memoria anual división automotriz 2011-geo
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Memoria de la División Automotriz del Holding GEOTRANSCRIPT
Memoria AnualPrincipales resultados económicos, sociales y ambientales.
Memoria Anual División AutomotrizMensaje de la PresidenciaLa División AutomotrizPrincipales datos económicosComposición del balance general al cierre de la gestiónMercado / Clientes / ColaboradoresUso sustentable de sustancias controladasAnexo IAnexo II
Batebol S.A.Mensaje de la gerencia generalPerfil de la empresaDimesión EconómicaDimensión AmbientalDimensión SocialAnexo I
Commetal Mensaje de la gerencia generalPerfil de la empresaDimesión EconómicaDimensión AmbientalDimensión Social
Eco Volta S.R.L.Mensaje de la gerencia generalPerfil de la empresaDimesión EconómicaDimensión AmbientalDimensión SocialAnexo I
TotalService S.R.L.Mensaje de la gerencia generalPerfil de la empresaDimesión EconómicaDimensión AmbientalDimensión SocialAnexo I
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121416172529
34363841505565
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100102104108115119131
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Índice
Memoria AnualDivisión Automotriz
Gestión 2011Principales resultados económicos, sociales y ambientales.
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Nuestro sueño es seguir contribuyendo a Bolivia, a través de empresas con filosofía de trabajo que marquen la diferencia y perduren en el tiempo.
Vivimos en un mundo de permanente cambio, en el que debemos ser capaces de identificar oportunidades para dar un valor agregado a nuestros productos y servicios, la única forma de alcanzar este reto, es integrando a las personas a ser parte de este emprendimiento que nos dará una sociedad más justa, donde todos tengan las mismas posibilidades de crecer y cum-plir sus sueños e ideales.
Nosotros confiamos en nuestro país, un lugar de grandes oportunidades para desarrollar proyectos, contamos con talento humano, capaz de adaptarse a los cambios sociales, políticos, económicos y ecológicos, que nos da un ambiente de libertad
Mensaje de laPresidencia
Víctor Hugo Jimenez Aponte Presidente EjecutivoGRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE
y armonía con la sociedad y el medio ambiente, esto nos permite pensar en grande y a largo plazo.
Es por ello que hemos consolidado un grupo de em-presas con esta filosofía, referentes a nivel regional y nacio-nal, en una sinergia permanente entre todas ellas, basado en sólidos valores como pasión por el trabajo, relaciones de confianza, trabajo en equipo y mejora continua.
La división automotriz es parte vital de nuestro grupo de empresas, ya que atiende las demandas de una parte muy significativa del parque automotor del país, provee-mos de productos y repuestos automotrices y estamos creciendo en la atención en nuestros puntos de servicios automotrices en todo el país, con lo cual nuestros usuarios finales encuentran las soluciones que requieren en un solo
lugar. La filosofía de la división va de la mano con la mejora continua por lo cual las empresas que la conforman traba-jan enfocadas en la calidad de sus productos y servicios así como en el cuidado del medioambiente.
Es un gran reto y desafío, el crecer junto a los nuevos emprendimientos que ya están en marcha, sabemos que con ímpetu y el sello de calidad que nos caracteriza, logra-remos el éxito deseado.
Nuestro firme compromiso, es estar a la vanguardia de los cambios, promoviendo el desarrollo regional, conso-lidando emprendimientos y generando nuevos empleos, reconocido por pertenecer a un conjunto de empresas de clase mundial y especialmente a un grupo cuyo principal patrimonio es el capital humano.
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La División Automotriz del Grupo Empresarial del Oriente, es una estructura conformada por empresas que funcionan de manera independiente, pero que se integran estratégicamente de forma horizontal y vertical para poder abarcar la cadena de valor en su mayor parte y así ofrecer productos y servicios con una propuesta de valor diferen-ciado a sus clientes y a la sociedad en general.
Está conformada por COMMETAL SRL, planta de fun-dición de plomo, BATEBOL S.A., fábrica de baterías, ECO VOLTA SRL; fabrica y comercializadora de repuestos y ba-terías VOLTA y TOTALSERVICE SRL; cadena de puntos de comercialización y servicios de partes automotivas (infor-mación detallada sobre cada empresa puede encontrarse en los siguientes capítulos).
Cómo se puede apreciar en la figura 1, las empresas que conforman la división se han asociado para poder proveer al creciente mercado automotriz de baterías, re-puestos y autopartes de la mejor calidad y con un servicio de excelencia destinado a satisfacer las necesidades y ex-pectativas más exigentes. La relación de estas empresas no es meramente comercial, ya que se apoya fundamen-talmente en una filosofía compartida de valores y principios éticos, una profunda convicción en el potencial del ser humano y la necesidad de ofrecer ambientes agradables de trabajo, además de un compromiso con el cuidado y respeto del medio ambiente.
La división automotriz
Gráfico 1: Cadena de valor división automotriz
La sinergia que este grupo de empresas logra se apo-
ya en cuatro valores corporativos, que son lo que permiten
apuntar a construir empresas que perduren en el tiempo,
con un horizonte aspiracional de 200 años de sostenibili-
dad. Los valores que compartimos son:
• Relacionesdeconfianza: Nos relacionamos con
nuestros clientes internos y externos con transpa-
rencia e Integridad, valorando y premiando la lealtad
• Pasión por el trabajo: Queremos que todos
nuestros colaboradores se sientan involucrados e
identificados con su trabajo y se apropien de sus
acciones para el logro de los resultados, sintiéndose
dueños de las empresas en las que trabajan.
• Trabajoenequipo: Promovemos la visión del todo
más allá de sus partes, fomentamos la colaboración,
la comunicación y la coordinación buscando el lo-
gro de un objetivo común.
• Mejoracontinua: Promovemos la iniciativa, el tra-
bajo hecho con calidad, la eficiencia y la utilización
de tecnología de vanguardia en todos nuestros pro-
cesos.
Estos valores no son meros enunciados, puesto que
se evidencian en políticas y prácticas concretas que nos
han permitido constituirnos como empresas referentes en
gestión empresarial, con trabajadores comprometidos, sa-
tisfechos y alineados, además de un estricto cumplimiento
de las normas medio ambientales.
El ámbito de actuación e impacto de la división auto-
motriz se desarrolla principalmente a nivel nacional, con
importantes logros internacionales en temas de exporta-
ción de baterías que han sido un resultado ampliamente
reconocido por haber traspasado nuestras fronteras con
un producto tecnológico con estándares de calidad de
primer nivel.
La batería es el producto que cohesiona a la división,
ya que intervienen en su fabricación, distribución y comer-
cialización todas las empresas que la conforman, inclui-
da la elaboración de materia prima que cumpla con los
estándares requeridos. En la figura 2 (pag. 10) se puede
apreciar el ciclo de fabricación de baterías que se lleva a
cabo en la división.
Como se puede apreciar, en todo el ciclo de las bate-
rías, se toman en consideración aspectos que tienen que
ver con la calidad del producto y con la disposición de
residuos, efluentes y materiales.
Cabe destacar que en todas las empresas que con-
forman la división se cuenta con sistemas de gestión im-
plementados, que velan por la calidad, seguridad y cuida-
do del medio ambiente.
En BATEBOL S.A. se tiene implementada la norma
ISO 9001 hace más de 11 años y en COMMETAL se ha
certificado la norma ISO 14001 garantizando así el cuida-
do medioambiental, así como también la acreditación de la
norma de laboratorio ISO 17025 que nos da la tranquilidad
de la exactitud de nuestros resultados de laboratorio para
los ensayos certificados. Adicionalmente TOTALSERVICE
está trabajando para certificar la ISO 9001 en la gestión
2012 y ECOVOLTA está implementando la Norma ISO
9001 para garantizar la calidad de sus productos. Todos
estos esfuerzos han permitido desarrollar una fuerte cultu-
ra orientada a la satisfacción del cliente, a la estandariza-
ción de procesos y la mejora continua en sus actividades,
productos y servicios.
Temas prioriTarios de susTenTabilidad en la división auTomoTriz.
Al ser empresas consolidadas en el mercado, somos
conscientes del gran impacto económico que tenemos,
tanto en la generación de empleos como en los aportes
impositivos que hacemos a nuestro país. Es por este mo-
tivo que nuestra planificación estratégica consideramos
como pilares estratégicos la Ejecución Impecable, la visión
de Empresas de 200 años y la importancia del Capital
Humano Competente, ya que sabemos que una gestión
interna eficiente, el uso racional de recursos, el énfasis en
el reciclaje, la responsabilidad social empresarial y el desa-
rrollo de nuestra gente nos permitirán seguir aportando a
la construcción de una Bolivia más desarrollada.
Con todos estos desafíos, nuestro reto es el poder
mantener un crecimiento sostenible en el tiempo, que
logre incorporar la modernización tecnológica con estabili-
dad laboral, apuntando a invertir en el desarrollo de nues-
tro capital humano, para que esté preparado para nues-
tros proyectos de expansión.
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Uno de los principales impactos sociales que hemos podido generar a través de la tecnología, es el desarrollo y comercialización de baterías solares, que permiten iluminar los rincones menos asistidos y más necesitados, consti-tuyéndose en una fuente alternativa de energía y acceso a las comodidades.
Complementario a esto, el reciclaje de baterías en desuso que se realiza a través de la planta de fundición, es nuestro principal aporte al cuidado del medio ambiente, puesto que además de generar una cadena de empleo indirecto a través de los recicladores, logramos minimizar el impacto de deshechos altamente tóxicos en el me-dio ambiente, que son aprovechados para generar plomo como materia prima de las baterías.
A nivel de comercialización, estamos enfocados en dos principales estrategias:
1. El posicionamiento de nuestras baterías como el primer producto tecnológico boliviano, demostran-do que el estigma que muchas veces se aplica a los productos nacionales no tiene cabida cuando la calidad es una preocupación real que se tradu-ce en acciones de mejora continua. La lucha contra productos provenientes del contrabando ha sido una constante contra la cual nos hemos enfrentado con perseverancia y formalidad, seguros de que a través del cumplimiento de las normas impositivas de nues-tro país aportamos a su desarrollo y crecimiento.
2. El desarrollo responsable de nuestros portafolios de productos complementarios en nuestras unidades de negocio comercializadoras, buscando ofrecer al cliente boliviano una gama de productos de primer
nivel, respaldados con marcas de la talla de TOYO
y TOTAL, permitiendo un servicio completo, puntual
y satisfactorio.
Un tema relevante para nosotros, dentro de este
contexto de sustentabilidad, es el uso responsable de
nuestras materias primas, puesto que el plomo es una
sustancia que puede acarrear riesgos para la salud y el
medio ambiente si no es bien manejada. Hemos inverti-
do de manera permanente en ofrecer cada vez mejores y
más seguras condiciones laborales, así como en minimizar
nuestros impactos ambientales, tanto en la planta recicla-
dora de COMMETAL, la fábrica de BATEBOL; las comer-
cializadoras ECO VOLTA y TOTALSERVICE, como en los
puntos de venta de nuestros distribuidores. Para el ácido
sulfúrico, por su categoría de sustancia controlada, hemos
desarrollado procedimientos rigurosos de manipulación y
control, destinados a garantizar el manejo transparente y
responsable de este insumo.
Este aprendizaje obtenido a lo largo de los años nos
ha permitido aportar a nuestros clientes distribuidores, a
quienes hemos apoyado para que puedan lograr ade-
cuaciones a las normativas legales vigentes y así puedan
continuar comercializando de manera legal nuestras mar-
cas (ver capítulo sobre uso sustentable de materias pri-
mas para mayores detalles). Nuestra estrategia genérica
para los próximos años se centra en mantener nuestro
liderazgo en el rubro de las baterías, consolidándonos
en mercados internacionales para poner en alto nuestro
orgullo nacional, apostando al desarrollo tecnológico y
manteniéndonos como referentes en gestión institucional
y ambiental responsable.
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Principales datos económicos, sociales y ambientales de la División Automotriz
A lo largo de los últimos años, en la División Automotriz existe un notable crecimiento en la composición de las cuentas: Los activos crecieron 150% entre las gestiones 2009 a 2011, y un 58% durante las gestiones 2010 al 2011, por su parte los Pasivos aumentaron un 86% du-
rante las gestiones 2009 al 2011, y un 6% entre las ges-tiones 2010 al 2011. El patrimonio también aumento en 145% durante las gestiones 2009 al 2011 y un 87% entre 2010 y 2011 (ver cuadro 1).
producción
Finanzas
Empresa Unidades Detalle
Batebol 123456 Baterías producidas
Eco Volta 386.689 Retenes producidos
Commetal 425.757,6 Kilos de plomo refinadoProducción anual
Eco Volta y TotalService cierre gestión al 31 de diciembre - Commetal y Batebol cierre de gestión al 31 de marzo
Activos, pasivos y patrimonio - Balance Consolidado
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150,000,000.00
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250,000,000.00
31/12/2009 31/03/2010 31/12/2010 31/03/2011 31/12/2011 31/03/2012
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Activos
Pasivos
Patrimonio
Tabla 1
Cuadro 1: Evolución de activos, pasivos y patrimonio (fuente: dirección Financiera GEO).
Los activos y Patrimonio crecieron más del 150% du-rante las gestiones 2009 al 2011, sin embargo los pasivos incrementaron el 86%, lo cual nos muestra que las Empre-
sas han re invertido las utilidades generadas, tal como se puede apreciar en los cuadros 2, 3 y 4:
Cuadro 2: Evolución de los activos (fuente: dirección Financiera GEO). Cuadro 3: Evolución de los pasivos (fuente: dirección Financiera GEO).
Cuadro 4: Evolución del patrimonio (fuente: dirección Financiera GEO).
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Empresas Comerciales TS y ECV al 31 de diciembreEmpresas Industriales CMM y BTB al 31 de marzo
Evolución de los Activos Pasivos
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30,000,000.00
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Gestiones
Patrimonio
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100,000,000.00
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En relación a los porcentajes de participación en los Activos, Pasivos y Patrimonio de las Empresas que perte-necen a la División Automotriz, la mayor incidencia la tiene la empresa BATEBOL S.A., seguida en proporciones simi-lares por TOTALSERVICE SRL. y COMMETAL LTDA. y en
menor medida ECO VOLTA LTDA. Los valores expuestos son al periodo de cierre de gestión, al 31 de diciembre del 2011 para las Empresas ECOVOLTA y TOTALSERVICE y al 31 de marzo del 2012 para las Empresas COMMETAL y BATEBOL. (ver cuadro 5)
En cuanto a los ingresos por ventas consolidados, existe un notable crecimiento, desde la gestión 2009 a
2011 las ventas crecieron un 65%, y entre las gestiones 2010 a 2011 el incremento fue del 36%.
Composición del balance general al cierre de la gestión
Commetal34%
Batebol 54%
Ecovolta 2%
TotalService
10%
Commetal10%
Batebol66%
Ecovolta8%
TotalService16%Commetal
26%
Batebol58%
Ecovolta4%
TotalService
12%
Patrimonio Activos totales Pasivos al Cierre Ejercicio(31/12/2011 y 31/03/2012)
Cuadro 5: Porcentaje De Participación De Activos, Pasivos Y Patrimonio (Fuente: Dirección Financiera Geo).
Cuadro 6: Ingresos por ventas consolidados (fuente: Dirección Financiera GEO).
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Ingresos netos
La situación de utilidades es similar a la de los ingre-sos por ventas, tanto en el crecimiento que se ha tenido en las últimas gestiones como en el impacto de la em-
presa BATEBOL S.A. como principal contribuyente de los resultados acumulados de la división. (ver cuadros 8 y 9)
En relación a los porcentajes de participación de las Empresas que pertenecen a la División Automotriz, en los ingresos por ventas consoli-dados más del 50% lo ha generado la empresa Batebol S.A., seguida por Commetal Ltda.
Ingresos generados por empresa acumuladoGestión 2009 - 2011
Commetal24%
Batebol53%
Ecovolta5%
TotalService18%
Utilidad antes de IUE y reservas
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50,000,000.00
60,000,000.00
70,000,000.00
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Utilidades generadas por empresa acumuladasGestión 2009 - 2011
Commetal26%
Batebol62%
Ecovolta1% TotalService
11%
Cuadro 7: Porcentaje de contribución a los ingresos por ventas consolidados(fuente: Dirección Financiera GEO).
Cuadro 8: Crecimiento de utilidades consolidados (fuente: Dirección Financiera GEO). Cuadro 9: Porcentaje de contribución a las utilidades consolidados(fuente: dirección Financiera GEO).
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Mercado / Clientes
Colaboradores
7% Incremento en ventas de baterías en la división automotriz
343,211 Unidades de baterías vendidas
58,103 Baterías exportadas
84% Índice satisfacción general distribuidores de baterías con producto/servicio
65% De participación de mercado
Datos consolidados
División Automotriz gestión 2011
469 empleos directos
76% promedio satisfacción
laboral
13,550 horas de capacitación
Uso sustentable de sustancias controladas
1. marco leGalLa Dirección General de Sustancias Controladas
(D.G.S.C.) dependiente del Viceministerio de Defensa So-cial del Ministerio de Gobierno, es el organismo técnico especializado, que en representación del Consejo Nacio-nal Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), efectúa el control y fiscalización sobre el manejo de las sustancias químicas controladas y precursores, insertas en la Lista V del Anexo de la ley 1008, ampliada y unificada mediante Resolución Ministerial 0223/92. Ejerce sus funciones y atribuciones a través de su Oficina Nacional, sus Oficinas Distritales y Regionales, y sus puestos móviles de control en puntos principales y de salida e ingreso al país.
Todos los requerimientos de sustancias químicas con-troladas y precursores, así como las cantidades y otras características requeridas por las personas naturales y/o jurídicas legalmente habilitadas para utilizarlas con fines lícitos, serán autorizados por la D.G.S.C
Todas las personas naturales o jurídicas que pro-duzcan, fabriquen, preparen, transformen, almacenen, comercialicen, importen, exporten, utilicen o efectúen cualquier otro tipo de actividades con las sustancias quí-micas controladas y precursores mencionadas en la Lista V del anexo de la Ley 1008 ampliada y unificada por R.M. 0223/92, se sujetarán a un régimen de control y fiscaliza-ción consistente en:
• Inscripción en el registro correspondiente.• Licencia Previa para importación, exportación, pro-
ducción nacional.• Autorizaciones para Compra Local.• Inspecciones• Hojas de Ruta• Precintaje de seguridad para el traslado• Análisis de laboratorio• Informes, inventarios y descargos mensuales de ley.
Las sustancias químicas controladas y/o precursores se dividen a su vez en esenciales, primarias y productos terminados. Sustancias químicas primarias son todas
aquellas inscritas en el Anexo de la Lista V de la Ley 1008.
Las sustancias químicas esenciales son: Ácido Clorhídri-
co, Éter Etílico, Acetona, Carbonato de Sodio, Hidróxido
de Amonio, Oxido e Hidróxido de Calcio, consideradas así
por su alto potencial de desvío. Los productos terminados
son aquellos que contienen más del 15% de solventes y
diluyentes en su composición.
Según La D.G.S.C. para el control y fiscalización, dis-
pone de un sistema de control de gestión, con el objetivo
de cumplir con la menor burocracia posible en la atención
a sus usuarios. A pesar de ello durante los últimos meses
del año 2011, nuestras Empresas y nuestros clientes vie-
nen enfrentando dificultades en el momento de solicitar las
autorizaciones de compra local. De acuerdo a informa-
ción recibida los trámites están demorando más de una
semana, debido principalmente a:
• Cantidad limitada de inspectores para atender
todos los requerimientos, lo que ocasiona retraso en las
inspecciones.
• El informe del inspector no se entrega de mane-
ra inmediata. Algunos inspectores no pasan este informe y
por eso no se da curso a la autorización de la solicitud, por
lo que hay que insistir frecuentemente.
• La coordinación entre D.G.S.C y la FELCN no
se da en todos los casos al momento de realizar la inspec-
ción y esto crea retrasos en la entrega de la autorización.
• Después de la inspección existe retraso en la
entrega de la autorización de compra.
Si bien la D.G.S.C. afirma que los procesos de su
sistema de gestión se efectivizan a través de sus oficinas
Distritales y Regionales (Actualmente la D.G.S.C. cuenta
con oficinas en las ciudades de: La Paz, Oruro, Cocha-
bamba, Santa Cruz, Sucre, Cobija, Guayaramerín, Puerto
Suarez, Villa Tunari, Puerto Villarroel, Riberalta, Trinidad,
Tarija, Yacuiba, Yapacani, Apacheta, Uyuni), actualmente
todo tramite a excepción de la solicitud de compra local,
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son derivados a la ciudad de La Paz. Este hecho atra-sa en muchas ocasiones el cumplimiento de los plazos definidos para cada trámite y se requiere constante se-guimiento para que los trámites evolucionen con la menor demoraposible.
El marco legal que respalda el trabajo realizado en la D.G.S.C. viene dado por la Ley 1008, Reglamento de la Hoja de Coca y Sustancias Controladas aprobado me-diante Decreto Supremo 22099, Reglamento de Ope-raciones aprobado mediante Decreto Supremo 25846 y Resoluciones Administrativas conexas.
Tabla 2: Anexo de la lista V (Ley 1008)
Acidos: Soventesydiluyentes:
Acido Sulfurico Kerosene
Acido Clorhidrico Gasolina
Acido Acetico Diesel
Anhidrido Acetico Eter De Petroleo
Acido Benzoico Aguarras
Cloruro de Acetilo Acetona
Cloruro de Benzoilo Metil Etil Cetona
Bases: Metil Isobutil Cetona
Hidroxido de Sodio Cloroformo
Hidroxido de Potasio Cloruro De Metileno
Hidroxido de Calcio Tetracloruro De Carbono
Hidroxido de Amonio Tricloroetileno
Carbonato de Sodio Percloroetileno
Carbonato de Potasio Eter Etilico
Carbonato de Calcio Disulfuro De Carbono
Bicarbonato de Sodio n-Hexano
Amoniaco Anhidro Benceno
Oxido de Calcio Tolueno
Oxidantes: Xilenos
Permanganato de Potasio Alcohol Metilico
Hipoclorito de Sodio Alcohol Etilico Absoluto
Solventesyduliyentesindustrialescompuestos
Thinner - Clefa
Productos Terminados
Desde la gestión 2008, la D.G.S.C, mediante CIRCU-LARES ha realizado cambios en sus normativas, y como usuarios debemos acatar y cumplir las nuevas disposicio-nes, aunque esto nos dificulta el normal desenvolvimiento de nuestras actividades.
2. diFiculTades Y desaFios superados en las ÚlTimas GesTiones
Desde las últimas gestiones la División Automotriz viene atravesando una serie de dificultades en la utiliza-ción del electrolito (producto terminado del Ácido sulfúrico según la lista V de la ley 1008), producto que no tiene sustituto para nosotros. BATEBOL ha sido una de las em-presas más afectadas, en la gestión 2006 la Fábrica que nos proveía el ácido sulfúrico SAMCO, fue clausurada por la prefectura de Oruro por daños medioambientales y de la salud de la población, nos enteramos de la noticia cuatro meses después, en ese momento se realizaron todas las gestiones necesarias para poder comprar de otro provee-dor, logramos que la Fabrica PROCEL (ubicada también en Oruro), acceda a vendernos y posteriormente se realizaron gestiones para importar de Brasil y Argentina. A pesar de todo el esfuerzo por conseguir el electrolito, en la gestión 2008 se tuvo que parar la producción por varios días.
Paralelo al desabastecimiento del electrolito, La D.G.S.C, en la gestión 2008 mediante una circular prohíbe la venta de baterías cargadas sin Autorización de Compra, pero recién en mayo del 2009 se exigió el cumplimiento de esta circular, lamentablemente ninguno de nuestros clien-tes en Santa Cruz contaba con Registro de Sustancias controladas; Así mismo existía otra circular que prohibía la apertura de nuevos Registros, y además realizaron la in-clusión de un nuevo Ítem, todas las empresas que comer-cializaban baterías cargadas deberían contar en su registro con el ítem ELECTROLITO EN BATERIAS, hasta ese mo-mento solo se manejaba Electrolito (producto terminado del Acido Sulfúrico). Con este escenario BATEBOL volvió a parar la Fábrica, esta vez no fue por falta de electroli-to, se paró la producción por que no podía vender a los clientes sin orden de compra de sustancias controladas. Para normalizar la situación, se invitó al Viceministerio de
Defensa Social a conocer la fábrica y ver de primera mano los procesos productivos, el uso de insumos y el manejo responsable de los mismos.
En marzo de la presente gestión, mediante Circular Instructiva 05/12, suspende la apertura de nuevos regis-tros, re categorización y apertura de sucursales, del pro-ducto Acido Sulfúrico en su producto terminado (Electrolito y Electrolito en Baterías). Con esto la situación se hace cada vez más difícil, durante los últimos meses venimos tropezando con bastante demora en los trámites (mencio-nados anteriormente), y todos los meses nuestras ventas se ven limitadas.
3. permisos versus demandaLa demanda anual aproximada de Electrolito en Bate-
rías en el país es de 3.400.000 litros, dándonos un prome-dio mensual de 283.000 litros.
Se está trabajando con las instancias correspon-dientes para validar la demanda del electrolito de toda la cadena, se necesita autorizaciones independientes para fabricantes y/o importadores, distribuidores y/o mayoristas y clientes finales. Hemos encontrado en las autoridades la voluntad de actualizar los cupos autorizados de electrolito en función al crecimiento del parque automotor, para no perjudicar a la cadena productiva que mantiene en mo-vimiento al sector automotriz y los miles de empleos que representan para el país.
En el Anexo 2 de esta Memoria, se encuentran cir-culares y Resoluciones Ministeriales ligadas a los temas expuestos en cuanto al uso de sustancias controladas.
4. esTadísTicas de consumoComo se observa en la tabla xx, el consumo de elec-
trolito en Baterías que muestra BATEBOL, es la cantidad total permitida como División (según lo expuesto en párra-fos anteriores). Después de varias gestiones, BATEBOL ha conseguido recategorizar de su registro, y a partir del mes de junio tiene habilitado 110.000 litros de electrolito de ba-terías, esto significa un incremento de más del 50%. Por lo tanto podría vender aproximadamente 19.000 unidades.
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Resumendeestadísticadeconsumoelectrolitoenbaterias
Empresa 2010 2011 2012
Batebol 87% 86% 98%
Ecovolta 77% 98% 78%
Totalservice 59% 73% 77%
Fuen
te: G
eren
cia
Fina
ncie
ra B
ATEB
OL
Tabla 3
A continuación detallamos la estadística de consumo por Empresa, en el caso de Batebol son dos ítems, Electrolito y electrolito en baterías.
