med historia, framtidstro och tillväxt

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Med historia, framtidstro och tillväxt

Med historia, framtidstro och tillväxt - budget 2012

Innehållsförteckning

Politiska och ekonomiska förutsättningar3

- Det lokala perspektivet- Det regionala perspektivet- Det nationella perspektivet

Tillväxt7

- Marknadsföring av Ulricehamn som turist- och etableringsort- Differentierad tillsynstaxa för företag- Stärk kulturen för ett öppet, kreativt Ulricehamn- Differentierad bygglovstaxa- Ökade resurser till planberedning

Personal8

- Ny personalpolitik- Rätt till heltid- Arbetsvärdering

Kvalitet9

- Förbättrad kvalitet i lärande och välfärd- Avskaffande av vårdnadsbidrag

Utredning om kommunens fastighetsinnehav 11

God ekonomisk hushållning 12

- Finansiella mål- Verksamhetsmål

o Personalpolitiska målo Tillväxtmål

2


o Kvalitetsmål

Driftbudget 14

Investeringsplan 16

Finansieringsramar 17

Taxor 18

Bilagor1. Transaktioner bolagen2. Resultaträkning flerår

3


Ulricehamns station 1932. Foto: BSMK1SV/flickr.com

Politiska och ekonomiska förutsättningar

Det lokala perspektivetlricehamns kommun har ett övergripande mål om 25 000 invånare år 2020. Det är ett framåtsyftande och tydligt mål. Målet ska ligga

fast. Men kommunen går inte takt med målet och behöver bli bättre på att prioritera i utvecklingsarbetet. Att utveckla kommunen ska ses som en framtida investering som kostar pengar.

U Ulricehamn är till ytan den största kommunen i Västra Götaland. Vi har tredje lägst skattesats i regionen. De två kommuner som har lägre skattesats, Partille och Mölndal, är tack vare sina begränsade geografiska ytor och närhet till Göteborg, inte i närheten av samma behov av lika omfattande struktur i de kommunala verksamheterna.

Mellan 2007 och 2011 har den kommunala skatten höjts i 16 kommuner i Västra Götaland. Här återfinns bland annat tillväxtkommuner som Göteborg, Strömstad och Orust. Vill vi framåt så kostar det pengar.

Samtidigt är det viktigt att inte kräva höjd kommunal skatt i alla lägen, särskilt inte med tanke på de fördelningspolitiska effekterna. De skattesänkningar som den moderatledda regeringen har

4


genomfört har inte omfattat hela befolkningen. De som inte fått del av dem har tvärtemot sett ersättningar i olika former minska.

Vårt uppdrag som politiker är att förvalta skattebetalarnas pengar så effektivt som möjligt. Alla organisationer, oavsett privat eller offentligt finansierade, har en tendens att växa. Därför ska organisationen årligen åläggas ett effektiviseringskrav så att organisationen ständigt söker nya, ännu bättre lösningar. Genom att kravet läggs fast kan organisationen arbeta långsiktigt för att uppnå den årliga effektiviseringen.

De närmaste åren har kommunen högre utvecklingsambitioner än vad kommunens ekonomi långsiktigt tål. På några års sikt bör kommunen gå över i en mer förvaltande fas för att ekonomiskt kunna återhämta sig, oavsett justeringar av skattesats.

De kommande åren behöver kommunen fokusera sitt utvecklingsarbete på bostäder, etableringar av nya företag och kvaliteten i skolan.

Som vi ser det spelar de kommunala bolagen en strategiskt viktig roll i detta arbete. Inte minst vid Rönnåsens industriområde där Ulricehamns Energi är en viktig aktör för att lägga grunden och Näringsliv Ulricehamn i arbetet med att marknadsföra området.

Det kommunala bostadsbolaget spelar en viktig roll på en fungerande lokal bostadsmarknad. Stubo:s roll som sammanhållande länk kring den lokala bostadsmarknaden och olika byggprojekt bör stärkas. Bolaget kan dessutom fungera som långsiktig investerare när marknaden i övrigt sviktar.

Ulricehamn behöver också fortsätta arbetet med att ställa om till en mer energi- och miljömässigt hållbar kommun.

