ministerio de agricultura ganaderia acuacultura y … · 15/01/2014 dag 36099990000000000000390...

634-03-01CUENTA Pasajes al Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO INICIAL 0.00

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36099990000

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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. - PLANTA CENTRAL

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07/01/2014 DAG 36099990000000000000037 RAMON VIVANCO ANGEL JAMIL-Reposición, quién sufragó de su peculio en la adquisición de 2 pasajes terrestres por residencia, en las rutas: Quito-Loja y Loja Quito, de fechas: 13 y 21 de Diciembre del 2013 según capitulo III artículo 5 literal b del Registro Oficial 414. Anexo:10 h HCT 0032 DF, MG./MM

48625832 60.00 0.00

07/01/2014 DAG 36099990000000000000044 WOOLFSON TOUMA.-ASESORA.-Pago por 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la Prov. de Galápagos del 11 al 14 de Dic./2013. Para realizar una visita de inspección a las fincas de San Cristobal de la Armada y Policía, que se encuentran en traspaso de propiedad al MAGAP. 20 h, RPR.JA.

48626018 46.00 0.00

08/01/2014 DAG 36099990000000000000069 BORJA FORNELL MARIA JOSE-S.P.2.- Pago por 1 día de viático y 1 subsistencia a la Prov. del Guayas el 19 y 20 de Dic. del 2013. Visita técnica al Puerto Marítimo para conocer el proceso de importaciones y exportaciones, además conocer la producción del mango. Anexo: 11 h, RPR. HT. 33, FR.

48628369 16.00 0.00

08/01/2014 DAG 36099990000000000000099 LARREA LANDAZURI DIEGO AUGUSTO.-Pago 1 viático y 1 subsist. al Coca el 10 y 11/12/2013, participó en el taller de Administración y Manejo de la Competencia de Drenaje para los GADs provinciales de la Amazonía. Reposición de pasajes. Anexos: 11 SVU. Informe No0058. OVT.

48633918 16.00 0.00

08/01/2014 DAG 36099990000000000000100 ZAMBRANO CARRANZA ANGELA.-Pago 1 viático y 1 subsist. al Coca el 10 y 11/12/2013, participó en el taller de Administración y Manejo de la Competencia de Drenaje para los GADs provinciales de la Amazonía, y reposición de pasaje. Anexos: 11 SVU. Informe No 0057. OVT.

48633949 8.00 0.00

08/01/2014 DAG 36099990000000000000105 LOAIZA LUCAS ZULLY ESTEFANIA, SP 5.-Pago 1 viático y 1 subsistencia, reposición de peajes y pasajes, comisión a la provincia de Pastaza el 12 y 13 de diciembre/2013, reunión con Aso. Productores de Pitahaya y otros productos y dar a conocer el acceso a diversos mercados,Anexo.13 H,JCh.JA.

48634004 2.50 0.00

08/01/2014 DAG 36099990000000000000126 CHANDI AGAMA ALEXANDRA -S.P.7.- Pago por 2 viáticos y 1 subsistencia a la Prov. de Galápagos del 09 al 11/12/2013. Presentación de la Reestructuración del MAGAP por parte de la Coordinación General de Gestión Estratégica a la Dirección Provincial de Galápagos. Anexo: 22 h, RPR. HT. 31, FR.

48635477 8.00 0.00

09/01/2014 DAG 36099990000000000000133 MERA DANIELA-SP3.- Pago por 1 viático y 1 subsistencia a la Prov. de Morona Santiago y El Puyo el 12 y 13 de Diciembre del 2013. Para realizar una reunión con los Directivos de la Asociación de Productores y Comercializadores de pitahaya y otros productos de Palora. Anexo. 10h, RPR. HT. 89, FR.

48637453 2.50 0.00

09/01/2014 DAG 36099990000000000000135 NARANJO CATHERINE, SP2.- Pago de 2 viáticos y una subsistencia de la comisión de servicio a Galápagos del 09 al 11 de diciembre del 2013, reunión de trabajo para la metodología de la elaboración de manuales de procesos y procedimientos, anexos: 19, EFS. HT. 29, FR.

48637644 8.00 0.00

09/01/2014 DAG 36099990000000000000162 ARIAS MIGUEL.-Pago 2 viáticos y 1 subsistencia al Guayas y El Oro del 20 al 22 de agosto/2013, participó en Mesa Técnica de Banano entre varias reuniones, y reposición de pasaje. ANEXOS:16 SVU. VP

48644732 8.00 0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. - PLANTA CENTRAL -

DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014

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Código Entidad: 360-9999-0000

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10/01/2014 DAG 36099990000000000000238 GORDON ESCALANTE SANDRA .SP5.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la provincias de Guayas-El Oro del 17 al19 de diciembre del 2013, para realizar inspección ocular al predio Balsalito para determinar el estado de posesión, linderos y planimetría. Reposición pasajes.Anexos: 16 hojas.MG /MM

48654143 29.50 0.00

10/01/2014 DAG 36099990000000000000253 CANO CABEZAS FLAVIO.SP5.- Pago de una subsistencia a la provincia de Guayas el 19 de diciembre del 2013, para visualizar el estado de los archivos TIFF para tomar decisiones adecuadas. Reposición pasajes.Anexos: 9 hojas.MG .rim

48657216 21.00 0.00

10/01/2014 DAG 36099990000000000000254 BENALCAZAR DOMINIQUE.- Pago de 3 días de viáticos y una subsist. por comisión de servicio al Guayas del 25 al 28 de noviembre del 2013, para llevar a cabo e instalar la diligencia de inspección de expedientes, se repone pasajes, anexos 21, EFS. Informe 0080. OVT.

48657616 16.00 0.00

10/01/2014 DAG 36099990000000000000272 CANO FLAVIO.- Pago de una subsistencia de la comisión de servicios al Azuay el 16 de diciembre del 2013, visualizar el estado de los archivos TIFF, condiguración de los scaners, crar y configurar los perfiles de scaners para la digitación, anexos 10, EFS. VP

48660599 16.00 0.00

10/01/2014 DAG 36099990000000000000267 BENITEZ ALTUNA FRANCISCO.SP5.- Pago de una subsistencia a la provincia de Guayas el 11 de diciembre del 2013, para participar en el Consejo Consultivo de la Cadena Agroalimentaria de maíz. Anexos: 8 hojas.MG /MM

48662230 10.00 0.00

13/01/2014 DAG 36099990000000000000311 AGUILAR GAIBOR DAGGUIN RODRIGO.-Pago 3 viáticos y 1 subsistencia al Guayas, del 17 al 20 de diciembre/2013, recorrido por predio objeto de inspección técnica, toma puntos GPS y fotografías. ANEXOS: 12 SVU.Informe 0141. OVT.

48683823 12.00 0.00

13/01/2014 DAG 36099990000000000000321 SEGURA ANDRADE MARIA LORENA, SP 5.-Pago de 2 viáticos y 1 alimentacion del 9 al 11 de diciembre de 2013, comisión a las provincias de Orellana y Sucumbíos, verificación de extensión de inmueble, cultivos y avalúos dispuesto en providencia No 5324 del 27/12/2013, Anexo 7 H, JCh VP

48684030 8.00 0.00

14/01/2014 DAG 36099990000000000000338 ROBAYO MOLINA SANTIAGO ALEJANDRO, SP 4.- Pago 1 subsistencia, por comisión a la provincia de Guayas el 19 de diciembre/2013, verificación de los centros de documentación, Anexo 8 H, JCh. Informe 0127. OVT.

48698334 21.00 0.00

14/01/2014 DAG 36099990000000000000331 ROBAYO SANTIAGO,SP4.- Pago de 1 subsistencia a la provincia de Azuay, el 16 de diciembre de 2013, Verificación de los Centros de Documentación, entrega e inducción del nuevo formato en arhivo excel para llevar inventario y metadata de los expedientes digitalizados. Anexos:10. HC:131.AVP.rim.

48698353 16.00 0.00

14/01/2014 DAG 36099990000000000000340 PINTO LARCO MARCO EULOGIO, SP 1.-Pago 4 viáticos y 1 subsistencia, comisión a las provincias de Morona Santiago y Pastaza del 10 al 14 de diciembre/2013, análisis de expedientes de adjudicación y reunión con el personal de la Unidad de Tierras,Anexo. 27 H,JCh.JA.

48698436 20.50 0.00

14/01/2014 DAG 36099990000000000000260 GUERRERO VICENTE.- Pago de 3 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios a Zamora Chimchipe y Loja del 10 al 13 de diciembre del 2013, para controlar, supervisar y asesorar en los procesos de adjudicación de los predios, se repone pasaje, anexos 20, EFS. VP

48698463 4.00 0.00

14/01/2014 DAG 36099990000000000000343 BERMUDEZ REINALDO,SP5.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a las provincias de Guayas y Manabí, del 16 al 20 de diciembre de 2013, asiste a Taller de la SENAE-VUE, sobre la clasificación arancelaria por subpartidas en los formularios VUE de AGROCALIDAD-MAGAP-INP-SRP-SA. Anexos:17. HC: 144. AVP.JA.

48698543 15.00 0.00

15/01/2014 DAG 36099990000000000000392 TORRES ALCIVAR STEFFANIA VERONICA, SPA 4.- Pago 1 viático y 1 subsistencia, comisión a la provincia del Guayas el 16 y 17 de diciembre/2013, asistir al taller de Clasificación Arancelaria dictado por el Servicio Nacional de Aduanas, Anexo 10 H, JCh, HT. 178, Adj. pases a bordo, FR.

48712661 16.00 0.00

15/01/2014 DAG 36099990000000000000399 CASTRO JUAN.- Pago de 9 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicio a Santa Elena del 11 al 20 de diciembre del 2013, para realizar el replanteo de los linderos de la comuna, se repone pasajes, anexos 35, EFS. VP

48712713 6.60 0.00





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15/01/2014 DAG 36099990000000000000390 LOAIZA ZULLY.-SP5.- Pago de un día de viático y una subsistencia a la provincia de Guayas del 19 al 20 de diciembre del 2013, para conocer como se manejan los procesos de importación y exportación para observar la problemática que existe actualmente. Anexo: 12 hojas. MG/MM.

48713490 16.00 0.00

15/01/2014 DAG 36099990000000000000391 PALMA AGAMA PATRICIA.SP5.- Pago de 4 días de viáticos y una subsistencia a la provincia de Guayas, del 16 al 20 de diciembre del 2013, para asistir al taller de clasificación arancelaria. Reposición traslado Tababela-Quito.Anexo: 15 hojas. MG/MM.

48713533 8.00 0.00

15/01/2014 DAG 36099990000000000000395 CAMACHO VICTOR.DIRECTOR E.- Pago de 2 días de viáticos a la provincia de El Oro, del 8 al 9 de enero del 2014, para participar en la reuniones técnicas, sobre la situación de las pistas de aterrizaje y fumigación en el comercio fronterizo, de Guayaquil y Arenillas. Reposición pasaje.Anexo: 13 h MG

48713693 11.00 0.00

15/01/2014 DAG 36099990000000000000396 MUNIVE PABLO.- Pago de 7 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicio a Santa Elena del 13 al 20 de diciembre del 2013, para realizar el replanteo de los linderos de la comuna, se repone pasajes, anexos 32, EFS./MM.

48713727 22.60 0.00

15/01/2014 DAG 36099990000000000000408 VERA REA EDGAR-S.P.6.- Pago por 1 dïa de viático y 1 subsistencia a la Provincias de el Oro y Guayas, el 08 y 09 de enero del 2014. Para participar en la reuniones técnicas, sobre la situación de las pistas de aterrizaje y fumigación en el comercio fronterizo, de Guayaquil y Arenillas. 15 h, RPR.JA

48713994 11.00 0.00

15/01/2014 DAG 36099990000000000000405 TAPIA EDGAR,SP6.- Pago de 9 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de Santa Elena, del 11 al 20 de diciembre de 2013, Replanteo de los linderos de la Comun "Juan Montalvo", con las comunas colindantes, ubicada en la provincia y cantón Santa Elena. Anexos: 40. HC: 171. AVP.JA.

48714055 6.60 0.00

15/01/2014 DAG 36099990000000000000409 ERAS MOREIRA VICTOR-S.P.5.- Pago por 1 día de viático y 1 subsistencia a la Prov. de Fco. de Orellana el 10 y 11 de Dic. del 2013. Para participar en el Taller de Administración y Manejo de la Competencia de Drenaje, organizado por CNC-SENAGUA-SENPLADES Y MAGAP. Anexo: 8 hojas, RPR.rim.

48714128 8.00 0.00

15/01/2014 DAG 36099990000000000000410 ERAS MOREIRA VICTOR-S.P.5.- Pago por 1 día de viático y 1 subsistencia a la Prov. de Esmeraldas el 17 y 18 de Dic. del 2013. Participación en el Taller de Aplicación de la Herramienta del Plan de Acción para la formulación del Plan Provincial de Riego y drenaje. Anexo. 9 hojas, RPR. VP

48714165 8.00 0.00

17/01/2014 DAG 36099990000000000000469 GARCES ANA LUCIA.- Pago de 3 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicio a Manabí del 2 al 5 de diciembre del 2013, para levantar puntos de validación y calibración como parte de la actividad de reconocimiento de campo, anexos 20, EFS.JA.

