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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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TABLA DE CONTENIDO Pág.

1. INTRODUCCIÓN 2 1.1 OBJETIVO DEL MANUAL 2 1.2 ALCANCE DEL MANUAL 2 1.3 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 3 1.4 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 3 1.4.1 DIRECTOR GENERAL 3 1.4.2 JEFE OFICINA DE PLANEACION 3 2. LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 4 2.1 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION 4 3. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 6 3.1 NATURALEZA 6 3.2 RESEÑA HISTÓRICA. 6 3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 7 3.4 MISIÓN 7 3.5 VISIÓN 7 3.6 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 8 3.6.1 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 8 3.6.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 8 3.7 RECURSOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 9 3.8 COMUNICACIONES 10 3.9 MAPA DE PROCESOS 10 3.9.1 GESTIÓN DE PROCESOS 11 3.9.2 INTERACCIÓN ENTRE LOS PROCESOS 11 3.9.3 LISTADO GENERAL DE PROCEDIMIENTOS 12 3.10 ANALISIS DE LOS CLIENTES 14 3.11 ANALISIS DEL ENTORNO 16 3.12 PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES 17 REVISÓ:

APROBÓ:

NOMBRE: EDISNEY SILVA ARGOTE NOMBRE: CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA

CARGO: JEFE OFICINA DE PLANEACION CARGO: DIRECTOR GENERAL


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1. INTRODUCCIÓN La Gestión de la CAM está basada en el Mejoramiento Continuo, donde de manera sistemática se busca optimizar el desempeño en la prestación de los servicios que ofrecemos, la relación con nuestros clientes y proveedores, el cumplimiento de la normatividad vigente y la reducción de la contaminación. Por lo anterior, es conveniente conocer el enfoque de la organización de manera que permita visualizar claramente el papel que desempeña la CAM como autoridad ambiental del Departamento. El manual describe las disposiciones adoptadas por la CAM para cumplir las políticas, objetivos, requisitos legales, contractuales y normativos, así como, los requisitos exigidos en las Normas NTCGP 1000, ISO 14001, ISO 9001 y MECI 1000; buscando precisar, sistematizar y controlar todas las fases o actividades relacionadas con la adecuada prestación del servicio. 1.1 OBJETIVO DEL MANUAL Presentar en forma clara y coherente la estructura de la CAM como un Sistema de Gestión basado en estándares de calidad y ambientales, que asegure la prestación de todos los servicios y conservación del medio ambiente; como resultado de la interacción de los procesos definidos al interior de la misma y que apoyan fundamentalmente la toma de decisiones de la Alta Dirección. 1.2 ALCANCE DEL MANUAL El presente Manual describe el Sistema Integrado de Gestión de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, el cual está basado en los requisitos de las Normas ISO 9001, NTCGP 1000 e ISO 14001, así como los estándares del MECI 1000:2005. Presenta la descripción de la composición de los procesos definidos por la CAM como misionales dentro de su estructura de valor, su interacción y gestión para lograr la adecuada atención de los servicios, la mejora continua y la prevención de la contaminación, así como los procesos de apoyo que contribuyen al logro de la misión de la Corporación. 1.3 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El Sistema Integrado de Gestión de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena comprende dos procesos estratégicos: Planeación Estratégica y Sistema Integrado de Gestión; dos misionales: Autoridad Ambiental y Gestión Ambiental, uno de apoyo: Gestión Administrativa y Financiera y uno de control: Control de Gestión; los cuales se desarrollan en cumplimiento de los requisitos legales asignados y los otros que la Corporación ha asumido para promover la adecuada prestación de los servicios, el mejoramiento continuo, el desarrollo del talento humano y la prevención de la contaminación.


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1.4 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN Con relación a la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM se establece las siguientes responsabilidades: 1.4.1 DIRECTOR GENERAL

Como primer responsable en la implementación y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y en relación con el mismo asume las siguientes responsabilidades: - Definir la Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión - Asignar el Representante de la Dirección - Dotar a la organización de los recursos humanos y materiales, necesarios para hacer posible la consecución de todos y cada uno de los requisitos derivados del Sistema Integrado de Gestión. - Llevar a cabo las Revisiones por la Dirección con el fin de conocer el estado del Sistema Integrado de Gestión y establecer las acciones a emprender para su mejoramiento. 1.4.2 JEFE OFICINA DE PLANEACION Es el Representante de la Alta Dirección, independientemente de otras responsabilidades, tiene la autoridad y la responsabilidad de establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, así como informar periódicamente al Director General sobre el estado y evolución del Sistema Integrado de Gestión. 2. LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

2.1 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION

El Sistema Integrado de Gestión de la CAM se documenta según la siguiente estructura documental:


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LEYES Y NORMAS

Resultados

Registros

¿COMO? Instructivos Actividades

Política del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.

Procedimientos

¿POR QUE?

¿QUE, QUIEN CUANDO, DONDE?

Procesos Subprocesos

EVIDENCIAS

Manual del Sistema Integrado de Gestión

- Política y Objetivos: Define las directrices del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación, así como los resultados que se esperan alcanzar con su implementación. Se constituyen en el marco de referencia para el desarrollo de todo el sistema. - Manual del Sistema Integrado de Gestión: Plantea la forma como será administrado el Sistema y el alcance de la gestión, incluyendo, interrelación de procesos, responsabilidades y compromisos adquiridos, para su implementación y mejoramiento. - Procedimiento: Manera especifica de realizar un conjunto de actividades. El procedimiento describe la actividad incluyendo qué, cómo, cuándo, quién y por qué se realiza. También identifica al personal y los procesos o dependencias involucrados en la actividad. - Instructivos: Los instructivos describen cómo se realiza una tarea. Con este

documento, puede obtenerse información detallada del procedimiento o la actividad. Tanto los procedimientos como los instructivos, están destinados a propiciar la clara comprensión de las tareas que deben ejecutarse, y garantizar la continuidad del proceso de trabajo, aunque haya cambios en el personal encargado. - Caracterizaciones: Documento que describe en forma resumida las actividades,

entradas y salidas, clientes y proveedores de un proceso. Además relaciona los


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recursos necesarios, sean estos humanos, infraestructura, información y ambiente de trabajo. - Formatos: Son aquellos documentos donde se consignan los datos obtenidos en el desarrollo de una actividad, convirtiéndose en registros del Sistema Integrado de Gestión. - Listados: Relacionan la información principal de los documentos y registros del Sistema Integrado de Gestión, para facilitar la ubicación y estado del documento. - Documentos de Origen Externo: Documentos que no fueron generados al interior de

la Corporación, pero su información es esencial para el normal desarrollo de un proceso o actividad. Por lo tanto es necesaria su inclusión dentro de los documentos del listado maestro del Sistema Integrado de Gestión. - Registros: Corresponden a la evidencia objetiva de ejecución de un procedimiento o actividades dentro del mismo, los cuales deben ser diligenciados por quien ejecuta la actividad, siguiendo las mismas indicaciones que al respecto se presentan en el procedimiento descrito. - Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

- Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el medio ambiente. - Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. - Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir los impactos ambientales adversos. 3. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. 3.1 NATURALEZA

Conforme lo establece el artículo 23 de la ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, es un ente corporativo de carácter público, creado por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera,


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patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la ley de administrar dentro del departamento del Huila, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 3.2 RESEÑA HISTÓRICA. La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, nace como respuesta a los preceptos Constitucionales de la Carta de 1991, en la cual se hace manifiesto el nuevo concepto de crecimiento económico dentro de los lineamientos del desarrollo humano sostenible, constituyéndose como un derecho colectivo el derecho de los individuos a gozar de un ambiente sano, que debe ser garantizado por el Estado. Fue así como mediante la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA); se creó entre otras, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM; dotándosele de la potestad de ser la máxima autoridad ambiental en la región, con la intención de superar el esquema centralizado y sectorial que había predominado históricamente en la gestión ambiental. Esta entidad es definida por la misma ley como ente corporativo de carácter público, integrada por los municipios, departamentos y demás entidades territoriales que conforman una unidad geográfica, hidrográfica o geopolítica; está dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica. Como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción debe ejecutar la Política Nacional Ambiental trazada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, administrar los recursos naturales renovables y el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible en la región. La Corporación con jurisdicción en el departamento del Huila, inició labores en marzo de 1995, mes en el cual se posesionó el primer Director General de la entidad con su equipo de trabajo. La asunción de funciones como autoridad ambiental fue realizada de manera gradual a medida que el INDERENA Seccional Huila, en liquidación, iba entregando sus archivos y procesos en trámite, dentro del plazo señalado por la misma ley 99, es decir hasta el 22 de diciembre de 1995. En la actualidad la CAM cuenta con un Sistema de Gestión certificado bajo las normas ISO 9001, NTCGP 1000 e ISO 14001, orientado a la satisfacción de los requisitos y necesidades de los clientes, la optimización del talento humano y el mejoramiento continuo de los procesos. Este sistema ha venido evolucionando permanentemente. El logro de estos objetivos así como política de mejoramiento continuo, llevan a que la Alta Dirección se haya planteado nuevos retos como el de integrar al Sistema de Gestión de Calidad un sistema de Gestión Ambiental, el cual cobra alta relevancia al considerar que la Corporación es Autoridad Ambiental en el Departamento del Huila y


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uno de sus objetivos es “Mejorar la capacidad de gestión de la Corporación, que facilite la administración y manejo de los recursos naturales y el ambiente”. 3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

3.4 MISIÓN

Nuestra misión es Liderar en el Departamento del Huila una relación Sociedad – Naturaleza que garantice a las presentes y futuras generaciones la base de recursos naturales necesaria para sustentar el desarrollo regional y contribuir a la supervivencia del planeta. Con este propósito ejecutamos la política ambiental bajo criterios de sostenibilidad, equidad y participación ciudadana con el fin de administrar eficientemente el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

3.5 VISIÓN

La CAM en el 2020 será líder en Colombia en el manejo integral de los recursos naturales de la cuenca alta del Río Magdalena y Macizo Colombiano, logrando el compromiso de la comunidad reflejado en la sostenibilidad ambiental.

REVISORIA FISCAL

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECCION GENERAL

OFICINA DE PLANEACIÓN

SECRETARIA GENERAL

SUBDIRECCION DE REGULACIÓN Y CALIDAD

SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

DIRECCION TERRITORIA

L NORTE

DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE

DIRECCION TERRITORIAL

SUR

DIRECCION TERRITORIAL

CENTRO

ASAMBLEA CORPORATIVA


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3.6 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 3.6.1 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN En la CAM administramos los recursos naturales y ejecutamos la Política Nacional Ambiental en el Alto Magdalena, con el fin de construir participativamente un territorio más verde y climáticamente inteligente, con base en los siguientes principios: 1. Satisfacción de los requisitos y expectativas de los clientes; 2. Cumplimiento de los requisitos legales, ambientales, de seguridad, de salud en el trabajo y otros requisitos que se suscriban con terceros; 3. Desarrollo y optimización del talento humano, previniendo cualquier tipo de lesiones y enfermedades laborales; 4. Mejoramiento continuo de los procesos y del desempeño ambiental; 5. Protección ambiental y prevención de la contaminación. 3.6.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 1. Fortalecer las competencias y garantizar el bienestar del talento humano para el cumplimiento de la misión institucional, previniendo cualquier tipo de lesiones y enfermedades laborales. 2. Incrementar la satisfacción de los requisitos y expectativas de los clientes acorde con las necesidades de la región a partir de una eficiente ejecución de la Política Ambiental. 3. Mantener y mejorar en forma continua los procesos y el desempeño ambiental. 4. Fortalecer los convenios y alianzas estratégicas a nivel regional para garantizar el cuidado del medio ambiente. 5. Promover programas y proyectos ambientales que contribuyan al mejoramiento, calidad ambiental y prevención de la contaminación.

6. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, ambientales, de seguridad, de salud en el trabajo y otros requisitos que se suscriban con terceros. 3.6.3 PRINCIPIOS ÉTICOS


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La Constitución y la Ley dirige los derechos y objetivos de la comunidad, pero la ética siempre es cuestión de una persona y de las acciones correctas de los seres. Por ello, la CAM ha definido los siguientes principios:

Interés general prevalece sobre el particular

Cuidado de la vida en todas sus formas

Mejoramiento de las condiciones de vida de la población

El servicio, una cultura de trabajo

Rendir cuentas a la sociedad y resultados de la gestión 3.6.4 VALORES ÉTICOS Estos son los valores básicos que guiaran la conducta y las actividades de los servidores públicos de la CAM hacia el logro de su misión:

Respeto: Reconocimiento de la legitimidad del otro para ser distinto a uno.

Responsabilidad: Es cumplir con el deber de asumir las consecuencias de

nuestros actos.