Flera undersökningar visar att invånarna är som helhet nöjda med kommunen. Kulturen är dock dess svaga länk. Därför är det angeläget att politiken samlar sig kring frågan om placeringen av ett nytt Stadsbibliotek. Detta utgör navet i all kulturverksamhet i kommunen. Det är en fördel om denna investering kan gå hand i hand med det arbete som näringslivet i Ulricehamn bedriver, inte minst inom ramen för 25 000 kunder år 2020, som förordar en placering i södra delen av stadskärnan.

5


Här finns kopplingen till den gamla delen av staden, till Redväg. Här finns möjligheten att koppla ihop kulturen med det offentliga rummet, Stora torget. Här finns möjlighet att koppla samman kulturen med gågatan och med Församlingshemmet. Här kan vi utveckla träffar med författare, konstnärer och enklare teateruppsättningar. Kanske rentav ett samarbete med Torpaspelen. Gågatans andra ända, vid Grodparken, borde också på sikt utvecklas till ett kulturellt område, fast av annan karaktär. Här borde vi skapa förutsättningar för fler restauranger. Här finns också möjlighet att i en framtid utveckla Ulricehamns motsvarighet till Borås sommartorsdagar och restaurangernas dagar som finns på flera håll i landet.

Det är också viktigt att kommunen drar nytta av investeringen och den fina anläggning som finns vid Lassalyckan. Tillsammans med näringslivet finns möjligheter att utveckla Ulricehamn som vinterort. Självklart ska kommunen vara en aktiv part i detta arbete.

Att arbeta för att använda kommunens lokaler optimalt är en viktig fråga både ur ett ekonomiskt perspektiv men även ur ett verksamhetsperspektiv. När verksamheter arbetar nära varandra föds nya idéer.

Kommunen kan inte bortse ifrån för att antalet elever minskar i både grundskolan och gymnasiet. Skolor med få elever i respektive åldersgrupp får svårt att bedriva en god pedagogisk verksamhet. Kravet på att enbart behöriga lärare med lärarlegitimation får sätta betyg sätter ytterligare press på att organisation och struktur av skolverksamheten behöver ses över. Få elever på vissa program inom gymnasiet gör att kostnaderna per elev ökar ytterligare från en redan hög nivå. Samtidigt måste kommunen ta ett ordentligt grepp om att förbättra resultaten i skolan så att elevernas rättigheter tillgodoses. De närmaste åren behöver lärandet stå i fokus.

Tingsholmsgymnasiet och dess programutbud ska göras så attraktivt så att elever väljer detta i första hand. Programutbudet ska, förutom högskoleförberedande program, motsvara de krav som näringslivet i kommunen har på utbildad arbetskraft.

Det regionala perspektivetästra Götaland har höga ambitioner vad det gäller att ställa om regionen till ett mer långsiktigt hållbart samhälle inom ramen för visionen Det goda livet. Det V

6


handlar bland annat om klimat- och energifrågor där det årligen avsätts medel för ett långsiktigt fossilfritt Västra Götaland. Men det handlar också om kulturens roll att skapa stimulerande lärmiljöer för att individen ska förstå, ifrågasätta, påverka och se samhället ur nya perspektiv.

Ulricehamn tillsammans med hela Sjuhärad är i relation till andra delregioner i Västra Götaland sämre på att ta del av regionens medel. Ulricehamn behöver både som egen kommun men också inom ramen för Sjuhärad bli en mer aktiv aktör på den regionala arenan.

Under 2012 kommer resursfördelningsmodellen inom sjukvården att ses över inom regionen. Det kan komma att påverka Sjuhärad negativt och den verksamhet som bedrivs inom ramen för regionens sjukvård.

Förslaget till nytt skatteutjämningssystem påverkar Västra Götaland kraftigt negativt. Regionen kommer enligt förslaget att förlora mellan 600-700 miljoner kronor. Detta på grund av att begreppet ”vårdtunga grupper” är borttaget i det nya systemet. Regionen har redan flaggat för att det kan komma att bli svårt att klara sitt uppdrag utan att på sikt ta till en skattehöjning för att kompensera de skatteintäkter som går förlorade om förslaget till nytt skatteutjämningssystem går igenom.

