18. GRADONAČELNIKOV KOLEGIJ

MATERIJAL UZ TOČKU 1. c DNEVNOG REDA

Upućivanje Izvješća o radu i Izvještaja o izvršenju financijskog plana Centra za kulturu Čakovec

za 2015. Gradskom vijeću Grada Čakovca

11. veljače 2016.

PRIJEDLOG Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09,

2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom ___. stručnom kolegiju održanom _____ 2015., donio sljedeći

Z A K L J U Č A K

I.

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Centra za kulturu Čakovec za 2015. i Izvještaja o izvršenju financijskog plana Centra za kulturu za 2015., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. KLASA: 021-05/16-01/51 URBROJ: 2109/2-01-16-03 Čakovec, __________ 2016.

GRADONAČELNIK Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.

PRIJEDLOG Temeljem članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09,

2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___. sjednici održanoj _____2016., donijelo sljedeću

O D L U K U

I. Usvaja se Izvješće o radu Centra za kulturu Čakovec za 2015. i Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu za 2015. godinu.

II. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca. KLASA: 021-05/16-01/51 URBROJ: 2109/2-02-16-02 Čakovec, __________ 2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Jurica Horvat, v.r.

1

IZVJEŠĆE O RADU

CENTRA ZA KULTURU ZA 2015. GODINU

Centar za kulturu Čakovec središnja je ustanova kulture ne samo Čakovca već i Međimurja. Osnovni cilj je promicanje kulturnih vrijednosti, te ponuda kvalitetnih programa koji će podići kulturnu razinu života u Čakovcu. U 2015. godini ostvarili smo 745 programa koje je posjetilo 55.144 gledatelja. Na pozornici Centra nastupilo je mnoštvo domaćih i stranih izvođača, a posebno veseli veliki broj posjetitelja mlađe dobi. Nabavljeno je vozilo (Peugeot partner) za potrebe Centra, dosadašnje vozilo marke Mazda bilo je staro 17 godina s prijeđenih 370 000 km. Dograđen je aneks za potrebe ŠAF-a, koji je od siječnja 2016. ponovo u sklopu Centra za kulturu. Centar je tiskao dvije knjige koje su usko vezane uz njegovu djelatnost: – "Stoljeće filma u Čakovcu" – "Sav taj jazz " - "Kratka povijest jazza u Međimurju" Na ASSITEJ-u je gostovalo 11 profesionalnih kazališta za djecu. KD Pinklec odigrala je tri premijere „Bremenski svirači“, "THE KILLER IN ME IS THE KILLER IN YOU, MY LOVE " i "Vučje srce", ali i 10 drugih naslova s ukupno 106 predstava koje je vidjelo preko 16 000 posjetitelja. Uz potporu Ministarstva kulture RH nabavljene su nove tribine / sjedala za nastupe na sceni i uređen skladišni prostor, nabavljena je oprema i program za novu blagajnu. Ladislav Varga

2

TRIBINA "ČAKOVEC ČETVRTKOM" U 2016. godini na Tribini "Čakovec četvrtkom" realizirano je 28 programa. U proljetnoj sezoni 15 programa i jesenskoj 13 programa.

Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja

Proljeće PREDSTAVA HAMLETA U SELU MRDUŠA DONJA, Satiričko kazalište Kerempuh 497 MOMCI NA BROD, Kazalište Mala Scena 76 TAKVA SU PRAVILA, hrvatski film 67 ISPOČETKA, Teatar EXIT 199 GLAZBENI SPEKTAKL KELTSKIH HARFI 159 KRISTOFOR KOLUMBO, ZeKaM 118 KOSAC, hrvatski film 30 PIVO, Teatar Gavran 252 PIAZZOLLISSIMO, Ansambl Tangos Osijek 121 LEVIJATAN, ruski film 38 LEGENDA O SV. MUHLI, Kazalište Virovitica 66 ISTINA, Kazališna družina Glumci u Zagvozdu 278 STIPE BOŽIĆ, multimedijalni program 418 THE KILLER IN ME IS THE KILLER IN YOU MY LOVE, KD Pinklec, VRUM, HNK u Varaždinu 126 KONSTANTIN KRASNITSKY, PANNON PHILHARMONIC STRING QUARTET – MMM 120 UKUPNO: 15 programa 2.565 posjetitelj

3

Jesen SLAVLJENIČKI KONCERT 40 GODINA ZBORA J. Š . SLAVENSKI 415 DIOGENEŠ, Glumačka družina Histrion 171 NA VALOVIMA KULTURE, Lendava se pradstavlja Čakovcu 204 NIČIJE DIJETE, hrvatski film 35 NAS DVA I JA, Teatar Exit 276 KONCERT POVODOM 90. ROĐENDANA LJUBOSLAVA KUNTARIĆA 251 5ŽENA.COM, Satiričko kazalište Kerempuh & Teatroman 543 TERAPIJA, Teatar Rugantino 222 JAZZ FAIR – GAYER MATYAS TRIO & JIM ROTONDI, FATS JAZZ BAND 222 LJUBAVNE BORE ME MORE, češki film 57 UMIŠLJENI BOLESNIK, Kazalište Gavella 349 VELIKI SMIJEŠNI RAT, Studij Gluma i mediji Sveučilišta u Rijeci 503 BOŽIĆNI KONCERT 549 UKUUPNO: 13 programa 2.565 posjetitelja SVEUKUPNO: 28 programa 6.362 posjetitelja

Koncert povodom 90. rođendana Lj. Kuntarića Umišljeni bolesnik

Veliki smiješni rat Božićni koncert IZLOŽBE Izložbeni prostor Centra za kulturu usvojio je kriterije likovne struke, od strane HDLU (Hrvatskog društva likovnih umjetnika), ULUPUH-a (Udruženja likovnih umjetnika primijenjene umjetnost) i HZSU (Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika) i postao

4

relevantan izložbeni prostor na nacionalnom tlu. Jedan od kriterija je realizacija 6 recentnih izložbi akademskih likovnih umjetnika i njihovo stručno otvorenje i postav. Profesionalizam i iznimna selektivnost u izboru programa preduvjet su razvitka likovne djelatnosti općenito. Likovnim umjetnicima Međimurja i sjeverozapadne Hrvatske izložbena djelatnost Centra otvorena je za organizaciju tematskih, problemskih i samostalnih izložbi. U izložbenom prostoru organizirana su otvorenja 10 izložbi kojima je prisustvovalo oko 630 posjetitelja i štovatelja likovne umjetnosti. To je manji broj izložbi na godišnjoj razini nego prošle godine, jer kratko vrijeme trajanja izložbe rezultira nedovoljnom javnom vidljivosti programa. Duže trajanje izložbe doprinosi njenom većem posjetu, tako se u odnosu na prvi tjedan posjet izložbi kroz njeno trajanje ne smanjuje. Ostvarujući obrazovne ciljeve praksa je da učenici Gimnazije Josip Slavenski dolaze na otvorenja izložbi, pripremaju prezentacije za školski sat, razgovaraju s umjetnicima, likovnim kritičarima i povjesničarima umjetnosti. Pridružuju im se učenici Likovnog odjela za umjetnost i dizajn Graditeljske škole. 10. JUBILARNA IZLOŽBA LIKOVNOG UDRUŽENJA ČAKOVEC 110 DARKO MARKIĆ, nove slike 2012.-2014. 50 IZLOŽBA RADOVA AKADEMSKIH LIKOVNIH UMJETNIKA I DIPLOMIRANIH DIZAJNERA GRADITELJSKE ŠKOLE ČAKOVEC, Oblikovanje prostora i oblikovanje u prostoru 100 VIKTORIJA BALOG MIKAC, Pjesme moje majke, slike, uz MMM 80 HRVATSKI FOTO SAVEZ – MLADI I BAŠTINA, Pokladni običaji Međimurja IZLOŽBA RADOVA NASTAVNIKA LIKOVNE KULTURE UČITELJSKOG FAKULTETA ČAKOVEC – SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 60 IZLOŽBA LUTAKA TEATRA TANDARICA, uz ASSITEJ 60 PHOTO GRAZ SELECTION 014, izložba fotografija 40 MIROSLAV HUZJAK, OUROBOROS (sator arepo tenet opera rotas) slike 60 ŽELJKO LAPUH, crteži i gvaševi 70 UKUPNO: 10 izložbi - 630 posjetitelja na otvorenjima izložbi Izložba u predvorju Centra ( od siječnja do prosinca ) Kiparska instalacija Irene Kraljić " Počinak ". Irena Kraljić diplomirana je kiparica i scenografkinja.

