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MEMORIA DE GESTIÓN 2018 MPH

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

MEMORIA DE GESTIÓN 2018


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Contenido CAPITULO I: RESEÑA HISTORICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA ......................................... 4

1.1. RESEÑA HISTÓRICA .............................................................................................................. 4

1.2. BASE LEGAL DE CREACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA. ............ 5

CAPITULO II: VISION Y MISION ................................................................................................................................ 5

2.1. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA. ......................... 5

2.2. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.5

2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: .................................................................... 6

CAPITULO III: ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD ....................................................... 7

CAPITULO IV: PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD ............................................................... 8

4.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ORGANO LEGISLATIVO .................................................. 8

4.2. ACTIVIDADES RELACIONADAS A LOS ORGANOS DE LINEA ................................................. 8

4.3. ACTIVIDADES RELEVANTES DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO ...................... 52

CAPITULO V: LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES ...................................................................... 60

5.1 LOGROS .............................................................................................................................. 60

5.2 LOGROS EN METAS DE PROGRAMA DE INCENTIVOS: ...................................................... 63

CAPITULO VII: ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS,

GASTOS E INVERSIÓN. ................................................................................................................. 70

7.1 EJECUCION DE INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ............................... 70

7.2 EJECUCIÓN GASTOS A NIVEL DEVENGADO. ...................................................................... 72

7.3 GASTOS A NIVEL DE CATEORIAS PRESUPUESTALES AÑO FISCAL 2018 ............................. 83

7.4 GASTOS A NIVEL FUNCIONES ............................................................................................. 85

7.5 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA

PROVINCIA DE HUAMANGA ........................................................................................................... 86

7.6 SUBVENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ...................................................... 87

7.7 EJECUCIÓN DE GASTOS A NIVEL DE PROYECTOS DURANTE EL EJERCICIO 2018 ...................... 96

CAPITULO VIII: INFORMACION RELEVANTE PARA LA INSTITUCION ..............................................136

8.1 TERRAPUERTO MUNICIPAL “LIBERTADORES DE AMERICA” (TMLA) ....................................... 136

8.2 SERVICIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SAT-H) 2018 ................................................. 139

8.3 INSTITUTO DE VIABILIDAD PROVINCIAL ................................................................................. 143

8.4 CONVENIOS SUSCRITOS POR LA MUNICIPALIDAD. ................................................................ 146


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PRESENTACION

La Memoria de Gestión 2018, transparenta el gasto público de la Municipalidad, que consiste en un conjunto de acciones planificadas y puestas en marcha por las autoridades (alcalde y regidores/as), funcionarios(as) y de los miembros del Consejo de Coordinación Local representantes de la sociedad civil, con el objetivo de informar a la población acerca de las acciones y resultados de la gestión municipal 2018.

La Municipalidad Provincial de Huamanga para cumplimiento de su fin primordial, que es el de brindar servicios públicos de calidad a los vecinos enmarcados en la Ley Orgánicas de Municipalidades, así como el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción, está conformado por unidades orgánicas, que ejecutan actividades y proyectos de inversión, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

La Memoria de Gestión 2018, sistematiza el avance logrado durante el año fiscal 2018, para lo cual se ha dividido en capítulos: Capitulo I “Reseña Histórica de la Municipalidad Provincial de Huamanga”, Capítulo II "Visión y Misión”, Capitulo III "Estructura Orgánica", Capítulo IV "Principales Actividades de la Entidad", Capítulo V "Logros Obtenidos y Dificultades Presentadas Durante el Año 2018", Capítulo VI "Evaluación de los Estados Financieros Utilizando el Análisis Horizontal y Análisis Vertical”, Capítulo VII “Análisis de la Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión”, Capítulo IX “Aspectos relevantes para la Municipalidad”.

Por tanto, como Titular de la Municipalidad Provincial de Huamanga, presento ante la Dirección General de Contabilidad Pública, la Memoria de Gestión del ejercicio fiscal 2018, documento que refleja la información y el análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y el cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera. Información elaborada considerando la siguiente base legal:

Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972

D.L 1438 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad

Resolución Directoral Nº 008-2018-EF/51.01, que aprueba el texto ordenado de la Directiva N° 002-2018-EF/51.01, “Lineamientos para la elaboración y presentación de información financiera y presupuestaria para el cierre del ejercicio fiscal de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos.”


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CAPITULO I: RESEÑA HISTORICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUAMANGA

1.1. RESEÑA HISTÓRICA

El municipio está conducido por un órgano colegiado denominado Concejo Municipal, encabezado por el alcalde. En la mayoría de Estados modernos, un municipio es la división administrativa más pequeña que posee sus propios dirigentes representativos, elegidos democráticamente.

Los municipios en el mundo andino prehispánico se desarrollaban en sociedades como la incaica, asumía el gobierno el primogénito, el hijo más hábil o, el "Inca", el gobernante elegía al sucesor entre los varones más aptos de su Panaka. La forma de gobierno era teocrática. Se gobernaba no por elección popular sino porque los dioses así lo querían.

Los Municipios en el Virreinato del Perú. Al llegar a estas tierras reprodujeron dichas instituciones de gobierno locales. Desde los primeros años de la Colonia, el gobierno local o ayuntamiento se ejerció a través de los cabildos, pero bajo la tutela de la autoridad virreinal. Hubo momentos en que el Cabildo llegó a tener gran importancia porque alcanzó a desarrollar funciones de gobierno y administración de justicia. Los Municipios en la República. Las acciones patrióticas y los pronunciamientos libertarios, en los años previos a la independencia, se originaron en los cabildos. No olvidemos que la independencia del país se decide formalmente no por la huida del virrey sino por una histórica sesión de cabildo en la ciudad, el 15 de julio de 1821, que vota por ella. Solamente después de conocido el pronunciamiento de los pobladores representados en dicha sesión, el Libertador hace su ingreso a la capital y jura la Independencia dos semanas después. En la llamada República Aristocrática, entre 1825 y 1919, se reorganizó tímidamente la institución municipal. En 1892, se promulgó una Ley Orgánica, que increíblemente, se mantuvo vigente hasta 1984. En 1920 se suspendió la elección de los cargos municipales, decidiendo que el Ministerio de Gobierno, actualmente del Interior, nombre a los alcaldes y regidores. Tuvieron que pasar cuarenta y tres (43) años para que en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, se volviera a elegir democráticamente a las autoridades locales, posteriormente durante el gobierno militar se retornó nuevamente con designar a los alcaldes.

Al recuperarse la democracia, en 1980 se reinició la elección de alcaldes y regidores, y al igual que en 1963 fue en el segundo gobierno del Presidente Belaúnde Terry.

Historia de Huamanga

Con la fundación de San Juan de la Frontera en 1540 se crea el Cabildo de Huamanga cuyo primer Alcalde Francisco de Cárdenas, ejerce el poder en una ciudad sumamente pequeña. El cargo de Alcalde y Regidores entre 1540 - 1547 son ocupados por los vecinos notables que son rotados periódicamente.


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1.2. BASE LEGAL DE CREACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.

La Municipalidad Provincial de Huamanga, entra en vigencia por acuerdo de la Constitución de 1924, ratificado con la Ley de Municipalidades de 1822, D.L. No 51, posteriormente por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23853 (como Órgano de Gobierno Local), en épocas de gobiernos no constitucionales algunos Alcaldes de esta Municipalidad han sido designados por el Gobierno Central y de acuerdo a la Constitución otros han sido elegidos luego de participar en elecciones Municipales.

Desde la creación hasta la fecha, el ámbito de jurisdicción de la Municipalidad Provincial, ha sufrido cambios, en un inicio el gobierno abarcaba toda la Provincia, porque aún no se creaban los distritos.

Actualmente el ámbito de jurisdicción, como Municipalidad Provincial de Huamanga, es a nivel de 16 distritos, como responsable de promover el desarrollo y cumpliendo funciones acorde a la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin embargo, como pliego es ejercido a nivel del distrito de Ayacucho, que a su vez es la capital de Ayacucho.

La Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 3 de agosto de 2002 en el Diario Oficial El Peruano, tiene como finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú, que transparenta la gestión.

CAPITULO II: VISION Y MISION

2.1. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA.

El Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de Huamanga 2017- 2030 con metas al 2021 y 2024, cuenta con opinión técnica favorable del Centro Nacional de Planeamiento – CEPLAN y aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 024-2017-MPH/A, de fecha 17/08/2017, así mismo en su formulación participaron instituciones públicas, privadas y representantes de la sociedad civil, representantes de Centros Poblados, PRODERN, Gobierno Regional y el equipo técnico de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Dicho documento esta articulado al Plan estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), teniendo en cuenta el cumplimiento del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho se propone metas al 2024, constituye un documento orientador de desarrollo de la Provincia de Huamanga, que se resume en:

VISIÓN DE HUAMANGA AL 2030: “Huamanga

, reconocido como destino turístico permanente, competitivo y sostenible en su economía, en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos”.

2.2. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUAMANGA.

Se ha actualizado el Plan de Desarrollo Institucional 2015 - 2018 – PDI, denominado en adelante Plan Estratégico Institucional (PEI), de la Municipalidad Provincial de Huamanga, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 794-2016-MPH/A, como instrumento de gestión institucional, que define Objetivos Estratégicos y las Acciones Estratégicas, para alcanzar objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo

http://munihuamanga.gob.pe/downloads/Marco-Legal/ley-organica-municipalidades.pdf

http://munihuamanga.gob.pe/downloads/Marco-Legal/ley-organica-municipalidades.pdf

http://munihuamanga.gob.pe/downloads/Marco-Legal/ley_27806.pdf


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Concertado Local. El Plan Estratégico Institucional actualizado cuenta con instrumentos de medición de objetivos y acciones estratégicas, a través de indicadores y metas establecidas de manera anual, que facilitaran el monitoreo y evaluación a nivel de productos y resultados. La misión y visión institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga son los siguientes:

MISION INSTITUCIONAL: “Somos un Gobierno Local, promotor del desarrollo integral y sostenible, de una Huamanga más humana, segura, ordenada, saludable turística y productiva, basado en una gestión municipal, con identidad cultural y de participación vecinal que brinda servicios de calidad”.

VISION INSTITUCIONAL: “Municipalidad sólida, moderna, reconocida por la población por ser eficiente, ágil, que cuenta con un equipo humano competitivo, comprometido con el cambio y que practica los valores institucionales”.

2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

Los Objetivos Estratégicos Institucionales actualizado 2017-2018 fueron aprobados con Resolución de Alcaldía N° 794-2016-MPH/A, y son las orientaciones de la presente Gestión del Gobierno Local, y se describen a continuación:

Objetivo estratégico 01: Disminuir la situación de pobreza, discriminación, desigualdad, y exclusión de la población vulnerable en la provincia de Huamanga.

Objetivo estratégico 02: Contribuir a la reducción del costo, tiempo inseguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte.

Objetivo Estratégico 03. Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia de Huamanga.

Objetivo estratégico 04. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional en la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Objetivo estratégico 05. Incrementar de la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Objetivo estratégico 06. Promover condiciones adecuadas para la inversión pública y privada en la Provincia de Huamanga

Objetivo estratégico 07: Mejorar la gestión ambiental de la provincia de Huamanga.

Objetivo estratégico 08: Disminuir la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente


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CAPITULO III: ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD

En el Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Municipal Nº 027 - 2018 MPH/A el 7 de agosto del 2018, se formaliza la ESTRUCTURA ORGÁNICA de la Municipalidad Provincial de Huamanga, contiene las funciones generales de todas las unidades orgánicas hasta el tercer nivel organizacional. A la fecha la Municipalidad cumple sus competencias y funciones a través de:


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CAPITULO IV: PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

4.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ORGANO LEGISLATIVO

El Concejo Municipal es el máximo Órgano de Gobierno, ejerce funciones normativas y fiscalizadoras con las facultades y atribuciones que establece la Ley Orgánica de Municipalidades y otras normas conexas y complementarias. El Concejo Municipal está conformado por el Alcalde, quien los preside, y el número de Regidores que establezca el Jurado Nacional de Elecciones conforme a Ley. Su funcionamiento se rige por el Reglamento interno de Concejo Municipal y demás disposiciones legales vigentes.

Son grupos de trabajo conformados por los regidores y regidoras de las distintas agrupaciones políticas representadas en el Concejo. Se organizan al interior del Concejo Municipal. Realizan estudios, formulan proyectos y propuestas para mejorar la calidad de la gestión municipal. También emiten dictámenes sobre asuntos que sean tratados en las sesiones de Concejo, fiscalizando de esta manera a la gestión municipal en los asuntos vinculados con sus funciones.

En el cuadro siguiente se muestra, las actividades realizadas del órgano legislativo de la Municipalidad durante el año 2018.

CUADRO N° 01 CONSOLIDACIÓN CUANTITATIVA DE PRODUCCIÓN EN LAS COMISIONES PERMANENTES DE

REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Sesiones de concejo ordinarias 22

Sesiones de concejo extraordinarias 18

Ordenanzas emitidas 58

Informes de fiscalización 4

Dictámenes de la comisión de seguridad ciudadana, defensa civil y residuos solidos 3

Dictámenes de la comisión de desarrollo económico 24

Dictámenes de la comisión de desarrollo territorial 26

Dictámenes de la comisión de economía, administración y planeamiento y presupuesto

33

Dictámenes de la comisión de transportes 11

Dictámenes de la comisión de asuntos legales 1

Dictámenes de la comisión de desarrollo humano 24 Fuente: INFORME 19-2019-mphsg-a de secretaria general

4.2. ACTIVIDADES RELACIONADAS A LOS ORGANOS DE LINEA

4.2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

La Unidad de Gestión de Residuos Sólidos es un Órgano concentrado, adscrito a la Gerencia Municipal; es responsable por la gestión y manejo de los residuos sólidos y limpieza, acorde con las políticas y estrategias definidas en la normatividad vigente, con el fin último de ayudar a la conservación del ambiente y de mejorar las condiciones de salud pública y la calidad de vida de la población.


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4.2.1.1 ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y RECOLECCIÓN

La Coordinación de Limpieza Pública y Recolección de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos tiene el objetivo de prestar un adecuado servicio de recojo de residuos sólidos domiciliarios-mercados y del barrido de las vías públicas, a fin de garantizar la salud de la población y la higiene de la ciudad, promoviendo y fortaleciendo la competitividad de Ayacucho, a nivel nacional.

CUADRO N° 02 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS - 2018

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LOGROS BENEFICIARIOS

Servicio de barrido y limpieza de espacios públicos

La cobertura del servicio de barrido de calles a nivel del distrito de Ayacucho se viene dando al 85% de la población. En comparación al año 2015 se ha ampliado en un 10.13%

Población del Distrito de Ayacucho.

Recolección y transporte de Residuos Sólidos

Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios a nivel del distrito de Ayacucho en la actualidad es de 91%. En comparación al año 2015 se ha ampliado la cobertura en un 8.26%

Población del Distrito de Ayacucho.

FUENTE: INFORME Nº 111-2019-MPH/12.56 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS


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4.2.1.2. SEGREGACION EN LA FUENTE:

El área de Segregación en la Fuente de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, creado en julio de 2011 mediante Decreto de Alcaldía Nº 039-2011-MPH/A., tiene como objetivo; implementar la recolección selectiva de los residuos sólidos domiciliarios y también de los establecimientos comerciales, como parte de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la provincia, con ello se garantiza la salud pública, con el principio de la economía circular y el de contribuir a la reducción del calentamiento global y prolongar la vida útil del relleno sanitario.

Para el 2018, la meta 21 “Implementación de un Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos

Municipales” del PI 2018, se enfatiza acumular 178 toneladas de residuos inorgánicos.

CUADRO N° 03

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA UGRS - ÁREA DE SEGREGACIÓN EN EL AÑO 2018

ACTIVIDADES LOGROS BENEFICIARIOS Sensibilización y Educación Ambiental a la Población

Incorporación y reincorporación de participantes en el PSF. Actas de Compromiso entre PSF e Instituciones educativas Públicas y privadas y centros comerciales, con la finalidad promover el reciclaje de RR.SS. aprovechables. Trabajo coordinado con centros comerciales del distrito Ayacucho. Talleres y Capacitaciones en el manejo adecuado de los residuos sólidos domiciliarios en las Instituciones Educativas, organizaciones sociales y ONG. Participaron en el taller 136 personas. Viviendas incorporadas que participan en el programa, 268 viviendas a partir del mes de mayo hasta octubre.

Más de 10,000 habitantes del distrito de Ayacucho que participa en el programa de segregación.

Instituciones Educativas que participan en el Programa de Segregación en la Fuente, Privadas y/o ONG.

Instituciones Educativas que participan en el Programa “San Ramón”, “Nuestra Señora de Fátima”, “Guamán Poma de Ayala”, “Los Libertadores”, “Corazón de Jesús”, “Melitón Carbajal”, “Inicial Belén”, 9 de Diciembre”, “San Sebastián”, “Barrios Altos”. DIAMANTA Aldeas Infantiles

5,500 Estudiantes de las Instituciones Educativas e Instituciones públicas y privadas del distrito de Ayacucho.



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Monitoreo a la recolección selectiva de los residuos sólidos domiciliarios por las rutas que intervine el programa.

Programa de sensibilización y educación ambiental a la población

Servicio de recolección selectiva de residuos sólidos.

Centro de compostaje.


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Capacitaciones realizadas en el manejo de los residuos sólidos domiciliarios en las instituciones educativas.

Mantenimiento y reposición de la planta tratamiento de residuos sólidos.

4.2.1.3 EDUCACIÓN AMBIENTAL

El área de Educación Ambiental de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, creado en julio de 2011 mediante Decreto de Alcaldía Nº 039-2011-MPH/A, que tiene como objetivo de implementar la recolección selectiva de los residuos sólidos domiciliarios y a la fecha las comerciales, como parte de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la provincia, con ello el de garantizar la salud pública, con el principio de la economía circular.

CUADRO N° 04

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA UGRS - ÁREA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL AÑO 2018 ACTIVIDADES LOGROS BENEFIC.

Educación e Información a Instituciones Educativas Públicas en Buenas Prácticas Ambientales Sostenibles en manejo, reducción, reutilización, reciclaje, disposición de Residuos Sólidos y funcionamiento del relleno sanitario.

27 Instituciones Educativas Públicas Informadas

Instituciones Educativa Privada Informadas

5594 escolares

Instituciones Educativas que participan en el Programa de Segregación en la

36 inspectores de tránsito informados y sensibilizados para

5,500 estudiantes de las Instituc.


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Fuente. Instituciones Privadas y/o ONG, que participan en el Programa.

coadyuvar en la educación de la población en su conjunto.

Educativas del distrito

Educación e Información a diversos actores de la sociedad civil (juntas vecinales, comercio formal e informal, etc) en buenas prácticas ambientales sostenibles en manejo, reducción, reutilización, reciclaje y disposición adecuada de residuos sólidos en la vía pública de los peatones y ciudadanía en general

184 comerciantes ambulantes con información. 690 personas con información y sensibilización de puerta en puerta.

Sectores sensibilizados del distrito de Ayacucho.

Difusión de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos

01 pasacalle informativo y de sensibilización

Población de Huamanga

Feria Informativa

01 Feria de productos Elaborados a base de material

reciclado


Jornadas de limpieza en puntos críticos de residuos sólidos más Vulnerables de la ciudad.

5 jornadas tramo de Vía Libertadores hasta terminal terrestre, Mollepata, sotoqchaka, canal yanaqaqa, quebrada de Santa Cecilia, etc). 8 Jornadas de limpieza y baldeo en los centros de abasto de la ciudad (Magdalena, Nery García, 12 de abril, Carlos F. Vivanco) con participación de comerciantes.

Población de Huamanga cuenta con espacios públicos libres de residuos sólidos y buen ornato.

Recuperación de punto crítico

01 espacio público recuperado Vecinos aledaños al punto crítico de residuos sólidos de la intersección de Jr. Salazar Bondy, Jr. Quinua y Jr. Miller.

Concurso escolar “Mi Cole Recicla 2018”

01 concurso escolar 190 Escolares de Instituciones Educativas Públicas de Huamanga.


4.2.2 ACTIVIDADES RELACIONADAS AL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

4.2.2.1 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil es un órgano de línea de segundo nivel Organizacional, responsable de dirigir, ejecutar, controlar y supervisar las actividades de seguridad ciudadana, defensa civil, y gestión de riesgos; garantizando y asegurando la convivencia pacífica; así como ejecutando programas de prevención de ocurrencia de violencia urbana, delitos y faltas en el


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ámbito de la Provincia de Huamanga, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la sociedad civil organizada, dentro del marco normativo nacional.

4.2.2.2 SUB GERENCIA DE SERENAZGO

La Sub Gerencia de Serenazgo es la unidad encargada de la prestación de servicios de seguridad, el cual tiene por finalidad velar por la tranquilidad y seguridad en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidad N° 27972 y la Ley general de Seguridad Ciudadana N° 27933, a través de acciones preventivas, disuasivas y en muchos casos represivas de acuerdo a las necesidades latentes.

CUADRO N° 05

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR SERENAZGO EN EL AÑO 2018

ACTIVIDAD RESULTADOS BENEFICIARIOS Plan Distrital de Seguridad Ciudadana por el CODISEC – Distrito de Ayacucho

01 PLSC presentado ante el MININTER


Elaboración del Mapa del Delito y Mapa de Riesgo para el Patrullaje Integrado (PNP y Serenazgo) y Patrullaje Municipal

Disminución del índice delictivo en delitos y faltas, en un 80%


29 Juntas Vecinales Organizadas 10 Brigadas de Padres de Familia Organizadas 01 Red Cooperante Organizado.

Disminución del índice delictivo en delitos y faltas, en un 80%


Actividad de Programas de Prevención ( Juntas Vecinales, Brigadas de Padres de Familia, Red Cooperante, Policía Escolar, Patrullas Juveniles) en 1.- Capacitación en temas de Seguridad Ciudadana (JJVV, BAPES, Red Cooperante, Policía Escolar,

Disminución del índice delictivo en delitos y faltas del Distrito de Ayacucho



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Patrullas Juveniles). 2.- Implementación con chalecos, gorras, silbatos, bastones, linternas (JJVV, BAPES, Red Cooperante), Patrullajes Mixtos y Servicio de Vigilancia, Organización, otros.

INFORME N° 043-2019-MPH/42 DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL Y EL INFORME Nº 084-2019-MPH/43 DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO

4.2.2.3 SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DEFENSA CIVIL:

La Sub Gerencia de Defensa Civil y Gestión de riesgos, dando cumplimiento a la Ley N° 29664 “Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres” y el DS N° 058-2014-PCM, cumple con las funciones de prevención, fiscalización, atención a damnificados, otorgamientos de certificados ITSE básica, detalle y multidisciplinario a establecimientos comerciales de afluencia de público, espectáculos públicos no deportivos. Las principales actividades realizadas, de acuerdo al Informe Nº 282-2019-MPH-SGGRyDC/JLAM de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil, entre otros son los siguientes:

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones - Ex Post. Diligencia de Inspección Técnica a establecimientos comerciales menores de 100 m2.

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones - Ex Ante. Diligencia de Inspección Técnica a establecimientos comerciales mayores a 100 m2 y menores a 500 m2 hasta dos niveles.

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones - de Detalle. Diligencia de Inspección Técnica a establecimientos comerciales mayores a 500 m2 o más de dos niveles.

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones a eventos temporales tales como Circos, Juegos mecánicos, presentaciones artísticas y otros.

Notificaciones Preventivas a establecimientos públicos que no cumplen con ciertos requisitos de seguridad para su funcionamiento. Diligencia realizada por Fiscalizadores de esta Unidad Orgánica.

Notificaciones de Sanción a establecimientos públicos que no cumplen con ciertos requisitos de seguridad para su funcionamiento. Diligencia realizada por Fiscalizadores de esta Unidad Orgánica.


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Descolmatación y mantenimiento de Ríos y quebradas en la provincia de Huamanga en Convenio del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a través del Programa Nuestras Ciudades - PNC Maquinarias.

Organización y Ejecución de Simulacros de Sismo en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil.

Entrega de diferentes Kits de Ayuda Humanitaria tales como frazadas, calaminas, sacos terreros, colchas, catares metálicos, herramientas entre otros, a las poblaciones más pobres y vulnerables de la Provincia de Huamanga.

Aprobación de la Ordenanza Municipal Nº 035 para la aplicación del nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones bajo el D.S Nº 058-PCM 2014.

Elaboración y Formulación de Fichas Técnicas de Emergencia para el mantenimiento de las quebradas del Río Alameda, Pilacucho y Santa Cecilia

AULAS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON TECHOS COLAPSADOS COMO CONSECUENCIA DE LOS FUERTES VENTARRONES EN EL AA.HH MOLLEPATA


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4.2.3 ACTIVIDADES RELACIONADAS DE DESARROLLO TERRITORIAL

La Gerencia de Desarrollo Territorial es responsable de normar, planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar las acciones relativas al acondicionamiento territorial, zonificación, catastro urbano y rural, habilitación urbana, renovación urbana, alineamiento físico legal de asentamientos humanos, autorizaciones de licencias y construcción, remodelación o demolición, ubicación de avisos publicitarios, vialidad, ejecución de proyectos de Infraestructura urbana o rural, y patrimonio histórico, a través de la subgerencia de Obras a ejecutados obras por administración directa.

4.2.3.1. SUB GERENCIA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO.

La Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial y Catastro, es la encargada de otorgar las licencias de edificación de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones y del crecimiento ordenado de la ciudad evaluando los proyectos de habilitaciones urbanas, en cumplimiento con lo ordenado en la normativa vigente.

CUADRO N° 06 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUB GERENCIA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

CATASTRO EN EL AÑO 2018

Actividad Resultados Beneficiarios

Convenio específico de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Huamanga.

01 convenio suscrito


Convenio de Adhesión de Cooperación entre la Municipalidad Provincial de Huamanga y la SUNARP, con el propósito de acceder al Servicio de Publicidad Registral en Línea y al servicio Web

01 convenio suscrito


Levantamiento catastral de predios ubicados en San Juan de la Picota y Lomas la Picota

Plano catastral y ficha catastral del sector 20

707 administrados

Levantamiento catastral de predios ubicados en Mollepata y Santísima Trinidad

Plano Catastral y ficha catastral de sector 21

843 administrados

Levantamiento Catastral de predios ubicados en Asociación la Florida, Asoc. Señor de Munive, Asoc. Corazón de Jesús, AA. HH. Santa Luisa, AA. HH. Nueva Concepción, AA. HH. Silvo Forestal.

Plano Catastral y ficha catastral del sector 23

531 administrados

Levantamiento catastral de predios ubicados en Asoc. De Vivienda el Naranjal Sector II, Asoc. De Vivienda Santa Isabel Sector I, Asociación de Vivienda Santísima de Trinidad Sector III.

Plano catastral y ficha catastral del sector 24

485 administrados

Formulación del P.A.T. a nivel provincial y P.D.U. a nivel de la ciudad de Ayacucho en convenio con el MVCS y la Municipalidad, el MVCS financia S/. 368,000.00 y la Municipalidad cofinancia S/. 79,000.00

178 diapositivas del PAT, falta completar y elaborar el PDU

221,390

Emisión de certificado de Código Único Catastral-CUC 353 CUC Población de Huamanga

Emisión de certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios-PUE

58 PUE Población de Huamanga


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Emisión de certificado de Zonificación y Vías-ZV 48 ZV Población de Huamanga

Emisión de certificad Negativo Catastral-NC 02 NC Población de Huamanga

Opinión técnica de Cambio de Uso de suelo 14 Población de Huamanga

TFUENTE: INFORME 016 y 035-2019-MPH/32.34 DE LA SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO

Trabajos de campo: levantamiento catastral

Taller de plan de acondicionamiento territorial de la provincia de Huamanga

PAT EN PACAYCASA, EL 18-JUL-2018 PAT EN CHIARA 19-JUL-2018


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Taller de plan de desarrollo de urbano de la ciudad de Ayacucho

TALLER DE PDU EN CASE 23-OCT-2018 TALLER DE PDU EN MPH 24-OCT-2018

4.2.3.2. SUB GERENCIA DE CENTRO HISTÓRICO

Con Resolución Suprema Nº 292-72-ED, del 28 de diciembre de 1972. Se declara la Zona Monumental de Ayacucho, como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. Se cuenta con 290 Bienes Culturales Inmuebles, 10 Ambientes Urbano Monumentales, este contenido patrimonial en virtud a la Ley del Patrimonio merece ser protegido y conservado. Bajo estas consideraciones los trabajos y actividades desarrollados toman esta dirección, con el objetivo de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la ciudad de Huamanga y de su Centro Histórico y a la mejora de las condiciones y calidad de vida de sus pobladores, a través de la rehabilitación integral del Centro Histórico y la puesta en valor del patrimonio.


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La Sub Gerencia de Centro Histórico es la unidad encargada de las actividades de desarrollo y administración urbana, habilitaciones urbanas, edificaciones y fortalecimiento del proceso del saneamiento físico legal dentro del Centro Histórico de Ayacucho.

CUADRO N° 07 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUBGERENCIA DE CENTRO HISTORICO EN EL AÑO 2018

N° DESCRIPCION DE TRABAJOS CANTIDAD BENEFICIARIOS

1 Paralización de obra de construcción clandestina 82 29,476 hab.

2 Operativo de anuncios publicitario antirreglamentario 1000 29,476 hab.

4 Retiro de afiches de los postes y fachadas del centro histórico 1700 29,476 hab.

5 Operativo de materiales de construcción en la vía pública sin contar con autorización municipal

649 29,476 hab.

6 Emisión de licencias y autorizaciones de construcción en centro histórico

90 29,476 hab.

7 Propuestas de diseño de espacios públicos dentro del centro histórico

06 29,476 hab.

8 Documentos para saneamiento legal de predios. (certificado de posesión para predio -prescripción adquisitiva de dominio, rectificación de área, titulo supletorio – vización de planos , certificado de numeración

45 29,476 hab.

FUENTE: OFICIO 239-2018-MPH-SGCH DE LA SUBGERNECIA DE CENTRO HISTOCIO


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Paralización de obra clandestina

Operativos de anuncios publicitarios antirreglamentarios

Demolición de Construcción Clandestina y retiro de materiales de construcción que ocupan la vía pública


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Por otro lado, la Subgerencia de Centro Histórico ha participado mediante coordinaciones y gestiones administrativas en cumplimiento al convenio suscrito con el Plan COPESCO en la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL EJE TURÍSTICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO. COMPONENTE: VÍA, ATRIOS Y SEÑALIZACIÓN”, proyecto de intervención involucra el mejoramiento e instalación de los servicios turísticos públicos en el eje turístico cultural del centro histórico de Ayacucho, en las Cuadras 3, 4, 5 y 6 del Jr. 28 de Julio, entre los tramos Jr. Carlos F. de Vivanco e inicio de la Alameda Valdelirios de la Zona del Ambiente Urbano Monumental de la ciudad de Ayacucho. Asimismo, se tiene los anteproyectos para el “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LA ARQUERÍA DE LA AZOTEA, EL ARCO Y EL AMBIENTE URBANO DE LA ALAMEDA MARQUÉS DE VALDELIRIOS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO” que consiste en la revaloración cultura y física en las arquerías de la azotea, el arco y el ambiente urbano de la alameda marqués de Valdelirios con adecuada comunicación y sensibilización, y facilidades para el transeúnte que hace uso de los espacios y vías públicas. Igualmente, el anteproyecto para el “PLAN DE ACCION AYACUCHO WAYTARIN: PUESTA EN VALOR DE QUINTA DE LOS CABALLITOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA” para la recuperación del Patrimonio, de las tradiciones, de las fiestas, del arte y el diseño popular, de la generación de espacios públicos y del desarrollo de las industrias culturales. Por otro lado, durante el año 2018 se ha realizado el intervenido en mejorar el PATRIMONIO MONUMENTAL DEL ARCO SAN FRANCISCO (pintado), para el mantenimiento del Patrimonio Monumental del Arco del Triunfo, una construcción vistosa y majestuosa, siendo uno de los hitos más importantes de Ayacucho – Huamanga.