Det nationella perspektiveten borgerliga regeringen höjde 2007 avgiften till a-kassan och försämrade villkoren kraftig vilket fick till följd att över en halv miljon löntagare lämnade försäkringen. När krisen

slog till 2009 återstod endast försörjningsstöd för de människor som drabbades. Det är ett kommunalt ansvar och kommunen har inte fått något stöd från regeringen. För vår kommun innebär den ökade kostnaden för försörjningsstöd 7 miljoner kronor på årsbasis.

D

Sedan 2009 har den borgerliga regeringen också fryst de generella statsbidragen, som tidigare indexerades. För Ulricehamns del innebär dessa uteblivna statsbidrag 7,5 miljoner kronor mindre i kassan.

Samtidigt som gymnasiereformen trädde i kraft den 1 juli passade regeringen på att öka kommunernas åtagande utan att tillföra motsvarande resurser. Regeringen hävdar att skolan snarare blir billigare i drift och därför kan statsbidragen sänkas med nära fem

7


miljarder kronor de närmaste fyra åren. För Ulricehamns del innebär det ett minskat statsbidrag med sammanlagt 12 miljoner kronor eller motsvarande minst sex lärartjänster per år.

SKL:s ordförande Anders Knape (M) har sagt att minskade statsbidrag kan tvinga 4 000 lärare att sluta. Det ligger också i linje med den beräkning som riksdagens utredningstjänst gjort på uppdrag av Socialdemokraterna. Utredningen konstaterar att gymnasiereformen leder till stora nedskärningar som motsvarar 3 622 lärartjänster.

Och trots att vi går in i en lågkonjunktur minskar regeringen anslaget till yrkesinriktad komvux, en av de utbildningsredskap som snabbast hjälper människor att bli anställningsbara på arbetsmarknaden.

Räknar man samman alla poster där regeringen fört över ansvaret på kommunen utan att kompensera detta ekonomiskt pratar vi om åtminstone 30 miljoner kronor eller en höjd kommunal skatt med 70 öre.

Det är bara några exempel på hur den moderatledda regeringens ekonomiska politik slår rätt in i den kommunala verksamheten och som allvarligt försvårare Ulricehamns möjligheter till en positiv utveckling.

8


Tillväxt

Marknadsföring av Ulricehamn som turist- och etableringsort

lricehamn har en enorm potential att etablera sig som en stor vinterort. Det bekräftar bland annat Västsvenska turistrådet och Visit Sweden. Flera

aktörer i kommunen arbetar nu gemensamt för att dra åt samma håll. Projektet 25 000 kunder och de återuppväckta tankarna om ett nytt kurhotell är bara några exempel.

U Samtidigt utvecklar kommunen området kring Rönnåsen. Det är en, med Ulricehamns mått, stor investering för att möjliggöra nya etableringar utmed kommande motorväg. Det vore dumsnålt att i detta skede inte satsa resurser på att marknadsföra området. På sikt ger det nya arbetstillfällen och nya skatteintäkter.

Sammanlagt avsätts 1 miljon kronor till marknadsföring. Pengarna ska omfördelas inom bolagssektorn till Nuab.

Differentierad tillsynstaxa för företagMånga av kommunens företag är ålagda att varje år betala en tillsynstaxa till kommunen. Detta oavsett om kommunen utför någon tillsyn på företaget i fråga. Det kan sticka i företagens ögon och skapa irritation att betala en avgift utan att få någonting tillbaka. Och det har vi full förståelse för.

För att skapa en större acceptans för taxan bland företagen och dessutom öka incitamentet hos oss själva som kommun att verkligen genomföra tillsynen anser vi att det vore bättre att införa en lägre fast avgift för företagen och en rörlig taxedel som är kopplad till själva inspektionen/tillsynen.

Förändringen av taxan ska vara självfinansierande.

Stärk kulturen för ett öppet, kreativt UlricehamnAllas möjlighet att tänka fritt och allas möjlighet att uttrycka sina tankar är kulturlivets kärna. Den fria tanken begränsas av likriktning. Kulturen måste utgöra en motvikt.

Kunskap och kultur är verktyg för att skapa frihet och att ge människor förutsättningar att växa. Kunskap och kultur ger människor möjlighet att vidga sina perspektiv, frigör människors

9


tankar och människors skapande förmåga. Kunskap och kultur är därmed grunden för att nya idéer föds.

