mesto hlohovec - mestskÝ Úrad v hlohovci · 2016-04-11 · 4. s c h v a ľ u j e : ... (bývalá...

MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

Materiál na zasadnutie MsZ Číslo materiálu: 5 v Hlohovci dňa 12.12.2013

Návrh programového rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2014-2016

_______________________________________________________

Predkladá: Návrh na uznesenie:

Ing. Eva Lukáčová

prednostka MsÚ MsZ v Hlohovci

1. s c h v a ľ u j e :

rozpočet mesta na r. 2014 vrátane

rozpočtu Spoločného obecného úradu

ako záväzný, prebytkový vo výške príjmov

13 053 366 € a výdavkov vo výške

12 959 615 €, z toho:

Spracoval: bežný rozpočet ako vyrovnaný vo výške

príjmov a výdavkov v sume 11 424 465 €, Ing. Zuzana Pacherová kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške

vedúca FO kapitálových príjmov 11 000 € a kapitálových

výdavkov v sume 1 494 200 €, t.j. kapitálový

schodok – 1 483 200 €, Ing. Eva Rybová príjmové finančné operácie v sume 1 617 901 €

úsek rozpočtu a výdavkové finančné operácie vo výške

40 950 €, t. j. prebytok z finančných operácií

vo výške 1 576 951 €,

Prerokované:

Komisia ekonomická a prevodov Termín plnenia: do 31.12.2014

majetku dňa 18.11.2013– odporučené Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová

MsR dňa 05.12.2013


v rámci navrhovaného rozpočtu na rok 2014

zaradenie prostriedkov rezervného fondu

mesta vo výške 744 200 € na realizáciu

kapitálových výdavkov, t.j. na krytie schodku

kapitálového rozpočtu,

Termín plnenia: do 31.12.2014

Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová


v rámci navrhovaného rozpočtu mesta Hlohovec

na rok 2014 finančné prostriedky vo výške

33 700 € ako spoluúčasť mesta pri financovaní

akcií, na ktoré budú poskytnuté prostriedky zo

štátneho rozpočtu, resp. zo štrukturálnych

fondov a to podľa účelu poskytnutia z uvedených

zdrojov,


Zodpovedá: JUDr. Kornélia Ţáková


v rámci navrhovaného rozpočtu na rok 2014

pouţitie účelových prostriedkov na

starostlivosť o dreviny v celkovej výške

133 701 €,


Zodpovedá: Ing. Jozef Vavro, konateľ VaTS,

s.r.o.


rozpočet príspevkovej organizácie MsKC ako

vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov

343 113 €, z toho v príjmovej časti vlastné

príjmy vo výške 94 963 €, príspevok

zriaďovateľa na prevádzku, na celomestské

akcie a údržbu majetku vo výške 248 150 €,

v tom 10 000 € príspevok na úhradu energií

a údrţbu budovy v Šulekove na ul. Sereďskej,

a účelové prostriedky na prevádzku kina

a úhradu straty v sume 12 840 €,


Zodpovedá: Jaromír Kratochvíl


použitie prijatého kapitálového transferu

z rozpočtu mesta v Bytovom hospodárstve

Hlohovec, s.r.o. vo výške 160 000 € na

obstaranie dlhodobého hmotného majetku

a technického zhodnotenia, z toho

140 000 € na rekonštrukciu sekundárnych

rozvodov z odovzdávacej stanice tepla Závalie,

10 000 € na spracovanie PD pre realizáciu akcie

„Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov z OST

Michalská“,

10 000 € na rekonštrukciu plynovej kotolne na

odovzdávaciu stanicu tepla v objekte Podzámska

16 (bývalá budova LDCH)

a použitie prijatého bežného transferu

z rozpočtu mesta vo výške 10 000 € na

nepredvídané havarijné stavy,


Zodpovedá: Ing. Peter Ulík, konateľ spoločnosti


použitie prijatého bežného transferu z rozpočtu mesta v spoločnosti Nemocnica

s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. na údrţbu

majetku mesta vo výške 10 000 €,


Zodpovedá: JUDr. Jozef Sobotovič


použitie prijatého bežného transferu z rozpočtu mesta v spoločnosti Hlohovská

televízia s.r.o. na úhradu časti prevádzkových

nákladov na spravodajské a publicistické

vysielanie vo výške 72 000 €,


Zodpovedá: Mgr. Ján Libant


použitie prijatého kapitálového transferu

z rozpočtu mesta v spoločnosti Vodárenské

a technické služby, s.r.o. Hlohovec vo výške

30 000 € na výmenu technologických rozvodov

ATS Kamenná Hora – zásob. pitnou vodou pre

ulice Kamenohorská, Veterná, Ruţová,

Inovecká, Gagarinova, Karpatská a použitie

prijatého bežného transferu na údrţbu majetku

mesta vo výške 12 000 € na nákup vodomerov,


Zodpovedá: Ing. Jozef Vavro

10. b e r i e n a v e d o m i e :

rozpočet mesta na r. 2015 a 2016 vrátane

rozpočtu Spoločného obecného úradu, z toho

rozpočet na r. 2015 ako vyrovnaný vo výške

príjmov a výdavkov 11 838 202 €

a rozpočet na r. 2016 ako vyrovnaný vo výške

príjmov a výdavkov 12 259 436 €.

Hlohovec, december 2013

1

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTA HLOHOVEC

NA ROKY 2014-2016

__________________________________________________________________

Návrh rozpočtu mesta na obdobie rokov 2014-2016 je spracovaný v súlade s platnými

právnymi normami, v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v súlade

s ďalšími právnymi predpismi. Návrh rozpočtu bol zostavovaný v zmysle Všeobecne záväzného

nariadenía mesta Hlohovec č. 134/2012 o rozpočtových pravidlách mesta Hlohovec v súlade

s Harmonogramom rozpočtového procesu na obdobie r. 2014-2016.

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2014

Komisie MsZ a odborní pracovníci MsÚ a mestských organizácií predloţili poţiadavky na

financovanie výdavkov mesta vrátane SOÚ vo výške 16 783 946 €.

Predpokladané príjmy mesta bez finančných operácií sú vo výške 11 435 465 € (z toho

beţné príjmy 11 424 465 €, kapitálové príjmy 11 000 €). Príjmové finačné operácie sú zaradené do

rozpočtu v čiastke 1 617 901 €; z toho prostriedky rezervného fondu vo výške 744 200 €

a prostriedky ostatných mimorozpočtových peňaţných fondov v sume 133 701 €, ktorými sú

účelové prostriedky na starostlivosť o dreviny.

Rozpočet na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový vo výške príjmov 13 053 366 €

a výdavkov vo výške 12 959 615 €.

Prebytok celkového rozpočtu mesta vznikol zaradením vyrovnaného beţného rozpočtu,

v dôsledku zaradenia účelových prostriedkov na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou

o dreviny 1.

Ide o vyčíslený prebytok celkového rozpočtu, ktorý vznikol v súlade s platnou metodikou

v rámci rozpočtových pravidiel územnej samosprávy. Mesto v r. 2013 nevyčerpalo účelové

prostriedky na starostlivosť o dreviny, ktoré budú vyňaté z výsledku hospodárenia v súlade

s ustanovením § 16 zák. č. 583/2004 Z.z. a v r. 2014 sa zaraďujú do rozpočtu ako príjmová

finančná operácia. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené, t.j. moţno ich pouţiť výlučne na

zákonom stanovený účel 1).

Beţný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet je schodkový, pričom

výška schodku 1 483 200 € je krytá prebytkom finančných operácií (prevodmi z peňaţných

fondov mesta a návratnými zdrojmi financovania).

1 § 48 odst. 1 zák. č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny

2

Beţný rozpočet:

Príjmy 11 424 465 € vyrovnaný

Výdavky 11 424 465 €

Kapitálový rozpočet:

Príjmy 11 000 € schodok – 1 483 200 €

Výdavky 1 494 200 €

Finančné operácie:

Príjmové FO 1 617 901 € prebytok + 1 576 951 €

Výdavky 40 950 €

Rozpočet mesta:

príjmy: 13 053 366 € prebytkový + 93 751 €

výdavky: 12 959 615 €

Mesto Hlohovec zostavuje programový rozpočet v schválenej programovej štruktúre, t.j.

v logickej, hierarchicky usporiadanej konštrukcii, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom

a cieľom subjektu samosprávy. Tvorí ju 13 programov, rozdelených na podprogramy (dva

podprogramy sú členené ešte i na prvky). Kaţdý program obsahuje zámery, ciele a merateľné

ukazovatele.

Návrh rozpočtu Mesta Hlohovec na obdobie r. 2014-2016 nadväzuje na rozpočet r. 2013

(schválený ako súčasť rozpočtu na r. 2013-2015), zachovaním programovej štruktúry s vytýčenými

zámermi a cieľmi vychádzajúcimi z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec

(PHSR). Rozpočty na r. 2014-2015, ktoré boli schvaľované ako nezáväzné limity rozpočtu mesta

na predchádzajúce trojročné obdobie, sú v tomto období prehodnocované spolu s merateľnými

ukazovateľmi.

Rozpočet na rok 2014 sa zostavuje podľa aktuálnych východísk financovania verejného

sektora a zohľadňuje aktuálne prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2014 aţ 2016.

Vychádza sa z návrhu rozpočtu verejnej správy, kde navrhovaná suma podielových daní na

rok 2014 (v makroekonomickom vyjadrení 1 272 427 tis. € ), predstavuje zvýšenie oproti očakáva-

nej skutočnosti r. 2013 koeficientom 3,63.

Podielové dane štátu sú poskytované územnej samospráve v zmysle zákona NR SR č.

564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a Nariadenia

vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nesk.

predpisov. Poslednou novelou zákona bol zníţený podiel obcí na výnose dane z príjmu FO

z pôvodných 70,3% na 65,4 %. Podiel výnosu DPFO by mal byť v r. 2014 zvýšený na 67 %,

pričom zvýšenie výnosu má pokryť navýšenie platov zamestnancov školstva o 16 € mesačne.

(Pritom potreba prostriedkov na uvedené zvýšenie pre všetkých pedagogických a nepedagogických

zamestnancov školstva je v skutočnosti vyššia ako 1,6 %-né navýšenie).

3

Navrhovaná výška podielových daní je v r. 2014 preto nastavená tak, aby boli vykryté tieto

poţiadavky, ako i ďalšie nevyhnutné výdavky mesta v beţnom rozpočte.

Výška podielových daní spolu s vlastnými miestnymi daňami ako i nedaňovými príjmami

mesta predstavuje východiskovú príjmovú základňu pre výšku beţného rozpočtu mesta, t.j. je

limitujúcim faktorom pre zostavenie rozpočtu beţných výdavkov, ktoré moţno financovať len

z beţných príjmov.

Výdavková časť rozpočtu, kde boli predkladané poţiadavky, ktorých výška pri súčasnom

zohľadnení predpokladanej inflácie, premietajúcej sa v raste cien energií a ďalších vstupov,

prevyšuje moţné zdroje v príjmovej časti rozpočtu, bola z tohto dôvodu upravovaná podľa výšky

moţných zdrojov.

V oblasti financovania originálnych kompetencií na úseku školstva je od r. 2008 zahrnuté

i financovanie neštátnych školských zariadení na území mesta, ktoré nie sú v zriaďovateľskej

pôsobnosti Mesta.

Od roku 2010 je v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. a zákona NR SR č. 597/2003 Z.z.

upravovaná výška prideľovaných prostriedkov všetkým školským zariadeniam (vlastným

i neštátnym) všeobecne záväzným nariadením mesta.

Na úseku sociálnej starostlivosti je potrebné dofinancovanie zariadenia sociálnej starostlivosti

(financovanie podľa zákona o sociálnych sluţbách s výškou normatívu 320 € mesačne na 1 klienta

nepokrýva potrebu rozpočtovej organizácie Harmonia – Zariadenie pre seniorov).

Mesto bude naďalej zabezpečovať financovanie všetkých oblastí na úseku sociálnej

starostlivosti, pokračuje sa i v poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcom.

Okrem toho je nutné zabezpečiť rovnomerné rozdelenie zdrojov na vyfinancovanie všetkých

oblastí hospodárenia mesta.

Na základe platných právnych predpisov sa rozpočet mesta Hlohovec na r. 2014 schvaľuje

ako záväzný a rozpočty na obdobie r. 2015 a 2016 zastupiteľstvo zoberie na vedomie v súlade

s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

v znení neskorších predpisov.

4

ROZPOČET PRÍJMOV

BEŢNÝ ROZPOČET

100 DAŇOVÉ PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2014 v príjmovej časti obsahuje podiel výnosu dane z príjmov FO,

poukazovaný obci na základe platnej legislatívy, ako i vlastné miestne dane.

Navrhovaná výška rozpočtovaných príjmov podielových daní zo ŠR vychádza z doteraz známych makroekonomických údajov a prognóz. Navrhovaná suma 4 839 385 € je pri hornej hranici prognózy.

Podielové dane predstavujú v rozpočte mesta základný zdroj beţných výdavkov. Mesto z tejto

čiastky financuje výdavky na výkon originálnych kompetencií, ktorými sú od r. 2005 i kompetencie na úseku školstva, t. j. MŠ, ŠJ, ZUŠ, CVČ, ŠKD, v sociálnej sfére opatrovateľská sluţba, od r. 2006 sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela, od r. 2009 i ďalšie sociálne sluţby a od r. 2012 prispieva mesto na dofinancovanie sociálnej sluţby v zariadení pre seniorov.

Z týchto zdrojov sú tieţ financované i kompetencie, ktorých výkon mestu vyplýva z ďalších právnych noriem. Od r. 2008 Mesto z podielových daní poskytuje finančné prostriedky zriaďovateľom neštátnych školských zariadení, zriadených na území mesta.

Okrem iného štandardne financuje Mesto z vlastných príjmov ďalšie nevyhnutné výdavky pri

výkone samosprávnych funkcií, napr. údrţbu MK, starostlivosť o zeleň, podporu športu a kultúry,

zabezpečenie verejného poriadku, ako i spolufinancovanie projektov EÚ v prípade beţných

výdavkov a spolufinancovanie k dotáciám zo ŠR.

Uvedené prostriedky budú pouţité na zabezpečovanie úloh mesta a plnenie jednotlivých

cieľov programového rozpočtu mesta, ktoré sú uvedené vo výdavkovej časti rozpočtu.

Miestne dane sú ďalším vlastným zdrojom mesta. Vyrubovanie miestnych daní sa uplatňuje

v súlade s platnými právnymi normami:

zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

všeobecne záväznými nariadeniami mesta Hlohovec upravujúcimi problematiku miestnych daní

(v návrhu rozpočtu sa vychádza z platných sadzieb dane, ktoré sú premietnuté i do

pripravovaných VZN predkladaných na rokovanie MsZ v súlade s novelizovaným zákonom,

ktorý nadobúda účinnosť 01.12.2013.)

Daň z nehnuteľností je rozpočtovaná v čiastke 1 460 000 €. Uvedená suma vychádza

z očakávaného plnenia dane z nehnuteľností v aktuálnom roku 2013.

Ďalšími miestnymi daňami, ktoré ukladá Mesto podľa zákona o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a na základe VZN, sú daň za

psa, za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za uţívanie verejného priestranstva, za

ubytovanie a za jadrové zariadenie.

Príjmy miestnej dane za psa sa predpokladajú vo výške 12 000 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje na základe vývoja v plnení týchto príjmov v r. 2013 do

rozpočtu nezaraďujeme, v prípade záujmu subjektov o prevádzkovanie týchto zariadení bude

rozpočet upravený.

Daň za predajné automaty navrhujeme do rozpočtu zaradiť v čiastke 400 €.

5

Daň za ubytovanie je navrhovaná vo výške 11 500 €.

Daň za uţívanie verejného priestranstva je rozpočtovaná vo výške 6 000 €.

Daň za jadrové zariadenie je rozpočtovaná vo výške 83 357 €. Daňovým subjektom je od r.

2011 v zmysle novelizovaných ustanovení zákona o miestnych daniach len 1 subjekt - spoločnosť

Slovenské elektrárne, a.s..

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rozpočtujeme vo

výške 750 000 €.

Za uloţenie na skládku odvádzajú subjekty v zmysle zákona NR SR č. 17/2003 Z.z.

o poplatkoch za uloţenie odpadu poplatok miestne príslušnej obci. Do rozpočtu budú v súlade

s platnými právnymi predpismi poukázané prostriedky, ktorých výšku odhadujeme v sume

105 000 €.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

V rozpočte je uvaţované s podielom na zisku obchodných spoločností zaloţených mestom vo

výške 40 000 € (v tomto prípade len od spoločnosti .A.S.A. Hlohovec, s.r.o.). Navrhovaný objem

prostriedkov je len odhadom, presnejšie údaje budú známe v priebehu roka 2014 po schválení

výsledku hospodárenia spoločnosti a rozdelenia zisku.

Príjmy z vlastníctva majetku mesta predstavujú príjmy z prenájmu, ktoré rozpočtujeme

nasledovne:

z prenajatých pozemkov vo výške 20 000 € a v čiastke 3 700 € za prenájom pozemkov pod

garáţami,

za prenájom hrobových miest v sume 7 000 €,

z prenajatých budov, priestorov a objektov v čiastke 21 900 €,

z prenájmu majetku mesta NsP Hlohovec, s.r.o. v sume 10 000 €,

z prenájmu bytových a nebytových priestorov BH, s.r.o. v sume 245 000 €,

z prenájmu vodovodnej a kanalizačnej siete mestskej spoločnosti Vodárenské a technické

sluţby, s.r.o., Hlohovec, vo výške 53 000 €,

z prenájmu pozemkov – športových objektov spoločnosti Maynet, s.r.o. v čiastke 9 600 €,

z prenájmu nepredaných bytov spravovaných Bytovým hospodárstvom (zápočet s BH, s.r.o.

za správu bytov) 30 369 €.

Správne poplatky vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch sú rozpočtované

v čiastke 40 000 €, za vydanie rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie

hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov umiestnených na území mesta sú

plánované rozpočtové prostriedky vo výške 120 000 € (údaj vychádza z počtu 80 ks výherných

prístrojov – klesajúci počet v porovnaní s predch. rokmi).

Pokuty ukladané Mestom Hlohovec – Mestským úradom sú rozpočtované v čiastke

1 000 €. Pokuty za priestupky vyberané MsP sú do rozpočtu navrhnuté vo výške 8 000 €.

V poloţke 223 je naplánovaný príjem za náhodný predaj sluţieb, najmä za hlásenia

v rozhlase – 100 €, výstupy z digitálnej mapy – 100 €, za evidenčné známky za psa 15 €,

kopírovanie 30 €. Príjmy za pouţitie WC sú plánované vo výške 600 €.

Poplatok za predajné miesto pri organizovaní Michalského jarmoku navrhujeme vo výške

30 000 €.

6

Za odpredaj vyradeného majetku je do rozpočtu navrhovaná čiastka 100 €.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania sú rozpočtované vo

výške 1 000 €.

Úroky z termínovaných vkladov, ktorými mesto zhodnocuje dočasne voľné finančné

prostriedky na bankových účtoch, sú rozpočtované vo výške 2 000 € a úroky z beţných

účtov vo výške 2 000 € (vlastné prostriedky), osobitne sa účtujú úroky z prostr. zo ŠR, ktoré sú

očakávané v sume 25 €..

V skupine ostatných príjmov sú v sume 60 000 € rozpočtované odvody stávkových

kancelárií do rozpočtu mesta zo stávkových hier v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z.

o hazardných hrách v znení nesk. predpisov. Uvedenú výšku finančných prostriedkov

predpokladáme na základe vývoja týchto príjmov v r. 2013, ako i na základe vývoja počtu

stávkových kancelárií na území mesta v priebehu r. 2013 s odhadom dopadu týchto vplyvov na

vývoj príjmov v r. 2014.

Sociálne výpomoci boli poskytované formou návratných alebo nenávratných finančných

pôţičiek. Splátky návratných výpomocí sú na rok 2013 naplánované len v čiastke 10 €.

300 GRANTY A TRANSFERY

V zmysle zmluvy o vybudovaní mestského informačného systému č. 203/2008 uzatvorenej

so spoločnosťami ARDSYSTÉM, s.r.o. a ARD, spol. s r.o. sú mestu poskytované prostriedky vo

výške 331,94 € na finančnú podporu kultúrnych, športových a spoločenských podujatí

organizovaných mestom. Tieto prostriedky plánuje mesto pouţiť v r. 2014 v kultúrnej oblasti.

Na prenesený výkon kompetencií v oblasti financovania základných škôl sú

poskytované prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Trnave.

V zmysle zákona NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl

a školských zariadení sú prostriedky na uvedený prenesený výkon určované na základe normatívov

na ţiaka a podľa počtu ţiakov v zmysle platnej právnej úpravy a výsledný objem prostriedkov na

prenesený výkon oznamuje ústredný orgán prostredníctvom OÚ kaţdoročne aţ začiatkom

kalendárneho roka. Finančné prostriedky na rok 2014 sú z uvedeného dôvodu rozpočtované čo

najpresnejším odhadom vo výške 2 413 269 €. Tento údaj bude v priebehu roka 2014 upravený na

základe oznámenia Okresného úradu o pridelení prostriedkov zo ŠR.

Dotácie na nenormatívne prostriedky (napr. vzdelávacie poukazy, dopravné...) vzhľadom na

špecifický vývoj v jednotlivých rokoch budú do rozpočtu zaradené aţ pri jeho úprave na základe

skutočného rozpisu zo štátu. Podobne i prostriedky zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ

(„dotácia pre predškolákov“) bude taktieţ zaradená v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu

v priebehu r. 2014.

Mesto je osobitným príjemcom rodinných prídavkov poskytovaných pre deti, ktoré si

neplnia školské povinnosti – záškolákov. Prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Piešťany sú zo štátneho rozpočtu formou transferov mestu poskytované prostriedky určené na

zabezpečenie základných potrieb týchto detí. Finančné prostriedky navrhované vo výške

2 000 € v príjmovej časti rozpočtu sú na uvedený účel rozpočtované i vo výdavkovej časti.

Prostredníctvom ÚPSVaR Piešťany sú taktieţ poukazované dávky v hmotnej núdzi na

stravu, ktoré plánujeme na r. 2014 vo výške 12 000 €, plánovaná výška dotácie, ktorá sa poskytuje

školám na školské potreby, je odhadovaná v čiastke 3 100 €.

7

Ďalšie prenesené kompetencie, na výkon ktorých by mali byť mestu poukázané dotácie, sú

nasledovné:

matrika 14 050 €

školský úrad (metodici škôl) 25 500 €

stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie 21 000 €

špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie

(cestné hosp.) 1 150 €

štátny fond rozvoja bývania 9 700 €

Na úhradu prenesenej kompetencie na úseku hlásenia pobytu občanov a registra

obyvateľov SR navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky v sume 7 400 €.

Dotácia na prenesené kompetencie na úseku ţivotného prostredia (ochrana prírody

a krajiny, ochrana ovzdušia, ochrana pred povodňami, štátna vodná správa) je plánovaná vo výške

2 350 €.

Z Okresného úradu Trnava sú mestu poskytované prostriedky na starostlivosť o vojnové

hroby, ktorých výška je predpokladaná na úrovni r. 2013, t.j. 39 €.

Na aktivačnú činnosť dlhodobo nezamestnaných občanov na rok 2014 prostriedky nie sú

rozpočtované, v prípade uzatvorenia zmluvy s ÚPSVR Piešťany bude rozpočet upravený v priebehu

roka.

Mesto uzatvára zmluvný vzťah s ÚPSVR Piešťany, na základe ktorého sú poukazované

prostriedky na chránené pracovisko (pri stálej sluţbe MsP). Výška dotácie sa odhaduje vo výške

6 434 €.

Formou dotácie budú mestu poskytnuté i prostriedky na prevádzku Zariadenia pre

seniorov Harmonia, ktoré v zmysle zákona o sociálnych sluţbách zariadenia predstavujú čiastku

268 800 € (pri počte 70 klientov).

Od roku 2012 sú v zmysle zákona o sociálnych sluţbách poskytované zo štátneho rozpočtu

i prostriedky pre neverejného poskytovateľa soc. sluţieb. Nezisková organizácia Humanus, n.o.

Hlohovec poţiadala o dotáciu na poskytovanie sociálnych sluţieb v zariadení pre seniorov vo výške

115 200 € (pre 30 klientov). Ţiadosť v uvedenej výške (zároveň so ţiadosťou pre zariadenie

zriadené mestom) podalo mesto na MPSVaR SR, ktoré poskytovateľom dotácií v zmysle zákona

o sociálnych sluţbách.

Dotáciu na civilnú obranu (refundácia z Obvodného úradu) rozpočtujeme v sume 642 €

a dotáciu zo ŠR na sociálnu výpomoc pre bezdomovcov v sume 750 €.

OSTATNÉ BEŢNÉ PRÍJMY - VLASTNÉ PRÍJMY RO A ROZPOČET SOÚ

V závere tabuľkovej časti sú osobitne uvedené dve kategórie príjmov : vlastné príjmy škôl

v sume 169 171 € a vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov Harmónia vo výške 267 660 €, ktoré

sú zároveň v tej istej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu ako pouţitie vlastných

príjmov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na beţné výdavky.

Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci bude schvaľovať v rámci rozpočtu mesta na r. 2014-2016

8

aj rozpočet Spoločného obecného úradu, ktorý nemá právnu subjektivitu a jeho účtovníctvo je

súčasťou účtovníctva mesta. Procesu schvaľovania rozpočtu SOÚ mestským zastupiteľstvom

predchádzalo odsúhlasenie rozpočtu zhromaţdením starostov miest a obcí SOÚ.

Výška rozpočtovaných príjmov SOÚ 110 727 € predstavuje príjem vybratých správnych

poplatkov v stavebnom konaní a konaní na úseku ţivotného prostredia, platieb za opatrovateľskú

sluţbu v rámci mesta Hlohovec, ako i prijatých dotácií zo ŠR poukazovaných zdruţenými obcami

(22 obcí) na účet SOÚ.

V príjmovej časti rozpočtu SOÚ je rozpočtovaná i dotácia od zdruţených obcí, predstavujúca

vklady obcí podľa počtu obyvateľov vo výške 1,- € na obyvateľa ročne.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET


V roku 2014 sú predpokladané príjmy za odpredaj kapitálového majetku stanovené

s prihliadnutím na skutočnosť, ţe Mesto v r. 2014 nepredpokladá predaj pozemkov okrem

vyporiadania majetkovoprávnych vzťahov občanmi (napr. v prípade zistenia v katastri

nehnuteľností, ţe uţívajú mestské pozemky) a príjem z predaja bytov predstavujú zostávajúce

splátky.

Príjmy z predaja bytov v sume 1 000 € predstavujú predpokladanú výšku splátok za

odpredané byty a vrátenie platieb z vecných bremien, resp. záloţného práva.

Za odpredaj pozemkov navrhujeme do rozpočtu zaradiť prostriedky

vo výške 10 000 €.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové finančné operácie, kde sú rozpočtované prevody

z peňaţných fondov mesta.

Z dôvodu vybilancovania celkového vyrovnaného rozpočtu mesta je na úhradu

kapitálových výdavkov potrebné zaradenie finančných prostriedkov z rezervného fondu

v sume 744 200 € do príjmovej časti rozpočtu.

Z účelového fondu ţivotného prostredia sa navrhujú do rozpočtu prostriedky nevyčerpané

v r. 2013 na úhradu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o dreviny v celkovej výške 133 701 €.

500 PRIJATÉ ÚVERY, POŢIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

Na úhradu kapitálových výdavkov navrhovaných do rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu je

nutné okrem vlastných zdrojov zabezpečiť i financovanie z prostriedkov plánovaného úveru, ktorý

je navrhovaný do rozpočtu v sume 740 000 €.

9

ROZPOČET VÝDAVKOV

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2014

Výdavky sú zatriedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle aktuálnych úprav

platných pre r. 2014 a nasledujúce roky trojročného rozpočtového obdobia. Preto v rámci

jednotlivých programov uvádzame výdavky roztriedené podľa funkčnej klasifikácie podobne ako

v predchádzajúcich rokoch, avšak všetky výdavky v rámci jednotlivých podprogramov a programov

sumárne zabezpečujú plnenie jednotlivých cieľov tak v beţnom ako i v kapitálovom rozpočte

uvedeného programu. Monitoring a hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej

štruktúre.

Navrhované programovo alokované výdavky na rok 2014, ktoré sú podrobne uvedené

v tabuľkovej časti programového rozpočtu, zdôvodňujeme nasledovne:

Program č. 1 MANAŢMENT, ADMINISTRATÍVA, PROPAGÁCIA

A KONTROLA

ZÁMER: SAMOSPRÁVA SCHOPNÁ ZABEZPEČIŤ VÝKON VŠETKÝCH

ORIGINÁLNYCH A PRENESENÝCH KOMPETENCIÍ

1.1. Samospráva – obligatórne a fakultatívne orgány

Cieľ: Určovanie smerovania rozvoja mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet zasadnutí MsR a MsZ minimálne 6x v r. 2014 Garant: úsek prednostu

01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY

BEŢNÝ ROZPOČET

Prostriedky na činnosť volených funkcionárov sú rozpočtované nasledovne:

mzdy primátor, zástupca primátora 79 764 €

odvody 37 451 €

odmeny poslancov MsZ, členov MsR a odborných komisií MsZ 28 142 €

ostatné výdavky (cestovné, stravovanie, náhrady mzdy poslancov) 6 114 €

SPOLU: 151 471 €

1.2. Mestský úrad – výkonný orgán samosprávy

Cieľ: Zabezpečovanie efektívneho výkonu kompetencií samosprávy

10

Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov MsÚ zabezpečujúcich výkon

kompetencií mesta 65 Garant: úsek prednostu


BEŢNÝ ROZPOČET

Výdavky na činnosť MsÚ sú naplánované s prihliadnutím na ustanovenia zákona o výkone

práce vo verejnom záujme a platnú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ako i na potrebu

zabezpečenia výkonu kompetencií, ktoré prešli na samosprávu, beţnú údrţbu budovy a techniky

a ďalšie výdavky nasledovne:

mzdy 605 785 €

zvýšenie platov zamest. verej. správy o 16 €/mesiac 12 511 €

odvody 216 071 €

cestovné výdavky 3 190 €

energie 75 600 €

vodné, stočné 4 600 €

poštovné a telekomunikačné sluţby 57 000 €

komunikačná infraštruktúra (internet Šulekovo) 150 €

vybavenie interiérov 6 000 €

stroje a prístroje, telekomunikačná technika 3 300 €

všeobecný materiál 25 000 €

knihy, časopisy 5 000 €

pracovné odevy, obuv 266 €

reprezentačné výdavky 7 000 €

náklady na prevádzku vozidiel 14 000 €

údrţba prev. strojov a prístrojov 8 000 €

beţná údrţba budov alebo ich častí 10 000 €

nájomné, prenájom priečinku 830 €

propagácia, reklama, inzercia 2 500 €

všeobecné sluţby 10 000 €

poistné 2 400 €

kolkové známky 900 €

stravovanie 40 000 €

prídel do sociálneho fondu 9 274 €

odmeny za práce na základe dohôd 17 200 €

odvody za práce na základe dohôd 6 012 €

poplatok za TKO 4 400 €

výpočtová technika (údrţba, softvér, vybavenie) 109 700 €

SPOLU: 1 256 689 €

Ostatné výdavky samosprávy

Dotácia na civilnú obranu je rozpočtovaná na r. 2014 vo výške 642 €.

Podľa uzatvorenej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou je plánovaná čiastka

9 960 € na DDP zamestnancov.

Bolestné bývalej pracovníčke Technických sluţieb bude poskytnuté v čiastke 185 €.

11

Poštové sluţby, t. j. poplatky za pripísanie platieb uhrádzaných poštovými poukáţkami na

účet mesta, sú plánované vo výške 2 500 €.

Povinnosť overenia účtovnej závierky auditorom vyplýva mestu zo zákona o obecnom

zriadení. V súvislosti s potrebou overenia individuálnej ako i konsolidovanej účtovnej závierky sú

plánované náklady vo výške 3 500 €. Na exekučné sluţby je naplánovaná čiastka 350 €.

Na základe platného zmluvného vzťahu sú do rozpočtu navrhované prostriedky za výkon

právnych sluţieb vo výške 11 952 €.

Poplatky za bankové sluţby sú navrhnuté v sume 3 500 €.

Daň z úrokov BÚ je rozpočtovaná vo výške 500 €.

Daň z úrokov BÚ na dotačnom účte (z prostriedkov zo ŠR) je rozpočtovaná vo výške 25 €.

V rozpočte sú rozpočtované aj finančné prostriedky na poistné plnenie vyplývajúce zo

spoluúčasti mesta pri plnení zodpovednosti za škodu vo výške 300 €.

08.4.0 NÁBOŢENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŢBY

BEŢNÝ ROZPOČET

Mesto a odborní pracovníci MsÚ sú členmi zdruţení, ktoré sú etablované v rámci

odborných profesií. Členské príspevky sú plánované nasledovne:

ZMOS (celoslovenské zdruţenie) 3 134 €

R-ZMOS (región Jaslovské Bohunice) 2 223 €

RVC (vzdelávacie centrum) 667 €

APS (asociácia primátorov Slovenska) 674 €

AP (asociácia prednostov MsÚ) 140 €

AKE (asociácia komunálnych ekonómov) 240 €

Zdruţenie pre rozvoj mikroregiónu

Váţska vodná cesta 830 €

Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec 166 €

Vloţné – účasť na snemoch 426 €

SPOLU: 8 500 €

09.5.0.1 ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE

BEŢNÝ ROZPOČET

Vzdelávanie pracovníkov MsÚ formou školení, odborných seminárov je potrebné

zabezpečovať z dôvodu zvyšovania ich odbornej úrovne a z dôvodu zmien právnych noriem. Na

úhradu výdavkov na vzdelávanie zamestnancov sú rozpočtované prostriedky v sume

6 000 €.

1.3. Hlavný kontrolór mesta

Cieľ: Kontrolovanie dodrţiavania zásad hospodárnosti a zákonných noriem

Mestským úradom, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami mesta

a mestskými obchodnými spoločnosťami

Merateľný ukazovateľ: počet komplexných kontrol MsÚ, organizácií a spoločností

Mesta – 5 Garant: hlavný kontrolór mesta

12


BEŢNÝ ROZPOČET

Výdavky na mzdy, odvody a stravovanie hlavného kontrolóra sú navrhované na rok 2014 vo

výške 37 169 €.

Mzdové náklady sú rozpočtované v sume 26 728 €, odvody vo výške 9 074 €, stravovanie

600 €, SF 401 €, členský príspevok ZHK (zdruţenie hlavných kontrolórov) 50 €, školenia 200 €,

poštovné a telekomunikačné sluţby 116 €.

1.4. Spoločný obecný úrad

Cieľ: Zabezpečovanie kvalitného výkonu kompetencií na úseku výstavby,

opatrovateľskej sluţby, metodiky škôl a ţivotného prostredia

pre 22 zdruţených samospráv

Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov vykonávajúcich kompetencie

v rámci SOÚ - 9 Garant: Spoločný obecný úrad


BEŢNÝ ROZPOČET

Výška platieb na činnosť SOcÚ je rozpočtovaná vo výške 22 090 €.

Na financovanie výdavkov na zabezpečenie administratívno-správnej agendy na úseku

opatrovateľskej sluţby je potrebné do rozpočtu zaradiť prostriedky vo výške 6 500 €.

