MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

VISIÓN:

Coadyuvar al cumplimiento de los objetivosnacionales permanentes y actuales, con capacidadpara enfrentar amenazas tradicionales yemergentes.

BASE LEGAL

Constitución Política de la República (Art. 244 y 249).Ley del Orden Público.Ley Constitutiva del Ejército.Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.Ley del Servicio Cívico.Decreto No. 40-2000, Ley de Apoyo a las Fuerzas deSeguridad Civil.Decreto 20-76 Espacios Acuáticos.Ley Orgánica del Presupuesto.Convenios internacionales.

6 programas tienen producción terminal hacia la población (bienes yservicios), 3 programas internos (Actividades centrales, Actividades comunesy partidas no asignables)

Presupuesto vigente Q.1,924,316,000.00.

OfertaProgramática2017

0.00

100,000,000.00

200,000,000.00

300,000,000.00

400,000,000.00

500,000,000.00

600,000,000.00

700,000,000.00

800,000,000.00

DEFENSADELASOBERANÍAEINTEGRIDADTERRITORIAL

PREVENCIÓNDEHECHOS

DELICTIVOSCONTRAELPATRIMONIO

APRESTOPARALAMOVILIZACIÓNDE

DEFENSA,PREVENCIÓNYMITIGACIÓNDEDESASTRES

REGULACIÓNDEESPACIOSACUÁTICOS

PROYECCIÓNDIPLOMÁTICAY

APOYOENMISIONESDEPAZ

APOYOALAREDUCCIÓNDEL

ÍNDICEDEHOMICIDIOS

717.1

131.5

26.5 8.6101.8

32.5

VIGENTE

Presupuestoasignadoúltimos5años

Q2,037

Q2,037

Q2,100

Q2,061

Q1,908

Q1,850,000,000.00

Q1,900,000,000.00

Q1,950,000,000.00

Q2,000,000,000.00

Q2,050,000,000.00

Q2,100,000,000.00

Q2,150,000,000.00

2012.5 2013 2013.5 2014 2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5 2017 2017.5

Presupuestoasignadoenmillones

PIB.VRS.PRESUPUESTOASIGNADO

Q(2,000,000,000.00)

Q(1,000,000,000.00)

Q-

Q1,000,000,000.00

Q2,000,000,000.00

Q3,000,000,000.00

Q4,000,000,000.00

2013 2014 2015 2016 2017PRESUPUESTOMINDEF(0.66%PIB) Q2,773,691,580.00 Q2,994,260,940.00 Q3,013,401,600.00 Q3,450,454,260.00 Q3,680,775,780.00

PRESUPUESTOASIGNADOMINDEF Q2,037,900,000.00 Q2,037,900,000.00 Q2,100,253,199.00 Q2,061,647,718.00 Q1,908,316,000.00

DIFERENCIA Q(735,791,580.00) Q(956,360,940.00) Q(913,148,401.00) Q(1,388,806,542.00)Q(1,772,459,780.00)

PorcentajeactualdelpresupuestoasignadoenrelaciónPIB0.34%

OfertaProgramática2017INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30MAY2017

NOTA:Asimismo, el porcentaje de ejecución no se muestra más elevado en virtudque actualmente se encuentran en tramite eventos de cotización y licitación(maquinaria CIEG, combustibles, alimentación, llantas y neumáticos,lubricantes, ponchos de agua, uniformes, telefonía).

PRESUPUESTO VIGENTE Q.1,924,316,000.00

PRESUPUESTO EJECUTADO Q. 696,227,801.75

PORCENTAJE 36.18%

1. Contribución al Desarrollo Nacional.

2. Seguridad Exterior y Cooperativa.

3. Seguridad Pública y Ciudadana.

4. Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres.

5. Gestión Institucional.

PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL

GT 04Ixchiguán,

San Marcos

GT 02Santa Catalina, La Tinta, A.V.

GT 06Cobán A.V.