Alla människor är kreativa. Alla är inte konstnärer - men alla har en förmåga till skapande. Vår skaparkraft är en resurs som samhället bör ta till vara på bästa sätt. Alla ska kunna komma i kontakt med konstnärliga verksamheter. Det har ett värde i sig att fördjupa förståelsen av konsten och att utveckla den egna konstnärliga förmågan. Men kontakten med konsten stimulerar även vår kreativitet på andra områden i arbets- och samhällslivet.

Detta gäller inte minst för barn och unga. Alla som sett barn leka vet vilken kreativ kraft som finns hos dem. Skolan får inte hämma och hindra våra barns lust att lära och lust att skapa. Det är skolans uppgift att stödja, inte stävja, barns och ungas kreativa utveckling. En sådan utveckling har ett värde i sig.Ulricehamns stadsbibliotek är motorn i kommunens kulturverksamhet. Biblioteket är uppskattat, både av invånare i kommunen men även av människor som tillfälligtvis vistas här. Här kan besökaren förutom lån av aktuell litteratur även ta del av moderna medier och avnjuta kulturella upplevelser till exempel musik- och författaraftnar.

Under sommaren är dessutom många av våra unga lediga och behöver ha förutsättningar för kulturell stimulans. Vi ser bibliotekets roll i sommarsamhället som så viktigt att vi avsätter riktade medel för ökade öppettider.

Sammanlagt avsätts 500 000 kronor till kulturverksamhet varav 100 000 kronor till ökade öppettider under sommaren.

Differentierad bygglovstaxaEnergismarta hus är något positivt för miljön och för ekonomin. Därför bör kommunen stimulera och rekommendera invånarna att bygga så energismart som möjligt. Ett sätt är att underlätta byggnationen av energismarta hus för kommunens invånare är genom att göra det enklare och/eller billigare att söka bygglov för denna typ av hus.

Kommunen ska också själv som fastighetsägare föregå med gott exempel. Det sänker samtidigt driftskostnaden.

Förändringen av taxan ska vara självfinansierande.

10


Ökade resurser till planberedningKommunens övergripande mål om 25 000 invånare år 2020 kan komma att riskeras på grund av att kommunen inte hinner ta fram bygg- och utvecklingsplaner i tillräckligt snabbt takt. Efterfrågan är större än kommunens nuvarande utbud. Det är inte acceptabelt. För fortsatt utveckling krävs ytterligare resurser.

Sammanlagt avsätts 500 000 kronor till ökad planberedning.

Personal

Ny personalpolitikn växande kommun behöver alltid rekrytera personal. För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver förnya och förbättra vår personalpolitik. Det räcker inte att bara vara som alla andra.

Vår arbetslinje ska ge våra medarbetare bra villkor och trygghet.E Rätt till heltidDe flesta kommunalt anställda har en heltidstjänst. Anställda inom välfärd är ett bra exempel. Men för att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och att alla ska kunna leva på sin lön och kunna planera och ha en dräglig familjesituation krävs att samtliga i kommunen erbjuds heltidstjänster.

Utgångspunkten i kommunens personalpolitik ska vara att arbeta bort ofrivillig deltids- och timanställningar och istället erbjuda heltidstjänster inom alla yrkeskategorier så väl för personal inom skolmåltider, städ som inom hela lärande. Möjligheten att gå ner i arbetstid ska finnas kvar. Kommunen har tagit ett steg i rätt riktning genom att införa en bemanningsenhet.

ArbetsvärderingVår utgångspunkt är lika lön för likvärdigt arbete. Men den arbetsvärdering som kommunen har infört efter fullständig politisk enighet kan behöva ses över. Kriterierna ska inte vara ett hinder för att på sikt utjämna omotiverade löneskillnader mellan könen.

Kvalitet

Förbättrad kvalitet i lärande och välfärde senaste åren har andelen barn i förskolan ökat. Det har inneburit att antalet barn i barngrupperna har blivit fler, på vissa förskolor ligger vi nu på ett barnantal högt över D

11


normerna. För att garantera en bra pedagogisk verksamhet där alla barn blir sedda och får utvecklas efter sina förutsättningar och talanger med god säkerhet och arbetsmiljö för barn och vuxna måste antalet barn i barngrupperna minska. Målet är att antalet barn ska vara max 13 för barngrupper med 1-2 åringar och max 15 för 3-5 åringar.