1.5. Koordinácie aktivít na podporu zamestnanosti

Cieľ: Zapojenie nezamestnaných občanov do procesu aktivačných prác

na verejnoprospešné účely

Merateľný ukazovateľ: V prípade výberu vhodných uchádzačov z ÚPSVaR Piešťany

je predpoklad odpracovania 2 400 hodín Garant: právne oddelenie


BEŢNÝ ROZPOČET

Prostriedky v tomto podprograme v r. 2014 nie sú zaraďované. V prípade výberu vhodných

uchádzačov sa finančné prostriedky zaradia do rozpočtu mesta; a to ako do príjmovej, tak i do

výdavkovej časti.

1.6. Investície v rámci programu „Manaţment, administratíva, propagácia

a kontrola

Cieľ: Zvyšovanie úrovne pracovného prostredia a hodnoty majetku mesta

Merateľný ukazovateľ: skvalitnenie informačného systému samosprávy Garant: úsek informatiky

13

01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové výdavky na switch sú navrhované v r. 2014 vo výške 3 200 €.

Program č. 2 DLHOVÝ MANAŢMENT

Zámer: RACIONÁLNA ÚVEROVÁ POLITIKA MESTA HLOHOVEC

Cieľ: Dosahovať optimálny pomer medzi budovaním investícií a výškou

zadĺţenia

Merateľný ukazovateľ: Výška dlhu na 1 obyvateľa maximálne 41 € Garant: finančné oddelenie

01.7.0 TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

BEŢNÝ ROZPOČET a

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Istina úveru, ktorý bol prijatý v r. 2007 na rekonštrukciu MK Ul. Osloboditeľov v m.č.

Šulekovo, bude v roku 2014 splatená v čiastke 40 950 € a v sume 5 000 € sú rozpočtované úroky.

Program č. 3 BEZPEČNOSŤ, VEREJNÝ PORIADOK, OBRANA

A OCHRANA ZÁMER : MESTSKÁ POLÍCIA A ĎALŠIE ZLOŢKY CIVILNEJ A POŢIARNEJ

OCHRANY – GARANTI BEZPEČNÉHO MESTA HLOHOVEC

3.1. Mestská polícia

Cieľ: Garantovanie bezpečnosti a poriadku v meste a zabezpečenie

dodrţiavania všeobecne platných právnych predpisov

Merateľný ukazovateľ: počet vyriešených priestupkov Mestskou políciou -1200 Garant: Mestská polícia

03.1.0 POLICAJNÉ SLUŢBY

BEŢNÝ ROZPOČET

Náklady na činnosť MsP sú rozpočtované vo výške 395 466 € na prevádzkové výdavky

a beţný chod MsP.

14

Prevádzkové výdavky sú plánované nasledovne:

mzdy 242 633 €

zvýšenie platov zamest. mestskej polície o 16 €/mesiac 4 368 €

odvody 86 320 €

DDP 3 190 €

cestovné 100 €

energie 5 500 €

vodné, stočné 360 €

poštovné 2 200 €

materiál (interiérové vybavenie, výpočtová technika

všeobecný a špeciálny materiál, pracovné odevy, knihy) 12 230 €

náklady na prevádzku vozidiel 13 195 €

údrţba 4 210 €

sluţby (školenia, všeobecné sluţby, posudky, poistné, kolky) 4 002 €

stravovanie 13 200 €

SF 3 658 €

dane (poplatok za smeti) 300 €

SPOLU: 395 466 €

Výdavky na prevádzku chránenej dielne sú navrhované v súhrnnej výške 10 384 €. Mestu

budú refundované finančné prostriedky v zmysle zmluvy uzatvorenej s ÚPSVR Piešťany.

3.2. Civilná ochrana

Cieľ: Vytváranie podmienok zameraných na ochranu ţivota, zdravia, majetku

obyvateľov mesta a na preţitie pri mimoriadnych udalostiach a počas

vyhlásenej mimoriadnej situácie

Merateľný ukazovateľ: počet preškolení krízového štábu CO 2x ročne a

počet preškolení jednotiek CO 1x ročne Garant: úsek CO, PO, BOZP

BEŢNÝ ROZPOČET

Na civilnú ochranu sú rozpočtované výdavky vo výške 8 230 €.

3.3. Poţiarna ochrana

Cieľ: Zabezpečenie činnosti MHZ a usmerňovanie MsÚ, mesta a obyvateľov

v problematike ochrany pred poţiarmi, vytváranie podmienok pre

funkčnosť hasičskej techniky

Merateľný ukazovateľ: počet prevádzkyschopných poţiarnotechnických zariadení

45 hasiacich prístrojov, 3 ks poţiarnych vodovodov a 1 ks prenosnej motorovej

15

striekačky, 4 preventívnych protipoţiarnych kontrol u subjektov na území mesta Garant: úsek CO, PO, BOZP

03.2.0 OCHRANA PRED POŢIARMI

BEŢNÝ ROZPOČET

Výdavky na poţiarnu ochranu sú rozpočtované v čiastke 6 000 €. Zvýšený rozpočet je

z dôvodu úhrady výdavkov nového Mestského hasičského zboru.

Program č. 4 PROSTREDIE PRE ŢIVOT ZÁMER: AKTIVITY ZLEPŠUJÚCE ŢIVOTNÉ PROSTREDIE V MESTE V DUCHU

HESLA: HLOHOVEC – ZDRAVÉ A ČISTÉ MESTO

4.1. Zásobovanie vodou

Cieľ: Zniţovanie strát pri zásobovaní vodou kvalitnou údrţbou vodovodnej siete

Merateľný ukazovateľ: nákup nových vodomerov na výmenu 100 ks Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

BEŢNÝ ROZPOČET

Z dôvodu potreby výmeny vodomerov vo vodovodnej sieti sú do rozpočtu navrhované

prostriedky v sume 12 000 €. Uvedené prostriedky budú poskytnuté spoločnosti VaTS, s.r.o. ako

beţný transfer na údrţbu majetku mesta.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Na zhodnocovanie vodovodných prípojok, ktoré sú v majetku mesta, je potrebné zaradiť do

rozpočtu prostriedky vo výške 3 500 €. ATS Kamenná Hora si vyţaduje výmenu technologických rozvodov. Táto stanica zásobuje

pitnou vodou ulice Kamenohorská, Inovecká, Veterná, Ruţová, Gagarinova a Karpatská. Z uvedeného dôvodu navrhujeme do rozpočtu zaradiť finančné prostriedky vo výške 30 000 €, ktoré budú poskytnuté spoločnosti VaTS, s.r.o. ako kapitálový transfer.

4.2. Nakladanie s odpadovými vodami

Cieľ: Budovanie kanalizácie v mestskej časti Šulekove a zvyšovanie počtu

novovybudovaných prípojok na kanalizačnú sieť

Merateľný ukazovateľ: počet novonapojených domácností na verejnú kanalizáciu

- 50 ks prípojok Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

Do rozpočtu navrhujeme zaradiť finančné prostriedky vo výške 7 500 € na nákup čerpadla

AMACAN na prečerpávaciu stanicu prívalových vôd Dolná Sihoť. Finančné prostriedky budú

poskytnuté spoločnosti VaTS, s.r.o. ako kapitálový transfer.

16

4.3. Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Cieľ: Zdokonaľovanie zberu a likvidácie komunálneho odpadu v meste

s dôrazom na čistotu v okolí zberných nádob a verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: zber a vývoz 3 426 ks 120 litrových, 818 ks 240 litrových

a 410 ks 1 100 litrových zberných nádob na KO Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

oddelenie výstavby a ţivotného prostredia

BEŢNÝ ROZPOČET

Na nákup smetných košov, ktoré sa umiestňujú na verejných priestranstvách (na výmenu za

poškodené a vandalizmom zničené) navrhujeme do rozpočtu prostriedky v čiastke 1 500 €.

Na oplotenie kontajnerov na TKO a separovaný zber navrhujeme do rozpočtu zaradiť

finančné prostriedky vo výške 9 500 €, ktoré budú poskytnuté ako beţný transfer spoločnosti

VaTS, s.r.o.

Výdavky na práce spojené so zberom a uloţením odpadov na skládku sú rozpočtované vo

výške 740 000 €. V uvedenom objeme finančných prostriedkov sú zahrnuté náklady na odvoz

a úloţné za KO a na likvidáciu nebezpečného odpadu.

Na odvoz jarných orezov od občanov navrhujeme zaradiť prostriedky vo výške 6 500 €.

Výdavky na odvoz a uloţenie biologicky rozloţiteľného odpadu sú rozpočtované

prostriedky v sume 12 300 €, ktoré budú poukázané ako transfer VaTS, s.r.o.

Na likvidáciu divokých skládok navrhujeme do rozpočtu zaradiť čiastku 5 000 €.

Na odvoz odpadu – vraky na MK navrhujeme zaradiť do rozpočtu sumu 200 €.

4.4. Separovaný zber odpadov a zberný dvor

Cieľ: Podporovanie aktivít na úseku separácie odpadov, rozširovanie sluţieb

na zbernom dvore

Merateľný ukazovateľ: mnoţstvo vyseparovaných komodít 510 t Garant: oddelenie hospodárskej činnosti BEŢNÝ ROZPOČET

Potrebu prostriedkov na úhradu výdavkov vznikajúcich v súvislosti so separovaným zberom

v r. 2014 (t.j. odvoz a všetky súvisiace výdavky) rozpočtujeme na základe výberového konania

a uzatvorenej zmluvy vo výške 1 €.

Za nájom pozemku zberného dvora je potrebné uhradiť čiastku 727 €.

Na zabezpečenie prevádzky dvoch zberných dvorov sa odhaduje potreba finančných

prostriedkov na r. 2014 v sume 220 000 €.

4.5. Údrţba verejných priestranstiev

Cieľ: Zabezpečovanie čistých a bezpečných mestských komunikácií

a chodníkov

Merateľný ukazovateľ: pravidelná obsluha 59 km udrţiavaných komunikácií a 78

km chodníkov

17

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti BEŢNÝ ROZPOČET

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na čistenie verejných priestranstiev, zimnú

údrţbu mestských komunikácií a verejných priestranstiev, ako i drobných technických prvkov

súvisiacich s parkovou architektúrou.

Od roku 2006 v súlade so Zmluvou o výkone verejnoprospešných sluţieb a prác pre Mesto

Hlohovec uzatvorenou s Vodárenskými a technickými sluţbami, s.r.o. zabezpečuje vykonávanie

týchto sluţieb pre mesto spoločnosť VaTS, s.r.o. Hlohovec.

Tejto mestskej spoločnosti sú poskytované na uvedený účel finančné prostriedky

rozpočtované ako transfer VaTS, s.r.o. na čistenie verejných priestranstiev a zimnú údrţbu.

Tento účelový beţný transfer navrhujeme na rok 2014 vo výške 232 500 €, z toho:

čistenie zimnú údrţbu verejných priestranstiev a komunikácií 220 000 €

vývoz odpadu zo smet. košov v Zámockej záhrade a likvidácia odpadu 2 000 €

čistenie kanalizačných vpustov a nákup lapačov 8 200 €

montáţ a výmena košov 2 300 €

Beţný transfer VaTS, s.r.o. na starostlivosť o technické prvky súvisiace s parkovou

architektúrou navrhujeme vo výške 7 700 €.

Z toho :

- elektrická energia – jazierko v Z.z. 2 500 €

- elektrická energia – fontány 1 600 €

- údrţba fontán a vodné 1 600 €

- oprava lavičiek 2 000 €

4.6. Údrţba verejnej zelene

Cieľ: Zlepšenie stavu verejnej zelene s dôrazom na jej ošetrovanie a obnovu

Merateľný ukazovateľ: údrţba 50,5 ha trávnikov, 17 642 ks drevín a 26 125 m²

plochy ţivých plotov a záhonov ruţí


V čiastke 262 € je rozpočtované nájomné za pozemok na Šianci v zmysle platnej zmluvy so

Zdruţením urbarialistov Hlohovec. V zmysle Zmluvy o výkone verejnoprospešných sluţieb a prác pre Mesto Hlohovec

uzatvorenej s Vodárenskými a technickými sluţbami, s.r.o. s účinnosťou od 1.1.2006 zabezpečuje

pre mesto údrţbu verejnej zelene spoločnosť VaTS, s.r.o. Hlohovec.

Z uvedeného dôvodu sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 520 200 € ako transfer

VaTS, s.r.o. Jednotlivé verejnoprospešné práce a sluţby sú rozpočtované nasledovne:

18

- Údrţba verejnej zelene – Zámocká záhrada 90 000 €

- Údrţba verejnej zelene – MČ 353 300 €

- Údrţba a úprava terás – Zámocká záhrada 14 000 €

- Výsadba a údrţba vzrastlej zelene 11 000 €

- Ochranný postrek drevín 6 000 €

- Údrţba cyklochodníka 1 200 €

- Výrub stromov 35 000 €

- Údrţba verejnej zelene Šianec 700 €

- Údrţba verejnej zelene Priemyselný park 9 000 €

SPOLU: 520 200 €

Do rozpočtu na rok 2014 zaraďujeme aj účelové finančné prostriedky na starostlivosť o

dreviny vo výške 133 701 €.

4.7. Verejné osvetlenie

Cieľ: Racionalizácia spotreby elektrickej energie vyuţívaním moderných

zdrojov osvetlenia pri zabezpečení funkčného osvetlenia mesta

Merateľný ukazovateľ: funkčnosť 2 741 ks svetelných bodov počas celého roka Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

0.6.4.0 VEREJNÉ OSVETLENIE

BEŢNÝ ROZPOČET

Výdavky na úhradu spotreby elektrickej energie na osvetlenie mesta sú rozpočtované

v čiastke 147 000 €.

Do rozpočtu navrhujeme zaradiť finančné prostriedky na elektronickú aukciu vo výške

3 000 €. Od r. 2009 zabezpečujú beţnú údrţbu verejného osvetlenia Vodárenské a technické sluţby,

s.r.o.. Prostriedky, ktoré navrhujeme do rozpočtu r. 2014 vo výške 180 000 €, sú spoločnosti

poskytované ako beţný transfer na uvedený účel.

Z dôvodu potreby opráv vianočných dekorov sú navrhované na rok 2014 finančné

prostriedky v čiastke 2 000 €.

4.8. Miestny rozhlas

Cieľ: Budovanie bezdrôtového rozhlasu pokrývajúceho celé územie mesta

a mestskej časti Šulekovo s cieľom zabezpečiť kvalitný proces

informácií občanom

Merateľný ukazovateľ: prevádzka 130 kusov vysielacích bodov bezdrôtového

rozhlasu Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

19

BEŢNÝ ROZPOČET

Na údrţbu mestského rozhlasu a demontáţ verejného osvetlenia ako transfer VaTS,

s.r.o. Hlohovec navrhujeme zaradiť finančné prostriedky vo výške 5 000 €.

4.9. Revitalizácia a drobná architektúra

Cieľ: Zlepšovanie kvality ţivotného prostredia revitalizáciou zámockej

záhrady, vyuţívanie drobnej architektúry v parkoch a na sídliskách

Merateľný ukazovateľ: 2. etapa prípravy projektu revitalizácie Zámockej záhrady –

projekt v roku 2014 nebude realizovaný z dôvodu úsporných opatrení Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

BEŢNÝ ROZPOČET

Prostriedky v tomto podprograme v r. 2014 nie sú zaraďované.

4.10. Veterinárne a sanačné činnosti

Cieľ: Dodrţiavanie zásad hygieny a kvality ţivotného prostredia

starostlivosťou o opustené, choré a uhynuté zvieratá

Merateľný ukazovateľ: počet zvierat odovzdaných do útulku 68 ks a likvidácia

3 ks uhynutých zvierat Garant: oddelenie výstavby a ţivotného prostredia

04.2.1.3 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO, RYBÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO

BEŢNÝ ROZPOČET

Na úhradu výdavkov za sanačné práce spojené s likvidáciou zvierat, ktoré uhynú na území

mesta sú rozpočtované prostriedky v sume 300 €.

Odchyt túlavých zvierat zabezpečuje MsP, náklady na umiestnenie zvierat v útulku

v Piešťanoch alebo v Nitre rozpočtujeme v čiastke 3 000 €.

0.6.2.0 ROZVOJ OBCÍ

BEŢNÝ ROZPOČET

Na údrţbu výbehu na venčenie psov (prípadne na zmenu oplotenia) navrhujeme do

rozpočtu zaradiť finančné prostriedky vo výške 5 000 €.

Mesto kaţdoročne zabezpečuje vykonanie celoplošnej deratizácie, ktorú v r. 2014

plánujeme realizovať s nákladmi 2 600 €.

4.11. Podpora aktivít v rámci programu „Prostredie pre ţivot“

Cieľ: Koordinácia činností so subjektami zabezpečujúcimi aktivity v rámci

zlepšenia kvality a ochrany ţivotného prostredia

Merateľný ukazovateľ: podpora aktivít v rámci zlepšenia kvality a ochrany ŢP

20

Garant: oddelenie výstavby a ţivotného prostredia

04.2.1.3 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO, RYBÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO

BEŢNÝ ROZPOČET

V rámci spolupráce s mestom zabezpečuje Rybársky zväz výdaj rybárskych lístkov. Transfer

na zarybnenie uvedenému zväzu navrhujeme vo výške 1 300 €.

Program č. 5 PLÁNOVANIE INVESTÍCIÍ, PROJEKTOVÁ

A INŢINIERSKA ČINNOSŤ ZÁMER: KVALITNÁ PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH AKCIÍ A AKTIVITY

ZABEZPEČUJÚCE ROZVOJ MESTA

5.1. Hlavný architekt mesta

Cieľ: Poskytovanie informácií investorom v oblasti výstavby a rozvoja mesta

v rámci schváleného územného plánu mesta

Merateľný ukazovateľ: 208 odpracovaných hodín HA Garant: oddelenie výstavby a ţivotného prostredia

BEŢNÝ ROZPOČET

Hlavný architekt mesta poskytuje sluţby spočívajúce vo vydávaní odborných stanovísk

a posudzovaní dokumentácie na základe fakturácie týchto sluţieb. Výdavky na uvedený účel sú

rozpočtované vo výške 3 500 €.

5.2. Majetkové vysporiadanie pozemkov, ocenenie majetku a drobné

projekty

Cieľ: Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností a realizovanie aktivít

podporujúcich starostlivosť o majetok, jeho ocenenie a zveľaďovanie

Merateľný ukazovateľ: 5 ks drobných projektov, 7 ks znaleckých posudkov a 7 ks

geometrických plánov Garant: oddelenie vnútornej správy

BEŢNÝ ROZPOČET

Finančné prostriedky na zabezpečenie projektovej dokumentácie na realizáciu drobných

stavieb (schody, chodníky a pod.) sú rozpočtované vo výške 10 000 €.

K usporiadaniu pozemkov vo vlastníctve mesta je potrebné i vypracovanie geometrických

plánov. Do rozpočtu navrhujeme zaradiť na uvedený účel finančné prostriedky v sume

6 000 €.

Rozpočet na znalecké posudky potrebné k majetkovoprávnemu usporiadaniu nehnuteľného

majetku mesta je navrhnutý v sume 2 500 €.

21

5.3. ÚPN mesta Hlohovec

Cieľ: Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu mesta a formou jeho doplnkov

vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj mesta

Merateľný ukazovateľ: počet zmien a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec - 3 Garant: oddelenie výstavby a ţivotného prostredia

BEŢNÝ ROZPOČET

Na vypracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec (vrátane príslušnej aktualizácie

GIS) navrhujeme do rozpočtu čiastku 9 000 €.

Na výdavky na ÚPN CMZ Hlohovec sú v rozpočte navrhnuté prostriedky vo výške 5 000 €.

Na zabezpečenie mapových podkladov a ich importu do GIS mesta Hlohovec navrhujeme

zaradiť do rozpočtu sumu 3 000 €.


Na obstaranie nového ÚPN mesta Hlohovec (vrátane SEA a GIS – mimo portálu Cora

Geo) navrhujeme do rozpočtu čiastku 10 000 €.

5.4. Tvorba a aktualizácia digitálnej a technickej mapy mesta

Cieľ: Zabezpečenie aktuálneho stavu digitálneho zobrazenia IS a objektov

na území mesta

Merateľný ukazovateľ: počet aktualizácií DM 2 x ročne Garant: oddelenie výstavby a ţivotného prostredia

BEŢNÝ ROZPOČET

Na aktualizáciu uličného systému digitálnej technickej mapy sú potrebné prostriedky

v sume 8 000 €.

5.5. Štúdie a projektová príprava

Cieľ: Pripravovať projektovú dokumentáciu pre budúcu výstavbu i drobné

stavby

Merateľný ukazovateľ: zabezpečenie 1 projektu Garant: oddelenie výstavby a ţivotného prostredia, oddelenie hospodárskej činnosti KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

V r. 2014 sú do schvaľovaného rozpočtu navrhované finančné prostriedky v sume 15 000 € na

vypracovanie projektu rekonštrukcie vnútrobloku R. Dilonga 10,12,14,16 a18.

22

5.6. Spoluúčasť mesta na projektoch

Cieľ: Zlepšovanie vzhľadu mesta, zveľaďovanie jeho majetku a rozširovanie

aktivít získaním európskych zdrojov

Merateľný ukazovateľ: realizácia 2 projektov

Garant: oddelenie regionálneho rozvoja

BEŢNÝ ROZPOČET

Zámok v Hlohovci – rekonštrukcia – I. etapa - spolufinancovanie

V marci 2013 došlo k poškodeniu strechy národnej kultúrnej pamiatky Zámku v Hlohovci, a

to aj v časti zrekonštruovanej strechy, po silnej nepriazni počasia (meteorologický posudok

SHMÚ). Jedným z opatrení Krajského pamiatkového úradu Trnava z 29.4.2013 bolo vykonať

zabezpečovacie práce trvalého charakteru a to na streche a krove najneskôr v termíne do

30.11.2013, na ostatných konštrukciách do 30.6.2014. V rámci výzvy Ministerstva kultúry SR

v programe 1. Obnovme si svoj dom, mesto Hlohovec podalo projekt na predmetnú rekonštrukciu

v rámci podprogramu 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok pre rok 2014 s predpokladaným

nákladom 10 000 €. Spolufinancovanie je poţadované vo výške 5% z celkových rozpočtových

nákladov, nie z poskytnutej dotácie.

II.ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec – havarijný stav

Ţiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií bola

spracovaná na KŠÚ Trnava v marci 2012. Predmetom riešenia havarijného stavu je zateplenie

strechy, fasády, výplnej otvorov, podlahy, obklady a vnútorné povrchy. Ţiadosť bola zaradená do

zoznamu poţiadaviek na kapitálové výdavky z kapitoly MŠVVaŠ SR. V septrembri 2012 v zmysle

oznámenia KŠÚ v Trnave bola predmetná ţiadosť zaradená s vyššou prioritou na nasledujúce

roky. Z uvedeného dôvodu bolo zaradené do rozpočtu spolufinancovanie vo výške 4 700 €.

Zámocký poznávací okruh

VI. ZŠ Podzámska 35, Hlohovec prebrala do svojej starostlivosti Grottu v Zámockej záhrade.

Škola má záujem v rámci dobrovoľníckej práce vyrobiť informačné tabule s grafikou, textom a ich

osadením na kovovú resp. drevenú konštrukciu (podľa poţiadavky KPÚ Trnava). Mesto by

zabezpečovalo konštrukciu a montáţ informačných tabúľ. Vzhľadom na to, ţe zámocký park

oplýva prírodnými a stavebnými dominantami, išlo by o osadenie 4 informačných tabúľ

s rozmiestnením:

- Grotta (platanový park, významné stromy, ţivočíšstvo a rastlinstvo parku),

- Zámok (história budovy a panovnícke rody),

- Francúzske terasy (popis, história ďalších budov a objektov v zámockom areáli),

- Empírové divadlo (história, architektúra a významné osobnosti v ňom pôsobiace).

Počas roka 2014 bude táto rozpočtovaná poloţka vo výške 2 500 € povaţovaná na vhodný

zámer projektu v rámci moţností získania finančných prostriedkov z drobných grantov a zdrojov

nadácií, čo by následne ovplyvnilo čerpanie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov.

Na spolufinancovanie projektov TTSK – ako podpora mládeţníckych aktivít je

v rozpočte na rok 2014 navrhnutá suma 1 000 €.

23


Rekonštrukcia vodovodu – 5% spolufinancovanie

Z dôvodu podania ţiadosti na Enviromentálny fond dňa 29.10.2013, navrhujeme do rozpočtu mesta

na r. 2014 zaradiť 5% spolufinancovanie rekonštrukcie vodovodu mesta Hlohovec vo výške

25 000 €. Predpokladaný rozpočet celého projektu je 500 000 €.

Program č. 6 DOPRAVA

ZÁMER: KVALITNÝ SYSTÉM DOPRAVY V MESTE

6.1. Údrţba mestských komunikácií a drobnej infraštruktúry Cieľ: Skvalitňovanie údrţby mestských komunikácii s cieľom zvýšiť bezpečnosť

dopravy v meste

Merateľný ukazovateľ: celoročná údrţba 59 km+78 km miestnych komunikácií

a chodníkov, 30 ks čakární Garant: oddelenie hospodárskej činnosti BEŢNÝ ROZPOČET

Nájom za pozemok nachádzajúci sa v lokalite Dolná Sihoť slúţiaci na účely parkoviska je

potrebné uhradiť Slovenskému vodohospodárskemu podniku Piešťany vo výške 50 €.

V zmysle platných zmluvných vzťahov medzi Mestom Hlohovec a obchodnou

spoločnosťou Vodárenské a technické sluţby, s.r.o. s účinnosťou od 1.1.2006 zabezpečuje výkon

verejnoprospešných prác a sluţieb pre Mesto na úseku údrţby mestských komunikácií táto

obchodná spoločnosť zaloţená Mestom. Finančné prostriedky na uvedenú činnosť sú poskytované

formou transferov.

Beţný transfer na rok 2014 je navrhovaný vo výške 358 000 €. Z toho:

- údrţba MK 350 000 €

- oprava čakární MVD 2 000 €

- oprava a údrţba zábradlia 1 000 €

- oprava schodov 5 000 €

6.2. Budovanie a údrţba dopravného značenia Cieľ: Aktualizovať dopravné značenie a dopĺňať ho tak, aby sa zvýšila

bezpečnosť vodičov i chodcov na mestských komunikáciách

Merateľný ukazovateľ: 1 x ročne obnoviť vodorovné dopravné značenie a vymeniť

50 ks zvislého dopravného značenia v meste Hlohovec a m.č. Šulekovo Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

24

BEŢNÝ ROZPOČET

Výdavky na údrţbu cestnej svetelnej signalizácie sú navrhované vo výške 700 €. Na revízie

CSS (technické prehliadky cestnej svetelnej signalizácie na chodeckom priechode) boli navrhnuté

finančné prostriedky vo výške 1 100 €.

Na údrţbu a opravy dopravného značenia je potrebné zaradiť do rozpočtu beţný transfer

VaTS, s.r.o. v sume 30 000 €.

6.3. Výstavba a rekonštrukcia majetku v rámci infraštruktúry

doprava Cieľ: Zlepšenie organizácie dopravy, zvýšenie priepustnosti ciest, zvýšenie

plynulosti cestnej premávky v meste

Merateľný ukazovateľ: Realizácia parkoviska a spevnených plôch

na M.R. Štefánika a Hlohová Garant: oddelenie hospodárskej činnosti, oddelenie výstavby a ţivotného prostredia

BEŢNÝ ROZPOČET

Na opravu a rozšírenie spevnených parkovacích plôch na sídliskách je potrebné zaradiť do

rozpočtu beţný transfer VaTS, s.r.o. v sume 4 300 €.


Parkovisko Hlohová – M.R. Štefánika

Rekonštrukcia jestvujúceho parkoviska medzi uvedenými ulicami predstavuje úpravu plochy

parkoviska na prístupové komunikácie k jednotlivým parkovacím miestam pre osobné automobily.

Rekonštrukciou vznikne riadne parkovacie miesto pre cca 39 automobilov. Súčasťou rekonštrukcie

bude aj rekonštrukcia verejného osvetlenia, návrh drobnej architerktúry. Architektonicky bude

parkovisko riešené ako pokračovanie pešej zóny a ul. M.R. Štefánika. V súčasnosti sa spracováva

projektová dokumentácia a po získaní kladných stanovísk potrebných pre vydanie stavebného

povolenia, majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov bude v priebehu r. 2014 podaná ţiadosť

o stavebné povolenie. Do rozpočtu sme na r. 2014 zaradili finančné prostriedky vo výške 90 000 €.

Rozšírenie parkovacích miest na sídlisku Nábreţie I, - 1. etapa

Do rozpočtu mesta na rok 2014 navrhujeme zaradiť finančné prostriedky vo výške 150 000 €

na vybudovanie nových parkovacích plôch, prípadné rozšírenie jestvujúcich komunikácií pred

jednotlivými bytovými domami na ul. R. Dilonga na sídlisku Nábreţie I.

Rekonštrukcia MK ul. Vinohradská

Rekonštrukcia ulice Vinohradská predstavuje komplexnú rekonštrukciu komunikácie,

parkovísk, zastávok a plôch pre zberné nádoby, odvodnenia, verejného osvetlenia, oporných múrov,

dopravného značenia, ochrany a preloţky niektorých inţinierskych sietí a základných sadových

úprav. Rekonštrukcia začína na stykovej kriţovatke s ul. Šafárikovou a končí v priečnej kriţovatke

s ul. Kpt. Nálepku a Nerudovej. Na základe uvedeného navrhujeme do rozpočtu zaradiť finančné

prostriedky vo výške 1 000 000 €.

25

6.4. Aktivity v rámci MHD Cieľ: V spolupráci so SAD zabezpečovať MHD, najmä s prihliadnutím na

potreby občanov v okrajových častiach mesta

Merateľný ukazovateľ: počet ubehnutých km ročne 91 000 km Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

BEŢNÝ ROZPOČET

Transfer SAD na dofinancovanie nákladov spojených so zabezpečením mestskej verejnej

dopravy rozpočtujeme vo výške 77 000 €.

Program č. 7 ROZVOJ BÝVANIA A OBČIANSKA

VYBAVENOSŤ

ZÁMER: OBNOVA JESTVUJÚCEHO BYTOVÉHO FONDU A AKTIVITY

PODPORUJÚCE NOVÚ BYTOVÚ VÝSTAVBU

7.1. Výstavba, rekonštrukcia a údrţba bytového a nebytového fondu Cieľ: Zabezpečenie a skvalitnenie technického stavu bytového a nebytového

fondu

Merateľný ukazovateľ: 2 investičné akcie zabezpečované Bytovým hospodárstvom

Hlohovec, s.r.o. Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

BEŢNÝ ROZPOČET

Na údrţbu plynových a elektrických prípojok k bytovým domom, ktoré sú vo vlastníctve

mesta navrhujeme do rozpočtu čiastku 100 €.

Beţný transfer Bytovému hospodárstvu, s.r.o. na opravy navrhujeme poskytnúť vo výške

10 000 €. Výdavky, ktoré vynakladá Bytové hospodástvo, s.r.o. za správu nepredaných bytov, mesto

neuhrádza BH, s.r.o., pretoţe sa započítavajú za nájomné, ktoré má BH, s.r.o. povinnosť hradiť

v zmysle mandátnej zmluvy. Z tohto dôvodu je v príjmovej i výdavkovej časti uvedený zápočet vo

výške 30 369 €.


Bytovému hospodárstvu, s.r.o. bude poskytnutý kapitálový transfer vo výške

160 000 €, ktorý je účelovo určený na rekonštrukciu sekundárnych rozvodov z odovzdávacej

stanice Závalie v čiastke 140 000 €, na spracovanie PD pre realizáciu akcie „Rekonštrukcia

sekundárnych rozvodov z OST Michalská“ vo výške 10 000 € a na rekonštrukciu plynovej kotolne

na odovzdávaciu stanicu tepla v objekte Podzámska 16 (bývalá budova LDCH) vo výške 10 000 €.

26

7.2. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov Cieľ: Vytváranie podmienok pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov

uţívaných mestom a pozemkov, ktoré sú určené na ďalší rozvoj mesta

Merateľný ukazovateľ: 1 majetkovoprávne prípady Garant: oddelenie vnútornej správy


V prípade potreby zabezpečenia vysporiadania pozemkov budú v priebehu roka do rozpočtu

zaradené finančné prostriedky.

7.3. Prevádzka obradnej siene Cieľ: Zvyšovanie vybavenosti prostredia, v ktorom sa vykonávajú občianske

obrady a slúţi na reprezentáciu mesta

Merateľný ukazovateľ: 100 občianskych obradov Garant: oddelenie spoločenských vecí

BEŢNÝ ROZPOČET

Na prevádzku obradnej siene navrhujeme do rozpočtu finančné prostriedky vo výške

3 650 €. Podstatnú časť výdavkov spojených s prevádzkou obradnej siene tvorí nájomné (2 656 €).

Ďalšie náklady sú tvorené odmenami za upratovanie (777 €) a ost. drobnými výdavkami (217 €).

7.4. Údrţba a prevádzka cintorínov Cieľ: Udrţiavať cintoríny mesta tak, aby boli dôstojným a pietnym miestom

Merateľný ukazovateľ: 21 255 m2 udrţiavanej zelene


Na úhradu internetu – Cintorín navrhujeme do rozpočtu zaradiť finančné prostriedky vo

výške 150 €.

Platby za spracovanie nájomných zmlúv za hrobové miesta, ktoré je potrebné uhradiť

prevádzkovateľovi cintorína, plánujeme na r. 2014 v sume 1 500 €. Na základe dohody o spôsobe,

rozsahu a podmienkach vedenia evidencie pohrebiska je rozpočtovaná suma 5 000 €.

V zmysle Zmluvy o výkone verejnoprospešných sluţieb a prác pre Mesto Hlohovec v znení

jej dodatkov poskytuje Mesto beţný transfer VaTS, s.r.o., na údrţbu a úhradu energií na cintorínoch. V r. 2014 plánujeme poskytnúť na uvedený účel z rozpočtu mesta finančné prostriedky v sume 43 000 €.

Z toho na úhradu jednotlivých výdavkov:

- úhrada elektrickej energie na osvetlenie cintorína 2 900 € - dodávka vody a stočné 1 200 € - údrţba osvetlenia cintorínov 1 500 € - úloţné a odvoz odpadu z cintorínov 7 900 € - údrţba verejnej zelene na cintorínoch 29 500 €

27

7.5. Údrţba a prevádzka WC Cieľ: Zabezpečovať prevádzku metských WC z hľadiska zvyšovania hygieny

a funkčnosti zariadenia

Merateľný ukazovateľ: náklady na čistiace prostriedky udrţať na úrovni r. 2013 Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

BEŢNÝ ROZPOČET

Mzdové náklady, odvody, energie a čistiace a dezinfekčné potreby pre zabezpečenie

prevádzky mestských WC predstavujú čiastku 21 570 €.

Program č. 8 ŠPORT A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

ZÁMER: PODMIENKY PRE ROZVOJ ŠPORTU PRE ŠIROKÉ VRSTVY OBYVATEĽOV

I PRE ROZVOJ VRCHOLOVÉHO ŠPORTU V MESTE

8.1. Športové aktivity a činnosť klubov v oblasti športu Cieľ: Formou dotácií podporovať činnosť športových zdruţení a klubov, najmä

v oblasti materiálneho zabezpečenia

Garant: oddelenie spoločenských vecí

8.1.1. DOTÁCIE NA ČINNOSŤ A ENERGIE

Cieľ: Poskytovať dotácie na úhradu nákladov na činnosti a energie organizovaným

klubom a zdruţeniam

Merateľný ukazovateľ: 95 % vybavených ţiadostí

BEŢNÝ ROZPOČET

Príspevky pre TJ a kluby sú v r. 2014 rozpočtované v čiastke 30 000 €, rozdelenie navrhne

komisia športu.

