación. Dictamen

8 Asigna recursos. Subdirección de

Planeación y Desarrollo Forestal

Formato de asignación. Validación

9 Publica resultados.

Director general Periódico.

Diario de Mayor

circulación en la entidad

10 Recibe documentación para el primer pago.

Departamento de Desarrollo Forestal. Formatos.

Contratos y carta de adhesión

11

Realiza primera instrucción de pago.

Departamento de Desarrollo Forestal. Formatos. Solicitud a

CONAFOR

12 Realiza pago Dirección General. Clave Cobro en banco

13 Ejecuta proyecto. El solicitante y PST. Recurso otorgado. Obra

concluida

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14 Comprueba.

El solicitante y PST. Formato o escrito

libre. Acuse de recibido

15

Verifica en campo y levanta acta de finiquito.

Departamento de Desarrollo Forestal.

Formatos y viáticos.

Acta de finiquito

16 Realiza segunda instrucción de pago.

Subdirección de Planeación. Formatos. Solicitud a

CONAFOR

17 Realiza pago. Dirección General. Clave. Cobro en banco

18 Cierre del ejercicio. Departamento de Desarrollo Forestal. Formato. Acta de

finiquito.

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HOJA: 56 DE: 308

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FLUJOGRAMA

CONAFOR DIRECCIÓN GENERALSUBDIRECCIÓN DE

PLANEACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL. BENEFICIARIO Y PST.

INICIO

PUBLICA ACUERDA.

CONVOCA

DEPOSITA RECURSOS. RECIBE SOLICITUDES.

CALIFICA SOLICITUDES.

ASIGNA RECURSOSPUBLICA RESULTADOS.

RECIBE DOCUMENTACIÓN PARA

EL PRIMER PAGO

REALIZA PRIMERA INSTRUCCIÓN DEL 60%

INICIAL.

REALIZA PAGO

EJECUTA PROYECTO.

COMPRUEBA.VERIFICA EN CAMPO Y

LEVANTA ACTA DE FINIQUITO.

REALIZA SEGUNDA INSTRUCCIÓN 40%

FINAL.

FIN.

RECHAZADAS VALIDADAS

FIN.

ENTREGA DE SOLICITUDES

REALIZA PAGO

CIERRE DEL EJERCICIO

1 2

3

4

5

6

7

89

10

11

12

13

1415

16

17

18

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Programa de Desarrollo Forestal Comunitario (PROCYMAF-II).


P-COFOM-01-SPDF-06

Unidad Responsable:

Departamento de Desarrollo Forestal

Objetivo del Procedimiento: Asistir a ejidos y comunidades forestales para mejorar el manejo forestal sustentable bajo esquemas de silvicultura para que se generen procesos de desarrollo local. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Apropiación del sistema forestal productivo por parte de los ejidos y comunidades. 2. Presentar solicitud mediante acuerdo de asambleas. 3. Áreas propuestas libres de conflictos agrarios. 4. Propuesta técnica, validación, evaluación técnica y aprobación de apoyos. Fundamento Legal: • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán, art. 133, 134, 135, 136 y 137. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable 2004-2008. • Mecanismos de Operación del PROCYMAF –II y Términos de Referencia

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HOJA: 58 DE: 308

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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Programa de Desarrollo Forestal Comunitario PROCYMAF-II

Código del Procedimiento: P-COFOM-02-SPDF-06 Unidad Responsable: Departamento de Desarrollo Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Acuerda Dirección General. 2 Una vez iniciado el programa

anual se publicara la convocatoria.

Dirección General. Periódico Publicación.

3 Convoca a foros de promoción y difusión donde se dan a conocer los mecanismos de operación y el flujograma del programa.


Viáticos. Foros regionales.

4 Solicitan los ejidos y comunidades en asamblea general.

Comunidad o ejido y PST.

Reunión Acta de asamblea

5 Integra el expediente para recepción en ventanilla del PROCYMAF.

Comunidad o ejido y PST.

Solicitud y documentación complementaria.

Expediente.

6 Recibe todas las solicitudes.


Solicitud. Acuse de recibido.

7 Convoca a foros de validación social, en cada una de las regiones que maneja el PROCYMAF.

Departamento de Desarrollo Forestal conjuntamente con ejidos y comunidades.

Solicitudes Lista de asistencia.

8 Asiste a los foros de validación social; si los ejidos no asisten se toma como desistidas las solicitudes que presenta.

Ejidos y Comunidades.

Asistencia viáticos Continuación con proceso o rechazo

9 Rechaza. Departamento de Desarrollo Forestal.

10 Evalúa la propuesta técnica por un grupo de especialistas de varias instituciones.


Solicitudes Dictamen.

11 Dictamina la propuesta positiva o negativamente.


Solicitudes Continuación con proceso o rechazo

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HOJA: 59 DE: 308

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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 12 Aprobara los recursos a las

solicitudes viables técnicamente y socialmente.

Subdirección de planeación y desarrollo Forestal.

Solicitudes Acta de aprobación.

13 Asignara los recursos de acuerdo a la partida presupuestal.

Dirección General. Recursos Apoyos

14 Publica los resultados en el periódico de mayor circulación en el Estado, para dar a conocer los resultados de solicitudes apoyadas y rechazadas.

Dirección General. Periódico Resultado de solicitudes.

15 Integra los documentos para solicitar la liberación del 50% inicial.


Convenios de concertación, ejecución y contratos con PST.

Firma de Convenios de concertación, ejecución y contratos con PST.

16 Autoriza y firma del cheque correspondiente a la primera ministración.

Dirección Forestal. Expediente y Viáticos.

Cheque a nombre del beneficiario

17 Realiza el pago correspondiente a cada comunidad o ejido.


cheque Entrega de Cheque a nombre del beneficiario.

18 Recibe el cheque e inicia la ejecución del proyecto.

Ejido o Comunidad Solicitante.

Cheque a nombre de las autoridades en función.

Acuse de recibido

19 Verifica los avances del proyecto en compañía de los beneficiarios.


Acta de verificación de obra y viáticos.

Acta intermedia.

20 Integra informe intermedio; con avances físicos-financieros.

Ejido o Comunidad Solicitante.

Oficio. Oficio con acuse de recibido.

21 Verifica el avance físico. Departamento de Desarrollo Forestal.

Informe de avance Acuse de recibido

22 Presenta un informe final con toda la información de soporte físico y financiero.

Ejido o Comunidad Solicitante y el PST.

Oficio. Acuse de recibido.

23 Verifica de acuerdo al proyecto y al informe final y levanta un acta de finiquito


Acta de Finiquito y Viáticos.

Oficio para liberación de recurso.

24 Autoriza y firmara el cheque a la última ministración 50% final.

Dirección Forestal. Cheque a nombre de las autoridades

Cheque a beneficiario.

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HOJA: 60 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 25 Realiza el pago

correspondiente. Departamento de Desarrollo Forestal.

Oficio Oficio con acuse de recibido.

26 Recibe el cheque. Ejido o Comunidad Solicitante.

Cheque a nombre de las autoridades en función.

Acuse de recibido.

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HOJA: 61 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

DIRECCÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN DE

PLANEACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL.

ASAMBLEA GENERAL DEL EJIDO Y COMUNIDAD Y PAST.

SI

NO SI

NO

INICIO

PUBLICA LA CONVOCATORIA

CONVOCA A FOROS DE DIFUSIÓN

INTEGRA EL EXPEDIENTE RECIBE SOLICITUDES

FIN

RECHAZADA

SOLICITAN EN ASAMBLEA GENERAL

ASISTE

ACUERDA CONVOCA A FOROS DE VALIDACION SOCIAL

EVALUA LA PROPUESTA TECNICA

DICTAMINA

FIN

APROBARA LOS RECURSOS ASIGNARA LOS RECURSOS

PUBLICA LOS RESULTADOS INTEGRA LOS DOCUMENTOS

AUTORIZA Y FIRMARA REALIZA PAGO RECIBE CHEQUE E INICIA PROYECTO

VERIFICA LOS AVANCES REALIZA INFORME INTERMEDIO

VERIFICA AVANCES DE LAS OBRAS INTEGRA INFORME FINAL

VERIFICA Y LEVANTA EL ACTA DE FINIQUITO

AUTORIZA Y FIRMA 50% FINAL

REALIZA PAGO RECIBE CHEQUE

FIN.

1

2

3 4

5 6

7

8 10

9 1112 13

14

16

15

17

19

21

18

20

22

23

25 26

24

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HOJA: 62 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Abastecimiento, Industrialización y Comercialización de Materias

Primas Forestales.


Unidad Responsable: Departamento de Abastecimiento e Industrias

Objetivo del Procedimiento: Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos forestales en la protección, conservación, restauración, vigilancia, ordenación, aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los mismos Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Se atiende la solicitud de servicio de acuerdo al nivel de organización del solicitante. 2. Se asesora al solicitante en la elaboración del proyecto, elaborando un convenio de participación. Fundamento Legal: • Art. 13, Frac. XI, XXIII Y XXVII de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. • Arts. 10, Frac. II, y IV, Arts. 90, 135 Frac. XII YXIV, de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del

Estado de Michoacán de Ocampo. • Arts. 6, 7, 8, 9, del Reglamento en materia de Forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y

Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008.

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HOJA: 63 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Abastecimiento, Industrialización y Comercialización de Materias

Primas Forestales Código del Procedimiento: P-COFOM-02-SPDF-07 Unidad Responsable: Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1

Presenta solicitud, en la que estipula su necesidad de abastecimiento, de industrialización o de comercialización de las materia primas forestales

Solicitante Solicitud

2 Recibe solicitud y sella acuse de recibido.

Oficialía de Partes

Solicitud Sello y acuse de recibo

3 Recibe solicitud y turna para su atención

Dirección General Solicitud Solicitud con Folio e instrucciones

4

Realiza reunión informativa sobre el programa y la formulación del proyecto con los solicitantes y/o autoridades correspondientes para que estos se la trasmitan a los representantes o interesados.

Departamento de Abastecimento e Industria Forestal

Solicitud con Folio e

instrucciones

Acuerdo de reunión

5

Asesora a los interesados para la elaboración del Proyecto y para la gestión del financiamiento.

Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal

Diagnostico Proyecto

6

Implementan el proyecto Beneficiarios

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HOJA: 64 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

Solicitante y/o Beneficiarios

Oficialia de Partes Dirección General Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal

Proyecto

Solicitud

Solicitud

Solicitud

1

Presenta Solicitud Recibe solicitud y sella de recibido

Asesora a interesados para elaboración del proyecto y la gestión financiamiento

Realiza reunión informativa a los interesados

3

Recibe solicitud y turna para su atención

2 4

5

Implementan el proyecto

6

Inicio

Fin

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HOJA: 65 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Registro de inscripción de Centros de Transformación o

Almacenamiento de Materias Primas Forestales, Programas de Manejo Forestales y Prestadores de Servicios Técnicos Forestales.


Unidad Responsable: Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal

Objetivo del Procedimiento: Registrar, ordenar, controlar y actualizar permanente de la información y estadística del sector forestal en la Entidad, con la finalidad de apoyar las políticas, medidas, programas e instrumentos de regulación, planeación y fomento forestal. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Atención personalizada al usuario, destacando el buen trato y la empatia. 2. Información detallada y reiterada. 3. Informar la fecha exacta de la entrega de documentos. 4. Realizar el trámite desde su inicio hasta su finalización en un plazo no mayor a 10 días hábiles. 5. El solicitante de no ser el titular presentará carta poder e identificación oficial. 6. Documentos necesarios para el registro de Centros de Transformación y Almacenamiento de

Materias Primas Forestales.

• Registro Forestal Nacional (copia certificada) • Contrato de compraventa de materias primas forestales (certificado) • Copia de la autorización de PMF y/o autorización de aprovechamiento de resina, en su

caso. (copia simple cotejada). • Identificación oficial (copia simple para su cotejo). • Copia del registro federal de contribuyentes especificando giro forestal (copia simple). • Acreditación de la propiedad o posesión legal del inmueble (certificada) • Plano de instalación y colindancias. Referencias de su localización (copia simple). • Descripción de la maquinaria (copia simple). • diagrama de flujo de materias primas (copias simple). • Acta constitutiva, en caso de ser persona moral (certificada) • Acta de asamblea y/o poder general del representante legal (en su caso). (certificada) • En caso de no ser el interesado, presentar carta poder e identificación oficial.

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7. Documentos necesarios para el registro de Programas de Manejo Forestal.

• Oficio de autorización, expedido por la autoridad federal, incluyendo sus anexos. (original y copia simple para su cotejo).

• En el caso de modificaciones, el oficio de autorización de la modificación, expedida por la autoridad federal (original y copia simple para su cotejo.)

• Identificación oficial (original y copia simple). • Acta de asamblea y/o poder general en caso de ser representante legal. (original y

copia simple). • Ubicación del predio en carta topográfica incluyendo las coordenadas geográficas de

los cuatro vértices extremos del predio, con aproximación a décimas de segundo. • El ultimo informe rendido a la autoridad federal de los avances del aprovechamiento

(original y copia simple para su cotejo). 8. Documentos necesarios para el registro de Prestadores de Servicio Técnico Forestal.

• Copia del certificado de inscripción en el Registro Forestal Nacional (persona física y moral).

• Identificación oficial (copia simple). • Nombre y currículo vital de el (los) profesionista (s) forestal (es) que en sustitución del

responsable técnico y bajo su dirección, podrán marcar el arbolado a derribar, conforme a los programas de manejo autorizados (persona física y moral).

• Titulo y cedula profesional en ingeniería, relativa a las ciencias forestales o constancia de postgrado en manejo forestal del prestador (persona física y moral) (copia cotejada).

• Acreditación documental de cuando menos 3 años de ejercicio profesional en materia forestal, la cual estará computada a partir de la fecha de expedición del titulo profesional o constancia de postgrado en manejo forestal (persona física y moral).

• Acta constitutiva que acredite como objeto social de la persona moral, la prestación de servicios técnicos forestales (persona moral).

Fundamento Legal: • Arts. 10, fracción V, 38, 39, 40, 41, 42, 92 y 94 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del

Estado de Michoacán de Ocampo. • Arts. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14 del Reglamento en materia de Forestal de la Ley del Equilibrio

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo

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HOJA: 67 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Registro de inscripción de Centros de Transformación o

Almacenamiento de Materias Primas Forestales, Programas de Manejo y Prestadores de Servicios Técnicos Forestales.




1 Presenta solicitud de inscripción y documentación.

Solicitante Solicitud y Documentación

2 Recibe solicitud y documentación, y revisa. Si no está completa la devuelve y elabora informe de documentos faltantes, lo firma y entrega el informe al solicitante.

Coordinación del Padrón. Coordinador o Técnico

Solicitud y Documentación

Informe de Documentos faltantes o

Solicitud revisada

3 Recibe informe de documentos faltantes, solicitud y documentación rechazada.

Solicitante Solicitud y Documentación e

informe de faltantes

4 Si esta completa, sella solicitud integra y asigna número e integra expediente. Cita al solicitante para que se presente en un plazo máximo de 15 días hábiles para recoger el certificado u oficio de rechazo.



Solicitud con sello de revisado

5 Recibe solicitud y entrega

Solicitante Solicitud revisada Acuse de recibido

6 Recibe y sella de recibido y remite para su gestión.

Encargado de la Oficialía de Partes

Solicitud revisada Solicitud con sello de recibido

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 68 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 7 Recibe y turna para su atención.

Director General Solicitud con sello de recibido

Solicitud con folio e instrucciones

8

Recibe, y turna conforme a instrucciones.

Subdirector de Planeación y Desarrollo Forestal


Acuse

9 Recibe, relaciona y turna al padrón forestal.

Jefe del Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal

Relación y solicitud con folio e

instrucciones

Acuse

10 Recibe, coteja información con la base de datos, y determina si procede.

Coordinación del Padrón. Coordinador y Técnicos.


11 Si procede asigna clave de inscripción al padrón forestal, y elabora certificado. Si no procede, elabora oficio de rechazo informando la razón del rechazo y concediendo un plazo de 10 días hábiles para su complemento. Relaciona y turna.

Coordinación del Padrón. Coordinador y Técnicos.

Solicitud con folio e instrucciones, base de datos.

Certificado y/o oficio de rechazo

12 Recibe, valida y envía

Jefe del Depto. de Abastecimiento e Industria Forestal y Subdirector de Planeación y Desarrollo Forestal y Director General

Certificado o Oficio de rechazo

Certificado y/o oficio de rechazo

firmados

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 69 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



13 Recibe y entrega Subdirector de Desarrollo Forestal Jefe del Depto. de Abastecimiento e Industria Forestal

Certificado o Oficio de rechazo firmado

Acuse

14 Recibe, relaciona entrega al padrón forestal, para su entrega al usuario.

Subdirector de Desarrollo Forestal Jefe del Depto. de Abastecimiento e Industria Forestal


Acuse

15 Recibe, relaciona en la base datos y archiva.

Coordinación del Padrón


Base de datos actualizado

16 Se presenta a recoger la respuesta a su trámite, presenta solicitud con sello de recibido de oficialía de partes.

Solicitante Solicitud con sello de recibido.

17 Verifica si el trámite procedió, si fue aceptado entrega certificado. Si no procedió, entrega oficio de rechazo, y informa que 10 días hábiles para completar su documentación e iniciar nuevamente el trámite.


Certificado o oficio de rechazo.

18 Recibe certificado ò oficio de rechazo y firma de recibido

Solicitantes Certificado o Oficio de rechazo.

Acuse de recibido

19 Recibe acuses y actualiza base de datos y archiva.


Base de datos actualizada

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 70 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA SOLICITANTE COORDINACION DEL

PADRON OFICILIA DE

PARTES DIRECCION GENERAL

SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO

FORESTAL

JEFE DE DEPTO DE

ABASTECIMIENTO E INDUSTRIAS


4

10

Solicitud SolicitudSolicitud

PRESENTA SOLICITUD Y

DOCUMENTACION

Presenta solicitud y documentación

Recibe documentos para completar

NO

Integra expediente, sella y entrega

Entrega solicitud y recibe acuse

SI

Solicitud Solicitud

1 2

3

5 6 7 8 9

1

Inicio

Recibe solicitud y documentación


Esta Completa

Fin


Documentación

Recibe y remite para su gestión

Recibe y turna con folio e instrucciones

Recibe y turna

Recibe y turna

Recibe y coteja información con base de datos y expediente

Solicitud

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 71 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


SOLICITANTE COORDINADOCION DEL PADRON

FORESTAL

OFICIALIA DE

PARTES

DIRECCION GENERAL

SUBDIRE CTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO

FORESTAL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO E

INDUSTRIAS

19

16

14 13

1

A

11 12

12 12

A

15

17

18

Elabora certificado u oficio de rechazo

Recibe, valida y envía

Certificado o oficio de rechazoRecibe, valida y

envía

Certificado o oficio de rechazo



Recibe o rechaza


Recibe, relaciona y entrega


Recibe y actualiza base de datos y archiva

Se presenta a recoger respuesta a su solicitud

Verifica si el trámite procedió

Recibe oficio de rechazo y/o certificado

Recibe acuses, actualiza base de datos y archiva

Fin

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 72 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Revalidación de Certificados de Inscripción de Centros de

Transformación o Almacenamiento de Materias Primas Forestales, Programas de Manejo y Prestadores de Servicios Técnicos Forestales.

Código del Procedimiento: P-COFOM-01-SPDF-09 Unidad Responsable: Subdirección de Planeacion y Desarrollo Forestal Objetivo del Procedimiento: Actualización del censo de centros de transformación o almacenamiento de materias primas forestales, Programas de Manejo y Prestadores de Servicios Técnicos Forestales, mediante la revalidación anual de los certificados de inscripción al Padrón Forestal. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Atención personalizada al usuario, destacando el buen trato y la empatia. 2. Información detallada y reiterada. 3. Informar la fecha exacta de la entrega de documentos. 4. Realizar el trámite desde su inicio hasta su finalización en un plazo no mayor a 10 días hábiles. 5. Se revalidaran certificados a las centros de transformación o almacenamiento de materias primas

forestales, Programas de Manejo y Prestadores de Servicios Técnicos Forestales que estén inscritos y que tenga su documentación completa y actualizada.

6. El solicitante debe actualizar anualmente la documentación, que ha ingreso al Padrón Forestal para que pueda proceder su tramite.

7. El ingreso de documentación del solicitante, debe ser en el mismo año en el que solicito su informe de faltantes, de lo contrario el padrón deberá revisar nuevamente el expediente y solicitarle además algún otro documento que ya no este vigente.

Fundamento Legal: • Arts. 10, fracción V, 38, 39, 40, 41, 42, 92 y 94 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del


Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

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HOJA: 73 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Revalidación de Certificados de Inscripción de Centros de

Transformación o Almacenamiento de Materias Primas Forestales, Programas de Manejo y Prestadores de Servicios Técnicos Forestales.


Unidad Responsable: Subdirección de Planeacion y Desarrollo Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Se presenta en la Coordinación del Padrón, antes del vencimiento de su certificado anterior, para verificar el estado de su expediente.

Solicitante

2 Revisa el expediente del solicitante cotejado con la base de datos, y se informe de Documentos faltantes e integra el acuse de recibido al expediente.


Informe de Documentos

Faltantes.

3 Recibe Informe de faltantes, y cuenta con 10 días hábiles para completar cumplido el plazo, deberá revisarse nuevamente el expediente.

4 Presenta a la Coordinación del Padrón la solicitud de revalidación y documentación de acuerdo al informe de faltantes.


5 Recibe solicitud y documentación, coteja con la base de datos y expediente, Si la documentación no esta completa, le rechaza documentación, y procede a elaborar informe de documentos faltantes.



6 Recibe Informe de documentos que debe completar.


7 Si la documentación esta completa, integra documentación al expediente sella la solicitud de revisada, y la entrega.


8 Recibe, entrega solicitud.

Solicitante Solicitud revisada

Acuse de recibido

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 74 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 9 Recibe y turna para su atención.

Director General Solicitud con sello de recibido


10 Recibe, asigna y canaliza conforme a instrucciones.

Subdirector de Planeación y Desarrollo Forestal

Solicitud con Folio e

instrucciones

Acuse

11 Recibe, relaciona y turna al padrón forestal.

Jefe del Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal

Relación y Solicitud con

Folio e instrucciones

Acuse

12 Recibe, coteja información con la base de datos.

Coordinación del Padrón.

Solicitud con folio e

instrucciones

13 Elabora certificado u oficio de rechazo, relaciona y turna.

Coordinación del Padrón.


14 Recibe, valida y envía

Jefe del Depto. de Abastecimiento e Industria Forestal y Subdirector de Planeación y Desarrollo Forestal y Director General



firmados

15 Recibe y entrega. Subdirector de Desarrollo Forestal

Certificado o oficio de rechazo firmados

Acuse

16 Recibe, relaciona entrega al Padrón Forestal, para su entrega al usuario.

Jefe del Depto. de Abastecimiento e Industria Forestal

Certificado o oficio de rechazo firmados

Acuse

CODIGO: MP COFOM

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REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 75 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 17 Recibe, relaciona en la base datos y

archiva.



Base de datos actualizado

18 Se presenta a recoger la respuesta a su trámite, presenta solicitud con sello de recibido de oficialía de partes.

Solicitante Solicitud con sello de recibido.

19 Verifica el estado de su solicitud y entrega certificado u oficio de rechazo.


Certificado

20 Recibe certificado o oficio de rechazo y firma de recibido

Solicitantes Certificado o oficio de rechazo

Acuse de recibido

21 Recibe acuses y actualiza base de datos y archiva.


Base de datos Actualizada

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 76 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA SOLICITANTE COORDINACION DEL

PADRON OFICILIA DE PARTES

DIRECCION GENERAL

SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO FORESTAL

JEFE DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO E INDUSTRIAS

3

Esta completa

4

7

6

5

NO

SI

Recibe documentos para completar

Integra expediente, sella y entrega

Recibe informe de documentos faltantes

Se presenta a verificar el estado de su expediente

El solicitante debe completar documentos en un plazo de 10 días, si no se reiniciara el procedimiento.

Presenta documentos faltantes y solicitud

Revisa documentos y coteja con la base de datos

Revisa expediente cotejado con base de datos

A

Inicio

2

3




Fin Documentación

1 2

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 77 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


SOLICITANTE COORDINACION DEL PADRON

OFICIALIA DE PARTES

DIRECCION GENERAL



Solicitud

SolicitudSolicitud SolicitudSolicitud

16

15

14

Solicitud

Entrega solicitud y recibe acuse

6

8 10

Elabora certificado


15

17

15

A


B

9 11 12

13

Certificado Certificado u oficio de rechazo


Recibe y remite para su gestión

Recibe y turna con folio e instrucciones

Recibe y turna

Recibe, relaciona y entrega

Recibe y turna

Recibe y coteja información con base de datos y



Recibe y entrega



CODIGO: MP COFOM

MANUAL

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HOJA: 78 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


SOLICITANTE COORDINACION DEL PADRON

OFICILIA DE PARTES

DIRECCION GENERAL



21

20 19

Recibe, actualiza base de datos y archiva

Verifica el estado de la solicitud

Se presenta a recoger su certificado

Recibe su certificado

18

22

B

Recibe acuses y archiva

Fin

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HOJA: 79 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Objetivo del Procedimiento:

Ordenación, control y actualización permanente de la información y estadística del sector forestal en la Entidad, con la finalidad de apoyar las políticas, medidas, programas e instrumentos de regulación, planeación y fomento forestal. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Atención personalizada al usuario, destacando el buen trato y la empatia. 2. Información detallada y reiterada. 3. Informar la fecha exacta de la entrega de documentos. 4. Realizar el trámite desde su inicio hasta su finalización en un plazo no mayor de 8 horas. 5. El libro debe de contener saldo inicial y final, registro de todas sus entradas y salidas total de

estradas y salidas por mes, por semestre y por especie. Fundamento Legal: • Arts. 10, fracción V, 38, 39, 40, 41, 42, 92 y 94 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del


Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo.

Nombre del Procedimiento: Validación o Revalidación de Libro de Entrada y Salida de Materias Primas Forestales.



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HOJA: 80 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Validación o Revalidación de Libro de Entradas y Salidas de

Materias Primas Forestales.


