mejoramiento y ampliacion de la i.e. cumbico, distrito de magdalena, provincia de...

SGPI “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 82072 DEL CENTRO POBLADO DE CUMBICO – MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”

INDICE

I) RESUMEN EJECUTIVO

II) ASPECTOS GENERALES2.1) NOMBRE DEL PROYECTO2.2) UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA2.3) PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS 2.4) MARCO DE REFERENCIA

III) IDENTIFICACIÓN 3.1) DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL3.2) DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS3.3) OBJETIVO DEL PROYECTO: MEDIOS Y FINES3.4) ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

IV) FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1) HORIZONTE DEL PROYECTO4.2) ANALISI DE LA DEMANDA4.3) ANÁLISIS DE LA OFERTA4.4) BALANCE OFERTA – DEMANDA SIN PROYECTO4.5) PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS (DESCRIPCION

TECNICA)4.6) COSTOS4.7) EVALUACION SOCIAL4.8) ANALISIS DE SENSIBILIDAD4.9) SOSTENIBILIDAD4.10) ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL4.11) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN4.12) PLAN DE IMPLEMENTACIÓN4.13) SELECCIÓN DE ALTERNATIVA4.14) MATRIZ DE MARCO LOGICO

V) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES.

ANEXOSFOTOGRAFIAPLANOS / CROQUISDOCUMENTOS VARIOS

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 82072 DEL CENTRO POBLADO DE CUMBICO – MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”

B. OBJETIVO DEL PROYECTOEl objetivo del proyecto es: “Adecuada prestación del servicio educativo a la población escolar de la I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico - Magdalena, Provincia de Cajamarca - Cajamarca”.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIPTomaremos especial interés al Balance Oferta-Demanda con proyecto, en la que podemos apreciar que el proyecto reduce la brecha de déficit, abasteciendo la demanda de la población estudiantil casi en un 100% durante la vida útil del proyecto.

CUADRO Nº 24: Balance Oferta - Demanda Con ProyectoTurno Grado Sec- # Aulas Área del Total

ción que ocupa aula (m²) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

M y T Primero Unica 1 45.85 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17M y T Segundo Unica 1 44.92 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7M y T Tercero Unica 1 43.73 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12M y T Cuarto A 1 42.72 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12M y T Cuarto B 1 52.39 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14M y T Quinto Unica 1 41.54 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14M y T Sexto Unica 1 40.84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

311.99 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 537 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

650.97 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110125.94 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -11051.21 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110

Proyección 2013-2023

Sub-total

BIBLIOTECA

N° de aulasPLATAFORMAAUDITORIO

FUENTE: Nóminas de matrícula I.E.Nº82072 del Centro Poblado de CumbicoELABORACION: Propia.

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

PROYECTO ALTERNATIVO 01: “Mejoramiento de la I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico, Distrito de Magdalena con diseño técnico y normativo, con plataforma de concreto simple.”

La Alternativa plantea la construcción de un aula, construcción de auditorio, con sala de computo, biblioteca sala de profesores, zona de recreación, patio y plataforma deportiva de concreto simple que implican la construcción de vigas, losas aligeradas, muros y tabiques de albañilería, cielo rasos, cobertura en techo con teja andina, carpintería metálica, además de la implementación de mobiliario.

E. COSTOS DEL PIPCUADRO Nº 12: Costo de Inversión Alternativa 1.

DESCRIPCIÓN UNID METRADO COSTO P. MERCADO

TANGIBLES 889,837.18

1 CONSTRUCCIÓN DE AULAS GLB 1.00 429,505.06 429,505.06

2 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA GLB 1.00 78,030.57 78,030.57

3 CONSTRUCCION TRIBUNAS GLB 1.00 104,157.76 104,157.76

4 CANAL DE EVACUACIÓN DE LLUVIA GLB 1.00 75,913.42 75,913.42

5 AREA DE ZONA RECREATI VA GLB 1.00 115,227.64 115,227.64

6CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO

CICLOPEO GLB1.00 44,780.13 44,780.13

7 EQUIPAMIENTO Y MOBILIRIARIO GLB 1.00 7,865.00 7,865.00

8 ACCIONES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 4,000.00 4,000.00

9 FLETE GLB 1.00 30,357.60 30,357.60

INTANGIBLES 417,317.62

10 GASTOS GENERALES + IGV GLB 1.00 304,680.25 304,680.25

11 UTILIDAD GLB 1.00 44,491.86 44,491.86

12 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TÉCNICO) GLB 1.00 30,975.23 30,975.23

13 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA GLB 1.00 37,170.28 37,170.28

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 1,307,154.80

PROYECTO"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 82072 DEL CENTRO POBLADO DE CUMBICO - MAGDALENA,

PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)

ELABORACIÓN: Propia.

F. BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios del proyecto se ven en tres momentos: Reducción de los niveles de analfabetismo de la población de la provincia de

Cajamarca. Atención educativa regular a 110 alumnos en el presente año. Contar con las condiciones mínimas de seguridad. Contar con una población incentivada a contribuir con el mejoramiento y

conservación de la institución educativa.a) Beneficios con proyecto

Cubrir eficientemente la demanda de la población estudiantil y la demanda proyectada en el horizonte del proyecto a 110 alumnos de la institución educativa.

Contrarrestar los posibles niveles de migración escolar. Brindar a los alumnos, docentes y personal administrativo una infraestructura

adecuada y acorde con las necesidades actuales en bien de la educación inicial.

Contribuir en la reducción de los niveles de analfabetismo de la población del Centro Poblado de Cumbico - Magdalena, Provincia de Cajamarca.

Contar con las condiciones de seguridad, y salubridad para la población educativa.

Contar con infraestructura que incentive el deporte y la sana recreación de los niños.

b) Beneficios incrementales

Garantizará la permanencia de la población escolar, y atraerá a población escolar de sectores aledaños, al contar con un mejor servicio educativo, motivado por la mejora y construcción de infraestructura adecuada.

También con la infraestructura proyectada, se garantizará una mejor seguridad, reduciendo el riesgo de sufrir accidentes o enfermedades.

Con la implementación de materiales educativos y computadores, se contribuirá plenamente con el desarrollo del capital humano, para lograr el desarrollo económico y social de la Provincia de Cajamarca.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

La evaluación durante la ejecución del proyecto será de forma permanente, es decir, que se evaluará al inicio, donde se medirá con indicadores de efectos, también se tendrá énfasis en los indicadores de resultados en el proceso de implementación, finalmente la evaluación social del proyecto medirá los indicadores de impacto posterior a la implementación del mismo. Para el proyecto, hemos identificado algunos indicadores de efecto, resultados e impacto; que tendremos presente para realizar la evaluación social del proyecto, en tal sentido se pone de énfasis que el presente proyecto genera externalidades positivas significativas que hacen viable el proyecto desde el punto de vista social.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de inversión pública, además la Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad técnica que garantiza la correcta ejecución del proyecto.

La operación está garantizada por el sector educación, y el mantenimiento permanente de la infraestructura, a cargo de los beneficiarios directos del proyecto, mediante aportes por concepto de APAFA y participación de los padres de familia de la Institución Educativa tal como lo demuestran en el Acta de Compromiso firmada por ellos; así como del sector educación.

I. IMPACTO AMBIENTAL

La ejecución del proyecto no genera impacto ambiental negativo permanente, puesto que las intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema como el medio

físico natural, biológico y social, sin embargo influirá temporalmente, durante la ejecución del proyecto, específicamente durante el procesos constructivo (Polvo, ruido, etc.). Además en el Medio Social se generará un efecto positivo temporalmente largo al mejorar el Bienestar en la población.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La ejecución de la obra se realizará en la modalidad de contrata, teniendo como Inversión Intangible la Elaboración de Expediente Técnico y la Supervisión y liquidación de la obra.

La Operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del sector educación y la APAFA de la Institución Educativa Nº 82072, Distrito de Magdalena, respectivamente. Es importante mencionar que existe un Acta de compromiso y un Plan de Mantenimiento debidamente firmados por los representantes de la APAFA y Directora de la Institución, para la operación y mantenimiento respectivos.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El Plan de Implementación del proyecto se ejecutará mediante el cronograma de ejecución de metas Físico y Financiero que se presenta a continuación:


CUADRO Nº 40: Cronograma

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4

A100%

429,505

100%

78,031

100%

104,158

50%

75,913

100%

115,228

100%

44,780

7,865

100.00%

4,000

100.00%

30,358 B

100.00%

115,679

100.00%

44,492

100.00%

189,001

100%

30,975

100.00%

37,170

1,307,155

100%

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO

MESES

PRESUPUESTO S/ .

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS

TANGIBLES

1CONSTRUCCIÓN DE AULAS

Glb 1.00

LICIT

ACIÓ

N D

E O

BRA

30% 30% 30%

LIQ

UID

ACIÓ

N D

E O

BRA

128,852 128,852 128,852

60%

46,818

104,158

2CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA Glb 1.00

3CONSTRUCCION TRIBUNAS

Glb 1.00

37,957

5AREA DE ZONA RECREATI VA

Glb 1.00

4CANAL DE EVACUACIÓN DE LLUVIA

Glb 1.00

6CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO

Glb 1.00100%

44,780

7EQUIPAMIENTO Y MOBILIRIARIO

Glb 1.00

8ACCIONES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Glb 1.00

17% 17% 17% 17% 17%

667 667 667 667 667

9FLETE

Glb 1.0017% 17% 17% 17% 17%

5,061 5,061 5,061 5,061 5,061INTANGIBLES

10 GASTOS GENERALES 0.00 0.0017% 17% 17% 17% 17%

19,284 19,284 19,284 19,284 19,284

17% 17%11 UTILIDAD (5%) GLB 1.00

17% 17% 17%

7,417 7,417 7,417 7,417 7,417

12 IMPUESTO (18%) 0.00% 0.0017% 17% 17% 17% 17%

31,507 31,507 31,507 31,507 31,507

13ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) GLB 1.00

100%

30,975.23

13SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA (1.5%) GLB 1.00

15% 15% 15% 15% 15% 8%

5,717 5,717 5,717 5,717 5,717 2,974

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 30,975 198,502.71 198,502.71 198,502.71 197,377 249,801.31 2,974

PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 2.37% 15.19% 15.19% 15.19% 15.10% 19.11% 0.23%

100%

115,228

MES 7

SEMANAS

100%

7,865

17%

666

17%

5,055

17%

19,261

17%

7,408

17%

31,469

15%

5,613

230,519.76

17.64%

10%

42,951 40%

31,212

50%

37,957

100%

50%

ELABORACION: Propia


L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Para la ejecución del presente proyecto, se eligió la alternativa Nº 01 por requerir una menor inversión, cuyo presupuesto referencial asciende a la suma de: S/. 1’307,154.80 (A precios Privados), mientras que el presupuesto de la alternativa Nº 02, asciende a la suma S/. 1’428,954.45 (A precios privados), y realizando un balance entre las dos alternativas propuestas encontramos que con la primera alternativa se tendría un ahorro en la inversión en S/. 121,799.65 nuevos soles.

Se trabajará con la alternativa 01, por ser la que menor Ratio C/E presenta. Las obras proyectadas en la alternativa 01: considera el Mejoramiento de la I.E.

Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico, Distrito de Magdalena con diseño técnico y normativo, con plataforma de concreto simple.” La Alternativa plantea la construcción de un aula, construcción de auditorio, con sala de computo, biblioteca sala de profesores, zona de recreación, patio y plataforma deportiva de concreto simple que implican la construcción de vigas, losas aligeradas, muros y tabiques de albañilería, cielo rasos, cobertura en techo con teja andina, carpintería metálica, además de la implementación de mobiliario., las mismas que luego de efectuado el flujo de costos presentan un menor costo VACT.

RECOMENDACIONES: Se sugiere considerar la ejecución del presente proyecto al más breve plazo dado

las necesidades e importancia que ofrece. Iniciar los trabajos preferentemente en época de vacaciones escolares y antes de

iniciar la ejecución del proyecto, la Directora de la I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico, conjuntamente con su APAFA, deberán realizar las coordinaciones respectivas para trasladar a los alumnos a otros ambientes fuera de la institución.

La Dirección de la I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico, no debe matricular más alumnos de lo que la norma del Ministerio de Educación estipula (1.60m2 por alumno y un máximo de 26 alumnos por aula


M. CUADRO N° 41 MARCO LÓGICOOBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

MEJOR APROVECHAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. Nº 82072 DEL CENTRO POBLADO DE CUMBICO Y FÁCIL ACCESO A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.

ALUMNOS EGRESANTES DE ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESTACAN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN AL AÑO 2015.

ESTADÍSTICAS DE MAYOR Y MEJOR RENDIMIENTO EN RELACIÓN A OTRAS I.E.

-------------------------------

PROPÓSITO

POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 82072 DEL CENTRO POBLADO DE CUMBICO,ADECUADAMENTE ATENDIDA.

26 ALUMNOS DE LA IE Nº 82072 DEL CENTRO POBLADO DE CUMBICO, RECIBEN AL 2013 EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL MINEDU.

DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INFORMES DE LA UGEL CAJAMARCA.

LA POBLACIÓN EDUCATIVA Y LA M.P.C CUMPLEN SU ROL PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO DEL PROYECTO.

CO

MPO

NEN

TES

1.- ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA.2.- INFRAESTRUCTURA EN BUEN ESTADO.3.- ADECUADO EQUIPAMIENTO ESCOLAR Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR.

AL FINALIZAR EL 1ER. AÑO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EL 95% DE LOS ALUMNOS DE LA I.E.Nº82072 CUENTAN CON AMBIENTES SEGUROS.AL FINALIZAR EL 1ER. AÑO, EL 100% DE ALUMNOS DE LA I.E. Nº 82072 DEL CENTRO POBLADO DE CUMBICO TIENEN ACCESO A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.A INICIOS DEL 2DO AÑO, EL 100% DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. Nº 82072 PAMPAS DE CAPAN, CUENTAN CON AMBIENTES INTERIORES MEJORADOS.EL 2DO AÑO, EL 95% DE LOS ALUMNOS MOTIVADOS.AL 3ER AÑO DE IMPLEMENTADA LA I.E, EL 85% DE LOS ALUMNOS HAN INCREMENTADO SU RENDIMIENTO ACADÉMICO.

REUNIONES INFORMATIVAS.REUNIONES INFORMATIVAS.RECIBOS DE PAGO AL GUARDIÁN.RECIBOS DE AGUA Y DESAGÜE.ENCUESTAN APLICADAS A LOS ALUMNOS.LIBRETAS DE CONTROL DE LOS ALUMNOS.

MUNICIPALIDAD CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA, LOS RECURSOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO.FACTORES CLIMATOLÓGICOS NO AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

AC

TIVI

DA

DES

1. CONSTRUCCION DE AULAS S/. 429,505.06 VALORIZACIONES MENSUALES.

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA.

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA.

RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y CRONOGRAMAS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA.COMPROMISO DE LA POBLACIÓN Y AUTORIDADES MUNICIPALES PARA EL APOYO QUE SE REQUIERA.DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA PARA LA

2. CONSTRUCCIO N DE PLATAFORMA DEPORTIVA.

S/. 78,030.57

3. CONSTRUCCION DE TRIBUNAS S/. 104,157.764. CANAL DE EVACUACION DE LLUVIA S/. 75,913.425. AREA DE ZONA RECREATIVA S/. 115,227.646. CONSTRUCCION DE MURO DE

CONTENCION CICLOPIOS/. 44,780.13

7. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO S/. 7,865.00

8. ACCIONES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

S/. 4,000.00 COMPROBANTES DE COMPRA.

9. FLETE S/. 30,357.6010. GASTOS GENERALES S/. 304,680.2511. UTILIDAD S/. 44,491.86


OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSEJECUCIÓN DE LA OBRA.

12. EXPEDIENTES TENICOS S/. 30,975.2313. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA S/. 37,170.28PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,307,154.80

ELABORACION: Propia

SGPI“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 82072 DEL CENTRO POBLADO DE CUMBICO –

MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. Nº 82072 DEL

CENTRO POBLADO DE CUMBICO, DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE

CAJAMARCA, CAJAMARCA”

CUADRO Nº 01: Ubicación.

Departamento /Región: Cajamarca.

Provincia: Cajamarca.

Distrito: Magdalena

Localidad: Centro Poblado Cumbico

Región Geográfica: Costa ( ) Sierra ( X ) Selva ( )

Altitud: 2700 m. s. n. m.

ELABORACION: Propia

CUADRO Nº 02: Códigos.Código Modular 0439422

Código Local 060001

FUENTE : Nóminas de Matricula – UGEL CajamarcaELABORACIÓN: Propia

Localización

El proyecto se localiza en el Centro Poblado de Cumbico, en el distrito de Magdalena provincia y departamento de Cajamarca.

CAJAMARCA



2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.

2.2.1 Unidad Formuladora (UF).La Municipalidad Provincial de Cajamarca cuenta a la fecha con 03 unidades formuladoras registradas en el banco de proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas, siendo la Unidad Formuladora de la Gerencia de Infraestructura la que cuenta con profesionales capacitados y con experiencia en el diseño de estudios de Pre Inversión en el Sector Educación, por lo que la UF definida para este estudio es:

CUADRO Nº 03: Datos de la UFSECTOR Gobierno Local

PLIEGO Municipalidad Provincial de CajamarcaNOMBRE DE LA UF Gerencia de Infraestructura

UBICACIÓN PROYECTO: Institución Educativa Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico, Distrito de Magdalena



PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR

Ing. C. Rosa Mori Quiroz/Eco. Walter Cruz Diaz/B.Ing.Agric. Javier Obeso Valdez

EMAIL [email protected]

TELÉFONO 944918679

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA

Eco. Jesús Salvador Carmona Mantilla.

ELABORACION: Propia

2.2.2 Unidad Ejecutora (UE).De acuerdo a la Ley de Presupuesto Público, Ley 28411, la Unidad Ejecutora se crea a propuesta del titular del pliego y con autorización de la Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP), bajo el cumplimiento de determinadas especificaciones.La Dirección General de Presupuesto Público – Ex DNPP, reconoce como Unidad Ejecutora para la Provincia de Cajamarca a: 01-300549: Municipalidad Provincial de Cajamarca.En este Sentido en el marco de la Legislación vigente proponemos como UE:

CUADRO Nº 04: Datos de la UE.

SECTOR Gobiernos Locales

PLIEGO Municipalidad Provincial de Cajamarca

NOMBRE DEL AREA TECNICA

ENCARGADA DE LA GESTION DEL PIP

Gerencia de Infraestructura.

PERSONA RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA GESTION

DEL PIP

NOMBRE Ing. Ángel Rubén Saldaña Quiroz

CARGO Gerente de Infraestructura.

DIRECCIÓN Alameda de los Incas S/N – QhapacÑan

TELÉFONOS RMP : #0382522, (076) 363626ELABORACION: Propia

Competencia de la Gerencia:

La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Desarrollo Concertado1.

Capacidad de la Gerencia:Cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas, además de equipo logístico necesario para concretar la ejecución del presente proyecto a fin de mejorar la calidad de vida de la población estudiantil.

2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

1 Reglamento de Organización y Funciones de la MPC, Artículo 89, Pág. 56



CUADRO Nº 05: Matriz de Involucrados

Grupo de

Involucrados

Problemas

Percibidos

Intereses Estrategias Acuerdos y Compromisos

Dirección

Regional de

Educación

Cajamarca

DRE

Deficiente condiciones pedagógicas y de confort en la I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico.

Impulsar y promover el desarrollo de la educación.

Prioriza intervención en la IE Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico (Memorándum N° 0398-2011-A-MPC) y Autoriza la intervención del GL Provincial en la IE.

Municipalidad

Provincial de

Cajamarca

Baja calidad en la provisión del servicio educativo impartido por la I.E. Nº 82072 del Centro Poblado Cumbico en el distrito de Magdalena

Garantizar calidad en la provisión de servicios educativos dentro de la provincia de Cajamarca.

Diseñar y

ejecutar

Proyectos de

Inversión

Pública.

Asignación presupuestal para la ejecución del PIP.

Competencia Ley: 27972; Artículo 82.5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción.

Docentes de la

I.E. Nº 82072

del Centro

Poblado

Deficiente infraestructura y equipamiento de la I.E Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico, para brindar un adecuado servicio a la población estudiantil.

Mejorar la

Infraestructura y

equipamiento de la

I.E. Nº 82072 del

Centro Poblado de

Cumbico.

Participación

activa en el

diseño y

ejecución del

PIP.

Proporcionar a los responsables del

diseño y ejecución del PIP toda la

información y apoyo que se requiera,

siempre que las solicitudes estén en

facultad de la IE.

APAFA

Deficiencia en el aprendizaje de sus hijos e inseguridad por las malas condiciones de la infraestructura y equipamiento de la I.E Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico

Generar confort y

calidad para sus

hijos.

Participación

activa en el

diseño y

ejecución del

PIP.

Colaborar financieramente en los

procesos de mantenimiento de la

infraestructura que se intervenga con el

PIP.

ELABORACION: Propia

2.4 Marco de Referencia

2.4.1 Antecedentes del PIP

La I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico – fue creada el 12 de julio de 1940 en el distrito de Magdalena, en el Centro Poblado de Cumbico – con la Resolución de Creación N° 2143, por mutuo acuerdo tanto de las autoridades como de los pobladores de la zona funcionando primero en una vivienda, de uno de los pobladores de la zona, para luego empezar con la construcción del local escolar con material de adobe, dicha construcción fue realizada por los pobladores sin ninguna ayuda de las autoridades de aquel entonces, luego de construido el local los moradores del caserío solicitaron el apoyo de la Dirección Regional de Educación para proporcionarles un profesor, el cual brinde la enseñanza a los niños de la zona.



Anteriormente en dicha Institución Educativa se intervino en el año 2008 por la Municipalidad Distrital de Magdalena el cual se encuentra viable y ejecutado, dicho proyecto se encuentra con el Código Snip 52290 denominado “CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA N° 82072 CUMBICO, DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA – CAJAMARCA”.