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4.2.3.3 SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS:

La Sub Gerencia de Control Urbano y Licencias, depende de la Gerencia de Desarrollo Territorial, su accionar es fuera del Centro Histórico de la ciudad, es la encargada de hacer cumplir el Reglamento Nacional de Edificaciones y demás normas técnicas, para asegurar la construcción de viviendas y otras infraestructuras antisísmicas y el adecuado suministro de los servicios básicos. Igualmente, contribuye al saneamiento de los predios con la visación de planos y encaminar las habilitaciones urbanas y la subdivisión de las tierras urbanas.

CUADRO Nº 08 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS EN EL AÑO

2018

N

º ACTIVIDADES LOGROS BENEFI

CIARIOS

1 Operativo y retiro de anuncios

publicitarios sin con autorización

municipal.

decomisados más de 100

anuncios publicitarios

población

2 Intervención y retención de materiales de

construcción por ocupar la vía pública sin

autorización municipal.

mejorar el tránsito vehicular y

peatonal

población

3 Intervención y decomiso de material

agregado en rio Chillico por no contar con

autorización de extracción

un mejor control de la

extracción de agregados en

coordinación de la oficina de

autoridad nacional de

agua(ANA)

población

4 Intervención por construir fuera de

alineamiento establecido por la

municipalidad

evitar construcciones fuera del

alineamiento.

población

5 Intervencion por contruir sardinilas en

areas publicas vereda peatonal sin

autorizacion municipal.

un libre tránsito peatonal y

evitar accidentes

población

6 Intervención y paralización de

construcción por no contar con licencia de

edificación

para evitar accidentes a futuro

que cuente con licencia de

construcción

Población

7 Operativo y retiro de pasacalles y panel

publicitario por no cuentar con

autorizacion municipal.

para evitar contaminación

visual y mejorar la vista

panorámica.

Población

8 Intervencion y operativo en cerro la picota

por construir de manera irrejular en areas

verdes sin contar con licencia de

construcción.

evitar el talado de árboles así

poder cuidar en medio

ambiente

población

FUENTE: INFORME 081-2019-MPH/32.36 DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS


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4.2.4 ACTIVIDADES RELACIONADAS A DESARROLLO HUMANO:

Órgano de línea responsable de las actividades relacionadas con la promoción de la juventud, educación, deporte, participación vecinal, registro civil y la protección de los derechos de las poblaciones vulnerables e inclusión social, así como la administración de los programas sociales y de reinserción social de personas con discapacidad, adultos mayores y extrema pobreza en el ámbito de competencia.

CUADRO N° 09 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO EN EL AÑO 2018

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS BENEFICIADOS

Gestión para la Implementación del sistema de Registro de Casos en el CASE

Observatorio de Violencia diseñada Población en general; sobre todo las víctimas de violencia

Implementación de servicios para atención de personas afectadas por violencia de género.

Se implementó servicios integrales en el Centro de Desarrollo socioemocional para víctimas de violencia en situación de riesgo – CASE” para atención de víctimas de violencia, a través de convenios con la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Ministerio Público – Distrito Fiscal de Ayacucho, Región Policial de Ayacucho y Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables

6126 usuarias atendidas en el CASE.

Gestión para la Implementación de servicios de fortalecimiento y recuperación para víctimas de violencia

Servicios especializados implementados en el CASE para atención de casos de violencia

Población en general; sobre todo las víctimas de violencia

Implementar la Ruta de Atención en el CASE

Protocolo base de actuación conjunta aprobada

Población en general; sobre todo las víctimas de violencia

Intervención a viviendas construidas en zona de riesgo

Intervención a extractores ilegales de agregados.


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Articulación Interinstitucional de Cooperación Orientada a Desarrollo Humano (Proyectos de Convenios)

Convenios suscritos con diversas instituciones privados o públicas como: - Municipalidad Distrital de Jesús

Nazareno - Ministerio de la Mujer y

Poblaciones Vulnerables - Centro de Estudios sobre

Derechos de la Infancia, Adolescencia y familia - CEDIAF.

- TULLPA PERÚ - Municipalidad de Miraflores - ONG Bienestar – Asociación de

Cooperación para el Desarrollo. - Fondo de Población de las

Naciones Unidas –UNFPA PERÚ. - Municipalidad Distrital de

Morochucos. - Comisión Nacional para el

Desarrollo y vida sin drogas –DEVIDA

Población en general

Monitorear a las sub gerencias, la prestación adecuada de servicios a los usuarios; así como coordinar, monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas físicas actividades programadas por las sub gerencias

Mejora en los servicios prestados por las Sub Gerencias y avance físico y financiero de sus actividades.


Acciones Interinstitucionales con los 11 Consejos Consultivos de Promoción y Vigilancia de políticas públicas

Logró implementar políticas en beneficio de la población, según eje temático de cada Consejo Consultivo


FUENTE: MEMORANDO N° 027-2019-MPH/A-37 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO


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4.2.4.1. SUB GERENCIA DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES E INCLUSIÓN SOCIAL

CUADRO N° 10 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUBGERENCIA DE DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES

E INCLUSIÓN SOCIAL EN EL AÑO 2018

FUENTE:MEMORANDO 027-2019-MPH/A-37 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Es la Subgerencia que ejerce funciones en materia de desarrollo, inclusión social, igualdad de

oportunidades, responsable de gestionar las actividades relacionadas a la defensa, protección, promoción, atención primaria de la salud y vigilancia de los derechos de las personas.

4.2.4.2 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE

La Subgerencia de Juventud, Educación y Deporte, es el responsable de impulsar acciones a favor de los jóvenes desde sus distintos sectores, así como la promoción, difusión y ejecución de las actividades Educativas, Recreativas y Deportivas. En el ejercicio 2018 se ha ejecutado diversas actividades, cuyo detalle se muestra a continuación:


Familias participan en sesiones demostrativas de preparación de alimentos para la prevención y reducción de la anemia y la desnutrición crónica infantil (CPVC operativo y fortalecido).

12 Centros de promoción y vigilancia operativas con 26 Agentes Comunitarios

Niños, niñas, adolescentes y población en general

Programa de formación de mediadores para la prevención de del embarazo en adolescentes

04 Colegios intervenidos (Luis Carranza, Ángeles de La Paz, Bolivariano, y San Ramón)

105 personas capacitados (adolescentes y personal de las Instituciones educativas)

Personas adultas mayores alfabetizadas

Contribuir al aumento de alfabetización den personas mayores

100 adultos mayores beneficiarias


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CUADRO N° 11 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE EN EL AÑO

2018


Escuelas Deportivas Municipales se brindó las disciplinas de Futbol, Basquetbol y Voleibol dirigido a niños, niñas y adolescentes de 07 a 18 años de edad, que tendrá el objetivo de promover, difundir y fortalecer el hábito al deporte.

100% 150

Recuperación de la Concha Acústica – Local Maravillas Población

Mejoramiento de la Biblioteca Municipal “Luis Carranza” de la Magdalena

Ejecución al 80%

3,906

Vacaciones Divertidas y Alegres, para niños, niñas y adolescentes de 07 a 18 años de edad. Talleres de Guitarra, Marinera Ayacuchana y Norteña, Dibujo y Pintura, Manualidades, Teatro, Piano, Lectura Infantil. Escuelas Deportivas de Ajedrez, Tenis de Mesa, Basquetbol, Karate y otros.

Ejecución al 100%

1584

Vacaciones Divertidas y Alegres, para niños, niñas y adolescentes de 07 a 18 años de edad. Talleres Deportivos de Ajedrez, Basquetbol, Karate, King Boxing y ciclismo.

Ejecución al 100%

600

Biblioteca Infantil y Lectura al Aire Libre ha tenido como objetivo promover el hábito a la lectura.

Ejecución al 100%

1540

Desarrollar de capacidades (programas de formación) socio laborales para los jóvenes de la provincia de huamanga (computación de informática, cosmetología, sheff, corte -confección u otro)

Ejecución al 100%

150

Desarrollar actividades Socio Culturales y Recreativas en los espacios públicos (3 centros de escucha)

Ejecución al 100%

120

Constituir y fortalecer la red de actores sociales y organizaciones juveniles a través de talleres y encuentros y congreso (jóvenes pertenecientes a organizaciones juveniles articulados al CPJ, CDJ).

Ejecución al 100%

186

FUENTE: INFORME Nº 124-2019-MPH-A/36.38 DE LA SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE


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4.2.4.3 SUB GERENCIA DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Mediante los programas sociales, se trabaja en beneficio de la población más vulnerable como niños, adultos y adultos mayores para reducir la desnutrición y mejorar la calidad de vida mediante la promoción de la salud, educación, con el objetivo social de contribuir y mejorar los hábitos de alimentación. 1. PROGRAMA VASO DE LECHE. a) Se realizó la adquisición de insumos:

Mediante ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-03-2018-MPH/CE-1, se realizó la adquisición de hojuelas de avena, quinua, kiwicha y ajonjolí precocido fortificado con vitaminas y minerales x 500g., la cantidad de 57,426.76 Kg por un monto de S/ 314.698.64, se firmó el CONTRATO N° 010-2018-MPH/GM-P con fecha 20 de abril del 2018.

Mediante LICITACIÓN PÚBLICA –SM-01-2018-MPH/CE-I, se realizó la adquisición de Leche evaporada entera de 410g, la cantidad de 159,723.60 tarros por un monto de

S/ 479,170.80 soles, Se firmó el CONTRATO N° 011-2018-MPH/GM-P con fecha 30 de abril del 2018.

Mediante ADENDA 001 al CONTRATO N° 011-2018-MPH/GM-P se realizó la compra adicional en la cantidad de 1,582.85 tarros por un monto total de S/ 4,748.56 soles. Con fecha 17 de diciembre del 2018.


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El mes de enero del 2018, se realizó el empadronamiento de beneficiarios para el primer semestre del 2018.

Cantidad de comités 1° semestre: 120 comités empadronados

CUADRO N° 13 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASOS DE LECHE EMPADRONADOS PARA EL PRIMER SEMESTRE

DEL AÑO 2018

BENEFICIARIOS CANTIDAD

Niños de 0-6 años 4,273

Madres gestantes 192

Madres lactantes 01

Niños de 7-13 años 103

Ancianos 99

Personas con discapacidad 19

Personas con TBC 00

Total 4,687 FUENTE: INFORME Nº 039-2019-MPH/37.40 DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y NUTRICION

El mes de julio del 2018, se realizó el empadronamiento de beneficiarios para el segundo semestre del 2018. Cantidad de comités 2° semestre: 117 comités empadronados

CUADRO N° 14

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE EMPADRONADOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018

BENEFICIARIOS CANTIDAD

Niños de 0-6 años 4,156

Madres gestantes 160

Madres lactantes 01

Niños de 7-13 años 122

Ancianos 100

Personas con discapacidad 13

Personas con TBC 02

Total 4,554 FUENTE: INFORME Nº 039-2019-MPH/37.40 DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y NUTRICION

Se realizó la distribución de insumos trimestralmente, bajo el siguiente detalle:

CUADRO N° 15 DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL – PVL AÑO 2018

TRIMESTRE FECHA DE REPARTO

1° trimestre 07,08 y 09 de mayo del 2018

2° trimestre 25,26 y 27 de junio del 2018

3° trimestre 03, 04 y 05 de octubre del 2018

4° trimestre 10, 11 y 12 de diciembre del 2018 FUENTE: INFORME Nº 039-2019-MPH/37.40 DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y NUTRICION

LOGROS:


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El empadronamiento de los beneficiarios del Programa vaso de leche.

Se adquirió oportunamente los insumos del programa vaso de leche.

Se realizó el reparto oportuno de insumos a los beneficiarios del Programa vaso de leche.

Se realizó el festejo del aniversario del Programa vaso de Leche.

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA).

Se realizó la adquisición de insumos:

Mediante adjudicación simplificada AS-SM-04-2018-MPH/OEC-1, se realizó la adquisición de lomo desmenuzado de anchoveta en aceite vegetal en presentación de 425 GRS, la cantidad de 22,844.05 Kg por un monto de S/ 204.225.00 Soles, se firmó el contrato N° 07-2018-MPH/GM-P con fecha 10 de abril del 2018.

Mediante subasta inversa electrónico –SIE 04-2018-MPH/OCE-1, se realizó la adquisición de aceite vegetal comestible de 1 litro para el la cantidad de 8660 Litros por un monto de S/ 41,500.00 soles, Se firmó el contrato N° 008-2018-MPH/GM-P con fecha 10 de abril del 2018.

Mediante adenda 001 al contrato N° 07-2018-MPH/GM-P se realizó la compra adicional la cantidad de 731 kilos de lomo desmenuzado de anchoveta en aceite vegetal en presentación de 425 GRS, por un monto total de S/ 6,539.25 soles.

Mediante adenda 001 al contrato N° 08-2018-MPH/GM-P se realizó la compra adicional la cantidad de 2,160 Litros de aceite vegetal comestible de 1 litro, por un monto total de S/ 10,350.94 soles.

Compra Menores a 8 UIT de Arroz pilado la cantidad de 150 sacos por 50 kilos la suma Total de S/ 21,750.Soles. (Guía de internamiento de fecha 05-10-2018)

Compra Menores a 8 UIT de Aceite Vegetal de 1Litro la cantidad de 2,688 Litros la suma Total de S/13,224.96 (Guía de internamiento de fecha 21-11-2018).

adquisición de productos alimenticios locales o regionales según Ley 27767, Primera convocatoria realizado el 06 de Marzo del 2018 y Segunda Convocatoria realizado el 28 de Marzo del 2018 se adquirió los siguientes productos.

CUADRO N° 16

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS – PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

PRODUCTO CANTIDAD COSTO

Trigo entero pelado 59,200.00 kg 129,320.00

Haba entera seca 34,686.50 Kg 104,872.64

Morón de cebada 29,600.00 Kg 73,730.00

Arroz pilado 100.800.00 Kg 276,192.00

COSTO TOTAL 584,114.64 FUENTE: INFORME Nº 039-2019-MPH/37.40 DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y NUTRICION

Mediante adjudicación simplificada AS-SM-06-2018-MPH/OEC-1, se realizó la adquisición de canasta alimentaria para el programa de complementación alimentaria – sub programa PANTBC, la cantidad de 600 canasta de alimentos por un monto de S/183,840.00 Soles Se firmó el CONTRATO N° 009-2018-MPH/GM-P con fecha 20 de abril del 2018. Compra Menores a 8 UIT de la suma Total de S/2,734 (Guía de internamiento de fecha 21-12-2018). El mes de enero del 2018, se realizó el empadronamiento de beneficiarios para el primer semestre del 2018.


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CUADRO N° 17 EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS PRIMER SEMESTRE

No Modalidad de atención

N° de Centros de Atención N° de Usuarios

Que actualizaron su padrón de beneficiarios(as) al primer

semestre del año 2018

Cantidad de beneficiarios(as) al primer semestre del año 2018

F M 1 Comedores 123 3906 1221 2 Hogares-Albergues 05 122 128 3 Adultos en riesgo 19 494 456

TOTAL 147 4522 1805 FUENTE: INFORME Nº 039-2019-MPH/37.40 DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y NUTRICION

Cabe señalar, que en la modalidad Trabajo Comunal se atendieron a 4 Anexos de la Provincia de Huamanga la cantidad de 197 Beneficiarios y en la Modalidad PANTBC se atendieron a 55 Beneficiarios.

El mes de Julio del 2018, se realizó el empadronamiento de beneficiarios para el Segundo semestre del 2018.

CUADRO N° 18 EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS SEGUNDO SEMESTRE

No Modalidad de atención

N° de Centros de Atención… N° de Usuarios

Que actualizaron su padrón de beneficiarios(as) al segundo semestre

del año 2018

Cantidad de beneficiarios(as) al segundo semestre del año

2018 F M

1 Comedores 123 4299 1341 2 Hogares-Albergues 05 122 128 3 Adultos en riesgo 19 494 456

TOTAL 147 4522 1805 FUENTE: INFORME Nº 039-2019-MPH/37.40 DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y NUTRICION

Nota: En la modalidad Trabajo Comunal se atendieron a 2 Anexos de la Provincia de Huamanga la cantidad de 103 Beneficiarios y en la Modalidad PANTBC se atendieron a 56 Beneficiarios.

Se realizó la distribución de insumos trimestralmente, bajo el siguiente detalle:

CUADRO N° 19 FECHAS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS

TRIMESTRE FECHA DE REPARTO

1° trimestre 17,18,19,20 y 24 de abril del 2018

2° trimestre 17,18,19,20 y 24 de julio del 2018

3° trimestre 02, 03,04 ,05 y 10 de octubre del 2018

4° trimestre 04,05,06,07 y 11 de diciembre del 2018 FUENTE: INFORME Nº 039-2019-MPH/37.40 DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y NUTRICION

El reparto de canastas alimentarias PANTBC se hace de acuerdo al reporte enviado por la RED SALUD HUAMANGA y HOSPITAL REGIONAL AYACUCHO, esto mayormente de forma mensual. LOGROS:


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El empadronamiento de los beneficiarios del Programa de complementación Alimentaria PCA.

Se adquirió oportunamente los insumos del Programa de complementación Alimentaria PCA.

Se realizó el reparto oportuno de insumos a los beneficiarios Programa de complementación Alimentaria PCA.

Se capacito a las beneficiarias del programa PCA en Alimentación Saludable en el consumo y preparación de alimentos en base a pescado conjuntamente con el Ministerio de Producción.

Se realizó el envío y reporte de los Indicadores de Gestión I, II, III Y IV Trimestre al MIDIS.

3. CUADRO N° 20 UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)-SISFOH

N° ACTIVIDAD OPERATIVA INDICADOR U.M RESULTADOS

01 Empadronamiento de Hogares para que obtengan su clasificación socioeconómica oportuna y actualizada.

N° de hogares registrados en el SISFOH

Hogares 2050

FUENTE: INFORME Nº 039-2019-MPH/37.40 DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y NUTRICION

CUADRO N° 21

PESCADO PARA TODOS, VENTA ANUAL N° ACTIVIDAD OPERATIVA INDICADOR U.M RESULTADOS 01 Plan de Acción : “Contribución a la

Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) y la Anemia, mediante el Abastecimiento de Productos Hidrobiológicos en las Zonas Urbano Marginales y Rurales en la Provincia de Huamanga”

cantidad de Pescado vendido

Kg 80,917.00


CUADRO N° 22

PADRÓN NOMINAL N° ACTIVIDAD OPERATIVA INDICADOR U.M RESULTADOS 01 Registradas/os en el

padrón nominal del distrito de Ayacucho con información completa y actualizada.

N° de niñas y niños menores de 36 meses de edad registradas/os en el padrón nominal

Niños/as 5099



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4.2.4.4 SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y CIUDADANIA:

La Sub gerencia de Participación Vecinal, es el órgano encargado de promover la participación activa de las organizaciones de base de la provincia y de la comunidad organizada en búsqueda del desarrollo social, obteniendo los siguientes logros:

CUADRO N° 23: PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PARTICIPACIÓN VECINAL Y CIUDADANA

ACTIVIDAD LOGROS BENEFICIARIOS Formalización de Organizaciones sociales de Base a través de RUOS

Organizaciones sociales de base organizados y formalizados

11 organizaciones sociales de base registrados en el ROUS.

Desarrollar Educación Ciudadana a través de la radios comunitarias y microprogramas

51 programas radiales donde se realizó entrevista a responsables públicos y privados de diferentes áreas para temas acorde a la problemática de cada zona.

12 Barrios, AAHH (Pilacucho, Rio Seco, SR, de la Picota, San Juna, Piscotambo, Virgen del Carmen –Mollepata, Pueblo Libre, Sr. De Palacios, Santa Luisa, Morro de Arica, Barrio Cuchipampa, Los Pinos) del distrito de Ayacucho

HATUN RIMANAKUY (Feria de Servicios)

Institucionalizado con Ordenanza Municipal N° 012-2018-MPH/A

Participación de los principales actores de las 5 zonas del distrito de Ayacucho

Ejecución de talleres de fortalecimiento de capacidades de los comités de desarrollo comunal –CODECO centros Poblados de Huamanga

18 talleres donde se conformó los CODECOS (CCPP Paccha,Occollo, Jatumpampa,Rosaspata,Ccochapampa,Qasanccay,Corazon de Ñaupas, Opancca, Ccaccamarca, Mayabamba, Cceraocro, Manzanayocc,Sta Rosa de Cochabamba, San Antonio de Manallasacc, Sachabamba, Huaychao, Ccayarpachi-Atacocha.

420 autoridades y líderes de los Centros Poblados de la Provincia de Huamanga

Coordinación para la organización de talleres Descentralizados de recolección y disposición final de residuos sólidos en los centros poblados de la Provincia de Huamanga.

Comités de Desarrollo Comunales (CODECO) conformados en 10 centros Poblados de la Provincia de Huamanga para Coadyuvar en la protección del medio ambiente y contaminación ambiental

305 personas entre autoridades, líderes y población de los Centros Poblados de la Provincia de Huamanga capacitados en tema de Recolección y Disposición final de Residuos Sólidos.

Acompañamiento en el proceso electoral de autoridades municipales de los

Acompañamiento en 13 procesos electorales en las Elecciones de Alcaldes y Regidores en las Municipalidades de los Centros

Pobladores de los centros poblados de Ceraocro, Anchahuasi, CCoñani, San Juan de Culluhuancca, Mayabamba, Allpachaca, CCayarpachi, Moya,


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FUENTE: INFORME 26-2019-MPH/37.41 DE LA SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y CIUDADANIA

4.2.4.5. SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL:

La Sub-Gerencia de Registro Civil es la unidad encargada de efectuar el registro de nacimientos, defunciones, matrimonios, inscripciones judiciales, adopciones, reconocimientos de filiación, rectificación, divorcios y otras afines.

CUADRO N° 24 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL EN EL AÑO 2018

ACTIVIDADES LOGROS

Inscripción de nacimientos ordinarios 256 niños y niñas menores de edad acceden al derecho a la identidad

Inscripción de nacimientos extemporáneos

159 inscripciones de menores y mayores de edad que no accedieron al derecho de manera oportuna

Inscripción de matrimonios 252 personas formalizan su situación conyugal

Inscripción de defunciones 615 familiares o terceros que registran un fallecimiento de una persona por disposición legal

Implementación de sala de audiencia de separación convencional y divorcio ulterior

Se cuenta con 06 procedimientos no contenciosos de separación convencional y divorcio ulterior.

Capacitación al personal Se capacitó a más de 300 registradores civiles

FUENTE: INFORME N° 10-2019-MPH-GDH/SGRC-37.42 DE LA SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

Fuente: Sub Gerencia de Registro Civil

Centros poblados. Poblados Manzanayocc, Paccha, Quisuarcancha Juramentación del alcalde y Regidores

14 Alcaldes y 70 regidores debidamente juramentado

Pobladores de los centros poblados de Ceraocro, Anchahuasi, CCoñani, San Juan de Culluhuancca, Mayabamba, Allpachaca, CCayarpachi, Moya, Manzanayocc, Paccha, Quisuarcancha


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4.2.5. ACTIVIDADES RELACIONADAS AL DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL.

La Gerencia de Desarrollo Económico promueve el desarrollo Económico y ambiental a través de desarrollo de actividades relacionadas con la promoción del Turismo, artesanía, micro y pequeña empresa, desarrollo productivo de las zonas urbanas y rurales, comercio, industria y la gestión ambiental, dentro de la jurisdicción y durante el ejercicio 2018.

4.2.5.1. SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO RURAL

CUADRO Nº 25 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO

RURAL EN EL AÑO 2018

Nº ACTIVIDAD RESULTADO BENEFICIARIOS

01

Programas de capacitación, asistencia técnica y ferias (artesanales, turística, agroindustrial, gastronómico, artística, financiera y otros)

Al año 2018 se ha intensificado las jornadas de capacitación y la articulación a los mercados, más de 2,284 beneficiarios anuales.

Micro

Pequeñas

Empresas

02 II Rueda de Negocios “Ayacucho 2018”

En la Rueda de Negocios 2018 se tuvo la intención de monto negociado S/. 3,333.300 soles, donde participaron 125 empresarios Ayacuchanos y 24 empresarios nacionales. Y mientras que la II Rueda de Negocios 2018, se prepara con las mismas proyecciones, logrando superar la meta en los participantes inscritos.

Micro

Pequeñas

Empresas

03

Ayacucho sede del “V Foro Nacional de la Papa y II Festival de la Biodiversidad e Innovación de la Papa” – 2019

Buscar alternativas de desarrollo de la papa, la conservación y utilización de la biodiversidad desde la experiencia de las regiones participantes; además de buscar posicionar la papa nativa y comercial en el mercado nacional e internacional

Micro Pequeñas Empresas

FUENTE: 034-2019-MPH/44.46 DE LA SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y DESARROLLO RURAL


38

PRINCIPAL FOTOGRAFIAS:

4.2.5.2. SUB GERENCIA DE CULTURA, TURISMO Y ARTESANÍA

La Sub Gerencia de Cultura, Turismo y artesanía de la Municipalidad Provincial de Huamanga, ha realizado distintas actividades cumpliendo con sus funciones de promocionar y poner en valor al patrimonio cultural de nuestro Distrito y provincia de Huamanga, siendo estas las siguientes:

CUADRO Nº 26 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUB GERENCIA DE CULTURA, TURISMO Y ARTESANÍA EN EL AÑO

2018 ACTIVIDADES BENEFICIOS

CONVENIO DE LA PROMOCION DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES DE LA PROVINCIAL DE HUAMANGA: Desarrollar estrategias que permitan reducir las brechas en el ejercicio de los derechos culturales de los ciudadanos de la provincia de Huamanga en el área de industrias culturales y artes.

11780 personas directas

PROGRAMA DE ARTE EN LA ESCUELA (PASE): Es una iniciativa que empezó en el año 2013 en el Ministerio de Cultura con el fin de promover la educación a través de las artes. Para ello el programa capacita a docentes de escuelas públicas en herramientas y perspectivas pedagógicas, desde una mirada intercultural y de reconocimiento de nuestra diversidad artística y cultural en las áreas de artes escénicas, danza, música y artes visuales.

100 Docentes del ámbito

urbano y rural de nivel inicial

y primaria

ARTE EN MI COMUNIDAD: es un proyecto que busca la formación de público, la creación de nuevos espacios de disfrute de la cultura para los vecinos y público mediante el apoyo y la difusión de la producción de las industrias culturales locales. Esta iniciativa plantea realizar actividades culturales en espacio públicos como parques, centros comunales, lozas deportivas, Centros de Escucha y

1,500 aprox. Beneficiarios

directos


39

Acogida Comunitaria, entre otros, en diversos distritos de la Provincia de Huamanga.

ELABORACION DE PLAN PROVINCIAL DE CULTURA 2018 - 2030: La provincia de Huamanga es uno de los lugares donde el arte y la cultura ocupan un lugar importante en la vida de los ciudadanos y constituyen medios potenciales para el fortalecimiento del desarrollo económico y humano de la ciudad. Sin embargo, aún no se cuentan con políticas y planes municipales de mediano y largo plazo que definan las estrategias y prioridades para su desarrollo, y que impulsen una buena inversión de los recursos económicos en materia cultural.

población de la provincia de Huamanga

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA PROMOCION DE CULTURA: la concha acústica: La visión sobre este espacio es que sea un punto de cultura viva en la ciudad en la que los jóvenes y las industrias culturales puedan realizar eventos culturales. Se invertirá en el acondicionamiento del escenario especialmente en la compra de luces, una estructura de soporte de las luces, mejora del sistema eléctrico, una escalera para el escenario y ampliación del techo de la concha acústica de policarbonato. Auditorio Pedro Gual: Actualmente, el auditorio está en un proceso de mejora. El Ministerio de Cultura está invirtiendo, como primera etapa, en la compra de equipos de sonido de alta gama para diversos eventos culturales. Con un presupuesto de (S/. 50,000 soles financiado solo por el Ministerio)

Las industrias culturales locales (20 colectivos culturales)

FORTALECIOMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCION CULTURAL: La realización y promoción de actividades culturales de una ciudad requiere una estrategia de comunicación adecuada que integre diversas tácticas. Este aspecto ha sido también solicitado por diversos gestores culturales en el Taller de Validación de este plan realizado en el mes de febrero, ya que no hay suficiente espacios de difusión (físicos y virtuales) de los eventos culturales.

Las industrias culturales locales (20 colectivos culturales)

FORTALECIOMIENTO DE CAPACIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA A TRAVES DE LA RED GESTION PUBLICA: El Ministerio de Cultura, ofrecerá la articulación y coordinación a través de estrategias que permitan ofrecer herramientas a los actores locales y también a los funcionarios del gobierno local, para promover una mejor gobernanza a nivel local del sector cultura. Esta estrategia estará fundamentada en tres componentes. El primero se relaciona con la articulación; y busca generar espacios de encuentro, reconocimiento e interrelación entre los miembros del sector.

5 Funcionarios de la

municipalidad provincial de Huamanga.

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS A TRAVES DE UNA ALIANZA PARA LA REVITALIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y LA APROPIACION SOCIAL DEL PARIMONIO CULTURAL LOCAL: Este proyecto busca fortalecer el trabajo realizado por las organizaciones culturales comunitarias a través de la revitalización y apropiación de espacios públicos. Como primera estrategia, se elaborará un mapeo de espacios públicos y un mapeo de organizaciones culturales de la provincia de Huamanga. Estos mapeos darán información precisa sobre el número de organizaciones culturales, las actividades que realizan y sus ámbitos de intervención.

Vecinos de la provincia de Huamanga

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: Con la intención de contribuir a que la Municipalidad Provincial de Huamanga cuente con espacios adecuados para el acceso al libro y el fomento de la lectura, la Dirección del Libro y la Lectura desarrollará procesos de asistencia técnica para el fortalecimiento de bibliotecas públicas, comunales y espacios no convencionales de lectura. Esta asistencia técnica se hace en dos vías: (1) Gestión bibliotecaria, (2) Fomento de la Lectura. A partir de lineamientos proporcionados por los especialistas de la Dirección del Libro y la Lectura se busca que los responsables de la biblioteca o del espacio de lectura gestionen las condiciones físicas y programáticas.

3,000 personas


40

APOYO EN LA CIRCULACION DE SERVICIOS CULTURALES: En la ciudad de Huamanga, la oferta de actividades culturales se centra principalmente en Carnavales y Semana Santa. Esto trae como consecuencia que los ciudadanos tengan menor acceso a la cultura y que las industrias culturales se debiliten, ya que no cuentan con apoyo para la difusión de sus producciones artísticas. La visión es que la cultura viva sea una oportunidad de desarrollo social y económico. Esto requiere un trabajo de apoyo a la circulación de bienes y servicios a lo largo de todo el año. Para ello se apoyarán encuentros, festivales, jornadas, etc. que las propias industrias culturales han creado y van a impulsar. Así contaremos con una programación cultural anual que permita la promoción de bienes y servicios culturales.

19,000 PERSONAS

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA REPRESENTACIÓN EN PERÚ DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, UNESCO PERÚ: El objeto del presente Convenio Específico de cooperación es establecer una alianza estratégica de trabajo entre la UNESCO PERÚ, EL MINISTERIO y LA MUNICIPALIDAD, en el ámbito de sus respectivas competencias, para impulsar conjuntamente acciones que contribuyan a la recuperación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial en la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho; y a la sensibilización de la comunidad respecto a su patrimonio cultural a través del proyecto denominado Programa de Educación en Patrimonio para el Centro Histórico de Huamanga

10,000 Escolares

Lanzamiento de la agenda bicentenario (realizado el 10-11-2018) Vecinos Festival de la canción Ayacuchana (realizado el 06-11-2018) 15,000

beneficiarios directos

Producción de cortometraje de la batalla de Secchapampa FUENTE: INFORME 028-2019-MPH/SGCTYA DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA TURISMO Y ARTESANÍA


41

4.2.5.3. SUB GERENCIA DE COMERCIO, LICENCIAS Y FISCALIZACIÓN

Es responsable de regular y controlar el cumplimiento de las normas de acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, comercio ambulatorio, higiene y orden en la venta de los alimentos para el consumo humano en mercados y establecimientos, y otorgar licencias de funcionamiento a establecimientos comerciales, industriales y profesionales, en el ámbito de la jurisdicción. Asimismo, la vigilancia sanitaria de la inocuidad agroalimentaria de alimentos primarios y piensos, en el transporte y comercialización.

