manual usuario permiso provisorio

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Manual Usuario Permisos Provisorios 1

1 ¿Cómo Entrar al Sistema? ................................................................................................................................ Pág. 2 1.1 Configuración Recomendada................................................................................................................-........... 1.2 Ingreso al Sistema.......................................................................................................................................... 1.3 Ingreso al Sistemas de Administración de Usuarios...............................................................................................

Pág. 3 Pág. 4 Pág. 5

2 Explicación General del uso de la Interfaz de Usuario.................................................................................... Pág. 11 2.1 Navegación por Menús..................................................................................................................................... 2.2 Navegación por pantallas............................................................................................................................. 2.3 Navegación por lista de valore............................................................................................................................ 2.4 ¿Cómo Realizar una Consulta? ........................................................................................................................

Pág. 11 Pág. 12 Pág. 12 Pág. 13

3 Descripción General del Sistema....................................................................................................................... Pág. 13

3.1 Componentes de la Pantalla.............................................................................................................................. Pág. 13 3.1.1 Descripción de las funciones asociadas a Botón nes.................................................................................. Pág. 14

4 Pantalla Principal Sistema Permiso Provisorio ................................................................................................ Pág. 15

4.1 Menú Archivos.......................................................................................................................................................... . .. 4.1.1 Configuración Impresora...................................................................................................................................... 4.1.2 Permiso de Usuario..............................................................................................................................

4.1.3 Salir Sistema..........................................................................................................................................

Pág. 15 Pág. 15

Pág. 15 Pág. 16

4.2 Menú Mantenciones......................................................................................................................................................... 4.2.1 Contribuyente........................................................................................................................................ 4.2.2 Solicitud.......................................................................................................................................... 4.2.3 Permisos................................................................................................................................................ 4.2.4 Arriendos................................................................................................................................. 4.2.5 Emisión de permiso....................................................................................................................... 4.2.6 Emisión de permisos enrolados................................................................................................................ 4.2.7 Impresión de permisos enrolados................................................................................................................. 4.2.8 Tablas............................................................................................................................................

Pág. 17 Pág. 17 Pág. 18 Pág. 19 Pág. 21 Pág. 25 Pág. 26 Pág. 26 Pág. 30

4.3 Menú Procesos..................................................................................................................................................... 4.3.1 Arriendos.................................................................................................................................................. 4.3.2 Recuperación de pagos......................................................................................................................................

Pág. 32 Pág. 32 Pág. 36

4.4 Menú Consultas.................................................................................................................................................. 4.4.1 Permisos.......................................................................................................................................... 4.4.2 Arriendos............................................................................................................................................

Pág. 37 Pág. 37 Pág. 38

4.5 Menú Informe....................................................................................................................................................

4.5.1 Listado Contribuyente................................................................................................................................. 4.5.2 Listado de Solicitud................................................................................................................................ 4.5.3 Listado de permisos.............................................................................................................................. 4.5.4 Permisos por tipo de cobro...............................................................................................................................4.5.5 pagos en tesorería........................................................................................................................... 4.5.6 Estadística de ingreso mensual ........................................................................................................... ................ 4.5.7 Listado de tablas............................................................................................................................................4.5.8 Arriendos.......................................................................................................................................................

Pág. 41 Pág. 41 Pág. 42 Pág. 42 Pág. 43 Pág. 44 Pág. 45 Pág. 45 Pág. 46

5 Impresión. ........................................................................................................................................................

Pág. 55

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MANUAL DEL USUARIO

PERMISO PROVISORIO

1. COMO ENTRAR AL SISTEMA

1.1 Configuración Recomendada

Con el propósito de lograr una mejor visualización del sitio, se recomienda verificar que la configuración de la pantalla del PC. Tenga una resolución de 1024 por 768 píxeles. Esto queda ilustrado en los siguientes pasos: En el menú Inicio de Windows deberá seleccionar la opción Configuración. Para luego seleccionar la opción Panel Control La acción antes mencionada, despliega todas las opciones que contiene el Panel de control. Desde aquí el usuario podrá Realizar las modificaciones de la apariencia de la pantalla, es decir, cambiar los píxeles a la configuración antes mencionada. Esta acción sé logra realizando doble clic con el botón izquierdo del Mouse, sobre el icono deseado en este caso sobre el icono Pantalla.

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Al hacer doble clic con el botón izquierdo del Mouse sobre el icono Pantalla, se despliega otro cuadro que permite configurar la pantalla del PC.

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En este cuadro que corresponde alas propiedades de la pantalla el usuario debe hacer un clic con el botón izquierdo del Mouse sobre la opción Configuración

Para que la configuración Recomendada esté correctamente definida verificar que el área del escritorio sea 1024 por 768 píxeles.

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1.2 Ingreso al Sistema

El ingreso al Sistema de Gestión, se logra dando clic en el icono de “Permiso provisorio” en el menú de Programas del botón Inicio de Windows, de la forma:

A continuación se desplegará en pantalla, la ventana del menú principal del sistema.

1.4 Ingreso al Sistemas de Administración de Usuarios

• Al momento de ingresar al sistema se desplegará una ventana de Administración de usuario. Permitiendo el ingreso al usuario.

• En esta ventana ingresará en Cuenta de Usuario: el Nombre de la Cuenta de Usuario entregada al Administrador del Sistema o Red, este nombre de usuario también recibe la denominación de Súper-usuario, dada por su connotación de derechos. • Ingresará en el campo Contraseña la palabra clave o de seguridad asociada a su nombre de usuario. Presionando Aceptar para continuar.

• Si existe error en los datos ingresados o el sistema no reconoce al usuario, se desplegará el siguiente mensaje de error:

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• En otros casos, cuando el usuario que ingresa aún no tiene definidos sus derechos y permisos

respecto al sistema, aun cuando si su Nombre de Usuario y Contraseña, se le desplegará el siguiente mensaje:

En ambos casos, Presione Aceptar y reingrese los datos solicitados o presione Salir para abandonar el sistema.

• Si el usuario o súper-usuario es validado y aprobado se desplegará la ventana de Actualización de

Usuarios, con las opciones de formularios Usuario o Permisos, de click sobre aquella que desee activar en su nombre:

• Presione botón Volver para retornar a la ventana de ingreso al sistema • Presione botón Siguiente para ir a la venta principal del sistema EN CUESTION. • Presione Salir con lo que se desplegara ventana confirmando solicitud:

Ingrese Si para volver al Escritorio de Windows o No para no ejecutar la salida.

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1.4.1 Actualización de Usuarios

1.4.1.2 Formulario Usuarios

En la ventana se despliegan dos lengüetas, en la primera “Usuarios” se habilitan, según el botón que se presione, las siguientes actividades:

1.4.1.2.1 Nuevo (Ingreso de Usuario):

• Permite ingresar a un usuario nuevo, desplegándose para ello la siguiente ventana:

Digite la información solicitada, según se explica a continuación:

User ID: Corresponde al nombre de usuario que se le asigna al funcionario que se ingresa o define.

Nivel: Es el nivel de uso que se le asignará al usuario que se define, este podrá ser:

• Súper usuario: con lo que se le permite definir a posterior otros usuarios y, sus derechos y

permisos para el sistema en particular, corresponde al Administrador, pudiéndosele otorgar solo ciertos derechos y permisos según se estime pertinente, ver capitulo Ingreso de Permisos siguiente en este Manual.

• Usuario : se le permite el ingreso al sistema, según los derechos y permisos definidos para él.

Clave: Ingresar aquí la palabra clave, contraseña o password que se le asignará al usuario que se define, para que se valide su ingreso al sistema. Mientras sé digita la información cada carácter será visualizado con un asterisco ( “*”) para su seguridad.

Confirmar Clave: Redigite la contraseña ingresada en el campo Clave anterior. Mientras sé digita la información cada carácter será visualizado con un asterisco ( “*”) para su seguridad.