48741675 8.00 0.00

17/01/2014 DAG 36099990000000000000478 CHANGO ARMAS MARIA IRENE, SP 3.- Pago 1 viático y 1 subsistencia, comisión a la provincia del Guayas el 14 de enero/2014, legalización de notificación inicial de comunicación de resultados convocatoria a ex funcionarios, Anexo 11, H, JCh.rim

48742036 16.00 0.00

17/01/2014 DAG 36099990000000000000475 BENAVIDES DIEGO-S.P.11 (2do Nivel).-Por 4 viáticos y 1 subsistencia del 16 al 20 de Dic./2013 a las Provincias del Guayas y Manabí. Para asistir al taller de la SENAE-VUE, donde se tratará el tema de la clasificación arancelaria por subpartidas en los formularios VUE de Agrocalidad, 17 h. RPR.rim

48743100 15.00 0.00

17/01/2014 DAG 36099990000000000000489 JURADO CRISTINA-S.P.2.- Pago por 1 dia de viático y 1 subsistencia a la Provincia de Fco. de Orellana el 10 y 11 de Dic. del 2013. Fortalecer los conocimientos sobre las normas vigentes relativas a: gestión, esquematización, clasificación y uso de los recursos de drenaje. 13 h, RPR. HT.189, FR.

48743964 8.00 0.00

17/01/2014 DAG 36099990000000000000484 MAYA PEDRO-S.P.2.- Pago por 1 subsistencia a la Prov. del Guayas el 07/01/2014. Fortalecimiento de las capacidades de los pescadores artesanales de las regiones Costa y Galápagos de sus embarcaciones, mediante la capacitación y el recambio de suministros para la pesca. 7 hojas, RPR. HT. 199,FR.

48744235 8.00 0.00

20/01/2014 DAG 36099990000000000000552 RTO CAMBIO DE VALOR,MAYA PEDRO-S.P.2.- Pago por 1 subsistencia a la Prov. del Guayas el 07/01/2014. Fortalecimiento de las capacidades de los pescadores artesanales de las regiones Costa y Galápagos de sus embarcaciones, mediante la capacitación y el recambio de suministros para la pesca. 7 h, RPR.

48755974 -8.00 0.00





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21/01/2014 DAG 36099990000000000000586 DE LA TORRE SANDOVAL FRANCISCO PATRICIO, SP 7.- Pago 9 viáticos y 1 subsistencia provincia de Santa Elena del 11 al 20 de diciembre/2013, realizó el replanteo de los linderos de la Comuna Palmar con información planimetría emitida por el ex PRONAREC en 1982, Anexo 40 H, JCh.JA.

48776872 6.60 0.00

21/01/2014 DAG 36099990000000000000589 YUGCHA CESAR,SP6.-Pago de 9 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de Santa Elena,del 11 al 20 de diciembre de 2013,realiza replanteo de los linderos de la Comuna Juan Montalvo con Comunas colindantes del levantamiento planimétrico realizado por el EXPRONAREG en 1982.Anexos: 38. HC:226. AVP.JA.

48781167 6.60 0.00

22/01/2014 DAG 36099990000000000000629 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.-Pago Factura No. 0027685, correspondiente a un pasaje aéreo emitido a favor del señor FABRICIO SILVA en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, utilizado en la comisión de servicios realizada el 17-04 y 27-06 de 2013; según justificativos. ANEXOS:10 SVU. FR.

48800265 281.46 0.00

22/01/2014 DAG 36099990000000000000630 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.-Pago Factura No. 0027687, correspondiente a un pasaje aéreo emitido a favor del señor JAVIER PONCE en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, utilizado en la comisión de servicios realizada del 2 al 3 de abril de 2013; según justificativos. ANEXOS:10 SVU. HT.362,FR

48800463 270.26 0.00

22/01/2014 DAG 36099990000000000000634 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- Pago por un pasaje aéreo en la ruta: Guayaquil-Quito el 30 de abril del 2013, a favor del Mayor Fabricio Silva, en la comisión realizada, prestando seguridad al Sr. Ministro del MAGAP. Anexo. 8 hojas, HCT 0355 DF, RPR. Factura 27683, FR.

48802069 120.83 0.00

22/01/2014 DAG 36099990000000000000663 VEGA FRANKLIN, Director.- Pago de 1 subsistencia a la provincia de Orellana, el 9 de diciembre del 2013, asistió a reunión con el Gobernador del Coca y delegados, para socializar en territorio del trabajo a realizarse en el sector de la franja roja del Parque Nacional Yasuní.Anexos:7.JG/AVP. rim

48806510 16.00 0.00

23/01/2014 DAG 36099990000000000000674 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.-Pago Factura No. 0027697, correspondiente a un pasaje aéreo emitido a favor del señor QUIROLA EDWIN en la ruta Quito-Loja-Quito, utilizado en la comisión realizada el 19 y 20 de septiembre de 2012; según justificativos adjuntos. ANEXOS:9 SVU. HT. 364, FR.

48815047 211.32 0.00

24/01/2014 DAG 36099990000000000000849 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- Pago por la adquisición de pasajes aéreos en la rutas: Quito-Guayaquil-Quito a nombre del Sr. Luis Gallardo, seguridad al Ministro . Anexo: 7 hojas, HCT 0408 DF, RPR.Factura 27693. OVT.

48845607 261.92 0.00

24/01/2014 DAG 36099990000000000000843 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- Pago por adquisición de pasajes aéreos en las rutas: Quito-Manta-Quito a nombre del Sr. Sergio Lasso, Asesor del Despacho Ministerial, en la comisión realizada del 10 al 13 de septiembre a la Prov. de Manabí. Anexo: 8 h. HCT 0399 DF, RPR. fAC. 27692, FR.

48848883 114.38 0.00

24/01/2014 DAG 36099990000000000000846 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- Pago por la adquisición de pasajes aéreos en la rutas: Quito-Guayaquil-Quito a nombre del Sr. Javier Ponce Ministro del MAGAP, comisión de servicios realizada el 18/09/2012 en la Prov. del Guayas. Anexo: 8 hojas, HCT 0400 DF, RPR. Fac. 27696, FR.

48848920 261.92 0.00

24/01/2014 DAG 36099990000000000000851 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en las rutas: Quito-Manta-Quito,Sr. Luis Almeida, Funcionario del MAGAP, en la comisión realizada, para recopilar material en video y fotografía en varios temas.Anexo: 9 hojas,HCT 406 DF,MG.Fac.27691.JA.

48849037 213.56 0.00

24/01/2014 DAG 36099990000000000000853 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en las rutas: Quito-Manta-Quito a nombre del Ing. Javier Villacís, Funcionario del MAGAP, en la comisión realizada, coordinar temas relacionados al café. Anexo: 9 hojas, HCT 414 DF, RPR.Factura 27712. OVT.

48849171 213.56 0.00

24/01/2014 DAG 36099990000000000000858 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en las rutas: Guayaquil-Quito a nombre del Sr. Fabricio Silva, funcionario del MAGAP, en la comisión realizada, para brindar apoyo y seguridad al Sr. Ministro. Anexo: 8 hojas, HCT 404 DF,MG.rim

48849270 133.15 0.00





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2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

24/01/2014 DAG 36099990000000000000857 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en las rutas: Quito-Guayaquil a nombre del Sr. Marco Jaramillo, funcionario del MAGAP, en la comisión realizada, para asistir a reuniones de trabajo . Anexo: 7 hojas, HCT 401 DF,MG.rim

48849296 137.90 0.00

24/01/2014 DAG 36099990000000000000855 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en las rutas: Latacunga-Guayaquil a nombre del Sr. Javier Ponce, Ministro del MAGAP, en la comisión realizada, para cumplir agenda. Anexo: 8 hojas, HCT 405 DF,MG.rim

48849309 112.62 0.00

24/01/2014 DAG 36099990000000000000860 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en las rutas: Quito-Guayaquil a nombre del Sr. Wilmer Chiguano, funcionario del MAGAP, en la comisión realizada, para asistir a reuniones de trabajo . Anexo: 9 hojas, HCT 407 DF,MG.rim

48849999 137.90 0.00

27/01/2014 DAG 36099990000000000000899 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en las rutas: Quito-Mantal a nombre del Sr. Eduardo Aguirre, funcionario del MAGAP, en la comisión realizada, para asistir a Taller de Maricultura. Anexo: 8 hojas, HCT 403 DF,MG. Factura No. 27713, FR.

48867212 114.38 0.00

28/01/2014 DAG 36099990000000000001027 OSORIO RAFAEL,Asesor.-Pago de 1 viátoco y 1 subsistencia a la provincia de Guayas, el 20 y 21 de enero de 2014, reunión con el contratista del Proyecto del Predio La Paquita, para conocer el estado contractual de la obra de riego y definir posibles plazos de entrega. Anexos: 11. HC: 320. AVP. FR.

48911470 8.00 0.00

28/01/2014 DAG 36099990000000000001073 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Ministro Javier Ponce, en la ruta: Guayaquil-Quito, el 15 de enero del 2014. Anexos: 7. HC: 559. JG/AVP. Factura 19280. OVT.

48913742 62.96 0.00

28/01/2014 DAG 36099990000000000001079 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA.-Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Ministro Javier Ponce, en la ruta: Guayaquil-Quito, el 15 de enero del 2014. Anexos: 7. HC: 559. JG/AVP. Factura 19280. OVT.

48913758 0.84 0.00

28/01/2014 DAG 36099990000000000001085 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, a favor del Sr. Javier Ponce, Ministro del MAGAP, para cumplir con la agenda establecida en las Provincias del Guayas y Santa Elena del 18 al 19 de nov.2013. Anexo: 11 hojas, HCT 0552 DF, KA. Factura No. 19250, FR

48914550 149.58 0.00

28/01/2014 DAG 36099990000000000001086 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, a favor del Sr. Javier Ponce, Ministro del MAGAP, para cumplir con la agenda establecida en las Provincias del Guayas y Santa Elena del 18 al 19 de nov.2013. Anex: 11 h, HC 0552, KA. Fac. 19250, FR

48914554 0.84 0.00

28/01/2014 DAG 36099990000000000001087 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pasaje aéreo a favor de Edgar Criollo, personal de seguridad del Señor Minstro de esta Cartera de Estado, ruta Quito-Guayaquil-Quito del 18 y 19 de noviembre/2013, tiket No 4611086373. Factura 19253, Anexos 11 H, HC 577 DF, JCh, FR.

48914780 149.58 0.00

28/01/2014 DAG 36099990000000000001088 METROPOLITAN TOURING C.A.-PAGO DEL 12% DEL IVA, Pasaje aéreo a favor de Edgar Criollo, personal de seguridad del Señor Minstro de esta Cartera de Estado, ruta Quito-Guayaquil-Quito del 18 y 19 de noviembre/2013, tiket No 4611086373. Factura 19253, Anexos 11 H, HC 577 DF, JCh, FR.

48914788 0.84 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001097 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Alex Zabala, en la ruta: Guayaquil-Quito, el 8 de enero del 2014. Anexos: 7. HC: 568. JG/AVP. Factura 000019271.OVT.

48928506 62.96 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001098 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA.-Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Alex Zabala, en la ruta: Guayaquil-Quito, el 8 de enero del 2014. Anexos: 7. HC: 568. JG/AVP. Factura 000019271. OVT.

48928536 0.84 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001095 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Fabricio Silva, en la ruta: Guayaquil-Quito, el 15 de enero del 2014. Anexos: 7. HC: 560. JG/AVP. Factura 000019279. OVT.

48930049 62.96 0.00





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2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

29/01/2014 DAG 36099990000000000001096 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA.-Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Fabricio Silva, en la ruta: Guayaquil-Quito, el 15 de enero del 2014. Anexos: 7. HC: 560. JG/AVP. Factura 000019279. OVT.

48930067 0.84 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001092 ALMEIDA VACA JONATHAN CESAR-SP5.- Pago por 2 viáticos y 1 subsistencia a la Prov. del El Oro del 15 al 17 de enero del 2014. Participó en la capacitación del nuevo sistema de Unibanano. Anexos: 16 hojas, MG. HT. 316, FR.

48930410 20.00 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001106 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Silva Fabricio, en la ruta: Guayaquil-Quito, el 8 de enero del 2014. Anexos: 10. HC: 567. JG/AVP. Adj. factura No. 19270, FR.

48931244 62.96 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001114 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Silva Fabricio, en la ruta: Guayaquil-Quito, el 8 de enero del 2014. Anexos: 10. HC: 567. JG/AVP., Adj. factura No. 19270, FR.

48931267 0.84 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001117 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil, a favor del Sr. Javier Ponce, Ministro del MAGAP, para cumplir con asuntos pendientes del Viceministerio de Agricultura el 14 de enero-2014 Anexo: 10 hojas, HCT 0563 DF, KA. Adj. factura 19275, FR.