CUADRO Nº 27

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUBGERENCIA DE COMERCIO, LICENCIAS Y FISCALIZACIÓN ÁREA DE FISCALIZACIÓN

N° DESCRIPCIÓN RESULTADOS BENEFICIARIO

01 Total de operativos inopinados 264 Población de Huamanga

02 Total de establecimientos intervenidos 547 Población de Huamanga

03 Total de establecimientos sancionados 326 Población de Huamanga

04 Total de establecimientos clausurados de

giros especiales y comunes 61 Población de Huamanga

05 Total de establecimientos clausurados

por infracción sanitaria 9 Población de Huamanga

06

Total de establecimientos clausurados de

giros comunes (licencia de

funcionamiento y otros)

14 Población de Huamanga

07

Total de discotecas clausurado

(Actividades Especiales: Discotecas,

Prostíbulos, bares, cantinas, video pubs,

tabernas, etc.)


FUENTE: INFORME N° 147-2019-MPH/45.47 DE LA SUBGERENCIA DE COMERCIO LICENCIAS Y FISCALIZACION

CUADRO N° 28


42

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUBGERENCIA DE COMERCIO, LICENCIAS Y FISCALIZACIÓN AREA DE VIGILANCIA SANITARIA

N° ACTIVIDAD RESULTADOS BENEFICIARIOS

1 Vigilancia sanitaria de los restaurantes, chifas, pollerías, cevicherías y marisquerías, panaderías y kioscos.


2 Operativos inopinados y Vigilancia sanitaria de los mercados, carnes, pesas y medidas 20 Población de

Huamanga

3 Vigilancia sanitaria de bodegas, golocentros y tiendas de abarrotes y otros (Tiendas Naturistas). 9 Población de

Huamanga

4 Vigilancia sanitaria a hospedajes 5 Población de Huamanga

5 Operativo inopinados de crianza de porcinos clandestinos 3 Población de

Huamanga

6 Operativo inopinado de avícolas 2 Población de Huamanga

7 Capacitación de Buenas Prácticas de Manipulación de alimentos dirigido a los establecimientos de alimentos y mercados.


8

Vigilancia sanitaria e inspección para la certificación de los puestos de venta de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en mercados de abasto- Meta 5


9

Vigilancia sanitaria e inspección para la certificación de los puestos de venta de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en mercados de abasto- Meta 20


TOTAL 1214 FUENTE: INFORME 1718-2018-MPH/45.47 DE LA SUBGERENCIA DE COMERCIO, LICENCIA Y FISCALIZACION

CUADRO N° 29 INSPECCIONES SANITARIAS Y SANCIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE ALIMENTOS N° ACTIVIDAD RESULTADOS BENEFICIARIOS

1 Establecimientos comerciales sancionados por falta de higiene y conservación de alimentos, como restaurantes, kioscos escolares, panaderías, mercados y otros.


2 Vigilancia Sanitaria de los establecimientos comerciales de alimentos y no alimentarios. 221 Población de

Huamanga

3 Vigilancia Sanitaria de los mercados de abasto – Meta 5 665 Población de Huamanga

4 Vigilancia Sanitaria de los mercados de abasto – Meta 20 443 Población de Huamanga

FUENTE: INFORME 1718-2018-MPH/45.47 DE LA SUBGERENCIA DE COMERCIO, LICENCIA Y FISCALIZACION


43

CUADRO N° 30 NÚMERO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADAS

N° ACTIVIDADES RESULTADOS BENEFICIARIOS

1 Proyección de emisión de Licencias de Funcionamiento durante el Año 2018.

540 Licencia de Funcionamiento. Población de Huamanga.

2 Resultado de Emisión de Licencia de Funcionamiento durante el Año 2018 hasta el 31-12-18.

816 Licencia de Funcionamiento.

Población de Huamanga.

FUENTE: INFORME N° 147-2019-MPH/45.47 DE LA SUBGERENCIA DE COMERCIO LICENCIAS Y FISCALIZACION

Durante el año 2018, se ha cumplido con las metas 05 y 20 del Programa de Incentivos: “Certificación de puestos de venta saludables de alimentos agropecuarios primarios y piensos en mercados de abastos”, del distrito de Ayacucho, para lo cual se ha realizado las siguientes actividades:

Conformación de los Comité de Autocontrol Sanitario (CAS) en los mercados de abastos, en los cuatro

grupos de alimentos agropecuarios primarios y piensos: carnes, menudencias y huevos; frutas y

hortalizas; alimentos envasados y a granel y; piensos. Al respecto, se ha capacitado a 46 Miembros de

Comité de Autocontrol Sanitario – CAS – 2018 en los 08 mercados de abasto del distrito de Ayacucho

(Mercado Mariscal Cáceres, mercado mayorista Nery García Zarate, mercado Playa Grau, mercado F.

Vivanco, mercado 12 de Abril, mercado Magdalena, mercado Covadonga y mercado Triangulo).

Inspección sanitaria a los puestos de venta y vehículos de transporte de alimentos agropecuarios

primarios y piensos. Se realizó la inspección sanitaria a 525 puestos de venta y 14 vehículos de

transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos en los 08 mercados de abasto del distrito de

Ayacucho.

a.- Vigilancia Sanitaria desarrollada de comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos.

COMERCIANT

ES N° inspecciones realizadas

al 60 %

N° MERCADOS AL 100% MAYO JUNIO JULIO TOTAL

1 Mercado de abasto Magdalena 94 10 23 23 56

2 Mercado de abasto Triangulo 11 0 5 2 7

3 Mercado de abasto mayorista Nery García Zarate 247 20 65 66 151

4 Mercado de abasto Andrés F. Vivanco 177 20 43 43 106

5 Mercado de abasto Playa Grau 86 42 5 5 52

6 Mercado de abasto 12 de Abril 161 10 47 40 97

7 Mercado de abasto Covadonga 59 5 15 16 36

8 Mercado de abasto Mariscal Cáceres 29 5 8 7 20

TOTAL 864 112 211 202 525



44

b.- Programación y desarrollada de Vigilancia Sanitaria de vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos.

TRANSPORTISTAS SEGÚN GUIA DE META 5

PROGRAMADO DESARROLLADO

N° Mercados AL 100% JULIO TOTAL JULIO TOTAL









TOTAL 236 14 14 14 14


Certificación de Puestos de venta certificados como saludables de alimentos agropecuarios primarios y piensos en mercados de abastos. Se ha otorgado certificado a 42 puestos de venta saludables, para lo cual se ha programado y ejecutado la inspección sanitaria para la certificación de puestos de venta de comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos.

N°

Programación y ejecución de inspecciones sanitarias para la certificación de puestos de venta saludable

Primera inspección Segunda

inspección

Mercados Mayo Junio Total Julio Total









TOTAL 32 48 80 60 60

FUENTE: INFORME 1718-2018-MPH/45.47 DE LA SUBGERENCIA DE COMERCIO, LICENCIA Y FISCALIZACION b.- Puestos de Venta SALUDABLE de comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos.

N° NOMBRE DE LOS MERCADOS N° PUESTOS SALUDABLES:

CERTIFICADOS

1 0647 Mercado Mariscal Cáceres 2

2 0648 Mercado Mayorista Nery García Zarate 10

3 0651 Playa Grau 9

4 0652 Mercado F. Vivanco 10

5 0654 Mercado 12 de Abril 2

6 0655 Mercado Magdalena 8

7 Mercado Covadonga 1

8 0646 Mercado Triangulo 0

TOTAL 42



45

VISTAS FOTOGRÁFICAS DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

4.2.5.4. SUB GERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

La Sub gerencia de Ecología y Medio Ambiente, es el responsable de planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las actividades concernientes a promover el

manejo adecuado del medio ambiente y sus recursos naturales.


46

CUADRO N° 31 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DURANTE EL AÑO 2018

Variable Indicador Base 2013

Evaluación de Indicadores %

2014 2015 2016 2017 Diciembre 2018

Áreas verdes per cápita m2/hab. 1.79 1.79 1.84 1.85 1.98 2.39

Superficie de áreas verdes Has 16.210 16.450 17.580 17.760 19.083 22.81

Habilitación y siembra m2 750.00 8

75.00 11,312.46 2,774.00 3,619.75 18,679.60

Siembra de arboles

N° de árboles 300.00 350.00 1,356.00 1,452.00 1,650.00 1,257.00

FUENTE: INFORME 842-2018-MPH/45.49 DE LA SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

CUADRO N° 32 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUB GERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - ACCIONES DEL

PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDADES LOGROS POBLACIÓN BENEFICIARIA

Elaboración y Aprobación de Instrumentos de Gestión Ambiental

- Ordenanza Municipal Nº 019-2018-MPH/A, (Regula, Controla, Fiscaliza y Sanciona la Emisión de Ruidos).

- Ordenanza Municipal Nº 020-2018-MPH/A, (el cuadro de infracciones y sanciones administrativas (CISA) de… Subgerencia de Ecología y medio ambiente de la MPH).

Población Ayacuchana

Supervisión y fiscalización de administrados para evitar la contaminación por ruido, humos, emisiones, vertimiento entre otros.

88 establecimientos fiscalizados hasta la Fecha (restaurantes, pollerías, panaderías, cevicherías, entre otros)

88 Usuarios establecidos en el formato Nº 04 acorde al PLANEFA. de diversos establecimientos Pobladores del distrito de Ayacucho.

Atención a denuncias ambientales 30 denuncias ambientales atendidas. Población Ayacuchana

Monitoreo de calidad ambiental ( ruido)

3 Monitoreos interinstitucionales en calidad de ruido ambiental.

Pobladores de la provincia de Huamanga.

Monitoreo de calidad ambiental (aire)

01 Monitoreos interinstitucionales en calidad de ruido ambiental.

Pobladores de la provincia de Huamanga.

FUENTE: INFORME N° 47-2019-MPH/45.49 DE LA SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE


47

CUADRO N° 33 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUB GERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE – EDUCACION

AMBIENTAL

ACTIVIDADES LOGROS POBLACIÓN BENEFICIARIA

Charlas y Taller en diversas instituciones educativas, Universidades, institutos, en temas ambientales

05 Cursos, talleres, charlas en diversas instituciones educativas, universidades, población en general

Universidad Pública y Privada.

Programa Municipal Educación Cultura y Ciudanía Ambiental – EDUCCA 2018

Aprobación de Ordenanza Municipal Nº 025-2018-MPH/A. campañas en temas ambientales (ruido, consumo eficiente del agua, residuos sólidos, manejo de áreas verdes)

Población del distrito sensibilizada.

I Concurso Eco disfraces 40 administrados participantes del plan de recojo y reciclaje de aceite de cocina.

Administrados de la provincia de Huamanga.

FUENTE: INFORME N° 47-2019-MPH/45.49 DE LA SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE


48

Supervisión ambiental y fiscalización ambiental

Monitoreo calidad del aire, agua y ruido

FORTALECIMIENTO DEL COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL. Se ha formación la mesa técnica para

prevención y control y sanción de ruido; Mesa técnica de Residuos sólidos; Mesa técnica protección del

agua y; Mesa técnica del Plan de Gestión de Calidad de Aire.


49

4.2.6. ACTIVIDADES RELACIONADAS A TRANSPORTE PÚBLICO.

La gerencia de transportes trabaja en presentar un transporte y tránsito eficiente seguro y más humano. Es el encargado de planificar y administrar la gestión del transporte terrestre e interurbano, tránsito peatonal y vehicular, circulación del tránsito, y el proceso de infracciones y sanciones correspondientes a su jurisdicción, dentro del marco de los dispositivos legales aplicables.

4.2.6.1. SUBGERENCIA DE CONTROL TÉCNICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

La Sub gerencia de Tránsito y Seguridad Vial durante el ejercicio 2018 ha realizado diversos actividades relacionado al Control del Transporte Público.

CUADRO Nº 34

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUBGERENCIA CONTROL TECNICO DE TRANSPORTE PUBLICO

ACTIVIDAD RESULTADO BENEFICIARIOS - Aprobación de Ordenanza Municipal que prohíbe la prestación

del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Vehículo Menor (Moto Lineal) Y Restringe el Uso de la vía Pública para el Estacionamiento como Paradero dentro de la Provincia de Huamanga.

Aprobación de la

Ordenanza


- Aprobación de Ordenanza Municipal Nº 014-2018-MPH/A, sobre la creación del Depósito Municipal de Vehículos (DMV), ubicado en el Jr. Garcilaso de la Vega N° 785 del Distrito de Ayacucho, para el Internamiento y Liberación de Vehículos Motorizados.

Aprobación de la

Ordenanza.


Aprobación de Ordenanza Municipal Nº 013-2018-MPH/A, que reglamenta el Procedimiento Sancionador Sobre Vehículos Abandonados y/o Mal Estacionados en Áreas Públicas del Distrito de Ayacucho, que consta de cinco (05) Títulos, once (11) Artículos, cinco (05) Disposiciones Finales

Aprobación de la

Ordenanza


- Aprobación de la Ordenanza Municipal Nª 029-2018-MPH/A, que prohíbe la prestación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Vehículo Menor (Moto Lineal) Y Restringe el Uso de la vía Pública para el Estacionamiento como Paradero dentro de la Provincia de Huamanga.

Aprobación de la

Ordenanza


- Un (01) Proyecto de Ordenanza para regular el Servicio de Transporte Público de Personas.

Proyecto de Ordenanza


Más de 525 Informes Técnicos realizados, referentes al TUPA (trámite administrativo).

Elaboración de Informes

Técnicos


- Ordenanza Municipal Nº 023-2018-MPH/A, Ordenanza que, Deroga la Ordenanza Municipal Nº020-2012-MPH/A; que modifica el Literal D) del Art. Quinto de la O.M. Nº039-2007-MPH/A, de creación del servicio de Administración Tributaria de Huamanga –SAT-Huamanga.

Derogatoria de la

Ordenanza

Municipalidad Provincial de Huamanga

Más de 48 fiscalizaciones realizadas a las Empresas de Transporte Público Regular de Personas (en sus terminales o estaciones de ruta).

Cumplimiento de la Norma


Más de 4.500 Fiscalizaciones realizadas a vehículos estacionados en zonas rígidas en la jurisdicción de la Provincia de Huamanga (motos lineales, camionetas y entre otros) y remolcados al Depósito Municipal de vehículos.



Más de 13.942 vehículos de Transporte Publico Regular de Pasajeros fiscalizados (vehículos internados).




50

Un (01) Convenio con grúa particular para el remolque de vehículos la Deposito Oficial de vehículos.



FUENTE: INFORME TECNICO Nº 02-2018-MPH/51.52 DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL TECNICO DE TRANSPORTE PUBLICO

Fiscalización a vehículos estacionados en

zonas rigida Vehículos internados en el depósito

municipal de vehiculos

Fiscalización a las empresas de transporte

público

Fiscalización de terminal de rutas


51

4.2.6.2. SUBGERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

La Subgerencia de Transito y Seguridad Vial realizó actividades relacionadas con la regulación y control de los servicios del transporte público de pasajeros, circulación vial y el tránsito urbano en general, además de ejecutar un proyecto.

CUADRO N° 35 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUBGERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

ACTIVIDAD RESULTADOS BENEFICIARIOS

Emisión de certificados de capacitación 2,101

Conductores de vehículos mayores (taxis, combis inter urbanos, rutas del 1 al 17 y 20 y 21) y menores (mototaxis del distrito de Ayacucho),

Emisión de licencias de conducir (nuevas, revalidación, re categorización, duplicado y canje)

3,465 Conductores de vehículos menores de la clase b, y población de Huamanga

Colocación de señales verticales (reguladoras, preventivas e informativas)

60 población de Huamanga

Colocación de reductores de velocidad (tachones y gibas)

5 Puntos Estratégicos (41 reductores)

población de Huamanga

Pintado de zonas rígidas, cruceros peatonales 22,002 Ml población de Huamanga

Desarrollo de campañas de sensibilización e informativas 11 Campañas población de Huamanga

Desarrollo de eventos de capacitación en educación vial 12 Eventos población de Huamanga

Mantenimiento De Semáforos 42 Semáforos

población de Huamanga

Colocación de barandas de seguridad en el frontis de las instituciones educativas

2 Barandas población de Huamanga

Colocación De Bloques De Concreto 15 población de Huamanga

instalación de tranqueras 3 población de Huamanga FUENTE: INFORME N° 009-2019-MPH/51.53 DE LA SUBGERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL


52

4.3. ACTIVIDADES RELEVANTES DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO

4.3.1 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

Es el Órgano de Defensa Judicial de la Municipalidad conforme a Ley, encargado de representar y ejercer la defensa judicial ante los órganos jurisdiccionales, sobre los intereses y derechos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a través de Procuradores Públicos Municipales y el Personal de apoyo que requiera.

CUADRO Nº 36 ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA PROCURADURIA MUNICIPAL

N° ACTIVIDAD RESULTADO BENEFICIARIO

01 Formulación de demandas civiles 54

Defensa Judicial De Los Intereses Y Derechos De La Municipalidad Provincial De Huamanga

02 Formulación de denuncias penales 24

03 Realizar la absolución de las demandas en contra de la MPH 364

04 Absolución De Procesos Constitucionales 88

05 Atención de solicitudes en materia de Conciliación 16

06 Atención de solicitud en materia de Arbitraje 4

07 Participación en las audiencias civiles, penales, conciliación y arbitraje

409

08 Ejercicio de medios impugnatorios (Apelaciones de sentencias, autos y laudos arbitrales)

460

FUENTE: INFORME N° 029-2019-MPH/15 DE PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL

4.3.2. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Es el Órgano de Asesoramiento de segundo nivel organizacional, responsable de brindar asesoramiento y emitir opinión legal en asuntos jurídicos y normativos que requiere la Alta Dirección y las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huamanga, que no cuenten con asesor legal o abogado, proponiendo, formulando, evaluando y/o visando los proyectos de normas y documentación de carácter institucional que sean sometidos a su consideración.

CUADRO Nº 37 ACTIVIDADES REALIZADAS DE ASESORÍA JURÍDICA

ACTIVIDAD RESULTADO BENEFICIARIOS Evaluación y análisis legal sobre propuesta de Ordenanza Municipal que aprueba el Nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA 2018.

Opinión legal que declara viable la propuesta de Ordenanza Municipal que aprueba el TUPA-2018.

Administrados.

Absolución de recursos impugnatorias (Recurso de apelación),

Proyección del Dictamen legal con sujeción de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo, y su modificatoria aprobado por D.L. N° 1272.

Administrados.

Asesoramiento en la adquisición de la compra de terreno para la ejecución del relleno sanitario.

Compra del terreno para la disposición final de residuos sólidos no peligros en la provincia de Huamanga.

Municipalidad Provincial de Huamanga y la población en general

Evaluación, análisis legal y Opinión legal que precisa la Municipalidad


53

pronunciamiento sobre las medidas cautelares respecto a los locales nocturnos (discotecas, tabernas y bares) establecidos en el Régimen de Aplicación y Sanciones Administrativos – RAISA, aprobada mediante Ordenanza Municipal N° 01-2018-MPH/A.

continuidad y extensión de las medidas cautelares.

Provincial de Huamanga y la Sub Gerencia correspondiente.

Evaluación y análisis legal a la propuesta de Ordenanza Municipal que aprueba el ROF-2018 y la estructura Orgánica -2018.

Opinión legal favorable conforme a Ley.

Municipalidad Provincial de Huamanga.

Evaluación y análisis legal respecto al cambio de zonificación de uso de suelo del predio ubicado en el Fundo Pucropata – Yanama, de Expansión Urbana (EU) a Zona Residencia de Densidad Media (DM).

Aprobación del cambio de zonificación del predio ubicado en el Fundo Pucropata – Yanama, de Expansión Urbana (EU) a Zona Residencia de Densidad Media (DM),

Población del Fundo Pucropata –Yanama.

Evaluación y análisis sobre propuesta de ordenanza municipal que aprueba el Nuevo Reglamento del Mercado de Abastos


Municipalidad Provincial de Huamanga y los mercados de abastos

Evaluación legal sobre extensión de laudo arbitral


Trabajadores

Evaluación y análisis legal sobre propuesta de planeamiento integral del sector Waychacpampa – comunidad campesina de Andamarca


Población del sector Waychacpampa – comunidad campesina de Andamarca

Asesoramiento sobre acciones administrativas concernientes al predio del mercado artesanal Shosaku Nagase

Agotamiento de la via administrativa Municipalidad Provincial de Huamanga

Análisis legal sobre propuesta de directiva para la implementación y uso de lactario institucional

Opinión legal favorable conforme a Ley. Personal femenino

Evaluación y Análisis legal de la propuesta de 16 motos donadas por el Programa Juntos

Informe legal favorable Centros poblados de la provincia de Huamanga

Evaluación y Análisis legal de la propuesta de Ordenanza Municipal que prohíbe la prestación público de pasajeros en vehículos menores

Opinión legal favorable conforme a Ley. población

Evaluación y análisis legal respecto a la creación de comedores Informe legal favorable Población

FUENTE: MEMORANDO N° 17-2019-MPH/16 DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURIDICA

4.3.3. UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA

La Unidad de Ejecutoria Coactiva, es el órgano de apoyo de tercer nivel organizacional, encargado de planificar, organizar, dirigir y Ejecutar los procesos de ejecución coactiva de naturaleza no tributaria de carácter no pecuniario de hacer o no hacer, de conformidad a las normas legales vigentes.


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CUADRO Nº 38 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EJECUTORA COACTIVA

ACTIVIDAD OPERATIVA LOGROS ALCANZADOS BENEFICIARIOS Clausura de establecimientos comerciales de giros especiales

Se clausuraron un total de 23 establecimientos comerciales con giros especiales.

población del distrito de Ayacucho

Clausura de establecimientos comerciales de giros no especiales

Se clausuraron un total de 39 establecimientos comerciales con giros no especiales.


Demolición de edificaciones de bienes privados y públicos sin Licencia de obra o Regularización de Licencia

Se realizó la regularización de la Licencias de Edificación de 26 Edificaciones sin Licencia, así como se cumplió con la obligación de hacer de retiro de tuberías que afectaban a un predio colindante


Suspensión del proceso coactivo

Se suspendieron un total de 67 expedientes coactivos entre clausuras de establecimientos comerciales y demoliciones.


Absolución de Consultas a los Administrados

Se absolvieron un total de 85 consultas sobre expedientes coactivos en materias de clausuras de establecimientos comerciales y demoliciones.

Los obligados comprendidos en los procedimiento de ejecución coactiva

Capacitaciones del Procedimiento Administrativo Sancionador.

Se realizaron 12 capacitaciones en la Municipalidad Provincial de Huamanga en vista de la implementación del nuevo RAISA.

Funcionarios y Servidores de la Municipalidad Provincial de Huamanga

FUENTE: INFORME N° 021-2019-MPH/UEC DE LA UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA

4.3.4. UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL

La Unidad de Relaciones Publicas e Imagen Institucional, es la unidad responsable de coordinar las acciones destinadas a promover la comunicación y las relaciones con la comunidad y las instituciones.

Clausura de locales


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CUADRO Nº 39

ACTIVIDADES REALIZADAS UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL

4.3.5. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CUADRO N° 40 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Descripción de actividades Resultado

Evaluación del plan de Desarrollo Concertado Provincial 2009-2021 y Distrital 2013-2021

Se cuenta con información para la toma de decisiones en base a las evaluaciones

Formulación del Plan de Desarrollo Concertado 2017-2030 con metas al 2021 y 2024, con opinión favorable del CEPLAN

Permite brindar un horizonte de desarrollo a largo plazo

Evaluación periódica del Plan Operativo Institucional, de acuerdo a las normas vigentes. Y el uso de aplicativo del CEPLAN para el registro, seguimiento y evaluación del POI

Contar con documentos de acuerdo a las directivas vigentes y actualizado

Formulación y Programación de presupuesto 2019 R.A 625-2018-MPH/A

Evaluación del Presupuesto Institucional 2017 y 2018 Cumplimiento oportuno de las evaluaciones.

Conciliación marco legal anual 2017 y correspondiente al primer semestre 2018

Oficios MEF

Elaboración de la Memoria de Gestión 2017 Cumplimiento oportuno Elaboración de las notas a los estados presupuestarios y los informes de análisis social

Cumplimiento oportuno

ACTIVIDADES RESULTADO

Elaboración y publicación de notas y videos de prensa institucionales a través de los diferentes medios de comunicación (radio, tv y diarios).

Ciudadanos y ciudadanas

de la provincia de Huamanga

293,917

Manejo de redes sociales (comunity manager).

Interacción con los visitantes al facebook de la MPH (se mide por k)

Diseño, producción y distribución de revista institucional

Diseño gráfico y publicación de material informativo (banners, pasacalles, afiches, diplomas, comunicados, tarjetas) para las gerencias, subgerencias y unidades de la mph.

Producción y difusión de spots de audio y video relacionados al que hacer institucional.

Cobertura de las actividades promovidas por las diversas instancias de la mph, de manera diaria.

Organización de conferencias de prensa en coordinación con las gerencias, subgerencias y unidades de la MPH.


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Se ha elaborado directivas relacionados con aspectos presupuestarios

Se ha realizado el presupuesto participativo en las diferentes zonas del distrito de Ayacucho, priorizándose proyectos y actividades incorporados en el 2018. Asimismo, se ha elegido representantes de cada zona para el comité de vigilancia y representantes para la elección del Consejo de Coordinación Local Distrital.

Incorporación de proyectos en el PIA 2019. Elección del comité de vigilancia por zonas para garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

Se ha promovido junto con la oficina de Participación Vecinal la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con la participación de más de 300 participantes en el local principal de la Municipalidad.

Población informada acerca de los avances y dificultades de la gestión 2018 del Gobierno Local.

La Unidad de Racionalización, es la unidad orgánica de asesoramiento del tercer nivel organizacional, responsable de asesorar en el diseño de las funciones, estructuras, cargos y procedimientos que se desarrollen en los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huamanga para una adecuada gestión administrativa.

CUADRO Nº 41 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN

ACTIVIDAD OPERATIVA LOGROS/ RESULTADOS

Monitoreo y evaluación del ROF

Ordenanza Municipal Nº- 041-2018-MPH/A,APROBAR el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga (ROF-2018), Ordenanza Municipal N° 027-2018-MPHA/A Ayacucho, 07 de agosto de 2018, Modificar la Ordenanza Nº 027-2015-MPH/A concerniente a la denominación de la Unidad de Programación e Inversiones por la Unidad de Programación Multianual de Inversiones (UPMI); y, la Unidad de Estudios, Gestión de Inversiones y CTI por la Unidad Formuladora.

Actualización y Reformulación de la Directiva en la Implementación de la Metodología del Dimensionamiento

Directiva N° 02-2016-MPH-A/17.19: DIRECTIVA NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL DIMENSIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, Decreto de Alcaldía Nº 037-2016-MPH/A

Emisión de Opinión del Manual de Perfil de Puesto – MPP

Informe Nº 258-2018-MPH/OAF-URRHH/24.27. Implementación de SERVIR, participación de los servidores públicos (12.12.2018)

Actualización, Reformulación, Monitoreo y Evaluación del Organigrama Estructural

Ordenanza Municipal Nº- 042-2018-MPH/A, APROBAR la nueva Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial e Huamanga - 2018.

Proceso de Simplificación de procedimientos administrativos (TUPA)

Ordenanza Municipal Nº- 043 – 2018 - MPH/A, 230 Procedimientos Administrativos y 23 Servicios Prestados en Exclusividad,, Informe Nº 338-2018-MPH/17.19 Simplificación administrativa en la Gerencia de Transporte y la Sub Gerencia de Control Técnico de transporte Público. 36 Procedimientos administrativos, 6 Servicio Prestado en Exclusividad.

Emisión de Opinión del Cuadro de Puesto de la Entidad – CPE

Informe Nº 258-2018-MPH/OAF-URRHH/24.27. Implementación de SERVIR, participación de los servidores públicos (12.12.2018)


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Formulación, actualización, evaluación y monitoreo del Manual de Procedimientos - MAPRO Adjetivo.

Informe Nº 326-2018-MPH/17.19 Actualización y Organización del MAPRO Adjetivo

Formulación, actualización, evaluación y monitoreo del Manual de Procedimientos - MAPRO Sustantivo.

Manual de Procedimiento MAPRO – 2018 de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Informe Nº 078 – 2018 - MPH/17 - 19- E.A.dpc. Ayacucho, 26 de Diciembre de 2018, Informe Nº 393 -2018-MPH/32.36 MAPRO de la Sub Gerencia de Control Urbano y Licencias. 65 Procedimiento administrativo, 1 Servicio Prestado en Exclusividad.

Asesoramiento y formulación de Directivas internas, Reglamentos y actualización del RAISA

Ordenanza Municipal Nº- 001-2018-MPH/A APROBAR el Régimen de Aplicación de Infracciones y Sanciones Administrativas (RAISA) de la Municipalidad Provincial de Huamanga

Actualización, evaluación, monitoreo del Tarifario

Resolución de Alcaldía Nº 595-2018, (07/12/2018), APROBAR el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) de la Municipalidad Provincial de Huamanga

Actualización y evaluación de estudio de costos del TUPA.

Ordenanza Municipal Nº- 043 – 2018 - MPH/A. APROBAR, la actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial de Huamanga - 2018, que consta de 230 Procedimientos Administrativos y 23 Servicios Prestados en Exclusividad, Informe Nº 348-2018-MPH/17.19. Propuesta del TUPA 2018 y reunión de trabajo con los señores regidores. Se encuentra 230 Procedimientos Administrativos y 23 Servicios Prestados en Exclusividad

Elaboración de informes técnicos de Documentos de Gestión

Informe Nº 311-2018-MPH/17.19 Reglamento de control de Giro de negocio del CEN 03 Prostíbulos, Night Club, R.A Nº 064-2018, Directiva N° 13-2018-MPH-A/24-27, denominada Directiva General que Regula las Rotaciones Internas del Personal de la Municipalidad Provincial de Huamanga".

Capacitación del personal en documentos de gestión

Informe Nº 357-2018-MPH/17.19. Sensibilización de conductores sobre zona rígida. 09 Inspectores de Tránsito

Opinión Técnica de Documentos de Gestión

Informe Nº 241-2018-MPH/17.19, Reglamento de Proceso de Reordenamiento señalización de la nomenclatura de vías y áreas de recreación Pública. '- Informe Nº 313-2018-MPH/17.19 Opinión Técnica sobre Propuesta de Directiva "Lineamientos y procedimientos para el sinceramiento contable. '- Informe Nº 266-2018-MPH/17.19 Propuesta de funciones para Fiscalizadores

Elaboración, impresión y distribución de materiales de trabajo a las unidades estructuradas

Ordenanza Municipal Nº- 026-2018-MPH/AAPROBAR el "Reglamento de Proceso de Reordenamiento y Señalización de la Nomenclatura de Vías y Áreas de Recreación Pública en la Provincia de Huamanga - Ayacucho" que consta de un (01) Capítulo, trece (13) Artículos y dos (02) Disposiciones Finales. Publicado el 01/08/2018 en el diario judicial de Ayacucho "Jornada , Informe Nº 357-2018-MPH/17.19. Sensibilización de conductores sobre zona rígida. 09 Inspectores de Tránsito

FUENTE: INFORME N° 013-2019-MPH/17-19-E.A. DCP DE LA UNIDAD DE RACIONALIZACION

4.3.6 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

1UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES Y EQUIPO MECÁNICO

Entre las principales actividades según Informe Nº 49-2019-MPH/24.29 de la Unidad de Bienes Patrimoniales y Equipo Mecánico, son los siguientes:

Implementación del SIGA patrimonial de manera parcial


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Control de bienes mediante fichas de asignación

Control de los vehículos mediante papeletas de salida y bitácoras

Operativos realizados en el control de vehículos

Subasta de chatarra 2018

Implementación del programa SINABIP, para el registro de bienes patrimoniales

Posesión y cerco del predio de Jr. Pokra y Libertad.

Se encuentra en proceso de saneamiento físico legal del predio de Huatatas

Se encuentra en proceso de desalojo del predio de Pisco Tambo.

Se encuentra en litigio al predio de Huamanwayra para la recuperación del área invadida del total del aporte al Estado.