Batebol S.A - Electrolito
GESTION 2010
Cantidad Autorizada
Cantidad consumida
%
Enero 91,000 77,626 85.30%
Febrero 91,000 69,884 76.80%
Marzo 91,000 93,390 102.63%
Abril 91,000 75,805 83.30%
Mayo 91,000 75,829 83.33%
Junio 91,000 93,215 102.43%
Julio 91,000 87,263 95.89%
Agosto 91,000 76,360 83.91%
Septiembre 91,000 77,922 85.63%
Octubre 91,000 76,715 84.30%
Noviembre 91,000 80,619 88.59%
Diciembre 91,000 48,614 53.42%
PROMEDIO 77,770 85.46%
Batebol S.A - Electrolito
GESTION 2012
Cantidad Autorizada
Cantidad consumida
%
Enero 91,000 82,429 90.58%
Febrero 91,000 74,214 81.55%
Marzo 91,000 111,420 122.44%
Abril 91,000 94,405 103.74%
PROMEDIO 90,617 99.58%
Batebol S.A - Electrolito
GESTION 2011
Cantidad Autorizada
Cantidad consumida
%
Enero 91,000 72,399 79.56%
Febrero 91,000 76,759 84.35%
Marzo 91,000 80,677 88.66%
Abril 91,000 56,162 61.72%
Mayo 91,000 74,686 82.07%
Junio 91,000 73,201 80.44%
Julio 91,000 79,210 87.04%
Agosto 91,000 64,045 70.38%
Septiembre 91,000 86,196 94.72%
Octubre 91,000 91,548 100.60%
Noviembre 91,000 99,006 108.80%
Diciembre 91,000 70,114 77.05%
PROMEDIO 77,000 84.62%
Tabla 4: Estadística de consumo de electrolito BATEBOL, 3 gestiones(Fuente: Gerencia Financiera BATEBOL)
BatebolS.A-Electrolitoenbaterías
GESTION 2010
Cantidad Autorizada
Cantidad consumida
%
Enero 72,534 70,492 97%
Febrero 72,534 60,436 83%
Marzo 72,534 61,692 85%
Abril 72,534 74,296 102%
Mayo 72,534 62,997 87%
Junio 72,534 76,442 105%
Julio 72,534 57,031 79%
Agosto 72,534 55,361 76%
Septiembre 72,534 63,899 88%
Octubre 72,534 58,059 80%
Noviembre 72,534 47,023 65%
Diciembre 72,534 66,088 91%
PROMEDIO 62,818 87%
BatebolS.A-Electrolitoenbaterías
GESTION 2012
Cantidad Autorizada
Cantidad consumida
%
Enero 72,534 70,245 97%
Febrero 72,534 67,781 93%
Marzo 72,534 66,997 92%
Abril 72,534 55,975 77%
Mayo 72,534 94,024 130%
PROMEDIO 71,004 98%
BatebolS.A-Electrolitoenbaterías
GESTION 2011
Cantidad Autorizada
Cantidad consumida
%
Enero 72,534 43,665 60%
Febrero 72,534 50,573 70%
Marzo 72,534 57,601 79%
Abril 72,534 66,381 92%
Mayo 72,534 67,999 94%
Junio 72,534 47,325 65%
Julio 72,534 75,254 104%
Agosto 72,534 65,032 90%
Septiembre 72,534 66,721 92%
Octubre 72,534 68,063 94%
Noviembre 72,534 68,578 95%
Diciembre 72,534 71,733 99%
PROMEDIO 62,410 86%
Tabla 5: Estadística de consumo de electrolito en batería, BATEBOL, 3 gestiones(Fuente: Gerencia Financiera BATEBOL)
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Ecovolta - Electrolito en baterias
GESTION 2010
Cantidad Autorizada
Cantidad consumida
%
Enero 7,000.00 4,889.50 70%
Febrero 7,000.00 3,762.60 54%
Marzo 7,000.00 6,208.20 89%
Abril 7,000.00 7,881.10 113%
Mayo 7,000.00 6,647.80 95%
Junio 7,000.00 7,109.66 102%
Julio 7,000.00 7,047.22 101%
Agosto 12,000.00 6,246.63 52%
Septiembre 12,000.00 7,046.64 59%
Octubre 12,000.00 7,094.39 59%
Noviembre 12,000.00 7,719.78 64%
Diciembre 12,000.00 7,819.97 65%
PROMEDIO 6,622.79 76.8%
Ecovolta - Electrolito en baterias
GESTION 2012
Cantidad Autorizada
Cantidad consumida
%
Enero 12,000.00 6,524.87 54.37%
Febrero 12,000.00 8,645.40 72.05%
Marzo 12,000.00 9,922.69 82.69%
Abril 12,000.00 12,131.77 101.10%
PROMEDIO 9,306.18 77.55%
Ecovolta - Electrolito en baterias
GESTION 2011
Cantidad Autorizada
Cantidad consumida
%
Enero 7,000.00 4,547.79 64.97%
Febrero 7,000.00 5,159.44 73.71%
Marzo 7,000.00 6,974.25 99.63%
Abril 7,000.00 6,931.93 99.03%
Mayo 7,000.00 9,933.24 141.90%
Junio 7,000.00 7,040.74 100.58%
Julio 7,000.00 6,593.89 94.20%
Agosto 7,000.00 7,085.25 101.22%
Septiembre 7,000.00 7,093.64 101.34%
Octubre 7,000.00 6,681.15 95.45%
Noviembre 7,000.00 7,200.20 102.86%
Diciembre 7,000.00 7,336.94 104.81%
PROMEDIO 6,881.54 98.31%
Tabla 6: Estadística de consumo de electrolito en batería, ECOVOLTA, 3 gestiones(Fuente: Gerencia Financiera ECO VOLTA)
Totalservice - Electrolito en baterias
GESTION 2010
Cantidad Autorizada
Cantidad consumida
%
Enero 42,893 18,519 43%
Febrero 42,893 17,729 41%
Marzo 42,893 31,856 74%
Abril 42,893 31,528 74%
Mayo 42,893 24,620 57%
Junio 42,893 28,217 66%
Julio 42,893 35,500 83%
Agosto 42,893 26,724 62%
Septiembre 42,893 22,721 53%
Octubre 42,893 19,356 45%
Noviembre 42,893 18,612 43%
Diciembre 42,893 28,706 67%
PROMEDIO 25,341 59%
Totalservice - Electrolito en baterias
GESTION 2012
Cantidad Autorizada
Cantidad consumida
%
Enero 42,893 30945.06 72%
Febrero 42,893 33044.8 77%
Marzo 42,893 37067.54 86%
Abril 42,893 30537.16 71%
PROMEDIO 32,899 77%
Totalservice - Electrolito en baterias
GESTION 2011
Cantidad Autorizada
Cantidad consumida
%
Enero 42,893 19874 46%
Febrero 42,893 19437 45%
Marzo 42,893 30115 70%
Abril 42,893 30121 70%
Mayo 42,893 34004 79%
Junio 42,893 35100 82%
Julio 42,893 36150 84%
Agosto 42,893 30846 72%
Septiembre 42,893 37652 88%
Octubre 42,893 33271 78%
Noviembre 42,893 34306 80%
Diciembre 42,893 35113 82%
PROMEDIO 31,332 73%
Tabla 7: Estadística de consumo de electrolito en batería, TOTALSERVICE, 3 gestiones(Fuente: Gerencia Financiera TOTALSERVICE)
Como se observa en todos los gráficos, como Divi-sión si estamos en condiciones en incrementar nuestras ventas, aun con las cantidades actuales, pero en la ma-yoría de los meses nuestra mayor dificultad esta en los tramites de nuestros clientes, cada vez las autorización de compra local demora mas.
A partir de junio TOTALSERVICE ha conseguido re categorizar la cantidad de electrolito en baterías, podrá
disponer de 62.839 litros, esto le permitirá vender mas de 10.000 unidades de baterías mensuales, pero si no logra-mos que nuestros clientes también puedan aumentar sus cantidades, la venta se vera nuevamente limitada.
En el Anexo 2 de esta Memoria, se encuentran cir-culares y Resoluciones Ministeriales ligadas a los temas expuestos en cuanto al uso de sustancias controladas.
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Estados Financieros ConsolidadosDivisión Automotriz
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Balance General ConsolidadoExpresado en Bolivianos
2009 2010 2011
ACTIVOS 99,543,923.28 147,359,193.46 221,830,890.19
Activos Corrientes 59,416,883.36 93,641,280.84 148,328,724.71
Disponibles 5,646,452.04 6,410,300.20 16,660,550.57
Exigibles 13,364,741.14 25,616,594.50 41,098,166.02
Realizables 31.935,273.89 45,880,083.53 71,394,823.17
Transitorio 2,556,698.66 7,781,081.09 2,763,080.75
Diferido 5,913,717.63 7,953,221.52 16,412,104.20
Activos No Corrientes 40,027,961.82 53,622,989.56 73,357,943.66
Activos Fijos 39,894,911.66 51.925,228.90 70,625,028.49
Transitorio 0.00 1,543,510.10 2,573,817.06
Inversiones 99,404.00 109,126.00 104,899.48
Diferidos 33,646.16 45,124.56 54,198.63
Otros Activos 99,078.10 94,923.06 144,221.82
Intangibles 99,078.10 94,923.06 144,221.82
PASIVOS 37,911,877.05 66,412,837.40 70,588,964.69
Pasivos Corrientes 31,928,377.11 47,498,104.99 52,836,929.86
Cuentas por Pagar 22,437,833.91 27,621.220.69 24,108,264.70
Prestamos bancarios 4,290,293.00 12.258,451.70 14,930,800.65
Intereses 4,369,427.13 6,644,132.80 11,743,692.27
Otras cuentas por pagar 830,823.07 974,299.80 2,054,172.24
Pasivos No Corientes 5,983,499.94 18,914,732.41 17,752,034.83
Prestamos bancarios 2,200,962.90 14,022,836.87 12,153,436.43
Previsiones 3,782,537.04 4.891,895.54 5,598,598.40
PATRIMONIO 61,632,045.23 80,946,356.06 151,241,925.50
Capital Social 31,652,800.37 31,654.800.37 56,184,900.39
Reserva Legal 2,136,311.18 4,126,597.68 4,015,881.22
Aportes por capitalizar - 2,019,300.47 100.47
Ajuste de Capital + reservas 5,237,716.05 6,857,453.33 10,430,937.36
Resultados Acumulados 1,906,213.67 7,945,650.21 20,361,160.42
UtilidadJ Perdida 20,699,003.96 28,342,554.00 60,248,945.64
PASIVO Y PATRIMONIO 99,543,922.28 147,359,193.46 221,830,890.19
Los cierres de gestión para las comerciales: TotalService y Eco Volta al 31 de diciembre, las industriales: Batebol y Commetal al 31 de marzo
Estado de resultados ConsolidadoExpresado en Bolivianos
2009 2010 2011
INGRESOS 184,941,156.78 224,073,842.96 305,340,684.00
Ventas netas 184.941,156.78 224,073,842.96 305,340,684.00
(-) Costo venta 142,748,685.22 166,030,070.78 200,532,162.02
Utilidad bruta en ventas 42,192,471.56 58,043,772.18 104,808,521.98
(-) Gastos operativos 21,658,561.94 29,237,362.06 53,502,821.22
Utilidad operativa 20,533,909.62 28,806,410.12 51,305,700.76
Otros ingresos/ gastos 1,721,220.49 570,369.36 11,285,931.00
RESULTADO ANTES IUE YRESERVA
22,739,033.00 29,376,779.48 62,583,532.00
Los cierres de gestión para las comerciales: Totalservice y Ecovolta al 31 de diciembre, las industriales: Batebol y Commetal al 31 de marzo
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rEsoLuCión ministEriAL no 0223La Paz, 9 de marzo de 1992
RESUELVE:
Artículo Primero. Agregase a la Lista V del Anexo de la ley 1008 y Resolución Ministerial 0769/90 emitida por este Ministerio, las nuevas sustancias químicas cuyo detalle es el que sigue:
1. Acido Benzoico (Ácido Bencenocarboxílico)2. Cloro de Acetilo3. Cloruro de Benzoilo4. Carbonato de Potasio (Potasa)5. Oxido de Calcio(cal, Cal Viva)6. Kerosene7. Gasolina8. Diesel (Diesel Oíl)9. Aguarras (Esencia de Tremetina)10. Metílisobutilcetona (MIBK)11. Cloruro de Metileno (Diclorometano)12. Tetracloruro de Carbono (Tetraclorometano)13. Tricloroetileno14. Percloroetileno (Tetracloroetileno)15. Disulfuro de Carbono16. N - Hexano17. Alcohol Etílico (Etanol)
Articulo Segundo. Con el fin de contar con un instrumento de control de las sustancias químicas controladas y precursores, detallados en la Lista V del Anexo de la ley 1008, en la Resolución Ministerial 0769/90 y en la presente ampliación que facilite tanto a la actividad comercial e industrial, como el manejo y ampliación por los órganos adminis-trativos de control, queda unificada en una sola lista, conformada de la siguiente manera:
NOMENCLATURA
1) ACIDOS SINÓNIMOS NABANDINA (N.C.C.A.B.)
NANDINA (S.A.D.C.M.)
1.1. Acido SulfúricoACEITE DE VITRIOLO, OLEUM, SULFATO DE HIDROGENO, ACIDO DE BATERIA
28.08.01.00 2807.00.00
1.2. Acido ClorihídricoCLORURO DE HIDROGENO EN SOLUCION ACUOSA, ACIDO MURIATICO
28.06.01.00 2806.10.00
1.3. Acido Acético (Acido Etanoico)
ACIDO ETANOICO, ACIDO DEL VINAGRE, ACIDO METANO CARBOXILICO
29.14.02.02 2915.21.00
1.4. Anhídrido Acético (Oxido Acético)
OXIDO ACETICO, OXIDO DE ACETILO, ANHIDRIDO DEL ACIDO ACETICO, ANHIDRIDO ETANOICO
29.14.02.05 2915.24.00
1.5. Acido Benzoico (Acido Bencenocarboxílico)
ACIDO BENCENOCARBOXILICO, CARBOXIBENCENO, ACIDO FENILFORMICO
29.14.13.01 2916.31.10
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1.6. Cloruro de Acetilo CLORURO DE ETANOILO, CLORURO ACETICO 29.14.02.71 2915.90.10
1.7. Cloruro de Benzoilo CLORURO DE FENIL CARBONILO 29.14.13.99 2916.32.00
1.8. Soluciones acuosas que contengan uno ó más de los productos nombrados en el numeral (1) en una proporción mayor al 15%.
2) BASES SINÓNIMOS NABANDINA (N.C.C.A.B.)
NANDINA (S.A.D.C.M.)
2.1. Hidróxido de Sodio (Soda Cáustica)
SODA CAUSTICA, SOSA CAUSTICA HIDRATO DE SODIO, LEJIA DE SOSA 28.17.01.00 2815.11.00.00
2.2. Hidróxido de Potasio (Potasa Cáustica)
POTASA CAUSTICA, HIDRATO DE POTASIO, LEJIA 28.17.02.00 2815.20.00.00
2.3. Hidróxido de Calcio (Cal, Cal Apagada)
DIHIDROXIDO DE CALCIO, HIDRATO DE CAL, CAL HIDRATADA 28.28.02.99 2825.90.90.00
2.4. Hidróxido de Amonio (Amoniaco Acuoso)
AMONIACO ACUOSO, AGUA AMONIACAL, HIDRATO AMONIACO 28.16.00.02 2814.20.00.00
2.5.Carbonato de Sodio (Sosa, Ceniza de Sosa)
CARBONATO DE DISODIO, CARBONATO NEUTRO DE SODIO, SODA SOLVAY, CENIZA DE SODA
28.42.01.00 2836.20.00.00
2.6. Carbonato de Potasio (Potasa)
CARBONATO NEUTRO DE POTASIO, POTASA, CENIZAS DE PERLA, SAL TARTARA
28.42.02.11 2836.40.00.00
2.7. Carbonato de Calcio (Caliza) CARBONATO CALCICO, CALCITA 28.42.02.31 2836.50.00.00
2.8.Bicarbonato de Sodio(Carbonato Acido Sódico)
HIDROGENO CARBONATO DE SODIO, CARBONATO DE ACIDO DE SODIO, SOSA DE COCER
28.02.01.11 2836.30.00.00
2.9.Amoniaco Anhídrico (Amoniaco Gas Licuado)
AMONIACO GAS LICUADO 28.16.00.01 2814.10.00.00
2.10. Oxido de Calcio (Cal, Cal Viva)
OXIDO CALCICO, CAL ELECTROFUNDIDA, CAL VIVA, CAL QUEMADA, CAL FUNDENTE
28.26.02.99 2825.90.90.00
2.11. Soluciones acuosas que contengan uno ó más de los productos nombrados en el numeral (2) en una proporción mayor al 10%.
3) BASES SINÓNIMOS NABANDINA (N.C.C.A.B.)
NANDINA (S.A.D.C.M.)
3.1. Permanganato de Potasio
PERMANGANATO POTASICO, SAL DE POTASIO DEL ACIDO PERMANGANICO
28.47.03.01 2841.60.10.00
3.2. Hipoclorito de Sodio (Lavandina)
MONOXOCLORATO DE SODIO, LAVANDINA, AGUA DE JAVEL 28.31.02.01 2828.90.10.00
3.3. Soluciones acuosas que contengan uno ó más de los productos nombrados en el numeral (3) en una proporción mayor al 10%.
4) SOLVENTES Y DILUYENTES SINÓNIMOS NABANDINA
(N.C.C.A.B.)NANDINA
(S.A.D.C.M.)
4.1. Kerosene KEROSEN, KEROSENO, KEROSINO, PETROLEO LEMPANTE 27.10.11.00 2710.00.41.00
4.2. Gasolina 27.10.01.99 2710.00.60.00
4.3. Diesel (Diesel Oíl) DIESEL OIL, FUEL OIL 27.09.00.00 2710.00.60.00
4.4. Eter de Petróleo (Bencina de Petróleo)
ESPIRITU DE PETROLEO, BENCINA DE PETROLEO, NAFTA 27.10.09.99 2710.00.30.00
4.5. Aguarrás (Esencia de Trementina)
ESENCIA DE TREMENTINA, ACEITE DE TREMENTINA 38.07.01.00 3805.10.10.00
4.6. Acetona (2 - Propanona)
2-PROPANONA, DIMETIL CETONA, BETA CETOPROPANONA 29.13.01.01 2914.11.00.00
4.7. Metil Etil Cetona (MEK) 2-BUTANONA, MEK, ETIL METIL CETONA, 2-OXOBUTANO 29.13.01.02 2914.12.00.00
4.8. Metilsobutilcetona (MIBK)
MIBK, 4-METIL 2-PENTANONA-ISOPROPILACETONA, HEXONA 29.13.01.03 2914.13.00.00
4.9. Cloroformo (Triclorometano) TRICLOROMETANO 29.02.01.08 2903.13.00.00
4.10. Cloruro de Metileno (Diclorometano)
DICLOROMETANO, METILENO DICLORURO, BICLORURO DE METILENO
29.02.02.99 2903.12.00.00
4.11.Tetracloruro de Carbono (Tetraclorometano)
TETRACLOROMETANO 29.02.01.11 2903.14.00.00
4.12. Tricloroetileno TRICLOROETENO, ETINIL TRICLORURO 29.02.02.02 2903.22.00.00
4.13. Percloroetileno (Tetracloroetileno) TETRACLOROETILENO 29.02.02.03 2903.23.00.00
4.14. Eter Etílico (Eter Dietílico)
ETER SULFURICO, OXIDO DE ETILO, ETER DIETILICO, ETOXIETANO 29.08.01.00 2909.11.00.00
4.15. Disulfuro de Carbono CARBONO DISULFURO, ANHIDRIDO TIOCARBONICO 28.15.02.00 2813.10.00.00
4.16 N-Hexano NORMAL HEXANO, HIDRIDO DE CAPROILO, HIDRIDO HEXILICO 29.01.01.99 2901.10.00.00
4.17. Benceno (Benzol) BENZOL, CICLOHEXATRIENO, FENO 29.01.05.01 2902.20.00.00
4.18. Tolueno (Toluol Metilbenceno)
TOLUOL, METILBENCENO, FENILMETANO 29.01.05.02 2902.30.00.00
4.19. Xileno (Xilol Dimetilbenceno)
XILOL, DIMETILBENCENO, MEZCLAS DE ISOMEROS DEL XILENO 29.01.05.03 2902.44.00.00
4.20. Alcohol Metílico (Metanol)
METANOL, MONIHIDROXIMETANO, METILOHIDROXIDO, ESPIRITU DE MADERA
29.04.01.01 2905.11.00.00
4.21. Alcohol Etílico Absoluto (Etanol Absoluto)
ETANOL ABSOLUTO, ALCOHOL ANHIDRIDO, ETILOHIDROXIDO, ALCOHOL DE CEREALES
22.08.00.01 2207.10.00.00
5) SOLVENTES Y DILUYENTES SINÓNIMOS NABANDINA
(N.C.C.A.B.)NANDINA
(S.A.D.C.M.)
INDUSTRIALES COMPUESTOS 38.18.00.00 3814.00.00.00
5.1. Thinners 38.18.00.00 3814.00.00.00
6) PRODUCTOS TERMINADOS SINÓNIMOS NABANDINA
(N.C.C.A.B.)NANDINA
(S.A.D.C.M.)
6.1. Clefa 3506.91.00.00
6.2. Unicamente aquellos productos donde la recuperación de los diluyentes, solventes y soluciones comprendidos los numerales 1), 2), 3), 4) y 5) sea factible técnicamente.
6.3.
No así, los productos terminados que contengan un soluto, el cual impida la extracción o destilación de los solventes, diluyentes y soluciones nombrados anteriormente como ser: resina plástica en general, tintas en general, pinturas, ésteres de Celulosa, grasas, siliconas, esencias hidrooleofugantes, colorantes y pigmentos, baños gráficos, etc.
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En Batebol S.A. trabajamos en un proyecto de 200 años, nos organizamos en base a sólidos valores y trabajando con un sistema certificado de Normas ISO 9001. En los resultados, se computan no sólo los bienes tangibles, sino también los intan-gibles.
Elaboramos un producto de calidad que satisface a los con-sumidores y pueden adquirirlo a un precio justo. El Cliente es, a fin de cuentas nuestro principal referente en la toma de decisio-nes. Mantenemos en la vida cotidiana un clima de cooperación, de corresponsabilidad, entre quienes se sientan más miembros que empleados.
Aseguramos a los colaboradores una formación que los ca-pacite para lograr un trabajo igual o superior, logrando fortalecer nuestra estrategia más importante mantener los recursos huma-nos motivados.
Mensaje de laGerencia General
Federico Yriberry Paz Soldán Gerente GeneralBATEBOL S.A.
Asumimos la responsabilidad:
• Con los accionistas garantizando beneficios eco-nómicos razonables, capaces de mantener la vida empresarial,
• Con el entorno social necesitado de mejores condi-ciones de calidad de vida,
• Con la seguridad y salud ocupacional, para lograr la fabrica amiga del trabajador y
• Con el medio ambiente, trabajando para minimizar el impacto en todo el ciclo de vida del prodvucto.
Pagamos a los proveedores puntualmente y jugamos limpio con los competidores, e incluso trabajamos para tener la inteligencia suficiente para hacerlos nuestros colaboradores. Nuestra industria está abierta para todos las cosas hechas con el corazón son dignas de servir de ejemplo.
Los retos presentados el 2011 fueron grandes, pasa-
mos muchos meses preparándonos para recibir la nueva
tecnología, con muchos sentimientos encontrados, entre
la seguridad de dar un paso importante y la duda de ser el
momento adecuado para este cambio. Pusimos a prueba
nuestros valores y, podemos una vez mas asegurar que,
cuando trabajamos con ellos podemos lograr destacarnos
y hoy demostramos que nos adecuamos con facilidad a
los nuevos procesos y estamos preparados para trabajar
eficientemente con la nueva tecnología.
Tenemos en el 2012 un mayor desafió, al lograr im-
plementar los nuevos procesos y seguir mejorando la ca-
lidad de nuestro producto cumpliendo nuestros objetivos
de crecimiento sin descuidar el crecimiento de nuestros
colaboradores, para lo que seguiremos buscando como
aportar en la mejora de su calidad de vida.
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Perfil de la empresa:
Relaciones de confianzaTrabajo en equipoMejora continuaPasión por el trabajo
Transformamos el potencialde nuestros recursos, aportando al desarrollo del país con baterías de alta tecnología y servicios de calidad, trabajando con responsabilidad social, y seguridad y conservación de medioambiente.
Ser referente en desarrollo nacional y número uno en el rubro de baterías, con mercados internacionales consoliidados.
NUESTROS VALORES
NUESTRA MiSióN
NUESTRA ViSióN
Batebol S.A. Boliviana Industria de Baterías inicio sus actividades en marzo del año 1987, con la finalidad de cubrir la demanda de baterías en el parque automotriz Bo-liviano. Nuestro proceso de fabricación permite obtener un producto de calidad reconocida, la cual fue diseñada para cumplir las difíciles condiciones de los diferentes climas del territorio nacional y las duras pruebas de resistencia de nuestros caminos y carreteras de Bolivia, por lo que podemos asegurar que somos Bolivianos que diseñamos y fabricamos un producto Boliviano para los Bolivianos.
Nuestras Baterías son productos de alta tecnología donde podemos destacar:
baTerías auTomoTrices:Producimos más de 34 modelos de ba-
terías (desde 35 amperes, hasta 210 Ampe-rios), mismas que se usan en movilidades de diferente procedencia, Americana, Brasilera, japonesa o Europea, pudiendo ser utilizadas tanto en vehículos pequeños como en ca-miones o vehículos agrícolas e industriales.
Alcanzamos un 65% del mercado total de baterías a nivel nacional con más de 8 marcas siendo nuestra producción de la marca TOYO, la de mayor presencia en el mercado nacional superando el 40% del par-que automotor nacional.
Las características principales de nues-tra batería marca TOYO son:
• Uso de caja Blanca con materia pri-ma sin reciclar.
• Separador de fibra de vidrio.• Variedad de modelos para vehículos
de todas las procedencias.
• Calidad garantizada por un año para defectos de fa-
bricación.
• Servicio de asesoramiento y capacitación a nuestros
clientes.
baTerías solares:Nos llena de orgullo ser los fabricantes de la única
batería diseñada y construida para dar energía alternativa
llevando energía eléctrica a los hogares de extrema pobre-
za así como diversas necesidades educativas, de salud
y de producción que están más alejados de las líneas
eléctricas. Ofrecemos 5 modelos de baterías, desde 70
hasta 200 amperes de acuerdo a las necesidades de los
clientes.
mercado:Batebol S.A. tiene como mercados el del parque au-
tomotor Boliviano, la presencia en cuatro países de Sud
América y la venta de componentes a fabricantes de bate-
rías en otros países.