Compromiso: Disposición para asumir como propios los objetivos estratégicos

de la organización a la cual se pertenece.

Servicio: Disposición permanente de entender y atender las necesidades de

nuestros clientes internos y externos de manera oportuna, eficaz y positiva, brindando apoyo técnico y humano.

Transparencia: Calidad del comportamiento evidente, sin duda ni ambigüedad

3.6.5 POLÍTICAS ÉTICAS

Se identificaron los siguientes grupos de interés, para los cuales se enuncian las políticas que definirán nuestro proceder con cada uno de ellos:

Con los servidores públicos

Garantizar la igualdad y la imparcialidad, al acceso a la promoción, los incentivos, la capacitación y los programas de bienestar.

Con la ciudadanía en general

Garantizar la prestación del servicio con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, a través de un equipo de trabajo idóneo, capacitado, con compromiso institucional y social.

Con las comunidades organizadas


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Generar espacios en busca de la integración de la comunidad organizada y su participación en el desarrollo de los proyectos y procesos que les afectan.

Con el medio ambiente

Garantizar la preservación del medio ambiente, desarrollando planes con criterios de sostenibilidad ambiental. Promover la aplicación de prácticas ecológicas y asumir los correctivos necesarios en caso que la ejecución de los programas amenace su conservación.

Con los medios de comunicación

Suministrar información veraz, oportuna y exacta de su gestión.

Con los órganos de control

Brindar información veraz, oportuna y accesible para todos de manera visible y transparente.

Con los contratistas y proveedores Establecer y mantener una relación fundamentada en la igualdad, el respeto, la claridad y la equidad, aplicando con imparcialidad las normas legales y contractuales vigentes para la adquisición de los bienes, obras y servicios requeridos para el cumplimiento de la Misión Corporativa.

Con las entidades públicas

Liderar el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales que permitan la efectividad en la prestación del Servicio.

3.7 RECURSOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HUMANOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO

INFORMACIÓN

- Director General - Jefes de Dependencia - Profesionales - Técnicos - Secretarias - Auxiliares Administrativos - Contratistas - Judicantes

- Oficinas - Computadores - Software - Sistemas de Información - Equipos de apoyo en campo - Muebles - Impresoras - Teléfonos – Fax - Video Beam - Internet - Scanner

- Iluminación adecuada - Espacios de trabajo ergonómicos

Los procedimientos, Instructivos, caracterizaciones y formatos asociados a cada proceso.

3.8 COMUNICACIONES


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3.8.1 COMUNICACIÓN INTERNA Los principales medios de comunicación, empleados para la difusión del Sistema Integrado de Gestión, son la capacitación y jornadas de inducción y reinducción con los integrantes de los grupos y dependencias, donde se tratan temas sobre aspectos generales del Sistema Integrado de Gestión, cambios en los procesos, permitiendo la participación activa de usuarios del Sistema. El uso de correos electrónicos, como medio de comunicación ágil, también se ha utilizado para el manejo de la información relacionada con el Sistema Integrado de Gestión, así como la publicación de información en la página web corporativa. Los documentos se socializan a través de la Intranet Corporativa, en la cual se ha incluido un link con dicha información y a la cual tienen acceso todos los funcionarios de la entidad. Además de ello se notifica al responsable del proceso la aprobación del nuevo documento y su disponibilidad en la intranet corporativa. En medios internos como el boletín “NOTICAM”, artículos en periódicos regionales y en carteleras también se hace divulgación acerca del Sistema Integrado de Gestión de la CAM. La comunicación interna también fluye a través de comités de trabajo, como el Comité de Dirección, encuentros conversacionales por dependencias, que son espacios para el intercambio de información y búsqueda de opciones de mejoramiento. 3.8.2 COMUNICACIÓN EXTERNA

Existen canales de comunicación para que cualquiera de las partes interesadas externas transmitan sus inquietudes a la organización y esta las responda. Dentro de los medios de comunicación utilizados por la Corporación para transmitir información, vale la pena mencionar los medios radiales, impresos, vía web y presenciales como audiencias públicas, entre otros. La organización ha decidido no comunicar externamente la información relacionada con sus aspectos ambientales significativos. Sin embargo considerando que la Corporación desea convertirse en una empresa líder en la gestión ambiental a nivel institucional, una vez se tengan experiencias exitosas o lecciones aprendidas estás se comunicarán a agentes externos. 3.9 MAPA DE PROCESOS


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La CAM ha establecido un Mapa de Procesos que estructura los Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo. Adicionalmente incluye un proceso transversal a los anteriores denominado Control de Gestión, el cual tiene influencia sobre los cuatro procesos.

3.9.1 GESTIÓN POR PROCESOS En el documento de “Caracterización de Procesos”, se define para cada uno de los procesos, los elementos básicos que lo caracterizan y permite comprender el proceso de manera general e interrelacionada con otros procesos. Dentro de los aspectos tenidos en cuenta para la caracterización vale la pena mencionar: - Las entradas ya sean de información, actividades o insumos a ser trasformadas y determinar quien es el proveedor de estas entradas. - Las actividades que agregan valor para transformar las entradas en salidas del proceso, y determinar quien es el cliente de estas salidas. - Recursos humanos, infraestructura, información y ambiente de trabajo necesarios para ejecutar satisfactoriamente el proceso.


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3.9.2 INTERACCIÓN ENTRE LOS PROCESOS La interacción se ve reflejada en las caracterizaciones de cada proceso. 3.9.3 LISTADO GENERAL DE PROCEDIMIENTOS