Se cuenta con bienes considerados RAEE para su donación

4.3.7. SECRETARIA GENERAL Según Informe Nº 034-2019-MPH-SG-UASG , la Unidad de Atención al ciudadano Gestión Documental y Archivo :

Transferencia de documentos para custodia en el archivo central

Ordenamiento de los 02 ambientes que se encuentran en archivo central

Sistematización de

las Resoluciones de Alcaldía, Gerenciales y Jefaturales.

4.3.8 SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA

Es un Órgano de Línea, encargada de brindar, a las dependencias consultoría y capacitación ene l uso de tecnologías de información y equipos tecnológicos que mejoren y optimicen procesos administrativos, así como el desarrollo e implementación de sistemas de información basados en metodologías de ingeniería del Software y que doten de independencia tecnológica, y contribuyan a la reducción de costos, haciendo uso de lenguajes multiplataforma y se optimicen los equipos de comunicaciones como Oficina de Planeamiento y Presupuesto Unidad de Racionalización y Estadística Página Reuters, switches y cableado estructurado. Asimismo ofrece servicios de mantenimiento de sistemas de información, procesamiento de datos, diseño, instalación y mantenimiento de redes y servidores

CUADRO Nº 42

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUB GERENCIA DE SISTEMAS y TECNOLOGIA

ACTIVIDAD RESULTADOS BENEFICIARIOS

SIAF: Implementación de tecnologías de información y comunicación (Software, Hardware Y Servicios Tecnológicos) (Correo Corporativo, Actualización Página Web, Certificado Ssl Pag. Web Y Comp. Activ. Directorio)

Equipos de Cómputos Actualizados de acuerdo a la necesidad del usuario de la MPH

Diferentes Unidades de la MPH

Elaboración de documentos de gestión informático (Directivas, Planes)

Mejor gestión en la Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología – MPH

Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología

Administración de aplicativo de MPH Procesos eficientes de los Diferentes


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aplicativos MPH Unidades de la MPH

Actualizar el portal de transparencia Portal Institucional Actualizado de acuerdo a los Documentos de Gestión


Gestión de la seguridad de información Información, Equipos Seguros protegidos


Gestión de administración de base de datos de aplicativo informático (Ataques Informáticos)

Bases de Datos Eficientes para el proceso de información de las diferentes unidades de la MPH


Soporte técnico informático a la MPH Equipos Informáticos en Óptimo estado


Capacitar al personal de las diferentes unidades orgánicas según programa de capacitación

Personal de la MPH en asuntos informáticos con capacitación constante


Implementar el uso del protocolo de hipertexto seguro https para las aplicaciones de la MPH

Protección segura contra hacking y malwares


Elaborar la directiva de los correos institucionales.

Mejor uso del correo institucional


Elaborar una directiva para el uso y conservación de los equipos informáticos

Mejor uso de los equipos de cómputo de la MPH


Elaboración un plan estratégico de tecnologías de información peti.

Mejoramiento del Parque informático y procesos en Tecnologías de la Información de la MPH


Elaboración del poi informático.

Realizar estudios de la situación de MPH a través de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.


Elaborar la directiva del SYSPROY. proyectos de la MPH sistematizados


Los beneficios y ventajas de portal web municipal de son los siguientes:

Uso de Menús simples e intuitivos como los Mega-menús y Popovers

Carga súper rápida en comparación a otras webs

Colores y logotipos correspondientes a la gestión a actual y validado por la Unidad de

imagen.

Soporte en línea para usuario que visiten la página y realicen consultas y dudas.


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Noticias y Banner vinculadas a las redes sociales como el Facebook.

CAPITULO V: LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES

5.1 LOGROS

1. La cobertura del servicio de barrido de calles a nivel del distrito de Ayacucho es al 85% de la

población. En comparación al año 2015 se ha ampliado en un 10.13%

2. Cobertura del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios a nivel del

distrito de Ayacucho en el año 2018 es de 91%. En comparación al año 2015 se ha ampliado la

cobertura en un 8.26% 3. Sensibilización y Educación Ambiental a la Población:

Incorporación y reincorporación de participantes en el PSF.

Actas de Compromiso entre PSF e Instituciones educativas Públicas y privadas y centros comerciales, con la finalidad promover el reciclaje de RR.SS. aprovechables.

Trabajo coordinado con centros comerciales del distrito Ayacucho.

Talleres y Capacitaciones en el manejo adecuado de los residuos sólidos domiciliarios en las Instituciones Educativas, organizaciones sociales y ONG.

Participaron en el taller 136 personas.

Viviendas incorporadas que participan en el programa, 268 viviendas a partir del mes de mayo hasta octubre.

4. Instituciones Educativas participan en el Programa de segregación en la fuente: “San Ramón”,

“Nuestra Señora de Fátima”, “Guamán Poma de Ayala”, “Los Libertadores”, “Corazón de Jesús”,

“Melitón Carbajal”, “Inicial Belén”, 9 de Diciembre”, “San Sebastián”, “Barrios Altos”. Y las ONGs

DIAMANTA y ALDEAS INFANTILES

5. Educación e Información a Instituciones Educativas Públicas en Buenas Prácticas Ambientales

Sostenibles en manejo, reducción, reutilización, reciclaje, disposición de Residuos Sólidos y

funcionamiento del relleno sanitario, 27 Instituciones Educativas Públicas Informadas y 1

Instituciones Educativa Privada Informadas


61

6. 05 Jornadas de limpieza en puntos críticos de residuos sólidos más Vulnerables de la ciudad en el

tramo de Vía Libertadores hasta terminal terrestre, Mollepata, sotoqchaka, canal yanaqaqa,

quebrada de Santa Cecilia, etc). Y 8 Jornadas de limpieza y baldeo en los centros de abasto de la

ciudad (Magdalena, Nery García, 12 de abril, Carlos F. Vivanco) con participación de comerciantes.

7. Se ha elaborado el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana por el CODISEC – Distrito de Ayacucho, para prevenir la inseguridad ciudadana

8. Elaboración del Mapa del Delito y Mapa de Riesgo para el Patrullaje Integrado (PNP y Serenazgo) y Patrullaje Municipal, para disminuir el índice delictivo en delitos y faltas.

9. En el trabajo de disminuir el índice delictivo en delitos y faltas se ha trabajado con, 29 Juntas

Vecinales Organizadas, 10 Brigadas de Padres de Familia Organizadas y una 01 Red Cooperante

Organizado.

10. Se ha realizado actividades de Programas de Prevención ( Juntas Vecinales, Brigadas de Padres de

Familia, Red Cooperante, Policía Escolar, Patrullas Juveniles) capacitando en temas de Seguridad

Ciudadana (JJVV, BAPES, Red Cooperante, Policía Escolar, Patrullas Juveniles) e Implementando con

chalecos, gorras, silbatos, bastones, linternas (JJVV, BAPES, Red Cooperante), Patrullajes Mixtos y

Servicio de Vigilancia, Organización, otros.

11. Se realizaron 3,733 Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones - Ex Post. Diligencia de

Inspección Técnica a establecimientos comerciales menores de 100 m2

12. Se realizaron 976 Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones - Ex Ante. Diligencia de

Inspección Técnica a establecimientos comerciales mayores a 100 m2 y menores a 500 m2 hasta

dos niveles

13. Se realizaron 553 Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones - de Detalle. Diligencia de

Inspección Técnica a establecimientos comerciales mayores a 500 m2 o más de dos niveles.

14. Se realizaron 272 Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones a eventos temporales tales

como Circos, Juegos mecánicos, presentaciones artísticas y otros

15. Se realizaron 1,505, notificaciones preventivas a establecimientos públicos que no cumplen con

ciertos requisitos de seguridad para su funcionamiento. Diligencia realizada por Fiscalizadores de la

Sub Gerencia de Defensa Civil y riesgos.

16. Se descolmataron y se realizaron el mantenimiento de 23 ríos y quebradas, en la provincia de

Huamanga, en Convenio del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a través del

Programa Nuestras Ciudades - PNC Maquinarias.

17. Se ha realizado el levantamiento catastral de 707 predios ubicados en San Juan de la Picota y Lomas

de Picota, y el levantamiento catastral de los 843 predios de Mollepata y Santísima Trinidad.

18. Se ha formulado el Plan de Acondicionamiento Territorial a nivel provincial y el Plan de Desarrollo

Urbano de la ciudad de Ayacucho en convenio con el MVCS, que beneficia a 221,390 Ciudadanos

19. Se ha realizado 600 Operativo de materiales de construcción en la vía pública sin autorización

municipal, y de 156 Emisión de licencias y autorizaciones de construcción en centro histórico

20. Se ha Implementado la Ruta de Atención en el CASE con servicios especializados para atención de

casos de violencia


62

21. Familias participan en sesiones demostrativas de preparación de alimentos para la prevención y

reducción de la anemia y la desnutrición crónica infantil (CPVC operativo y fortalecido) en los 12

Centros de promoción y vigilancia operativas con 26 Agentes Comunitarios.

22. Niñas y niños menores de 36 meses de edad registradas/os en el padrón nominal del distrito de

Ayacucho con información completa y actualizada.

23. Se ha implementado el programa de formación de mediadores para la prevención de del embarazo

en adolescentes en 04 Colegios intervenidos (Luis Carranza, Ángeles de La Paz, Bolivariano, y San

Ramón).

24. Se ha dotado de pescado a costo social a familias de zonas rurales para contribuir a la alimentación

saludable, con 334,200 Kg de pescado.

25. 5974 personas fueron registradas en el SISFO, para su clasificación socioeconómica y accesos a

programas sociales.

26. Implementación de 05 Centros de Escucha en los 05 distritos metropolitanos y 03 Centros de

escucha en el distrito de Ayacucho.

27. Recuperación de espacios públicos complejo deportivo cultural “las maravillas” para el desarrollo de

actividades deportivas, recreativas y culturales en beneficio de la población.

28. Implementación de la sala para separación convencional y el divorcio ulterior, para la formalización

de la situación conyugal

29. Implementación de radios comunitarias para la Participación Ciudadana en el proceso de Desarrollo

Local con 5974 nuevos hogares incorporados.

30. Programas de capacitación, asistencia técnica y ferias (artesanales, turística, agroindustrial,

gastronómico, artística, financiera y otros) con más de 2,284 beneficiarios anuales.

31. En la Rueda de Negocios 2018 se tuvo la intención de monto negociado S/. 3,333,300 soles, donde

participaron 125 empresarios Ayacuchanos y 24 empresarios nacionales. Y mientras que la II Rueda

de Negocios 2018, se prepara con las mismas proyecciones, logrando superar la meta en los

participantes inscritos

32. CONVENIO DE LA PROMOCION DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES DE LA PROVINCIAL DE

HUAMANGA: Desarrollar estrategias que permitan reducir las brechas en el ejercicio de los derechos

culturales de los ciudadanos de la provincia de Huamanga en el área de industrias culturales y artes.

33. PROGRAMA DE ARTE EN LA ESCUELA (PASE): Es una iniciativa que empezó en el año 2013 en el

Ministerio de Cultura con el fin de promover la educación a través de las artes. Para ello el programa

capacita a docentes de escuelas públicas en herramientas y perspectivas pedagógicas, desde una

mirada intercultural y de reconocimiento de nuestra diversidad artística y cultural en las áreas de

artes escénicas, danza, música y artes visuales.

34. ELABORACION DE PLAN PROVINCIAL DE CULTURA 2018 - 2013: La provincia de Huamanga es uno de

los lugares donde el arte y la cultura ocupan un lugar importante en la vida de los ciudadanos y

constituyen medios potenciales para el fortalecimiento del desarrollo económico y humano de la

ciudad. Sin embargo, aún no se cuentan con políticas y planes municipales de mediano y largo plazo

que definan las estrategias y prioridades para su desarrollo, y que impulsen una buena inversión de

los recursos económicos en materia cultural.


63

5.2 LOGROS EN METAS DE PROGRAMA DE INCENTIVOS:

La Municipalidad Provincial de Huamanga ha recibido durante el año 2018

transferencias de partidas autorizadas mediante el D.S. Nº 081-2018-EF por S/.

2,032,509.00, por el cumplimiento de metas con vencimiento al 31 de diciembre

2017 y D.S Nº 243-2018-EF por S/. 871,075.00 por el cumplimiento de metas con

vencimiento al 31 de julio 2018 más el importe correspondiente al bono adicional

por S/. 3´850,962.00, haciendo un total de S/. 4,722,037.00. incentivo por cumplir

metas del programa de incentivos con vencimiento al 31 de diciembre del 2017 y

al 31 de Julio del 2018, cuyo detalle se muestra a continuación

CUADRO N° 43 RECURSOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2018

POR CUMPLIMIENTO DE META DE PLAN DE INCENTIVOS CON VENCIMIENTO AL 31 DIC 2017

META META DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS SITUACIÓN RECURSOS

OBTENIDOS

24

Formulación y ejecución de actividades del Plan Local de Seguridad Ciudadana articulado al Programa Presupuestal 0030 II-SEMESTRE

Meta cumplida

S/. 203,250.88

25 Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales.

Meta cumplida

S/. 203,250.88

26 Mejora de la gestión urbana y territorial. Meta

cumplida S/. 203,250.88

27 Elaboración del padrón municipal de vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos.

Meta cumplida

S/. 203,250.88

28 Implementación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM.

Meta cumplida

S/. 203,250.88

29 Consolidación de las Escuelas Deportivas Municipales orientadas a la masificación.

Meta cumplida

S/. 203,250.88

30 Implementación del control interno (fase de ejecución) en los procesos de inversión pública y contratación pública.

Meta cumplida

S/. 203,250.88

31

Fortalecimiento de la administración y gestión del Impuesto Predial (17% DE Incremento Respecto a lo recaudado en el 2016).

Meta cumplida

S/. 304,876.32

32 Ejecución presupuestal de inversiones mayor o igual al 75% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones

Meta cumplida

S/. 304,876.32

TOTAL 100% 2,032,508.80


64

CUADRO N° 44 RECURSOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2018

POR CUMPLIMIENTO DE META DE PLAN DE INCENTIVOS CON VENCIMIENTO AL 31 JULIO 2018

META META DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS SITUACIÓN RECURSOS

OBTENIDOS

5 Certificación de puestos de venta saludables de alimentos agropecuarios primarios y piensos en mercados de abastos.

Meta cumplida

304,876.25

6 Acciones de municipios para promover la adecuada alimentación y la prevención y reducción de anemia del menor de 36 meses.

Meta cumplida

130,661.25

7 Fortalecimiento de acciones para la seguridad ciudadana Meta

cumplida 217,768.75

8 Ejecución presupuestal de inversiones mayor o igual al 40% del Presupuesto Institucional Modifi cado (PIM) de inversiones.

Meta cumplida

217,768.75

TOTAL 100% 871,075.00

BONO ADICIONAL, importe asignado por cumplimiento de metas consecutivas de 2017 (al 31 de diciembre 2017) y 2018 (al 31 de Julio 2018), ascendente a la suma de s/. 3´850,962.00.

Cabe señalar además que, según ranking de cumplimiento de metas a nivel de Municipalidades Tipo “B” la Municipalidad Provincial de Huamanga ha ocupado el 5to lugar a nivel nacional de un total de 210 Municipalidades.

5.3 DIFICULTADES: 1 Referente a ingresos

Tasa de morosidad persistente por parte de los contribuyentes, que no cumplen con sus obligaciones tributarias, situación que implica subsidiar los servicios municipales.

Recursos deficitarios para el financiamiento de la demanda total de los servicios municipales y operatividad adecuada de la institución, así como para el mantenimiento de infraestructura.

2 Referente a servicios públicos municipales

Los costos por los servicios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo, continua subsidiados por la Municipalidad.

Deficiente cultura ambiental, relacionada a mantener limpia las calles por parte de algunos vecinos.

Tenencia irresponsable de mascotas por muchos vecinos, generando contaminación, por las materias fecales de los animales en las calles.

Poco compromiso de los vecinos en participar en los programas de segregación de residuos sólidos.

Poca colaboración de los vecinos en mantener los parques y jardines aledaños a sus domicilios.

Invasión de quebradas naturales y acumulación de desmontes en las vías de acceso.


65

Déficit de movilidad para labores de supervisión y monitoreo de las diversas actividades realizas por la Subgerencia de Defensa Civil.

Escaso compromiso por parte de la PNP para el patrullaje integrado, así como en el ordenamiento de transporte urbano.

Escasa participación de instituciones involucradas en materia de seguridad ciudadana, así como poco compromiso de los padres de familia.

Insuficiente número de personal efectivo Sereno para coberturar a todo el distrito de Ayacucho.

Persistencia de comercio ambulatorio.

Falta de compromisos de los administradores de negocios comerciales en cumplir con la normas en anuncios publicitarios.

Persistencia de congestión vehicular, debido al incremento del parque automotor considerando las características de las vías de la ciudad.

3 Referente a Infraestructura y maquinaria pesada

No se cuenta con ambientes físicos suficientes para el desarrollo normal de las labores de propias de la Municipalidad, tales como transportes, archivos y almacenes.

Déficit de maquinarias pesadas.

Averías constantes en algunos vehículos recolectores de residuos sólidos.

Déficit de unidades vehiculares para el servicio de serenazgo y defensa civil.

Unidades motorizadas de Serenazgo que ya cumplieron su vida útil.

Algunos inmuebles no cuentan con el saneamiento físico legal.

4 Referente a los procesos participativos

Descontento de la población por el presupuesto limitado en relación a las mayores necesidades que demandan.

5 Referente a las acciones institucionales de los órganos de apoyo y asesoramiento

Persistencia de contratos por Locación de Servicios, en labores de carácter permanente.

Parte de personal permanente que no asumen sus funciones con responsabilidad.

Demoras en la adquisición de bienes y contrato de servicios, entre otros por los plazos establecidos en la normatividad respectiva.

Se cuenta con recursos incorporados como saldos de balance de proyectos ya culminados, para efectos de devolución de recursos según convenios.

6 Referente a laudos arbitrales y sentencias judiciales

Laudos arbitrales a favor de trabajadores sindicalizados, los mismos que no fueron programados y generan desequilibrios.

Medidas cautelares de reincorporación laboral, no programados en el presupuesto institucional.

Sentencias judiciales de reincorporación en los regímenes laborales 276 y 728, no programados en el presupuesto institucional.


66

CAPITULO VI: EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DETALLE 31/12/2018 31/12/2017 VARIACION NOMINAL

VARIACION VERTICAL %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo

10,165,490.89

13,121,128.32

-2,955,637.43 -0.29

Cuentas por Cobrar (Neto)

619,946.59

699,078.19

-79,131.60 -0.13

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

81,005.00

87,066.99

-6,061.99 -0.07

Inventarios (Neto)

243,119.20

314,109.49

-70,990.29 -0.29

Servicios y Otros Pagados por Anticipado

27,510.17

24,086.88

3,423.29 0.12

Otras Cuentas del Activo

80,467,042.63

1,335,588.35

79,131,454.28 0.98

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 91,604,114.48

15,581,058.22

76,023,056.26 0.83

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Financieras (Neto)

38,871,275.00

18,566,322.00

20,304,953.00 0.52

Propiedad, Planta y Equipo (Neto)

166,065,579.83

234,332,298.76

-68,266,718.93 -0.41

Otras Cuentas del Activo (Neto)

6,897,441.97

2,340,445.75

4,556,996.22 0.66

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 211,834,296.80

255,239,066.51

-43,404,769.71 -0.20

TOTAL ACTIVO 303,438,411.28

270,820,124.73

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar a Proveedores

292,073.02

400,062.45

-107,989.43 -0.37

Impuestos, Contribuciones y Otros

139,728.06

139,759.83

-31.77 0.00

Remuneraciones y Beneficios Sociales

130,772.75

132,175.00

-1,402.25 -0.01

Obligaciones Previsionales

730,477.70

689,742.00

40,735.70 0.06

Otras Cuentas del Pasivo

568,675.86 461,417.17

107,258.69 0.19

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,861,727.39

1,823,156.45

38,570.94 0.02

PASIVO NO CORRIENTE

Beneficios Sociales

90,792.42

89,435.21

1,357.21 0.01


7,544,075.57

7,797,662.19

-253,586.62 -0.03

Provisiones

1,561,363.32

23,650.64

1,537,712.68 0.98


67


2,408,729.28

1,382,316.60

1,026,412.68 0.43

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 11,604,960.59

9,293,064.64

2,311,895.95 0.20

TOTAL PASIVO 13,466,687.98

11,116,221.09

Hacienda Nacional

217,400,493.47

216,534,019.47

866,474.00 0.00

Hacienda Nacional Adicional

20,304,953.00

866,474.00

19,438,479.00 0.96

Resultados No Realizados

1,342,331.14

1,342,331.14

- 0.00

Resultados Acumulados

50,923,945.69

40,961,079.03

9,962,866.66 0.20

TOTAL PATRIMONIO 289,971,723.30

259,703,903.64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 303,438,411.28

270,820,124.73

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE GESTION

DETALLE 31/12/2018 31/12/2017 % VARIACION

VERTICAL % INGRESOS Ingresos Tributarios Netos 11,677,232.69 9,040,586.83 2,636,645.86 0.23 Ingresos No Tributarios 8,257,648.10 8,800,116.74 -542,468.64 -0.07 Aportes por Regulación 0.00 0.00 - 0.00 Traspasos y Remesas Recibidas 44,028,753.55 44,704,778.51 -676,024.96 -0.02 Donaciones y Transferencias Recibidas 1,124,001.10 4,252,579.28 -3,128,578.18 -2.78 Ingresos Financieros 82,790.25 99,776.21 -16,985.96 -0.21 Otros Ingresos 4,343,683.76 2,378,694.39 1,964,989.37 0.45

TOTAL INGRESOS 69,514,109.45 69,276,531.96 237,577.49 0.00

COSTOS Y GASTOS Costo de Ventas 0.00 0.00 - 0.00 Gastos en Bienes y Servicios (18,174,182.67) (16,153,278.03) -2,020,904.64 0.11 Gastos de Personal (10,194,018.09) (11,753,893.44) 1,559,875.35 -0.15 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social (1,906,498.69) (1,991,141.57) 84,642.88 -0.04 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas

(831,809.00) (693,510.48) -138,298.52

0.17 Donaciones y Transferencias Otorgadas (9,212,298.32) (15,591,032.35) 6,378,734.03 -0.69 Traspasos y Remesas Otorgadas 0.00 0.00 - 0.00 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio (14,241,415.78) (40,683,285.14) 26,441,869.36 -1.86 Gastos Financieros 0.00 0.00 - 0.00 Otros Gastos (10,411,401.42) (10,247,306.06) -164,095.36 0.02

TOTAL COSTOS Y GASTOS (64,971,623.97) (97,113,447.07) 32,141,823.10 -0.49

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 4,542,485.48 (27,836,915.11) 32,379,400.59 7.13


68

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DETALLE 31/12/2018 % 31/12/2017 % VARIACION

VERTICAL % ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo

10,165,490.89

0.03

13,121,128.32

0.05 -0.015

Inversiones Financieras

-

-

Cuentas por Cobrar (Neto)

619,946.59

0.00

699,078.19

0.00 -0.001

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

81,005.00

0.00

87,066.99

0.00 0.000

Inventarios (Neto)

243,119.20

0.00

314,109.49

0.00 0.000

Servicios y Otros Pagados por Anticipado

27,510.17

0.00

24,086.88

0.00 0.000

Otras Cuentas del Activo

80,467,042.63

0.27

1,335,588.35

0.00 0.260

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 91,604,114.48

15,581,058.22

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Financieras (Neto)

38,871,275.00

0.13

18,566,322.00

0.07 0.060

Propiedad, Planta y Equipo (Neto)

166,065,579.83

0.55

234,332,298.76

0.87 -0.318

Otras Cuentas del Activo (Neto)

6,897,441.97

0.02

2,340,445.75

0.01 0.014

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 211,834,296.80

255,239,066.51

TOTAL ACTIVO 303,438,411.28

270,820,124.73

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar a Proveedores

292,073.02

0.00

400,062.45

0.00 -0.001

Impuestos, Contribuciones y Otros

139,728.06

0.00

139,759.83

0.00 0.000

Remuneraciones y Beneficios Sociales

130,772.75

0.00

132,175.00

0.00 0.000


730,477.70

0.00

689,742.00

0.00 0.000


568,675.86

0.00 461,417.17

0.00 0.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,861,727.39

1,823,156.45

PASIVO NO CORRIENTE

Beneficios Sociales

90,792.42

0.00

89,435.21

0.00 0.000


7,544,075.57

0.02

7,797,662.19

0.03 -0.004

Provisiones

1,561,363.32

0.01

23,650.64

0.00 0.005


69


2,408,729.28

0.01

1,382,316.60

0.01 0.003

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 11,604,960.59

9,293,064.64

TOTAL PASIVO 13,466,687.98

11,116,221.09

Hacienda Nacional

217,400,493.47

0.72

216,534,019.47

0.80 -0.083

Hacienda Nacional Adicional

20,304,953.00

0.07

866,474.00

0.00 0.064

Resultados No Realizados

1,342,331.14

0.00

1,342,331.14

0.00 -0.001

Resultados Acumulados

50,923,945.69

0.17

40,961,079.03

0.15 0.017

TOTAL PATRIMONIO 289,971,723.30

259,703,903.64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 303,438,411.28

270,820,124.73

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE GESTION

DETALLE 31/12/2018 % 31/12/2017 % VARIACION

VERTICAL % INGRESOS Ingresos Tributarios Netos 11,677,232.69 0.17 9,040,586.83 0.13 0.04 Ingresos No Tributarios 8,257,648.10 0.12 8,800,116.74 0.13 -0.01 Aportes por Regulación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Traspasos y Remesas Recibidas 44,028,753.55 0.63 44,704,778.51 0.65 -0.01 Donaciones y Transferencias Recibidas

1,124,001.10 0.02

4,252,579.28 0.06 -0.05

Ingresos Financieros 82,790.25 0.00 99,776.21 0.00 0.00 Otros Ingresos 4,343,683.76 0.06 2,378,694.39 0.03 0.03

TOTAL INGRESOS 69,514,109.45 69,276,531.96

COSTOS Y GASTOS Costo de Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 Gastos en Bienes y Servicios (18,174,182.67) 0.28 (16,153,278.03) 0.17 0.11 Gastos de Personal (10,194,018.09) 0.16 (11,753,893.44) 0.12 0.04 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social (1,906,498.69) 0.03 (1,991,141.57) 0.02 0.01 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas

(831,809.00) 0.01 (693,510.48) 0.01 0.01

Donaciones y Transferencias Otorgadas

(9,212,298.32) 0.14 (15,591,032.35) 0.16 -0.02

Traspasos y Remesas Otorgadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio (14,241,415.78) 0.22 (40,683,285.14) 0.42 -0.20 Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros Gastos (10,411,401.42) 0.16 (10,247,306.06) 0.11 0.05

TOTAL COSTOS Y GASTOS (64,971,623.97) 1.00 (97,113,447.07)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

4,542,485.48 (27,836,915.11)


70

CAPITULO VII: ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN.

7.1 EJECUCION DE INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La administración municipal está basada en la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, y en materia presupuestal cumple con los dispositivos legales emanados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP).

La Municipalidad Provincial de Huamanga, ha empleado el proceso de Presupuesto Participativo, como un mecanismo de participación de la sociedad civil en la priorización de ejecución de obras públicas.

Mediante Resolución de Alcaldía N° 776-2017-MPH/A de fecha 27 de diciembre del 2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2018 por S/. 49,688,543.00, de los cuales S/. 3,149,140.00 en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, S/. 12,363,127.00 en Recursos Directamente Recaudados y S/. 34,176,276.00 en la fuente de financiamiento de Recursos Determinados.

Al 31 de diciembre del 2018 el Presupuesto Institucional Modificado - PIM 2018, por toda fuente de financiamiento es de S/. 85,162,103.00 es decir que hay una variación positiva de 71.39% respecto al presupuesto de apertura PIA 2018, es decir contó con una variación positiva es S/. 35,473,560.00. La ejecución de ingresos por todo Rubro de Financiamiento es S/. 76,294,265.92 (incluye transferencias autorizadas en Recursos Ordinarios, así como incorporaciones de saldos de balance del periodo 2017), que en total representa el 89.59% respecto al presupuesto autorizado para el año 2018. En el siguiente cuadro, se muestra la recaudación por rubros de financiamiento, así como la asignación del rubro Recursos Ordinarios.

CUADRO N° 45 INGRESOS POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO 2018

DETALLE Presupuesto

Institucional de Apertura

Presupuesto Institucional Modificado

Recaudación y Asignación de

ingresos

Avance %

00-RECURSOS ORDINARIOS 3,149,140.00 3,891,401.00 3,770,592.00 96.90%

07-FONCOMUN 18,064,400.00 22,000,434.00

22,000,433.44 100.00%

08-IMPUESTOS MUNICIPALES 10,089,147.00 10,349,525.00 9,719,788.17 93.92%

09-RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

12,363,127.00 14,381,644.00

11,590,121.01 80.59%

13-DONACIONES Y TRANSFRENCIAS - 1,439,892.00 1,383,276.58 96.07%

18-CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6,022,729.00 17,473,051.00

17,473,050.15 100.00%

19-RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

- 15,626,156.00

10,357,004.57 66.28%

TOTAL

49,688,543.00

85,162,103.00

76,294,265.92 89.59%

FUENTE: Reporte del aplicativo SIAF al 31.12.2018, a nivel de recaudado, Incluye asignación de R.O


71

Los ingresos de la Municipalidad están conformados por Ingresos Propios, y por ingresos procedentes de transferencias recibidas, siendo estos los siguientes:

Los ingresos propios de la Municipalidad corresponden a los ingresos de los rubros de financiamiento de Impuestos Municipales y de Recursos Directamente Recaudados.

7.1.1 INGRESOS EN RECURSOS DETERMINADOS

EN IMPUESTOS MUNICIPALES.

Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente, el cual contó con un PIM de S/. 10,349,525.00, y una recaudación de S/. 9,719,788.17, que representa el 93.92% respecto a la previsión presupuestal. Dichos tributos son los siguientes: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, Impuesto a las Apuestas, Impuestos a los Juegos, Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos, Impuestos a los Juegos de Casino e Impuestos a los Juegos de Máquinas Tragamonedas.

EN FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL.

Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, los cuales son transferidos por el gobierno central cuyo PIM asciende a S/. 22,000,434.00, de los cuales fueron transferidos un total de S/. 22,000,433.44, que representan el 100% de la previsión al 31 de diciembre 2018.


72

EN CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su territorio. Forman parte de este grupo de recursos los siguientes: Recursos del Plan de Incentivos, Canon Minero, Canon Forestal, Regalías Mineras, Regalías FOCAM y saldos de balance, los cuales contaron con una programación –PIM de S/. 17,473,051.00, de los cuales fueron transferidos la suma de S/. 17,473,050.15, que representa un 100% respecto a la previsión al 31 de diciembre 2018.

7.1.2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Comprenden los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.

Dichos recursos fueron estimados dentro del PIM por S/. 14,381,644.00, de los cuales se tuvo una recaudación de S/. 11,590,121.01, que representa el 80.59% respecto a la previsión presupuestal del año 2018.

7.1.3 EN RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO.

Comprende los recursos transferidos que corresponden a los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones de crédito efectuadas por el Estado.

Para el ejercicio fiscal 2018 contó con un PIM de S/. 15,626,156.00, de los cuales se llegaron a transferir a favor de la institución la suma de S/. 10,357,004.57, que representa el 66.28% de la previsión al 31 de diciembre.

7.1.4 ASIGNACIONES EN RECURSOS ORDINARIOS.

Corresponden a las asignaciones de recursos por parte del gobierno central provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios, del cual contó con una programación PIM de S/. 3,891,401.00 y una asignación de uso por S/. 3,770,592.00, que representa un 96.90% de la previsión presupuestal al 31 de diciembre 2018.