En el mercado Nacional buscamos seguir logrando la
satisfacción de los bolivianos, con productos adecuados a
sus necesidades y cumpliendo sus expectativas para po-
der alcanzar el 69% de la participación en este mercado.
En el mercado internacional buscamos consolidar nuestra
presencia en Paraguay logrando una participación de mas
del 30% de este mercado, al mismo tiempo seguiremos
buscando nuevos mercados para diversificar muestra ven-
tas al exterior.
En las ventas de sub productos trabajamos para au-
mentar nuestros clientes de manera que, más fabricantes
de baterías en el exterior usen nuestros productos.
Batería Toyo
Batería Toyo Solar
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GesTión empresarial:Batebol S.A. posee la certificación ISO 9001, desde el
año 2001, certificado que abarca las áreas de diseño, fa-bricación, comercialización y servicio posventa de acumu-ladores eléctricos y sus componentes para automóviles y aplicaciones fotovoltaicas.
Utilizamos la herramienta del cuadro de mando inte-gral que, unidos a las herramientas como ser el manejo de las No Conformidades. Acciones correctivas, Acciones preventivas y auditorias de calidad, nos permiten monito-rear nuestro desempeño.
Se esta orientando todo el sistema para integrar el sis-tema de gestión de calidad con gestión de medio ambien-te, salud y seguridad ocupacional.
La empresa procura la opinión de sus clientes así como los usuarios de nuestros productos y luego la ana-lizarla con el objeto de lograr una mejor comprensión de sus necesidades y realizar las mejoras requeridas para asegurar la satisfacción de ambos.
El aumento de la productividad se alcanza tras la eva-luación inicial y la consiguiente mejora de los procesos acompañados de la mejora en la capacitación y califica-ción de los empleados. Todo proceso esta documentado para tener información sobre el proceso y evaluar el des-empeño del mismo de manera de llevar un histórico de su productividad, su índice de fallas y las interrupciones a la producción por correcciones al mismo, información que
será la base para una nueva evaluación inicial, logrando la
mejora continúa. Todo el personal esta en constante bús-
queda de oportunidades de mejora que son documenta-
das como ideas y/o proyectos de mejora.
Nos basamos en una ética de valores, donde bus-
camos que el personal que trabaja acorde a los mismos,
será recompensando con reconocimientos tangibles e in-
tangibles, por lo que reconocemos que la pasión por el
trabajo es la base del trabajo en equipo y que estar en
constante búsqueda de mejora continua nos permite ga-
nar relaciones de confianza con todos nuestros públicos.
Cumplimos 25 años de trabajo, demostrando que con
un crecimiento sostenido se puede llegar lejos, incorpora-
mos nueva tecnología que nos permitirá seguir mirando
una fábrica que continua a la vanguardia en la fabricación
de baterías y en lograr un producto competitivo interna-
cionalmente.
Nos proyectamos a ser una empresa de 200 años
para lo cual buscamos proyectos sostenibles y que nos
permitan un crecimiento de la industria acompañado de
una mejor calidad de vida de todos los empleados que
forman la gran familia de Batebol.
Somos parte importante del Grupo empresarial del
Oriente (GEO) que esta en constante búsqueda de apoyar
el desarrollo del país con empresas Socialmente Respon-
sables, grupo del cual nos sentimos orgullosos de formar
parte y seguros de poder seguir aportando con el ejemplo.
1. daTos FinancierosBATEBOL S.A. es una empresa financieramente sólida y solvente, que ha logrado un crecimiento sostenido a lo largo
de los años, a través de una filosofía empresarial que prioriza el “hacer bien” para generar valor agregado a sus clientes. Esta preocupación por lograr productos de calidad se reflejan en resultados económicos favorables. Los Estados Finan-cieros y el Balance General de los últimos 3 años se puede observar en detalle en el Anexo 1.
Como se puede observar en el cuadro 10, la empresa se ha desarrollado mucho durante las últimas gestiones, alcanzando un crecimiento de más del 100%, en sus Activos y Patrimonio. Los Pasivos aumentaron en menor propor-ción un 45%.
En relación a la evolución de las ventas y los resultados, se observa que las ventas crecieron más del 80% desde la gestión 2010 al 2012 (cuadro 11). Por su parte los Resultados antes de Impuestos y Reservas crecieron más del 180%, evidenciando una gestión eficiente de recursos.
Dimensión Económica
Activos Pasivos Patrimonio
2010 63,331,640.37 27,456,773.32 35,874,867.05
2011 84,359,461.90 41,069,151.79 43,290,310.11
2012 128,942,458.19 46,608,796.55 82,333,661.64
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Activos - Pasivos - Patrimonio
Cuadro 10: Evolución Activos, Pasivos y Patrimonio 3 gestiones. Datos expresados en bolivianos (fuente: gerencia financiera)
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Si bien las ventas se incrementaron en las últimas 3 gestiones significativamente, el incremento en el costo de venta y los gastos operativos ha sido mayor al 100% en el mismo periodo, tal como se observa en el cuadro 12.
Ventas y Resultados
2010 2011 2012
Activos 63,331,640.37 84,359,461.90 128,942,458.19
Pasivos 27,456,773.32 41,069,151.79 46,608,796.55
Patrimonio 35,874,867.05 43,290,310.11 82,333,661.64
Ventas Netas 90,096,810.75 121,557,145.24 166,095,146.19
Resultado A IUE/I 13,605,112.00 19,015,256.97 38,402,061.14
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Crecimiento de las cuentas de Resultados
2010 2010/2011 2010/2012
100% 100% 100% 100%
134.9% 129.0% 144.5% 139.8%
184.4%
246.9% 255.8% 282.3%
Ventas netas costo de venta Gastos operativos Resultado A IUE AI
Cuadro 11: Evolución Ventas y Resultados, 3 gestiones. Datos expresados en bolivianos (fuente: gerencia financiera)
Cuadro 12: Crecimiento de las cuentas de Resultados, 3 gestiones (fuente: gerencia financiera)
En cuanto a los indicadores financieros, tal como se observa en la tabla 8, tanto la Rentabilidad sobre los Activos como la Rentabilidad sobre el Patrimonio han crecido en los últimos periodos, con un mayor impacto en el ROE. La liquidez y solvencia de la empresa se han incrementado dentro de parámetros adecuados en las últimas gestiones.
El margen neto tuvo una variación muy ligera entre el 2010 y el 2011 pero aumentó significativamente hacia la gestión 2011.
Indicadores de Rentabilidad
21.48%
37.92%
15.10%
22.54%
43.92%
15.64%
29.78%
46.64%
23.12%
ROA ROE MARGEN NETO
2010 2011 2012
Cuadro 13: Crecimiento de las cuentas de Resultados, 3 gestiones (fuente: gerencia financiera)
Tabla 8: Datos de capital de trabajo expresados en bolivianos (fuente: gerencia financiera)
IndicadoresFinancieros-3Gestiones
Liquidez 2010 2011 2012
Capital neto de trabajo 14.080.960,12 28.984.383,47 53.228.512,39
Índice de solvencia 1,61 2,08 2,59
Razón prueba ácida 0,83 1,21 1,69
Rentabilidad 2010 2011 2012
ROA 21,48% 22,54% 29,78%
ROE 37,92% 43,92 46,64
Márgen neto 15,10 15,64 23,12%
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2. inversionesEn cuanto a las inversiones, el año 2010 fue el más significativo como se observa en el cuadro 14, debido tanto a
la compra de maquinarias y equipos como a obras en construcción que se ejecutaron para ampliar la planta e infraes-tructura.
Las inversiones en mejora tecnológica y de infraestructura son las más relevantes en todas las gestiones.
Inversiones por gestión
2009 2010 2011
Monto 4.067.436,80 9.103.071,10 5.769.559,04
0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00
10.000.000,00
Impo
rte e
n B
s
Composición % de las inversiones
50,3%
34,2%
8,3%
0,0% 0,0%
7,2%
34,1%
0,4%
8,3% 4,3%
49,6%
10,4%
63,0%
26,0%
8,0%
0,0% 0,0%
9,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Maquinarias y equipos
Edificios y construcciones
Equipos (computación,
laboratorio, comunicación,
otros)
Mejoras en ejecución
Obras en construcción
Otras inversiones
2009
2010
2011
Cuadro 14: Inversiones por gestión. Datos expresados en Bolivianos (fuente: gerencia financiera)
Cuadro 15: Composición porcentual de las inversiones (fuente: gerencia financiera)
3. impuesTos.-BATEBOL S.A. está incluida dentro del régimen de grandes contribuyentes. Más de 30 millones de bolivianos se
han pagado en impuestos en las últimas 3 gestiones, constituyéndose en un importante aporte al desarrollo nacional (ver tabla 9).
4. proveedores.-En Batebol buscamos los mejores proveedores en términos de calidad, con respaldo técnico y que cuenten con
la capacidad y cumplimiento de las entregas que Batebol requiere; para construir con ellos una relación estable y de beneficio mutuo.
Contamos entre nuestros principales proveedores a empresas nacionales e internacionales, todos ellos evaluados rigurosamente, para garantizar materia prima e insumos de la más alta calidad y acordes a nuestras especificaciones téc-nicas. De acuerdo al porcentaje de incidencia de la materia prima en el producto final, podemos mencionar los siguientes proveedores como los más relevantes:
5. planilla salarialBATEBOL S.A. se caracteriza por ser una empresa que cumple de manera puntual en todas sus obligaciones, con
especial cuidado en el pago de salarios a sus trabajadores, los aportes de ley y la previsión de sus beneficios sociales.
Los incrementos en la planilla salarial de las últimas gestiones responden tanto a incrementos salariales guberna-mentales, ajustes salariales internos, como a las nuevas contrataciones (ver tabla 11).
Tabla 9: Datos expresados en bolivianos (fuente gerencia financiera)
Tabla 10: Principales proveedores de materia prima e insumos
IndicadoresFinancieros-3Gestiones
2009 2010 2011
Total Gestión 4.809.947 5.531.180 6.817.396
Impuesto utilidades 2.690.903 4.073.765 5.618.858
PROVEEDOR ORIGEN PRODUCTO
Commetal Bolivia Plomos
Asmara Bolivia Ácidos
Propilco Colombia Polipropileno
EPOCH Japón Separadores de polietileno
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6. daTos comerciales/presencia de mercadoBatebol ha consolidado una participación del 69% a nivel nacional, siendo TOYO la batería más vendida en Bolivia.
Este liderazgo se explica por su alto desempeño, presentándose como la batería de mayor duración del mercado. Sus aleaciones, robustez y separadores de fibra de vidrio, la hacen la más recomendada para las grandes exigencias que presenta nuestro parque automotor, el estado de nuestros caminos y las características climáticas de todo nuestro territorio.
El crecimiento en participación de mercado ha sido de más del 20% en estos dos últimos años, gracias a las mejo-ras realizadas en el producto, que permiten con un precio competitivo satisfacer las más altas exigencias del consumidor.
Un dato interesante es que más del 90% del parque automotor público usa nuestra batería, lo decimos con orgullo porque éste público es el más exigente y experto, ellos buscan la mejor batería ya que de ello depende su negocio principal que es el transporte
En relación a la gestión 2010, tuvimos un crecimiento en el volumen de ventas de baterías del 7%, como se observa en el cuadro 17.
2009 2010 2011
sueldos, salarios y bonificaciones
7,772,435.55 8,683,525.23 10,070,251.77
aportes patronales 1,065,600.91 1,190,511.31 1,682,739.07
beneficios sociales 36,074,723.94 38,370,934.51 44,468,342.53
Tabla 11: Compensaciones, aportes y beneficios (fuente: gerencia administrativa BATEBOL)
Participación de mercado
69,94%
58,40%
50% 55% 60% 65% 70% 75%
2011
2010
Cuadro 16: Evolución Participación de mercado (fuente: comercial BATEBOL)
El crecimiento de ventas al exterior ha tenido una importante incidencia en el incremento global de ventas, ya que se logró prácticamente un 200% de incremento en ventas al extranjero, ampliando la cartera de clientes, de 5 grandes distribuidores extranjeros en el 2009 a 10 en el 2011 (gráfico xx). Este importante logro se debe al intenso trabajo rea-lizado para fortalecer los acuerdos comerciales e incorporar socios estratégicos en países hermanos como Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, que hoy ofrecen a sus clientes productos tecnológicos bolivianos con elevados estándares de calidad y precios competitivos.
Estadísticasdeventas-BATEBOLSA.(expresadoenunidadesdebaterías)
CLIENTES 2009 2010 2011
Nacional 243.671 292.092 285.108
Totalservice 211.739 267.947 259.490
Ecovolta 20.260 21.438 20.442
Varios Nacional 8.268 1.632 2.986
Distribuidores Solares 3.404 1.075 2.190
Exterior 12.800 29.105 58.103
Yhaguy Repuestos 5.650 16.695 33.753
Nagoya Battery S.A. 5.050 5.776 8.160
Varios Exterior 3.569 13.330
Obracel 2.100 3.065 2.860
Totales 256.471 321.197 343.211
Tabla 12: Estadística de ventas gestiones 2009, 2010, 2011 (fuente: comercial BATEBOL)
Estadísticas de ventas - BATEBOL S.A.
2009 2010 2011
Totales 256.471 321.197 343.211
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100.000
200.000
300.000
400.000
Uni
dade
s de
bat
ería
s Cuadro 17: Estadísticas de ventas (fuente: comercial BATEBOL)
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En el mercado nacional, pese a que el parque automotor ha tenido una tendencia de crecimiento marcada (ver cua-dro 19 Tamaño parque automotor), solo se alcanzó un 97% de las ventas efectuadas en la gestión 2010. Esto se debe principalmente a la dificultad que tuvieron varios de nuestros distribuidores y sub distribuidores para obtener licencias de Sustancias Controladas para venta de baterías con electrolito. Para el 2012 se estima que la proyección del parque automotor siga aumentando debido al crecimiento normal del mismo y al Impacto del Decreto de Nacionalización con el que 123646 Vehículos se incorporaron legalmente al parque automotor. La relación entre el crecimiento del parque automotor y la ejecución de ventas de baterías a nivel nacional tiene un desfase que podría ser crítico por sus efectos en el normal desenvolvimiento del transporte urbano y rural.
Canal de distribuidores internacionales
Argentina Uruguay Chile Paraguay Total2009 2 1 0 2 5
2010 2 1 1 2 6
2011 2 1 1 6 10
0123456789
10
Tamaño parque automotor
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tamaño parque automotor 601,790 699,646 842,857 905,870 961,000 1,084,646 1,138,878
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
Cuadro 18: Cantidad distribuidores internacionales (fuente comercial BATEBOL)
Cuadro 19: CTamaño parque automotor (fuente: INE)
En relación a las baterías solares, se observa que el comportamiento de ventas es bastante variable en las últimas 3 gestiones (ver Tabla 12. Estadística de ventas gestiones 2009, 2010, 2011), ya que las mismas están sujetas a licita-ciones nacionales e internacionales y cuando las mismas no se dan o no se ganan, las ventas generadas son solo por reposición de proyectos implementados, tal como sucedió en el 2010 y la mayor parte del 2011. A finales del 2011 se empezó a trabajar con una licitación de G POBA, con la entrega parcial de 500 baterías, para durante la gestión 2012 completar el total del pedido.
7. producción de baTerías.-En las últimas gestiones se ha ido incrementando gradualmente la cantidad de baterías producidas, siendo el pico
de mayor producción el año 2010 (ver Cuadro 20).
Para la gestión 2012 el desafío es aún mayor ya que se espera llegar a producir alrededor de 400,000 unidades de baterías.
Cabe destacar que la producción incluye todos los modelos de baterías que ofrecemos al mercado, tanto en bate-rías auto motivas como en baterías solares.
Canal de distribuidores internacionales
2009 2010 2011
Baterías 271,387 339,323 333,323
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
Uni
dade
s
Cuadro 20: Producción anual de baterías. Datos expresados en unidades (fuente, gerencia de producción)
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Dimensión Ambiental
1. maTeriales.-La industria de baterías es intensiva en el uso de mano de obra y de materia prima, destacándose el uso de plomo
(con aleaciones de antimonio, selenio y calcio); polipropileno virgen y reciclado y ácido sulfúrico como los que más inciden en el producto final.
Es por este motivo que en BATEBOL se tiene especial cuidado en el buen uso de estos materiales, para garantizar la racionalidad de los mismos y minimizar cualquier impacto que pudiera acarrear al medio ambiente y a la salud del entorno.
Como parte de esta responsabilidad hacia el medio ambiente, un volumen importante dela materia prima usada para la fabricación de baterías, proviene del reciclaje, tal es el caso del plomo que en su totalidad viene del material que recicla la planta de COMMEATL y de los conjuntos plásticos que en algunas marcas y modelos se fabrican con polipropileno proveniente del reciclaje (ver gráfico xx). Aproximadamente el 38% del plástico empleado es reciclado y cumple con los estándares exigidos para obtener un producto de calidad superior.
2009 2010 2011
Plomo Kg 3,335,742 4,132,971 4,058,378
Polipropileno virgen Kg 207,919.6 301,261 317,133.5
Ácidos (litros) 807,762 920,101 914,935
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
Pes
o
Materiales usados por peso
Cuadro 21: Volumen de materiales usados
2. enerGía.-
En el tema de energía, debemos destacar que se logró un ahorro del 5% entre el 2011 y 2010 gracias a que la empresa se acogió a programas de incentivo del uso racional de energía desarrollados por la proveedora CRE, disminu-yendo el consumo de energía en horarios pico.
Adicionalmente, como iniciativa interna de eficiencia interna, se realizaron cambios de luminarias de bajo consumo y se colocaron bancos de capacitores para mejorar el factor de potencia de los medidores de CRE.
Canal de distribuidores internacionales
2009 2010 2011
Polipropileno blanco CMM (Kg) 35,409 61,975 52,153
Polipropileno negro CMM (Kg) 69,618 78,787 76,840
Reciclado de PyC 38,845 43,132 46,064
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Kilo
s
Cuadro 22: Volumen de materiales provenientes del reciclaje
Consumoyahorrodeenergía
GESTIÓN
2009 2010 2011
Consumo de energía de CRE (kw) 3003085 3851231 3660217
Ahorro de energía debido a programas de CRE (Pesos Bolivianos)
14374 0 22750
Tabla 13 - Fuente: gerencia de producción.
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2.1. enerGía renovable.-Las energías alternativas, específicamente la Energía Solar, son una forma limpia del aprovechamiento de la energía
del sol y su destino en nuestro país, está orientado al uso y aplicación en los servicios básicos en el área rural como ser; Iluminación, Salud, Educación y pequeños centros productivos.
Esta energía solar es aprovechada mediante células fotovoltaicas que convierten la radiación del sol en electricidad para ser almacenadas en “Acumuladores” desde donde es extraído para las diferentes aplicaciones.
El área rural está caracterizada por una carencia de los servicios básicos y el poblador, que es de escasos recursos económicos, en la mayoría de los casos no tiene una capacidad de endeudamiento. Las poblaciones están constituidas de pocas familias y de manera dispersa, donde la posibilidad de llevar al red convencional resulta sencillamente con poco atractivo económico. Entonces la energía solar mediante paneles solares resulta ser una alternativa de energía absolutamente viable.
BATEBOL es en Sudamérica, la única fábrica que elabora baterías solares, logrando una importantísima contribución a la sociedad y al medio ambiente. Los siguientes son los datos estadísticos de fabricación de baterías solares en los últimos años:
En los últimos dos años hemos colocado alrededor de 2412 baterías Toyo Solar, lo que es lo mismo que 29 KVAH. Se debe aclarar que estos datos hacen referencia en principal medida a la reposición de baterías en proyectos en fun-cionamiento y en menor medida a nuevas instalaciones.
Se estima que cada familia de 4 personas consumen 2 velas/día a un costo de 0.7 Bs/vela, haciendo un total de 6.1 $us/familia/Mes. Si consideramos que cada batería va para cada familia, entonces un sistema fotovoltaico o una batería, ahorra 6.1 $us/familia y por cada mes, entonces para las tres mil familias, significa un impacto económico de ahorro de 176558 $us.-/año
Lo más importante, es destacar que en el uso de un sistema solar existen mas beneficios intangibles que tangibles, puesto que sobre todo aportan a la calidad de vida y amplían la capacidad de acceder a información y comunicación.
3. aGua.-En Batebol S.A. se utilizan dos fuentes de agua, de la red de SAGUAPAC y de dos pozos profundos subterráneos:
CantidaddebateríasTOYOSOLARFabricadas
AñO Cantidad de baterías Toyo solar
2010 2984
2011 1840
Tabla 14 - Fuente: Gerencia de Producción.
Del total de agua de pozo utilizada, es reutilizada en un 100 % de los procesos de enfriamiento de las unidades, tales como Fabricación de pasta, Rejillado e Inyección de plásticos, pero que además el 50% se reutiliza en los procesos de empastado antiguo.
El agua potable es utilizada solamente en sanitarios, bebederos y para la producción de agua deionizada, mismas que no son reutilizadas.
4. emisiones; eFluenTes Y residuosTodo el material que no es aprovechado en el proceso productivo derivado del plomo, se envía mensualmente
a la planta recicladora de COMMETAL, donde es recuperado para la producción de plomo refinado en sus distintas aleaciones.
5. GasTos en inversiones ambienTales Y sus impacTos.-Dado que la empresa funciona con una filosofía de mejora continua y responsabilidad ambiental, Las siguientes
inversiones importantes se han realizado en procura de una mejor gestión ambiental:
Consumodeaguadesglosadoporfuente
PROCESO Características Cantidad
Formación de Pasta Agua de Pozo 228 m3/año
Rejjllado Agua de Pozo 9 m3/año
Empastado de Placas Agua de Pozo 9 m3/año
Curado Agua de Pozo 9 m3/año
Formación de Placas Agua de Pozo 9 m3/año
Agua de Consumo Agua Potable SAGUAPAC 4.000 m3/año
Sanitarios y Duchas Agua de Pozo 1000 m3/año
Total Agua de Pozo 1.264 m3/año
Total Agua Potable 4.000 m3/año
TOTAL 5.264 m3/año
Tabla 15 - Fuente: Manifiesto Ambiental Industrial 2012
ResiduosenviadosaCOMMETAL
GESTIÓN
2009 2010 2011
Residuos enviados a CMM (en kgs) S/D 134,251 142,543
Tabla 16 - Fuente: elaboración propia, Gerencia de Producción.
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Como se observa en la tabla xx, todas estas inversiones han permitido evitar importantes impactos ambientales y han contribuido además a mayor eficiencia operacional.
Consumodeaguadesglosadoporfuente
Nro AñO DESCRIPCIÓN CAPACIDADINVERSIÓN
APROXIMPACTOS EVITADOS
01 2008Incorporación de Programas de Auto monitoreo Ambiental
Todos los factores ambientales
1500 $usDesconocimiento de la situación ambiental
02 2009Planta de Tratamiento de Efluentes, PTE
2 m3/día 30.000.- $us Contaminación de aguas
03 2010Cámara de filtros de ensamblado
20.000 m3/hr
25.000 $usContaminación atmosférica
04 2011Equipamiento para monitoreo ambiental
120 lt/min 8000 $us Pérdida de oportunidad
Tabla 17 - Fuente: Elaboración Propia, Departamento Ingeniería
Dimensión Social
1. colaboradores.-El capital humano de BATEBOL es su principal activo intangible ya que es responsable por el crecimiento sostenible
que la empresa ha logrado a lo largo de más de 24 años de trayectoria empresarial. Una clara filosofía de respeto al ser humano, una constante inversión en el desarrollo profesional y personal y un clima de oportunidades son el secreto del éxito obtenido.
Cabe destacar que el crecimiento en las ventas y en la producción de los últimos tres años se ha logrado soin incrementos significativos de la planilla, puesto que se ha invertido consistentemente en mejoras tecnológicas de los principales procesos.
La rotación anual del personal es muy baja (promedio de 0.17 en los últimos 3 años) y ha disminuido en la última gestión, como se observa en la siguiente tabla:
Estos datos, sumados a una antigüedad promedio mayor a 5 años, son indicadores de un alto nivel de lealtad y compromiso, así como de satisfacción laboral, que se correlacionan con los resultados de clima laboral.
Ambiente de Trabajo
Como política de constante seguimiento de su clima laboral, BATEBOL S.A. realiza de manera periódica eva-luaciones del nivel de satisfacción de sus trabajadores, tanto de manera interna como externa. Por quinto año consecutivo participamos en la encuesta “Empleador Lí-der” desarrollada por CAPTURA CONSULTING/HUMAN VALUE a nivel nacional y con un universo de más de 8000
Númerodecolaboradores
2009 2010 2011
Planilla promedio 210 217 219
Crecimiento 3% 1%
Tabla 18: 1. Datos a diciembre de cada año - 2. Fuente: Base de datos del área de Desarrollo Humano
Rotacióndelpersonalpromedioporgestión
2009 2010 2011
Total rotación 0.19 0.19 0.15
Tabla 19: 1. Datos a diciembre de cada año - 2. Fuente: Base de datos del área de Desarrollo Humano
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empleados encuestados en diferentes tipos de industrias.
El 2010, con un resultado de 78% de personal satisfecho obtuvimos el 6to lugar en el ranking nacional de Emplea-dores destacados y en la gestión 2011 se logró una importante mejora en el nivel de satisfacción, llegando a un 82% de satisfacción promedio.
Diversidad
Es muy importante con la empresa poder contar con una planilla equilibrada y que demuestre la aplicación práctica de nuestras políticas antidiscriminatorias. En la siguiente tabla se presentan los principales datos demográficos:
Resultado encuesta clima laboral
2009 2010 2011
Satisfechos 78,6% 78,7% 82%
Insatisfechos 21,4% 21,3% 18%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Cuadro 23: Resultados encuesta clima laboral (fuente CAPTURA CONSULTING)
Indicadoresdecomposicióndeplanilla
INDICADORES 2009 2010 2011
% de mujeres en rel. Al total de colaboradores 10.39% 9.98% 9.74%
% personas mayores a 45 años en relación al total de colaboradores 8.05% 9.07% 9.29%
% de operarios en relación al total de cargos 64.49% 65.90% 67.00%
% de colaboradores en cargos de jefatura en relación al total de cargos 2.01% 2.04% 1.81%
% de colaboradores en cargos de gerencia/staff en relación al total de cargos
3.85% 3.63% 4.53%
% de colaboradores en cargos administrativos en relación al total de cargos 7.37% 7.72% 7.26%
% de colaboradores en control de calidad en relación al total de cargos 4.69% 4.09% 4.52%
% de colaboradores en cargos técnicos en relación al total de cargos 5.03% 4.32% 4.54%
% de colaboradores en cargos de almacén y logística en relación al total de cargos
9.05% 8.63% 6.78%
% de colaboradores en cargos comerciales en relación al total de cargos 0.50% 0.90% 1.35%
Tabla 20: 1. Datos a diciembre de cada año - 2. Personal administrativo: contabilidad, asistentes, rrhh, compras, sistemas3. Fuente: Base de datos del área de Desarrollo Humano
Como puede observarse de la tabla anteriormente expuesta, la proporción de mujeres que trabajan en BATEBOL S.A.es bajo. Esta situación se da principalmente por una medida preventiva, puesto que se optó como política la no con-tratación de personal femenino en planta para minimizar cualquier impacto que pudiera darse en las gestantes y lactantes por causa del plomo utilizado en la fabricación de baterías. No obstante, se debe destacar que existe una proporción marcadamente mayor que en el resto del rubro de mujeres en cargos de gerencia y jefatura.