Actualmente (año 2013) la I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico, cuenta con 6 aulas en buenas condiciones, mientras 1 aula de material adobe, con techos de teja, cielo raso de carrizo y empaste de yeso, que en épocas de lluvia genera filtraciones y desprendimiento de yeso, por ello la Institución Educativa constantemente viene uniendo esfuerzo junto con la APAFA para resanar los daños; no cuentan con una infraestructura adecuada (patio, plataforma y zona de recreación) para el desarrollo físico motriz debida de los niños, y 08 personas encargadas de la enseñanza de los niños de dicho Centro Poblado de Cumbico siete de ellos incluidos el director encargados del aprendizaje continuo de los niños del Colegio N° 82072,; con estos recursos la Institución en mención brinda el servicio de educación primaria en dos turnos (Turno Mañana y Tarde) con siete aulas con 110 alumnos en su totalidad con un promedio de 16 alumnos por aula (52 varones y 58 mujeres cuyas edades fluctúan entre 06 y 11 años de edad)- del Distrito de la Magdalena, (Centro Poblado de Cumbico, y otros centros poblados y caseríos aledaños).



2.4.2 Base Legal normativa.

Contexto InternacionalEl Perú es país Parte del Acuerdo Mundial en la Cumbre de Setiembre del 2000, y suscribe los Objetivos de Desarrollo del Milenio:

Objetivo Nº 2: Lograr la Enseñanza Primaria Universal

Sobre este compromiso es fundamental trabajar en Cobertura y Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria.

Contexto Nacional

Ley Nº 27293: Ley del SNIP Modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802 y por el DL Nº 1005.

“Ley orgánica de Municipalidades Nº 27972 en el Título V, Capítulo I y II, Articulo Nº 82, donde los Gobiernos Municipales en materia de EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN, las Municipalidades tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el Gobierno Nacional y Regional las siguientes funciones: Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.

Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de Educación Básica Regular – Nivel Primario (2012)

Normas para el Proceso de Racionalización de Plazas de Personal Docente y Administrativo en las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica y Técnico Productiva aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 005-2011-ED

Contexto Local:

En concordancia con el Plan de desarrollo Concertado de la Provincia de Cajamarca, en el tema de educación el Objetivo es establecer medidas inmediatas para romper la inercia actual y enfrentar la crisis, precisando las responsabilidades del Estado, la sociedad y el magisterio. Esta propuesta de Pacto Social, construida con los aportes del magisterio, el sector educación, los partidos políticos y la sociedad, atiende sólo algunos de los problemas urgentes, seleccionados por ser factibles a enfrentar en el corto plazo y que, adecuadamente abordados, son detonantes de cambios gravitantes para la educación nacional…2

2 Plan de Desarrollo Concertado de la MPC.



Clasificación Funcional.En concordancia con el Anexo SNIP 01, según Clasificador Funcional Programático y el Clasificador de Responsabilidad Funcional, el proyecto se ubica en la siguiente cadena o estructura funcional – programática:

CUADRO Nº 06: Clasificación Funcional

3FUNCIONDIVISION

FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

RESPONSABLE

FUNCIONAL

22: Educación.047: Educación

Básica.

0104: Educación

primaria.Educación.

FUENTE: Anexo SNIP Nº 01 y Nº 04ELABORACION: Propia

3 Anexo SNIP Nº 1



III. IDENTIFICACIÓN

3.1. Diagnóstico de la Situación actual

3.1.1.Área de Influencia y Área de Estudio

Área de Influencia:

La I.E.Nº82072 del Centro Poblado de Cumbico, está ubicada en el distrito de Magdalena, y cuya área de influencia (Nivel Educativo primario en zona rural), comprende una distancia máxima de radio de influencia de 1.5 km, de acuerdo a



Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular - Nivel primario dadas por el Ministerio de Educación, sin embargo en nuestro caso existen alumnos que no están dentro del radio de influencia.

Entre las características del área de estudio; La zona de intervención del proyecto, está ubicada en el caserío del Centro Poblado de Cumbico que cuenta con una población de 320 pobladores, mientras que en el distrito encontramos una población de alrededor de los 9191 habitantes, el distrito de Magdalena.

Por otro lado las viviendas ubicadas dentro del área de estudio son en su mayoría de adobe, 01 a 02 pisos con techos de teja de 02 pisos.

La Institución Educativa, no presenta peligros de carácter Socio Natural (Deslizamientos, incendios).

3.1.2.Servicios en los que intervendrá el Proyecto.

Servicio de Educación Básica Regular a Nivel primario.

Descripción de la Oferta del Servicio en la Situación Actual:

CUADRO Nº 07: Infraestructura Física Inicial



AULA 1 Adecuado Bueno Mantener




AULA 5 Inadecuado Mala Demoler y Mejorar



AUDITORIO Inexistente No existeConstrucción

inmediata

SALA DE COMPUTO

Inexistente No existeConstrucción

inmediata

DIRECCION Adecuado Bueno Mantener

BILIOTECA Inadecuado Mala Demoler y Mejorar

ZON DE RECREACION


inmediata

PATIO Inexistente No existeConstrucción

inmediata

PLATAFORMA Inexistente No existeConstrucción

inmediata

AmbienteGrado de

Adecuacion

SALA DE PROFESORES


inmediata

Estado del ambiente

Recomendación

FUENTE: I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de CumbicoELABORACION: Propia

A continuación se describe cada uno de los ambientes con las que cuenta actualmente la Institución Educativa N° 82072 del Centro Poblado de Cumbico:

a. Espacios Interiores.

a.1. Función Pedagógica. La I.E. N° 82072 del Centro Poblado de Cumbico, cuenta con 07 aulas pedagógicas, donde imparten enseñanza a alumnos de 06 a 11 años. Debemos precisar que por el número de alumnos, las secciones funcionan de la



siguiente manera: 1°, 2°, 3°, 5°, 6° un aula, 4° dos aulas, la cual una es de adobe la cual se encuentra en mal estado.

- Aula de 1°, 2°, 3°, 5°, 6°. Tienen un área promedio de 43.38 m2. La edificación es de adobe, con una estructura de techo de madera y cobertura de teja andina, en mal estado de conservación y en tiempo de invierno sufre filtraciones de agua. En buen estado.

- Aula de 4°. Tiene un área promedio de 42.71 m2. La edificación presenta una estructura de adobe, la losa aligerada presenta filtraciones de agua. El piso es de cemento con ocre de color rojo. En mal estado.

a.2. Función Complementaria.

Los ambientes complementarios con los que cuenta la I.E. son: auditorio, sala de cómputo, biblioteca, sala de profesores, zona de recreación, patio, plataforma.

Zona de Recreación: Tendrá un área aprox. de 118.91 m2 el cual no existe para el desarrollo físico motriz del alumnado.

Patio: Tendrá un área aprox. de 181.03 m2 el cual no existe. Plataforma: Tendrá un área aprox. 650.97 m2 el cual no existe, siendo de

utilidad para promover el deporte en la juventud del mañana.

a.3. Función Administrativa.

Sala de Profesores: Tendrá un área aprox. de 23.84 m2 el cual no existe para las reuniones debidas de los profesores para la coordinación previa de métodos de enseñanzas debidas.

Sala de Computo: Tendrá un área aprox. de 51.20 el cual no existe,



siendo necesario la construcción inmediata siendo de necesidad para las 15 computadoras donadas según el Oficio N° 34-2011-DEL-D-DE LA-I.E.-N° 82072-C/M

Biblioteca: Tendrá un área aprox. de 51.21 m2 el cual se encuentra en condiciones inadecuadas, teniendo la necesidad de mejorarlo para el aprendizaje del alumnado.

Auditorio: Tendrá un área aprox. de 125.94 m2 el cual no existe; siendo necesario la construcción inmediata.

3.1.3. Involucrados en el Proyecto.

La APAFA, está conformada por padres de familia de los alumnos de la I.E. Nº 82072, elegidos en asamblea general, y cada padre de familia aporta por el concepto de APAFA.

El Ministerio de Educación, el ministerio de educación es un involucrado directo del proyecto, pues ve la necesidad de mejor los niveles de enseñanza de la población escolar en esta zona, priorizando la construcción de nuevas aulas que ayuden en mejorar los servicios de los educandos.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en su afán de contribuir en el desarrollo de la educación es que ve prioritario la intervención en esta institución educativa, a fin de mejorar los servicios prestados en la actualidad, los cuales no son los óptimos.

Características Socio Demográficas de la Población Área de influencia

Según las nóminas de matrícula 2013, los alumnos de la I.E. Nº 82072 proceden en su totalidad del Centro Poblado de Cumbico, en el distrito de Magdalena.

Características Socio Demográficas del área de influencia:

Cuadro N° 08: Población Total – Población Área de Influencia



Año Lugar Categorías Hab. % parcial % acum. Fuente

Urbano 3,038 33.05% 33.05%

Rural 6,153 66.95% 100.00%

9,191 100.00%

Tasa de crecimiento poblacional 0.94%

Año Lugar Categorías Hab. % parcial % acum. Fuente

Urbano 3,213 33.05% 33.05%

Rural 6,508 66.95% 100.00%

9,721 100.00%

2013Distrito:Magda

lena ELABORACION PROPIA

Total

2007Distrito:Magda

lenaCENSO DE

POBLACION Y VIVIENDA INEI

2007Total

FUENTE: INEI – Censos de Población y Vivienda 2007ELABORACION: Propia

La población afectada está conformada por los niños en edad escolar, nivel primario que residen en el Centro Poblado de Cumbico y alrededores.

La Población Objetivo del proyecto considera a los estudiantes de la I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico; cuya población estudiantil según las nóminas de matrícula 2013, son 110 alumnos, distribuidos en 7 aulas, de la siguiente manera:

CUADRO N° 09: Población objetivo

FUENTE: Nóminas de Matricula 2012 de la I.E. Nº11 82072 ELABORACIÓN: Propia.

La zona afectada, se considera al caserío de Pampas de Capan y aledaños en el distrito de la Magdalena, la mayoría de alumnos matriculados en la I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico.

Actividad principal de la población

Turno GRADO SECCION

AULA Hombres Mujeres Total

M y T Primero Unica 7 5 12

M y T Segundo Unica 14 7 21

M y T Tercero Unica 9 6 15

M y T Cuarto A 5 10 15

M y T Cuarto B 6 8 14

M y T Quinto Unica 7 5 12

M y T Sexto Unica 4 17 21

52 58 110

Número de alumnos

Sub Total



4La población del distrito de la Asuncion y especificamente del Centro Poblado de Cumbico, se caracteriza por tener una economía basada en la agricultura y la ganaderia, dichas actividades en su mayoria son para autocosumo y lo poco que le queda lo comercializan, por tal razon su econbomia es de subsistencia razon por la cual los ingresos que perciben son muy bajos.

SaludAl respecto de dice que : “La desnutrición crónica, la carencia de programas efectivos de salud que aseguren la sobrevivencia de la primera infancia en las zonas y sectores mas vulnerables del país y la limitada cobertura de la educacion incial, son grandes barreras para garantizar un buen inicio en la vida de 3 millones de niños menores de 05 años”5

CUADRO Nº 10: Establecimiento de Puesto de Salud

4 “Perfil Socio demográfico Cajamarca” Censo Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda.5 Proyecto Educativo Nacional al 2011. Pág. 51

SGPI“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 82072 DEL CENTRO POBLADO DE

CUMBICO – MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”

3.2. Definición del problema: Causas y Efectos

3.2.1.Problema Central.