Nombre: Ingrese el nombre del funcionario que se define bajo el Nombre de Usuario o User ID ingresado anteriormente.

• Presione Aceptar para grabar la información ingresada, con lo que volverá a la ventana de

Actualización de Usuarios, desplegándose el nuevo usuario en el listado que contiene el formulario Usuarios.

• Presione Cancelar para abandonar la operación y retornar a la ventana de Actualización de Usuarios, Formulario Usuarios.

1.4.1.2 Modificar (Modificar Contraseña u Nombre):

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• Seleccione al usuario a Modificar del listado que se despliega en el Formulario Usuarios, dando un click sobre el Nombre o User Id en la fila que corresponda, a modo de confirmación visual de la selección, se ubica al costado izquierdo del usuario elegido una punta de flecha hacia la derecha.

• Esta función permite modificar la información de los campos Contraseña y Nombre asignados a un

User ID, se desplegará la ventana de Mantención de Usuarios como sigue:

• Digite la información solicitada en los campos habilitados, según se explica a continuación:

Clave: Ingresar aquí la palabra clave, contraseña o Password que se le asignará al usuario que se define, para que se valide su ingreso al sistema. Mientras sé digita la información cada carácter será visualizado con un asterisco ( “*” ) para su seguridad. Confirmar Clave: Redigite la contraseña ingresada en el campo Clave anterior. Mientras sé digita la información cada carácter será visualizado con un asterisco ( “*”) para su seguridad. Nombre: Ingrese el nombre del funcionario que se define bajo el Nombre de Usuario o User ID ingresado anteriormente.

• Presione Aceptar para grabar la información ingresada, con lo que volverá a la ventana de

Actualización de Usuarios. • Presione Cancelar para abandonar la operación y retornar a la ventana de Actualización de Usuarios,

formulario Usuarios.

1.4.1.3 Eliminar (Borrado de Usuarios)

• Seleccione al usuario a Eliminar del listado que se despliega en el Formulario Usuarios, dando un click sobre el Nombre o User Id en la fila que corresponda, a modo de confirmación visual de la selección, se ubica al costado izquierdo del usuario elegido una punta de flecha hacia la derecha.

• Esta función permite eliminar o borrar a un usuario para que utilice el sistema, una vez seleccionado

el usuario a eliminar, presione botón Eliminar, se desplegará mensaje solicitando confirmación, con el siguiente formato:

• Presione No para abandonar la operación sin realizarla y volver al Formulario Usuarios.

• Presione Si para confirmar la eliminación del usuario y retornar al formulario Usuarios, el usuario habrá sido eliminado del listado que contiene este formulario.

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1.4.2 Formulario Permisos

En el formulario Permisos se asignan los derechos y permisos que poseerá el usuario que se seleccione en el sistema, su formato es el siguiente:

• Seleccione el usuario presionando punta de flecha hacia abajo, ubicada al costado derecho del campo

Usuario y dando un click sobre el User Id que se desee seleccionar, se completará la ventana con el siguiente formato:

• Se podrán otorgar los derechos y permisos para los Formularios indicados al costado izquierdo bajo él titulo de Formularios, que son:

- Archivo - Abrir - Salir - Edición - Cortar - Copiar - Pegar

Los derechos y permisos serán los que se otorguen al costado derecho y para los cuales ya se cuenta con una definición preestablecida, estos pueden ser:

- Habilitada - Visible - Súper usuario - Nuevo - Guardar - Eliminar - Consultar - Listar - Imprimir

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• Para modificar un derecho o permiso, de click con el Mouse sobre la celda del derecho a modificar, se

desplegará una botón con una punta de flecha hacia abajo, presiónela se habilitara la posibilidad de habilitar el derecho (Si) o deshabilitarlo (No), como se muestra continuación:

• De click en la opción que desea, prosiga de igual forma, con el resto de derechos a modificar o cambiar.

• Presione botón Actualizar Menú para grabar los cambios efectuados, si este botón no es presionado antes de Salir de este formulario las nuevas opciones no serán registradas.

• Presione Aceptar para que se despliegue nuevamente el formulario Permisos, permitiendo seleccionar otro usuario, grabando la información

Presione Cancelar para que se despliegue nuevamente el formulario Permisos, permitiendo seleccionar

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2 Explicación General Del uso de la Interfaz de Usuario

2.1 Navegación por Menús El sistema cuenta con un menú, que se encuentra localizado en la parte superior de la pantalla para activar cada nivel se debe realizar un clic sobre el nombre de cada ítem además las opciones del menú se despliegan de acuerdo a los privilegios de Acceso del usuario que se conectan al sistema.

2.2 Navegación por Pantallas Al acceder a cada una de las opciones del menú, este se mantienen en la parte superior de la pantalla, por lo tanto él Cambio de una pantalla a otra se realiza dando un clic sobre la opción del menú al que se desea ingresar. 2.3 Como Realizar una Consulta

Al estar dentro de un formulario, en el cual se presente el siguiente icono al presionarlo se abrirá la siguiente ventana;

La primera acción es el ingreso de la información, está debe ser ingresada en el cuadro destinado para ello.

1. .Luego de ingresado la información, presione el botón “BUSCAR”.

2. Por último seleccione el dato mostrado en la grilla o cuadricula de despliegue de datos. Una vez seleccionado los datos estos se cargarán al módulo “padre”, es decir, el módulo que generó la consulta.

Selección de los datos encontrados

Cuadricula de despliegue de los datos encontrados

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2.4 Navegación por listas de Valores El sistema cuenta con un sólo tipo de Listas de Valores:

• Lista de Valores Simples Este tipo de listas se activa realizando un clic sobre el botón como resultado de esta acción se visualizan los valores De la lista haga clic sobre el valor deseado para activar el valor.

Botón que despliega los datos contenidos dentro del menú de la lista de valores.

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3 Descripción general del sistema

3.1 Componentes de la pantalla En esta parte se describirán en forma detallada la estructura que posee el área de trabajo (Aplicación) en forma general. Una pantalla de trabajo o de aplicaciones se compone de un menú Pull down, menú TOP down, barra de Herramientas. Y un cuerpo A continuación se detallan cada una de ellas: a) Barra de Menú Estos son componentes del menú de usuario, que es utilizado para presentar módulos u opciones realizadas para la manipulación Por parte del usuario. Los módulos u opciones forman parte de la acción denominada barra menú y se presentan en menús Desplegables. Las opciones son seleccionadas ubicado el Mouse deseado y dando clic se despliega todo el contenido de la Opción, o bien, si usa el teclado con las teclas de flechas.

b) Cuerpo Corresponde a la información solicitada en cada proceso en particular a las herramientas y botón nes desplegados en ellos.

Menú desplegable Barra de Menú

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3.1.1 Descripción de las funciones asociadas a botón nes Para facilitar la utilización del sistema, éste cuenta con botón nes que tienen una función especifica asociada. Esta función se aplica para todas las opciones del sistema en concordancia con las alternativas que se ofrecen en las respectivas opciones. Botón Guardar

Almacena los nuevos datos al sistema Botón Nuevo

Ingresa un nuevo dato al sistema Botón Eliminar

Elimina un dato del sistema

Botón Salir Sale de algún módulo en el cual se encuentre el usuario

Botón Imprimir

Imprimir algún módulo del sistema, en la cual aparezca el botón.

Botón Buscar

Permite comenzar la acción de búsqueda de información. Botón Credencial

Permite la emisión de la credencial del contribuyente.

3.1.2 Descripción de botón nes de acceso directo A continuación se describirán los botón nes, que activan la aparición de un modulo en forma directa.

Botón de acceso directo, al modulo de ingreso de datos

persónales, del contribuyente Botón de acceso directo, al modulo de consulta de cuenta

corriente. Botón acceso directo al proceso de impresión.

