marianela armijo indicadores 22 11

8/19/2019 Marianela Armijo Indicadores 22 11

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Indicadores deDesempeño en el SectorPúblico

Curso InternacionalPolíticas presupuestarias y gestión por resultados:Santiago de Chile20 de Noviembre al 1 de iciembre 200!

Marianela ArmijoConsultoraÁrea de Políticas Presupuestarias y GestiónPública

ILPESCEPALMarianela!armijo"cepal!or#


2/50

INIC"#$%S % %S%&P%'# #()%*I+#S % ," %+",-"CI#N % .%S*I#N

P"S#S ("SIC#S P"$" ," C#NS*$-CCI#N %INIC"#$%S

IN*%$P$%*"CI#N % ,#S $%S-,*"#S

I/IC-,*"%S %N ," C#NS*$-CCI#N %INIC"#$%S


3/50

OBJETIVOS USO INDICADOES

Ind!ce me"oras en In#ormaci$n %!ndamenta la disc!si$n de es!ltados

Posibilita la E&al!aci$n Apo'a el proceso de %orm!laci$n de

Pol(ticas %acilita el establecimiento de Compromisos

de es!ltado

(*) Dirección de Presupuestos. Ministerio Hacienda. Chile)


4/50

INIC"#$%S % %S%&P%'#:

C#NC%P*#SINDICADO CO*O +EA*IENTA ,UE ENTE-A IN%O*ACIONCUANTITATIVA ESPECTO DE. .O-O O ESU.TADO EN .A ENTE-ADE PODUCTOS /BIENES O SEVICIOS0 -ENEADOS PO .AINSTITUCION1 CUBIENDO ASPECTOS CUANTITATIVOS OCUA.ITATIVOS)

INDICADOES DE DESE*PE2O INCOPOADOS EN E.PESUPUESTO INC.U3EN UNA *ETA A CONSE-UI EN A.-UN

A*BITO DE. DESE*PE2O4 E%ICIENCIA1 E%ICACIA1

CA.IDAD1 ECONO*IA


5/50

EVA.UACION DE .A -ESTION

FOCO DE LA EVALUACIONMEDICION DEL DESEMPEÑOLOGRADO POR LASINSTITUCIONES

ELABORACION DE MEDIDAS DE DESEMPEÑO

PUEDE ABARCAR TODO EL PROCESO DE PRODUCCION

INSUMOS

PROCESOS

PRODUCTOS

RESULTADOS


6/50

INDICADORES DE DESEMPEÑO (*)

EFICACIA

EFICIENCIA

ECONOMÍA

CALIDAD

PROCESO PRODUCTO RESULTADO

DI

MENSIO

NES

AMBITOS DE CONTROL

/50 Indicadores de Desempeño) 666)dipres)cl


7/50

PROCESO

PRODUCTO –(OUTPUT)

RESULTADOFINAL O

IMPACTO

(OUTCOME)

INSUMO(INPUTS)INSUMO(INPUTS)

¿Con qué rapidez loestamos haciendo? ¿Cuanto nos cuesta?

¿ Cuántas unidades deproductos y sericiosestamos !enerando?

¿Cuántos recursosinertimos" cuanto personaltra#a$% en el proceso?

¿C%mo están cam#iando lascondiciones que estamosinteriniendo?


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$$ de la campaña

-d!eñ" # p%e&a! del"! a'!"!

-p"d%cc de l"!a'!"!-c"mpa del *emp" dea'!" c"mecal

- a'!"! eal+,d"!ee la Tele'!

&esultados

Inmediatos

'inales

- la e*e 'e l"! a'!"! - la! ac**%de! de lae*e !e 'e a.ec*ada!