Ulricehamns kommun saknar idag möjligheter till förskola/barnomsorg på s.k. obekväma arbetstider, dvs. kvällar och helger. Det är en brist anser vi och tillsätter resurser för att kunna tillgodose det behovet när det uppstår.

Alla elever skall på sikt uppnå målen i alla ämnen. För att detta skall möjliggöras måste vi bl. a säkra tillräckliga resurser till barn i behov av särskilt stöd. Det kan handla om fler speciallärare/specialpedagoger och elevassistenter. Det handlar också om att vi, som skollagen anger, har behöriga lärare i alla ämnen.

Sommarskola ska vara ett stående erbjudande till elever som vill förbättra sina kunskaper.

Ett viktigt led i barn- och ungdomars vilja att tillägna sig kunskaper är intresset för det de läser och att de känner att det tillför något till ett framtida livs- och yrkesval. För ökat stöd i tankarna kring yrkesval mm stärker vi studie- och yrkesvägledning med ytterligare resurser.

Andelen unga intensivkonsumenter av alkohol är högre i Ulricehamns kommun än i övriga kommuner i Västra Götaland. Vi behöver satsa mer resurser för att påverka unga till att inte använda alkohol och andra droger. För detta arbete behövs ytterligare fältassistenter som kan arbeta aktivt med förebyggande arbete.

För att ge alla barn en bra start i livet som motverkar problem längre fram stärker vi Familjecentralen.

I vårt budgetförslag stärker vi lärande – och välfärdssektorn med 7 miljoner kronor år 2012 för att uppnå dessa ändamål och ämnar fortsätta med ytterligare satsningar de kommande åren.

12


Avskaffande av vårdnadsbidragVårdnadsbidraget skapar en kvinno- och fattigdomsfälla främst för utrikes födda kvinnor utan arbete. Därför bör vårdnadsbidraget avskaffas. Det konstaterar även regeringens egen expertgrupp ESO i en rapport i år.

Det ligger också i linje med den kritik Skolverket riktade mot vårdnadsbidraget 2008 då verket varnade för att kvaliteten i förskolan påverkas negativt och risken för social snedrekrytering ökar. Skolverket påpekade också att barnets perspektiv i stor utsträckning saknas.

Vi håller fast vid att vårdnadsbidraget i kommunen ska avskaffas. Vi beräknar att med detta göra en besparing på 800 000 kronor.

13


Utredning om kommunens fastighetsinnehav

lricehamns kommun har idag ett fastighetsbestånd till ett bokfört värde av cirka 600 miljoner kronor. Vi konstaterar att kommunen inte har lyckats hantera

underhållet av fastigheterna på ett tillfredställande sätt. Det gör att kommunen idag har ett betydande eftersatt underhåll av fastigheter. Uppskattningsvis beräknas detta till åtminstone 60 miljoner kronor. Till det tillkommer löpande och akut underhåll.

U Vi är öppna för att utreda en eventuell försäljning av delar av vårt fastighetsbestånd till en stabil och långsiktigt privat aktör inom offentliga lokaler. En stor privat aktör har genom sina kunskaper möjligheter att bättre förvalta fastigheter.

Inom bland annat den s-styrda regionen, i Västra Götaland, där Vänsterpartiet ingår i nuvarande styre har denna driftsform varit aktuell under många år. Samtidigt anser vi, att vi inte ska sälja samtliga fastigheter inom en verksamhet. Inte heller vill vi sälja samtliga fastigheter på en ort. Detta för att kommunen ska kunna jämföra hur driftskostnader och förvaltning fortlöper inom olika verksamheter och orter.

Ulricehamns kommun står inför ett vägval för kommunens investeringar. Valen består som vi bedömer det av:

1. Starkare ekonomiskt resultat2. Minskade investeringar3. Ökad belåning4. Försäljning av fastigheter5. Försäljning av annat,

exempelvis kommunala bolag.

Av dessa alternativ ser vi framför sig en mix av flera av ovanstående alternativ. Dock anser vi att en försäljning av kommunala bolag är uteslutet.Vi är i ett första skede beredda att utreda och eventuellt sälja fastigheter för motsvarande 100 miljoner kronor.