Viktorija Balog Mikac Izložba Graditeljske škole

5

F I L M U 2015. godini bilo je prikazano 152 naslova na 581 projekciji s 15.306 posjetitelja što je pad posjetitelja u odnosu na 2014. (16.307 posjetitelja) međutim pad je i u broju naslova i broju projekcija za 30), što u zakonitostima filmske djelatnosti nije malo. Razlog je sve veća potražnja dvorane Centra za iznajmljivanjem. Nakon opremljenosti dvorane digitalnom tehnologijom u rujnu 2013. riječ je o porastu posjetitelja, ali još uvijek nije postignut broj posjetitelja iz 2012. (19.899 filmskih posjetitelja). Brojke pokazuju da je na djelu bio opstanak kino djelatnosti u neprekinutoj stoljetnoj kinematografskoj tradiciji u gradu. U vrijeme očekivanja digitalizacije izgubili smo publiku, koja se okrenula Cinestar kinu u Varaždinu, naročito kad je riječ o dječjoj i tinejdžerskoj publici. Suvremena filmska publika traži projekciju u filmskoj dvorani suvremeno opremljenoj i aktualnu prikazivačku tehnologiju, ali i popratne sadržaje koji prodaju film. Čakovec nema kino od 1992. godine. Razlog sporijeg rasta broja filmskih posjetitelja su i ugovorne obveze sa HAVC-om (Hrvatski audiovizualni centar) prema kojem najmanje 35 % od sveukupnog filmskog programa moraju biti europski naslovi, ali i kratkometražni, baštinski, dokumentarni, festivalski, film iz regije i hrvatski, europski film za djecu, sve redom filmovi koji imaju slabi posjet i ne prelaze desetak posjetitelja, a često ni 5. Međutim ti isti kriteriji uvjet su za ulazak u Europa Cinemas, europsku zajednicu kina. Očekuje se postepeno i blago vraćanje filmske publike što je dugotrajan proces. Jednom izgubljena publika teže nalazi put do dvorane, naročito kad su u pitanju kategorije filmova za koje smo vezani ugovornim obvezama. Takvi filmovi traže filmski pismenu publiku, edukaciju zainteresirane kritične mase i duži period prihvaćanja zahtjevnijeg repertoara. Na top listi najgledanijih filmova je dječji film: Malci (1.122) i Mali princ, slijede američki populistički filmovi (Star Wars i James Bond). Najposjećenija Dječja filmska tribina nedjeljom imala je 21 projekciju i 1.085 malih posjetitelja i njihove pratnje, što je manji pad u odnosu na 2014. godinu. Redovni filmski program prati svjetsku i domaću filmsku produkciju, a tribina ČČ organizira premijere najboljih filmova iz nacionalne filmske produkcije i koprodukcije. U 2015. održani su filmski programi koji promiču vrijednost europskog neovisnog filma ali i ukazuju na film kao nacionalni segment kulture. U sklopu filmske djelatnosti organizirano je 16 filmskih programa, revija i izvanrednih filmskih programa dijelom sufinanciranih od HAVC-a. SIJEČANJ – 5. Revija nagrađenog dokumentarnog filma (6 naslova, 57 posjetitelja) OŽUJAK - 3. Međunarodna revija filmova za djecu i mlade (5 naslova, 989 posjetitelj) Uz Međunarodni dan žena - Ženijalni vikend - vikend snažnih žena u kino mreži (2 naslova, 77 posjetitelja), u suradnji S HAVC-om. SVIBANJ – Revija dokumentarnih hitova (3 naslova, 27 posjetitelja) uz Stoljeće filma u Čakovcu: Filmski klasici (3 filma, 3 posjetitelja) uz Međunarodni dan obitelji - Obiteljsko filmovanje (1 film, 3 posjetitelja), suorganizator HAVC LIPANJ – festival Podmorja - Bijeli lav (2 filma, 12 posjetitelja) SRPANJ, KOLOVOZ – Petkom u 22 (8 filma, 98 posjetitelja) RUJAN – Mala Pula (5 filma, 30 posjetitelja) Motovun film festival (3 filma, 11 posjetitelja) programi sufinancirani sredstvima HAVC-a Festival klasika i suvremenog francuskog filma (3 filma, 35 posjetitelja), suorganizator HAVC

6

LISTOPAD – MAX TV filmomanija, nagrađivani filmovi europskih filmskih festivala (2 naslova, 61 posjetitelja ) Obilježavanje Svjetskog dana animacije, radionice animiranog filma za osnovnoškolski uzrast i projekcija australskog animiranog filma Blinky Bill sinkroniziranog na hrvatski jezik (3 filma, 143 posjetitelja) program sufinanciran sredstvima HAVC-a

STUDENI - Zagreb film festival (3 filma, 22 posjetitelja) program financiran sredstvima HAVC-a PROSINAC- DRUGI MARATON KRATKOMETRAŽNOG FILMA, besplatne projekcije europskog kratkometražnog film, europskog kratkog filma za djecu, recentni domaći kratkometražni film) - suorganizator HAVC Organiziranje drugih filmskih programa promiče vrijednost europskog, neovisnog festivalskog filma i senzibilizira na nacionalni, regionalni film, upoznavanje filmskih vrsta i vrijednosti europskog i umjetničkog filma. Stalni cilj razvijanja interesa za filmsku umjetnost ostvaren je u broju filmske publike koja prati filmski program Centra. Tako Centar potvrđuje svoj identitet i prepoznatljivim filmskim programom. Novina u takvim programima je: KINO ZA MLADE - MLADI ZA KINO Program za mlade počinje u listopadu 2015. (3 naslova, 235 posjetitelja) Cilj projekta je osposobiti učenika za kritički izbor i promišljanje filmova. Projekt "Kino za mlade" povezivat će učenike srednjih škola i stvarati generaciju vizualno pismene mladeži, poticati na propitivanje i verbalnu komunikaciju. FILMSKE PROJEKCIJE ZA ŠKOLE : stvaralaštvo mladeži, kratki film, Pan: putovanje u Nigdjezemsku, Mali princ, Božić kod Cooperovih (4 filma, 741 posjetitelj) FILM NA TRIBINI "ČČ" Takva su pravila, hrvatski film (Ognjen Sviličić) 67 Kosac, hrvatski film (Zvonimir Jurić) 30 Levijatan, ruski film, 38 Stipe Božić, multimedijalni putopisni program uz projekciju filma Ničije dijete, hrvatska koprodukcija, (Vuk Ršumović) 35 Ljubavne bore me more, češki film, 57

7

Izvanredni program filmske djelatnosti u 2015. bila je promocija knjige " Stoljeće filma u Čakovcu", šest autora iz Čakovca, u nakladi Centra za kulturu. O knjizi su pisali lokalni i nacionalni mediji te je promocija održana u Varaždinu i Koprivnici. Ministarstvo kulture knjigu je otkupilo u 85 primjeraka.

U povodu 100. godišnjice kinematografske djelatnosti 1913. - 2013. u Čakovcu knjiga govori o postignućima iz pojedinih razdoblja, istraživanju, novim saznanjima o lokacijama i osobama vezanima uz kinematografsku djelatnost u prošlosti našeg grada i danas. Kroz sva razdoblja, koja su u knjizi predstavljena kronološki, filmovi su se prikazivali uz komentar, organizirale su se filmske škole, tribine, revije filmova i disperzije filmskih festivala. Zahvaljujući tome što se desetljećima uvažavao film kao urbani nacionalni segment kulture, Čakovec i u vremenima nesklonima nacionalnoj filmskoj produkciji ima publiku. KONCERTI Koncerti na Tribini "ČČ" Glazbeni spektakl keltskih harfi Piazzolisimo, ansambl TANGOS, Osijek 40 godina zbora J.Š. Slavenski Na valovima kulture-Lendava Koncert uz 90. rođendan Ljube Kuntarića Božićni koncert čakovečkih amatera (Zbor J.Š. Slavenski, Tamburaški ork. Gradski puhački orkestar, Dixieland band, Teuta) MAJSKI MUZIČKI MEMORIJAL "Josip Štolcer Slavenski" Najdugovječniji glazbeni festival posvećen uglednom skladatelju Josipu Štolceru Slavenskom doživio je svoje 42. izdanje. Na Memorijalu su nastupili: Studenti Muzičke akademije iz Zagreba

8

Konstantin Krasnitsky-klavir (Minsk, Bjelorusija) Panonski Filharmonijski Gudački Kvartet iz Pečuha (Mađarska) Predavanje uz 60. obljetnicu smrti J.Š. Slavenskog održala je dr. Zdenka Weber Laureat nagrade Slavenski za 2014. godinu bio je MLADEN TARBUK za djelo «Plač Jeruzalema» koje su izveli Zagrebački gudački kvartet, Filip Merčep na marimbi i Srebrenka Poljak na klaviru. Žiri za dodjelu nagrade radio je u sastavu: Iva Lovrec Štefanović - predsjednica Krešimir Seletković - član Trpimir Matanović - član Petra Pavić - član Ladislav Varga – član

Konstantin Krasnitsky Panonski Filharmonijski Gudački kvartet

Mladen Tarbuk i Stjepan Kovač Zdenka Weber 21. JAZZ FAIR U lipnju 2015. promovirana je knjiga "20 godina Jazz faira " i "Kratka povijest jazza u Međimurju" koja je tiskana uz financijsku pomoć Grada i prikazuje presjek i povijest jazz glazbe od sredine prošlog stoljeća do danas. Na 21. Jazz fairu nastupila su velika imena domaće i strane jazz scene: Jim Rotondi-truba (New York, USA) Matyas Gayer trio (Nagykanizsa Mađarska) FATS Jazz band (Bratislava, Slovačka)

9

Marko Ramljak band (HR / SLO) Acoustic project (filharmoničari Zagreb) Nastavlja se vrlo pozitivan trend velikog broja posjetitelja jazz koncertima.