-el c"mp"*ame*" !e'e a.ec*ad" -me" cdeca de

e.emedade!elac"ada! c" el*a&a/%!m"

Intermedios

(rocesos)*ctiidades+

Insumos )Inputs+

(roductos


9/50

*etas

Calidad

Economia


10/50

I%N*I/IC"$ ,"S "$%"S %

&%ICI#N % %S%&P%'#

E%ICACIA

E%ICIENCIA

ECONO*IA

CA.IDAD


11/50

EJE*P.OS DE

INDICADOES


12/50

E%ICACIA


13/50

E%ICACIA4

*ide el 7rado de c!mplimiento delos ob"eti&os ' metas establecidos1a tra&8s de los prod!ctos o

res!ltados obtenidos1 sin re#erenciaal costo de consec!ci$n de losmismos


14/50

C#NC%P*#S

E%ICACIA

ESU.TADO /9 ESU.TADO .O-ADO E:ITOSA*ENTE

ESPECTO EA.I;ADO


15/50


16/50

)

E%ICACIA=Cobert!ra

Area de c!lti&o incl!idaen el Pro7rama

Area Total del

Pro7rama de C!lti&o

Dirección General de Servicios Agrícolas ) rugua!

Controles deemisiones de B!sesInter!rbanos

Total de B!sesInter !rbanos

Su"secretaria de #ransportes Chile

ecl!sos con acti&idad ind!strial Total de recl!sos

Dirección Nacional de Cárceles Uruguay


17/50

E%ICACIA

PODUCTO

E%ICACIA

ESU.TADO

INTE*EDIO

E%ICACIA

ESU.TADO

%INA. OI*PACTOPorcenta"e de recl!sosparticipando en elpro7rama dereinserci$n= Totalpoblaci$n recl!sapotencialmentebene>ciaria delPro7rama

Tasa an!al de &ariaci$nde recl!sos concontrato de traba"o

Porcenta"e dedesempleo dapoblaci$n recl!saaprobada

Talleres decapacitaci$nreali?ados=Talleres decapacitaci$npro7ramados

Participantes @!econsi7!encerti>carse =Total departicipantes

/Prod!ti&idad de losparticipantes año t


18/50

%/IC"CI"

EFICACIA – Impacto

0 de )c$eme)*" de $eca%dac() *$&%*a$a a!"cad" a la acc() delSe$'c" de Imp%e!*"! I)*e$)"!SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.CHILE

0 de c"l"cac() de emple" 1%'e)l 2PRO3RAMA DE CAPACITACI4N DE 546ENES2 MINISTERIO DELTRABA5O Accde)*e! la&"$ale! ma$7*m"! p"$ 8992999 *$a&a1ad"$e! ma$7*m"!U.S.Coast Guard.


19/50

E%ICIENCIA

Describe la relaci$n entre dosma7nit!des4

.a prod!cci$n #(sica de !n prod!cto/bien o ser&icio0 ' .os ins!mos o rec!rsos @!e se

!tili?aronb para alcan?ar ese ni&el de

prod!cci$n *a'or cantidad de ser&icios dado el mismo ni&elde rec!rsos

Alcan?ar !n determinado ni&el de ser&icios!tili?ando la menor cantidad de rec!rsos posible


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%/ICI%NCI"

E%ICIENCIAcaci$n=Ca"asinspeccionadas

-asto asociado a inter&enciones@!ir!r"icas=número de inter&enciones

Costo total de !nidades de &i&iendascontratadas=!nidades contratadas


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%/ICI%NCI"

E%ICIENCIA


22/50

ECONO*IA

Capacidad de la instit!ci$n paramo&er adec!adamente los rec!rsos

>nancierosen el c!mplimiento de s!s ob"eti&os4E>ciencia mane"o de rec!rsosUso act!al de rec!rsos en relaci$n a lo

planeadoA!tos!>ciencia >nanciera en la capacidad de7enerar aorros ' en la eistencia de e@!ilibriopres!p!estario


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ECONO*IA

Porcenta"e de rec!peraci$n de cr8ditos decorto pla?o

-asto de acti&idades de apo'o=7astos totales

Aporte de bene>ciarios a >nanciamento=*ontototal de in&ersi$n del pro7rama

-asto de #!ncionamento=7astos e"ec!tados totales ec!peraci$n de cobran?a=%act!raci$n