Dotáciu, ktorú Mesto poskytuje prevádzkovateľovi UĽP na úhradu energií, navrhujeme na rok

2014 vo výške 30 000 €.

Dotácia spoločnosti SPORTA HLOHOVEC, s.r.o. na športovú činnosť hádzanárskeho

oddielu muţov, ktorý mesto Hlohovec reprezentuje v Slovenskej hádzanárskej extralige, je

navrhovaná vo výške 25 000 €.

Na úhradu energií pre SportAcademy Hlohovec navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky

vo výške 21 500 €.

Pre FC Slovan na úhradu energií je navrhovaná čiastka 7 000 € a pre ŠFK Šulekovo

prostriedky vo výške 1 500 €.

Do rozpočtu navrhujeme zaradiť aj 2 500 € pre FC Slovan na 100. výročie zaloţenia FC.

8.1.2. DROBNÉ ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Cieľ: Podporovať netradičné a masové formy športových aktivít

Merateľný ukazovateľ: 12 podporených aktivít

28

BEŢNÝ ROZPOČET

Aj v priebehu roka 2014 bude Mesto podporovať športové aktivity škôl, klubov, zdruţení

a ďalších subjektov formou dotácií na drobné športové aktivity, ktoré v úhrnnej čiastke

4 300 € rozdelí komisia športu.

MsKC zabezpečuje organizovanie programu Hlohovský tanečný večer, v ktorom súťaţia

tanečné skupiny a páry. Na tento účel navrhujeme poskytnúť príspevok vo výške 995 €.

8.1.3. DOTÁCIE V KOMPETENCII PRIMÁTORA

Cieľ: Vytvárať podmienky pre špecifické športové činnosti

Merateľný ukazovateľ: 10 poskytnutých dotácií BEŢNÝ ROZPOČET

Primátor mesta na základe ţiadostí subjektov o podporu rôznych športových aktivít

a netradičných špecifických podujatí rozdelí v r. 2014 prostriedky v úhrnnej výške 4 300 €.

8.2. Údrţba a rekonštrukcia športových objektov, výstavba nových

športovísk

Cieľ: Udrţiavať jestvujúce športové objekty a budovať nové i netradičné

zariadenia pre rozvoj športových aktivít v meste

Merateľný ukazovateľ: zabezpečenie poistenia športových objektov


BEŢNÝ ROZPOČET

Poistné za športové objekty je rozpočtované v výške 1 602 €.

8.3. Výstavba a údrţba ihrísk a pieskovísk Cieľ: Podpora športových a voľnočasových aktivít občanov mesta

Merateľný ukazovateľ: 21 udrţiavaných detských ihrísk a pieskovísk Garant: oddelenie spoločenských vecí

BEŢNÝ ROZPOČET

Na odvoz KO z objektu detského ihriska v Šulekove sú potrebné finančné prostriedky

v čiastke 175 €.

Beţný transfer na údrţbu detských ihrísk a pieskovísk navrhujeme poskytnúť VaTS, s.r.o.

vo výške 4 000 €.

Program č. 9 KULTÚRA A PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ

ZÁMER: KOORDINÁCIA ČINNOSTI SUBJEKTOV PÔSOBIACICH NA ÚSEKU

KULTÚRY V DUCHU HESLA - HLOHOVEC - KULTÚRNE MESTO

29

9.1. Kultúrna činnosť zabezpečovaná mestom a jeho organizáciami Cieľ: Vytvárať podmienky pre rozvoj kultúry najmä pre široké vrstvy

obyvateľstva prostredníctvom mestských organizácií

Merateľný ukazovateľ: udrţanie návštevnosti na úrovni predchádzajúceho roka Garant: oddelenie spoločenských vecí

BEŢNÝ ROZPOČET

Príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta – Mestskému kultúrnemu

centru navrhujeme poskytnúť príspevok nasledovne:

prevádzkové výdavky 215 000 €

DDP pracovníkov 2 172 €

letné festivaly, promenádne koncerty 2 500 €

Vianočné trhy 1 350 €

Posedenie pri čaji pre dôchodcov 500 €

Týţdeň slovenských kniţníc 165 €

MDD 664 €

Mikuláš pre deti 664 €

Rozlúčka s prázdninami 550 €

Rozpočtovaná suma na letné festivaly zahŕňa poţiadavku na organizovanie festivalov

a promenádnych koncertov na pešej zóne v letnom období r. 2014. MsKC bude poskytnutý aj

transfer na letné festivaly a promenádne koncerty vo výške 332 €. Ide o pouţitie prostriedkov

účelového grantu od spoločností ARDSYSTÉM, s.r.o. a ARD, spol. s.r.o..

Na prevádzku kina a úhradu straty sú v rozpočte navrhované finančné prostriedky vo výške

12 840 €. Finančné prostriedky vo výške 900 € budú poskytnuté ako beţný transfer bytovému

hospodárstvu na údrţbu kina príp. revízie a prostriedky v sume 7 100 € na úhradu energií kina.

Kaţdoročne mesto venuje deťom nastupujúcim do 1. ročníka ZŠ knihu. Na tento účel

rozpočtujeme čiastku 1 000 €.

Na vlajkovú výzdobu mesta sú navrhované prostriedky vo výške 250 €.

V rámci ZPOZ-u sú organizované spoločenské akcie a občianske obrady. Z rozpočtovanej

sumy 11 000 € sú zahrnuté odmeny, ošatné, náklady na občerstvenie, kvety, kancelárske potreby a

ostatné drobné výdavky, úhrada členského v zdruţení.

Do rozpočtu na r. 2014 navrhujeme zaradiť finančné prostriedky vo výške 2 500 €, ktoré budú

poskytnuté ako transfer MsKC na tradičné ľudové umelecké remeslá.

0.8.3.0 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŢBY

BEŢNÝ ROZPOČET

V rámci transferov HcTV s.r.o. navrhujeme do rozpočtu beţný transfer vo výške

72 000 € ako dotáciu na zabezpečenie sluţieb mestu.

9.2. Kultúrne aktivity zabezpečované inými subjektami

Cieľ: Formou dotácií podporovať rôznorodé aktivity zdruţení, škôl

a záujmových skupín na úseku kultúry

30


9.2.1. DROBNÉ KULTÚRNE AKTIVITY

Cieľ: Podporiť subjekty zabezpečujúce netradičné formy kultúry najmä pre

deti a mládeţ

Merateľný ukazovateľ: 15 podporených subjektov Komisia kultúry a vzdelávania rozdelí prostriedky na drobné kultúrne aktivity rôznym

subjektom (klubom, školám, občianskym zdruţeniam) v celkovej sume 3 100 €.

9.2.2. DOTÁCIE NA KULTÚRU POSKYTOVANÉ V KOMPETENCII PRIMÁTORA

MESTA

Cieľ: Poskytnúť dotácie v kompetencii primátora na špecifické kultúrne

aktivity

Merateľný ukazovateľ: 15 poskytnutých dotácií Na špecifické kultúrne aktivity klubov, škôl a zdruţení poskytne primátor mesta

prostriedky v celkovej výške 3 300 €.

9.2.3. NETRADIČNÉ KULTÚRNE AKTIVITY

Cieľ: Zviditeľniť mesto formou netradičných podujatí

Merateľný ukazovateľ: 2 netradičné podujatia

BEŢNÝ ROZPOČET

Zdruţeniu EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC navrhujeme poskytnúť prostriedky

vo výške 300 € na úhradu nákladov spojených s organizáciou súťaţe EX LIBRIS.

Dotáciu na úhradu časti nákladov na organizovanie "Vatry zvrchovanosti" navrhujeme

v sume 300 €.

9.3. Výstavba, rekonštrukcia a údrţba kultúrnych objektov

Cieľ: Zlepšovanie technického stavu a vzhľadu objektov slúţiacich na kultúrne

účely

Merateľný ukazovateľ: 100 % uhradených výdavkov za energie a údrţbu budovy

v Šulekove, na ul. Sereďskej Garant: oddelenie spoločenských vecí

BEŢNÝ ROZPOČET

V r. 2014 v tomto podprograme rozpočtujeme prostriedky na úhradu energií a údrţbu

budovy v m.č. Šulekovo na ul. Sereďskej vo výške 10 000 €.

31

9.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Cieľ: Vytvárať podmienky pre zachovanie historických pamiatok pre budúce

generácie, najmä ich obnovu, opravou a rekonštrukciou

Merateľný ukazovateľ: Úlohy zabezpečované jedným pracovníkom Garant: oddelenie spoločenských vecí

BEŢNÝ ROZPOČET

Zámok je vo vlastníctve mesta, ktoré zabezpečuje jeho stráţenie. Mzdové náklady, odvody

a náklady na elektrickú energiu sú rozpočtované v čiastke 12 264 €.

Prostriedky v sume 39 € sú rozpočtované ako pouţitie dotácie na údrţbu vojnového hrobu

(pamätníka) na území mesta.

9.5. Aktivity na úseku propagácie mesta

Cieľ: Pôsobiť na úseku propagácie mesta jeho zviditeľňovaním v regióne

a udrţiavať vzťahy s druţobnými mestami s cieľom výmeny informácií

a skúseností

Merateľný ukazovateľ: rozvíjajúce sa aktivity a podujatia s 5 druţobnými mestami Garant: oddelenie spoločenských vecí

BEŢNÝ ROZPOČET

Na druţobné aktivity, ktoré sú rozvíjané s mestami DE PANNE, SLOVINSKE KONJICE,

HRANICE, LEVICE A TOPOĽČANY, navrhujeme v roku 2014 pouţiť finančné prostriedky vo

výške 2 500 € (1 500 € na všeobecný materiál a 1 000 € na všeobecné sluţby).

Na zabezpečenie propagácie mesta formou propagačných predmetov navrhujeme vyčleniť

čiastku 4 000 €.

Podpora účasti mesta na výstave Slovakiatour v Bratislave je rozpočtovaná v súhrnnej výške

2 450 €.

9.6. Michalský jarmok

Cieľ: Skvalitňovanie podujatia Michalský jarmok, najmä podporou kultúrnych

aktivít a zamerania na tradičné remeslá a jarmočné aktivity

Merateľný ukazovateľ: počet predajných miest na Michalskom jarmoku

v r. 2014 – 315 Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

0.8.6.0 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŢENSTVO INDE NEKLASIFIKOVANÉ

BEŢNÝ ROZPOČET

Výdavky na zabezpečenie Michalského jarmoku navrhujeme v rozpočte na rok 2014

vo výške 30 000 €. Uvedená suma pozostáva z výdavkov na úhradu energií, čistenie jarmočiska,

kultúrne aktivity, odmeny štábu ako i ostatné výdavky.

32

Program č. 10 ŠKOLSTVO

ZÁMER: AKTIVITY SMERUJÚCE K ZDOKONAĽOVANIU VZDELÁVANIA

DETÍ A MLÁDEŢE NAJMÄ OBNOVOU ŠKOLSKÝCH BUDOV,

TECHNICKÝM VYBAVENÍM A VYTVÁRANÍM PODMIENOK PRE

AKTÍVNU PRÁCU S DEŤMI 10.1. Vzdelávanie, prevádzka a sluţby poskytované v systéme základ-

ného školstva Cieľ: Koordinovať aktivity MsÚ a SOÚ v oblasti kvalitného vzdelávania

zabezpečovaného v rámci základného školstva

Merateľný ukazovateľ: 1 650 ţiakov ZŠ v školskom roku 2013/2014 Garant: oddelenie spoločenských vecí

09.1.2.1 ZÁKLADNÉ VZDELANIE S BEŢNOU STAROSTLIVOSŤOU

BEŢNÝ ROZPOČET

Na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií (základné vzdelanie) plánujeme dotáciu

na r. 2014 vo výške 2 413 269 €. Prenesené kompetencie sú financované normatívnym spôsobom

v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských

zariadení v znení neskorších predpisov. Suma určená v návrhu rozpočtu je stanovená čo

najpresnejším odhadom, pretoţe výška ukazovateľov pre výpočet normatívov pre budúci

kalendárny rok nie je MŠ SR stanovená a rozpočet pre rok 2014 bude oznámený aţ na začiatku

budúceho kalendárneho roka.

Pouţitie dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – dávky v hmotnej núdzi na

úhradu stravy je zaradené v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu vo výške 12 000 €, dotácie na

školské potreby v čiastke 3 100 €. Z uvedených prostriedkov budú poskytnuté dávky v hmotnej

núdzi i pre Špeciálnu základnú školu.

Na dofinancovanie zvýšených mzdových nákladov pedagogických i nepedagogických

zamestnancov školstva (okrem ŠJ a ŠKD, kde sú uvedené prostriedky zahrnuté v celkovej sume

rozpočtovaných prostriedkov na OK) navrhujeme do rozpočtu zaradiť finančné prostriedky vo

výške 40 913 €.

Na úseku základného vzdelania financuje Mesto v rámci originálnych kompetencií školské

jedálne (ŠJ) a činnosť školských klubov (ŠKD). Na uvedený účel navrhujeme vyčleniť v rozpočte

mesta finančné prostriedky vo výške 209 742 € pre školské jedálne a 158 627 € pre školské kluby

detí.

Do výdavkovej časti rozpočtu je potrebné zaradiť pouţitie vlastných príjmov škôl na beţné

výdavky v celkovej sume na úseku základného vzdelania 79 474 €, z toho predstavujú vlastné

príjmy ZŠ 25 214 €, ŠKD 25 300 € a ŠJ 28 960 €.

Do rozpočtu mesta na r. 2014 navrhujeme zaradiť finančné prostriedky na riešenie

havarijných stavov škôl vo výške 10 000 €.

33


BEŢNÝ ROZPOČET

V zmysle platných právnych predpisov má mesto povinnosť financovať neštátne školské

zariadenia, t.j. poskytnúť prostriedky na ich prevádzkovanie zriaďovateľovi neštátnych školských

zariadení.

Základnej škole sv. Jozefa budú v r. 2014 poskytnuté prostriedky na činnosť školského

klubu a výdajnej školskej jedálne vo výške 46 500 €.

10.4.0.5 ĎALŠIE DÁVKY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA - RODINA A DETI

BEŢNÝ ROZPOČET

V zmysle platných právnych predpisov je Mesto poberateľom rodinných prídavkov pre deti,

ktoré nespĺňajú podmienky riadnej školskej dochádzky a zabezpečuje pre tieto deti potraviny

(Mesto – osobitný príjemca). Do príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu navrhujeme prostriedky vo

výške 2 000 €.

10.2. Predškolské formy vzdelávania (MŠ) Cieľ: Skvalitňovanie činností na úseku predškolskej výchovy vykonávaných

v rámci originálnych kompetencií samosprávy

Merateľný ukazovateľ: 614 detí navštevujúcich zariadenia predškolskej výchovy Garant: oddelenie spoločenských vecí

09.1.1.1 PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA S BEŢNOU STAROSTLIVOSŤOU

BEŢNÝ ROZPOČET

Mesto zabezpečuje v rámci originálnych kompetencií predškolskú výchovu detí. Ako

zriaďovateľ škôl a školských zariadení poukazuje materským školám prostriedky na zabezpečenie

predškolského vzdelávania, prevádzkové výdavky MŠ a údrţbu majetku zvereného do správy týmto

školám. Na prevádzku materských škôl a zabezpečenie predškolského vzdelávania navrhujeme

zaradiť do rozpočtu na rok 2014 prostriedky vo výške 1 404 071 €.

Finančné prostriedky vo výške 8 000 € boli vyčlenené z rozpočtu na údrţbu trávnikov MŠ.

Na riešenie havarijných situácií v objektoch materských škôl sme rozpočtovali na rok 2014

finančné prostriedky vo výške 10 000 €.

Vlastné príjmy materských škôl, ktoré budú pouţité na beţné výdavky, predpokladáme

v roku 2014 vo výške 58 697 €.


BEŢNÝ ROZPOČET

Na financovanie neštátneho školského zariadenia - Cirkevnej MŠ Panny Márie

Pomocnice navrhujeme poskytnúť Arcibiskupskému úradu v Trnave čiastku 103 500 €.

10.3. Záujmové a voľnočasové aktivity zabezpečované v systéme

školstva Cieľ: Vytvárať a podporovať rozvoj širokého spektra voľnočasových aktivít

detí a mládeţe

34

Merateľný ukazovateľ: 602 ţiakov ZUŠ a 502 detí navštevujúcich CVČ Garant: oddelenie spoločenských vecí

BEŢNÝ ROZPOČET

Mesto uhrádza náklady na plavecké výcviky detí ZŠ. Na uvedený účel je v r. 2014 plánovaná

čiastka 2 900 €. Dotácia na organizovanie športových hier ţiakov ZŠ je rozpočtovaná v celkovej

čiastke 1 000 €.

Mesto nie je zriaďovateľom stredných škôl, preto neuhrádza výdavky na ich činnosť.

Prispieva na aktivity v oblasti športu (stredoškolské športové hry) v čiastke 300 €.

Originálnymi kompetenciami mesta je aj zabezpečovanie záujmových, vzdelávacích

a voľnočasových aktivít pre deti. Mesto je zriaďovateľom Základnej umeleckej školy a Centra

voľného času, ktoré financuje zo svojho rozpočtu (z vlastných príjmov).

Na zabezpečenie prevádzky a činnosti CVČ navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky

vo výške 117 073 € a na prevádzku a činnosť ZUŠ finančné prostriedky v sume 320 390 €.

Vlastné príjmy týchto školských zariadení, ktoré budú pouţité na beţné výdavky,

predpokladáme v r. 2014 vo výške 31 000 €, z toho vlastné príjmy CVČ v čiastke 6 500 € a vlastné

príjmy ZUŠ v sume 24 500 €.

Na podporu aktivít CVČ najmä počas prázdnin (letné prímestské tábory) navrhujeme

poskytnúť čiastku 600 €.

Do rozpočtu na rok 2014 navrhujeme zaradiť dotáciu vo výške 2 000 € na deti navštevujúce

CVČ v inej obci.

Program č. 11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ ZÁMER: ROZVOJ A PODPORA AKTIVÍT PRE STARÝCH, CHORÝCH A SOCIÁLNE

ODKÁZANÝCH OBČANOV

11.1. Prevádzka zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na

úseku sociálnej starostlivosti Cieľ: Poskytovanie sluţieb v zariadení sociálnej starostlivosti s dôrazom na

podporu záujmových aktivít seniorov

Merateľný ukazovateľ: Obloţnosť 99,5 % Garant: oddelenie spoločenských vecí

10.2.0.1 ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB - STAROBA

BEŢNÝ ROZPOČET

Prevádzka zariadenia pre seniorov je i naďalej financovaná formou dotácie zo štátneho

rozpočtu. Na zabezpečenie prevádzky a činnosť rozpočtovej organizácie Harmónia – Zariadenie

pre seniorov sú na rok 2014 navrhované prostriedky vo výške 268 800 €.

Do výdavkovej časti rozpočtu je potrebné zaradiť pouţitie vlastných príjmov zariadenia

pre seniorov na beţné výdavky v sume 267 660 €, ktorá je do rozpočtu zaraďovaná odhadom.

Do rozpočtu navrhujeme na výdavky súvisiace s posudkovým lekárom zaradiť finančné

prostriedky vo výške 500 €.

35

11.2. Opatrovateľská sluţba Cieľ: Organizovanie opatrovateľských sluţieb vhodným výberom pracovníkov

a koordinovanie aktivít so SOÚ

Merateľný ukazovateľ: 70 opatrovaných občanov v r. 2014 Garant: Spoločný obecný úrad

10.2.0.2 ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŢBY - STAROBA

BEŢNÝ ROZPOČET

Na výkon opatrovateľskej sluţby zabezpečovanej SOcÚ budú v r. 2014 vyhradené finančné

prostriedky v sume 80 000 €. Do tejto čiastky nie sú zahrnuté výdavky na administratívno-správnu

agendu na úseku opatrovateľskej sluţby, ktoré sú rozpočtované osobitne v podprograme 1.4..

11.3. Záujmové a voľnočasové aktivity občanov v dôchodkovom veku Cieľ: Podporovanie aktivít seniorov na báze ich záujmu, podporovanie podujatí

organizácií zriadených mestom i iných etablovaných subjektov seniorov

Merateľný ukazovateľ: 3 denné centrá a 2 záujmové zdruţenia Garant: oddelenie spoločenských vecí


BEŢNÝ ROZPOČET

V rámci spoločenských sluţieb poţiadali o dotáciu na činnosť zdruţenia dôchodcov, t. j.

Zdruţenie kresťanských seniorov a Jednota dôchodcov Slovenska. Transfery na činnosť sú

v roku 2014 plánované v čiastkach 1 100 € pre ZKS a 600 € pre JDS.

10.2.0.3 PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM - STAROBA

BEŢNÝ ROZPOČET

V tejto časti rozpočtu je potrebné plánovať prostriedky pre zabezpečenie činnosti

preddavkových organizácií – denných centier RUŢA a PETER.

Uhrádzané sú náklady na energie, poštové sluţby, časopisy, údrţbu a odmeny vedúcim centier

a za upratovanie. Plánovaný príspevok dennému centru RUŢA je vo výške 4 300 €, príspevok

dennému centru PETER predstavuje takisto čiastku 4 000 € . Dennému centru Bereksek budú

poskytnuté prostriedky v sume 1 500 €.

11.4. Pomoc sociálne odkázaným skupinám občanov Cieľ: Poskytovanie pomoci sociálne odkázaným občanom mesta

Merateľný ukazovateľ: podpora 200 narodených detí Garant: oddelenie spoločenských vecí

36

10.2.0.2 ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŢBY - STAROBA

BEŢNÝ ROZPOČET

V r. 2014 na stravovanie dôchodcov navrhujeme prostriedky vo výške 22 800 €. Súčasne

navrhujeme zaradiť do rozpočtu finančné prostriedky na Mesiac úcty k starším vo výške 1 500 €.

10.4.0. RODINA A DETI

BEŢNÝ ROZPOČET

MsZ mesta Hlohovec schválilo Zásady poskytovania príspevku novonarodeným deťom

s účinnosťou od 21.6.2007. Na rok 2014 navrhujeme zaradiť do rozpočtu na uvedený účel, t.j. na

jednorazový finančný príspevok občanom mesta v čiastke 83 € na novonarodené dieťa, prostriedky

v celkovej výške 15 000 €.

10.7.0.1 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI - POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ

NÚDZI

BEŢNÝ ROZPOČET

Dotáciu na humanitárnu a sociálnu oblasť navrhujeme vo výške 500 €. Na jednorazové

dávky sociálnej pomoci navrhujeme vyčleniť v rozpočte sumu 6 000 €. Na sociálne pohreby je

v rozpočte určená odhadovaná čiastka 1 900 €.

Na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je poskytovaná

prostredníctvom mesta dávka v hmotnej núdzi konkrétnemu príjemcovi. Na daný účel navrhujeme

zaradiť do rozpočtu na rok 2014 finančné prostriedky vo výške 750 eur.

10.7.0.3 ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŢBY - POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ

NÚDZI

BEŢNÝ ROZPOČET

V zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej

kuratele je mesto povinné vyplácať sociálne dávky na úpravu a obnovu rodinných pomerov

dieťaťa, na dopravu do detského domova, na tvorbu úspor dieťaťa a pod. Na tento účel navrhujeme

do rozpočtu sumu 2 000 €.

Do rozpočtu navrhujeme zaradiť finančné prostriedky vo výške 100 € na úhradu poplatkov

lekárom za vystavenie potvrdení o lekárskych nálezoch, na základe ktorých posudkový lekár

stanoví vhodnosť umiestnenia v zariadení pre seniorov.

11.5. Aktivity v oblasti sociálnej starostlivosti a pomoci zabezpečované

inými subjektami Cieľ: Podporovanie subjektov, ktoré poskytujú sluţby v oblasti sociálnej

starostlivosti pre občanov mesta

Merateľný ukazovateľ: 99,5 % obloţnosť v r. 2014 v zariadeniach poskytujúcich

prístrešie sociálne odkázaným občanom Garant: oddelenie spoločenských vecí

37

10.7.0.2 ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB - POMOC OBČANOM V HMOTNEJ

A SOCIÁLNEJ NÚDZI

BEŢNÝ ROZPOČET

Poistné za budovu „Azylového domu“ je rozpočtované na rok 2014 vo výške 59 €.

Občianskemu zdruţeniu Pokoj a dobro (muţi a ţeny) navrhujeme poukázať prostriedky v sume

5 700 € na úhradu nákladov na prevádzku „Azylového domu“.

Do rozpočtu navrhujeme zaradiť dotáciu z MPSVaR pre HUMANUS, n.o. zo ŠR vo výške

115 200 €. Finančné prostriedky v danej výške sú rozpočtované aj v príjmovej časti.

Do rozpočtu navrhujeme zaradiť transfer spolku nepočujúcich vo výške 1 068 €.

Program č. 12 ZDRAVOTNÍCTVO ZÁMER: ZLEPŠENIE KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

PRE OBYVATEĽOV MESTA

12.1. Činnosť subjektov zaloţených a zriadených mestom na úseku

zdravotníctva

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre činnosť zdravotníckeho zariadenia v meste

Merateľný ukazovateľ: 1 udrţiavaná nehnuteľnosť Garant: oddelenie spoločenských vecí

07.3.1 VŠEOBECNÁ NEMOCNIČNÁ STAROSTLIVOSŤ

BEŢNÝ ROZPOČET

Na údrţbu majetku mesta, prenajatého spoločnosti s kapitálovou účasťou mesta Nemocnica

s poliklinikou, s.r.o. a na prevádzkové náklady NsP navrhujeme poskytnúť z rozpočtu mesta

beţný transfer vo výške 10 000 €.

Transfer MsKC na organizovanie akcie „Deň zdravia“ je potrebné zahrnúť do rozpočtu

v čiastke 750 €.

Program č. 13 PRENESENÉ KOMPETENCIE

(OKREM ŠKOLSTVA) ZÁMER: EFEKTÍVNY A KVALITNÝ VÝKON KOMPETENCIÍ PRENESENÝCH NA

SAMOSPRÁVU

13.1. Matrika Cieľ: Zabezpečovať občianske obrady a sluţby občanom na úseku matriky

na vysokej úrovni

Merateľný ukazovateľ: 1 500 vybavených klientov v pôsobnosti matričného úradu Garant: právne oddelenie

38

BEŢNÝ ROZPOČET

Výdavky na činnosť matriky sú plánované v celkovej výške 21 059 €, pričom

predpokladaná výška dotácie na výkon tejto prenesenej kompetencie štátu na územnú samosprávu

je v príjmovej časti rozpočtu plánovaná v sume 14 050 €.

Pri poskytovaní dotácie Obvodný úrad Trnava vychádza zo schváleného úväzku pracovníkov

na úseku matriky vo výške 1,3.

Rozpočtované výdavky na r. 2014 sú nasledovné:

mzdy 13 580 €

zvýšenie platov zamest. verej.

správy o 16 €/mesiac 275 €

odvody 4 836 €

cestovné 60 €

stravovanie 800 €

SF 208 €

ostatné výdavky 1 300 €

SPOLU: 21 059 €

13.2. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie a cestné

hospodárstvo Cieľ: Vytvárať podmienky pre efektívne vybavenie ţiadostí občanov na úseku

výstavby

Merateľný ukazovateľ: 250 vydaných rozhodnutí v stavebnom konaní Garant: Spoločný obecný úrad

BEŢNÝ ROZPOČET

Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku

a vyvlastňovacieho konania je poukazovaná Mestu prostredníctvom Krajského stavebného úradu.

Na rok 2014 očakávame na tento účel prostriedky zo ŠR vo výške 21 000 €, ktoré budú poukázané

na účet Spoločného obecného úradu, zabezpečujúceho výkon týchto kompetencií pre 22 obcí

okresu.

Spoločný obecný úrad vykonáva i prenesené kompetencie na úseku cestného hospodárstva.

Na r. 2014 predpokladáme výšku dotácie 1 150 €.

13.3. Školský úrad Cieľ: Aktívne pristupovanie k metodickému usmerňovaniu škôl a školských

zariadení v meste

Merateľný ukazovateľ: 2 pracovníci na úseku metodiky škôl SOÚ Garant: Spoločný obecný úrad

39

BEŢNÝ ROZPOČET

Zo štátneho rozpočtu sú poskytované prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na

metodickú činnosť obcí na úseku školstva prostredníctvom Spoločného obecného úradu, ktorý

vykonáva túto prenesenú kompetenciu pre 22 obcí okresu Hlohovec i pre obce Drahovce a

Sokolovce. Z dôvodu zniţujúceho sa počtu ţiakov bol školský úrad nútený pristupovať

k uzatváraniu zmluvných vzťahov o prenesenom výkone v oblasti školstva s inými obcami okresu

Hlohovec v pôsobnosti KŠÚ Trnava.

Na zabezpečenie činnosti metodikov budú pouţité účelové dotácie z Krajského školského

úradu, ktoré budú prevedené na účet SOÚ v plnej výške, t.j. 25 500 € (odhadovaná výška

prostriedkov na uvedený prenesený výkon na základe prepočtu v zmysle platnej smernice, ktorá

bude v prípade odlišného vývoja skutočnosti v r. 2014 upravená na základe rozpisu prostriedkov

Krajským školským úradom).

13.4. ŠFRB Cieľ: Poskytovanie odborného poradenstva pre občanov mesta a okresu

v príprave materiálov pre poskytovanie úverov na bytovú výstavbu

Merateľný ukazovateľ: 46 vybavených ţiadostí na poskytnutie príspevkov zo ŠFRB Garant: oddelenie výstavby a ţivotného prostredia

BEŢNÝ ROZPOČET

Na prenesený výkon kompetencie na úseku agendy ŠFRB očakávame v príjmovej časti

rozpočtu prostriedky vo výške 9 700 €. Uvedené prostriedky budú pouţité vo výdavkovej časti

rozpočtu na financovanie uvedeného preneseného výkonu štátnej správy, t.j. na mzdy, odvody

a tovary a sluţby vo výške 15 330 €.

13.5. Register obyvateľstva Cieľ: Zabezpečovanie činnosti na úseku evidencie obyvateľstva v zmysle

poţiadaviek štátnych orgánov

Merateľný ukazovateľ: 1,5 pracovného úväzku na úseku evidencie obyvateľstva Garant: právne oddelenie

BEŢNÝ ROZPOČET

Zo štátneho rozpočtu sú poukazované prostriedky na zabezpečenie činnosti na úseku

evidencie obyvateľstva (register obyvateľov SR a hlásenie pobytu občanov). Na rok 2014 sú

odhadované prostriedky na uvedený výkon prenesenej kompetencie vo výške 7 400 €. Uvedené

prostriedky budú pouţité vo výdavkovej časti rozpočtu v plnej výške na vykrytie výdavkov

vznikajúcich v súvislosti s agendou evidencie obyvateľstva.

13.6. Výkon prenesených kompetencií na úseku ŢP Cieľ: Koordinovanie aktivít oddelení MsÚ so SOÚ s cieľom zabezpečenia

efektívneho výkonu činností na úseku ţivotného prostredia

Merateľný ukazovateľ: 80 vyjadrení na úseku ochrany vôd a ovzdušia

40


BEŢNÝ ROZPOČET

V r. 2014 očakávame výšku prostriedkov poukazovaných zo štátneho rozpočtu na výkon

prenesených kompetencií na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany

ovzdušia a ochrany pred povodňami v čiastke 2 350 €. Uvedené prostriedky budú pouţité vo

výdavkovej časti na uvedený účel v plnej výške.

Navrhované príjmy a výdavky mesta sú zosumarizované v priloţených tabuľkách.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú na konci tabuľkovej časti materiálu uvedené výdavky

ostatných obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy o zdruţení obcí, výdavky za mesto Hlohovec sú priamo

zaradené v programovej štruktúre rozpočtu mesta (v podprograme 1.4., 11.2., 13.2. a 13.3.)