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO

P-CAM-001 Procedimiento Control de Documentos

P-CAM-002 Procedimiento Control de Registros

P-CAM-003 Procedimiento Manejo de Quejas

P-CAM-004 Procedimiento Medición de la Satisfacción del Cliente

P-CAM-006 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas

P-CAM-007 Procedimiento Producto No Conforme

P-CAM-010 Selección de Personal

P-CAM-011 Capacitación

P-CAM-012 Bienestar social y plan de incentivos

P-CAM-013 Evaluación del desempeño por competencias

P-CAM-014 Conocimiento y evaluación de la oferta y demanda ambiental

P-CAM-015 Planeación estratégica

P-CAM-016 Contratación e interventoría

P-CAM-017 Licencias y permisos ambientales

P-CAM-018 Gestión por proyectos

P-CAM-019 Recibo, distribución y despacho de correspondencia

P-CAM-020 Manejo de la información documental - Centro de documentación

P-CAM-022 Contabilidad

P-CAM-023 Presupuesto

P-CAM-024 Tesorería

P-CAM-025 Gestión Servicios Generales

P-CAM-026 Manejo de almacén

P-CAM-028 Auditoría Interna

P-CAM-029 Elaboración y Presentación de Informes

P-CAM-031 Administración del Centro de Computo

P-CAM-032 Mantenimiento Correctivo de los Equipos

P-CAM-033 Mantenimiento Preventivo de los Equipos

P-CAM-034 Administración de Riesgos

P-CAM-035 Regulación a la Política y la Gestión Ambiental

P-CAM-036 Reglamentación de Corrientes

P-CAM-037 Actualización Normativa Ambiental

P-CAM-038 Gestión de Cobro

P-CAM-039 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales

P-CAM-040 Evaluación del cumplimiento legal de la gestión ambiental

P-CAM-041 Preparación y respuesta ante emergencias ambientales

P-CAM-042 Atención a las infracciones ambientales

3.10 ANALISIS DE LOS CLIENTES


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3.11 ANALISIS DEL ENTORNO SOCIOS DE VALOR

1. Ministerios 2. ONG Ambientales 3. Municipios 4. Departamento 5. SENA 6. Comité de Cafeteros 7. Autoridades Militares y Policivas 8. Asociaciones y Fundaciones 9. Empresa Privada

CLIENTES

SERVICIOS QUE OFRECE LA CAM

NECESIDADES Y REQUISITOS DEL CLIENTE

1. Comunidad 2. Empresa Privada 3. Entidad Pública

1. TRÁMITES Y PERMISOS AMBIENTALES 2. ATENCION A DENUNCIAS POR INFRACCIONES AMBIENTALES 3. GESTION DE PROYECTOS 3.1 Ejecución de Proyectos Plan de Acción 3.2 Cofinanciación proyectos 3.3 Supervisión de convenios y contratos 4. PLANIFICACION AMBIENTAL DEL TERRITORIO 4.1 Planes de Ordenamiento Territorial (Revisión componente ambiental) 4.2 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Hospitalarios (Seguimiento) 4.3 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (Aprobación y seguimiento) 4.4 Plan de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas 4.5 Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 4.6 Plan de Gestión Ambiental Regional 4.7 Plan de Acción 4.8 Reglamentación de Corrientes 5. ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 6. INFORMACION 7. REGULACIONES Y NORMAS

1. Oportunidad en el servicio 2. Agilidad 3. Cofinanciación y apoyo 4. Satisfacción 5. Aprovechamiento adecuado 6. Mejoramiento de la situación ambiental 7. Transparencia 8. Efectividad 9. Buena atención 10. Generar empleo 11. Mejorar la calidad de vida 12. Contribuir al desarrollo 13. Orientación 14. Ser aliados 15. Tener apoyo 16. Acompañamiento


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10. Juntas de Acción Comunal 11. Empresas Prestadoras de Servicios Públicos 12. Juntas de Acueducto 13. Organizaciones de Cooperación Internacional 14. Corporaciones 15. Promotores Ambientales 16. Institutos de Investigación 17. Sectores productivos 18. Comunidades Indígenas

PRINCIPALES BENEFICIADOS CON LA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA CORPORACIÓN

1. Sociedad civil 2. Municipios 3. Departamento 4. País 5. Planeta

ENTIDADES QUE REGULAN LA ACTIVIDAD ASOCIADA A LA ORGANIZACIÓN

1. Presidencia de la República 2. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 3. Ministerio de Hacienda 4. Congreso de la República 5. Tribunales 6. Altas Cortes 7. Consejo Directivo

ENTIDADES QUE CONTROLAN LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA ORGANIZACIÓN

1. Procuraduría General 2. Contraloría General 3. Revisoría Fiscal 4. Asamblea General Corporativa 5. Veedurías ciudadanas 6. Consejo Directivo 7. MAVDT

OTRAS ENTIDADES O PÚBLICO DE INTERÉS PARA LA ORGANIZACIÓN

1. Concejos Municipales 2. Asamblea Departamental 3. Curadurías 4. Personerías 5. Contraloría Departamental y Municipal 6. Juzgados 7. Fiscalía 8. Tribunal Administrativo

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

1. Información veraz, oportuna, confiable 2. Apoyo y acompañamiento


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3.12 PROGRAMAS AMBIENTALES 3.12.1 PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO Establecer mecanismos y acciones que permitan garantizar la gestión integral de los residuos sólidos, hospitalarios y especiales, que genera la Corporación, sus Direcciones Territoriales y cualquier otro espacio donde la Institución desarrolle sus actividades.

ALCANCE Las actividades contempladas en el programa para el manejo integral de residuos sólidos han sido definidas tanto para la sede principal como para las Direcciones Territoriales y cualquier otro lugar donde se lleven a cabo actividades propias de la Corporación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS ASIGNACIÓN PORCENTUAL

Definir y establecer lineamientos para el manejo integral de los residuos sólidos en la Corporación y sus Direcciones Territoriales.

10%

Divulgar el programa para el manejo integral de residuos sólidos a los funcionarios y visitantes de la Corporación, a través de jornadas de sensibilización, capacitación y orientación.

30%

Realizar las adecuaciones necesarias en la planta física, para llevar a cabo el manejo integral de los residuos sólidos. 30%

Realizar alianzas o convenios institucionales con empresas dedicadas al manejo integral de residuos, que sirvan de apoyo a la Corporación dando una disposición final adecuada y responsable.

10%

Realizar las revisiones y los monitoreos al programa implementado, generando las recomendaciones necesarias para el mejoramiento continúo del programa.

20%

DEFINICIONES

RESIDUO SÓLIDO O DESECHO: (Decreto 838 del 2005) Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final.

RESIDUO SOLIDO NO APROVECHABLE: (Decreto 838 del 2005) Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final.

RESIDUO SOLIDO APROVECHABLE: (Decreto 838 del 2005) Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor


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de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo.

RESIDUO SOLIDO APROVECHABLE: (Decreto 838 del 2005) Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo. SEPARACION EN LA FUENTE: (Decreto 838 del 2005) Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se generan para su posterior recuperación y recolección.

GESTION INTEGRAL (Decreto 4741 DEL 2005) Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región.

CONTAMINACION: (Decreto 838 del 2005) Es la alteración del medio ambiente por sustancias o residuos puestos allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos.

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: (Decreto 838 del 2005) Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.

RECUPERACION: (Decreto 838 del 2005) Acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos.

