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Impreso el 21 de Agosto de 2015

Implementación de módulos de ganadería sostenible con sistemas silvopastoriles y producción asociativa de forrajes para

la Guajira

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 40919121

Lourdes Maria Arevalo Goméz

Secretaria de Desarrollo Económico

3163009770

[email protected]

Gobernación de la Guajira

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

13202. Competitividad de la producción agropecuaria

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Agropecuario - Productividad agropecuaria

Unidad de medida

indice

Meta

6,5

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo del Departamento de La Guajira 2012 – 2015 “La Guajira Primero”

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 1. Sector agropecuario, pesquero y acuícola productivo y competitivo

Programa 2. Fortalecimiento al encadenamiento productivo

Programa 3. Asistencia técnica integral para el fortalecimiento productivo

Programa 4. Infraestructura de apoyo a la producción agropecuaria y pesquera

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

1. Plan de Desarrollo municipio el Molino 2012 - 2015. unidos somos más

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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1.4.2. Programa de asesoria técnica y capacitación pecuaria

Programa 2.3: Villanueva está Cambiando Al Desarrollo Económico Sostenible

Programa 2.2 Desarrollo Agropecuario

Programa 3. Promover y Desarrollar el Agro Urumitero

Programa Desarrollo Rural

2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Utilización de prácticas de alimentación animal inadecuados para afrontar los actuales cambios climáticos que afectan las explotaciones ganaderas del

departamento de la Guajira

Descripción de la situación existente

La variabilidad climática que se registra ha generado un desorden en el régimen de lluvias en los últimos años, ocasionando problemas que han repercutido

en la producción de forrajes, base de la dieta alimentaria de la ganadería bovina.

La Guajira no ha sido ajena a esta problemática y desde tiempo atrás, se han presentado largos periodos de sequía, encontrando el ganado baja oferta

forrajera que genera disminución de la producción, reducción del peso corporal de los animales, moviendo las reservas de energía para soportar los largos

periodos con baja o escasa oferta de alimento. Durante estos periodos se aumenta la mortalidad de crías y vacas lactantes afectando la rentabilidad.

Es por ello que el ganadero debe adoptar nuevas tecnologías que le permitan mitigar los efectos del cambio climático, a tal fin que sus conocimientos en

alimentación bovina sean actualizados y empiecen a adoptar tecnologías de fácil implementación como lo son los sistemas silvopastoriles.

Por lo anterior se hace necesaria la transferencia de conocimientos de las diferentes alternativas en temas relacionados con la oferta forrajera en la

ganadería bovina, con programas de fomento eficaces y con objetivos bien definidos, que les permita a los ganaderos mitigar los efectos del cambio

climático y disminuir las pérdidas económicas en los largos periodos de sequía e invierno.

Los sistemas de explotación son hatos con baja capacidad para producir carne y leche, los potreros poseen pasturas con baja tolerancia a la sequía, la

mayor parte de los productores presentan desconocimiento de las técnicas adecuadas de pastoreo en el trópico, generando baja productividad de las

empresas ganaderas.

La asistencia técnica es importante para los productores pues les permite fortalecer los puntos débiles de cada explotación, sin embargo la característica de

individualismo de la mayor parte de pequeños y medianos ganaderos conlleva que los costos de asistencia técnica sean muy altos por productor.

Magnitud actual

El sector agropecuario acusa altos niveles de pobreza, 64.3%; con obstáculos para elevar su productividad

2.1 Identificación y descripción del problema


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Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Implementación de las prácticas agrícolas y de pastoreo inadecuadas

Desconocimiento de las diferentes alternativas forrajeras y de conservación de los mismos que le permitan mitigar el efecto del cambio climático sobre su

explotación

Desconocimiento de los conceptos básicos de la suplementación animal

Procesos deficientes de transferencia de conocimiento a los productores ganaderos

IndirectaTipo:

Limitados ingresos económicos de los productores que le permitan formarse en las diferentes alternativas para mitigar los efectos climáticos sobre las

explotaciones pecuarias

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Disminución de la producción

baja oferta forrajera para los animales

Deterioro del suelo y de las pasturas

IndirectoTipo:

Disminución de ingresos

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

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Departamental La Guajira Cooperante Seguimiento Dentro de su objetivo misional ha desarrollado a

través de la secretaria de desarrollo económico

un importante número de proyectos en beneficio

del sector agropecuario. Entre ellos el programa

de repoblamiento y mejoramiento genético con

transferencia de embriones del hato ganadero

(Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011) y

en la actualidad adelanta un programa de

mejoramiento de la ganadería ovino caprino

para dotar de infraestructura y genética el pie de

cría departamental.