HL.KAT.,

KATEG.,

POLOŢKA

Číslo akcie DRUH PRÍJMOV

Beţný rozpočetKapitálový

rozpočet

Finančné

operácieBeţný rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné


Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

100 DAŇOVÉ PRÍJMY

110 DANE Z PRÍJMOV, ZISKOV

A KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

111003 0000 Daň z príjmov fyzických osôb 3 770 938 4 490 702 4 590 244 4 394 455 4 509 983 4 717 000 4 839 385 4 839 385 5 020 862 5 020 862 5 376 912 5 376 912

120 DAŇ Z MAJETKU

121 0000 Daň z nehnuteľností 1 248 524 1 262 587 1 561 899 1 380 000 1 455 000 1 455 000 1 460 000 1 460 000 1 455 000 1 455 000 1 500 000 1 500 000

133 DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY-MIESTNE DANE

133001 0000 Daň psa 12 342 13 779 14 350 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

133003 0000 Daň za nevýherné hracie prístroje 199 100 0 0 0 0 0 0 0 0

133004 0000 Daň za predajné automaty 672 440 1 087 500 500 500 400 400 400 400 400 400

133006 0000 Daň za ubytovanie 10 459 9 627 13 219 10 000 10 000 10 000 11 500 11 500 11 500 11 500 12 000 12 000

133012 0000 Daň za uţívanie verejného priestranstva 16 425 12 648 7 573 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

133013 0000 Miestny popl. za komunál.odpady a drob.staveb.odp. 595 396 805 467 783 102 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000

133013 0013 Za komunálne odpady a drobné stav. odpady - exekúcie 15 147 0 0 0

133013 0240 Za uloţenie na skládku (ŢP) 192 892 138 170 122 595 90 000 90 000 90 000 105 000 105 000 90 000 90 000 90 000 90 000

133014 0000 Daň za jadrové zariadenie 83 362 83 357 83 357 83 357 83 357 83 357 83 357 83 357 83 357 83 357 83 357 83 357

134001 0000 Daň za dobývací priestor 531 531 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0

139 0145 Poplatok za alkohol a tabak. výr. (pohľ. z min. r.) 1 355 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 0000 Sankcie uloţené v daňovom konaní 459 378 478 0 0 0 0 0 0

100 SPOLU: 5 933 554 6 817 786 7 195 651 6 726 812 6 917 340 7 123 857 7 267 642 7 267 642 0 0 7 429 119 7 429 119 0 0 7 830 669 7 830 669 0 0


211 PRÍJMY Z PODNIKANIA

211004 0000 Odvod zo zisku - iné príjmy z podnikania 39 000 174 493 122 050 80 000 80 000 40 000 40 000 40 000 30 000 30 000 30 000 30 000

0

212 PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA 0

212002 Z prenajatých pozemkov 27 293 21 154 19 085 20 300 20 300 20 350 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

212002 0104 Nájomné za pozemky pod garáţe 0 3 671 3 887 3 700 3 700 3 760 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700

212002 0404 Z prenajatých pozemkov NsP 6 600 5 850 0 5 600 0 0 0 0 0 0 0 0

212002 0418 Za prenájom hrobových miest 14 837 13 093 13 290 7 000 7 000 12 607 7 000 7 000 6 000 6 000 6 000 6 000

212003 0000 Z prenajatých priestorov a objektov 1 648 0 0 0

212003 0413 Z prenajatých budov, priest. a objektov 24 586 25 737 21 435 21 310 21 310 21 310 21 900 21 900 22 000 22 000 22 000 22 000

212003 0404 Z prenajatých budov, priest. a objektov - NsP 89 600 88 011 0 84 560 10 000 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

212003 0133 Z prenajatých bytov a nebyt. priest.-BH 415 000 394 820 380 301 370 000 375 000 375 000 245 000 245 000 245 000 245 000 245 000 245 000

212003 0448 Z prenajatej vodovod. a kanaliz. siete 115 665 28 300 28 500 57 000 57 000 57 000 53 000 53 000 51 500 51 500 52 000 52 000

212003

0448

0001 Prenájom objektov na ul. Šafárikovej VaTS 0 0 18 431 18 431 18 431 18 431 0 0 0 0 0 0

212003 0096 Z prenájmu objektov - spoločnosti MAYNET, s.r.o. 22 572 22 798 22 798 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600

212003 0116 Za nepredané byty spravované BH, s.r.o. 46 694 38 567 41 571 36 000 36 000 36 000 30 369 30 369 30 369 30 369 30 369 30 369

0

221004 Správne poplatky 26 020 25 209 40 096 28 000 28 000 35 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

221004 0146 Správne poplatky - VP 210 584 180 714 130 487 150 000 150 000 138 000 120 000 120 000 105 000 105 000 105 000 105 000

222 POKUTY A PENÁLE

222003 07,14,16 Pokuty MsÚ 1 268 1 260 1 764 1 000 1 000 340 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

222003 0411, 08 Pokuty MsP 14 613 12 665 8 537 10 000 10 000 6 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

222003 0240 sankcia za oneskorené úhrady - popl. za uloţenie na skládku 17 498 17 507 9 427 0 0 0 0 0 0 0

223 POPLATKY A PLATBY Z NÁHODNÉHO

PREDAJA SLUŽIEB

223001 0488 Za hlásenia v mestskom rozhlase 159 118 168 100 100 85 100 100 100 100 100 100

223001 0513 Za podklady k verejným súťaţiam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223001 0162 Za predaj výstupov z DM 637 379 207 400 400 40 100 100 100 100 100 100

223001 0000 Evidenčné známky za psa 18 27 34 15 15 35 15 15 15 15 15 15

223001 0144 Z reklamy 0 0 300 0 0 0 0 0 0

223001 0413 Za sluţby - kopírovanie 57 31 44 30 30 5 30 30 30 30 30 30

223001 0407 Ostatné príjmy - WC 640 600 744 600 600 600 600 600 600 600 600 600

223001 0574 Predaj orientačných čísiel 13 6 0 0 0 12 0 0 0

223001 0482 Poplatok za predajné miesto - Michalský jarmok 25 035 30 313 31 045 30 000 30 000 31 396 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

223001 0470 Za opatrovateľskú sluţbu (odvod prostr. SOÚ) 9 190 14 101 21 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223001 0488 0002 Poplatok za predajné miesto - trhovisko m.č. Šulekovo 0 139 116 0 0 44 0 0 0

223001

0521

zdroj 72 Príjem k 900. výročiu 1 400 1 400 0 0 0

223001

0552

0001

zdr.71

Príspevky z Rec. fondu za separ. zber

- všeob. sektor 11 933 13 768 8 846 0 0 0 0 0 0

223001

0552

0003

zdr.71 Príspevky z ENVI-PAK za sprac. separovaného odpadu 0 3 809 1 299 0 6 731 6 731 0 0 0

223001

0542

za obstaranie zmien a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec 0 0 0 0 0

2230010001

Za prezentáciu podnikateľskej činnosti, obchodného mena a značky -

Cora geo, s.r.o. (pri slávnost. rozsvietení vianoč.strom.) 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0

Skutočné

plnenie za rok

2010

Skutočné plnenie

za rok 2011

Skutočné plnenie

za rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

Upravený

rozpočet na

r. 2013

Návrh rozpočtu na r. 2015

Návrh rozpočtu

na r. 2016

Návrh rozpočtu na r. 2016Očakávaná

skutočnosť r.

2013

Návrh rozpočtu

na r. 2014


Návrh rozpočtu

na r. 2015

41

HL.KAT.,

KATEG.,

POLOŢKA



rozpočet

Finančné


Kapitálový

rozpočet

Finančné


Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Skutočné

plnenie za rok

2010

Skutočné plnenie

za rok 2011

Skutočné plnenie

za rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

Upravený

rozpočet na

r. 2013


Návrh rozpočtu

na r. 2016


skutočnosť r.

2013

Návrh rozpočtu

na r. 2014


Návrh rozpočtu

na r. 2015

0 0 0

223004 0421 ,00 Za odpredaj vyradeného majetku 186 0 0 100 100 0 100 100 100 100 100 100

229 ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPL.

229005 0000 Za znečisťovanie ovzdušia 875 855 721 1 000 1 000 1 009 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

231 0493 Príjem z predaja bytov 24 610 17 934 8 721 10 000 10 000 720 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

233001 0000 Príjem z predaja pozemkov 579 800 35 839 63 313 20 000 20 000 20 833 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

231 0000 Príjem z predaja kapitálových aktív 40 000 40 390

240 ÚROKY Z DOMÁCICH ÚVEROV,

PÔŽIČIEK A VKLADOV

242 0000 Úroky z účtov 3 343 2 012 2 626 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

243 0000 Úroky z účtov - z prostriedkov zo ŠR 25 25 25 25 25 25

244 0000 Úroky z termínovaných vkladov 6 985 9 360 684 1 000 6 800 11 000 2 000 2 000 500 500 500 500

245 0000 Úroky z návratných finančných výpomocí 31 723 31 723

0 0 0

292 OSTATNÉ PRÍJMY 0 0 0

292006 0000 Z náhrad poistného plnenia 618 4 869 583 0 0 404 0 0 0

292008 0163,0164 Z výťaţkov z lotérií a iných hier 37 931 37 665 54 845 50 000 70 000 74 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

292012 0000 Z dobropisov 22 175 12 742 1 646 0 3 995 29 300 0 0 0

292017 0000 Vratky 9 310 6 797 142 0 0 814 0 0 0

292017 0541 Vrátené soc. výpomoci 87 90 10 10 10 25 10 10 10 10 10 10

292017 11 Príjem odved. prostr. RO vo výške zostatku na účte RO 0 65 0 0 0 0 0 0

292019 0000 Z refundácie 1 478 5 953 19 560 0 0 0 0 0 0

292027

0000

zdr.41 Ostatné príjmy 584 3 953 10 461 0 0 0 0 0 0

292027 0504 Ostatné príjmy - výrub stromov 5 194 4 511 1 837 0 185 701 185 701 0 0 0 0

200 SPOLU: 1 812 688 1 260 720 1 093 320 1 017 756 1 237 946 1 211 665 716 549 705 549 11 000 0 687 649 676 649 11 000 0 688 149 677 149 11 000 0

300 GRANTY A TRANSFERY

311 0000 Granty poskytnuté mestu 0 664 4 500 332 7 264 7 264 332 332 332 332 332 332

3120010000

Dotácia z dotačného programu MK SR na monografiu

"Hlohovec naše mesto" 10 000 10 000 0 0 0

312001 0000 Dotácia PK normatívne - základné vzdelanie 2 093 567 2 074 801 2 183 443 0 0 0 0 0 0

312012 0701-0706 Dotácia PK normatívne - základné vzdelanie 2 274 000 2 322 164 2 322 164 2 413 269 2 413 269 2 529 854 2 529 854 2 645 968 2 645 968

312001

070x 0004

zdr.111

dotácia zo ŠR - 5% navýšenie platov zamestnancov regionálneho

školstva (nepedagogickí prac.) 34 980 34 980 0 0 0 0

312001 0000 1000 Dotácia PK nenormatívne - vzdeláv. poukazy 36 294 36 518 39 220 0 0 0 0 0 0 0

312012 0000 1000 Dotácia PK nenormatívne - vzdeláv. poukazy 0 0 0 0 24 952 24 952 0 0 0 0

312012 0701 400 Dotácia - ochodné 1.ZŠ 1 128 1 128

312001 0701 3000 Dotácia PK nenormatívne - dopravné 3 225 3 568 3 456 0 0 0 0 0 0 0

312012 0701 3000 Dotácia PK nenormatívne - dopravné 0 0 0 0 2 190 2 190 0 0 0 0

312001 0000 4000 Dotácia PK nenormatívne - odchodné 6 736 8 036 5 433 0 0 0 0 0 0 0

312001 0000 2000 Dotácia PK nenormatívne - asistent učiteľa 6 644 11 880 10 440 0 0 0 0 0 0 0

312012 0000 2000 Dotácia PK nenormatívne - asistent učiteľa 0 0 0 0 7 830 7 830 0 0 0 0

312001 0000 6000 Výchova a vzdelávanie ţiakov zo soc. znevýhodneného prostr. 0 5 640 5 866 0 0 0 0 0 0 0

312012 0000 6000 Výchova a vzdelávanie ţiakov zo soc. znevýhodneného prostr. 0 0 0 0 3 733 3 733 0 0 0 0

312001 0703 Havarijné situácie - ZŠ A. Felcána 4 - výmena okien - nenorm. 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0

312001 0705 Havarijné situácie zo ŠR na BV (pre ZŠ Šulekovo) 50 000 0 0 0 0 0

312001 0706 7000 Rozvojový projekt VI.ZŠ - "Stop bariéram 2011" 0 7 248 0 0 0 0 0 0 0

3120010702 7000

Rozvojový projekt II.ZŠ - "Stop bariéram 2012" 0 0 2 322 0 0 0 0 0 0 0

3120010706 8000

Rozvojový projekt VI.ZŠ - "Zdravie v školách 2011" 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0

3120010702 9000

Rozvojový projekt II.ZŠ - "Elektronizácia a revitalizácia

školských kniţníc 2011" 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0

312001 0000 5000 Dotácia na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 26 937 27 735 29 268 0 21 104 21 104 0 0 0 0

312001 0800 Rodinné prídavky (osobitný príjemca) 2 631 1 805 1 710 0 0 0 0 0 0 0

312012 0800 Rodinné prídavky (osobitný príjemca) 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

312001 0447 Dotácia na stravu 14 609 17 381 18 106 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

312001 0699 Dotácia na školské potreby 3 286 3 021 3 486 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100

312001 0480 0001 Dotácia prenesené kompetencie - matrika 13 436 14 024 14 049 0 0 0 0 0 0

312012 0480 0001 Dotácia prenesené kompetencie - matrika 0 0 0 14 050 14 241 14 241 14 050 14 050 14 050 14 050 14 000 14 000

312001 0470 0001 Dotácia prenesené kompetencie- školský úrad 25 352 25 306 25 783 0 0 0 0 0 0

312012 0470 0001 Dotácia prenesené kompetencie- školský úrad 0 0 0 25 800 25 749 25 749 25 500 25 500 25 000 25 000 25 500 25 500

312001 0470 0481 Dotácia prenesené kompetencie - stavebný poriadok 15 622 20 815 20 676 0 0 0 0 0 0

312012 0470 0481 Dotácia prenesené kompetencie - stavebný poriadok 0 0 0 20 700 21 075 21 075 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000

312001 0470 0545 Dotácia prenesené kompetencie - cestné hosp. 1 121 1 160 1 152 0 0 0 0 0 0

312012 0470 0545 Dotácia prenesené kompetencie - cestné hosp. 0 0 0 1 155 1 187 1 187 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150

312001 0493 Dotácia prenesené kompetencie - ŠFRB 9 345 9 681 9 676 0 0 0 0 0 0

312012 0493 Dotácia prenesené kompetencie - ŠFRB 0 0 0 9 700 9 794 9 794 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700

312001 0554 Dotácia prenesené kompetencie - register obyv. 7 400 7 386 7 337 0 0 0 0 0 0

312012 0554 Dotácia prenesené kompetencie - register obyv. 0 0 0 7 400 7 478 7 478 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400

312001 0555 Dotácia na prenes. kompetencie na úseku ţivot. prostr. 2 563 2 552 2 404 0 0 0 0 0 0

312012 0555 Dotácia na prenes. kompetencie na úseku ţivot. prostr. 0 0 0 2 400 2 378 2 378 2 350 2 350 2 300 2 300 2 310 2 310

42

HL.KAT.,

KATEG.,

POLOŢKA



rozpočet

Finančné


Kapitálový

rozpočet

Finančné


Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Skutočné

plnenie za rok

2010

Skutočné plnenie

za rok 2011

Skutočné plnenie

za rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

Upravený

rozpočet na

r. 2013


Návrh rozpočtu

na r. 2016


skutočnosť r.

2013

Návrh rozpočtu

na r. 2014


Návrh rozpočtu

na r. 2015

312001 0557 Dotácia na vojnový hrob 35 36 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39

312001 0462 Dotácia na aktivačnú činnosť 2 332 3 211 1 634 1 140 1 140 1 140 0 0 0 0 0 0

312001 0421 Dotácia zo ŠR z dôvodu poţiaru skládky TKO v r. 2009 4 996 0 0 0 0 0 0

312001 0421 Dotácia zo ŠR na riešenie následkov povodní 5 006 0 0 0 0 0 0

312001 0460 Sčítanie obyvateľov 2011 0 21 066 0 0 0 0 0 0

312001 0483 Dotácia zo ŠR na komunálne voľby 11 386 0 0 0 0 0 0

312001 0468 Dotácia zo ŠR na parlamentné voľby 16 652 19 475 0 0 0 0 0 0

312001 0487 Dotácia na Referendum 2010 8 885 0 0 0 0 0 0

312001 0567 Dotácia - chránené pracovisko MsP 8 796 4 687 8 522 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434

312001 0577, 0900 Dotácia zo ŠR pre bezdomovcov 750 750 1 000 1 160 1 160 1 160 750 750 750 750 750 750

2 0740 0001 Dotácia na orig. kompet.-Zariadenie pre seniorov Harmonia 464 980 480 494 348 203 268 800 268 800 268 800 268 800 268 800 268 800 268 800 268 800 268 800

312001 0740 0156 Dotácia v oblasti sociálnej starostlivosti (posudkový lekár) 1 326 4 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0

312001 0740 Dotácia na polohovateľné lôţka - ZpS 4 500 0 0 0 0 0 0

312001

0741

zdr. 111

Dotácia zo ŠR pre neverejného poskytovateľa soc. sluţieb

0 57 600 115 200 115 200 115 200 115 200 115 200 115 200 115 200 115 200 115 200

312001 0370 0001 Dotácia na reštaurovanie Empírovéh divadla 10 000 0 0 0 0 0 0

312001 0403 Dotácia z ObÚ - civilná obrana 0 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642

312001

0576

zdr.111 Revitalizácia krajiny - zo ŠR 0 92 700 0 0 0 0 0 0

312001

0576

zdr.11T1 Revitalizácia krajiny - európsky sociálny fond 0 14 198 0 0 0 0 0 0

312001

0576

zdr.11T2 Revitalizácia krajiny - európsky sociálny fond - spolufin. zo ŠR 0 2 505 0 0 0 0 0 0

312001

0544

zdr.111 Program "Drogy očami detí" - dotácia z Úradu vlády SR 0 4 252 0 0 0 0 0 0

312001

0529

zdr.11H Dotácia z TTSK na projekt "Za poznaním v kaţdom veku" 0 637 0 0 0 0 0 0

312001 0421 Dotácia zo ŠR - refund. mzdy skladníka CO-príjem z OU TT 0 642 0 0 0 0 0

3120010701

Refundácia z MVRR SR na základe ţiadosti o platbu

- rekonštrukcia I.ZŠ - BV 12 196 0 0 0 0 0 0

3120010421 0001

Dotácia zo ŠR na kompenzáciu výpadku podielových daní

277 748 0 0 0 0 0 0

312001

0702

zdr. 11S1 II.ZŠ ul. Koperníkova - refundácia prostr. z ERDF 0 17 554 0 0 0 0 0 0

312001

0702

zdr. 11S2 II.ZŠ ul. Koperníkova - refundácia prostr. spolufin. zo ŠR 0 2 065 0 0 0 0 0 0

312001

0706

zdr. 11S1 VI.ZŠ ul. Podzámska - refundácia prostr. z ERDF 0 25 372 0 0 0 0 0

312001

0706

zdr. 11S2 VI.ZŠ ul. Podzámska - refundácia prostr. spolufin zo ŠR 0 2 985 0 0 0 0 0 0

312001

0369

11U1 Kanalizácia - Šulekovo (kohézny fond - prostr. EÚ 0 0 2 498 0 0 0 0 0

312001

0369

11U2 Kanalizácia - Šulekovo (kohézny fond - spolufin. zo ŠR 0 293 0 0 0 0 0

312001

0708

zdr. 111 Dotácia pre CVČ Dúha - na športové vybavenie 0 13 580 13 580 0 0 0

3120010448

Transfer na údrţbu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzky

(výtlky) 13 136 13 136 0 0 0

312008 0708 Dotácia z TTSK na projekty 0 0 990 412 412 0 0 0

321

0529

11H Grant od ZSE-ENERGIA, a.s. na tribúnu pri viacúčel. ihrisku 5 000 0 0 0 0 0 0

322001 0702 0357 Kapitálový transfer na vybudovanie viacúčelového ihriska 39 833 0 0 0 0 0 0

3220010329

Predfinancovanie z MŢPSR na základe ţiadosti o platbu - kanalizácia

Šulekovo - II.etapa - KV 641 877 1 450 997 0 0 0 0 0 0

3220010369

Kapitálový transfer - Empírové divadlo - reštaurovanie - sanačný

projekt MK SR 0 10 000 0 0 0 0 0 0

322001

0370

zdr.111 Kapitálový transfer-ZpS Harmonia 22 600 0 0 0 0 0 0

3220010740

Refundácia z MVRR SR na základe ţiadosti o platbu

- rekonštrukcia I.ZŠ - KV 467 646 0 0 0 0 0 0

322001 0701 KT cez MsÚ - ZŠ Koperníkova (EFRR) 0 152 340 0 0 0 0 0 0

322001

0701

11S1 KT cez MsÚ - ZŠ Koperníkova spolufin. 0 17 922 0 0 0 0 0 0

322001

0701

11S2 II.ZŠ ul. Koperníkova - kapit. transfer - refundácia prostr. z ERDF 296 954 322 436 0 0 0 0 0 0

322001

0702

zdr.11S1 II.ZŠ ul. Koperníkova - kapit. transfer ref. prostr. spolufin. zo ŠR 34 935 37 934 0 0 0 0 0 0

322001

0702

zdr. 11S2 VI.ZŠ ul. Podzámska - kapit. transfer refundácia prostr. z ERDF 0 815 219 0 0 0 0 0 0

322001

0706

zdr. 11S1 VI.ZŠ ul. Podzámska - kapit. transfer ref. prostr. spolufin. zo ŠR 0 95 908 0 0 0 0 0 0

322001

0706

zdr. 11S2 Refundácia predposlednej ŢoP - rekonštr.VI.ZŠ Podzámska 0 0 0 0 0 0 0 0

322001 0706 Refundácia záverečnej ŢoP - rekonštr. VI.ZŠ Podzámska 0 0 55 142 55 142 0 0 0 0 0

322001

0369

zdr.11U1 Odkanalizovanie - Šulekovo II. etapa - kohézny fond z EÚ 0 0 99 402 0 0 0 0 0 0

322001

0369

zdr.11U2 Odkanalizovanie - Šulekovo II. etapa - kohézny fond spolufin.ŠR 0 0 11 694 0 0 0 0 0 0

322001

0411

zdr.111

Dotácia na projekt prevencie kriminality - rozšírenie kamerového

systému 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 0

43

HL.KAT.,

KATEG.,

POLOŢKA



rozpočet

Finančné


Kapitálový

rozpočet

Finančné


Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Skutočné

plnenie za rok

2010

Skutočné plnenie

za rok 2011

Skutočné plnenie

za rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

Upravený

rozpočet na

r. 2013


Návrh rozpočtu

na r. 2016


skutočnosť r.

2013

Návrh rozpočtu

na r. 2014


Návrh rozpočtu

na r. 2015

300 SPOLU: 4 607 201 4 545 738 4 339 791 2 821 693 3 022 532 2 967 390 2 903 716 2 903 716 0 0 3 019 751 3 019 751 0 0 3 136 325 3 136 325 0 0

400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN.

AKTÍVAMI A FINANČ. PASÍVAMI

453 Nevyčerpané prostr. z r. 2010 - dotácia zo ŠR 0 38 744

453 131A Nevyčerpané prostriedky z r. 2011 - dotácia zo ŠR 0 0 86 0 0 0 0 0 0

453

0000

zdr.131C Nevyčerpané prostriedky z r. 2012 - dotácia zo ŠR 53 832 53 832 0 0 0

453

0000

zdr.72 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2 000 2 000 0 0 0

453

0000

zdr.72 Zostatok prostr. z min. roka - prostr. OK z r. 2011 na účtoch RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

453

0000

zdr.41 Nevyčerpané prostriedky z min. r. - dotácia zo ŠR 21 215 0 0 0 0 0 0 0

4540010464

Z prevodov z peňaţných fondov obcí - RFV 126 149 837 000 0 481 882 548 377 350 000 744 200 744 200 150 000 150 000 50 000 50 000

454002

0464

zdr.46 Z prevodov z peňaţných fondov obcí - Účelový fond ŢP 0 0 58 179 0 0 0 133 701 133 701 0 0

454002 0465 Z prevodov z peňaţných fondov obcí - FRB 41 493 0 132 000 0 0 0 0 0 0

454002 0493 Z prevodov z fondu odmien 0 514 2 938 0 0 0 0 0 0

454002 0190 Prevod prostr. z mimorozp. fondu (jarmok - minulé roky) 0 5 500 3 654 2 350 2 350 2 350 0 0 0 0

400 0482 SPOLU: 188 857 881 758 196 857 484 232 606 559 408 182 877 901 0 0 877 901 150 000 0 0 150 000 50 000 0 0 50 000

500 PRIJATÉ ÚVERY

513001 Preklenovací úver na stavebné práce VI.ZŠ Podzámska 0 0 458 935 0 0 0 0 0 0

513002 0706 0003 Bankové úvery dlhodobé 0 0 0 0 0 0 740 000 740 000 0 0

500 0000 SPOLU: 0 0 458 935 0 0 0 740 000 0 0 740 000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Vlastné príjmy škôl 172 396 176 538 215 379 162 953 162 953 162 953 169 171 169 171 173 296 173 296 175 906 175 906

Sponzorské príjmy škôl 0 9 040 7 037 0 0 0 0 0 0

Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov Harmónia 210 656 190 588 244 622 267 660 267 660 267 660 267 660 267 660 267 660 267 660 267 660 267 660

Sponzorské príjmy ZpS 0 425 600 0 0 0 0 0 0

SPOLU VLASTNÉ PRÍJMY RO: 0

0

SPOLU za MESTO 12 925 352 13 882 593 13 752 192 11 481 106 12 214 990 12 141 707 12 942 639 11 313 738 11 000 1 617 901 11 727 475 11 566 475 11 000 150 000 12 148 709 12 087 709 11 000 50 000

Príjmy SOÚ - 22 obcí okresu 148 110 131 297 70 291 93 382 95 399 95 399 110 727 110 727 0 0 110 727 110 727 0 0 110 727 110 727 0 0

z toho: 0 0

221004 správne poplatky v stavebnom konaní + ţivot. prostr. 10 598 20 530 22 585 22 585 36 390 36 390 36 390 36 390 36 390 36 390

222003 za porušenie predpisov - pokuty (staveb. poriadok) 6 865 0 0 0 0 0 0

223001 úhrady od občanov za opatrovateľskú sluţbu (OS) 0 20 000 20 000 20 000 21 500 21 500 21 500 21 500 21 500 21 500

242 úroky z beţ. účtu 11 15 15 15 10 10 10 10 10 10

312007 vklady obcí - príspevok podľa počtu obyvateľov 22 120 21 632 21 632 21 632 21 667 21 667 21 667 21 667 21 667 21 667

312007 dotácia zo ŠR poukázaná obcami - staveb. poriadok 20 740 20 200 20 242 20 242 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240

312007 dotácia zo ŠR poukázaná obcami - cestné hosp. 1 155 1 155 1 141 1 141 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140

312007

dotácia zo ŠR poukázaná obcami - ţivotné prostredie (21 obcí

okrem HC) 2 411 2 350 2 284 2 284 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280

312007 dotácia od obcí na administratívno-správnu agendu OS 6 391 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

0 0

SPOLU za MESTO a SOÚ 13 073 462 14 013 890 13 822 483 11 574 488 12 310 389 12 237 106 13 053 366 11 424 465 11 000 1 617 901 11 838 202 11 677 202 11 000 150 000 12 259 436 12 198 436 11 000 50 000

BEŽNÉ PRÍJMY 10 771 350 11 447 100 11 712 064

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 2 113 255 1 685 032 1 454 627

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 188 857 881 758 655 792

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU: 13 073 462 14 013 890 13 822 483 11 574 488 12 310 389 12 237 106 13 053 366 11 424 465 11 000 1 617 901 11 838 202 11 677 202 11 000 150 000 12 259 436 12 198 436 11 000 50 000

44

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia

Číslo akcieNázov programu /

podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

1.Manaţment, administratíva, propagácia

a kontrola

ZÁMER: SAMOSPRÁVA SCHOPNÁ ZABEZPEČIŤ VÝKON VŠETKÝCH ORIGINÁLNYCH

A PRENESENÝCH KOMPETENCIÍ

1. 1.1. 01.1.1.6Samospráva - obligatórne a fakultatívne

orgány

Cieľ: Určovanie smerovania rozvoja mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet zasadnutí MsR a MsZ minimálne 6 x v r. 2014

Garant: úsek prednostu

1. 1.1. 01.1.1.6 0601 Samospráva, činnosť MsZ 204 746 113 183 129 479 147 493 147 692 147 692 151 471 151 471 151 471 0 0 156 183 156 183 156 183 0 0 161 028 161 028 161 028 0 0

1.1. Spolu: 204 746 113 183 129 479 147 493 147 692 147 692 151 471 151 471 151 471 0 0 156 183 156 183 156 183 0 0 161 028 161 028 161 028 0 0

1. 1.2.Mestský úrad - výkonný orgán

samosprávy

Cieľ: Zabezpečovanie efektívneho výkonu kompetencií samosprávy

Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov MsÚ zabezpečujúcich výkon kompetencií mesta 65

Garant: úsek prednostu

1. 1.2. 01.1.1.6

0000

0458

0488

Správa MsÚ

951 075 966 078 1 086 416 1 211 299 1 229 549 1 229 549 1 256 689 1 256 689 1 256 689 0 0 1 260 250 1 257 070 1 257 070 0 0 1 271 528 1 267 070 1 267 070 0 0

1. 1.2. 01.1.1.6Údrţba elektroinštalácie v budove MsÚ - I.

posch. 0 0 55 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.2. 01.1.1.6 6350060413

0002Údrţba elektrorozvod. v budove MsÚ

40 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.2. 01.1.1.6 635009 0560Aktualizácia a grafické dotvorenie

www.stránky mesta 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.2. 01.1.1.60468

zdr.111Parlamentné voľby

16 652 0 19 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.2. 01.1.1.6 6370270403

zdr.111Civilná obrana - dotácia

642 642 321 0 642 642 642 0 0 642 642 642 0 0 642 642 642 0 0

1. 1.2. 01.1.1.6 0483 Komunálne voľby 11 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.2. 01.1.1.6 0487 Referendum 2010 8 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.2. 01.1.1.6 0460 Výdavky na sčítanie obyvateľov 0 21 066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.2. 01.1.1.6 627 0000 Doplnkové dôchodkové 8 456 7 394 8 081 9 960 9 761 9 761 9 960 9 960 9 960 0 0 9 960 9 960 9 960 0 0 9 960 9 960 9 960 0 0

1. 1.2. 01.1.1.6 637027 0190Dohoda o vykon. práce - porad. pre

občanov (soc. a zdrav. oblasť) 0 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.2. 01.1.1.6 642017 0000 Bolestné 185 185 185 185 185 185 185 185 185 0 0 185 185 185 0 0 185 185 185 0 0

1. 1.2. 01.1.1.6 642006 0000Príspevok do Centrálneho krízového fondu

TTSK 0 0 11 116 11 331 11 331 0 11 045 0 0 0 0 11 000 0 0 0 0 11 000 0 0 0 0

1. 1.2. 01.1.2 632003 0000 Poštové sluţby 1 887 1 655 1 535 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 2 500 2 500 2 500 0 0 2 500 2 500 2 500 0 0

1. 1.2. 01.1.2 637005 0000 Auditorské sluţby 1 785 1 800 1 800 3 500 3 500 1 800 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

1. 1.2. 01.1.2 637005 0549 Exekučné sluţby 8 500 128 300 300 300 350 350 350 0 0 350 350 350 0 0 350 350 350 0 0

1. 1.2. 01.1.2 6370050549

0001Právne sluţby

0 11 443 12 588 11 952 11 952 11 952 12 000 11 952 11 952 0 0 11 952 11 952 11 952 0 0 11 952 11 952 11 952 0 0

1. 1.2. 01.1.2 637011 0133 Štúdie, expertízy, posudky - BH 0 2 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.2. 01.1.2 637011 0448 Štúdie, expertízy, posudky - VaTS 0 2 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.2. 01.1.2 637012 0000 Poplatky bankám 2 276 2 513 2 962 4 000 4 000 4 000 4 000 3 500 3 500 0 0 4 000 3 600 3 600 0 0 4 000 3 600 3 600 0 0

1. 1.2. 01.1.2 637018

0000

0478

05

Vrátenie príjmov z minulých rokov

512 1 068 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.2. 01.1.2 6370200371

0002

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov -

dotácia na osvetlenie Zámku z r. 2008 8 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.2. 01.1.2 6370350000

zdr. 41Daň z úrokov BÚ

1 961 2 160 628 0 2 120 2 120 500 500 500 0 0 500 500 500 0 0 500 500 500 0 0

1.2. 01.1.2 6370350000

zdr.111Daň z úrokov BÚ

0 0 0 25 25 25 0 0 25 25 25 25 25 25

1. 1.2. 01.1.2 637035 0421 Daň z príjmu právnických osôb 0 0 0 11 000 1 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.2. 01.1.2 642017 0000Poistné plnenie - spoluúčasť mesta pri

plneniach zodpovednosti za škodu 0 284 0 300 300 300 300 300 300 0 0 300 300 300 0 0 300 300 300 0 0

1. 1.2. 08.4.0 642006 0000Beţný transfer na člen.príspevky ZMOS a

iné 6 825 7 107 7 419 8 500 8 500 7 700 8 500 8 500 8 500 0 0 8 500 8 500 8 500 0 0 8 500 8 500 8 500 0 0

1. 1.2. 09.5.0.1 637001 0000 Školenia, kurzy a semináre - MsÚ 5 354 3 697 3 627 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 6 000 6 000 6 000 0 0 6 000 6 000 6 000 0 0

1. 1.2. 09.6.0.7 632001 0000 Úhrada energie za bývalú budovu SSŠ 1 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Spolu: 1 068 715 1 033 057 1 156 646 1 280 827 1 291 829 1 276 167 1 371 396 1 304 603 1 304 603 0 0 1 319 664 1 305 084 1 305 084 0 0 1 330 942 1 315 084 1 315 084 0 0

1. 1.3. 01.1.2 Hlavný kontrolór mesta

Cieľ: Kontrolovanie dodrţiavania zásad hospodárnosti a zákonných noriem Mestským úradom,

rozpočtovými a príspevkovými organizáciami mesta a mestskými obchodnými spoločnosťami

Merateľný ukazovateľ: počet komplexných kontrol MsÚ, organizácií a spoločností Mesta - 5

Garant: hlavný kontrolór mesta

1. 1.3. 01.1.2 0602Mzdy, odvody a stravovanie hlavný

kontrolór 34 787 29 392 34 403 36 175 36 175 36 175 37 169 37 169 37 169 0 0 38 354 38 138 38 138 0 0 39 576 38 500 38 500 0 0

1.3. Spolu: 34 787 29 392 34 403 36 175 36 175 36 175 37 169 37 169 37 169 0 0 38 354 38 138 38 138 0 0 39 576 38 500 38 500 0 0

1. 1.4. Spoločný obecný úrad

Cieľ: Zabezpečovanie kvalitného výkonu kompetencií na úseku výstavby, opatrovateľskej sluţby

metodiky škôl a ţivotného prostredia pre 22 zdruţených samospráv

Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov vykonávajúcich kompetencie v rámci SOÚ - 9

Garant: Spoločný obecný úrad

1. 1.4. 01.1.1.6 Prevádzka SOÚ 35 878 26 858 22 232 22 661 22 661 22 232 22 090 22 090 22 090 0 0 22 000 22 000 22 000 0 0 22 000 22 000 22 000 0 0

Upravený

rozpočet na

r. 2013

Návrh rozpočtu na r. 2015Poţiadavky

komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

45

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

1. 1.4. 01.1.1.6SOU - administratívno-správna agenda na

úseku OS 7 361 7 427 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 6 500 6 500 0 0 7 500 6 500 6 500 0 0 7 500 6 500 6 500 0 0

1.4. Spolu: 43 239 34 285 29 732 30 161 30 161 29 732 29 590 28 590 28 590 0 0 29 500 28 500 28 500 0 0 29 500 28 500 28 500 0 0

1. 1.5. 01.1.1.6Koordinácie aktivít na podporu

zamestnanosti

Cieľ: Zapojenie nezamestnaných občanov do procesu aktivačných prác na verejnoprospešné účely

Merateľný ukazovateľ: V prípade výberu vhodných uchádzačov z ÚPSVaR Piešťany je predpoklad odpracovania 2 400 hodín

Garant: právne oddelenie

1. 1.5. 01.1.1.6

0462

zdr.11T1

11T2

Vybavenie aktivačných pracovníkov

3 689 2 104 2 110 1 140 1 140 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.5. 01.1.1.60462

zdr.41Vybavenie aktivačných pracovníkov

0 0 23 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Spolu: 3 689 2 104 2 133 1 240 1 240 1 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.6. 01.1.1.6

Investície v rámci programu

"Manaţment, administratíva,

propagácia a kontrola"

Cieľ: Zvyšovanie úrovne pracovného prostredia a hodnoty majetku mesta

Merateľný ukazovateľ: skvalitnenie informačného systému samosprávy

Garant: oddelenie informatiky

1. 1.6. 01.1.1.6 711003 0458 Investície MsÚ- softvér 7 881 5 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.6. 01.1.1.6 711003 0000 Hlasovacie zariadenie - SW 0 3 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.6. 01.1.1.6 711004 0000 Ortofotomapa - licencia 0 3 828 4 085 4 100 4 100 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.6. 01.1.1.6 713002 0458 Nákup výpočtovej techniky 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.6. 01.1.1.6 713004 0000 Nákup frankovacieho stroja 0 0 3 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.6. 01.1.1.6 713004 0000 Nákup OBÁLKOVAČ + Klíma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.6. 01.1.1.6 713002 0000 Hlasovacie zariadenie - HW 0 8 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.6. 01.1.1.6 713004 0000 Investície MsÚ - kopírovacie zar. 0 11 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1.6. 01.1.1.6 713004 0458 Switch - prevádz. sieťové zariadenia 0 0 2 894 0 0 0 3 200 3 200 0 3 200 0 3 200 3 200 0 3 200 0 3 200 3 200 0 3 200 0

1. 1.6. 01.1.1.6 717002 0000Rekonštr. objektu MsÚ M.R. Štefánika 3

(pri kine)0

0 0 142 025 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6. Spolu: 7 881 32 288 10 567 158 125 4 100 4 100 153 200 3 200 0 3 200 0 3 200 3 200 0 3 200 0 3 200 3 200 0 3 200 0

1. SPOLU: 1 363 057 1 244 309 1 362 960 1 654 021 1 511 197 1 495 106 1 742 826 1 525 033 1 521 833 3 200 0 1 546 901 1 531 105 1 527 905 3 200 0 1 564 246 1 546 312 1 543 112 3 200 0

2. 2. 01.7.0 Dlhový manaţment

ZÁMER: RACIONÁLNA ÚVEROVÁ POLITIKA MESTA HLOHOVEC

Cieľ: Dosahovať optimálny pomer medzi budovaním investícií a výškou zadĺţenia

Merateľný ukazovateľ: Výška dlhu na 1 obyvateľa maximálne 41 €

Garant: finančné oddelenie

2. 01.7.0 651002 0331 Splácanie úrokov v tuzemsku 4 085 6 548 7 484 7 000 7 000 7 000 7 000 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0

2. 01.7.0 651002 xxxx Splácanie úrokov z úveru z r. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 9 600 9 600 9 600 0 0 9 600 9 600 9 600

2. 01.7.0 6510020706

0003Splácanie úrokov z preklenovacieho úveru

0 0 4 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 01.7.0 821005 0331 Splácanie domácej istiny 90 907 40 950 40 949 40 950 40 950 40 950 40 950 40 950 0 0 40 950 40 950 40 950 0 0 40 950 40 950 40 950 0 0 40 950

2. 01.7.0 821005 xxxx Splácanie domácej istiny-úver z r. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 79 200 79 200 0 0 79 200 79 200 79 200 0 0 79 200

2. 01.7.0 8210040706

0003Splatenie istiny preklenovacieho úveru

0 0 458 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. SPOLU: 94 992 47 498 511 458 47 950 47 950 47 950 47 950 45 950 5 000 0 40 950 134 750 134 750 14 600 0 120 150 134 750 134 750 14 600 0 120 150

3.Bezpečnosť, verejný poriadok, obrana a

ochrana

ZÁMER : MESTSKÁ POLÍCIA A ĎALŠIE ZLOŢKY CIVILNEJ A POŢIARNEJ OCHRANY -

GARANTI BEZPEČNÉHO MESTA HLOHOVEC

3. 3.1. 03.1.0 Mestská polícia

Cieľ: Garantovanie bezpečnosti a poriadku v mesta a zabezpečenie dodrţiavania všeobecne

platných právnych predpisov

Merateľný ukazovateľ: počet vyriešených priestupkov Mestskou políciou -1200

Garant: Mestská polícia

3. 3.1. 03.1.0 MsP - prevádzkové výdavky 356 214 327 374 360 486 381 932 382 482 382 482 409 932 395 466 395 466 0 0 399 746 399 746 399 746 0 0 403 321 403 321 403 321 0 0

3. 3.1. 03.1.00567 zdr.