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Calidad

Capacidad de la instit!ci$n por responder en#orma

consistente1 rpida ' directa a las necesidades de

los !s!ariosA0 *ediciones Indirectas)

*e"orar los atrib!tos ' caracter(sticas delos prod!ctos)

B0*ediciones Directas) -rado de satis#acci$n de los !s!arios)


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C",I"

Calidad*iempo de respuesta Tiempo de espera media para atender !na cons!lta

irección .eneral de Salud

Tiempo de tramitaci$n media de solicit!des

minerasirección .eneral de .eología e &inas

Tiempo medio para o est!dio de cada Plan dee#orestamiento

irección .eneral de $ecursos Naturales

Dias de demora media de trmites dele7ali?aci$n

irección .eneral de Secretaría


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C",I"

Calidad Satisacción de usuarios Porcenta"e de aprobaci$n Enc!esta de opini$n a los!s!arios

irección Nacional de $egistos

Porcenta"e de reclamos=casos atendidosirección Nacional de *opograía

As!ntos res!eltos= Número de ser&icios reclamados

Subsecretaria de &inisterio de %ducación y Cultura

Número de ser&icios reclamados=número total de ser&icios+ospital de *onte&ideo


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Oportunidad *ccesi#ilidad (ercepci%n deusuarios

(recisi%n

P"ce*a1e dee!p%e!*a! a l"!Palame*a"!de*" de l"!l7m*e! ac"dad"!2

N:me" del"caldade!c%&e*a! p"a*ec"e! m'le!

P"ce*a1e deap"&ace;cele*e de l"!*allee! de *a&a1"<p" l"!pa*cpa*e!

P"ce*a1e dec"*a*"!*emad"! p"e"e!

P"ce*a1e deep"*e!ec"mc"!e*ead"! e*emp" ac"dad"

N= de >"a! /%ela B&l"*eca e!*,a&e*a .%ea dela! >"a! de*a&a1"

N:me" de .alla!eale!? Falla!p"amada!

P"ce*a1e deP"&lac c"ece!dade!e!pecale! /%e!" mem&"!ac*'"! de laB&l"*eca

INIC"#$%S % C",I"

N:me" de*e'ec"e! c"e*a!"? N:me" de*e'ec"e!*"*ale!

P"ce*a1e dec"*a*"! c" %" "m,! e"e!ec"*ad"! p"e'!"e! e;*ea!

P"ce*a1e de%!%a"! !a*!.ec>"!

N= de %!%a"!!a*!.ec>"!? T"*al%!%a"! ec%e!*ad"!

N= de %!%a"!Sa*!.ec>"! c" el*a*" e laa*ec? T"*al%!%a"!


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Caldad

E.caca

E.ceca

Ec""m7a

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

P!"#ct! e$e%ante&'ien ()! se%ici!* a$

+#e se %inc#$a

In"ica"! "eDesem,e-!

.óm#$a "ec/$c#$!

In!mación istóicaMe"i!s%eiicac

P!ama)S#'t3t#$!) 3tem)

asinación

MATRIZ DE INDICADORES (*)

/50 Indicadores de Desempeño) 666)dipres)cl

I&%NSI#N%S %,%S%&P%'#


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CONSTUCCION DE %O*U.AS


30/50

N, de usuariosatendidos

N, de certi-icados emitidos

Monto inersi%n e$ecutada

N= de %!%a"! p" a*ede

N, Certi-icados solicitados

M"*" a!ad" paa 'e!

L! +#e se 4ace L! +#e "e'e 4acese

%/INI$ ,"S /#$&-,"S #",.#$I*S

" ("S%S % C#&P"$"CI3N:Sir&e para medir cobert!ra lo7rada1c!mplimiento pro7ramado1 c!mplimientosolicitado


31/50

EJE*P.OS DE CONSTUCCION DE INDICADOES4%O*U.AS DE CA.CU.O

LO PROGRAMADO, COMPARACION RESPECTO DEL OBJETIVODEFINIDO

Por!"ta#! d! $%as "a$!&a'(!s )a *a'+(+tadas

.óm#$a "e c/$c#$!