Nacional Ministerio De

Agricultura Y

Desarrollo Rural

-Gestión General

Cooperante Financiero El MADR viene implementando una serie de

iniciativas para mejorar la competitividad y

productividad del sector agropecuario y

contribuir a reducir las desigualdades en el

campo. Dispone de $500.000 millones de pesos

anuales que se destinan hacia el apoyo de los

pequeños y medianos productores a través del

programa “Desarrollo Rural con Equidad –

DRE”, creado por la Ley 1133 de 2007.

Municipal Villanueva Beneficiario Bienes y servicios Viene ejecutando proyectos en aras de

fortalecer el sector agropecuario con programas

como: Asistencia técnica agrícola para

pequeños agricultores de la zona media y baja

del área rural del municipio; Implementación de

huertas productivas para seguridad alimentaria,

a población vulnerable del municipio de

Villanueva La Guajira, y Siembra de 70

hectáreas de aguacate lorena y choquette para

beneficiar 70 pequeños agricultores de los

municipio de Villanueva, Urumita y el Molino,

entre otros.

Municipal El Molino Beneficiario Bienes y servicios Ejecutó el proyecto de Repoblamiento bovino en

convenio con el MADR e INCODER para dotar a

30 productores de 1 toro reproductor + 1

hectárea de pasto de corte en la vigencia de

2004 a 2007. Se ha brindado asesoría integral

para acceso a créditos para compra de

animales. Asistencia técnica con FINAGRO e

INCODER en convenio con el MADR para dotar

de 5 vacas paridas a 100 productores y el

municipio era garante.roductores y el municipio

era garante.

Municipal La Jagua Del Pilar Beneficiario Bienes y servicios Viene trabajando en la formulación y ejecución

de proyectos para impulsar el sector

agropecuario, como por ejemplo: “Aunar

esfuerzos para el establecimiento de un sistema

de producción aguacates mejorados en la zona

rural del municipio de La Jagua Del Pilar, La

Guajira”, y el proyecto productivo de

Construcción y comercialización de estanques

piscícolas en el corregimiento de Berlín-La

Jagua del Pilar departamento de La Guajira.

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Municipal Urumita Beneficiario Bienes y servicios Viene desarrollando iniciativas para la

recuperación de las cuencas y brindar mejores

condiciones a los predios rurales. Desde 2004

está ejecutando el Proyecto agroforestal de

recuperación de la cuneca media de los ríos

Marquesote y Marquesotico y el proyecto

“Producción y establecimiento de frutales

mejorados mediante la integración de mil

unidades de aguacate, y en la administración

anterior desarrolló el proyecto “Incentivo a la

producción agrícola con énfasis en el cultivo del

maíz.

Municipal Riohacha Beneficiario Bienes y servicios Viene trabajando el fortalecimiento del sector

agropecuario a través de capacitación a grupos

asociativos para implementar BPA, la

adquisición de forrajes y suplementos

alimenticios para ganado bovino que permitió

mitigar el impacto generado por la seguía en el

marco de la calamidad pública a todos los

corregimientos y veredas a 702 ganaderos

pequeños, medianos y grande del municipio de

Riohacha, entre otras acciones.

Concertación entre los participantes

El proyecto dentro de su alcance pretende dejar instaladas al final del mismo, las competencias en los productores y además otorgarles los insumos,

equipos, y herramientas, para que desarrollen y validen tecnologías de producción, manejo y conservación de forraje que contribuya a mejorar la eficiencia

productiva y reproductiva de los sistemas ganaderos.


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

750

Fuente de información


EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira El Molino No aplica Pequeño o mediano

productor dedicado a la

actividad ganadera, con

predio rural de entre 11 y

60 hectáreas.

Página 6 de 34

Caribe La Guajira Villanueva No aplica Pequeño o mediano




60 hectáreas.

Caribe La Guajira La Jagua Del Pilar No aplica Pequeño o mediano




60 hectáreas.