48931339 73.55 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001120 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago del 12% del iva, por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil, a favor del Sr. Javier Ponce, Ministro del MAGAP, para cumplir con asuntos pendientes del Viceministerio de Agricultura el 14 de enero-2014 Anexo: 10 h, HCT 0563, KA. fAC. 19275, FR.

48931374 0.84 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001122 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil, a favor del Sr. Edgar Criollo, personal de seguridad del Señor Ministro del MAGAP para cumplir con la agenda establecida el 17 de diciembre-. Anexo: 10h, HCT 0564, KA. Factura No. 19261, FR.

48932151 73.55 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001125 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil, a favor del Sr. Edgar Criollo, personal de seguridad del Señor Ministro del MAGAP el 17 de diciembre-. Anexo: 10 hojas, HCT 0564 DF, KA. Factura No. 19261, FR.

48932170 0.84 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001141 GUERRA ANDRES-S.P.6.-Por 1 día de viático y 1 de subsistencia a las Provincias de: Cañar, Chimborazo y Cotopaxi el 16 y 17 de enero del 2014. Para asisitir a la reunión programada de Planificación de metas y actividades del Proyecto PITPPA 2014, en el marco de la Estrategia Hombro a hombro 9 hRPR/MM

48933924 8.00 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001143 BENITEZ ALTUNA FRANCISCO JAVIER-S.P.7.- Pago por 1 día de viático y 1 de subsistencia a la Prov. del Guayas el 19 y 20 de Dic. del 2013. Para conocer los procesos que ejecuta la SENAE y las inspecciones que realiza AGROCALIDAD a los centros de acopio. Anexo: 11 hojas, RPR./MM.

48933966 16.00 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001150 VINUEZA RIVADENEIRA ADRIANA INES.-Pago 1 subsistencia al Guayas el 18 de diciembre/2013, participó en el Taller para la planificación de los proyectos de inversión PAI 2014, validados por las Direcciones Provinciales y reposición de pasaje. ANEXOS: 7 SVU. VP

48934711 8.00 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001154 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito el 9 /12/2013, a favor del Sr. Javier Ponce, Ministro del MAGAP, para presidir Taller con dirigentes del Banano en el cantón Naranjal. Anexo: 9 hojas, HCT 0566 DF, KA. Factura 000019254. OVT.

48935349 147.34 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001151 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA.-Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito el 9/12/ 2013, a favor del Sr. Javier Ponce, Ministro del MAGAP, para presidir Taller con dirigentes del Banano en el cantón Naranjal. Anexo: 9 hojas, HCT 0566 DF, KA. Factura 19254. OVT,

48935379 0.84 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001169 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil, a favor del Mayor Fabricio Silva, personal de seguridad. Cumplir con la agenda establecida en la Provincia del Guayas el 17 de diciembre-2013. Anexo: 9 hojas, HCT 0565 DF, KA.Factura 19260. OVT.

48935483 73.55 0.00





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R00819607.rdlc

01/07/2014 09:48:32

2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

29/01/2014 DAG 36099990000000000001166 METROPOLITAN TOURING C.A.-12% Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil, a favor del Mayor Fabricio Silva, personal de seguridad del Ministro para cumplir con la agenda establecida en la Provincia del Guayas el 17 2013. Anexo: 9 hojas, HCT 0565 DF, KA. Factura 19260. OV

48935518 0.84 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001182 RAMON ANGEL.- Para atender la reposición de pasajes terrestres, según Rgistro Oficial N° 414, Capítulo IV, inciso B, del 29-08-2008, Meorando N° MAGAP-VMDR-2014-0052-M de 23-01-14, H.C. N° 0547 DF, anexos: 7, EFS/MM.

48936447 80.00 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001188 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito del 18 al 19 de noviembre-2013, a favor del Sr. Fabricio Silva, para brindar protección y seguridad al Sr. Ministro. Anexo: 11 hojas, HCT 0575 DF, MG. Factura No. 19251, FR.

48937833 149.58 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001191 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito del 18 al 19 de noviembre-2013, a favor del Sr. Fabricio Silva, para brindar protección y seguridad al Sr. Ministro. Anexo: 11 hojas, HCT 0575 DF, MG. Factura No. 19251, FR.

48937844 0.84 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001194 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito 18 y 19 de noviembre-2013, a favor del Sr. Alex Zabala, para brindar protección y seguridad al Sr. Ministro. Anexo: 11 hojas, HCT 0576, MG. Adj. factura No. 19252, FR.

48938204 149.58 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001196 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito 18 y 19 de noviembre-2013, a favor del Sr. Alex Zabala, para brindar protección y seguridad al Sr. Ministro. Anexo: 11 hojas, HCT 0576 DF, MG. Fac. 19252, FR.

48938224 0.84 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001197 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por un pasaje aéreo en la ruta: Quito-SCY el 11/12 diciembre/ 2013, a favor de la Dra. Ann Woolftson, Avanzar en el Plan de Bioagricultura y coordinar los productos a ser presentados por el Sr. Ministro del MAGAP, Anexo: 9, Factura 000019258, GV. HT. 557, FR.

48938363 233.71 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001198 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por un pasaje aéreo en la ruta: Quito-SCY el 11/12 diciembre/ 2013, a favor de la Dra. Ann Woolftson, Avanzar en el Plan de Bioagricultura y coordinar los productos a ser presentados por el Sr. Ministro, Anexo: 9, Factura 000019258, GV. HT. 557, FR.

48938391 0.84 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001184 SANCHEZ REINALDO-DIRECTOR.-Por 1de viático y 1 subsistencia a las Provincias del Cañar Chimborazo y Cotopaxi el 16 y 17/01/2014. Para asistir a la reunión programada de Planificación de metas y actividades del Proyecto PITPPA 2014 en el marco estratégico Hombro a Hombro. 11h, RPR. HT. 330,FR.

48940372 8.00 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001207 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, a favor del Sr. Alex Zabala el 09 de diciembre 2013, para brindar protección y seguridad al Sr. Ministro. Anexo: 11 hojas, HCT 0561 DF, MG. Adj. factura 19255, FR.

48940458 147.34 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001209 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago del 12% del iva, por un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, a favor del Sr. Alex Zabala el 09 de diciembre 2013, para brindar protección y seguridad al Sr. Ministro. Anexo: 11 hojas, HCT 0561 DF, MG. fACTURA nO. 19255, FR.

48940476 0.84 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001211 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito- Manta, a favor del Srta. María Arroyo el 27 de diciembre 2013, para asistir a reunión de trabajo. Anexo: 11 hojas, HCT 0562 DF, MG. Factura No. 19264, FR.

48941469 78.03 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001215 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito- Manta, a favor del Srta. María Arroyo el 27 de diciembre 2013, para asistir a reunión de trabajo. Anexo: 11 hojas, HCT 0562 DF, MG. Factura No. 19264, FR.

48941474 0.84 0.00





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01/07/2014 09:48:32

2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

29/01/2014 DAG 36099990000000000001206 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil el 9 de diciembre-2013, a favor del Sr. Romulo Soliz, para la coordinación general del plan de semillas de alto rendimiento. Anexo: 8 hojas, HCT 0554 DF, MG. VP

48941581 114.99 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001208 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago 12% IVA por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil el 9 de diciembre-2013, a favor del Sr. Romulo Soliz, para la coordinación general del plan de semillas de alto rendimiento. Anexo: 8 hojas, HCT 0554 DF, MG. VP

48941599 0.84 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001210 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Edgar Criollo, en la ruta Quito-Guayaquil, comisión de servicios el 14 y 15 de enero del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-0667-M del 23-01-14, H.C. N° 0594 DF. anexos: 11,EFS. VP

48941668 73.55 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001212 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Edgar Criollo, en la ruta Quito-Guayaquil, comisión de servicios el 14 y 15 de enero del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-0667-M del 23-01-14, H.C. N° 0594 DF. anexos: 11,EFS. VP

48941698 0.84 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001216 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de pasajes aéreos en la ruta: Guayaquil-Quito del 18 de Diciembre del 2013, a favor de la Doctora Dora Suasnavas, Coordinadora de Asesoría Jurídica, realzado en comisión de servicios, para la reunión de mesa técnica del banano. 9 h, HC 596 DF VP

48941818 91.99 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001219 METROPOLITAN TOURING 12% IVA Pago por la adquisición de pasajes aéreos en la ruta: Guayaquil-Quito del 18 de Diciembre del 2013, a favor de la Doctora Dora Suasnavas, Coordinadora de Asesoría Jurídica, realzado en comisión de servicios, para la reunión de mesa técnica del banano. 9 h, HC 596 DF VP

48941845 0.84 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001213 COLTUR.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Hugo Dután, según Registro Oficial N° 414,Capítulo III, inciso B, Memorando. N° MAGAP-CGAF-2014-0687-M del 24-01-14, H.C. N° 584 DF. EFS./MM

48941928 135.30 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001220 COLTUR.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Edisón Pozo, según Registro Oficial N° 414,Capítulo III, inciso B, Memorando. N° MAGAP-CGAF-2014-0701-M del 24-01-14, H.C. N° 583 DF. EFS./MM.

48941968 93.86 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001226 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil el 14/01/ 2014, a favor del Sr. Fabricio Silva, personal de seguridad del Ministro del MAGAP, Anexo: 9, Factura 000019276, GV. HT. 558, FR.

48942341 73.55 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001227 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil el 14/01/ 2014, a favor del Sr. Fabricio Silva, personal de seguridad del Ministro del MAGAP, Anexo: 9, Factura 000019276, GV. FR.

48942358 0.84 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001228 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito el 17/12/ 2013, a favor del Sr. Javier Ponce, Ministro del MAGAP, para dar cumplimiento de la agenda en la provincia del Guayas, Anexo: 10 , Factura 000019267, GV. HT. 556, FR.

48942538 73.55 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001229 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago DEL 12% DEL IVA, por un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito el 17/12/ 2013, a favor del Sr. Javier Ponce, Ministro del MAGAP, para dar cumplimiento de la agenda en la provincia del Guayas, Anexo: 10 , Factura 000019267, GV. FR.

48942550 0.84 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001230 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil el 14/01/ 2014, a favor del Sr. Edgar Yautibug, personal de seguridad del Ministro del MAGAP, Anexo: 9, Factura 000019278, GV. HT. 555, FR.

48942774 73.55 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001231 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil el 14/01/ 2014, a favor del Sr. Edgar Yautibug, personal de seguridad del Ministro del MAGAP, Anexo: 9, Factura 000019278, GV. FR.

48942785 0.84 0.00





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29/01/2014 DAG 36099990000000000001232 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de pasajes aéreos en la ruta: Guayaquil-Quito, del 08 de enero del 2014. a favor del Señor Ministro del MAGAP, comisión de servicios, a las Provincias de Manabí y Guayas. Anexo: 10 hojas, HCT 0595 DF, RPR. Factura 19269, FR.

48942830 62.96 0.00

29/01/2014 DAG 36099990000000000001233 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por pasajes aéreos en la ruta: Guayaquil-Quito, del 08 de enero del 2014. a favor del Señor Ministro del MAGAP, comisión de servicios, a las Provincias de Manabí y Guayas. Anexo: 10 hojas, HCT 0595 DF, RPR. Fac. 19269, FR.

48942833 0.84 0.00

30/01/2014 DAG 36099990000000000001245 ERAS VICTOR,SP3.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia a la provincia de Zamora, el 14 y 15 de enero de 2014, asiste a reuniones con el GAD Provincial Zamora Chinchipe, servidores de la DTA-ZAMORA y representantes de la Consultora encargada de la formulación del Plan Prov. de Riego.Anexos:15. avp./MM.

48947388 25.40 0.00

30/01/2014 DAG 36099990000000000001185 ECHEGARAY CHANG EINSTEIN HERIBERTO-S.P.2.- Pago por 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la Prov. del Guayas del 17 al 19 de enero del 2014. Con la finalidad de realizar la cobertura de video y fotografía de la inauguración de la Feria Agropecuaria. Anexo: 33 hojas, RPR. HT. 331, FR.

48961770 8.00 0.00

30/01/2014 DAG 36099990000000000001254 BALAREZO MARCO, SP3.-Pago de 9 viáticos y 2 alimentaciones a la provincia de Orellana, del 9 al 13 y de 16 al 21 de diciembre del 2013, asistió a la reunión en la GAD, en la Unidad de Tierras; entregó invitaciones para la socialización del trabajo a realizarse en Franja Roja. Ane:33.HC:309.AVP.JA.

48961856 30.00 0.00

30/01/2014 DAG 36099990000000000001278 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Cuenca de fecha: 17 de septiembre del 2.012 a favor del Sr. Edison Pozo. Anexo: 8 hojas, HCT 0582 DF, RPR. Adj. factura No. 27734, FR.