Políticas salariales
Una de las principales políticas salariales para garantizar el pago justo, es el de ofrecer salarios superiores al mínimo nacional exigido por ley. Los parámetros salariales que ofrecemos están muy por encima del salario mínimo nacional, esto sin contar con la remuneración que pueden obtener nuestros colaboradores con sistemas de bonificación o con las horas extras y con otros incentivos ligados al cumplimiento de objetivos anuales.
Proporcióndelsalariomásbajoenrelaciónalmínimonacional
GESTIÓN
2009 2010 2011
Salario más bajo 1200 1260 1355
Salario mínimo nacional 647 679,35 815,3
Proporción 1.85 1.85 1.66
Tabla 21 - Fuente: Base de datos del área de Desarrollo Humano
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En Batebol S.A. se cuenta con escalas salariales que permiten clasificar los cargos de acuerdo al impacto que tienen sus responsabilidades en los resultados de la empresa.
Para garantizar una remuneración justa y equitativa, se realiza una revisión anual de la escala en relación a las dispo-siciones gubernamentales en estos temas, al análisis de la equidad interna (valoración de los cargos y coherencia de los salarios) y de la competitividad externa. Tomando en cuenta estudios de estructura salarial realizados por la consultora Price Waterhouse Coopers, nos encontramos por encima de la media en la oferta salarial para personal de puestos operativos, considerando el rubro de operaciones y el tamaño de la empresa. Para los puestos de dirección y jefatura en este mismo estudio, nos encontramos dentro de la media.
Es importante destacar que para incentivar y alinear a nuestro personal con los objetivos de la empresa, se ofrece la posibilidad a los colaboradores de la empresa de obtener hasta un salario adicional por año mediante el cumplimiento de metas empresariales e individuales.
Adicionalmente se ofrecen más de 48 beneficios e incentivos destinados a mejorar la comodidad de los trabajado-res, sus condiciones de vida y sus posibilidades de desarrollo. El 89% de estos beneficios son aplicables al 100% del personal (ver resumen de beneficios en la siguiente figura).
Principales categorías de
beneficios
Salud Integralmédico y piscólogo de planta, chequeos
médicos, campañas de vacunación, etc.
Incentivo a Ideaspremio idea brillante, devolución de ahoro
generado, etc.
Recreaciónregalo cumpleaños,
festejo fechasimportantes
Familiaregalos de navidad, visita
de los hijos, etc.
SolidaridadCooperativa de ahorro y crédito, préstamos salud
sin intereses, etc.
Capacitación(bachillerato, capacitación
integral, apoyo aestudios, etc.
Principales categorías de beneficios
Análisis y monitoreo de plomo en sangre
Imágenes de diversas capacitaciones dictadas por la empresa
Entrega de vales de consumo a cumpleañeros
Análisis de desempeño
BATEBOL S.A. desarrolla la orientación hacia los resultados deseados mediante sistemas de evaluación del desem-peño, tanto a nivel empresarial como individual. Para analizar el desempeño de cada colaborador, la empresa cuenta con un sistema de evaluación mixto, en el cual se valoran tanto los resultados esperados del puesto (factores claves de desempeño) como las competencias que exige el perfil de cargo, siendo que hace más de 9 años el 100% del personal pasa por este proceso de manera anual para ser retroalimentado acerca de su desempeño.
Desde que este sistema fue implementado hemos tenido resultados similares en todas las gestiones, que acreditan que más del 90% del personal se encuentra en la categoría de desempeño satisfactorio o destacado.
Capacitación y desarrollo
Así como la evaluación del desempeño permite identificar aspectos potenciales de perfeccionamiento, la capacita-ción se constituye en la principal herramienta de mejora con la que se cuenta para lograr cerrar las brechas identificadas. La inversión estratégica en capacitaciones nos ha permitido tener personal con mayor nivel de escolaridad, a través de programas de bachillerato y formación técnica, a la vez que se han desarrollado habilidades profesionales en programas específicos y habilidades sociales a través de diversas metodologías de interacción.
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La cantidad de horas de capacitación que se dictan a lo largo del año ha sufrido una importante evolución, siendo el 2011 el año con mayor cantidad de horas dictadas, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
La mayoría de las horas de capacitación (53%) son tutorías dictadas al personal en el mismo desarrollo de su trabajo. El restante porcentaje en su mayoría son capacitaciones académicas formales y talleres de desarrollo de competencias.
En cuanto a la inversión anual en capacitación y desarrollo, la tendencia es ascendente, puesto que cada año se in-vierte más en el personal, seguros de que el retorno es evidenciado en mejoras de procesos y en satisfacción del cliente.
Con un sentido de responsabilidad Social, adicionales a las capacitaciones ligadas al desempeño y al logro de ob-jetivos estratégicos, Batebol S.A. ha venido desarrollando en los últimos 6 años programas relativos a la educación que van más allá de sus propias necesidades.
En el 2006 iniciamos el Programa Bachiller BATEBOL, al notar que solo el 54% de nuestro personal tenía educación primaria completa o grado superior. Actualmente tenemos a cerca del 90% del personal con su bachillerato concluido y/o estudios superiores. Este programa se basa en un convenio realizado con el CEMA Don Bosco, mediante el cual
Total horas de capacitación / desarrollo
2009 2010 2011
Horas 4.100 4.710 7.892
4.100 4.710
7.892
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000
Cuadro 24: Fuente: base de datos desarrollo humano
Inversiónencapacitaciónydesarrolloporaño
GESTIÓN
2009 2010 2011
Total inversiones en capacitación y desarrollo 14742 15469 16027
Tabla 221. Este indicador contempla las inversiones totales o parciales para programas y planes de desarrollo2. Datos a diciembre de cada año.3. Datos expresados en dólares americanos, descontando impuestos4. Estos datos no incluyen programas específicos como el de bachillerato o de formación profesional de familiares.5. Fuente: Mayor de gastos en capacitación (contabilidad)
la empresa financia el 70% de los costos de la conclusión del bachillerato del personal que aún no ha completado sus estudios primarios y además les faci-lita las aulas para las clases así como acceso a tutores individuales por cada estudiante.
Hasta el 2011 39 alumnos se han graduado mediante este programa (incluyendo cónyuges de los trabajadores y trabajadores de la empresa ECO VOLTA). En el 2011 10 alumnos completaron la primera fase del bachillerato y se estima que en el 2012 tendremos3 nuevos graduados, completando 53 nuevos bachilleres con los que tendremos a más del 90% del personal con nivel de bachilerato o superior en planilla. Dado que la mayoría del personal ya cuenta con su bachillerato, en el 2010 empezamos a ofrecer becas de estudio pagadas al 100% en computación. Ocho trabajadores fueron beneficiados por este programa en el 2010 y 9 en el 2011.
2. clienTes.-La evaluación de la satisfacción del cliente es un interés permanente de BATEBOL SA, puesto que buscamos
la mejora continua a través de productos y servicios diferenciados, acordes a las necesidades y expectativas de los usuarios finales.
A partir del 2010, se realiza de forma anual un estudio externo sobre el nivel de satisfacción de los principales dis-tribuidores mayoristas (6 en el 2010 y 5 en el 2011) y para complementar estos datos, un estudio de competitividad, posicionamiento y hábitos de compra/uso de baterías de vehículo que es aplicada a 1200 usuarios finales.
Los resultados representados en el gráfico xx muestran la evolución en las mediciones, destacándose la importante mejora lograda en la satisfacción de nuestros principales distribuidores y el índice de fidelidad de los mismos, siendo que ambas variables puntúan por encima del 80%. En relación al usuarios final, los resultados han sido similares en las últimas dos gestiones, destacando el nivel de satisfacción general con el producto que es de 77%.
Las sugerencias de mejora que se obtienen a partir de este tipo de estudios, combinadas con otras actividades tales como talleres de capacitación dictados a distribuidores y clientes varios, la participación de clientes en entrevis-tas, grupos focales y paneles de experiencias compartidas, han permitido identificar los aspectos críticos en los cuales centrar nuestros esfuerzos.
Cuadro 25: Satisfacción distribuidores y usuario final (fuente: estudio TRACK)
Satisfacción distribuidores
2009 2010
Satisfacción general 74% 81%
Índice de lealtad 79% 89%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
Satisfacción usuario
Satisfacción general Satisfacción con el
producto Satisfacción con el
servicio
2010 77% 76% 74%
2011 77% 76% 74%
73% 73% 74% 74% 75% 75% 76% 76% 77% 77% 78%
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El cuidado y la preocupación con la salud del cliente es otra de nuestras características, por lo que los productos que ofrecemos se encuentran debidamente etiquetados, informando de todos los posibles peligros y las acciones necesarias para la prevención de cualquier daño. En este sentido es que se han creado videos instrucciones que son entregados a los principales distribuidores y clientes, para que se desarrollen las nociones básicas de manipulación segura de las baterías.
3. sociedad.-BATEBOL SA está consciente de que su aporte al desarrollo de las personas debe trascender a su propio círculo
inmediato de influencia Es por esto que desde el 2008 se encuentra en funcionamiento el programa denominado “Abriendo puertas”, consistente en el financiamiento de la profesionalización de familiares de los trabajadores, para que los mismos aporten a la economía familiar y mejoren sus condiciones de vida.
En instituciones académicas tales como INFOCAL y la UDI se ofrecen financiamientos del 100% estudios en las carreras de gastronomía, repostería y belleza integral, así como técnico en computadora. La cantidad de cónyuges que acceden a este beneficio no se ha podido mantener como en su primera versión, pero se ha tenido una importante mejoría en la última gestión, con 10 nuevos graduados.
Etiqueta de productos
Cantidad graduados programa "Abriendo puertas"
2008 2009 2010 2011
Graduados 17 6 6 10
0
2
4
6
8
10
12
14
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Cuadro 26
Para complementar este proyecto, se realiza anualmente la denominada “Feria de la Familia”, donde las graduadas exponen sus productos y servicios para darse a conocer entre los propios trabajadores de las empresas.
Paralelamente, se apoya la formación del “emprendedorismo” de los trabajadores y los familiares mediante un taller cuyo objetivo ayudar a crear un negocio que pueda aportar e incrementar los ingresos económicos a las familias. El programa finalizó con la feria en la cual se expusieron los proyectos de negocios y se decidió beneficiar a los 3 mejores proyectos con un monto de hasta 5000 Bs.-, pagaderos en un año, con 3 meses de gracia, e intereses de 0,83% men-sual. Se realiza seguimiento a los negocios que han recibido fondos y se ha podido evidenciar que 3 de los negocios que se encuentran en funcionamiento generan en promedio ingresos similares a un salario mínimo nacional.
Imágenes de la “Feria de la Familia 2011”
Imágenes de la “Feria de la Familia 2011”
Imágenes de la “Feria de la Familia 2011”
Imágenes de seguimiento a negocios implementados
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011Anexo 1
Balance General y Estado de Resultados
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Balance GeneralExpresado en Bolivianos - Al 31 de marzo
2010 2011 2012
ACTIVOS 63,331,640.37 84,359,461.90 128,942,458.19
Activos Corrientes 37,060,688.64 55,758,320.40 86,753,398.39
Disponibilidades 3.196,057.76 4,758,434.92 8,373,908.95
Exigibles 9,956,882.56 15,566,680.40 32,484,120.18
Realizables 18,008,834.16 23,326,470.58 30,163,526.33
Diferido 4,840,565.63 7,115,798.52 13,737,202.04
Transitorio 1.058,348.53 4.990,935.98 1.994,640.89
Activos no Corrientes 26,222,871.63 53,622,989.56 73,357,943.66
Activo Fijo 26,167,725.63 28,490,138.44 42,082,235.02
Inversiones 55,146.00 54,600.00 50.744.03
Otros Activos 48,080.10 56,403.06 56,080.75
Intangibles 48,080.10 56,403.06 56,080.75
PASIVOS 27,456,773.32 41,069,151.79 46,608,796.55
Pasivos Corrientes 22,979,728.52 26,773,936.93 33,524,886.00
Cuentas por Pagar 14.527,494.32 9,770,955.20 7,445,391.40
Prestamos bancarios 3,251,984.00 9,399,157.56 12,291,506.52
Intereses diferidos 4,369,427.13 6,629,524.37 11,733,815.84
Ctas por pagar lmpositivas/Sociales 830,823.07 974,299.80 2,054,172.24
Pasivos no Corrientes 4,477,044.80 14,295,214.86 13,083,910.55
Prestamos bancarios y otros 2,121.282.90 11,550,280.00 9,744,278.40
Previsión indemnización 2,355,761.90 2,713,692.88 3,308,478.71
Utilidades p/pagar 0.00 31.241.98 31.153.44
PATRIMONIO NETO 35,874,867.05 43,290,310.11 82,333,661.64
Capital Social 16,330,000.00 16,332,000.00 16,332,000.00
Reserva Legal 1.815,668.03 3,422,491.05 3,422,491.05
Ajuste de Capital 1.260,723.45 1,862,962.93 3,783,065.93
Ajuste Global de Patrimonio 2,287,783.49 2,287,783.49 2,287,783.49
Ajuste de Reservas Patrimoniales 1,059,483.00 1,320,578.67 1.320,578.67
Resultados Acumulados 0.01 0.00 18,705,784.42
Resultado de Gestión 13,121,209.07 18,064,493.97 36.481,958.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 63,331,640.37 84,359,461.90 128,942,458.19
Estado de resultadosExpresado en Bolivianos - Al 31 de marzo
2010 2011 2012
INGRESOS 90,096,810.75 121,557,145.24 166,095,146.19
Venta de baterías 87,900,540.41 117,716,452.54 161,442,126.83
Venta de placas 2,121,789.92 2,506,115.91 2,869.695.90
Ventas de insumos 74,480.42 76,596.79 5,075.28
Otros ingresos 1,257,980.00 1,778,248.18
Costo de ventas -67,273,673.70 -86,784,332.34 -109,819,181.63
Utilidad bruta en ventas 22,823,137.05 34,772,812.90 56,275,964.56
GASTOSOPERATIVOS 11,319,884.28 16,353,087.78 28,959,083.58
Gastos administrativos 4,592,697.73 5,025,402.79 7,153,278.98
Gastos de comercialización 5,011,206.25 8,639,392.56 18,049,983.09
Gastos Gestión Calidad 305,953.19 386,679.93 449,503.09
Gastos Recursos Humanos 611,683.31 846,163.06 956,223.58
Gastos Relaciones Públicas 227,356.46 287,337.03 738,898.84
Gastos de Exportación 182,475.68 448,504.90 432,897.81
Gastos Financieros 388,511.66 719,607.51 1,178,298.19
UTILIDADOPERATIVA 11,503,252.77 18,419,725.12 27,316,880.98
MÁS/MENOS:
OTROS INGRESOS/EGRESOS 1,617,956.30 595,531.85 11,085,180.16
Otros Ingresos 1,497,301.93 408,133.13 8,290,169.31
Ajuste por Inf. y Ten. Bienes 120,654.37 187,398.72 2,795,010.85
RESULTADO ANTES IUE YRESERVA
13,605,112.00 19,015,256.97 38,402,061.14
Los cierres de gestión para las comerciales: Totalservice y Ecovolta al 31 de diciembre, las industriales: Batebol y Commetal al 31 de marzo
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Concluimos esta gestión 2011 muy satisfechos con los re-sultados obtenidos. Para Commetal este año ha sido beneficio-so por varias razones fundamentales:
• Se consiguió la rentabilidad esperada, con los cual garan-tizamos la continuidad de los proyectos a largo plazo que posee la empresa, así como también el inicio de nuevos proyectos pensados y planificados para nuestro creci-miento y sostenibilidad como empresa de 200 años.
• Crecimos en un 26% en producción, cuidando de man-tener el equilibrio con el Medio ambiente. Gracias a este incremento cumplimos con nuestro principal cliente es-tratégico, Batebol SA., en la provisión a tiempo tanto de plomo como de plástico reciclado, contribuyendo de esta manera a los resultados exitosos de la división automotriz del Holding GEO.
Mensaje de laGerencia General
Donald Somoza MendozaGerente GeneralCOMMETAL LTDA.
• Mantuvimos nuestra certificación ISO 14001, lo que constituye una satisfacción muy especial porque en nuestro ADN como empresa recicladora esta el vi-vir en armonía con la naturaleza. Ponemos especial cuidado en el consumo de los recursos naturales que utilizamos para producir, así como también en el control de nuestra emisiones al ambiente, para lo cual se implemento un lavador de gases con capa-cidad de manejo para mayores volúmenes.
• Acreditamos nuestro laboratorio de control de cali-dad con la norma ISO 17025, con lo cual monitorea-mos permanentemente nuestros procesos produc-tivos, calidad de los productos, damos servicios de laboratorio a otras empresas garantizando la fiabili-dad de nuestros resultados.
• Tuvimos muy buenos niveles de capacitaciones para nuestro personal, no solo las técnicas y medioam-bientales sino también de crecimiento personal. Nuestra filosofía transversal desde el Holding GEO es pagar salarios justos y además proporcionamos
un paquete de beneficios para nuestros colaborado-
res que sobrepasa lo que estipulan las leyes.
• Trabajamos de la mano con las comunidades ale-
dañas, siempre con un espíritu de colaboración y
cooperación.
En fin, fue un año de muchos logros para Commetal
y que nos ha dejado cargados de energía para los desa-
fíos de este año 2012. Entre los principales esta conseguir
la rentabilidad proyectada, incrementar la recolección de
chatarra sobre todo en el interior del país, aumentar la pro-
ducción de plomo, implementar la Norma OSHAS 18001,
minimizar los niveles de ruido, incorporar más hornos ro-
tativos a la producción y consolidar las relaciones con las
comunidades aledañas.
Estamos convencidos que lograremos todos nuestros
desafíos ya que somos reconocidos por nuestro compro-
miso y pasión por el trabajo además de trabajar en pos de
la mejora continua de modo permanente.
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Perfil de la empresa:
Somos una empresa dedicada a:- Producir plomo y plástico de calidad a precio competitivo, en las cantidades y tiempo que requie-
ren nuestros clientes estratégicos de la industria de baterías.- Brindar servicios de monitoreo ambiental, análisis químicos e incineración de residuos bajo proce-
sos certificados.- Proteger el medio ambiente a través de la mejora continua de nuestros procesos, el desarrollo
humano y la gestón socialmente responsable.
NUESTRA MiSióN
COMMETAL, protege el medio ambiente con el reciclaje de baterías en desuso e incineración de residuos, aplicando tecnologías que permiten transformar desechos en materia primas.Tomando como requisitos: la prevención de la contaminación, el cumplimiento de los objetivos ambientales, las Leyes y Normas vigentes del país y otros requisitos, la ejecución de los proyectos para el cumplimiento del desempeño ambiental de la empresa, trabajando con seguridad, salud ocupacional y la responsabilidad social con los colaboradores.
POLíTICA
Ser un referente nacional en reciclaje de baterías, gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional con tecnología de producción limpia y eficiente, en equilibrio con el ambiente y la comunidad.
NUESTRA ViSióN
COMMETAL SRL es una empresa que nace ante la necesidad de contar con Plomo Refinado con estándares de calidad para la industria de baterías, donde los provee-dores nacionales y del exterior no garantizaban la calidad y especificaciones técnicas de los productos.
En el año 1988 se inicia este gran emprendimiento empresarial con la selección del lugar de emplazamiento, que a lo largo del tiempo se ha consolidado como una empresa pionera y referente para el “Reciclaje” de bate-rías en desudo para la producción de plomo, así como un generador permanente de fuentes de empleos para las comunidades vecinas, así como riqueza para todo el país, transmitida a través de impuestos, aportes sociales y utili-dades para sus socios.
Primero se instalaron pequeñas unidades productivas consistentes en equipos y maquinarias para la producción de plomo utilizando como materia prima “Mineral de Plo-mo”, logrando producir Plomo Puro, aleaciones de Plo-mo como también Plata en pequeñas cantidades.
La necesidad de contar con cantidades constantes de materias primas y la sostenibilidad de sus operaciones de producción impulsó, en primera instancia, la negocia-ción con los proveedores mineros y luego la organización interna de la empresa.
Para la obtención de los productos con especifica-ciones técnicas requeridas fue necesaria la implementa-ción de un Laboratorio de Calidad, para tener un eficiente control en la materia prima, los insumos, los procesos y productos terminados, así como sus residuos sólidos.
Ya los primeros años de COMMETAL empezó con la compra de baterías en desuso, abriendo mercados y proveedores en todas partes de Bolivia, mucho más con el decaimiento de la actividad minera, se optó por la utilización total de baterías en desuso, siendo actividades que perdura hasta hoy (reciclaje).
Como empresa que toma en la Mejora Continua como una herramienta es que el año 2003 implementa el Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma Inter-nacional ISO 14001, certificación conseguida con mucho esfuerzo, de parte de trabajadores, ejecutivos, y la Alta Gerencia.
Actualmente la planta cuenta con una infraestructura amplia y sólida, maquinaria con tecnología de vanguardia y una planta de más de 130 trabajadores fijos. El sistema de gestión ambiental ha permitido minimizar aspectos e im-pactos ambientales y se está trabajando en la implemen-tación de la OHSAS 18001 pues queremos garantizar una empresa con cultura preventiva en cuanto a seguridad, hi-giene y salud ocupacional. El trabajo con las comunidades vecinas es constante y enfocado como una prioridad es-tratégica. Interactuamos con nuestros vecinos en el marco del respeto y el beneficio mutuo, trabajando junto con los habitantes de la zona en mejoras de su calidad de vida en el ámbito de la salud, la educación y la recreación.
La Planta Recicladora COMMETAL SRL seguirá apostando al futuro, proyectando permanentemente una producción limpia, trabajando con seguridad, salud ocu-pacional y responsabilidad social con los colaboradores.
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1. daTos FinancierosPese a la fuerte inversión y gastos asociados a la gestión ambiental responsable, la empresa COMMETAL es
económicamente saludable, ya que los recursos se gestionan de la forma más eficiente posible y con sentido de largo plazo. Los Estados Financieros y el Balance General de los últimos 3 años se puede observar en detalle en el Anexo 1.
Como se puede observar en el cuadro 26, la empresa se ha desarrollado mucho durante las últimas gestiones, alcanzando un crecimiento de más del 157%, en sus Activos y 200% en el Patrimonio. Los Pasivos aumentaron en menor proporción un 28% desde la gestión 2010, si bien en comparación a la gestión 2011, se logró reducir a la mitad el importe de los mismos, al liquidar deudas bancarias.
El principal cliente de COMMETAL es la fábrica de baterías BATEBOL S.A., por lo que acompañando el desarrollo y crecimiento que ésta ha tenido en los últimos años las ventas han incrementado más de un 80% desde la gestión 2010 al 2012 y los resultados antes de Impuestos y Reservas, se incrementaron más del 250%.
Dimensión Económica
Activos, pasivos, patrimonio
2010 2011 2012Activos 22,630,513.91 43,807,774.54 58,267,992.60
Pasivos 5,819,912.73 15,164,467.61 7,487,705.31
Patrimonio 16,810,601.18 28,643,306.93 50,780,287.29
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Cuadro 27: Evolución Activos, Pasivos y Patrimonio 3 gestiones. Datos expresados en bolivianos, al 31 de marzo del 2012 (fuente: gerencia financiera)
Si bien las ventas y el costo de ventas se incrementaron en las últimas 3 gestiones de manera proporcionada, el incremento en los gastos operativos ha sido mayor al 100% en el mismo periodo, tal como se observa en el cuadro 28.
Evolución, ventas y resultados
2010 2011 2012
Activos 22,630,513.91 43,807,774.54 58,267,992.60
Pasivos 5,819,912.73 15,164,467.61 7,487,705.31
Patrimonio 16,810,601.18 28,643,306.93 50,780,287.29
Ventas Netas 40,126,734.03 58,463,279.72 72,935,339.01
Resultado A IUE/I 4,412,611.04 9,642,949.51 15,632,350.87
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Crecimiento de las cuentas de Resultados
100% 100% 100% 100%
145.70% 137.61% 120.95%
218.53% 181.76%
148.29%
259.07%
354.27%
Ventas netas Costo de venta Gastos Resultados
2010 2011 2012
Cuadro 28: Evolución Ventas y Resultados, 3 gestiones. Datos expresados en bolivianos, al 31 de marzo del 2012 (fuente: gerencia financiera)
Cuadro 29: Evolución cuentas de Resultados, 3 gestiones. (Fuente: gerencia financiera)
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En cuanto a los indicadores financieros, tal como se observa en la Tabla 20, tanto la Rentabilidad sobre los Activos como la Rentabilidad sobre el Patrimonio han crecido en los últimos periodos, con un mayor impacto en el ROE. El capital de trabajo y la solvencia de la empresa se han incrementado dentro de parámetros adecuados en las últimas gestiones.
El margen neto ha tenido variaciones de 5% entre las últimas 3 gestiones como vemos en el siguiente cuadro.
Tabla 23: Datos de capital de trabajo expresados en bolivianos (fuente: gerencia financiera)
IndicadoresFinancieros-3Gestiones
Liquidez 2010 2011 2012
Capital neto de trabajo 7.417.971,13 14.343.714,36 36.017.585,60
Índice de solvencia 2,64 2,23 8,34
Rentabilidad 2010 2011 2012
ROA 19,50% 22,01% 26,83%
ROE 26,25% 33,67% 30,78%
Márgen neto 11,00% 16,49% 21,43%
Índices de Rentabilidad
19.50%
26.25%
11.00%
22.01%
33.67%
16.49%
26.83%
30.78%
21.43%
ROA ROE MARGEN NETO
2010 2011 2012
Cuadro 30: Evolución cuentas de Resultados, 3 gestiones. (Fuente: gerencia financiera)
2. inversiones.-En cuanto a las inversiones, el año 2010 y el 2011 tuvieron una fuerte carga como se observa en el gráfico xx,
debido tanto a la compra de maquinarias y equipos como a la compra de bienes inmuebles en el 2011, destinados a contar con un “colchón ecológico” que permita tener un mejor desempeño ambiental.