7.2 EJECUCIÓN GASTOS A NIVEL DEVENGADO.

7.2.1 EJECUCIÓN POR GENÉRICA DE GASTO. Los gastos de la categoría de gastos corrientes son destinados a garantizar el funcionamiento de los servicios públicos locales, pago de remuneraciones y beneficios sociales del personal, pago de pensiones al personal cesante de la institución, adquisición de alimentos para los programas de complementación alimentaria, pago al personal contratado bajo la modalidad de CAS, servicio de tarifas de servicios, funcionamiento permanente de los servicios públicos municipales, transferencias financieras a favor de las Municipalidades de Centros Poblados de la jurisdicción de la Provincia de


73

Huamanga, gastos por transferencias financieras a favor del Instituto de Vialidad Provincial, gastos por transferencia financieras a favor de la Sociedad de Beneficencia Pública y gastos por sentencias judiciales.

Los gastos de la categoría gastos de capital engloba principalmente los gastos destinados a la ejecución de proyectos de inversión, así como la adquisición de equipos diversos para las unidades orgánicas de la institución y por las transferencias financiera a favor de las Municipalidades distritales destinados a la ejecución de proyectos de inversión, según convenios suscritos.

En el siguiente cuadro se muestran la programación y ejecución del gasto institucional, a nivel de genéricas y por toda fuente de financiamiento. La ejecución total es de S/. 66,306,907.10 que representa el 77.86% respecto al PIM 2018.

CUADRO N° 46

GASTOS A NIVEL DE DEVENGADO POR GRUPO GENERICO - AÑO FISCAL 2018

GRUPO GENERICO DE GASTO Presupuesto



Ejecución de Gastos

Avance %

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10,452,955.00 10,452,955.00 9,832,167.59 94.06%

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SOCIALES

2,835,165.00 2,725,162.00 2,631,773.27 96.57%

2.3 BIENES Y SERVICIOS 19,055,654.00 23,610,127.00 18,029,304.45 76.36%

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,060,342.00 4,611,011.00 4,467,946.50 96.90%

2.5 OTROS GASTOS 1,613,532.00 1,584,988.00 1,341,127.34 84.61%

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13,670,895.00 42,177,860.00 30,004,587.95 71.14%

TOTAL 49,688,543.00 85,162,103.00 66,306,907.10 77.86% FUENTE: REPORTE DEL APLICATIVO SIAF, A NIVEL DE DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

7.2.2 EJECUCION DE GASTOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

La ejecución del gasto en el rubro de financiamiento Fondo de Compensación Municipal es del 87.93% respecto a la previsión correspondiente en el PIM 2018, mientras que en el rubro de financiamiento de Recursos Ordinarios es de 96.48% respecto al PIM respectivo. En Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados es el 85.09% y 73.59% respectivamente, por otro lado, en el rubro de


74

financiamiento de Donaciones y Transferencias el avance de ejecución es del 87.15% y en el rubro de financiamiento de Canon y Sobre canon, Regalías Renta de Aduanas y Participaciones es el 75.21%, además del rubro de financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito que cuenta con un 30.29%.En el siguiente cuadro se muestra la ejecución y avance financiero por rubros de financiamiento.

CUADRO N° 47

GASTOS A NIVEL DE DEVENGADO POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO -AÑO FISCAL 2018

DETALLE Presupuesto



Ejecución de Gastos

Avance %

00-RECURSOS ORDINARIOS 3,149,140.00 3,891,401.00 3,754,494.63 96.48%

07-FONCOMUN 18,064,400.00 22,000,434.00 19,344,164.86 87.93%

08-IMPUESTOS MUNICIPALES 10,089,147.00 10,349,525.00 8,806,669.94 85.09%

09-RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 12,363,127.00 14,381,644.00 10,583,800.27 73.59%

13-DONACIONES Y TRANSFRENCIAS - 1,439,892.00 1,254,931.10 87.15%

18-CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6,022,729.00 17,473,051.00 13,142,260.73 75.21%

19-RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - 15,626,156.00 9,420,585.57 60.29%

TOTAL 49,688,543.00 85,162,103.00

66,306,907.10 77.86%

FUENTE: Reporte del aplicativo SIAF al 31.12.2018, a nivel de devengado

7.2.3 EJECUCION DE GASTO POR CATEGORIA DEL GASTO

En el cuadro siguiente, se muestra la ejecución de gastos como un resumen a nivel de categorías de gastos, de los cuales el 44.78% del gasto es en gastos de Proyectos de Inversión y el 55.22% representan gastos


75

corrientes que incluye compra de equipos y transferencia financieras a favor de Municipalidades Distritales de la Provincia de Huamanga.

CUADRO N° 48

RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO FISCAL 2018

DETALLE Presupuesto Institucional

Apertura


Ejecución Avance % Estructura

del gasto %

GASTOS EN ACTIVIDADES (Incluye Transferencias financieras a Municipalidades Distritales y compra de equipos diversos)

36,067,648.00

43,600,806.00

36,611,507.93

83.97% 55.22%

GASTOS EN PROYECTOS DE INVERSION

13,620,895.00

41,561,297.00

29,695,399.17 71.45% 44.78%

TOTAL

49,688,543.00

85,162,103.00

66,306,907.10 77.86% 100.00%

FUENTE: REPORTE DEL APLICATIVO SIAF, A NIVEL DE DEVENGADO AL 31.12.2018

7.3 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 2018

La ejecución del gasto, respecto a los ingresos recaudados y autorizados es del 86.91%, a nivel de rubros de financiamiento. En el siguiente cuadro y gráfico se observa la información de los ingresos y gastos al 31-12-2018 a nivel de rubros de financiamiento.


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CUADRO N° 49 COMPARACION DE INGRESOS VS GASTOS POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO

AÑO FISCAL 2018

DETALLE INGRESOS

RECAUDADOS Y/O OBTENIDOS

GASTO EJECUTADOS

Avance %

00-RECURSOS ORDINARIOS 3,770,592 3,754,495 99.57%

07-FONCOMUN 22,000,433 19,344,165 87.93%

08-IMPUESTOS MUNICIPALES 9,719,788 8,806,670 90.61%

09-RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11,590,121 10,583,800 91.32%

13-DONACIONES Y TRANSFRENCIAS 1,383,277 1,254,931 90.72%

18-CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 17,473,050 13,142,261 75.21%

19-RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 10,357,005 9,420,586 90.96%

TOTAL 76,294,265.92 66,306,907.10 86.91%

FUENTE: REPORTE DEL APLICATIVO SIAF AL 31.12.2018, SE INCLUYE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ORDINARIOS.


77

7.4 RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO A NIVEL DE ACTIVIDADES

CUADRO Nº 50 EJECUCION DE GASTOS A NIVEL DE ACTIVIDADES – AÑO 2018

DENOMINACION PIM EJECUCION AVANCE

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1,235,578.00 908,568.47 73.53%

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2,486,239.00 2,324,202.41 93.48%

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 3,579,634.00 2,893,076.84 80.82%

5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 557,389.00 476,065.29 85.41%

5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 2,679,907.00 2,004,039.61 74.78%

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 468,777.00 331,341.95 70.68%

5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 1,770,875.00 1,681,023.24 94.93%

5000448 APOYO A LAS BENEFICENCIAS 101,440.00 101,440.00 100.00%

5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 421,361.00 297,746.16 70.66%

5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 554,257.00 456,551.96 82.37%

5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 431,877.00 423,016.27 97.95%

5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 1,416,030.00 989,562.55 69.88%

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 846,016.00 775,527.50 91.67%

5001022 PLANEAMIENTO URBANO 4,118,337.00 2,920,473.54 70.91%

5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1,185,335.00 1,151,004.14 97.10%

5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 1,027,474.00 1,020,910.76 99.36%

5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 2,486,769.00 2,118,105.12 85.17%

5001080 PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD 80,341.00 69,679.64 86.73%

5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 335,699.00 311,885.05 92.91%

5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 451,540.00 362,961.05 80.38%

5001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 1,781,408.00 1,781,407.50 100.00%

5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 867,132.00 831,809.00 95.93%

5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 53,673.00 4,875.54 9.08%

5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 1,861,031.00 1,753,290.00 94.21%

5003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS 1,528,129.00 1,094,621.39 71.63%

5003428 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES 333,107.00 286,673.38 86.06%


78

5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 2,342,307.00 1,591,448.71 67.94%

5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 129,386.00 87,413.30 67.56%

5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 5,716,730.00 5,476,515.41 95.80%

5004329 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 77,996.00 18,860.06 24.18%

5004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 375,462.00 338,696.40 90.21%

5005050 PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS 943,955.00 834,128.66 88.37%

5005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS 214,290.00 214,085.30 99.90%

5005231 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO COMUNITARIO 184,992.00 170,844.54 92.35%

5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 8,400.00 6,725.00 80.06%

5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS 355,390.00 125,896.02 35.42%

5005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO 394,655.00 295,371.80 74.84%

5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 50,000.00 48,225.65 96.45%

5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 40,778.00 25,394.52 62.28%

5005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 107,110.00 8,044.20 7.51%

TOTAL ACTIVIDADES 43,600,806.00 36,611,507.93 83.97% FUENTE: REPORTE DEL APLICATIVO SIAF, A NIVEL DE DEVENGADO AL 31.12.2018

7.5 RESUMEN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

En el siguiente cuadro se muestra los gastos en proyectos de inversión en el ámbito distrital y ámbito provincial, incluye proyectos considerados como continuidad, proyectos priorizados en los procesos participativos y proyectos cuya ejecución es en el marco de convenios suscritos con el Ministerio de Vivienda, CMAN, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vidas Sin Drogas – DEVIDA, SEDA Ayacucho, entre otros, asimismo, en proyectos. El gasto total en proyectos de inversión es el 71.45% respecto al presupuesto autorizado al 31 de diciembre 2018, a nivel de devengado.

La ejecución del gasto a nivel de devengado, por todo rubro de financiamiento, en Proyectos de Inversiones al 31-12-2018 es S/. 29,695,399.17, que representa el 71.45% respecto al PIM 2018 de proyectos, que fue de S/. 41,561,297.00.


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CUADRO N° 51 EJECUCION DE GASTOS EN PROYECTOS DE INVERSION - AÑO 2018

PROYECTO PIM DEVENGADO avance %

2241375 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL AA. HH. VENCEDORES DEL SEÑOR DE PALACIO, AA. VV. NUEVA CONCEPCIÓN, AA. VV. SILVO FORESTAL, AA. VV. SANTA LUISA, AA.VV. SAN FELIPE ALTO Y AA. VV. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.

7,596,786.00

2,849,339.11

37.51%

2081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA D7E DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

7,024,605.00

6,617,325.21

94.20%

2325250 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACIÓN UNIÓN PROGRESO DESARROLLO 15 DE MAYO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

2,340,577.00

955,135.39

40.81%

2305534 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LOS DELITOS Y SEGURIDAD CIUDADANA COLECTIVA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

1,963,674.00

1,946,045.69

99.10%

2166415 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MEDIOAMBIENTALES Y DE ORNATO EN LAS AREAS URBANAS Y URBANO RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

1,464,118.00

1,430,064.56

97.67%

2197204 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION EN LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA- AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (estudios y evaluación)

1,440,819.00

1,044,398.06

72.49%

2131645 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

1,426,050.00

1,374,449.74

96.38%

2193378 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES, TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR OESTE DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

1,105,598.00

1,045,297.64

94.55%

2238929 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN, TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. MARTE, PRIMAVERA, LOS ÁNGELES, PROGRESO, LUNA, PSJE LAS ESTRELLAS, EL SOL, VENUS Y ASTEROIDE DEL SECTOR SAN JOSÉ,BARRIO SANTA ANA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

1,011,549.00

0.00%

2209912 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

972,554.00

968,789.42

99.61%

2276181 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DE LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO, CARMEN ALTO, SAN JUAN BAUTISTA, JESUS NAZARENO Y ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY EN LA, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

960,621.00

899,427.49

93.63%

2221867 MEJORAMIENTO DE GRADERIAS Y CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. 22 DE NOVIEMBRE Y JR. PARINACOCHAS DEL SECTOR SANTA CECILIA, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE

884,976.00

884,258.43

99.92%


80

HUAMANGA - AYACUCHO

2188955 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PP.JJ. YURACC YURACC Y PP.JJ. DE BELÉN, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

858,074.00

766,964.87

89.38%

2226129 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 4TA Y 5TA CUADRA DEL JIRON HUAYTARA, JR. AMERICO ORE, PASAJE AMERICO ORE Y 3RA CUADRA DEL PASAJE AMAUTA EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

785,887.00

661,013.56

84.11%

2342948 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES LUIS ALBERTO SANCHEZ Y JAIME LUSINCHI DEL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPA DEL ARCO IV ETAPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

758,629.00

716,027.64

94.38%

2326378 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA SANTA LUCIA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

696,952.00

616,616.48

88.47%

2423426 ADQUISICIÓN DE RELLENO SANITARIO PARA RESIDUOS GENÉRICOS NO PELIGROSOS; EN EL(LA) UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO

650,000.00

650,000.00

100.00%

2241941 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS JIRONES: ARRIBA PERÚ, LOS ANGELES, RASUHUILLCA, DOMINGO NIETO, BERLÍN Y CALLE S/N, DEL DISTRITO DE AYACUCHO,, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

620,000.00

261,054.60

42.11%

2195642 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO , PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO (COFINANCIAMIENTO FONIPREL)

561,121.00

473,114.00

84.32%

TOTAL PROYECTO GENERICO

550,192.00

0.00%

2236132 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JIRON, PASAJE Y PROLONGACION HUANCA SOLAR, JIRON UCAYALI (1RA CUADRA), PASAJES NERY GARCA ZARATE, LOS ROSALES, PRIMAVERA Y QUINUAPATA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

550,000.00

391,454.97

71.17%

2195454 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE TRÁNSITO PEATONAL, VEHICULAR Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

523,005.00

519,489.98

99.33%

2195332 MEJORAMIENTO DEL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y ESPECIES FORESTALES DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

522,511.00

505,361.67

96.72%

2332493 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO POR LA SUB GERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

506,746.00

461,404.94

91.05%

2430226 CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA WARPAPICCHU DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

500,000.00

2305384 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECT DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.

456,213.00

449,036.91

98.43%


81

2329725 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. PROGRESO, JR. PISCO, JR. CÓRDOVA, PJE. SANTA ROSA, PJE. FORESTAL, PROL. JR. LIMA Y CALLE S/N EN EL SECTOR DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

438,208.00

336,907.83

76.88%

2179837 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. VENEZUELA CUADRAS 2DA, 3RA Y 4TA DEL PUEBLO JOVEN DE LA LIBERTAD Y PUEBLO JOVEN EL CALVARIO, DEL DISTRITO DE AYACUCHO , PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

402,755.00

382,686.27

95.02%

2377726 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. JORGE CHAVEZ - ASOCIACION LA VICTORIA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA – AYACUCHO

400,000.00

246,942.42

61.74%

2405874 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PREVENTIVO DE IGUALDA DE GENERO, MULTIDISTRITAL -HUAMANGA-AYACUCHO.

400,000.00

333,328.56 83.33%

2226116 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN QUINCE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE AYACUCHO, VINCHOS, ACOSVINCHOS Y ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

276,857.00

-

0.00%

2339920 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ASOCIACION POBLADORES SECTOR PISCO TAMBO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

256,357.00

-

0.00%

2432968 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. CÉSAR VALLEJO PRIMERA CUADRA DEL PP.JJ. YURACC YURACC DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

254,691.00

163,100.30

64.04%

2431526 CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA 8VA, 9NA Y 10MA CUADRA, DE LA AV. UNIVERSITARIA, EN EL CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ ORTIZ VERGAR DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

215,631.00

199,744.92

92.63%

2236659 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE PROMOCION DEL DEPORTE EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

200,000.00

195,519.49

97.76%

2286453 CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAUCALLACCTA, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

200,000.00

188,338.10

94.17%

2314112 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL PASAJE LOS ANGELES, LA PROLONGACION DEL JR. LAS MAGNOLIAS Y JR. LAS CUCARDAS DE LA ASOCIACION UNSCH EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

200,000.00

135,345.36

67.67%

2344301 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOCCYACC DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

195,427.00

192,645.83

98.58%

2189520 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

183,132.00

183,131.47

100.00%

2137595 CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ORTIZ VERGARA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

177,541.00

22,535.41

12.69%

2378293 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LA ARQUERÍA DE LA AZOTEA, EL ARCO Y EL AMBIENTE URBANO DE LA ALAMEDA MARQUÉS DE VALDELIRIOS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

166,546.00

-

0.00%


82

2242864 MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL PROCESO DE DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

151,865.00

127,443.95

83.92%

2248788 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO

150,000.00

112,831.07

75.22%

2282489 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

150,000.00

149,634.49

99.76%

2402698 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE GESTION EN PROCESOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO

141,930.00

120,522.55

84.92%

2413860 CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

95,000.00

68,159.30

71.75%

2192912 MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS ANEXOS CENTRO Y URAYPAMPA DEL C.P. DE RANCHA-DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

61,919.00

34,736.49

56.10%

2325287 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES LUIS ALBERTO SANCHEZ Y JAIME LUSINCHI DEL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPA DEL ARCO IV ETAPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO - TRABAJA PERU.

58,212.00

1,600.00

2.75%

2434855 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS; EN EL(LA) PRIMER PASAJE DE LA PROLONGACIÓN MANCO CAPAC DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO

32,821.00

-

0.00%

2118302 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA EN EL JR. LIMA N 378 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

8,640.00

8,640.00

100.00%

2287679 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE CRIANZA DE GALLINAS DE DOBLE PROPOSITO EN LA ASOCIACION DE FAMILIAS DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLENCIA POLITICA JUAN VELASCO ALVARADO SECTOR I DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCH. – CMAN

7,374.00

3,100.00

42.04%

2287154 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GALLINAS DE DOBLE PROPOSITO EN LA ASOCIACION DE FAMILIAS DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLENCIA POLITICA LA PICOTA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO - CMAN.

2,699.00

-

0.00%

2135688 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

2,435.00

2,435.00

100.00%

TOTAL PROYECTOS DE INVERSION 41,561,297.00

29,695,399.17 71.45%

FUENTE: Reporte del módulo contable -formato PI-1


83

7.3 GASTOS A NIVEL DE CATEORIAS PRESUPUESTALES AÑO FISCAL 2018

CUADRO N° 52 EJECUCION DE GASTOS A NIVEL DE CATEGORIAS PRESUPUESTALES

CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCION AV. 0016 TBC-VIH/SIDA

214,246

214,290

214,085 100%

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

1,548,562

4,996,488

4,098,022 82%

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 6,242,156

8,248,340

7,848,159 95%

0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 50,313.00

53,673

4,876 9%

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

-

195,427

192,646 99%

0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

-

1,145,613

1,070,272 93%

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

632,441.00

808,445

476,218 59%

0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU

-

58,212

1,600 3%

0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO -

18,276,533

11,019,762 60%

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL -

61,919

34,736 56%

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

-

2,435

2,435 100%

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

-

276,857

- 0%

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

300,000

307,110

203,564 66%

0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

344,492

1,110,501

834,129 75%

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

2,814,358

4,245,272

3,654,075 86%

0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

36,713

40,778

25,395 62%

0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO

-

7,696,685

5,186,691 67%

9001 ACCIONES CENTRALES

11,413,986

11,007,524

8,937,295 81%

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

26,091,276

26,416,001

22,502,949 85%

TOTAL GENERAL 49,688,543 85,162,103.00 66,306,907.10 78% FUENTE: APLICATIVO SIAF AL 31-12-2018


84


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 85

7.4 GASTOS A NIVEL FUNCIONES

CUADRO N° 53 EJECUCION DE GASTOS A NIVEL DE FUNCIONES

FUNCIÓN PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCION % AVANCE

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

16,056,540.00

18,830,780

16,014,208 85%

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

1,606,562.00

5,054,888

4,152,972 82%

08 COMERCIO

2,319,401.00

2,486,769

2,118,105 85%

09 TURISMO

344,492.00

1,110,501

834,129 75%

10 AGROPECUARIA

50,313.00

249,100

197,521 79%

15 TRANSPORTE

2,814,358.00

11,974,778

8,840,765 74%

17 AMBIENTE

9,110,735.00

13,927,049

12,985,936 93%

18 SANEAMIENTO

-

18,396,664

11,056,099 60%

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

11,907,459.00

5,418,574

3,341,741 62%

21 CULTURA Y DEPORTE

838,356.00

1,074,686

938,465 87%

22 EDUCACION

-

279,292

2,435 1%

23 PROTECCION SOCIAL

3,821,290.00

5,513,006

5,049,003 92%

24 PREVISION SOCIAL

819,037.00

846,016

775,528 92%

TOTAL GENERAL

49,688,543.00

85,162,103.00

66,306,907.10 78% Fuente: SIAF al 31 de diciembre 2018



7.5 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA

Durante el año 2017, se han transferido según convenios suscritos de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huamanga y las diferentes Municipalidades Distritales de la provincia de Huamanga, para la ejecución de proyectos de inversión pública, por el monto total de S/. 1,781,407.50, en el siguiente cuadro se muestra los proyectos materia de transferencia financiera.

CUADRO N° 54 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION EN LAS

MUNICIPALIDADES DISTRITALES AÑO FISCAL 2018

COD. SNIP

DENOMINACION PROYECTO DE INVERSION DISTRITO MONTO

TRANSFERIDO

252124

252124 INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. PARCCAHUANCA COMUNIDAD DE PARCCAHUANCA, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA – AYACUCHO

ACOCRO 242,500

338183

2295595 CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL TAMBILLO, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA – AYACUCHO

TAMBILLO 291,000

387239

2378932 CREACION DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE CHUMBES, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA – AYACUCHO

OCROS 242,500

302077

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR CHACCMA BAJO, ANEXO CCANCCAYLLO, COMUNIDAD SANTIAGO DE COLCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA - HUAMANGA – AYACUCHO

SANTIAGO DE PISCHA

194,000

382178

2343500 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE CHALLHUAPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA – AYACUCHO

VINCHOS 145,500

2385208

2385208 CREACION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO VINCHOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE PICHA - DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

VINCHOS 135,800

339558

2296497 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE PISCHA, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA - HUAMANGA - AYACUCHO

SANTIAGO DE PISCHA

45,107

341272

2301859 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZARENO, DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO

JESUS NAZARENO

242,500

321380

2275615 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE PACAYCASA, DISTRITO DE PACAYCASA - HUAMANGA – AYACUCHO

PACAYCASA 242,500

TOTAL

1,781,407.50

FUENTE: REPORTE DEL APLICATIVO SIAF, A NIVEL DE DEVENGADO AL 31.12.2018



7.6 SUBVENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

La recaudación de ingresos por concepto de arbitrios para limpieza pública, Serenazgo y parques y jardines al 31-12-2018 es S/. 3,402,991.78, mientras que los gastos por los servicios municipales mencionados suman S/. 14,398,055.41, es decir hay una subvención de 76.36% equivalente a S/. 10,995,063.63, como se aprecia en el cuadro y gráfico siguiente:

CUADRO N° 55

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS EN SERVICIOS MUNICIPALES PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018

DETALLE INGRESOS RECAUDADOS TOTAL GASTO SUBVENCION %

LIMPIEZA

1,711,863.17

7,848,158.93

6,136,295.76 78.19%

SERENAZGO

1,100,341.54

3,624,907.70

2,524,566.16 69.64%

PARQUES Y JARDINES

590,787.07

2,924,988.78

2,334,201.71 79.80%

TOTAL SERVICIOS 3,402,991.78 14,398,055.41 10,995,063.63 76.36%

FUENTE: Reportes de SIAF – Gastos en actividades y proyectos.



7.10 ANÁLISIS COMPARATIVO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS 2017 – 2018

INGRESOS EN EL RUBRO DE FINANCIAMIENTO IMPUESTOS MUNICIPALES

El siguiente cuadro y gráfico refleja una variación positiva (incremento) en el rubro Impuestos

Municipales en el orden de 7.26% respecto al año 2017, así mismo es de precisar que la variación

positiva en el mes de febrero es por la incorporación de saldos de balance. Asimismo, la variación

positiva en la genérica de ingresos 1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatoria, por mayor ejecución de

ingresos de la partida de Impuesto al Patrimonio Vehicular que a diciembre 2018 fue de S/. 1,618,940.42

en comparación al año 2017 que fue de S/. 1,426,198.79, dentro del rubro de financiamiento de

Impuesto Municipal.

CUADRO N° 56

INGRESOS EN IMPUESTOS MUNICIPALES: AÑOS 2017 -2018

MES AL 31-12-2017 AL 31-12-2018 VARIACION

ENERO 625,537.47 754,378.41 20.60%

FEBRERO 1,326,251.11 1,482,963.10 11.82%

MARZO 1,424,420.61 1,486,145.00 4.33%

ABRIL 543,167.12 583,427.16 7.41%

MAYO 683,272.68 720,631.06 5.47%

JUNIO 550,447.40 787,986.52 43.15%

JULIO 596,546.56 696,924.66 16.83%

AGOSTO 632,530.56 587,723.10 -7.08%

SETIEMBRE 560,887.78 513,987.15 -8.36%

OCTUBRE 723,524.74 497,037.53 -31.30%

NOVIEMBRE 710,241.57 936,177.98 31.81%

DICIEMBRE 684,807.94 672,406.50 -1.81%

TOTAL 9,061,635.54 9,719,788.17 7.26%

FUENTE: REPORTE SIAF, AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2018, INCLUYE RECURSOS DE SALDOS DE BALANCE



INGRESOS EN EL RUBRO DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Comprende los ingresos generados y administrados por la Municipalidad, entre otros por concepto de Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios. Estos recursos cuentan con una variación negativa de 0.13% del año 2018 en comparación al mismo periodo del año 2017, La variación positiva en el PP-1 ha sido positiva por la mayor incorporación a comparación al año 2017, por concepto de saldos de balance de recursos del Terrapuerto Municipal. La variación negativa es por la menor recaudación de ingresos a diciembre 2018 en comparación al año 2017 en las partidas correspondientes a arbitrios de Limpieza Pública, Serenazgo y Parques y Jardines. A diciembre 2017 el ingreso por concepto de arbitrios fue de S/. 4,185,287.32, mientras que a diciembre 2018 fue de S/. 3,402,991.78. En el siguiente cuadro y gráfico, se observa las variaciones mensuales de los años 2017-2018.

CUADRO N° 57 INGRESOS EN RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS : AÑOS 2017 y 2018

DETALLE AL 31-12-2017 AL 31-12-2018 VARIACION

ENERO 708,756.55 694,026.46 -2.08%

FEBRERO 1,195,084.69 1,082,913.30 -9.39%

MARZO 2,560,199.48 3,264,803.33 27.52%

ABRIL 906,219.33 877,935.58 -3.12%

MAYO 657,149.47 701,197.70 6.70%

JUNIO 663,026.40 590,770.53 -10.90%

JULIO 641,734.52 785,968.50 22.48%

AGOSTO 781,989.78 897,122.30 14.72%

SEPTIEMBRE 646,795.37 600,429.16 -7.17%

OCTUBRE 625,789.04 629,841.06 0.65%

NOVIEMBRE 616,448.09 612,916.93 -0.57%

DICIEMBRE 1,601,673.47 852,196.16 -46.79%

TOTAL 11,604,866.19 11,590,121.01 -0.13%

Fuente: Reporte SIAF, al 31 de diciembre 2017 y 2018, Incluye recursos de Saldos de Balance



INGRESOS EN EL RUBRO DE FINANCIAMIENTO DE FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALES:

El Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) es un fondo establecido en la Constitución Política del Perú, con el objetivo de promover la inversión en las diferentes municipalidades del país, pudiendo ser utilizado también en gastos corrientes, cuenta con un criterio redistributivo en favor de las zonas más alejadas y deprimidas, priorizando la asignación en base a los criterios como el número de población, tasa de mortalidad, nivel de necesidades básicas, entre otros, se observa variación positiva de 18.80% respecto al periodo anterior.

CUADRO N° 58

INGRESOS EN FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL: AÑOS 2017 Y 2018


ENERO 1,525,013.42 1,820,230.01 19.36%

FEBRERO 13,261.82 1,624,698.84 12150.95%

MARZO 3,861,453.26 2,435,735.79 -36.92%

ABRIL 1,279,000.17 1,585,052.37 23.93%

MAYO 1,267,290.96 1,748,269.85 37.95%

JUNIO 1,475,792.14 1,994,361.69 35.14%

JULIO 1,395,685.86 1,729,135.29 23.89%

AGOSTO 1,394,384.94 1,783,505.96 27.91%

SEPTIEMBRE 1,611,755.88 1,746,513.84 8.36%

OCTUBRE 1,479,711.31 1,814,109.15 22.60%

NOVIEMBRE 1,643,258.05 1,914,289.30 16.49%



DICIEMBRE 1,572,215.29 1,804,531.35 14.78%

TOTAL 18,518,823.10 22,000,433.44 18.80%


INGRESOS EN EL RUBRO DE FINANCIAMIENTO DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Se observa variación negativa de -47.17% de la ejecución de ingresos 2018 respecto al 2017. La variación

negativa es porque en el año 2017 se ha registrado mayor transferencias financieras a comparación del

año 2018 por los siguientes conceptos: recursos provenientes por la suscripción de convenios con

CMAN del Ministerio de Justicia, recursos en convenio con la PCM-DEVIDA según Resolución de

Presidencia Ejecutiva Nº 041-2017-DV-PE, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas –

DEVIDA y recursos por convenio suscrito con el Gobierno Regional de Ayacucho y recursos autorizados

mediante Resolución Ministerial N° 143-2017-TR del programa "Trabaja Perú, mientras que el año 2018

sólo se tuvo una transferencia del PCM –DEVIDA. En el siguiente cuadro y gráfico se muestra la

información comparativa:

CUADRO N° 59

INGRESOS EN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS: AÑOS 2017 Y 2018


ENERO 400,000.00 - -100.00%

FEBRERO - 45,311.66 100%

MARZO 241,602.69 299,267.11 23.87%

ABRIL 700,000.00 - -100.00%

MAYO - 1,095,309.00 100%



JUNIO 900,000.00 - -100.00%

JULIO - -56,611.19 100%

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE 376,807.66 - -100.00%

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE - -

TOTAL 2,618,410.35 1,383,276.58 -47.17%


INGRESOS EN EL RUBRO DE FINANCIAMIENTO DE CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES:

Corresponde a las transferencias recibidas por la Municipalidad, en los tipos de recursos de FOCAM, Canon Minero, Canon Forestal, Regalías Mineras, Plan de Incentivos, FONIPREL. Para el presente periodo se cuenta con una variación positiva de 49.11%, respecto al periodo anterior, en el cuadro y gráfico siguiente se muestra el comportamiento mensual de los años 2017 y 2018.



CUADRO N° 60

INGRESO EN CANON SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES: AÑOS 2017 Y 2018


ENERO 143,750.92 119,667.50 -16.75%

FEBRERO 1,026,921.09 1,165,604.72 13.50%

MARZO 2,874,078.32 3,076,138.41 7.03%

ABRIL 487,662.73 2,680,292.74 449.62%

MAYO 2,201,539.54 526,717.45 -76.08%

JUNIO 381,226.84 637,600.23 67.25%

JULIO 717,971.51 1,542,344.67 114.82%

AGOSTO 382,690.79 566,289.44 47.98%

SEPTIEMBRE 443,733.12 - -100.00%

OCTUBRE 536,885.67 5,895,502.18 998.09%

NOVIEMBRE 1,945,047.54 733,633.94 -62.28%

DICIEMBRE 576,911.49 529,258.87 -8.26%

TOTAL 11,718,419.56 17,473,050.15 49.11%




INGRESOS EN EL RUBRO DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS

La variación es negativa en -38.44%, porque en el año 2018 el presupuesto de continuidad de inversiones, ha sido menor en comparación al año 2017, en el siguiente cuadro se muestra la variación mensual.

CUADRO N° 61 ASIGNACIÓN EN RECURSOS ORDINARIOS: AÑOS 2017 Y 2018


ENERO 1,807,025 271,421 -84.98%

FEBRERO 69,623 168,581 142.13%

MARZO 1,736,222 168,581 -90.29%

ABRIL 150,728 168,581 11.84%

MAYO 403,932 910,842 125.49%

JUNIO 163,580 168,581 3.06%

JULIO 153,920 96,856 -37.07%

AGOSTO 152,870 847,134 454.15%

SEPTIEMBRE 429,754 286,432 -33.35%

OCTUBRE 349,645 425,517 21.70%

NOVIEMBRE 69,623.00 69,623.00 0.00%

DICIEMBRE 638,391.00 188,443.00 -70.48%

TOTAL 6,125,313.00 3,770,592.00 -38.44%

Fuente: Aplicativo del MEF “Consulta de transferencias a los Gobiernos Locales.