Unidad Responsable: Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1

Presenta solicitud(original y copia) de validación o revalidación y libro de entradas y salidas de materias primas forestales

Solicitante Solicitud y libro

2

Recibe solicitud (original y copia) de validación o revalidación y libro de entradas y salidas de materias primas forestales. E informa al usuario el tiempo de espera para su tramite.(Tiempo promedio de entrega, 30 minutos)

Coordinación del padrón. Personal

Solicitud y libro

Ficha numerada

3

Revisa libro, anota en este las observaciones pertinentes y elabora carátula para ser pegada en el libro, con los datos generales del usuario, firmada por la persona que revisa y el coordinador del padrón y turna para su firma al jefe del departamento.

Coordinación del padrón. Personal y coordinador

Solicitud y libro

Solicitud, libro y carátula

4

Recibe, revisa y firma carátula y devuelve para su entrega.

Jefe del Departamento de abastecimiento e industria forestal.

Solicitud, libro y carátula

Solicitud, libro y carátula firmada.

5

Recibe, pega y sella carátula y solicitud y copia, y la entrega al usuario y actualiza expediente.

Coordinación del padrón. Personal y coordinador

Solicitud, libro y carátula firmada

Libro con carátula y solicitud selladas

6

Recibe libro y firma de recibido solicitante Libro con carátula y solicitud selladas

Acuse

7 Recibe acuses, actualiza base de datos y archiva.


Acuse Base de Datos

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HOJA: 81 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


1 2

3

5

FLUJOGRAMA SOLICITANTE COORDINACION DEL PADRON DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E

INDUSTRIA FORESTALES

7

2 1

6

4

Presenta solicitud para validación o revalidación

Recibe solicitud e informa al usuario el tiempo de espera.

Revisa Libro, elabora carátula y turna para firma.

Revisa, firma, y devuelve para su entrega.

Pega y sella carátula, solicitud y copia; y entrega al usuario.

Recibe libro y firma de recibido.

Recibe acuses de recibido actualiza base de datos y archiva.

Inicio

3 4

6

7

Fin

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HOJA: 82 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Sistema Estatal de Información Forestal


P-COFOM-02-SPDF-10

Unidad Responsable:


Objetivo del Procedimiento: Integrar y sistematizar la información forestal, geográfica y socioeconómica de la Entidad, con el fin de planificar en forma eficaz y expedita las actividades, para el desarrollo forestal sustentable. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Actualizar en forma permanente el banco de datos del sector forestal. 2. Hacer acopio de información forestal, cartográfica, fotográfica, de la Comisión y otras instituciones 3. Actualización permanente en la capacitación del personal responsable del programa. 4. Difundir los resultados obtenidos a través del portal Web de la Comisión y otros medios. Fundamento Legal: • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: Art. 13 Frac. VIII. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 9° Frac. IV. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008 • Capitulo VII, Inciso 1.1.2. Del Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado.

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 83 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Sistema de Información Forestal Código del Procedimiento: P-COFOM-02-SPDF-10 Unidad Responsable: Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal


1 Detecta la necesidad de información forestal básica, fundamental o especifica.


Proyecto

2 Recopila la información forestal, general y georreferenciada por la Comisión y otras Instituciones.

Departamento de Planeación Forestal

Equipo de computo y programas

Cartografía y base de datos

3 Captura y/o digitaliza la información obtenida y debidamente georreferenciada



Cartografía, base de datos, gráficas

e información estadística y documental

4 Integra, analiza y procesa las bases de datos cartográficos.



Mapas temáticos y bases de datos.

5 Utiliza la información generada a través de la realización de proyectos especiales, programas y retroalimenta el sistema.

Delegaciones regionales forestales

Mapas, Base de datos

Programas y Proyectos

específicos

6 Difunde la información en el portal Web de la Comisión y otros medios, previa autorización de la Dirección General


Equipo de cómputo,

programas, papel, tintas, discos compactos.

Mapas e información estadística y documental

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HOJA: 84 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA


Departamento de Planeacion Forestal

Delegaciones Regionales Forestales

1 2

3

4 5

6

Detecta la necesidad de información forestal básica fundamental ó especifica

Cartografía y bases de datos

Recopila información forestal, general y georreferenciada por la Comisión y otras instituciones

Captura y/o digitaliza la información obtenida

Integra, analiza y procesa las bases de datos cartográficos

Realiza proyectos especiales, Programas y retroalimenta el sistema

Difunde la información en el portal WEB de la Comisión Forestal

Fin

Inicio

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HOJA: 85 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Inventario Forestal y de Suelos del Estado


P-COFOM-02-SPDF-11

Unidad Responsable:


Objetivo del Procedimiento: Evaluar y actualizar la información sobre el potencial de los recursos forestales del Estado. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Elaborar un proyecto del inventario forestal y de suelos del estado. 2. Buscar fuentes de financiamiento para su ejecución. 3. La cartografía forestal, el sistema de muestreo, el procesamiento de los datos y la elaboración de la

memoria serán realizados por la Comisión. 4. Las actividades de campo serán ejecutadas por prestadores de servicios técnicos forestales y

coordinados por esta Comisión. 5. Difundir los resultados del inventario forestal a través de la página Web de la Comisión Forestal y

otros medios de divulgación. Fundamento Legal: • Decreto Legislativo 157 de fecha 6 de abril de 1998: Art. 3° Frac. IV. • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: Art. 12 Frac. V. • Reglamento de la Ley Forestal: Art. 9°, 10°. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008. • Articulo 8 Fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán. • Capitulo VII, Inciso 1.1.2. Del Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado.

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 86 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inventario Forestal y de Suelos del Estado



No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Detecta la necesidad de

realizar un inventario Forestal Estatal.

Director General Términos de referencia.

2 Elabora Proyecto Subdirector de Planeación y Desarrollo Forestal


Proyecto

3 Gestiona Recursos Director General Proyecto Recursos 4 Contrata personal técnico. Director General Personal

Especializado 5 Adquiere material fotográfico,

cartográfico y equipo de campo y computo.

Director General Presupuesto Material Fotográfico,

cartográfico y equipo de

campo 6

Elabora plano fotográmetrico forestal

Jefe del Departamento de Planeación Forestal

Material fotográfico, cartografía, equipo

fotográfico, equipo de computo y

metodologías

Mapa fotográmetrico

Forestal

7 Diseña del Sistema de muestreo en el campo.

Jefe del Departamento de Planeación Forestal.

Equipo de computo, mapa fotogrametrico forestal, programas.

Diseño de Muestreo

8 Elabora manuales de toma de datos de campo y de cómputo.

Jefe del Departamento de Planeación Forestal

Equipo de cómputo, programas

Manuales de tomas de datos de campo y de

cómputo. 9 Contrata los servicios técnicos

forestales Director General Diseño de muestreo,

plano fotográmetrico y datos estadísticos

Contratación de los servicios

técnicos

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 87 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 10 Ejecuta trabajos de campo. Prestadores de

servicios técnicos forestales

Normas técnicas de la toma de datos de

campo.

Datos de campo

11 Procesa y analiza la información.

Jefe del Departamento de

Planeación Forestal

Equipo de cómputo, programas

especializados.

Resultados.

12 Elabora la memoria final. Jefe del Departamento de

Planeación Forestal

Equipo de computo, programas, material de

impresión, etc.

Memoria del Inventario.

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 88 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

Dirección General

Subdirección de Planeación y

Desarrollo Forestal

Departamento de Planeación

Forestal

Prestadores de Servicios

Técnicos Forestales

62

7

8

9

5

4

3

1

Términos de referencia

Diseño de muestreo

Mapa

Manuales

Proyecto

Detecta la necesidad de realizar un Inventario Forestal y de Suelos del Estado

Gestiona recursos

Contrata personal

técnico especializado

Adquiere material fotográfico y equipo de campo y de cómputo

Contrata los servicios técnicos forestales

Elabora proyecto

Elabora plano fotogrametrico forestal

Diseña el sistema de muestreo en el campo

Elabora manuales, de toma de datos de campo y de cómputo

A

Inicio

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 89 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


Dirección General


Departamento de Planeación

Forestal

Prestadores de Servicios

Técnicos Forestales

12

11

10

Memoria

Elabora la memoria final del Inventario Forestal

A

Procesa y analiza la información

Ejecuta trabajos de campo

Fin

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

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HOJA: 90 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Conservación y Restauración de Suelos Forestales


P-COFOM-03-SRF-01

Unidad Responsable:

Subdirección de Restauración Forestal

Objetivo del Procedimiento: Contribuir a la conservación y restauración de los suelos de los terrenos forestales degradados y con ello a la recuperación del ciclo hidrológico y la recarga de los mantos acuíferos, todo ello, con la participación organizada de los sectores sociales. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Presentar solicitud por escrito de las obras de conservación y restauración de suelos forestales

requeridas. 2. Firma de convenio donde se establezcan los compromisos por parte del dueño o poseedor del

terreno y la COFOM y de más dependencias participantes. croquis de ubicación del predio a restaurar, copia de identificación y acreditación de la propiedad.

3. Los Ayuntamientos participarán elaborando sus programas municipales de conservación y

restauración de suelos forestales. 4. Garantizar un manejo adecuado de los suelos y terrenos forestales, con la finalidad de evitar la

erosión de los mismos. Fundamento Legal: • Artículo 123 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán. • Art 55. Del Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de

Michoacán de Ocampo: • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008 • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

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HOJA: 91 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Conservación y restauración de suelos forestales


P-COFOM-03-SRF-01

Unidad Responsable: Departamento de Restauración de Suelos Forestales No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Elabora diagnóstico de las áreas

erosionadas y en procesos de erosión

Subdirección de Restauración Forestal y Delegaciones

Diagnósticos regionales e información disponible

Diagnóstico estatal

2 Determina de las áreas prioritarias a restaurar y conservar.

Departamento de restauración de suelos forestales y Delegaciones

Diagnóstico Superficie prioritaria a restauración y

conservación de suelos forestales

3 Realiza reuniones de trabajo con las diferentes dependencias y ayuntamientos involucrados en las actividades de conservación y restauración de suelos forestales

Departamento de Restauración de Suelos Forestales y Delegaciones

Superficies a restaurar y

conservación de suelos forestales

Participación institucional

4 Integra propuesta del Programa anual de Restauración y Conservación de Suelos forestales.

Departamento de Restauración de Suelos Forestales

Superficie a restaurar y

volúmenes de obra

Necesidades de inversión

5 Concerta y define las áreas a restaurar

Delegaciones y beneficiarios

Superficie a restaurar, inversión y

volúmenes de obra

Convenios de concertación

6 Elabora expedientes técnicos Departamento de Restauración de Suelos Forestales

Necesidades del programa

Documento

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

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HOJA: 92 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 7 Realiza el trámite del expediente

técnico

Subdirección de Planeación

Expediente técnico

Autorización de expediente técnico

8 Si no se autoriza se cancela el procedimiento

9 Si se autoriza realiza reuniones para dar a conocer los objetivos, metas y volumen de obra autorizada, así como la documentación requerida por localidad.

Departamento de Restauración de Suelos Forestales, Delegaciones y comunidades

Expediente técnico

autorizado

Documentación para integrar los

expedientes por localidad

10 Solicita la adquisición y suministro

de materiales y herramientas para realizar las actividades de restauración y conservación de suelos forestales

Departamento de Restauración de Suelos Forestales

Expediente Técnico y

autorización

Solicitud

11 Realiza la adquisición de materiales e insumos para la restauración y conservación de suelos forestales


Autorización y solicitud

Suministro de materiales e insumos

12 Brinda asistencia técnica en la restauración y conservación de suelos forestales

Departamento de Restauración de Suelos Forestales y Delegaciones Forestales

Expediente-convenio,

manuales y otros

documentos de conservación y restauración de

suelos forestales

Dirección en trabajos

13 Realiza trabajos de conservación y restauración de suelos forestales

Beneficiarios Expediente-convenio

Obras de conservación y restauración de

suelos forestales

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

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HOJA: 93 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 14 Realiza el seguimiento y

protección de las obras de conservación y restauración de suelos forestales


Incremento de la eficiencia y

permanencia de las obras

15 Realiza verificación y evaluación Departamento de Restauración de Suelos Forestales y Delegaciones Forestales

Trabajos de restauración y conservación y restauración de

suelos forestales

Informe de resultados

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 94 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


3

7

10

12

FLUJOGRAMA

SUBDIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN

FORESTAL

DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN DE SUELOS

FORESTALES

SEPLADE-TESORERÍA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PRODUCTORES Y/O BENEFICIARIOS

10

12

7

6

4

1

2

53

8

9

11

Si

No

Autoriza

Diagnóstico

Elabora diagnóstico

Inicio

Determina las Áreas prioritarias a restaurar

Realiza reuniones de trabajo con dependencias

Elabora propuesta de Programa anual de restauración y Conservación

Elabora expediente técnico

Expediente técnico

Realiza trámite de expediente técnico

Se cancela el procedimiento

Fin

Realiza reuniones para difundir el programa en las localidades

Brinda asistencia técnica en trabajos de conservación y

Oficio de cancelación

Solicita adquisición de materiales e insumos

Convenios

Concerta y define las áreas a restaurar

Realiza la adquisición de materiales e insumos

A

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 95 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


13


Departamento de Restauración de Suelos

Forestales

SEPLADE-Tesorería Subdirección Administrativa

Productores y/o Beneficiarios

A

Realiza los trabajos de conservación y restauración de

Realiza trabajos de protección y mantenimiento

Realiza verificación y evaluación de trabajos

14 15

Fin

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 96 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Ubicación de Fuentes de Germoplasma Forestal

Código del Procedimiento: P-COFOM-03-SRF-02

Unidad Responsable: Departamento de Producción de planta

Objetivo del Procedimiento: Determinar y ubicar las áreas abastecedoras de Germoplasma forestal Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Ubicar las áreas de colecta de semilla con un año de anticipación. 2. Las áreas deben contar con árboles de la calidad genética requerida. 3. Se debe contar con la anuencia de los particulares o representantes de ejidos y/o comunidades

poseedores de los recursos forestales. Fundamento Legal: • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: Art. 101 y 102 • Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: Art. 170 • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Art. 45 frac. IV • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado, en el apartado de Funciones de la

Subdirección de Restauración Forestal. • Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Michoacán 2003-2008

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 97 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Ubicación de Fuentes de Germoplasma


P-COFOM-03-SRF-02

Unidad Responsable: Departamento de Producción de Planta


1 Elabora el diagnóstico de las áreas a reforestar.


Documento

2 Determina las necesidades de germoplasma

Departamento de Plantaciones

Documento

3 Ubica las fuentes de germoplasma forestal en planos

Departamento de Producción de Planta

Diagnóstico Distribución de las áreas en

planos 4 Concerta las áreas elegidas con

los dueños y /o poseedores


Diagnóstico Convenios

5 Elabora expediente técnico


Convenios Documento

6 Tramita el expediente ante SEPLADE y Tesorería General del Estado

Subdirección de Planeacion

Documento

7 Realiza reuniones de asamblea para dar a conocer los objetivos y metas en cada una de las áreas seleccionadas.


Expediente Acta de asamblea

8 Realiza trabajos de delimitación, limpia, marqueo y protección de las áreas semilleros.


Convenio y acta de asamblea

Área acondicionada

9 Aplica el tratamiento silvícola indicado para el manejo del área semilleros.


Convenio y acta de asamblea

Área mejorada

10 Almacena germoplasma Banco de germoplasma

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 98 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



11 Solicita materiales, reactivos y productos químicos

Banco de germoplasma

Oficio y cotizaciones

12 Adquiere materiales, reactivos y productos químicos.


13 Recibe, identifica, pesa y seca los frutos y conos.


14 Extrae y seca la semilla; la pesa, la analiza, identifica, limpia y aplica técnicas de desinfección y conservación de la misma.


15 Verifica y controla existencias de semillas en el banco germoplasma


16 Suministra semilla a los 17 viveros de la Comisión Forestal del Estado


CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 99 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


8

2

3

4

5

7

FLUJOGRAMA

SUBDIRECCIÓN DE

RESTAURACIÓN FORESTAL

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE

PLANTA BANCO DE

GERMOPLASMA SUBDIRECCIÓN DE

PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

4

5

7

6

9

8

3 Diagnóstico

Elabora el diagnóstico

Planos

Ubica las fuentes de germoplasma

Determina las necesidades de germoplasma

Tramita el expediente técnico

Elabora el expediente técnico

Concerta las áreas elegidas

Realiza asambleas

1

1

Realiza los trabajos de delimitación

Aplica el tratamiento silvícola en áreas semilleras

Inicio2

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 100 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


SUBDIRECCIÓN DE

RESTAURACIÓN FORESTAL

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

DE PLANTA

BANCO DE GERMOPLASMA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

13

11

Oficio y cotizaciones

Solicita materiales

Adquiere materiales Recibe,

identifica, pesa y seca los frutos y conos

Extrae y seca la semilla; la pesa, analiza, identifica, limpia.

Verifica y controla existencias de semillas

Suministra la semilla

Se requiere almacenar germoplasma

Fin

110

12

14

15

16

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 101 DE: 308

Rev. 00 01 10 05





P-COFOM-03-SRF-03

Unidad Responsable:


Objetivo del Procedimiento: Producir planta en cantidad y calidad a menor costo y con altos porcentajes de prendimiento, que permita incrementar los índices de sobrevivencia de las reforestaciones. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Producir planta forestal con base en las áreas o terrenos concertados para reforestación y al

Programa Estatal de Reforestación de la Entidad. 2. La talla y características de las plantas a producir deben ser de acuerdo a las condiciones

ambientales y ecológicas de las áreas a reforestar.

Fundamento Legal: • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado: Capítulo III De la Conservación y Restauración,

Artículo 123

• Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Michoacán 2003-2008

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 102 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Producción de Planta Código del Procedimiento: P-COFOM-03-SRF-03 Unidad Responsable: Departamento de Producción de Planta


1 Elabora el diagnóstico de las áreas erosionadas y en procesos de erosión

Subdirección de Restauración

Forestal Diagnóstico

2 Determina las áreas a reforestar

Departamento de Plantaciones Diagnóstico Superficie a

reforestar

3 Determina las especies necesarias para producirlas

Departamento de Plantaciones y


Superficie a reforestar

Especies a producir

4 Elabora el Programa de Producción de Planta


Especies a producir

Distribución por región de la producción

5 Elabora el expediente técnico Departamento de Producción de Planta

Producción por región

Expediente Técnico

6

Tramita el expediente técnico ante SEPLADE y Tesorería General del Estado para su autorización

Subdirección de Planeación Expediente Autorización del

Expediente

7 Solicita la adquisición y suministro de insumos, materiales y herramientas



autorización

Solicitud y cotizaciones

8 Adquiere materiales y herramientas



autorización Insumos

9 Adopción de paquetes tecnológicos



autorización

Optimizar producción

10 Producción de planta Departamento de Producción de Planta Insumos-Técnica Planta

11 Mantenimiento de la planta Departamento de Producción de Planta Insumos-técnica

Planta de calidad para reforestación

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 103 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA




Subdirección de Planeación


Expediente Técnico

Elabora el Expediente Técnico

Programa por región

Elabora el programa de producción de planta

Determina las áreas a reforestar

Diagnóstico

Elabora diagnóstico

Inicio

Determina las especies a producir

Solicitud de adquisición y cotizaciones

Solicita la adquisición y suministro de insumos, materiales y herramientas

Tramita el Expediente Técnico ante SEPLADE y Tesorería General del

Estado para su autorización

Adopción de paquetes tecnológicos

Adquiere materiales y herramientas

Mantenimiento de la planta


Fin

12

3

4

56

7

8

9

10

11

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 104 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Establecimiento de Plantaciones Forestales


P-COFOM-03-SRF-04

Unidad Responsable:

Departamento de Plantaciones Forestales

Objetivo del Procedimiento: Promover la incorporación de áreas dedicadas a la agricultura con bajos rendimientos para el establecimiento de plantaciones con fines comerciales. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Presentar copia simple de la notificación o de la autorización emitida por la autoridad federal. 2. Se apoya en la etapa inicial del establecimiento de la plantación. 3. Observar los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del FIDEFOMI. Fundamento Legal: • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: Art. 85°, 86°, 87°, 88°, 89°, 90°, 91°, 92°, 92°, 93°,

94°, 95° y 96°. • Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de

Ocampo: Art. 56° y 57°. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008. • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo: Art. 69, 70, 71, 72, 73,

74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80. • Reglas de Operación del FIDEFOMI

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 105 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Plantaciones Forestales Comerciales


Unidad Responsable: Departamento de Plantaciones Forestales No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Elabora diagnóstico de las áreas

Potenciales para el establecimiento de plantaciones.


Documento

2 Determina de las áreas a plantar Subdirección de Restauración Forestal

Diagnóstico Superficie a plantar

3 Realiza reuniones de trabajo con Instituciones involucradas.


Superficie a plantar

Participación Institucional

4 Define y concerta las áreas. Productores y/o beneficiarios


Convenio de concertación

5 Elabora Programa de plantaciones



Necesidades

6 Elabora expedientes técnicos Departamento de Plantaciones


Documento

7 Tramita expediente técnico


Documento Documento

9 Divulga el programa a través de los diferentes medios de comunicación


Expediente Interés

10 Realiza reuniones con beneficiarios para dar a conocer los objetivos y metas de las plantaciones.

Beneficiarios Delegados Forestales


11 Solicita la adquisición y suministro de insumos para realizar las actividades.



autorización

Solicitud

12 Realiza la adquisición de insumos para realizar las actividades.



Materiales e insumos

13 Brinda asistencia técnica en la plantación


Expediente-convenio

Dirección en trabajos

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 106 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 14 Trabajos de plantación Beneficiarios Expediente-

convenio Superficie a reforestar

15 Protección y mantenimiento de las plantaciones


Disminuir la presión sobre los recursos.

16 Verificación, evaluación y seguimiento


Trabajos de reforestación

Resultado y su análisis

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 107 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

SUBDIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN

FORESTAL

DEPARTAMENTO DE PLANTACIONES

SEPLADE-TESORERÍA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PRODUCTORES Y/O BENEFICIARIOS

Si

No

Autoriza

Diagnóstico

Elaboración del diagnóstico

Inicio

Superficies a plantar

Determinación de las áreas a plantar

Superficies a plantar

Reuniones de trabajo con instituciones

Áreas concertadas

Programa de plantaciones

Convenios

Elaboración de expediente técnico

Expediente técnico

Trámite de expediente té i


Fin

Divulgación

Autorización

Solicita la adquisición de insumos

Autorización

Asistencia técnica en trabajos de plantación

Informe

Verificación, evaluación y seguimiento

Fin


No se autoriza

Oficio de autorización

Se autoriza

Solicitud

Adquisición de insumos

Expediente técnico

Reuniones de seguimiento con

Convenios

Protección y mantenimiento

Expediente técnico

Trabajos de plantación

Convenios

Definición de áreas

FIDEFOMI: ES LA INSTANCIA QUE FINANCIA LOS PROYECTOS; SEGÚN PROCEDIMIENTO

1

2

3 4

5

6

8

9

10

11

12

13

15

14

7

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 108 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Reforestación


P-COFOM-03-SRF-05

Unidad Responsable:

Departamento de Plantaciones Forestales

Objetivo del Procedimiento: Contribuir a la restauración de las áreas degradadas y con ello a la recuperación del ciclo hidrológico y la recarga de los mantos acuíferos, con la participación organizada de los sectores sociales. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Presentar solicitud por escrito de la cantidad de planta requerida, así como la superficie a reforestar. 2. Para reforestaciones en áreas rurales, además de presentar la solicitud firmar un convenio de

reforestación, croquis de ubicación del predio a reforestar, copia de identificación y documentación que acredite la legal posesión de la propiedad.

3. En su caso, cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF).

4. Los Ayuntamientos participarán elaborando sus programas municipales de reforestación; con base

en ellos y en la conjunción de acciones y recursos, la Comisión Forestal apoyará con planta según la disponibilidad de la misma.

5. Garantizar un manejo adecuado de la planta, en el transporte y acarreo a los sitios definitivos de

plantación. Fundamento Legal: • Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de

Ocampo: Art. 51°, 52°, 53°, 54° y 55°. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008 • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo: Art. 126,127, 128, 129,

130, 131, 132.

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 109 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Reforestación


Unidad Responsable: Departamento de Plantaciones Forestales No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Elaboración del diagnóstico de las

áreas erosionadas y en procesos de erosión


Diagnóstico

2 Determinación de las áreas a reforestar


Diagnóstico Superficie a reforestar

3 Reuniones de difusión con las diferentes Dependencias y Ayuntamientos involucrados en las actividades de reforestación



Participación Institucional

4 Concertación y definición de las áreas a reforestar.

Delegados Forestales Beneficiarios


Convenio de concertación

5 Programa anual de reforestación



Necesidades

6 Elaboración de expedientes técnicos Departamento de Plantaciones


Documento

7 Trámite del expediente técnico


Documento Documento

8 Autorización o cancelación del expediente técnico

SEPLADE-Tesorería

Expediente Autorización o cancelación

9 Divulgación del programa a través de los diferentes medios de comunicación


Expediente Participación social

10 Reuniones para dar a conocer los objetivos y metas en cada uno de los municipios.



11 Solicita la adquisición y suministro de materiales y herramientas para realizar las actividades de reforestación



autorización

Solicitud

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 110 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 12 Adquisición de materiales e insumos

para la reforestación Subdirección Administrativa


Suministro de materiales e

insumos 13 Asistencia técnica en la reforestación Departamento

de PlantacionesExpediente-

convenio Dirección en

trabajos 14 Trabajos de reforestación Beneficiarios Expediente-

convenio Superficie a reforestar

15 Protección y mantenimiento de las plantaciones


Incremento de la sobrevivencia

16 Verificación y evaluación Departamento de Plantaciones


Informe de resultados

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 111 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA


Departamento de Plantaciones SEPLADE-Tesorería Subdirección Administrativa

Productores y/o Beneficiarios

Convenios

Superficies a reforestar

Si

No

Autoriza

Diagnóstico

Elaboración del diagnóstico

Inicio

Superficies a reforestar

Determinación de las áreas a reforestar

Reuniones de trabajo

Áreas concertadas

Programa de reforestación

Convenios

Elaboración de expediente técnico

Expediente técnico

Trámite de expediente té i


Fin

Divulgación del Programa

Autorización

Solicita la adquisición de materiales

Autorización

Asistencia técnica en trabajos de reforestación, en coordinación con técnicos

Informe

Verificación y evaluación

Fin


No se autoriza

Oficio de autorización

Se autoriza

Solicitud

Adquisición de materiales e

Expediente técnico

Reuniones de asamblea

Convenios

Protección y mantenimiento

Documentos del Expediente técnico


Concertación y definición de las áreas a reforestar

1

2

5

3 4

6

7

8

9

10

11

12 13

1415

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 112 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Prevención de Plagas y Enfermedades Forestales Código del Procedimiento:

P-COFOM-04-SPF-01

Unidad Responsable:

Departamento de Sanidad Forestal

Objetivo del Procedimiento: Promover ante dueños y/o poseedores de terrenos forestales las actividades de prevención de plagas y enfermedades forestales. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Por iniciativa de Ley y por política de la Comisión se considera llevar a cabo actividades de

prevención de plagas y enfermedades. 2. Detección de plagas y/o enfermedades en diferentes escenarios en base a información estadística e

informes del personal técnico de las diferentes delegaciones. 3. Elaboración de material informativo y divulgativo de las plagas más frecuentes en el estado. 4. Realizar reuniones de difusión regional con exposiciones a comunidades, ejidos y propietarios de las

áreas forestales. 5. Coordinación con las diferentes dependencias Federales, Estatales y Municipales y poseedores de

recursos forestales para generar estrategias de prevención. Fundamento Legal: • Decreto mediante el cual se crea la Comisión Forestal del Estado como un organismo público

descentralizado. • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (23 de mayo de 2003) y su Reglamento (23 de

marzo de 2005), Capítulo 2, artículos 119, 120 y 121 y Capítulo 3,artículos 147 al 152 respectivamente.

• Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Título V, Capítulo I, Artículos 106

al 111.

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 113 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


• Acuerdo de coordinación SEMARNAP-CONAFOR – Gobierno del Estado, con fecha de 26 de febrero de 2004

• Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-002-RECNAT-2002, que establece los

lineamientos técnicos para el combate y control del psílido del eucalipto Glycaspis brimblecombei. • Norma Oficial Mexicana NOM-EM-144- SEMARNAT, que establece las especificaciones técnicas de

la medida fitosanitaria (tratamiento) y el uso de la marca que acredita la aplicación de la misma, para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional.

• Norma Oficial Mexicana NOM-019-RECNAT-1999, que establece los lineamientos técnicos para el

combate y control de insectos descortezadores de las confieras. • Oficio circular Nº 11, donde establece los lineamientos técnicos para el control y combate de las

plantas parásitas (muérdagos). • Oficio de referencia Mich/GA/04/5886/2001 emitido por la SEMARNAT, en donde solicita hacer del

conocimiento de la presencia de la plaga a la sociedad, se reporte los sitios en donde se detecte la plaga y se suspenda la producción de la planta de eucalipto y su movilización.

• Reglamento Interior de la Comisión Forestal: Cap. 6, Art. 10 Frac. VI. • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado: VII Funciones, 1.3 De la Subdirección

de Protección Forestal, 1.3.1 Del Departamento de Sanidad Forestal.

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 114 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Prevención de Plagas y Enfermedades Forestales Código del Procedimiento: P-COFOM-04-SPF-01 Unidad Responsable: Departamento de Sanidad Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Detecta áreas susceptibles a plagas y/o enfermedades mediante información estadística.

Departamento de Sanidad Forestal, Departamento de Incendios y Delegaciones

Informes, Reportes de Incendios y

Notificaciones

Base de datos

2 Captura y analiza información Departamento de Sanidad Forestal

Base de datos

Informe de áreas susceptibles

3 Genera material informativo y divulgativo

Departamento de Sanidad y Departamento de Cultura

Informe de áreas

susceptibles. Fichas

técnicas

Trípticos, pósteres, ponencias, boletines

técnicos

4 Distribuye material informativo y divulgativo

Departamento de Sanidad Forestal, Delegaciones

Trípticos, pósteres, boletines

Información al público

5 Realiza reuniones de difusión regional

Departamento de Sanidad Forestal y Delegaciones

Ponencias Información al público

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 115 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

DELEGADOS REGIONALES Y DEPARTAMENTO DE SANIDAD FORESTAL

DEPARTAMENTO DE SANIDAD FORESTAL Y CULTURA FORESTAL

DELEGACIONES REGIONALES Y DEPARTAMENTO DE SANIDAD FORESTAL

Detecta áreas susceptibles a plagas y/o enfermedades

Inicio

Base de Datos

Captura y analiza información

Material informativo y divulgativo

Genera material informativo y divulgativo (pósteres y trípticos) de plagas frecuentes

Distribución de material informativo y divulgativo

Ponencias

Realiza reuniones de difusión regional con exposiciones a comunidades, ejidos y pequeños propietarios de las áreas forestales

Fin

El personal de las Delegaciones se encarga de la distribución del material generado

21

3

4

5

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 116 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Combate y Control de Plagas y Enfermedades Código del Procedimiento:

P-COFOM-04-SPF-02

Unidad Responsable:


Objetivo del Procedimiento: Promover ante dueños y/o poseedores de terrenos forestales el combate y control de plagas y enfermedades forestales. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Aviso de manifestación o existencia de plagas y enfermedades forestales. 2. Elaborar informes técnicos justificativos en aquellos predios que carezcan de programa de manejo,

siempre y cuando los propietarios no tengan los recursos necesarios para ejecutar los trabajos, solicitando el apoyo por escrito, el cual consiste en asistencia técnica y dotación de agroquímicos.

3. Desarrollar en coordinación con la Federación actividades de control y combate de plagas y

enfermedades. 4. Establecer acuerdos de coordinación con instituciones y dependencias para desarrollar programas

de combate y control de plagas y enfermedades en el Estado. Fundamento Legal: • Decreto mediante el cual se crea la Comisión Forestal del Estado como un organismo público

descentralizado. • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (23 de mayo de 2003) y su Reglamento (23 de

marzo de 2005), Capítulo 2, artículos 119, 120 y 121 y Capítulo 3,artículos 147 al 152 respectivamente.

• Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Título V, Capítulo I, Artículos 106

al 111. • Acuerdo de coordinación SEMARNAP-CONAFOR – Gobierno del Estado, con fecha de 26 de

febrero de 2004

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 117 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


• Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-002-RECNAT-2002, que establece los lineamientos técnicos para el combate y control del psílido del eucalipto Glycaspis brimblecombei.

• Norma Oficial Mexicana NOM-EM-144- SEMARNAT, que establece las especificaciones técnicas de

la medida fitosanitaria (tratamiento) y el uso de la marca que acredita la aplicación de la misma, para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional.

• Norma Oficial Mexicana NOM-019-RECNAT-1999, que establece los lineamientos técnicos para el

combate y control de insectos descortezadores de las confieras. • Oficio circular Nº 11, donde establece los lineamientos técnicos para el control y combate de las

plantas parásitas (muérdagos). • Oficio de referencia Mich/GA/04/5886/2001 emitido por la SEMARNAT, en donde solicita hacer del

conocimiento de la presencia de la plaga a la sociedad, se reporte los sitios en donde se detecte la plaga y se suspenda la producción de la planta de eucalipto y su movilización.

• Reglamento Interior de la Comisión Forestal: Cap. 6, Art. 10 Frac. VI. • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado: VII Funciones, 1.3 De la Subdirección

de Protección Forestal, 1.3.1 Del Departamento de Sanidad Forestal.

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 118 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Combate y control de Plagas y Enfermedades Forestales Código del Procedimiento: P-COFOM-04-SPF-02 Unidad Responsable: Departamento de Sanidad Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Presenta aviso de presencia de Plaga y/o enfermedad

El Dueño y/o poseedor

Aviso Oficio

2 Solicita la intervención de la Comisión Forestal para realizar un diagnóstico.

Dueño y/o poseedor

Solicitud Diagnóstico

3 Elabora el estudio técnico justificativo


Área afectada

Estudio Técnico 4 Envía el Estudio Técnico

Justificativo para firma a un Prestador de Servicios Técnicos.


Estudio Técnico

Notificación 5 La CONAFOR dictamina y la

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales expide notificación para saneamiento.

6 Realiza el marqueo del arbolado virulento

Prestador de Servicios Técnicos (PST) y Departamento de Sanidad Forestal

Notificación Marqueo

7 Realiza los trabajos de saneamiento Dueños y/o poseedores

Marqueo Saneamiento

8 Supervisa y evalúa los trabajos de saneamiento

Departamento de Sanidad Forestal-Delegaciones Regionales de la Comisión Forestal, Semarnat y Conafor

Recorrido

Acta de seguimiento

9 Elabora acta de finiquito Prestador de Servicios Técnicos (PST) y COFOM

Acta Acta de finiquito

10 Revisa el cumplimiento de condicionantes


Visita Acta de cumplimiento de condicionantes

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 119 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE

SANIDAD FORESTAL Y DELEGACIONES

REGIONALES

PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS

SEMARNAT COFOM, SEMARNAT Y CONAFOR

Acta de cumplimiento de condicionantes

Acta de finiquito

Acta de seguimiento

Estudio Técnico Justificativo (ETJ)

Notificación

Fin

Solicitud

Presenta solicitud a la COFOM para realizar diagnóstico

Realiza marqueo del arbolado

Elabora acta de finiquito de

actividades de saneamiento

Realiza visita para revisar el cumplimiento de condicionantes

La COFOM elabora el ETJ

El ETJ se pasa a firma a un PST

Inicio

Presenta aviso de presencia de plaga

Emite notificación

Da seguimiento a las actividades de saneamiento

Realiza trabajos de saneamiento, junto con el contratista

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 120 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Prevención de Incendios Forestales


P-COFOM-04-SPF-03

Unidad Responsable:

Departamento de Incendios Forestales

Objetivo del Procedimiento: Motivar un cambio de actitud de la población, a través de la creación de cultura forestal y difusión de los valores que representan los recursos forestales y sus recursos asociados y los factores que los destruyen. Así como, la realización de obras físicas de prevención de incendios forestales. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Llenado de los formatos de solicitud y de integración de las brigadas avalados por una autoridad de

la localidad o de la presidencia municipal correspondiente. 2. Las actividades se realizan de acuerdo al Programa Anual de Prevención y Combate de Incendios

Forestales. 3. Coordinar la participación organizada de los sectores sociales y de los tres órdenes de gobierno en

las tareas de prevención y combate. 4. Las actividades se realizan a través de las Delegaciones Regionales. 5. Dar prioridad para la ejecución de las actividades en áreas consideradas como criticas o de alto

riesgo y que cuentan con superficie arbolada. 6. Se imparten pláticas de difusión a grupos organizados, productores forestales y agropecuarios,

centros educativos y otros que los soliciten. Fundamento Legal: • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Arts. 122, 123,124 y 125. • Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Art. 159, Fracc. IV. • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán, Arts. 112 al 122.

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 121 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


• Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán, Arts. 39, 40, 41 y 42.

• Norma Oficial Mexicana No. 015 SEMARNAP/SAGARPA, que regula el uso del fuego en terrenos

forestales o preferentemente forestales • Decreto de creación de la Comisión Forestal del Estado. • Reglamento interior de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, Capitulo VI, Art. 10, Fracc. I,

II, III, IV, V, VI y VIII. • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado, en base a las funciones especificas del

Departamento de Incendios Forestales.

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 122 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Prevención de Incendios Forestales Código del Procedimiento: P-COFOM-04-SPF-03 Unidad Responsable: Departamento de Incendios Forestales No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Determina áreas criticas o de alto riesgo de ocurrencia de incendios forestales

Departamento de Incendios Forestales y Delegación Regional

Indicadores de riesgo

Diagnostico

2 Recibe Programas Regionales de Prevención y Combate de Incendios Forestales


Diagnostico Programa regional

3 Elabora un Expediente Técnico del Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales


Programas Regionales

Expediente técnico

4 Realiza Reunión con autoridades de la Localidad y Municipales para dar a conocer el Programa

Delegación Regional

Expediente Técnico

Acta de acuerdos

5 Solicita documentos de identificación de los integrantes de la brigada para el llenado de los formatos correspondientes.


Acta de acuerdos

Solicitud y acta de integración de la brigada

6 Realiza pláticas de concientización, cursos de capacitación, distribución de material divulgativo.

Departamento de Incendios Forestales y Delegación Regional

Solicitud o acuerdos de Reunión

Informes

7 Realiza actividades físicas preventivas Brigadas Programa de prevención

Actividades físicas

8 Evalúa los trabajos de las brigadas Delegación Regional

Actividades Físicas

Informe

9 Integra un informe final de actividades realizadas en el Estado.


Informes regionales

Informe final estatal preliminar

10 Revisa y analiza el informe final y remite a la Dirección General.

Subdirección de Protección Forestal

Informe Final Preliminar

Informe Final Estatal

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 123 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA DEPARTAMENTO DE

INCENDIOS FORESTALES DELEGADOS REGIONALES

FORESTALES

BRIGADAS SUBDIRECTOR DE

PROTECCIÓN FORESTAL

1

2

3 4

5 6

7

8 9

10

Elabora expediente técnico del Programa

Realiza reunión con autoridades de la Localidad y Municipales para dar a conocer el Programa

Solicita documentos de identificación de los integrantes de la brigada para el llenado de los formatos

Recibe programas Regionales de prevención y combate de incendios forestales

Realizan pláticas de concientización, cursos de capacitación, y distribución de material divulgativo.

Realiza actividades físicas preventivas

Evalúa los trabajos de

las brigadas

Integra un informe final de actividades realizadas en el Estado.

Revisa y analiza el informe final y remite a la Dirección General

Determinan áreas críticas o de alto riesgo de ocurrencia de incendios forestales

Fin

Inicio

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 124 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Combate de Incendios Forestales

Código del Procedimiento: P-COFOM-04-SPF-04

Unidad Responsable: Departamento de Incendios Forestales

Objetivo del Procedimiento: Atender de manera oportuna y eficiente los incendios forestales mediante diferentes métodos de combate, reduciendo los daños sobre la cubierta forestal y sus recursos asociados. Además de utilizar todos los medios posibles, terrestres, aéreos y satelitales para detectar, ubicar y analizar el comportamiento de los incendios forestales para agilizar el dispositivo de atención inmediata y reducir los daños. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. En el Centro Estatal de Control y Reporte de Incendios Forestales se reciben reportes de incendios

forestales vía, teléfono, fax, Internet y radio, además de que, se procesa la información generada en todo el Estado.

2. Del Centro Estatal hay comunicación a los Centros Regionales del Estado para la atención inmediata

de los reportes de incendios forestales. 3. Transferencia de funciones operativas de la Federación al Estado en materia de combate y control

de incendios forestales. 4. Coordinar la participación organizada de los sectores sociales y de los tres órdenes de gobierno en

las tareas combate, mediante convenios de participación. 5. Establecer convenios de coordinación con otras instituciones, para el establecimiento y operación de

torres de observación, brigadas de combate, centros de comando estatal y regional para el control y reporte de incendios forestales.

Fundamento Legal: • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Arts. 122, 123,124 y 125. • Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Art. 159, Fracc. IV.

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 125 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán, Arts. 112 al 122. • Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán,

Arts. 39, 40, 41 y 42. • Norma Oficial Mexicana No. 015 SEMARNAP/SAGARPA, que regula el uso del fuego en terrenos

forestales o preferentemente forestales. • Decreto de creación de la Comisión Forestal del Estado. • Reglamento interior de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, Capitulo VI, Art. 10, fracc. I, II,

III, IV, V, VI y VIII. • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado, en base a las funciones especificas del

Departamento de Incendios Forestales.

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 126 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Combate de Incendios Forestales Código del Procedimiento: P-COFOM-04-SPF-04 Unidad Responsable: Departamento de Incendios Forestales No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Recibe reporte sobre ocurrencia de Incendios forestales


Reporte

2 Establece comunicación con la Delegación correspondiente


Reporte Aviso

3 Instruye a la brigada mas cercana al incendios para que acuda y lo atienda


Instrucciones Atención del incendio

4 Acude al sitio y verifica si el incendio es controlable, Si el incendio es controlable con una sola brigada, lo combate ella misma

Brigada

5 Solicita apoyo a la brigada Brigada Atención del incendio

Combate y liquidación

6 Si el incendio es de magnitud mayor solicita apoyo a la base regional


Evaluación Solicitud de apoyo

7 Envía más brigadas para apoyar en el combate del incendio y un coordinador de actividades.


Solicitud de apoyo

Apoyo de mas brigadas

8

Si el incendio se torna de alto riesgo, se solicita apoyo al Centro Estatal. Solicita apoyo de otras Dependencias municipales y federales y acude personal técnico a coordinar actividades.


Emergencia Solicitud de apoyo de emergencia

Solicitud de apoyo

Liquidación del incendio

9 Una vez controlado el incendio se evalúan los daños ocasionados por el incendio y se reporta al Centro Estatal


Reporte de Control.

Informe

10

Recibe diario, semanal y mensualmente reportes de los incendios ocurridos, realiza un concentrado y los remite a las dependencias para su conocimiento


Reportes Informes

11 Elabora un Informe Final Estatal de los resultados de las actividades del combate


Informes Regionales

Informe Final

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 127 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INCENDIOS FORESTALES

DELEGADOS REGIONALES FORESTALES BRIGADAS

Recibe reportes de los incendios ocurridos y realiza concentrado

Recibe reporte sobre ocurrencia de Incendios forestales

Establece comunicación para atención de reporte de incendio

Instruye a la brigada más cercana al incendio para que acuda y lo atienda

¿Es controlable?

Acude a sitio y verifica si es controlable el incendio

Solicita apoyo a la base regional

Envía brigadas para apoyar en el combate del incendio y envío de un coordinador de act.

¿El incendio es de alto riesgo? Solicita apoyo de otras

dependencias federales y municipales

Combate incendio y una vez controlado evalúa los daños y elabora reporte

Elabora informe final de resultados de las actividades de combate de incendios forestales

Solicita apoyo para combatir incendio de alto riesgo

Si

Si

1

2

3 4

5 6

9

10

7

11

8

1

1

2

2

Fin

Inicio

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 128 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Conservación, Aprovechamiento y Uso Sustentable de la Fauna

Silvestre Código del Procedimiento:

P-COFOM-04-SPF-05

Unidad Responsable:

Departamento de Fauna Silvestre

Objetivo del Procedimiento: Promover, ante dueños y/o poseedores de terrenos forestales, la conservación y uso sustentable de la fauna silvestre del Estado de Michoacán, mediante la implementación de proyecto productivo. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Solicitud por escrito de asesoría técnica para el establecimiento de una Unidad de Manejo para la

Conservación de Vida Silvestre (UMA). 2. Desarrollar estrategias conjuntas con la Federación, en las que se promueva y se capacite a los

dueños y/o poseedores de terrenos forestales, para la implementación de proyectos productivos mediante el aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre.

Fundamento Legal: • Ley General de la vida Silvestre. • Proyecto de reglamento de la Ley General de vida Silvestre. • Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente (LGEEPA) y su reglamento. • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 11° Frac. VII. • NOM-059-ECOL-2001, que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestre terrestre

y acuática en peligro de extinción, amenazada, raras y las sujetas a protección especial, y que establece especificaciones para su protección.

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 129 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Conservación, Aprovechamiento y Uso Sustentable de la Fauna

Silvestre Código del Procedimiento: P-COFOM-04-SPF-05 Unidad Responsable: Departamento de Fauna Silvestre No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Elabora solicitud de asesoría técnica Solicitante Solicitud

2

Recibe las solicitudes para el establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA). Y las turna para su atención.

Dirección General Solicitud Instrucción oficial

3

Recibe las solicitudes y programa recorridos de asesoría para la asistencia técnica en el establecimiento de UMAS.

Departamento de Fauna Silvestre y Delegaciones Regionales Forestales

Solicitud e Instrucciones

Programas de asesorías

4 Realiza recorridos de campo por los predios de los solicitantes

Departamento de Fauna Silvestre

Programa de asesorías

Acta de Asesorías y Diagnostico

5 Elabora base de datos donde se incluyan los predios interesados en el establecimiento de UMAS.

Departamento de Fauna Silvestre Diagnóstico Base de datos

6

Canaliza la propuesta con un Prestador de Servicios Técnicos Forestales (PSTF), para que sea el responsable técnico del proyecto.

Departamento de Fauna Silvestre Base de datos Propuesta

7 Elabora el proyecto donde se incluye el plan de manejo.

Prestador de Servicios Técnicos Forestales.

Propuesta autorizada Plan de manejo

8

Busca canales de financiamiento, a través de Programas de apoyo, o en su caso el solicitante puede financiar el proyecto.

Departamento de Fauna Silvestre Plan de manejo Implantación de la

obra

9 Ejecuta el proyecto en coordinación con los beneficiarios


Proceso de la obra Obra concluida

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 130 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



10 Realiza seguimiento a la operación de la UMA e imparte asesoría técnica.

Departamento de Fauna Silvestre.

Seguimiento al Plan de Manejo y cursos de capacitación

Informes

11 Realiza evaluaciones técnicas de la operación de la UMA.

Departamento de Fauna Silvestre Evaluación Reporte de los

avances

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 131 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

Solicitantes Dirección General Departamento de Fauna Silvestre

Prestador de Servicios Técnicos Forestales

5

4

6

Acta de Asesoria

¿Existe financiamiento?

Elabora base de datos de candidatos para el establecimiento de UMAS.

Canaliza la propuesta con un PSTF, para que sea el responsable técnico del proyecto.

Busca canales de financiamiento, a través de PROCYMAF, PRODEFOR.

Realiza recorridos de campo con los solicitantes.

Elabora el proyecto del Plan de Manejo.

El financiamiento del proyecto puede ser por el solicitante o bien a través de programas de apoyo.

Realiza solicitud de apoyo asesoria técnica, para el establecimiento de UMA.

Recibe y turna las solicitudes de asesoria técnica, para el establecimiento de UMA

Recibe las solicitudes y Programa recorridos por los predios

Notifica al solicitante

A

1 2 3

7

8

9

Inicio

Fin

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 132 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


Solicitantes Dirección General Departamento de Fauna Silvestre

Prestador de Servicios Técnicos Forestales

Obra

Ejecuta el Proyecto en coordinación con los beneficiarios

Seguimiento a la operación de la UMA establecida e imparte asesoria técnica.

Realiza evaluaciones técnicas de la operación de la UMA.

A

10

11

12

Fin

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 133 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Auditorias Técnicas a Predios con Programas de Manejo Forestal autorizados


P-COFOM-05-SIVF-01

Unidad Responsable:

Departamento de Auditorias Técnicas

Objetivo del Procedimiento: Revisar en campo los tratamientos silvícolas aplicados, los premisos y documentación forestal empleada para realizar el aprovechamiento de recursos forestales, la verificación del cumplimiento de las condicionantes de protección ecológicas establecidas en el Programa de Manejo Forestal autorizado, con la finalidad de que se lleve a cabo un manejo sostenible del bosque sin poner el riesgo la continuidad del mismo. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Que exista denuncia del ilícito. 2. Por procedimiento u rutina. 3. Por acuerdo y/o convenios 4. Para dar cumplimiento a la normatividad forestal vigente. 5. Se realiza en coordinación con el responsable de la aplicación de los servicios técnicos forestales y

el dueño o representante legal del predio, ejido o comunidad. Fundamento Legal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 14, 16 y 27. • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: Artículos 1, 11 y 14. • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Artículos 1, 2 6 Fracción I, 10

Fracciones VII, XIII, XVI, XVI, XVII, XIX Y XXI, 85 ultimo párrafo, 146, 148 y 15 • Reglamento en materia forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del

Estado de Michoacán de Ocampo: Artículos 1, 2 y 31. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Artículos 1,4 y 11, Fracciones II, III, IV, VI,

VII y XI. • Normas Oficiales Mexicanas: NOM-001-RECNAT-1995, NOM-002-RECNAT-1996, NOM-003-

RECNAT-1996, NOM-004-RECNAT-1996, NOM-008-RECNAT-1996, NOM-009-RECNAT-1996, NOM-010-RECNAT-1996, NOM-011-RECNAT-1996, NOM-005-RECNAT-1997, NOM-006-RECNAT-1997, NOM-007-RECNAT-1997, NOM-012-RECNAT-1997, NOM-059-ECOL-1994, NOM-060-ECOL-1994, NOM-061-ECOL-1994, NOM-062-ECOL-1994

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 134 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Auditorias Técnicas a Predios con Programas de Manejo Forestal

autorizados. Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-01 Unidad Responsable: Departamento de Auditorias Técnicas No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Elabora la orden de auditoria técnica e inspección en materia forestal.

Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal

Documento Autorización rubrica del subdirector

2 Autoriza la orden de auditoria técnica e inspección en materia forestal.

Dirección General Documento Autorización firmada

3 Asigna oficio de comisión. Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal

Documento Oficio de comisión

4 Revisa en gabinete del programa de manejo forestal.

Departamento de Auditorias Técnicas Forestales

Programa Información

5 Entrega citatorio cuando no se encuentre el titular del predio y Responsable Técnico Forestal.


Documento Citatorio

6 Entrega y firma la Orden de Auditoria Técnica Forestal

Departamento de Auditorias Técnicas Forestales Titular del predio y Responsable Técnico Forestal.

Documento Orden recibida y firmada por ambos

7 Aplica la auditoria técnica forestal Departamento de Auditorias Técnicas Forestales

Personal, vehículo, combustible, equipo de medición y programa de manejo

Levantamiento de datos de campo

8 Ubica las áreas bajo manejo forestalDepartamento de Auditorias Técnicas Forestales

Programa de manejo Forestal

Información

9 Ubica y realiza el levantamiento de sitios de muestreo


Personal y equipo de medición

Información

10 Cuantifica el toconaje, medición de diámetros y alturas del arbolado

Departamento de Auditorias Técnicas

Personal y equipo de Información

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 135 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida dentro del sitio de muestreo. Forestales medición

11

Revisa que se cumpla las condicionantes de protección ecológicas realizadas en el predio durante y después del aprovechamiento.


Datos Información

12

Revisa los informes presentados y permisos necesarios que deben cumplir para ejercer el aprovechamiento forestal autorizado y la documentación forestal empleada para tal fin, tanto por el titular del predio así como del responsable técnico forestal.