48962733 131.18 0.00

30/01/2014 DAG 36099990000000000001281 CHAVEZ ORTIZ JEANCARLO ALEJANDRO.- S.P.6; Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia del 21 al 23 de Enero del 2014 a la Provincia del Guayas para asistir al Taller Nacional de Socialización del Estudio sobre "Producción y Comercio de banano en el marco del Cambio Climático"; Anexos 11 hojas; KA. VP

48963267 15.00 0.00

30/01/2014 DAG 36099990000000000001287 SANCHEZ REINALDO,Director.-Pago 1 viático y 1 subsistencia,provincia del Guayas, el 22 y 23 enero de 2014,participa en eventos realizados por el Consejo Consultivo de Cacao,aller Nacional de Socialización de PRODUCCION Y COMERCIO DE BANANO,MARCO DEL CAMBIO CLIMATICO.avp.Anexo.15.JA.

48969139 16.00 0.00

30/01/2014 DAG 36099990000000000001286 ANDRADE BALAREZO DIANA; S.P.4.- Pago 2 viáticos del 20 y 21 de enero del 2014 a la Provincia de Loja. Para planificar las visitas de campo con técnicos de las UZIS y levantar puntos de calibración en zonas de los cultivos; Anexos 16 hojas, KA.JA.

48970215 8.00 0.00

30/01/2014 DAG 36099990000000000001299 GARCES ANA LUCIA, SP5.- Pago de 2 viáticos comisión de servicio a Loja el 20 y 21 de enero del 2014, para planificar las visitas de campo y levantar puntos de calibración en zonas representativas de los cultivos de la matriz, se repone pasajes, anexos 15, EFS. HT. 363, FR.

48971139 8.00 0.00

30/01/2014 DAG 36099990000000000001298 LANA CISNEROS MAYRA ALEJANDRA.-SP 2.- Pago 4 viáticos y 1 subsistencia, provincias de Napo, Pastaza, Morona Santiago y Azuay del 9 y 13 de diciembre/213, realizar un control de los procesos precontractuales y contractuales de la Direcciones Provinciales, Anexo 14 H, JCh rim,.

48971496 20.00 0.00

30/01/2014 DAG 36099990000000000001306 ANDRADE BALAREZO DIANA; S.P.4.- REVERSION CAMBIO DE VALOR.Pago 2 viáticos del 20 y 21 de enero del 2014 a la Provincia de Loja. Para planificar las visitas de campo con técnicos de las UZIS y levantar puntos de calibración en zonas de los cultivos; Anexos 16 hojas, KA.JA.

48972526 -8.00 0.00

31/01/2014 DAG 36099990000000000001311 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-pago Factura 001-004-000020285 por la adquisición de pasajes aéreos utilizados por los funcionarios que laboran en las diferentes Unidades del MAGAP, Planta Central en las comisiones de servicios. ANEXOS: 26 h y 2 fundas con antecedentes. SVU. FR

48980315 28,528.19 0.00





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31/01/2014 DAG 36099990000000000001312 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-pago DEL 12% DEL IVA, Factura 001-004-000020285 por la adquisición de pasajes aéreos utilizados por los funcionarios que laboran en las diferentes Unidades del MAGAP, Planta Central. ANEXOS: 2 fundas con antecedentes. SVU. FR.

48980343 3,932.40 0.00

04/02/2014 DAG 36099990000000000001361 RAMON VIVANCO ANGEL JAMILL.- REPOSICIÓN.-Por la compra de un pasaje terrestre en la ruta Loja-Quito el día 26 de enero/2014 el mismo que se adquirió para traslado por residencia, solicitado en Memorando No MAGAP-VMDR/2014-0061-M, anexo 5 H, HC 706 DF, JCh RCJC

49065761 40.00 0.00

04/02/2014 DAG 36099990000000000001364 ANDRADE BALAREZO DIANA; S.P.4.- Pago 2 viáticos del 20 y 21 de enero del 2014 a la Provincia de Loja. Para planificar las visitas de campo con técnicos de las UZIS y levantar puntos de calibración en zonas de los cultivos de la Matriz; Anexos 14 hojas, KA. RCJC.

49066721 8.00 0.00

04/02/2014 DAG 36099990000000000001416 ANDRADE BALAREZO DIANA; S.P.4.- Pago 2 viáticos del 20 y 21 de enero del 2014 a la Provincia de Loja. Para planificar las visitas de campo con técnicos de las UZIS y levantar puntos de calibración en zonas de los cultivos de la Matriz; Anexos 14 hojas, KA. RCJC.

49066748 -8.00 0.00

04/02/2014 DAG 36099990000000000001413 VEGA UGALDE ALFONSO ESTEBAN-ASESOR.- Pago por 1 día de subsistencia a las Provincias del Guayas y Manabí el 17 de enero del 2014. Se visitó la fábrica de producción de arroz seminor de propiedad del Sr. Henry Morán, además se realizó la entrega de Kits de paquetes tecnológicos. 8 h, RPR.JA.

49066963 8.00 0.00

04/02/2014 DAG 36099990000000000001418 NAVAS MUNOZ CYNTHIA VALERIA-S.P.3.- Pago por 1 día de viático y 1 de subsistencia a la Prov. del Guayas del 17 y 18 de enero del 2014. para coordinar y entregar el material informativo y promocional en la Feria Agropecuaria. Anexo: 13 hojas, RPR.rim

49068993 8.00 0.00

04/02/2014 DAG 36099990000000000001408 LOZA KARINA,SP5.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de Guayas, del 4 al 6 de diciembre de 2014, Validar la información de los Formularios de Auditoría de Trabajo con los responsables de las direcciones en el Viceministerio de Agriculltura y Ganadería. Anexos: 10.HC:391. AVP. VP

49069878 8.00 0.00

04/02/2014 DAG 36099990000000000001427 FIERRO ESCOBAR DIANA MARCELA.-Pago 4 viáticos y 1 subsistencia al Napo Morona Santiago y Azuay, del 9 al 13/12/2013, revisó procesos de contratación pública del año 2013, elaboración consolidada de la información, actualización de procesos en el portal de compras públicas .ANEXOS: 17 SVU. HT. 387,FR

49070088 20.00 0.00

06/02/2014 DAG 36099990000000000001492 ANDRADE BALAREZO DIANA; S.P.4.- Pago 2 viáticos del 20 y 21 de enero del 2014 a la Provincia de Loja. Para planificar las visitas de campo con técnicos de las UZIS y levantar puntos de calibración en zonas de los cultivos de la Matriz; Anexos 14 hojas, KA. VP

49107485 8.00 0.00

06/02/2014 DAG 36099990000000000001488 LOZA VERGARA KARINA ELIZABETH.- Pago de reposición por la adquisición de 1 pasaje áereo, en la ruta Guayaquil-Quito el 6 de diciembre de 2013, utilizado en los Servicios Insticionales a la provincia del Guayas, del 4 al 6 de diciembre de 2013. Anexos: 10. UC: 0860. AVP. VP

49108911 136.51 0.00

07/02/2014 DAG 36099990000000000001542 WOOLFSON JOY, Asesora 3.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de Guayas, del 21 al 23 de enero del 2014, asiste al Taller Nacional de Socialización del Estudio sobre "Producción y Comercio de Banano en el marco del Cambio Climático" y participa en mesa redonda.Anexos:12.HC:413.JG/RCJC

49126748 8.00 0.00

07/02/2014 DAG 36099990000000000001547 PEREZ CARBONELL CARLA .SP5.- Pago de un día de viático y una subsistencia a la provincia de Manabí del 06 al 07 de enero del 2014, para determinar las condiciones de intervneción de reservorios o albarradas en la zona sur de dicha provincia. Reposición pasajes.Anexo: 13 hojas. MG/MM.

49132534 16.00 0.00

07/02/2014 DAG 36099990000000000001552 GORDON SANDRA-S.P.5.-Por 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la Prov. del Guayas del 20 al 23 de enero 2014 Para realizar la inspección del Trámite Administrativo de Expropiación; Instalar la diligencia, posesionar a los perítos designados, elaborar el Acta dispuesto en Providencia 5545 6 h RPR VP

49134045 8.00 0.00





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07/02/2014 DAG 36099990000000000001580 PÁEZ RUBÉN, SP7.- Pago de 9 viáticos a la provincia de Orellana, del 9 al 12 y del 16 al 20 de diciembre del 2013, asistió a la reunión en la GAD, en la Unidad de Tierras: entregó invitaciones para la socialización del trabajo a realizarse en Franja Roja. Anexos: 37. MEMO:460/848.HC:208/416.JG. VP

49138566 16.00 0.00

07/02/2014 DAG 36099990000000000001587 AGUIRRE SUSANA.- Pago de 4 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicio al Guayas del 27 al 31 de enero del 2014, reunión de trabajo, entrega de notificaciones, evaluación del sistema de control interno, examen especial al proceso contractual, se repone pasajes, anexos 25, EFS./MM.

49143638 16.00 0.00

10/02/2014 DAG 36099990000000000001624 GOMEZ ENMA-S.P.5.-Pago 4 viáticos, 1 subsistencia y pasajes, Prov. Guayas del 27 al 31 de enero/2014, entrega de notificaciones; evaluación Sistema del Control Interno; liquidación y utilización de productos de contratos, Anexo22 h, JCh, HT. 454, Pases a bordo, FR.

49152551 16.00 0.00

10/02/2014 DAG 36099990000000000001623 BRAGANZA ITURRALDE LUIS-AUDITOR 1.-Pago 4 viáticos, 1 subsistencia y reposición de pasajes, Prov. Guayas del 27 al 31 de enero/2014, entrega de notificaciones, evaluación Sistema del Control Interno, liquidación y utilización de productos recibidos de contratos, Anexo 21 h, JCh, HT.448, FR.

49152573 16.00 0.00

10/02/2014 DAG 36099990000000000001615 MOREJON CENTENO MAURICIO.SP3.- Pago de una subsistencia a la provincia de Loja el 21 de enero del 2014, para asistir a reunión para evaluar convenios de entrega de equipamiento e inaguaración de planta de bioinsumos. Anexo: 10 hojas. MG, HT. 485, FR.

49152763 16.00 0.00

10/02/2014 DAG 36099990000000000001632 AUCAPENA ALVAREZ LUIS ALEJANDRO.-Pago 4 viáticos y 1 subsistencia al Guayas del 27 al 31 de enero/2014, participó en varias reuniones de trabajo con personal de las diferentes Unidades de la Subsecretaria de Acuacultura, solicitó información de procesos contractuales.ANEXOS:25 SVU.JA.

49155921 16.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001687 VALENZUELA ZOILA,SP3.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia a la provincia de Guayas, el 20 y 21 de enero de 2014, asiste a reunión con los técnicos de la Unidad Zonal de Información (UZI) de la provincia de Guayas, para la planificación de salidas al campo. Anexos: 10. HC: 222-456. AVP.rim.

49186342 16.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001715 VEGA ALFONSO, Asesor.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia a la prov de Guayas, el 22 y 23/01/2014, asistió a reunión para negociar con la empresa Cereales del Ecuador el arriendo de 200 hectáreas de su propiedad, para producir semilla certificada de maíz amarillo duro.Anexos:16.JG/AVP, HT.535,FR.

49188508 8.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001758 MERA GER ANA DANIELA-S.P.2.- Pago por 1 de viätico y 1 subsistencia a la Prov. del Guayas el 19 y 20 de Dic. del 2013.Visita técnica al Puerto Marítimo para conocer el proceso de importaciones y exportaciones, asi como conocer la producción en campo de mango y el prceso de cosecha. Anexo. 11 h,RCJC.

49195091 8.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001762 CASTILLO NATALI.- Pago de 3 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas del 7 al 10 de enero del 2014, obtención de coordenadas GPS de los línderos y colindantes para la elaboración del levantamiento planimétrico y uso del suelo, se repone pasajes, anexos 18, EFS. VP

49197618 8.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001770 MORERIRA PAOLA-S.P.1.- Pago por 1 día de viático y 1 subsistencia a la Pro. de El Oro e 18 y 19 de Dic. del 2013. Para realizar las inspecciones y levantamiento de varios lotes de terrenos, verificación de ubicación, cabida y linderos de cada uno de los predios. Anexo: 10 hojas, RPR./MM.

49197932 8.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001781 AMAGUAÑA ANA.-Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, EFS, FR.

49200161 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001782 AVEIGA KLEBER.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200174 40.00 0.00





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01/07/2014 09:48:32

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11/02/2014 DAG 36099990000000000001783 CASAGALLO PEDRO.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200181 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001784 CASAGALLO LUIS.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200208 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001785 CHICAIZA ROSA.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200219 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001787 CHUQUIMARCA ROGELIO.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200231 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001788 CUEVA ROGELIO.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200251 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001789 DIAZ LUIS.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200268 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001790 ESTRELLA HUGO.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200286 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001791 FERNANDEZ FERNANDO.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200299 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001793 LOPEZ JUAN CARLOS.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200334 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001794 MANTILLA JULIO.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200350 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001796 MANTILLA OSCAR.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200362 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001798 MONTA SEGUNDO.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200389 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001799 MONCAYO JOSE.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200401 40.00 0.00





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11/02/2014 DAG 36099990000000000001800 MOPOSITA MIGUEL.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200416 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001802 MOPOSITA SEGUNDO.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200438 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001803 ORELLANA PABLO.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200450 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001804 PACHECO JULIO.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200460 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001805 PACHECO OSCAR.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200471 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001806 POVEDA BLANCA.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200486 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001807 QUIJANO JOSEFINA.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200499 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001808 QUINTANA GLORIA.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200509 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001809 TORRES JEFFERSON.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200517 40.00 0.00

11/02/2014 DAG 36099990000000000001810 VASCONEZ CESAR.- Para atender el pago de movilización del mes de ENERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-1167-M del 07-02-14, H.C. No. 1040 DF, justificativos originales anexos al CUR 1724, EFS, FR.