Cada año ha tenido enfoques diversos en relación a las inversiones, en función de las demandas estratégicas, es así que en el 2009 el principal ítem fue el de los equipos de laboratorio, en el 2010 la compra de maquinas y equipos y en el 2011 la compra de bienes inmuebles.
Total inversiones
2009 2010 2011Total inversiones 151,201.87 569,753.91 650,491.96
0.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
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Composición de las inversiones
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
Maquinarias yequipos
Equipos delaboratorio
Otros activos Otros activos Infraestructurametálica
Bienes einmuebles
Obras civiles Otrasinversiones
2009
2010
2011
Cuadro 31: Inversiones por gestión. Datos expresados en dólares (fuente: gerencia financiera)
Cuadro 32: Composición porcentual de las inversiones (fuente: gerencia financiera)
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3. impuesTos.-COMMETAL se caracteriza por su estricto cumplimiento de normativas legales impositivas. Más de 35 millones de
bolivianos se han pagado en impuestos en las últimas 3 gestiones, constituyéndose en un importante aporte al desarrollo nacional (ver tabla 21).
4. proveedores.-La materia prima para el rubro de la planta recicladora son las baterías en desuso, mismas que se obtienen a través
de la cadena de aprovisionamiento que involucra a los distribuidores y subdistribuidores de baterías a nivel nacional, así como a los recolectores de chatarra con quienes hemos establecido relaciones de negocio de beneficio mutuo..
Para mantener la planta en funcionamiento los principales proveedores adicionales a los de materia prima, son los relacionados a las instalaciones metálicas y maquinas y equipos.
Cada proveedor es cuidadosamente seleccionado en base a las características de su oferta, misma que es estudia-da y actualizada para garantizar transparencia en los criterios de elección y priorizando la calidad y el cuidado del medio ambiente en la elección de nuestros socios.
5. planilla salarialCOMMETAL es un empleador muy puntual en el pago de salarios, beneficios e incentivos a sus trabajadores, con
la seguridad de que el esfuerzo debe ser remunerado de manera justa y a tiempo.
Los incrementos en la planilla salarial de las últimas gestiones responden tanto a incrementos salariales guberna-mentales, ajustes salariales internos, como a las nuevas contrataciones (ver tabla 22).
Impuestospagados,3gestiones
DetalleGestiones Variación %
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012
IVA 3.794.084 10.103.107 6.390.885 266,3% 63,3%
IUE 973.150 2.326.518 2.497.960 239,1% 107,4%
IT 0 190.200 391.331 0% 205,7%
IUE RET 1.144.579 2.842.231 1.557.250 248,3% 54,8%
IT RET 664.008 2.654.402 902.958 249,2% 54,6%
RC-IVA 37.705 61.291 65.358 162,6% 106,6%
BENEF EXT 5.611 8.850 21.552 157,7% 243,5%
RC-IVA RET 9.864 21.640 22.077 219,4% 102,0%
6.629.001 17.208.239 11.849.371 259,6% 68,9%
Tabla 24: Datos expresados en bolivianos (fuente gerencia financiera)
6. daTos producTivosCommetal se dedica a la producción industrial de plomo de obra y plomo refinado en base al reciclaje de Baterías
automotivas en desuso, cuidando en cumplir no solo las especificaciones requeridas por nuestros clientes para la fabricación de partes de baterías, sino también con un especial cuidado en la eficiencia y el comportamiento medio ambiental correcto.
En el 2011, la producción de plomo refinado creció un 26% en relación a la gestión pasada, si bien el resultado fue muy parecido al del 2009, esto debido al cambio de procesos productivo asumido como parte de nuestra responsabili-dad ambiental, que privilegió el uso de hornos rotativos (ver más detalles en Dimensión Ambiental).
Adicionalmente, COMMETAL cuenta con una planta de reciclaje de plástico que produce plástico peletizado que también es usado en la industria de fabricación de baterías.
2009 2010 2011
sueldos, salarios y bonificaciones
3,499,075.70 4,099,809.43 4,836,869.67
aportes patronales 479,723.28 562,083.87 663,134.83
beneficios sociales 874,733.93 1,024,911.36 1,209,212.58
Tabla 25: Compensaciones, aportes y beneficios. Datos expresados en bolivianos (Fuente: gerencia financiera)
Tabla 26: Fuente: Elaboración propia, departamento de producción COMMETAL
DatosdeproducciónCOMMETAL-De2009al2011
No. MesPb-obra 2009 (kg)
Pb-obra 2010 (kg)
Pb-obra 2011 (kg)
Refinación 2009 (kg)
Refinación 2010 (kg)
Refinación 2011 (kg)
1 Enero 461.003,0 229.369,0 197.803,0 341.358,9 358.982,0
2 Febrero 438.299,0 177.634,0 413.849,0 149.491,5 46.035,0 396.226,5
3 Marzo 550.235,0 298.801,5 427.803,0 359.087,5 379.141,0 275.583,0
4 Abril 486.209,0 339.849,0 501.849,0 186.779,5 524.402,5 450.225,0
5 Mayo 319.494,0 516.005,0 391.446,0 783.684,0 308.080,0 415.355,0
6 Junio 534.844,0 383.193,0 481.064,0 414.726,0 494.290,6 418.719,0
7 Julio 415.416,0 413.128,0 466.270,0 569.119,5 513.863,0 382.738,1
8 Agosto 568.822,0 337.327,0 462.748,0 349.546,5 247.972,5 360,965.5
9 Septiembre 244.104,0 310.187,0 424.650,0 239.658,5 270.774,0 450.082,5
10 Octubre 399.786,0 326.135,0 377.277,0 168.915,5 192.505,5 136.769,5
11 Noviembre 390.207,0 298.761,0 395.775,0 159.396,0 274.683,0 437.849,0
12 Diciembre 222.291,0 294.780,0 269.484,0 370.020,5 121.602,0 170.261,5
TOTAL 5.030.710,0 3.925.169,5 4.810.018,0 1.091.738,9 3.373.349,1 4.253.757,6
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7. daTos acopio de chaTarra.La materia prima empleada por COMMETAL para la producción de plomo refinado y plástico reciclado, proviene de
baterías en desuso con todos sus líquidos o electrolitos usados, baterías usadas que son recuperadas mediante una extensa red de proveedores a nivel local y nacional además del impacto social como generador de empleos indirectos y que nos permiten reducir de una manera importante el impacto ambiental que las mismas tendrían si no fueran recicladas y sus aguas vertidas a las alcantarillas, riachuelos contaminando los acuíferos y aguas para riegos.
1. enerGía.-Commetal utiliza en sus procesos productivos tres fuentes de energía principal:
• Carbón Vegetal.- reactivo necesario para la reducción de los compuestos de oxidados y sulfurados de Plomo; • Gas Natural.- Combustible energético de aporte de calor para iniciar las reacciones de transformación del material y• Electricidad.- Fuerza motriz de motores y mecanismos eléctricos de trabajo y control.
El adecuado uso de los mismos permite lograr importantes mejoras tanto en la eficiencia productiva como en el uso racional de los recursos no renovables.
Dimensión Ambiental
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1.1Carbónvegetal:
El índice de consumo de carbón vegetal del 2009 era de 0.31 Kg de carbón para producir 1 kg de plomo de obra, actualmente el índice 2011 se ha reducido a 0.25. Este ahorro se ha dado gracias a la sustitución en la pro-ducción del horno Newman por un horno rotativo que ofre-ce mejores prestaciones ambientales en lo referente a la emisión de gases y consumo de carbón. Para el 2012 se espera reducir el indicador a 0.15 siguiendo esta misma línea de sustitución del tipo de horno de fundición.
ConsumodecarbónporkgdePlomorefinado
Año Mes Consumo (kg) PB Obra (kg)Índice
kg carbón / kg Pb
2009
Enero 124.046 461.003 0,27
Febrero 128.481 438.299 0,29
Marzo 145.633 550.235 0,26
Abril 173.222 486.209 0,36
Mayo 94.064 319.494 0,29
Junio 147.601 534.844 0,28
Julio 150.846 415.416 0,36
Agosto 190.415 568.822 0,33
Septiembre 93.400 244.104 0,38
Octubre 102.017 399.786 0,26
Noviembre 96.046 390.207 0,25
Diciembre 80.649 222.291 0,36
2010
Enero 89.752 229.369 0,39
Febrero 75.264 177.634 0,42
Marzo 87.769 298.802 0,29
Abril 71.136 339.849 0,21
Mayo 97.929 516.005 0,19
Junio 85.139 383.193 0,22
Julio 84.608 413.128 0,20
Agosto 89.084 337.327 0,26
Septiembre 102.128 310.187 0,33
Octubre 85.454 326.135 0,26
Noviembre 116.005 298.761 0,39
Diciembre 82.695 294.780 0,28
2011
Enero 58.824 197.803 0,30
Febrero 108.473 413.849 0,26
Marzo 132.590 427.803 0,31
Abril 132.018 501.849 0,26
Mayo 93.427 391.446 0,24
Junio 103.607 481.064 0,22
Julio 113.043 466.270 0,24
Agosto 107.109 462.748 0,23
Septiembre 83.487 424.650 0,20
Octubre 64.779 377.277 0,17
Noviembre 101.150 395.775 0,26
Diciembre 70.357 269.484 0,26
Tabla 27: Elaboración propia, departamento de producción COMMETAL
ConsumodegasporKgdePlomorefinado
Año Mes Consumo MPC PB Obra (kg)Índice
MPC / kg Pb
2009
Enero 1.513.538 461.003 3,28
Febrero 985.697 438.299
Marzo 356.984 550.235
Abril 2.048.468 486.209
Mayo 2.026.714 319.494
Junio 2.998.524 534.844
Julio 2.824.490 415.416
Agosto 3.140.550 568.822
Septiembre 2.346.855 244.104
Octubre 2.539.813 399.786
Noviembre 1.602.629 390.207
Diciembre 1.859.713 222.291
2010
Enero 2.384.650 229.369
Febrero 569.777 177.634
Marzo 2.463.093 298.802
Abril 2.404,343 339.849
Mayo 2.369,761 516.005
Junio 2.608,643 383.193
Julio 2.799,762 413.128
Agosto 2.224,860 337.327
Septiembre 2.386,699 310.187
Octubre 2.557,503 326.135
Noviembre 3.988.351 298.761
Diciembre 3.597,817 294.780
2011
Enero 1.572,901 197.803
Febrero 2.498,902 413.849
Marzo 2.976,887 427.803
Abril 2.626,879 501.849
Mayo 2.376,441 391.446
Junio 2.157.493 481.064
Julio 2.457.386 466.270
Agosto 2.273.357 462.748
Septiembre 2.708.831 424.650
Octubre 1.889.185 377.277
Noviembre 1.883.818 395.775
Diciembre 918.423 269.484
1.2Gasnatural:
El índice de consumo de Gas natural se mantiene en el orden de 5 a 6 MPC (millares de pies cúbicos) por Kg de plomo de obra producido, se estima para la gestión 2012 mantener estable este índice en 5 MPC/kg, tal como se observa en la tabla 28.
Tabla 28: Elaboración propia, departamento de producción COMMETAL
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1.3Electricidad:
El índice de consumo de energía eléctrica se mantie-ne en el orden de 0.2 a 0.3 Kwh (kilowat hora) por Kg de plomo de obra producido, se estima para la gestión 2012 mantener estable este índice en 0.2 Kwh/kg.
ConsumodecarbónporkgdePlomorefinado
Año Mes Total KWH. PB Obra (kg)Índice
KWH/KgPb
2009
Enero 80.938 461.003 0,176
Febrero 1.592 438.299 0,004
Marzo 98.542 550.235 0,179
Abril 3.983 486.209 0,008
Mayo 107.158 319.494 0,335
Junio 78.716 534.844 0,147
Julio 1.654 415.416 0,004
Agosto 103.421 568.822 0,182
Septiembre 120.207 244.104 0,492
Octubre 73.545 399.786 0,184
Noviembre 91.765 390.207 0,235
Diciembre 77.747 222.291 0,350
2010
Enero 87.018 229.369 0,379
Febrero 72.576 177.634 0,409
Marzo 56.739 298.802 0,190
Abril 93.099 339.849 0,274
Mayo 86.695 516.005 0,168
Junio 92.998 383.193 0,243
Julio 89.538 413.128 0,217
Agosto 102.148 337.327 0,303
Septiembre 91.119 310.187 0,294
Octubre 92.494 326.135 0,284
Noviembre 95.219 298.761 0,319
Diciembre 74.783 294.780 0,254
2011
Enero 68.012 197.803 0,344
Febrero 61.616 413.849 0,149
Marzo 123.915 427.803 0,290
Abril 102.119 501.849 0,203
Mayo 117.694 391.446 0,301
Junio 99.644 481.064 0,207
Julio 99.789 466.270 0,214
Agosto 98.697 462.748 0,213
Septiembre 108.503 424.650 0,256
Octubre 86.888 377.277 0,230
Noviembre 71.817 395.775 0,181
Diciembre 94.489 269.484 0,351
Tabla 29: Elaboración propia, departamento de producción COMMETAL
2. aGua.-COMMETAL; fiel a su filosofía medio ambientalista, hace un uso cuidadoso del agua para evitar desperdicios y/o
contaminación de la misma. Dadas las condiciones productivas que implican el uso de materia prima derivada del plomo, en COMMETAL no reciclamos el agua de procesos, para evitar cualquier tipo de daño mediante sus efluentes. No obstante, se cuenta con un estanque de 50 m3 de agua de lluvia que se emplea para el lavado de pisos. Este consumo depende de las temporadas de lluvia y aún no esta cuantificado en su recirculación
3. residuos.-En COMMETAL se generan 4 tipos de residuos que los clasificamos en 3 categorías: sólidos, líquidos y gaseosos.
3.1 Residuos sólidos de Fundición.- Se refiere a la escoria final resultante del proceso de reciclaje. Esta escoria esta compuesta en su mayor proporción por sulfuro de hierro y la entregamos a las fábricas de cemento que la reutilizan para sus productos asfálticos. La cantidad de escoria final entregada en las ultimas tres gestiones se expone en la Tabla 30:
3.1.1 Residuos sólidos de Basura común.- Estos residuos son incinerados en el Horno Rotativo. Por otro lado COMMETAL cuenta con las licencias necesarias para prestar el servicio de incineración de residuos em-petro lados al sector petrolero. La cantidad de residuos incinerados en las tres ultimas gestiones se muestran a continuación en la tabla 31:
Tabla 30: Fuente: elaboración propia, departamento de producción COMMETAL.
Escoriageneradagestiones2009a2011
No. Mes Escoria - final 2009 (kg) Escoria - final 2010 (kg) Escoria - final 2011 (kg)
1 Enero - 88.860 169.560
2 Febrero - - 26.770
3 Marzo 79.660 52.930 37.950
4 Abril - 65.090 26.000
5 Mayo 36.460 37.620 45.860
6 Junio 95.060 44.610 44.540
7 Julio - - -
8 Agosto - 49.750 -
9 Septiembre 90.480 88.350 -
10 Octubre 66.470 42.810 73.840
11 Noviembre - 47.580 229.970
12 Diciembre 78.430 57.940 -
TOTAL 446.560 575.540 654.490
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Los residuos generados por efectos de hojas de àrboles, podas, orgánicos del comodor son enviados al centro de compostaje, para la generación del compost o abono vegetal.
3.2 Residuos Líquidos.- El residuo líquido proveniente del proceso, es el efluente de electrolito de baterías el cual es neutralizado con soda cáustica y se despacha a la empresa de aguas de la ciudad de Santa Cruz. Este efluente es constante alrededor de 20 m3 por semana de electrolito tratado, generando un total anual de 950 m3 de electrolito al año.
3.3 Residuos Gaseosos.- El residuo gaseoso proviene del proceso de fundición se caracterizado principalmente por la emisión de gases de dióxido de Azufre (SO2). Estos gases son capturados en una torre de lavado de gases con empaque y contra-flujo de solución de soda cáustica que permite reducir la emisión de los mismos hacia el entorno. El flujo de emisión es constante y está controlado a 10 mg/m3 continuamente, siendo el proceso normal sin tratamiento de gases de 6.000 mg/m3.
4. iniciaTivas para reducir impacTos ambienTales:Como ya se ha mencionado, COMMETAL cuenta con un elevado compromiso medio ambiental que desde el 2004
se ha traducido en la certificación con la norma ISO-14001 de gestión de medio ambiental.
El sistema de gestión implementado se ha preocupado constantemente por incluir, de modo estratégico, mejoras en sus procesos productivos que permitan que la empresa se aun referente en su desempeño productivo y ambiental. Desde el año 2005, se iniciaron iniciativas orientadas a mejorar el desempeño ambiental de la planta en 4 líneas espe-cíficas:
4.1. Reducción de gases de dióxido de azufre (SO2).- COMMETAL ha desarrollado entre los años 2009-2011 un sistema de lavado de gases y tratamiento de aguas de recirculación con una inversión total de 300.000 $u$. Dicho sistema se encuentra actualmente en operación en el horno Newman y ha presentado resultados con un
Tabla 31: Fuente: elaboración propia, departamento de producción COMMETAL.
Escoriageneradagestiones2009a2011
No. Mes Inciner - 2009 (kg) Inciner - 2010 (kg) Inciner - 2011 (kg)
1 Enero 10.985,9 5.248,5 3.341
2 Febrero 4.778,1 4.269,2 11.698,4
3 Marzo 8.554,5 15.653,7 8.939,5
4 Abril 9.554 11.586 15.099
5 Mayo 6.553,5 30.499,5 3.918,5
6 Junio 11.570,9 25.436,5 7.952
7 Julio 49.605 10.052,5 26.694
8 Agosto 7.397 9.810 8.819
9 Septiembre 7.357,5 17.821 11.083,1
10 Octubre 7.153 34.651 11.083,1
11 Noviembre 9.415,5 21.952,5 5.648
12 Diciembre 6.325 7.490,6 27.386
TOTAL 139.249,9 194.471,0 252.661,6
impacto mayor a lo esperado y muy por debajo del parámetro nacional de referencia.
En el periodo mencionado, se ha podido reducir la emisión de SO2 del Horno Newman de 6.000 mg/m3 a 10 mg/m3 siendo que la normativa legal vigente en el país establece como adecuada, una emisión de 300 mg/m3. Este esfuerzo ha permitido mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas, cumplir la legislación ambiental vigente y garantizar una operación sostenible de planta de recicladora de plomo COMMETAL.
4.2 Reducción de gases de efecto invernadero (CO).- Referente al tema del monóxido de carbono (CO), ac-tualmente se están estudiando las tecnologías disponibles para reducir las emisiones de monóxido de carbono del proceso de fundición. Una de las iniciativas que actualmente se encuentra en proceso de implementación, es la sustitución del Horno Newman por Hornos Rotativos, puesto la tecnología de fundición de los mismos es ambien-talmente más recomendable.
A través del uso de hornos rotativos, se puede reducir el consumo de carbón vegetal (reactivo de reducción) utilizado en el proceso, en un 50% en relación al que se usa con el Horno Newman, reduciendo en consecuencia la emisión de CO. Este proyecto se termina de ejecutar en abril del 2012 con un prepuesto inicial de 552.000 $U$.
De Igual modo se esta estudiando la implementación de un incinerador de CO en la descarga de los gases de fundición para poder reducir aun mas este gas, proyecto que se implementará en el año 2013 con un presupuesto estimado de 200.000 $u$.
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4.3 Tratamiento de Efluentes Líquidos.- Uno de los impactos ambientales que COMMETAL mitiga en beneficio de la comunidad y el medio ambiente es la neutralización de 950 m3 anuales de electrolito acido de baterías con un costo de tratamiento de 160 $u$/m3. Para la empresa, esto genera una inversión en tratamiento de agua de 152.000 $u$ anuales.
4.4. Reducción de ruido.- Los proceso de molienda utilizados en proceso de reciclaje de baterías para liberar el material de beneficio (Plomo) del recipiente que lo contiene (Plástico), generan niveles de ruido los cuales han sido gestionados con el encapsulamiento de la línea de molienda de cajas.
Este proyecto se ejecutó con una inversión total de 11.808 $u$. y logró una reducción del ruido del molino de plás-tico de 120 decibeles a 80 en las partes laterales del mismo, quedando fuera del rango deseado solo la parte de la boca que se estima se adecúe en la gestión 2012.
Otra iniciativa orientada a reducir el ruido es la futura reubicación del molino de tapas con un presupuesto de 20.000 $us. para el 2012.
5.- inversiones ambienTales:Como se ha expuesto en los apartados anteriores, son varias las iniciativas que la empresa ha llevado a cabo las úl-
timas gestiones para adecuar y mejorar sus aspectos e impactos medio ambientales. El gráfico 3 a continuación, expone las principales inversiones realizadas y las que se encuentran en curso en el corto y mediano plazo.
Al cierre de la gestión 2011, los proyectos relacionados con la reducción de olores se cumplieron en un 100% en los tiempos de ejecución estimados. El avance en los cambios productivos asociados al uso de hornos rotativos se cumplió en un 50%, consiguiendo que uno de los hornos se encuentre controlado y el otro que quedó fuera de parámetro se concluya en el primer cuatrimestre de la gestión 2012.
Gráfico 3: Medidas de adecuación Ambiental. Fuente: elaboración propia, departamento de producción COMMETAL.
MEDIDAS DE ADECUACIÓN AMBIENTAL
Lavador de Gases #1,Exautor y Conductos.Plazo Diciembre - 2010Costo = $us. 300.000.-
Transformación a horno rotativoPlazo Mayo - 2012Costo = $us. 150.000.-
Horno Escoces 1
Transformación a horno rotativoPlazo Diciembre - 2012Costo = $us. 150.000.-
Lavador de Gases #2,Exautor y Conductos.Plazo Agosto - 2011Costo = $us. 154.500.-
Horno Escoces 2
Granallado de escoria final con aguaPlazo Agosto - 2011Costo = $us. 10.000.-
Subtopic
Lavador de Gases #3,Exautor y Conductos.Plazo Agosto - 2011Costo = $us. 154.500.-
Horno Rotativo
Desarrollo de una alternativa viablePlazo Septiembre - 2011Costo = $us. 30.000.-
Disminución de COHornos de fundición
2010 = $us. 300.000.- 2011 = $us. 399.000.- 2012 = $us. 300.000.-PRESUPUESTO
TOTAL 2010 -2012
Campanas y sistemas de succión de ollas de refinaciónPlazo Diciembre - 2011Costo = $us. 50.000.-
Adecuación del proceso de refinación Pb particulado
MEDIDAS ESTRATÉGICAS DE
CONTROL DE OLORES SO2-CO
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1. colaboradores.-COMMETAL es una empresa con uso intensivo de mano de obra, dado que muchos de sus procesos se realizan
de manera manual. En las últimas gestiones se han realizado importantes inversiones tecnológicas, que han permitido aumentar el nivel de producción cuidando de la eficiencia interna.
Uno de los principales desafíos con los cuales COMMETAL tiene que lidiar es con la dificultad para encontrar per-sonal operativo, dada su ubicación alejada de la capital del departamento y la escasez mundial que ha ido incrementán-dose en estos últimos 10 años para este tipo de puestos. La rotación anual del personal ha aumentado las últimas ges-tiones) y es bastante más alto en la última gestión principalmente por que la base de calculo es actualmente del 100% de personal que se encuentra como fijo en la empresa (en anteriores gestiones se trabajaba con un número importante de personal a destajo por temporadas altas).
Se han hecho varios sondeos entre el personal para indagar sobre los motivos de la rotación y análisis de los datos con los que se cuentan, encontrándose una mayor rotación en personal más nuevo y más joven, mismos que se ven impulsados por un deseo por mejorar sus condiciones sociales a través del estudio y la migración hacia la ciudad. Tam-bién incide de forma significativa que las personas de las comunidades aledañas están acostumbrados a trabajar por temporadas, tal como sucede en las zafras.
2. índices de ausenTismo Y accidenTesEn relación a los niveles de ausentismo, calculados en función de la pérdida de tiempo laboral, se nota un incremen-
to en relación a la gestión pasada, esto especialmente debido a un mayor número de bajas médicas ocasionadas por enfermedades comunes, coincidentes con brotes epidemiológicos de dengue en nuestro departamento.
Dimensión Social
Númerodecolaboradores
2009 2010 2011
Planilla promedio 111 117 135
Crecimiento 5% 15%
Tabla 32: Datos a diciembre de cada año. Fuente: base de datos del área de Desarrollo Humano
Rotacióndelpersonalpromedioporgestión
2009 2010 2011
Total rotación 1.78 1.85 3.51
Tabla 33: 1. Datos a diciembre de cada año - 2. Fuente: Base de datos del área de Desarrollo Humano
Por el contrario, en relación a los índices de pérdida de tiempo productivo debido a accidentes, se observa una considerable mejora en esta gestión en relación a la anterior, fruto de las medidas de prevención aplicadas en programas de seguridad y salud ocupacional (ver tabla 34).
Las medidas aplicadas van desde capacitaciones formales, adecuación de procedimientos, ferias, simulacros y actividades de concientización. Cabe destacar que en ninguna gestión se han tenido accidentes que comprometan pérdida de vidas humanas.
3. ambienTe de TrabajoComo parte de la política de desarrollo humano de la empresa, se presta especial atención al ambiente laboral y la
satisfacción de los empleados con el mismo, ya que sabemos que es uno de los factores críticos del éxito en nuestro resultados.
Para llevar un adecuado seguimiento del clima laboral, COMMETAL., realiza de manera periódica evaluaciones del nivel de satisfacción de sus trabajadores mediante la aplicación de encuestas que permiten monitorear las percepciones del personal.
En el 2010 el resultado global de satisfacción laboral fue del 66.9% y la empresa se propuso como meta mejorar en 2 puntos mediante un plan de mejoras implementadas en la empresa. El resultado superó en un 3% la meta propuesta, ya que se obtuvo un nivel genera de satisfacción promedio del 75%.