Del análisis del diagnóstico realizado, se desprende que la educación impartida en la Institución Educativa carece de una infraestructura adecuada, materiales y equipos acorde con la modernidad, lo cual repercute en la calidad de la enseñanza; por tal motivo, el problema central identificado en la Institución educativa Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico es el siguiente:

3.2.2.Causas

Los factores identificados para definir el problema central, son denominados causas, las cuales se subdividen en Directa e Indirectas. Estos aquejan a la Institución Educativa y son diversos, en este sentido se han identificado las siguientes:

Mal estado de conservación de los ambientes existentes. Deficiente equipamiento escolar e insuficiente mobiliario escolar. Infraestructura supero su vida útil (Techos y pisos deteriorados). Infraestructura inadecuada e inexistente.

Agrupar y jerarquizar causas:

a. Causas Directas:

Mal estado de conservación de ambientes existentes: Los ambientes que han sido construidos están en mal estado y son inadecuados para la población estudiantil existente.

Deficiente equipamiento escolar e insuficiente mobiliario escolar: El material educativo con el que cuenta la Institución Educativa es insuficiente.

b. Causas Indirectas:

Infraestructura educativa superó su vida útil: Las infraestructuras del Colegio 82072, están en mal estado, situación que genera deterioro del cielo raso al producirse filtraciones de agua en tiempos de lluvia y deteriora los

“POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82072 DEL CENTRO POBLADO DE CUMBICO, INADECUADAMENTE

ATENDIDA”.



útiles de los alumnos que asisten a la Institución educativa Nº 821311 Pampas de Capan.

Inexistentes espacios exteriores (Patio de formación, área de juegos, entre otros): El patio de formación presenta pisos deteriorados y carece de cobertura de techo de graderío, lo que provoca que los niños estén propensos a sufrir enfermedades a la piel; y el área de juegos está completamente descuidado con juegos en mal estado y que no son adecuados para niños de 6 a 11 años que asisten a la institución educativa en mención.

3.2.3.Efectos

Definido el Problema Central a resolver; es precisamente a partir de éste que se han identificado algunas consecuencias actuales y futuras que originarían no solucionarlo. Estos constituyen los EFECTOS del problema, que puede ser Directos e Indirectos.

Riesgo en las condiciones de habitabilidad. Incomodidad en alumnos y docentes en el aprestamiento escolar. Riesgo de sufrir accidentes. Disminución en los niveles de aprendizaje.

a. Efectos Directos Riesgo de las condiciones de habitabilidad. Incomodidad en alumnos y docentes en el aprestamiento escolar.

b. Efectos Indirectos Riesgo de sufrir accidentes. Disminución en los niveles de aprendizaje.

Estos EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS identificados, se producirían si el problema persiste, generando el siguiente Efecto Final:

3.2.4.Árbol de Problemas, Causas y EfectosEn el gráfico adjunto, se muestra las Causas y Efectos que han permitido elaborar el Árbol de Problemas o Causa-Efecto, en función al Problema planteado:

“REDUCIDO LOGRO DEL APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE LA I.E. N° 82072 Y

DIFICULTAD DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA SIN LOS ESTANDARES

DE CALIDAD”



GRÁFICO Nº 01: Árbol de Causas y Efectos

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Riesgo de sufrir accidente

E

F

E

C

T

O

S

Problema

Central

REDUCIDO LOGRO DEL APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE LA I.E Nº 82072 Y DIFICULTAD DEL ACCESO A LA EDUCACION PRIMARIA SIN LOS ESTADANDARES DE CALIDAD

Alumnos en condición de peligro e inadecuada habitabilidad Incomodidad en alumnos y

docentes en el aprestamiento escolar

Indirectos

Directos

“POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 82072 DEL CENTRO POBLADO DE CUMBICO, INADECUADAMENTE ATENDIDA”.

Mal estado de conservación de

ambientes de clases

Deficiente e insuficiente Material educativo

C

A

U

S

A

S

Directas

Indirectas

Final

Disminución en los niveles de aprendizaje

Infraestructura inadecuada e

inexistente

Deficiente equipamiento escolar e insuficiente mobiliario escolar

Inexistentes espacios exteriores

Infraestructura educativa superó su vida útil



3.3. Objetivo del Proyecto: Medios y Fines

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Objetivo Central o propósito del Proyecto:El Objetivo Central del proyecto consiste en dar solución al problema central identificado: “Población escolar de la Institución educativa Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico, adecuadamente atendida”.

Objetivo General.

El objetivo general identificado es “Facilidad de acceso a la Educación Primaria”, sustentados en los supuestos que el egresado tenga un educación suficiente y oportuna, y por ende, mejorara su calidad de vida. Este objetivo general está relacionado con el Fin último del árbol de objetivos.

Objetivos Específicos.

Del árbol de Objetivos, se han identificado 03 objetivos específicos o medios fundamentales:

1. Infraestructura en buen estado.2. Ambientes internos mejorados.3. Adecuado y suficiente material educativo.

3.3.1. Análisis de Medios del Proyecto:Los Medios para lograr los fines son:

Medios de Primer Nivel:

Ambientes existentes en buen estado. Adecuado equipamiento y suficiente mobiliario escolar

“Población escolar de la Institución Educativa Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico

inadecuadamente atendida.”

“Población escolar de la Institución Educativa

Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico, adecuadamente

atendida”.



Medios Fundamentales: Infraestructura en buen estado. Infraestructura suficiente y adecuada. Adecuado y suficiente material educativo.

3.3.2. Análisis de Fines del Proyecto:

Fines Directos:

Adecuadas condiciones de habitabilidad. Satisfacción en alumnos y docentes para el aprestamiento escolar.

Fines Indirectos:

Mitigación del riesgo de sufrir accidentes. Mejores niveles de aprendizaje.

Fin Último:

“Mejor aprovechamiento del aprendizaje de los alumnos de la I.E Nº 82072 de educación primario y fácil acceso a la Educación Primaria con los estándares de calidad”.

3.3.3. Árbol de Objetivos, Medios – Fines.En el siguiente gráfico se muestra el Árbol de Objetivos o Medios y Fines.



GRÁFICO Nº 02: Árbol de Objetivos, Medios – Fines. ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Mitigación de riesgo de sufrir accidentes

F

IN

E

S

OBJETIVO

CENTRAL

“MEJOR APROVECHAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. Nº 821311, PAMPAS DE CAPAN DE EDUCACION PRIMARIA Y FÁCIL ACCESO A LA EDUCACIÓN

SECUNDARIA CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD”.

Alumnos fuera de peligro y adecuadas condiciones de habitabilidad Satisfacción en alumnos y

docentes para el aprestamiento escolar

Indirectos

Directos

“POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 82072 DEL CENTRO POBLADO DE AGOCUCHO,

ADECUADAMENTE ATENDIDA”.

Ambientes existentes en buen estado

Eficiente y suficiente material educativoM

E

DI

O

S

DE PRIMER NIVEL

FUNDAMENTALES

Final

Mejores niveles de aprendizaje

Adecuada y suficiente infraestructura

Adecuado equipamiento escolar y suficiente mobiliario escolar

Infraestructura educativa no supera su

vida útil.



3.4. Alternativas de Solución:3.4.1. Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.

Observamos el árbol de objetivos, que nos será útil para definir las acciones para cada Medio Fundamental, lo cual nos permitirá obtener las Alternativas de solución al problema identificado.

ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

Medio Fundamental 1Adecuada y suficiente

infraestructura.

Medio Fundamental 4Adecuado

equipamiento escolar y suficiente mobiliario

escolar

Acción 1.1Construcción de aula,

sala de cómputo, auditorio

Acción 3.1

Construcción zona de recreación, patio y plataforma

deportiva con geo sintético

ALTERNATIVA Nº 01

ALTERNATIVA Nº 02

Acción 4.1

Mobiliario y equipamiento

Acción 3.1Construcción zona de

recreación, patio y plataforma deportiva

Medio Fundamental 3Inexistentes espacios exteriores

Medio Fundamental 2Infraestructura educativa

no supera su vida útil.

Acción 2.1Construcción de la

biblioteca.


Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindiblesComo se aprecia en el gráfico anterior se tienen seis medios fundamentales, los cuales los clasificamos como medios fundamentales imprescindibles, porque son necesarios para alcanzar el objetivo del proyecto.

3.4.2. Análisis de interrelación de los medios fundamentalesLos medios fundamentales 1, 2, 3 y 4 son complementarios, porque para lograr los objetivos trazados, es conveniente llevarlos a cabo conjuntamente.

3.4.3. Planteamiento de accionesEl planteamiento de las acciones para cada medio fundamental se detalla a continuación:

CUADRO Nº 11: Medios Fundamentales y acciones

MEDIOS FUNDAMENTALES

ACCIONES

Alternativa 1 Alternativa 2

MF1: Adecuada y suficiente infraestructura

Acción 1.1: Construcción de aula, sala de cómputo, auditorio

MF2: Infraestructura educativa no supera su vida útil.

Acción 2.1: Construcción de la infraestructura de la I.E

MF3 : Inexistentes espacios exteriores Acción 3.1: Construcción zona de recreación, patio y plataforma deportiva.

Acción 3.2: Construcción zona de recreación, patio y plataforma deportiva geo sintético

MF4: Adecuado equipamiento escolar y suficiente mobiliario escolar

Acción 4.1: Mobiliario y equipamiento

Elaboración: Propia

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1: Mejoramiento de la I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico con diseño técnico y normativo, aula 01, auditorio, sala de computo, biblioteca, sala de profesores, zona de recreación, patio, plataforma de concreto simple, implementación e inmobiliario.


CUADRO Nº 12: ALTERNATIVA DE SOLUCION 1





3 CONSTRUCCION TRIBUNAS GLB 1.00 104,157.76 104,157.76



6CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO

CICLOPEO GLB1.00 44,780.13 44,780.13



9 FLETE GLB 1.00 30,357.60 30,357.60



11 UTILIDAD GLB 1.00 44,491.86 44,491.86







ELABORACION: Propia.

ALTENATIVO DE SOLUCION 2: Mejoramiento de la I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico con diseño técnico y normativo, aula 01, auditorio, sala de computo, biblioteca, sala de profesores, zona de recreación, patio, plataforma con geo sintético, implementación e inmobiliario.

CUADRO Nº 13: ALTERNATIVA DE SOLUCION 2






3 CONSTRUCCION DE TRIBUNAS GLB 1.00 104,157.76 104,157.76



6 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO GLB 1.00 44,780.13 44,780.13



9 FLETE GLB 1.00 30,357.60 30,357.60



11 UTILIDAD GLB 1.00 48,637.58 48,637.58








IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION4.1. Horizonte del Proyecto:


Horizonte del Proyecto : 10 añosInversión : 1 año. Unidad de Medida : Anual

4.2. Análisis de la Demanda:

4.2.1.Determinación del servicio educativo: El servicio ofrecido por la institución educativa es la prestación del Servicio Educativo a Nivel primario de 1º a 6º grado

Unidad de Medida del Servicio: Nº de Alumnos Atendidos.