49200530 40.00 0.00

12/02/2014 DAG 36099990000000000001801 FIERRO OBREGON MAURICIO FABIAN.- REPOSICIÓN.-Por la compra de un pasaje aereo en la ruta Quito-Guayaquil-Quito el 24 y 25 de junio/2013 el mismo que se adquirió para traslado por comision de servicios, solicitado en Memorando No MAGAP-CGP/2013-2658-M,anexo 15 H,HC 1028 DF, JCh.JA.

49205059 104.50 0.00

12/02/2014 DAG 36099990000000000001829 CASTILLO NATALI.- Pago de 4 días de viáticos de la comisión de servicios a Zamora Chinchipe y Loja del 13 al 16 de enero del 2014, obtención de coordenadas GPS de los línderos y colindantes para la elaboración del levantamiento planimétrico y uso del suelo, se repone pasajes, anexos 19, EFS./MM.

49205742 5.80 0.00

12/02/2014 DAG 36099990000000000001904 RAMON ANGEL.- Para atender la reposición de pasajes terrestres, según Rgistro Oficial N° 414, Capítulo IV, inciso B, del 29-08-2008, Meorando N° MAGAP-VMDR-2014-0076-M de 07-02-14, H.C. N° 1065 DF, anexos: 6, EFS RCJC.

49221797 40.00 0.00





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13/02/2014 DAG 36099990000000000001959 GUSTAVO EDUARDO NOVILLO.--Reposición-quién sufragó de su peculio en gastos incurridos por la adquisición de pasaje aéreo ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil el 20 de enero del 2014.Anexos: 14 hojas.MG.JA.

49270611 184.11 0.00

14/02/2014 DAG 36099990000000000002057 ALMEIDA VACA JONATHAN CESAR.-Pago 2 viáticos y 1 subsistencia al Guayas del 29 al 31 de enero/2014, impartió capacitación a los funcionarios de UNIBANANO en el nuevo sistema de control bananero para uso y tratamiento de la información de la base de datos. ANEXOS: 24 SVU.JA.

49302545 8.00 0.00

14/02/2014 DAG 36099990000000000002038 VELEZ AUGUSTO.- Pago de 2 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios a Manabí del 5 al 7 de enero del 2014, para determinar las condiciones de intervención de reservorios o albarradas en la zona sur de la Provincia, se repone peajes y garaje anexos 15, EFS. VP

49303098 8.00 0.00

17/02/2014 DAG 36099990000000000002080 VALLE ANDINO CARLA, SP2.-Pago 3 viáticos y 1 subsistencia al Guayas del 20 al 23/01/2014, asistió como representante de la Dirección de Pre Inversión al Taller Nacional de Estudio sobre Producción y Comercio de Banano en el marco del Cambio Climático. ANEXOS:12 SVU. HT. 502, FR.

49332338 16.00 0.00

19/02/2014 DAG 36099990000000000002213 HARO FRANKLIN.- Pago de 4 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios a El Oro y Loja del 9 al 13 de diciembre del 2013, revisión de proceso de contratación pública y elaboración de consolidado la información, acatualización de procesos en el portal de compras, anexos 13, EFS.rim

49375124 16.00 0.00

19/02/2014 DAG 36099990000000000002137 VIÑAN LOPEZ ERIKA GABRIELA, SP 6.-Pago 2 viáticos y 1 subsistencia, Provincias de Manabí, los Ríos y Guayas del 8 al 10 enero/2014, socialización de la Guía Técnica para viabilizar la concesión de crédito en el convenio MAGAP-BNF, Anexo 14 h, JCh RCJC.

49375701 5.00 0.00

19/02/2014 DAG 36099990000000000002268 VINUEZA BRAZALES DIEGO ALEXIS, SP 2.-Pago 5 viático, 1 subsistencia, transporte y tasas, comisión a la Provincia Galápagos de 3 al 8 de febrero/2014, realizar levantamiento de información para definir esterarías para el Plan de Bio agricultura, Anexo 27 h, JCh, HT. 645, Pases a bordo, FR.

49384845 60.00 0.00

20/02/2014 DAG 36099990000000000002302 PATRICIO TORRES-S.P.7.- Pago por 1 día de viático y 1 subsistencia a la Prov. del Guayas y El Oro el 12 y 13 de enero del 2014. Se realizó una Audiencia Pública En Acción Constitucional de Protección contra Javier Correa Valarezo en la Ciudad de Arenillas. Anexo: 12hojas, RPR. HT. 573, FR.

49413230 8.00 0.00

21/02/2014 DAG 36099990000000000002455 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aereo a favor de la Ing. Carmen Gavilanes, en la ruta Manta-Quito, el 12 de enero de 2014, según Art. 6, Registro Oficial 414. Anexos: 11. HC: 1305. AVP. Adj. factura No. 19612, FR.

49454397 129.05 0.00

21/02/2014 DAG 36099990000000000002457 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de 1 pasaje aereo a favor de la Ing. Carmen Gavilanes, en la ruta Manta-Quito, el 12 de enero de 2014, según Art. 6, Registro Oficial 414. Anexos: 11. HC: 1305. AVP. FR.

49454941 0.84 0.00

21/02/2014 DAG 36099990000000000002458 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aereo a favor del Lic. Diego Sandoval, en las rutas Quito-Manta-Quito, el 6 de diciembre de 2013, utilizado en la comisión a la ciudad de Manta. Anexos: 8. HC:1309. avp.RIM

49480877 141.37 0.00

21/02/2014 DAG 36099990000000000002461 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12 % iva Pago por la adquisición de 1 pasaje aereo a favor del Lic. Diego Sandoval, en las rutas Quito-Manta-Quito, el 6 de diciembre de 2013, utilizado en la comisión a la ciudad de Manta. Anexos: 8. HC:1309. avp.RIM

49481010 0.84 0.00

21/02/2014 DAG 36099990000000000002488 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aereo a favor del Econ. Carlos Noboa, en la ruta Galápagos-Quito, el 7 de noviembre de 2013, utilizado en la comisión a la provincia de Galápagos. Anexos: 28. HC:1298. avp. VP

49498221 233.68 0.00

21/02/2014 DAG 36099990000000000002489 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago 12 % por la adquisición de 1 pasaje aereo a favor del Econ. Carlos Noboa, en la ruta Galápagos-Quito, el 7 de noviembre de 2013, utilizado en la comisión a la provincia de Galápagos. Anexos: 28. HC:1298 VP

49498243 0.84 0.00

21/02/2014 DAG 36099990000000000002525 ANALUISA MANZANO DIEGO ROLANDO-S.P.4.- Pago por 1 día de viático y 1 subsistencia a la Prov. de Manabí el 23 y 24 de enero del 2014. Conla finalidad de cotejar la información sobre la base de datos de contratos suscritos con el EX-INAR. Anexo: 14 hojas, RPR. VP

49504320 16.00 0.00





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24/02/2014 DAG 36099990000000000002579 AGUIRRE COLLAGUAZO MARIA SUSANA.-Pago 4 viáticos y 1 subsistencia al Guayas del 10 al 14 de febrero/2014, realizó un examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación de contratos suscritos en la Subsecretaria de Acuacultura.ANEXOS:26 SVU.rim

49562495 21.00 0.00

24/02/2014 DAG 36099990000000000002629 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Ministro Javier Ponce, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 29 y 30 de enero del 2014. Anexos: 8. HC: 1431. JG.Fac.19596.rim.

49569693 120.55 0.00

24/02/2014 DAG 36099990000000000002630 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago12% IVA por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Ministro Javier Ponce, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 29 y 30 de enero del 2014. Anexos: 8. HC: 1431. JG.rim

49569743 0.84 0.00

24/02/2014 DAG 36099990000000000002625 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Fabricio Silva, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 29 y 30 de enero del 2014. Anexos: 8. HC: 1430. JG.Fac.19597.rim.

49570982 120.55 0.00

24/02/2014 DAG 36099990000000000002628 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago 12% IVA por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Fabricio Silva, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 29 y 30 de enero del 2014. Anexos: 8. HC: 1430. JG.rim

49571011 0.84 0.00

24/02/2014 DAG 36099990000000000002621 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Alex Zabala, en la ruta: Quito-Guayaquil, el 21 de enero del 2014. Anexos: 7. HC: 1429. JG.Fac.19614.rim.

49571114 44.43 0.00

24/02/2014 DAG 36099990000000000002624 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago 12% IVA por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Alex Zabala, en la ruta: Quito-Guayaquil, el 21 de enero del 2014. Anexos: 7. HC: 1429. JG.

49571167 0.84 0.00

24/02/2014 DAG 36099990000000000002603 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Roberto Criollo, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 29 y 30 de enero del 2014. Anexos: 8. HC: 1425. JG.rim.

49571211 120.55 0.00

24/02/2014 DAG 36099990000000000002606 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago12% IVA por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Roberto Criollo, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 29 y 30 de enero del 2014. Anexos: 8. HC: 1425. JG. rim

49571255 0.84 0.00

24/02/2014 DAG 36099990000000000002253 VELEZ AUGUSTO.- Pago de 2 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios a Manabí del 5 al 7 de enero del 2014, para determinar las condiciones de intervención de reservorios o albarradas en la zona sur de la Provincia, se repone peajes y garaje anexos 15, EFS. VP

49571722 -8.00 0.00

24/02/2014 DAG 36099990000000000002660 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Ministro Javier Ponce, en la ruta: Quito-Guayaquil, el 21 de enero del 2014. Anexos: 9. HC: 1428. JG. Adj. factura No. 19618, FR.

49572324 44.43 0.00

24/02/2014 DAG 36099990000000000002663 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Ministro Javier Ponce, en la ruta: Quito-Guayaquil, el 21 de enero del 2014. Anexos: 9. HC: 1428. JG. Adj. Factura No. 19618, FR.

49572346 0.84 0.00

24/02/2014 DAG 36099990000000000002618 ROSERO MARQUEZ MARIO SEBASTIAN.-Pago 3 viáticos y 1 subsistencia a Imbabura del 9 al 12 de diciembre de 2013, revisión, consolidación y actualización de los procesos de contratación pública del año 2013 en el portal de compras públicas, en las Direcciones de la Coordinación Zonal 1.ANEXOS: 8 RCJC.

49573380 20.00 0.00

24/02/2014 DAG 36099990000000000002664 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Lic. Ricardo Moya, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, con pasajes sin utilizar. Anexos: 8. HC: 1427. JG. Adj. factura No. 19260, FR.

49573405 200.07 0.00

24/02/2014 DAG 36099990000000000002667 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Lic. Ricardo Moya, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, con pasajes sin utilizar. Anexos: 8. HC: 1427. JG. Adj. factura No. 19620, FR.

49573412 0.84 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002693 ESTRADA AGUAYO VERONICA SOLEDAD, SP5.-Pago 1 subsistencia al Guayas el 23 de enero de 2014, participó en Consejo Consultivo del Cacao presentó logros año 2013 y desarrolló hoja de ruta para actividades a desarrollarse en el año 2014. ANEXOS: 8 SVU. HT. 651, FR.

49586118 8.00 0.00





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25/02/2014 DAG 36099990000000000002726 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA: Pago por la adquisición de tres pasajes aéreos en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito de fecha: 21,25,29 de diciembre del 2012 y 2 enero del 2013, a favor del Sr. Alejandro Guzman, Anexo: 9 hojas, Factura No. 27919, GV. VP

49596177 532.80 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002729 COLTUR.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aérea a favor del Sr. ELSISES DONAY COFRE, a la ciudad de Guayaquil, rutas: Quito-Guayaquil-Quito, el 1 y 2 de diciembre de 2012. Anexos: 6. HC: 1470 AVP VP

49596818 257.44 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002723 COLTUR.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Sr. Fabricio Silva, a la ciudad de Guayaquil, ruta: Guayaquil-Quito, el 7 de diciembre de 2012. Anexos: 6. HC: 1471 AVP VP

49597151 132.98 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002736 COLLAGUAZO MAYRA, SPA4.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia a las provincias de Azuay y Cañar, el 10 y 11 de febrero del 2014, realiza capacitación del "Sistema de Registro de Organizaciones del Agro. Anexos: 10. HC: 771. JG.