Botón que permite salir del sistema Aseo

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4 Pantalla Principal

Esta es la pantalla del menú principal del Sistema de Permiso Provisorio, posee 5 opciones principales, como se muestra en la figura:

4.1 Archivos EL comando Archivo permite las funciones más generales del sistema y que además se presentan a modo de botones en la línea inferior a la línea de comandos del menú principal que se explica. Su despliegue se produce al dar click sobre el comando “Procesos” del menú principal:

4.1.1 configurar Impresora Esta opción le permitirá desplegar facilidad de Windows para configurar impresora: En el comando Utilitarios de la ventana del menú principal del sistema, se activa la opción Configurar Impresora. • Desplegándose la siguiente ventana, similar a otras aplicaciones Windows se debe seleccionar impresora, definir calidad de impresión y la cantidad de hojas que se desea imprimir, presione botón “Aceptar” para imprimir y botón ”Cancelar” para abandonar la definición, se recomienda consultar con el Administrador de la Red o Sistema si se tiene dudas respecto a este punto:

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4.1.2 Permisos de Usuario Esta opción le permitirá realizar la mantención de Usuarios y permisos que tiene estos dentro del Sistema, para mayores detalles vea Manual de Seguridad.

1. Como primera aparición, se encuentran el usuario registrados, mostrando el nombre de usuario, con su respectiva identificación.

2. La segunda opción, se encuentran los permisos asignado a cada usuario, este permiso es otorgado por el administrador del sistema. Este debe identificar el usuario e indicar el sistema al cual tendrá permiso de ingreso, luego se desplegaran las alternativas a las que tendrá acceso.

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4.2 Menú Mantención Este menú presenta una ventana con funciones principales para el Ingreso, Mantención y Explotación de los procesos contenidos por el sistema, estas funciones se reflejan en las líneas de comandos desplegadas de este menú y en los submenús, los que serán tratados funcionalmente en este Manual.

4.2.1 Contribuyentes Esta opción permite mantener, consultar, modificar y actualizar los antecedentes de los contribuyentes.

1. Rut: Ingrese o consulte el Rut del contribuyente, ingresado en el sistema. Si desconoce el Rut del contribuyente

presione el botón consultar para desplegar la ventana de ayuda, con todos los Rut de los contribuyentes ingresados. A continuación se presenta la ventana de ayuda que se desplegara al presiona r el botó ayuda.

2. Seleccione el Rut del contribuyente buscado, luego presione el botón Seleccionar , para enviar el Rut al formulario anterior.

3. Cargando los datos asociados al Rut del contribuyente escogido. En estos datos el usuario puede modificar la información desplegada, luego presione el botón Guardar, para almacenar la nueva información.

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4. Al presionar el botón Nuevo, permite ingresar o consultar por nuevos contribuyentes. 5. Al presionar el botón Eliminar, permite eliminar el contribuyente que se encuentra en el formulario. 6. El formulario cuenta con un botón Mostrar Fotografía, este permite desplegar la fotografía del contribuyente.

4.2.2 Solicitud Esta opción permite realizar el ingreso de la solicitud o petición de permisos por parte del contribuyente.

1. Al ingresar a este formulario o realizar la operación de una nueva solicitud, el sistema de forma automática ingresa el número de solicitud, este corresponde a un correlativo interno.

2. Ingrese el Rut de del contribuyente, que esta realizando la solicitud. 3. Ingrese el motivo del permiso 4. Ingrese el lugar donde se desea establecer el contribuyente, con un su permiso. 5. Ingrese el horario, en el cual desea realizar su actividad. 6. Presione el botón GUARDAR, para almacenar la información ingresada. 7. Presionar el botón IMPRIMIR, esta permite imprimir esta solicitud para ser firmada por el contribuyente y ser

enviada al alcalde para su aprobación o autorización.

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4.2.3 Permisos Esta opción permite registrar los permisos, que ha sido solicitado por los contribuyentes, para ello el contribuyente debe haber sido ingresado o registrado con anterioridad en la opción contribuyente.

1. Número permiso, corresponde a una numeración correlativa llevada por el municipio, esta numeración se

incrementa cada vez que se ingresa un nuevo permiso. 2. Número generado, indica el último número que se genero 3. Ingrese el Rut del contribuyente, que desea obtener el permiso, para esto el contribuyente, en este formulario se

debe ingresar un Rut existente. 4. Para registrar un contribuyente en el sistema debe ingresar la información de este, en la opción

“Contribuyente”. Cargando sus datos automáticamente. 5. Indique si el permiso será enrolado o no 6. Indique si al contribuyente se le cobrará por día, en este caso ingrese el valor que se cobrara. 7. Ingrese o consulte la actividad económica, que desarrollara el contribuyente, para acceder a la ayuda, la

información debe haber sido ingresada anteriormente en la sesión tabla, de este menú. Para acceder a la ayuda

presione el botón desplegándose la venta con todas las actividades que se han ingresado anteriormente, por el usuario.

8. Periodos Anteriores: Indique si para él calculo del permiso se le cobrara según el valor de otras UTM, estas pueden ser de años y meses anteriores, al periodo actual. Para seleccionar esta alternativa, presiones sobre el cuadro que se encuentra al costado, luego seleccione el año y permiso.

9. Monto Actividad: Ingrese el valor que se cobrara de la UTM, 10. Monto: este valor se genera a partir de los valores ingresados. 11. Observaciones: Esta opción es optativa, si desea ingresar algún comentario respecto del permiso.

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12. En la parte inferior se encuentra un cuadro con distintas opciones a seleccionar, estas indican el tipo de cobro que tendrá el contribuyente.

13. Ingrese la fecha de inicio y termino del permiso. 14. Estado: Indique el estado que se encuentra el permiso, pudiendo estar en estado vigente, eliminado, suspendido,

el permiso que se encuentra en estado eliminado o suspendido, se delegara un cuadro para indicar el motivo de la suspensión o eliminación.

15. Por último presione le botón GRABAR, para almacenar la información ingresada. 16. Si desea eliminar un permiso presione el botón ELIMINAR. 17. Para ingresar un nuevo permiso presione el botón NUEVO, dejando al formulario en condición para el ingreso

de información. 18. Para emitir la credencial de autorización, se debe presionar el botón CREDENCIAL. Desplegando la pantalla

de impresión de la credencial.

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4.2.3 Arriendos Dentro de esta opción se registran los antecedentes y valores de los arriendos que realiza el municipio, a los contribuyentes.

4.2.3.1 Mantención Arriendos Dentro de esta opción el usuario puede ingresar la información respectos de los arriendos, que realiza el municipio de las áreas que son municipales, en esta parte se ingresan todos los valores, actividades, que afectan a los arriendos.

1. N° Arriendo: Ingrese o consulte el número de arriendo, este número sé ira incrementando a medida que se ingresan arriendos en el sistema. Para consulta por los arriendos ya ingresados presione le botón de ayuda, desplegándoos la ventana con la información de los contribuyentes que tienen arriendos municipales.

2. Tipo Establecimiento: Seleccione el tipo de establecimiento, este indica si el arriendo será un local establecido o un módulo (carro, stans, etc.)

3. Datos Contribuyente: Ingrese o consulte los datos del contribuyente, ingresados anteriormente. En la opción Contribuyente, del mismo menú..

4. Datos de Arriendo: en esta parte se debe ingresar los datos respecto el arriendo. 5. Código Calle y código población: Ingrese o consulte el código y nombre de la calle y población, donde se

encuentra el establecimiento que será arrendado. Al presionar el botón de ayuda se despliega la ventana de ayuda de calles.

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6. Código Actividad Económica: Ingrese o consulte la actividad económica, que desarrollara el contribuyente, para acceder a la ayuda, la información debe haber sido ingresada anteriormente en la sesión tabla, de este menú. Para

acceder a la ayuda presione el botón desplegándose la venta con todas las actividades que se han ingresado anteriormente, por el usuario.