V%as "a$!&a'(!s *a'+(+tadas ao t-V%as "a$!&a'(!s ro&ra/adas ao t

0111 2333 2330

s-d s-d 4023-05678033 96,1:


32/50

/#$&-,"$ ",.#$I*S

( %/INICI3N % $"*I#SSir&e para medir Costos medios1 prod!cto

medio1 indicadores de e>cienciaCostos medios:

Costo total cons!ltas= cons!ltas reali?adas

Producto medio4

NF inspecciones reali?adas= NF inspectores


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TASA DE 5ARIACION

Por!"ta#! d! au/!"to d!( ar;u! +"+?" !" r!d

.óm#$a "e c/$c#$!6 1999 2000 2001

@4E;u+os +"ororados ) 6 0 1o"!tados !" !( ao t-!;u+os o"!tados ao t07 0 8033 66,1: 6,2:


34/50


T+!/o /=>+/o d! r!su!sta d! tra/+ta+?"

.óm#$a "e c/$c#$!

0111 2333 M!taSu/ator+a d! Nd! d%as d!

Tra/+ta+?"-Nd! tra/+ta+o"!sR!a(+Hadas 09d%as 63d%as 2d%as

4d%as7


35/50

ASI-NA .ASESPONSABI.IDADES PO E.

CU*P.I*IENTO DE .AS *ETAS


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Centros deesponsabilidad

Unidad de la Or7ani?aci$n @!e 7enera!n prod!cto o ser&icio

Tiene !n responsable a car7o cona!tonom(a ' a!toridad

Tiene rec!rsos asi7nados para la7eneraci$n de los prod!ctos o ser&icios


37/50


38/50


39/50

$%C#PI,"$ ," IN/#$&"CI#N N%C%S"$I"P"$" ," C#NS*$-CCI#N %INIC"#$%S


40/50

*IP#S % IN/#$&"CI#N

In#ormaci$n contable


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C# IN*%$P$%*"$ ,#S$%S-,*"#S

BASES DE CO*PAACION4

DESE*PE2O +ISTOICO

OBJETIVOS DE%INIDOS

DESE*PE2O .O-ADO EN INSTITUCIONESSI*I.AES1 POCESOS O PO-A*AS)


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C# IN*%$P$%*"$ ,#S$%S-,*"#S

NO +A3 UNA *EDIDA UNICA ,UE DE*UESTEPO SI SO.A E. DESE*PE2O DE .AINSTITUCION

SE E,UIEE UN CO*BINACION DE E..AS4ESU.TADOS1 I*PACTO1 E%ICACIA1 E%ICIENCIA1 CA.IDAD

HCIETOS INDICADOES PUEDEN SECONTADICTOIOS ENTE E..OS4


43/50

IN*%.$",I" % ,"S &%*"S

*umentar la co#ertura del pro!rama de raciones a un ../de la po#laci%n escolar0

1le!ar a un costos promedio de 2.

*lcanzar3444 calor5as por raci%n

INDIC*DO& DE C*1ID*D

6 Calor5as por raci%n0 6 (orcenta$e de aceptaci%nde los escolares )encuesta+

INDIC*DO& DE E'ICIENCI*

Costo promedio de lasraciones7 !asto totalpro!rama 8 n9mero deraciones

INDIC*DO& DEE'IC*CI*

(o#laci%n escolar enpro!rama 8 po#laci%nescolar total

P$#(,%&"S /$%C-%N*%S %N ,"


