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Impreso el 5 de enero de 2016
Desarrollo de acitividades en conmemoracion al carnaval 2016 en el municipio de San Pedro, Sucre
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 92536414
ROBERT YAMIT SOLAR ESTRADA
PROF. UNIVERSITARIO
3002931612
ALCALDIA SAN PEDRO SUCRE
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21607. Promoción de la cultura a nivel local
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Cultura Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente
Unidad de medida
Proyectos
Meta
5341
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Gestion con desarrollo social 2012-2015
3.8.2.3.1. identidad cultura patrimonio de San Pedro
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
Deficiencia en la organización de los eventos culturales para la realización de los carnavales en el municipio de San Pedro Sucre 2016
Descripción de la situación existente
en el municipio de San Pedro Sucre, se celebra anualmente actividades culturales, en el marco de los carnavales tradicionales, lo cual para esta vigencoa
no cuenta con la organizacion de demanda un evento de esta magitud, limitado sobre todo por la deficiencia en la logistica general, la adquicion de biens y
servicios y desorganizacion y desacuerdo entre los actores
Magnitud actual
un evento cultural con deficiencia organizacional
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Deficiente planeación de la logística general del evento
IndirectaTipo:
Baja disponibilidad de recursos para la adquisición de bienes y servicios que demandan las actividades culturales
Desincronización entre las fases que comprende la organización del evento
Poca capacidad económica y de gestión por parte de los organizadores
Bajo apoyo institucional
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
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Desorganización en las actividades programadas durante el evento
Limitación en los bienes y servicios requeridos en cada actividad cultural
IndirectoTipo:
Incumplimiento de las metas trazadas en las actividades
Inconformismo de los participantes y espectadores
Fracaso en las expectativas de la comunidad
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Municipal San Pedro Cooperante aporte de recursos
economicos para la
organizacion y desarrollo de
las actividades culturales
progra
el municipio realiza aporte de recursos para el
desarrollo de eventos de promocion y difusion
de la identidad cultural de su poblacion
Otro Cooperante fundacio contratista aporte de recursos
economicos y humanos
para el desarrollo de las
actividades
es politica primordial de la fundacion apoyar el
desarrollo y fomento de la cultura
Otro Beneficiario comunidad aporte de recursos
humano y partcipacion a
las diferentes
actividades progamadas
la comunidad anualmente se hace participe del
evento
Concertación entre los participantes
acurdo concertado entre la alcaldia municipal, la fundacion en presencia de la comunidad
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
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Número de personas Afectadas
16415
Fuente de información
proyecciones censo DANE 2005 y base de datos SISBEN
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe Sucre San Pedro Cabecera Municipal
Número de personas Objetivo
16415
Fuente de información
proyecciones censo DANE 2005 y base de datos SISBEN
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe Sucre San Pedro Cabecera Municipal
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 8335 proyecciones censo DANE 2005
y base de datos SISBEN
Género Mujer 7670 proyecciones censo DANE 2005
y base de datos SISBEN
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Edad (años) 0 - 6 2019 proyecciones censo DANE 2005
y base de datos SISBEN
Edad (años) 7 - 14 2272 proyecciones censo DANE 2005
y base de datos SISBEN
Edad (años) 15 - 17 843 proyecciones censo DANE 2005
y base de datos SISBEN
Edad (años) 18 - 26 2663 proyecciones censo DANE 2005
y base de datos SISBEN
Edad (años) 27 - 59 5958 proyecciones censo DANE 2005
y base de datos SISBEN
Edad (años) 60 en adelante 2250 proyecciones censo DANE 2005
y base de datos SISBEN
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
mejorar la organización de los eventos culturales para la realización de los carnavales en el municipio de San Pedro Sucre 2016
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
disponibilidad de logistica en el evento Porcentaje 100
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Objetivo Específicos
mejorar la planeacion dela logistica del evento
disponer de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de las actividades culturales programadas
sincronizar las fases que comprende la realizacion del evento
apoyar la gestion de los organizadores
mejorar el apoyo institucional
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
apoyar el desarrollo de actividades culturales en lemarco del carnaval 2016 Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
apoyar el desarrollo de actividades culturales en lemarco del carnaval 2016
Año inicio: 2016 Año final: 2017
consiste en aunar esfuerzos que permitan adquirir los bienes y servicios, mejorar la gestion y organizacion de las actividades culturales programadas
durante la temporada de los carnavales
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: apoyo general con bienes y servicios
Año
apoyo general con bienes y servicios Día consiste en aunar esfuerzos que permitan adquirir los bienes y
servicios, mejorar la gestion y organizacion de las actividades
culturales programadas durante la temporada de los carnavales
2015 2016 2019
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2015 0,00 0,00 0,00
2016 -15,00 15,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
apoyar el desarrollo de actividades culturales en lemarco del carnaval 2016
3.1 Capacidad Generada
participantes vinculados de manera directa o indirecta en las actividades programadas
Unidad de medida
Número
Número de beneficiarios
16.415
Total Capacidad generada
16415
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
