metodología general de formulación apoyo al festival ... · fortalecer los festivales, fiestas...

Impreso el 16 de Junio de 2017

Apoyo al festival folclorico y cultural de los laureles en el municipio de Distracción - La Guajira

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 84

Cesar Henriquez

Director

3125788645

[email protected]

Fondo mixto para la promoción de la Cultura y las artes de la guajira

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21607. Promoción de la cultura a nivel local

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Cultura Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente

Unidad de medida

Proyectos

Meta

5341

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Oportunidad para todos, proposito de país 2016 - 2019

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Cultura

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Escasa planificación en la inversión para fortalcer los fetivales que conserve el acervo cultural y dinamicen el quehacer como espacios culturales

Descripción de la situación existente

Fomentar y preservar la diversidad cultural; Promover el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales; Fomentar y

estimular la creación, la investigación, la actividad artística y cultural y el fortalecimiento de las expresiones culturales en todos los municipios; así como

estimular la presencia ciudadana en los diferentes escenarios de participación

En el 2017 y teniendo en cuenta que existen fiestas y festivales validados y reconocidos en el nivel departamental, que se realizan de carácter

permanente y anual, se presenta este proyecto como una propuesta alterna, no excluyente

Magnitud actual

70% de las actividades artisticas y culturales apoyadas

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Inexistencia una planificación de actividades cultural a nivel departamental de carácter permanente anual ya validadas en el departamento

IndirectaTipo:

En definición programación de apoyo en recursos desde la institucionalidad departamental hacia las actividades culturales con mayor relevancia a nivel

Departamental

Recursos escasos para suplir necesidades del sector

Efectos generados por el problema

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DirectoTipo:

Poco difusión de los programas, proyectos y eventos culturales que se realizarán en el Departamento permanente

Baja calidad en los eventos desarrollados en el departamento

IndirectoTipo:

Desmotivación de los actores por la falta de apoyo a sus procesos culturales por parte de la institucionalidad departamental

Poca participación de público en actividades artísticas y culturales

Incumplimiento de programación

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental La Guajira Cooperante Legal tecnico y financiero Consolidar procesos culturales en el

departamento acorde con su Plan de Desarrollo

Otro Beneficiario Técnica, operativa y

Veeduría ciudadana

Organizaciones No

Gubernamentales

Técnica, operativa y Veeduría ciudadana

Otro Beneficiario Técnica, operativa y

Veeduría ciudadana

Comunidad Cultural Activar el desarrollo a través de la ejecución de

los procesos de Culturales en las arte y cultura y

son veedores del cumplimiento de metas y

objetivos

Concertación entre los participantes

Mesas de trabajos para definir roles de los participantes


4. Población afectada y objetivo del problema

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Número de personas Afectadas

3700

Fuente de información

Censo de la población objetivo

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Distracción Cabecera Departamental Zona urbana

Número de personas Objetivo

3500

Fuente de información

Censo de la población objetivo

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo


Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 1300 Censo de la población objetivo

Género Mujer 1200 Censo de la población objetivo

Edad (años) 0 - 6 0

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Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 1100 Censo de la población objetivo

Edad (años) 27 - 59 1700 Censo de la población objetivo

Edad (años) 60 en adelante 700 Censo de la población objetivo

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Fomentar y fortalecer en el departamento de La Guajira las diversas manifestaciones artísticas y culturales expresadas a través de sus fiestas, Festivales, encuentros artísticos y culturales

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Eventos artístico culturales zonales realizados Número 2

Objetivo Específicos

Conocimiento de la planificación del sector

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Programación desarrollada y funcionando

Recursos planificados y asignados para eventos permanentes


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Fortalecer los festivales, fiestas encuentros artísticos por un nuevo tiempo para los artes y la Cultura en La Guajira Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Fortalecer los festivales, fiestas encuentros artísticos por un nuevo tiempo para los artes y la Cultura en La Guajira

Año inicio: 2017 Año final: 2022

Apoyo a festivales, Fiestas y encuentros Culturales.

Formación y participación en eventos culturales


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Actividades culturales

Año

Actividades culturales Número Fortalecimiento de actividades culturales y artísticas 2012 2017 2022

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2012 0,00 1,00 1,00

2013 0,00 1,00 1,00

2014 0,00 1,00 1,00

2015 0,00 1,00 1,00

2016 0,00 1,00 1,00

2017 0,00 1,00 1,00

2018 -1,00 1,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00

Página 8 de 22


3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Actividades de carácter permanente

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

3.500

Total Capacidad generada

1

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión



Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

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Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Estructura impositiva y legal

Otros

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Problemas Presupuestales Probable Proyecto sin fuente de

financiación.

Moderado Explorar otras fuentes de

Financiación.

Tiempo para la ejecución Probable Incumplimiento de metas e

indicadores de mediano plazo.