Datos Información

13 Recopila y procesa los datos obtenidos


Datos Información

14 Compara los datos y cifras de la auditoria con el programa de manejo forestal.


Datos Información

15 Levanta el acta de auditoria


Documento Acta de auditoria

16 Elabora el dictamen Departamento de Auditorias Técnicas Forestales

Documento Dictamen técnico

17 Remite a la Unidad Jurídica orden, acta y dictamen técnico.


Documento Expediente

18 Emite Resolución Unidad Jurídica

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 136 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


5

6

8

9

FLUJOGRAMA SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL

DIRECCIÓN GENERAL DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS TÉCNICAS

DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, TITULAR DEL PREDIO Y RESPONSABLE TÉCNICO

UNIDAD JURÍDICA

9

1 2

43

7

Elabora la orden de auditoria técnica e inspección en materia forestal

Autorización de la orden de auditoria técnica e inspección en materia forestal

Asigna oficio de comisión

Asigna oficio de comision

Revisa en gabinete el Programa de Manejo Forestal

Entrega citatorio cuando no se encuentra el titular del predio y responsable Técnico

Entrega y firma la orden de Auditoria técnica Forestal

Aplica la Auditoria Técnica Forestal

Ubicación de las áreas bajo manejo Forestal

A

Inicio

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 137 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


15

16

18

16

17


Dirección General Departamento de Auditorias Técnicas

Departamento de Auditorias Técnicas, Titular del Predio y Responsable Técnico

Unidad Jurídica

17

16

15

14

10

11

12 13

18

Ubicación y levantamiento de sitios de muestreo

Cuantificación del taconaje, medición de diámetros y altura del arbolado dentro del sitio de muestreo

Revisión de los informes presentados, permisos necesarios y la documentación

Recopilación y procesamiento de datos

Comparación de datos y cifras de la auditoria con el programa de manejo

Levantamiento de acta de auditoria

Remite a la Unidad Jurídica Orden, Acta y Dictamen Técnico

Elaboración del dictamen

Emite resolución

A

Fin

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 138 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Inspección a predios forestales por cambios de uso de suelo.


P-COFOM-05-SIVF-02

Unidad Responsable:

Departamento de Inspección y Vigilancia Forestal

Objetivo del Procedimiento: Vigilar que los cambios de uso del suelo que se realizan cumplan con la normatividad forestal vigente y en su caso, no causen un desequilibrio ecológico en la zona. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Que exista denuncia del ilícito. 2. Por procedimiento o rutina. 3. Se realiza con una orden de inspección. 4. Para dar cumplimiento a la normatividad forestal vigente. Fundamento Legal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: Artículos • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Artículos • Reglamento en materia forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

del Estado de Michoacán de Ocampo: Artículos • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Artículos

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 139 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a predios forestales por cambios de uso de suelo.

Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-02 Unidad Responsable: Departamento de Inspección y Vigilancia Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Elabora orden de inspección a predio.



2 Autorizan la orden de inspección a predio.


3 Asigna oficio de comisión Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal


4 Entrega citatorio Departamento de Inspección y Vigilancia

Documento Citatorio

5 Entrega y firma la orden de inspección

Departamento de Inspección y Vigilancia y propietario del predio

Documento Orden Firmada

6 Ejecuta la inspección Departamento de Inspección y Vigilancia

Personal, vehículos,

combustible y equipo de medición


7 Cuantifica los árboles y volúmenes derribados y valoración de los daños causados al ecosistema

Departamento de Inspección y Vigilancia

Documento Información

8 Levanta el acta Departamento de Inspección y Vigilancia y propietario del predio

Documento Acta de inspección

9 Elabora del dictamen Departamento de Inspección y Vigilancia


CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 140 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 10 Remite a la Unidad Jurídica

Orden, Acta y dictamen técnicoSubdirección de Inspección y Vigilancia Forestal


CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 141 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


1 2

3

4 5

6

7

9

8

10

FLUJOGRAMA

SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

FORESTAL

DIRECCIÓN GENERAL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Y

PROPIETARIO

10

9

Elabora la orden de inspección a predio

Autorización de la orden de inspección a predio


Entrega citatorio

Entrega y firma la orden de inspección

Ejecución de la inspección

Cuantificación de los árboles y volúmenes derribados y valoración de los daños

Levantamiento del acta

Elaboración del dictamen

Remite a la Unidad Jurídica, acta, orden y dictamen técnico

Inicio

Fin

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 142 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a Predios Forestales por Aprovechamiento Ilícito.

Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-03

Unidad Responsable: Departamento de Inspección y Vigilancia

Objetivo del Procedimiento: Inspeccionar predios con aprovechamiento ilícito de materias primas forestales, con la finalidad de establecer medidas para regenerar el área afectada y evaluar la gravedad de los daños realizados. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Que exista denuncia del ilícito.

2. Se realiza mediante una orden de inspección.

3. Se actúa con estricto apego a la normatividad vigente. Fundamento Legal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: Artículos

• Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Artículos

• Reglamento en materia forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del

Estado de Michoacán de Ocampo: Artículos

• Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Artículo

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 143 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a predios forestales por aprovechamiento ilícito. Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-03 Unidad Responsable: Departamento de Inspección y Vigilancia No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida




2 Autoriza la orden. Dirección General Documento Autorización firmada



4 Entrega el citatorio Departamento de Inspección y Vigilancia Documento Citatorio






combustible y equipo de

medición


7 Cuantifica los árboles y volúmenes derribados y valoración de los daños causados al ecosistema

Departamento de Inspección y Vigilancia Documento Información



9 Elabora el dictamen Departamento de Inspección y Vigilancia Documento Dictamen técnico

10 Remite a la Unidad Jurídica Orden, Acta y dictamen técnico



11 Emite Resolución Unidad Jurídica

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 144 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


Documento

Citatorio

Información

2 1

3

4

5

6

7 8

9

10 11

FLUJOGRAMA

SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y

VIGILANCIA FORESTAL

DIRECCIÓN GENERAL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y

VIGILANCIA FORESTAL PROPIETARIO DEL

PREDIO.

UNIDAD JURÍDICA

11

910

8 7

5

4

3

2 1

Expediente

Elabora la orden de inspección a predio en materia forestal

Autoriza la orden

Asigna el oficio de comisión

Entrega el citatorio.

Entrega y firma de la orden de inspección

Cuantificación de los árboles y volúmenes derribados y valoración de los daños causados al ecosistema

Levantamiento del acta de inspección

Elabora el dictamenRemite a la Unidad Jurídica Orden, Acta y Dictamen

Emite resolución

Fin

Ejecución de la inspección

Inicio

6

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 145 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Inspección a predios forestales con aprovechamiento ilícito por consignación.


P-COFOM-05-SIVF-04

Unidad Responsable:


Objetivo del Procedimiento: Inspeccionar predios con aprovechamiento ilícito de materias primas forestales en flagrancia, y en base a los volúmenes derribados, daño causado al medio ambiente consignar a las personas responsables. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Que exista denuncia del ilícito. 2. Se realiza por rutina o recorrido de inspección. 3. Atención a áreas criticas 4. Se actúa con estricto apego a la normatividad vigente. Fundamento Legal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: Artículos. • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Artículos • Reglamento en materia forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

del Estado de Michoacán de Ocampo: Artículos • Código Penal del Estado: Delitos contra el ambiente: Artículos

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 146 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a Predios Forestales con Aprovechamiento Ilícito por

Consignación. Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-04 Unidad Responsable: Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Elabora Programa de Actividades. Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal

Documento Programa de actividades

2 Revisa el Programa de actividades. Director General Documento Autorización del programa.

3 Asigna el oficio de comisión Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal


4 Realiza recorrido de inspección a predio y levantamiento de la información.


Recorrido Información previa

5 Detiene a personas en flagrancia por delitos ambientales.


Personas, vehículos,

materia prima

forestal, equipo y

herramienta

Puesta a disposición

6 Pone a disposición al Ministerio Publico personas, vehículos y herramientas.

Departamento de Inspección y Vigilancia y personas detenidas


materia prima

forestal, equipo y

herramienta

Averiguación previa

7 Recibe y integra la averiguación previa Ministerio Publico Averiguación previa

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 147 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 8 Cuantifica los árboles y volúmenes

derribados y valoración de los daños causados al ecosistema



9 Integra averiguación previa Departamento de Inspección y Vigilancia

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 148 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA


FORESTAL

DIRECCIÓN GENERAL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

FORESTAL

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO

2 1

3

4

5

6 7

8

9

Información

Información

Expediente

Documento

Elabora programa de actividades

Autorización

Asigna el oficio de comisión

Recorrido de inspección a predio y levantamiento de la información

Detección de personas en flagrancia por delitos ambientales

Puesta a disposición de personas, vehículos y

herramientas

Recibe e integra averiguación previa

Integra Averiguación Previa

Fin

Revisa el Programa de Actividades

Cuantifica los árboles y volúmenes derribados y valoración de los daños causados al ecosistema

Inicio

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 149 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Inspección al Transporte de Materias Primas Forestales.


P-COFOM-05-SIVF-05

Unidad Responsable:


Objetivo del Procedimiento: Inspeccionar el transporte de materias primas forestales, con la finalidad de que las personas que se dedican a esta actividad cumplan con la legislación forestal. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Que exista denuncia del ilícito. 2. Por procedimiento o rutina. 3. Se realiza mediante una orden de inspección. 4. Por acuerdo y/o convenio. 5. Se actúa con estricto apego a la normatividad vigente. Fundamento Legal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 1, 14 y 16 • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: Artículos 1, 11 y 14. • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Artículos 1,2 y 6 Fracción I, 10

Fracción VII, XVI, XVII, XIX Y XXI, 146 Y 148. • Reglamento en materia forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del

Estado de Michoacán de Ocampo: Artículos 1,2 Y 31. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Artículos 1, 4,11 Fracciones II, III y IV.

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 150 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección al Transporte de Materias Primas Forestales. Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-05 Unidad Responsable: Departamento de Inspección y Vigilancia

No.

Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Elabora orden genérica de transporte de materias primas forestales



2 Autoriza la orden genérica de transporte de materias primas forestales


3 Asigna oficio de comisión



4 Identifica, entrega y firma de la orden de inspección.


5 Recibe la orden de inspección Chofer del vehículo

6 Ejecuta inspección, revisión de documentación y cubicación.




medición


7 Levanta el acta por irregularidades detectadas.

Departamento de Inspección y Vigilancia y chofer del vehículo


8 Firma el acta de inspección Chofer del vehículo Orden firmada

9 Realiza el aseguramiento precautorio de vehículo, materia prima forestal, equipo y herramienta.



10 Elabora el dictamen Departamento de Inspección y Vigilancia


CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 151 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No.


11 Remite Orden, Acta y dictamen técnico a la Unidad Jurídica



12 Emite resolución Unidad Jurídica Expediente

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 152 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


2 1

6

3

4

7

5

8

12

9

10

11

Documento

FLUJOGRAMA DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN DE

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y

VIGILANCIA FORESTAL

CHOFER DEL VEHICULO

UNIDAD JURÍDICA

1211

10

9

8

7

Acta

54

Oficio

3

2

Firma

1

Información registrada

Autoriza la Orden

Documento

Identifican, entrega y firma de la Orden de inspección

Recibe la orden de inspección

Ejecuta la inspección, revisión de documentación y cubicación

Levanta el acta por irregularidades detectadas

Firma el acta de inspección

Realiza el aseguramiento precautorio de vehiculo, materia prima forestal,

Elabora el dictamen

Documento

Remite Orden, Acta y Dictamen técnico

Emite resolución

Expediente

Elabora Orden genérica para inspección al transporte de

Inicio


6

Acta firmada

Fin

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 153 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección al transporte de materias primas forestales (Por

consignación) Código del Procedimiento:

P-COFOM-05-SIVF-06


Objetivo del Procedimiento: Vigilar que las personas que se dedican al transporte de materias primas forestales cumplan con la legislación forestal y no infrinjan el Código Penal del Estado en lo relativo a delitos contra el ambiente. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Que exista denuncia del ilícito. 2. Por procedimiento o rutina. 3. Atención a áreas criticas 4. Por acuerdo y/o convenio. 5. Se actúa con estricto apego a la normatividad vigente. Fundamento Legal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 1, 14 y 16 • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: Artículos 1, 11 y 14. • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Artículos 1,2 y 6 Fracción I, 10

Fracción VII, XVI, XVII, XIX Y XXI, 146 Y 148. • Reglamento en materia forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del

Estado de Michoacán de Ocampo: Artículos 1,2 Y 31. • Código Penal del Estado: Delitos contra el ambiente: Artículos: • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Artículos 1, 4, 11 Fracciones II, III y IV.

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 154 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección al transporte de materias primas forestales (Por

consignación) Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-06 Unidad Responsable: Departamento de Inspección y Vigilancia No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Elabora el programa de actividades Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal

Documento

Programa de actividades

2 Revisa del programa de actividades Dirección General

Documento Autorización del Programa.

3 Asigna del oficio de comisión Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal



Documento Levantamiento de información

5 Realiza el aseguramiento precautorio de personas, vehículos, materia prima forestal, equipo y herramienta.



materia prima

forestal, equipo y

herramienta

Puesta a disposición

6 Pone a disposición del Ministerio público, personas, vehículos y herramientas.



materia prima

forestal, equipo y

herramienta


7 Recibe e integra la averiguación previa

Ministerio Publico Averiguación previa

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 155 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 8 Cuantifica los volúmenes

transportados, derribados y valoración de los daños causados al ecosistema, así como las observaciones de la documentación presentada.



9 Integra la Averiguación previa Departamento de Inspección y Vigilancia

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 156 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


4


FLUJOGRAMA

SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO

4

6

Información

Oficio

8

1 2

3

5

6

Oficio

Documento

Expediente

Elabora programa de actividades y ordenes genéricas para transporte de materias primas

Autoriza el programa y ordenes genéricas para el transporte de

Documentos Firma de autorización

Asignación del oficio de comision

Identificación del personal y ejecución de la inspección

Detección de personas, vehículos, equipo y herramienta por flagrancia por delitos ambientales

Pone a disposición del ministerio público personas, vehículos y herramientas

Recibe e integra averiguación previa

Cubicación de madera, y dictamen técnico Integra Averiguación

Previa

Información

7

9

Inicio

Fin

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 157 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Inspección a los Centros de Almacenamiento y/o Transformación de Materias Primas Forestales.


P-COFOM-05-SIVF-07

Unidad Responsable:


Objetivo del Procedimiento: Inspeccionar los centros de almacenamiento y/o transformación de materias primas forestales, con la finalidad de que estos cumplan con la legislación forestal en cuanto a instalación y funcionamiento. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Que exista denuncia del ilícito. 2. Por procedimiento o rutina.


4. Se actúa con estricto apego a la normatividad vigente. Fundamento Legal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 1, 14 y 16 • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: Artículos 1, 11 y 14. • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Artículos 1,2 y 6 Fracción I, 10

Fracción VII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX Y XXI, 146 Y 148. • Reglamento en materia forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del

Estado de Michoacán de Ocampo: Artículos 1,2 Y 31. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Artículos 1, 4, 11 Fracciones II, III, IV, VIII y

XI.

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 158 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a los Centros de Almacenamiento y/o Transformación

de Materias Primas Forestales. Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-07 Unidad Responsable: Departamento de Inspección y Vigilancia

No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Elabora la orden genérica de

transporte. Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal


2 Autoriza la orden genérica de transporte.




4 Entrega el citatorio a propietario de la industria.


Documento Citatorio


Departamento de Inspección y Vigilancia y propietario de la industria o centro de almacenamiento


6 Recibe la orden Centro de Transformación (Propietario)

Documento Firma

7 Ejecuta de la inspección Departamento de Inspección y Vigilancia



medición

Inventario de la las materias primas

forestales

8 Levanta el acta por irregularidades detectadas.



9 Firma el acta de inspección Centro de Transformación (Propietario)

Documento Firma

10 Realiza el aseguramiento precautorio de la materia prima forestal no amparada.


Documento Aseguramiento Precautorio

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 159 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 11 Elabora el dictamen Departamento de

Inspección y Vigilancia


12 Remite a la Unidad Jurídica orden, acta y dictamen técnico



13 Emite resolución Unidad Jurídica

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 160 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


9

8

Acta


DIRECCIÓN GENERAL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL

PROPIETARIO DE LA INDUSTRIA O CENTRO DE ALMACENAMIENTO

UNIDAD JURÍDICA

8

1 2 4

10

3

Información

Orden firmada

5

Citatorio

Firma de Autorización

11

6

7

Documento

Documento

Oficio

Información

Expediente

Elabora orden de inspección al centro de almacenamiento y/o transformación de materias primas forestales

Autoriza la orden de inspección al centro de almacenamiento y/o transformación de

Asignación del oficio de Comisión

Identificación, entrega y firma de la Orden de inspección

Ejecución de la inspección, revisión de documentación, inventario y ubicación


Firma de acta de inspección

Acta firmada

Unidad Jurídica

Levantamiento de acta por irregularidades detectadas

Entrega el citatorio

Aseguramiento precautorio de la materia prima forestal no amparada

Elaboración de dictamen técnico

Remitir Orden, Acta y dictamen técnico

Información Información

9

Fin

Inicio

13

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 161 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a Predios Forestales Afectados por Incendios

Forestales



Objetivo del Procedimiento: Inspeccionar los predios afectados por incendios forestales con la finalidad de conocer su origen y causa, cuantificar el daño lo anterior para hacer cumplir la normatividad forestal vigente y en su caso, deslindar responsabilidades en este respecto. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Que exista denuncia del ilícito. 2. Por procedimiento o rutina. 3. Se realiza con una orden de inspección. 4. Para dar cumplimiento a la normatividad forestal vigente. Fundamento Legal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: Artículos • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Artículos • Reglamento en materia forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

del Estado de Michoacán de Ocampo: Artículos • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Artículos

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 162 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a Predios Forestales Afectados por Incendios

Forestales Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-08 Unidad Responsable: Departamento de Auditorias técnicas No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida




2 Autoriza la orden inspección a predio.


3 Asigna oficio de comisión



4 Entrega el citatorio


Documento Citatorio




6 Recibe la orden de inspección propietario del predio

7 Ejecuta de la inspección




medición


8 Cuantifica los árboles y volúmenes afectados y valoración de los daños causados al ecosistema



9 Levanta el acta

Departamento de Auditorias Técnicas Forestales y propietario del predio


CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 163 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



10 Elabora del dictamen



11 Remite a la Unidad Jurídica Orden, Acta y dictamen técnico




CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 164 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


2 1

3

4

5

7

8

6

9

10

FLUJOGRAMA


FORESTAL

DIRECCIÓN GENERAL DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS TECNICAS

PROPIETARIO DEL PREDIO.

UNIDAD JURÍDICA

Citatorio

10

9 8

7

6 5

4

3

2 1

Documento

Información

Acta

Acta firmada

Oficio

Firma de autorización


Autoriza la orden de inspección a predio

Asignación del oficio de comision

Entrega de citatorio

Entrega y firma la Orden de inspección

Ejecuta la orden de inspeccion

Información

Levantamiento de acta por irregularidades detectadas

Elabora dictamen técnico

Remite Orden, Acta y dictamen técnico



Orden firmada


Emite resolución

Expediente

11

12

Fin

Inicio

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 165 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a Predios Forestales Afectados por Plagas Forestales


Unidad Responsable: Departamento de Auditorias Técnicas Forestales

Objetivo del Procedimiento: Inspeccionar los predios afectados por plagas forestales con la finalidad de conocer los tratamientos realizados y su efectividad así mismo para hacer cumplir la normatividad forestal vigente y en su caso, deslindar responsabilidades en este respecto. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Que exista denuncia del ilícito. 2. Por procedimiento o rutina. 3. Se realiza con una orden de inspección. 4. Para dar cumplimiento a la normatividad forestal vigente. Fundamento Legal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: Artículos • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Artículos • Reglamento en materia forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del

Estado de Michoacán de Ocampo: Artículos • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Artículos

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 166 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a Predios Forestales Afectados por Plagas Forestales Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-09 Unidad Responsable: Departamento de Auditorias Técnicas Forestales No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Elabora la orden de inspección a predio.



2 Autoriza la orden. Dirección General

Documento Autorización firmada

3 Asigna del oficio de comisión Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal


4 Entrega citatorio Departamento de Auditorias Técnicas Forestales

Documento Citatorio

5 Entrega y firma la orden de inspección Propietario del predio


6 Ejecuta la inspección Departamento de Auditorias Técnicas Forestales



medición


7 Cuantifica árboles, volúmenes afectados así como valoración de los daños causados al ecosistema



8 Levanta el acta Departamento de Auditorias Técnicas Forestales y propietario del predio


CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 167 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 9 Firma el acta de inspección Propietario del

predio

10 Elabora el dictamen Departamento de Auditorias Técnicas Forestales


11 Remite a la Unidad Jurídica orden, acta y dictamen técnico



12 Emite resolución

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 168 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


4

10


DIRECCIÓN GENERAL DEPARTAMENTO AUDITORIAS TÉCNICAS FORESTALES


UNIDAD JURÍDICA

10

7

8

Orden firmada

5

4

3

2 1

5

7

9

11

12

6

Oficio


Documento



Asignación del oficio de comisión

Remite Orden, Acta y dictamen técnico



Citatorio

Entrega y firma de la Orden de inspección

Documento

Ejecuta la inspección y evaluación de daños.

Información

Levanta el acta por irregularidades detectadas

Acta

Elabora dictamen técnico

Información



Acta firmada

Emite Resolución

Expediente

Fin

Inicio

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 169 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a Predios Forestales por Daños a la Reforestación.



Objetivo del Procedimiento: Inspeccionar los predios afectados en su reforestación, con la finalidad de establecer medidas para regenerar el área afectada y evaluar la gravedad de los daños realizados. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Que exista denuncia del ilícito.


3. Se actúa con estricto apego a la normatividad vigente.

Fundamento Legal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: • Reglamento en materia forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del

Estado de Michoacán de Ocampo: • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado:

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 170 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a Predios Forestales por Daños a la Reforestación. Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-10 Unidad Responsable: Departamento de Inspección y Vigilancia No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Elabora la orden de inspección a predio.


Documento Autorización rubrica del Subdirector

2 Autoriza la orden. Dirección General Documento Autorización firmada



4 Entrega el citatorio Departamento de Inspección y Vigilancia

Documento Citatorio

5 Entrega y firma de la orden de inspección



6 Ejecuta de la inspección Departamento de Inspección y Vigilancia



medición


7 Cuantifica los árboles y superficie afectados y valoración de los daños causados al ecosistema





9 Firma el acta de inspección

10 Elabora del dictamen Departamento de Inspección y Vigilancia


CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 171 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 11 Remite a la Unidad Jurídica orden, acta

y dictamen técnico Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal



CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 172 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN DE

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

FORESTAL


UNIDAD JURÍDICA

Acta

8

7

5


Documento

3

1 2

12

10 11

9

7

6

5

4


Asignación del oficio de comisión

Oficio

Remitir Orden, Acta y dictamen técnico




Citatorio

Identificación, entrega y firma de la Orden de inspección

Documento

Ejecución de la inspección y evaluación de daños.

Información

Levantamiento de acta por irregularidades

Elaboración de dictamen técnico

Información


Orden firmada


Acta firmada

Unidad Jurídica resuelve

Expediente

Fin

Inicio

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 173 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Investigación y Transferencia de Tecnología


P-COFOM-06-DECIF-01.

Unidad Responsable:

Departamento de Educación, Cultura e Investigación Forestal.

Objetivo del Procedimiento: Desarrollar acciones que contribuyan en la solución de problemas en materia forestal y que permitan transferir nuevas tecnologías para hacer eficiente el proceso de producción forestal. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Se aprueban los proyectos mediante un comité técnico revisor.

2. Que los proyectos estén dirigidos a mejorar el proceso productivo forestal.

Fundamento Legal: • Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo: Art. 39,

40° y 41° • Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de

Ocampo: Art. 58°, 59°, 60°, 61° y 62°. • Decreto Legislativo 157 de fecha 6 de abril de 1998: Art. 3° Frac. VIII. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 13° Frac. II y IV.

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 174 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Investigación y Transferencia de Tecnología


P-COFOM-06-DECIF-01

Unidad Responsable:

Departamento de Educación, Cultura e Investigación Forestal

No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Se identifican las necesidades de

investigación en las diferentes áreas de la actividad forestal mediante reuniones técnicas con las subdirecciones de área

Dirección General

Necesidades

2 Se establecen vínculos con instituciones de investigación forestal para analizar la problemática y definir estrategias.

Dirección General

Análisis de necesidades

Diagnóstico

3 Se hace una jerarquización de las necesidades principales, para concretizarlas en proyectos prioritarios.

Departamento de Educación, Cultura e

Investigación Forestal

Diagnóstico Propuesta

4 Celebración de acuerdos o convenios de cooperación para la implementación de proyectos específicos.

Dirección General-

Instituciones

Presupuesto Convenio de cooperación

5

Seguimiento a la investigación forestal para analizar la problemática de los proyectos convenidos hasta su conclusión.

Dirección General

Convenio Informes-evaluación

6

Elaboración de informe de evaluación de los proyectos específicos.

Departamento de Educación, Cultura e

Investigación Forestal

Evaluación Reporte-Documento

7 Recibe informe de las evaluaciones de los proyectos

Dirección General

Informe Evaluación

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 175 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA E INVESTIGACIÓN FORESTAL

DIRECCIÓN GENERAL E INSTITUCIONES

Evaluación

Diagnóstico

Identifica las necesidades de investigación

Establece vínculos con instituciones de investigación forestal

Recibe informe de las evaluaciones de los proyectos

Jerarquiza las necesidades de investigación

Realiza evaluación y seguimiento de las investigaciones convenidas

Elabora informe sobre la problemática del proyecto convenido

Convenios y/o acuerdos

Celebra acuerdos o convenios de cooperación

Inicio

Fin

1

2

34

5

6 7

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 176 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Educación Forestal


P-COFOM-06-DECIF-02.

Unidad Responsable:

Departamento de Educación, Cultura e Investigación Forestal.

Objetivo del Procedimiento: Desarrollar acciones que contribuyan en el fomento de una educación y cultura forestal, que permita la sensibilización de la población hacia un respeto y manejo adecuado de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Elaboración de un programa de educación forestal 2. Involucrar a las instituciones de educación básica, media, superior y postgrado en el programa de

educación. 3. Difundir las acciones en coordinación con la Secretaria de Educación en el Estado. Fundamento Legal: • Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo: Art. 10°

Frac. IX. • Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de

Ocampo: Art. 66°, 67°, 68°. • Decreto Legislativo 157 de fecha 6 de abril de 1998: Art. 3° Frac. VIII. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 177 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Educación Forestal


P-COFOM-06-DECF-02

Unidad Responsable:



1 Buscar enlaces con la SEE

para definir estrategias de educación forestal

Dirección General

2 Establecer convenios de colaboración para la elaboración de programas coordinados de trabajo.

Dirección General

Presupuesto Convenio de colaboración

3 Selección de información y materiales para la elaboración de folletos didácticos que contribuyan al fomento de la educación ambiental forestal.