Caribe La Guajira Urumita No aplica Pequeño o mediano




60 hectáreas.

Caribe La Guajira Riohacha No aplica Pequeño o mediano




60 hectáreas.

Número de personas Objetivo

250

Fuente de información


EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe La Guajira El Molino No aplica Pequeño o mediano




60 hectáreas.

Caribe La Guajira Villanueva No aplica Pequeño o mediano




60 hectáreas.

Caribe La Guajira La Jagua Del Pilar No aplica Pequeño o mediano




60 hectáreas.

Caribe La Guajira Urumita No aplica Pequeño o mediano




60 hectáreas.

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Caribe La Guajira Riohacha No aplica Pequeño o mediano




60 hectáreas.

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 189 Gobernación de la Guajira

Género Mujer 61 Gobernación de la Guajira

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

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5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Implementar módulos productivos en ganadería sostenible y producción asociativa de forrajes que permitan mejorar la competitividad de los sistemas de producción a los ganaderos de la

Guajira, generando valor agregado en las cadenas productivas.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Productores formados en el desarrollo y validación de modelos productivos sostenibles en sistemas ganaderos en 5

municipios de la Guajira.

Número 250

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Fortalecimiento a Núcleos de Transferencia Tecnológica en sistemas ganaderos, implementando procesos técnicos

y empresariales que aseguraren una producción rentable y sostenible.

Número 45

Objetivo Específicos

Brindar asistencia técnica integral en campo a los beneficiarios en temas relacionados con la producción y conservación de forrajes

Establecer módulos de ganadería sostenible con sistemas silvopastoriles

Producir y conservar de manera asociativa forrajes para alimentación bovina (Heno y Silo)

Lograr sinergias en la cadena productiva (ganaderos, industriales, comercializadores y el estado), para elevar la productividad y competitividad del sector

Desarrollar eventos de formación y capacitación de talento humano, dirigido a los ganaderos.

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5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Implementar módulos productivos sostenibles en sistemas ganaderos en los núcleos de transferencia tecnológica en cinco

municipios de la Guajira

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Implementar módulos productivos sostenibles en sistemas ganaderos en los núcleos de transferencia tecnológica en cinco municipios de la Guajira

Año inicio: 2015 Año final: 2019

El proyecto busca desarrollar innovaciones tecnológicas y brindar el conocimiento que le permita de manera directa a 250 productores ganaderos y de

manera indirecta a 500 ganaderos, mitigar los efectos de la estacionalidad en la producción de forrajes, base de la nutrición de la ganadería bovina, y

contrarrestar los efectos del cambio climático, principalmente en la época seca, a fin de lograr disminuir los efectos que provoca cada año los fenómenos

asociados al cambio.

Lo anterior a través del fortalecimiento de la ganadería bovina con la implementación y desarrollo de modelos productivos sostenibles en sistemas

ganaderos, a través de innovaciones tecnológicas que se establezcan en los municipios de la Guajira.

El proyecto pretende dejar instaladas al final del mismo, las competencias en los productores y otorgarles las herramientas para que desarrollen y validen

diferentes tecnologías o modelos sostenibles en sistemas ganaderos.

En este proyecto se trabajará a partir de la identificación predios cercanos para facilitar la labor de la transferencia de conocimiento por parte de los

profesionales y técnicos que adelantarán la asistencia técnica en campo. En el programa, se conformarán 45 núcleos de atención en la totalidad de los

predios en los que se adelantarán labores, en los cinco municipios seleccionados para adelantar el pilotaje en esta la primera etapa que corresponden La

Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino y Riohacha en el Departamento de La Guajira. Estos 5 municipios albergan cerca de 700 predios de

pequeños y medianos productores dedicados a la ganadería, en el rango de 11 a 50 ha, de acuerdo con el censo de fincas que realizan semestralmente

el programa de vacunación contra la aftosa que adelante el ICA. De este universo se trabajara una muestra de 45 predios de esta categoría de

productores en cuyos predios se instalarán las innovaciones tecnológicas antes mencionadas. Además se podrán atender un 250 pequeños y medianos

productores


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Carne

Año

Carne Tonelada Carne de Ganado vacuno 2008 2013 2019

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2008 -5.332,00 13.429,00 8.097,00