Ulricehamn kring 1930. Foto: Sneckenström/flickr.com

14


Utredningen ska alternativt se över förutsättningarna för att en stor privat aktör går in som direkt ägare av framtida projekt där kommunen går in som hyresgäst med sin verksamhet. Denna utredning ska belysa ur ett ekonomiskt och driftmässigt perspektiv belysa hur en försäljning kan gå till och klarlägga konsekvenserna av en försäljning.

Utredningen ska peka på fördelar respektive nackdelar med att en privat aktör går in som direkt ägare av framtida byggnationer och ge eventuella konkreta förslag på vilka byggnader som kan vara lämpliga att genomföra i denna regi.

Utredningen ska ställa det mot ökad belåning och konsekvenserna av att behålla nuvarande driftsform.

God ekonomisk hushållning

Finansiella mål

1. Resultatet ska vara minst 2 procent av samlade intäkter för skatter och statsbidrag.

2. Den kommunala utdebiteringen ska höjas med 75 öre (21.30 kr) efter justering av skatteväxling med regionen om 43 öre.

Verksamhetsmål

Personalpolitiska mål

1. Sjuktal. Det långsiktiga målet är att sjuktalet maximalt ska uppgå till 4 procent. Andelen partiellt sjukskrivna i denna grupp ska uppgå till lägst 50 procent. Under 2012 ska sjuktalen följas särskilt med tanke på den nya organisation som trädde i kraft den 1 januari 2011.

2. Medarbetarindex. Ulricehamns kommun ska uppfattas som en god arbetsgivare och en bra arbetsplats. Den allmänna trivseln ska i en sexgradig skala uppnå minst 4,7.

3. Kompetens. Andelen utbildad/behörig personal ska ligga över genomsnittet inom mätbara yrkesgrupper i kommungruppen.

15


4. Mångfald. Andelen personal tillhörande minoritetsgrupper ska öka.

Tillväxtmål

1. Skapa förutsättningar för 25 000 invånare. Den långsiktiga målsättningen är att skapa förutsättningar för 25 000 invånare år 2020. Målsättningen för 2012 är en ökning med 150 personer i förhållande till folkmängden 2011-11-01.

2. Bostäder. Kommunen ska ge förutsättningar för produktion av minst 100 nya lägenheter/småhus årligen. Tätorten ska prioriteras.

3. Industrimark. Kommunen ska ha sammanlagt minst 90 000 kvadratmeter ledig industrimark på Vist industriområde och Rönnåsen. Minst ett företag ska ha valt Rönnåsen som plats för etablering.

4. Försörjningsstöd. Andelen hushåll med försörjningsstöd mer än 10 månader ska minska med 10 %.

5. Kultur. Kulturen är en viktig utvecklings- och tllväxtfaktor för kommunen. Det handlar om barn- och ungdomskultur, den breda allmänna kulturen men även besöksnäring. Under året ska kommunen arbeta fram konkreta målsättningar inom ramen för nyss nämnda områden. Inom besöksnäringen är Ulricehamn med i ett projekt inom ramen för Sjuhärad samtidigt som projektet 25 000 kunder arbetar aktivt med frågan. Dessa arbeten ska vägas in.

Kvalitetsmål

1. Lärande. Det långsiktiga målet ska vara att alla elever i årskurs 9 ska uppnå målen i alla ämnen. I SKL:s öppna jämförelser ska kommunen lägst placera sig på plats 200 under 2012.

16


2. Gymnasiet. Andelen av kommunens ungdomar som i första hand söker sig till Tingsholmsgymnasiets utbildningsprogram ska öka med 15 %.

3. Högskola. Andelen gymnasielever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning ska motsvara 38 procent.

4. Nöjda invånare/brukare. I regionens årliga undersökning ska kommunen få minst index 46 nöjda brukare som helhet och minst 61 i index i nöjda invånare.

5. Underhåll av kommunens fastigheter. Underhållet av kommunens fastighetsbestånd ska långsiktigt säkra värdet av fastigheterna. Under 2012 ska det genomsnittliga fastighetsunderhållet uppgå till 75 kronor per kvadratmeter.

Vid ny- och ombyggnad ska bästa teknik användas efter väl planerade och beräknade kalkyler för att minimera miljöpåverkan och framtida driftskostnader.

Målområden

Under året ska de övergripande målen brytas ned i respektive verksamhet och följas upp med tydlig intern kontroll.