INGRESOS EN EL RUBRO DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO:

Son recursos provenientes del gobierno nacional mediante transferencias de partidas, provenientes de

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y que financiaron la ejecución de los proyectos como la

“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL

RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA

DE HUAMANGA – AYACUCHO” el proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y DESAGÜE EN EL AA. HH. VENCEDORES DEL SEÑOR DE PALACIO, AA. VV. NUEVA CONCEPCIÓN,

AA. VV. SILVO FORESTAL, AA. VV. SANTA LUISA, AA.VV. SAN FELIPE ALTO Y AA. VV. LA FLORIDA DEL

DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO y otros. La variación es negativa

porque la incorporación y ejecución de ingresos en la partida 1.9 de saldos de balance ha sido

mayor en el año 2017 en comparación al año 2018. En el cuadro siguiente se muestra la ejecución

de ingresos comparativo entre el año 2018 y el año 2017 por concepto de transferencias recibidas y el

registro de saldos de balance.

CUADRO N° 62 INGRESOS EN RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO: AÑOS 2017 Y 2018


ENERO - 6,176,531.34 100.00%

FEBRERO 792,115.00 - -100.00%

MARZO 12,189,834.36 - -100.00%

ABRIL 4,916,552.00 - -100.00%

MAYO 3,707,779.00 - -100.00%

JUNIO 330,406.00 - -100.00%

JULIO - - 0.00%

AGOSTO - - 0.00%

SEPTIEMBRE - - 0.00%

OCTUBRE - 710,904.70 100.00%

NOVIEMBRE - 2,686,186.36 100.00%

DICIEMBRE - 783,382.17 100.00%

TOTAL 21,936,686.36 10,357,004.57 -52.79%




7.7 EJECUCIÓN DE GASTOS A NIVEL DE PROYECTOS DURANTE EL EJERCICIO 2018

7.7.1 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

OBRA "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. JORGE CHAVEZ - ASOCIACION LA VICTORIA,

DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO”

CODIGO SNIP : 386566 POBLACION BENEFICIARIA : 196 habitantes BENEFICIARIOS INDIRECTOS : habitantes de los barrios aledaños FECHA DE INICIO : 08 de noviembre de 2018 PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 75 días calendarios FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : 31 de diciembre de 2018 DESCRIPCION DE METAS EJECUTADAS :(SEGÚN INFORME 452-2018-MPH/32.32 DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS) :

Construcción de 113.59 ml de sardineles sumergidos de concreto f`c=175kg/cm2.

Construcción de 882.42 m2 de vereda de concreto fć=175kg/cm2, Pulido y bruñado, ancho de

vereda 1.20 m y E = 0.10 m.

Construcción de 315ml de cunetas triangulares en ambos lados de la vía con un concreto

f`c=175kg/cm2, en las intersección llevarán tapas móviles con un concreto armado de fć=210

kg/cm2.

Construcción de 22.96 m2 de rampa para discapacitados con un concreto armado de f`c=175kg/cm2,

en las intersección llevarán tapas móviles con un concreto armado de fć=175 kg/cm2.

Habilitación de 545.29 m2 de área verde (gras) y siembra de plantas ornamentales.

Reposición y reconexión de cajas de agua y desagüe.

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 431,840.25 PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 : S/. 400,000.00 en el rubro de Fondo de Compensación Municipal PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 : S/. 246,942.42 SITUACIÓN ACTUAL : en ejecución

VISTA ANTES DEL PROYECTO VISTA DEL PROYECTO EN EJECUCION



OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 4TA Y 5TA CUADRA DEL JIRÓN HUAYTARÁ, JIRÓN AMÉRICO ORÉ, PASAJE AMÉRICO ORÉ Y 3RA CUADRA DEL PASAJE AMAUTA EN EL BARRIO LA LIBERTAD EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA – AYACUCHO”

CODIGO SNIP : 212898 POBLACION BENEFICIARIA : 3,433 habitantes PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 92 días calendarios FECHA DE INICIO : 05 de marzo 2018 FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : 04 de junio 2018 DESCRIPCION DE METAS EJECUTADAS ( SEGÚN INFORME 452-2018-MPH/32.32 DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS) :

Construcción de 155ml de calzada de concreto rígido F’c=210 kg/cm2 (925.66 m2)

310ml de sardinel de concreto (derecho e izquierdo) con concreto F’c=175 kg/cm2

527.18m2 de vereda de concreto F’c=175kg/cm2.

95.20m2 de gradería de concreto F’c=175kg/cm2.

310ml de cuneta de concreto F’c=175kg/cm2.

Instalación de 06 unidades de señales Preventivas.

51.59m2 de pintura de tránsito para paso peatonal.

Instalación de 118.09ml de tubería PVC SAP 75mm (Agua Potable)

Instalación de 405.46ml de tubería PVC SAP 110mm (Agua Potable)

Instalación de 109ml de tubería PVC 160mm (Alcantarillado)

Instalación de 532.82ml de tubería PVC 200mm (Alcantarillado)

Construcción de 17 und. buzones de concreto F’c=210kg/cm2

PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 1’219,946.87 PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 : S/. 785,887.00 en el rubro de 18 CANON SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS (FOCAM – PROGRAMA DE INCENTIVOS) PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 : S/. 661,013.56 SITUACION ACTUAL : fin de ejecución I etapa

ANTES DESPUES



OBRA "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA 8va, 9na Y 10ma CUADRA DE LA AV. UNIVERSITARIA, EN EL CONJUNTO HABITACIONAL" JOSE ORTIZ VERGARA" DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"

CODIGO SNIP : 2431526 POBLACION BENEFICIARIA : 1,350 habitantes PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 30 días FECHA DE INICIO : 22 de octubre 2018 FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : 21/12/2018 FECHA DE TÉRMINO REAL : 24/12/2018 DESCRIPCION DE METAS EJECUTADAS( SEGÚN INFORME 452-2018-MPH/32.32 DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS):

Construcción de 210ml de Calzada de Concreto rígido F’c=280 kg/cm2 (1,292.81 m2)

420ml de Sardinel de concreto (derecho e izquierdo) con concreto F’c=175 lg/cm2

Instalación de 06 Unidades de señales Preventivas.

126m2 de pintura de tránsito para paso peatonal.

Pruebas y ensayos de calidad.

Mitigación ambiental

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 255,043.88 PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 : S/. 215,631.00: RECURSOS DIRECAMENTE RECAUDADOS,

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL Y CANON SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 : S/. 199,744.92 SITUACIÓN ACTUAL : CONCLUIDO

ANTES DESPUES



OBRA "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. VENEZUELA CUADRAS 2DA,3RA Y 4TA DEL PUEBLO JOVEN DE LA LIBERTAD Y PUEBLO JOVEN EL CALVARIO, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA –AYACUCHO"

CODIGO SNIP : 164703 POBLACION BENEFICIARIA : 200 habitantes PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 61 días calendarios FECHA DE INICIO : 13 de agosto 2018 FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : 12 de octubre 2018 DESCRIPCION DE METAS EJECUTADAS : ( SEGÚN INFORME 452-2018-MPH/32.32 DE LA SUBGERENCIA DE

OBRAS):

Construcción de 110ml de calzada de concreto rígido F’c=210 kg/cm2 (830.58 m2)

Reposición de pavimentos adyacentes con concreto F’c=210kg/cm2

220ml de Sardinel de concreto (derecho e izquierdo) con concreto F’c=175 lg/cm2

Instalación de 332.58ml de tubería PVC SAP de 110mm (Agua Potable)

Instalación de 332.58ml de tubería PVC de 200mm (Alcantarillado)

Reconexiones domiciliarias de agua potable.

Reconexiones Domiciliarias de Alcantarillado.

Construcción de 02 Buzones de concreto F’c=210 kg/cm2.

Mitigación Ambiental

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 642,919.98 PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 : S/. 402,755.00 en los rubros de RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS Y CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES –FONCOMUN(PROGRAMA DE INCENTIVOS)

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 : S/. 382,686.27 SITUACION ACTUAL : concluido 1ra y 2da etapa

ANTES DESPUES



OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO". : COMPONENTE 03-SUFICIENTE EQUIPO, MOBILIARIO, IMPLEMENTOS Y MEDIOS DE VIGILANCIA. COMPONENTE 03 SUFICIENTE EQUIPO, MOBILIARIO, IMPLEMENTOS Y MEDIOS DE VIGILANCIA

CODIGO SNIP : 220920 POBLACION BENEFICIARIA : 277,173.00 habitantes PLAZO DE EJECUSION CONTRAACTUAL : 2 meses FECHA DE INICIO. : 15 de mayo del 2018 FECHA DE TÉRMINO CONTRAACTUAL : 20 de setiembre del 2018 DESCRIPCION DE METAS EJECUTADAS : (SEGÚN INFORME 452-2018-MPH/32.32 DE LA SUBGERENCIA DE

OBRAS):

Caseta de auxilio rápido: mobiliarios

Caseta de auxilio rápido: equipos

Vestuario de serenos

Vehículos motorizados

Equipamientos

PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 7, 967,975.14 PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 : S/. 561,121.00 en los rubros de FONDO DE

COMPENSACION MUNICIPAL, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, IMPUESTOS MUNICIPALES Y CANON Y SOBRECACANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 : S/. 473,114.00 EJECUCION ACUMULADA AL 31-12-2018 : S/. 7,879,967.73



OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOCCYACC DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”

CODIGO SNIP : 382857 POBLACION BENEFICIARIA : 1,200 habitantes PLAZO DE EJECUSION CONTRACTUAL : 4 meses FECHA DE INICIO : 5 de junio del 2018 FECHA DE TÉRMINO CONTRAACTUAL : 31 de octubre del 2018 DESCRIPCION DE METAS EJECUTADAS : ( SEGÚN INFORME 452-2018-MPH/32.32 DE LA SUBGERENCIA DE

OBRAS):

Cartel de identificación de obra (inc. instalación)

Estructura de almacenamiento

Reservorio nocturno cap:450 m3

Trabajos preliminares

Limpieza de terreno manual

Trazo y replanteo en estructuras

Movimiento de tierras

Excavación manual en material suelto

Excavación manual en material compacto

Perfilado y nivelación en muros cimentación y fondo de reservorio

Conformación y compactación de sub base para losa de reservorio e=20 cm

Eliminación de material excedente c/carretilla aprox. = 50 m

Solado de 4" mezcla 1:8 cemento-hormigón

Obras de concreto armado

Encofrado y desencofrado en reservorio

Concreto f'c=210 kg/cm2 en losa de piso

Concreto f'c=210 kg/cm2 en muros de sostenimiento

Acero fy=4200kg/cm2

Juntas de dilatación, junta de contrucción sellado con material elastomerico de poliuretano de dos componentes y junta de expansión sellado con material elastomerico de poliuretano de dos componentes

Pruebas de ensayo y control de calidad; calidad de concreto prueba a la compresión; de proctor modificado y densidad de campo Y prueba de diseño de mezcla

estructura de almacenamiento

reservorio nocturno cap:450 m3

tarrajeo en interiores con mortero 1:3 e=1cm + impermeabilizante

caja válvula de salida

trazo y replanteo en estructura

excavación manual en material compacto

perfilado y nivelación y compactado final de terreno

encofrado y desencofrado

concreto fc=175 kg/cm2

suministro y colocación en caja de válvula

caja válvula de limpia




excavación manual en material compacto

perfilado y nivelación y compactado final de terreno

concreto fc=175 kg/cm2

camara de salida y rebose


excavacion manual en material compacto

encofrado y desencofrado

co ncreto fc=175 kg/cm2 PRESUPUESTO EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 367,356.42 PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 : S/. 195,427.00 en los rubros de RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL PROVINCIAL PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 : S/. 192,645.83 RECOMENDACIÓN : previsiones ante desastres naturales

ANTES DESPUES

OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES LUIS ALBERTO SÁNCHEZ Y JAIME LUSINCHI DEL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPA DEL ARCO IV ETAPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO” CODIGO SNIP : 381648 POBLACIÓN BENEFICIARIA : 169 personas PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 120 días calendarios FECHA DE INICIO : 02 de julio de 2018 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 31 de octubre de 2018 DESCRIPCIÓN DE METAS EJECUTADAS: ( SEGÚN INFORME 452-2018-MPH/32.32 DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS):

Pavimentación de concreto rígido F'c=210 Kg/Cm2, , E=0.20m C/mezcladora, un área de 2,269.01

M2 , junta con asfalto E= 4,698.21 Ml. badenes 3.78 M3

Veredas para tránsito peatonal - concreto F'c= 175 Kg/Cm2 E=0.10m acabado frotachado, junta con

asfalto E= 1", en un área de 1,156.52m2.



Rampa - concreto F´C= 175 Kg/Cm con mezcladora E=4", en un Área de 45.73 M2.

Señalización de Reglamentación 1 Und.

PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 1, 155,501 PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 : S/. 758,629.00 en los rubros de RECURSOS

DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (PROGRAMA DE INCENTIVOS)

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 S/. 716,027.64 SITUACIÓN ACTUAL : Concluido/Primera Etapa

ANTES DESPUES

OBRA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA SANTA LUCÍA, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO”. CODIGO SNIP : 362905 POBLACION BENEFICIARIA : 545 habitantes PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 03 meses calendarios FECHA DE INICIO : 01 de octubre del 2018 FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : 31 de diciembre del 2018 DESCRIPCION DE LAS METAS EJECUTADAS( SEGÚN INFORME 452-2018-MPH/32.32 DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS):

Obras provisionales: limpieza de terreno manual: 3,846.87 m2

Pavimento rígido: losa de concreto fc=210 kg/cm2, e=0.20m: 2,262.58 m2

Sardinel: concreto fc=175 kg/cm2: 3.40 m3

Cunetas: concreto fc=210 kg/cm2: 111.25 m3

Veredas: concreto fc=175 kg/cm2, e=0.10m: 1,206.44 m2

Cruce de vías: concreto fc=210 kg/cm2 en 32.32 m3

Caja de inspección – recepción: concreto fc=210 kg/cm2 en 2.31 m3

Muro de contención: concreto fc=210 kg/cm2: 25.05 m3

Rampa de acceso a discapacitados: concreto fc=175 kg/cm2: 2.09 m3



Alcantarillado (SAL): construcción y adecuación de buzones: 5.00 und

Reposición de tuberías de alcantarillado: construcción y adecuación de conexión de desagüe: 8.00 und/ reconexión de desagüe: 74.00 und

Tubería PVC C-7.5, 110 mm: 105.00 ml/ Tubería PVC C-7.5, 63 mm: 96.60 ml

Conexión domiciliaria: conexión de agua: 8.00 und/ reconexión de agua: 74.00 und

Pintura: demarcación de Pavimentos: 957.00 ml/ pintado de señalizaciones de vías: 178.40 ml/ pintado de sardinel: 1,044.00 ml

Sembrado de gras, plantas ornamentales

PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 795,541.66 PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 : S/. 696,952.00 PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 : S/. 616,616.48 SITUACIÓN ACTUAL : en ejecución RUBRO DE FINANCIAMIENTO :CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS

Y PARTICIPACIONES (FOCAM, REGALIAS MINERAS Y PROGRAMA DE INCENTIVOS)

ANTES DESPUES

OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. PROGRESO JR. PISCO JR. CORDOVA PASAJE SANTA ROSA PASAJE FORESTAL PROLONGACION JR. LIMA Y CALLE S/N EN EL SECTOR DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”

CODIGO SNIP : 366080 BENEFICIARIOS DIRECTOS : 863 personas BENEFICIARIOS INDIRECTOS : habitantes de los barrios aledaños FECHA DE INICIO : 23/10/2018 FECHA DE TÉRMINO REAL : 31/12/2018 DESCRIPCION DE METAS EJECUTADAS: ( SEGÚN INFORME 452-2018-MPH/32.32 DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS):

Trabajos preliminares

Cartel de identificación de la obra

Movilización y desmovilización de maquinaria

Trazo y replanteo de trabajos preliminar, redes

Conexión para suministro de agua}

Limpieza de terreno manual

Señalización temporal de seguridad



Demolición de pavimentos en zanja

Excavación / c máquinas( en material suelto”c”-tub.6”-8” hasta 1.60m - alcantarillado

Excavación / c máquinas( en roca suelta”c”-tub.6”-8” hasta 1.60m - alcantarillado

Refine y nivelación de fondo de zanja

Acarreo de material excedente

Eliminación de material excedente con maquinaria 6.0 KM

Demolición y retiro de tuberías, de buzones de concreto

Trazo, nivelación y replanteo preliminar

Excavación de terreno manual para buzones

Trazo y replanteo p/líneas -redes PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 704,325.96 PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 : S/. 438,208.00 en los rubros de RECURSOS

DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (PROGRAMA DE INCENTIVOS)

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 : S/. 336,907.83 SITUACIÓN ACTUAL : en ejecución

ANTES DESPUES

OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS JIRONES ARRIBA PERU, LOS ANGELES, RASUHILCA, DOMINGO NIETO, BERLIN Y CALLE S/N DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”

CODIGO SNIP : 283533 BENEFICIARIOS DIRECTOS : 530 personas BENEFICIARIOS INDIRECTOS : habitantes de los barrios aledaños FECHA DE INICIO : 07/11/2018 FECHA DE TÉRMINO REAL : 22/12/2018 DESCRIPCION DE METAS EJECUTADAS:

Instalación de tubería en el tendido PVC UF ISO 4422 DN350mm C-10 (Inc. Anillo), de agua potable de 79 metros lineales.



Instalación de tuberías PVC UF ISO 4435 S-25 DN 200mm, para desagüe en una longitud de 75

Cartel de identificación

Excavación de zanjas en terreno normal y semi rocoso, c/maquinaria terreno rocoso, de terreno normal, en terreno semi rocoso,

Trazo y replanteo inicial p/línea y redes c/estación total PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 2,406,221.17 PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 :S/. 620,000.00 en los rubros de RECURSOS

DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (PROGRAMA DE INCENTIVOS


ANTES DESPUES

OBRA “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JIRÓN PASAJE Y PROLONGACIÓN HUANCA SOLAR, JIRÓN UCAYALI (1RA CUADRA), PASAJE NERY GARCIA, LOS ROSALES, PRIMAVERA Y QUINUAPATA, DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO"

CODIGO SNIP : 229841 POBLACIÓN BENEFICIARIA : 474 habitantes PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 04 meses FECHA DE INICIO DE OBRA : 09 de octubre 2018 FECHA DE TÉRMINO REAL : 23 de diciembre 2018 DESCRIPCION DE METAS EJECUTADAS

Construcción de pavimento E=0.15 m. con carpeta de concreto F'C= 210 KG/cm2, de 993 m2 de pistas.

Construcción de pistas con concreto f'c=210 kg/cm2. en un área de 405.66 m2

Construcción de sardineles de concreto de F'C=175 KG/cm2, en 221.89 m2, 20.86 ml de sardineles

Construcción de veredas de concreto F’C=175 KG./cm2, E= 4” con acabado, en 97.37 ML, en un área de 626.53 m2

Instalación de 512.20 m del sistema de alcantarillado.

Instalación de 122.33 m del sistema de agua potable con tuberías de 75 mm, 445.16 m lineales de tubería de 110 mm.



Instalaciones domiciliarias con 90 conexiones domiciliares de agua y desagüe

Construcción de muro de contención de 560.68 m2 de Graderías de espesor de 0.15 m. con concreto f'c=175 kg/cm2

Construcción de muro de contención de concreto ciclópeo de 20 metros lineales

Construcción de muros de contención de concreto armado en 16.70 m con concreto f'c=175 kg/cm2, Construcción de cunetas en 39.70 ml.

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 890,690.75

PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 :S/. 550,000.00 en los rubros de RECURSOS DIRECTAMENRTE RECAUDADOS Y CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (PROGRAMA DE INCENTIVOS)

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 S/. 391,454.97 SITUACIÓN ACTUAL en ejecución

ANTES DESPUES

OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL PASAJE LOS ANGELES, LA PROLONGACION DEL JR. LAS MAGNOLIAS Y JR. LAS CUCARDAS DE LA ASOCIACION UNSCH EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”

CODIGO SNIP : 351709 BENEFICIARIOS DIRECTOS : 294 personas BENEFICIARIOS INDIRECTOS : habitantes de los barrios aledaños FECHA DE INICIO : 20/11/2018 FECHA DE TÉRMINO REAL : 26/12/2018 DESCRIPCION DE METAS EJECUTADAS:

Se logró la ejecución de 376m2 de pistas (Según Informe Nº 063-2019-MPH/31.32 de la Subgerencia

de Obras)

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 244,920.20 PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 : S/. 200,000.00 en el rubro de CANON Y SOBRECANON,

REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (PROGRAMA DE INCENTIVOS)




OBRA: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. CÉSAR VALLEJO PRIMERA CUADRA DEL PP.JJ. YURACC YURACC DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

CODIGO CUI : 2432968 BENEFICIARIOS DIRECTOS : 1,195 personas BENEFICIARIOS INDIRECTOS : habitantes de los barrios aledaños PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 03 meses FECHA DE INICIO : 22/11/2018 FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : 22/02/2019 FECHA DE TÉRMINO REAL : 28/12/2018 DESCRIPCION DE METAS EJECUTADAS:

Construcción de 510 m2 de pavimento rígido de concreto con F’C=210 KG/CM2 DE E=0.20 m, con sub-

base de afirmado E=0.20 m y con sub-rasante de afirmado E=0.60 m.

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 262,191.64 PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 : S/. 254,691.00 en el rubro de CANON Y SOBRECANON,

REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (PROGRAMA DE INCENTIVOS)


OBRA: CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO COD. SNIP/CUI : 2131645 BENEFICIARIOS DIRECTOS : 160,325 BENEFICIARIOS INDIRECTOS : 201,607 PRESUPUESTO DEL EXPTE MATRIZ : S/.6,621,712.53 PRESUPUESTO PROGRAMADO 2018 :S/.1,426,050.00 en los rubros de FONDO DE

COMPENSACIÓN MUNICIPAL PROVINCIAL,

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Y CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (PROGRAMA DE INCENTIVOS)

DESCRIPCIÓN DE METAS EJECUTADAS

Restaurante: Albañilería

Puente peatonal: replanteo de los estribos para el soporte del puente

Embarcadero: concreto simple, concreto armado y albañilería

Construcción de nuevo reservorio: tubería, válvulas y accesorios

Construcción de puente restaurante a exterior: estribos y estructura metálica

Construcción de cascada: estructuras

Construcción de obras exteriores: áreas verdes, sardinel, instalación de agua y desagüe PRESUPUESTO EJECUTADO 2018 : S/.1,374,449.74



EJECUCION ACUMULADA AL 31-12-2018 : S/.6,462,923.75 SITUACION ACTUAL : en ejecución

OBRA “CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD

CAMPESINA DE MAUCALLACCTA, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO”

CÓDIGO SNIP : 328407 POBLACIÓN BENEFICIARIA : 393 habitantes FECHA DE INICIO : 11 de setiembre 2018 FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : 11 de diciembre 2018 PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 818,927.64 PRESUPUESTO ASIGNADO 2018 : S/. 200,000.00, en el rubro de FONDO DE

COMPENSACIÓN MUNICIPAL PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 : S/. 188,338.10 SITUACIÓN ACTUAL : en ejecución DESCRIPCIÓN DE LAS METAS EJECUTADAS : (SEGÚN INFORME 842-2018-MPH/45.49 DE LA SUBGERENCIA DE ECOLOGIA

Y MEDIO AMBIENTE)

Construcción de veredas peatonales en 4163.98 M2, de concreto F'c=175 Kg/Cm2 (624.60 M3)

Construcción de sardineles y graderías, con concreto rígido concreto F'c=175 Kg/Cm2, C/M.(94.80 M3)

Construcción de bancas de granito, 16 bancas con acabado en granito construcción de 06 módulos de juegos lúdicos (Ajedrez)

Construcción de glorieta hexagonal de concreto F'c=210 Kg/Cm2

Suministro e instalación de luminarias

Iluminación con focos Led(S), a traves de panel Solar Fotovoltaico - que aprovecha en energía solar y la convierte energía eléctrica

Iluminación de pasadizos con 16 reflectores solares independientes y fotosensibles

Sembrado de gras 2763.00 M2

Instalación de plantas nativas y exóticas 40 plantones



OBRA “2221867 MEJORAMIENTO DE GRADERIAS Y CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. 22 DE

NOVIEMBRE Y JR. PARINACOCHAS DEL SECTOR SANTA CECILIA, DEL DISTRITO DE AYACUCHO,

PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”

CÓDIGO SNIP : 235748 PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 1,521,334.29

BENEFICIARIOS : 7,441 personas PRESUPUESTO ASIGNADO 2018 : S/. 884,976.00, en el rubro de CANON Y SOBRECANON

REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (FOCAM)

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 : S/. 884,258.43

DESCRIPCION DE METAS FISICAS : Se logró la ejecución de 1,823m2 de pistas (SEGÚN INFORME Nº 063-2019-MPH/31.32 DE LA

SUBGERENCIA DE OBRAS).

EJECUCION ACUMULADA AL 31-12-2018 S/. 1,520,679.94



7.7.2 OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE CONTRATA

OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL AA. HH. VENCEDORES DEL SEÑOR DE PALACIO, AA. VV. NUEVA CONCEPCIÓN, AA. VV. SILVO FORESTAL, AA. VV. SANTA LUISA, AA.VV. SAN FELIPE ALTO Y AA. VV. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO” CÓDIGO SNIP : 281184 POBLACIÓN BENEFICIARIA : 3,050 Personas PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 180 días calendarios FECHA DE INICIO : 25 de octubre de 2018 FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : 22 de abril de 2019 FECHA DE TÉRMINO REAL : en ejecución DESCRIPCIÓN DE METAS EJECUTADAS (SEGÚN INFORME 058-2019-MPH/54 DE LA SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y

LIQUIDACION DE PROYECTOS)

Línea de aducción con tubería PVC SAP UF DN 110mm en 2,890.88ml.

Red de distribución con tubería PVC DN 160mm en 165.08ml., DN 110mm en 6,686.98m.

03 válvulas de aire en línea de aducción.

03 válvulas de purga en línea de aducción.

03 cámaras reductoras de presión en la línea de aducción.

Construcción de 01 reservorio de V=260m3.

Construcción de cerco perimétrico para reservorio en 99.80m.

05 válvulas de control en la red de distribución.

05 Grifos contraincendios de 02 bocas.

05 cámaras reductoras de presión en la red de distribución.

701 conexiones domiciliarias de agua.

Red de alcantarillado en 2,551.58m con tubería PVC UF NTP ISO4435 DN 200mm y 5,081.87m con tubería PVC UF NTP ISO4435 DN 200mm.

Construcción de 142und de buzones de diferentes alturas..

701 conexiones domiciliarias de desagüe.

Plan de manejo ambiental.

Mejora a la educación sanitaria. PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 7,796,540.28 PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 : S/. 7,596,786.00 PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 : S/. 2,849,339.11 SITUACIÓN ACTUAL : En Ejecución FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACIÓN UNIÓN PROGRESO DESARROLLO 15 DE MAYO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO” CÓDIGO SNIP : 361950 POBLACIÓN BENEFICIARIA : 942 Personas PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 150 días calendarios



FECHA DE INICIO : 18 de octubre de 2018 FECHA DE TÉRMINO REAL : en ejecución DESCRIPCIÓN DE METAS EJECUTADAS : (SEGÚN INFORME 058-2019-MPH/54 DE LA SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y

LIQUIDACION DE PROYECTOS Colocación de Una caseta de válvulas en reservorio existente

Línea de aducción con tubería PVC SAP UF DN 160mm en 109.45ml y con TUB. H°D° K-7 DN 150mm acerrojada en 97.56ml.

Red de Distribución con Tubería PVC UF SAP PN 10 DN 110mm en 60.31ml., DN 90mm en 812.66ml., DN 75mm en 812.66ml. y Tubería DN. 63mm UF. en 136.16m.

01 válvula de aire en la línea de aducción, en línea de DN160mm.

01 válvula de purga en la línea de aducción, en línea de DN160mm.

02 válvulas de purga en la red de distribución.

08 válvulas de control en la red de aducción y distribución.

02 válvula o grifos contraincendios de 02 bocas.

04 válvulas reductoras de presión en la red de distribución.

232 conexiones domiciliarias de agua.

Red de alcantarillado en 2,490.80 ml. de tubería NTP ISO 4435-2005 serie S-25 de diámetro de 200mm.

Construcción de 71und de buzones de diferentes alturas con tapa de fierro fundido.

232 conexiones domiciliarias de desagüe con tubería NTP ISO 4435-2005 SERIE S-25 de 160mm de diámetro conectados hacia la red colector de las 244 viviendas.

96m de muro de contención de concreto armado.

Programas y plan de manejo ambiental.

Seguridad y salud en obra.

Capacitación en educación sanitaria. PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE MATRIZ S/. 2,426,817.94 PRESUPUESTO PROGRAMADO 2018 : S/. 2,340,577.00 PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 : S/. 955,135.39 SITUACIÓN ACTUAL : en ejecución FUENTE DE FINANCIAMIENTO :RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO OBRA “2081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO” CÓDIGO SNIP : 89319 COSTO EXPEDIENTE :S/. 67,348,622.40 PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 :S/. 7,024,605.00 en los rubros de RECURSOS POR

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, Donaciones y Transferencias y, CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (FOCAM, REGALIAS MINERAS Y PROGRAMA DE INCENTIVOS

PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL 2018 :S/. 6,617,325.21 EJECUCION ACUMULADA AL 31-12-2018 S/. 60,093,369.03

BENEFICIARIOS DIRECTOS : 11,856 personas



BENEFICIARIOS INDIRECTOS : 42,825 personas

ÍTEM III: Jr. Bellido (Cuadra 01), Jr. Callao (Cuadra 03 y 04), Jr. Lima (Cuadra 03 y 04) y Jr. La Unión (Cuadra 04)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL : 150 días calendarios FECHA DE TÉRMINO DE OBRA : 03 de marzo del 2018 FECHA DE TÉRMINO REAL :16 de agosto del 2018

DESCRIPCIÓN DE METAS EJECUTADAS (SEGÚN INFORME 058-2019-MPH/54 DE LA SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y


Canal de drenaje pluvial en 771.09m Construcción de 04 unid. de estructura de retención de avenidas. Construcción de pavimento de concreto simple con f’c=210 kg/cm2 en 2,274.96m2 en pistas. Construcción de pavimento de emboquillado de piedra en 535.61m2 en pistas. Reposición de pavimento rígido con concreto simple f’c=210 kg/cm2 en 42.25m2 Obras de desfogue pluvial (quintas) en 58.25m. 1885.24m2 de veredas con adoquines de concreto 389.614m2 de veredas de lajas de piedra 85.17m2 de rampas con adoquines de concreto 1,442.65m de sardinel de concreto Construcción de rejillas transversales. Red de distribución provisional den 864.00m 33.43m2 de áreas verdes Suministro e instalación de redes de agua potable en 1,743.337m Reconexiones domiciliarias de agua potable en 168 unid. Suministro e instalación de redes de alcantarillado en 1,437.65m Reconexión de las instalaciones domiciliarias de desague en 137 unid. Construcción de buzones de profundidades variables Reconexión de redes eléctricas y telefónicas en subterráneo 34unid. Instalación en alumbrado público con estructuras. Señalización vial Mitigación de impacto ambiental, seguridad y salud.

ÍTEM IV: Jr. Grau (Cuadra 03, 04 y 05), Calle Nueva, Calle Santa Clara y Calle San Juan de Dios

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL : 150 días calendarios FECHA DE TÉRMINO DE OBRA : 08 de marzo de 2018 FECHA DE TÉRMINO REAL : 30 de abril de 2018

DESCRIPCIÓN DE METAS EJECUTADAS: (SEGÚN INFORME 058-2019-MPH/54 DE LA SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y


Construcción del sistema de drenaje pluvial en 776.60m

Construcción de pavimento de concreto simple con f’c=210 kg/cm2 en 2,759.44m2 en pistas.