Tasa absentismo
2009 2010 2011
Tasa absentismo 2.8 2.9 3.2
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
Cuadro 33: Fuente: elaboración propia, departamento de recursos humanos
Pérdidadetiempoproductivopromedioocasionadaporaccidentes
2009 2010 2011
Tasa ausentismo 0.3 1.1 0.5
Tabla 34: Fuente: elaboración propia, departamento de recursos humanos
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Las variables investigadas mediante la encuesta fueron 4: comunicación, confianza, cooperación y compromiso, obteniendo los mejores resultados por segundo año en la variable compromiso, con importantes mejoras en la comuni-cación, tal como se observa en el siguiente gráfico:
Una de las características de la empresa, que ha impactado positivamente en la mejora de todas las variables de clima evaluadas, son las reuniones informativas que mensualmente se sostienen con todo el personal, donde además de poner al día sobre los resultados y principales novedades de la empresa, se toma en cuenta el lado espiritual, dando libertada para que los colaboradores oren según se credo por la seguridad dentro del trabajo y para dar gracias por tener esta fuente laboral, creando de esta manera un fuerte sentido de identidad y gratitud compartida.
Resultados encuesta clima laboral
66.19%
74.25%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
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Resultados clima laboral por variable
0
20
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60
80
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Compromiso Comunicación Confianza Cooperación
2010
2011
Cuadro 34: Resultados encuesta clima laboral (fuente departamento desarrollo humano)
Cuadro 35: Resultados clima laboral por variable gestiones 2010 y 2011. (Fuente departamento desarrollo humano)
4. compensaciones Y beneFiciosEstanos conscientes que una de las variables importantes a la hora de atraer, retener y motivar al talento humano,
es la remuneración justa y equitativa. Es por este motivo, que COMMETAL cuenta con escalas salariales que además de estar por encima del mínimo salarial exigido por ley, permiten retribuir a cada posición por el peso relativo que tiene su esfuerzo en los resultados obtenidos por la empresa. Complementariamente, se ofrece un paquete de compensaciones a cada empleado, compuesto por incentivos y beneficios por encima de los que la legislación laboral actual demanda.
Estas compensaciones pueden ser económicas o no económicas y se encuentran segmentadas de una manera equilibrada para responder a las principales necesidades de los distintos públicos internos, tal como se expone en la tabla a continuación:
Compensación
N°de Escala
Área Componen Remuneración no económica Remuneración económica
Beneficios legales
1 Gerencia GeneralGerente General
Soles - Re-conocimiento a nivel Grupo Empresarial
Soles -Reconoci-mientos a nivel interno
Apoyo para estudios supe-riores
Apoyo para viajes de apren-dizaje
Seguro de vida, seguro de salud privado
Pago variable relacionado a desempreño mensual y acu-mulativo anual
Aportación Jubi-lación - Afiliación Caja Nacional
2Gerencias de Áreas
Gerencia de de Produc-ción, Gerencia Administrativa, Responsable de Sistemas Integrados
Soles - Re-conocimiento a nivel Grupo Empresarial
Soles -Reconoci-mientos a nivel interno
Apoyo para estudios supe-riores
Apoyo para viajes de apren-dizaje
Seguro de vida, seguro de salud privado
Pago variable relacionado a desempreño mensual y acu-mulativo anual
Aportación Jubi-lación - Afiliación Caja Nacional
3Jefes de Area - Staff
Desarrollo Hu-mano, Gestores de compra y tributarios, Jefes de Planta de fundición, de Plásticos de mantenimiento, de Laboratorio
Soles - Reco-nocimiento a nivel empresa
Apoyo para estudios supe-riores
Apoyo de trans-porte individual
Seguro de vida, seguro de salud privado
Pago variable relacionado a desempreño mensual y acu-mulativo anual
Aportación Jubi-lación - Afiliación Caja Nacional
4Técnicos Adminis-trativos
Técnicos de Laboratorio, eléctricos, Asistentes de áreas
Soles - Reco-nocimiento a nivel empresa
Apoyo para estudios supe-riores
Apoyo para transporte grupal.
Acceso a complejos deportivos
Seguro de salud privado
Pago variable relacionado a des-empreño mensual y acumulativo anual
Apoyo para la ges-tión de familiares para la aportación Jubilación - Afilia-ción Caja Nacional
5 Supervisores
Supervisores de Planta, Encargados de área
Soles - Reco-nocimiento a nivel empresa
Apoyo para es-tudios básicos y técnicos. Becas para hijos.
Apoyo para transporte grupal.
Acceso a complejos deportivos
Seguro de salud privado
Puntualidad, transparencia pago - Pago variable relacionado a producción
Apoyo para la ges-tión de familiares para la aportación Jubilación - Afilia-ción Caja Nacional
6Operario especia-lizado
Soldadores, refinadores, operadores de maquinarias
Soles - Reco-nocimiento a nivel empresa
Apoyo para es-tudios básicos y técnicos. Becas para hijos.
Apoyo para transporte grupal.
Acceso a complejos deportivos
Seguro de salud privado
Apoyo para la ges-tión de familiares para la aportación Jubilación - Afilia-ción Caja Nacional
Apoyo para la ges-tión de familiares para la aportación Jubilación - Afilia-ción Caja Nacional
7 Operario generalOperarios en general
Soles - Reco-nocimiento a nivel empresa
Apoyo para es-tudios básicos y técnicos. Becas para hijos.
Apoyo para transporte grupal.
Acceso a complejos deportivos
Seguro de salud privado
Apoyo para la ges-tión de familiares para la aportación Jubilación - Afilia-ción Caja Nacional
Apoyo para la ges-tión de familiares para la aportación Jubilación - Afilia-ción Caja Nacional
Tabla 35: Fuente: elaboración propia, departamento de Recursos humanos.
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Como se observa, existe un importante énfasis puesto en el reconocimiento, tanto a la lealtad como la desempeño y beneficios asociados con la salud y la educación que son los que apuntan a la línea de responsabilidad social interna prevaleciente en la división automotriz.
La herramienta privilegiada para la retroalimentación del personal acerca de su desempeño, es la evaluación anual que se realiza para detectar los resultados esperados y el nivel de adecuación al perfil requerido. El sistema de evalua-ción permite que los niveles gerenciales y mandos medios obtengan un puntaje global de calificación, que en promedio en la gestión 2011 estuvo alrededor del 95.82% en los niveles de gerencia, staff, jefes y supervisores
Para el personal operativo, la evaluación se centra en índices de productividad y conductas alineadas a los valores tales como la puntualidad, asistencia capacitaciones y otras que permiten monitorear las evoluciones y brechas nece-sarias de cerrar.
5. capaciTación Y desarrolloEl sistema de capacitación y desarrollo es uno de los más importantes con los que cuenta el área de Recursos
Humanos ya que a través de acciones concretas y estratégicas, se ha logrado incrementar el nivel de polivalencia de los trabajadores, mejorar las competencias técnicas y desarrollar habilidades blandas para la interacción personal y la dirección de equipos humanos eficientes.
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La cantidad de horas de capacitación que se dictan a lo largo del año ha sufrido una importante evolución, siendo el 2011 el año con mayor cantidad de horas dictadas, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:
Esta considerable mejora se debe a una gestión más precisa en relación a las tutorías que se dictan al personal, así como el incremento en horas dedicadas al desarrollo de competencias de dirección.
En cuanto a la inversión anual en capacitación y desarrollo, la misma se ha ido incrementando significativamente en los últimos años dando realce a la importancia de contar con personal debidamente capacitado y con habilidades sociales requeridas en cada puesto.
Horas de capacitación promedio
2009 2010 2011
Horas de capacitaciónpromedio 4.3 6.5 28.8
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
Cuadro 36: Total de horas de Capacitación y desarrollo. Fuente: base de datos desarrollo humano
Inversiónencapacitaciónydesarrolloporaño
GESTIÓN
2009 2010 2011
Total inversiones en capacitación y desarrollo 1,969.93 8,583.42 17,899.75
Tabla 361. Este indicador contempla las inversiones totales o parciales para programas y planes de desarrollo2. Datos a diciembre de cada año.3. Datos expresados en dólares americanos, descontando impuestos4. Fuente: Mayor de gastos en capacitación (contabilidad)
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6. comunidadLa relación que tiene COMMETAL con las comunidades Santa Rosita y Guajojo, aledañas a la zona donde se en-
cuentra la planta, se caracterizan por ser activas y sólidas.
La empres a cuenta con un extenso programa de actividades y eventos que han sido creados con la finalidad de apoyar a desarrollo de los moradores de la zona en las áreas de educación, salud, recreación y activismo social.
ProgramasderelaciónconlasComunidades
Educación Salud Recreación Activismo Social
Becas para los trabajadores y miembros de las comunidades vecinas
Construcción de una Posta de Salud
Apoyo a las actividades deportivas de las comunidades vecinas y de las Unidades Educativas
Apoyo a la Junta Vecinal para Gestionar con las autoridades municipales la satisfacción de sus principales necesidades sociales
Aporte económico voluntario de los trabajadores para los niños de la comunidad para útiles, zapatos y uniformes escolares
Apoyo económico para el mantenimiento de la estructura física y asistencia del personal medico
Apoyo para actividades recreativas para recaudar fondos para la comunidad
Programas de Reciclaje Solidario. Recaudar fondos del reciclaje de residuos que genera los trabajadores en sus domicilios
Apoyo para Bachilleratos-Técnicos de los trabadores
Convenios para que la atención a los trabajadores de la empresa sea mínimo en la Posta de Salud
Apoyo para la escuela de deportes para la comunidad la cual se realiza en la sede deportiva de la empresa
Programas de Solidaridad para apoyar las necesidades de salud y/o muerte de un trabajador de escasos recursos
Programas de Educación Ambiental con las comunidades Vecinas, donación de plantines
Apoyo a la Junta Vecinal para ala recaudación de medicamentos con 3 empresas privadas vecinas
Apoyo en el mantenimiento de los parques de las comunidades vecinas
Programas de Solidaridad para apoyar las necesidades de salud y/o muerte de un vecino de la comunidades escasos recursos
Programa de generación de empleo con las parejas y mujeres de la comunidad
Apoyo para la realización de Ferias y campañas de Salud para los trabajadores y miembros de la comunidad
Apoyo para el casamiento y formalización de las uniones de pareja de los trabajadores
Visitas ambientales en la empresa de parte de las unidades educativas vecinas
Apoyo para la afiliación de los familiares de los trabajadores a la Caja Nacional de Salud
Tabla 37
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Estamos profundamente orgullosos de nuestra empresa, la que estamos construyendo juntos, bajo los lineamientos gene-rales y estándares del Grupo Empresarial GEO, que promueve y nos conduce a ser empresas de 200 años.
Durante el año 2011, importantes situaciones han marca-do la atención y esfuerzos de nuestros colaboradores, como la consolidación de nuestra fábrica de Retenes Automotrices con la compra de maquinaria especializada, a efecto de esta acción hemos experimentando un importante crecimiento en la produc-ción de nuestra marca estrella JPK, siendo nuestro principal ob-jetivo estratégico Liderar el mercado de Retenes.
En este año hemos concentrado esfuerzos en nuestra uni-dad de negocio de Repuestos, alcanzando un crecimiento del 20%, sin dejar de lado la unidad de Baterías, con un crecimiento 2% respecto a la gestión pasada 2010, demostrando que la
Mensaje de laGerencia General
Roxana Delgadillo SánchezGerente GeneralECO VOLTA S.R.L.
energía enfocada y orientada hacia las necesidades del mercado es la clave del crecimiento sustentable.
Con el propósito de alcanzar nuestros objetivos, me-tas y mantener nuestro capital humano alineado y com-petente, de manera conjunta con la Universidad para el Desarrollo y la Innovación UDI, hemos implementado el Programa de “Expertos en Repuestos y Baterías” pensado y diseñado para desarrollar capacidades técnicas adecua-das a nuestro rubro de negocio, mismo que garantizará personal capacitado para atender los requerimientos de nuestros clientes.
En las últimas gestiones hemos puesto énfasis en in-corporar a nuestra Gestión, la Responsabilidad Social de manera activa, asegurándonos de cumplir estrictamente las Normas y leyes vigentes, pero además dando pasos adicionales al garantizar para nuestro personal condiciones óptimas de salud, seguridad y desarrollo, implementar ini-ciativas para capacitar a nuestros distribuidores en temas técnicos y de gestión, así como participar en actividades recreativas con clientes y proveedores, todo esto con la filosofía de que el invertir en el desarrollo de nuestros so-cios estratégicos será la forma de perdurar en el tiempo.
Nuestra preocupación por la mejora continua y la
satisfacción de nuestros clientes, así como el deseo de
cumplir con los requisitos de la calidad de nuestros pro-
ductos y servicios, nos compromete a gestionar nuestros
procesos de la forma más eficiente, habiendo asumido el
reto de la implementación de la Normas ISO 9001 hasta el
siguiente año, que confiamos nos permitirán un sistema
de gestión ordenado, ágil y dinámico.
Adicionalmente renovamos nuestro compromiso
como División Automotriz de trabajar en torno a temas de
interés de las cuatro empresas, que la conforman; COM-
METAL SRL., BATEBOL S.A., TOTALSERVICE SRL y ECO
VOLTA SRL.. Juntas conformamos un grupo solido de em-
presas, promovemos las sinergias de integración en la in-
dustria y comercialización, fomentamos la comunicación y
la toma de decisiones de manera conjunta, las cuales nos
aseguren el crecimiento de nuestra División Automotriz.
Estamos con mucha energía y entusiasmo por lo lo-
grado este año y muy motivados para enfrentar los gran-
des desafíos que tenemos para este nuevo año, de una
manera responsable y con una mirada de futuro
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Perfil de la empresa:
Satisfacer las necesidades del parque automotriz acompañando su desarrollo con productos de calidad y servicio oportuno.
NUESTRA MiSióN
Fomentamos una cultura de calidad, comercializando repuestos y baterías, en una continua búsqueda de la satisfacción de nuestros clientes, impulsando el crecimiento de la empresa a través de la mejora continua y el desarrollo de nuestro capital humano.
POLíTICADECALIDAD
Ser la empresa líder en el mercado de retenes y rodamientos, a través de una gestión responsable hacia el cliente y nuestro personal.
NUESTRA ViSióN
ECO VOLTA SRL, fabricante de Retenes, comerciali-zadores de Baterías y Repuestos automotrices, inició sus actividades en junio del año 2004 con el propósito de en-tregar al mercado automotor una opción diferente y brindar productos de buena calidad. Forma parte de la división automotriz, como parte importante de la cadena de valor que se conecta con el cliente final.
Entre sus unidades de negocios, esta la comerciali-zación de Repuestos automotrices con un portafolio de productos de Retenes, Rodamientos, Crucetas, empa-quetaduras y Correas de las marcas TOYO, MBA, KOYO, HOSHI, PEVISA y JPK. Su abastecimiento de productos es mediante la importación de repuestos y la fabricación propia de Retenes JPK de uso automotriz, agrícola e in-dustrial.
Figura 4: Gama de repuestos ofrecidos por ECO VOLTA SRL.
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La producción en el año 2011 fue de 380.600 retenes de diferentes modelos y medidas.
Su segunda actividad principal es la comercialización de baterías automotivas, fabricadas por Batebol S.A., en la actualidad es representante de la marca VOLTA, de la cual ofrece una amplia variedad de modelos con capacidad desde 45 hasta 200 amperes, adaptadas el uso vehicular de movilidades de procedencia japonesa, brasilera y americana, así como para el uso agrícola e industrial. También ofrece servicio especializado de mantenimiento preventivo vehicular a nivel local.
La característica principal de batería marca VOLTA es la caja negra, separador de polietileno con la calidad garanti-zada. Nuestro servicio post venta brinda garantía contra defectos de fabrica, asesoramiento, instalación y mantenimiento gratuito.
Adicionalmente, ECO VOLTA srl. ofrece diversos ser-vicios de maestranza, entre ellos diseño y fabricación de matrices de soplado e inyección, tornería y fresado, elec-tro erosionado y panto grafiado de piezas, fabricado de estructuras metálicas con soldadura de arco, tratamiento térmico, diseño y fabricación de maquinas industriales y agrícolas. Actualmente ECO VOLTA srl. SRL. Maneja una cartera de clientes bastante considerable, comercializando los repuestos en los nueve departamentos del país, con-centrando una importante participación en el eje troncal.
Los mercados que llegamos a cubrir con nuestra uni-dad de negocios de Baterías son principalmente el mer-cado local y sus provincias, con una proyección de for-talecer los mercados de Tarija y Sucre para las siguientes gestiones.
Como una unidad de negocios alternativa y como una Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, a fines de esta gestión, ECO VOLTA SRL., impulsó una importante iniciativa de nuestro presidente ejecutivo Sr. Víctor Hugo Jime-nez, las ECOCINAS o cocinas ecológicas, pensadas para proteger la salud, la familia y medio ambiente. Los beneficios principales de ECOCINA son el ahorro de consumo de leña, no produce humo al interior, fácil y rápida cocción, usa todo tipo de leña y evita enfermedades respiratorias.
La comercialización de las mismas se asume como un importante desafío para la gestión 2012.
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1. daTos FinancierosA lo largo de los últimos años, ECO VOLTA SRL., ha tenido un importante desarrollo económico. Los datos del
Balance General y los Estados Financieros de las últimas tres gestiones pueden observarse con detalle en el Anexo 1.
Como parte del crecimiento, desde la gestión 2009 a la 2011, la empresa ha incremento sus Activos en un 60%, impactado principalmente por la fusión estratégica con la fábrica de retenes. Por otro lado, los Pasivos aumentaron más de 170%, y en las mismas gestiones, el Patrimonio disminuyo el 13%
Como se puede observar en el cuadro 38, las ventas se han incrementado el 43% durante las gestiones 2009 a 2011, sin embargo los resultados antes de impuestos y reservas, han bajado considerablemente alcanzando, solo el 26% de los resultados obtenidos en la gestión 2009. Esta situación se debe a que el enfoque estratégico ha estado en la creación de mejores condiciones comerciales, penetración de mercado e implementación de diferentes procesos de gestión que estamos seguros repercutirán positivamente en la gestión 2012 donde podrán apreciarse los frutos de dichos esfuerzos.
Dimensión Económica
Activos, Pasivos, Patrimonio
2009 2010 2011
Activos 5.103.751,00 5.239.714,00 8.168.493,00
Pasivos 1.948.572,00 2.601.945,00 5.404.832,00
Patrimonio 3.155.178,00 2.637.767,00 2.763.661,00
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
9.000.000,00
Cuadro 37: Evolución de Activos, Pasivos y Patrimonio, 3 gestiones. Fuente: Gerencia Financiera.
Evolución, ventas y resultados
2009 2010 2011
Activos 5.103.751,00 5.239.714,00 8.168.493,00
Pasivos 1.948.572,00 2.601.945,00 5.404.832,00
Patrimonio 3.155.178,00 2.637.767,00 2.763.661,00
Ventas Netas 10.363.193,00 12.190.357,00 12.849.159,13
Resultado A IUE/I 995.915,00 224.269,00 259.450,28
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4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
Bol
ivia
nos
Evolución de las cuentas de Resultados
100% 100% 100% 100% 118%
132% 120%
23%
124% 131%
157%
26%
Ventas netas Costo de venta Gastos Operativos Resultados A IUE AI
2009 2009/2010 2009/2011
Cuadro 38: Evolución de Ventas y Resultados económicos, 3 gestiones. Fuente: Gerencia Financiera.
Cuadro 39: Evolución de cuentas de resultados, 3 gestiones. Fuente: Gerencia Financiera.
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En el análisis de indicadores financieros, se observa el impacto de lo anteriormente mencionado, con una disminu-ción en el Retorno sobre los Activos, el Patrimonio y el Margen Neto, que tienen una proyección favorable para la gestión 2012.
Tabla 38: Datos al 31 de diciembre de cada gestión; Fuente: Gerencia Financiera.
IndicadoresFinancieros-3Gestiones
Liquidez 2010 2011 2012
Capital neto de trabajo 2.868.534,00 3.054.992,00 2.551.350,00
Índice de solvencia 2,53 2,78 1,65
Rentabilidad 2010 2011 2012
ROA 19,51% 4,28% 3,18%
ROE 31,56% 8,50% 9,39%
Márgen neto 9,61% 1,84% 2,02%
Índices de Rentabilidad
19,51%
31,56%
9,61%
4,28%
8,50%
1,84% 3,18%
9,39%
2,02%
ROA ROE MARGEN NETO
2010 2011 2012
Cuadro 40: Evolución de índices de rentabilidad, 3 gestiones. Fuente: Gerencia Financiera
2. inversiones.-ECO VOLTA, en el proceso de fusión y crecimiento ha experimentado importantes inversiones, siendo las más rele-
vantes de la gestión 2011 aquellas relacionadas con la compra de maquinaria y equipo. Consideramos estas inversiones estratégicas para poder mantener el ritmo de crecimiento de mercado que nos hemos propuesto y para satisfacer las necesidades de nuestros clientes con la fabricación y entrega de retenes de alta calidad.
3. proveedores.-ECO VOLTA cuenta con proveedores de reconocida trayectoria y calidad para sus líneas de productos, siendo BA-
TEBOL S.A. el principal en cuanto a volumen de negocios, con las baterías VOLTA. Para la unidad de repuestos, cuenta con proveedores diversos de Taiwan, Perú, Panamá, Hon Kong y Japón, que permiten cubrir la gama que demanda el mercado.
Para garantizar la calidad de los productos que ofrecemos, por política evaluamos a todos nuestros proveedores en función de la calidad de su oferta, tiempo de entrega, condiciones de pago y otras variables relevantes. Cuidamos mucho las relaciones que tenemos con nuestros proveedores ya que los consideramos aliados estratégicos de nuestro negocio.
4. salarios Y aporTesLas remuneraciones en el año 2011 han crecido en un 300% respecto a la gestión 2009, debido a la nueva
estructura (de 10 colaboradores en el 2009 a 42 a fines del 2011), gracias a la fusión con la fábrica de retenes. Este crecimiento también repercutió en el aumento de la planilla salarial en un 185%.
ECO VOLTA cumple con los aportes a las entidades sociales para el beneficio del trabajador, cuidando de estar siempre al día en sus obligaciones.
PrincipalesInversiones
Inversiones en activos fijosGestión 2010 Gestión 2011
Importe % Importe %
Maquinaria y Equipo 1,876 7% 140,952 83%
Herramientas 635 2% 629 0%
Equipo de Computación 5,569 20% 1,735 1%
Activo Intangible 510 2% 492 0%
Muebles y Enseres 10,971 39% 8,702 5%
Equipo de Oficina 8,558 30% 4,750 3%
Vehículos 0% 12,518 7%
TOTAL 28,120 169,778
Tabla 39: Expresado en dólares americanos; Fuente: Gerencia Financiera.
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5. daTos comercialesECO VOLTA SRL. ha implementado a lo largo de los años, diversas estrategias comerciales destinadas a ampliar su
participación en el mercado de repuestos boliviano, entregando productos de calidad garantizada y una gama destinada a cubrir las necesidades del parque automotor.
Fruto de la ampliación de la estructura comercial, la importación de lotes de repuestos de manera más eficiente y la producción de retenes acordes a los requerimientos, en la gestión 2011 se logró un importante crecimiento en ventas de repuestos en todo el país, tal como se observa en la tabla 41.
La cartera de clientes de repuestos en el mercado Boliviano se ha incrementado, con un especial énfasis en el je troncal, tal como apreciamos en el cuadro 41.
SalariosyAportes
2009 2010 2011
Sueldos y salarios 187,723 1,318,526 1,615,779
aportes patronales 206,538 319,957 391,269
Tabla 40: Expresado en bolivianos; Fuente: Gerencia Financiera.
Tabla 41: Elaboración interna, Departamento Comercial.
CRECIMIENTODEVENTASDEREPUESTOSPORGESTIÓN
GESTIÓN % CRECIMIENTO
2009 -1.8%
2010 25.2%
2011 19.9%
% de ventas por mercado
Pando Cocha-bamba La Paz Oruro Potosí Sucre Tarija Trinidad
Santa Cruz
Porcentaje 1% 11% 10% 2% 4% 6% 15% 4% 47%
0% 5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Cuadro 41: Porcentaje de ventas de Repuestos a nivel Nacional – Gestión 2011. Fuente: Gerencia Comercial
En relación a las baterías, el crecimiento en ventas es del 1.8% en relación a la gestión pasada. Este crecimiento se debe al trabajo minucioso realizado para atender al canal de ventas y un intenso trabajo de cobertura del mercado de provincias locales, siendo que actualmente, más del 50% de las ventas se realizan a este segmento.
En el Capítulo dedicado a la dimensión social, en el punto dedicado a nuestros clientes, podrán encontrar datos del impacto de esta cobertura y ventas en la satisfacción del cliente distribuidor y el usuario final. (ir a pág….)
6. daTos producTivosECO VOLTA SRL. es una empresa tanto comercial como productiva. El proceso de producción de retenes en sus
más de 456 ítems de diferentes modelos requiere de un alto grado de precisión y especialización para lograr las medidas exactas que se adaptan a los diferentes vehículos.
Acompañando el crecimiento en ventas, la producción de retenes se ha incrementado en las últimas 2 gestiones en un 233%, tal como se observa en el cuadro 42.
Tabla 42: Fuente: gerencia comercial.
VENTASTOTALESPORGESTIÓNBATERíAS
GESTIÓN % CRECIMIENTO
2009 9.3%
2010 8.4%
2011 1.8%
Retenes producidos por gestión
286.856
380.600
667.456
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2010 2011 TOTAL
Cuadro 42: Retenes producidos por gestión. Fuente: Gerencia de producción.
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Para garantizar el cumplimiento delos estándares de calidad, los retenes identificados como fallados durante la fabricación o durante el proceso de control de calidad, son separados, identificados y almacenados, para luego ser destruidos evitando así su utilización.
Gracias a los controles de calidad y la identificación de acciones de corrección durante los procesos se reducen los productos fallados, aun cuando la producción aumentará en un 33% adicional hasta final del 2012.
La estadística de producto fallado en el proceso de producción muestra una considerable disminución en relación a la gestión 2009 y ligeramente mayor a la del 2010, debido a que durante la gestión 2011, se produjeron nuevos modelos de retenes.
Retenes fallados por gestión
2,8%
1,6%
2,1%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
2010 2011 Promedio
Cuadro 43: Retenes fallados por gestión. Fuente: elaboración interna, departamento de producción.
1. maTeriales.-Los principales materiales usados para la fabricación de retenes son la goma y la plancha de acero. Los mismos son
cuidadosamente utilizados para minimizar la generación de residuos y se procura que sean entregados en un 100% a los agentes recicladores para su disposición final.
1.1Goma:
El revestimiento de los retenes está fabricado en goma que es preparada, vulcanizada y moldeada en función de las especificaciones de los principales modelos. El volumen empleado en esta tarea tiene directa relación con el volumen de producción, por lo que en función del crecimiento tenido se ha incrementado también el uso de esta materia prima, como se observa en el siguiente gráfico:
Podemos evidenciar que pese a haber incrementado el uso de goma, la proporción de residuos ha disminuido en relación a la gestión pasada. El Residuo de Goma se pesa, identifica y se almacena. Se esta buscando opciones para el aprovechamiento de este residuo que no puede ser utilizado para reprocesos de alta temperatura, debido al cocimiento al que fue sometido que hace que pierda la gran mayoría de las característicasfísicas y químicas propias del material.