7. Metros: Ingrese los metros que tendrá el local que será arrendado, en el caso de ser estacionamientos, etc. 8. Monto Actual: Valor a pagar, este valor no se puede modificar en este formulario. 9. Fecha Inicio-Termino: Ingrese las fechas de inicio y termino del contrato de arriendo 10. Tipo Cargo: Seleccione el cargo(el periodo de pago), estos pueden ser diarios, semanal, etc. 11. Monto Inicial: Ingrese el valor inicial, a pagar el arriendo. 12. Estado: Seleccione el estado del arriendo, Vigente, Finalizado(contrato terminado), Congelado(contrato pausado

por un periodo, previa petición del contribuyente). 13. Ingrese el horario de atención del arriendo 14. Cantidad de Vehículo: en el caso que el arriendo sea para estacionamientos, debe indicar la cantidad de vehículos

que se pueden estacionar. 15. Decreto: Ingrese el número de decreto, si tuviere decreto. 16. Fecha decreto: Ingrese el número de decreto. 17. Por último presione le botón GRABAR, para almacenar la información ingresada. 18. Si desea eliminar un permiso presione el botón ELIMINAR. 19. Para ingresar un nuevo permiso presione el botón NUEVO, dejando al formulario en condición para el ingreso de

información. 20. Histórico Documento: Al presionar este botón se despliega una ventana con los documentos asociados al arriendo

La ventana que se despliega es la siguiente.

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4.2.3.2 Mantención de Cargos Dentro de esta opción el usuario puede ingresar la información respectos de los cargos o valores a pagar por concepto de arriendos, que realiza el municipio de las áreas que son municipales, en esta parte se ingresan todos los valores, que afectan a los arriendos.

1. Número Arriendo: Ingrese o consulte el número de arriendo, este número sé ira incrementando a medida que se ingresan arriendos en el sistema. Para consulta por los arriendos ya ingresados presione le botón de ayuda, desplegándoos la ventana con la información de los contribuyentes que tienen arriendos municipales.

2. Establecimiento: Este dato se carga del formulario arriendo, y dependerá del tipo de establecimiento arrendado. 3. Dirección Comercial: Dato ingresado en el formulario de Arriendo. 4. En Consecuencia los datos como tipo cargo, estado, fecha inicio termino, mo nto inicial, se obtienen del formulario

arriendo 5. Contribuyente: Esta información se carga de forma automática. 6. Periodo: Ingrese el periodo de pago (semestral, trimestral, etc) 7. Año: Ingrese el año de proceso. 8. Fecha Cargo: Ingrese la fecha de pago del cargo 9. Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento de la cuota. 10. Ingrese el monto del cargo y el número de boletín. 11. Seleccione el estado del contribuyente(deudor o Pagado), 12. Al seleccionar la opción “Deudor”, el sistema agrupa sólo aquellos contribuyentes que tienen deudas. 13. La opción “Pagado”, permite el ingreso de la fecha de pago, el valor del IPC, multa, etc.

14. Por último presione le botón GRABAR, para almacenar la información ingresada. 15. Si desea eliminar un permiso presione el botón ELIMINAR.

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16. Para ingresar un nuevo permiso presione el botón NUEVO, dejando al formulario en condición para el ingreso de información.

4.2.3.3 Pago Arriendo Dentro de esta opción el usuario puede ingresar la información respectos al pago del arriendo, de las áreas que son municipales, en esta parte se ingresan todos los valores, que afectan a los arriendos.

1. Número Arriendo: Ingrese o consulte el número de arriendo, este número sé ira incrementando a medida que se

ingresan arriendos en el sistema. Para consulta por los arriendos ya ingresados presione le botón de ayuda, desplegándoos la ventana con la información de los contribuyentes que tienen arriendos municipales.

2. Ingrese el año y periodo, del pago del arriendo. 3. El formulario se encuentra dividido en dos parte, una permite el ingreso de los datos del arrendatario, la otra se

ingresa la información de la patente de arriendo, tales como fecha de pago, número boletín, valor, valor multa y total pago.

4. Por último presione le botón GRABAR, para almacenar la información ingresada. 5. Para ingresar un nuevo permiso presione el botón NUEVO, dejando al formulario en condición para el ingreso de

información.

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4.2.4 Emisión de Boletines de Pago Esta opción permite emitir los boletines de pago, a los permisos solicitados. El usuario sólo debe ingresar la fecha en que se emitió el boletín, y el número de permiso, este número corresponde a un número correlativo interno. Con estos datos se carga la información asociada al permiso y número de boletín.

1. Por último presione le botón GRABAR, para almacenar la información ingresada. 2. Si desea eliminar un permiso presione el botón ELIMINAR. 3. Para ingresar un nuevo permiso presione el botón NUEVO, dejando al formulario en condición para el ingreso

de información 4. Al presionar el botón BUSCAR, se despliega una ventana de ayuda de patentes, en ella se encuentran el número

de Rut y el código de la actividad, del contribuyente.

4.2.5 Generación de Cargos Permisos Enrolados Esta operación permite la generación de los permisos enrolados.

1. Ingrese la fecha de emisión del permiso. 2. Ingrese el rango de roles 3. Ingrese la fecha de vigencia, que tendrá el permiso. 4. Por último presione el botón ACEPTAR, para generar el permiso

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4.2.6 Impresión de Permiso Enrolados Esta opción permite realizar la impresión de los permisos emitidos.

1. Ingrese el rango de roles de los permisos que serán impresos 2. Ingrese el número de boletín 3. Seleccione la actividad económica, esta alternativa cuenta con dos opciones, una tomará todas las actividades que

se encuentran en el sistema, la otra permite especificar la actividad que se listará. 4. Periodo: al igual que la alternativa anterior, puede imprimir el periodo actual o seleccionar el periodo anterior. 5. Por último presione el botón Procesar, para generar la impresión de los permisos seleccionados por el usuario.

4.2.7 Tablas Maestras Dentro de esta opción se debe ingresar la información de mayor importancia para el funcionamiento del sistema

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1. Tipo Permiso Dentro de esta opción se deben ingresar y también consultar, por cada uno de los tipo de permisos Municipales

a. Código: Ingrese el número que identifica al nuevo permiso o al permiso existente. b. Descripción: Corresponde a la definición del código ingresado. c. Por último presione le botón GRABAR, para almacenar la información ingresada. d. Si desea eliminar un permiso presione el botón ELIMINAR. e. Para ingresar un nuevo permiso presione el botón NUEVO, dejando al formulario en condición para

el ingreso de información

2. Actividad Económica Dentro de esta opción se deben ingresar y también consultar, por cada uno de los tipos de actividades económicas, que pueden acceder los contribuyentes.

f. Código Actividad: Ingrese el número que identifica a la nueva actividad o a la actividad existente. g. Descripción: Corresponde a la definición del código ingresado. h. Código tipo Permiso: ingrese el número que identifica al tipo permiso, ingresado anteriormente. i. Tipo de Cobro: ingrese el número que identifica al tipo permiso, ingresado anteriormente. j. Monto en Pesos: Esta información varia de acuerdo, al código de la actividad ingresada, por ejemplo en ocasiones se pedirá el ingreso de montos en pesos, porcentaje de UTM. k. Mes UTM: Seleccione el mes de UTM, de acuerdo a su necesidad. l. Cuenta Contable: Seleccione la cuenta a la cual se asignará el código de la actividad. m. Por último presione le botón GRABAR, para almacenar la información ingresada. n. Si desea eliminar un permiso presione el botón ELIMINAR. o. Para ingresar un nuevo permiso presione el botón NUEVO, dejando al formulario en condición para


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3. UTM Dentro de esta opción se deben ingresar y también consultar, por cada uno de los valores de la UTM, del año actual, como también de año anteriores.

a) Seleccione el año, este puede ser el año actual, como también años anteriores. b) Ingrese los valores, correspondientes a cada mes. c) Por último presione le botón GRABAR, para almacenar la información ingresada. d) Si desea eliminar un permiso presione el botón ELIMINAR. e) Para ingresar un nuevo permiso presione el botón NUEVO, dejando al formulario en condición para el

ingreso de información.