PLAN DE GESTION DEVOLUCION DE PRODUCTOS POSCONSUMO:(Decreto 4741 DEL 2005) Instrumento de gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y acopio de productos pos consumo que al desecharse se convierte en residuos peligrosos, con el fin de que sean enviados a instalaciones en las que se sujetaran a procesos que permitirán su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final controlada.

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES: (Decreto 4126 de 2005) Son las sustancias, materiales o subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva resultante de la actividad ejercida por el generador.

PROYECTOS DEL PROGRAMA

Para el logro de los objetivos propuestos, se plantean los siguientes proyectos con sus respectivas actividades, metas e indicadores, que para efectos de medición de la efectividad se evaluaran cada uno de los indicadores de acuerdo a la matriz.

SENSIBILIZACION Y CAMBIO DE HABITOS

OBJETIVO Promover dentro de la Corporación el manejo integral de los residuos a través de la creación de espacios de sensibilización, capacitación y de manera conjunta fomentar en los funcionarios el cambio de ciertas costumbres para disminuir la generación y disposición inadecuada de los residuos sólidos.


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ACTIVIDADES POSIBLES EMERGENCIAS ACCIONES A TOMAR

Programar reuniones dentro del comité del sistema integrado de gestión, en las cuales se socialice la implementación y el avance del programa para el manejo integral de los residuos a los directivos de la Corporación. Ausencia del personal en las

jornadas convocadas.

Motivar a los servidores públicos y establecer compromisos con los jefes de dependencias, para que sus funcionarios asistan responsablemente en las actividades programadas.

Programar jornadas de capacitación dirigida a todos los funcionarios (Incluyendo personal de servicios generales y contratistas) en las cuales se presenten estrategias dirigidas al manejo integral de residuos y su importancia.

Realizar acciones de sensibilización dirigidas a todo el personal de la Corporación haciendo uso de materiales alusivos (carteles, instructivos, cartillas, intranet, Noticam, etc.), con el apoyo de la oficina de comunicaciones.

Que el material utilizado en la sensibilización no sea de fácil acceso al total de los servidores públicos.

Ubicar el material de sensibilización en áreas comunes y de concurrencia por parte de los servidores públicos y los usuarios, divulgándolo además en diferentes medios como el correo corporativo.

Elaboración y actualización de un manual de buenas prácticas ambientales para el fortalecimiento del programa, en el manejo integral de los residuos sólidos de la Corporación.

Que el manual no contenga la información ni ilustración necesaria para enseñar a los funcionarios la importancia de la clasificación y los recursos.

Enseñar a los funcionarios la responsabilidad que tenemos frente a la utilización responsable de los recursos de una forma ilustrada y práctica.

Realizar seguimientos y monitoreos al cambio de hábitos y las acciones realizadas en el programa para el manejo integral de residuos sólidos.

Que los seguimientos no se realicen identificando las falencias que tienen los funcionarios.

Seguimiento y monitoreo al cambio de hábitos se realiza por medio de un registro fotográfico el cual nos muestra de forma detallada los residuos que se depositan en los diferentes puntos de acopio de la Corporación.

Realizar la gestión para la entrega de residuos aprovechables a la empresa encargada de darle un manejo y disposición final adecuada.

Que los residuos no se entreguen ni sean recogidos frecuentemente.

Los residuos que se generan en la corporación son entregados constantemente a sus respectivas empresas recolectoras de estos materiales los cuales le realizan la disposición final adecuada de los mismos.


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OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA FISICA

OBJETIVO Mantener en óptimas condiciones la planta física de la Corporación y las Direcciones Territoriales, dotándola con los elementos necesarios para manejar adecuadamente los residuos sólidos que se puedan generar durante el desarrollo de sus actividades.


Instalar en la Corporación y sus Direcciones Territoriales, tres recipientes debidamente rotulados para clasificar y depositar los residuos sólidos (Un recipiente color Gris para los residuos aprovechables cartón y papel; uno de color Azul para el plástico, vidrio, metal y otro de color Verde para residuos no aprovechables u orgánicos).

Que los recipientes no se encuentren disponibles, ni adecuados para la recolección de residuos en sus puntos de acopio.

Que el personal de servicios generales adelante la revisión permanente del estado de los recipientes recolectando sus residuos y manteniendo en óptimas condiciones las canecas.

Adecuar en la sede principal de la Corporación un lugar/área/recipiente para el almacenamiento temporal de los residuos aprovechables (Plástico, Vidrio, Metal, Papel y Cartón).

Disponer los residuos de manera inadecuada generando la pérdida de aprovechables o la proliferación de vectores por dichos residuos.

Fortalecer el proceso de capacitación al personal de servicios generales y funcionarios para la utilización adecuada de los puntos ecológicos creando además un punto de acopio general para disponer este tipo de residuos y mantenerlo en buenas condiciones.

Adecuar cerca de cada una de las impresoras de la Corporación una bandeja o recipiente en la cual se deposite el papel que puede ser reutilizado, según lo estipulado en la campaña de cero papel.

Inadecuado uso a los recipientes por desconocimiento del motivo por el cual fueron ubicados en estas áreas.

Fortalecer el proceso de capacitación a los servidores públicos del área donde se detecte el uso inadecuado de los recipientes e incentivar la recolección del papel a reutilizar.

Disponer en la Corporación y en las Direcciones Territoriales un lugar/área/recipiente señalizado y rotulado para el almacenamiento temporal de los residuos especiales o peligrosos (Luminarias, Pilas y Eléctricos y electrónicos).

Inadecuada disposición de los residuos especiales o peligrosos por desconocimiento del motivo por el cual fueron ubicados en estas áreas.

Orientar a los funcionarios sobre la disposición adecuada de residuos especiales o peligrosos en un sitio destinado para tal fin en el cual son recolectados y dispuestos a la entidad encargada de su disposición final.

Realizar el mantenimiento del pozo séptico ubicado en la Dirección Territorial Sur (Pitalito), a fin de evitar impactos al medio ambiente.

Que los mantenimientos no se realicen en los tiempos acordados.

Con el fin de que el pozo séptico de la Dirección Territorial Sur se mantenga en óptimas condiciones y se eviten impactos a la salud y el medio ambiente, es importante realizar mantenimientos semestrales optimizando el servicio y verificando que el sistema funcione adecuadamente.


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Realizar la caracterización de los residuos sólidos generados en la Corporación, relacionando la cantidad existente de cada tipo de residuo.

Que la caracterización no identifique la cantidad y el tipo de residuos generados.