11T

Chránené pracovisko - mzdy, odvody,

posudky a vyšetrenia8 796 4 687 6 713 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 0 0 6 434 6 434 6 434 0 0 6 434 6 434 6 434 0 0

3. 3.1. 03.1.00567

zdr.41Chránené pracovisko - z rozpočtu mesta

2 343 5 528 6 591 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950 0 0 3 950 3 950 3 950 0 0 3 950 3 950 3 950 0 0

3. 3.1. 03.1.0 635005 0411Zmena osvetlenia pri rozšírení kamerového

systému - projekt prevencie kriminality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 3.1. 03.1.0 7130050411

zdr.111

Policajné sluţby - Kamerový systém -

projekt prevencie kriminality 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 3.1. 03.1.0 7130050411

zdr.41

Policajné sluţby - Kamerový systém -

projekt prevencie kriminality - spolufin. 6 650 6 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 3.1. 03.1.0 713005 0000Záznamové zar. ku kamerovému

monitorovaciemu zariadeniu0

5 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 3.1. 03.1.0 634002 0000 Doplnky do auta 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 3.1. 03.1.0 714001 0000 Automobil 0 0 0 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 3.1. 03.1.0 713005 0000 Kamera - 1 kus 0 0 0 0 0 0 17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1. Spolu: 365 010 343 274 373 790 392 316 411 516 411 516 452 816 405 850 405 850 0 0 410 130 410 130 410 130 0 0 413 705 413 705 413 705 0 0

3. 3.2. Civilná ochrana

Cieľ: Vytváranie podmienok zameraných na ochranu ţivota, zdravia, majetku obyvateľov mesta

a na preţitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie

Merateľný ukazovateľ: počet preškolení krízového štábu CO - 2 x ročne a počet preškolení jednotiek CO - 1x ročne

46

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

Garant: úsek CO, PO, BOZP

3. 3.2. 0.2.2.0 0000 Civilná ochrana 6 782 4 509 4 973 8 100 8 100 8 100 8 230 8 230 8 230 0 0 8 570 8 570 8 570 0 0 9 810 9 810 9 810 0 0

3. 3.2. 0.2.2.0 637005 0572Civilná ochrana - špeciálne sluţby-

zabezpečenie mimor. Situácie 8 870 8 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 3.2. 0.2.2.0 637005 0551 Výdavky na zabezpečovacie práce 5 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2. Spolu: 11 788 4 509 4 973 8 100 16 970 16 970 8 230 8 230 8 230 0 0 8 570 8 570 8 570 0 0 9 810 9 810 9 810 0 0

3. 3.3. Poţiarna ochrana

Cieľ: Zabezpečenie činnosti MHZ a usmerňovanie MsÚ, mesta a obyvateľov v problematike

ochrany pred poţiarmi, vytváranie podmienok pre funkčnosť hasičskej techniky

Merateľný ukazovateľ: počet prevádzkyschopných poţiarnotechnických zariadení 45 hasiacich prístrojov,

3 ks poţiarnych vodovodov a 1 ks prenosnej motorovej striekačky, 4 preventívnych protipoţiarnych kontrol na území mesta

Garant: úsek CO, PO, BOZP

3. 3.3. 03.2.0 0000 Poţiarna ochrana 1 382 2 654 1 259 2 740 2 740 2 740 10 000 6 000 6 000 0 0 16 510 6 000 6 000 0 0 7 330 6 000 6 000 0 0

3.3. Spolu: 1 382 2 654 1 259 2 740 2 740 2 740 10 000 6 000 6 000 0 0 16 510 6 000 6 000 0 0 7 330 6 000 6 000 0 0

3. SPOLU: 378 180 350 437 380 022 403 156 431 226 431 226 471 046 420 080 420 080 0 0 435 210 424 700 424 700 0 0 430 845 429 515 429 515 0 0

4. Prostredie pre ţivot

ZÁMER: AKTIVITY ZLEPŠUJÚCE ŢIVOTNÉ PROSTREDIE V MESTE V DUCHU HESLA:

HLOHOVEC - ZDRAVÉ A ČISTÉ MESTO

4. 4.1. Zásobovanie vodou

Cieľ: Zniţovanie strát pri zásobovaní vodou kvalitnou údrţbou vodovodnej siete

Merateľný ukazovateľ: nákup nových vodomerov na výmenu 100 ks

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

4. 4.1. 0.6.3.0 644001 0448Transfer VaTS, s.r.o. na výmenu

vodomerov 0 13 494 12 893 13 000 13 000 13 000 12 000 12 000 12 000 0 0 12 000 12 000 12 000 0 0 12 000 12 000 12 000 0 0

4. 4.1. 0.6.3.0 6440010448

0010

Výmena a zapojenie elektrorozvádzača

čerpacej stanice Kamenná hora 16 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.1. 0.6.3.0 717002 0000 Zhodnocovanie vodovodných prípojok 1 187 2 485 2 937 3 000 3 000 3 000 3 500 3 500 0 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 0 3 500 3 500 3 500 0

4. 4.1. 0.6.3.0 644001 0448Transfer VaTS, s.r.o. - oprava fontány -

pouţitie daru od spol. Vodohospod. 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.1. 0.6.3.0 723001 0448Vybudovanie vodovod. prepojenia pre

oblasť Nová Štvrť, Peter a Pánska Niva 0 0 0 41 000 41 000 41 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.1. 0.6.3.0 723001 0448

KT na rekon. vodovod. siete ul.

Bernolákova (I. etapa) od ul. Jesenského po

ul. Rázusova 0 65 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.1. 0.6.3.0 723001 0448

Prepoj z potrubia DN300 popod Váh v

zhybke na potrubie na ul. Osloboditeľov

(plynulé zásobovanie pitnou vodou) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.1. 0.6.3.0 723001 0448Výmena časti vnútorných technolog.

rozvodov ATS Kamenná Hora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.1. 0.6.3.0 723001 0448Rekonštrukcia hlavného výtlačného

potrubia v úseku ATS Vinohradská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.1. 0.6.3.0 723001 0448

ATS Kamenná Hora - zásob.pitnou vodou

pre ulice Kamenohorská, Veterná, Ruţová,

Inovecká, Gagarinova, Karpatská0 0 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.1. 0.6.3.0 723001 0448Rekonštrukcia verejného vodovodu mesta

Hlohovec - ul. Bernolákova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 000 0 0 0 0

4. 4.1. 0.6.3.0 723001 0448Rekonštrukcia verejného vodovodu mesta

Hlohovec - ul. Palackého 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 0 18 000 0

4. 4.1. 0.6.3.0 723001 0448

Vybudovanie prepoja z potrubia DN300

popod Váh na potrubie DN100 na ul.

Osloboditeľov 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 0

4. 4.1. 0.6.3.0 644001 0448

Hydrogeologický posudok za účelom

získania nových zdrojov pitnej vody -

osamostatnenie od TAVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1. Spolu: 17 784 81 188 15 830 57 000 62 000 62 000 45 500 45 500 12 000 33 500 0 25 500 15 500 12 000 3 500 0 132 500 43 500 12 000 31 500 0

4. 4.2. 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

Cieľ: Budovanie kanalizácie v m.č. Šulekovo a zvyšovanie počtu novovybudovaných prípojok

na kanalizačnú sieť

Merateľný ukazovateľ: počet novonapojených domácností na verejnú kanalizáciu- 50 kusov prípojok


4. 4.2. 06.3.0 6440010448

0031

Beţný transfer VaTS, s.r.o. na nákup

ponorného čerpadla - 2 ks 0 2 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.2. 05.2.0 7170010369

0004

Kanalizácia Šulekovo - II. etapa naviac

práce v súvislosti s potrebou prípojok k

novým nehnuteľnostiam nezachyteným v

projekte 0 112 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.2. 05.2.0 7170010369

0002

Kanalizácia Šulekovo - II. etapa Stavebný

dozor 0 2 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.2. 05.2.0 7170010369

0003

Kanalizácia Šulekovo - II. etapa Autorský

dozor 0 7 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.2. 05.2.0 723001 0448Záchytná šachta - plávajúcich nečistôt -

hlavná prečerpávacia stanica 0 0 12 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.2. 05.2.0 7230010448

0031

Kapit.transfer VaTS, s.r.o. na nákup

čerpadla splaškových vôd 0 5 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.2. 05.2.0 723001 0448Kapit. transfer VaTS, s.r.o. na kanalizačnú

prípojku pri šport. hale 45 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

4. 4.2. 05.2.0 644001 0448Čistenie, monitoring a mapovanie

stokových sietí... Prípojky 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.2. 05.2.0 723001 0448

Automatizácia kanaliz. Prečerpavacej

stanice Dolná Sihoť - rekonštrukcia

elektrického ovládania čerpadla s

automatizáciou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.2. 05.2.0 723001 0448Osadenie 4 kalových čerpadiel s noţom - v

MČ Šulekovo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.2. 05.2.0 723001 0448Rekonštrukcia výpustných objektov na

odľahčovacích stokách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.2. 05.2.0 723001 0448Nové kalové čerpadlá - 7 kalových

čerpadiel 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 12 000 0

4. 4.2. 05.2.0 723001 0448Softstart čerpadla AMACAN na prečerp.

stanici prívalových vôd Dolná Sihoť0 0 0 7 500 7 500 0 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.2. 05.2.0 723001 0448Rekonštr. elektroinštal. na prečerpávacej

stanici prívalových vôd Dolná Sihoť 0 0 0 0 0 0 0 0 36 000 36 000 0 36 000 0 0 0 0 0 0

4.2. Spolu: 0 175 924 12 993 0 0 0 37 500 7 500 0 7 500 0 36 000 36 000 0 36 000 0 12 000 12 000 0 12 000 0

4. 4.3. 05.1.0 Nakladanie s komunál. odpadmi

Cieľ: Zdokonaľovanie zberu a likvidácie komunálneho odpadu v meste s dôrazom na čistotu v okolí

zberných nádob a verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: zber a vývoz 3 426 ks 120 litrových, 818 ks 240 litrových a 410 ks 1 100 litrových

zberných nádob na komunálny odpad

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti a oddelenie ţivotného prostredia

4. 4.3. 05.1.0 633006 0000 Nákup smet. košov (výmena za poškodené)0 1 963 1 800 1 800 1 800 1 775 1 800 1 500 1 500 0 0 2 000 1 800 1 800 0 0 2 000 1 800 1 800 0 0

4. 4.3. 05.1.0 6330060000

0003Nákup kontajnerov na TKO

0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.3. 05.1.0 635006 0552Oplotenie kontajnerov na TKO a

separovaný zber 9 635 9 461 7 887 9 500 9 500 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.3. 05.1.0 644001 0448xOplotenie kontajnerov na TKO a

separovaný zber - transfer VaTS 0 0 0 9 500 9 500 9 500 0 0 9 500 9 500 9 500 0 0 9 500 9 000 9 000 0 0

4. 4.3. 05.1.0 637004 0416 Biologicky rozloţiteľný odpad 35 266 34 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.3. 05.1.0 637004 0466 KO (nebezpeč.odpad, odvoz a úloţné) 711 526 722 439 766 002 748 500 748 500 748 500 760 000 740 000 740 000 0 0 760 000 760 000 760 000 0 0 765 000 760 000 760 000 0 0

4. 4.3. 05.1.0 6370040466

0001Odvoz orezov od občanov

0 5 600 0 10 000 10 000 10 000 10 000 6 500 6 500 0 0 6 500 6 500 6 500 0 0 6 500 6 500 6 500 0 0

4. 4.3. 05.1.0 6440010448

0032

Biologicky rozloţiteľný odpad transfer

VaTS 0 0 30 000 30 000 20 000 20 000 30 000 12 300 12 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.3. 05.1.0 637004 0536 Likvidácia divokých skládok 5 091 3 333 5 515 3 000 3 000 3 000 6 000 5 000 5 000 0 0 6 000 3 000 3 000 0 0 6 000 3 000 3 000 0 0

4. 4.3. 05.1.0 637004 0543 Odvoz odpadu - vraky na MK 0 0 0 200 200 0 200 200 200 0 0 200 200 200 0 0 200 200 200 0 0

4. 4.3. 05.1.0 637004 0000Monitorovanie ovzdušia v dôsledku

skládky Vlčie hory 0 0 0 5 760 3 860 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Spolu: 761 518 777 678 812 404 808 760 796 860 792 450 817 500 775 000 775 000 0 0 784 200 781 000 781 000 0 0 789 200 780 500 780 500 0 0

4. 4.4. 05.1.0 Separ. zber odpadov a zberný dvor

Cieľ: Podporovanie aktivít na úseku separácie odpadov, rozširovanie sluţieb na zbernom dvore

Merateľný ukazovateľ: mnoţstvo vyseparovaných komodít 510 t


4. 4.4. 05.1.0 633006 0552 Všeobecný materiál - separ. odpad 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.4. 05.1.0 637004 0552Separovaný zber-prevádzkovanie, odvoz a

ost. výdavky 34 188 31 226 20 135 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0

4. 4.4. 05.1.0

633004

633006

636001

0552Prevádz. Stroje, prístr. a zar.-odpadové

nádoby0 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.4. 05.1.0 6330060552

0001

Pouţitie prostriedkov za vyseparovaný

odpad z r. 2009 6 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.4. 05.1.0 6330060552

0001

Dofin.z rozpočtu mesta k prostr. za

vysepar. odpad z r. 2009 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.4. 05.1.0

633004

633006

633010

0552

0001

Za vysepar. zber z rec. fondu poukázané za

rok 2010 - materiál0 11 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.4. 05.1.0 6370040552

0001

Za vysepar. zber z rec. fondu poukázané za

rok 2010 - sluţby 0 2 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.4. 05.1.0633004

637004

0552

0002

Nádoby na separ. zber z prostr. za vysepar.

odpad z recykl. fondu 6 209 0 8 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.4. 05.1.0633004

637004

0552

0002

Nádoby na separ. zber z prostr. za vysepar.

odpad z recykl. fondu - dofinancovanie2 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4.4. 05.1.0

633004

633006

637004

0552

0003

zdr.71

ENVI-PAK za sprac. separovaného.

odpadu0 3 809 1 299 0 6 731 6 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.4. 05.1.0 636001 0552Nájom za plochu v Petre na uskladnenie

plastových nádob 697 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.4. 05.1.0 636001 0553 Nájom za pozemok - zberný dvor 727 727 727 727 727 727 730 727 727 0 0 730 727 727 0 0 730 727 727 0 0

4. 4.4. 05.1.0 637004 0553 Prevádzka zberných dvorov 133 413 165 138 177 812 180 000 180 000 180 000 250 000 220 000 220 000 0 0 250 000 250 000 250 000 0 0 250 000 250 000 250 000 0 0

4. 4.4. 05.1.0 7130040553

zdr. 72

Mobilný ekosklad z prostr. za vysepar.

odpad z r. 2009 5 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4. Spolu: 189 688 215 155 209 171 180 728 187 459 187 459 250 731 220 728 220 728 0 0 250 730 250 728 250 728 0 0 250 730 250 728 250 728 0 0

4. 4.5. Údrţba verejných priestranstiev

48

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

Cieľ: Zabezpečovanie čistých a bezpečných mestských komunikácií a chodníkov

Merateľný ukazovateľ: pravidelná obsluha 59 km udrţiavaných komunikácií a 78 km chodníkov


4. 4.5. 05.1.0 6440010448

0012

Transfer VaTS (čist.verej.priestr.,zimná

údrţba) 208 581 245 000 237 300 225 000 225 000 225 000 244 300 232 500 232 500 0 0 244 300 235 000 235 000 0 0 244 300 238 000 238 000 0 0

4. 4.5. 06.2.0 633006 0000 Nákup a montáţ stojanov na bicykle0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.5. 06.2.0 6440010448

0013

Transfer VaTS (jazieko, fontány, oprava

lavičiek) 7 602 6 500 6 500 7 000 7 000 7 000 7 700 7 700 7 700 0 0 7 700 7 500 7 500 0 0 7 700 7 500 7 500 0 0

4. 4.5. 06.2.0 635006 0336 Oprava poškodenej tabule na Šianci 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.5. 06.2.0 635006 Oprava altánku v Zámockej záhrade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Spolu: 216 183 251 589 244 040 232 000 232 000 232 000 252 000 240 200 240 200 0 0 252 000 242 500 242 500 0 0 252 000 245 500 245 500 0 0

4. 4.6. 06.2.0 Údrţba verejnej zelene

Cieľ: Zlepšenie stavu verejnej zelene s dôrazom na jej ošetrovanie a obnovu

Merateľný ukazovateľ: údrţba 50,5 ha trávnikov, 17 642 ks drevín a 26 125 m² plochy ţivých plotov

a záhonov ruţí


4. 4.6. 06.2.0 636001 0336 Nájomné - pozemok Šianec a ostatné 262 286 300 300 300 274 262 262 262 0 0 262 262 262 0 0 262 262 262 0 0

4. 4.6. 06.2.0 637005 0000 Pasport zelene 0 6 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.6. 06.2.0 644001

0448

0014

1014

Transfer VaTS (údrţba verej. zelene)

570 000 520 699 442 110 415 000 552 000 552 000 540 200 520 200 520 200 0 0 565 200 530 000 530 000 0 0 565 200 535 000 535 000 0 0

4. 4.6. 06.2.0 644001

0448

0014

zdr.46

Transfer VaTS (údrţba verej. zelene)

(pouţitie prostr. účelového fondu ŢP -

kumulované prostr. z min. rokov)0 0 58 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.6. 06.2.0 644001

0448

0014

zdr.41

Starostlivosť o dreviny - pouţitie EK

292027/05040 0 1 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.6. 06.2.0 644001 0448 xxxx Transfer VaTS - účelové prostr. na zeleň 0 0 0 133 701 133 701 133 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.6. 06.2.0 635006

0448

0504

zdr.41

Finančná náhrada za výrub drevín - na

úpravu zelene v HC (Gorkého + park pred

kláštorom) 133 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.6. Spolu: 570 262 527 885 502 426 415 300 686 001 552 274 674 163 654 163 654 163 0 0 565 462 530 262 530 262 0 0 565 462 535 262 535 262 0 0

4. 4.7. 06.4.0 Verejné osvetlenie

Cieľ: Racionalizácia spotreby el. energie vyuţívaním moderných zdrojov osvetlenia pri zabezpečení

funkčného osvetlenia mesta

Merateľný ukazovateľ: funkčnosť 2 741 ks svetelných bodov počas celého roka


4. 4.7. 06.4.0 632001 0000 Elektrická energia 185 959 160 787 157 561 150 000 150 000 150 000 147 000 147 000 147 000 0 0 150 000 147 000 147 000 0 0 150 000 150 000 150 000 0 0

4. 4.7. 06.4.0 637005 0000 Špeciálne sluţby - elektronická aukcia 0 3 672 0 0 3 995 2 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.7. 06.4.0 637005 0000 Digitálna pasportizácia VO 0 0 9 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.7. 06.4.0 6440010448

0015

Transfer VaTS -údrţba verejného

osvetlenia 132 350 130 000 143 173 175 000 175 700 175 700 185 000 180 000 180 000 0 0 200 000 180 000 180 000 0 0 235 000 195 000 195 000 0 0

4. 4.7. 06.4.0 6440010448

0016

Transfer VaTS - oprava a údrţba

vianočných dekorov 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 5 000 2 000 2 000 0 0 4 000 2 500 2 500 0 0 4 000 2 500 2 500 0 0

4. 4.7. 06.4.0 6440010448

0017

Transfer VaTS - nevyhnutné opravy VO (na

riešenie nepredvídaných a techn.

nevyhovuj. stavov na VO) 20 000 30 000 15 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.7. 06.4.0 633004 0417 Nákup vianočných dekorov 0 11 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.7. 06.4.0 637011 0417Audit verejného osvetlenia pre účely

uchádzania sa o podporu z fondov 0 9 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. 06.4.0 633004 0521 Nákup dekoru k 900. výročiu 0 0 1 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.7. 06.4.0 7170010417

0012

Vybudovanie VO - kriţovatka II/513 -

Sereďská, Osloboditeľov, Leopoldov -

PD+realizácia 19 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.7. 06.4.0 713004 0000 Nákup regulátora VO 0 0 5 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.7. 06.4.0 7xx

Vypracovanie komplexného projektu na

Rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste

Hlohovec (realizačný projekt) 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.7. 06.4.0 717002 Rekonštrukcia VO na ul. Hlohovej 0 0 0 0 0 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.7. 06.4.0 644001

Transfer VaTS - osvetlenie priechodov ul.

SNP (pri pošte) a ul. Hlohová (pri I.ZŠ) z

dôvodu zvýšenia bezpečnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Spolu: 359 087 346 907 334 295 327 000 331 695 329 700 510 000 332 000 332 000 0 0 354 000 329 500 329 500 0 0 389 000 347 500 347 500 0 0

4. 4.8. Miestny rozhlas

Cieľ: Budovanie bezdrôtového rozhlasu pokrývajúceho celé územie mesta a m.č. Šulekovo s cieľom

zabezpečiť kvalitný prenos informácií občanom

Merateľný ukazovateľ: prevádzka 130 kusov vysielacích bodov bezdrôtového rozhlasu


4. 4.8. 08.3.0 6440010448

0018

Údrţba miestneho rozhlasu-transfer VaTS,

s.r.o. 1 000 11 000 10 812 5 000 5 000 5 000 10 000 5 000 5 000 0 0 10 000 5 000 5 000 0 0 10 000 6 000 6 000 0 0

4. 4.8. 08.3.0Doplnenie vysielacieho miesta rozhlasu na

ul. Závalie 0 0 0 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.8. 08.3.0 6440010448

0018Demontáţ verejného rozhlasu

8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.8. 08.3.0 635004 0000 Oprava hodín na pešej zóne M.R.Štefánika0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

4. 4.8. 08.3.0 718005 0000 Veţové hodiny 0 4 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.8. 08.3.0 717001 0000Vybudovanie bezdrôtového rozhlasu -

II.etapa 39 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


III.etapa 0 34 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


IV.etapa 0 0 41 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.8. 08.3.0 633002 0000Nákup vysielacieho modulu pre časť

Šulekovo 0 0 0 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.8. Spolu: 48 816 50 315 51 812 5 250 5 250 5 250 11 600 5 000 5 000 0 0 10 000 5 000 5 000 0 0 10 000 6 000 6 000 0 0

4. 4.9.Revitalizácia a drobná architektúra

sídlisk a parkov

Cieľ: Zlepšovanie kvality ţivotného prostredia revitalizáciou zámockej záhrady, vyuţívanie drobnej

architektúry v parkoch a na sídliskách

Merateľný ukazovateľ: 2. etapa prípravy projektu revitalizácie Zámockej záhrady - projekt v roku 2014

nebude realizovaný z dôvodu úsporných opatrení


4. 4.9. 05.4.0

611,623,

625,633,

637

0576

zdr. 111

Dotácia z ÚV SR - Projekt revitalizácie

krajiny (Šumperský jarok)0 92 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.9. 05.4.00576

zdr.41

Projekt revitalizácie krajiny - prostr. z

rozpočtu mesta0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.9. 05.4.00576

zdr.11T1

Projekt revitalizácie krajiny - mzdové

náklady z ESF 0 14 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.9. 05.4.00576

zdr.11T2

Projekt revitalizácie krajiny - mzdové

náklady zo ŠR 0 2 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.9. 06.2.0 6440010448

0028

Zbúranie objektu pri vstupe do Zámockej

záhrady, úprava terénu, odstránenie drevín 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.9. Spolu: 10 000 109 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.10. Veterinárne a sanačné činnosti

Cieľ: Dodrţiavanie zásad hygieny a kvality ţivotného prostredia starostlivosťou o opustené,

choré a uhynuté zvieratá

Merateľný ukazovateľ: počet zvierat odovzdaných do útulku 68 ks a likvidácia 3 ks uhynutých zvierat


4. 4.10. 04.2.1.3 637004 0000 Sanačné práce - uhynuté zvieratá 163 280 190 300 300 300 400 300 300 0 0 400 300 300 0 0 400 300 300 0 0

4. 4.10. 04.2.1.3 637004 0433Výdavky na odchyt túlavých

zvierat 2 010 2 150 2 671 3 500 3 500 2 000 4 000 3 000 3 000 0 0 4 000 3 500 3 500 0 0 4 000 3 500 3 500 0 0

4. 4.10. 06.2.0635006

6330060433 Údrţba výbehu pre psy

1 250 1 565 1 779 5 000 2 100 1 600 6 000 5 000 5 000 0 0 2 000 2 000 2 000 0 0 2 000 2 000 2 000 0 0

4. 4.10. 06.2.0Zber exprementov - označenie smetných

nádob 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 4.10. 06.2.0 Poskytnutie sáčkov (300 ks na psa) 0 0 0 3 200 0 0 0 0 3 200 0 0 0 0 3 200 0 0 0 0

4. 4.10. 06.2.0 637004 0000 Deratizácia mesta 3 359 2 520 2 520 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 0 0 4 000 2 600 2 600 0 0 4 000 2 600 2 600 0 0

4.10. Spolu: 6 782 6 515 7 160 11 400 8 500 6 500 16 800 10 900 10 900 0 0 13 600 8 400 8 400 0 0 13 600 8 400 8 400 0 0

4. 4.11.Podpora aktivít v rámci programu

"Prostredie pre ţivot"

Cieľ: Koordinácia činností so subjektami zabezp. aktivity v rámci zlepšenia kvality a ochrany ŢP

Merateľný ukazovateľ: podpora aktivít v rámci zlepšenia kvality a ochrany ŢP


4. 4.11. 04.2.3 642001 0000 Transfer Rybárskemu zväzu na zarybnenie 2 628 1 3001 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 0 0 1 300 1 300 1 300 0 0 1 300 1 300 1 300 0 0

4.11. Spolu: 2 628 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 0 0 1 300 1 300 1 300 0 0 1 300 1 300 1 300 0 0

4. SPOLU: 2 182 748 2 544 102 2 191 431 2 038 738 2 311 065 2 168 933 2 617 094 2 292 291 2 251 291 41 000 0 2 292 792 2 200 190 2 160 690 39 500 0 2 415 792 2 230 690 2 187 190 43 500 0

5.Plánovanie investícií, projektová a

inţinierska činnosť

ZÁMER: KVALITNÁ PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH AKCIÍ A AKTIVITY ZABEZPEČUJÚCE ROZVOJ

MESTA

5. 5.1. Hlavný architekt mesta

Cieľ: Poskytovanie informácií investorom v oblasti výstavby a rozvoja mesta v rámci schváleného

územného plánu mesta

Merateľný ukazovateľ: 208 odpracovaných hodín HA


5. 5.1. 04.4.3 637027 0459 Hlavný architekt mesta 1 997 3 456 3 456 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 0 0 4 000 3 500 3 500 0 0 4 500 3 500 3 500 0 0

5.1. Spolu: 1 997 3 456 3 456 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 0 0 4 000 3 500 3 500 0 0 4 500 3 500 3 500 0 0

5. 5.2.Majetkové vysporiadanie pozemkov,

ocenenie majetku a drobné projekty

Cieľ: Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností a realizovanie aktivít podporujúcich starostlivosť

o majetok, jeho ocenenie a zveľaďovanie

Merateľný ukazovateľ: 5 drobných projektov, 7 ks znaleckých posudkov a 7 ks geometrických plánov

Garant: oddelenie vnútornej správy, odd. výstavby a ţivotného prostredia

5. 5.2. 04.4.3 637005 0000 Projekty drobné stavby 8 932 13 871 7 650 10 000 6 800 6 800 10 000 10 000 10 000 0 0 15 000 10 000 10 000 0 0 12 000 12 000 12 000 0 0

5. 5.2. 04.4.3 637005 0486 Geometrické plány 5 231 3 095 2 740 5 000 5 000 4 000 8 000 6 000 6 000 0 0 6 000 6 000 6 000 0 0 6 000 6 000 6 000 0 0

5. 5.2. 04.4.3 637011 0000 Znalecké posudky 101 55 1 377 2 500 2 500 2 500 5 000 2 500 2 500 0 0 3 000 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 3 000 0 0

5.2. Spolu: 14 264 17 021 11 767 17 500 14 300 13 300 23 000 18 500 18 500 0 0 24 000 19 000 19 000 0 0 21 000 21 000 21 000 0 0

5. 5.3. ÚPN mesta Hlohovec

Cieľ: Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu mesta a formou jeho doplnkov vytvárať podmienky

pre ďalší rozvoj mesta

50

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

Merateľný ukazovateľ: počet zmien a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec - 3


5. 5.3. 04.4.3 637005 0542Zmeny, doplnky a úpravy ÚPN, vrátane

príslušnej aktualizácie v GIS 9 370 3 011 9 748 10 000 12 100 12 100 9 000 9 000 9 000 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.3. 04.4.3 6370050542

0001ÚPN CMZ - zmeny

7 451 1 200 0 4 000 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0

5. 5.3. 04.4.3 711005 0542

Obstaranie nového ÚPN mesta Hlohovec

(vrátane SEA a GIS - mimo portálu Cora

Geo) 0 0 0 10 000 10 000 0 10 000 0 40 000 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0

5. 5.3. 04.4.3 711005 0542 ÚPN Mesta Hlohovec - príprava 0 0 0 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.3. 04.4.3MUSES dokum. miestneho územného

systému ekolog. stability 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.3. 04.4.3Územné plány zón (podľa záväznej časti

UPN Mesta Hlohovec) 0 0 0 20 000 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0

5. 5.3. 04.4.3 6370050542

0002

Zabezp. mapových podkladov a ich

importu do GIS mesta Hlohovec 0 0 0 3 000 0 0 3 000 3 000 3 000 0 0 3 000 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0

5.3. Spolu: 16 821 4 211 9 748 27 000 22 100 22 100 57 000 27 000 17 000 10 000 0 63 000 10 000 10 000 0 0 68 000 5 000 5 000 0 0

5. 5.4.Tvorba a aktualizácia digitálnej a

technickej mapy mesta

Cieľ: Zabezpečenie aktuálneho stavu digitálneho zobrazenia IS a objektov na území mesta

Merateľný ukazovateľ: počet aktualizácií DM 2 x ročne


5. 5.4. 04.4.3 635002 0476Aktualizácia informač. systému katastra

nehnuteľností 5 425 2 550 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.4. 04.4.3Systém Pixo-View - šikmé letecké snímky

pamiatkovej zóny mesta 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.4. 04.4.3 637005 0476 DTM aktual. uličného systému 530 0 5 019 5 000 5 000 5 000 10 000 8 000 8 000 0 0 10 000 8 000 8 000 0 0 10 000 10 000 10 000 0 0

5.4. Spolu: 5 955 2 550 5 163 5 000 5 000 5 000 10 000 8 000 8 000 0 0 15 000 8 000 8 000 0 0 10 000 10 000 10 000 0 0

5. 5.5. Štúdie a projektová príprava

Cieľ: Pripravovať projektovú dokumentáciu pre budúcu výstavbu i drobné stavby

Merateľný ukazovateľ: zabezpečenie 1 projektu

Garant: oddelenie výstavby a ţivotného prostredia, odd. hospodárskej činnosti

5. 5.5. 04.4.3 637005 0000 Projekt. dokumentácia na M.R.Štefánika 0 5 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3 637011 0000 Urbanistická štúdia v lokalite ul. Balatónska0 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3 6370110559

0001

Projekt - most a prístupové komunikácie v

HC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3 6370110724

0001

Dokumentácia skutoč. stavu MŠ Fraštacka -

posudok 0 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3 637011 0367Urbanisticko-architektonická štúdia garáţí

ul. Michalská a Hollého 0 2 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.5.1 637005 0000 Pasport komunikácií 0 8 740 2 067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.5.1 637005 0000Projekt zabezpečenia svahu na Podzámskej

ulici 0 3 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.5.1 637011 0350Generel riešenia dopravy v meste, tranzitná

doprava a časť miestnych komunikácií 14 966 32 792 6 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 05.1.0 637005 0000Projekt. dokum. pre územ. konanie a stav.

povol. na vybud.kompostoviska 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 06.4.0 637005 0000Sprac. projekt. dokum. verej. osvetl. v

zmysle auditu a priebeţ. výzvy MH SR 0 7 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3 716Most Hlohovec - projekt pre stavebné

povolenie 0 0 9 115 10 000 11 800 11 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3 6370110559

0002Most Hlohovec - inţinierska činnosť

0 0 0 7 000 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3 Projekt IBV Balatónska 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3 Projekt chodníka Dolná Sihoť 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3 716Projekt rekonštrukcie vnútrobloku R.

Dilonga 10,12,14,16 a 18 0 0 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3Projekt rekonštrukcie parkovísk a MK na

ul. Podzámska - Michalská 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 8 744 0 8 744 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3 Rekonštrukcia MK Čsl. Armády - projekt 0 0 0 16 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3 Rekonštrukcia MK Závalie II - projekt 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3Parkovacie miesta na ulici Nitrianska -

projekt 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3

Rekonštr. chodníkov na ul. Sládkovičova

po oboch stranách od kriţovatky s MK

Nerudova po RD č. 15 a č. 22 - projekt 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3

Projekt na riešenie dopravy, parkovania a

stanovíšť na kontajnery (TKO a zber

vytriedených zloţiek odpadu) v lokalite ul.