49599781 16.00 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002725 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA: Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Cuenca-Quito de fecha: 16 de octubre del 2012 a favor del Sr. Marcelo Silva Anexo: 6 hojas, Factura No. 27899, GV.rim

49603183 128.58 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002638 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA: Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta:Quito-Guayaquil de fecha: 12 de marzo 2013, a favor del Sr. Luis Gallardo, Anexo: 10 hojas, Factura No. 27890, GV.rim.-

49604473 151.67 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002720 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA: Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Guayaquil-Quito de fecha: 27 de agosto del 2012, a favor del Sr. Fabricio Silva, Anexo: 8 hojas, Factura No. 27896, GV.rim.

49604518 135.22 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002713 COLTUR.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aérea a favor del Dr. Javier Ponce, a la ciudad de Guayaquil, rutas: Quito-Guayaquil-Quito, el 17 de abril de 2013. Anexos: 9. HC: 1467.AVP.rim

49604561 281.46 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002712 COLTUR.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aérea a favor del Dr. Javier Ponce, a la ciudad de Guayaquil, ruta: Quito-Guayaquil, el 27 de agosto de 2012. Anexos: 6. HC: 1468.AVP.rim

49604598 137.90 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002718 VELEZ AUGUSTO.- Pago de 2 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios a Manabí del 5 al 7 de enero del 2014, para determinar las condiciones de intervención de reservorios o albarradas en la zona sur de la Provincia, se repone peajes y garaje anexos 15, EFS.RCJC.

49604898 8.00 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002739 COLTUR.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aérea a favor del Dr. Javier Ponce, a la ciudad de Guayaquil, ruta: Quito-Guayaquil, el 7 de diciembre de 2012. Anexos: 6. HC: 1472.AVP. VP

49605540 132.98 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002734 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA: Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta:Quito-Guayaquil de fecha: 28 agosto del 2012, a favor del Sr. Fabricio Silva, Anexo: 8 hojas, Factura No. 27898, GV. VP

49605568 137.90 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002730 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Ing. Diana Pinto, en la ruta: Cuenca-Quito, pasaje sin utilizar. Anexos: 7. HC: 1426. JG, Adj. factura No. 19619, FR.

49616564 116.54 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002735 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Ing. Diana Pinto, en la ruta: Cuenca-Quito, pasaje sin utilizar. Anexos: 6. HC: 1426. JG, Adj. factura No. 19619, FR.

49616593 0.84 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002737 COLTUR.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Sr. Fabricio Silva, a la ciudad de Guayaquil, rutas: Quito-Guayaquil-Quito, el 27 de agosto de 2012. Anexos: 8. HC: 1469.AVP. Adj. factura No. 27894, FR.

49616685 137.90 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002746 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo el 25 de septiembre del 2012, a favor del Sr. Fabricio Silva, Edecán del Sr. Ministro del MAGAP, en la ruta: Quito Guayaquil. Anexo. 8 hojas, HCT 1455 DF, RPR. Adj. factura No. 27906, FR.

49616819 137.90 0.00





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25/02/2014 DAG 36099990000000000002740 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por un pasaje aéreo a favor del Sr. Criollo Roberto, Personal de Seguridad del Sr. Ministro del MAGAP en la ruta: Guayaquil-Quito el 07 de Feb. del 2014, brindando Protección al sr. Ministro. Anexo. 7 hojas, HCT 1443 RPR VP

49617182 116.72 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002770 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago 12% IVA por un pasaje aéreo a favor del Sr. Criollo Roberto, Personal de Seguridad del Sr. Ministro del MAGAP en la ruta: Guayaquil-Quito el 07 de Feb. del 2014, brindando Protección al sr. Ministro. Anexo. 7 hojas, HCT 1443 RPR VP

49617437 0.84 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002771 COLTUR.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor de la Sra. Karina Zurita, a la ciudad de Guayaquil, rutas: Quito-Guayaquil-Quito, el 26 y 27 de Diciembre de 2012. Anexos: 6. HC: 1475.AVP.Fac.27921.JA.

49618167 273.12 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002768 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA: Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Cuenca-Quito de fecha: 31 de octubre del 2012 a favor del Sra. Silavana Vallejo Anexo: 7 hojas, Factura No. 27909, GV.JA.

49618347 262.00 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002765 COLTUR.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor Ec. Silvana Vallejo, a la ciudad de Guayaquil, ruta: Guayaquil-Quito, el 21 de diciembre de 2012. Anexos: 7. HC: 1474.AVP.Fac.27920.JA.

49618432 132.98 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002767 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA: Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito de fecha: 7 de septiembre del 2012 a favor del Sra. Silvana Vallejo Anexo: 8 hojas, Factura No. 27899, GV.JA.

49618514 261.92 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002751 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Alex Zabala, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, comisión de servicios el 29 y 30 de enero del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-1836-M del 20-02-14, H.C. N° 1447 DF.anexos: 9, EFS.Fac.19598.JA.

49618567 120.55 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002752 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA,Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Alex Zabala, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, comisión de servicios el 29 y 30 de enero del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-1836-M del 20-02-14, H.C. N° 1447 DF.Fac.19598.JA.

49618583 0.84 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002732 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago Fact. Nro. 19609 por pasaje aéreo ruta GYE-UIO por comisión de servicios del 9 de Diciembre 2013 de Edgar Yautibug, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-1828-M de 20 de febrero 2014; H.C. 1437; Anexos 8 hojas; KA.JA.

49618804 62.87 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002745 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA, Pago Fact. Nro. 19609 por pasaje aéreo ruta GYE-UIO por comisión de servicios del 9 de Diciembre 2013 de Edgar Yautibug, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-1828-M de 20 de febrero 2014; H.C. 1437; JA.

49618820 0.84 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002782 ESTRADA AGUAYO VERONICA SOLEDAD.-Pago 5 viáticos y 1 subsistencia a Galápagos del 3 al 8 de febrero de 2014, conoció la situación actual de la producción, logística, distribución y comercialización de alimentos para afinar propuesta en el marco del Plan de Bioagricultura. ANEXOS:27 RCJC.

49619041 33.74 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002777 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por un pasaje aéreo a favor del Sr. Ministro del MAGAP, en la ruta: Guayaquil-Quito el 07 de Feb. del 2014, en el cual realizó reuniones con el Alcalde de Arenillas, recorrido por REMA, Proyecto PIDAASSE y mesa técnica CLEMENTINA. Anexo: 8 h, HCT 1442 DF, RPR. VP

49619477 116.72 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002781 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago 12 % IVA por un pasaje aéreo a favor del Sr. Ministro del MAGAP, en la ruta: Guayaquil-Quito el 07 de Feb. del 2014 en el cual realizó reuniones con el Alcalde de Arenillas, recorrido por REMA Proyecto PIDAASSE y mesa técnica CLEMENTINA Anexo: 8 h HCT 1442 DF RPR VP

49619489 0.84 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002783 METROPOLITAN TOURING C.A-EDECAN.- pago por un pasaje aéreo a favor del Sr. Fabricio Silva, en la ruta: Guayaquil-Quito el 07 de Feb. del 2014, brindando seguridad al Sr. Ministro. Anexo: 8 hojas, HCT 1441 DF, RPR. VP

49619547 116.72 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002785 METROPOLITAN TOURING C.A-EDECAN.- pago 12% IVA por un pasaje aéreo a favor del Sr. Fabricio Silva, en la ruta: Guayaquil-Quito el 07 de Feb. del 2014, brindando seguridad al Sr. Ministro. Anexo: 8 hojas, HCT 1441 DF, RPR. VP

49619560 0.84 0.00





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25/02/2014 DAG 36099990000000000002787 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago fact. Nro. 19626 por pasaje aéreo ruta GYE-UIO por comisión de servicios del 12 de febrero 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-1826-M de 20 de febrero 2014; H.C. 1439; Anexos 8 hojas; KA. FR.

49620191 116.72 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002813 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago DEL 12% DEL IVA, fact. Nro. 19626 por pasaje aéreo ruta GYE-UIO por comisión de servicios del 12 de febrero 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-1826-M de 20 de febrero 2014; H.C. 1439; Anexos 8 hojas; KA. FR.

49620199 0.84 0.00

25/02/2014 DAG 36099990000000000002816 COLTUR.- Pago por la adquisición de 1 pasaje árero a favor del Dr. Javier Ponce, utilizado en la comisión a la provincia de Guayas, el 28 de Agosto del 2012, en la ruta Quito-Guayaquil. Anexos: 6. HC: 1476. JG.Fac.27897.JA.

49620235 137.90 0.00

26/02/2014 DAG 36099990000000000002958 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA: Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil de fecha: 21 de septiembre del 2012 a favor del Sr. Carlos Erazo, Anexo: 6 hojas, Factura No. 27904, GV.Fac.27904.JA.

49644904 135.22 0.00

26/02/2014 DAG 36099990000000000002976 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA: Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Guayaquil-Quito de fecha: 26 de septiembre del 2012 y Quito-Guayaqui de fecha: 20 de septiembre del 2012 a favor del Sr. Cristian Zabala, Anexo: 7 hojas, Factura No. 27905, GV.rim

49658223 270.88 0.00

26/02/2014 DAG 36099990000000000003070 VASQUEZ MARTINEZ HERNAN AMILCA; S.P.7; Pago de 1 viático y 1 subsistencia del 18 al 19 de febrero del 2014 a la Prov. de Manabí asiste a reunión para presentación de etapas e instrumentos de la Reestructuración del MAGAP y capacitción de servicios institucionales; Anexos 10 Hojas;KA. RCJC.

49675429 16.00 0.00

26/02/2014 DAG 36099990000000000003084 METROPOLITAN TOURING C.A- pago por un pasaje aéreo a favor de la Srta. Carlo Chehab, en la ruta: Guayaquil-Quito el 20 de agosto. del 2013,con el fin de asistir a reuniones de trabajo. Anexo: 14 hojas, HCT 1347 DF, MG. Factura 19608. OVT.

49675750 16.80 0.00

26/02/2014 DAG 36099990000000000003014 CHEHAB CAROL,Subsecretaria.- Pago de 6 viáticos y 2 subsistencia al exterior a BRUCELAS-BELGICA, del 11 al 18 de enero de 2014, participa en la "I RONDA DE NEGOCIACIONES ENTRE ECUADOR Y LA UNION EUROPEA. Anexos: 27. HC: 70. AVP./MM.

49676795 8.00 0.00

26/02/2014 DAG 36099990000000000003019 VINUEZA BRAZALES DIEGO.- Sp2.-Pago de 1 subsistencia a la provincia de Loja el 21 de enero del 2014, asiste a reunión con Director Zonal de Redes Comerciales para evaluar convenios de Coejecución y visita a la Planta de Bioinsumos, la cual fue cancelada . Anexos: 10 hojas.MG/MM

49676843 8.00 0.00

26/02/2014 DAG 36099990000000000003043 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA- pago por un pasaje aéreo a favor de la Srta. Silvana Vallejo, en la ruta: Quito-Esmeraldas-Quito el 11 de septiembre del 2012, Anexo: 7 hojas, HCT 1402 DF, MG. Factura 27900. OVT.

49677646 175.48 0.00

27/02/2014 DAG 36099990000000000003196 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- Pago de pasajes aéreos de los funcionarios del MAGAP, correspondientes al mes de ENERO del 2014, Memorando No. MAGAP-CGAF-2014-1809-M del 20-02-14, H.C. NO. 1450 DF, EFS. Factura 000020891. OVT.

49687674 42,307.00 0.00

27/02/2014 DAG 36099990000000000003205 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- 12% IVA.- Para atender el pago de pasajes aéreos de los funcionarios del MAGAP, correspondientes al mes de ENERO del 2014, Memorando No. MAGAP-CGAF-2014-1809-M del 20-02-14, H.C. NO. 1450 DF, EFS. Factura 20891. OVT.

49687793 5,597.28 0.00

27/02/2014 DAG 36099990000000000003071 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Cuenca- Quito el 12 de Dic. del 2012, a favor de la Economista Silvana Vallejo, funcionaria del Viceministerio de Desarrollo Rural. Anexo: 6 hojas, HCT 1473 DF, RPR.rim.

49688487 128.58 0.00

27/02/2014 DAG 36099990000000000003078 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Guayaquil-Quito el 27 de agosto del 2012, a favor del Sr. Javier Ponce, Ministro del MAGAP. Anexo: 7 hojas, HCT 1456 DF, RPR.rim

49688669 135.22 0.00





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27/02/2014 DAG 36099990000000000003106 METROPOLITAN TOURING C.A- pago por un pasaje aéreo a favor del Sr. Eduardo Mendoza, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito el 7 de agosto del 2013,con el fin de participar en reuniones de trabajo. Anexo: 9 hojas, HCT 1348 DF, MG. aDJ. FACTURA nO. 19601, FR.

49690300 259.34 0.00

27/02/2014 DAG 36099990000000000003109 METROPOLITAN TOURING C.A- pago DEL 12% DEL IVA, por un pasaje aéreo a favor del Sr. Eduardo Mendoza, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito el 7 de agosto del 2013,con el fin de participar en reuniones de trabajo. Anexo: 9 hojas, HCT 1348 DF, MG. Factura No. 19601, FR.