GT 03Santa Catarina Mita,

Jutiapa

GT 07Sololá, Sololá

GT10El Chal, Petén

GT08Jacaltenango

Huehuetenango

GT 01Nebaj, Quiché

GT 09 Puerto Barrios,

Izabal

GT 05Poptún, Petén

Zona

de

Ady

acen

cia

no d

efin

ida

DIFERENDO TERRITORIAL

INSULAR Y MARITIMO

PENDIENTE DE RESOLVER

Contribución al Desarrollo Nacional

Población beneficiada 1,504,5331,969.13 Kms.36 municipios

Ahorro Q200 millones

239,000 Mts3 de dragado en dos (2) boca-barrasaldea El Rosario, Champerico, Retalhuleu.

Contribución al Desarrollo Nacional

Beneficiados1,800 familias

(Pesca artesanal)

Contribución al Desarrollo Nacional

9,479

7763

Remozamiento de Terminal Aérea del Aeródromo de PuertoBarrios, Izabal.

Población beneficiada

1. Turismo nacional2. Internacional

Contribución al Desarrollo Nacional

Seguridad Exterior y Cooperativa

Contribución a la Política Exterior, por medio deOperaciones de Paz.

9 Países

Seguridad Pública y Ciudadana 2016-2017

329,402 ACTIVIDADES

DESLAVE

CAMBRAY

253muertos.

374desaparecidos.

386damnificadas.

Complejohabitacionalbeneficiaa200familias.

TERREMOTO

OCCIDENTE

140muertos.

200heridos.

26,010damnificados.

5,011viviendasen8departamentos

Gestión de Reducción de Riegos a Desastres

Limpieza y extracción de material sólido de la desembocadura del Río Motagua, (21,897 Mts3).

Gestión de Reducción de Riegos a Desastres

LIM

ITES

NO

DEF

INID

OS

17 Guatemala

11 Huehuetenango

55 Petén

2 Quetzaltenango7 Jutiapa

4 Salamá

3 Quiché

1 San Marcos

2 Sololá

2 Cobán

3 Santa Rosa

3 Zacapa

2 Sacatepéquez

1 Escuintla

119 incendios Hectáreas controladas 5,000

Potencial Humano 800

GestiónInstitucional

Proceso de transformación de la Defensa Nacional:

Gobernanza

Política Estrategia

C

A

B

A

L

Priorización programática

2018 - 2022

PROGRAMA 11Defensa de la soberanía e integridad territorial

PROGRAMA 13Apresto para la movilización de defensa,prevención y mitigación de desastres

P.F. El Ceibo

ESPACIOS DE ACTUACIÓN

P-F. Bethel

P.F. Ingenieros

P.F. La Mesilla

P.F. Tecún Umán

P.F. El Carmen

P.F. Luis Lizarralde

P.F. Gracias a Dios

P.C. Melchor

CRUCES VEHICULARES NO CONTROLADOS

PUERTOS FRONTERIZOS

P.F. El Florido

P.F. Agua Caliente

P.F. La Ermita

P.F. San Cristóbal

P.F. Valle Nuevo

P.F. Pedro de Alvarado

P.F. Entre Ríos

155 pasos ilegales

TOTAL 2,125.41 Kms.

302 Kms.

DIAGNOSTICO

OcéanoAtlántico

9,000KmdeJurisdicción

MTZCZONA

ECONOMICAEXCLUSIVA

ZEE

2

MásAguasInterioresenelTerritorioNacional

2102,000 Kms² Espacios Marítimos Jurisdiccionales 210,889 Kms² Espacio Aéreo de Actuación

DIAGNOSTICO

VIGILANCIA AÉREA 2017

950 Kilos de Cocaína VALORADO EN US$ 11,400,000.00

VIGILANCIA DEL ESPACIO MARÍTIMO 2017

AÑO Cocaína Incautada

2015 2,194

2016 6,558

2017 1,493

TOTAL 10,245Paquetes

FUERZA ESPECIAL NAVAL

Respuesta ante Desastres Naturales y Ayuda Humanitaria

El MDN ha implementado:

• 1PuestodeMandoMóvil• 2Cocinasmóviles• 2 Clínicasmóviles• 1Barcaza• 5Cisternas4x4• EquipamientodelasBrigadascontraincendios.