4. Otros Cobros Dentro de esta opción se deben ingresar y también consultar, por cada uno de los otros cobros que afectan a los permisos.

p. Código Actividad: Ingrese el número que identifica el nuevo cobro. q. Descripción: Corresponde a la definición del código ingresado. r. Dentro de este formulario se encuentran tres opciones, que describirán a continuación. Al activar la

opción valor base, se deberá ingresar el monto a dividir y dividir en total. Al activar la opción mostrar en módulo de arriendo, permite realizar la aparición de los cobros en el módulo de arriendos,

s. Porcentaje UTM: Si desea ingresar un porcentaje de UTM, active esta opción. Luego ingrese el mes y el porcentaje de la UTM.

t. Cuenta Contable: Seleccione la cuenta a la cual se asignará el código de la actividad. u. Por último presione le botón GRABAR, para almacenar la información ingresada. v. Si desea eliminar un permiso presione el botón ELIMINAR. w. Para ingresar un nuevo permiso presione el botón NUEVO, dejando al formulario en condición para


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5. Cuentas Arriendos Dentro de esta opción se deben ingresar y también consultar, por cada uno de los tipos de arriendos, a los que pueden acceder los contribuyentes.

a. Código Concepto: Ingrese el número que identifica a la cuenta de arriendo b. Descripción: Corresponde a la definición del código ingresado. c. Tipo Factor: Seleccione el tipo de factor, es decir, la multa por monto a pagar d. Dentro de este formulario se encuentra una opción, que permite ingresar los valores bases del

arriendo. e. Código Tipo Permiso: Ingrese el número que identifica al tipo de permiso f. Código Tipo cobro: Ingrese el número que identifica al tipo de cobro g. Ingrese el valor a pagar en pesos h. Seleccione el mes para obtener el valor de la UTM. i. Cuenta Contable: Seleccione la cuenta a la cual se asignará el código de la actividad. j. Años Anteriores: Seleccione la cuenta a la cual se asignará el código de la actividad. De años

anteriores. k. Por último presione le botón GRABAR, para almacenar la información ingresada. l. Si desea eliminar un permiso presione el botón ELIMINAR. m. Para ingresar un nuevo permiso presione el botón NUEVO, dejando al formulario en condición para


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4.2.8 Parámetro Dentro de esta opción se debe ingresar la información que permite estandarizar el funcionamiento del sistema

1. Arriendo Mercado Dentro de esta opción se deben ingresar y también consultar, por cada uno de los arriendos de las propiedades municipales, indicando la fecha de contrato, el periodo, valor, etc.

Periodo: En esta parte se debe ingresar las fechas, año correspondiente al arriendo concretado. Fotografía: en esta parte se da la ruta de acceso, al lugar de almacenamiento de la foto del contribuyente. Conexión con Tesorería: Indique si el sistema se conectara con el sistema de tesorería. Departamento: Ingrese el número que identifica al departamento Cuenta IPC: Ingrese el número que identifica a la cuenta del IPC Cuenta Multa: Ingrese el número que identifica a la cuenta de multa. Por último presione le botón GRABAR, para almacenar la información ingresada. Si desea eliminar un permiso presione el botón ELIMINAR. Para ingresar un nuevo permiso presione el botón NUEVO, dejando al formulario en condición para el ingreso de información

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2 Permisos Provisorios Dentro de esta opción se deben ingresar y también consultar, por cada uno de los permisos provisorios, indicando la fecha pagos del permiso, Periodo, etc.

a. Vencimiento Permiso: Permite el ingreso de las fechas de vencimiento del pago, permisos y periodo en curso.

b. Conexión con tesorería: Indique si el sistema se conectara con el sistema de tesorería. c. Departamento: Ingrese el número que identifica al departamento d. Cuenta IPC: Ingrese el número que identifica a la cuenta del IPC e. Cuenta Multa: Ingrese el número que identifica a la cuenta de multa. f. Por último presione le botón GRABAR, para almacenar la información ingresada. g. Si desea eliminar un permiso presione el botón ELIMINAR. h. Para ingresar un nuevo permiso presione el botón NUEVO, dejando al formulario en condición para el

ingreso de información.

3. Reajuste IPC Dentro de esta opción se deben ingresar y también consultar, por los valores del IPC, esta opción es sólo aplicable a los permisos provisorios. Al ingresar el factor del IPC, se permitirá el ingreso de las actividades económicas afectas a los permisos provisorios.

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4.3 Procesos Esta opción del menú principal le permite realizar distintos tipos de procesos como arriendos, recuperar pagos, etc y su despliegue es el siguiente:

4.3.1 Arriendos

4.3.1.1 Calculo Arriendo Este módulo permite el ingreso y calculo para el pago del arriendo, indicando el tipo de arriendo, el periodo, etc.

1. Contribuyente: Ingrese o consulte el Rut del contribuyente, ingresado en el sistema. Si

desconoce el Rut del contribuyente presione el botón consultar para desplegar la ventana de ayuda, con todos los Rut de los contribuyentes ingresados. A continuación se presenta la ventana de ayuda que se desplegara al presiona r él botó ayuda.

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2. Seleccione el Rut del contribuyente buscado, luego presione el botón Seleccionar , para enviar el Rut al formulario anterior.

3. Cargando los datos asociados al Rut del contribuyente escogido. En estos dato 4. Establecimiento: Dentro de esta alternativa se encuentran tres opciones, que permiten indicar el tipo de

calculo según sea su elección, por ejemplo la opción todos; calcula los valores de todos los establecimientos que existan, Módulo, calcula sólo los establecimientos de este tipo, etc.

5. Número de Arriendo: Seleccione la alternativa más favorable, Todos, toma todos los números de arriendos que existan, en cambio la seleccionar La opción Rango, se debe ingresar los números de arriendos.

6. Código Actividad Económica: Ingrese o consulte la actividad económica, que desarrollara el contribuyente, para acceder a la ayuda, la información debe haber sido ingresada anteriormente en la

sesión tabla, de este menú. Para acceder a la ayuda presione el botón desplegándose la venta con todas las actividades que se han ingresado anteriormente, por el usuario.

7. Cargo a Calcular: En esta parte se debe seleccionar el periodo en que realizará el cobro del arriendo. 8. Periodo de Calculo: Indique la opción, para indicar en que periodo se realizará él calculo para el pago

del arriendo. 9. Periodo en Curso: Indica el periodo actual, el cual es modificado en el módulo de cambio de periodo

actual, del menú procesos opción arriendos. 10. Por último presione la tecla Procesos , para finalizar la operación.

4.3.1.2. Cambio de Periodo Actual Esta opción permite realizar el cambio de los periodos, este proceso es generado cada fin de mes, para indicar el nuevo periodo.

Para generar la acción de actualización del periodo, presione el botón Continuar, desplegándose la siguiente ventana. Permitiendo el ingreso de la nueva información, como se muestra la siguiente ventana.

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Ingrese el periodo, año y fecha de vencimiento. Luego presione el botón Procesar, para generar la actualización del periodo. 4.3.1.2 Actualización de Valores de Arriendos Esta opción permite realizar el cambio de los valores, en el pago de los arriendos.

1. Arriendos: Seleccione una alternativa para indicar si se actualizarán todos los arriendos, que existen, o ingrese el tipo de arriendo especifico

2. Tipo de Cargo: Seleccione el periodo 3. Incremento: Seleccione la opción de incremento, luego ingrese el valor del incremento. 4. Actividad Económica: 5. Por último presione el botón Procesar , para terminar la operación

4.3.1.3 Congelamiento de Arriendo Esta opción permite realizar el congelamiento del pago del arriendo.

1. Número Arriendo: Ingrese o consulte el número de arriendos, para determinar cual será el arriendo que será congelado.

2. Una vez seleccionado se cargarán los datos del contribuyente, tales como Rut, nombre, etc. Y los datos del arriendo.

3. Congelamiento: En esta parte se debe indicar la fecha y el motivo del congelamiento. 4. Por último presione el botón Procesar.