49690317 0.84 0.00

27/02/2014 DAG 36099990000000000003120 METROPOLITAN TOURING C.A- pago por un pasaje aéreo a favor de la Srta. Karina Zurita, en la ruta: Quito-Guayaquil- el 12 de Feb. del 2014,con el fin de acompañar al señor Ministro de acuerdo a la agenda. Anexo: 11 hojas, HCT 1346 DF, MG. Adj. factura No. 19600, FR.

49691359 73.55 0.00

27/02/2014 DAG 36099990000000000003122 METROPOLITAN TOURING C.A- pago DEL 12% DEL IVA, por un pasaje aéreo a favor de la Srta. Karina Zurita, en la ruta: Quito-Guayaquil- el 12 de Feb. del 2014,con el fin de acompañar al señor Ministro de acuerdo a la agenda. Anexo: 11 hojas, HCT 1346 DF, MG. Factura No. 19600, FR.

49691584 0.84 0.00

27/02/2014 DAG 36099990000000000003044 GUZMAN PROAÑO EDDY XAVIER; DIRECTOR; Pago de 1 viático y 1 subsistencia del 18 al 19 de Febrero del 2014 a la Provincia de Manabí, mantuvo reuniones para presentación de etapas e instrumentos de la Reestructuración del MAGAP, procesos de inducción y servicios con técnicos; Anexos 7 hojas; KA/AV./MM

49694743 16.00 0.00

27/02/2014 DAG 36099990000000000003061 LARA HARO JESUS SALVADOR; S.P.6; Pago de 1 viático y 1 subsistencia del 10 y 11 de febrero del 2014 a la Prov. de Cañar a capacitar en el manejo socio organizativo, administrativo y legal de las organizaciones de esa jurisdicción a técnicos de la Dirección Provincial; Anexos 11 Hojas; KA./MM

49698537 8.00 0.00

27/02/2014 DAG 36099990000000000003065 PUNGUIL CHILIQUINGA EDGAR GUILLERMO; S.P.5; Pago de 1 viático y 1 subsistencia del 21 y 22 de Enero del 2014 a la Prov. del Guayas para que realizar las revisiones de causas y números de juicios que se manejan en la Provincia; Anexos 9 Hojas;KA/MM.

49698914 8.00 0.00

27/02/2014 DAG 36099990000000000003221 CHANDI ALEXANDRA.- Pago de 1 día de viático y 1 subsist. por comisión de servicios a Manabí el 18 y 19/02/ 2014, reunión para la presentación de etapas e instrumentos de la reestructura del MAGAP y capacitación de Servicios Institucionales, anexos 11, EFS. Informe 764. OVT.

49727734 16.00 0.00

27/02/2014 DAG 36099990000000000003228 AUCAPEÑA LUIS.- Pago de 4 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas del 10 al 14 de febrero del 2014, análisis de los contratos en las fases precontractual, contratual, ejecución, liquidación y utilización de bienes, se repone pasajes, anexos: 25, EFS.rim.

49728362 16.00 0.00

27/02/2014 DAG 36099990000000000003238 MEDINA HERRERA ANDRES PAUL-S.P.1.- Pago por 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la Prov. de Manabí del 27 al 29 de enero del 2014. Para realizar la cobertura de fotografía de la II reunión de la Comisión Regional para el manejo de la Pesca del Pacífico del Sur. Anexo: 10 hojas, RPR.rim.

49728662 8.00 0.00

27/02/2014 DAG 36099990000000000003235 ANALUISA MANZANO DIEGO ROLANDO: SERVIDOR PUBLICO 4: Pago de 1 día de viático 5 de febrero y 1 día de subsistencia 6 de febrero del 2014, Santa Rosa-Machala-Puerto Bolivar, Visita a la Dirección Zonal 7 de Riego y Drenaje, Anexos: 10, GV.rim

49728734 16.00 0.00

27/02/2014 DAG 36099990000000000003248 BENALCAZAR PALACIOS DOMINIQUE: Pago de 1 día de subsistencia a la provincia de Azuay el 29 de enero del 2014, para realizar inspección y recorrido del predio, Reposición pasajes.Anexos 10 hojas, MG./MM.

49728961 8.00 0.00

28/02/2014 DAG 36099990000000000002818 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago fact. Nro. 19627 por pasaje aéreo ruta GYE-UIO por comisión de servicios del 5 de febrero 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-1827-M de 20 de febrero 2014; H.C. 1438; Anexos 6 hojas; KA. FR.

49733178 79.76 0.00





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28/02/2014 DAG 36099990000000000002821 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago DEL 12% DEL IVA, fact. Nro. 19627 por pasaje aéreo ruta GYE-UIO por comisión de servicios del 5 de febrero 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-1827-M de 20 de febrero 2014; H.C. 1438; Anexos 6 hojas; KA. FR.

49733194 0.84 0.00

28/02/2014 DAG 36099990000000000003253 NARANJO FLORES CATHERINE ANDREA: SP2: Pago de 1 día de viático el 18 de febrero y 1 día de subsistencia el 19 de febrero del 2014, Realizar inducción de los instrumentos y servicios con los técnicos y presentación de la Reestructura del MAGAP, Anexos: 12, GV. HT. 766, Pases a bordo, FR.

49733659 8.00 0.00

28/02/2014 DAG 36099990000000000003260 BRAGANZA LUIS.- Pago de 4 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas del 10 al 14 de febrero del 2014, análisis de los contratos en las fases precontractual, contratual, ejecución, liquidación y utilización de bienes, se repone pasajes, anexos: 23, EFS.JA.

49733726 8.00 0.00

07/03/2014 DAG 36099990000000000003425 QUINGA MARTHA,SP6.- Pago de 1 subsistencia a la provincia de Guayas,el 25 de febrero de 2014,participa en reunión con autoridades del MAGAP-Planta Central, sobre disponibiidd para contratar personal con cargo al Proyecto Plan Tierras y pagos de remuneraciones. Anexos:10. HC: 785. AVP. VP

49901376 16.00 0.00

08/03/2014 DAG 36099990000000000003452 CASTRO BUITRON JUAN PATRICIO.SP5.- Pago de 9 de viáticos y 1 subsistencia a la provincia de Santa Elena del 12 al 19 de febrero del 2014, para realizar la recopilación de información y replanteo de los linderos de la Comuna Cerezal Bellavista . Anexo: 28 hojas. MG VP

49904368 14.60 0.00

08/03/2014 DAG 36099990000000000003502 VEGA UGALDE ALFONSO ESTEBAN: ASESOR MINISTERIAL: Pago de 1 día de subsistencia el 12 de febrero del 2014, Guayas-Guayaquil, Asistir a una reunión con el señor Ministro Javier Ponce, Anexos: 10, GV./MM

49913892 8.00 0.00

08/03/2014 DAG 36099990000000000003505 COBOS RECALDE MARIA GABRIELA.SP7.- Pago de un día de viático y una subsistencia a la provincia de Azuay del 17 al 18 de febrero del 2014, para realizar la validación de los callejones productivos con el personal de la zona 7. Anexo: 10 hojas. MG vp

49915216 8.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003540 VEGA UGALDE ALFONSO ESTEBAN: ASESOR MINISTERIAL: Pago de 1 día de subsistencia el 12 de febrero del 2014, Guayas-Guayaquil, Asistir a una reunión con el señor Ministro Javier Ponce, Anexos: 10, GV./MM

49924843 -8.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003552 SEGURA MARIA LORENA.- Pago de 4 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios a Zamora Chinchipe del 3 al 7 de febrero del 2014, verificación del estado de tenencia, explotación, cabida,linderos y más particularidades del predio, se repone pasajes, anexos 23, EFS./MM

49954848 16.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003553 GORDON SANDRA.- Pago de 2 días de viáticos de la comisión de servicios a El Oro el 12 y 13 de febrero del 2014, realizar trámites administrativos en las Notarías, en el Registro de la Propiedad y Registro Mercantil, se repone pasajes, anexos 11, EFS./MM

49955388 8.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003568 AMAGUAÑA ANA.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, EFS.rim

49959126 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003570 AVEIGA KLEBER.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim

49959139 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003572 CASAGALLO PEDRO.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim

49959148 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003573 CASAGALLO LUIS.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim

49959156 40.00 0.00





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10/03/2014 DAG 36099990000000000003575 CHICAIZA ROSA.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim

49959168 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003577 CHUQUIMARCA ROGELIO.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim.

49959174 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003578 CUEVA MARIANO.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim

49959189 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003579 DIAZ LUIS.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim

49959200 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003580 ESTRELLA HUGO.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim.

49959204 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003581 FERNANDEZ FERNANDO.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim

49959214 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003587 MANTILLA OSCAR.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim

49959241 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003584 LOPEZ JUAN CARLOS.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim

49959267 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003586 MANTILLA JULIO.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim

49959277 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003590 MONTA SEGUNDO.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim.

49959297 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003591 MONCAYO JOSE.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim

49959309 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003593 MOPOSITA RAMIRO.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim

49959330 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003594 ORELLANA PABLO.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim

49959334 40.00 0.00





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10/03/2014 DAG 36099990000000000003595 PACHECO JULIO.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim

49959339 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003597 PACHECO OSCAR.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim.

49959351 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003598 POVEDA BLANCA.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim

49959360 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003599 QUIJANO JOSEFINA.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim

49959368 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003600 QUINTANA GLORIA.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim

49959372 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003601 TORRES JEFFERSON.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFSrim.

49959377 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003603 VASCONEZ CESAR.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim

49959388 40.00 0.00

10/03/2014 DAG 36099990000000000003592 MOPOSITA MIGUEL.-Para atender el pago de movilización del mes de FEBRERO del 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-2874-M del 07-03-14, H.C. No. 1903 DF, justificativos originales adjuntos al CUR N° 3511, EFS.rim

49959400 40.00 0.00

11/03/2014 DAG 36099990000000000003606 TAFUR ANDREA, Directora.- Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de Galápagos, del 3 al 8/02/2014, asiste a reunión de planificación con la Dirección Provincial, a realizar ajustes de la hoja de ruta semanal, en función de objetivos. Anexos: 29.HC:786. JG. OVT.

49963839 76.00 0.00

12/03/2014 DAG 36099990000000000003664 VEGA UGALDE ALFONSO ESTEBAN: ASESOR MINISTERIAL: Pago de 1 día de subsistencia el 12 de febrero del 2014, Guayas-Guayaquil, Asistir a una reunión con el señor Ministro Javier Ponce, Anexos: 12, GV. HT. 835, Adj. pases a bordo, FR.

49998424 8.00 0.00

13/03/2014 DAG 36099990000000000003743 LARA MARCO, SP5.- Pago de 9 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de Santa Elena, del 12 al 21 de febrero del 2014, asiste a un replanteo de linderos con las comunas colindantes del levantamiento planimétrico realizado por el ex PRONAREG en 1982 . Anexos: 25. HC: 907. JG. RCJC

50044512 22.60 0.00

13/03/2014 DAG 36099990000000000003736 ALMEIDA VACA JONATHAN,SP5.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de El Oro, del 24 al 28 de febrero de 2014, brindó soporte a los exportadores en el nuevo sistema de UNIBANANO y solucionar problemas referente a planes de embarque, semanas y productores.Anexos:17. HC: 916 AVP. FR.

50046733 8.00 0.00

13/03/2014 DAG 36099990000000000003750 KINGMAN GARCES SANTIAGO.-Pago 1 subsistencia al Guayas, el 14 de febrero/2014, participó en un Taller para desarrollar una propuesta de agro-centros con las Organizaciones Kichwas para la comercialización. ANEXOS: 7 SVU. VP

50046848 8.00 0.00





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13/03/2014 DAG 36099990000000000003777 BRAGANZA ITURRALDE LUIS ALFREDO; Auditor Interno 1; Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia del 24 al 28 de febrero de 2014 a la Prov. del Guayas para realizar análisis de documentos y uniformes de varios procesos; Anexos 20 hojas; HCT 911;KA.-rim

50059863 16.00 0.00

13/03/2014 DAG 36099990000000000003776 AGUIRRE COLLAGUAZO MARIA SUSANA; S.P.4; Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia del 24 al 28 de febrero de 2014 a la Prov. del Guayas para realizar análisis de documentos y uniformes de varios procesos; Anexos 24 hojas; HCT 908;KA.-rim.

50060036 16.00 0.00

13/03/2014 DAG 36099990000000000003783 ALARCON JENNYFER.- Pago de 1 día de viático y una subsist. por comisión de servicios a Manabí el 13 y 14/02/ 2014, para realizar entrevistas sobre el impacto sobre la plataforma del SMSMAGAP, grabación del KIT completo, entrevistas, anexos: 10, EFS. Informe 869. OVT.

50060232 8.00 0.00

14/03/2014 DAG 36099990000000000003789 LUNA FABIAN.- Pago de 1 día de viático y una subsist. por comisión de servicios al Guayas el 17 y 18/02/2014, para realizar entrevistas sobre el impacto sobre la plataforma del SMSMAGAP y la grabación del KIT completo y entrevistas, anexos: 12, EFS. Informe 868. OVT.