2009 -5.154,00 13.521,00 8.367,00

Página 11 de 34

2010 -5.848,00 13.614,00 7.766,00

2011 -5.915,00 13.707,00 7.792,00

2012 -5.984,00 13.801,00 7.817,00

2013 -6.052,00 13.895,00 7.843,00

2014 -6.121,00 13.989,00 7.868,00

2015 810,00 14.084,00 14.894,00

2016 1.553,00 14.179,00 15.732,00

2017 1.820,00 14.275,00 16.095,00

2018 2.499,00 15.372,00 17.871,00

2019 3.180,00 15.469,00 18.649,00

Detalle para estudio: Leche

Año

Leche unidad Litros de leche de vaca 2008 2013 2019

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2008 -33.851.295,00 35.405.181,00 1.553.886,00

2009 -34.898.242,00 39.592.970,00 4.694.728,00

2010 -35.977.570,00 43.910.279,00 7.932.709,00

2011 -37.090.278,00 48.361.112,00 11.270.834,00

2012 -38.237.400,00 52.949.600,00 14.712.200,00

2013 -39.420.000,00 57.680.000,00 18.260.000,00

2014 -44.150.400,00 62.410.400,00 18.260.000,00

2015 -35.474.912,00 67.282.712,00 31.807.800,00

2016 -32.839.159,00 72.301.193,00 39.462.034,00

2017 -30.244.334,00 77.470.229,00 47.225.895,00

2018 -29.691.664,00 82.794.336,00 53.102.672,00

2019 -27.691.664,00 85.794.336,00 58.102.672,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Establecimiento de Bancos Mixtos de Forraje de una hectárea con su respectivo sistema de riego por aspersión y/o goteo.

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

250

Total Capacidad generada

45

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Caribe La Guajira El Molino Ser pequeño o mediano


actividad ganadera y Poseer

un predio rural de entre 11 y

60 hectáreas

Caribe La Guajira Villanueva Ser pequeño o mediano




60 hectáreas

Página 13 de 34

Caribe La Guajira La Jagua Del Pilar Ser pequeño o mediano




60 hectáreas

Caribe La Guajira Urumita Ser pequeño o mediano




60 hectáreas

Caribe La Guajira Riohacha Ser pequeño o mediano




60 hectáreas

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Factores ambientales

Otros

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

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Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Falta de asistencia de los productores ganaderos a los

procesos de formación

Poco probable Discontinuidad del proceso e

incumplimiento con las metas

establecidas en este proyecto

con respecto al número de

beneficiarios y su función en el

proceso

Alto Convocatoria, procesos

de formación activos y

participativos, acuerdos

de compromisos

Resistencia de los productores a atender las

recomendaciones técnicas que brinde el operador del

programa

Poco probable Incumplimiento en las metas

proyectadas

Alto Formación práctica,

revisión permanente del

cronograma de

capacitación y asistencia

técnica, exposición de

casos de exito

7 - Costos del proyecto



Alternativa

Página 15 de 34

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Brindar asistencia técnica integral en

campo a los beneficiarios en temas

relacionados con la producción y

conservación de forrajes

Pequeños productores beneficiados con

Asistencia Técnica

Desarrollar cronograma de visitas de asistencia técnica integral / Entrega de

planes de mejoramiento ganadero (PMG) a los productores beneficiarios /

Seguimiento a las actividades del PMG

Desarrollar eventos de formación y

capacitación de talento humano,

dirigido a los ganaderos.

Pequeños y medianos ganaderos

formados en temas relacionados con la

producción y conservación de forrajes

Realizar talleres y seminarios de formación para transferencia de

concimientos/ Verificar la adopción de las tecnologías transferidas.

Establecer módulos de ganadería

sostenible con sistemas

silvopastoriles

Bancos mixtos de forraje con sistema de

riego establecidos

Caracterizar predios / Mecanizar suelos / instalar sistemas de riego /

Siembra de Bancos Mixtos de Forraje

Hectáreas de módulos de pastoreo

racional con cercas eléctricas

instaladas

Caracterizar predios / Instar cercas eléctricas / Inciar procesos de rotación

Hectáreas de pasturas mejoradas y

leguminosas arbustivas asociada con

árboles establecidas

Caracterizar predios / Mecanizar suelos / instalar sistemas sistemas

silvopastoriles

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Producir y conservar de manera

asociativa forrajes para alimentación

bovina (Heno y Silo)

Asociaciones de ganaderos fortalecidas Caracterización del tejido empresarial / Impulso al fortalecimiento

organizacional / proyectos de mejoramiento productivo / fortalecimiento

administrativo.