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4.3.1.4 Eliminación de Cargos de arriendos Esta opción permite realizar la eliminación de cargos en el pago del arriendo.


6. Una vez seleccionado se cargarán los datos del contribuyente, tales como Rut, nombre, etc. Y los datos del arriendo.

7. Datos a Eliminar: Seleccione la opción, que indica si la eliminación se realizará por un periodo especifico o un semestre especifico.

8. Seleccione el periodo y año, para la eliminación. 9. Por último presione el botón Procesar.

4.3.1.4 Eliminación de Pagos Esta opción permite realizar la eliminación de cargos en el pago del arriendo.


2. Seleccione el periodo y año, para la eliminación. 3. Por último presione el botón Eliminación

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4.3.1.5 Foliación Este proceso permite iniciar la numeración de orden correlativo a todos los arriendos emitidos.

4.3.1.6 Envío de Datos a Tesorería Esta opción permite enviar los datos del sistema de permisos al sistema de tesorería.

1. Rango: Indique el tipo de rango, de los cuales se enviran al sistema de tesorería. Estos pueden ser todos los números de arriendos, es decir, todos los arriendos que existan, o también puede ingresar el rango de los arriendos a enviar. En los casilleros desde-Hasta. 2. Ordenamiento: Seleccione una alternativa de ordenamiento, permitiendo la agrupación de los datos a enviar al sistema de tesorería. 3. Opción Emisión: Seleccione la alternativa de opción, para el envío de información. 4. Por último presione el botón procesar. Para realizar el envío de información.

4.3.2 Recuperación de Pagos Este módulo permite recuperar todos los pagos que se realizaran, por conceptos de permisos y arriendos.

1. Módulo de Recuperación: Seleccione el tipo de módulo, del que desea recupera el total de pagos percibidos, este puede ser por arriendos o permisos. 2. Rango a Recuperar: Ingrese el rango de fecha, desde y hasta que fecha serán recuperados los pagos percibidos. 3. Por último presione el botón Procesar, para generar la recuperación de los pagos.

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4.4 Menú Consultas Esta opción del menú principal le permite realizar distintos tipos de consultas y su despliegue es el siguiente:

4.4.1 Permisos Este módulo permite consultar por todos aquellos permisos que fueron emitidos, en este módulo se obtienen la información sobre el total deuda, tipo permiso, periodo de emisión, fecha de inicio y termino del contrato o del permiso, etc.

1. Rut: Ingrese o consulte el Rut del contribuyente, ingresado en el sistema. Si desconoce el Rut del contribuyente

presione el botón consultar para desplegar la ventana de ayuda, con todos los Rut de los contribuyentes ingresados. A continuación se presenta la ventana de ayuda que se desplegara al presiona r él botó ayuda.

2. Seleccione el Rut del contribuyente buscado, luego presione el botón Seleccionar , para enviar el Rut al formulario

anterior. 3. Cargando los datos asociados al Rut del contribuyente escogido. En estos datos el usuario puede modificar la

información desplegada, luego presione el botón Guardar, para almacenar la nueva información. 4. Para ingresar un nuevo permiso presione el botón NUEVO, dejando al formulario en condición para el ingreso de

información

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4.4.2 Arriendos

4.4.2.1 Arriendos

Este módulo permite consultar por todos aquellos arriendos que fueron aprobados por el municipio, en este módulo se obtienen la información sobre el total deuda, el estado del contribuyente, periodo de emisión, fecha de inicio y termino del contrato de arriendo, etc.

1. Número de Arriendo: Ingrese o consulte por los número de arriendos, ingresado en el sistema. Si desconoce él

número de arriendo presione el botón consultar para desplegar la ventana de ayuda, con todos los arriendos Ingresados. A continuación se presenta la ventana de ayuda que se desplegara al presionar él botó ayuda.

2. Seleccione él número de arriendo buscado, luego presione el botón Seleccionar , para enviar los datos del arriendo al formulario anterior. 3. Cargando los datos asociados al arriendo escogido. En estos datos el usuario puede modificar la información desplegada, luego presione el botón Guardar, para almacenar la nueva información. 4. Para ingresar un nuevo permiso presione el botón NUEVO, dejando al formulario en condición para el ingreso de información 5. Al presionar el Detalle Deuda, se desplegará la ventana tipo impresión, con la información sobre la cuenta del contribuyente, con sus respectivos valores tales como valor multa, IPC, total a pagar, etc.

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Al presionar el botón Detalle, se desplegara una ventana con el detalle de deuda del contribuyente

4.4.2.2 Condonación de Ley 19.756 Este módulo permite consultar por todos aquellos arriendos que fueron condonados según la ley 19.756, en este módulo se obtienen la información sobre el total deuda, el estado del contribuyente, periodo de emisión, fecha de inicio y termino del contrato de arriendo, etc.

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1. Número de Arriendo: Ingrese o consulte por los número de arriendos, ingresado en el sistema. Si desconoce él

número de arriendo presione el botón consultar para desplegar la ventana de ayuda, con todos los arriendos Ingresados. A continuación se presenta la ventana de ayuda que se desplegara al presionar él botó ayuda.

2. Seleccione él número de arriendo buscado, luego presione el botón Seleccionar , para enviar los datos del arriendo

al formulario anterior. 3. Cargando los datos asociados al arriendo escogido. En estos datos el usuario puede modificar la información

desplegada, luego presione el botón Guardar, para almacenar la nueva información. 4. En la parte inferior del módulo se encuentra la información sobre los pagos, deudas y la condonación de según la

ley. 5. En este caso no se encuentran valores, ya que el contribuyente no tiene deudas condonadas. En caso contrario

deben aparecer los montos referentes a pagos, deudas y el monto a condonar.

6. Presione el botón estado de cuenta para obtener un formulario estilo impresión, con el detalle de la cuenta del

contribuyente, con los montos de condonación.

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4.5 Menú Informes Esta opción del menú principal le permitirá obtener distinto tipo de listados y cuenta con las siguientes opciones:

4.5.1 Listado de Contribuyentes Este informe, permite genera un listado de contribuyentes, este listado considera la aparición del Rut, nombre y teléfono del contribuyente.

1. Opciones: Esta alternativa permite la selección de una de la s dos opciones, las que indican si se listaran todos los contribuyentes que se encuentren en el sistema, o se listara uno en particular, según el Rut ingresado por el usuario. 2. Ordenado por: Indique por que campos será Ordenado, el listado. 3. Exportar: Al activar la opción de exportar, permite indicar en que directorio será almacenado el listado generado. 4. Imprimir: Al presionar este botón se genera la impresión del listado, según la especificación ingresada por el usuario.

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4.5.2 Listado de Solicitudes Este informe, permite genera un listado de contribuyentes, este listado considera la aparición del Rut, nombre y teléfono del contribuyente

1. Opciones: Esta alternativa permite la selección de una de las tres opciones, la seleccione de alguna de estas alternativas gatilla la acción del cuadro que se encuentra al lado derecho, de la misma. Por ejemplo si la selección es TODOS, no se necesita el ingreso de información, por el contrario si la elección es UNO, se activa el cuadro de número de solicitud para el ingreso del número especifico, por último si la elección fuese por RANGO, se activa los dos cuadros de criterio para el ingreso de los rangos de solicitud. 2. Ordenado por: Indique por que campos será Ordenado, el listado. 3. Por último presione el botón IMPRIMIR, Al presionar este botón se genera la impresión del listado, según la especificación ingresada por el usuario.