Matyas Gayer trio & Jim Rotondi Acoustic project CIKLUS SAKRALNE GLAZBE Hrvatski barokni ansambl-Zagreb (Crkva sv. Antuna Padovanskog) Marijini obroci - Varaždinski komorni orkestar ( crkva sv. Antuna) JAZZ SRIJEDOM Dixieland band Čakovec Praline jazz band Koprivnica MUZIČKA OMLADINA Krešimir Bedek – gitara Koncert udaraljkaša Simfonijski orkestar hrvatske vojske Zagrebački puhački ansambl NOVOGODIŠNJI KONCERT Tradicionalni Novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra HRT-a održan je pod vodstvom maestra Ive Lipanovića uz nastup najboljih hrvatskih opernih diva: sopranistice Valentine Fijačko i mezzo- sopranistice Dubravke Mušović. U punoj dvorani stvoren je novogodišnji ugođaj s djelima francuskih skladatelja i valcerima obitelji Strauss.

10

Dubravka Mušović, Valentina Fijačko i Simfonijski orkestar HRT-a

Na ukupno 18 koncerata prisustvovalo je 3464 posjetitelja. KAZALIŠNA DRUŽINA PINKLEC Kazališna družina Pinklec je u 2015. godini imala 3 premijere, obišla 10 festivala u Hrvatskoj i inozemstvu te osvojila jednu nagradu (Bremenski svirači za najbolju predstavu na Assiteju u Čakovcu) 11 repertoarnih naslova izveli smo 106 puta. Ove izvedbe odgledalo je 16 815 posjetitelja u cijeloj Hrvatskoj, ali i inozemstvu. Naš je dramski studio radio punom parom kroz cijelu godinu, a najstarija grupa imala je dvije premijere, izvela 23 predstave i bila na dva festivala. Kroz dramski je studio prošlo stotinjak djece u 8 različitih grupa. U 2015. godini premijerno su izvedena tri naslova, i to: BREMENSKI SVIRAČI, THE KILLER IN ME IS THE KILLER IN YOU MY LOVE (u koprodukciji s Dječjom i lutkarskom scenom HNK u Varaždinu i organizacijom VRUM) i VUČJE SRCE (u koprodukciji sa Zavodom federacija Ljubljana i Peterom Kusom) U prošloj godini u planu je bila predstava LUDIN RAJ no zbog financijskih problema koprodukcijskog partnera sredstva smo prenamijenili za spomenutu predstavu VUČJE SRCE. O projektima I. Kazališna družina PINKLEC BREMENSKI SVIRAČI (prema motivima priče braće Grimm) Pretpremijera 22. veljače 2015. u Centru za kulturu Čakovec Premijera 25. veljače 2015. u Centru za kulturu Čakovec Dramsko-glazbena predstava Redatelj: Romano Bogdan Igraju: Karolina Horvat, Davor Dokleja, Igor Baksa i Bruno Kontrec

11

II. Kazališna družina PINKLEC, Dječja i lutkarska scena HNK u Varaždinu i VRUM THE KILLER IN ME IS THE KILLER IN YOU, MY LOVE (Andri Beyeler) Premijere: 29. i 30. travanj 2015. Centar za kulturu Čakovec i 23. svibanj 2015. godine u HNK Varaždin Koncept, režija, koreografija: Sanja i Till Frühwald Izvedba: Matija Kezele, Bruno Kontrec, Karolina Horvat, Andreja Jandrić i Petar Cvirn III. Kazališna družina Pinklec, Zavod federacija Ljubljana i Peter Kus VUČJE SRCE / VOLČJE SRCE (slovenski naziv) Pretpremijera 13.11.205. Premijera 29.11.2015. (Glazbena predstava u sjenama) Tekst (po motivima istinite priče): Nana Milčinski, Peter Kus Režija i glazba: Peter Kus Igraju: Igor Baksa, Davor Dokleja, Karolina Horvat, Bruno Kontrec UKUPNO: 13 naslova – 106 predstava – 16.815 posjetitelja Predstave odigrane u Centru za kulturu A TKO SI TI? 6 predstava 926 posjetitelja KAKO JE JEŠKO POBIJEDIO PREHLADU 1 predstava 81 posjetitelj ŠEGRT HLAPIĆ KAKO BI GA IGRALA KD PINKLEC 2 predstave 342 posjetitelja BREMENSKI SVIRAČI 18 predstava 2.329 posjetitelja PREZENTACIJA DRAMSKOG STUDIJA 1 predstava 250 posjetitelja GENERAL KIRO MIŠ 1 predstava 105 posjetitelja PTIČICA 1 predstava 50 posjetitelja JEŽEVA KUĆICA 1 predstava 80 posjetitelja THE KILLER IN ME IS THE KILLER IN YOU MY LOVE 3 pred. 327 posjetitelja ZOO! 2 predstave 300 posjetitelja PRODUKCIJA DRAMSKIH GRUPA 1 predstava 300 posjetitelja VUČJE SRCE 2 predstave 500 posjetitelja DJEČAK VUK I TRI PRASICE 6 predstava 1.450 posjetitelja UKUPNO: 13 naslova - 45 predstava – 7.040 posjetitelja

Bremenski svirači Vučje srce

12

Predstave odigrane izvan Centra za kulturu A TKO SI TI? 16 predstava 2.400 posjetitelja KAKO JE JEŠKO POBIJEDIO PREHLADU 1 predstava 70 posjetitelj ŠEGRT HLAPIĆ KAKO BI GA IGRALA KD PINKLEC 3 predstave 400 posjetitelja BREMENSKI SVIRAČI 24 predstave 4.990 posjetitelja GENERAL KIRO MIŠ 1 predstava 100 posjetitelja PTIČICA 1 predstava 50 posjetitelja JEŽEVA KUĆICA 3 predstave 235 posjetitelja THE KILLER IN ME IS THE KILLER IN YOU MY LOVE 1 pred. 250 posjetitelja ZOO! 5 predstava 430 posjetitelja VUČJE SRCE 2 predstava 300 posjetitelja DJEČAK VUK I TRI PRASICE 4 predstave 550 posjetitelja UKUPNO: 11 naslova - 61 predstava – 9.775 posjetitelja KAZALIŠNA TRIBINA ZA DJECU I MLADE „CUKOREK“ Kazališna Tribina ''Cukorek'' u 2015. godini ugostila je 12 kazališnih predstava, a održavala se nedjeljom u 16 sati. Predstave na kazališnoj tribini ''Cukorek'' u 2015. godini vidjelo je ukupno 1211 posjetitelja. KAKO JE JEŠKO POBIJEDIO PREHLADU, Dramski studio Dada Kazališne družine Pinklec 81 BREMENSKI SVIRAČI, KD Pinklec 114 GENERAL KIRO MIŠ, Dramski studio Dada, KD Pinklec 105 MINIMI, Kazalište Dubrava Zagreb 50 JEŽEVA KUĆICA, KD Pinklec 80 DEVETA OVČICA , Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku 61 ROKMEEWAU, Scena Gorica 35 PTIČICA, KD Pinklec 38 PČELICA MAJA, Dječje gradsko kazalište 190 TO JE TO, Teatar Tirena Zagreb 27 VUČJE SRCE, KD Pinklec 116 DJEČAK VUK I TRI PRASICE, Dramski studio Dada Kazališne družine Pinklec 314 UKUPNO: 12 programa - 1.211 posjetitelja