Departamento de Educación y

Cultura e Investigación

Forestal

Presupuesto Materiales didácticos

4 Evaluaciones periódicas del convenio de colaboración, con el fin de ajustarlo y direccionar las actividades que emanen del mismo.

Dirección General

Informe de evaluación

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 178 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

Dirección General


Materiales didácticos Convenios

Convenios

Buscar enlaces con la Secretaría de Educación en Estado para definir estrategias de educación

Evaluación periódica del convenio de colaboración

Fin

Establecer convenios de colaboración para la elaboración de programas coordinados

Seleccionar la información y materiales para la elaboración de documentos didácticos

Inicio

1

23

4

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 179 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Ediciones y Publicaciones

Código del Procedimiento: P-COFOM-06-DECIF-03

Unidad Responsable: Departamento de Educación, Cultura e Investigación Forestal.

Objetivo del Procedimiento: Preproducción editorial, diseño e impresión de materiales divulgativos que contribuyan a socializar el conocimiento y las nuevas tecnologías que se están generando. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Que los artículos los apruebe el comité editorial 2. Las ediciones y publicaciones son en base a las necesidades de difusión de los programas

operativos de la Comisión Forestal del Estado. Fundamento Legal: • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 13° Frac. III y VI.

• Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 180 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Ediciones y Publicaciones


P-COFOM-06-DECIF-03

Unidad Responsable:


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Se reúne el comité editorial con el fin

de establecer los lineamientos técnicos y políticas a seguir en el proceso de edición de materiales divulgativos.

Comité Editorial y Dirección General

Reglamento Interno

Acuerdos y lineamientos

2 Se buscan enlaces con diferentes instituciones y personas a fines con la actividad forestal para invitarlos a participar en la generación de información o aportación de artículos para su publicación.

Dirección General Comunicación personal

Se genera información

3 Se recopila la información necesaria para conformar material para someterlo al comité editorial


Materiales e información

Materiales previos

4 El comité editorial analiza y aprueba los materiales a editar

Comité Editorial Materiales documentales

Materiales a editar

5 Se selecciona el formato y diseño de la publicación


Materiales a editar

Diseño de publicación

6 Se realiza el trabajo de fotomecánica de los materiales selectos, consistente en la elaboración de negativos y placas.


Materiales a editar

Negativos y placas

7 Se realiza la edición de los materiales en la imprenta.


Materiales a editar, placas

Revista, manuales,

libros, folletos 8 Se realiza la distribución de los

materiales de divulgación, de conformidad con las políticas que emanen del comité editorial.


Materiales de divulgación y presupuesto

Distribución de los materiales de divulgación

forestal

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 181 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

COMITÉ EDITORIAL DIRECCIÓN GENERAL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA E INVESTIGACIÓN FORESTAL

Reglamento interno

Inicio

Reunión del Comité Editorial para establecer las políticas y lineamientos técnicos

Cada área de la COFOM, e instituciones, aportan artículos para su publicación

Se recopila información para conformar material y someterlo al comité editorial

Analiza los materiales a editar

Se distribuyen los materiales de divulgación

Se realiza la edición de los materiales

Se realiza el trabajo de fotomecánica de los materiales seleccionados

Selecciona el formato, y se elabora el diseño de la publicación

Notificación

Se turnan los materiales al autor

Fin

Fin

No

Si Se aprueban los materiales

a editar

1 2 3

4

5

6

7

8

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 182 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Aprobación y Liberación de Recursos

Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SA-01

Unidad Responsable: Departamento de Recursos Financieros Objetivo del Procedimiento: Facilitar los recursos necesarios para el buen desempeño en las actividades realizadas en este Organismo Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. La aprobación y liberación de los recursos, se realiza en base a las metas y proyectos establecidos

en el Programa Operativo Anual que se formula, y de acuerdo a los lineamientos que emite la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal y la Tesorería General del Estado.

Fundamento Legal: • Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo, Capítulo II,

Artículos 13,20, 29, 30, 31,32 Fracc. II • Decreto Legislativo 157, en el que se crea la Comisión Forestal del Estado: Art. 9. Fracc. II. • Acuerdo para la Optimización del Ejercicio del Gasto Público y de Disciplina Administrativa, Capitulo

I, Articulo 1º.

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 183 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Aprobación y liberación de Recursos


Unidad Responsable: Departamento de Recursos Financieros


1 Recibe documentación formulada, SORE, CARE y oficio de modificación para su revisión y firma y los remite a la Subdirección Administrativa.

Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal

2 Recibe documentación formulada SORE, CARE y oficio de modificación para su revisión y firma y los remite al Director General.


3 Recibe documentación formulada SORE, CARE y oficio de modificación para su revisión y firma los devuelve a la Subdirección Administrativa

Director General

4 Recibe documentación formulada SORE, CARE y oficio de modificación debidamente requisitada y la envía al Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal.


5 Recibe documentación formulada SORE, CARE y oficio de modificación debidamente requisitaza y la envía a la Tesorería General del Estado

Tesorería General del Estado

SORE – CARE – Oficio de Modificación.

6 Recibe documentación formulada SORE, CARE y oficio de modificación debidamente requisitada, para liberación de recursos y la devuelve autorizada a la Dirección General de la Comisión Forestal del Estado


7 Recibe documentación formulada SORE, CARE y oficio de modificación, debidamente autorizados por la Tesorería general del Estado

Director General

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 184 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA Departamento de Recursos

Financieros y Control Presupuestal

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

Liberación de recursos

SORE, CARE, Oficio de Modificación






Formula SORE, CARE y Oficio de Modificación y los remite a la Subdirección Administrativa.

Recibe formatos para su revisión y firma, los remite a la directora General

Recibe formatos firmados y los devuelve al Dpto. de Recursos Financieros

1

Inicio

2

3

45

6

7

Recibe formatos para su revisión y firma, los remite a la directora General

3

Recibe formatos firmados y los envía a la Tesorería General del Estado

Recibe documentación para la liberación de los recursos

Recibe documentación para la liberación de los recursos

Fin

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HOJA: 185 DE: 308

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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Anteproyecto para Gasto Corriente


Unidad Responsable: Departamento de Recursos Financieros Objetivo del Procedimiento: Atender las necesidades de este Organismo. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. La formulación y aprobación del anteproyecto para gasto corriente, se realiza en base a las metas y

proyectos establecidos y cuya aprobación y liberación de los recursos los autoriza la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal y la Tesorería General del Estado.


Artículos 13 Segundo Párrafo, Articulo 18 Fracc. V • Decreto Legislativo 157, en el que se crea la Comisión Forestal del Estado: Art. 9. Fracc. II. • Acuerdo para la Optimización del Ejercicio del Gasto Público y de Disciplina Administrativa, Capitulo

I, Artículo 1º.

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HOJA: 186 DE: 308

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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Anteproyecto para Gasto Corriente



No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Envía techo financiero para la

elaboración del anteproyecto de presupuesto


Techo financiero

2 Recibe documento de techo financiero, para la elaboración del anteproyecto de presupuesto y lo envía a la Subdirección Administrativa

Dirección General

Techo financiero

3 Recibe documento de techo financiero, para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto y lo envía al Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal. Departamento de Recursos humanos y al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales quienes formulan anteproyecto de presupuesto y lo envían a la Subdirección Administrativa


Techo financiero



Techo financiero

5 Recibe documento de techo financiero, para la elaboración del

Departamento de Recursos

Techo financiero

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HOJA: 187 DE: 308

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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida anteproyecto de presupuesto y lo envía al Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal. Departamento de Recursos humanos y al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales quienes formulan anteproyecto de presupuesto y lo envían a la Subdirección Administrativa

Humanos



Techo financiero

7 Recibe anteproyecto de Presupuesto para su revisión y firma, lo envía a la Dirección General


Anteproyecto

8 Recibe anteproyecto de Presupuesto para su revisión y firma, lo envía a la Tesorería General del Estado.

Dirección General

Autorización del anteproyecto

9 Recibe anteproyecto de Presupuesto para su autorización y envía Oficio de Autorización del Presupuesto a la Dirección General


Oficio de Autorización del presupuesto

10 Recibe oficio de autorización del Presupuesto y lo envía a la Subdirección Administrativa

Dirección General

11 Recibe oficio de autorización del Presupuesto y lo envía al Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal.


12 Recibe presupuesto autorizado para su ejercicio y control

Departamento de Recursos

Oficio de autorización de presupuesto para

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HOJA: 188 DE: 308

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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Financieros y Control Presupuestal

ejecución y control

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HOJA: 189 DE: 308

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FLUJOGRAMA

TESORERÍA GENERAL DEL

ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS Y CTROL. PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICOS GENERALES

Elabora el anteproyecto presupuestario

Anteproyecto presupuestario


Documentos para la formulación anteproyecto


Presupuesto autorizado

Presupuesto Autorizado


Envía techo financiero para la elaboración de Anteproyecto Presupuestario

Recibe documentos para la elaboración de Anteproyecto Presupuestario

1

Inicio

2

3

89 7

Recibe documentos para la elaboración de Anteproyecto Presupuestario

3


Recibe anteproyecto presupuestario para revisión y firma

Fin

4 5


6


Recibe anteproyecto presupuestario para autorización y firma

Recibe anteproyecto presupuestario para su autorización

Anteproyecto Presupuestario

Anteproyecto Presupuestario

Recibe presupuesto autorizado

10

Recibe presupuesto autorizado

11

Presupuesto autorizado

Recibe presupuesto autorizado para su ejecución y control

12

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HOJA: 190 DE: 308

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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Ejercicio del Presupuesto



Objetivo del Procedimiento: Atender las necesidades de este Organismo. Políticas y Normas Generales del procedimiento: o El ejercicio del Presupuesto se realiza una vez que se haya formulado y aprobado la liberación de

los recursos y se realiza de acuerdo a las metas y proyectos establecidos en el programa operativo anual que se formula y cuya aprobación y liberación de los recursos los realiza la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal y la Tesorería General del Estado.


Artículos 12, 13, 15, 18; Capitulo III Artículos 20, 25, 28 Segundo Párrafo, Artículos 29, 30, 31, 32 y 33.

• Decreto Legislativo 157, en el que se crea la Comisión Forestal del Estado: Art. 9. Fracc. II.

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HOJA: 191 DE: 308

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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Ejercicio del Presupuesto



No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Formulan requisiciones de bienes y

servicios Subdirecciones Oficio

2 Recibe requisición de bienes y servicios, solicita autorización de compra

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Oficio de requisición

Oficios para CADPE

3 Recibe documentación y autoriza adquisición de bienes y servicios, firma oficios para el CADPE


Oficios de pedidos

4 Recibe documentación firmada de autorización de adquisición de bienes y servicios y envía oficio CADPE


Documentación

5 Recibe oficio de solicitud de adquisición de bienes y servicios y convoca a proveedores a licitación

Comité de adquisiciones del Poder Ejecutivo

Oficio de solicitud

6 Recibe oficio de invitación a licitación de bienes y servicios

Proveedores Oficio de invitación

7 Presentación de propuestas de los proveedores

Comité de adquisiciones del Poder Ejecutivo

Propuestas

8 Recibe comunicación de proveedores elegido por CADPE, entrega factura, bienes o servicios al Depto. de Recursos Materiales

Proveedor

9 Recibe bienes y servicios y las facturas correspondientes a su Subdirecciones para firma y autorización afectación presupuestal


Bienes, Servicios y facturas

10 Recibe Facturas y 2 copias, las sella y autoriza la afectación presupuestal de

Subdirecciones Facturas

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HOJA: 192 DE: 308

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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida sus programas.

11 Recibe factura autorizadas y las entrega al Depto. de Finanzas y Control Presupuestal

Departamento de materiales

12 Recibe facturas autorizadas por la Adquisición de bienes y servicios, realiza la afectación presupuestal de ejerció del presupuesto. Y formula el DEPP correspondiente y envía a Tesorería.


Facturas DEPP

13 Recibe documento de envíos de fondo y facturas para el pago de bienes y servicios y lo deposita en los bancos


DEPP y facturas

14 Recibe el documento de envió de fondos por el deposito realizado en Tesorería y envía copia a Depto de Finanzas.

Banca Privada SPEUA

15 Recibe DEPP autorizado y copia del SPEUA por el depósito a bancos, formula cheque de pago y lo envía para firma.


DEPP Y SPEUA

16 Recibe cheque de pago, revisa y lo firma, envía a la Dirección General para firma y autorización de pago.


17 Recibe cheque y firma de autorización y lo devuelve al Depto de Finanzas.

Dirección General Cheque Cheque firmado

18 Recibe cheque firmado y autorizado y lo entrega al proveedor.


19 Recibe cheque firmado y se presenta en Banca Privada para que se le paguen los bienes o servicios.

Proveedor

20 Paga el cheque de bienes y servicios

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HOJA: 193 DE: 308

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F L U J O G R A M A S U B D IR E C C IO N E S D IR E C C IÓ N

G E N E R A L S U B D IR E C C IO N

A D M IN IS T R A T IV A D P T O . D E

R E C U R S O S F IN A N . Y C T R O L . P R E S U P .

C O M IT É D E A D Q U IS IC IO N E S

D E L P O D E R E JE C U T IV O

PR O V E E D O R E S

R ec ib e O f ic io d e S o lic itud d e A dq u is ic ión d e B ien es y S erv ic ios y c on voc a a P rove ed o res

C o n vo c a to r ia a p ro ve e d o re s p a ra l ic ita c io n

F irm a a u to r iza n d o la s a d q u is io n e s y firm a e l o fic io

O fic io s p a ra C A D P E d e B ie n e s

O fic io d e p e d id o s d e b ie n e s y s e rvic io s

F orm u la n req u is ic ion es d e b ie n es y s erv ic io s

R ec ib e d e S ub d irec c ion es req u is ion es

1

In ic io

2

1 0

7

R ec ib e d oc u m en tac ión y au to riz a b ien es /s e rv ic io

3

R ec ib e d oc u m en tac ión f irm a d a d e au to r iz ac ión d e b ien es y s erv ic ios

R ec ib e c om u n ic ac ión d e p rov eed o r e leg id o p or C A D P E y en tre los b ie n es y s erv ic io s

4 5

R ec ib e of ic io d e s o lic itu d d e ad qu is ic ión d e b ien es y s erv ic io s

6

C o n vo c a to r ia

R ec ib e f ac tu ras y 2 c op ias , las s e lla y au to riz a la af ec tac ión p res u pu es ta l d e s us p rog ram as

R ec ib e c h eq u e y f irm a

R ec ib e b ien es y s erv ic ios (fac tu ras )

9

P res en tac ión d e p rop u es tas d e los p rove ed o res p ara d ete rm in ar e l id ón eo

8P ro p u e s ta s d e b ie n e s y s e rvic io s

O fic io y e n tre g a d e b ie n e s y s e rvio s

R ec ib e f ac tu ra p or la ad qu is ic ión d e b ien es y s erv ic ios , form u la D E P P c orre s p .

A B

1 2

C

F ac tu ras

R ec ib e D E P P au to r iz ad o y c op ia d e S P E U A p or e l d ep ós ito a b anc os , fo rm u la c h eq u e d e p ag o y en v ía a f irm as

D

1 51 6

C h equ e

R ec ib e c h eq u e y f irm a

1 7

C h equ e

R ec ib e c h equ e d e p ag o , f irm a d o, en treg a a p rov eed o r y af ec tac ión

1 8

R ec ib e c h eq u e d e p ag o

1 9

E

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HOJA: 194 DE: 308

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DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

BANCA PRIVADA

Recibe facturas autorizadas

Recibe DEPP y facturas para el pago de bienes y servicios de COFOM. Formula SPEUA y lo deposita en Bancos

Recibe SPEUA por el depósito realizado por tesorería

Fin

Paga el cheque de bienes y servicios

Bienes y servicios y factura

A

11

B

C

13 14

SPEUA, por depósitos en bancos

D

E

Cheque

20

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HOJA: 195 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Estados Financieros


Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Objetivo del Procedimiento: Tener un control administrativo adecuado Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. La contabilidad determina y facilita la formulación de los estados financieros y demás informes que

permitan conocer la situación y resultados de la gestión financiera Fundamento Legal: • Decreto legislativo No. 157, en el que se crea la Comisión Forestal del Estado , Articulo 9º , Fracción

II. • Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo, capitulo

IV, artículo 38, segundo y tercer párrafo, articulo 43 y 44.

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HOJA: 196 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Elaborar estados Financieros


Unidad Responsable: Departamento de recursos materiales y Servicios Generales No. Descripción de la

Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Recibe el bien o el servicio

y recibe la factura correspondiente y la envía al Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal.


cheque

2 Recibe factura y formula el cheque póliza y lo envía a la Subdirección Administrativa


Cheque Póliza

3 Recibe la factura y cheque póliza, revisa la documentación, firma el cheque, y lo envía a la Dirección General.


4 Recibe la factura y cheque póliza, revisa la documentación, firma el cheque, autoriza el pago y lo devuelve a la Subdirección Administrativa

Dirección General

5 Recibe la factura y cheque póliza firmado y autorizado el pago y envía al Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal.


6 Recibe la factura y cheque póliza firmado y autorizado el pago, y entrega el cheque al proveedor y

Departamento de Recursos Financieros y Control

Cheque de pago

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HOJA: 197 DE: 308

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documentación. presupuestal 7 Recibe la póliza-cheque, la

folea, la ordena y la captura en el programa de contabilidad y emite los estados financieros.


Póliza

8 Recibe los estados financieros, los revisa , los firma y los envía a la Dirección General.

9 Recibe los estados financieros los revisa y los firma , y los devuelve a la Subdirección Admva.

Dirección General

10 Recibe los estados financieros y los revisa y los envía a la Tesorería y SECODAEM.


11 Recibe los estados financieros mensuales para su conocimiento


12 Recibe los estados financieros mensuales para su análisis y aprobación.

SECODAEM

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HOJA: 198 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

PROVEEDOR DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y

CONTROL PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

TESORERÍA GENERAL

DEL ESTADO

SECODAEM

Estados Financieros

Estados Financieros

Factura póliza-

12

98

Factura póliza-

Factura póliza-

7

Cheque

10

11

6 5

41 2 3

Factura póliza-

Factura

Recibe el bien o servicios y factura

Recibe la factura y formula póliza cheque

Recibe la factura, cheque póliza

Recibe la factura, cheque póliza lo firma y

Recibe la factura, cheque póliza lo firma y

Recibe la factura, cheque póliza para su pago y

Recibe la comprobación, póliza y formula

Recibe estados financieros mensuales revisa y

Recibe estados financieros mensuales por el

Recibe cheque debidamente firmado

Recibe estados financieros mensuales revisa y

Recibe estados financieros mensuales por el

Factura póliza- Factura

póliza-

Inicio

Fin

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HOJA: 199 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento para la Integración del Calendario Anual de Metas y

del Avance Físico Financiero Mensual de la COFOM


Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Objetivo del Procedimiento: Llevar un control adecuado de los avances físicos financieros en forma mensual que reflejen las afectaciones presupuestales por programa. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. La aprobación y liberación de los recursos, se realiza en base a las metas y proyectos establecidos

en el Programa Operativo Anual que se formula, y de acuerdo a los lineamientos que emite la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal y la Tesorería General del Estado.

Fundamento Legal: • Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo, Capítulo

IV, Art. 38, 43 y 44. • Decreto Legislativo 157, en el que se crea la Comisión Forestal del Estado: Art. 9. Fracc. III. • Acuerdo para la Optimización del Ejercicio del Gasto Público y de Disciplina Administrativa, Capitulo

I, Artículo 1º.

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HOJA: 200 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento para la Integración del Calendario Anual de Metas y

del Avance Físico Financiero Mensual de la COFOM


Unidad Responsable: Departamento de recursos materiales y Servicios Generales


1 Requisita y remiten a la Subdirección Administrativa el “Formato FS1 de calendarización de metas” emitido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal (SEPLADE), en el mes de Enero.

Dirección General

Formato FS1

2 Revisa el “Formato FS1 de calendarización de metas” de cada unidad administrativa. Si el “Formato FS1 de calendarización de metas” tiene correcciones lo devuelve al Encargado del Ctrl. Presupuestal correspondiente para su corrección. Si el “Formato FS1 de calendarización de metas” no tiene correcciones, turna para su integración.


Formato FS1

3 Efectúa la integración del “Formato FS1 de calendarización de metas” de la COFOM.

Encargado de Control Presup. Depto. Finanzas

Formato FS1

4 Da visto bueno al “Formato FS1 de calendarización de metas” de la COFOM y turna para su registro electrónico.


Formato FS1

5 Envía “Formato FS1 de calendarización de metas” a través del sistema informático de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal (SEPLADE).

Encargado Control Presupuesto Depto. Finanzas

Formato FS1

6 Revisa información en el sistema informático y envía formato para validación del Director General.

Direcc. Seg. de los Prog. Gob. e Informe.

Formato FS1

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HOJA: 201 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



7 Somete a validación del Director General y envía mediante oficio a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal (SEPLADE) el “Formato FS1 de calendarización de metas” de la COFOM.


Formato FS1

8 Recibe formato validado para su soporte y seguimiento del avance mensual de las metas programadas.

Direcc. Seg. de los Prog. Gob. e Informe.

Formato FS1

9 Remiten dentro de los primeros 5 días de cada mes el “Formato de seguimiento de la estructura programática presupuestaria” debidamente requisitado.

Dirección General

Formato Seguimiento Estructura Programática Presupuestaria

10 Integra el avance físico financiero mensual de la COFOM en el “Formato de seguimiento de la estructura programática presupuestaria”.

Enc. Ctrl Presup. Depto. Finanzas

Formato Seguimiento a la estructura programática

Presupuestaria

11 Da Visto Bueno al “Formato de seguimiento de la estructura programática presupuestaria” y somete a validación del Director General.

Subdirector Administrativo.

Formato seguimiento Estructura Programática Presupuestaria

12 Envía el “Formato de seguimiento de la estructura programática presupuestaria” a través del sistema informático de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal (SEPLADE) dentro de los 10 días hábiles de cada mes.

Encargado Control Presupuesto Depto. Finanzas

Formato seguimiento Estructura Programática Presupuestaria

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HOJA: 202 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

DIRECTOR GENERAL


JEFE DEPTO. DE FINANZAS Y CTRL. PRESUPUESTAL

DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LOS PROG. DE GOB. E INFORME

Requisita y remite formato de calendarización de metas

NoSi ¿Tiene correcciones?

Revisa formato de calendarización de metas

Integra calendarización de metas de la COFOM

Envía calendarización de metas por el sistema informático

Da Vo. Bo. a la calendarización de metas

Revisa y envía calendarización de metas para validación

Somete a validación del Director y envía calendarización

fi i

Remite formato de seguimiento de la estructura

Recibe calendarización de metas para soporte y seguimiento de

Integra el avance físico financiero mensual de la COFOM

1

1

Inicio

2

3

4

5 6

7

9 10

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HOJA: 203 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

JEFE DEPTO. FINANZAS Y

CTRL. PRESUPUESTAL

DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LOS PROG. DE GOB. E INFORME

Envía avance físico financiero por el sistema informático

Da Vo. Bo. al avance físico finan. y lo somete al Director para validación

1

10

11

Fin

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HOJA: 204 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Servicios Mediante

Invitación Restringida a por lo Menos 3 Proveedores, o Licitación Pública.


Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Objetivo del Procedimiento: Realizar las adquisiciones de bienes y contratación de servicios con base a lo solicitado por las distintas áreas que conforman la Comisión Forestal del Estado, obteniéndolos en tiempo y forma con apego a la normatividad establecida en la materia. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Proporcionar en tiempo y forma los requerimientos solicitados por las áreas operativas para el

cumplimiento de sus actividades. Fundamento Legal: • Ley de Adquisiciones y Servicios Generales del Estado de Michoacán, y su Reglamento • Procedimiento de Adquisiciones y Servicios emitidos por el Comité de Adquisiciones del Poder

Ejecutivo.

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HOJA: 205 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Servicios Mediante Invitación Restringida a por lo Menos 3 Proveedores, o Licitación Pública


Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Realiza con base en los requerimientos solicitados, 3 cotizaciones de proveedores inscritos en el “Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal”, elabora cuadro comparativo, verifica suficiencia presupuestal para la adquisición de bienes y servicios a través de los procedimientos de invitación restringida a por lo menos 3 proveedores, o por el de licitación pública, y somete propuesta a consideración del Subdirector Administrativo.


Cuadro comparativo

cotizaciones

2 Determina con base en lo dispuesto en el artículo 30 y 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, si solicita excepción a la licitación pública y autorización para comprar a través del procedimiento de Adjudicación Directa o la autorización para acortamiento de plazo. Si solicita excepción a la Licitación Pública elabora “dictamen” que justifique la necesidad de adjudicación directa y oficio de solicitud, y somete a firma del Director General de la COFOM.


Oficio

dictamen

3 Firma el “dictamen” que justifica la necesidad de adjudicación directa y oficio de solicitud de adquisición.


Oficio

solicitud

4 Envía con 5 días hábiles de anticipación a la celebración de la Sesión Ordinaria del Comité, “dictamen” que justifica la necesidad de adjudicación directa y oficio con la “solicitud de adquisición” y los anexos establecidos en las “Bases y lineamientos en materia de adquisiciones,


solicitud

anexos

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HOJA: 206 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida arrendamientos prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles”: a) suficiencia presupuestal; b) dictamen técnico vigente expedido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal (SEPLADE), cuando se requiera equipo de cómputo; c) certificación de no existencia de la Oficialía Mayor cuando se solicite material de administración; d) presentar en archivo magnético las especificaciones, planos, dibujos o diagramas de los bienes solicitados, y; e) 3 cotizaciones de fecha de por lo más 30 días anteriores a la fecha de solicitud de la adquisición.

5 Recibe “dictamen” que justifique la necesidad de adjudicación directa, revisa “solicitud de adquisición” y los documentos anexos. Si hay omisiones de datos de la solicitud o falta algún anexo, devuelve para subsanar omisiones.

Cadpe Oficio

dictamen

6 Recibe “solicitud de adquisición” autorizada, elabora “documento de ejecución presupuestal” y lo somete al Subdirector Administrativo para su firma.