Es importante mantener la caracterización de los residuos sólidos en la corporación, con el fin de evidenciar el tipo y cantidad de residuos que se disponen en promedio.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

OBJETIVO Realizar una disposición adecuada y responsable de los residuos hospitalarios y similares que se puedan generar en el CAVF de la Corporación


Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS).

Que no exista un control del PGIRHS.

Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares del CAVF de la Corporación, realizando el seguimiento pertinente del documento.

Instalar en el CAVF, los recipientes de color rojo debidamente rotulados para clasificar y depositar los residuos hospitalarios y similares generados en este sitio.

Que los residuos que se generan no se le den una disposición final adecuada.

Instalar en el CAVF de la Corporación recipientes de color rojo debidamente rotulados, con el fin de depositar los residuos que se generan para posteriormente ser entregados a la empresa encargada de su disposición final.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES

OBJETIVO Realizar una disposición adecuada y responsable de los residuos especiales que se puedan generar en la Corporación y sus direcciones territoriales.


Realizar recolecciones internas de residuos especiales (Partes de equipos de cómputo, pilas, tóner, cartuchos, luminaria, entre otros).

Que las recolecciones no se realicen en todas las dependencias de la Corporación.

Realizar campaña de recolección interna de RAEES en la sede principal de la Corporación, para recolectar residuos especiales como cartuchos, tóner, cintas de impresoras, pilas, lámparas, aparatos de cómputo, celulares, entre otros.

Adecuar en la Corporación y las Direcciones Territoriales un lugar/área demarcada para el almacenamiento temporal de los residuos especiales.

Que los sitios destinados no se encuentren demarcados y se depositen los residuos en lugares no adecuados.

En cada una de las sedes, definir un sitio señalizado para el almacenamiento temporal de los RAEES generados. Los cuales son entregados a las empresas encargadas de su transporte y disposición final adecuada, dado su grado de peligrosidad a la salud humana.


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Realizar la gestión para la entrega de residuos especiales a las empresas encargadas de darles un manejo y disposición final adecuada y responsable.

Que las empresas que disponen los residuos no cuenten con los parámetros establecidos por la normatividad ambiental vigente.

En coordinación con la SRCA, realizar gestiones para la entrega oportuna de este tipo de residuos definiendo su disposición final.

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

ACTIVIDADES

Realizar la Caracterización de los residuos con de fin de conocer el tipo y la cantidad que se genera, mediante la T-CAM-082.

Realizar la separación de los residuos en la fuente generadora, con el fin de evitar que los residuos aprovechables se contaminen. Para ello todo el personal de la Corporación depositará los residuos en los recipientes ubicados en cada dependencia y direcciones territoriales de la siguiente manera:

Los residuos sólidos aprovechables que corresponden a plásticos, vidrios y metales.

Los residuos sólidos aprovechables que corresponde a papel y cartón.

Los residuos sólidos orgánicos, inertes u ordinarios.

Los residuos de carácter peligroso ó especial como aquellos generados en el CAV.

El personal de servicios generales se encarga de recolectar cada tipo de residuo de los recipientes ubicados en cada una de las dependencias y los transporta hasta los depósitos temporales de residuos sólidos (Contenedores de aprovechables u ordinarios), para ser transportados por la entidad correspondiente.

Los residuos se presentan para su recolección, los días correspondientes con el horario establecido por cada operador, los cuales se establecieron los viernes para la recolección de aprovechables por la Cooperativa y los miércoles para la recolección de los ordinarios por ciudad limpia.

Identificar la entidad a través de la cual se realizará la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos especiales y hospitalarios, con el fin de definir las condiciones en las cuales se realizará.

Llevar registro de los diferentes tipos de residuos aprovechables que se entregan mediante la T-CAM-090 a la empresa prestadora de dicho servicio.

Para el buen desarrollo de este programa se requiere la participación plena y consiente de todo el personal de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, quienes estarán dispuestos a capacitarse, acatar las indicaciones y/o procedimientos del programa, todo bajo la supervisión y coordinación del responsable del Sistema Integrado de Gestión.


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3.12.2 PROGRAMA PARA AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA

OBJETIVO Optimizar el uso del agua en la Corporación y sus Direcciones Territoriales, estableciendo e implementando estrategias, dirigidas a la conservación del recurso, el mejoramiento de la planta física, mediante la capacitación y sensibilización de los funcionarios generando el conocimiento necesario para el logro de las metas propuestas.

ALCANCE

Las actividades contempladas en el programa de ahorro y uso eficiente del agua han sido planteadas tanto para la sede principal como para las Direcciones Territoriales de la Corporación. Incluye el uso del recurso hídrico requerido para las actividades cotidianas como son el funcionamiento y mantenimiento de la planta física, el riego de las zonas verdes; y para el consumo de los funcionarios y usuarios de la CAM.

OBJETIVOS ESPECIFICOS ASIGNACION

PORCENTUAL

Establecer y actualizar la línea base de los consumos de agua en la corporación y sus sedes. 10%

Formular y documentar los lineamientos para el uso eficiente de agua, definiendo las metas a corto, mediano y largo plazo.

20%

Divulgar el programa de ahorro y uso eficiente de agua a los funcionarios, a través de campañas de sensibilización y capacitación.

30%

Mantener en óptimas condiciones la Planta física de la Corporación y sus Direcciones Territoriales a fin de evitar pérdidas del recurso.

20%

Adelantar las revisiones y hacer el monitoreo al programa implementado, generando las recomendaciones o estrategias necesarias para el mejoramiento continúo del programa.

20%



SENSIBILIZACIÓN Y CAMBIO DE HABITOS

OBJETIVO Crear en los funcionarios la cultura y conciencia ambiental para que hagan uso adecuado del recurso hídrico; a través de la creación de espacios de sensibilización, capacitación y de manera conjunta promover en los funcionarios el cambio de hábitos y costumbres que conducen al mal manejo y por ende al desperdicio del recurso hídrico.



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Programar reuniones dentro del comité del sistema integrado de gestión, en las cuales se socialice el desarrollo y el avance del programa para el ahorro y uso eficiente del agua a los directivos de la Corporación.

Ausencia de personal en las jornadas convocadas.

Motivar a los servidores públicos y establecer compromisos con los jefes de dependencias, para que sus funcionarios asistan responsablemente en las actividades programadas. Programar jornadas de capacitación dirigida a todos los

funcionarios (Incluyendo personal de servicios generales y contratistas) en las cuales se muestre la importancia del recurso y la necesidad de su ahorro.