apoyar el desarrollo de actividades culturales en lemarco del carnaval 2016
Caribe Sucre San Pedro Cabecera Municipal
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
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Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Otros
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
apoyar el desarrollo de actividades culturales en lemarco del carnaval 2016
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
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6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
apoyar el desarrollo de actividades culturales en lemarco del carnaval 2016
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
alteracion del orden publico Probable interrupcion d ela prograacion de
las actividades
Alto reforzar el pie de apoyo
en la seguridad por parte
de lafuerza publica
durante el evento
incremento en las lluvias Poco probable retrazo en el desarrollo de la
programacion
Moderado postponer actividades
hasta cese de la lluvia
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
apoyar el desarrollo de actividades culturales en lemarco del carnaval 2016
Alternativa
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Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
mejorar la planeacion dela logistica
del evento
actos culturales realizados
satisfactoriamente
adquirir bienes y servicios para el desarrollo de los diferentes actos
culturales programados
Relación Productos
mejorar la planeacion dela logistica del eventoObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
actos culturales realizados satisfactoriamente Porcentaje 100
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
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Inversión 2016 adquirir bienes y servicios para el desarrollo de los diferentes actos culturales
programados
Si 105,600,000
Valor Total 105,600,000
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
ahorro en los organizadores del evento de la ocntratacion de los bienes y servicios por cuenta propia con un
incremento del 20%
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Peso m/cahorro en los organizadores del evento de la ocntratacion de los bienes y
servicios por cuenta propia con un incremento del 20%
Servicios y segurosBeneficio
2016 0,00 0,00 0,00
2017 1,00 126.720.000,00 126.720.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2016 0,00
2017 126.720.000,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 4,64
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
dtf efectivo anual segun informe del banco de la republica a diciembre de 2015
Flujo de Caja
Año 0 (2016) Año 1 (2017)
Amortización créditos 0 0
Costos de Inversión 105,600,000 0
Costos de Operación 0 0
Costos de Preinversión 0 0
Créditos 0 0
Flujo Neto de Caja (105,600,000) 126,720,000
Ingresos y beneficios 0 126,720,000
Intereses créditos 0 0
Valor de salvamento 0 0
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Año 0 (2016) Año 1 (2017) RPC
Ingresos y beneficios 0 0 0
ahorro en los
organizadores del
0 89,971,200 1
Créditos 0 0 0
Costos de
Preinversión
0 0 0
Costos de Inversión 0 0 0
1.1. Mano Obra
Calificada
7,500,000 0 1
3.1. Materiales 23,779,000 0 1
4.2. Otros Servicios 47,144,000 0 1
2.0 Transporte 1,280,000 0 1
Costos de Operación 0 0 0
Amortización créditos 0 0 0
Intereses créditos 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0
Flujo Económico (79,703,000) 89,971,200 0
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e -
Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiari
o -
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalent
e -
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
apoyar el
desarrollo de
actividades
culturales en
lemarco del
carnaval
2016
15.500.917
,43
20,00 1,15 6.433,14 6.433,14 105.600.000,00 110.499.840,
00
628.428,5
7
12,88 1,01 4.855,50 4.855,50 79.703.00
0,00
89.267.360,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
apoyar el desarrollo de actividades culturales en lemarco del carnaval 2016
1603 arte y cultura
Sector (Subprograma presupuestal)
0670 apoyo
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios San Pedro
Propios
ValorAño
2016 96.000.000,00
2017 0,00
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Privadas fundación de profesionales de Los Palmitos “Visión Futuro”
Propios
ValorAño
2016 9.600.000,00
2017 0,00
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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2016 0 105,600,000 0
2017 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo mejorar la planeacion dela logistica del evento
Producto actos culturales realizados satisfactoriamente
Código
Festivales Comunitarios Realizados Número Fr Fr1 - Fro0700P058
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Indicadores de producto
2016 2017
mejorar la
planeacion dela
logistica del
evento
actos culturales
realizados
satisfactoriame
nte
Festivales
Comunitar
ios
Realizado
s
1 0
Objetivo Producto Indicador
Metas
Página 19 de 21
2016 2017
Convenios
Realizados
Número Crf Cn1 - Con 1,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 21607. Promoción de la
cultura a nivel local
Cultura Número de
proyectos y
actividades culturales
apoyados anualmente
5.341,00 documento rendicion
de cuentas ´lan
nacional de desarrollo
se contempla el
fomento a la cultura
Objetivo General - Propósito
mejorar la organización
de los eventos
culturales para la
realización de los
carnavales en el
municipio de San
Pedro Sucre 2016
disponibilidad de
logistica en el evento
100,00 informe de ejecucion
de actividades
se realiza el objetivo
acorde a lo planeado
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
actos culturales
realizados
satisfactoriamente
Festivales
Comunitarios
Realizados
1,00 informes y evidencia se realiza el objetvo
acorde a lo planeado
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Actividades adquirir bienes y
servicios para el
desarrollo de los
diferentes actos
culturales programados
Recursos Ejecutados 105.600.000,00 informes y soprtes de
evidencias
se ejecuta e
presupuesto acorde a
lo contratado
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