Dimensión Ambiental
Materia prima utilizada (Goma)
2010 2011 TOTAL
Utilizado 2100 2865 4965
Residuo Generado 467 823 1290
2100
2865
4965
467 823
1290
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000 K
ilogr
amos
Cuadro 44: Uso de goma como materia prima. Datos expresados en kilogramos. Fuente: elaboración interna, departamento de producción.
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1.2Planchadeacero:
En la fabricación de retenes, se utilizan planchas de acero de 0.6mm, 0.75mm, 1mm y 1.2mm. Al igual que con la goma, el uso de este material se ha elevado en proporción al incremento dela producción de retenes.
El 46% del residuo generado inicialmente es reinsertado como materia prima para la fabricación de nuestros productos y el Total del residuo generado de este mismo se suma a la lata del primer proceso y se entrega a los agentes recicladores para su disposición en un 100 %.
Material utilizado: Plancha de acero
Utilizado Residuo Generado
2010 17831 4134
2011 26700 9406
Total 44531 13540
0 5000
10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
Plancha de acero reciclado (Kg)
2010 2011 TOTAL
RESIDUO GENERADO 4134 9406 13540
QUINTO APROVECHADO 1529 4764 6293
LATA RECICLADA 2605 4642 7247
% RESIDUO 23,2% 35,2% 30,4%
4134
9406
13540
1529
4764 6293
2605
4642
7247
23,2% 35,2% 30,4%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Cuadro 45: Uso de plancha de acero como materia prima. Datos expresados en kilogramos. Fuente: elaboración interna, departamento de producción.
Cuadro 46: Cantidad y % de plancha de acero reciclada. Datos expresados en kilogramos. Fuente: elaboración interna, departamento de producción.
2. enerGía.-El consumo de energía eléctrica es proporcional a la producción, por lo cual se ha evidenciado un incremento en
la última gestión.
La energía eléctrica es suministrada por la CRE, llegando hasta un transformador propio de 112,5 KVA conectado en serie con el Medidor Trifásico de Consumo y las instalaciones de Oficina y Fábrica.
Para generar un uso más eficiente de la electricidad, actualmente se esta gestionando la separación de la alimenta-ción de las oficina a través de otro medidor trifásico alimentado directamente desde la línea de media tensión y el Trafo de CRE, con la finalidad de disminuir la carga de nuestro transformador y permitir la instalación de nuevas maquinarias, evitando así posibles sobre carga o calentamiento del transformador.
Consumo de energía eléctrica
2010 2011 Promedio
Consumo kWh 6.512,4 8.613,5 7.562,95
Importe por suministro (Bs.) 5.264,60 6.462,50 5.863,55
0,0 1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0 5.000,0 6.000,0 7.000,0 8.000,0 9.000,0
10.000,0
Cuadro 47: Consumo de energía eléctrica. Fuente: elaboración interna, departamento de producción
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3. disposición Final del producTo.-Nuestro compromiso como empresa, es de recolectar baterías en desuso y entregarlos a nuestra empresa hermana
COMMETAL para su posterior reciclaje, para cumplir con la responsabilidad social que tenemos con nuestro medio ambiente.
Gracias a nuestras gestiones, tenemos un incremento del 26% en la recolección de baterías en desuso en la última gestión.
Recolección de chatarra
TOTAL
2010 147.445,70
2011 186.362,25
0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00
100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 180.000,00 200.000,00
Kilo
gram
os
Cuadro 48: Recolección de chatarra.1. Datos expresados en kilogramos. 2. Fuente: base de datos del área Comercial
1. colaboradores.-ECO VOLTA SRL. es una empresa que ha pasado por una serie de fusiones hasta llegar a ser la empresa que
actualmente tenemos. Estas fusiones han producido una serie de re estructuraciones que han respondido a los encar-gos estratégicos que se deben alcanzar. En este proceso se ha evitado desaprovechar el capital humano que por las características del negocio, requiere un alto grado de especialización.
La cantidad de personal con la que se cuenta no es grande, sin embargo, debido al crecimiento impulsado por las ventas en las últimas gestiones, la planilla se ha incrementado en casi el doble si consideramos la gestión 2009. El mayor porcentaje del personal se encuentra concentrado en el área productiva.
La rotación anual del personal es baja y ha disminuido en la última gestión, como se observa en la siguiente tabla:
Este dato es relevante ya que no existe personal disponible en el mercado laboral que tenga la expertisse técnica necesaria para el manejo de las máquinas y la fabricación de retenes.
Dimensión Social
Númerodecolaboradores
2009 2010 2011
Planilla promedio 24 38 40
Crecimiento 58,3% 5,3%
Tabla 43: Datos a diciembre de cada año. Fuente: base de datos del área de Desarrollo Humano
Tasasderotacióndelpersonalpromedioporgestión
Gestión
Rotaciónnodeseada RotaciónforzosaTasapromedioglobal
rotaciónTasa Acumulada
Tasa promedio de
rotación
Tasa Acumulada
Tasa promedio de
rotación
2010 7.70 0.64 17.76 1.48 2.12
2011 10.27 0.81 9.78 0.86 1.67
Tabla 44: 1. Datos a diciembre de cada año. 2. Fuente: base de datos del área de Desarrollo Humano
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2. ambienTe de TrabajoSiguiendo las políticas de cuidado del capital humano que se han definido para la división automotriz, en ECO VOLTA
SRL. el clima laboral es considerado estratégico para alcanzar los resultados de cada gestión. Por este motivo, se reali-zan encuestas anuales destinadas a conocer el nivel de satisfacción de sus colaboradores con las condiciones laborales y se aplican medidas destinadas a mejorar los aspectos sugeridos por el mismo personal.
En las últimas 3 gestiones, el promedio general de satisfacción ha estado por encima del 70% de personal satisfe-cho con la empresa, consiguiéndose en el 2011 un 75% de colaboradores satisfechos.
Encuesta clima laboral
Satisfechos 75%
Insatisfechos 25%
Cuadro 49: Resultados globales encuesta clima laboral (Fuente interna, departamento de Desarrollo Humano).
Las variables evaluadas fueron 4: comunicación, colaboración, confianza y compromiso, siendo que se evidencia una importante mejora en la variable comunicación en la última gestión, gracias al esfuerzo realizado para mantener al personal conectado con las novedades más relevantes del negocio, a través de reuniones mensuales informativas. La variable que siempre tiene el mejor desempeño es la de compromiso, tal como se observa en el siguiente gráfico:
Satisfacción por variable
Comunicación Cooperación Confianza Compromiso Total
2010 68% 79% 76% 83% 76%
2011 70% 78% 71% 81% 75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Cuadro 50: Resultados por variable encuesta clima laboral. (Fuente interna, departamento de Desarrollo Humano)
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3. compensaciones Y beneFiciosVelando por la equidad interna y la competitividad con el mercado laboral, ECO VOLTA SRL. tiene como promedio
ofrecer salarios por encima del mínimo nacional exigido por ley y acompaña sus remuneraciones con un sistema de compensaciones que incluye beneficios e incentivos (Sistema de Oportunidades y Logros).
Para garantizar una remuneración justa y equitativa, se cuenta con una escala salarial y una valoración de cargos en función de su impacto en los resultados del negocio. Dicha escala sufre una revisión anual de la en relación a las disposiciones gubernamentales y el incremento en el costo de vida.
Es importante destacar que para incentivar y alinear a nuestro personal con los objetivos de la empresa, se ofrece la posibilidad a los colaboradores de la empresa de obtener hasta un salario adicional por año mediante el cumplimiento de metas empresariales e individuales.
Adicionalmente se ofrecen una serie de beneficios e incentivos destinados a mejorar la comodidad de los trabajado-res, sus condiciones de vida y sus posibilidades de desarrollo, de manera similar al resto de las empresas de la división:
GRUPODEBENEFICIOS DESCRIPCIÓN DETALLE DE
BENEFICIOS DIRIGIDOA
SOLVARIABLE
Sistema de remuneración variable que puede ser administrado a un grupo de puestos o a la totalidad del personal. En ECO VOLTA el Sol-Variable se aplica según rangos de cumplimiento de deter-minads objetivos
Reconocimiento por logro de objetivos anuales
personal comer-cial
EDUCASOL
Beneficios destinados a mejorar, consolidar o potenciar la educación y empleabilidad de los trabajadores de la empresa.
Capacitación integral y constante todo el personal
Viajes aprendizaje* ejecutivos
SOLIDARIDAD
Actividades organizadas o apoyadas por la empresa para ayudar al personal con necesidades sociales, como ser colectas, etc.
Colectas u otras actividades orientadas a este fin todo el personal
RECREASOLIncluye todas las actividades recreativas o de integración organizadas por la em-presa en beneficio de sus trabajadores
Festejo de fechas impor-tantes todo el personal
Actividades de recreación e integración (rallys, house-keeping, otras.)
todo el personal
Festejo de cumpleañeros. todo el personal
Regalo de fin de año para los hijos menores de 10 años.
todo el personal
SOLFAMILIAAbarca todas las actividades creadas por la empresa para favorecer o integrar a la familia del trabajador
Agasajo de navidad todo el personal
Acceso a servicio médico para toda la familia. todo el personal
ALIMENTASOL Son Beneficios ligados a la alimentación básica o complementaria del trabajador
Alimentación (Almuerzo para el personal de producción)
personal de producción
Entrega de Canastón y/o vales de consumo p/ fin de año.
todo el personal
Medidas de prevención nutritiva (Comunicación tele-fónica para asesoramiento)
todo el personal
COMUNICASOL
Es una oportunidad de mantener al personal informado en temas relevantes, concernientes tanto a la empresa y su desarrollo
Boletines Informativos todo el personal
Reuniones de la empresa. todo el personal
Talleres todo el personal
Encuestas varias (clima laboral, opiniones, etc.) todo el personal
Grupos focales, etc. todo el personal
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SOLSALUDAgrupa todos los beneficios que todas las empresas otorgan a sus trabajadores para velar por su salud de forma integral
Atención médica al personal y familiares todo el personal
EPP de la mejor marca y calidad personal de planta
Campañas de vacunación, antiparasitosis y otras simi-lares
todo el personal
Acceso a medicamentos básicos por enfermedades comunes.
todo el personal
TRABAJASOL Beneficios destinados a otorgar comodi-dad al trabajador
Dotación de uniformes todo el personal
Acceso a parqueo todo el personal
Bebederos todo el personal
Posibilidad de flexibilizar horarios
personal adminis-trativo y comercial
Posibilidad de vacaciones adelantadas
todo el personal
Acceso a plan corporativo de llamadas
personal adminis-trativo y comercial
CUMPLISOLEs un reconocimiento monetario al alinea-miento del personal de ECO VOLTA con la estrategia planteada
Este reconocimiento está con-dicionado al cumplimiento del 90% de la utilidad proyectada para la gestión
todo el personal
Si se cumplen los objetivos em-presariales, se habilita a nivel individual y varía de acuerdo al cumplimiento de metas preestablecidas de acuerdo a los cargos (por ejemplo, capaci-tación, asistencia, puntualidad, satisfacción laboral, etc)
todo el personal
SOLMIX Incluye beneficios no específicos de las categorías anteriormente descritas
Código de Ética todo el personal
Oportunidad de ascenso en la empresa y el grupo GEO todo el personal
Clima laboral basado en el respeto y en la valoración de la iniciativa de los trabajado-res.
todo el personal
Programas de orientación vocacional todo el personal
Pago puntual de salario todo el personal
4. capaciTación Y desarrolloECO VOLTA SRL. cuenta con sistema de evaluación de desempeño que se apli-
can al 100% del personal y que le permiten identificar los resultados y competencias contrastados con el perfil de cargo.
Como parte del desarrollo, se cuenta con un minucioso plan de capacitación y desarrollo que con enfoque integral pretende cubrir las necesidades de desarrollo del capital humano.
Cada año se programan capacitaciones destinadas a mejorar capacidades téc-nicas, habilidades de dirección, calidad de vida y conductas alineadas a los valores corporativos.
La cantidad de horas de capacitación que se dictan se ha incrementado conside-rablemente en las últimas gestiones, con un especial énfasis en el desarrollo técnico y gerencial.
Debido a la necesidad de especializar al personal en el adecuado manejo de nuestra amplia gama de repuestos, así como en las características técnicas de las baterías, en la gestión 2011 se implementó el Programa de “Experto en Repuestos” y el de “Experto en Baterías”, a través del cual se capacitó al 100% de la fuerza comercial, con más de 100 horas efectivas de aprendizaje. Este proyecto cuenta con el respaldo de la Universidad para el Desarrollo y la Innovación (UDI) y abarca también la gestión 2012 para poder cubrir el contenido completo académico.
Siguiendo la línea de responsabilidad de la división, ECO VOLTA SRL. se ha preocupado en desarrollar a su perso-nal más allá de sus necesidades evidentes ligadas al desempeño.
Total horas de capacitación/desarrollo
2009 2010 2011
Horas de capacitación 102,27 775,73 719,62
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Cuadro 51: Total de horas de Capacitación y desarrollo. Fuente: base de datos desarrollo humano.
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Aprovechando el Programa Bachiller BATEBOL, se ha logrado que 3 personas salgan bachilleres financiadas y apoyadas por la empresa. Esta acción ha permitido que en la actualidad el 100% del personal de la empresa cuente con grado de educación de bachillerato o superior, colaborando a la mejora en las condiciones de vida y posibilidades de desarrollo personal y profesional.
5. índices de ausenTismo Y accidenTes.La pérdida de tiempo productivo e ECO VOLTA SRL., debida a bajas médicas y/o accidentes, así como a faltas del
personal, es muy baja y ha mejorado en esta última gestión, de un total acumulado superior a 2 a menos de la mitad en el 2011 (tasa de 1.07). Cabe destacar que el índice de accidentes laborales es prácticamente de cero,
ECO VOLTA SRL. cuenta con programas de Formación integral en Salud del personal de la empresa mediante capacitaciones enfocadas en Prevención en el consumo de alcohol y tabaco y riesgos laborales que pueden incidir en enfermedades profesionales y/o accidentes laborales.
Para garantizar la cobertura en salud, se efectúana diversas actividades dirigidas a asesorar a todo el personal para ejercer su derecho de afiliar a personas de su entorno familiar: Padres menores de 60años, esposa o conviviente, hijos e inclusive hermanos menores que viven bajo la tutela del titular asegurado en la CNS, con el objetivo de tener bajo cobertura del seguro a las personas más allegadas al personal de ECO VOLTA srl.srl.
Complementario a esto, implementamos el programa de dotación de insumos de planificación familiar y enfermeda-des prevalentes para coadyuvar en el desarrollo deseado y equilibrado de los integrantes de las familias.
6. clienTes.-Basados en la mejora continua como el modelo de gestión que nos permite alcanzar cada vez mejores resultados,
aplicamos esta orientación en todo lo que tiene que ver con la satisfacción del cliente.
Evaluamos cada año la satisfacción de nuestros clientes tanto en relación a los productos como los servicios que ofertamos. Los resultados son analizados de manera conjunta con la División Automotriz, para su pòsterior toma de desiones apuantado a la satisfaccion de nuestros clientes.
Desde el 2010, reforzamos nuestros estudios internos con una encuesta aplicada a clientes locales, por una consul-tora externa sobre el nivel de satisfacción de los principales distribuidores mayoristas y usuarios de baterías.
Los resultados representados en el cuadro 52 muestran los resultados obtenidos en relación a nuestros distribui-dores, destacándose la importante mejora lograda en la satisfacción de nuestros principales distribuidores y el índice de fidelidad de los mismos, siendo que ambas variables puntúan por encima del 80%.
En relación al usuarios final, los resultados han sido similares en las últimas dos gestiones, destacando el nivel de satisfacción general con el producto que es de 76%.
Para medir el nivel de satisfacción de nuestros clientes en la unidad de negocio de repuestos, se realiza encuestas de forma anual, las cuales se aplican a clientes locales, provincia y nacional. Se toma una muestra de cuarenta clientes como mínimo. Los resultados son analizados de manera conjunta con nuestro comité de calidad y servicio, para su posterior toma de decisiones apuntado a la satisfacción de nuestros clientes.
El 97 % de los encuestados esta satisfecho con los servicios prestados en general por ECO VOLTA srl. SRL. Es de notar que el pensar general de los encuestados se basa en, Buena atención, Rápida atención y Rápida entrega.
Adicionalmente a estas encuestas, la gerencias de la empresa realizan mensualmente llamadas destinadas a co-nocer el grado de satisfacción con los productos y servicios recibidos y las sugerencias de mejora que puedan tenerse, cerrando el 10% de las mismas dentro del mismo mes para así garantizar un servicio superior.
Satisfacción distribuidores
2009 2010
Satisfacción general 74% 81%
Índice de lealtad 79% 89%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
Satisfacción usuario
Satisfacción general Satisfacción con el
producto Satisfacción con el
servicio
2010 77% 76% 74%
2011 77% 76% 74%
73% 73% 74% 74% 75% 75% 76% 76% 77% 77% 78%
Cuadro 52: Satisfacción distribuidores. Fuente: estudio TRACK Cuadro 53: Satisfacción usuario final. Fuente: estudio TRACK
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6.1 Seguridad y salud de nuestros a clientes
Con sentido de responsabilidad social ECO VOLTA srl. Srl anualmente realiza charlas tecnicas sobre uso, segu-ridad y manipuleo de nuestra mercaderia a clientes de repuestos y Baterias.
Con el propósito de concientizar a nuestros clientes sobre el uso, seguridad, cuidado y reciclado de baterías, se realiza campañas en provincias, tiendas de clientes y en instituciones como UAGRM.
Capacitación a distribuidores de repuestos.
Capacitación a usuarios de baterías.
Todos nuestros productos cuentan con embalajes y/o etiquetados que informan sobre los riesgos y cuidados para la salud y el medio ambiente.
Contenido de capacitación manipulación de baterías.
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Anexo 1
Balance General y Estado de Resultados
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Balance GeneralExpresado en Bolivianos - Al 31 de diciembre
2010 2011 2012
ACTIVOS 5,103,751.00 5,239,714.00 8,168,493.00
Activos Corrientes 4,742,952.00 4,768,744.00 6,506,569.00
Disponibles 189,937 149,909 254,700
Exigibles 748,276 264,298 93,144
Realizables 3,585,466 3,412,441 5,200,141
Transitorio 219,273 942,096 750,645
Diferido 0 0 207,939
Activos no Corrientes 360,182 470,970 1,661,924
Activo Fijo 347,244 458,087 1,649,041
Inversiones 12,938 12,883 12,883
Otros Activos 617 0 0
Intangibles 617 0 0
PASIVOS 1,948,572.00 2,601,945.00 5,404,832.00
Pasivos Corrientes 1,874,418.00 1,713,752.00 3,955,219.00
Cuentas por Pagar 1,574,325 1,492,660 3,913,536
Impuestos por pagar 300,093 221,092 41,683
Consignaciones 0 0
Diferidos
Pasivos no Corrientes 74,154 888,193 1,449,614
Cuentas por pagar a L/P 725,851 1,161,511
Previsiones 74,154 162,342 288,102
PATRIMONIO 3,155,178.00 2,637,767.00 2,763,661.00
Capital Social 1,507,400 1,507,400 1,507,400
Ajuste de Capital 401,817 428,258 428,258
Ajuste de Reservas Patrimoniales 182,161 225,090 225,090
Reserva Legal 117,681 128,895 128,895
Resultados Acumulados 799,576 946,119 1,159,175
Utilidad/Perdida 946,119 213,056 259,450
Distribución de Utilidades -799,576 -811,051 -944,608
PASIVO Y CAPITAL 5,103,751.00 5,239,714.00 8,168,493.00
Estado de resultadosExpresado en Bolivianos - Al 31 de diciembre
2010 2011 2012
INGRESOS BRUTOS 10,363,193.00 12,190,357.00 14,812,081.17
Ingreso por ventas 10,363,193.00 12,190,357.00 14,812,081.17
Otros ingresos 0 0 91,467.72
MENOS:DESCTOS/OTROS 0 0 2,054,389.76
Descuento Repuestos 0 0 2,054,389.76
INGRESOSNETOS 10,363,193.00 12,190,357.00 12,849,159.13
MENOS:COSTODEVENTA 7,235,947.00 9,530,937.00 9,495,264.77
UTiLiDAD BRUTA EN VENTAS 3,127,246.00 2,659,420.00 3,353,894.36
MENOS:GASTOSOPERATIVOS 2,009,461.00 2,406,499.00 3,155,487.39
Gastos Administrativos 1,597,579.00 1,960,314.00 2,446,673.43
Gastos de Comercialización 65,237.00 67,456.00 245,823.00
Impuestos 324,051.00 357,850.00 443,132.32
Gastos Finacieros 22,594.00 20,879.00 19,858.64
UTILIDADOPERATIVA 1,117,785.00 252,921.00 198,406.97
Otros Ingresos 9,857.00 0 10,591.10
Ingresos Varios (A.I.T.B.) -131,727.00 -28,652.00 50,452.21
RESULTADO ANTES IUE YRESERVA
995,915.00 224,269.00 38,402,061.14
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TOTALSERVICE, pese a ser una empresa nueva en el mer-cado, se desarrolla a un ritmo acelerado, inspirada por grandes sueños e ideales y promoviendo la entrega de servicios y pro-ductos de la más alta calidad para nuestros clientes y usuarios.
Apostamos a ser la primera cadena de Puntos de servicios automotrices (“Puntos TS”) a nivel nacional, convirtiéndonos en referentes de Servicio, en la satisfacción de nuestros clientes y generadora de fuentes de empleo que benefician al desarrollo del país. Además hemos buscado realizar alianzas estratégicas de largo plazo con nuestra cadena de distribuidores a nivel na-cional, bajo la consigna de “promover la colaboración, la integra-ción y la fidelización de nuestros clientes “
Buscamos hacer realidad este sueño, a través de nuestro personal comprometido y competente, avanzando día a día bajo la filosofía de nuestros valores: pasión por el trabajo, mejora con-
Mensaje de laGerencia General
Patricia Jiménez RiberaGerente GeneralTOTALSERVICE S.R.L.
tinua, relaciones de confianza y trabajo en equipo, pilares
fundamentales que nos permiten trabajar con integridad y
con vocación de servicio hacia la sociedad. Invertimos
consecuentemente en el desarrollo del talento humano
que nos acompaña, procurando ser impecables en los
niveles de conocimientos técnicos y actitud orientada al
cliente que sabemos son indispensables para lograr satis-
facer las expectativas y necesidades de nuestros clientes.
Adicional a nuestra preocupación por lograr el más
alto nivel de servicio para nuestros clientes, cultivamos re-
laciones con nuestros principales proveedores, convirtién-
dolos en aliados de nuestro negocio y filosofía del trabajo.
Hemos cuidado de implementar procesos definidos para
garantizar condiciones transparentes en toda nuestra ca-
dena de valor, así como el cuidado de la seguridad y salud
de nuestros clientes y colaboradores a través de charlas
y programas y el cuidado del medio ambiente a través del
impulso al reciclaje activo.
En los próximos dos años, nos consolidaremos en las
troncales: Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, aportando
al desarrollo de cada región con trabajo, empleo, servicio y
generación de recursos. Agradecemos la confianza depo-
sitada en nosotros, creemos que sin esta confianza difícil
gozar de la aceptación de nuestro público en general y
trabajaremos para lograr empresas sostenibles en valores,
principios y ética profesional.
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Perfil de la empresa:
Somos Proveedores de partes Automotivas de calidad, a través de representantes en todo el país, brindando un servicio especializado en mantenimiento preventivo vehicular y generador de beneficios a la organización, al estado y a la sociedad.
NUESTRA MiSióN
Satisfacer las expectativas de nuestros clientes, a través de nuestro capital humano y mejora continua, para ser número uno en el rubro de baterías
Nuestra experiencia empresarial, en la distribución y logística de productos para el mantenimiento vehicular, califico como obsoleta a la antigua manera de entrega de los productos, es por eso que hoy nuestra innovadora propuesta operativa se basa en la fluidez tecnológica, en el contacto permanente con las exigencias de nuestros clientes y en la repartición logística de nuestras empresas.
POLíTICADECALIDAD
FILOSOFíADETRABAJO
Ser el mayor distribuidor nacional de partes automotivas de alta rotación y referentes en el servicio de mantenimiento preventivo vehicular en todo el país.
NUESTRA ViSióN
TOTALSERVICE nace el 13 de octubre del 2008, como iniciativa del Grupo Empresarial del Oriente (GEO), para brindar un servicio integral y de calidad al parque au-tomotor del país , entre nuestras unidades de negocios, está la comercialización de las baterías fabricadas por otra de las empresas de este grupo (BATEBOL S.A.), la cual está posicionada a nivel nacional como la única empre-sa boliviana líder en fabricación de baterías automotivas y solares , además de haber incursionado en el mercado boliviano con el resto de nuestros productos : filtros , lubri-cantes y baterías de moto, con alianzas estratégicas con proveedores internacionales de primer nivel como ser TO-TAL Argentina. Uno de nuestros objetivos como empresa es la de posicionar las marcas TOYO y TOTAL a nivel na-cional como sinónimo de calidad en productos y servicios.
La empresa ha experimentado un crecimiento impor-tante en su corta trayectoria, puesto que iniciamos acti-vidades con 13 personas y una sola línea de productos (baterías), para terminar la gestión 2011 con más de 80 colaboradores activos, 4 líneas de productos: baterías auto motivas, baterías de moto, lubricantes y la primera importación de filtros TOYO a ser comercializados en la gestión 2012. Adicionalmente desarrollamos una impor-tante línea de servicios, a través de la cadena de Puntos
TS ubicados estratégicamente en el eje troncal con 2 pun-
tos en la ciudad de Cochabamba, uno en La Paz y uno
en Santa Cruz.
En los Puntos TS ofrecemos amplia gama de pro-
ductos y servicios, espacios acondicionados para brindar
confort a los clientes y asesoramiento de primer nivel para
las personas que buscan atención especializada y cordial
en el mantenimiento vehicular.
Para viabilizar la sostenibilidad el negocio a largo pla-
zo, la empresa cuenta con una estrategia cuidadosamen-
te diseñada, que pone foco en lograr un liderazgo en el
mercado, a través de servicios de calidad superior, así
como la ampliación y consolidación del portafolio. Adicio-
nalmente, la empresa desarrolla campañas de incentivo
a la disposición de las baterías en desuso, para que las
mismas puedan ser recicladas y eviten la contaminación
medio ambiental. De esta manera, TOTALSERVICE genera
beneficios a la organización, al estado y a la sociedad. La
satisfacción de nuestros clientes internos y externos es
nuestro principal motor, el cual venimos desempeñando a
través de un trabajo en equipo de alta calidad, forjando re-
laciones de confianza, demostrando pasión por el trabajo
y en pos de la mejora continua.