Que el material utilizado en la campaña de sensibilización no sea de fácil acceso al total de los servidores públicos.

Ubicar el material de sensibilización en áreas comunes y de concurrencia por parte de los servidores públicos, divulgándolo además en diferentes medios como el correo corporativo.

Realizar seguimientos y monitoreos para la optimización del sistema de riego de la corporación (Horario y duración diaria del riego).

Que los seguimientos no se realicen periódicamente.

Realizar monitoreo al operario encargado del sistema de riego, recomendando optimizar el recurso, horario de encendido en la mañana y/o al finalizar la tarde y registrar el servicio en el formato correspondiente.

Elaboración y actualización de un manual de buenas prácticas ambientales para el fortalecimiento del programa de ahorro y uso eficiente del agua en la Corporación.

Que el manual no contenga la información ni ilustración necesaria para enseñar a los funcionarios la importancia del ahorro y los recursos.


Realizar seguimientos y monitoreos al cambio de hábitos y las acciones realizadas en el programa de ahorro y uso eficiente del agua.


Seguimiento y monitoreo al cambio de hábitos se realiza por medio de un registro fotográfico el cual nos muestra de forma detallada la utilización en el consumo.de la Corporación.


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Realizar campañas institucionales con el fin de desarrollar estrategias y promover conductas positivas a los funcionarios sobre el ahorro y uso eficiente del agua.

Que en las campañas no sean participe todos los funcionarios.

Vincular a los funcionarios y promover una cultura de conciencia ambiental frente al ahorro y uso eficiente del agua.


OBJETIVO Mantener en óptimas condiciones la planta física de la Corporación y las Direcciones Territoriales, dotándola con los elementos necesarios a fin de evitar pérdidas del recurso y garantizar su eficiente uso.


Realizar un panorama de la infraestructura Hidrosanitaria de la Corporación a fin de conocer el estado actual, detectar daños, fugas y tomar las medidas correctivas y preventivas necesarias.

Que el panorama no cuente con la suficiente información, ni herramientas necesarias para determinar posibles daños.

Realizar la identificación de todas las redes, conexiones, tubería, baterías, dispositivos etc. de la Corporación, teniendo en cuenta información contenida en los planos de la misma.

Realizar las reparaciones de las redes hidrosanitaria de acuerdo con los resultados del panorama.

Mientras se realicen las reparaciones se afecten otras redes hidrosanitaria que causen la fuga del recurso.

Realizar la demarcación de la zona a reparar identificando aquellas que puedan resultar averiadas, y realizando la actividad con medidas de precaución.

Realizar el mantenimiento y lavado de los tanques de almacenamiento de agua potable en la Corporación a fin de garantizar la calidad del recurso.

Que no se realicen los mantenimientos ni se tenga un control de ello.

De acuerdo con lo programado anualmente, realizar esta actividad periódicamente, con el fin de garantizar a los funcionarios y visitantes la calidad del recurso, evitando así posibles enfermedades y proliferación de vectores.

Realizar el cambio a tecnologías eficientes necesarias dentro de la Corporación, a fin de optimizar el uso y manejo del recurso.

Daños en las tecnologías implementadas.

Reportar los daños y averías encontrados para realizar el respectivo arreglo. Realizar mantenimientos preventivos a las instalaciones.



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3.12.3 PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGIA ELECTRICA

OBJETIVO Optimizar el uso de la energía eléctrica en la Corporación y sus Direcciones Territoriales, estableciendo e implementando estrategias, dirigidas a la conservación del recurso, el mejoramiento de la planta física, mediante la capacitación y sensibilización de los funcionarios generando el conocimiento necesario para el logro de las metas propuestas.

ALCANCE Las actividades contempladas en el programa de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica han sido planteadas tanto para la sede principal como para las Direcciones Territoriales de la Corporación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ASIGNACIÓN

PORCENTUAL

Establecer y actualizar la línea base de los consumos de energía eléctrica en la Corporación y sus sedes. 10%

Formular y documentar los lineamientos para el uso eficiente de energía, definiendo las metas a corto, mediano y largo plazo. 20%

Divulgar el programa de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica a los funcionarios, a través de campañas de sensibilización y capacitación.

30%

Mantener en óptimas condiciones la Planta física de la Corporación y sus Direcciones Territoriales a fin de evitar el desperdicio del recurso.

20%

Realizar las revisiones y el monitoreo al programa implementado, generando las recomendaciones o estrategias necesarias para el mejoramiento continúo del programa.

20%



SENSIBILIZACION Y CAMBIO DE HABITOS

OBJETIVO Crear en los funcionarios la cultura y conciencia ambiental para que hagan uso adecuado de la energía eléctrica; a través de la creación de espacios de sensibilización, capacitación y de manera conjunta promover en los funcionarios el cambio de hábitos o costumbres que conducen al mal manejo y al desperdicio de la energía eléctrica.



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Fecha: 09 Abr 14

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Programar reuniones dentro del comité del sistema integrado de gestión, en las cuales se socialice el desarrollo y el avance del programa para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica a los directivos de la Corporación.


Motivar a los servidores públicos y establecer compromisos con los jefes de dependencias, para que sus funcionarios asistan responsablemente en las actividades programadas. Programar jornadas de capacitación dirigida a todos los

funcionarios (Incluyendo personal de servicios generales y contratistas) en las cuales se muestre la importancia del recurso y la necesidad de su ahorro.


Que el material utilizado en la sensibilización de sensibilización no sea de fácil acceso al total de los servidores públicos.

Ubicar el material de sensibilización en áreas comunes y de concurrencia por parte de los servidores públicos, divulgándolo además en diferentes medios como el correo corporativo.

Elaboración y actualización de un manual de buenas prácticas ambientales para el fortalecimiento del programa de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica de la Corporación.

Que el manual no contenga la información ni ilustración necesaria para enseñar a los funcionarios la importancia del ahorro y los recursos.


Realizar seguimientos y monitoreos al cambio de hábitos y las acciones realizadas en el programa de ahorro y uso eficiente del agua.


Seguimiento y monitoreo al cambio de hábitos se realiza por medio de un registro fotográfico el cual nos muestra de forma detallada la utilización en el consumo.de la Corporación.

Realizar campañas institucionales con el fin de desarrollar estrategias y promover conductas positivas a los funcionarios sobre el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.

Que en las campañas no sean participe todos los funcionarios.

Vincular a los funcionarios y promover una cultura de conciencia ambiental frente al ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.