Documento de ejecución presupuestal

7 Revisa y firma el “documento de ejecución presupuestal” y lo somete al Director General de la COFOM para su firma.


8 Firma el “documento de ejecución presupuestal” y lo devuelve para su trámite.

9 Efectúa la compra o contrata el servicio correspondiente, recaba firmas del contrato “compraventa o prestación de servicios por adjudicación directa”, recibe servicio contratado o pedido del proveedor designado e ingresa bienes al almacén de la COFOM, continúa en el punto 12.

Dirección general

10 Si el Subdirector Administrativo no solicita excepción a la licitación pública, presenta oficio de solicitud de adquisición al Director General de la COFOM para su firma.

Dpto. Recursos Materiales y Servicios Grales

Contrato compra venta

11 Firma oficio de solicitud de adquisición y lo turna para su trámite.


Oficio/solicitud

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HOJA: 207 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



12 Envía oficio con la “solicitud de adquisición” y los anexos establecidos en las “Bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles”: a) suficiencia presupuestal; b) dictamen técnico vigente expedido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal (SEPLADE), cuando se requiera equipo de cómputo; c) certificación de no existencia de la Oficialía Mayor cuando se solicite material de administración; d) Oficio de comisión de los servidores públicos que asistirán a los procedimientos de adquisición y a la verificación de muestras y bienes, eventos de junta de aclaraciones, acto de recepción y aperturas de propuestas técnicas y fallos; e) presentar en archivo magnético las especificaciones, planos, dibujos o diagramas de los bienes solicitados, y; f) 3 cotizaciones de fecha de por lo más 30 días anteriores a la fecha de solicitud de la adquisición.

Dirección General

13 Revisa “solicitud de adquisición” y los documentos anexos. Si hay omisiones de datos de la solicitud o falta algún anexo, devuelve para subsanar omisiones. Si la “solicitud de adquisición” no tiene omisiones y los anexos están completos recibe solicitud, efectúa el procedimiento de Invitación Restringida o de Licitación Pública correspondiente y emite oficio para informar acerca de la adquisición de bienes y servicios.


Oficios Solicitud Anexos

14 Recibe oficio sobre adquisición de bienes y servicios de la Dirección General del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE) y bienes y servicios contratados, regresa firmados los contratos y pedidos dentro de las 48 horas posteriores a su recepción.


15 Recibe firmados los contratos y entrega al proveedor.

Cadpe

16 Registra factura por concepto del bien o servicio prestado en el “Sistema de Ejecución y Control del Gasto Público” de la Tesorería General del Estado, y elabora el “Documento de Ejecución

Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Factura

Documento de ejecución

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REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 208 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Presupuestal“. Generales presupuestal

17 Revisa y firma el “Documento de Ejecución Presupuestal” y lo somete al Director General de la COFOM para su firma.


18 Firma el “Documento de Ejecución Presupuestal” y lo devuelve para su trámite.

Dirección General

19 Envía el “Documento de Ejecución Presupuestal” a la Dirección de Control del Ejercicio del Gasto de la Tesorería General del Estado.


20 Efectúa el movimiento correspondiente, autoriza el “Documento de Ejecución Presupuestal” y lo devuelve con contra-recibo.

21 Recibe el “Documento de Ejecución Presupuestal” autorizado y el contra-recibo mismo que entrega al proveedor de bienes y servicios para que se presente al Departamento de Caja de la Tesorería General del Estado en donde se le entrega el cheque correspondiente.

22 Entrega el cheque al prestador de bienes y servicios.

23 Envía dentro de los 10 primeros días naturales de cada mes, copia del “documento de ejecución presupuestal”, facturas y el recibo de las mercancías a la Dirección General del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE).

24 Envía a la Dirección General del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE) en un término de 5 días posteriores a la contratación los contratos, pedidos, cotizaciones y demás documentación relativa a la adquisición, así como informe mensual de las adquisiciones directas de bienes y servicios en el formato “Adquisición del Periodo” en forma impresa y medio magnético dentro de los 5 primeros días naturales de cada mes, con copia de los cuadros comparativos, cotizaciones, pedidos y/o contratos, facturas y toda la documentación relativa a las compras, y sube

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

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HOJA: 209 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida dicha información a la pagina de Internet del CADPE www.cadpe.michoacan.gob,mx. Para el caso de adquisición de bienes y servicios por Invitación Restringida o Licitación Pública, envía dentro de los 10 primeros días naturales de cada mes, copia del “documento de ejecución presupuestal”, facturas y el recibo de las mercancías.

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

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HOJA: 210 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales


Director General CADPE DIRECCION DE CONTROL DE

EJERCICIO DEL GASTO

DEPTO. DE CAJA

TESOGE

Recibe solicitud de adquisición celebra sesión para

Solicita excepción

No Si

Determina si solicita excepción a la licitación pública

Firma oficio y turna para trámite

¿Hay omisiones

?

No

Si

Revisa, firma y somete “documento de ejecución presupuestal”

Presenta oficio de solicitud de adquisición para su firma

1

Envía dictamen y solicitud de adquisición

Realiza y cotiza, verifica suficiencia y somete propuesta

Recibe solicitud autorizada y somete para firma

Ejecuta la compra o contrata el servicio e ingresa los bienes al almacén

Inicio

1 2

3

Firma “documento de ejecución Presupuestal”

Firma dictamen que justifica la necesidad de adjudicación directa

4

Si No

56

7 8

9

1110

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

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HOJA: 211 DE: 308

Rev. 00 01 10 05




Director General CADPE DIRECCION DE CONTROL DE EJERCICIO DEL GASTO

DEPTO. DE CAJA TESOGE

¿Hay omisiones

?

No

Si

Envía oficio de solicitud y anexos

Revisa solicitud de adquisición

Recibe oficio y bienes y servicios y regresan documentos

Recibe contratos y pedidos y entrega un tanto al proveedor

1

Revisa, firma y somete “Documento de Ejecución Presupuestal” a firma

Registra factura y elabora “Documento de Ejecución Presupuestal Firma

“Documento de Ejecución Presupuesta”

Envía “Documento de Ejecución Presupuestal”

A

Efectúa movimiento, devuelve documento y contra-recibo

2

12 13

14

15

16

1817

19

20

Recibe el Documento de Ejecución Presupuestal

21

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

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HOJA: 212 DE: 308

Rev. 00 01 10 05




Director General

CADPE DIRECCION DE CONTROL DE EJERCICIO DEL GASTO

DEPTO. DE CAJA TESOGE

2

Entrega cheque a proveedor

Envía documentación e informes relativos a las adquisiciones

23 22

Envía información sobre contratos, cotizaciones,

24

Fin

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

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HOJA: 213 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios por

Adjudicación Directa


Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Objetivo del Procedimiento: Realizar las adquisiciones de bienes y contratación de servicios con base a lo solicitado por las distintas áreas que conforman la Comisión Forestal del Estado, obteniéndolos en tiempo y forma con apego a la normatividad establecida en la materia. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Procedimiento establecido para contar con los bienes y servicios de manera directa, disminuyendo

con esto el tiempo de su adquisición de los requerimientos solicitados por las áreas operativas. Fundamento Legal:

• Ley de Adquisiciones y Servicios Generales del Estado de Michoacán, y su Reglamento y el Procedimiento de Adquisiciones y Servicios emitidos por el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

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HOJA: 214 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios por

Adjudicación Directa




1 Recibe solicitud para mobiliario, equipo de oficina e informático, material de administración o contratación de servicios de mantenimiento, seguridad o higiene, efectúa valoración de los bienes o servicios solicitados y verifica si hay suficiencia presupuestal. Sin no hay suficiencia presupuestal, devuelve solicitud. Si hay suficiencia presupuestal solicita realizar cotizaciones y cuadro comparativo.


Oficio

2 Verifica si la solicitud es para la adquisición de equipo de cómputo. Si la solicitud no es para la adquisición de equipo de cómputo, turna solicitud al Responsable de Apoyo Administrativo para realizar cotizaciones y cuadro comparativo.


Cotizaciones

cuadro comparativo

3 Analiza petición y solicita dictamen técnico sobre el equipo de cómputo a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal (SEPLADE).

Área de Serv. Informáticos y documentación

4 Elabora y remite “dictamen técnico” del equipo de cómputo.

Seplade Dictamen técnico

5 Realiza 3 cotizaciones, elabora cuadro comparativo y presenta “dictamen técnico” y propuesta para la adquisición del equipo de cómputo.


Cotizaciones- cuadro comparativo

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

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HOJA: 215 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



6 Efectúa valoración de propuestas para la adquisición de bienes y servicios, y gira instrucciones para iniciar el trámite de compra.


7 Requisita el formato de contrato de “compraventa o prestación de servicios por adjudicación directa” cuando las compras o montos de los servicios sean mayores a tres mil pesos, y solicita certificación de no existencia de bienes de consumo en el almacén del Gobierno del Estado, para el caso de adquisición de material de administración, de conformidad con lo establecido en las “Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles”.


Formato de compra venta-

Certificado de no existencia-

8 Efectúa la compra o contrata el servicio correspondiente, recaba firmas del contrato “compraventa o prestación de servicios por adjudicación directa”, si es el caso, recibe servicio contratado o pedido del proveedor designado e ingresa bienes al almacén de la COFOM.


Contrato de compra venta

9 Registra factura por concepto del bien o servicio prestado en el “Sistema de Ejecución y Control del Gasto Público” de la Tesorería General del Estado, y elabora el “Documento de Ejecución Presupuestal“.


Factura-

Documento de ejecución presupuestal

10 Revisa y firma el “Documento de Ejecución Presupuestal” y lo somete al Director General de la COFOM para su firma.


11 Firma el “Documento de Ejecución Dirección

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

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HOJA: 216 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Presupuestal” y lo devuelve para su trámite.

General

12 Envía el “Documento de Ejecución Presupuestal” a la Dirección de Control del Ejercicio del Gasto de la Tesorería General del Estado.


13 Efectúa el movimiento correspondiente, autoriza el “Documento de Ejecución Presupuestal” y lo devuelve con contra-recibo.

Dirección de control de ejercicio del gasto

Contra recibo

14 Recibe el “Documento de Ejecución Presupuestal” autorizado y el contra-recibo mismo que entrega al proveedor de bienes y servicios para que se presente al Departamento de Caja de la Tesorería General del Estado en donde se le entrega el cheque correspondiente.


cheque

15 Elabora dentro de los 5 días naturales de cada mes, informe mensual de adquisiciones directas de bienes y servicios en el formato “Adquisición del Periodo”, en forma impresa y medio magnético, así como oficio para su envío al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE) y lo sube a la página de Internet www.cadpe.michoacan.gob,mx .


informe mensual de adquisiciones directas

oficio para su envío al Comité de Adquisiciones

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 217 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA


AREA DE SERVS. INFORMATICOS Y DOCUMENTACIÓN

SEPLADE JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS

MAT Y SERVICIOS GRALES.

DIRECTOR GENERAL

DIRECCION DE CONTROL DEL EJERCICIO DEL

GASTO

Recibe solicitud y verifica suficiencia presupuestal

No

Si

¿Hay suficiencia?

Elabora y remite dictamen técnico

Verifica si la solicitud es para equipo de cómputo Analiza y

solicita Dictamen Técnico

Cotiza y elabora

cuadro comparativo

Gira instrucciones para compra

Requisita contrato, si es el caso

1

A

No

Si

¿Solicitud para equipo de cómputo?

B

B

Inicio

1

2

3 4 5

6

7

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 218 DE: 308

Rev. 00 01 10 05




SEPLADE JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS

MAT Y SERVICIOS GRALES.

DIRECTOR GENETRAL

DIRECCION DE CONTROL DE EJERCICIO DEL

GASTO

Efectúa compra o contrata servicio

1

Registra facturas y elabora documento de ejecución

Firma documento de ejecución presupuestal

Firma documento de ejecución presupuestal

Envía documento de ejecución presupuestal

Entrega contra-recibo a proveedor

Envía informe mensual y lo sube a Internet

Autoriza documento de ejec. ptal. y lo devuelve con contra-recibo

A

8

12

910

11

13

14

15

Fin

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 219 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento para la Actualización del Inventario del Activo Fijo


Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Objetivo del Procedimiento: Controlar y resguardar los recursos y bienes materiales asignados a la Comisión Forestal del Estado, así como los que constituyen su patrimonio. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Contar con un control de los bienes que conforman el inventario de activo fijo, para determinar en

forma precisa las existencias. Fundamento Legal: • Ley del Patrimonio Estatal. • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 220 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento para la Actualización del Inventario del Activo Fijo



No. Descripción de la Actividad Puesto y Área

Insumo Salida

1 Recibe el mobiliario, equipo de oficina o de cómputo solicitado y recaba firma del usuario en resguardo provisional.

Titular de la unidad administrativa

Bien inventariable

Resguardo

2 Elabora oficio dirigido a la Dirección de Patrimonio Estatal para notificar sobre la obtención o adquisición de bienes inmuebles.


Oficio

3 Revisa, firma y turna oficio a la Dirección de Patrimonio Estatal.


Oficio

4 Efectúa movimiento correspondiente para la actualización de bienes inmuebles y envía calcomanía y tarjeta de resguardo por cada bien inventariable.

Dirección de Patrimonio Estatal

Calcomanía

Tarjeta de resguardo

5 Acude a la unidad administrativa que se le asignó el mobiliario, equipo de oficina o de cómputo y pega calcomanía en el bien inventariable.


Calcomanía

6 Firma tarjeta de resguardo del mobiliario, equipo de oficina o de cómputo asignado y recaba firma del usuario del bien inventariable.



7 Recibe tarjeta de resguardo firmada y elabora oficio para el envío de los mismos a la Dirección de Patrimonio Estatal.


Oficio para envió de tarjetas

8 Firma oficio y turna a la Dirección de Patrimonio Estatal, anexando tarjeta de resguardo de los bienes


CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 221 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área

Insumo Salida

inventariables.

9 Recibe oficio y tarjeta de resguardo de los bienes inventariables y acusa de recibido.

Dirección de Patrimonio Estatal


10 Integra tarjeta de resguardo de los bienes inventariables al inventario de la COFOM.


CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 222 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

TITULAR DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA

JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MAT Y

SERVICIOS GRALES.


PERSONAL DE APOYO

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO ESTATAL

Recibe bienes inmuebles y recaba firma en resguardo provisional

Elabora oficio para notificar bienes inmuebles

Efectúa movimiento, envía calcomanía y tarjeta

Pega calcomanía en bien inventariable

Firma tarjeta de resguardo y recaba firma del usuario

Firma y turna oficio para notificar bienes inmuebles

Recibe tarjeta de resguardo y elabora oficio para su envió

Recibe oficio y tarjeta de resguardo y acusa de recibido

Integra tarjeta de resguardo al inventario

Firma y turna oficio con tarjetas de resguardo

Inicio

Fin

1 2 3 4

5

9

6

7 8

10

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 223 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento para Solicitud de Servicios Generales ante la Oficialía

Mayor


Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. Objetivo del Procedimiento: Solicitar los servicios que ofrece la Oficialia Mayor cuando no se cuenta con personal capacitado, para el mantenimiento de las oficinas de esta Comisión. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Trabajo de calidad y a un costo menor, contar con el respaldo de personal capacitado en casos

emergentes. Fundamento Legal: • Ley Orgánica de la Administración Pública Vigente en el Estado

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 224 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento para Solicitud de Servicios Generales ante la

Oficialía Mayor


Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.


1 Solicita mediante tarjeta informativa servicios de cerrajería, electricidad, plomería, carpintería e impresión de papelería oficial, entre otros servicios.


Solicitud

2 Realiza visita a las instalaciones que ocupan las oficinas de las unidades administrativas de la COFOM, para detectar necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo e informa al Director Administrativo sobre las mismas.


Informe

3 Recibe solicitud de los titulares de las unidades administrativas de la COFOM, es informado de las necesidades de mantenimiento preventivo o correctivo, o bien y gira instrucciones para su atención.


Oficio solicitud

4 Analiza tipo de servicio y determina si la solicitud requiere presentarse de manera oficial. Si el servicio solicitado es de electricidad o plomería no requiere solicitud oficial y establece comunicación vía telefónica con el Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios de la Oficialía Mayor.


5 Para los servicios de carpintería e impresión elabora oficio y requisita formato de “requisición de servicios de diseño e impresos” el cual se anexa al oficio cuando sean servicios de impresión.


Oficio solicitud

6 Revisa, firma y envía oficio con los anexos correspondientes si es el caso, al Departamento de Mantenimiento y Servicios de la Oficialía Mayor.


Oficio anexos

servicio

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 225 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



7 Realiza a través del personal técnico el servicio correspondiente.

Depto. De mantenimiento y Serv. De la Oficialía Mayor

Servicio

8 Recibe el servicio solicitado o de mantenimiento correctivo o preventivo.


9 Revisa el servicio realizado por el personal técnico del Departamento de Mantenimiento y Servicios de la Oficialía Mayor y firma de conformidad la “orden de servicio”.


Orden de servicio

FLUJOGRAMA

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MAT Y


DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y SERVS. DE LA OFICILÍA MAYOR

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 226 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


SERVICIOS GRALES.

GENERALIDADES

Analiza servicios y determina si se requiere solicitud por oficio

Solicita servicios

Detecta necesidades de mantenimiento

Recibe solicitud, necesidades, y gira instrucciones para atención

Elabora oficio y requisita formatos, si es el caso

El personal

técnico realiza el servicio solicitado

Revisa servicio realizado y firma orden de servicio

Revisa, firma y envía oficio con anexos, si es el caso

La unidad admva. Recibe servicio o mantenimiento

No

Si

¿Se requiere Oficio?

Fin

Inicio

1 21

3

1

4

5 6 7

9 8

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 227 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo


Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Objetivo del Procedimiento: Contar con el inventario de equipo de cómputo en óptimas condiciones. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Efectuar el mantenimiento preventivo del equipo de cómputo para eficientar las actividades del

usuario, optimizando recursos en servicios correctivos, de acuerdo a las estrategias definidas. Fundamento Legal: • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 228 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo


Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Determina estrategia a seguir para efectuar el mantenimiento al equipo de cómputo y verifica si se requiere mantenimiento preventivo.


Análisis

2 Si se requiere mantenimiento preventivo, de conformidad con el Programa de Análisis Programático Presupuestario (POA), gira instrucciones al personal de su unidad administrativa para realizar el mantenimiento preventivo del equipo de cómputo de acuerdo a la estrategia definida.


3 Efectúa el mantenimiento preventivo al equipo de cómputo, de conformidad con el manual interno de mantenimiento, para lo cual realiza actividades consistentes en desarmar el equipo; limpieza; revisión de los componentes internos; aplicación de solvente antiestático; cierre del equipo; limpieza exterior; y revisión de programas informáticos instalados en el equipo.

Personal del departamento de servicios informáticos y doc.

Servicio

4 Entrega el equipo de cómputo a la unidad administrativa correspondiente, requisita “orden de mantenimiento” y recaba firma de conformidad.


Orden de mantenimiento

5 El titular de la unidad administrativa o el usuario del equipo de cómputo reciben equipo y firma de conformidad la “orden de mantenimiento”.


6 Informa sobre el mantenimiento efectuado al Jefe del Departamento de Servicios Informáticos y Documentación y archiva

Personal del departamento de servicios informáticos y

Informe

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 229 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida “orden de mantenimiento”. doc.

7 Recibe informe del mantenimiento efectuado.


8 Si no se requiere mantenimiento preventivo recibe solicitud de mantenimiento correctivo al equipo de cómputo por parte del titular de la unidad administrativa, requisita “orden de mantenimiento” y elabora diagnóstico.


Solicitud de mantenimiento

9 Verifica si se requieren refacciones o componentes informáticos. Si no se requieren refacciones o componentes informáticos, gira instrucciones para efectuar el mantenimiento correctivo.


10 Efectúa el mantenimiento correctivo correspondiente del equipo de cómputo. Se continúa en el punto 2.2.


Servicio

11 Si se requieren refacciones o componentes informáticos, verifica existencia de los mismos. Si hay existencia el procedimiento continúa en el punto 5.


12 Si no hay existencia de refacciones o componentes informáticos, el Jefe del Departamento de Servicios Informáticos y Documentación elabora solicitud dirigida al Director Administrativo para la compra de las mismas.


Solicitud

FLUJOGRAMA

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 230 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INFORMATICOS Y DOC.



PERSONAL DEL AREA DE SERVICIOS INFORMATICOS Y DOC.


Inicio

Gira instrucciones

para realizar mantenimiento

preventivo

Entrega equipo,

requisita orden de mantenimiento

Efectúa mantenimiento preventivo al

equipo de cómputo

Recibe equipo y firma orden de mantenimiento

Recibe

solicitud de mantenimiento

correctivo

Rinde informe

sobre mantenimiento

de equipo

Determina estrategia y verifica si se

requiere mantenimiento

preventivo

Recibe informe de mantenimiento de

equipo

B

1

No

Si

¿Mantto. preventivo?

A

1

2

3

4

6

5

7

8

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 231 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES

No

Si

¿Requiere refacciones?

Fin

Efectúa

mantenimiento correctivo

Elabora

solicitud para adquirir

refacciones

Verifica existencia de refacciones

Si ¿Hay refacciones?

Verifica si se

requieren refacciones

1

B

No

A

9

11

12

10

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 232 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el Trámite de Movimientos de Personal


Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos Objetivo del Procedimiento: Lograr tener un mejor control de todos los movimientos del personal de la dependencia y eficientar los trámites de nómina de pago al personal tanto mecanizada como del personal eventual Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Agilizar los trámites para que el pago a los trabajadores se lleve a cabo en tiempo y en forma y

contar con un mayor control de todos los movimientos a través de actualizar los datos de los mismos. Fundamento Legal: • Condiciones Generales de Trabajo • Ley Federal de Trabajo • Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 233 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el Trámite de Movimientos de Personal


Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos


1 Solicita o recibe la documentación correspondiente al tipo de movimiento de personal que se deberá realizar.

Subdirección

2 Para los movimientos de alta solicita al personal que va a ingresar los requisitos siguientes: solicitud de empleo, acta de nacimiento, curriculum vitae, clave única de registro de población (CURP), constancia de estudios, certificado médico, carta de antecedentes no penales, dos cartas de recomendación y dos fotografías.


3 Para el caso de bajas de personal recibe del Director General cualquiera de los documentos siguientes: renuncia del servidor público; certificado de defunción; acta de abandono de empleo; constancia de jubilación; rescisión de contrato o documento de liquidación.


4 Cuando se trate de movimiento de modificación bajo las modalidades siguientes: solicitud de quinquenios; pagos por tiempo determinado; modificación de datos de adscripción y personales; modificación por promoción; y de oficina por comisión, solicita al personal copia del talón de pago y a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor la “Hoja de Servicios” para el caso de solicitud de quinquenios; tratándose de modificación de datos personales solicita copia de la documentación


CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 234 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


correspondiente (comprobante de domicilio, estado civil o título profesional).

5 Turna al Jefe del Depto. De Rec. Humanos documentación del movimiento correspondiente y gira instrucciones para su atención.

Departamento de Recursos Humanos

6 Recibe documentos para realizar el trámite de alta, baja o modificaciones, según el caso.


7 En relación a los movimientos de alta, integra el expediente personal y requisita formato de “movimiento de personal” en original y 4 copias en la modalidad correspondiente de ingreso por tiempo indeterminado y determinado; reingresos por tiempo indeterminado y determinado; plaza adicional; plaza adicional por gravidez; o reingreso de licencia, según el caso, lo envía para firma al titular de la unidad administrativa a la que se va adscribir el personal y requisita el formato de “consentimiento para ser asegurado, para modificación de datos y designación de beneficiarios”. En el caso de movimientos de personal de base o funcionarios.


8 Tratándose de un movimiento de baja o una modificación, requisita formato de “movimiento de personal”, anexa documento que genera el movimiento y lo envía para firma al titular de la unidad administrativa.


9

Turna al Subdirector Administrativo el formato de “movimiento de personal” con anexo correspondiente, para su revisión y someter a firma del Director General.


CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 235 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


10 Revisa y presenta formato de “movimiento de personal” al Director General para su firma.


11 Firma como responsable de la unidad programática presupuestal, el “movimiento de personal” para alta, baja o modificaciones y lo remite para su trámite.

Director General

12 Envía formato de “movimiento de personal” con los anexos correspondientes a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor para recabar sellos de alta o baja en nómina


13 Integra al expediente de personal correspondiente el formato de “movimiento de personal” autorizado.


14 Los movimientos de alta autorizados para mandos medios los turna a Tesorería General del Estado anexando copias de comprobante de domicilio; identificación, preferentemente credencial expedida por el IFE; y solicitud bancaria firmada por el personal dado de alta, a fin de que ésta realice el trámite de pago electrónico por medio bancario.


15 En el caso de movimientos de alta autorizados, establece comunicación vía telefónica o se presenta personalmente a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor para solicitar el Número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.


16 Informa al personal de nuevo ingreso sobre el número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dirección de Recursos Humanos

17 Elabora credencial y presenta al Departamento

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 236 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


Subdirector Administrativo para su firma.

de Recursos Humanos

FLUJOGRAMA

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 237 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


SUBDIRECCTOR

ADMINISTRATIVO JEFE DEL DEPTO. DE

REC. HUMANOS. DIRECTOR GENERAL DIRECCION DE REC. HUMANOS DE LA

OFICIALIA MAYOR

SUBDIRECCTOR ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DIRECTOR GENERAL DIRECCION DE REC. HUMANOS DE LA OFICIALIA MAYOR

Solicita o recibe documentación para movimiento de personal

Inicio

Si es movimiento de modificaciones solicita documento

Turna documentos para su trámite

Si es movimiento de alta solicita requisitos

Si es movimiento de baja recibe del Director General documento

Revisa formato de movimiento y somete a firma

Recibe doc. para realizar tramite de alta,.baja modificación

Turna formatos con anexo correspondiente

Para movimiento de alta integra expediente

Para baja o modificación requisita formato y anexa comprobante

A

1

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

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HOJA: 238 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES

Envía formato de movimiento de personal con anexos

Firma movimiento de personal

Integra expediente de personal correspondiente al formato de mov. personal

Solicita número de afiliación de seguro social a la Dir. De Rec. Humanos

Solicita

número de afiliación

1

11

12

13

14

15

Fin

Turna movimientos de alta autorizados para mandos medios a la

Informa al servidor público el número de afiliación al seguro social

16

Elabora credencial y presenta al Director Gral. Para su firma

17

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 239 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el trámite de solicitud de licencias con goce y sin goce de sueldo.