Moderado Priorización de metas

acordes al horizonte del

proyecto

Cambios en las leyes del gobierno Frecuente Inviabilidad del Proyecto Alto Establecimiento de

garantías para este

riesgo

7 - Costos del proyecto



Alternativa

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Conocimiento de la planificación del

sector

Apoyo a las Festivales, fiestas,

encuentros

APOYO FESTIVALES, FIESTAS Y ENCUENTROS CULTURALES

Relación Productos

Conocimiento de la planificación del sectorObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Apoyo a las Festivales, fiestas, encuentros Número 1

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

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Inversión 2017 APOYO FESTIVALES, FIESTAS Y ENCUENTROS CULTURALES No 16,500,000.00

Valor Total 16,500,000

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Promocion de desarrollo artistico y cultural

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Porcentaje Promocion de desarrollo artistico y culturalOtrosBeneficio

2017 0,00 0,00 0,00

2018 3.500,00 4.714,29 16.500.000,00

2019 3.500,00 4.714,29 16.500.000,00

2020 3.500,00 4.714,29 16.500.000,00

2021 3.500,00 4.714,29 16.500.000,00

2022 3.500,00 4.714,29 16.500.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2017 0,00

2018 16.500.000,00

2019 16.500.000,00

2020 16.500.000,00

2021 16.500.000,00

Página 13 de 22

2022 16.500.000,00

Página 14 de 22

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 6,38

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF, Banco de La República, marzo de 2017

Flujo de Caja

Año 0 (2017) Año 1 (2018) Año 2 (2019) Año 3 (2020) Año 4 (2021) Año 5 (2022)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 16,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja (16,500,000.00) 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00

Ingresos y beneficios 0.00 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Página 15 de 22

Año 0 (2017 Año 1 (2018 Año 2 (2019 Año 3 (2020 Año 4 (2021 Año 5 (2022 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promocion de

desarrollo artistico y

0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,80

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de

Preinversión

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Otros Servicios 11.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico (11.715.000,00) 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalente

- Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiario

-

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalente

-

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Fortalecer

los festivales,

fiestas

encuentros

artísticos por

un nuevo

tiempo para

los artes y la

Cultura en La

Guajira

52.291.350

,62

96,59 4,17 16.500.000,00 4.714,29 16.500.000,00 3.957.619,6

4

35.868.04

5,87

109,91 4,06 11.715.000,

00

3.347,14 11.715.00

0,00

3.249.855,01

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1603 arte y cultura

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos La Guajira

Propios

ValorAño

2017 15.000.000,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00

2021 0,00

2022 0,00

Página 18 de 22

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Privadas Otras fuentes

Propios

ValorAño

2017 1.500.000,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00

2021 0,00

2022 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2017 0 16,500,000 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

2020 0 0 0

2021 0 0 0

2022 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Conocimiento de la planificación del sector

Producto Apoyo a las Festivales, fiestas, encuentros

Código

Festivales Comunitarios Realizados Número Fr Fr1 - Fro0700P058

Indicadores de producto

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Conocimiento de

la planificación del

sector

Apoyo a las

Festivales,

fiestas,

encuentros

Festivales Comunitarios Realizados 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 20 de 22

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Encuentros Culturales Realizados Número Ecr Ec1 - Eco 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21607. Promoción de la

cultura a nivel local

Cultura Número de

proyectos y

actividades culturales

apoyados anualmente

5.341,00 Plan de Desarrollo

Nacional

Radicacion del

proyecto

Objetivo General - Propósito Fomentar y fortalecer

en el departamento de

La Guajira las diversas

manifestaciones

artísticas y culturales

expresadas a través de

sus fiestas, Festivales,

encuentros artísticos y

culturales

Eventos artístico

culturales zonales

realizados

33,00 Listado de asistencia Las condiciones

economicas del

departamento se

mantienen estables

para financiar el

proyecto

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Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Apoyo a las Festivales,

fiestas, encuentros

Festivales

Comunitarios

Realizados

8,00 Listado de asistencia

y registros

fotograficos

Los eventos artisticos

y culturales folcloricos

son una tradicion de

antaño en el

departamento

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Procesos Artísticos

Apoyados y

participación Nal. e

Internacional

Servidores

sensibilizados en

apropiación y de

fortalecimiento de la

cultura organizacional

8,00 Listado de asistencia

y registros

fotograficos

Se cuenta con el

personal y el apoyo

institucional para

apoyar y desarrollar

las capacitaciones

Actividades ACTIVIDADES

CULTURALES Y

ARTISTICAS

Recursos Ejecutados 225.500.000,00 Planillas de asistencia Eventos artisticos y

culturales

promocionados

Actividades APOYO FESTIVALES,

FIESTAS Y

ENCUENTROS

CULTURALES

Recursos Ejecutados 883.000.000,00 Informe de superisión Eventos artisticos y

culturales

promocionados

Actividades FORMACION Y

PARTICIPACIÓN EN

EVENTOS

CULTURALES A

NIVEL NACIONAL E

INTERNACIONAL

Recursos Ejecutados 200.000.000,00 Informe de

supervisión

Eventos artisticos y

culturales

promocionados

Actividades CUMPLEAÑOS DEL

DEPARTAMENTORecursos Ejecutados 100.000.000,00 Comprobante de pago Informe de

supervisión

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metodología general de formulación apoyo al festival ... · fortalecer los festivales, fiestas...

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