OPTIMIZACION DE LA PLANTA FISICA

OBJETIVO Mantener en óptimas condiciones la planta física de la Corporación y las Direcciones Territoriales, dotándola con los elementos necesarios a fin de evitar consumos innecesarios del recurso y garantizar su eficiente uso.



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Realizar el panorama del estado actual del sistema eléctrico de la Corporación a fin de conocer su estado real, detectar daños y las medidas correctivas y preventivas necesarias.

Que el panorama no cuente con la suficiente información, ni herramientas necesarias para determinar posibles daños.

Realizar la identificación de todas las redes, conexiones, materiales, de la Corporación, teniendo en cuenta información contenida en los planos de la misma.

Realizar las reparaciones necesarias, de acuerdo con los resultados obtenidos en el panorama.

Mientras se realicen las reparaciones se afecten otros elementos del sistema eléctrico que representen mayores pérdidas del recurso.

Exigir en las reparaciones, las debidas medidas de precaución y seguridad, suministrando además materiales ecológicos de bajo consumo con el fin de optimizar el recurso.

Reemplazar el sistema de iluminación y de aires acondicionados existentes por equipos o tecnología más eficientes e independientes para cada oficina, la cual va a garantizar un bajo consumo.

Deterioro o daño de los equipos suministrados

Realizar mantenimiento periódico a los equipos, detectando los elementos que se encuentran obsoletos o dañados.


3.12.4 PROGRAMA DE AHORRO Y USO RACIONAL DEL PAPEL

OBJETIVO Optimizar el uso del papel en la Corporación y sus Direcciones Territoriales, estableciendo e implementando estrategias con el fin de incrementar la eficiencia administrativa, dirigidas a la conservación del recurso e implementación de nuevas herramientas tecnológicas relacionadas con buenas prácticas ambientales.

ALCANCE Las actividades contempladas en el programa de ahorro y uso racional del papel han sido planteadas tanto para la sede principal como para las Direcciones Territoriales de la Corporación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS ASIGNACIÓN

PORCENTUAL

Adquirir y mantener en óptimas condiciones las herramientas tecnológicas de la Corporación y sus Direcciones Territoriales a fin de optimizar el servicio.

10%

Establecer una línea base de la disponibilidad y los consumos del papel en la Corporación y sus direcciones territoriales. 20%


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Definir y establecer los lineamientos para el uso racional del papel, definiendo las metas a corto, mediano y largo plazo. 20%

Divulgar el programa de ahorro y uso racional del papel a los funcionarios, a través de campañas de sensibilización, capacitación y comités.

30%

Realizar las revisiones y el monitoreo al programa implementado, generando las recomendaciones o estrategias necesarias para el mejoramiento continúo del programa.

20%



SENSIBILIZACIÓN Y CAMBIO DE HABITOS

OBJETIVO Crear en los funcionarios la cultura y conciencia ambiental para que hagan uso racional del papel, a través de la creación de espacios de sensibilización, capacitación y de manera conjunta promover en los funcionarios el cambio de hábitos o costumbres que conducen al mal manejo y al desperdicio de este importante recurso.


Programar reuniones con el comité de eficiencia administrativa y cero papel donde se socialice la implementación y el avance del programa de ahorro y uso racional del papel.


Establecer compromisos con los jefes de dependencias, para que sus funcionarios asistan responsablemente a los comités y participen de las actividades programadas.

Reportar los avances de eficiencia administrativa y cero papel en el comité del Sistema Integrado de Gestión donde se socialice la implementación del programa de ahorro y los resultados del uso racional del papel.

Programar jornadas de concientización dirigidas a los funcionarios en las cuales se presenten estrategias dirigidas a la optimización del recurso y su importancia.

Realizar campañas con las cuales se promueva el uso eficiente y ahorro del recurso, a través de material alusivo (carteles, cartillas, magolos, intranet, Noticam, etc.) y con el apoyo del profesional de comunicaciones.

Que el material utilizado en la campaña de sensibilización no sea de fácil acceso al total de los servidores públicos

Ubicar el material de sensibilización en áreas comunes y de concurrencia por parte de los servidores públicos utilizando los medios adecuados para ello.


Código: MC-CAM-001

Versión: 9

Fecha: 09 Abr 14

Página 29 de 30

Identificar los documentos que se deben imprimir a doble cara y en papel reciclado, en las diferentes dependencias de la Corporación.

Falta de conocimiento de los funcionarios sobre los documentos establecidos para la optimización del papel.

Socializar las acciones definidas por el Comité de Eficiencia Administrativa y Cero Papel a todos los servidores públicos de la Corporación

Identificar los documentos que no se requieren imprimir y que se pueden utilizar en medio magnético, utilizando las herramientas tecnológicas como los e-mails y documentos digitales, para evitar el uso de papel impreso.

Revisar los documentos internos por medio del correo corporativo antes de imprimirlos, por la persona que finalmente da el visto bueno o firma. Así mismo se debe revisar y corregir utilizando el corrector ortográfico o gramatical, previniendo el consumo de papel en forma innecesaria.

Realizar seguimiento y control permanente con el fin de obtener un registro del consumo del papel en la corporación.

Falta de compromiso de los funcionarios y miembros del comité para realizar las tareas asignadas.

Sensibilizar a los funcionarios sobre los beneficios económicos y ambientales que genera la implementación de esta estrategia con la optimización del papel en la Corporación.

Disponer de un sitio en cada dependencia de la Corporación, para el depósito del papel reciclado a reutilizarse por doble cara.

Definir los lineamientos para la elaboración de documentos utilizando tipos de letras y tamaños compactos que optimicen el espacio y aprovechamiento del papel.


OBJETIVO Mantener equipos ecoeficientes en la planta física de la Corporación y las Direcciones Territoriales, a fin de evitar consumos innecesarios del recurso y garantizar su eficiente uso.


Adquirir tecnologías eficientes con el fin de contribuir a la disminución del consumo de papel y optimizar el servicio. Falta de información de equipos

ecoeficientes. Identificar las necesidades mediante equipos tecnológicos capaces de optimizar el consumo.

Identificar los equipos obsoletos o dañados con el fin de ser remplazados por nuevas tecnologías.


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Fecha: 09 Abr 14

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Configurar los equipos e impresoras en optimización de consumo con el fin de evitar el desperdicio, con el apoyo de gestión informática.

Falta de conocimiento de impresión de documentos.

Revisar los equipos e impresoras de la Corporación con el fin de configurarlas con técnicas de ahorro y consumo del papel


manual sistema integrado de gestion

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procesos definidos

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