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1. daTos FinancierosTOTALSERVICE SRL. Es una empresa joven en el mercado, pero cuenta con una importante cartera de clientes con-
solidados que, acompañado de una eficiente gestión de recursos económicos, le han permitido ser económicamente saludable y solvente. Los Estados Financieros y el Balance General de los últimos 3 años se puede observar en detalle en el Anexo 1.
Como se puede observar en el grafico xx, Desde la gestión 2009 a la 2011, TOTALSERVICE ha incrementado sus activos más del 200%, el patrimonio aumento el 160% y los Pasivos subieron más de 300%. Esta situación se basa en las inversiones realizadas para ampliar su infraestructura, oferta de servicios y a los ingresos generados por ventas.
En relación a las ventas, como se puede observar en el siguiente gráfico, en relación a la gestión 2009, las ventas bajaron en la gestión 2010, y en la gestión 2011 se incrementaron en un 20%. Esta situación se debió a las regulaciones de ventas de electrolito en baterías que impactaron directamente en nuestros distribuidores y sub distribuidores, siendo que para el 2011 varios lograron ampliar sus cupos de venta y así llegar al mercado. Los resultados económicos también bajaron en la gestión 2010, pero en la gestión 2011 se dio un incremento de más del 120%, acompañando el mejor desempeño en ventas.
Dimensión Económica
Activos, pasivos y patrimonio
Activos Pasivos Patrimonio2009 8,478,018.00 2,686,619.00 5,791,399.00
2010 13,962,894.00 7,577,273.00 6,385,621.00
2011 26,451,946.40 11,148,587.31 15,303,359.09
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
Bol
ivia
nos
Cuadro 54: Evolución Activos, Pasivos y Patrimonio 3 gestiones. Datos expresados en bolivianos, al 31 de marzo del 2012 (fuente: gerencia financiera)
En las últimas 3 gestiones, si bien los gastos operativos aumentaron un 255%, gracias al incremento de ventas se tuvieron buenos resultados económicos. El costo de venta por el contrario, disminuyó a un 70% en el 2010 y en el 2011 alcanzó un 93% de lo ejecutado en el 2009, tal como se observa en el cuadro 56.
Evolución, ventas y resultados
2009 2010 2011
Activos 8,478,018.00 13,962,894.00 26,451,946.40
Pasivos 2,686,619.00 7,577,273.00 11,148,587.31
Patrimonio 5,791,399.00 6,385,621.00 15,303,359.09
Ventas 44,354,419.00 31,863,061.00 53,461,040.72
Resultado A IUE AI 3,725,395.00 494,304.00 8,289,670.20
0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
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Cuentas de Resultados
100% 100% 100% 100% 72% 70%
130%
13%
121% 93%
255%
223%
Ventas Costo de venta Gastos Operativos Resultado A IUE AI
2009 2009/2010 2009/2011
Cuadro 55: Evolución Ventas y Resultados, 3 gestiones. Datos expresados en bolivianos, al 31 de marzo del 2012 (fuente: gerencia financiera)
Cuadro 56: Evolución cuentas de Resultados, 3 gestiones. (Fuente: gerencia financiera)
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El capital en la gestión 2010 da negativo, porque la empresa al cierre de gestión no tenía la capacidad para cubrir sus pasivos. Luego de una re estructuración financiera se logró en el 2011 obtener nuevamente un índice de solvencia adecuado.
2. inversiones.-TOTALSERVICE SRL ha realizado importantes inversiones en las últimas gestiones apuntando a un crecimiento
sostenido de sus unidades de negocio.
Las principales inversiones de las últimas gestiones han estado enfocadas en la adquisición de bienes inmuebles, construcción y compra de equipos maquinarias para la apertura e implementación de los Puntos TS.
3. impuesTos.-TOTALSERVICE SRL. se caracteriza por su estricto cumplimiento de normativas legales impositivas. Casi 5millo-
nes de bolivianos se han pagado en impuestos en las últimas 3 gestiones, constituyéndose en un importante aporte al desarrollo nacional (ver tabla 47).
Tabla 45: Datos de capital de trabajo expresados en bolivianos (fuente: gerencia financiera)
Tabla 46: Inversiones por gestión. Datos expresados en bolivianos (fuente: gerencia financiera)
IndicadoresFinancieros-3Gestiones
Liquidez 2009 2010 2011
Capital neto de trabajo 3.121.041,00 -229.263,00 4.633.390,38
Índice de solvencia 1,07 0,94 1,04
Rentabilidad 2009 2010 2011
ROA 43,94% 3,54% 31,34%
ROE 64,33% 7,74% 54,17%
Márgen neto 8,40% 1,55% 15,51%
iNVERSióN 2008 2009 2010 2011
Inversión acumulada 362.718,13 3.121.722,05 6.145.655,71 12.345.219,80
Inversión año 2.759.003,92 3.023.933,66 6.199.564,10
CRECIMIENTO 760.65% 96.87% 100.88%
4. proveedores.-TOTALSERVICE SRL cuenta con diversos proveedores de acuerdo a las diferentes líneas de productos y servicios
que ofrece en su portafolio.
En la línea de baterías, es el distribuidor oficial para Bolivia de las baterías TOYO que fabrica BATEBOL S.A., quien se constituye en el principal proveedor con más de un 90 % de las compras de productos.
La línea de lubricantes cuenta con el respaldo de la empresa francesa TOTAL, a través de su representante para Latinoamérica en Argentina, constituyéndose en la marca de lubricantes con mayor prestigio en el país.
En la línea de baterías de moto, filtros y llantas, se cuenta con proveedores internacionales que cumplen los altos estándares de calidad.
5. planilla salarialTOTALSERVICE SRL. es un empleador muy puntual en el pago de salarios, beneficios e incentivos a sus trabajado-
res, con la seguridad de que el esfuerzo debe ser remunerado de manera justa y a tiempo.
Los incrementos en la planilla salarial de las últimas gestiones responden tanto a incrementos salariales guberna-mentales, ajustes salariales internos, como a las nuevas contrataciones (ver tabla 48)
6. daTos comerciales/presencia de mercadoTOTALSERVICE cuenta con un amplio portafolio de productos y servicios destinados a satisfacer las demandas del
parque automotor boliviano con calidad y eficiencia. Entre los productos que ofrece, destacan las baterías automotivas, siendo el distribuidor oficial autorizado pro BATEBOL S.A: para la marca TOYO, la cual cuenta con una participación de mercado del 59 %.
Adicionalmente cuenta con una línea de lubricantes de prestigio internacional con la marca francesa TOTAL; filtros de la marca TOYO, baterías para moto y servicios automotrices en su cadena de puntos de servicios TS.
Tabla 47: Impuestos pagados, 3 gestiones. Datos expresados en bolivianos (fuente gerencia financiera)
IMPUESTOS 2009 2010 2011
IMPUESTOS PAGADOS 1,545,500.60 1,164,924.27 2,094,632.79
CRECIMIENTO -24.62% 79.81%
2009 2010 2011
sueldos, salarios y bonificaciones
211,681.57 1,464,700.40 2,241,548.59
aportes patronales 22,349.82 198,613.10 307,316.35
beneficios sociales 15,346.45 143,777.75 197,626.80
Tabla 48: Compensaciones, aportes y beneficios. Datos expresados en bolivianos (Fuente: gerencia financiera)
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6.1. Baterías:-
Las baterías que comercializa TOTALSERVICE cubren las necesidades del más exigente consumidor tanto en variedad de modelos, calidad de producto como competitividad del precio.
Pese a que el parque automotor ha tenido una tendencia de crecimiento marcada, solo se alcanzó un 96% de las ventas efectuadas en la gestión 2010. Esto se debe principalmente a la dificultad que tuvieron varios de nuestros distribuidores y sub distribuidores para obtener licencias de Sustancias Controladas para venta de baterías con electrolito. Para el 2012 se estima que la proyección del parque automotor siga aumentando debido al crecimiento normal del mismo y al Impacto del Decreto de Nacionalización con el que 123.646 Vehículos se incorporaron le-galmente al parque automotor. La relación entre el crecimiento del parque automotor y la ejecución de ventas de baterías a nivel nacional tiene un desfase que podría ser crítico por sus efectos en el normal desenvolvimiento del transporte urbano y rural.
El mayor porcentaje de la venta de baterías corresponde ala marca TOYO, posicionada como la mejor opción para el transporte debido a sus características técnicas, que le permiten tener un excelente desempeño acorde al parque automotor boliviano y las carreteras del país.
Evolución de venta de baterías
23.4
27.01
26.07
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23
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año 2009 año2010 año 2011
Cuadro 57: Evolución de venta de baterías. Elaboración propia, Fuente: departamento comercial.
Batería Toyo
Otras marcas de importancia relevante son la NAGOYA y la TOTAL, disponibles para cubrir las necesidades de segmentos específicos de usuarios.
2.2 Baterías de moto.-
Conscientes de que Bolivia cuenta con un porcentaje significativo de transporte en dos ruedas, en el 2010 in-troducimos al mercado nuestra línea de baterías de moto, con 14 modelos que cubren las principales necesidades del usuario boliviano y con el respaldo de la marca TOYO, sinónimo de durabilidad y calidad.
Batería Total
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2.3 Lubricantes
La marca francesa TOTAL, reconocida a nivel mundial como la mejor opción en lubricantes, ha depositado su confianza en nosotros como distribuidores autorizados. Contamos con diferentes tipos de envases ( 1 lt. , 4 lt , 20 lt , 208 lts ) para poder atender tanto a distribuidores, sub distribuidores como usuarios finales, así como diferentes aplicaciones para vehículos .
2.4 Filtros
Como una línea complementaria a los lubricantes TOTAL, y bajo el emblema: “FILTROS TOYO, filtración segura para su motor “ en el 2012 introduciremos en el mercado la línea de filtros TOYO, después de un cuidadoso estudio de mercado que nos ha permitido identificar los modelos de mayor rotación para garantizar la cobertura de mercado.
Lubricantes TOTAL , mayor rendimiento y máxima protección para su motor.
Filtros TOYO
2.5 Puntos TS
Desde su creación, la misión de TOTALSERVICE ha sido la de consolidarse como la principal cadena de servicio especializado en mantenimiento preventivo vehicular, a través de una gama completa de productos que se comer-cializan de forma directa al público, como de servicios destinados a satisfacer las exigencias de nuestros clientes.
Concluimos el 2011 con 4 Puntos TS para atención directa al cliente, ubicados en el eje troncal: Uno en la Ciudad de El Alto en La Paz( Zona 12 de Octubre , calle 9 av. 6 de Marzo ) uno en la zona del Parque Industrial en Santa Cruz ( P.I. 4 Parque Industrial ) y dos en la ciudad de Cochabamba: uno en la zona norte (Juan de la Rosa y Melchor Pérez ) y otro en la zona sud (Av. Republica No. 1020 ). Para el 2012 tenemos planeado expandir nuestros puntos de servicio para lograr una mayor cobertura que se plasme en 12 Puntos TS adicionales.
En nuestros Puntos TS brindamos el servicio de mantenimiento preventivo vehicular, el cual inicia con el diag-nostico 20 / 30 en donde en 30 minutos realizamos la revisión de 20 ítems importantes para el buen funcionamiento de los vehículos. Cabe destacar que esta revisión es totalmente gratis y permite ofrecer al cliente un diagnóstico especializado con alto valor agregado.
Punto TS Parque Industrial; Santa Cruz
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También brindamos nuestro servicio TOTAL EXPRESS de puerta a puerta, brindando asistencia técnica per-sonalizada y especializada, de manera que el usuario final obtiene un servicio de primera calidad y con la mayor comodidad.
Dimensión Ambiental
1. manejo de residuos Y disposición Final del producTo.-Como en toda actividad productiva y comercial, TOTALERVICE genera residuos y desperdicios que acorde con
su visión socialmente responsable, tiene cuidado en disponer de la forma más adecuada para minimizar aspectos e impactos ambientales.
El principal factor de impacto ambiental es el generado por la venta de baterías, ya que además del elevado volu-men, es indispensable una adecuada disposición para evitar contaminar el medio ambiente. TOTALSERVICE fomenta en sus colaboradores, clientes distribuidores y usuarios finales conductas de reciclaje, ya que cuenta con convenios con la planta recicladora de COMMETAL. De esta manera aporta significativamente a reducir la contaminación causada por el deshecho de baterías en desuso. A través de capacitaciones, etiquetado de productos y campañas a nivel nacional.
Se cuenta con datos de la ciudad de Santa Cruz, donde a través de las campañas con distribuidores, clientes particulares, empresas, sindicatos y cooperativa de transporte público, se ha logrado recuperar 263824 kilos de baterías en desuso que estaban destinados a ser chatarra (ver cuadro 58).
En relación a los lubricantes, el producto se encuentra aún en fase de introducción ya la trazabilidad de la disposición final que hacen los intermediarios (talleres automotores) es difícil de realizar. No obstante, en las últimas 3 gestiones se ha logrado recuperar el 10% de los 2397 servicios realizados a terceros que se entrega a proveedores que lo reutilizan en actividades varias (ganadería, maquinarias industriales).
Adicionalmente y por iniciativa de los propios colaboradores, se ha implementado un proyecto denominado “oficina verde”, a través del cual se ha incentivado la re utilización y el acopio de cartones y papeles, logrando un índice de reci-claje de alrededor del 2% de todo el material consumido.
Kilos de baterías en desuso recuperados
2009 2010 2011 Total
Volumen generado Kg 58944 108570 96310 263824
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
Kilo
gra
mo
s
Cuadro 58: Batería en desuso recuperada. Datos expresados en kilogramos. Elaboración propia, Fuente: Gerencia de Servicios.
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Dimensión Social
1. colaboradores.-TOTASLSERVICE es una empresa joven que ha crecido a un ritmo acelerado. La planilla de colaboradores se ha
duplicado en los últimos 3 años y tiene proyección de cuadruplicarse hasta finales del 2012 con la apertura de los puntos TS previstos.
Este desarrollo vertiginoso plantea importantes desafíos en la gestión de personas, que, al igual que en el resto de la división automotriz, son considerados el motor esencial del negocio. Al ser TOTALSERVICE una empresa abocada al servicio, el nivel de identificación, alineamiento y compromiso de cada uno de sus colaboradores es crucial para lograr un cliente satisfecho y leal.
La rotación anual del personal se ha ido incrementando de manera proporcional al crecimiento experimentado (ver graf xx). La apertura de sucursales conlleva una dificultad importante en la gestión de personas por lo que para el 2012 se tiene un extenso programa de visitas y actividades con las sucursales para garantizar que se implementen los linea-mientos generales de desarrollo humano.
Númerodecolaboradores
2009 2010 2011
Planilla promedio 37 54 75
Crecimiento 59% 39%
Tabla 49: Elaboración propia. Fuente: base de datos del área de Desarrollo Humano
Cuadro 59: 1. Datos a diciembre de cada año. 2. Fuente: base de datos del área de Desarrollo Humano.
Rotación del personal promedio por gestión
2009 2010 2011
Tasa de rotación global 2.84 3.03 3.14
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
Por otro lado, el nivel de ausentismo generado por faltas, accidentes y bajas médicas ha experimentado una mejora gracias a diversos programas implementados, destinados a desarrollar hábitos responsables, cuidado de la salud y prevención de accidentes.
2. ambienTe de TrabajoEl clima laboral se gestiona de manera activa como una variable relevante en los resultados finales d ela empresa.
TOTALSERVICE tiene convicción absoluta de que colaboradores satisfechos, competentes y comprometidos trabajan eficientemente en pos de los objetivos trazados.
Siguiendo las políticas de la división, desde el 2010 el clima laboral en la empresa se monitores a través de encues-tas aplicadas al personal, que permiten de manera anual conocer su nivel de satisfacción con la empresa.
En la primera medición, se obtuvo un promedio general de satisfacción del 80% del personal. Con el crecimiento, incorporación de personal nuevo y aumento de sucursales, este nivel de satisfacción bajó a 73% debido a la complejidad generada en la administración de personal (ver cuadro 61)
Cuadro 60: Ausentismo calculado por pérdida de tiempo productivo. Datos a diciembre de cada año. Fuente: base de datos del área de Desarrollo Humano
Cuadro 61: Resultados encuesta clima laboral. Elaboración propia, fuente departamento de Desarrollo Humano.
Índice pérdida de tiempo productivo
0.97
0.49
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
2010 2011
% Satisfacción general
Satisfechos Insatisfechos 2010 80% 20%
2011 73% 27%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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En relación a las variables evaluadas, se pudo evidenciar que el compromiso es la más fuerte, mientras que donde se debe trabajar más a fondo es en la mejora de la comunicación.
3. compensación Y beneFiciosAl igual que el resto de las empresas de la división automotriz, TOTALSERVICE sigue la política de ofrecer condi-
ciones salariales justas y equitativas. Para esto, cuenta con una escala salarial que es actualizada de manera anual, que permite establecer rangos de pago en función de la valoración de los cargos (importancia relativa en los resultados globales) y el desempeño personal.
Una característica relevante en el sistema de compensaciones, es que en TOTALSERVICE, además del salario fijo, el 100% del personal tiene ac-ceso a una porción de remuneración variable que varía entre el 20 y el 30% de su total ganado.
Este sistema permite que la remuneración del personal esté ligada al desempeño de la empresa, de su área y de la ejecución individual. El sistema denominado “sol variable” funciona hace más de 3 años y en el promedio anual se observa un cumplimiento cercano al 100% de la oferta salarial total, siendo más elevado donde se obtienen mejores resultados, constituyéndose en un importantísimo motor de motivación y alineamiento.
Satisfacción por variable
Comunicación Cooperación Confianza Compromiso
2010 74% 79% 83% 84%
2011 69% 73% 74% 78%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Cuadro 62: Resultados por variable encuesta clima laboral. Elaboración propia, fuente departamento de Desarrollo Humano.
Promedioanualejecuciónsolvariable
Administración 101%
Comercial 99%
Gerencia 103%
Logística 103%
Staff 105%
Puntos TS 99%
Cochabamba 97%
La Paz 99%
Santa Cruz 102%
General 100%
Tabla 50: Promedio anual sol variable. Elaboración propia, Fuente: base de datos del área de Desarrollo Humano.
Es importante destacar que para incentivar y alinear a nuestro personal con los objetivos de la empresa, se ofrece la posibilidad a los colaboradores de la empresa de obtener hasta un salario adicional por año mediante el cumplimiento de metas empresariales e individuales.
Adicionalmente, como parte del sistema de compensaciones, se ofrecen una serie de beneficios e incentivos des-tinados a mejorar la comodidad de los trabajadores, sus condiciones de vida y sus posibilidades de desarrollo. El 89% de estos beneficios son aplicables al 100% del personal (ver resumen de beneficios en la siguiente figura).
Principales categorías de
beneficios
Salud Integralmédico y piscólogo de planta, chequeos
médicos, campañas de vacunación, etc.
Incentivo por desempeño
bono mensual variableen función de
reusltados.
Incentivos por excelencia en funciones
sistema de canje de puntos acumulados
por funciones desempeñadas impecablemente
Recreaciónregalo cumpleaños,
festejo fechasimportantes
Familiaregalos de navidad, visita
de los hijos, etc.
Capacitaciónviajes aprendizaje,
Capacitación integral, apoyo a estudios, etc.
Principales categorías de beneficios
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4. capaciTación Y desarrolloTOTALSERVICE evalúa de manera anual al 100% de su personal, identificado a través de esta metodología, los
principales aspectos de mejora que son luego plasmados en un plan de capacitación y desarrollo. Dicho plan considera necesidades integrales, tales como el desarrollo de competencias técnicas, habilidades gerenciales, alineamiento con valores y mejora en la calidad de vida.
El programa más relevante de la gestión 2011 ha sido la implementación d e la Universidad Corporativa en convenio con la Universidad para el Desarrollo y la Innovación, que a través de la sinergia con BATEBOL y ECO VOLTA, creo el programa de “Experto en Baterías” y “Experto en Servicios”, que ha permitido certificar el nivel de competencias necesa-rio en el personal para un adecuado servicio al cliente.
Adicionalmente, TOTALSERVICE ha financiado 5 cursos de operador en computadoras para el personal de la em-presa, favoreciendo su nivel de desarrollo profesional.
5. clienTes.-La evaluación de la satisfacción del cliente es un interés permanente de TOTALSERVICE SRL puesto que buscamos
la mejora continua a través de productos y servicios diferenciados, acordes a las necesidades y expectativas de los usuarios finales.
A partir del 2010, se realiza de forma anual un estudio externo sobre el nivel de satisfacción de los principales dis-tribuidores mayoristas (6 en el 2010 y 5 en el 2011) y para complementar estos datos, un estudio de competitividad, posicionamiento y hábitos de compra/uso de baterías de vehículo que es aplicada a 1200 usuarios finales.
Y desde el 2012 ampliaremos nuestro estudio a todos los clientes del resto del portafolio de productos que mane-jamos con miras a conocer el nivel de satisfacción de nuestros productos y servicios que brindamos .
Los resultados representados en el cuadro 63 muestran la evolución en las mediciones, destacándose la importante mejora lograda en la satisfacción de nuestros principales distribuidores y el índice de fidelidad de los mismos, siendo que ambas variables puntúan por encima del 80%. En relación al usuarios final, los resultados han sido similares en las últimas dos gestiones, destacando el nivel de satisfacción general con el producto que es de 77%.
Las sugerencias de mejora que se obtienen a partir de este tipo de estudios, combinadas con otras actividades tales como talleres de capacitación dictados a distribuidores y clientes varios, la participación de clientes en entrevis-tas, grupos focales y paneles de experiencias compartidas, han permitido identificar los aspectos críticos en los cuales centrar nuestros esfuerzos.
Datosdecapacitación
INDICADOR RESULTADO
Horas de capacitación 1166.7
Índice de capacitación promedio por persona 14.05
Tabla 51: Fuente: base de datos desarrollo humano.
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El cuidado y la preocupación con la salud del cliente es otra de nuestras características, por lo que los productos que ofrecemos se encuentran debidamente etiquetados, informando de todos los posibles peligros y las acciones necesarias para la prevención de cualquier daño. En este sentido es que se han creado videos instrucciones que son entregados a los principales distribuidores y clientes, para que se desarrollen las nociones básicas de manipulación segura de las baterías.
Finalmente, destacar que durante la gestión 2011, hemos logrado capacitar a 536 clientes de todo el portafolio, en regiones como Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Sucre, Potosí, y Beni. De esta manera garantizamos el asesoramiento oportuno y a medida para las necesidades de los usuarios finales.
Satisfacción distribuidores
2009 2010
Satisfacción general 74% 81%
Índice de lealtad 79% 89%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
Satisfacción usuario
Satisfacción general Satisfacción con el
producto Satisfacción con el
servicio
2010 77% 76% 74%
2011 77% 76% 74%
73% 73% 74% 74% 75% 75% 76% 76% 77% 77% 78%
Cuadro 64: Satisfacción distribuidores y usuario final (fuente: estudio TRACK).
Etiqueta de productos
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Anexo 1
Balance General y Estado de Resultados
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Balance GeneralExpresado en Bolivianos - Al 31 de diciembre
2010 2011 2012
ACTIVOS 8,478,018.00 13,962,894.00 26,451,946.40
Activos Corrientes 5,681,324.00 7,076,400.00 15,278,691.59
Disponibles 1,202,323.00 443,822.00 2,604,167.94
Exigibles 1,114,935.00 2,724,898.00 5,756,197.89
Realizables 2,290,914.00 1,981,457.00 4,433.567.74
Transitorio 1,088,800.00 17,794.86
Diferido 1,073,152.00 837,423.00 2,466,963.16
Activos no Corrientes 2,746,313.00 6,847,974.00 11,085,113.74
Activo Fijo 2,733,375.00 5,387,611.00 10,608,864.25
Transitorio 1,436,920.00 453,073.04
Inversiones 12,938.00 23,443.00 23,176.45
Otros Activos 50,381.00 38,520.00 88,141.07
Intangibles 50,381.00 38,520.00 88,141.07
PASIVOS 2,686,619.00 7,577,273.00 11,148,587.31
Pasivos Corrientes 2,560,283.00 7,305,663.00 10,645,301.21
Cuentas por Pagar 2.560.283.00 7,305,663.00 10,584,344.73
Pasivos no Corrientes 126,336.00 271,610.00 503,286.10
Previsiones 126,336.00 271,610.00 503,286.10
PATRIMONIO 5,791,399.00 6,385,621.00 15,303,359.09
Capital Social 100,000.00 100,000.00 6,040,500.00
Ajuste de Capital + reservas 10,168.00 195,081.00 400,385.12
Reserva Legal 50,000.00 50,000.00 464,483.51
Resultados Acumulados 1,905,836.00 5,546,236.00 522,803.77
Utilidad/Perdida 3,725,395.00 494,304.00 7,875,186.69
PASIVO Y CAPITAL 8,478,018.00 13,962,894.00 26,451,946.40
Estado de resultadosExpresado en Bolivianos - Al 31 de diciembre
2010 2011 2012
INGRESOS BRUTOS 57,884,501.00 40,333,327.00 65,427,340.93
Ingreso por ventas 57,884,501.00 40,333,327.00 65,427,340.93
MENOS 13,530,082.00 8,470,266.00 11,966,300.21
Descuento 13,530,082.00 8,470,266.00 11,966,300.21
VENTAS NETAS 44,354,419.00 31,863,061.00 53,461,040.72
MENOS:COSTODEVENTA 35,962,808.00 25,299,414.00 33,354,124.30
UTiLiDAD BRUTA EN VENTAS 8,391,611.00 6,563,647.00 20,106,916.42
MENOS:GASTOSOPERATIVOS 4,685,655.00 6,070,940.00 11,948,853.43
Administración / Operación 1,547,846.00 6,070,940.00 3,438,011.39
Comercialización 3,137,809.00 5,993,631.62
USV 1,190,007.37
Gestión de calidad ISO 56,681.95
Recursos Humanos 253,808.63
Logística 867,389.61
Proyecto 149,322.86
UTILIDADOPERATIVA 3,705,956.00 492,707.00 8,158,062.99
Otros Ingresos/Gastos 19,439.00 1,597.00 139,707.84
RESULTADO ANTES IUE YRESERVA
3,725,395.00 494,304.00 8,289,670.20
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Av. Bánzer 6º Anillo(Campus UDI)Telfs.: 342 4627 - 343 8541Santa Cruz - Boliviawww.geo-bolivia.com