Guatemala nuestra razón de ser

Potencial humanocapacidad de respuesta

UNIDAD PERSONAL

UnidadHumanitariadeRescate 77

DestacamentosdeRR.CC.MM.yAyudaHumanitaria

140

GruposdeReacciónDeRR.MM. 3,500

UnidadesOrgánicasdeLaBrigadas 3,500

Bomberosforestalesmilitares 780

TOTAL 7,997

Personal disponible, en las diferentes brigadas enapresto.

Déficit Presupuestario Ejercicio fiscal 2017

No. Descripción Deficit Justificación

1Cuerpo Especial de Reservas para la

Seguridad Ciudadana140,846,740.00Q

Monto necesario para cubrir el pago de sueldos,

aguinaldo, bonificación anual (bono 14) y bono

vacacional

130,078,404.00Q

Recursos para cubrir sueldos, bonificaciones

del personal, aguinaldo, bonificación anual

(bono 14) y bono vacional.

87,361,836.00Q

Recursos para cubrir gastos de funcionamiento,

adquisiciones de equipo y recuperación de

capacidades

Q. 18,740,223.00 Reparación de Helicopteros

358,286,980.00Q

43,511,425.00Q

Aporte ordinario, Decreto Ley 75-84 "Ley

Orgánica del Instituto de Previsión Militar"

Artículo 55

586,000.00Q

28% del sueldo asegurado de 15 subteniente.

Acuerdo Gubernativo 729-85 "Reglamento

General de prestaciones y Beneficios del

Instituto de Previsión Militar". Acuerdo 59.

4,580,000.00Q

Incremento por bonificación bienal. Decreto Ley

75-84 "Ley Orgánica del Instituto de Previsión

Militar. Artículo 59.

100,000.00Q Fondo de protección militar. Decreto Ley 55-82

2,222,000.00Q

Bono catorce de pensionados del Ejército de

Guatemala. Decreto Número 18-2012 "Bono

Catorce de Pensionados del Ejército"

Total IPM: 50,999,425.00Q Total general: 409,286,405.00Q

2 Ministerio de la Defensa Nacional

Total MDN:

3 Instituto de Previsión Militar -IPM-

Q.428,026,628.00

Q-

Q500,000,000.00

Q1,000,000,000.00

Q1,500,000,000.00

Q2,000,000,000.00

Q2,500,000,000.00

Q3,000,000,000.00

Q3,500,000,000.00

2017 2018 2019 2020 2021 2022

PARTIDASNOASIGNABLESAPROGRAMAS APOYOALAREDUCCIÓNDELÍNDICEDEHOMICIDIOS

PROYECCIÓNDIPLOMÁTICAYAPOYOENMISIONESDEPAZ REGULACIÓNDEESPACIOSACUÁTICOS

APRESTOPARALAMOV.DEDEFENSA,PREV.YMITIGACIÓNDEDESASTRES PREV.DEHECHOSDELICTIVOSCONTRAELPATRIMONIO

DEF.DELASOB.EINT.TERRITORIAL ACT.COMUNESALOSPRG.11,12,13Y14,SERVICIOSDEEDUCACIÓNYSALUD

ACT.CENTRALES

NecesidadesFinancierasPresupuestoInstitucionalMultianual

(Montosenmillones)

PROGRAMAPRIORITARIO11«DEFENSA

DELASOBERANÍAEINTEGRIDADTERRITORIAL»

PROGRAMAPRIORITARIO13«APRESTOPARALAMOV.DE

DEFENSA,PREV.YMITIGACIÓNDEDESASTRES»

PresupuestoP.I.B.Q3,680millonesPresupuesto2017Q1,908millonesSolicitado2018Q2,667millones.

Q.1,908

Q.2,957 Q.3,009 Q.3,101 Q.3,209Q.2,667

NecesidadesFinancieras

DEFICIT 428

RECUPERACIONCAPACIDADES

AIRE 69MAR 38TIERRA 35COMUNIC 63

CAPACIDADESINGENIEROS 28VIGILANCIA AÉREA 6.6SERVICIOCIVICO 14.7IPM 77 331.3TOTAL 759.3

Conclusión

Incorporar nuevas metodologías deplanificación y gestión de alto nivel paraintegrar el conjunto de programas arazón de desarrollar capacidades en laDefensa Nacional, contribuyendo de talmanera al buen manejo de recursos;permitiendo con ello un estrictocumplimiento a la rendición de cuentas.