4.5.3 Nomina de permisos Este informe, permite genera un listado de permisos emitidos por el sistema, este listado considera la aparición del Rut, nombre, fecha emisión, fecha inicio y termino, etc.

1. Permisos: Esta opción permite la determinación de listar los permisos, que se encuentran en el sistema, indicando si serán todos los existentes o sólo el rango de permisos ingresado por el usuario. 2. Número solicitud: Esta opción permite obtener el número de boletines emitidos, para este caso puede escoger la opción para obtener TODOS, el número que se encuentren, o RANGO, que permite generar el listado con los números que se encuentren dentro del rango ingresado.

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3. Rut: Permite la obtención de los Rut de los contribuyentes, para este caso puede escoger la opción para obtener TODOS, los Rut que se encuentren, o RANGO, que permite generar el listado con los Rut que encuentren dentro del rango ingresado. 4. Para las demás opciones se procede de la misma forma, explicada anteriormente. 5. Ordenado por: Indique por que campos será Ordenado, el listado. 6. Imprimir: Al presionar este botón se genera la impresión del listado, según la especificación ingresada por el usuario.

4.5.4 Permiso por Tipo de Cobro Este informe, permite genera un listado de permisos por tipo de cobro, este listado considera la aparición del Rut, nombre, fecha emisión, fecha inicio y termino, etc.

1. Periodo: Dentro de esta opción se encuentran dos opciones tales como; TODOS, en la cual se obtendrán

todos los periodos del sistema, la otra alternativa permite ESPECIFICAR, el año del periodo. 2. Tipo permiso: esta opción permite determinar al igual que la anterior, sobre la obtención de los tipos de

permisos, es decir, si se listarán todos los tipos, o se listarán de acuerdo a las especificaciones del usuario. 3. En la parte inferior del módulo, se encuentra la parte para especificar los tipos de cobros que se listarán, de

acuerdo a la actividad económica y los cobros adiciones, si los hubiera. 4. Fecha de emisión: Ingrese el rango de fecha, respecto la emisión de los permisos.

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5. Fecha de Pago: Ingrese el rango de fecha, respectos los pagos que se realizaron en el rango de fecha ingresado.

6. Estado de pago: Dentro de esta opción se encuentran tres alternativas, a listar, todos, lista todos los permisos del sistema, Pagados, tomará sólo aquellos permisos que se encuentren en estado pagado, Deudor; toma sólo los permisos en estado deudores.

7. Imprimir: Al presionar este botón se genera la impresión del listado, según la especificación ingresada por el

usuario.

4.5.5 Pagos en tesorería

Este informe, permite genera un listado de permisos que fueron pagados en el departamento de tesorería. Es te listado considera la aparición del Rut, nombre, fecha emisión, fecha inicio y termino, etc.

1. Periodo: Dentro de esta opción se encuentran dos opciones tales como; TODOS, en la cual se obtendrán todos los periodos del sistema, la otra alternativa permite ESPECIFICAR, el año del periodo. 2. Tipo permiso: esta opción permite determinar al igual que la anterior, sobre la obtención de los tipos de permisos, es decir, si se listarán todos los tipos, o se listarán de acuerdo a las especificaciones del usuario. 3. Actividad económica: esta opción permite determinar al igual que la anterior, sobre la obtención de la actividad económica, es decir, si se listarán todos las actividades, o según las especificaciones del usuario.

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4. Rango de emisión: Ingrese el rango de fecha, respecto la emisión de los permisos. 5. Ordenado por: Indique por que campos será Ordenado, el listado. 6. Imprimir: Al presionar este botón se genera la impresión del listado, según la especificación ingresada por el usuario

4.5.5 Estadística de Ingreso Mensual Este informe, permite genera un listado de tipo estadístico sobre los ingresos percibidos mensualmente, por concepto de permisos. Este listado considera la aparición del Rut, nombre, fecha emisión, fecha inicio y termino, etc.

1. Seleccione el mes, a listar 2. Clasificación: Seleccione la clasificación de la patente, es decir si sé listar todas la s que existan, las patentes definitivas, las provisorias o las fuera dé rol. 3. Imprimir: Al presionar este botón se genera la impresión del listado, según la especificación ingresada por el usuario

4.5.6 Listado de tablas Este informe, permite genera un listado, sobre las tablas más importantes para el sistema, para ello el usuario debe seleccionar la tabla que desea listar, para ello presione el botón que se encuentra al en costado izquierdo del cuadro tabla, luego se despliegan todas las tablas del sistema. Seleccione la tabla que desee listar y presione el botón IMPRIMIR, para generar el listado.

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A continuación se presenta el listado de la tabla de patente. Luego de la selección del usuario.

4.5.7 Arriendos

4.5.7.1 Contribuyente con Arriendo Este informe, permite genera un listado de los contribuyentes que tiene arriendo municipales. Este listado considera la aparición del Rut, nombre, fecha emisión, fecha inicio y termino, etc.

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1. Rut: Permite la obtención de los Rut de los contribuyentes, para este caso puede escoger la opción para obtener TODOS, los Rut que se encuentren, o RANGO, que permite generar el listado con los Rut que encuentren dentro del rango ingresado. 2. Rango Arriendo: Esta opción permite indicar la información sobre los arriendos que se encuentre, la alternativa Todos, lis ta TODOS los arriendos, la alternativa RANGO, permite el ingreso de los arriendos, y listará la información que se encuentre dentro del rango ingresado 3. Actividad económica: esta opción permite determinar al igual que la anterior, sobre la obtención de la actividad económica, es decir, si se listarán todos las actividades, o según las especificaciones del usuario. 4. Ordenado por: Indique por que campos será Ordenado, el listado. 5. Imprimir: Al presionar este botón se genera la impresión del listado, según la especificación ingresada por el usuario

4.5.7.2 Informe de Pago Este informe, permite genera un listado respectos los pagos que se han realizado por concepto de arriendo municipal. Este listado considera la aparición del Rut, nombre, fecha emisión, fecha inicio y termino, etc.

1. Tipo Informe: Seleccione el informe que generará, es decir, si el listado corresponde a los pagos o a las morosidades, en este caso el informe se realiza para los pagos, en el caso de ser morosidades, sólo cambio a la fecha de pago por fecha de vencimiento.

2. Periodo: Ingrese el número del periodo con su respectivo año. 3. Fecha de pago: Ingrese el rango de fecha de los pagos 4. Ordenamiento: Indique por que campos será Ordenado, el listado. 5. Imprimir: Al presionar este botón se genera la impresión del listado, según la especificación ingresada por el

usuario

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4.5.7.3 Listado de Morosidades Este informe, permite genera un listado de morosos por concepto de arriendo municipal. Este listado considera la aparición del Rut, nombre, fecha emisión, fecha inicio y termino, etc.

1. Periodo: Seleccione la opción del periodo a listar, la alternativa periodo actual, tomará el periodo vigente, la alternativa periodo especifico permite el ingreso del periodo y año especifico,

2. La alternativa de Histórico, permite indicar si se listaran los periodo almacenados en el sistema, dando la

posibilidad de excluir los periodos actuales. 3.Actividad económica: esta opción permite determinar al igual que la anterior, sobre la obtención de la actividad económica, es decir, si se listarán todos las actividades, o según las especificaciones del usuario. 4. Rango Arriendo: Esta opción permite indicar la información sobre los arriendos que se encuentre, la alternativa Todos, lista TODOS los arriendos, la alternativa RANGO, permite el ingreso de los arriendos, y listará la información que se encuentre dentro del rango ingresado. 5. Ordenado por: Indique por que campos será Ordenado, el listado. 6. Imprimir: Al presionar este botón se genera la impresión del listado, según la especificación ingresada por el usuario.

4.5.7.4 Listar Arriendos Este informe, permite genera un listado de los arriendos municipales emitidos. Este listado considera la aparición del Rut, nombre, fecha emisión, fecha inicio y termino, etc.