Heno de pastos cosechados y

conservados

Cosechar pastos establecidas en los predios de los beneficiarios/ Adquirir

maquinaria de cosecha y equipos de labranza.

Silo de maíz cosechados y conservados Establecer cultivos de maíz / Adquirir maquinaria de cosecha y equipos de

labranza

Relación Productos

Brindar asistencia técnica integral en campo a los beneficiarios en temas relacionados con la producción y

conservación de forrajes

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Pequeños productores beneficiados con Asistencia Técnica Número 250

Establecer módulos de ganadería sostenible con sistemas silvopastorilesObjetivo:


Bancos mixtos de forraje con sistema de riego establecidos unidad 45

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Hectáreas de pasturas mejoradas y leguminosas arbustivas asociada con árboles

establecidas

Hectáreas 225

Hectáreas de módulos de pastoreo racional con cercas eléctricas instaladas Hectáreas 450

Producir y conservar de manera asociativa forrajes para alimentación bovina (Heno y Silo)Objetivo:


Silo de maíz cosechados y conservados Tonelada 3000

Heno de pastos cosechados y conservados Tonelada 4000

Asociaciones de ganaderos fortalecidas Número 2

Desarrollar eventos de formación y capacitación de talento humano, dirigido a los ganaderos.Objetivo:


Pequeños y medianos ganaderos formados en temas relacionados con la

producción y conservación de forrajes

Número 250

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2015 Caracterización del tejido empresarial / Impulso al fortalecimiento organizacional

/ proyectos de mejoramiento productivo / fortalecimiento administrativo.

Si 151,000,000

Inversión 2015 Caracterizar predios / Instar cercas eléctricas / Inciar procesos de rotación Si 400,326,210

Inversión 2015 Caracterizar predios / Mecanizar suelos / instalar sistemas de riego / Siembra

de Bancos Mixtos de Forraje

Si 841,574,250

Inversión 2015 Caracterizar predios / Mecanizar suelos / instalar sistemas sistemas

silvopastoriles

Si 328,725,000

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Inversión 2015 Cosechar pastos establecidas en los predios de los beneficiarios/ Adquirir

maquinaria de cosecha y equipos de labranza.

Si 286,455,000

Inversión 2015 Desarrollar cronograma de visitas de asistencia técnica integral / Entrega de

planes de mejoramiento ganadero (PMG) a los productores beneficiarios /

Seguimiento a las actividades del PMG

Si 457,513,540

Inversión 2015 Establecer cultivos de maíz / Adquirir maquinaria de cosecha y equipos de

labranza

Si 483,160,000

Inversión 2015 Realizar talleres y seminarios de formación para transferencia de concimientos/

Verificar la adopción de las tecnologías transferidas.

Si 24,000,000

Valor Total 2,972,754,000

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Aumento en la producción de de leche

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

unidad Aumento en la producción de de lecheLeche frescaBeneficio

2015 986.240,00 700,00 690.368.000,00

2016 1.210.080,00 700,00 847.056.000,00

2017 1.515.040,00 700,00 1.060.528.000,00

2018 1.882.720,00 700,00 1.317.904.000,00

2019 2.093.280,00 700,00 1.465.296.000,00

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Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Aumento en la producción de carne

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

ToneladaAumento en la producción de carneMatanza de ganado mayor con o sin frigoríficoBeneficio

2015 2.570,00 3.000,00 7.710.000,00

2016 5.230,00 3.000,00 15.690.000,00

2017 6.200,00 3.000,00 18.600.000,00

2018 7.300,00 3.000,00 21.900.000,00

2019 8.500,00 3.000,00 25.500.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 698.078.000,00

2016 862.746.000,00

2017 1.079.128.000,00

2018 1.339.804.000,00

2019 1.490.796.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,39

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF, tomado del periodico el tiempo. 13 de junio de 2015

Flujo de Caja

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019)

Amortización créditos 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 2,972,754,000 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (2,274,676,000) 862,746,000 1,079,128,000 1,339,804,000 1,490,796,000