Objetivo del Procedimiento: Atender en tiempo y forma las solicitudes del personal que requiere de este servicio. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Atención oportuna de las solicitudes ya que se tiene un término para solicitar las mismas ante la

Dirección de Recursos Humanos. Fundamento Legal:

• Condiciones Generales de Trabajo

• Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

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HOJA: 240 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el Trámite de Solicitud de Licencias con Goce y

sin Goce de Sueldo.


Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Requisita en 5 copias el formato de “solicitud de licencia con goce o sin goce de sueldo” y presenta para trámite.

Servidor Público

2 Recibe formato de “solicitud de licencia con goce o sin goce de sueldo” y lo turna al Depto. de Rec. Humanos


3 Recibe formato de “solicitud de licencia con o sin goce de sueldo”, verifica procedencia de solicitud y contenido de información, de conformidad con las disposiciones normativas respectivas.


4 Si la “solicitud de licencia con goce o sin goce de sueldo” no procede, informa al Servidor Público las razones de improcedencia y devuelve el formato.

Servidor Público

5 Si la “solicitud de licencia con o sin goce de sueldo” procede, certifica datos y la turna para su trámite.


6 Envía “solicitud de licencia con o sin goce de sueldo” a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor para su autorización.


7 Entrega copia con sello de recibido y efectúa proceso para el movimiento correspondiente; posteriormente, remite el formato de “solicitud de licencia con o sin goce de sueldo“debidamente autorizado.


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HOJA: 241 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



8 Integra al expediente de personal correspondiente el formato de “solicitud de licencia con o sin goce de sueldo” autorizado, informa y entrega una copia de la solicitud autorizada al Servidor Público solicitante.

Depto. de Recursos Humanos

9 Recibe copia autorizada de solicitud de licencia con o sin goce de sueldo.

Servidor Público

FLUJOGRAMA

SERVIDOR PUBLICO SUBDIRECTOR DEPTO. DE RECURSOS DIRECCION DE RECURSOS

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HOJA: 242 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


ADMINISTRATIVO HUMANOS HUMANOS DE OFICIALIA MAYOR

Requisita formato de solicitud de licencia y presenta para su trámite

¿Procede?

No

Si

Recibe y turna solicitud de licencia para su atención

Recibe y verifica procedencia de solicitud de licencia y el contenido de información

Recibe información sobre la improcedencia e informa al servidor público

Recibe copia de solicitud autorizada

Envía solicitud de licencia para su autorización

Recibe solicitud, la procesa y autoriza

Integra solicitud autorizada al expediente y entrega copia al servidor público

Inicio

Fin

Certifica datos de la solicitud de licencia

1 2 3

4

5 6 7

8 9

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 243 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el Trámite de Descuentos por Incidencias de

Personal.


Unidad Responsable: Subdirección Administrativa - Departamento de Recursos Humanos Objetivo del Procedimiento: Llevar un control de las incidencias, así como su aplicación en tiempo y forma. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Se lleva un registro de las incidencias del personal para así controlar el horario de trabajo de los

mismos. Fundamento Legal:

• Condiciones Generales de Trabajo y Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado

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HOJA: 244 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el Trámite de Descuentos por Incidencias de

Personal.




1 Analiza el control de asistencia de los servidores públicos de la COFOM y elabora oficio para notificación de incidencias, en su caso.

Apoyo Administrativo

2 Somete oficio de notificación al Subdirector Administrativo para su firma.


3 Firma oficio de notificación y lo remite para realizar el trámite correspondiente.


4 Entrega oficio de notificación de incidencias al Servidor Público que se ha hecho acreedor a descuento por faltas injustificadas.


5 Recibe oficio y verifica si cuenta con documentación que justifique la incidencia. Si el Servidor Público no cuenta con justificación de la incidencia informa al Responsable de Apoyo Administrativo.

Servidor Público

6 Si cuenta con justificación de la incidencia, presenta documentación correspondiente al Responsable de Apoyo Administrativo dentro de los 5 días hábiles siguientes a partir de la fecha de la recepción del oficio de notificación y hace las aclaraciones que correspondan.

Servidor Público

7 Recibe documentación y comentarios aclaratorios del servidor público e integra dicha


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HOJA: 245 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida documentación al expediente personal del Servidor Público.

8 Si el Servidor Público no cuenta con documentación que justifique la incidencia gira indicaciones para que se requisite el “reporte de incidencias de descuentos”.


9 Requisita el “reporte de incidencias de descuentos”, cuando el Servidor Público no hizo aclaraciones para justificar la incidencia correspondiente, y lo presenta al Jefe del Departamento de Recursos Humanos.


10 Revisa y somete “reporte de incidencias de descuentos” al Director General para su firma.

Subdirector Administrativo

11 Firma “reporte de incidencias de descuentos” y lo devuelve para su trámite.

Subdirector Administrativo

12 Envía a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor el “reporte de incidencias de descuentos”, a efecto de que aplique el descuento por incidencia.


13 Recibe el “reporte de incidencias de descuentos”, entrega copia con sello de recibido y efectúa la aplicación de la incidencia correspondiente.


14 Integra al expediente copia del “reporte de incidencias de descuentos” del Servidor Público que se hizo acreedor de descuento por faltas injustificadas.


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HOJA: 246 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

PERSONAL DE APOYO

ADMINISTRATIVO


HUMANOS


SERVIDORES PUBLICOS

DIRECTOR GENERAL

DIRECCION DE REC. HUMANOS DE OF. MAYOR

Inicio

Analiza asistencias y elabora oficio para notificación

Somete oficio de notificación para su firma

Recibe oficio y verifica si cuenta con justificación

Presenta documentación y hace aclaraciones

Firma oficio y lo remite para su trámite

¿Justifica?

No

Si

Requisita “Reporte de incidencias de Descuentos”

Recibe documentación y comentarios e integra a expediente

Entrega oficio al servidor público que se ha hecho acreedor de

A

Revisa y somete “Reporte de incidencias de descuento” para su firma

Gira indicaciones para que se requisita “reporte de

1 2 3

4

5

6 7

8 9

10

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HOJA: 247 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


PERSONAL DE

APOYO ADMINISTRATIVO


HUMANOS


SERVIDORES PUBLICOS

DIRECTOR GENERAL

DIRECCION DE REC. HUMANOS DE OF. MAYOR

Firma “Reporte de incidencias de descuento

”

1

Envía “Reporte de incidencias de descuento”

Efectúa aplicación de la incidencia

Integra al expediente copia del “Reporte de incidencias de

Fin

A

11 12

13

14

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HOJA: 248 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento de Pago de Nómina.


Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos Objetivo del Procedimiento: Realizar el pago en tiempo y de forma personal a los trabajadores de base y confianza así como los depósitos del personal eventual. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. El pago se debe efectuar en tiempo y forma a lo establecido por la norma. Fundamento Legal: • Condiciones Generales de Trabajo • Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado • Ley Federal de Trabajo.

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 249 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Nombre del Procedimiento: Procedimiento de Pago de Nómina.



1 Acude a la Tesorería General del Estado por las nóminas de personal de base y de mandos medios y superiores de COFOM y revisa que se hayan aplicado correctamente los conceptos por percepciones y deducciones.


2 En el caso de detectar alguna inconsistencia en los conceptos de percepciones o deducciones, hace de conocimiento del servidor público, efectúa el pago correspondiente, le solicita copia de talón de pago y elabora oficio si es el caso, dirigido a la Dirección de Recursos Humanos de Oficialía Mayor, para solicitarle la aplicación correcta de la percepción o deducción.


3 Revisa y firma oficio, y lo turna para su trámite.


4 En el caso de no haber inconsistencia en los conceptos de percepciones o deducciones, entrega cheque con talón de pago y recaba firma en la nómina del servidor público o de la persona que se presente con carta poder.


5 Firman la nómina de pago y reciben cheque con talón de pago.

Servidores Públicos

6 Elabora oficio para envío de nómina y de cheques cancelados si los hubiera, y lo remite al Subdirector Administrativo para su firma.


CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 250 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



7 Firma oficio para envío de nómina y lo devuelve para su trámite.


8 Entrega oficio a la Tesorería General del Estado y copia a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, en el caso de haber cheques cancelados.


9 Archiva nómina para efectuar las aclaraciones correspondientes en caso necesario.


10 Elabora oficio para enviar nomina con cheques cancelados.


11 Firma oficio y devuelve para trámite al Depto. de Recursos Humanos.


12 Entrega oficio con copia de nómina al Depto. de Recursos humanos.


13 Archiva nóminas para aclaraciones. Departamento de Recursos Humanos

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HOJA: 251 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS


PERSONAL DE APOYO ADMVO.

SERVIDORES PUBLICOS

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

6

4

5

Inicio

Solicita nominas de personal

Entrega cheque con talón y recaba firma

Revisa nomina de personal

¿Inconsistencias?

No

Si

Efectúa pago y elabora oficio

Revisa, firma y turna oficio

Remite oficio con copia de talón de pago

Archiva copia de oficio e informa fecha de aplicación

A

A

1

Firma nómina y recibe cheque con talón de pago.

1

2 3

Entrega cheque

Revisa y firma oficio para su trámite

7

8

9

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 252 DE: 308

Rev. 00 01 10 05




PERSONAL DE APOYO ADMVO.

SERVIDORES PUBLICOS

DIRECCION DE RECS. HUMANOS

10 12 13

11

Entrega oficio con copia a recursos humanos

Elabora oficio para envió de nomina cheques cancelados

Firma oficio y devuelve para trámite.

Fin

Archiva nomina para aclaraciones

1

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HOJA: 253 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento de Contratación de Personal Eventual.



Objetivo del Procedimiento: Analizar y evaluar que personal será el indicado para su contratación de acuerdo a las necesidades técnicas de la Comisión Forestal del Estado Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Se contratará al personal que cuente con el perfil requerido para el seguimiento a los programas de

trabajo. Fundamento Legal: • Ley Federal de Trabajo.

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 254 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Nombre del Procedimiento: Procedimiento de Contratación de Personal Eventual.



1 Propone o solicita personal eventual mediante tarjeta informativa, anexando solicitud de empleo y currículum vitae.

Subdirectores

2

Entrevista al candidato y verifica que tenga conocimientos para el desempeño de las funciones correspondientes a realizar. Si no tiene conocimientos para el desempeño de las funciones a realizar, comunica mediante tarjeta informativa y regresa solicitud de empleo. Si tiene conocimientos para el desempeño de las funciones a realizar, somete propuesta a la aprobación del Director General de la Comisión Forestal del Estado.


3

Recibe tarjeta informativa y solicitud de empleo del candidato, si es el caso, que no tiene conocimientos para el desempeño de las funciones a realizar.

Subdirectores

4 Aprueba propuesta de personal eventual y turna para el trámite correspondiente.

Dirección General

5

Especifica fecha de ingreso y solicita requisitos de ingreso al personal aprobado que consisten en lo siguiente: carta de no antecedentes penales; dos fotografías; certificado médico; cartilla militar liberada, en su caso; y dos cartas de recomendación.


6 Elabora “Contrato de Servicios por Tiempo Determinado” y abre el expediente de personal respectivo.


7 Recaba firma del prestador de servicios Departamento

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 255 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida en el “Contrato de Servicios por Tiempo Determinado” y lo presenta al Subdirector Administrativo para su revisión.

de Recursos Humanos

8 Revisa “Contrato de Servicios por Tiempo Determinado” y lo somete para su autorización.


9 Firma “Contrato de Servicios por Tiempo Determinado” y turna.

Dirección General

10

Recibe “Contrato de Servicios por Tiempo Determinado” firmado, turna para archivo en su expediente y gira instrucción para la elaboración de credencial de la COFOM.


11

Archiva contrato en su expediente y entrega al prestador de servicios credencial que lo acredita como empleado de la COFOM.


CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 256 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

SUBDIRECTORES SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


DIRECTOR GENERAL

1 3

2

5

8

10

6

7

11

4 9

Entrevista al personal y verifica si tiene conocimientos

¿tiene conocimientos?

No Si

Inicio

Proponen o solicitan personal eventual

Recibe tarjeta informativa

Aprueba propuesta de personal eventual

Especifica fecha de ingreso y solicita requisitos al personal a contratar

Elabora contrato y abre expediente

Recaba firma del prestador de servicios

Revisa contrato y lo somete a autorización

Firma contrato y

lo turna

Recibe contrato firmado, turna para archivo y elaboración de

credencial Archiva contrato y entrega credencial

Fin

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 257 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Programa Operativo Anual Regional.

Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-01.

Unidad Responsable: Delegación Regional

Objetivo del Procedimiento: Elaborar en tiempo y forma el Programa Operativo Anual Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. La operación se realiza en base a las metas y proyectos prioritarios establecidos en el Plan de

Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008, y en el Programa Operativo Anual de la Comisión Forestal del Estado, autorizado por la Secretaria de Planeación y Desarrollo Estatal.

2. El Programa Regional Operativo Anual se elabora en base a los lineamientos que formulan cada una

de las Subdirecciones de la Comisión Forestal del Estado. 3. La elaboración del Programa Operativo Anual Regional se realiza en Octubre. Fundamento Legal: • Decreto Legislativo 157 de fecha 6 de abril de 1998: Art. 7° Frac. II. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 8° Frac. V, 9° Frac. III, 14° Frac. I • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado. Capitulo 1.7: 2, 6 y 15 • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 258 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Programa Operativo Anual Regional.


P-COFOM-08-DRF-01.

Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal.



1

Formula, Integra y Revisa el Programa Operativo Anual Regional, posteriormente se envía a la Subdirección de Planeación.

Delegado Regional

Información. Documentación.

Oficio y Documento

2

Revisa el Programa Anual de Inversión y si no cumple con los requisitos se vuelve a revisar y se le envía al Delegado Regional.

Subdirector de Planeacion y

Desarrollo Forestal

Documento. Oficio y Documento

3 Si cumple con los requisitos, se realizan correcciones al Programa Anual de Inversión. Posteriormente lo envía a la Subdirección de Planeacion.

Delegado Regional

Documento. Oficio y Documento

4 Aprueba el Programa Anual de Inversión

Subdirector de Planeacion y

Desarrollo Forestal

Documento Oficio con acuse de recibido.

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 259 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

DELEGADO REGIONAL SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL

Documento

Documento

Documento

Documento

Inicio

Elabora y Revisa el Programa Anual de Inversión

Revisa el Programa Anual de Inversión

Procede NO SI Si cumple los requisitos,

se realizan correcciones al Programa Anual de Inversión

Aprueba el Programa Anual de

Inversión

Fin

1 2

3

4

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 260 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Manejo Forestal

Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-02


Objetivo del Procedimiento: Coadyuvar con la Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal, en eficientar el proceso de trámite de autorización de los Programas de Manejo Forestal. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. La Delegación Regional Forestal, recibirá instrucciones por parte de la Dirección General, y

Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal, respecto a los apoyos que deberá brindar en su área de influencia regional.

2. La Delegación Regional Forestal estará al pendiente de cada una de las etapas del trámite de

autorización de los Programas de Manejo Forestal, coadyuvando con la Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal en la agilización del proceso.

Fundamento Legal: • Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo: Art. 10°

Frac. XI, 67° y 71° Frac. I. • Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de

Ocampo: Art. 22°, 23°, 26°. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 9° Frac. VII. • Convenio de Coordinación entre la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado

de Michoacán y la Comisión Forestal del Estado para la revisión de Programas de Manejo Forestal y su trámite de autorización.

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 261 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Manejo Forestal


Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Difunde el programa Delegado

Regional

Información, Conocimiento de

la Región Información

2 Orienta a los productores con prestadores de servicios técnicos forestales

Delegado Regional

Información, Conocimiento de

la Región Información

3 Integra la solicitud y documentos para hacer llegar a la SEMARNAT

Productor Información Solicitud

4 Revisa la documentación preliminar del solicitante, no procede si le faltan requisitos, se le informa.

SEMARNAT

Documentación Informe previo

5 Aprueba la documentación preliminar por la SEMARNAT, quien emitirá copia a la COFOM

SEMARNAT Documentación Documento e informe

previo

6 Coadyuva con la Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal (más SEMARNAT), en la revisión minuciosa, en gabinete.

Departamento de Manejo Forestal, apoyado por el Delegado Regional.

Documento e informe previo

Informe técnico justificativo

7 Coadyuva con la Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal (más SEMARNAT), en la supervisión de campo.

Departamento de Manejo Forestal, apoyado por el Delegado Regional.

Informe técnico justificativo y

documentación Dictamen

8 Emite dictamen que define la factibilidad de autorización

Departamento de Manejo Forestal Documento Dictamen

9 Define la autorización SEMARNAT Documento Autorización

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 262 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

DELEGADO REGIONAL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL SEMARNAT PRODUCTOR

Documento

Documentos

Documentos

Inicio

Difunde el programa

Orienta a los P.S.T.F.

Integra solicitud y documentación

Revisa la documentación preliminar, no

procede sin faltan requisitos

Aprueba la documentación

preliminar

Documento

Autorización

Realiza la supervisión de

gabinete y campo

Dictamen de factibilidad

Fin

1

2

3

4

5

6

7

Procede

Realiza la supervisión de

gabinete y campo

8 9

SI NO

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 263 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Padrón Forestal del Estado



Objetivo del Procedimiento: Integrar el Padrón Forestal de la Región, como una herramienta para conocer la capacidad de transformación con la finalidad de formular y apoyar las políticas, medidas, programas e instrumentos de regulación y fomento forestal en la Región. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Atención inmediata del público interesado en realizar los trámites de registro ante el Padrón Forestal

del Estado 2. Actualizar en forma permanente el banco de datos del Padrón Forestal del Estado. 3. Proporcionar la información necesaria al solicitante sobre los trámites a realizar Fundamento Legal: • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado Capitulo II Sección 5 Art. Del 38 al 42

• Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado Capitulo X Art. 14

CODIGO: MP COFOM

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REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 264 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Padrón Forestal del Estado de Michoacán


P-COFOM-08-DRF-03

Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal


1 Entrega solicitud y documentación, y/o el Libro para su registro en la Delegación Regional Forestal.

Solicitante Información

2 Recibe y envía el Libro y/o la Documentación al Padrón Forestal para su verificación.

Delegado Regional o

Personal Técnico

Documentación

y/o Libro

Oficio

3 Recibe la documentación y/o el Libro para su registro y/o validación

Coordinación del Padrón Forestal

Certificado Recibo

4 Recibe el Registro al Padrón Forestal y/o Libro

Delegado Regional

Certificado Oficio

5 Recibe el Registro al Padrón Forestal y/o el Libro de entradas y salidas

Interesado Certificado Acuse de recibido

CODIGO: MP COFOM

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REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 265 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

Solicitante Delegado Regional o Personal Técnico

Coordinación del Padrón Forestal

1

Inicio

Entrega Solicitud y Documentación y/o Libro para su

Registro

Recibe y envía la Solicitud, Libro y/o Documentación al Padrón Forestal para su Verificación

Recibe la Documentación y/o elLibro para su Registroy/o Validación.

Recibe el registro al Padrón Forestal y/o el Libro validado

Recibe el Registro y/o el libro validado

Fin

5

2 3

4

CODIGO: MP COFOM

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REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 266 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Sistema de Información Forestal



Objetivo del Procedimiento: Coadyuvar a Integrar y sistematizar la información geográfica y socioeconómica de la Entidad, con el fin de planificar las actividades para el desarrollo forestal sustentable, por micro cuencas en las delegaciones forestales. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Obtener información fidedigna sobre los recursos forestales por micro cuenca hidrográfica. 2. Actualizar en forma permanente el banco de datos del sector forestal. Fundamento Legal: • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: Art. 13 Frac. VIII. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 9° Frac. IV, Capitulo X Articulo XVI. • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado: Art. 1.7.6. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable

CODIGO: MP COFOM

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REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 267 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Sistema de Información Forestal Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-04 Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal



1 Detecta la necesidad de información geográfica. (Proyecto)

Delegación Forestal

Solicitud a Oficinas

Centrales

Entrega de Información

2 Solicita información al Departamento de Planeacion Forestal


Información

3 Proporciona la información

Departamento de Planeacion

Forestal

Información Entrega de Información

4 Utiliza la información generada a través de la realización de proyectos especiales, programas, y su aplicación en el campo de las Subdirecciones de la Comisión Forestal


Mapas, Base de datos

Programas y Proyectos específicos

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 268 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

Delegación Regional Forestal Departamento de Planeacion Forestal

Proyecto

Inicio

Detecta la necesidad de información geográfica.

Se solicita Información a la Subdirección de Planeación

Fin

Proporciona la información con que cuentan

Se utiliza la información generada a través de la realización de proyectos especiales, programas, y su aplicación en el campo.

1

2 3

4

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 269 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Educación y Cultura Forestal.



Objetivo del Procedimiento: Desarrollar acciones que contribuyan en el fomento de una educación y cultura forestal, que permita la concientización de la población hacia un manejo sustentable y cuidado de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Difundir los programas sobre la cultura de protección, conservación, restauración y fomento de los

ecosistemas forestales. 2. Involucrar a las instituciones de educación establecidas en los municipios que comprenden las

Delegaciones Regionales, para realizar programas de educación y cultura forestal. Fundamento Legal: • Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de

Ocampo: Art. 58 al 62, 66°, 67°, 68°. • Manual de organización de la Comisión Forestal del estado, Art. 1.7.5, 1.7.6 y 1.7.12 • Decreto Legislativo de creación 157 de fecha 6 de abril de 1998: Art. 3° Frac. VIII. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008 • Reglamento interior de la Comisión Forestal del Estado, Capitulo X, Art. 14 Frac. VIII

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Educación y Cultura Forestal


P-COFOM-08-DRF-05


1 Solicita material divulgativo. Delegación Regional Material Divulgación

2 Autoriza y entrega material divulgativo Subdirecciones

3 Recibe material divulgativo, se realiza programa para su distribución y divulgación.

Delegación Regional Difusión Información

4

Realiza acciones para difundir actividades para el cuidado y conservación de los ecosistemas forestales.

Delegación Regional Reuniones Programa

5

Solicitud de información, para el cuidado de los ecosistemas forestales. Interesado Solicitud Información

6

Atiende solicitudes para implementar acciones para el cuidado y protección de los ecosistemas forestales.

Delegación Regional Solicitud Información

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FLUJOGRAMA

Delegación Regional Forestal Subdirecciones Interesados

Solicitud

Solicitud

Inicio

Solicitud de información, para el cuidado de los

ecosistemas forestales

Recibe material y programa su distribución y divulgación

Atención a solicitudes para implementar el cuidado y protección de los ecosistemas

Recepción de solicitud y entrega

de material divulgativo

Solicita material divulgativo

Fin

Realiza acciones para difundir actividades de conservación

12

3

4

6

5

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Colecta de Germoplasma Forestal


P-COFOM-08-DRF-06

Unidad Responsable:

Delegación Regional Forestal

Objetivo del Procedimiento: Apoyar al programa de germoplasma forestal de la Subdirección de Restauración Forestal, en cantidad, calidad y oportunidad para abastecer al programa de producción de planta. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Realizar recorridos para tener localizadas las áreas con anticipación

2. Colectar semillas forestales de las áreas seleccionadas.

3. Colectar semillas forestales de árboles fenotípicamente deseables.

Fundamento Legal: • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado: Art. 112 al 122. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Cap. X, Art. 14° Frac. XIII y XIV. • Decreto Legislativo No. 157 de Creación de la Comisión Forestal del Estado: Art. 2, 3 Frac. III y V. • Manual de la Organización de la Comisión Forestal del Estado. Cap. 7 Frac. 1.7.6.

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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:

Colecta de Germoplasma Forestal





1 Elige rodales semilleros Delegación Regional

Recorrido de campo

Localización de los rodales

2 Determina por región cantidad por colectar de germoplasma forestal; y especies.

Departamento de Producción de

Planta

Programa de Producción de Planta

Necesidad de germoplasma

3 Ubica mediante recorrido las especies a colectar.


Requerimiento de semilla

Georeferenciar los puntos donde se localizan las especies a colectar.

4 Forma las brigadas de colecta de Germoplasma forestal

Delegación Forestal Regional

Localización de especies

Convenios

5 Colecta Brigada Herramientas y materiales de trabajo

Germoplasma

6 Envía germoplasma Delegación Regional Forestal

Germoplasma Cumplimiento meta

7 Tener Banco de Germoplasma.

Departamento de Producción de

Planta

Germoplasma Cumplimiento meta

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HOJA: 274 DE: 308

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FLUJOGRAMA Delegación Regional Forestal Departamento de Producción

de Planta Brigadas

Inicio

Elije Rodales

Determina por Región

cantidad y especies

Ubica especies a colectar

Integra brigadas

Colecta

Recibe y envía en base a meta inicial.

Banco de Germoplasma forestal

Fin

12

3

4 5

6

7

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HOJA: 275 DE: 308

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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Producción de Planta



Objetivo del Procedimiento: Producir planta forestal en vivero, en cantidad y calidad a menor costo, que permita incrementar los índices de sobrevivencia de las reforestaciones. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Producir planta forestal con base en las áreas o terrenos concertados para el Programa de

Reforestación. 2. Las características de las plantas a producir deben cubrir los requerimientos de los ecosistemas a

reforestar. Fundamento Legal: • Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de

Ocampo: Art. 49° y 50°. • Decreto Legislativo No. 157 de creación de la Comisión Forestal del Estado: Artículos 2º y 3º

Fracción I y V. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Articulo 14 Fracción IX. • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado: Artículo 1.7.8. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008

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Producción de Planta


P-COFOM-08-DRF-07



1 Recibe metas de especies a producir.


Documento Programa de producción

2 Solicita el suministro de insumos, materiales y herramientas

Delegación Regional Requerimientos Solicitud

3 Suministra insumos, materiales y herramientas

Departamento de producción de planta

Requerimientos Insumos, materiales y herramientas

4 Produce la planta de las especies necesarias e informa avances


Insumos, infraestructura y recursos humanos

Planta en desarrollo e informes

5 Proporciona el mantenimiento de la planta en desarrollo


Insumos, infraestructura y mano de obra

Planta adecuada

6 Entrega planta Delegación Regional Forestal

Vale de salida Planta

7 Informa el avance del suministro de planta


Inventarios y registros

Informe

8 Elabora y envía informe final Delegación Regional Forestal

Estadísticas Documento

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HOJA: 277 DE: 308

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FLUJOGRAMA

Delegación Regional Forestal Subdirección de Restauración Forestal

Recibe metas de especies a producir

Inicio

Produce la planta de las especies necesarias e informa avances

Informa el avance del suministro de planta

Entrega planta

Proporciona el mantenimiento de la planta en desarrollo

Solicita el suministro de insumos, materiales y herramientas

Suministra insumos, materiales y herramientas

Fin

Elabora y envía el informe final

1

2

4

5

6

7

8

3

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Reforestación


P-COFOM-08-DRF-08

Unidad Responsable:


Objetivo del Procedimiento: Simplificar y eficientar las acciones para restaurar los ecosistemas forestales deteriorados. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Toda solicitud de reforestación deberá hacerse por escrito y que se justifique anexando

croquis de localización del predio a reforestar. 2. Las reforestaciones pueden ser:

• Sin apoyos económicos (asesoría y planta) • PROCOREF • Programa de Reforestación (con recursos estatales) • Programas con Apoyo de otras Instituciones

3. Estos programas se realizaran de acuerdo con sus reglas de operación respectivas Fundamento Legal:

• Articulo 3, Fracción V, Decreto de Creación de la Comisión Forestal del Estado. • Capitulo 10, Articulo 14 del Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado.