13

Ježeva kućica A tko si ti? 18. SUSRET PROFESIONALNIH KAZALIŠTA ZA DJECU I MLADE HRVATSKOG CENTRA ASSITEJ Na Susretu je izvedeno 10 predstava u konkurenciji i jedna van konkurencije na engleskom jeziku što je odgledalo 3793 posjetitelja. Uz predstave organizirali smo mnogo popratnih programa: Skupštinu HC Assitej-a, radionicu za roditelje i djecu – Obiteljsko razigravanje, Skup Mreže profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade HC Assitej, izložbu lutaka Rumunjskog Assitej-a, konferencije za članove HC Assitej s različitim tematikama i konferenciju mladih producenata članova Mreže Assitej Europa 8+. U HNK Varaždin organizirali smo popratni program REPRIZA na kojem su bile izvedene 4 predstave. VANZEMALJCI, Gradsko kazalište Zorin dom Karlovac 79 TO JE TO, Teatar Tirena Zagreb 27 KRALJEVIĆ I PROSJAK, Gradsko kazalište Žar ptica Zagreb 507 NE, TI NE! ILI O DRUKČIJATOSTI, Mala Scena Zagreb 491 A TKO SI TI? Koprodukcija KD Pinklec i Lutkarskog kazališta Tandarica Bukurešt 46 BREMENSKI SVIRAČI, Kazališna družina Pinklec 151 NEISPRIČANA BAJKA, Gradsko kazalište Scena Gorica, Velika Gorica, 519 DARMARZEMSKA, Gradsko kazalište lutaka Split 416 GOSPODIN MRAK I TRI BIJELA ŠEŠIRIĆA, Kazalište Virovitica 523 DOKTOR DOLLITLE, Gradsko kazalište lutaka Rijeka 545 HAMLETOVA ISTINA, Kazalište lutaka Zadar 489 UKUPNO: 11 predstava - 3.793 posjetitelja

14

RUKSAK (PUN) KULTURE Kazališna družina Pinklec je u sklopu projekta Ministarstva kulture RH ''Ruksak (pun) kulture'' u 2015. godini izvela predstavu A TKO SI TI? u Suhopolju, Orešcu, Lipiku, Orebiću, Janjini i Pločama. Također, nakon svake predstave članovi Kazališne družine Pinklec (u ovom slučaju glumci iz predstave) Karolina Horvat, Mario Jakšić i Davor Dokleja napravili su radionicu pantomime pod nazivom TKO SAM JA?. Radionica je djeci pomogla da prepoznaju različitosti i jednakosti među ljudima, životinjama i biljkama. DRAMSKI STUDIO DADA KAZALIŠNE DRUŽINE PINKLEC Dramski studio Dada u 2015. godini premijerno je izveo predstavu ZOO! i predstavu DJEČAK VUK I TRI PRASICE. Dramski studio Dada u 2015. godine organizirao je upise za djecu i mlade od 6 do 18 godina. Mjesečna cijena po osobi je 175 kn, a grupe se sastaju jednom tjedno po dva sata. Najstarija dramska grupa za srednjoškolce i starije osnovnoškolce (7. i 8. razred) je besplatna. Voditelji grupa sustavno rade na dramskom odgoju djece, mladih i odraslih kroz cijelu školsku godinu te dva puta godišnje prezentiraju svoj rad kroz predstavu ili skupnu igru. Voditelji grupa su: Jelena Dokleja, Tanja Novak, Bruno Kontrec i Alen Barbić. Voditelj Dramskog studija Dada je Davor Dokleja. U 2015. godini Dramski studio Dada ukupno je izveo 23 predstave što je odgledalo 3.636 posjetitelja. Probe Dramskog studija Dada i njegovih 9 grupa održavaju se cijelu školsku godinu. Svaki ponedjeljak, utorak i srijedu od 19:30 do 21:30 probe ima najstarija grupa. Srijedom, četvrtkom i petkom od 18:00 do 20:00 probe imaju najmlađe grupe, a subotom od 10:00 do 16:00 mješovite grupe. U grupama sudjeluju osnovnoškolci (niži i viši razredi osnovne škole), srednjoškolci i studenti članovi Dramskog studija Dada. Studio trenutno broji preko 100 članova.

R.

br.

Izvršenje

prethodne god.

Plan za

tekuću god.

Izvršenje

tekuće god.

Indeks

3/1

Indeks

3/2

1 2 3 4 5

4.874.345 5.013.615 5.048.283 1,04 1,01

1 3.598.716 3.778.500 3.771.136 1,05 1,00

1.1 iz gradskog proračuna 3.017.205 3.116.500 3.112.500 1,03 1,00

1.2 iz županijskog proračuna 120.000 120.000 120.000 1,00 1,00

1.3 iz državnog proračuna 246.810 317.000 321.520 1,30 1,01

1.4 iz ostalih općina i gradova 214.701 225.000 217.116 1,01 0,96

2 6.277 17.715 17.715 2,82 1,00

3 1.162.202 980.000 1.031.925 0,89 1,05

4 105.150 200.400 190.131 1,81 0,95

5 Prihodi od donacija i sponzora 2.000 37.000 37.376 18,69 1,01

6 0 0 0 0,00

7 Primici od financijske imovine (8) 0 0 0 0,00

4.917.787 4.947.615 4.967.325 1,01 1,00

1 2.183.629 2.175.000 2.173.023 1,00 1,00

1.1. Bruto plaće i doprinosi na plaće 2.129.629 2.136.000 2.134.523 1,00 1,00

1.2. Ostali rashodi za zaposlene 54.000 39.000 38.500 0,71 0,99

2 2.342.841 2.315.615 2.312.989 0,99 1,00

2.1 Naknade troškova zaposlenima 192.803 170.000 167.564 0,87 0,99

2.2 Materijal i energija421.332 430.000 416.048 0,99 0,97

2.3 Rashodi za usluge1.563.071 1.455.615 1.466.515 0,94 1,01

2.4Naknade troškova osobama

izvan radnog odnosa 17.239 55.000 54.685 0,99

2.5 Ostali nespomenuti rashodi 148.396 205.000 208.177 1,40 1,02

3 16.324 15.000 16.458 1,01 1,10

4 8.453 0 12.239 1,45 0,00

5 366.540 442.000 452.616 1,23 1,02

6 0 0 0

1 -43.442 66.000 80.958 1,86

2-62.325 0 -105.767 1,70

3 -105.767 39.767 -24.809 0,23

U Čakovcu, 01.02.2016.

Ravnatelj

Ladislav Varga

RAČUN PRIHODA I RASHODA za razdoblje 01.01. - 31.12. 2015. godine

O P I S

Prihodi iz proračuna

Prihodi po posebnim propisima,

A P R I H O D I

Izdaci za zajmove

VIŠAK / MANJAK - ukupno

B R A S H O D I

Materijalni rashodi

Financijski rashodi

Rashodi za investicije (skupina 4)

VIŠAK / MANJAK iz prethodnog

razdoblja

VIŠAK / MANJAK tekućeg razdoblja

CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC(ustanova)

Ostali rashodi skupine 35 - 38

Prihodi od vlastite djelatnosti

Rashodi za zaposlene

Ostali prihodi i pomoći od EU

Prihodi od sufinanciranja

1

CENTAR ZA KULTURU

Č A K O V E C

Čakovec, 01.02.2016.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAČUN PRIHODA I RASHODA

Za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

A- PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi su u planiranim okvirima i povećani u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi iz proračuna obuhvaćaju prihode iz Proračuna grada Čakovca, koji nam je nadležan. Njima se financiraju rashodi poslovanja; plaće za zaposlene, dio materijalnih troškova uključujući i programe, naknada Upravnom vijeću i osiguranje objekta.

Centar za kulturu financira se i iz ostalih proračuna (koji im nisu nadležni), na temelju raspisanih natječaja i odobrenih projekata po tim natječajima.

Prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju prihode od Zavoda za zapošljavanje po sklopljenom ugovoru za javne radove.

U prihode od sufinanciranja evidentirani su svi prihodi od prodaja ulaznica za sve naše programe; filmske, kazališne, koncerte, članarine za Dramsku radionicu.

Osim prihoda po prodanim ulaznicama u tu skupinu uključen je i prihod od Zavoda za zapošljavanje po potpisanom ugovoru za stručno osposobljavanje jedne osobe od 07.12.2015. do 06.12.2016. na poslovima u računovodstvu.

Prihodi od vlastite djelatnosti odnose se na prihode od najma prostora i opreme, prodaje knjiga kojima je Centar izdavač. Tijekom 2015. godine Centar je izdao dvije knjige;“ Stoljeće filma u Čakovcu“ i „Sav taj Jazz“ sa CD-om na kojem je dokumentarni film o 20 godina Jazz Fair u Čakovcu.