17


Driftbudget(belopp i tkr)

Skatte- och bidragsintäkter Ram 2012(Utdebitering 21:30) 22 985 invånare (+150)

1 107 000

Kommunstyrelsen 1 078 650 varav revision 1 207samverkansnämnd IT 500Ökade drift- och kapitalkostnader 15 000

Summa nämnder 1 094 150

Avskrivningar 41 000Finansiella kostnader, netto - 500Nedskrivningsbehov mark - 2 000Finansförvaltning i övrigt, nettointäkt

60 000

Resultat 29 350

Specifikation av ramförändringarAvsatt till lönekostnadsökning (3 %) 23 000Arbetsvärdering 3 000Kompensation prisökningar (2 %) 6 000Effektivisering (1 %) - 11 000Politiska satsningar 9 000* Strukturellt besparingskrav - 6 750**Västtrafik, nettokostnad efter skatteväxling 3 000Återställning av budgetposter 2 000

18


Avskaffande av vårdnadsbidrag - 800Kommunstyrelsen oförutsett 4 600

Summa 32 050

(kommentarer till siffror markerade med * respektive ** finns på nästa sida.)*Specificering av politiska satsningar:

1. Lärande 6 100a. Färre antal barn i barngrupperna 1 100b. Kraftsamling skola 1 100c. Barnomsorg på kvällar och helger 400d. Bättre resultat i grundskolan 1 500e. Stöd till elever i behov av särskilt stöd

1 000f. Fler behöriga lärare 500g. Förbättrad SYL 500

2. Välfärd 900a. Fältassistent utökning 400b. Stärkt Familjecentral 500

3. Tillväxt 2 000a. Planberedskap 500b. Stärkt kulturen för ett öppet, kreativt Ulricehamn

500c. Marknadsföring och etablering (omfördelas inom

bolagen) 0d. Sänkt borgensavgift Stubo till 0,35 %

1 000

19


**Vi stödjer inte följande besparingar i kommunstyrelsens förslag:Översyn av MSB:s resurser ej lagbunden verksamhet

500Översyn av fastighetsskötsel 250Sim- och sporthallen samt Lassalyckan läggs ut på extern utförare 500

Summa 1 250

Vi står inte bakom den föreslagna översynen av fastighetsskötseln samt Sim- och sporthallen inkluderat Lassalyckan i syfte att lägga ut någon av dessa verksamheter på externa utförare. Däremot är vi öppna för en översyn av den interna organisationen i syfte att optimera verksamheten. De eventuella besparingar det kan medföra under 2012 ingår som en del av de 6,75 miljoner kronor vi avsatt som strukturella besparingar.

20


Investeringsplan(belopp i tkr)

Objekt 2012 2013 2014 2015 2016 -2018Markförvärv 10 000 5 000 5 000 5 000Rönnåsens ind. - 17 700Ny rastplats R40 5 000Gestaltning R40 5000Bronäs markförvärv 25 000Trafikåtgärder 5 000 7 000 7 000 7 000 7 000Alängsgatan 21 000Nytt Stadsbibliotek

100 000Ombyggnad äldreboenden 21 500 15 500 10 500Förskolor, skolor tätort* 25 000 16 000 10 000 40 000Hökerum ny förskola 15 000Nitta skola blir förskola 3 000Tingsholm café o matsal 3 500Ny maskin skidspår 1 500Byte bryggor 400 400Inventarier 4 000 4 000 4 000 4 000Investeringar kök 2 000 2 000 1 500 1 500Energieffektivisering 5 000 5 000 5 000 5000Projekteringar 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000Passagesystem 500 500 500 500 1 500Datautveckling 300 2 700Larm 300 300 300 300 300Elektronisk nyckel 500Ej kända projekt 12 000 10 000

Summa 108 100 105 400 37 400 76 700 111 800

21


* Kök och matsal Bogesund 2012, förskola Villa villekulla 2012, idrottshall Bogesund 2013, Tre rosor förskola 2014, Ulricaskolan 2015

Finansieringsramar

Ram förändringUlricehamns Energi AB 180Stubo AB 450Ufsab 25 + 10Ulricehamns kommun 100 + 100Vists Fastighets AB 63Brf Parkgården 47

22


Taxor

Samtliga taxor förblir oförändrade.

23

med historia, framtidstro och tillväxt

News & Politics