SNP - BD č. 21, MŠ Vinohradská a Za

poštou BD č. 2,4 a č.6 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3

Projekt na riešenie prepojenia komunikácie

a chodníkov od MŠ na ul. Vinohradská a

ul. Za poštou pri BD č. 2, č. 4 a č. 60 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

5. 5.5. 04.4.3

Rekonštrukcia prepojenia MK

Osloboditeľov - ul. Priemyselná v Šulekove

- projekt 0 0 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3 Projekt rekonštrukcie MK Šulekova 0 0 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3

Projekt odkanalizovania ul. v Šulekove (ul.

MK Mlynská, Novomes., Holubyho,

Záhradnícka, Pltnícka... 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3 Projekt Nám. sv. Michala - úprava projektu0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3Projekt - vyuţitie objektu Jazdiarne pri ED

Hlohovec 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3Územnoplánovacie podklady - urbanistické

štúdie 0 0 0 3 000 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3MK Panská Niva II Hlohovec a cesta k

Janásovi - projekt 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3Projekt rekonštrukcie Františkánskeho nám.

a MK Komenského 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3

Štúdia umiestnenia osobného prístavu a

územie určené na rekreačné vyuţitie na

ľavom brehu (v súvislosti s VD Sereď -

Hlohovec) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3 Projekt mestskej komunikácie nad kanálom0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3Rekonštrukcia MK Jurkovičova ul. v

Šulekove 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3

Vypracovanie projektovej dokumentácie na

vybudovanie cesty - spojiť priemyselnú

časť mestkej časti Peter s cestou II/507

(cieľom je vylúčenie nákl. Dopravy z ulice

Čulenovej) + výkup pozemkov0 0 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3

Projekt dopravného systému, parkovania

TKO v lokalite SNP 21, MŠ Vinohradská a

ul. Za poštou 2,4 a 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0

5. 5.5. 05.1.0Projekt - program odpadového

hospodárstva 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.5. 04.4.3 637011 0000Urbanistická štúdia rozšírenia mestského

cintorína Hlohovec (MsZ) 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5. Spolu: 14 966 59 031 25 517 20 000 21 800 21 800 446 300 15 000 0 15 000 0 54 600 20 744 0 20 744 0 10 000 0 0 0 0

5. 5.6. Spoluúčasť mesta na projektoch

Cieľ: Zlepšovanie vzhľadu mesta, zveľaďovanie jeho majetku a rozširovanie aktivít získaním

európskych zdrojov

Merateľný ukazovateľ: realizácia 2 projektov

Garant: oddelenie regionálneho rozvoja

5. 5.6. 04.5.1 714005 0000Nákup čistiacej techniky -

spolufinancovanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 05.2.0 6330060369

zdr.41

Hlohovec-Šulekovo - II.etapa -

odkanalizovanie miestnej časti -

trvalovysvetľujúca tabuľa 2 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 05.2.0 6330060369

11G9



trvalovysvetľujúca tabuľa 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 05.2.0 633006

0369

11U1,

11U2



trvalovysvetľujúca tabuľa 0 0 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 05.2.0 717001 0369

Hlohovec - Šulekovo - II. etapa,

odkanalizovanie miestnej časti - z rozpočtu

mesta 33 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 05.2.0 7170010369

11G9

Hlohovec - Šulekovo - II.etapa,

odkanalizovanie miestnej časti (schválené

MsZ 11.9.2008) 0 76 368 5 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 05.2.0 7170010369

11U1

Hlohovec-Šulekovo - II. etapa,

odkanalizovanie miestnej časti - Kohézny

fond 574 311 1 298 260 99 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 05.2.0 7170010369

11U2

Hlohovec-Šulekovo - II. etapa,

odkanalizovanie miestnej časti - spolufin.

zo ŠR 67 566 152 737 11 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 05.2.0 6370050369

0001

Hlohovec-Šulekovo-II.etapa, odkanaliz. m.

č. - poradenstvo a investičný dozor počas

implement. (Mandát. Zmluva zo dňa

28.8.2008) 26 074 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 05.2.0 7170010369

0002

Hlohovec - Šulekovo - II.etapa,

odkanalizovanie m.č. - stavebný dozor 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 05.2.0 7170010369

0114


odkanalizovanie miestnej časti - naviac

práce 0 0 4 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

5. 5.6. 05.2.0 637015 0369Poistenie - HC - Šulekovo odkanaliz.

miestnej časti 0 0 612 0 613 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 06.1.0 637005 0378

Externý manaţment - projekt "Zateplenie

obvodového plášťa, strešného plášťa,

stropu nad suterénom a obnova loggií

Slobodáreň Ţelez.2" 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 08.2.0.7 635006Zámok v Hlohovci - oprava - havarijný stav

strechy 0 0 0 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 08.2.0.7 7170020371

0004

Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia - I. etapa

- spolufinancovanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 08.2.0.7

Empírové divadlo - reštaurovanie interiéru -

stropu hľadiska (sanačný projekt) - projekt

v rámci grantového programu MK SR 0 0 0 1 790 0 0 0 0 0 1 790 1 790 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 08.2.0.7


javisko - čelná stena (sanačný projekt) -

projekt v rámci grantového programu MK

SR 0 0 0 0 0 0 0 0 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 08.2.0.7


javisko - drevené prvky, balkón (sanačný

projekt) - projekt v rámci grantového

programu MK SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 870 1 870 1 870 0 0

5. 5.6. 08.2.0.7 7170020370

0001

Empírové divadlo - reštaurovanie - projekt

ROP - spolufinancovanie0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 08.2.0.7 717002

0370

zdr. 46Empírové D-spolufinancovanie-

reštaurovanie - sanačný projekt MK SR0 3 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 08.2.0.7 717002

0370

zdr. 111Sanácia vlhkosti muriva - Empírové divadlo

- pouţitie dotácie z MK SR0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 08.2.0.7 7170020370 Empírové D-spolufin.-reštaurovanie -

sanačný projekt MK SR 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 08.2.0.9 637005 0559

Projekt VIA HLOHOVIENSIS

ROP - spolufinancovanie, projekt

schválený 0 27 900 27 500 8 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 08.2.0.9 637004 0559 Via Hlohoviensis - spolufin. 0 2 161 70 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 08.2.0.9 637001 0559 Via Hlohoviensis - spolufin. 0 6 539 90 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 08.2.0.9 6370110559

0001

Projekt mostu Bailey Bridge - externý

manaţment HRRA TTSK 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 08.2.0.9 6370050559

1000Externý manaţment - Via Hlohoviensis

0 0 0 0 2 400 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 7170020701

11G5

Rekonštrukcia I.ZŠ M.R.Štefánika -

spolufin. z rozpočtu mesta k oprávneným

výdavkom projektu 1 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 7170020701

zdr.41

Rekonštrukcia I.ZŠ - vlast. Prostr. nad

rámce opráv. výdavkov 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 7170020701

11S1Rekonštrukcia I.ZŠ - prostr. ERDF

24 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 7170020701

11S2Rekonštrukcia I.ZŠ - zo ŠR

2 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 633006 0701 Trvalo vysvetľujúca tabuľa k projektu I.ZŠ 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 637005 0701Verejné obstarávanie a externý manaţment

I.ZŠ 3 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 633006 0706Reklamná a trvalo vysvetľujúca tabuľa k

projektu VI. ZŠ 0 750 0 750 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 6330020706

zdr.41

Výpočtová technika VI.ZŠ Podzámska

(schválené MsZ 26.04.2012) 0 0 35 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 633002

0706

zdr.

11GA

Výpočtová technika VI.ZŠ Podzámska -

spolufinancovanie0 0 1 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 633002

0706

zdr.

11S1,

11S2

Výpočtová technika VI.ZŠ Podzámska - z

EÚ a ŠR

0 0 26 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 6330130706

zdr.41Softvér VI.ZŠ Podzámska

0 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 633013

0706

zdr.

11GA

Softvér VI.ZŠ Podzámska - spolufin.

0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 633013

0706

zdr.

11S1,

11S2

Softvér VI.ZŠ Podzámska - z EÚ a ŠR

0 0 1 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 6370050706

zdr.41Špeciálne sluţby

0 0 19 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

5. 5.6. 09.1.2.1 7170020706

zdr.41

Rekonštrukcia VI. ZŠ Podzámska

(schválené MsZ 28.8.2008)0 29 188 20 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 7170020706

0001

Stavebný dozor - realizácia rekonštrukcie

VI.ZŠ 0 8 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 7170020706

0002

VI.ZŠ Podzámska - bytová jednotka

(neoprávnený výdavok projektu

rekonštrukcie ZŠ) 0 19 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 717002

0706

zdr.

11GA

Rekonštrukcia VI. ZŠ Podzámska -

spolufinancovanie0 0 47 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 717002

0706

zdr.

11S1

11S2

Rekonštrukcia VI. ZŠ Podzámska - z EÚ a

ŠR

0 0 911 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 633002

0706

0003

zdr.52

Výpočtová technika z preklenovacieho

úveru Rekonštrukcia VI.ZŠ Podzámska

(schválené MsZ 26.04.2012) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 633002

0706

0003

zdr.41

Výpočtová technika Rekonštrukcia VI.ZŠ

Podzámska (schválené MsZ 26.04.2012)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 717002

0706

0003

zdroj 52

Stavebné práce z preklenovacieho úveru

Rekonštrukcia VI. ZŠ Podzámska0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 635006 0703Dofinancovanie - riešenie havar. situácií -

III.ZŠ A.Felcána HC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 641006 0702 Spolufin.- Telocvičňa II. ZŠ 0 0 0 0 0 0 4 700 4 700 4 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 7170020702

11G5

Rekonštrukcia II.ZŠ Koperníkova -

spolufinancovanie 0 8 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 7170020702

11S2Rekonštrukcia II.ZŠ Koperníkova - ŠR

34 936 17 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 7170020702

11S1Rekonštrukcia II.ZŠ Koperníkova - EFRR

296 953 152 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 7170020702

zdr.46

Rekonštrukcia a modernizácia II.ZŠ

Koperníkova 0 343 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 7170020702

zdr.41

Rekonštrukcia a modernizácia II.ZŠ

Koperníkova z rozpočtu mesta 17 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


projektu II.ZŠ 240 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 637005 0702Verejné obstarávanie a externý manaţment -

projekt rekonštrukcie II.ZŠ Koperníkova11 716 9 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 7170020702

0001

Stavebný dozor - realizácia rekonštrukcie

II.ZŠ 4 284 4 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


projektu Zariadenie pre seniorov Harmónia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 10.2.0.2 717003 0740Zariadenie pre seniorov Harmonia -

nadstavba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 10.2.0.2 7170030740

0002

Stavebný dozor - realizácia nadstavby zar.

pre seniorov Harmonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 6330060529

0001

Podpora aktivít v rámci "protidrogovej

stratégie" pre r. 2013 0 0 0 600 50 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 08.3.0 6370040000

zdr.111

Monografia "Hlohovec naše mesto" -

grantový program MK SR - spolufin. 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 08.3.0 637004 0000Monografia "Hlohovec naše mesto" -

grantový program MK SR - spolufin. 0 0 0 1 350 1 350 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 635006 0705ZŠ V. Šuleka, havarijný stav okien -

spolufin. 0 0 0 4 850 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 06.3.0 637005 0383Externý manaţment - rekonštr. verej.

vodov. Mesta Hlohovec 0 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 06.3.0 717002 0383 Rekonštrukcia vodovodu - 5% spolufin. 0 0 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1ZŠ V. Šuleka, havarijný stav telocvične -

spolufin. 0 0 0 1 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 08.2.0.9 633006 Zámocký poznávací okruh 0 0 0 2 500 2 500 2 500 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 09.1.2.1 7170010703

0003Atletická dráha, ZŠ A. Felcána - spolufin.

0 0 0 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 01.1.1.6 637004 0000 Aktualizácia PHSR 0 0 0 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 06.2.0 637005 0000Poradenské sluţby - elektr. sluţieb mesta

Hlohovec 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 08.2.0.3 637004 0000Spolufin. projektov TTSK (podpora

mládeţníckych aktivít) 0 0 0 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. Mariánsky stĺp - reštaurovanie 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 06.1.0 717002 0378

Ubytovňa (Slobodáreň) Hlohovec -

zlepšenie energet. hospodár.budov spolufin.

zo sumy 442 340 € 0 0 0 22 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

5. 5.6. 06.2.0633006

6370040000

Náučný chodník Sedliská (info. tabuľa,

úprava terénu...) 0 0 0 2 000 1 250 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 5.6. 06.2.0 6370040000

zdr. 72

Pouţitie dotácie od nadácie Pontis na

projekt Náučný chodník Sedliská 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.6. Spolu: 1 102 838 2 188 627 1 216 558 58 367 34 511 184 619 38 130 33 700 8 700 25 000 0 880 4 290 4 290 0 0 1 870 1 870 1 870 0 0

5. SPOLU: 1 156 841 2 274 896 1 272 209 131 367 101 211 250 319 577 930 105 700 55 700 50 000 0 161 480 65 534 44 790 20 744 0 115 370 41 370 41 370 0 0

6. Doprava

ZÁMER: KVALITNÝ SYSTÉM DOPRAVY V MESTE

6. 6.1.Údrţba mestských komunikácií a

drobnej infraštruktúry

Cieľ: Skvalitňovanie údrţby mestských komunikácii s cieľom zvýšiť bezpečnosť dopravy v meste

Merateľný ukazovateľ: celoročná údrţba 59 km+78 km miestnych komunikácií a chodníkov, 30 ks čakární


6. 6.1. 04.5.1 636001 0000 Nájom za pozemok - parkovisko na Sihoti39 39 41 50 50 50 50 50 50 0 0 55 55 55 0 0 55 55 55 0 0

6. 6.1. 04.5.1 6440010448

0019

Transfer VaTS - údrţba MK, oprava

čakární, oprava zábradlia a schodov 330 000 360 666 350 000 345 000 351 500 351 500 358 000 358 000 358 000 0 0 356 200 356 200 356 200 0 0 371 200 360 000 360 000 0 0

6.1. Spolu: 330 039 360 705 350 041 345 050 351 550 351 550 358 050 358 050 358 050 0 0 356 255 356 255 356 255 0 0 371 255 360 055 360 055 0 0

6. 6.2.Budovanie a údrţba dopravného

značenia

Cieľ: Aktualizovať dopravné značenie a dopĺňať ho tak, aby sa zvýšila bezpečnosť vodičov i chodcov

na mestských komunikáciách

Merateľný ukazovateľ: 1 x ročne obnoviť vodorovné dopravné značenie a vymeniť 50 ks zvislého dopravného

značenia v mesta Hlohovec a m.č. Šulekovo


6. 6.2. 04.5.1 635005 0000 Údrţba cestnej svetelnej signalizácie 595 303 63 300 796 796 700 700 700 0 0 700 700 700 0 0 700 700 700 0 0

6. 6.2. 04.5.1 635006 0448Údrţba cestnej infraštruktúry po zimnej

prevádzky (výtlky) 0 13 136 13 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.2. 04.5.1 644001Transfer VaTS - osadenie špeciálnych

dopravných zariadení - spomaľovacie prahy0 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0

6. 6.2. 04.5.1 637004 0000

Revízie CSS - semafór (technické

prehliadky cestnej svetelnej signalizácie na

chodeckom priechode na ul. SNP)0 0 720 1 100 1 080 1 080 1 100 1 100 1 100 0 0 1 100 1 100 1 100 0 0 1 100 1 100 1 100 0 0

6. 6.2. 04.5.1 6370290448

0021

Údrţba dopravného značenia - manká a

škody 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.2. 04.5.1 6440010448

0021Transfer VaTS (údrţba dopr. značenia)

33 000 33 000 45 000 30 000 30 000 30 000 45 000 30 000 30 000 0 0 45 000 30 000 30 000 0 0 45 000 30 000 30 000 0 0

6.2. Spolu: 33 595 33 403 45 783 31 400 45 012 45 012 56 800 31 800 31 800 0 0 56 800 31 800 31 800 0 0 56 800 31 800 31 800 0 0

6. 6.3.Výstavba a rekonštrukcia majetku v

rámci infraštruktúry doprava

Cieľ: Zlepšenie organizácie dopravy, zvýšenie priepustnosti ciest, zvýšenie plynulosti cestnej

premávky v meste

Merateľný ukazovateľ: Realizácia parkoviska a spevnených plôch na M.R. Štefánika a Hlohová

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti, oddelenie výstavby a ţivotného prostredia

6. 6.3. 04.5.1 6440010448

0022

Transfer VaTS - Oprava spevnených

parkovacích plôch na sídl.

45 000 0 14 000 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 0 0 4 300 4 300 4 300 0 0 4 300 4 300 4 300 0 0

6. 6.3. 04.5.1 644001 0448

Transfer VaTS na zvýšenie bezpečnosti

cestnej premávky (zlúčená poloţka;

osvetlenie priechodov pre chodcov a

spomaľovacie prahy) 0 0 0 20 740 20 740 20 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 644001 0448Vybudovanie priechodu pre chodcov Ul.

Osloboditeľov + časť chodníka 0 0 0 12 500

6. 6.3. 04.5.1 7130050000

zdr.46Obstaranie merača rýchlosti na ul. Zábranie

0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 717001 0365 Osadenie čakárne na ul. Gorkého 3 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.2.1 716 0376PD - Zastávky a úprava chodníkov na

autobus. stanici 0 0 0 0 796 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 717001 0376Zastávky a úprava chodníkov na

autobusovej stanici 0 0 2 650 30 000 61 204 61 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 633006 0376 Autobusová stanica - mobilné kvetináče 0 11 900 11 900

6. 6.3. 04.5.1 721007 0000

Spolufinancovanie - rekonštr. cesty II/507

Zábranie, Hviezdoslavova, Ţelezničná

(PD+realizácia) - transfer VÚC 0 0 0 0 0 268 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3.

Spolufinancovanie - rekonštr. cesty II/507 a

II/513 pri cintoríne (spolufin. z VÚC

Trnava) 0 0 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 06.2.0 717003 0355Predĺţenie "cyklochodníka" (smerom na

Koplotovce) 105 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 06.2.0 7170030355 Úprava hrádze smerom Dolná Sihoť-

predĺţenie cyklochodníka 0 0 129 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 06.2.0 717002 Výmena autobus. čakárne Šulekovo 0 0 0 0 0 0 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 717001 0379 Parkovisko pri Empírovom divadle 0 0 0 0 115 817 115 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 633006 0379 Sadové úpravy - parkovisko pri ED 0 1 000 1 000

55

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

6. 6.3. 04.5.1 716 0381PD - budovanie parkoviska ul. M.R.

Štefánika - Hlohová ul. 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 717001 0344 Parkovisko na ul. Manckovičovej-M.Bela 0 0 0 21 380 84 164 84 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 716 0344PD - parkovisko na ul. Manckovičova - M.

Bela 0 3 216 3 216

6. 6.3. 04.5.1 717001Parkovisko a spevnené plochy - M.R.

Štefánika a Hlohová 0 0 0 95 000 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 7xx Autobus. zastávka na ul. Dukelskej 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 7xx Autobus. zastávka na ul. Nitrianskej 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 06.2.0 Rekonštrukcia schodiska na Závalí 0 0 0 28 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3.Bezpečnostné opatrenia na obmedzenie

rýchlosti (Pribinova...) 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 717001Rozšírenie parkovania - nové parkovacie

miesta na sídl. Nábreţie I, 1. etapa 0 0 0 210 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 7xxOprava oporných múrov na Inovecká a

Ruţová 0 0 0 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 717002 Rekonštrukcia MK ul. Vinohradská 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 7xxRekonštrukcia MK Závalie II - projekt (ak

bude v r. 2014 vypracovaný projekt) 0 0 0 0 0 0 0 0 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 7xxParkoviská a plochy pod TKO ul. R.

Dilonga, ul. Bezručova a Nábr. A.Hlinku 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 7xx MK vnútroblok ul. Fraštacká a R. Dilonga0 0 0 0 0 0 0 0 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 7xxOdkanalizovanie ul. MK Mlynská,

Novomeského, Holubyho, Záhradnícka 0 0 0 0 0 0 0 0 130 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 7xx Úprava svahu na ul. Podzámska 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 7xx Nám. sv. Michala 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 000 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 7xxRekonštrukcia chodníkov na ul.

Sládkovičova 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 7xxMK pripravená podľa stavebného

povolenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 7xx

Odvodnenie MK ul. Mlynská,

Novomeského, Holubyho, Záhradnícka,

Pltnícka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 7xxParkovacie plochy na ul. Podzámska a

Michalská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 000 130 000 0 130 000 0

6. 6.3. 04.5.1 7xxTransfer VaTS - rozšírenie parkovacích

miest na ul. Michalská (za VÚB) 0 0 0 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 6.3. 04.5.1 713005 0000Výsuvný stĺpik na Ul. M.R.Štefánika -

pešia zóna 0 0 0 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3. Spolu: 153 646 2 100 145 932 83 420 325 137 318 137 2 231 271 1 244 300 4 300 1 240 000 0 3 429 300 4 300 4 300 0 0 2 194 300 134 300 4 300 130 000 0

6. 6.4. Aktivity v rámci MHD

Cieľ: V spolupráci so SAD zabezpečovať MHD, najmä s prihliadnutím na potreby občanov v okrajových

častiach mesta

Merateľný ukazovateľ: počet ubehnutých kilometrov ročne 91 000 km


6. 6.4. 04.5.1 644002 0000 Transfer SAD na MHD 49 216 78 269 68 176 77 000 77 000 77 000 77 000 77 000 77 000 0 0 77 000 77 000 77 000 0 0 77 000 77 000 77 000 0 0

6.4. Spolu: 49 216 78 269 68 176 77 000 77 000 77 000 77 000 77 000 77 000 0 0 77 000 77 000 77 000 0 0 77 000 77 000 77 000 0 0

6. SPOLU: 566 496 474 477 609 932 536 870 798 699 791 699 2 723 121 1 711 150 471 150 1 240 000 0 3 919 355 469 355 469 355 0 0 2 699 355 603 155 473 155 130 000 0

7.Rozvoj bývania a občianska

vybavenosť

ZÁMER: OBNOVA JESTVUJÚCEHO BYTOVÉHO FONDU A AKTIVITY PODPORUJÚCE

NOVÚ BYTOVÚ VÝSTAVBU

7. 7.1.Výstavba, rekonštrukcia a údrţba

bytového a nebytového fondu

Cieľ: Zabezpečenie a skvalitnenie technického stavu bytového a nebytového fondu

Merateľný ukazovateľ: 2 investičné akcie zabezpečované Bytovým hospodárstvom Hlohovec, s.r.o.


7. 7.1. 06.1.0 635004 0133Údrţba plynových a elektric. prípojok k

obyt. domom 1 460 165 38 250 250 250 100 100 100 0 0 250 100 100 0 0 250 100 100 0 0

7. 7.1. 06.1.0 644001 0133Transfer BH s.r.o. na nepredvídané

havarijné náklady 66 947 43 195 22 456 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 15 000 15 000 15 000 0 0 15 000 15 000 15 000 0 0

7. 7.1. 06.1.0 644001

Transfer BH s.r.o. na nebytové priestory

(Vinohradská 9, Slobodáreň Ţelezničná 2,

oprava strechy za poštou 7, oprava strechy

Podzámska 16) 0 0 0 50 000 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 0 0 15 000 15 000 15 000 0 0

7. 7.1. 06.1.0 637004 0116Za správu nepredaných bytov - zápočet s

nájomným 46 694 42 080 41 571 36 000 22 000 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 7.1. 06.1.0 635006 0116Údrţba budov - výkon správy a príspevok

do fondu opráv BH, s.r.o. Hlohovec 0 14 000 14 000 30 369 30 369 30 369 0 0 30 369 30 369 30 369 0 0 30 369 30 369 30 369 0 0

7. 7.1. 06.2.0 644001 0133BT - BH na revízie v objekte na

Podzámskej ulici 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 7.1. 06.1.0 723001 0133 Transfer na investície BH s.r.o. 213 534 211 495 43 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 7.1. 06.1.0 7230010133

zdr. 46

Transfer na investície BH s.r.o. - na

rekonštrukciu sekund. rozvodov v OS

Koperníkova 0 0 132 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 7.1. 06.1.0 712001 0421Rekonštr. Soc. zar. v budove na ul.

Šafárikova 0 0 5 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

7. 7.1. 08.4.0 7170020419

zdr. 41

Odkúpenie majetku - techn.zhodn. -

zápočet za časť pohľadávky voči BH 0 0 2 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 7.1. 08.4.0 723001KT pre BH s.r.o. na investície - tepelné

hospodárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 150 000 0 150 000 0 200 000 150 000 0 150 000 0

7. 7.1. 08.4.0 723001 0133Rekonšt. sekund. rozvodov z odovzdávacej

stanice Závalie 0 0 0 140 000 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 7.1. 08.4.0 723001 0133Sprac. PD pre realiz. akcie "Rekonštr.

sekund. rozvodov z OST Michalská" 0 0 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 7.1. 08.4.0 723001 0133

Rekonšt. plynovej kotolne na odovzdávaciu

stanicu tepla v objekte Podzámska 16

(bývala budova LDCH) 0 0 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 7.1. 08.4.0 723001 0133

Transfer na investície BH, s.r.o. - rekonštr.

sekundár. rozvodov z odovzd. stanice

Koperníkova - II. etapa 0 0 0 204 500 204 500 204 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 7.1. 08.4.0 723001 0133

Sprac. PD pre realiz. akcie "Rekonštr.

sekund. rozvodov z OST Dolná Sihoť, K1 a

OST Závalie" 0 0 0 7 500 7 500 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1. Spolu: 328 635 296 935 247 192 258 250 263 250 263 250 250 469 200 469 40 469 160 000 0 260 619 210 469 60 469 150 000 0 260 619 210 469 60 469 150 000 0

7. 7.2.Majetkovoprávne vysporiadanie

pozemkov

Cieľ: Vytváranie podmienok pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov uţívaných mestom

a pozemkov, ktoré sú určené na ďalší rozvoj mesta

Merateľný ukazovateľ: 1 majetkovoprávny prípad

Garant: oddelenie vnútornej správy

7. 7.2. 06.2.0 711001 0000 Nákup pozemkov 1 625 0 0 20 000 20 000 0 50 000 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0

7.2. Spolu: 1 625 0 0 20 000 20 000 0 50 000 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0

7. 7.3. Prevádzka obradnej siene

Cieľ: Zvyšovanie vybavenosti prostredia, v ktorom sa vykonávajú občianske obrady a slúţi

na reprezentáciu mesta

Merateľný ukazovateľ: 100 občianskych obradov


7. 7.3. 08.4.0 0414 Výdavky na prevádzku obradnej siene 3 284 3 056 3 057 3 500 3 500 3 500 3 898 3 650 3 650 0 0 3 898 3 898 3 898 0 0 3 898 3 898 3 898 0 0

7.3. Spolu: 3 284 3 056 3 057 3 500 3 500 3 500 3 898 3 650 3 650 0 0 3 898 3 898 3 898 0 0 3 898 3 898 3 898 0 0

7. 7.4. Údrţba a prevádzka cintorínov

Cieľ: Udrţiavať cintoríny mesta tak, aby boli dôstojným a pietnym miestom

Merateľný ukazovateľ: 21 255 m2

udrţiavanej zelene


7 7.4. 08.4.0 632004 0418 Cintorín Hlohovec - internet 0 72 144 150 150 150 150 150 150 0 0 150 150 150 0 0 150 150 150 0 0

7 7.4. 08.4.0 633006 0418 Kríţ na Dom smútku - cintorín Hlohovec 0 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 7.4. 08.4.0 633006 0418 Informačné tabule - cintorín 0 0 1 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 7.4. 08.4.0 6330060418

0002Smetné koše - cintorín

0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 7.4. 08.4.0 637004 0418Platba za spracovanie náj. zmlúv za

hrobové miesta 1 566 2 179 1 410 3 000 3 000 1 500 4 220 1 500 1 500 0 0 4 220 1 500 1 500 0 0 4 220 1 400 1 400 0 0

7. 7.4. 08.4.0 6370050418

0001Evidencia hrobových miest

0 2 498 4 997 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0

7. 7.4. 08.4.0 6440010448

0024

Transfer VaTS na údrţbu a energie -

cintoríny 41 977 42 200 44 032 40 000 40 000 40 000 43 000 43 000 43 000 0 0 43 000 40 000 40 000 0 0 43 000 40 000 40 000 0 0

7. 7.4. 08.4.0 6440010448

0025

Vybudovanie prístup. Chodníka od DS po

nový cintorín 12 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 7.4. 08.4.0 6440010448

0033

Údrţba a prevádzka cintorínov - transfer

VaTS - rekultivácia časti pozemku za

domom Smútku v Šulekove 0 0 24 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 7.4. 08.4.0 636001 0488 Prenájom pozemku v Šulekove -cintorín0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0

7. 7.4. 08.4.0 637005 0418Aktualizácia pasportu cintorínov Hlohovec

a Šulekovo 0 0 0 2 650 2 650 2 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.4. Spolu: 56 439 47 461 76 858 50 801 50 801 49 301 52 371 49 651 49 651 0 0 52 371 46 651 46 651 0 0 52 371 46 551 46 551 0 0

7. 7.5. Údrţba a prevádzka WC

Cieľ: Zabezpečovať prevádzku metských WC z hľadiska zvyšovania hygieny a funkčnosti zariadenia

Merateľný ukazovateľ: náklady na čistiace prostriedky udrţať na úrovni r. 2013


7. 7.5. 06.2.0 0407Údrţba a prevádzka verejného

WC 18 993 17 320 18 451 21 190 21 110 21 110 21 570 21 570 21 570 0 0 21 030 21 030 21 030 0 0 21 000 21 000 21 000 0 0

7.5. Spolu: 18 993 17 320 18 451 21 190 21 110 21 110 21 570 21 570 21 570 0 0 21 030 21 030 21 030 0 0 21 000 21 000 21 000 0 0

7. SPOLU: 408 976 364 772 345 558 353 741 358 661 337 161 378 308 275 340 115 340 160 000 0 377 918 282 048 132 048 150 000 0 377 888 281 918 131 918 150 000 0

8. Šport a voľnočasové aktivity

ZÁMER: PODMIENKY PRE ROZVOJ ŠPORTU PRE ŠIROKÉ VRSTVY OBYVATEĽOV I PRE

ROZVOJ VRCHOLOVÉHO ŠPORTU V MESTE

8. 8.1.Športové aktivity a činnosť klubov v

oblasti športu

Cieľ: Formou dotácií podporovať činnosť športových zdruţení a klubov, najmä v oblasti materiálneho

zabezpečenia


8. 8.1. Prvok 8.1.1 Dotácie na činnosť a energie

Cieľ: Poskytovať dotácie na úhradu nákladov na činnosti a energie organiz. klubom a zdruţeniam

Merateľný ukazovateľ: 95 % vybavených ţiadostí

8. 8.1. 08.1.0 642001 0508 8.1.1 Príspevky TJ a klubom 50 000 50 000 50 000 40 000 40 000 40 000 114 600 30 000 30 000 0 0 114 600 30 000 30 000 0 0 114 600 30 000 30 000 0 0

57

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

8. 8.1. 08.1.0 6420010508

0001

8.1.1 Príspevky TJ a klubom

(osobitne určené) 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.1. 08.1.0 644001 0424 8.1.1 Príspevky na energie UĽP 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 33 000 30 000 30 000 0 0 33 000 30 000 30 000 0 0 33 000 30 000 30 000 0 0

8. 8.1. 08.1.0 642001 05328.1.1 Dotácia SPORTA na činnosť

extraligy - hádzaná 60 000 20 000 50 000 30 000 30 000 30 000 70 000 25 000 25 000 0 0 70 000 25 000 25 000 0 0 70 000 25 000 25 000 0 0

8. 8.1. 08.1.0 6420010532

00018.1.1 60. výročie zaloţenia MŠK

0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.1. 08.1.0 Sportakademy - energie 0 0 0 78 000 21 500 21 500 0 0 78 000 0 0 0 0 78 000 0 0 0 0

8. 8.1. 08.1.0 FC Slovan - energie 0 0 0 10 000 7 000 7 000 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0

8. 8.1. 08.1.0 ŠFK Šulekovo - energie 0 0 0 5 000 1 500 1 500 0 0 5 000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0

8. 8.1. 08.1.0 642001FC Slovan Hlohovec - 100. výročie

zaloţenia FC 0 0 0 5 000 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.1. 08.1.0 6420010508

zdr. 72

Pouţitie prijatého grantu pre FC Slovan

Hlohovec 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.1. Prvok 8.1.2 Drobné športové aktivity

Cieľ: Podporovať netradičné a masové formy športových aktivít

Merateľný ukazovateľ: 12 podporených aktivít

8. 8.1. 08.1.0 642001 0500 8.1.2 Drobné športové aktivity 2 630 3 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 500 4 300 4 300 0 0 4 500 4 300 4 300 0 0 4 500 4 300 4 300 0 0

8. 8.1. 08.1.0 6410010463

0531

8.1.2 Hlohovský tanečný večer - transfer

MsKC 995 995 995 995 995 995 995 995 995 0 0 995 995 995 0 0 995 995 995 0 0

8. 8.1. Prvok 8.1.3 Dotácie v kompetencii primátora

Cieľ: Vytvárať podmienky pre špecifické športové činnosti

Merateľný ukazovateľ: 10 poskytnutých dotácií

8. 8.1. 08.1.0 642001 0469 8.1.3 Drobné šport.aktivity - FP2 605 2 035 4 097 4 300 4 300 4 300 5 000 4 300 4 300 0 0 5 000 4 500 4 500 0 0 5 000 4 500 4 500 0 0

8. 8.1. Spolu: 146 890 108 830 141 892 109 595 109 595 109 595 326 095 127 095 127 095 0 0 321 095 94 795 94 795 0 0 321 095 94 795 94 795 0 0

8. 8.2.Údrţba a rekonštrukcia športových

objektov, výstavba nových športovísk

Cieľ: Udrţiavať jestvujúce športové objekty a budovať nové i netradičné zariadenia pre rozvoj

športových aktivít v meste

Merateľný ukazovateľ: zabezpečenie poistenia športových objektov


8. 8.2. 08.1.0 637015 0000 Poistné 416 1 093 1 602 1 602 1 602 1 602 1 605 1 602 1 602 0 0 1 605 1 602 1 602 0 0 1 605 1 602 1 602 0 0

8. 8.2. 08.1.0 637005 0096Búracie práce športové objekty - Maynet -

zápočet za nájomné 22 572 21 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.2. 08.1.0 717001 0436 SKATEPARK 31 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.2. 08.1.0 644001 0133Transfer BH s.r.o. na opravy športových

objektov 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 0 0 15 000 15 000 15 000 0 0

8. 8.2. 08.1.0 6440010133

0001

Transfer BH, s.r.o. na úhradu energií v

objekte Šk Peterčan 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.2. 08.1.0 723001 0133Kapit. transfer BH s.r.o. na investície -

športové objekty 0 0 60 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.2. 08.1.0 723001 0133

KT pre BH s.r.o. na investície - výmena

technol. chladenia a vybud. autonom.

systému varovania obyv. na UĽP 0 0 0 33 000 33 000 33 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.2. Spolu: 54 831 22 337 72 557 44 602 45 402 45 402 1 605 1 602 1 602 0 0 16 605 16 602 16 602 0 0 16 605 16 602 16 602 0 0

8. 8.3. Výstavba a údrţba ihrísk a pieskovísk

Cieľ: Podpora športových a voľnočasových aktivít občanov mesta

Merateľný ukazovateľ: 21 udrţiavaných detských ihrísk a pieskovísk


8. 8.3. 06.2.0 637035 0354 TKO - detské ihrisko Šulekovo 128 175 175 175 175 175 175 175 175 0 0 175 175 175 0 0 175 175 175 0 0

8. 8.3. 08.1.0 635006 0702 Multifunkčné ihrisko - oprava a údrţba 0 0 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.3. 06.2.0 6440010448

0027Transfer VaTS na údrţbu det. ihrísk

6 600 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 7 000 4 000 4 000 0 0 7 000 4 500 4 500 0 0 7 000 4 500 4 500 0 0

8. 8.3. 08.1.0 633006 0356Informačná tabuľa "Zákaz fajčenia" -

ihrisko Podzámska ul. 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.3. 08.1.0 644001 0133Prevádz., údrţba a opravy viacúčelov.

ihriska v m.č. Šulekovo 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.3. 08.1.0 6440010448

0329

Výrub stromov v areáli pri multifunkčnom

ihrisku v Šulekove 8 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.3. 08.1.0 633006 0329Informačná tabuľa - viacúčelové ihrisko v

Šulekove 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.3. 08.1.0 637015 0702Poistné - viacúčelové ihrisko v areáli ZŠ

Koperníkova 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.3. 08.1.0 717001 0364Vybudovanie detského ihriska v časti Nová

Štvrť, resp. Svätý Peter 7 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.3. 08.1.0 717001 0329Pouţitie dotácie z Úradu vlády na

vybudovanie viacúčelového ihriska 39 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.3. 08.1.0 717001 0329Spolufinancovanie - vybudovanie

viacúčelového ihriska 21 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.3. 08.1.0 717001

0702

0357 zdr.