Ingresos y beneficios 698,078,000 862,746,000 1,079,128,000 1,339,804,000 1,490,796,000

Intereses créditos 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0

Página 21 de 34

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0

Aumento en la

producción de de

628,234,880 770,820,960 965,080,480 1,199,292,640 1,333,419,360 1

Aumento en la

producción de carne

6,553,500 13,336,500 15,810,000 18,615,000 21,675,000 1

Créditos 0 0 0 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra

Calificada

481,513,540 0 0 0 0 1

6.1. Otros Gastos

Generales

1,992,992,368 0 0 0 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0

Flujo Económico (1,839,717,528) 784,157,460 980,890,480 1,217,907,640 1,355,094,360 0

Flujo Económico

Página 22 de 34

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Implementar

módulos

productivos

sostenibles

en sistemas

ganaderos

en los

núcleos de

transferencia

tecnológica

en cinco

municipios

de la Guajira

1.975.244.

288,30

33,74 1,66 66.061.200,00 11.891.016,00 2.972.754.000,

00

826.504.687

,88

1.370.452.

512,03

40,57 1,55 54.989.020,

18

9.898.023,6

3

2.474.505.

908,00

814.692.557,7

6

Página 23 de 34

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1102 producción y aprovechamiento pecuario

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Presupuesto nacional Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural -Gestión General

Propios

ValorAño

2015 2.972.754.000,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Página 24 de 34

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015 0 2,972,754,000 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Brindar asistencia técnica integral en campo a los beneficiarios en temas relacionados con la producción y conservación de forrajes

Producto Pequeños productores beneficiados con Asistencia Técnica

Código

PEQUEÃ‘OS PRODUCTORES BENEFICARIOS DE

ACOMPAÃ‘AMIENTO INTEGRAL

Número NUMERO DE PEQUEÃ‘OS

PRODUCTORES BENEFICARIOS

CON EL ACOMPAÃ‘AMIENTO

INTEGRAL DEL PROYECTO AIS

1100P186


Objetivo Establecer módulos de ganadería sostenible con sistemas silvopastoriles

Producto Bancos mixtos de forraje con sistema de riego establecidos

Código

área Adecuada kilómetro Nha Nht1 - Nhto1100P008

Página 25 de 34



Producto Hectáreas de pasturas mejoradas y leguminosas arbustivas asociada con árboles establecidas

Código




Producto Hectáreas de módulos de pastoreo racional con cercas eléctricas instaladas

Código



Objetivo Producir y conservar de manera asociativa forrajes para alimentación bovina (Heno y Silo)

Producto Silo de maíz cosechados y conservados

Código

Hectáreas de pastos y de sistemas silvopastoriles

mejoradas

Número SUMATORIA DE HECTáreaS DE

PASTOS Y DE SISTEMAS

SILVOPASTORILES MEJORADAS

1100P184



Producto Heno de pastos cosechados y conservados

Código

Hectáreas de pastos y de sistemas silvopastoriles

mejoradas

Número SUMATORIA DE HECTáreaS DE

PASTOS Y DE SISTEMAS

SILVOPASTORILES MEJORADAS

1100P184

Página 26 de 34



Producto Asociaciones de ganaderos fortalecidas

Código

Proyectos Productivos con Asistencia Técnica Número proyectos de asistencia técnica

cofinanciados proyectos de

asistencia técnica financiados en un

T1 - proyectos de asistencia técnica

financiados en un T0

1100P188


Objetivo Desarrollar eventos de formación y capacitación de talento humano, dirigido a los ganaderos.

Producto Pequeños y medianos ganaderos formados en temas relacionados con la producción y conservación de forrajes

Código

Capacitación Realizada Número E Et1 - Et01100P023

Página 27 de 34

Indicadores de producto

2015 2016 2017 2018 2019

Brindar

asistencia técnica

integral en

campo a los

beneficiarios en

temas

relacionados con

la producción y

conservación de

forrajes

Pequeños

productores

beneficiados

con Asistencia

Técnica

PEQUEÃ

‘OS

PRODUC

TORES

BENEFIC

ARIOS

DE

ACOMPA

Ã

‘AMIENT

250 0 0 0 0

Desarrollar

eventos de

formación y

capacitación de

talento humano,

dirigido a los

ganaderos.