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HOJA: 279 DE: 308

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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Reforestación Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-08 Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Presenta solicitud por escrito de reforestación.

Beneficiario Escrito

2 Recibe solicitud de reforestación por escrito y turna.


Escrito Oficio

3 Realiza verificación documental y física del predio y especies requeridas para reforestar.


Recorridos Valoración

4 Elabora ficha técnica, verifica procedencia o improcedencia, integra expediente e informa resultado.


Valoración, documentos

Documentos

5 Revisa y envía expediente para su aprobación


Expediente Oficio

6 Recibe y verifica expediente; autoriza o rechaza.


Expediente Oficio

7 Solicita planta materiales e insumos Delegación Regional Forestal

Expediente Documento

8 Recibe solicitud de planta materiales e insumos


Expediente Materiales e insumos

9 Proporciona vales Delegación Regional Forestal

Expediente Vales

10 Recibe materiales e insumos Beneficiario Expediente Materiales e insumos

11 Da asistencia técnica Delegación Regional Forestal

Recorridos Recomendaciones

12 Reforesta Beneficiario Materiales e insumos

Planta establecida

13 Elabora y envía informes parciales y final


Expedientes, seguimiento

Documento, informes

14 Recibe informe final Subdirección de Documento Informe

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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Restauración Forestal

general

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FLUJOGRAMA

Beneficiario Delegación Regional Forestal Subdirección de Restauración Forestal

Documentos

Documentos

Documentos

Documentos

Inicio

Presenta solicitud porescrito de reforestación

1

Recibe solicitud de reforestaciónpor escrito y turna

2

Realiza verificación documental y física del predio y especies requeridas para reforestar

3

Elabora ficha técnica, verifica procedencia o improcedencia, integra expediente

4

Revisa y envía expediente para su aprobación

5

Recibe y verifica expediente; autoriza o rechaza

ProcedeNO

SI Solicita planta, materiales e insumos

6

7

Recibe solicitud de planta, materiales e insumos

8

Proporciona vales Recibe materiales e insumos

Da asistencia técnica

Reforesta

Elabora y envía informes parciales y final

Recibe informe final

Fin

910

11

12

13 14

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Restauración de Suelos Forestales


P-COFOM-08-DRF-09

Unidad Responsable:


Objetivo del Procedimiento: Realizar acciones y obras tendientes a la recuperación y estabilización de suelos en aquellas áreas con diferentes niveles de erosión, dentro de los ecosistemas forestales. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Toda solicitud de obras de restauración de suelos deberá hacerse por escrito y que se justifique

anexando croquis de localización del predio a restaurar. 2. Las obras de restauración de suelos pueden ser:

• Con recursos económicos del PROCOREF • Programa con recursos económicos estatales • Programas con apoyo de otras Instituciones

Estos programas se realizaran de acuerdo con sus reglas de operación respectivas

3. Los criterios para la atención de solicitudes se sujetaran a lo siguiente:

• Ser áreas preferentemente forestales • Ser áreas con procesos de erosión significativos

Fundamento Legal:

• Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado: Art. 112 al 122. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Cap. X, Art. 14° Frac. XIII y XIV.

• Decreto Legislativo No. 157 de Creación de la Comisión Forestal del Estado: Art. 2, 3 Frac. III y

V.

• Manual de la Organización de la Comisión Forestal del Estado. Cap. 7 Frac. 1.7.6.

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HOJA: 283 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Restauración de Suelos Forestales


P-COFOM-08-DRF-09



1 Presenta solicitud por escrito para la restauración de Suelos.

Interesado Escrito

2 Recibe solicitud de restauración de suelos por escrito y turna.


Escrito Acuse de recibo

3 Realiza verificación documental y física del predio y obras requeridas


Documentos, recorridos

Informe

4 Elabora ficha técnica, verifica procedencia o improcedencia, integra expediente e informa resultado


Informe Ficha técnica, expediente

5 Revisa y envía expediente para su aprobación


Expediente Oficio

6 Recibe y verifica expediente. Autoriza o rechaza.

Subdirector de Restauración

Forestal

Expediente Oficio

7 Capacita y recomienda obras propias para el sitio en cuestión


Reuniones Curso

8 Realiza obras de Restauración de suelos con las especificaciones técnicas

Interesado Especificaciones Obras

9 Verifica la construcción de obras y reporta termino


Inventarios Informe

10 Revisa obras de restauración de suelos

Subdirección de Restauración

Recorridos Recomendaciones

11 Elabora informe final Delegación Regional Forestal

Inventarios Documento

12 Recibe y revisa informe final Delegación Regional Forestal

Documento Informe

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HOJA: 284 DE: 308

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FLUJOGRAMA:

Interesado Delegación Regional Forestal Subdirección de Restauración Forestal

SI

NO

Inicio

Presenta solicitud por escrito para la restauración de suelos

Realiza verificación documental y física del predio y obras

Elabora ficha técnica, verifica procedencia o improcedencia, integra expediente

Revisa y envía expediente para su aprobación

1 2

3

4

Recibe solicitud de restauración de suelos por escrito

5

Recibe y verifica expediente. Autoriza o rechaza

6

7Procede

Capacita y recomienda obras propias para el sitio

Realiza obras de Restauración de Suelos con las especificaciones

8

Capacita y recomienda obras propias para el sitio

9

Verifica la construcción de obras y reporta término

10

Elabora Informe Final

11

Recibe y revisa Informe final

Fin

12

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HOJA: 285 DE: 308

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Mantenimiento de Plantaciones Forestales.


P-COFOM-08-DRF-10

Unidad Responsable:


Objetivo del Procedimiento: Simplificar y eficientar las acciones para los Productores Forestales, interesados en el programa de Mantenimiento de Plantaciones Forestales, para asegurar la persistencia de las mismas. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Presentar ante la Delegación Regional Forestal la solicitud de Mantenimiento de Plantaciones

forestales por escrito donde manifieste: En que año se realizo la plantación, la superficie, la especie establecida; además de presentar la documentación legal y anexar el croquis de localización del predio.

2. El mantenimiento de plantaciones forestales puede hacerse:

• Con recursos estatales. • Con apoyo de otras Instituciones

Las actividades principales a realizar serán: cajeteo, chaponeo, apertura de brechas cortafuego,

rehabilitación de cercado, podas, entre otras. Fundamento Legal:

• Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Cap. X, Art. 14° Frac. XI. • Manual de la Organización de la Comisión Forestal del Estado. Cap. 7 Frac. 1.7.6.

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HOJA: 286 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de Plantaciones Forestales Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-10 Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Presenta solicitud por escrito de mantenimiento de plantaciones forestales.

Interesado Escrito

2 Recibe solicitud por escrito y solicita la documentación legal.


Escrito Supervisa

3 Realiza verificación documental y programa la verificación del predio.


Documentación Programa recorrido

4 Elabora ficha técnica, verifica procedencia o improcedencia.

Delegación Regional forestal

Documento Documento

5 Integra y envía expediente para su aprobación.


Expediente Documento

6 Recibe y verifica expediente. Autoriza o rechaza.

Subdirector de Restauración Forestal

Expediente Oficio

7 Ejecuta las actividades de mantenimiento

Interesado Herramientas y reforestación

Mantenimiento

8 Elabora y envía informe final Delegación Regional Forestal

Recorridos Documento

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HOJA: 287 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

Interesado Delegación Regional Forestal Subdirección de Restauración Forestal

Oficio

Oficio

Recibe solicitud por escrito y solicita la documentación legal

Presenta solicitud por escrito de mantenimiento de plantaciones forestales

Inicio

1 2

Realiza verificación documental y programa la verificación del predio

3

Elabora ficha técnica y verifica la procedencia o improcedencia

4

Procede

Se notifica la improcedencia NO

Integra y envía el expediente técnico para su aprobación.

SI

Recibe y verifica expediente autoriza orechaza

6 5

Ejecuta las actividades de mantenimiento

Elabora y envía el Informe final

Fin

7

8

Fin

Fin

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HOJA: 288 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Promoción del Programa para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales (PRODEPLAN)


Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal Objetivo del Procedimiento: Promover con los dueños y poseedores de áreas potenciales el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, proporcionando la asesoría para acceder al programa. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. La Comisión Forestal del Estado en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, promoverán la

incorporación de áreas al PRODEPLAN. 2. Este programa esta sujeto a las reglas de operación publicadas cada año; la convocatoria es

publicada en los periódicos de mayor difusión nacional y estatal. Fundamento Legal: • Artículos 85-96 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

• Artículos 69-80 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán.

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HOJA: 289 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Promoción del Programa para el Desarrollo de Plantaciones

Forestal es Comerciales PRODEPLAN

Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-11 Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Difunde las reglas de operación y

convocatoria, emitidas anualmente.

Delegación Regional Forestal.

Reglas de operación y convocatoria

Información.

2 Orienta al productor con Prestadores de Servicios Técnicos Forestales.


Dueños de terrenos forestales

Asesoría

3 Asesora en la integración de la solicitud Delegación Regional Forestal.

Documentos Expediente

4 Da seguimiento de proyectos PRODEPLAN e informa.


Proyectos beneficiados

Informe

4 Da seguimiento del Programa Departamento de Plantaciones Forestales

Documentos e Información

Informe

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HOJA: 290 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA:

Delegación Regional Forestal Departamento de Plantaciones Forestales

Asesora en la integración del expediente

Inicio

Fin

1

Difunde las reglas de operación y convocatoria

Orienta al productor con Prestadores de Servicios Técnicos Forestales

2

3

Da seguimiento al Programa e informa

4

Da seguimiento del Programa

5

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HOJA: 291 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Prevención y Combate de Incendios forestales


P-COFOM-08-DRF-12

Unidad Responsable:


Objetivo del Procedimiento: Realizar acciones de prevención de incendios forestales mediante la ejecución de obras físicas y de ingeniería, además de realizar la difusión masiva de los valores que representan los recursos forestales. Atender de manera oportuna y eficiente los incendios forestales, reduciendo los daños sobre la cubierta forestal y sus recursos asociados. Con los medios posibles, para agilizar el dispositivo de atención inmediata y reducir los daños. Logrando establecer una coordinación total con los tres niveles de gobierno y la sociedad en general. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Atención inmediata de los reportes de incendios forestales. 2. Transferencia de funciones operativas de la Federación al Estado en materia de prevención combate

y control de incendios forestales. 3. Coordinar la participación organizada de los sectores sociales y de los tres órdenes de Gobierno en

las tareas de prevención y combate, mediante convenios de participación. Fundamento Legal: • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado: Art. 112 al 122 • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Cap. X, Art. 14° Frac. XIII y XIV. • Decreto Legislativo No. 157 de Creación de la Comisión Forestal del Estado: Art. 2, 3 Frac. III y V. • Manual de la Organización de la Comisión Forestal del Estado. Cap. 7 Frac. 1.7.6. • NOM-015 SEMARNAT-SAGARPA

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 292 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Prevención y Combate de Incendios Forestales



1 Reúne y concerta acciones prevención y

combate de incendios Interinstitucional Delegación Regional Reunión Acuerdo

2 Programa de actividades Delegado Regional Programa Documento

3 Realiza y coordina actividades de prevención y combate

Delegación Regional e Instituciones

Información Documentos

4 Integra y ubica las brigadas Delegación Regional Documento Brigada 5 Capacita al personal brigadista Delegación Regional Taller

Capacitación6 Recibe y atiende reporte Delegación Regional Reporte

Atención 7 Instruye a la brigada disponible Delegación Regional Instrucción Traslado 8 Valora y establecen estrategias de

combate Brigadas Información

Operaciones 9 Controla el incendio Brigadas Herramientas Control

10 Evalúa superficie afectada. Delegación Regional Recorrido Reporte 11 Elabora informe Delegación Regional Reportes Documentó 12 Revisa y envía informe generado semanal,

mensual y final Delegación Regional Reportes Informes

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 293 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

Delegación Regional Forestal Brigadas

Inicio

Reúne y concertan acciones de prevención y combate de incendios

1

Programa de Actividades

Realiza y coordina actividades de prevención y combate

Integra y ubica las brigadas

Capacita al personal brigadista

Recibe y atiende reporte

Instruye a la brigada disponible

Valora y establecen estrategias de combate

Controla incendios Evalúa superficie afectada

Elabora informe

Revisa y envía informe generado semanal,

Fin

2

3

4

5

6

7 8

910

11

12

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 294 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Combate de Plagas y Enfermedades Forestales



Objetivo del Procedimiento: Promover, ante dueños y/o poseedores de terrenos forestales, la detección oportuna para el combate y control de plagas y enfermedades forestales. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Aviso de manifestación o existencia de plagas y enfermedades forestales. 2. Elaborar informes técnicos justificativos en aquellos predios que carezcan de programa de manejo,

siempre y cuando los propietarios no tengan los recursos necesarios para ejecutar los trabajos, solicitando el apoyo por escrito, el cual consiste en asistencia técnica y dotación de agroquímicos.

3. Desarrollar en coordinación con la Federación actividades de detección y prevención de plagas y

enfermedades. 4. Establecer acuerdos de coordinación con instituciones y dependencias para desarrollar programas

de Control de plagas y enfermedades en el Estado. Fundamento Legal: • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Art. 106 al 111 • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Cap. X, Art. 14° Frac. XV • Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán:

Art. 37 y 38. • Decreto Legislativo 157de Creación de la Comisión Forestal del Estado. Art. 2 y 3 Frac. V. • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán. Cap. VII, Frac. 1.7.6 y

1.7.11.

CODIGO: MP COFOM

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REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 295 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Combate de Plagas y Enfermedades Forestales Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-13


1 Solicita asesoría

Dueño y/o poseedor

Solicitud

2 Realiza recorrido de campo y ubica área afectada


Recorrido Informe

3 Asesora para elaborar la notificación de plaga o enfermedad


Información Canaliza con Prestador de

Servicios 4 Supervisa y evalúa los trabajos de

saneamiento Delegación

Regional ForestalNotificación Informe

5 Realiza y envía informe final Delegación Regional Forestal

Informe Documento

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 296 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

Solicitante Delegación Regional Forestal

Canaliza con Prestador de Servicios Técnicos

Informe

Informe

Solicitud

Solicita asesoría

Inicio

Documento

Fin

Asesora para elaborar la notificación de plaga

Supervisa y evalúa los trabajos de saneamiento.

Realiza y envía Informe Final

Realiza recorridos de campo y ubica área afectada

1

2

3

4

5

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MANUAL

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HOJA: 297 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Conservación, Aprovechamiento y Uso Sustentable de la Fauna Silvestre


P-COFOM-08-DRF-14

Unidad Responsable:


Objetivo del Procedimiento: Promover, ante dueños y/o poseedores de terrenos forestales, la conservación y uso sustentable de la fauna silvestre del Estado de Michoacán, mediante la implementación de prácticas de diversificación productiva. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Solicitud por escrito de la necesidad de establecimiento de una Unidad de Manejo para la

Conservación de Vida Silvestre (UMA). 2. Desarrollar estrategias conjuntas con la Federación, en las que se promueva y se capacite a los

dueños y/o poseedores de terrenos forestales, para la implementación de proyectos de diversificación productiva.

Fundamento Legal: • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 11° Frac. VII. • NOM-059-ECOL-2001, que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestre terrestre

y acuática en peligro de extinción, amenazada, raras y las sujetas a protección especial, y que establece especificaciones para su protección.

CODIGO: MP COFOM

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HOJA: 298 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Conservación, Aprovechamiento y Uso Sustentable de la Fauna Silvestre

Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-14 Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Elabora solicitud de Unidades de

Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA).

Solicitantes Solicitud

2 Recibe las solicitudes para el establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA).


Solicitud

3 Programa recorridos de prospección para la asistencia técnica en el establecimiento de UMAS.


Vehículo, combustible y

herramienta de trabajo

Informes mensuales

4 Realiza recorridos de campo conjuntamente con los solicitantes




Informes mensuales

5 Elabora de base de datos donde se incluyan los predios interesados en el establecimiento de UMAS.


Equipo de computo

Base de datos

6 Canaliza la propuesta con un prestador de servicios técnicos forestales, para que sea el responsable técnico del proyecto.


7 Elabora el proyecto donde se incluye el plan de manejo.


Proyectos

8 Busca canales de financiamiento, a través de Programas de apoyo, o en su caso el solicitante puede financiar el proyecto.


Proyecto

9 Ejecuta el proyecto en coordinación con los beneficiarios


Obra

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 299 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



10 Seguimiento a la operación de la UMA e imparte asesoría técnica.




Reportes mensuales

11 Realiza evaluaciones técnicas de la operación de la UMA.




Reportes

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 300 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA SOLICITANTES DELEGACION REGIONAL FORESTAL PRESTADOR DE SERVICIOS T.

Obra

Informe

Informe

Elabora solicitud de Unidades de Manejo.

Inicio

1

Reciben las solicitudes para establecimiento de Unidades de Manejo

2

Analizan y se programan recorridos de prospección al área propuesta

3

Realiza recorridos de campo conjuntamente con los solicitantes

4

Elabora una base de datos, donde se incluyan los predios interesados

5

Canaliza la propuesta con un prestador de servicios técnicos forestales.

6

Elabora el proyecto donde se incluye el Plan de manejo

7

Busca canales de Financiamiento a través de PROCYMAF y PRODEFOR.

8

ProcedeNO

SI

Notifica al solicitante

Fin

Ejecuta el Proyecto en coordinación con los beneficiarios

Seguimiento a la operación de la UMA

Realiza evaluaciones técnicas de la operación de la UMA

9

Fin

10

11

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 301 DE: 308

Rev. 00 01 10 05



Inspección y Vigilancia Forestal.


P–COFOM–08–DRF–15

Unidad Responsable:


Objetivo del Procedimiento: Coadyuvar con la Subdirección de Inspección y Vigilancia con las acciones encaminadas a reducir los índices de ilícitos forestales Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Que exista denuncia de ilícitos y remitir a la subdirección de inspección y vigilancia.

2. Se actúa con estricto apego a la normatividad vigente. Fundamento Legal: • Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de

Ocampo: Art. 1°, 2° y 31°. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 12° Frac. I, II y III y Art. 16 Frac. VI y XII • Convenio de Coordinación Federación-Estado en Materia de Inspección y Vigilancia. • Código Penal del Estado: 247 o 347 (Delitos contra el Ambiente)

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 302 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección y Vigilancia Forestal.

Código del Procedimiento: P–COFOM– 08– DRF–15

Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal No.


1 Realiza denuncia del ilícito y entrega a la delegación Regional Forestal más cercana al delito.

Afectado Terceros

Ilícito Denuncia

2 Recibe y remite denuncia


Denuncia

Reporte

3 Recibe denuncia y realiza acciones correspondientes.


Inspecciones Auditorias

Expediente

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 303 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA

Afectados o Terceros

Delegación Regional Forestal Departamento de Inspección y

Vigilancia

Acta

Documento

Inicio

Recibe la denuncia enviada por la Delegación Regional Forestal y realiza inspeccionesy auditorias

Denuncia del ilícito

Fin

Recibe denuncia del ilícito y remite

1

2

3

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 304 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Solicitud de crédito ante el FIDEFOMI.

Código del Procedimiento: P-COFOM-09-FIDEFOMI-01

Unidad Responsable: Coordinación Técnica del FIDEFOMI

Objetivo del Procedimiento: El FIDEFOMI cuenta con un Comité Técnico que por medio de la Coordinación Técnica y el Subcomité Operativo quienes revisan, analizan y evalúan las solicitudes de crédito, así como el respectivo proyecto, al final se dictamina las propuestas y se emite la opinión al Comité Técnico. El flujo operativo para el otorgamiento de créditos de parte del FIDEFOMI a los solicitantes, está conformado por cuatro fases, teniendo cada una de ellas diversos pasos siguiendo la secuencia que se describe a continuación Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Podrán ser sujetos de crédito todos aquellos que el Comité Técnico designe. 2. Para los requisitos ver reglas de operación publicadas en la página de Internet de la COFOM. Fundamento Legal: • La creación del fondo para el desarrollo forestal de Michoacán encuentra su fundamento legal en el

artículo 65 de la ley del Equilibrio Ecológico y protección al ambiente del Estado de Michoacán, de Ocampo.

• En el Art. 138, de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán.

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 305 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Solicitud de Crédito Código del Procedimiento: P-COFOM-09-FIDEFOMI-01 Unidad Responsable: Coordinación Técnica del FIDEFOMI No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Solicitan información Ejidos y Comunidades, personas físicas y morales dedicas a las actividades forestales.

Solicitantes Solicitud por escrito.

2 Reciben el formato de solicitud de la Coordinación Técnica.

Solicitantes Proyecto Cedula de requisitos, cedula de solicitud de

crédito 3 La coordinación Técnica revisa

que la solicitud contenga todos los requisitos de elegibilidad

Coordinación Técnica

Visita física Cedula técnica, jurídica.

4 La coordinación Técnica dictamina positivamente o negativamente la solicitud.


Se envía informe o

resumen al Secretario Técnico

Informe escrito al solicitante de

modificación o complemento al proyecto

o requisitos 5 Si el dictamen de elegibilidad es

positivo se comunica al subcomité operativo, si es negativo se comunica el porqué y se retorna al solicitante, para que este reconsidere y/o cumpla con los requisitos.


Cedula técnica(resumen

ejecutivo al Subcomité Operativo)

Cedula Técnica

6 El Subcomité Operativo recibe de la Coordinación Técnica los casos requisitados.

Subcomité Operativo

Cedula Técnica

7 El Subcomité Operativo realiza la revisión, análisis y evaluación legal, técnica y crediticia de los proyectos.


Datos específicos

sobre el proyecto

Información

8 El Subcomité Operativo emite un dictamen de la viabilidad de la solicitud.


Datos específicos

sobre el proyecto

Información

9 El Subcomité Operativo comunica a la Coordinación Técnica la aceptación y solicitud de dictamen o bien el rechazo y


Datos específicos

sobre el proyecto

Oficio de comentarios u observaciones.

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 306 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida propuesta de correcciones

10 La Coordinación Técnica recibe el dictamen de las solicitudes aprobadas y rechazadas


Dictamen Convocatoria a reunión

11 La Secretaria Técnica y la Coordinación Técnica efectúan reunión en la que se aplican para cada caso los criterios de política interna aprobando y rechazando, de acuerdo a cada caso, consultando si es necesario con el personal indicado.


Dictámenes Acta de reunión

12 La Coordinación emite un dictamen.


Dictamen de aprobación u

observaciones

Informe

13 Si este es positivo se envía junto con el expediente completo respectivo al Comité Técnico y en caso de ser negativo se turna al solicitante.


Acta con firmas Oficio

14 Envía copia de expediente y dictamen a cada uno de los miembros del comité Técnico en preparación a la reunión de dicho comité


Copia del expediente y

dictamen

15 Emitir el dictamen final de las solicitudes que puede ser negativo o positivo

Comité Técnico Dictamen

16 Reúnen para integrar los expedientes y darle seguimiento al proceso de crédito en caso de aprobación

Secretaria Técnica y

coordinación Técnica

Expedientes

17 Procesan para la contratación y desembolso del crédito así mismo se le da seguimiento a su aplicación y recuperación

Comité Técnico Solicitud aprobada

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 307 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


FLUJOGRAMA SOLICITANTES COORDINACION TECNICA SUBCOMITE OPERATIVO COMITÉ TECNICO

8

Si el dictamen de elegibilidad es positivo se comunica al subcomité operativo

6

2

5

4

3

7

1

Recibe de la coordinación técnica los casos requisitados

Revisa que la solicitud contenga todos los requisitos de elegibilidad

Solicitan información ejidos y comunidades, personas físicas y morales

Inicio

Reciben el formato de solicitud de la Coordinación Técnica

Dictamen

SiNo

La coordinación técnica dictamina positivamente o negativamente la solicitud

Realiza la revisión, análisis y crediticia de los proyectos

Dictamen No

Si

Emite un dictamen de viabilidad de la solicitud

Si es negativo se comunica el porque y se retorna al solicitante para que este reconsidere y/o cumpla con los requisitos

5

Aceptación y solicitud de dictamen. Anexa cedula aprobatoria y expediente

Rechazo o propuestas de correcciones y/o adiciones. Anexa cedula de rechazo y expediente

A

B

C

CODIGO: MP COFOM

MANUAL

REV.: 00 FECHA: 01/07/06


HOJA: 308 DE: 308

Rev. 00 01 10 05


SOLICITANTES COORDINACION TECNICA SUBCOMITE OPERATIVO COMITÉ TECNICO

17

15

14

12

11

10

9

La coordinación emite un dictamen

Fin

Dictamen

Recibe casos aprobados, rechazados o correcciones

13

A

Efectúan reunión interna en la que se aplican los criterios de política interna aprobando o rechazando

Consultas de los miembros del comité

Si este es positivo se envía junto con el expediente completo respectivo al Comité Técnico

Comunica la aceptación y solicitud de dictamen o bien el rechazo o corrección

Si

No

En caso de ser negativo se turna al solicitante

Envía copia de expediente y de dictamen a cada uno de los miembros del Comité Técnico

Emitir el dictamen final de las solicitudes que puede ser negativo o positivo

Integrar los expedientes y darle seguimiento al proceso

Procesan para la contratación y desembolso del crédito así mismo se le da

Dictamen

Si

No

16

B C

ANEXO

CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS

RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN: FECHA: Página en la que se

encuentran las modificaciones

Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones

Descripción del cambio

manual procedimientos cofom - …publicadorlaip.michoacan.gob.mx/39/manual procedimientos...

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