Reposición de pavimento rígido con concreto simple f’c=210 kg/cm2 en 39.68m2

Obras de desfogue pluvial (quintas) en 53.90m.

620.26m2 de veredas de concreto pulido y bruñido y 307.73m2 de veredas y concreto y estampado.



2,285.60m2 de veredas de lajas de piedra

59.98m2 de rampas con adoquines de concreto

1,300.38m de sardinel de concreto tipo I.

Construcción de rejillas transversales.

Red de distribución provisional en 651.00m

Red de alcantarillado provisional en 527.80m

Suministro e instalación de redes de agua potable en 1,291.53m

Reconexiones domiciliarias de agua potable en 128 unid.

Suministro e instalación de redes de alcantarillado en 1,212.76m

Reconexión de las instalaciones domiciliarias de desague en 158 unid.

Construcción de buzones de profundidades variables

Reconexión de redes eléctricas y telefónicas en subterráneo

25unid. Mejoramiento y manteniendo del alumbrado público

Señalización vial

Mitigación ambiental, seguridad y salud.

ÍTEM I: Jr. Libertad (Cda. 01, Cda. 02), Jr. Chorro (Cda. 01, Cda. 02) y Jr. Itana

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL : 150 días calendarios FECHA DE TÉRMINO REAL : 08 de enero de 2018

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO : (SEGÚN INFORME 058-2019-MPH/54 DE LA SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y


Construcción del sistema de drenaje pluvial en 656.48ml

Construcción de Pavimento de concreto simple f’c=210kg/cm2 en 2,163.13m2 en pistas.

Obras de desfogue pluvial (Quintas) en 46.40m.

620.26m2 de veredas de concreto pulido y bruñado y 307.73m2 de veredas de concreto y estampado

834.63m2 de veredas con lajas de piedra

1,381.19m de Sardinel de concreto Tipo I.

Rejillas transversales

Red de distribución provisional en 670.48m

Red de alcantarillado provisional en 1,145.09m

Suministro e instalación de redes de agua potable en 1,207.18m

Reconexión de las instalaciones domiciliarias de agua potable en 100und

Suministro e instalación de redes de alcantarillado en 1,273.43m

Reconexión de las instalaciones domiciliarias de desagüe en 85und

Construcción de buzones de profundidades variables

Reconexión de redes eléctricas y telefónicas en subterráneo

Señalización vial

Mitigación Ambiental, Seguridad y Salud



OBRA: PROYECTO: 2188955 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL

PP.JJ. YURACC YURACC Y PP.JJ. DE BELEN, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO,

PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO. Código SNIP : 249620 Presupuesto del expediente : S/. 4, 898,176.32

Presupuesto programado en el año 2018 : 858,074.00

Presupuesto ejecutado en el año 2018 : 766,964.87

Ejecución acumulada al 31-12-2018 :S/.4,807,017.80

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL : 180 días calendarios

FECHA DE TÉRMINO REAL : 03 de abril de 2018

BENEFICIARIOS DIRECTOS : 1,032 Personas.

BENEFICIARIOS INDIRECTOS : 110,259 Personas

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (SEGÚN INFORME 058-2019-MPH/54 DE LA SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y


Construcción de 10,386.31m2 de pavimento rígido de concreto con f’c=210 kg/cm2 de e=0.20m, con sub- base de afirmado e=0.20m.

91.65m de muros de contención de concreto armado y 141m de muro tipo gavión.

Construcción 5909.73m2 de vereda de concreto con f’c=175 kg/cm2.

Construcción de 177.69m3 de gradería con f’c=175 kg/cm2.

301.38m3 de cunetas de concreto con f’c=175 kg/cm2

417.07m3 de sardinles de concreto con f’c=175 kg/cm2

320.67m2 de rampas y martillos de concreto con f’c=175 kg/cm2

1729.73m2 de áreas verdes

263.30m de reposición y acondicionamiento de la red matriz de agua potable y 218.40 m de alcantarillado.

Reposición y acondicionamiento domiciliarias de agua potable y alcantarillado

acondicionamiento de la red matriz de agua potable y alcantarillado.

Alineamiento de postes de alumbrado público y telefonía.

Señalización Vial.

Plan de manejo ambiental

Talleres de capacitación en seguridad y mantenimiento vial



7.7.3 ACCIONES DE INVERSION RELACIONADOS A MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CIUDADANA, EJECUTADOS COMO ADMINISTRACION DIRECTA

ACCION DE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DE LOS DELITOS Y SEGURIDAD CIUDADANA COLECTIVA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”

CODIGO SNIP : 344326 POBLACIÓN BENEFICIARIA : 112,841 PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 36 meses calendarios FECHA DE INICIO : 01 de octubre 2017 DESCRIPCIÓN DE METAS EJECUTADAS : (SEGÚN INFORME Nº 195-2018-MPH/43 DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD

CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL) Capacitación integrada de intervención educativa y terapéutica en comportamiento antisocial en las

zonas de riesgo delictiva ( taller 80)

Capacitación en delincuencia juvenil en las zonas de riesgo delictivo ( taller 80)

Capacitación en intervención familiar en población en riesgo social en zonas de riesgo delictivo (taller 80)

Capacitación gestión y evaluación de intervenciones en seguridad ciudadana en las zonas de riesgo delictivo (taller 80)

Capacitación en diseño y evaluación de programas de intervención psicosocial en poblaciones en riesgo en las zonas de riesgo delictiva (taller 28.72)

Indumentaria

Equipamiento de talleres para la capacitación en zonas de riesgo delictivo PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 4, 504,016.00 PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 : S/. 1, 963,674.00 PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 : S/. 1,946,045.69, en el rubro de CANON Y

SOBRECANON REGALÍAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (FOCAM, CANON MINERO Y PROGRAMA DE INCENTIVOS)

EJECUCION ACUMULADA AL 31-12-2018 : S/. 2,304,984.83 SITUACIÓN ACTUAL : en ejecución

ACCION DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y ESPECIES

FORESTALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO,

PROVINCIA DE HUAMANGA”.

CODIGO SNIP : 279924 MONTO TOTAL DEL PROYECTO : S/. 2,307,038.00 MONTO ASIGNADO EL 2018 : S/. 522,511.00 en el rubro de CANON Y SOBRECANON

REGALÍAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (FOCAM, CANON MINEROS Y PROGRAMADO DE INCENTIVOS)

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 : S/. 505,361.67 EJECUCION ACUMULADA AL 31-12-2018 : S/. 2,289,888.56



PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 42 meses FECHA DE INICIO : julio 2014 FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : diciembre 2018 POBLACIÓN BENEFICIARIA : 100 935 habitantes. DESCRIPCION DE METAS FISICAS : (SEGÚN INFORME 047-2019-MPH/45.49 DE LA SUBGERENCIA DE ECOLOGIA

Y MEDIO AMBIENTE)

Construcción de 221.70 ml de canal de riego en el vivero Municipal de Huatatas.

Construcción de 93 camas de repique de dimensiones 10m. x 1m. en el vivero Municipal de

Huatatas.

81.5 millares de plantas forestales producidas en el vivero municipal de Huatatas.

Plantación e instalación de 185 ha de especies forestales de pino, eucalipto y otras especies nativas

250 millares de plantas ornamentales producidas en el vivero municipal de Huatatas

Instalación de 250 millares de plantas ornamentales en los parques y jardines de la ciudad de

Ayacucho, instituciones públicas, instituciones educativas, municipalidades distritales, comunidades

campesinas y asociaciones de viviendas de la Provincia de Huamanga

Asistencia técnica permanente a todos beneficiarios de proyecto, desde las labores de

sensibilización, seguimiento, monitoreo e instalación de las plantas donadas en campo definitivo.

02 talleres de capacitación en manejo de viveros forestales y producción de plantas forestales

dirigidos a los 21 trabajadores del vivero municipal de Huatatas.

01 pasantía de actualización a la granja Porcón en Cajamarca dirigidos a los 21 trabajadores del

vivero municipal de Huatatas.

01 talleres de capacitación en manejo de residuos sólidos dirigido a los 21 trabajadores del vivero

municipal de Huatatas.



ACCION DE INVERSION “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MEDIOAMBIENTALES Y DE ORNATO EN LAS ÁREAS URBANAS Y URBANO RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO” CODIGO SNIP : 213355 PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 7, 987,226.03 PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 :S/. 1,464,118.00 en los rubros de FONDO DE

COMPENSACIÓN MUNICIPAL Y CANON Y SOBRECANON REGALÍAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (FOCAM, CANON MINERO, REGALÍAS MINERAS Y PROGRAMA DE INCENTIVOS)

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 : S/. 1,430,064.56 EJECUCION ACUMULADA AL 31-12-2018 : S/. 7,953,171.76 POBLACIÓN BENEFICIARIA : 103,479 habitantes DESCRIPCION DE METAS FISICAS (SEGÚN INFORME 047-2019-MPH/45.49 DE LA SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y

MEDIO AMBIENTE)

Construcción del parque señor del Huerto: 2,746.97 m2.

Construcción del parque Quijano Mendivil: 2,892.10 m2.

Renovación de plantas, ornamentales y forestales

Carguío y transporte de tierra negra, gras, especies ornamentales Y forestales

Diseño de jardinería.

Renovación de gras cobertura, especies ornamentales y forestales

Poda de árbol y de gras

Fertilización

Control fitosanitario

Riego agrícola

Reparación de veredas, de bancas, rejas, cerco de protección

Reparación de monumentos, reparación de piletas,

Reparación de instalaciones eléctricas

Reparación de juegos infantiles

Pasantías de actualización (02) , con 62 beneficiarios (trabajadores de áreas verdes Lima-Tarma-La

Merced-Oxapampa)

Desarrollo de capacidades en temas de ecología urbana

Talleres al personal operativo

Talleres a instituciones educativas y con juntas vecinales

Talleres a juntas vecinales (04) talleres

Campañas de promoción y sensibilización en medio ambiente

Organización de 06 pasacalles

Organización de 03 concursos

Promotoría (educadores ambientales permanentes)



ACCION DE INVERSION “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO DE

RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA

CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO”

CÓDIGO SNIP : 211909. COSTO PROGRAMADO EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 6, 972,486.00 PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 :S/. 972,554.00 en el rubro de FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL PRESUPUESTO EJECUTADO AL AÑO 2018 : S/. 968,789.42 EJECUCION ACUMULADA AL 31-12-2018 : 6,968,720.87 POBLACION BENIFICIARIA : 197,435.00 habitantes DESCRIPCION DE METAS FISICAS (SEGUN INFORME 111-2019-MPH/12.56 DE LA UNIDAD DE GESTION DE

RESIDUOS SOLIDOS)

Servicio de disposición final de RR.SS Municipales (150 a 160 tn de RR.SS por día; 900 a 1000 tn de RR.SS por semana y; 3900 a 4000 tn de RRSS por mes)

Capacitación sobre temas de seguridad y salud e higiene al personal obrero y técnico (Manejo adecuado en RR.SS evitando la contaminación ambiental; compra de terreno del botadero de Huamanpampa; Solución de conflictos con las comunidades aledañas al botadero de Orccohuasi y del relleno sanitario de Lindipampa.

Construcción y entrega del relleno sanitario de Lindipampa a la unidad de gestión de residuos sólidos para su administración.

Pasantía y capacitación al personal técnico y obrero al interior del País, a los rellenos sanitarios de (Lima y Trujillo).

ACCION DE INVERSION “MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EVACUACION DE LAS AGUAS

PLUVIALES, TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR OESTE DEL DISTRITO DE

AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO”



CÓDIGO SNIP : 216565.

EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 4´495,313.00 PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 : S/. 1,105,598.00, en los rubros de financiamiento de

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL Y CANON Y SOBRECANON REGALÍAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (FOCAM Y PROGRAMA DE INCENTIVOS)

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 : S/. 1,045,297.64 EJECUCION ACUMULADA AL 31-12-2018 : S/. 3,860,916.88 POBLACION BENIFICIARIA : 197,435.00 HABITANTES DESCRIPCION DE METAS FISICAS : (SEGUN INFORME 111-2019-MPH/12.56 DE LA UNIDAD DE GESTION DE

RESIDUOS SOLIDOS):

Elaboración de 24 murales alusivos al cuidado del medio ambiente, lográndose la difusión de mensaje y concientización a la población, por ende la reducción de puntos críticos de residuos sólidos y material excedente de obras (desmontes) en diferentes sectores del distrito de Ayacucho, teniendo como beneficiarios a los pobladores del sector Rio Seco. Santa Ana, La Picota, Pilacucho, Wari Accopampa entre otros.

Construcción de 308.31 m3 de muros secos con concreto ciclópeo 1:10 + 30% P.G. en quebradas naturales, lográndose la disminución de velocidad y caudal de las aguas pluviales provenientes de las laderas del cerro en el distrito Ayacucho; Menor colmatación de material aluvial en los canales y cunetas de la ciudad de huamanga y; Protección de viviendas ubicadas en las faldas de los cerros del distrito de Ayacucho, teniendo como beneficiarios a las familias de las quebradas Santa Cecilia, Rio Seco, La Picota, Los Pinos, Arroyo Seco, Pilacucho, entre otros.

Excavación de 467.83 m3 de zanjas de infiltración, lográndose la disminución de velocidad y caudal de las aguas pluviales en quebradas naturales provenientes de las laderas del distrito Ayacucho.

Plantado más de 10,000 especies xerofíticas como barreras vivas en quebradas naturales, lográndose la disminución de riesgo de deslizamiento de tierra en las partes altas de las laderas y quebradas naturales.

Elaboración de 870 muros de tapial para la protección de taludes en quebradas, lográndose la disminución de accidentes con la protección de los cauces de riachuelos formados en épocas de precipitación pluvial en quebradas naturales; Evitar la formación de puntos críticos de residuos sólidos, con la elaboración de murales ambientales y evitar además el funcionamiento de fumaderos de sustancias toxicas debajo de los puentes.

Eliminación de 793.18 m3 de material disperso en vías no pavimentadas, lográndose el mejoramiento de la transitabilidad de vehículos en sectores que no cuentan con pavimentación de vías.

Rehabilitación de vías pavimentadas con 139.96 m3 de concreto simple f'c= 210 kg/cm2 + 25% pm, e=0.20 m, lográndose el mejoramiento de la transitabilidad de vehículos en vías pavimentadas con concreto como Av. Universitaria, Jr. Pichincha, Jr. Garcilaso de la Vega, etc.

Rehabilitación de vías pavimentadas con 2,052 m2 de concreto flexible con carpeta asfáltica en caliente de 2", lográndose el mejoramiento de la transitabilidad de vehículos en vías pavimentadas con asfalto como Av. Pérez de Cuellar, Vía Libertadores, Vía Evitamiento Sur, etc.

Descolmatación de 1007.09 m3 de material pluvial en canales revestidos como canales y cunetas, lográndose el mejoramiento del cauce de aguas pluviales a las cunetas hacia los canales principales



Yanaccacca, Pérez de Cuellar, Arroyo Seco, etc y el mejoramiento del cauce de aguas pluviales a los canales principales Yanaccacca, Pérez de Cuellar, Arroyo Seco, etc.

Rehabilitación de cunetas con 67.71 m3 con concreto f'c=175 kg/cm2 lográndose el mejoramiento del traslado de aguas pluviales en las cunetas hacia los canales principales como Yanaccacca, Pérez de Cuellar, Arroyo Seco, etc.

Refacción de parrillas peatonales con 166 m2 con acero de 1" y 27 m3 de concreto losa f'c= 210 kg/cm2, e=0.20 m, lográndose el mejoramiento de la transitabilidad de vehículos y peatones en las calles que se encuentran las rejillas pluviales en el centro histórico y alrededores del centro histórico de la ciudad de huamanga.

Construcción de badenes con 43.21 m3 de concreto f'c= kg/cm2, + 25% pm, e=0.20 m en quebradas naturales, lográndose el mejoramiento de la transitabilidad de vehículos en quebradas naturales y; mejoramiento del traslado de aguas pluviales en las quebradas naturales para evitar el desborde de las aguas pluviales.

Construcción de 63.6 m3 de veredas con concreto f'c=175 kg/cm2, lográndose el mejoramiento de la transitabilidad peatonal en senderos.

Construcción de 39.23 m3 de sardineles viales con concreto f'c=175 kg/cm2 lográndose el mejoramiento de la transitabilidad de vehicular y peatonal en las calles en el distrito de Ayacucho y evitar la invasión de vehículos en áreas designadas para áreas verdes, veredas, y evitar el estacionamiento de vehículos en espacios estrechos o designados para otro fin como áreas verdes.

Acondicionamiento de áreas verdes con plantado de 1453 unidades de árboles ornamentales y 145 m2 de sembrado de grass de cobertura, logrando la recuperación y eliminación de puntos críticos donde se almacenaba residuos sólidos y/o material excedente de obras.

Construcción de 87.28 m3 de graderías con concreto f'c=140 kg/cm2 en zonas criticas, logrando el mejoramiento de la la transitabilidad peatonal en senderos con pendientes altas.

Talleres dirigidos al personal operativo, instituciones educativas y juntas vecinales sobre uso correcto de los equipos de protección personal por parte de los obreros pertenecientes al proyecto; uso adecuado de tachos de segregación en 15 centros educativos de inicial, primaria y secundaria; concientización a los asociados de juntas vecinales para el cuidado de la creación de puntos críticos.

Campañas de difusión audio, visual e impresa de carácter de educación ambiental, en concientización a los asociados de juntas vecinales para el cuidado de la creación de puntos críticos y la entrega de residuos sólidos a los vehículos recolectores en los horarios establecidos.

7.7.4 ACCIONES DE INVERSION RELACIONADOS A FORTALECIMIENTO, EJECUTADOS COMO ADMINISTRACION DIRECTA

ACCION DE INVERSION “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO” CÓDIGO SNIP : 252538

POBLACIÓN BENEFICIARIA 1,741

DESCRIPCIÓN DE METAS EJECUTADAS : (SEGÚN INFORME Nº 058- 2019-MPH-A/36.38 DE LA SUBGERENCIA DE

JUVENTUD EDUCACION Y DEPORTE)



Ejecución de disciplinas deportivas: Karate, Tenis de Mesa, Ajedrez, Basquetbol, Voleibol, Futbol,

Ciclismo y Skate.

Mejora la difusión y promoción del deporte.

Adecuada capacidad en conocimientos de gestión y organización deportiva.

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE MATRIZ :S/. 1, 610,395.61

PRESUPUESTO PROGRAMADO 2018 S/. 200,000.00 en el rubro de CANON SOBRECANON,

REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES –

FOCAM

PRESUPUESTO EJECUTADO 2018 : S/. 195,519.49

EJECUCION ACUMULADA AL 31-12-2018: S/. 586,738.71

ACCION DE INVERSION “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO, CARMEN ALTO, SAN JUAN BAUTISTA, JESÚS NAZARENO Y ANDRÉS AVELINO CÁCERES”

CÓDIGO SNIP : 321581

POBLACIÓN BENEFICIARIA : 3246

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 07 meses y 17 días (17 de mayo al 31 de diciembre)

DESCRIPCIÓN DE METAS EJECUTADAS (SEGÚN INFORME Nº 058- 2019-MPH-A/36.38 DE LA SUBGERENCIA DE

JUVENTUD EDUCACION Y DEPORTE):

Conformación de red multisectorial para la prevención del consumo de drogas en adolescentes.

Implementación de programas de participación y sensibilización sobre los efectos nocivos del consumo de drogas.

Implementación de un centro de escucha y acogida comunitaria en los distritos metropolitanos.

Taller de Liderazgo y Valores

Taller Familiar Fuertes

Charla de Padres de Familia

Feria Informativa “Sobre Prevención del consumo de Drogas”

PRESUPUESTO EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 1,615,308.45

PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 :S/. 960,621.00 en el rubro de DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2018 : S/. 899,427.49

EJECUCION ACUMULADA AL 31-12-2018 : S/.1,554,111.83

ACCION DE INVERSION “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL NIÑO, NIÑA -Y ADOLESCENTE EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO”. CÓDIGO SNIP : 309171 POBLACIÓN BENEFICIARIA : 16,570 PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 12 meses FECHA DE INICIO Y TERMINO 2018 : 01 de marzo al 12 de setiembre 2018



DESCRIPCIÓN DE METAS EJECUTADAS (SEGÚN MEMORANDO Nº 029-2019-MPH/A-37 DFE LA GERENCIA DE

DESARROLLO HUMANO Y EL INFORME Nº 30 y 31-2019-SGPVYS-MPH-/37.38 DE LA SUIBGERENCIA DE DERECHOS DE LA POBLACION VULNERABLE E INCLUSION SOCIAL):

22 Talleres de fortalecimiento de las capacidades sociales del Consejo Consultivo del Niño, Niña y

Adolescente

08 talleres en desarrollo de habilidades y competencias con enfoque de servicio a la comunidad.

01 encuentro de líderes de CC0NNA

09 talleres en fortalecimiento social familiar y cultural

04 talleres en formulación de proyectos

03 talleres en desarrollo de habilidades en la población infantil y adolescentes

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 380,646.15 Soles. PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 : S/. 150,000.00 Soles, en el rubro de FONDO DE

COMPENSACIÓN MUNICIPAL. PRESUPUESTO EJECUTADO 2018 : S/. 112,831,07 Soles EJECUCION ACUMULADA AL 31-12-2018 : S/. 260,780.75

ACCION DE INVERSION “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PREVENTIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN 11 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO”

CÓDIGO SNIP : 279085 POBLACIÓN BENEFICIARIA : 2583 FECHA DE INICIO : 01 de junio 2018 FECHA DE TERMINO PROGRAMADO : 31 de noviembre 2018 FECHA DE TERMINO REAL : 31 de diciembre 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 24 meses DESCRIPCIÓN DE METAS EJECUTADAS : SEGÚN MEMORANDO Nº 029-2019-MPH/A-37 DFE LA GERENCIA DE

DESARROLLO HUMANO Y EL INFORME Nº 31-2019-SGPVYS-MPH-/37.38 DE LA SUIBGERENCIA DE DERECHOS DE LA POBLACION VULNERABLE E INCLUSION SOCIAL)

14 talleres de formación política y liderazgo para mujeres desde perspectiva intergeneracional con

pertinencia intercultural.

02 talleres de formación de promotoras para la promoción y vigilancia de los derechos de la mujer.

09 talleres de conformación de consejos distritales de la mujer

16 eventos de promoción de formalización de las organizaciones de mujeres a nivel de los distritos a

redes locales de la mujer

Se desarrolló el encuentro distrital de regidores, autoridades mujeres y lideresas de organizaciones

sociales de la Prov. de Huamanga para la articulación de experiencias de gestión mes de junio.

02 talleres de mejoramiento de capacidades a los operadores de justicia para el abordaje integral de

la violencia, implementación del observatorio de violencia

14 talleres de formulación y difusión de rutas de atención de violencia

05 programas de capacitación para el desarrollo de nuevos emprendimientos a mujeres

emprendedoras en la zonas rurales

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 1, 198,523.55 Soles.



PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 : S/. 400,000.00 Soles, en el rubro FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL.

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 : S/. 333,328.56 Soles.

ACCION DE INVERSION “MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL PROCESO DE DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO- 2018” CÓDIGO SNIP : 287226 POBLACIÓN BENEFICIARIA : Organizaciones sociales y sus dirigentes y líderes de los

90 centros poblados urbanos y rurales del distrito de Ayacucho.

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL :Cinco 06 meses y 15 Días FECHA DE INICIO : 02/04/2018 FECHA DE TÉRMINO : 15/10/2018 DESCRIPCIÓN DE METAS EJECUTADAS (SEGÚN INFORME 021-2019-MPH/37.41 DE LA SUBGERENCIA DE

PARTICIPACION VECINAL Y CIUDADANIA)

09 talleres introductorio de capacitación con enfoque articulador del capital humano y social en la gestión del desarrollo integral sostenible y local.

06 talleres de fortalecimiento institucional de los comités de desarrollo zonal (CODEZO) y comités de desarrollo de Centros Poblados(CODESEP).

06 talleres de capacitación para CODESEPs y CODEZOs

12 talleres de programas vivencias e implementación de barrios y comunidades saludables

05 talleres informativos en información pública (SNIP, SEACE, SOSEM, PIA, PIM, PPR, OSCE) a los representas comunales y organizaciones sociales de base.

08 programas de capacitación en temas de gobernabilidad y participación ciudadana con énfasis en organizaciones de jóvenes con enfoque de género e interculturalidad.

PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 1, 162,754.50 soles PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 : S/. 151,865.00 en el rubro de CANON Y SOBRECANON

REGALÍAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (FOCAM)

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 : S/. 127.443.95 EJECUCION ACUMULADA AL 31-12-2018 : S/. 435,547.97

ACCION DE INVERSION “CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO- UPMI” CÓDIGO DE SNIP 2413860 FECHA DE INICIO 08-11-2018 DESCRIPCIÓN DE METAS EJECUTADAS AÑO 2018: (SEGÚN INFORME 028-2019-MPH/17.20 DE LA UNIDAD DE

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES) Recopilación, sistematización y actualización del inventario de activos de la provincia de Huamanga Segu11imiento y monitoreo de ejecución física y financiera de las inversiones Talleres con gobiernos locales PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE MATRIZ S/. 1,148,760.10



PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2018 S/. 95,000.00, en el rubro de financiamiento de CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (PROGRAMA DE INCENTIVOS)

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 S/. 68,159.30 EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31/12/2018 S/. 68,159.30 ACCION DE INVERSION “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”

CODIGO SNIP 284610 POBLACION BENEFICIARIA 221,390 habitantes PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL 07 meses FECHA DE INICIO 01 de febrero de 2018 FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL 31 de agosto de 2018 DESCRIPCION DE METAS EJECUTADAS (SEGÚN INFORME 12-2019-MPH/17.CARI)

Capacitación y asistencia técnica a la gestión integral de inversiones

Asistencia técnica a la gestión de inversión (pre inversión, inversión, post inversión)

Acondicionamiento, equipamiento y desarrollo del sistema de información de los servicios de inversiones

Desarrollo de software de gestión de inversiones PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 1, 648,748.00 PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL AÑO 2018 : S/. 183,131.47 SITUACION ACTUAL : Proyecto Concluido FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 18 - FOCAM. ACCION DE INVERSION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION EN PROCESOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO CODIGO UNIFICADO : 2402698 POBLACION BENEFICIARIA : 221,390.00 habitantes PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 4 meses FECHA DE INICIO. : 01 de setiembre del 2018 FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : 31 de diciembre del 2018 DESCRIPCION DE METAS EJECUTADAS: (SEGÚN INFORME 12-2019-MPHJ/17.CARI )

Rendición publica concertada

Equipamiento de unidades de Gestión presupuestal

Gestión presupuestal estrategia

Seguimiento y monitoreo a transferencias y convenios presupuestales

PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 1, 526,906.50 PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 S/. 120,522.55, en el rubro de CANON Y SOBRECANON

REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (FOCAM, PLAN DE INCENTIVOS Y CANON MINERO)

SITUACION ACTUAL : PROYECTO EN EJECUCIÓN



ACCION DE INVERSION “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACION Y

EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION EN LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA- AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO” CÓDIGO DE SNIP : N° 296398 PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE MATRIZ : S/. 6,697,972.54 ( para estudios y evaluación) EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31/12/2018 : S/. 6,274,802.48 (en estudios y evaluación PRESUPUESTO UNIDAD FORMULADORA 2018 S/. 1,290,819.00 PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD FORMULADORA 2018 S/. 894,711.54 DESCRIPCION DE METAS EJECUTADAS SEGÚN INFORME 034-2019-MPH/17.54 DE LA UNIDAD FORMULADORA):

Inclusión en cartera de proyectos: - Código de idea “14715 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL RANCHA - QUICAPATA - CARRETERA

YANAMA - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

- Código de idea 14680 CREACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES Y CANALIZACION DE VIA ENTRE LA QUEBRADA DE YANACCACCA, TARAHUAYCCO Y PERICO HUAYCCO - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 26379 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CERRO LA PICOTA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 14630 CREACION DEL SERVICIO DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y CANALIZACION DE VIA ENTRE LA QUEBRADA PILACUCHO - SANTA ANA - SANTA CECILIA SOTOQCHACA Y PUENTE UNIÓN PILACUCHO - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



- Código de idea 14375 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTALES EN LAS ÁREAS URBANAS Y URBANO RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 11967 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉNICAS Y OPERATIVAS EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 11800 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSION EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 14507 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL CENTRO POBLADO DE JATUMPAMPA EN LAS COMUNIDADES DE JATUMPAMPA, TOTORABAMBA, YARUCA Y LOS ANEXOS DE JEHUACUCHO Y TAMBO DEL SORDO - DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 14290 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALTA TECNOLOGÍA DE PLANTAS ORNAMENTALES, FRUTÍCOLA Y ESPECIES FORESTALES DE LA MUNICIPALIDAD DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 9674 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 14335 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 21305 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES, EN LOS DISTRITOS DE ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AYACUCHO, CARMEN ALTO, JESÚS NAZARENO, SAN JUAN BAUTISTA - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 19582 CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA WARPAPICCHU - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 27340 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCCIÓN EN ADOLESCENTES EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO,ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY,CARMEN ALTO,JESÚS NAZARENO,SAN JUAN BAUTISTA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 20029 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CCORIHUILLCA GRANDE - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 21283 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. VENEZUELA CUADRAS 2DA,3RA Y 4TA DEL PUEBLO JOVEN DE LA LIBERTAD Y PUEBLO JOVEN EL CALVARIO - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



- Código de idea 6770 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. MONTERRICO Y AV. HEROES DEL VRAEM EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA CIUDAD DE LA PACIFICACIÓN (ADCIDEPA) DEL CENTRO POBLADO MOLLEPATA - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 14575 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 26526 CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL AA.HH LOS PINOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 1389 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE PONGORA, KALLPANCHIK Y SAN JOSÉ DE VIÑACA - DISTRITO DE JESUS NAZARENO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 27145 CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA 8VA, 9NA Y 10MA CUADRA DE LA AV. UNIVERSITARIA, EN EL CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ ORTIZ VERGARA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 28139 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. CÉSAR VALLEJO PRIMERA CUADRA DEL PP.JJ. YURACC YURACC DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 6775 CREACION DEL PARQUE EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA CIUDAD DE LA PACIFICACION (ADCIDEPA) DEL CENTRO POBLADO DE MOLLEPATA - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 27276 CREACION DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADA INTERNOS POR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 25979 MEJORAMIENTO DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE GANADO VACUNO, EN LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES DE HUAYLLAPATA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 25977 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN LA LOCALIDAD DE QUICAPATA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 27276 CREACION DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADAS INTERNOS POR LA VIOLENCIA POLÍTICA LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

- Código de idea 3058 como IOAR OPTIMIZACIÓN (ADQ. TERRENO) PARA LA GESTIÓN Y MANEJO DE RESIGUOS SOLIDOS

- Código de idea 25901 como IOAR AMPLIACIÓN MARGINAL DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ ORTIZ VERGARA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

Proyectos formulados a nivel de ficha técnica, proyectos aprobados viables a nivel de estudios de pre inversión: - C.U 2430932 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CERRO LA

PICOTA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. PROYECTO VIABLE por S/. 17,404,121.69



- CU 2413835 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE NINABAMBA, CUSI VALLE SAN FRANCISCO - DISTRITO DE OCROS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.-PROYECTO VIABLE por S/. 4,784,594.24

- CU 2430226 CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA WARPAPICCHU DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. PROYECTO VIABLE por S/. 2,965,178.02

- CU 2204729 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA SANTA ANA - ANDAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA. PROYECTO VIABLE por S/. 2,907,460.77

- CU 2376507 CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE URUBAMBA- HUASCAHURA - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. PROYECTO VIABLE por S/. 2,857,612.01

- CU 2238929 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN, TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. MARTE, PRIMAVERA, LOS ÁNGELES, PROGRESO, LUNA, PSJE LAS ESTRELLAS, EL SOL, VENUS Y ASTEROIDE DEL SECTOR SAN JOSÉ,BARRIO SANTA ANA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. PROYECTO VIABLE por S/. 2,394,869.83

- CU 2413860 CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. PROYECTO VIABLE por S/. 1,881,520.00

- CU 2402698 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE GESTION EN PROCESOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO. PROYECTO VIABLE por S/. 1,629,046.99

- CU 2402104 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE ORCCOHUASI DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO. PROYECTO VIABLE S/. 1,130,672.39

- CU 2431929 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCCIÓN EN ADOLESCENTES, EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO, ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY, CARMEN ALTO, JESÚS NAZARENO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. PROYECTO VIABLE 925,070.00

- CU 2413921 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. MONTERRICO Y AV. HEROES DEL VRAEM EN LA ASOCIACION PRO - VIVIENDA EN LA CIUDAD DE LA PACIFICACIÓN (ADCIDEPA) DEL CENTRO POBLADO MOLLEPATA II DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. PROYECTO VIABLE S/. 623,355.25

- CU 2408221 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO Y PASIVO EN 22 LOSAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA Y CARMEN ALTO - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. PROYECTO VIABLE por S/. 516,320.67

- CU 2402789 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN 20 ZONAS URBANO MARGINALES, DISTRITOS DE SAN JUAN BAUTISTA, CARMEN ALTO, ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY Y EL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO. PROYECTO VIABLE 482,871.24



- CU 2406029 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA LOSA DEPORTIVA DE ANDAMARCA, COMUNIDAD DE ANDAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO ANDAMARCA - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO. PROYECTO VIABLE por S/. 425,495.54

- CU 2406064 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA LOSA DEPORTIVA DE CUCHIPAMPA, CENTRO POBLADO BARRIO CUCHIPAMPA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO. PROYECTO VIABLE por S/. 425,495.54

- CU 2432266 CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL AA.HH. LOS PINOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. PROYECTO VIABLE por S/. 361,195.72

- CU 2413012 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE PONGORA, KALLPANCHIK Y SAN JOSÉ DE VIÑACA, DISTRITOS DE JESÚS NAZARENO Y DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. PROYECTO VIABLE por S/. 296,308.20.