Prihodi od donacija i sponzora bilježe značajan porast u odnosu na prethodno razdoblje, a ostvareni su namjenski za izdavanje gore spomenutih knjiga i filma.

B- RASHODI

1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene isplaćeni su u planiranim iznosima. Razlog malo manjeg iznosa u odnosu na proteklu godinu je u isplati jedne otpremnine za odlazak u prijevremenu mirovinu.

2

Ostali rashodi za zaposlene isplaćeni su u manjem iznosu u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje. Manja je obaveza za jubilarne nagrade zaposlenima u tijeku 2015. godine i manje je isplaćeno prigodne godišnje nagrade ( 1.000 kuna po zaposlenom).

2. Materijalni rashodi

Za naknadu troškova zaposlenicima isplaćena je naknada za prijevoz na posao (132.042) i naknade za službena putovanja i troškovi seminara i savjetovanja (35.552).

Najveći dio isplaćenih dnevnica odnosi se na tehničko osoblje (ton, rasvjeta, scena) i jednog glumca (D. Dokleja) na gostovanjima sa predstavama KD Pinklec (61 izvođenje predstava van Centra).

Materijal i energija utrošeni su nešto manje od planiranih sredstava. To su rashodi za uredski materijal, stručne časopise (63.335), materijal i sredstva za čišćenje i tekuće održavanje objekta i izradu scenografija za nove premijerne predstava (30.782), energija (289.574), sitni inventar i auto gume (24.079).

Rashodi za usluge čine 32.48% ukupnih rashoda. Evidentirani su tu; usluga telefona, pošte i prijevoza (63.335), tekuće i investicijsko održavanje (80.484), promidžba i informiranje (51.266), komunalne usluge (18.232), zakup i najam filmova (156.255), troškovi izvođača i sudionika u programima (825.498) i grafičke usluge za tisak knjiga, mjesečnika „Cooltura“, programskih knjižica, pozivnica, kataloga za izložbe, snimanje za arhivu (252.413).

Naknada troškova (dnevnice, kilometraža, smještaj) osobama izvan radnog odnosa isplaćivane su glumcima KD Pinklec (koji nisu naši zaposlenici) na njihovim gostovanjima van Centra i izvođačima programa koji nisu primili nikakav honorar a u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Najveći iznos naknada osobama van radnog odnosa plaćen je za smještaj ansambala na ASSITEJ-u (11 ansambala) u iznosu od 46.810 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi obuhvaćaju mjesečne naknade za članove Upravnog vijeća (55.403), osiguranje objekta (krađa, lom stroja, požar) opreme, zaposlenika i službenih vozila (70.814).

Na reprezentaciju (ugošćivanje izvođača programa i dvije promocije knjiga) utrošeno je 60.068. Za članarine (Diners, UNIMA, ASITEJ, Udruga kino prikazivača) izdvojeno je 4.520 kuna.

U obračunskoj godini, po prvi puta a u skladu sa zakonskim odredbama plaćamo „kaznenu“ mjesečnu naknadu od 908,87 jer nemamo zaposlenu osobu sa invaliditetom. Na godišnjoj razini to je 10.906 kuna.

Financijski rashodi obuhvaćaju naknade poslovne banke za vođenje računa.

Rashodi za investicije iznose 452.616 kuna. U tijeku 2015. godine nabavljeno je novo službeno vozilo (135.000), pokretne tribine za pozornicu (190.463), metalna konstrukcija za odlaganje scenografija na pozornici (60.625), i računalna oprema i novi program za prodaju ulaznica (59.039).

3

Centar za kulturu je tijekom 2015. godine ostvario pozitivan financijski rezultat od 80.958 kuna.

Kako manjak iz prethodnih godina iznosi 105.767, razlikom viška prihoda iz 2015. godine, spomenuti manjak se smanjuje i prenosi u novu poslovnu godinu u iznosu od 24.809 kuna.

Stanje na krajuprethodne godine

Stanje na krajutekuće godine

Indeks2/1

1 2 3

8.858.716 9.029.173 1,021 Nefinacijska imovina 8.712.188 8.812.306 1,01

1.1. Neproizvedena dugotrajna imovina 1.868.307 1.891.432 1,011.2. Proizvedena dugotrajna imovina 12.762.572 12.924.722 1,011.3. Sitni inventar 61.343 68.866 1,121.4. Nefinancijska imovina u pripremi 0 01.5. Ispravak vrijednosti nefinancijske imovine 5.980.034 6.003.848 1,00

2 146.528 216.867 1,482.1. Novac u banci i blagajni 93.110 167.488 1,802.2. Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja 2.019 2.246 1,112.3. Zajmovi 0 02.4. Vrijednosni papiri 0 02.5. Dionice i udjeli u glavnici 0 02.6. Potraživanja za prihode poslovanja 44.825 47.050 1,052.7. Potraživanja od prodaje nefin.imovine 0 0

2.8. Rashodi budućeg razdoblja i nedospjelanaplata prihoda 6.574 83

8.858.716 9.029.173 1,021 175.204 64.478 0,37

1.1. Obveze za rashode poslovanja 137.221 52.650 0,381.2. Obveze za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0,001.3. Obveze za vrijednosne papire 0 01.4. Obveze za zajmove 0 01.5. Prihodi budućih razdoblja 37.983 11.828 0,00

2 8.683.512 8.964.695 1,03

CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC(ustanova)

BILANCA na dan 31.12. 2015. godine

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (1+2)

IMOVINA (1+2)

Red.Broj O P I S

Vlastiti izvori

Obveze

Financijska imovina

CENTAR ZA KULTURU

Č A K O V E C

Čakovec, 01.02.2016.

BILJEŠKE UZ BILANCA NA DAN 31.12.2015.

Stanje Bilance na kraju izvještajnog razdoblja povećano je za 0,2%.

Povećana je vrijednost nefinancijske imovine ulaganjem u proizvedenu nefinancijsku imovinu u ukupnom iznosu od 452.616 kuna.

Obavljen je ispravak vrijednosti nefinancijske imovine za 2015. prema propisanim stopama u iznosu od 366.388 kuna. Za utvrđeni iznos ispravka vrijednosti umanjeni su izvori financiranja.

Inventurna komisija predložila je, a ravnatelj donio odluku o rashodovanju nefinancijske imovine u vrijednosti 281.232 kune. Rashodovano je staro službeno vozilo, vanjski razglas, dva PC, printer, pisaća mašina, otirač, Xenon lampe za kinoprojektore, digitalni foto aparat, govornica.

Financijska imovina odražava stanje na poslovnom računu, stanje blagajne kao i potraživanja od kupaca.

Većina potraživanja za prihode poslovanja je s kraja mjeseca prosinca, nije u valuti plaćanja.

Fakturirane usluge odnose se na programe podjele darova za djecu, članarina za Dramski studio, najam prostora Centra.

Sporna potraživanja koja nisu naplaćena u valuti plaćanja iznose 2.790,00 kuna.

Obaveze i vlastiti izvori financiranja čine vrijednost vlastitih izvora i obaveze za rashode poslovanja.- dugovanje prema dobavljačima (52.650).

Obaveze koje nisu fakturirane (11.828) su troškovi premijere predstave „Vučje srce“ odigrane u Ljubljani 15.12.2015. u koprodukciji „Federacije Ljubljana“.

Obaveze za rashode poslovanja nisu u valuti plaćanja, a odnose se na račune pristigle na kraju godine ili početkom 2016. a za usluge iz 2015.

Sporna dugovanja i obaveze nisu registrirane.

R.br.

Stanje na krajuprethodne godine

Stanje na krajuizvještaj.razdoblja

Indeks2/1

1 2 3

1 20 20 12 20 20 13 7.625,00 7.749,55 1,024 5.736,98 5.724,33 1,005 15.568,35 15.677,42 1,016 4.920,78 4.732,03 0,96

Povećanja u bruto ili neto isplati rezultat su povećanja za minuli rad ili naknada za rad nedjeljom,blagdanom, dvokratno, a prema odradbama Kolektivnog ugovora.

U Čakovcu, 01.02.2016.