Pequeños y

medianos

ganaderos

formados en

temas

relacionados

con la

producción y

conservación

de forrajes

Capacitac

ión

Realizada

18 0 0 0 0

Establecer

módulos de

ganadería

sostenible con

sistemas

silvopastoriles

Bancos mixtos

de forraje con

sistema de

riego

establecidos

área

Adecuada

45 0 0 0 0

Hectáreas de

módulos de

pastoreo

racional con

cercas

eléctricas

instaladas

área

Adecuada

450 0 0 0 0

Hectáreas de

pasturas

mejoradas y

leguminosas

arbustivas

asociada con

árboles

establecidas

área

Adecuada

225 0 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 28 de 34

2015 2016 2017 2018 2019

Producir y

conservar de

manera

asociativa

forrajes para

alimentación

bovina (Heno y

Silo)

Asociaciones

de ganaderos

fortalecidas

Proyectos

Productiv

os con

Asistencia

Técnica

2 0 0 0 0

Heno de pastos

cosechados y

conservados

Hectáreas

de pastos

y de

sistemas

silvopasto

riles

mejorada

s

500 0 0 0 0

Silo de maíz

cosechados y

conservados

Hectáreas

de pastos

y de

sistemas

silvopasto

riles

mejorada

s

50 0 0 0 0

Página 29 de 34

2015 2016 2017 2018 2019

Visitas

realizadas a

predios

Número 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 13202. Competitividad

de la producción

agropecuaria

Agropecuario -

Productividad

agropecuaria

6,50 Gobernación de la

Guajira

Coordinación y

comunicación entre

beneficiados, estado

local, departamental y

nacional

Objetivo General - Propósito Implementar módulos

productivos en

ganadería sostenible y

producción asociativa

de forrajes que

permitan mejorar la

competitividad de los

sistemas de producción

a los ganaderos de la

Guajira, generando

valor agregado en las

cadenas productivas.

Productores formados

en el desarrollo y

validación de modelos

productivos

sostenibles en

sistemas ganaderos

en 5 municipios de la

Guajira.


Guajira

Coordinación y

comunicación entre

estado local,

departamental y

beneficiados

Página 30 de 34

Objetivo General - Propósito Implementar módulos

productivos en

ganadería sostenible y

producción asociativa

de forrajes que

permitan mejorar la

competitividad de los

sistemas de producción

a los ganaderos de la

Guajira, generando

valor agregado en las

cadenas productivas.

Fortalecimiento a

Núcleos de

Transferencia

Tecnológica en

sistemas ganaderos,

implementando

procesos técnicos y

empresariales que

aseguraren una

producción rentable y

sostenible.