4.2.2. Determinación de la Población Demandante Efectiva.

a) Área de Influencia del Proyecto: Considerando el radio de influencia de la I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico (1,5 Km a la redonda), indicamos que no existen Instituciones Educativas de nivel primario en la zona de influencia del proyecto, por lo tanto nuestra población de influencia es la población total del Centro Poblado de Cumbico.

CUADRO Nº 14: Población Total.Distritos Población Total 2012

Cajamarca 215,549 hab.Magdalena 9, 191 hab.

Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda.INEI-Censos Nacionales 1993: IX de Población y IV de Vivienda.

Elaboración: Propia

4.2.3.Población ReferencialLa población vinculada al Proyecto de Inversión Pública; es la Población en edad escolar primaria (de 06 a 11 años de edad) del distrito de Magdalena, y específicamente del Centro Poblado de Cumbico.

4.2.4.Población Demandante Potencial.La población demandante potencial para la Institución Educativa I.E. N°82072 del Centro Poblado de Cumbico es la población.

4.2.5.Población Demandante Efectiva.Es la población demandante potencial que busca el servicio de educación primaria en la I.E Nº 82072, al 2013 los datos de matrícula registran 110 alumnos.

4.2.6.Población Objetivo.


Población Objetivo

La Población Objetivo está conformada por los estudiantes de la Institución Educativa N°82072 del Centro Poblado de Cumbico, Distrito de Magdalena, Provincia de Cajamarca, cuyas edades están comprendidas de 06 a 11 años. Para el presente año según las nóminas de matrícula 2013, esta población alcanza a 110 alumnos, distribuidos en siete aulas, según se resume en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 15: Población ObjetivoTurno GRADO SECCION

AULA Hombres Mujeres Total

M y T Primero Unica 7 5 12

M y T Segundo Unica 14 7 21

M y T Tercero Unica 9 6 15

M y T Cuarto A 5 10 15

M y T Cuarto B 6 8 14

M y T Quinto Unica 7 5 12

M y T Sexto Unica 4 17 21

52 58 110

Número de alumnos

Sub Total

FUENTE: Nóminas de Matricula 2013. ELABORACION: Propia.

4.2.7.Demanda Proyectada

Para la estimación de la demanda de la población escolar al año 2023, se ha determinado el crecimiento vegetativo con el promedio simple de la tasa interanual de los últimos 5 años, para cada uno de los grados del nivel inicial, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 16: Tasa de Crecimiento Vegetativo (T.C.V)Año Alumnos *

Matriculados Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto

2009 Total 9 25 15 16 14 34 113

T.C. ** 0 0 0 0 0 0 0

2010 Total 31 14 21 19 17 12 114

T.C. ** 244.44% -44.00% 40.00% 18.75% 21.43% -64.71% 0.88%

2011 Total 17 28 20 23 20 14 122

T.C. ** -45.16% 100.00% -4.76% 21.05% 17.65% 16.67% 7.02%

2012 Total 23 15 31 17 24 18 128

T.C. ** 35.29% -46.43% 55.00% -26.09% 20.00% 28.57% 4.92%

2013 Total 12 21 15 29 12 21 110

T.C. ** -47.83% 40.00% -51.61% 70.59% -50.00% 16.67% -14.06%

46.69% 12.39% 9.66% 21.08% 2.27% -0.70% -0.31%

GradosTotal

T. C. Promedio

FUENTE: Nóminas de Matriculas de la I.E. Nº 82072 ELABORACION: Propia

*La T.C.V o tasa promedio se ha calculado a partir del promedio simple y cómo podemos apreciar, tiene una tendencia negativa, -0.31%; lo cual significa que la población estudiantil está disminuyendo por factores como: Migración por


inadecuada atención, inadecuada infraestructura, entre otros, cabe resaltar que la tasa de crecimiento es demasiado negativo debido a que si podemos apreciar que entre los 5 años de estudio de la población estudiantil aumenta y disminuye de manera considerable, y por tal razón la tasa positiva del 4.92% en el año 2012; se redujo a -14.06% en el año del 2013, por lo cual tomando el promedio es una tasa de -0.31% de los últimos 5 años; en este sentido se considerará una población constante para lo cual se trabajará con una TCP= 0%, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el cuadro N° 15, para la proyección de la demanda de la población educativa.

CUADRO Nº 17: Proyección de Demanda, por turno, grado, aula y sección.

Turno Grado Sec- # Aulas Área del Total


M y T Primero Unica 1 45.85 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12M y T Segundo Unica 1 44.92 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21M y T Tercero Unica 1 43.73 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15M y T Cuarto A 1 42.72 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15M y T Cuarto B 1 42.70 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14M y T Quinto Unica 1 41.54 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12M y T Sexto Unica 1 40.84 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

302.30 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1107 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1100 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1100 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

N° de aulasPLATAFORMAAUDITORIOBIBLIOTECA

Sub-total

DEMANDANivel Educativo: Primaria


FUENTE: Nóminas de matriculasELABORACION: Propia

Obtenemos una población constante, en consecuencia no se construirán más aulas; pero si se construirán ambientes complementarios.

4.3. Análisis de la Oferta:

4.3.1.Oferta ActualLa Oferta Actual está conformada por la infraestructura física del plantel, plana docente, administrativos, y gestión educativa.

a. Infraestructura física del plantel y alumnos atendidos.


CUADRO Nº 18: OFERTA EN LA SITUCION ACTUAL (Año 2013)(Infraestructura física y alumnos atendidos / Turno Mañana y Tarde)

A1 45.85 3.82 12 Adecuado Bueno Mantener




A5 52.39 3.74 14 Adecuado Mala Demoler y Mejorar



AUDITORIO 125.94 Inexistente No existeConstrucción

inmediata

SALA DE COMPUTO

51.20 Inexistente No existeConstrucción

inmediata

DIRECCION 40.15 Adecuado Bueno Mantener

BILIOTECA 51.21 Adecuado Mala Mejorar

ZON DE RECREACION 118.91


inmediata

PATIO181.03


inmediata

Total 1,555.24 14.14 110

INFRAESTRUCTURA FISICA Y ALUMNOS ATENDIDOS (TURNO MAÑANA Y TARDE)

SALA DE PROFESORES 23.84 Inexistente

Grado de Adecuacion

No existeConstrucción

inmediata

Estado del ambiente

Recomendación

PLATAFORMA650.97


inmediata

Ambientes

Área del aula en m2

Índice Mín. (m2/ Alumn.) Total alumnos


b. Número de Turnos: El servicio educativo se brinda en un turno: mañana.

c. Personal del Centro Educativo

En este aspecto, se indica que el centro educativo dispone de una aceptable oferta docente, distribuida como se indica: 01 Directora 06 Profesores

4.3.2. Oferta Real

Teniendo en cuenta el Índice de Ocupación, el mismo que ha sido fijado en un mínimo de 1.60 m² por alumno por el Ministerio de Educación, la cantidad máxima y mínima de alumnos por aula para cada uno de los niveles educacionales, se ha


determinado la oferta real de la Institución Educativa a intervenir, cuyos resultados se muestran en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 19: Oferta Real (Índice de ocupación es 1.60m2)Turno Grado Sec- # Aulas Área del

ción que ocupa aula (m²)

M y T Primero Unica 1 45.85 M y T Segundo Unica 1 44.92 M y T Tercero Unica 1 43.73 M y T Cuarto A 1 42.72 M y T Cuarto B 1 52.39 M y T Quinto Unica 1 41.54 M y T Sexto Unica 1 40.84

311.99

650.97125.9451.21


Sub-total


Comparando la Oferta Real y la Oferta en la Situación Actual, para obtener la Oferta optimizada se consideró reubicar los alumnos en diferentes aulas a las habitadas actualmente.

4.3.3.Oferta Sin ProyectoSegún el análisis, la Oferta en la Situación “Sin Proyecto”, se oferta aulas inadecuadas las cuales están sobre pobladas y no se cuenta con más espacio para construir otras aulas.

a.) Según número de alumnos:

CUADRO Nº 20: Oferta sin Proyecto según número de alumnos



M y T Primero Unica 1 45.85 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12M y T Segundo Unica 1 44.92 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21M y T Tercero Unica 1 43.73 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15M y T Cuarto A - B 2 85.42 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29M y T Quinto Unica 1 42.70 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12M y T Sexto Unica 1 41.54 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

304.16 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Nivel Educativo: inicial


Sub-total


CUADRO Nº 21: Oferta sin proyecto de espacios exteriores

Área Total

(m²) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.00 181.03 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

1.00 125.94 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

306.97 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Auditorio

Patio principal

Sub-total

Nivel Educativo: inicial

Ambientes Horas/turno Proyección 2013-2023


ELABORACION: Propia

4.3.4. Oferta Optimizada: Igual a la oferta Real.

4.3.5.Oferta Con Proyecto:

La oferta con proyecto nos permite, hacer una redistribución y/rediseño que permita ajustarse a las especificaciones técnico – pedagógicas y brindar un servicio educativo de calidad para los alumnos de la I.E. Nº 82072 del Centro Poblado, Distrito de Magdalena Provincia de Cajamarca.

El proyecto presenta dos alternativas, que pasamos a desarrollar:

a) Alternativa 01:

CUADRO Nº 22: Oferta con Proyecto Alternativa 1.



M y T Primero Unica 1 45.85 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29M y T Segundo Unica 1 44.92 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28M y T Tercero Unica 1 43.73 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27M y T Cuarto A 1 42.72 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27M y T Cuarto B 1 52.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0M y T Quinto Unica 1 41.54 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26M y T Sexto Unica 1 40.84 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

311.99 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 1637 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

650.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0125.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 051.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Nivel Educativo: PrimariaProyección 2013-2023

Sub-total

OFERTA


4.4. Balance Oferta - Demanda sin Proyecto.

El balance oferta demanda se determina a partir de la demanda del servicio en número de alumnos y la capacidad con que cuenta la institución educativa.

4.4.1 Déficit o BrechaEl local de la I.E., cuenta con ambientes adecuados para aulas de clase, sin embargo están deteriorados, por lo que se ha considerado que la población en el horizonte del proyecto no aumentará, sino que se mantendrá constante o disminuirá en todo el horizonte del proyecto.En el presupuesto además se consideran los costos de operación y mantenimiento a 10 años “con proyecto” y los costos “sin proyecto”, de tal manera que se aprecian los costos increméntales en 10 años y poder obtener el valor actual real.


De esta manera la propuesta pretende reducir y desaparecer la brecha haciendo óptima la utilización del proyecto.

CUADRO Nº 23: Balance Oferta – Demanda Área del AulaTurno Grado Sec- # Aulas Área del

ción que ocupa aula (m²)

M y T Primero Unica 1 45.85 M y T Segundo Unica 1 44.92 M y T Tercero Unica 1 43.73 M y T Cuarto A 1 42.72 M y T Cuarto B 1 52.39 M y T Quinto Unica 1 41.54 M y T Sexto Unica 1 40.84

311.99

650.97125.9451.21BIBLIOTECA


Sub-total


Según los cuadros y gráficos respectivos se corroboran el déficit de ambientes para aulas los cuales consideramos cero pues la infraestructura existente es inadecuada, por estar en mal estado, en consecuencia es necesaria la intervención.