Prosječno isplaćena najniža bruto plaća

Broj zaposlenih

Prosječni broj zaposlenih na bazi sata rada

Prosječno isplaćena bruto plaća

Prosječno isplaćena neto plaća

DODATNI PODACI na dan 31.12.2015. godine

O P I S

(ustanova)

Prosječno isplaćena najviša bruto plaća

CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC

CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC

IZVRŠENJEFINANCIJSKOG PLANA - PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2015. GODINU

Račun OPĆI VLASTITI Prihodi za Namjenski UKUPNOprihoda i Naziv računa prihodi i prihodi posebne Pomoći Donacije primici PRIHODI Iprimitaka primici namjene PRIMICIKolona 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

6 PRIHODI POSLOVANJA 3.112.500 182.201 1.039.537 676.351 37.376 318 5.048.28363 POMOĆI 0 0 0 676.351 0 0 538.636633 Pomoći iz proračuna Grada 0 217.116 217.116633 Pomoći iz proračuna- županija 120.000 0633 Pomoći iz proračuna- ministarstvo-programi 321.520 321.520633 Pomoći iz proračuna-ministarstvo-investicije 0 0634 Pomoći- zavod za zapošljavanje 17.71564 PRIHODI OD IMOVINE 0 0 0 0 0 318 318641 Prihodi od financijske imovine 318 065 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0 0 1.039.537 0 0 0 1.039.537652 Prihodi po posebnim propisima-sufinanci. 0 1.011.816 1.011.8166528 Prihodi - HAVC, ZAPOŠLJAVANJE 0 27.721 27.72166 OSTALI PRIHODI 0 181.889 0 0 37.376 0 219.265661 Prihodi od pruženih usluga 181.889 0 181.889663 Donacije i sponzorstva 0 37.376 37.376

67 PRIHODI IZ PRORAČUNA-GRAD 3.112.500 0 0 0 0 0 3.112.500671 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 3.112.500 3.112.50068 OSTALI PRIHODI 0 312 312683 Ostali prihodi - povrta odvjetničke naknade 0 312 312

U Čakovcu, 01.02.2016.

IZVRŠENJE FINANCIJSKO PLANA RASHODA ZA 2015.

Korisnik proračuna; CENTAR ZA KULTURU ČAKOVECBrojčana oznaka i naziv glavnog programa; 50.101 Centar za kulturu ČakovecBrojčana oznaka i naziv programa; Program1021 - Plan rashoda i izdataka Centra za kulturu Čakovec

Račun Naziv računa Izvršenej Opći prihodi Vlastiti Prihodi za Pomoći i Namjenski % rashoda i i primici prihodi posebne donacije primici PLAN 2015. izvršenjaizdataka 2015. Grad namjene 8/2Kolona 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.1021A1

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.173.023 2.152.598 0 20.425 0 0 2.175.000 99,91%311 PLAĆE (bruto) 1.822.212 1.808.820 0 13.392 0 1.823.000 99,96%312 Ostali rashodi za zaposlene 38.500 38.500 0 0 0 39.000 98,72%313 Doprinosi na plaće 312.311 305.278 0 7.033 0 313.000 99,78%

1021A132 MATERIJALNI RASHODI 2.312.992 676.402 162.773 927.805 546.012 0 2.315.615 99,89%321 Naknada rashoda zaposlenima 167.564 0 27.739 129.038 10.787 0 170.000 98,57%322 Materijal i energija 416.048 200.000 79.260 118.905 17.883 0 430.000 96,76%323 Rashodi za usluge 1.466.514 356.000 53.927 578.930 477.657 0 1.455.615 100,75%324 Naknade osobama izvan radnog odnosa 54.685 0 0 54.685 0 0 55.000 99,43%329 Ostali nespomenuti rashodi 208.181 120.402 1.847 46.247 39.685 0 205.000 101,55%34 FINANCIJSKI RASHODI 16.458 0 0 16.140 0 318 15.000 109,72%343 Ostali financijski rashodi 16.458 0 0 16.140 0 318 15.000 109,72%38 OSTALI RASHODI 12.239 0 0 12.239 0 0 0 0,00%381 Ostali rashodi - Zaklada za studente 12.239 0 0 12.239 0 0 15.000 81,59%3 UKUPNO RASHODI POSLOVANJA 4.514.712 2.829.000 162.773 976.609 546.012 318 4.505.615 100,20%42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 391.991 251.500 19.116 0 121.375 0 381.000 102,88%422 Rashodi- dugotrajna nefinancijska imovina 256.991 116.500 19.116 0 121.375 0 246.000 104,47%423 Prijevozna sredstva- službeno vozilo 135.000 135.000 0 0 0 0 135.000 100,00%45 Dodatna ulaganja na građevinskom objektu 60.625 32.000 0 0 28.625 0 61.000 99,39%451 Dodatna ulaganja na građevinskom objektu 60.625 32.000 0 28.625 61.000 99,39%4 RASHODI NABAVE NEFINANCIJSKE IMOVINE 452.616 283.500 19.116 0 150.000 0 442.000 102,40%

SVEUKUPNO 4.967.328 3.112.500 181.889 976.609 696.012 318 4.947.615 100,40%

U Čakovcu, 01.02.2016.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆACENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC ZA 2015. GODINU

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 2014.

6 PRIHODI POSLOVANJA 5.048.2837 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0

3 RASHODI POSLOVANJA 4.514.7094 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 452.616

UTVRĐIVANJE REZULTATA ((6+7)-(3+4)) VIŠAK 80.958MANJAK IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA 105.767

MANJAK ZA NAREDNO RAZDOBLJE 24.809

RavnateljU Čakovcu, 01.02.2015. Ladislav Varga

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC ZA 2015.GODINU

Račun IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEKS %

prihoda NAZIV RAČUNA 2014. 2015. 3/ ukupnih

i primitaka 2 primitaka

kolona 1. 2. 3. 4. 5.

6 PRIHODI POSLOVANJA

63 POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR DRŽAVE 581.511 676.351 116,31 13,40%634 Pomoći od ostalih subjekata unutar države 0 17.715 0,00 0

6341 Tekuće pomoći - Zavod za zapošljavanje 0 17.715 0,00 0

636 POMOĆI IZ PRORAČUNA 581.511 658.636 113,26 13,05

63611 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 136.810 171.520 125,37 3,40

63612 Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna 120.000 120.000 100,00 2,38

63621 Tekuće pomoći za gradske programe I koprodukcije 214.701 217.116 101,12 4,30

6332 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 110.000 150.000 136,36 2,97

64 PRIHODI OD IMOVINE 372 318 85,48 0,01%641 Kamate na depozite po viđenju 375 318 0,85

65 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 1.162.202 1.039.537 89,45 20,59%652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 1.162.202 1.039.537 89,45

652640 Prihod od filmskih projekcija 374.641 325.937 87,00 6,46

65264 Prihodi od ulaznica za Tribinu "ČČ" 239.206 203.340 85,01 4,03

65264 Prihodi od ulaznica - MMM 5.820 0 0,00

65264 Prihod od ulaznica - JAZZ FAIR, JAZZ SRIJEDOM 31.671 10.064 31,78

65264 Prihodi od ulaznica KD Pinklec - redovna djelatnost 204.990 232.517 113,43 4,61

65264 Prihod od ulaznica - ASSITEJ I EPIFEST 115.555 108.230 93,66 2,14

65264 Prihod od ulaznica - programi u Dvorani Scheier 2.300 8.943 388,83

65264 Prihod od ulaznica - NOVOGODIŠNJI KONCERT 44.695 40.212 89,97

652649 Prihodi Gradsko dječje kazalište 25.946 18.685 72,01

652649 Prihodi od reklama,Dramsko učilište i ostalo 68.335 63.889 93,49

65268 Ostali prihodi za posebne namjene - zapošljavanje HZZZO 19.443 12.918 66,44

65269 Ostali nespomenuti prihodi - HAVC 29.600 14.803 50,01

66 OSTALI PRIHODI 107.150 219.265 204,63 4,34%661 PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽENIH USLUGA 105.150 181.889 172,98 3,60

6614 Prihodi od prodanih knjiga 0 30.186 0,00 0

6615 Prihodi od najma i zakupa prostora 105.150 151.703 144,27 3,01

663 Donacije od fizičkih i pravnih osoba 2.000 37.376 1.868,80 0,74

67 PRIHODI ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI 3.017.205 3.112.500 103,16 61,65%

6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 2.800.000 2.829.000 101,04

6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 217.205 283.500 130,52 5,62

68 OSTALI PRIHODI 5.905 313 5,29 0,01%6831 OSTALI PRIHODI - ZAPOŠLJAVANJE- JAVNI RADOVI 5.905 313 5,29

6 UKUPNO PRIHODI 4.874.345 5.048.283 103,57 100,00%

Račun IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEKS %

rashoda i NAZIV RAČUNA 2014. 2015. 3/ ukupnih

izdataka 2 rashoda

kolona 1. 2. 3. 4. 5.