- CU 2432968 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. CÉSAR VALLEJO PRIMERA CUADRA DEL PP.JJ. YURACC YURACC DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. PROYECTO VIABLE por S/. 262,191.64

- CU 2431526 CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA 8VA, 9NA Y 10MA CUADRA, DE LA AV. UNIVERSITARIA, EN EL CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ ORTIZ VERGAR DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. PROYECTO VIABLE 260,043.88

- CU 2406218 CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA DEL PARQUE DE CUCHIPAMPA, CENTRO POBLADO BARRIO CUCHIPAMPA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO BARRIO CUCHIPAMPA - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO. PROYECTO VIABLE 214,996.58

- CU 2432569 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE GANADO VACUNO, EN LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES DE HUAYLLAPATA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. PROYECTO VIABLE 105,000.00

- CU 2431692 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN LA LOCALIDAD DE QUICAPATA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. PROYECTO VIABLE 105,000.00.

- CU 2431750 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADA INTERNOS POR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. PROYECTO VIABLE 101,800.00

Proyecto formulado a nivel de ficha técnica, de estudio de pre inversión, que se encuentra en evaluación - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SEIS ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD, BARRIOS ALTOS, HUASCAHURA, MORRO DE ARICA, SANTA ANA Y VILLA SAN CRISTOBAL DISTRITO DE AYACUCHO Y JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO.

Proyecto formulado a nivel de ficha técnica, aprobados y viables como programa de inversiones



- CU 2406274 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL, ESPARCIMIENTO RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVO, EN EL CENTRO POBLADO BARRIO CUCHIPAMPA , DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO APROBACIÓN DEL ESTUDIO COMO PROGRAMA DE INVERSION. PROYECTO VIABLE 4,068,681.05

- C.U. 2406211 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL, RECREACIONAL Y ESPARCIMIENTO, EN LA COMUNIDAD DE ANDAMARCA , DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO APROBACIÓN DEL ESTUDIO COMO PROGRAMA DE INVERSION. PROYECTO VIABLE por S/. 3,030,664.88

Proyecto formulado a nivel de ficha técnica, aprobados y viables como IOARR - CU 2423426 ADQUISICIÓN DE RELLENO SANITARIO PARA RESIDUOS GENÉRICOS NO

PELIGROSOS; EN EL(LA) UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO APROBACIÓN DEL ESTUDIO IOARR PROYECTO APROBADO 650,000.00

- CU 2400482 REPARACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL(LA) COMUNIDAD DE SAN JOSE DE QUICHCAPATA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE QUICHCAPATA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO APROBACIÓN DEL ESTUDIO IOARR PROYECTO APROBADO 32,784.00

Proyecto formulado a nivel de expediente técnico, en evaluación

- CU 2359203 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO HATUN YAKU PARA LA LOCALIDADES DE MOLLEPATA III Y ANEXOS, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO por S/. 19,208,224.67.

- CU 2226115 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIO DE LOS DISTRITOS DE VINCHOS, ACOSVINCHOS Y ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO por S/. 17,115,502.85

- CU 2352699 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CREACION DE UBS EN LAS LOCALIDADES DE CASACANCHA, SAN LUCAS, CCAYHUACANCHA Y ANGASMAYO DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO por S/. 8,242,895.63

- CU 2376507 CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE URUBAMBA- HUASCAHURA - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO por S/. 2,857,612.01

Proyecto formulado a nivel de expediente técnico, en formulación - CU 2390062 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

BASICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE TRIGOPAMPA, SAN JUAN DE VIÑACA, SAN MARTIN DE PARAISO, SIMPAPATA, QUICHCAPATA Y SAN JOSE DE VIÑACA DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN DE PARAISO - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO por S/. 7,888,784.72

- MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL ANEXO DE ANTAPUNA, DISTRITO VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA – AYACUCHO por S/. 179,862.72 (obtención de autorización hídrica

- CU 2206063 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. CIRO ALEGRIA Y EL JR. SAN CRISTOBAL DEL BARRIO DE BELEN DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO por S/. 1,101,639.20



Proyecto formulado a nivel de expediente técnico, culminado - CU 2204729 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA SANTA

ANA - ANDAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO por S/. 2,582,940.53 ( PROYECTO ADMITIDO MVCyS)

- CU 2331397 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE WAYCHAOPAMPA PARTE ALTA Y BARRIO ANDAMARCA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA ANDAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO por S/. 2,641,516.42 (CON APROBACIÓN DEL CAC AYACUCHO MVCyS)

Proyecto formulado a nivel de expediente técnico, aprobado

- CU 2377726 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. JORGE CHAVEZ - ASOCIACION LA VICTORIA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA – AYACUCHO por S/. 431,840.25

- CU 2300447 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN TERRITORIAL DE LA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO por S/. 4,258,386.00

- CU 2413012 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE PONGORA, KALLPANCHIK Y SAN JOSÉ DE VIÑACA, DISTRITOS DE JESÚS NAZARENO Y DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO por S/. 277,646.92

- CU 2431692MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN LA LOCALIDAD DE QUICAPATA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO por S/. 105,000.00

- CU 2432569 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE GANADO VACUNO, EN LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES DE HUAYLLAPATA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO por S/. 105,000

- CU 2431750 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADA INTERNOS POR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO por S/. 101,800.00

- CU 2432968 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. CÉSAR VALLEJO PRIMERA CUADRA DEL PP.JJ. YURACC YURACC DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO por S/. 254,691.64

- CU 2329725 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. PROGRESO, JR. PISCO, JR. CÓRDOVA, PJE. SANTA ROSA, PJE. FORESTAL, PROL. JR. LIMA Y CALLE S/N EN EL SECTOR DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO por S/. 704,325.95

- CU 2241941 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS JIRONES: ARRIBA PERU, LOS ANGELES, RASUHUILLCA, DOMINGO NIETO, BERLIN Y CALLE S/N, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO por S/. 2,406,221.17.

- CU 2236132 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JIRON, PASAJE Y PROLONGACION HUANCA SOLAR, JIRON UCAYALI (1RA CUADRA), PASAJES NERY GARCA ZARATE, LOS ROSALES, PRIMAVERA Y QUINUAPATA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO por S/. 890,690.75



- CU 2431526 CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA 8VA, 9NA Y 10MA CUADRA, DE LA AV. UNIVERSITARIA, EN EL CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ ORTIZ VERGARA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO por S/. 255,043.88

- CU 2226129 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 4TA Y 5TA CUADRA DEL JIRÓN HUAYTARÁ, JIRÓN AMÉRICO ORÉ, PASAJE AMÉRICO ORÉ Y 3RA CUADRA DEL PASAJE AMAUTA DEL PUEBLO JOVEN LA LIBERTAD EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA – AYACUCHO por S/. 1,219,946.87

- CU 2342948 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES LUIS ALBERTO SANCHEZ Y JAIME LUSINCHI DEL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPA DEL ARCO IV ETAPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO por S/. 1,155,501.00

- CU 2326378 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA SANTA LUCIA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO por S/. 795,541.66

- CU 2179837 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. VENEZUELA CUADRAS 2DA, 3RA Y 4TA DEL PUEBLO JOVEN DE LA LIBERTAD Y PUEBLO JOVEN EL CALVARIO, DEL DISTRITO DE AYACUCHO , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO por S/. 642,919.98

- CODIGO SNIP 378736 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ASOCIACION POBLADORES SECTOR PISCO TAMBO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO por S/. 396,191.33

- CU 2235989 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS, EN LA LOCALIDAD DE ESPINCUS, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA – AYACUCHO por S/. 351,553.76

- CU 2423426 ADQUISICIÓN DE RELLENO SANITARIO PARA RESIDUOS GENÉRICOS NO PELIGROSOS; EN EL(LA) UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO por S/. 650,000.0

- CU 2344301 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOCCYACC DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO, por S/. 339,078.20

PRESUPUESTO UNIDAD DE PROGRAMACION MULTIANUAL 2018 :S/. 150,000.00, en el rubro de FONDO DE

COMPENSACION MUNICIPAL PRESUPUESTO EJECUTADOPOR LA UNIDAD DE PROGRAMACION MULTIANUAL AÑO 2018 : S/. 149, 686.52 FECHA DE INICIO : 16-02-2018 DESCRIPCIÓN DE METAS EJECUTADAS AÑO 2018: (SEGÚN INFORME 028-2019-MPH/17.20 DE LA UNIDAD DE

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES) Elaboración y evaluación de la programación multianual de inversiones

Elaboración y evaluación de la matriz de priorización de brechas

Evaluación de la matriz de indicadores

Elaboración y evaluación del inventario de activos

Seguimiento y monitoreo de perfiles

Capacitación y asistencia técnica - sistema invierte.pe



ACCION DE INVERSION: 2305384 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO EXPEDIENTE TECNICO : S/. 2,296,290.00 CODIGO SNIP : 344185 DESCRIPCION DE METAS FISICAS (SEGÚN INFORME 54-2019-MPH/54 DE LA SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y

LIQUIDACION DE PROYECTOS):

Supervisión de proyectos intangibles

Supervisión de obras de infraestructura

Liquidación de obras por contrato

Liquidación de obras de infraestructura por administración directa

Liquidación de proyectos intangibles PRESUPUESTO AÑO 2018 S/. 456,213.00 en los rubros de financiamiento de

CANON Y SOBRECANON REGALÍAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (FOCAM) y FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 S/. 449,036.91 EJECUCION ACUMULADA AL 31-12-2018 S/. 1,189,692.24

ACCION DE INVERSION : 2282489 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO EXPEDIENTE TECNICO : S/. 687,096.16 PRESUPUESTO AÑO 2018 S/. 150,000.00 en el rubro de financiamiento de CANON

Y SOBRECANON REGALÍAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (FOCAM)

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 S/. 149,634.49 EJECUCION ACUMULADA AL 31-12-2018 S/. 621,652.49

ACCION DE INVERSION : 2332493 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO POR LA SUB GERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO EXPEDIENTE TECNICO : S/. 4,308,039.02 CODIGO SNIP : 371777 PRESUPUESTO AÑO 2018 S/. 506,746.00 en los rubros de financiamiento de

CANON Y SOBRECANON REGALÍAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (FOCAM y PROGRAMA DE INCENTIVOS), IMPUESTOS MUNICIPALES


ACCION DE INVERSION : 2195454 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE TRÁNSITO PEATONAL, VEHICULAR Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO



EXPEDIENTE TECNICO : S/. 6,803,397.57 CODIGO SNIP : 289791 PRESUPUESTO AÑO 2018 S/. 523,005.00 en el rubro de financiamiento de CANON

Y SOBRECANON REGALÍAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (FOCAM y REGALIAS MINERAS)




CAPITULO VIII: INFORMACION RELEVANTE PARA LA INSTITUCION

8.1 TERRAPUERTO MUNICIPAL “LIBERTADORES DE AMERICA” (TMLA)

(OFICIO N 144-2018-OPD-TM/LA DEL TERRAPUERTO MUNICIPAL) El TMLA, se implementó en cumplimiento al Art. 81 de la Ley Orgánica de municipalidades que señala

como competencia la de Promover la construcción de terminales terrestres y regular su funcionamiento

y por consiguiente administrar el embarque y desembarque de pasajeros, la misma que se replica en el

Reglamento Nacional de Transporte, donde expresamente señala que la operación del Servicio de

Transporte Terrestre de envergadura Nacional y cuando se trate de más de 200,000 habitantes, debe de

realizarse desde la Infraestructura Complementaria de un Terminal Terrestre.

El 29 de enero de 2014, después de un Arbitraje entre la Municipalidad Provincial de Huamanga y la

Empresa Concesionaria, se recupera la administración del Terrapuerto Municipal y mediante Ordenanza

N°02-2014-MPH/A de fecha 18 de febrero se decide la implementación de un Organismo Público

Descentralizado.

A la fecha Terrapuerto Municipal afronta dos procesos judiciales, uno con respecto al LAUDO ARBITRAL,

que continúa y lo segundo con el caso INDECOPI, que ya se encuentra judicializado en contra de

INDECOPI., pidiendo la nulidad de la Resolución Administrativa de la sanción que se tiene en contra del

Terrapuerto Municipal y de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a la fecha INDECOPI ha ejecutado

la multa impuesta al Terrapuerto por el monto de S/. 224,930.00 (Doscientos veinticuatro mil

novecientos treinta con 00/100 soles) el Terrapuerto viene siguiendo contra INDECOPI el proceso de

NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA de la Resolución Nº 244-2017/SDC-INDECOPI y de la

Resolución Nº 117-2016/CD1-INDECOPI, se ha solicitado la MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR,

pendiente de resolver ante la sala Civil Superior de Lima.

El Terrapuerto Municipal a partir del 02 de Enero del 2018, entra en funcionamiento con el Sistema

Integrado de Administración Financiera – SIAF. Lo que ha permitido, un mejor control presupuestal,

contable y financiero en todo el proceso de ejecución, desde el compromiso, devengado, girado y

pagado de los ingresos y gastos.

Pese a todas estas dificultades el Terrapuerto Municipal ha continuado sus actividades, con normalidad

teniendo los resultados que mostraremos a continuación:



CUADRO N° 66 ACTIVIDADES Y LOGROS DURANTE EL AÑO 2018

ACTIVIDAD RESULTADOS BENIFIACIARIOS

Mejorar los servicios de embarque y desembarque de pasajeros en el terminal terrestre

Se ha sistematizado el cobro de las tarifas. Se ha trabajado en conjunto con las empresas para mejorar el control de evasión de la tasa de embarque por parte de los usuarios. Mejorando el control en un 25%

Usuarios del Terrapuerto Municipal

Ofrecer al público usuario un servicio de calidad, con información oportuna y suficiente que le permita su rápido y seguro desplazamiento y el logro de sus objetivos de viaje.

Se ha empadronado a los taxistas que ingresan al terrapuerto para servicio público de taxi. Se ha asesorado y apoyado en la constitución de una asociación de taxistas Se ha capacitado al personal del Terrapuerto y a los taxistas sobre estrategias para mejorar la atención al cliente.

Usuarios del Terrapuerto

Fortalecer las capacidades del personal para ofrecer un mejor servicio al usuario.

Personal del Terrapuerto capacitado en atención al público, se realizaron talleres dirigido a 50 trabajadores (operativos y administrativos), fortaleciendo las capacidades en: Técnicas de atención al cliente Uso adecuado de los implementos e insumos de limpieza. Capacitación en primeros auxilios por parte del SAMU. Taller en identificación de billetes falsos.

Personal del Terrapuerto Usuarios del Terrapuerto

Renovar e implementar el sistema de vídeo vigilancia y seguridad del Terrapuerto municipal

Se cuenta con modernos equipos como: Un DVR que permite almacenar información por un período de 15 días. Tres cámaras PTZ de 360 ° en calidad HD que permite captar la placa de rodaje de los vehículos que ingresan a la zona de taxis. Doce (12) cámaras HD de conexión en red Atención al usuario facilitando visualización de imágenes y entrega de CD, para su denuncia correspondiente ante la PNP. Se ha reducido la pérdida y sustracción de equipajes, celulares entre otros objetos en un aproximado de un ochenta por ciento (90%).

Usuarios del Terrapuerto Población de Ayacucho

Mejorar en la cobertura en atención a los pacientes a través de TOPICO del TM”LA”

Se ha ampliado el ambiente de TOPICO para mejorar la atención a los pasajeros que embarcan y desembarcan en el Terrapuerto Municipal, además se atienden a los usuarios

Usuarios del Terrapuerto



con apoyo del SAMU, Bomberos, Serenazgo

Operativos inopinados a los paraderos informales 1). Grifo Ayacucho, 2). Parte externa del Terrapuerto en coordinación con SUTRAM y la Gerencia de Transportes de la MPH.

22 operativos 03 Empresas sancionada por SUTARN

Terrapuerto Municipal Libertadores de Huamanga

FUENTE: OFICIO Nº 144-2018-MPH-OPD”TM”LA/G DEL TERRAPUERTO MUNICIPAL



8.2 SERVICIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SAT-H) 2018



CAMPAÑAS DESARROLLADOS

Las campañas desarrolladas estuvieron enfocadas en promover el pago puntual y la cultura tributaria, además de informar y sensibilizar a los ciudadanos sobre sus obligaciones tributarias. Las Campañas fueron difundidas en los medios de comunicación y plataformas virtuales

Nº Campañas Meses

01 1ER. VENCIMIENTO TRIBUTARIO “EL SAT PREMIA TU PUNTUALIDAD” enero - febrero

02

“EL SAT TE VISITA E INFORMA EN TU DOMICILIO” Campaña que consiste en informar, orientar y sensibilizar de manera personalizada a los ciudadanos sobre sus obligaciones tributarias

marzo - abril

03

“SORTEO BINGO SAT 2018” Campaña de incentivo al pago puntual, donde se premió a los contribuyentes puntuales con: (01) auto, (02) paquetes turístico a Brasil y Colombia (10), (20 camisetas de Perú y (20) canastas de víveres

abril - mayo

04

“INFO SAT – PEGADO DE STICKERS A VEHÍCULOS CON DEUDAS TRIBUTARIAS” La campaña consistió en el pegado de stickers a los vehículos estacionados que mantenían deudas por impuesto vehicular, papeletas y multas tributarias.

abril

05

“MI BARRIO LIMPIO, SALUDABLE Y SEGURO GRACIAS A MIS TRIBUTOS” Campaña de sensibilización difundida a través de los medios de comunicación.

abril



06 CAMPAÑA “BENEFICIO TRIBUTARIO 2018”, el objetivo de la campaña fue otorgar facilidades de pago a los contribuyentes que se atrasaron durante muchos años con sus deudas tributarias. Los descuentos fueron en Arbitrios Municipales, intereses generados por el Impuesto Predial y sobre los intereses y multas del Impuesto Vehicular; asimismo se otorgó descuentos en papeletas de infracción al tránsito.

septiembre -octubre

FUENTE: OFICIO Nº 01-016-00000000404-2018/SAT-H DEL SERVICIO DE ADMNISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA



8.3 INSTITUTO DE VIABILIDAD PROVINCIAL

CUADRO N° 67

MANTENIMIENTO RUTINARIO DURANTE EL AÑO 2018-2018 - MEF

N° SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DISTRITO LONGITUD

DE (KM)

1 C.V.Tambillo - Niño Yucaes Tambillo 15.10 km

2 C.V. Muyurina Muruncancha Km. 29 Y Muruncancha Sayhuapata

Quinua 17.99 Km.

3 C.V. Chanchoccocha - Acraybamba Socos 7.850 km

4 C.V. Acosvinchos - Huinchopata Acosvinchos 6.00 Km.

5 C.V. Calzada Pucarumi Quinua 10.50 Km

6 C.V. Acchapa - Parccay - Chitccaparada - Ccollccetupo - Larampampa Quinua

12.00 Km

7 C.V.Emp. Viñaca - Trigopampa - Orccohuasi - Huascahura - Pihuan - Ponguyocc

Santiago de Pischa, San Jose de Ticllas, Pacaycasa

25.575 Km

8 C.V. Empalme Tinte Tinte - Empalme Yanamilla Yanamilla Tambillo

9.26 km

9 C.V. Vinchos - Paccha - Andabamba Vinchos 22.00 km

10 C.V. Qochaqocha-Chanchayllo - Huarapite Chiara 13.450 km

11 C.V. Mayabamba - Qasanqay - Ranracancha - Pampanqa Vinchos

22.400 Km

12 C.V Miraflores-Pucara-Orccohuasi San Juan Bautista 15.00 km

13 C.V. Rosaspata - Minascucho Chiara 22.500 Km

14 C.V. Ccollcca - Parccahuancca Acocro 28.200 km

15 C.V. Muyurina Niño Yucaes Tambillo 9.020 km.

16 C.V. Mollepata - San Jose de la Viñaca San Jose de Ticllas 14.160 KM

17 C.V. Huatatas - Uchuypampa - Raymina - Tinte Tambillo 16.150 km

18 C.V. Empalme Acocro Acocro y Empalme Pampamarca Pampamarca

Acocro 13.82 Km.

19 C.V. Muña Ccoisa - Ccollcca Acocro 6.790 km

20 C.V. Niño Yucaes-Pamparque-Acosvinchos-Colpa-Sanya-Suso-Paraccay-Chihuampampa

Acosvinchos, Quinua

19.630 km

21 C.V. AA.HH.Primavera - Yanamilla Ramal Santa Elena Yanamilla

Jesus Nazareno 5.240 km.

22 C.V. Santa Elena - Huatatas San Juan Bautista 2.234 Km

23 Acosvinchos Urpay Huaychao Huamancocha Lucaspata Acosvinchos 26.31 Km

24 Picota Occohuasi San Jose de Ticllas Chullumpampa San Jose de Ticllas 39.50 Km

25 Puente angasmayo ingahuasi millpo Vinchos 26.00 Km

26 Yanabamba Hatunccasa rumihuasi san pedro de cachi Santiago de pischa 55.00 Km



laramate Vinchos

27 Yanabamba- Alpachaca Chiara 27.00 Km

28 Muña pumaccahuancca cceraocco- mayabamba- pata pata

Ocros 28.500 Km

TOTAL 319.228 km

CUADRO N° 68

MANTENIMIENTO RUTINARIO – PIA DEL IVP AL 2018

N° DISTRITO TRAMOS KM

1 Tambillo Emp. Tinte -Tinte, Emp.Yanamilla – Yanamilla

9.260

2 Acocro Muña-Ccoisa-Ccollcca 6.790

3 Acocro Emp Acocro-Acocro, Emp.Pampamarca-Pampamarca

13.820

4 Santiago De Pischa /San Jose De Ticllas/ Pacaycasa

Emp. Viñaca-Trigopampa-Orcohuasi-Huascahura-Pihuan -Ponguyocc

25.757

5 Quinua Muyurina-Muruncancha-Emp.Km.29+000, Muruncancha-Sayhuapata

17.990

6 Tambillo Muyurina(Huamanga)- Niño Yucaes 9.020

7 Jesus Nazareno Aahh Primavera-Yanamilla Ramal Santa Elena Yanamilla

5.240

8 Ocros Muña - Pumaccahuancca-Cceraocro-Mayabamba-Pata Pata

28.500

9 Tambillo Tambillo - Niño Yucaes 15.150

10 Socos Chanchoccocha - Acraybamba 7.850

11 Acosvinchos / Quinua Niño Yucaes-Pamparque-Acosvinchos-Colpa-Sanya-Suso-Paraccay-Chihuampampa

19.630

12 Chiara Qochaqocha-Chanchayllo - Huarapite 13.450

13 Tambillo, Acocro Huatatas-Huchuypampa-Raymina-Tinte 16.150

14 Jesus Nazareno, San Jose De Ticllas

Mollepata-San Jose De Viñaca 14.160

15 Acocro Ccolla-Parcahuanca 28.200

16 Acos Vinchos Acosvinchos Urpay Huaychao Huamanccocha Lucaspata

26.310

17 Acos Vinchos Acosvinchos Huinchopata 6.000

18 Chiara Rosaspata Minascucho 22.500

19 Chiara Yanabamba Allpachaca 27.000

20 Quinua Calzada Pucarumi 10.500

21 Quinua Acchapa Parcay Chitccaparada Collccetupo Larampampa

12.000

22 San Jose De Ticllas Picota Occohuasi San Jose De Ticllas Chullumpampa

39.500

23 San Jose De Ticllas Yanabamba Hatunccasa Rumihuasi San 55.000



Pedro De Cachi Laramate

24 Vinchos Puente Angasmayo Ingahuasi Millpo 26.000

25 Vinchos Vinchos Paccha Andabamba 22.000

26 Vinchos Mayobamba -Qasanqay-Ranracancha-Pampamqa

22.400

TOTAL 512.71



8.4 CONVENIOS SUSCRITOS POR LA MUNICIPALIDAD.

En el siguiente cuadro se muestra los convenios suscritos por la Municipalidad durante el año 20018

CUADRO Nº 069

CONVENIOS SUSCRITOS DURANTE EL AÑO 2018

Convenio 028 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SALVADOR SAN JUAN 222 AYACUCHO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.

Convenio 027 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL, DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.

Convenio 026 ACUERDO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE PROVÍAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA HUAMANGA PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS VINCHOS - URPAY - HUAYCHAO - HUAMANCCOCHA - LUCASPATA".

Convenio 025 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CENTRO CULINARIO "TULLPA PERÚ" Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.

Convenio 024 SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA. SURA PERÚ Y EDUARDO DREIFUSS.

Convenio 023 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ASOCIACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DERECHOS DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA - CEDIAF Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.

Convenio 022 CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA Y SEDA AYACUCHO - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. PROGRESO, JR. PISCO, JR. CÓRDOVA, PJE. SANTA ROSA, PJE. FORESTAL, PROL. JR. LIMA Y CALLE S/N EN EL SECTOR DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" SNIP: No 366080.

Convenio 021 CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA Y SEDA AYACUCHO - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS JIRONES ARRIBA PERÚ, LOS ÁNGELES, RASUHUILLCA, DOMINGO NIETO, BERLÍN, CALLE S/N EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO".



Convenio 020 CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA REPRESENTACIÓN EN PERÚ DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA - UNESCO PERÚ, EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.

Convenio 019 CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA Y LA EMPRESA NUEVA TINKA UNIÓN S.R.L

Convenio 018 CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.

Convenio 017 CONVENIO ENTRE EL PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVÍAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.

Convenio 016 CONVENIO PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE PACAYCASA, DISTRITO DE PACAYCASA-HUAMANGA-AYACUCHO".

Convenio 015 CONVENIO PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS NAZARENO, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO".

Convenio 014 CONVENIO PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE PISCHA, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA - HUAMANGA - AYACUCHO".

Convenio 013 CONVENIO PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "CREACIÓN DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO VINCHOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE PICHA - DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

Convenio 012 CONVENIO PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE CHALLHUAPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO".

Convenio 011 CONVENIO PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR CHACCMA BAJO, ANEXO CCANCCAYLLO, COMUNIDAD SANTIAGO DE COLCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA-HUAMANGA-AYACUCHO".

Convenio 010 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE CHUMBES, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO.

Convenio 009



CONVENIO PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "CREACIÓN DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE TAMBILLO-CENTRO POBLADO TAMBILLO-DISTRITO DE TAMBILLO-PROVINCIA DE HUAMANGA-REGIÓN AYACUCHO".

Convenio 008 CONVENIO PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. PARCCAHUANCA COMUNIDAD DE PARCCAHUANCA, DISTRITO DE ACOCRO HUAMANGA - AYACUCHO".

Convenio 007 CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA Y LA ONG BIENESTAR – ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.

Convenio 006 CONVENIO DE HERMANAMIENTO Y APOYO MUTUO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

Convenio 005 CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA A TRAVES DE LA ACTIVIDAD PESCADO PARA TODOS Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL LOS MOROCHUCOS.

Convenio 004 ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA Y EL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - UNFPA PERÚ.

Convenio 003 CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.

Convenio 002 CONVENIO ENTRE EL PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVÍAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.

Adenda Convenio DEVIDA SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA Y LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE DEVIDA.

Convenio 001 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA) PARA EL AÑO 2018.

FUENTE: PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA



8.5 PROYECTOS PRESENTADO ANTE DIVERSAS INSTITUCIONES, PARA SU FINANCIAMIENTO

CUADRO Nº 070 PROYECTOS PRESENTADOS PARA SU FINANCIAMIENTO - 2018

N°

CÓDIGO UNIFICADO

DENOMINACION DEL PROYECTO BENEFICIARIOS PRESUPUESTO ETAPA DE

EVALUACIÓN

MVCS - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1 2331397

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE WAYCHAOPAMPA PARTE ALTA Y BARRIO ANDAMARCA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA ANDAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

1,238 S/.2,641,516.42 ADMISIBILIDAD

2 2359203

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO HATUN YAKU PARA LA LOCALIDADES DE MOLLEPATA III Y ANEXOS, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

6,893 S/.21,773,715.33 ADMISIBILIDAD

3 2352699

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CREACIÓN DE UBS EN LAS LOCALIDADES DE CASACANCHA, SAN LUCAS, CCAYHUACANCHA Y ANGASMAYO DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

1,840 S/.8,242,895.63 CALIDAD

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

4 2226115

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIO DE LOS DISTRITOS DE VINCHOS, ACOSVINCHOS Y ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

4,915 S/.17,115,502.85 EN EVALUACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

5 2341158

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS ACCESOS VIALES, PEATONALES Y EQUIPAMIENTO URBANISTICO DE LA PLAZA MAYOR DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

281,266 S/.6,051,673.65 EN EVALUACIÓN

COFINANCIAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO (SEDA)

6 2325250

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACIÓN UNIÓN PROGRESO DESARROLLO 15 DE MAYO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

1,185 S/.2,426,817.94 CONVENIO N°047-

2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU

7 2241375

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL AA. HH. VENCEDORES DEL SEÑOR DE PALACIO, AA. VV. NUEVA CONCEPCIÓN, AA. VV. SILVO FORESTAL, AA. VV. SANTA LUISA, AA.VV. SAN FELIPE ALTO Y AA. VV. LA

3,050 S/.7,308,802.11 CONVENIO N°048-

2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU



FLORIDA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

8 2226129

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 4TA Y 5TA CUADRA DEL JIRÓN HUAYTARÁ, JIRÓN AMÉRICO ORÉ, PASAJE AMÉRICO ORÉ Y 3RA CUADRA DEL PASAJE AMAUTA DEL PUEBLO JOVEN LA LIBERTAD EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO

3,433 S/.1,219,946.87 CONVENIO

9 2329725

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. PROGRESO, JR. PISCO, JR. CÓRDOVA, PJE. SANTA ROSA, PJE. FORESTAL, PROL. JR. LIMA Y CALLE S/N EN EL SECTOR DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

863 S/.704,325.95 CONVENIO

## 2241941

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS JIRONES: ARRIBA PERÚ, LOS ANGELES, RASUHUILLCA, DOMINGO NIETO, BERLÍN Y CALLE S/N, DEL DISTRITO DE AYACUCHO,PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

530 S/.2,406,221.17 CONVENIO

## 2206063

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. CIRO ALEGRIA Y EL JR. SANCRISTOBAL DEL BARRIO DE BELEN DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

435 S/.1,101,639.20 CONVENIO

TOTAL S/. 70,993,057.12

FUENTE: INFORME 691-2018-MPH/12.54 DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE GESTION DE INVERSIONES Y CTI

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