4.4.2. Balance Oferta Demanda con Proyecto.

El balance oferta demanda con proyecto para las dos alternativas, se puede apreciar que el proyecto no necesariamente ha reducido la brecha de déficit de aulas, pero si el déficit de otros componentes de infraestructura, además, mejora la atención y el servicio brindado a la población estudiantil casi en 100% durante la vida útil del proyecto.

CUADRO Nº 24: Balance Oferta – Demanda Con Proyecto

Turno Grado Sec- Total

ción 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

M y T Primero Unica 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17M y T Segundo Unica 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7M y T Tercero Unica 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12M y T Cuarto A 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12M y T Cuarto B -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14M y T Quinto Unica 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14M y T Sexto Unica 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 537 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

-110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110-110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110-110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110BIBLIOTECA


Nivel Educativo: PrimariaProyección 2013-2023

Sub-total


4.5. Planteamiento Técnico de las Alternativas (Descripción Técnica)


PROYECTO ALTERNATIVO 01: “Mejoramiento de la I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico, Distrito de Magdalena con diseño técnico y normativo, con plataforma de concreto simple.”

La Alternativa plantea la construcción de un aula, construcción de auditorio, con sala de computo, biblioteca sala de profesores, zona de recreación, patio y plataforma deportiva de concreto simple que implican la construcción de vigas, losas aligeradas, muros y tabiques de albañilería, cielo rasos, cobertura en techo con teja andina, carpintería metálica, además de la implementación de mobiliario.

PROYECTO ALTERNATIVO 02: “Mejoramiento de la I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico, Distrito de Magdalena con diseño técnico y normativo, con plataforma con geo sintético.”

La Alternativa plantea la construcción de un aula, construcción de auditorio, con sala de computo, biblioteca sala de profesores, zona de recreación, patio y plataforma deportiva con geo sintético que implican la construcción de vigas, losas aligeradas, muros y tabiques de albañilería, cielo rasos, cobertura en techo con teja andina, carpintería metálica, además de la implementación de mobiliario.

El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades; a continuación se muestran los costos privados y sociales para las alternativas 01 y 02.


4.6 Costos 4.6.1. Costos de la Inversión

4.6.1.1. Alternativa 01:

CUADRO Nº 25: Costo de Inversión Alternativa 1.


COSTOS A FACTOR DE COSTO A

30,975.23 0.909 28,156.49

889,837.18 694,892.54

CONSTRUCCIÓN DE AULAS 429,505.06 335,409.52

Insumo Nacional 330,718.90 0.847 280,118.91

Insumo Importado 0.00 0.000 0.00

Mano de Obra Calificada 29,635.85 0.909 26,938.99

Mano de Obra NO Calificada 69,150.31 0.410 28,351.63

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA 78,030.57 60,935.71

Insumo Nacional 60,083.54 0.847 50,890.76




CONSTRUCCION TRIBUNAS 104,157.76 81,338.98

Insumo Nacional 80,201.48 0.847 67,930.65




CANAL DE EVACUACIÓN DE LLUVIA 75,913.42 59,282.38

Insumo Nacional 58,453.33 0.847 49,509.97




AREA DE ZONA RECREATI VA 115,227.64 89,983.68

Insumo Nacional 88,725.28 0.847 75,150.31




CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO 44,780.13 34,969.74

Insumo Nacional 34,480.70 0.847 29,205.15




EQUIPAMIENTO Y MOBILIRIARIO 7,865.00 6,141.94

Insumo Nacional 6,056.05 0.847 5,129.47


Mano de Obra Calificada 542.69 0.909 493.30

Mano de Obra NO Calificada 1,266.27 0.410 519.17

ACCIONES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,000.00 3,123.68

Insumo Nacional 3,080.00 0.847 2,608.76



Mano de Obra NO Calificada 644.00 0.410 264.04

FLETE 30,357.60 23,706.89

Insumo Nacional 23,375.35 0.847 19,798.92




GASTOS GENERALES E IGV 304,680.25 0.847 258,064.17

UTILIDAD 44,491.86 0.769 34,224.51

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 37,170.28 0.909 33,787.78

TOTAL PRESUPUESTO 1,307,154.80 1,049,125.49

COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA Nª01 A PRECIOS SOCIALES

PRINCIPALES RUBROS

ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TÉCNICO)

COSTO DIRECTO


4.6.1.2. Alternativa 02:

CUADRO Nº 26: Costos Inversión Alternativa 2


33,861.48 0.909 30,780.09

972,751.51 759,642.08


Insumo Nacional 330,718.90 0.847 280,118.91





Insumo Nacional 123,927.57 0.847 104,966.65




CONSTRUCCION DE TRIBUNAS 104,157.76 81,338.98

Insumo Nacional 80,201.48 0.847 67,930.65





Insumo Nacional 58,453.33 0.847 49,509.97





Insumo Nacional 88,725.28 0.847 75,150.31





Insumo Nacional 34,480.70 0.847 29,205.15





Insumo Nacional 6,056.05 0.847 5,129.47





Insumo Nacional 3,080.00 0.847 2,608.76




FLETE 30,357.60 23,706.89

Insumo Nacional 23,375.35 0.847 19,798.92





UTILIDAD 48,637.58 0.769 37,413.52



COSTO DIRECTO


PRINCIPALES RUBROS


ELABORACION: Propia

4.6.2. Costos de Operación y Mantenimiento.

4.6.2.1. Costos en la situación “Sin Proyecto”

Los costos en situación “sin proyecto” están determinados tanto a costos privados y sociales, que son atribuibles directamente a la población educativa, específicamente alumnos, docentes, personal de administrativo, y padres de


33,861.48 0.909 30,780.09

972,751.51 759,642.08


Insumo Nacional 330,718.90 0.847 280,118.91





Insumo Nacional 123,927.57 0.847 104,966.65





Insumo Nacional 80,201.48 0.847 67,930.65





Insumo Nacional 58,453.33 0.847 49,509.97





Insumo Nacional 88,725.28 0.847 75,150.31





Insumo Nacional 34,480.70 0.847 29,205.15





Insumo Nacional 6,056.05 0.847 5,129.47





Insumo Nacional 3,080.00 0.847 2,608.76




FLETE 30,357.60 23,706.89

Insumo Nacional 23,375.35 0.847 19,798.92





UTILIDAD 48,637.58 0.769 37,413.52



COSTO DIRECTO


PRINCIPALES RUBROS


familia, los mismos que tienen mucho que ver con el funcionamiento y sostenibilidad de la institución educativa, respetando las normas del sector educación y las autoridades a fin de garantizar el normal funcionamiento.

La situación sin proyecto está determinada por el estado mejorado (nivel óptimo) del centro educativo, sin que éstas acciones signifiquen una alternativa de solución del proyecto; pues lo que se pretende en esta situación es analizar la Institución Educativa en mejores condiciones y para ello se plantea el mantenimiento y operación por cada año, según como se muestra a continuación a costos privados y sociales.

CUADRO Nº 27: Costos O y M sin Proyecto.RUBRO

# ELEM. # VECES P. UNITARIO SUBTOTAL

MANTENIMIENTO 2,490

. Utiles de limpieza(escobas) 1 2 150 300

. Pintura de ambientes (paredes, aulas) 1 1 350 350

. Mano de obra 1 1 200 200

. Limpieza y Mantenimiento de Plataforma Deportiva 1 1 0 0

. Mantenimiento de Graderio y Techo 1 1 0 0

. Pintura de mobiliario 1 1 300 300

. Varios (drenaje de aguas de lluvia y Techos, focos, vidrios, grifos de agua y chapas de puertas) 1 1 380 380

. Servicios agua, luz 1 12 80 960

OPERACIÓN 151,455. Remuneracion Docente Primero 6 12 9,228 110,738

. Remuneraciones auxiliar de educacion 1 12 555 6,663

. Remuneracion Director 1 12 2,371 28,454

. Gratif icaciones 8 2 300 4,800

. Materiales de enseñanza y otros 1 1 800 800

COSTO DIRECTO/ AÑO S/. 153,945

CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)

FUENTE: I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico ELABORACION: Propia

CUADRO Nº 28: Costos Privados y Sociales -Sin Proyecto

PRIVADOS SOCIALES

A MANTENIMIENTO 2,490.00 2,061

B OPERACIÓN 151,455.20 137,637

TOTAL S/. 153,945.20 139,697.92

DESCRIPCION / RUBROSCOSTOS (S/.)


FUENTE: I.E. Nº 82072ELABORACION: Propia

4.6.2.2. Costos en la situación “Con Proyecto”

Para el normal funcionamiento de la institución educativa, se ha estimado los costos de mantenimiento y operación por año, la misma que servirá de referencia para todo el horizonte temporal del proyecto (10 años), además, el Costo de mantenimiento estará a cargo de la APAFA de la Institución Educativa:

Alternativa 01:

CUADRO Nº 29: Costo de O y M. Con Proyecto Alter. 1RUBRO

# ELEM. # VECESP.

UNITARIOSUBTOTAL

MANTENIMIENTO 2,880

. Utiles de limpieza(escobas) 1 2 160 320

. Pintura de ambientes (paredes, aulas) 1 1 350 350

. Mano de obra 1 1 200 200

. Limpieza y Mantenimiento de Plataforma Deportiva 1 1 150 150

. Mantenimiento de Graderio y Techo 1 1 400 400

. Pintura de mobiliario 1 1 200 200

. Varios (Techos, focos, vidrios, grifos de agua y chapas de puertas)

1 1 300 300

. Servicios agua, luz 1 12 80 960

OPERACIÓN 151,455. Remuneracion Docente Primero 6 12 9,228 110,738





TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ AÑO S/. 154,335


FUENTE: I.E. Nº 82070ELABORACION: Propia

CUADRO Nº 30: Costos Privados y Sociales Alter. 1

PRIVADOS SOCIALES

A MANTENIMIENTO 2,880.00 1,925.08

B OPERACIÓN 151,455.20 137,637.24

TOTAL S/. 154,335.20 139,562.32


FUENTE: I.E. Nº 82072


ELABORACION: Propia

Alternativa 02:

CUADRO Nº 31: Costo de O y M Con Proyecto Alter. 2

RUBRO

# ELEM. # VECES P. UNITARIO SUBTOTAL

MANTENIMIENTO 4,077

. Utiles de limpieza(escobas) 1 2 170.00 340

. Pintura de ambientes (paredes, aulas) 1 1 350.00 350

. Mano de obra 1 1 150.00 150

. Limpieza y Mantenimiento de Plataforma Deportiva 1 1 150.00 150

. Mantenimiento de Graderio y Techo 1 1 400.00 400

. Mantenimiento de Geosintetico 1 1 1,227.28 1,227

. Pintura de mobiliario 1 1 200.00 200

. Varios (Techos, focos, vidrios, grifos de agua y chapas de puertas)

1 1 300.00 300

. Servicios agua, luz 1 12 80 960OPERACIÓN 151,455

. Remuneraciones Docentes 6 12 9,228 110,738





TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ AÑO S/. 155,532


FUENTE: I.E. Nº 82072 ELABORACION: Propia

CUADRO Nº 32: Costos Privados y sociales Alter. 2

PRIVADOS SOCIALES

A MANTENIMIENTO 4,077.28 3,418.20

B OPERACIÓN 151,455.20 137,637.24

TOTAL S/. 155,532.48 141,055.44


FUENTE: I.E. Nº 82072 ELABORACION: Propia

4.6.3. Costos IncrementalesLos costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situación “con proyecto” menos los costos calculados en situación “sin proyecto”, en los cuadros siguientes se presentan los costos incrementales para la alternativa 01 y 02, con costos privados y sociales respectivamente.