3 RASHODI POSLOVANJA

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.183.629 2.173.023 99,51 43,75%311 PLAĆE ZA ZAPOSLENE 1.830.001 1.822.212 99,57 40,36

3111 Plaće za zaposlene- redovan rad 1.768.369 1.757.432 99,38

3114 Plaće za posebne uvjete rada 61.638 64.780 105,10

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54.000 38.500 71,30 0,85

3121 Ostali rashodi za zaposlene 54.000 38.500 71,30

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 299.628 312.311 104,23 6,92

3132 Doprinos za zdravstvo 268.796 281.443 104,71

3133 Doprinos za zapošljavanje 30.532 30.868 101,10

32 MATERIJALNI RASHODI 2.342.842 2.312.989 98,73 46,56%321 NAKNADA RASHODA ZAPOSLENIMA 192.803 167.564 86,91 3,71

3211 Službena putovanja 31.198 32.920 105,52

3212 Naknade za prijevoz 145.700 132.042 90,63

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.905 2.602 16,36

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 421.332 416.048 98,75 9,22

3221 Uredski i ostali materijal 66.146 63.335 95,75

3222 Materijal i sirovine 20.492 30.782 150,22

3223 Energija 275.583 289.574 105,08

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 35.670 24.079 67,50

3225 Sitni inventar i auto gume 23.441 7.524 32,10

3227 Službena radna i zaštita odjeća 0 755 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 1.563.072 1.466.514 93,82 32,48

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 69.069 68.907 99,77

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 74.254 80.484 108,39

3233 Usluge promidžbe i informiranja 44.643 51.266 114,84

3234 Komunalne usluge 18.511 18.232 98,49

3235 Zakupnine filmova i opreme 209.028 156.255 74,75

3236 Zdravstvene usluge 724 388 53,65

3237 Intelektualne i osobne usluge 947.011 825.498 87,17 18,28

Bruto autorski honorari- izvođači programa 408.064 344.097 84,32

Bruto ugovori o djelu 112.545 71.373 63,42

Usluge student servisa 32.689 34.016 104,06

Trošak programa- pravne osobe 328.819 327.032 99,46

Ostale intelektualni programi i ZAMP na filmski program 0 6.198 0,00

Inozemni izvođači programa, autorska prava 64.894 42.782 65,93

3238 Računalne usluge 12.367 13.070 105,68

3239 Ostale usluge- grafičke i tiskarske 187.465 252.413 134,65

Tisak mjesečnika Cooltura 87.644 79.978 91,25

Tisak kataloga za izložbe 17.712 14.059 79,37

Tisak programskih knjižica 29.670 12.653 42,65

Tisak plakata, ulaznica, izrada programskih rješenja,knjige,film 40.365 72.485 179,57

Ostale usluge - izrada fotografija, registracija vozila 12.074 73.238 606,58

324 NAKNADA TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 17.239 54.685 317,22 1,21

3241 Naknada troškova službenog puta - VANJSKI 17.239 54.685 317,22

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 148.396 208.177 140,28 4,61

3291 Naknade za rad Upravnog vijeća 53.051 55.403 104,43

3292 Premije osiguranja 40.370 70.814 175,41

3293 Reprezentacija 44.991 60.068 133,51

3294 Članarine 2.820 4.520 160,28

3295 Pristojbe i naknade 400 12.362 3.090,38

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.764 5.011 74,08

34 FINANCIJSKI RASHODI 16.324 16.458 100,82 0,33%

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 16.324 16.458 100,82 0,36

3431 Bankarske usluge i platni promet 14.550 16.270 111,82 0,36

3432 Negativne tečajne razlike 380 161 0,00

3433 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 1.394 26 1,90

38 OSTALI RASHODI 8.452 12.239 0,00 0,25%381 Ostale tekuće donacije - HUMANITARNA AKCIJA 8.452 12.239 0,00

3 UKUPNO RASHODI POSLOVANJA 4.551.247 4.514.709 99,20

Račun IZVRŠENJE OZVRŠENJE INDEKS %

prihoda NAZIV RAČUNA 2014 2015. 3/

i primitaka 2

kolona 1. 2. 3. 4. 5.

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

42 RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE 366.540 452.616 123,48 9,11%4221 OPREMA - računala 34.291 35.914

4223 Ostala oprema - otirač 0 7.490

4227 POSTROJENJA I OPREMA - pokretne tribine 199.811 190.463 0,00

422 POSTROJANJA I OPREMA 234.102 233.866

4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA - KOMBI 130.000 135.000

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 130.000 135.000

4262 Računalni program - prodaja karata 2.438 23.125

426 RAČUNALNI PROGRAMI 2.438 23.125

4511 Metalna konstrukcija na pozornici 0 60.625

4 UKUPNO RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 366.540 452.616 100,00%

UKUPNI RASHODI I IZDACI: 4.967.325

1

CENTAR ZA KULTURU

ČAKOVEC

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2015. GODINU

OPĆI DIO

Centar za kulturu Čakovec, u svojoj poslovnoj 2015. godini ostvario je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 80.958 kuna.

Manjak poslovanja prenesen iz prethodnih godina iznosio je 105.767. Pozitivnim rezultatom poslovanja za 2015. godinu smanjili smo manjak koji se prenosi u 2016. u iznosu od 24.809.

6 - PRIHODI POSLOVANJA

634 – Tekuće pomoći – primljena su sredstva za zapošljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – jedna osoba po stručnoj spremi bcca. Kulturolog.

636 – Pomoći iz proračuna

Pomoći iz Proračuna Ministarstva kulture i Međimurske županije namijenjeni su za programe redovne djelatnosti po raspisanim natječajima što iznosi 13,40 % ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu povećanje je to od 16,31%.

Ministarstvo kulture RH sufinanciralo je programe; MMM,(40.000) JAZZ FAIR (25.000) i dvije nove predstave KD Pinklec;THE KILLER IN ME…, i VUČJE SRCE (60.000), projekt RUKSAK PUN KULTURE (21.520) i izložbenu djelatnost (10.000).

Pomoći iz Proračuna Grada uplaćeni su za programe. Dvije nove koprodukcijske predstave (100.000), sufinanciranje tiskanja mjesečnika „Cooltura“- proširenje na 32 strane (37.450), Dani suvremenog plesa (26.000),tisak knjige „SAV TAJ JAZZ“ (20.000), CD-„ Pinkleci sviraju i pjevaju“ (5.000), DaDa (6.000) građevinski radovi na ŠAF-u, otirač, pokroviteljstvo dvorane za humanitarne udruge .

Kapitalna pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 150.000 namijenjena je i utrošena za nabavku informatičke opreme i programa za prodaju ulaznica, pokretne tribine i čeličnu konstrukciju na pozornici.

2

652- Prihodi po posebnim propisima

Ukupni prihodi po posebnim propisima čine 20,59% ukupnih prihoda i primitaka.

Na pozicijama 65264 – evidentiraju se prihodi od prodaje ulaznica za sve programe redovne djelatnosti Centra.

Ostvareno je 10,55% manje ukupnih prihoda po posebnim propisima u odnosu na 2014. Kod svih programa redovne djelatnosti bilježimo lagani pad prihoda, osim u djelatnosti KD Pinklec koja bilježi porast od 13,43%. Treba napomenuti da je ulaskom Centra u sustav PDV-a za cijelu poslovnu godinu u cijenama ulaznica za film uračunat PDV od 5%, a na koncerte 13%. To je ujedno umanjilo i prihode za spomenute djelatnosti i pružilo mogućnost iskorištenja pretporeza u troškovima za zajedničke troškove (materija i energija od pro rate 15%) kao i kompletni PDV u troškovima za oporezive programe (film i koncerti).

Ukupna obaveza za PDV na filmske ulaznice (što je u konačnici umanjilo prihode za 2015. godinu) iznosi 15.440.

Ugovoreno je stručno usavršavanje – poslovi u knjigovodstvu i računovodstvo od 07.12.2015. do 06.12.2016.

Zavod za zapošljavanje uplatio je trošak doprinosa na dohodak iskazan na poziciji 62568 u iznosu 12.918.

Na raspisani natječaj HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA Centar se javio sa tri programa;

1.“ Obilježavanje svjetskog dana animacije“,

2.“ Disperzija hrvatskih filmskih festivala“ i

3.„3. Međunarodna revija filmova za djecu“ u ukupnom iznosu od 14.803.

661 i 663 Prihodi od prodaje roba i usluga na tržištu i donacije

Ostali prihodi čine 4,34% ukupnih prihoda i primitaka i bilježe rast od 204%.

U 2015. godini Centar je izdao dvije knjige;“ Stoljeće filma u Čakovcu“ i“ Sav taj JAZZ“.

Njihovom prodajom i otkupom ostvareno je 30.186 kuna.

Znatan je porast prihoda od sponzora i donacija, a većina ih je uplaćena za izdavanje knjiga.