72

Vybudovanie tribúny pri viacúčelovom

ihrisku v areáli ZŠ Koperníkova - z grantu5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.3. 08.1.0 717001

0702

0357 zdr.

41

Vybudovanie tribúny pri viacúčelovom

ihrisku v areáli ZŠ Koperníkova - z

rozpočtu mesta 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

8. 8.3. 08.1.0 633006

0702

0357 zdr.

41

Materiál na vybudovanie betónovej plochy

v areáli viacúčelového ihriska ZŠ

Koperníkova 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.3. 08.1.0 635006 0702Údrţba a oprava viacúčelového ihriska -

Koperníkova ul. 0 0 0 300 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.3. 08.1.0 635006Oprava asfaltového ihriska na ul. Za poštou

14 0 0 0 3 500

8. 8.3. 08.1.0 717001Vybudovanie det. ihriska na sídlisku Dolná

Sihoť 0 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.3. 08.1.0 717001Vybudovanie detského ihriska v časti Peter

na roku ulíc Čulenova a Timravy0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.3. 08.1.0 Revitalizácia atletickej dráhy na III.ZŠ 0 0 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.3. 08.1.0 717001 0380 Detské ihrisko Manckovičova 0 19 000 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 8.3. 08.1.0 635006 0329 Údrţba a oprava ihriska v m.č. Šulekovo 0 0 0 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.3. Spolu: 91 060 6 286 6 610 6 675 25 575 25 575 297 675 4 175 4 175 0 0 7 175 4 675 4 675 0 0 7 175 4 675 4 675 0 0

8. SPOLU: 292 781 137 453 221 059 160 872 180 572 180 572 625 375 132 872 132 872 0 0 344 875 116 072 116 072 0 0 344 875 116 072 116 072 0 0

9. Kultúra a pamiatková starostlivosť

ZÁMER: KOORDINÁCIA ČINNOSTI SUBJEKTOV PÔSOBIACICH NA ÚSEKU KULTÚRY

V DUCHU HESLA - HLOHOVEC - KULTÚRNE MESTO

9. 9.1.Kultúrna činnosť zabezpečovaná

mestom a jeho organizáciami

Cieľ: Vytvárať podmienky pre rozvoj kultúry najmä pre široké vrstvy obyvateľstva prostredníctvom

mestských organizácií

Merateľný ukazovateľ: udrţanie návštevnosti na úrovni predchádzajúceho roka


9. 9.1. 08.2.0.3 641001 0463Transfer príspevkovej organizácii MsKC na

prevádzkové výdavky 167 744 174 000 211 515 175 000 214 132 214 132 215 000 215 000 215 000 0 0 215 000 215 000 215 000 0 0 215 000 215 000 215 000 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3 641001 0463 Transfer MsKC na revízie a údrţbu majetku10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3 6410010463

0525

Transfer prípevkovej organizácii MsKC na

DDP 2 744 2 511 2 390 2 451 2 451 2 451 2 172 2 172 2 172 0 0 2 451 2 451 2 451 0 0 2 451 2 451 2 451 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3 6410010463

0512

Transfer prís.organizácii - letné festivaly,

promen.konc. 3 000 3 000 2 000 2 200 2 200 2 200 6 532 2 500 2 500 0 0 3 000 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 3 000 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3 641001

0463

0512

zdr.71

Transfer prís.organizácii - letné festivaly,

promen.konc. - z grantu ARD-systém0 0 0 332 332 332 332 332 332 0 0 332 332 332 0 0 332 332 332 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3 6410010463

0544Vianočné trhy

0 1 328 1 350 1 328 1 328 1 328 1 500 1 350 1 350 0 0 1 328 1 328 1 328 0 0 1 328 1 328 1 328 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3 6410010463

0546Posedenie pri čaji pre dôchodcov

0 580 500 500 500 500 500 500 500 0 0 580 580 580 0 0 580 580 580 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3 6410010463

0547Týţdeň slovenských kniţníc

166 166 200 166 166 166 166 165 165 0 0 166 166 166 0 0 166 166 166 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3 6410010463

0563MDD

664 664 500 664 664 664 664 664 664 0 0 664 664 664 0 0 664 664 664 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3 6410010463

0564Mikuláš pre deti

664 664 500 664 664 664 664 664 664 0 0 664 664 664 0 0 664 664 664 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3 6410010463

0565Rozlúčka s prázdninami

664 664 500 550 550 550 550 550 550 0 0 664 664 664 0 0 664 664 664 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3 641001

0463

0568

zdr. 41

Transfer príspevkovej organizácii MsKC -

pre mestskú kniţnicu - kniţničný fond324 168 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3 641001

0463

0568

zdr. 71

Transfer príspevkovej organizácii MsKC -

pre mestskú kniţnicu - kniţničný fond0 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3 6410010463

0575

Beţný transfer MsKC na prevádzku kina a

úhradu straty9 630 12 840 12 840 12 840 12 840 12 840 12 840 12 840 0 0 12 840 12 840 12 840 0 0 12 840 12 840 12 840 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3 6440010133

0434KINO-transfer BH s.r.o. na údrţbu a revízie

900 899 900 900 900 900 900 900 0 0 900 900 900 0 0 900 900 900 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3 632001 0133 0434 BH - refakturácia energií kina 2 658 5 686 7 100 7 100 7 100 7 100 7 100 7 100 0 0 7 100 7 100 7 100 0 0 7 200 7 200 7 200 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3 644001 0133 Oprava omietky KINO ÚSMEV 0 0 0 5 000 5 000 4 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3 6370050463

0526

MsKC - statický posudok a prieskumné

práce 0 1 300 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3 641001

0463

0577Beţný transfer MsKC - oprava strechy na

Dome kultúry Hlohovec 0 0 19 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3 641001

0521

0463

zdr. 72

Pouţitie grantu od spoloč. Bekaert

Hlohovec - 900. výročie800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.1. 08.2.0.9

633006

637004

633011

0488

0001

Dni Šulekova - oslavy pri príl. 800. výročia

písomnej zmienky0 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.1. 08.2.0.9 6410010463

0488

Transfer MsKC - Dni Šulekova - 800.

oslavy pri príleţ. písom. zmienky 0 2 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.1. 08.2.0.9 Príspevok MsKC - oplotenie DK 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

9. 9.1. 08.2.0.9Príspevok MsKC - statický posudok budov

MsKC, sondáţ, výkopové práce 0 0 0 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.1. 08.2.0.9Príspevok MsKC - kompletné vyčistenie

kanalizácie a odstránenie mastnoty 0 0 0 1 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.1. 08.2.0.9 635006 0000 Údrţba propagačných tabúľ 71 69 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.1. 08.2.0.9 633006 0522 Kniha pre prvákov 795 846 800 950 909 909 1 200 1 000 1 000 0 0 1 200 950 950 0 0 1 200 950 950 0 0

9. 9.1. 08.2.0.9 637004 0517 Vlajková výzdoba mesta 115 207 216 220 220 220 400 250 250 0 0 400 250 250 0 0 400 250 250 0 0

9. 9.1. 08.2.0.9 0402 Výdavky ZPOZ - u 5 989 5 361 10 060 10 800 13 030 13 030 12 675 11 000 11 000 0 0 12 675 11 200 11 200 0 0 12 676 11 500 11 500 0 0

9. 9.1. 08.2.0.9 637004 0521 Príprava osláv 900. výročia 0 0 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.1. 08.2.0.9 633006 0521 Tabule 900. výročie 0 0 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.1. 08.2.0.9 637005 0521 900. výročie - remeslá 0 0 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.1. 08.2.0.9 6410010463

xxxx

Tradičné ľudové umelecké remeslá -

transfer MsKC 0 0 0 2 500 2 500 2 500 0 0

9. 9.1. 08.2.0.9 6330060521

zdr.72

Pouţitie prijatého grantu - výdavky k 900.

výročiu 0 332 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.1. 08.2.0.9 6370040521

zdr.72

Prostriedky z prijatého daru s účelovým

určením - 900. výročie 1. písomnej

zmienky o meste HC 0 2 600 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.1. 08.2.0.9 637015 0000 Poistné - kultúrne objekty 1 224 1 872 2 027 2 027 2 027 2 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.1. 08.3.0 644001 0000 Dotácia HcTV 66 400 72 500 76 000 75 000 77 000 77 000 80 000 72 000 72 000 0 0 81 500 72 000 72 000 0 0 82 200 72 000 72 000 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3637027

63700411H Dotácia z VÚC na rôzne projekty

0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.1. 08.2.0.3 721 001

0463

0578Kapitálový transfer MsKC na Projektor

PANASONIC PT-LZ3700 0 4 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1. Spolu: 260 564 283 343 353 319 305 792 352 745 352 619 358 815 331 487 331 487 0 0 341 464 330 089 330 089 0 0 342 265 330 489 330 489 0 0

9. 9.2.Kultúrne aktivity zabezpečované inými

subjektami

Cieľ: Formou dotácií podporovať rôznorodé aktivity zdruţení, škôl a záuj. skupín na úseku kultúry


9. 9.2. Prvok 9.2.1 Drobné kultúrne aktivity

Cieľ: Podporiť subjekty zabezpečujúce netradičné formy kultúry najmä pre deti a mládeţ

Merateľný ukazovateľ: 15 podporených subjektov

9. 9.2. 08.2.0.9 642001 0000 9.2.1 Drobné kultúrne aktivity 1 660 2 450 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 0 0 3 100 3 100 3 100 0 0 3 100 3 100 3 100 0 0

9. 9.2. Prvok 9.2.2Dotácie na kultúru poskyt. v

kompetencii primátora mesta

Cieľ: Poskytnúť dotácie v kompetencii primátora na špecifické kultúrne aktivity

Merateľný ukazovateľ: 15 poskytnutých dotácií

9. 9.2. 08.2.0.9 642001 04699.2.2 Drobné kultúrne aktivity - FD - fond

primátora - kultúra3 390

2 886 3 025 3 200 3 200 3 200 5 643 3 300 3 300 0 0 5 643 3 500 3 500 0 0 5 643 3 500 3 500 0 0

9. 9.2. Prvok 9.2.3 Netradičné kultúrne aktivity

Cieľ: Zviditeľniť mesto formou netradičných podujatí

Merateľný ukazovateľ: 2 netradičné podujatia

9. 9.2. 08.2.0.9 642010 0528 9.2.3 Vatra zvrchovanosti 0 300 160 300 91 91 400 300 300 0 0 400 300 300 0 0 400 300 300 0 0

9. 9.2. 08.2.0.3 642001 05109.2.3 Dotácia zdruţeniu EX LIBRIS AD

PERSONAM HC 330 300 300 300 300 300 1 200 300 300 0 0 1 200 300 300 0 0 1 200 300 300 0 0

9.2. Spolu: 5 380 5 936 6 585 6 900 6 691 6 691 10 343 7 000 7 000 0 0 10 343 7 200 7 200 0 0 10 343 7 200 7 200 0 0

9. 9.3.Výstavba, rekonštrukcia a údrţba

kultúrnych objektov

Cieľ: Zlepšovanie technického stavu a vzhľadu objektov slúţiacich na kultúrne účely

Merateľný ukazovateľ: 100 % uhradených výdavkov za energie a údrţbu budovy v Šulekove, na ul. Sereďskej


9. 9.3. 08.2.0.3 6410010463

0569

Transfer MsKC na údrţbu budovy v

Šulekove, úhradu energií 12 050 12 500 8 249 8 249 18 225 18 225 10 000 10 000 10 000 0 0 8 249 8 249 8 249 0 0 8 249 8 249 8 249 0 0

9.3. Spolu: 12 050 12 500 8 249 8 249 18 225 18 225 10 000 10 000 10 000 0 0 8 249 8 249 8 249 0 0 8 249 8 249 8 249 0 0

9. 9.4.Starostlivosť o kultúrne

pamiatky

Cieľ: Vytvárať podmienky pre zachovanie historických podmienok pre budúce generácie, najmä ich

obnovu, opravou a rekonštrukciou

Merateľný ukazovateľ: Úlohy zabezpečované jedným pracovníkom


9. 9.4. 08.2.0.7 0000 Úhrada nákladov - zámok 9 508 10 912 10 880 12 370 12 370 12 370 12 264 12 264 12 264 0 0 12 284 12 284 12 284 0 0 12 484 12 484 12 484 0 0

9. 9.4. 08.2.0.7 6440010448

0034

Transfer VaTS - uvedenie elektroinš. v

objekte Zámku do prev. schop. stavu 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.4. 08.2.0.7 6410010463

0370

Pamiatková starostlivosť - transfer MsKC

(elektrorozvody ED) 4 143 4 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.4. 08.2.0.7 633006 0000Pamätná tabuľa - 650. výročie udelenia

práv konať slobodné výročné trhy 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.4. 08.2.0.7 633006 0000 Pamätná tabuľa - cintorín v Petre 0 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.4. 08.4.0. 635006 0557 Údrţba vojnového hrobu (dotácia) 35 36 38 38 39 39 0 39 39 0 0 39 39 0 0 0 39 39 0 0

9. 9.4. 08.2.0.7 637004 0371 Pamiatkový výskum - ubyt. študentov 0 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.4. 08.2.0.7 637005 0371 Architekt.-histor. Výskum - Zámok 0 7 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.4. 08.2.0.7 6370110371

0004

Zámok - prípravné práce pred PD

(reštaurátorský výskum) 7 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.4. 08.2.0.7 6350060371

0005

Zabezpeč. práce na upevnení empírovej

stropnej maľby v Zámku 2 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.4. 08.2.0.7 637011 0370 Empírové divadlo - PD, posudky 31 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

9. 9.4. 08-2.0.7 6350060370

0001

Empírové divadlo - reštaurovanie - pouţitie

dotácie 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.4. 08.2.0.7 6350060370

0001

Empírové divadlo - reštaurovanie -

spolufinancovanie 19 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.4. 08.2.0.7 6350060370

0002

Zabezpeč. Práce na upevnení empír.

stropnej maľby Empír.divad. 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.4. 08.2.0.7 Príspevok MsKC - parkety ED 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.4. 08.2.0.7 Príspevok MsKC - strešný odkvap ED 0 0 0 2 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.4. 08.2.0.7 7xx Rekonštrukcia strechy Zámok Hlohovec 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.4. 08.2.0.7 7160371

0004

PD na projekt Zámok Hlohovec-

rekonštrukcia - 1. etapa 66 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.4. 08.2.0.7 635006 0371 Oprava a údrţba kultúrnych pamiatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.4. Spolu: 147 466 34 844 11 918 12 408 18 352 18 352 418 014 12 303 12 303 0 0 12 284 12 323 12 323 0 0 12 484 12 523 12 523 0 0

9. 9.5. Aktivity na úseku propagácie mesta

Cieľ: Pôsobiť na úseku propagácie mesta jeho zviditeľňovaním v regióne a udrţiavať vzťahy

s druţobnými mestami s cieľom výmeny informácií a skúseností

Merateľný ukazovateľ: rozvíjajúce sa aktivity a podujatia s 5 druţobnými mestami


9. 9.5. 08.2.0.9 625003 0531 Propagácia a reklama - druţobné aktivity 0 6 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.5. 08.2.0.9 633006 0531 Druţobné aktivity - všeob. mat. 976 0 1 656 2 000 800 800 2 000 1 500 1 500 0 0 1 800 1 200 1 200 0 0 2 000 1 500 1 500 0 0

9. 9.5. 08.2.0.9 637004 0531 Druţobné aktivity - všeob. sluţby 0 0 268 2 500 2 500 2 500 2 500 1 000 1 000 0 0 2 500 1 300 1 300 0 0 1 500 1 000 1 000 0 0

9. 9.5. 08.2.0.9 633011 0531 Druţobné aktivity - potraviny 0 0 0 0 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 800 0 0

9. 9.5. 08.2.0.9 633006 0514Propagácia a reklama - propagačné

predmety 3 338 3 103 4 176 6 000 6 000 6 000 10 000 4 000 4 000 0 0 10 000 4 000 4 000 0 0 10 000 4 000 4 000 0 0

9. 9.5. 08.2.0.9

633006

633011

625003

637027

0569Podpora účasti na výst. Slovakiatour v

Bratislave

5 010 2 915 2 198 3 000 3 000 3 000 5 000 2 450 2 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.5. 08.2.0.9637003

6370040569

Slovakiatour - stánok na výstavisku

(poplatok + vybavenie) 0 2 256 5 255 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.5. 08.2.0.9 637005 0559Externý manaţment - cestovný ruch -

HRRA 19 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.5. Fraštacké putovanie za vínom 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0

9. 9.5. Súťaţ "Víno Hlohovec" (jún 2013) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.5.Finanč. Príspevok na propagáciu mesta

(Komisia podnikania, obchodu...) 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0

9.5. Spolu: 28 824 14 714 13 553 16 500 16 500 16 500 23 500 8 950 8 950 0 0 18 300 6 500 6 500 0 0 18 300 7 300 7 300 0 0

9. 9.6. Michalský jarmok

Cieľ: Skvalitňovanie podujatia Michalský jarmok, najmä podporou kultúrnych aktivít a zamerania

na tradičné remeslá a jarmočné aktivity

Merateľný ukazovateľ: počet predajných miest na Michalskom jarmoku v roku 2014 - 315


9. 9.6. 08.6.0 0482 Výdavky na zabezpečenie jarmoku 15 899 22 192 30 434 31 630 31 830 27 206 31 442 30 000 30 000 0 0 31 442 30 000 30 000 0 0 31 442 31 000 31 000 0 0

9. 9.6. 08.6.0 6410010482

0463Pouţitie fin. prostr. od spol. Bekaert na MJ

600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.6. 08.6.0 633004 0482 Elektrorozvádzače 0 1 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.6. 08.6.0633006

637004

0482

zdr. 46

Vlajková výzdoba mesta počas

Michalského jarmoku 0 4 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.6. 08.6.0 637005 0482Projekt. dokum. dopravného značenia -

jarmok 0 240 0 270 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.6. 08.6.0 713004 0482Elektrorozvádzače - jarmok na ul.

Ţelezničná - 2 kusy 0 4 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 9.6. 08.6.0 633003 0482 Nákup prenosnej ozvučovacej tech. 0 0 0 450 380 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.6. Spolu: 15 899 33 105 30 434 32 350 32 950 28 186 31 442 30 000 30 000 0 0 31 442 30 000 30 000 0 0 31 442 31 000 31 000 0 0

9. SPOLU: 470 183 384 442 424 058 382 199 445 463 440 573 852 114 399 740 399 740 0 0 422 082 394 361 394 361 0 0 423 083 396 761 396 761 0 0

10. Školstvo

ZÁMER: AKTIVITY SMERUJÚCE K ZDOKONAĽOVANIU VZDELÁVANIA DETÍ A MLÁDEŢE

NAJMÄ OBNOVOU ŠKOLSKÝCH BUDOV, TECHNICKÝM VYBAVENÍM A VYTVÁRANÍM

PODMIENOK PRE AKTÍVNU PRÁCU S DEŤMI

10 10.1.

Vzdelávanie, prevádzka a sluţby

poskytované v systéme základného

školstva

Cieľ: Koordinovať aktivity MsÚ a SOÚ v oblasti kvalitného vzdelávania zabezpečovaného v rámci

základného školstva

Merateľný ukazovateľ: 1 650 ţiakov ZŠ v školskom roku 2013/2014


10. 10.1. 09.1.2.1 Prenesené kompetencie - ZŠ normatívne 2 063 567 2 074 801 2 180 050 2 274 000 2 322 164 2 322 164 2 613 269 2 413 269 2 413 269 0 0 2 740 903 2 529 854 2 529 854 0 0 2 866 705 2 645 968 2 645 968 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1zdroj

131C

Pouţitie nedočerpaných prostr. z dotácie na

prenesený výkon štátnej správy -

normatívne prostr. na základné vzdelanie 0 3 393 3 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 zdr. 111dotácia zo ŠR - 5% navýšenie platov

zamestnancov regionálneho školstva 0 4 848 4 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 091.2.1Dofin. PK z rozpočtu mesta - ZŠ (presun

prostr. z výdavkov na OK) 18 666 0 34 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 641006

0000

9999

zdr.111

Rozpočtová rezerva - prenesené

kompetencie0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 Pren. komp. - vzdelávacie poukazy 30 179 29 305 30 196 0 18 358 18 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

10. 10.1. 09.1.2.1 Pren. komp. dopravné 3 113 3 482 3 274 0 2 190 2 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 Pren. komp. odchodné 6 736 8 036 5 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 641006 Pren. komp. - dopravné z r. 2009 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 Pren. komp. - dopravné z r. 2010 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 zdr. 131C Pren. komp. - dopravné z r. 2012 0 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 Pren. komp. odchodné 0 1 128 1 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 641006zdroj

131 B

Prenesené kompetencie - ZŠ normatívne

nevyčerpané z r.2011 - dopravné 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1zdroj

131 A

Prenesené kompetencie - ZŠ normatívne

nevyčerpané z r. 2010 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1.Výchova a vzdel.ţiakov zo sociálne

znevýhod. prostr. 0 5 640 5 866 0 3 733 3 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 Pren. komp. asistent učiteľa 6 644 11 880 10 440 0 7 830 7 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 6410060447

zdr.111

Dotácia -dávky v hm.núdzi

- strava 9 634 9 353 7 737 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 0 0 9 000 9 000 9 000 0 0 9 000 9 000 9 000 0 0

10. 10.1. 09.1.2.2 6410060447

zdr. 111Dotácia -DHM - strava - Špec. ZŠ

2 275 3 112 3 555 3 000 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 3 000 3 000 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 6410060699

zdr.111

Dotácia - dávky v hm.núdzi - školské

potreby 2 257 2 075 2 291 2 200 2 200 2 200 0 2 200 2 200 0 0 0 2 200 2 200 0 0 0 2 200 2 200 0 0

10. 10.1. 09.1.2.2 6410060699

zdr. 111

Dotácia - dávky v hm.núdzi - školské

potreby - Špec. ZŚ 846 930 1 013 900 900 900 0 900 900 0 0 0 900 900 0 0 0 900 900 0 0

10. 10.1. 10.4.0.5 6370060800

zdr. 111Rodinné prídavky (osobitný príjemca)

2 631 1 805 1 754 2 500 2 500 2 500 0 2 000 2 000 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 2 000 2 000 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 Dotácia na školstvo na OK pre ZŠ 0 0 0 0 0 40 913 40 913 40 913 0 0 40 913 40 913 40 913 0 0 40 913 40 913 40 913 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 Dotácia na školstvo OK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 Originálne kompetencie - ŠJ 166 543 178 719 182 254 195 000 195 000 195 000 232 810 209 742 209 742 0 0 248 847 215 554 215 554 0 0 259 717 229 120 229 120 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 6410060000

9999ŠJ a ŠKD - nerozpísaná rezerva OK

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 Originálne kompetencie - ŠKD 134 072 139 184 150 515 150 000 150 000 150 000 175 220 158 627 158 627 0 0 187 549 163 207 163 207 0 0 196 432 174 066 174 066 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 6410060000

9999Rezerva ŠKD

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 08.4.0 642007

0556

0001

zdr. 41

Financovanie neštátnych (cirkevných)

školských zariad.-ŠKD, výdajná ŠJ36 279 38 456 46 581 44 500 44 500 44 500 49 500 46 500 46 500 0 0 51 370 47 288 47 288 0 0 51 370 48 288 48 288 0 0

10. 10.1. 08.4.0 642007

0556

0004

zdr.111

Transfery arcibiskupskému úradu - výdajná

ŠJ, ŠKD - 5% navýšenie platov zo ŠR0 384 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1. 641006

0000

9997

zdroj 41

Oprava školských budov - riešenie havarij.

situácií (ZŠ)0 0 0 5 000 4 372 4 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1.Oprava školských budov - II. ZŠ

Koperníkova 0 628 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1. ZŠ - riešenie havarijnej situácie 0 0 2 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 0702 ZŠ Koperníkova - riešenie havar. situácie 0 0 0 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.10703

zdroj 111

Havarijné situácie - ZŠ A.Felcána 4 -

výmena okien - nenormatívne prostr. -

pouţitie dotácie zo ŠR 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1

0705

0002

zdr.131C

Oprava školských budov - riešenie havarij.

stiuácií (ZŠ) - dotácia na výmenu okien pre

školu V. Šuleka 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 635006Oprava školských budov - riešenie havarij.

situácií (ZŠ) 9 717 0 0 0 0 0 15 000 10 000 10 000 0 0 15 000 10 000 10 000 0 0 15 000 10 000 10 000 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 635006 Havarijný stav ZŠ Koperníkova 17 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 635006 Havarijný stav ZŠ Podzámska 6 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 6350060703

zdroj 41

Havarijné situácie - ZŠ A.Felcána 4 -

výmena okien - nenormatívne prostr. -

dofinancovanie 0 0 38 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1Dofinancovanie ZŠ V. Šuleka z rozpočtu

mesta + školstvo + orig. 0 26 000 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 635006 ZŠ V. Šuleka 0 3 202 3 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1Pouţité vlastné príjmy škôl na beţné

výdavky - ZŠ 94 588 102 340 120 924 24 584 24 584 24 584 25 214 25 214 25 214 0 0 25 900 25 900 25 900 0 0 26 910 26 910 26 910 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1Pouţité vlastné príjmy škôl na kapit.

výdavky - ZŠ 3 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1Preklasifikované vlastné príjmy VI.

Základnej školy na kapitálové 0 0 2 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


výdavky - ZŠ - sponzorské 0 4 100 1 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1Pouţité vlast. príjmy škôl na beţ. výdavky-

ŠKD 0 0 0 26 800 26 800 26 800 25 300 25 300 25 300 0 0 25 550 25 550 25 550 0 0 25 550 25 550 25 550 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1Pouţité vlastné príjmy škôl na kapitálové

výdavky-ŠJ 0 3 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


výdavky-ŠJ 0 0 0 28 840 28 840 28 840 28 960 28 960 28 960 0 0 29 140 29 140 29 140 0 0 29 240 29 240 29 240 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1Pouţité vlastné príjmy škôl na kapitálové

výdavky-ŠJ 3 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.10706

7000

Rozvojový projekt "Stop bariéram 2011" -

pre ZŠ VI., Podzámska 0 7 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

10. 10.1. 09.1.2.10706

8000

Rozvojový projekt "Zdravie v školách

2011" 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.10706

9000

Rozvojový projekt "Elektron. a revital.

školských kniţníc 2011" - II.ZŠ 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 637037 0000 Vratky 0 0 2 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 637037 0000 Vratky za ŠZŠ a ŠMŠ 0 0 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1Rozvojový projekt "Stop bariéram 2012" -

pre ZŠ II., Koperníkova 0 0 2 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 7xx Kapitálové výdavky ZŠ 0 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1Obstaranie sklopnej elektrickej panvy - ZŠ

Podzámska - kapitálový výdavok 0 3 500 3 500

10. 10.1. 09.1.2.1 7170020703

zdr.46Rekonštr. soc. zar. ZŠ A. Felcána

0 49 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 717002

0703

0001

zdr. 41

Modernizácia osvetľovacej sústavy ZŠ A.

Felcána4 364 11 568 11 568 9 640 9 640 9 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 09.1.2.1 621 0704Odvod ZP - zamestnávateľ za rok 2005 za

bývalú zamestnankyňu ZŠ Nerudova ul. 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.1. 01.1.2 6370120000

131C

Odvod výnosov z prostr. ŠR na prenesený

výkon 196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.1. Spolu: 2 620 097 2 719 865 2 882 177 2 795 964 2 969 072 2 969 072 3 225 186 2 975 625 2 975 625 0 0 3 384 172 3 104 506 3 104 506 0 0 3 530 837 3 247 155 3 247 155 0 0

10. 10.2. Predškol. formy vzdelávania (MŠ)

Cieľ: Skvalitňovanie činností na úseku predškolskej výchovy vykonávaných v rámci originálnych

kompetencií samosprávy

Merateľný ukazovateľ: 614 detí navštevujúcich zariadenia predškolskej výchovy


10. 10.2. 09.1.1.1 Originálne kompetencie - MŠ 1 260 851 1 264 023 1 302 402 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 632 147 1 404 071 1 404 071 0 0 1 712 251 1 432 938 1 432 938 0 0 1 763 579 1 486 053 1 486 053 0 0

10. 10.2. 09.1.1.1 zdr. 111dotácia zo ŠR - 5% navýšenie platov

zamestnancov regionálneho školstva 20 334 20 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.2. 09.1.1.1 6410060000

9999MŠ - nerozpísaná rezerva OK

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.2. 09.1.1.1 641006000

9996

Pouţitie nedočerpaných prostr. -

orig.komp. z roku 2011 MŠ 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.2. 09.1.1.1 6410060000

9998Údrţba trávnikov MŠ

7 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 0 0 8 000 8 000 8 000 0 0 8 000 8 000 8 000 0 0

10. 10.2. 09.1.1.1 6410060000

9997

Údrţba školských budov - riešenie havarij.

stav. (MŠ) 0 10 882 10 000 5 536 5 536 30 000 10 000 10 000 0 0 30 000 10 000 10 000 0 0 30 000 10 000 10 000 0 0

10. 10.2. 09.1.1.1 Havarijné stavy - MŠ0 4 464 4 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.2. 09.1.1.1 0447 Dotácia - dávky v hm. núdzi - strava 2 700 2 301 3 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.2. 09.1.1.1 0699Dotácia - dávky v hm.núdzi - školské

potreby 183 16 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.2. 09.1.1.1 MŠ - riešenie havarijných situácií 18 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.2. 09.1.1.1 zdr.111Fin.prostr. zo ŠR na na výchovu a

vzdelávanie pre MŠ("predškoláci") 26 937 27 735 29 268 21 104 21 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


výdavky-MŠ 40 692 40 042 55 692 49 729 49 729 49 729 58 697 58 697 58 697 0 0 61 706 61 706 61 706 0 0 62 706 62 706 62 706 0 0

10. 10.2. 09.1.1.1Pouţité sponzorské príjmy škôl na beţné

výdavky-MŠ 0 200 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.2. 09.1.1.1 6370370000

zdr. 111Vratky

0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.2. 09.1.1.1 6370120447

zdr.111DHN - vratka strava

0 1 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.2. 09.1.1.1 7xx Kapitálové výdavky MŠ 0 0 0 50 000 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0

10. 10.2. 09.1.2.2 6370120447

zdr.111DHN - vratka strava - ŠZŠ

0 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.2. 08.4.0 642007 0556

Financovanie neštátnych (cirkevných)

školských zariad. -MŠ Panny Márie

Pomocnice 65 641 83 569 95 959 100 200 100 200 100 200 110 030 103 500 103 500 0 0 116 519 106 528 106 528 0 0 120 597 113 361 113 361 0 0

10. 10.2. 08.4.0 642007

0556

0004

zdr.111

MŠ Panny Márie Pomocnice - transfer

arcibiskupskému úradu - 5% navýšenie

platov zo ŠR 1 578 1 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.2. 08.4.0 6420070000

9999Cirkevná MŠ - nerozpísaná rezerva

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.2. 09.1.1.1 6350060728

0001

Riešenie havarijnej situácie MŠ Ľ.

Podjavorinskej 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.2. Spolu: 1 415 578 1 427 502 1 506 310 1 517 929 1 562 445 1 562 445 1 888 874 1 584 268 1 584 268 0 0 1 978 476 1 619 172 1 619 172 0 0 2 034 882 1 680 120 1 680 120 0 0

10. 10.3.Záujmové a voľnočasové aktivity

zabezpečované v systéme školstva

Cieľ: Vytvárať a podporovať rozvoj širokého spektra voľnočasových aktivít detí a mládeţe

Merateľný ukazovateľ: 602 ţiakov ZUŠ a 502 detí navštevujúcich CVČ


10. 10.3. 09.1.2.1 641006 0473 Beţný transfer ZŠ - plavecké výcviky 2 904 2 285 2 770 2 900 2 900 2 900 3 320 2 900 2 900 0 0 3 320 2 900 2 900 0 0 3 320 3 320 3 320 0 0

10. 10.3. 09.1.2.1 641006 0535 Hlohovské hry mládeţe 830 800 800 800 800 800 1 000 1 000 1 000 0 0 1 000 900 900 0 0 1 000 900 900 0 0

10. 10.3. 09.2.4.1 641006 0540 Stredoškolské športové hry 0 450 388 500 500 500 800 300 300 0 0 800 300 300 0 0 800 300 300 0 0

10. 10.3. 09.2.4.1 642001 0000 Projekt "Otázniky histórie" 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.3. 09.5.0.2 0708 Originálne kompetencie - CVČ 107 900 110 847 105 006 108 906 112 000 112 000 150 210 117 073 117 073 0 0 160 803 120 703 120 703 0 0 168 053 141 473 141 473 0 0

63

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

10. 10.3. 09.5.0.2Dotácie na dieťa navštevujúce CVČ v inej

obci 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 2 000 2 000 0 0

10. 10.3. 09.5.0.2 6410060000

9999CVČ - nerozpísaná rezerva OK

3 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.3. 09.5.0.2 zdr.111 CVČ - 5% navýšenie platov zo ŠR 0 0 0 0 2 016 2 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.3. 09.5.0.2CVČ - dofinancovanie nájomného na ul.