CUADRO Nº 33: Costos Incrementales a Precios Sociales (Alter. 1)

RUBRO VACT

PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 1,049,125.49

1. Intangibles 694,892.54

2. Tangibles 354,232.95

139,562.32 139,562.32 139,562.32 139,562.32 139,562.32 139,562.32 139,562.32 139,562.32 139,562.32 139,562.32

OPERACIÓN 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24

MANTENIMIENTO 1,925.08 1,925.08 1,925.08 1,925.08 1,925.08 1,925.08 1,925.08 1,925.08 1,925.08 1,925.08

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,049,125.49 139,562.32 139,562.32 139,562.32 139,562.32 139,562.32 139,562.32 139,562.32 139,562.32 139,562.32 139,562.32

D) OPERAC. Y MANTEN. SIN PROYECTO 139,697.92 139,697.92 139,697.92 139,697.92 139,697.92 139,697.92 139,697.92 139,697.92 139,697.92 139,697.92

OPERACIÓN 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24

MANTENIMIENTO 2,060.68 2,060.68 2,060.68 2,060.68 2,060.68 2,060.68 2,060.68 2,060.68 2,060.68 2,060.68

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,049,125.49 -135.59 -135.59 -135.59 -135.59 -135.59 -135.59 -135.59 -135.59 -135.59 -135.59

F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422

G) VACT 1,048,255.30 1,049,125 -124 -114 -105 -96 -88 -81 -74 -68 -62 -57

INVERSIÓN BENEFICIARIOS VAC SOCIAL C/E Tipo de cambio 1 US $ = 2.76 S/.

1,049,125.49 1,210 1,048,255.30 866.33 TSD= 9%

ALTERNATIVA 01: “Mejoramiento de la I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico, Distrito de Magdalena con diseño técnico y normativo, con plataforma de concreto simple.”

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA Nº 1

PERIODO AÑOS

B) OPERAC. Y MANTEN. CON PROYECTO



CUADRO Nº 34: Costos Incrementales a Precios Sociales (Alter. 2)

RUBRO VACT

PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 1,146,882.17

1. Intangibles 759,642.08

2. Tangibles 387,240.09

141,055.44 141,055.44 141,055.44 141,055.44 141,055.44 141,055.44 141,055.44 141,055.44 141,055.44 141,055.44

OPERACIÓN 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24

MANTENIMIENTO 3,418.20 3,418.20 3,418.20 3,418.20 3,418.20 3,418.20 3,418.20 3,418.20 3,418.20 3,418.20

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,146,882.17 141,055.44 141,055.44 141,055.44 141,055.44 141,055.44 141,055.44 141,055.44 141,055.44 141,055.44 141,055.44

D) OPERAC. Y MANTEN. SIN PROYECTO 139,697.92 139,697.92 139,697.92 139,697.92 139,697.92 139,697.92 139,697.92 139,697.92 139,697.92 139,697.92

OPERACIÓN 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24 137,637.24

MANTENIMIENTO 2,060.68 2,060.68 2,060.68 2,060.68 2,060.68 2,060.68 2,060.68 2,060.68 2,060.68 2,060.68

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,146,882.17 1,357.53 1,357.53 1,357.53 1,357.53 1,357.53 1,357.53 1,357.53 1,357.53 1,357.53 1,357.53

F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422

G) VACT 1,155,594.31 1,146,882 1,245 1,143 1,048 962 882 809 743 681 625 573

INVERSION BENEFICIARIOS VAC SOCIAL C/E Tipo de cambio 1 US $ = 2.76 S/.

1,146,882 1,210 1,155,594.31 955.04 TSD= 9%

ALTERNATIVA 02: “Mejoramiento de la I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico, Distrito de Magdalena con diseño técnico y normativo, con plataforma con geo sintético.”

PERIODO AÑOS

B) OPERAC. Y MANTEN. CON PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA Nº 2

ELABORACIÓN: Propia


4.6. EVALUACIÓN SOCIAL.

4.7.1. Beneficios Sociales del Proyecto.

a) Beneficios sin proyecto

Reducción de los niveles de analfabetismo de la población del distrito Magdalena, Provincia de Cajamarca.

Atención educativa regular a 110 alumnos en el presente año. Contar con las condiciones mínimas de seguridad. Contar con una población incentivada a contribuir con el mejoramiento y

conservación de la institución educativa.

b) Beneficios con proyecto

Cubrir eficientemente la demanda de la población estudiantil y la demanda proyectada en el horizonte del proyecto a 110 alumnos de la institución educativa.

Contrarrestar los posibles niveles de migración escolar. Brindar a los alumnos, docentes y personal administrativo una infraestructura

adecuada y acorde con las necesidades actuales en bien de la educación inicial. Contribuir en la reducción de los niveles de analfabetismo de la población del

distrito de Magdalena. Contar con las condiciones de seguridad, y salubridad para la población educativa.

c) Beneficios incrementales

Garantizará la permanencia de la población escolar, y atraerá a población escolar de sectores aledaños, al contar con un mejor servicio educativo, motivado por la mejora y construcción de infraestructura adecuada.

También con la infraestructura proyectada, se garantizará una mejor seguridad, reduciendo el riesgo de sufrir accidentes o enfermedades.

Con la implementación de materiales educativos, se contribuirá plenamente con el desarrollo del capital humano, para lograr el desarrollo económico y social del distrito de Magdalena, y por ende de la provincia de Cajamarca.

4.7.2. Costos Sociales del Proyecto

Intentamos conocer el valor que tiene para la sociedad los recursos (Bienes y Servicios) que se emplearán en el presente proyecto.

CUADRO Nº 35: INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES – ALTERNATIVA 01



30,975.23 0.909 28,156.49

889,837.18 694,892.54


Insumo Nacional 330,718.90 0.847 280,118.91





Insumo Nacional 60,083.54 0.847 50,890.76




CONSTRUCCION TRIBUNAS 104,157.76 81,338.98

Insumo Nacional 80,201.48 0.847 67,930.65





Insumo Nacional 58,453.33 0.847 49,509.97





Insumo Nacional 88,725.28 0.847 75,150.31





Insumo Nacional 34,480.70 0.847 29,205.15





Insumo Nacional 6,056.05 0.847 5,129.47





Insumo Nacional 3,080.00 0.847 2,608.76




FLETE 30,357.60 23,706.89

Insumo Nacional 23,375.35 0.847 19,798.92





UTILIDAD 44,491.86 0.769 34,224.51




"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 82072 DEL CENTRO POBLADO DE CUMBICO - MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"

PRINCIPALES RUBROS


COSTO DIRECTO

PROYECTO


CUADRO Nº 36: INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES – ALTERNATIVA 02



33,861.48 0.909 30,780.09

972,751.51 759,642.08


Insumo Nacional 330,718.90 0.847 280,118.91





Insumo Nacional 123,927.57 0.847 104,966.65





Insumo Nacional 80,201.48 0.847 67,930.65





Insumo Nacional 58,453.33 0.847 49,509.97





Insumo Nacional 88,725.28 0.847 75,150.31





Insumo Nacional 34,480.70 0.847 29,205.15





Insumo Nacional 6,056.05 0.847 5,129.47





Insumo Nacional 3,080.00 0.847 2,608.76




FLETE 30,357.60 23,706.89

Insumo Nacional 23,375.35 0.847 19,798.92





UTILIDAD 48,637.58 0.769 37,413.52



PROYECTO"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 82072 DEL CENTRO POBLADO DE CUMBICO -

MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"


COSTO DIRECTO


PRINCIPALES RUBROS

ELABORACIÓN: Propia

4.7.3. Indicadores de rentabilidad social del proyecto.


Teniendo en consideración que en el presente proyecto, no es posible efectuar una cuantificación adecuada de los beneficios en términos monetarios, la evaluación social se determinará con la metodología COSTO / EFECTIVIDAD, porque el presente ratio es el más indicado para realizar la evaluación económica del proyecto.

CUADRO Nº 37: Resumen de la Evaluación Social.

RUBROS

1. Inversión P. Mercado S/. 1,307,154.80 S/. 1,428,954.45

2. Inversión P. Social S/. 1,049,125.49 S/. 1,146,882.17

3. Valor Actual Equivalente de Costos S/. 1,048,255.30 S/. 1,155,594.31

4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 1,210 1,210

5. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 866.33 S/. 955.04

ALTERN. 01 ALTERN. 02

P. Sociales P. Sociales

S/. 866.33 S/. 955.04ICE

"MEJ ORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 82072 DEL CENTRO POBLADO DE CUMBICO - MAGDALENA,

PROVINCIA DE CAJ AMARCA - CAJ AMARCA"

ALTERN. 01 ALTERN. 02

ELABORACION: Propia

El criterio de elección indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es decir, el menor costo por beneficiario atendido. En este caso la alternativa 1 resulta la mejor opción ya que presenta un ratio menor de costo efectividad.

COSTO / EFECTIVIDAD de la Alternativa 1, elegida es:ICE (P. Sociales) = S/. 866.33

La evaluación durante la ejecución del proyecto permanente, es decir, se evaluará al inicio, donde se medirá con indicadores de efectos, también se tendrá énfasis en los indicadores de resultados en el proceso de implementación, finalmente la evaluación social del proyecto medirá los indicadores de impacto posterior a la implementación del mismo.

4.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD


Contemplando algunos escenarios futuros posibles, donde cambien o varíen algunos factores que incidan en los precios de las materias primas y algunos recursos de la inversión del proyecto. A continuación se muestra el análisis de sensibilidad del ratio CE de ambas alternativas considerando variación de la efectividad según el cuadro y gráfico siguiente:

CUADRO Nº 38: Sensibilidad del VACT y C/E ante variación de la Inversión

Inv. A1 Op y Mant A1 Inv. A2 Op y Mant A2

25% 1083.09 895.16 1192.00 984.18

20% 1039.74 889.39 1144.60 978.3515% 996.38 883.63 1097.21 972.5210% 953.03 877.86 1049.82 966.695% 909.68 872.09 1002.43 960.870% 866.33 866.33 955.04 955.04-5% 822.97 860.56 907.64 949.21-10% 779.62 854.79 860.25 943.38-15% 736.27 849.03 812.86 937.55-20% 692.92 843.26 765.47 931.72-25% 649.57 837.49 718.08 925.89

A PRECIOS SOCIALES

Var. Porcent.ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

ELABORACION: Propia

GRAFICO Nº 04:

ELABORACION: Propia

GRAFICO Nº 05:


ELABORACION: Propia

4.8. SOSTENIBILIDAD

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de inversión pública, además la Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad técnica que garantiza la correcta ejecución del proyecto.