671-Prihodi za financiranje rashoda poslovanja

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja i za nabavku nefinancijske imovine iz Proračuna Grada čine 61,65% ukupnih prihoda i bilježe povećanje od 3,16% i iznose 3.112.500.

3

Prihodima iz Proračuna Grada financiraju se rashodi za zaposlene (2.151.000), materijalni rashodi (678.000) i za nabavku nefinancijske imovine (283.500).

683-Ostali prihodi

Prihod od 312 kuna ostvaren je povratom odvjetničke naknade za uspješno obavljen postupak prisilne naplate.

Ukupni prihodi u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 5.048.283 kune što je za 3.57% više u odnosu na prethodnu godinu.

3 - RASHODI POSLOVANJA

311 – Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u 2015. godini manji su u odnosu na prethodno razdoblje.

Razlog tome je isplata jedne otpremnina za odlazak u mirovinu u 2014. čega u 2015. nema.

Obračun i isplate plaća i ostalih naknada za zaposlenike vrše se u skladu s važećim Kolektivnim ugovorom, kalkulativna osnovica ostala je ista.

321 – Naknada rashoda zaposlenima

Naknade rashoda zaposlenicima po službenim putovanjima bilježe lagani porast u odnosu na prethodno razdoblje. Osnovni razlog je povećan broj gostovanja i broj tehničkog osoblja za predstave KD Pinklec – 61 predstava- 11 naslova.

Cijena troškova prijevoza na posao smanjena je zbog načina obračuna za 6 zaposlenika.

322 – Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju čine 9,22% ukupnih rashoda i manje su utrošeni za 1,25% u odnosu na prethodnu godinu.

Manje je utrošeno za uredski materijal. Materijal za čišćenje i održavanje i pomoćni materijal (iz kojeg se izrađuje scenografija, kostimi, rekviziti za dvije nove premijerne predstave), bilježi povećanje kao i rashod za energiju. Samo za scenografiju i lutke za predstavu „Vučje srce „ utrošeno je 14.907 kuna.

Za tekuće i investicijsko održavanje objekta, opreme i vozila utrošeno je 24.079 što je za 32,5 manje u odnosu na prethodno razdoblje. Energije je utrošeno više nego godinu dana ranije za 5,08%.

4

Od sitnog inventara nabavljene su nove zimske auto gume za službeno vozilo, tri nove uredske stolice , originalni program za praćenje plana nabave.

323 – Rashodi za usluge

Rashodi za usluge čine 32,48% ukupnih rashoda i izdataka.

3231 - u rashodima za usluge telefona, poštarine i prijevoza evidentirano je smanjenje.

3232 - do povećanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja dolazi zbog zakonskih odredbi zaštite na radu, ( redovnih kontrola i servisa opreme, „cugova“ i kino projektora) i izrada procjene stanja sredstava za rad.

3235 - osjetno smanjenje najma filmova tumačimo manjim prihodom kao i korištenjem pretporeza za oporezive usluge.

3233 –Za usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 51.266 kuna što je povećanje od gotovo 114,84%.

Izrađivani su plakati za redovni filmski repertoar, plakati za izložbe, koncerte , mjesečni programski plakati u velikim gradskim ormarićima, jambo plakati, oslikavanje staklenog zida, HRT mjesečna pristojba, izrada banera, izrada internetskih stranica, emitiranje reklamnih spotova, zakup servera.

3237 - Rashod za intelektualne usluge bilježi pad u odnosu na 2014. godinu.

Ugovarani su povoljniji programi, programi koji su organizirani sa nekim drugim subjektima (Knjižnica, najam dvorane …).

3239 – Ostale usluge- za grafičke i tiskarske usluge utrošeno je 252.413 kuna, što je za 34,65%% više nego u prethodnoj godini.

Sve više distribucija za ugovaranje filmskog repertoara šalje jedva po 3-6 primjeraka plakata po naslovu dok su potrebe Centra za sve svoje reklamne ormariće 10-13 komada, pa smo prisiljeni fotokopirati u boji potreban broj primjeraka.

Porast troškova za tisak mjesečnika Cooltura je u povećanoj nakladi (800 komada), povećanom broju stranica (32 stranice i više) i daje informacije o događajima svih ustanova kulture (Knjižnica, Turistička zajednica, Muzej Međimurja) tijekom cijele 2015. godine. Dio troškova za Coolturu sufinancira Grad u iznosu od 4.912 kuna mjesečno i ti prihodi zabilježeni su kao pomoći iz Proračuna Grada.

Najveće povećanje spomenutih troškova odnosi se na tisak dviju novih knjiga čiji je izdavač Centar – „Stoljeće filma u Čakovcu“ i“ Sav taj JAZZ“ što ukupno iznosi 36.000, izdavanje filma na CD-u o „Jazz“ (14.500), izrada video materijala za potrebe postavljanja predstave „The

5

Killer in me…“ (8.500), i za“ Vučje srce“ (3.481). Usluge pranja podnih obloga i registracija vozila iznosi 3.713 kuna.

324 – Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa povećana je za 317,22%.

Taj trošak podrazumijeva naknade dnevnica izvođačima programa (ako nemaju ugovorenu nikakvu drugu naknadu) no većina troška odnosi se na uplatu noćenja izvođača programa ASSITEJ za 46.810 kuna. Gostovalo je 11 kazališta iz Hrvatske, članovi žirija, gosti iz Rumunjske (izložba lutaka njihovog matičnog kazališta).

Prijašnjih godina njihov smještaj nije plaćao Centar, ali smo imali troškove propagandnog materijala koji je platio ASSITEJ Hrvatske.

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3291 - Naknada članovima Upravnog vijeća isplaćena je manje od prethodne godine zbog nove Odluke gradonačelnika (po održanoj sjednici).

3292 – Premija osiguranja imovine, vozila i zaposlenika nije znatnije povećana. Do ukupnog povećanja troška dolazi zbog sklopljene police za preventivni zdravstveni pregled svih zaposlenika u iznosu od 28.000 kuna.

3293 – Trošak reprezentacije bilježi porast od 33,51%. Koristi se za ugošćivanje izvođača programa (ansambla, dobitnika nagrada, autora izložbi, promocija dviju knjiga i ostalih sudionika programa).

3295 – Ostale pristojbe i naknade odnose se na zakonsku odredbu o obavezi zapošljavanja invalidnih osoba, a kako Centar nema zaposlenu invalidnu osobu plaćamo „kazneni“ doprinos mjesečno u iznosu od 908,87 kuna. Godišnje to iznosi 10.906 kuna.

3299 – Ostali nespomenuti rashodi odnose se na naknadu za emisiju štetnih plinova, uređenje slivnih voda, porez na tvrtku.

343 – Ostali financijski rashodi

Ostali financijski rashodi čine 0,33% ukupnih prihoda i odnose se na tekuće bankovne poslove i uporabe e-bankarstva.

381 – Ostali rashodi

Iznos od 12.239 kuna predstavlja neto prihod od Božićnog koncerta i uplaćen je u Zakladu Dr, Ivan Novak za nadarene učenike, studente i mlade znanstvenike.

Ukupni rashodi poslovanja iznose 4.514.709 što je za 0,80% manje od istog razdoblja protekle godine.

6

4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 9,11% ukupnih prihoda i primitaka, i bilježe povećanje od 23,48% odnosu na 2014.

Ukupno je uloženo 452.616 kuna u postrojenja i opremu i prijevozna sredstva.

Uz sudjelovanje Grada Čakovca i Ministarstva kulture RH realizirana je nabava sklopivih tribina (190.463), izrada čelične konstrukcije na pozornici za skladišni prostor(60.625), nabava opreme i izrada programa za prodaju ulaznica i za potrebe jednog novog zaposlenika (59.039).

Grad Čakovec je u cijelosti sudjelovao u nabavi novog službenog vozila (135.000) za zamjenu za staro vozilo još iz 1999. godine.

Iz Proračuna Grada investirano je dodatno za nabavu otirača na glavnom ulazu, sanaciju ravnog krova, uređenje prostora ŠAF-a. Troškovi su evidentirani u Proračunu Grada, a Centar je povećao vrijednost svoje imovine.

LRGENDA: 1. - Rashodi za zaposlene

2. - Materijalni rashodi 3. - Financijski rashodi 4. - Ostali rashodi 5. - Rashodi za nabavu dugotrajne imovine

7

LEGENDA: 1. - Pomoći od subjekata unutar države

2. - Prihodi od imovine 3. - Prihodi po posebnim prosima

4. - Ostali prihodi 5. - Prihodi za financiranje redovne djelatnosti

6. - Ostali prihodi - javni radovi