Koperníkova 0 0 6 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.3. 09.5.0.2Pouţité vlast. príjmy škôl na beţné výdavky

- CVČ 11 651 8 372 10 484 8 500 8 500 8 500 6 500 6 500 6 500 0 0 6 000 6 000 6 000 0 0 6 000 6 000 6 000 0 0

10. 10.3. 09.5.0.2Pouţité sponzorské príjmy škôl na beţné

výdavky - CVČ 0 4 590 4 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.3. 09.5.0.2633006

633009

0708

zdr. 111

Dotácia pre CVČ - vybavenie pre športovú

činnosť 0 13 580 13 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.3. 09.5.0.2 641006 0000Beţný transfer CVČ - DÚHA - letné a

prímestské tábory 664 660 600 600 600 600 1 000 600 600 1 000 600 600 0 0 1 000 600 600 0 0

10. 10.3. 09.5.0.2 Vzdelávacie poukazy CVČ 6 115 7 213 9 024 6 594 6 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.3. 09.5.0.10707

0001Originálne kompetencie - ZUŠ

314 500 314 820 310 000 306 807 310 409 310 409 356 100 320 390 320 390 0 0 383 522 324 342 324 342 0 0 404 522 356 822 356 822 0 0

10. 10.3. 09.5.0.1 6410060000

9999ZUŠ - nerozpísaná rezervaOK

3 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.3. 09.5.0.1 zdr. 111 ZUŠ - 5% navýšenie platov zo ŠR 5 820 5 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.3. 09.5.0.1Pouţité vlast. príjmy škôl na beţné výdavky-

ZUŠ 21 649 22 537 26 476 24 500 24 500 24 500 24 500 24 500 24 500 0 0 25 000 25 000 25 000 0 0 25 500 25 500 25 500 0 0

10. 10.3. 09.5.0.1Pouţité sponzorské príjmy škôl na beţný

výdavky ZUŠ 0 150 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.3. 09.5.0.1 635006Opravy školských budov - riešenie

havarijných situácií ZUŠ 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.3. 09.5.0.1Výdavky na odstránenie havarijného stavu

v ZUŠ - zatekanie strechy 1 500 1 500

10. 10.3. 09.5.0.1 635006 0707 Oplechovanie múru ZUŠ 0 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.3. 09.5.0.1 635006 0707 ZUŠ - oprava priestorov 39 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.3. 09.5.0.1 0707 ZUŠ - sťahovanie do nových priest. 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 10.3. 09.5.0.1 717001 0707 ZUŠ - prístavba 0 116 360 184 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.3. Spolu: 509 827 589 084 661 356 461 209 492 719 492 719 543 430 475 263 475 263 0 0 581 445 482 745 482 745 0 0 610 195 536 915 536 915 0 0

10. SPOLU: 4 545 502 4 736 451 5 049 843 4 775 102 5 024 236 5 024 236 5 657 490 5 035 156 5 035 156 0 0 5 944 093 5 206 423 5 206 423 0 0 6 175 914 5 464 190 5 464 190 0 0

11. Sociálna starostlivosť

ZÁMER: ROZVOJ A PODPORA AKTIVÍT PRE STARÝCH, CHORÝCH A SOCIÁLNE

ODKÁZANÝCH OBČANOV

11. 1.

Prevádzka zariadení v zriaďovateľskej

pôsobnosti mesta na úseku sociálnej

starostlivosti

Cieľ: Poskytovanie sluţieb v zariadení sociálnej starostlivosti s dôrazom na podporu záujmových

aktivít seniorov

Merateľný ukazovateľ: Obloţnosť 99,5 %


11. 11.1. 10.2.0.1Transfer na prevádzku zariadenia pre

seniorov zo ŠR 464 980 480 494 348 203 268 800 268 800 268 800 268 800 268 800 268 800 0 0 268 800 268 800 268 800 0 0 268 800 268 800 268 800 0 0

11. 11.1. 10.2.0.1Dofinancovanie sociálnej sluţby v ZPS

Harmonia 36 731 36 731 36 000 0 0 0 0 36 000 0 0 0 0 36 000 0 0 0 0

11. 11.1. 10.2.0.1Pouţité vlastné príjmy zariadenia pre

seniorov na beţné výdavky 193 389 190 588 244 622 267 660 267 660 267 660 267 660 267 660 267 660 0 0 267 660 267 660 267 660 0 0 267 660 267 660 267 660 0 0

11. 11.1. 10.2.0.1Pouţité sponzorské príjmy zariadenia pre

seniorov na beţné výdavky 0 425 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 11.1. 10.2.0.1Transfer pre seniorov vo výške odvedených

nepouţitých vlastných príjmov z r. 20100 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 11.1. 10.2.0.1 Dotácia z MsÚ Hlohovec 0 0 29 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 11.1. 10.2.0.1Transfer pre seniorov vo výške odvedených

nepouţitých vlastných príjmov z r. 20110 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 11.1. 10.2.0.1 Kapitálový transfer - ZpS 13 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 11.1. 10.2.0.1 Kapitál. tran. - ZpS-prostr. z r. 2009 5 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 11.1. 10.2.0.1 Kapitál. tran. - ZpS-prostr. z r. 2010 0 8 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 11.1. 10.2.0.1 6330050740

zdr.111

Dotácia z MPSVR SR na polohovacie

lôţka - pouţitie prostr. ŠR 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 11.1. 10.2.0.1 6330050740

zdr.41

Spolufinancovanie k dotácii na polohovacie

lôţka z rozpočtu mesta 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 11.1. 10.2.0.1 6410060740

zdr. 41

Pouţitie nedočerpaných prostr. -

orig.komp. z roku 2011 Harmónia 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 11.1. 10.2.0.1637027

625003

0740

0156

zdr. 111

Posudkový lekár pre zariadenie pre

seniorov - dohoda vykonaní práce324 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 11.1. 10.2.0.1

637027

625002

625007

625003

0740

0156

zdr. 41

Posudkový lekár pre zariadenie pre

seniorov - dohoda vykonaní práce

0 233 507 1 100 300 1 660 500 500 0 0 1 660 500 500 0 0 1 660 500 500 0 0

11.1. Spolu: 683 296 682 372 627 037 536 460 574 291 573 491 574 120 536 960 536 960 0 0 574 120 536 960 536 960 0 0 574 120 536 960 536 960 0 0

11. 11.2. Opatrovateľská sluţba

64

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

Cieľ: Organizovanie opatrovateľských sluţieb vhodným výberom pracovníkov a koordinovanie aktivít

so SOÚ

Merateľný ukazovateľ: 70 opatrovaných občanov v r. 2014


11. 11.2. 10.2.0.2Výdavky na opatrovateľskú sluţbu-(bez

administr.-správnej agendy) 110 190 78 939 74 344 95 000 95 000 95 000 80 000 80 000 80 000 0 0 80 000 80 000 80 000 0 0 80 000 80 000 80 000 0 0

11. 11.2. 10.2.0.2 Posudkový lekár 388 254 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.2. Spolu: 110 578 79 193 74 492 95 000 95 000 95 000 80 000 80 000 80 000 0 0 80 000 80 000 80 000 0 0 80 000 80 000 80 000 0

11. 11.3.Záujmové a voľnočasové aktivity

občanov v dôchodkovom veku

Cieľ: Podporovanie aktivít seniorov na báze ich záujmu, podporovanie podujatí organizácií zriadených

mestom i iných etablovaných subjektov seniorov

Merateľný ukazovateľ: 3 denné centrá a 2 záujmové zdruţenia


11. 11.3. 0.8.4.0 642001 0523 Beţný transfer OZ - ZKS 2 000 1 000 1 000 1 100 1 100 1 100 2 300 1 100 1 100 0 0 2 300 1 100 1 100 0 0 2 300 1 100 1 100 0 0

11. 11.3. 0.8.4.0 642001 0525 Beţný transfer OZ - JDS 1 000 500 500 600 600 600 1 200 600 600 0 0 1 200 600 600 0 0 1 200 600 600 0 0

11. 11.3. 0.8.4.0 637004Pouţitie dotácie z VÚC Trnava na projekt

"Spestríme ţivot seniorom" 412 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 11.3. 10.2.0.3 0420 Denné centrum "RUŢA" 4 593 4 028 4 706 4 300 4 750 4 750 5 306 4 300 4 300 0 0 5 006 4 300 4 300 0 0 5 006 4 300 4 300 0 0

11. 11.3. 10.2.0.3 0506 Denné centrum "PETER" 4 604 3 549 3 964 4 000 4 000 4 000 4 906 4 000 4 000 0 0 4 906 4 000 4 000 0 0 4 906 4 000 4 000 0 0

11. 11.3. 10.2.0.3 0488 Denné centrum "Bereksek" 1 481 1 130 1 269 1 500 1 500 1 500 1 623 1 500 1 500 0 0 1 623 1 500 1 500 0 0 1 623 1 500 1 500 0 0

11. 11.3. 10.2.0.3 6370040529

zdr.11HDotácia z TTSK na projekty

0 637 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.3. Spolu: 13 678 10 844 12 189 11 500 12 362 12 362 15 335 11 500 11 500 0 0 15 035 11 500 11 500 0 0 15 035 11 500 11 500 0 0

11. 11.4.Pomoc sociálne odkázaným skupinám

občanov

Cieľ: Poskytovanie pomoci sociálne odkázaným občanom mesta

Merateľný ukazovateľ: podpora 200 narodených detí


11. 11.4. 10.2.0.2 637027

0548

0001 zdr.

41

Odmeny - sluţby v oblasti zdrav. starostl. a

soc. star.0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 11.4. 10.2.0.2 6420140000

zdr.41 Stravovanie dôchodcov

10 061 12 947 18 445 20 000 28 000 28 000 24 000 22 800 22 800 0 0 25 000 22 000 22 000 0 0 26 000 22 000 22 000 0 0

11. 11.4. 10.2.0.2 6420140000

zdr.111Stravovanie dôchodcov

899 4 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 11.4. 10.2.0.2 637036 0000 Mesiac úcty k starším 0 0 1 725 1 500 1 500 1 500 0 1 500 1 500 0 0 1 500 1 500 1 500 0 0 1 500 1 500 1 500 0 0

11. 11.4. 10.4.0.3

637001

633009

637004

633006

632003

0544

zdr.111

Dotácia z ÚV SR na podporu programov,

iniciatív, aktivít v protidrogovej stratégie

pre r. 20110 4 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 11.4. 10.4.0.3 6330090544

zdr.41

Spolufin. k dotácii z ÚV SR na podporu

programov, iniciatív, aktivít v protidrogovej

stratégie pre r. 2011 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 11.4. 10.4.0.4 642014 0000 Príspevok pri narodení dieťaťa17 596 13 280 15 023 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 15 000 15 000 15 000 0 0 15 000 15 000 15 000 0 0

11. 11.4. 10.7.0.1 642001 0000 Dotácia na humanitárnu a sociálnu oblasť 0 120 590 500 1 500 1 500 1 660 500 500 0 0 1 660 500 500 0 0 1 660 500 500 0 0

11. 11.4. 10.7.0.1 642026 0000Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k

dávke 5 881 5 217 3 515 6 000 3 770 3 000 11 617 6 000 6 000 0 0 11 617 6 000 6 000 0 0 11 617 6 000 6 000 0 0

11. 11.4. 10.7.0.1 637005 0000 Sociálne pohreby 793 0 1 425 1 900 1 900 1 900 3 319 1 900 1 900 0 0 3 319 1 900 1 900 0 0 3 319 1 900 1 900 0 0

11. 11.4. 10.7.0.1 6370340000

zdr. 111sociálne sluţby - lekári (vyst.potvrdení)

0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 11.4. 10.7.0.1 6420140577

zdr. 111Dotácia zo ŠR pre bezdomovcov

0 0 182 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 11.4. 10.7.0.1 6420260900

zdr. 111Dávky v hmotnej núdzi - pre bezdomovcov

750 750 758 960 960 960 750 750 750 0 0 750 750 750 0 0 750 750 750 0 0

11. 11.4. 10.7.0.1 6420260900

zdr. 131C

Pouţitie prostr. vyňatých z výsledku

hospodárenia r. 2012 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 11.4. 10.7.0.3 642014 0548Prísp. podľa zákona o soc.-právnej ochrane

detí a soc.kuratele 0 0 0 2 000 2 000 0 6 638 2 000 2 000 0 0 6 638 2 000 2 000 0 0 6 638 2 000 2 000 0 0

11. 11.4. 10.7.0.3 637034Soc. sluţby - poplatky lekárom za

vystavenie potvrdení o lekárskych nálezoch0 0 0 1 660 100 100 0 0 1 660 100 100 0 0 1 660 100 100 0 0

11. 11.4. 10.9.0. 6420140000

zdr. 46

Príspevok občanom v rámci likvidácie

povodňovej situácie 1 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.4. Spolu: 37 300 40 996 41 663 49 160 54 891 64 644 50 550 50 550 0 0 67 144 49 750 49 750 0 0 68 144 49 750 49 750 0 0

11. 11.5.Aktivity v oblasti soc. starostlivosti a

pomoci zabezpečované inými subjektami

Cieľ: Podporovanie subjektov, ktoré poskytujú sluţby v obl. sociálnej starostlivosti pre občanov mesta

Merateľný ukazovateľ: 99,5 % obloţnosť v r. 2014 v zariadeniach poskytujúcich prístrešie sociálne

odkázaným občanom


11. 11.5. 10.7.0.2 637015 0405 Poistné - Azylový dom 20 43 58 59 59 59 59 59 59 0 0 59 59 59 0 0 59 59 59 0 0

11. 11.5. 10.7.0.2 642001 0405Beţný transfer OZ Pokoj a dobro (muţi a

ţeny)5 600 5 000

5 600 5 645 5 645 5 645 7 000 5 700 5 700 0 0 7 500 5 700 5 700 0 0 8 000 5 700 5 700 0 0

11. 11.5. 10.2.0.3 6420020000

zdr.111

Dotácia z MPSVaR pre HUMANUS, n.o.

zo ŠR0 0

57 600 115 200 115 200 115 200 115 200 115 200 115 200 0 0 115 200 115 200 115 200 0 0 115 200 115 200 115 200 0 0

65

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

11. 11.5. 10.2.0.3 6370370000

zdr. 131C

Vratky (odvod nevyčerp. Fin. prostr. od

Humanus do ŠR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 11.5. 10.2.0.3 642002 0405 Záchytka 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 5 000 5 000

11. 11.5. 10.2.0.3 642002 0000 Transfer spolku nepočujúcich 0 0 1 068 0 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.5. Spolu: 5 620 5 043 64 326 120 904 121 972 121 972 128 327 122 027 122 027 0 0 127 759 120 959 120 959 0 0 128 259 120 959 120 959 0 0

11. SPOLU: 850 472 818 448 819 707 813 024 858 516 802 825 862 426 801 037 801 037 0 0 864 058 799 169 799 169 0 0 865 558 799 169 799 169 0 0

12. Zdravotníctvo

ZÁMER: ZLEPŠENIE KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

PRE OBYVATEĽOV MESTA

12. 12.1.

Činosť subjektov zaloţených a

zriadených mestom na úseku

zdravotníctva

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre činnosť zdravotníckeho zariadenia v meste

Merateľný ukazovateľ: 1 udrţiavaná nehnuteľnosť


12. 12.1. 07.3.1 644001 0404Beţný transfer NsP, s.r.o.na údrţbu

majetku a prev.výdavky 96 200 93 861 0 90 160 10 000 0 10 000 10 000 10 000 0 0 10 000 10 000 10 000 0 0 10 000 10 000 10 000 0 0

12. 12.1. 07.3.1 6440010404

0000Transfer NsP - náhrada straty LSPP

0 9 868 9 868

12. 12.1. 07.3.1 712001 0404Odkúpenie majetku - techn. zhod. Stavby

"Hospodársky pavilón" 0 31 723 31 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. 12.1. 08.2.0.3 6410010463

0509

Transfer prísp. organizácii MsKC - Deň

zdravia 1 000 1 000 750 750 750 750 750 750 750 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0

12. 12.1. 07.3.1 723001 0404Kapitálový transfer NsP Hlohovec -

zhodnotenie majetku mesta0 20 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. 12.1. 07.3.1 813002 0404

Návratná finančná výpomoc NsP na spoluf.

projektu rekonšt. prístavby (diagnostické

centrum) 124 829 72 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. 12.1. 07.3.1 723001 0404 Modernizácia budovy Polikliniky 0 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0

12. 12.1. 07.3.1 723001 0404 Prístrojové vybavenie ambulancie LSPP 124 829 72 534 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.1. Spolu: 346 858 260 911 750 90 910 52 341 42 341 23 750 10 750 10 750 0 0 21 000 11 000 11 000 0 0 21 000 11 000 11 000 0 0

12. SPOLU: 346 858 260 911 750 90 910 52 341 42 341 23 750 10 750 10 750 0 0 21 000 11 000 11 000 0 0 21 000 11 000 11 000 0 0

13.Prenesené kompetencie (okrem

školstva)

ZÁMER: EFEKTÍVNY A KVALITNÝ VÝKON KOMPETENCIÍ PRENESENÝCH NA SAMOSPRÁVU

13. 13.1. Matrika

Cieľ: Zabezpečovať občianske obrady a sluţby občanom na úseku matriky na vysokej úrovni

Merateľný ukazovateľ: 1 500 vybavených klientov v pôsobnosti matričného úradu


13. 13.1. 01.3.30000

zdr.111Matrika - MsÚ

13 436 14 024 14 049 14 050 14 241 14 241 14 050 14 050 14 050 0 0 14 050 14 050 14 050 0 0 14 000 14 000 14 000 0 0

13. 13.1. 01.3.30000

zdr.41Matrika - MsÚ

14 265 11 071 7 357 6 405 6 405 6 405 7 009 7 009 7 009 0 0 7 355 7 355 7 355 0 0 7 749 7 749 7 749 0 0

13.1. Spolu: 27 701 25 095 21 406 20 455 20 646 20 646 21 059 21 059 21 059 0 0 21 405 21 405 21 405 0 0 21 749 21 749 21 749 0 0

13. 13.2.Stavebný poriadok, vyvlastňovacie

konanie a cestné hospodárstvo

Cieľ: Vytvárať podmienky pre efektívne vybavenie ţiadostí občanov na úseku výstavby

Merateľný ukazovateľ: 250 vydaných rozhodnutí v stavebnom konaní


13. 13.2. 01.1.1.6SOÚ: stavebný poriadok a vyvlastňovacie

konanie 15 622 20 815 20 676 20 700 21 075 21 075 21 000 21 000 21 000 0 0 21 000 21 000 21 000 0 0 21 000 21 000 21 000 0 0

13. 13.2. 01.1.1.6 cest. hospodárstvo 1 121 1 160 1 152 1 155 1 187 1 187 1 150 1 150 1 150 0 0 1 150 1 150 1 150 0 0 1150 1 150 1 150 0 0

13.2. Spolu: 16 743 21 975 21 828 21 855 22 262 22 262 22 150 22 150 22 150 0 0 22 150 22 150 22 150 0 0 22 150 22 150 22 150 0 0

13. 13.3. Školský úrad

Cieľ: Aktívne pristupovanie k metodickému usmerňovaniu škôl a školských zariadení v meste

Merateľný ukazovateľ: 2 pracovníci na úseku metodiky škôl SOÚ


13. 13.3. 09.1.2.1 školský úrad 25 352 25 306 25 783 25 800 25 749 25 749 25 500 25 500 25 500 0 0 25 500 25 000 25 000 0 0 25 500 25 500 25 500 0 0

13.3. Spolu: 25 352 25 306 25 783 25 800 25 749 25 749 25 500 25 500 25 500 0 0 25 500 25 000 25 000 0 0 25 500 25 500 25 500 0 0

13. 13.4. ŠFRB

Cieľ: Poskytovanie odborného poradenstva pre občanov mesta a okresu v príprave materiálov

pre poskytovanie úverov na bytovú výstavbu

Merateľný ukazovateľ: 46 vybavených ţiadostí na poskytnutie príspevkov zo ŠFRB


13. 13.4. 01.1.1.60493

zdr.111ŠFRB

9 345 9 681 9 676 9 700 9 794 9 794 9 700 9 700 9 700 0 0 9 700 9 700 9 700 0 0 9 700 9 700 9 700 0 0

13. 13.4. 01.1.1.60493

zdr.41ŠFRB

4 254 2 872 3 965 5 546 5 546 5 546 5 630 5 630 5 630 0 0 4 813 4 813 4 813 0 0 4 998 4 998 4 998 0 0

13.4. Spolu: 13 599 12 553 13 641 15 246 15 340 15 340 15 330 15 330 15 330 0 0 14 513 14 513 14 513 0 0 14 698 14 698 14 698 0 0

13. 13.5. Register obyvateľstva

Cieľ: Zabezpečovanie činnosti na úseku evidencie obyvateľstva v zmysle poţiadaviek štátnych orgánov

Merateľný ukazovateľ: 1,5 pracovného úväzku na úseku evidencie obyvateľstva


13. 13.5. 01.1.1.60554

zdr. 111Prenesené kompet. - register obyvateľov SR

7 400 7 386 7 337 7 400 7 478 7 478 7 400 7 400 7 400 0 0 7 400 7 400 7 400 0 0 7 400 7 400 7 400 0 0

13.5. Spolu: 7 400 7 386 7 337 7 400 7 478 7 478 7 400 7 400 7 400 0 0 7 400 7 400 7 400 0 0 7 400 7 400 7 400 0 0

66

Por. č.

programu

Por. č.

pod-

progra

mu

Funkčná

klasifiká-

cia

Ekonomic-

ká

klasifikácia


podprogramu

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Beţný

rozpočet

Kapitálový

rozpočet

Finančné

operácie

Upravený

rozpočet na

r. 2013


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2016

Návrh

rozpočtu na

r. 2016


skutočnosť r.

2013

Poţiadavky

komisií a

odbor.

útvarov

na r. 2014

Návrh rozpočtu

na r. 2014


komisií a

odbor. útvarov

na r. 2015

Návrh

rozpočtu na

r. 2015

Skutočné

plnenie za

rok 2010

Skutočné

plnenie za rok

2011

Skutočné

plnenie za

rok 2012

Schválený

rozpočet na

r. 2013

13. 13.6.Výkon prenesených kompetencií na

úseku ŢP

Cieľ: Koordinovanie aktivít oddelení MsÚ so SOÚ s cieľom zabezpečenia efektívneho výkonu

činností na úseku ţivotného prostredia

Merateľný ukazovateľ: 80 vyjadrení na úseku ochrany vôd a ovzdušia


13. 13.6. 01.1.1.60555

zdr.111ŢP

2 563 2 552 2 404 2 400 2 378 2 378 2 350 2 350 2 350 0 0 2 300 2 300 2 300 0 0 2 310 2 310 2 310 0 0

13.6. Spolu: 2 563 2 552 2 404 2 400 2 378 2 378 2 350 2 350 2 350 0 0 2 300 2 300 2 300 0 0 2 310 2 310 2 310 0 0

13. SPOLU: 93 358 94 867 92 399 93 156 93 853 93 853 93 789 93 789 93 789 0 0 93 268 92 768 92 768 0 0 93 807 93 807 93 807 0 0

S P O L U : MESTO 12 750 444 13 733 063 13 281 386 11 481 106 12 214 990 12 106 794 16 673 219 12 848 888 11 313 738 1 494 200 40 950 16 557 782 11 727 475 11 393 881 213 444 120 150 15 662 483 12 148 709 11 701 859 326 700 120 150

výdavky SOÚ - 21 obcí*

z toho:

01.1.1.6 SOÚ - správa (z vkladu na obyv.) 43 394 26 718 23 942 27 623 29 678 29 678 36 520 36 520 36 520 36 520 36 520 36 520 36 520 36 520 36 520

01.1.1.6

SOÚ - administratívno-správna

agenda 6 405 6 451 6 391 7 500 7 500 7 500 9 339 9 339 9 339 9 339 9 339 9 339 9 339 9 339 9 339

10.2.0.2 SOÚ - opatrovateľská sluţba (OS) 71 926 54 171 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

10.2.0.2 SOÚ - opatr. sluţba -posudk.lekár 423 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01.1.1.6 SOÚ - stavebný poriadok 15 431 36 479 32 585 32 528 32 570 32 570 36 764 36 764 36 764 36 764 36 764 36 764 36 764 36 764 36 764

01.1.1.6 SOÚ - cestné hosp. 1 189 1 151 1 155 1 155 1 141 1 141 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140

01.1.1.6 SOÚ - ţivotné prostredie 2 531 2 532 2 411 2 350 2 284 2 284 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280

09.1.2.1 SOÚ - škol. úrad z vlast. prostr. 0 2 170 3 807 2 226 2 226 2 226 4 684 4 684 4 684 4 684 4 684 4 684 4 684 4 684 4 684

výdavky SOÚ - 22 obcí spolu: 141 299 130 116 70 291 93 382 95 399 95 399 110 727 110 727 110 727 0 0 110 727 110 727 110 727 0 0 110 727 110 727 110 727 0 0

BEŢNÉ VÝDAVKY 10 895 111 10 811 946

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 1 658 410 2 871 215

VÝDAVKOVÉ FO 215 736 113 484

VÝDAVKY SPOLU ZA MESTO A

SOÚ: 12 769 257 13 796 645 13 351 677 11 574 488 12 310 389 12 202 193 16 783 946 12 959 615 11 424 465 1 494 200 40 950 16 668 509 11 838 202 11 504 608 213 444 120 150 15 773 210 12 259 436 11 812 586 326 700 120 150

*údaje za SOÚ - 21 obcí (+ HC len za OS)

(ostatné výdavky SOÚ za člena mesto HC sú v podprogramoch 1.4., 11.2., 13.2., 13.3.)

67

68

Komisia ekonomická a prevodov majetku prerokovala predložený návrh rozpočtu na r. 2014 -

2016 na svojom zasadnutí dňa 18.11.2013.

Odporúča v návrhu rozpočtu na r. 2014 prehodnotiť zriadenie 2. zberného dvora a ponechať

v rozpočte prostriedky na prevádzku 1 zberného dvora vo výške 180 000 €, t.j. zníženie rozpočtu na

tejto položke o 40 000 € a prostriedky použiť nasledovne:

- prevádzka ZD - 40 000 €

- budovanie parkovacích miest na ul. Podzámska – Michalská (za VÚB) 27 500 €

(projekt a realizácia)

- vybudovanie priechodu pre chodcov na Ul. Osloboditeľov + časť chodníka 12 500 €

Komisia odporúča zaoberať sa využívaním výbehu pre psov a následne posúdením potreby

prostriedkov na tejto položke, ktoré je možné využiť na iný účel.

Spoločný obecný úrad v Hlohovci

Návrh rozpočtu príjmov na rok 2014,2015,2016 /v eurách/

Položka DRUH PRÍJMOV

Návrh

rozpočtu

SPOLU na

rok 2014

v rozpočte

SOU

v

rozpočte

Mesta

Hlohovec

Návrh

rozpočtu

SPOLU na

rok 2015

Návrh

rozpočtu

SPOLU na

rok 2016

221004 Správne poplatky stavebné +živ.prostr. 36390 36390 0 36390 36390

223001

Úhrady od občanov za opatr. službu

/mesto Hlohovec 21500 21500 0 21500 21500

242000 Úroky 10 10 0 10 10

312007 Vklady obcí 1,- € na obyvateľa 43757 21667 22090 43757 43757

312007 Dotácia na stav.a vyvlastň. konanie 41240 20240 21000 41240 41240

312007 Dotácia na cestné hospodárstvo 2290 1140 1150 2290 2290

312007 Dotácia na školský úrad 25500 0 25500 25500 25500

312007 Dotácia na životné prostredie 2280 2280 0 2280 2280

312007 Dotácia na opatrovateľskú službu 80000 0 80000 80000 80000

312007 Dotácia na adm.správnu agendu 14000 7500 6500 14000 14000

Príjmy SPOLU 266967 110727 156240 266967 266967

Návrh rozpočtu výdavkov SOÚ na rok 2014 ,2015, 2016 /v eurách/

SOU + ŹP /NS 5400 + NS 5800/

01.1.1.6

POLOŹKA DRUH VÝDAVKU

Návrh

rozpočtu na

rok 2014

Návrh

rozpočtu na

rok 2015

Návrh

rozpočtu na

rok 2016

611 Tarifná mzda 23240 23240 23240

612001 Príplatky 4400 4400 4400

612002 Ostatné príplatky - za riadenie 800 800 800

614 Odmeny 3370 3370 3370

623 Poistné ostatné zdr.poisť. 3181 3181 3181

625001 Na nemoc. poistenie 450 450 450

625002 Na starob. poistenie 4460 4460 4460

625003 Na úrazové poistenie 260 260 260

625004 Na invalidné poistenie 960 960 960

625005 Na poistenie v nezamestnanosti 320 320 320

625007 Na poistenie do rezer. fondu 1515 1515 1515

627 Prísp. do dopl.dôch. poisť. 400 400 400

631001 Cestovné náhrady -tuzemské 300 300 300

632001 Energie 3000 3000 3000

632002 Vodné, stočné 300 300 300

632003 Poštovné a telekomunik.poplatky 1100 1100 1100

632004 Komunikačná infraštruktúra-internet 240 240 240

633001 Interierové vybavenie- nová budova 2500 2500 2500

633002 Výpočtová technika 500 500 500

633003 Telekom.technika - nová budova 500 500 500

633004 Prevádzkové stroje 100 100 100

633006 Všeobecný materiál 1500 1500 1500

633009 Knihy, časopisy, noviny 165 165 165

633010 Ochranné prac. prostriedky 200 200 200

633013 Softvér a licencie 170 170 170

635002 Údržba výpočt.techniky 0 0 0

635004 Údržba prev.strojov -kopírky 550 550 550

635006 Údržba budov, priestorov- nová bud. 500 500 500

636002 Prenájom poštového priečinku 57 57 57

637001 Školenie 500 500 500

637004 Všeob.skužby - aj nová budova 3000 3000 3000

637007 Cestovné náhrady motor. vozidlo 0 0 0

637012 Poplatky banke 260 260 260

637014 Stravovanie 1640 1640 1640

637016 Prídel do soc.fondu 450 450 450

637035 Daň z úroku 2 2 2

SPOLU 60890 60890 60890

01.1.1.6 Stavebný poriadok + cestné hosp. v eurách /NS 5700+NS 5900/

POLOŹKA DRUH VYDAVKU

Návrh

rozpočtu na

rok 2014

Návrh

rozpočtu na

rok 2015

Návrh

rozpočtu na

rok 2016

611 Tarifná mzda 25730 25730 25730

612001 Príplatky 4500 4500 4500

614 Odmeny 3520 3520 3520

621 Poistné VšZP 2100 2100 2100

623 Poistné ostatné zdr.poisť. 1275 1275 1275

625001 Na nemoc. poistenie 480 480 480

625002 Na starob. poistenie 4730 4730 4730



625005 Na poistenie v nezamestnanosti 340 340 340

625007 Na poistenie do rezer. fondu 1605 1605 1605

627 Prísp. do dopl.dôch. poisť. 599 599 599

631001 Cestovné náhrady 100 100 100

632001 Energie 0 0 0

632002 Vodné, stočné 0 0 0

632003 Poštovné a telekomun..poplatky 8400 8400 8400

633001 Interierové vybavenie 0 0 0


633003 Telekom.technika 0 0 0

633004 Prevádzkové stroje 0 0 0




635002 Údržba výpočt.techniky 0 0 0

635004 Údržba prev.strojov 0 0 0

635006 Údržba budov 0 0 0

637001 Školenie 1200 1200 1200

637004 Všeob.skužby 300 300 300

637007 Cestovné náhrady -motor. vozidlo 800 800 800

637014 Stravovanie 1640 1640 1640

637016 Prídel do soc.fondu 450 450 450

SPOLU 60054 60054 60054

09.1.2.1. ŚKOLSKÝ ÚRAD zo ŠR v eurách /NS 5300/


Návrh

rozpočtu na

rok 2014

Návrh

rozpočtu na

rok 2015

Návrh

rozpočtu na

rok 2016

611 Mzdy 15925 15925 15925

612001 Príplatky 2465 2465 2465

614 Odmeny 0 0 0

621 Poistné VšZP 890 890 890

623 Poistné ostatné ZP 950 950 950

625001 Na nemocenské poistenie 260 260 260

625002 Na starobné poistenie 2580 2580 2580



625005 Na poistenie v nezam. 185 185 185

625007 Na poistenie do rez fondu 875 875 875

627 Doplnková dôchodková poisťovňa 199 199 199


632001 Energie 0 0 0

632002 Vodné, stočné 0 0 0

632003 Poštovné a telekom služby 100 100 100

633001 Interierové vybavenie 0 0 0




637007 Cestovné náhrady - motor.vozidlo 50 50 50

637016 Odvod do SF 250 250 250

SPOLU 25500 25500 25500

09.1.2.1. ŠKOLSKÝ ÚRAD z vlastných prostriedkov v eurách /NS 5301 /


Návrh

rozpočtu na

rok 2014

Návrh

rozpočtu na

rok 2015

Návrh

rozpočtu na

rok 2016

614 Odmeny 1933 1933 1933

621 Poistné VšZP 94 94 94

623 Poistné Dôvera 100 100 100

625001 Na nemocenské poistenie 27 27 27




625005 Na poistenie v nezam. 20 20 20

625007 Na poistenie do rez fondu 92 92 92

627 Doplnková dôchodková poisťovňa 200 200 200



637001 Školenia 400 400 400

637004 Všeobecné služby 100 100 100

637014 Stravovanie 1100 1100 1100

SPOLU 4684 4684 4684

01.1.1.6 Administratívno správna agenda v eurách /NS 5600+5625/

POLOŽKA DRUH VÝDAVKU

Návrh

rozpočtu na

rok 2014

Návrh

rozpočtu na

rok 2015

Návrh

rozpočtu na

rok 2016

611 Mzdy 8350 8350 8350

612001 Príplatky 1600 1600 1600

614 Odmeny 1050 1050 1050

623 Poistenie do ost.zdr.poisťovní 1100 1100 1100

625001 Na nemoc.poistenie 155 155 155




625005 Na poist. v nezamestn. 111 111 111

625007 Na poist.do rez.fondu 523 523 523

627 Doplnková dôchodková poisť. 199 199 199


632001 Energie 0 0 0

632002 Vodné 0 0 0

632003 Poštovné a telekomunik.poplat. 0 0 0


633009 Knihy, časopisy 0 0 0



637001 Školenia 47 47 47


637007 Cestov.náhrady- motor.vozidlo 0 0 0

637014 Stravovanie 550 550 550

637016 Prídel do SF 140 140 140

SPOLU 15839 15839 15839

10.2.0.2 Opatr.služba - Hlohovec v eurách / NS 5507/

POLOZKA DRUH VÝDAVKU

Návrh

rozpočtu na

rok 2014

Návrh

rozpočtu na

rok 2015

Návrh

rozpočtu na

rok 2016

611 Mzdy 48000 48000 48000

612001 Príplatky 700 700 700

612002 Príplatky nadčasové 2000 2000 2000

614 Odmeny 5000 5000 5000

616 Doplatok k platu 7000 7000 7000

621 Poistenie do VšZP 2800 2800 2800

623 Poistenie do ost.zdr.poisťovní 3470 3470 3470

625001 Na nemoc.poistenie 880 880 880




625005 Na poist. v nezamestn. 650 650 650

625007 Na poist.do rez.fondu 3120 3120 3120

631001 Cestovné náhrady-opatrovateľky 0 0 0

632003 Poštovné a telekomunikačné služby 1000 1000 1000




637006 Lekárske potvrdenia 100 100 100

637007 Cestov.náhrady- motor.vozidlo 0 0 0

637014 Stravovanie 8200 8200 8200

637016 Prídel do SF 880 880 880

637027 Dohody= pos.lekár +OS 3000 3000 3000

SPOLU 100000 100000 100000

VÝDAVKY SPOLU 266967 266967 266967

Vyhotovila: Blšťáková

v Hlohovci dňa: 28.10.2013

mesto hlohovec - mestskÝ Úrad v hlohovci · 2016-04-11 · 4. s c h v a ľ u j e : ... (bývalá...

Documents