La operación está garantizada por el sector educación, y el mantenimiento permanente de la infraestructura, estará a cargo de los beneficiarios directos del proyecto, mediante aportes por concepto de APAFA y participación de los padres de familia de la Institución Educativa tal como lo demuestran en el Acta de Compromiso firmada por ellos.

4.9. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

La ejecución del proyecto no genera impacto ambiental negativo permanente, puesto que las intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema como el medio físico natural, biológico y social, sin embargo influirá temporalmente, durante la ejecución del proyecto, específicamente durante el procesos constructivo (Polvo, ruido, etc).

En el medio Social se generará un efecto positivo permanente al mejorar el Bienestar en la población.


CUADRO Nº 39: Matriz de impactos

CO

RT

O

ME

DIA

NO

LAR

GO

MEDIO FISICO NATURALAgua XSuelo XAire X X X XPaisaje XMEDIO BIOLOGICOFlora XFauna XMEDIO SOCIALBienestar X X X XSalud de la Población X X X

TRANSITORIOTEMPORALIDAD

LOC

AL

RE

GIO

NA

L

NA

CIO

NA

L

LEV

E

MO

DE

RA

DO

FU

ER

TE

DIMENSIONES CARACTERISTICAS DE

LOS IMPACTOS

EFECTOS AMBIENTE MAGNITUD

PO

SIT

IVO

NE

GA

TIV

O

NE

UT

RO

PE

RM

AN

ET

E

ELABORACION: Propia

4.10. ORGANIZACIÓN Y GESTION.

La ejecución de la obra se realizará en la modalidad de contrata, teniendo como Inversión Intangible la Elaboración de Expediente Técnico y la Supervisión y liquidación de la obra.

La Operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del sector educación y la APAFA de la Institución Educativa Nº 82072 Centro Poblado de Cumbico Distrito de Magdalena, Provincia de Cajamarca.


4.11. . PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.

La ejecución del proyecto se realizará en una sola etapa considerando la ejecución según el cronograma siguiente:

CUADRO Nº 40: Cronograma de Avance Físico

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4

A100%

429,505

100%

78,031

100%

104,158

50%

75,913

100%

115,228

100%

44,780

7,865

100.00%

4,000

100.00%

30,358 B

100.00%

115,679

100.00%

44,492

100.00%

189,001

100%

30,975

100.00%

37,170

1,307,155

100%

10%

42,951 40%

31,212

50%

37,957

100%

50%

15%

5,613

230,519.76

17.64%

17%

19,261

17%

7,408

17%

31,469

100%

7,865

17%

666

17%

5,055

100%

115,228

MES 7

SEMANAS

2,974

PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 2.37% 15.19% 15.19% 15.19% 15.10% 19.11% 0.23%

5,717 2,974

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 30,975 198,502.71 198,502.71 198,502.71 197,377 249,801.31

15% 15% 15% 15% 8%

5,717 5,717 5,717 5,717

30,975.23

13SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA (1.5%) GLB 1.00

15%

13ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) GLB 1.00

100%

17% 17% 17%

31,507 31,507 31,507 31,507 31,50712 IMPUESTO (18%) 0.00% 0.00

17% 17%

17%

7,417 7,417 7,417 7,417 7,41711 UTILIDAD (5%) GLB 1.00

17% 17%

17%

19,284 19,284 19,284 19,284 19,284

17% 17%

INTANGIBLES

10 GASTOS GENERALES 0.00 0.0017% 17% 17% 17%

17% 17% 17%

5,061 5,061 5,061 5,061 5,0619

FLETEGlb 1.00

17% 17%

17% 17% 17%

667 667 667 667 6678

ACCIONES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Glb 1.00

17% 17%

44,780

7EQUIPAMIENTO Y MOBILIRIARIO

Glb 1.00

6CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO

Glb 1.00100%

37,957

5AREA DE ZONA RECREATI VA

Glb 1.00

4CANAL DE EVACUACIÓN DE LLUVIA

Glb 1.00

3CONSTRUCCION TRIBUNAS

Glb 1.00

2CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA Glb 1.00

LIQ

UID

ACIÓ

N D

E O

BRA

128,852 128,852 128,852

60%

46,818

104,158

SEMANAS

TANGIBLES

1CONSTRUCCIÓN DE AULAS

Glb 1.00

LIC

ITACIÓ

N D

E O

BRA

30% 30% 30%

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO

MESES

PRESUPUESTO S/ .

MES 1

ELABORACION: Propia


4.12. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA.

Según lo analizado en los ítems anteriores la mejor opción es la ALTERNATIVA 1:

“Mejoramiento de la I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico, Distrito de Magdalena con diseño técnico y normativo, con plataforma de concreto simple.”, para el funcionamiento adecuado y seguro de La Institución Educativa Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico, Distrito de Magdalena, Provincia de Cajamarca por las siguientes razones:

Presenta un menor costo efectividad. Contrarrestar los posibles niveles de migración escolar. Brindar a los alumnos, docentes y personal administrativo una infraestructura

adecuada y acorde con las necesidades actuales en bien de la educación inicial. Contar con las condiciones de seguridad, y salubridad para la población

educativa. Tener una población estudiantil incentivada y motivada para acceder a la

educación primaria y con ello mejorar el nivel de vida, progreso y desarrollo de la zona.

4.13. MATRIZ DE MARCO LOGICO:

A continuación se presenta la matriz correspondiente a la alternativa 1, que es la seleccionada.


CUADRO Nº 41: MATRIZ DE MARCO LOGICO (De la alternativa seleccionada).OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

MEJOR APROVECHAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. Nº 82072 DEL CENTRO POBLADO DE CUMBICO Y FÁCIL ACCESO A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.

ALUMNOS EGRESANTES DE ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESTACAN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN AL AÑO 2015.

ESTADÍSTICAS DE MAYOR Y MEJOR RENDIMIENTO EN RELACIÓN A OTRAS I.E.

-------------------------------

PROPÓSITO

POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 82072 DEL CENTRO POBLADO DE CUMBICO,ADECUADAMENTE ATENDIDA.

26 ALUMNOS DE LA IE Nº 82072 DEL CENTRO POBLADO DE CUMBICO, RECIBEN AL 2013 EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL MINEDU.

DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INFORMES DE LA UGEL CAJAMARCA.

LA POBLACIÓN EDUCATIVA Y LA M.P.C CUMPLEN SU ROL PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO DEL PROYECTO.

CO

MPO

NEN

TES

1.- ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA.2.- INFRAESTRUCTURA EN BUEN ESTADO.3.- ADECUADO EQUIPAMIENTO ESCOLAR Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR.

AL FINALIZAR EL 1ER. AÑO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EL 95% DE LOS ALUMNOS DE LA I.E.Nº82072 CUENTAN CON AMBIENTES SEGUROS.AL FINALIZAR EL 1ER. AÑO, EL 100% DE ALUMNOS DE LA I.E. Nº 82072 DEL CENTRO POBLADO DE CUMBICO TIENEN ACCESO A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.A INICIOS DEL 2DO AÑO, EL 100% DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. Nº 82072 PAMPAS DE CAPAN, CUENTAN CON AMBIENTES INTERIORES MEJORADOS.EL 2DO AÑO, EL 95% DE LOS ALUMNOS MOTIVADOS.AL 3ER AÑO DE IMPLEMENTADA LA I.E, EL 85% DE LOS ALUMNOS HAN INCREMENTADO SU RENDIMIENTO ACADÉMICO.

REUNIONES INFORMATIVAS.REUNIONES INFORMATIVAS.RECIBOS DE PAGO AL GUARDIÁN.RECIBOS DE AGUA Y DESAGÜE.ENCUESTAN APLICADAS A LOS ALUMNOS.LIBRETAS DE CONTROL DE LOS ALUMNOS.

MUNICIPALIDAD CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA, LOS RECURSOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO.FACTORES CLIMATOLÓGICOS NO AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

AC

TIVI

DA

DES

1. CONSTRUCCION DE AULAS S/. 429,505.06 VALORIZACIONES MENSUALES.

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA.

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA.

RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y CRONOGRAMAS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA.COMPROMISO DE LA POBLACIÓN Y AUTORIDADES MUNICIPALES PARA EL APOYO QUE SE REQUIERA.DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

2. CONSTRUCCIO N DE PLATAFORMA DEPORTIVA.

S/. 78,030.57

3. CONSTRUCCION DE TRIBUNAS S/. 104,157.764. CANAL DE EVACUACION DE LLUVIA S/. 75,913.425. AREA DE ZONA RECREATIVA S/. 115,227.646. CONSTRUCCION DE MURO DE

CONTENCION CICLOPIOS/. 44,780.13

7. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO S/. 7,865.00

8. ACCIONES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

S/. 4,000.00 COMPROBANTES DE COMPRA.

9. FLETE S/. 30,357.6010. GASTOS GENERALES S/. 304,680.2511. UTILIDAD S/. 44,491.8612. EXPEDIENTES TENICOS S/. 30,975.2313. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA S/. 37,170.28PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,307,154.80

ELABORACION: Propia


V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES:

Para la ejecución del presente proyecto, se eligió la alternativa Nº 01 por requerir una menor inversión, cuyo presupuesto referencial asciende a la suma de: S/. 1’307,154.80 (A precios Privados), mientras que el presupuesto de la alternativa Nº 02, asciende a la suma S/. 1’428,954.45 (A precios privados), y realizando un balance entre las dos alternativas propuestas encontramos que con la primera alternativa se tendría un ahorro en la inversión en S/. 121,799.65 nuevos soles.

Se trabajará con la alternativa 01, por ser la que menor Ratio C/E presenta. Las obras proyectadas en la alternativa 01: considera el Mejoramiento del Servicio

de Educación la I.E.Nº82072 del Centro Poblado de Cumbico, La Alternativa plantea la construcción de un aula, construcción de auditorio, con sala de computo, biblioteca sala de profesores, zona de recreación, patio y plataforma deportiva de concreto simple que implican la construcción de vigas, losas aligeradas, muros y tabiques de albañilería, cielo rasos, cobertura en techo con teja andina, carpintería metálica, además de la implementación de mobiliario., además de la implementación de mobiliario, las mismas que luego de efectuado el flujo de costos presentan un menor costo VACT.

4.2. RECOMENDACIONES: Se sugiere considerar la ejecución del presente proyecto al más breve plazo dado

las necesidades e importancia que ofrece. Iniciar los trabajos preferentemente en época de vacaciones escolares y antes de

iniciar la ejecución del proyecto, la Directora de la I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico, conjuntamente con su APAFA, deberán realizar las coordinaciones respectivas para trasladar a los alumnos a otros ambientes fuera de la institución.

La Dirección de la I.E. Nº 82072 del Centro Poblado de Cumbico, no debe matricular más alumnos de lo que la norma del Ministerio de Educación estipula (1.60m2 por alumno y un máximo de 25 alumnos por aula)6.

6 Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular-Nivel Inicial

mejoramiento y ampliacion de la i.e. cumbico, distrito de magdalena, provincia de...

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