Guajira

Coordinación y

comunicación entre

estado local,

departamental y

beneficiados

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Pequeños productores

beneficiados con

Asistencia Técnica

PEQUEÃ‘OS

PRODUCTORES

BENEFICARIOS DE

ACOMPAÃ‘AMIENTO

INTEGRAL

250,00 Informe de la visita de

asistencia y registro

fotográfico, informe

de interventoría

Cronograma de

visitas

elaborado/Realización

de 2 visitas a cada

beneficiario

/Elaboración de 250

Planes de

Mejoramiento



Bancos mixtos de

forraje con sistema de

riego establecidos

área Adecuada 45,00 Fichas de visitas de

caracterización,

registros fotográficos,

informes de ejecución

y de interventoría

Caracterizar 250

predios y seleccionar

45 / Mecanizar 45

predios para

establecer los bancos

mixtos de forraje /

Instalar 45 hectáreas

de sistemas de riego /

Sembrar material

vegetal en 45

hectáreas



Hectáreas de pasturas

mejoradas y

leguminosas arbustivas

asociada con árboles

establecidas


caracterización,



y de interventoría

Caracterizar 250


45 / Mecanizar 45

predios para

establecerpasturas

mejoradas y

leguminosas

arbustivas / Sembrar

material vegetal en

225 hectáreas



Hectáreas de módulos

de pastoreo racional

con cercas eléctricas

instaladas


caracterización,



y de interventoría

Caracterizar 250


45 / Instalar 112.500

metros de cercas

eléctricas

Página 31 de 34



Silo de maíz

cosechados y

conservados

Hectáreas de pastos

y de sistemas

silvopastoriles

mejoradas

50,00 Facturas de compra,

evidencias físicas y

fotográficas de los

elementos

comprados, informes

de inteventoría

50 hectáreas de maíz

sembradas/ Adquirir

maquinaria de

cosecha y equipos de

labranza: 1 tractor de

90 HP, 1 rastra, 1

sembradora, 1

embutidora, 1

cosechadora de

cabezote, una

embolsadora, 2

zorros forrajeros, 1

GPS



Heno de pastos

cosechados y

conservados


y de sistemas

silvopastoriles

mejoradas

500,00 Fichas de visitas de

caracterización,



y de interventoría


y de sistemas

silvopastoriles

mejoradas



Asociaciones de

ganaderos fortalecidas

Proyectos Productivos

con Asistencia

Técnica

2,00 Lista de asistencia,

registro fotográfico,


y de Interventoría

Fortalecimiento

empresarial para dos

(2) asociaciones



Pequeños y medianos

ganaderos formados en

temas relacionados con

la producción y

conservación de

forrajes

Capacitación

Realizada

18,00 Lista de asistencia,



y de Interventoría

12 talleres y 6

seminarios realizados

Actividades Desarrollar cronograma

de visitas de asistencia

técnica integral /

Entrega de planes de

mejoramiento ganadero

(PMG) a los

productores

beneficiarios /

Seguimiento a las

actividades del PMG

Recursos Ejecutados 456.759.540,00 Informe de la visita de

asistencia y registro

fotográfico, informe

de Interventoría

Cronograma de

visitas

elaborado/Realización

de 2 visitas a cada

beneficiario

/Elaboración de 250

Planes de

Actividades Caracterizar predios /

Mecanizar suelos /

instalar sistemas de

riego / Siembra de

Bancos Mixtos de

Forraje

Recursos Ejecutados 841.574.250,00 Fichas de visitas de

caracterización,



y de Interventoría

250 predios

caracterizados para

seleccionar 45 /

Mecanizar 45 predios

para establecer los

bancos mixtos de

forraje /instalar 45

hectáreas de

sistemas de riego /

Sembrar material

vegetal en 45

hectáreas

Página 32 de 34


Mecanizar suelos /

instalar sistemas

sistemas silvopastoriles


caracterización,



y de interventoría

250 predios

Caracterizados para

seleccionar 45 /

Mecanizar 45 predios

para establecer

pasturas mejoradas y

leguminosas

arbustivas / Sembrar

material vegetal en

225 hectáreas


Instar cercas eléctricas

/ Inciar procesos de

rotación


caracterización,



y de Interventoría

250 predios

caracterizados para

seleccionar 45 /

Instalar 112.500

metros de cercas

eléctricas

Actividades Establecer cultivos de

maíz / Adquirir

maquinaria de cosecha

y equipos de labranza

Recursos Ejecutados 483.160.000,00 Facturas de compra,

evidencias físicas y

fotográficas de los

elementos

comprados, informes

de inteventoría

Siembra de 100

hectáreas de maíz

/Adquirir maquinaria

de cosecha y equipos

de labranza: 1 tractor

de 90 HP, 1 rastra, 1

sembradora, 1

embutidora, 1

cosechadora de

cabezote, una

embolsadora, 2

zorros forrajeros, 1

GPS

Actividades Cosechar pastos

establecidas en los

predios de los

beneficiarios/ Adquirir

maquinaria de cosecha

y equipos de labranza.


caracterización,



y de Interventoría


y de sistemas

silvopastoriles

Mejoradas

Actividades Caracterización del

tejido empresarial /

Impulso al

fortalecimiento

organizacional /

proyectos de

mejoramiento

productivo /

fortalecimiento

administrativo.

Recursos Ejecutados 151.000.000,00 Lista de asistencia,



y de Interventoría

Fortalecimiento

empresarial para dos

(2) asociaciones

Actividades Realizar talleres y

seminarios de

formación para

transferencia de

concimientos/ Verificar

la adopción de las

tecnologías

transferidas.

Recursos Ejecutados 24.000.000,00 Lista de asistencia,



y de Interventoría

Realización de 12

talleres y 6

seminarios

Página 33 de 34

metodología general de formulación implementación de ... · para dotar de infraestructura y...

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