1. Opciones: Esta opción cuenta con dos alternativas, TODOS, indica que se listarán todos los arriendos realizados por el municipio, la alternativa uno permite el ingreso del Rut del contribuyente, que se quiere consultar, dentro de esta alternativa se encuentra la opción de listar los contribuyentes deudores, para ello active la opción. Como se muestra en el figura, anterior. 2. Ordenado por: Indique por que campos será Ordenado, el listado. 3. Imprimir: Al presionar este botón se genera la impresión del listado, según la especificación ingresada por el usuario

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4.5.7.5 Emisión de Boletines

4.5.7.5.1 Boletín de Pago Este informe, permite genera un listado sobre todos los boletines de pagos emitido. Este listado considera la aparición del Rut, nombre, fecha emisión, fecha inicio y termino, etc.

1. Rango: Esta opción cuenta con dos alternativas, TODOS, permite la obtención de todos los boletines emitido, Rango arriendo, esta alternativa permite el ingreso de rangos de arriendos, y los arriendos que se encuentren dentro del rango ingresado se listarán.

2. Opción Emisión: Esta opción cuenta con dos alternativas, una permitirá listar el periodo actual, la otra listará los semestres acumulado, en esta opción se puede seleccionar el semestre a listar.

3. Ordenado por: Indique por que campos será Ordenado, el listado. 4. Imprimir: Al presionar este botón se genera la impresión del listado, según la especificación ingresada por el

usuario

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4.5.7.5.2 Emisión Carta Aviso Este informe, permite genera la carta de aviso de vencimiento

1. Rango: Esta opción cuenta con dos alternativas, TODOS, permite la obtención de todos los boletines emitido, Rango arriendo, esta alternativa permite el ingreso de rangos de arriendos, y los arriendos que se encuentren dentro del rango ingresado se listarán.

2. Opción Emisión: Esta opción cuenta con dos alternativas, una permitirá listar el periodo actual, la otra listará los semestres acumulado, en esta opción se puede seleccionar el semestre a listar.


usuario

4.5.7.6 Libro de Cargo de Arriendo Este informe, permite genera un listado sobre los libros de cargo de los arriendos. Este listado considera la aparición del nombre, fecha vencimiento, arriendo, establecimiento, dirección, número de boletín, monto cargo, monto otro cobro, total.

1. Tipo Cargo: Esta opción con dos alternativas, una listará el libro de cargo, o el detalle de cálculos 2. Periodo: Ingrese el año del periodo, seleccione el semestre a listar 3.Actividad económica: esta opción permite determinar al igual que la anterior, sobre la obtención de la actividad

económica, es decir, si se listarán todos las actividades, o según las especificaciones del usuario. 4. Rango Arriendo: Esta opción permite indicar la información sobre los arriendos que se encuentre, la alternativa

Todos, lista TODOS los arriendos, la alternativa RANGO, permite el ingreso de los arriendos, y listará la información que se encuentre dentro del rango ingresado.

5. Imprimir: Al presionar este botón se genera la impresión del listado, según la especificación ingresada por el usuario

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4.5.7.7 Nomina de Arriendos Este informe, permite genera un listado de arriendos, según periodo seleccionado. este listado considera la aparición del Rut, nombre, fecha emisión, fecha inicio y termino, etc.

1. Periodo: Ingrese el año del periodo, seleccione el semestre a listar 2. Actividad económica: esta opción permite determinar al igual que la anterior, sobre la obtención de la

actividad económica, es decir, si se listarán todos las actividades, o según las especificaciones del usuario. 3. Rango Arriendo: Esta opción permite indicar la información sobre los arriendos que se encuentre, la alternativa

Todos, lista TODOS los arriendos, la alternativa RANGO, permite el ingreso de los arriendos, y listará la información que se encuentre dentro del rango ingresado.


usuario

4.5.7.8 Estadística de Morosos Este informe, permite genera un listado de tipo estadístico sobre la morosidad, en el pago de arriendos a la fecha ingresada por el usuario. Este listado considera la aparición de la cuota, periodo, año, monto de la deuda, total.

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1. Seleccione la opción para generar el listado, se encuentran dos opciones, una indica la generación del listado, correspondiente a las deudas históricas, es decir, anteriores al año en curso. 2. La otra permite la especificación del periodo a consultar, indicando el año y el número de cuota a listar. 3. Por último presione el botón listar para generar el listado, una vez finalizado el proceso se despliega la siguiente ventana.

4.5.7.9 Listado de Morosidad Este informe, permite genera un listado de tipo obre los contribuyentes que se encuentran morosos, a la fecha ingresada por el usuario. Este listado considera la aparición de la cuota, periodo, año, monto de la deuda, total.

6. Rango Arriendo: Esta opción permite indicar la información sobre los arriendos que se encuentre, la alternativa Todos, lista TODOS los arriendos, la alternativa RANGO, permite el ingreso de los arriendos, y listará la información que se encuentre dentro del rango ingresado.

7. Actividad económica: esta opción permite determinar al igual que la anterior, sobre la obtención de la actividad económica, es decir, si se listarán todos las actividades, o según las especificaciones del usuario.

8. Periodo: Ingrese el año del periodo, seleccione el semestre a listar 9. Estado de Arriendo: Seleccione la opción para generar el sistema, estas pueden ser laso arriendos vigentes, los

arriendos finalizados, los congelados y todos.

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usuario

4.5.7.10 Estadística de Pago Este informe, permite genera un listado de tipo estadístico sobre los pagos de arriendos. Este listado considera la aparición de la cuota, periodo, año, monto de la deuda, total.

1. Rango Arriendo: Esta opción permite indicar la información sobre los arriendos que se encuentre, la alternativa Todos, lista TODOS los arriendos, la alternativa RANGO, permite el ingreso de los arriendos, y listará la información que se encuentre dentro del rango ingresado. 2. Población: Esta opción permite indicar la información sobre las poblaciones de la comuna, la alternativa todos lista todas las poblaciones de la comuna, la alternativa especificar, permite indicar la población especifica. 3. Periodos: Seleccione la opción del periodo a listar, la alternativa periodo actual, tomará el periodo vigente, la alternativa periodo especifico permite el ingreso del periodo y año especifico,

4. 5. Fecha de pago: Ingrese el rango de fecha de los pagos 6. Imprimir: Al presionar este botón se genera la impresión del listado, según la especificación ingresada por el usuario

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4.5.7.11 Pagos Diarios Este informe, permite genera un listado de pagos recibidos diariamente. Este listado considera la aparición de la fecha de pago.

1. Fecha: Indique el rango de fecha, para generar el listado 2. Ordenado por: Indique por que campos será Ordenado, el listado. 3. Imprimir: Al presionar este botón se genera la impresión del listado, según la especificación ingresada por el usuario

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5 Impresión en el Sistema Permisos Provisorio

La opción de impresión esta habilitada desde todos los informes que es posible obtener del sistema, para ello se debe primero definir la impresora que se tiene disponible desde la estación de trabajo y sus características.

5.5 Impresión de Informes del Sistema

Al dar el comando de Imprimir en los informes del sistema, se llega a una pantalla donde se muestra la impresión a obtener, con el siguiente formato, los botón nes contenidos están explicados en las flechas de la figura:

ENVIAR A IMPRESORA ENVIO SOLO SALIR TODO EL DOCTO. DE UNA PAGINA

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6 Salida del Sistema Permisos Provisorios

La opción de salida del sistema se encuentra en el comando Utilitarios explicado anteriormente, dando click se abandona la aplicación, retornando al Escritorio de Windows. Se le presentará la siguiente consulta:

Presione No para continuar en el sistema, o Si para abandonar el sistema.

manual usuario permiso provisorio

Documents

permiso de usuario

interfaz de usuario

descripcin general

explicacin general

configuracin impresora

configuracin recomendada

men archivos

men mantenciones