44/50

P$#(,%&"S /$%C-%N*%S %N ,"C#NS*$-CCI#N %

INIC"#$%S

TA*PA DE .A *EDICION4 SE *UESTA CO*OESU.TADOS /3 SE +ACE0 SO.O .O ,UE SEPUEDE *EDI

SE TIENDE A *EDI DE ACUEDO A .AIN%O*ACION DISPONIB.E1 DESCUIDANDO .A*EDICION DE .OS ASPECTOS *AS E.EVANTES

SUBVA.OACION DE .AS *ETAS %ENTE A UNA*BIENTE PUNITIVO DE .A EVA.UACION

P$#(,%&"S /$%C-%N*%S %N ,"


45/50

P$#(,%&"S /$%C-%N*%S %N ,"C#NS*$-CCI#N %

INIC"#$%S

TENDENCIA A *EDI.O TODO PAA NOSUBEPESENTA ES%UE;OS

SE DESAO..AN INDICADOES PEONO SE USAN PAA .A TO*A DEDECISIONES)


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,I&I*"CI#N%S P"$" ," %+",-"CI#N%, %S%&P%'# INS*I*-CI#N", %N

%, "&(I*# P-(,IC#

DI%ICU.TAD PAA VINCU.A ASI-NACION DEPESUPUESTO A ESU.TADOS .O-ADOSelaci$n entre res!ltados ' rec!rsos asi7nados nop!ede ser lineal

.A EVA.UACION TIENE UN CO*PONENTE

PO.ITICO I*POTANTEE#ectos de mostrar públicamente las de>ciencias dedesempeño


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.I*ITACIONES PAA .A EVA.UACION DE.DESE*PE2O INSTITUCIONA. EN E. A*BITO

PUB.ICO

N"*-$",%4" IN*"N.I(,% % (I%N%S P-(,IC#S Di>c!ltad de de>nir ob"eti&os ' metas Eisten m!cos procesos1 prod!ctos @!e no p!eden

ser medidos4 Diplomacia1 In&esti7aciones1 acti&idades c!lt!rales

*IP#S % S%$+ICI#S C-5" &%ICI#N $%S-,*"

C#&P,%)" %S*"N"$I4"$ / DEBEN INC.UIOTAS VA.OACIONES0Protecci$n al menor1 se7!ridad pública1 recreaci$n1c!mplimiento de le'es1 etc

EJE*P.OS4 OBJETIVOS *ETAS E


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EJE*P.OS4 OBJETIVOS1 *ETAS EINDICADOES

O7ETI5OS ESTRATEGICOSO7ETI5OS ESTRATEGICOS

00.M!#orar !( s!r$++o d! as+st!"+a t"+a, d+s/+"u)!"do !( t+!/o d! !"tr!&ad!( s!r$++o, a tra$s d! (a +"PRODUCTO .INAL6ASISTENCIA TECNICA PEUEÑA EMPRESA

METAS

0.0 I"ororar t!r/+"a(!s !" o

0.6 Caa+tar a( 63: d! (os ro

EJE*P.OS4 OBJETIVOS *ETAS E


49/50

EJE*P.OS4 OBJETIVOS1 *ETAS EINDICADOES

INDICADORES

E.ICACIA

Nd! o


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PRODUCTOS .INALES60. SUPERVISION DE LA OPERACIN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE,

2.CONTROL DE LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES

EEMPLO6&:*MINISTERIO DE TRANSPORTE ;

TELECOMUNICACIONESSU7SECRETARIA DE TRANSPORTE

O7ETI5OS ESTRATEGICOS6

2.0M!#orar o"tro( d!( =r!a (++tada.

2.2 M!#orar (os t+!/os d! ro!so +"t!r"o ) rodut+$+dad d!( =r!a d! d!"u"+a

METAS2.0.0 Au/!"tar !" u" 23: !( "K/!ro d! o"tro(!s d! !/+s+?"2.0.2 Au/!"tar (a o'!rtura d! o"tro( a 'us!s +"t!rur'a"os

2.2.0 D+s/+"u+r t+!/o d! d!/ora !" r!su!sta d! d!"u"+as $!r+

marianela armijo indicadores 22 11

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