50068303 16.00 0.00

14/03/2014 DAG 36099990000000000003786 PINTO FABIAN.- Pago de 1 día de viático y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas el 17 y 18 de febrero del 2014, para realizar entrevistas sobre el impacto sobre la plataforma del SMSMAGAP y la grabación del KIT completo y entrevistas, anexos: 13, EFS. Informe 873. OVT.

50068940 16.00 0.00

15/03/2014 DAG 36099990000000000003857 ORDONEZ VALDIVIESO ALONSO-ASESOR.- Pago por 1 día de viático a las Provincias del Azuay y Cañar, el 24 de enero del 2014. Se realizó la Entrega de 700 Títulos de Propiedad, con la Dirección del Distrito Austral. Anexo. 9 hojas, RPR. HT. 962, Adj. pases a bordo, FR.

50106571 8.00 0.00

15/03/2014 DAG 36099990000000000003859 SUÁREZ ALTAMIRANO LORENA ROSSANA: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: Pago de 1 día de viático 16 de enero y un día de subsistencia el 17 enero del 2014, Manabí-Portoviejo-Jipijapa, Elaboración de documentos, legalización de firmas y verificación de kits, Anexos: 9, GV. HT. 884, Pases a bordo, FR.

50107608 8.00 0.00

15/03/2014 DAG 36099990000000000003873 GRANDA BELTRAN TANIA ELIZABETH: SERVICIO PUBLICO 4: Pago de 2 días de subsistencia 31 enero y 3 de febrero del 2014, Loja: Chaguarpata y el Pindal, Validación en Campo la Utilización de los productos entregados a las asociaciones, Anexos: 6, GV.rim.

50111218 20.00 0.00

15/03/2014 DAG 36099990000000000003874 AUCAPENA ALVAREZ LUIS ALEJANDRO; S.P.3; Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia del 24 al 28 de febrero de 2014 a la Prov. del Guayas para realizar análisis de documentos y uniformes de varios procesos; Anexos 24 Hojas; HCT 909;KA.-JA.

50114448 16.00 0.00

19/03/2014 DAG 36099990000000000004065 TAPIA VERA EDGAR GUSTAVO, SP6.-Pago 9 viáticos y 1 subsistencia a Santa Elena del 12 al 21 de febrero/2014, realizó recorrido y toma de puntos GPS de linderos de varias comunas y reposición de pasajes. ANEXOS: 21 SVU. HT. 993, Pases a bordo, FR.

50186846 3.30 0.00

19/03/2014 DAG 36099990000000000004069 COLTUR.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del señor Fabricio Silva, en las rutas Guayaquil-Quito, utilizado en la comisión a la ciudad de Guayaquil, el 29 de enero de 2013. Anexos: 8. HC: 2177. AVP. Adj. factura No. 28054, FR.

50186907 135.39 0.00

19/03/2014 DAG 36099990000000000004070 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.-Pago Factura 0028062 pasaje aéreo emitido a favor de Ricardo Moya en la ruta Guayaquil-Quito, utilizado en comisión de servicios el 19 de abril de 2013, según justificativos. ANEXOS:11 SVU. HT. 2115, FR.

50186963 152.11 0.00

19/03/2014 DAG 36099990000000000004078 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.-Pago Factura 0028040 pasaje aéreo emitido a favor de Eduardo Mendoza en la ruta Guayaquil-Quito, utilizado en comisión de servicios el 28 de marzo de 2013, según justificativos. ANEXOS:10 SVU. OVT.-

50188263 135.39 0.00

19/03/2014 DAG 36099990000000000004076 COLTUR.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del señor Fabricio Silva, en las rutas Quito-Guayaquil-Quito, utilizado en la comisión a la ciudad de Guayaquil, el 2 y 3 de abril de 2014. Anexos: 6. HC: 2179. AVP. FActura 28048. OVT.

50188432 270.26 0.00





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20/03/2014 DAG 36099990000000000004175 COLTUR.- Pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Luis Gallardo, en la ruta Guayaquil-Quito, comisión de servicios del 17 y 18 de abril del 2013, Memorando. N° MAGAP-CGAF-2014-3251-M del 15-03-14, H.C. N° 2175 DF. EFS. Factura 28063. OVT.

50253682 124.11 0.00

20/03/2014 DAG 36099990000000000004174 COLTUR.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Mónica Sánchez, en la ruta Quito-Guayaquil, comisión de servicios del 12 y 13 de marzo del 2013, Memorando. N° MAGAP-CGAF-2014-3250-M del 15-03-14, H.C. N° 2176 DF. EFS. Factura 28036. OVT.

50253719 151.67 0.00

20/03/2014 DAG 36099990000000000004179 AGUILAR DAGGUIN.- Pago de 9 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios a Santa Elena del 12 al 21 de febrero del 2014, reunión de socialización sobre el trabajo de reconocimiento de linderos de la comuna Cerezal Bellavista, se repone pasajes, anexos 32, EFS./MM

50254953 22.60 0.00

20/03/2014 DAG 36099990000000000004213 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- Pago por un pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil del 28 de enero del 2014, a favor de la Sra. Karina Zurita, Asesora Ministerial, para la entrega e inauguración del Proyecto de Silos, en el Guayas. Anexo. 11 hojas, RPR. Factura 0028039. OVT.

50255322 137.90 0.00

20/03/2014 DAG 36099990000000000004212 COLTUR.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Javier Ponce, en la ruta Guayaquil-Quito, comisión de servicios del 26 de abril del 2013, Memorando. N° MAGAP-CGAF-2014-3245-M del 15-03-14, H.C. N° 2189 DF. EFS.rim.

50264586 124.11 0.00

20/03/2014 DAG 36099990000000000004211 COLTUR.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Ricardo Tapia, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, comisión de servicios del 26 de febrero del 2013, Memorando. N° MAGAP-CGAF-2014-3169-M del 14-03-14, H.C. N° 2117 DF. EFS.rim

50264783 265.78 0.00

20/03/2014 DAG 36099990000000000004217 COLTUR.- Pago por dos pasajes aéreos Empresas: AEROGAL y TAME, utilizado por la Srta. Karina Zurita, el 26 de febrero y del 6 al 7 de marzo del 2013, varias rutas, según pedido en Memorando MAGAP-CGAF-2014-3242-M. Anexos: 10 hojas. HC: 2184.MG. Factura 0028032. OVT.

50265086 263.17 0.00

20/03/2014 DAG 36099990000000000004214 COLTUR.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Santiago Socasi, en la ruta Quito-Guayaquil, comisión de servicios del 15 al 19 de abril del 2013, Memorando. N° MAGAP-CGAF-2014-3171-M del 14-03-14, H.C. N° 2119 DF. EFS. Anexo: 8 hojas, factura N° 28041, FR.

50265284 151.67 0.00

20/03/2014 DAG 36099990000000000004227 COLTUR.- Pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Karina Zurita, en la ruta Guayaquil-Quito, comisión de servicios del 29 y 30 de abril del 2013, Memorando. N° MAGAP-CGAF-2014-3170-M del 14-03-14, H.C. N° 2118 DF. EFS. Factura 0028053. OVT.

50266310 120.83 0.00

20/03/2014 DAG 36099990000000000004232 COLTUR.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Silvana Vallejo, en la ruta Quito-Guayaquil, comisión de servicios del 21 de noviembre del 2012, Memorando. N° MAGAP-CGAF-2014-3172-M del 14-03-14, H.C. N° 2120 DF. EFS. Anexo: 8 hojas, factura N° 28038, FR.

50267534 137.90 0.00

20/03/2014 DAG 36099990000000000004233 COLTUR.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Karina Zurita, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, comisión de servicios del 1 al 3 de abril del 2013, Memorando. N° MAGAP-CGAF-2014-3241-M del 15-03-14, H.C. N° 2183 DF. EFS. Anexo: 8 hojas, Factura N° 28050, FR.

50267736 270.26 0.00

20/03/2014 DAG 36099990000000000004235 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- Pago por la adquisición de 1 pasaje a favor del Señor Luis Gallardo, en la ruta Guayaquil-Quito, el 27 de febrero del 2013. Anexos: 7. HC: 2239. JG. Factura 0028033. OVT.

50270197 136.51 0.00

20/03/2014 DAG 36099990000000000004240 PUNGUIL CHILIQUINGA EDGAR GUILLERMO.-Pago 1 viático a El Oro el 28 de enero/2014 y reposición de pasajes, asistió a una Junta de Conciliación y revisión de nuevos procesos en los juzgados de Santa Rosa. ANEXOS: 9 SVU/MM

50270963 16.00 0.00

20/03/2014 DAG 36099990000000000004238 CHANGO ARMAS MARIA IRENE; S.P. 3; Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia del 24 al 28 de febrero de 2014 a la Prov. del Guayas para realizar análisis de procesos de contratación y revisión de documentación; Anexos 23 hojas; HCT 910;KA./MM

50271866 16.00 0.00





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20/03/2014 DAG 36099990000000000004242 SANCHEZ CEVALLOS REINALDO DANIEL, DIRECTOR.-Pago 1 subsistencia al Guayas el 11 de marzo/2014, participó en reuniones de trabajo con el responsable de la Unidad de Banano y con el responsable del Plan semillas, a fin de fortalecer sus actividades en territorio. ANEXOS: 11 SVU. HT. 1026, FR.

50271956 9.00 0.00

20/03/2014 DAG 36099990000000000004244 VEGA UGALDE ALFONSO ESTEBAN-ASESOR.- Pago por una subsistencia a la Prov. del Guayas el 27 de Feb. del 2014. Como parte del Programa de Mejora Competitiva del Maíz, se organizó una visita de dirigentes maiceros en las instalaciones de UNCE. Anexo. 12 hojas, RPR. HT. 1014, FR.

50274792 16.00 0.00

21/03/2014 DAG 36099990000000000004275 VEGA UGALDE ALFONSO ESTEBAN: ASESOR MINISTRO: Pago de 1 día de subsistencia el 25 de febrero del 2014, Guayas-Guyaquil, Asistir a una reunión con el señor Ministro Jvaier Ponce, sobre Mesa Técnica de Arróz, Anexos: 9, GV. HT. 981, Pases a bordo, FR.

50293104 8.00 0.00

21/03/2014 DAG 36099990000000000004274 JARRIN ESCUDERO CRISTINA: SPA4: Pago de 1 día de viatico el 16 de enero y 1 día de subsistencia el 17 de enero del 2014; Manabí-Manta-Portoviejo, Elaboración de documentos, legalización de firmas y verificación de la entrega de los kits, Anexos: 7, GV. HT. 980, Pases a bordo, FR.

50293166 16.00 0.00

21/03/2014 DAG 36099990000000000004287 COLTUR.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del señor Fabricio Silva, utilizado en la comisión a la provincia del Guayas, 26 de febrero de 2013. Anexos: 6. HC: 2178. AVP. Factura 28026. OVT.

50296889 147.19 0.00

21/03/2014 DAG 36099990000000000004286 COLTUR.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Doctor Javier Ponce, utilizado en la comisión a la provincia del Guayas, 26 de febrero de 2013. Anexos: 6. HC: 2180. AVP.rim

50299720 135.99 0.00

21/03/2014 DAG 36099990000000000004304 LARA BRITO MARCO VINICIO-S.P.5.- Pago por 1 día de viático y una subsistencia a la Prov. de Esmeraldas el 07 y 08 de marzo del 2014. Con el objetivo de formar parte del comité de selección del nuevo técnico de la CGSIN. Anexo: 13 hojas, RPR./MM

50315678 16.00 0.00

21/03/2014 DAG 36099990000000000004333 COLTUR.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del señor Edgar Criollo, utilizado en la comisión a la provincia del Guayas, 30 de abril de 2013. Anexos: 7. HC: 2234. AVP. Adj. factura No. 28057, FR.

50325615 120.83 0.00

21/03/2014 DAG 36099990000000000004370 COLTUR.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del señor Alex Zabala, utilizado en la comisión a la provincia del Guayas, 21 de febrero de 2013. Anexos: 6. HC: 2232. AVP. Adj. factura No. 28027, FR.

50328849 147.19 0.00

24/03/2014 DAG 36099990000000000004400 COLTUR.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Doctor Javier Ponce, utilizado en la comisión a la provincia del Guayas, 30 de abril de 2013. Anexos: 7 hojas. HC: 2237. MG.rim

50346690 120.83 0.00

24/03/2014 DAG 36099990000000000004279 ZAMBRANO ANGELA,SP6.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia a las provincias de Loja y Zamora, el 14 y 15 de enero de 2014, participa en reunión de trabajo con el GAD de Zamora Chinchipe, para realizar seguimiento a la formulación del Plan Provincial de Riego y Drenaje. Anexos: 13. HC: 1035. AVP./MM.

50350761 17.40 0.00

24/03/2014 DAG 36099990000000000004433 COLTUR.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Doctor Javier Ponce, utilizado en la comisión a la provincia del Guayas, 27 de febrero de 2013. Anexos: 7 hojas. HC: 2238. MG.

50373647 136.51 0.00

24/03/2014 DAG 36099990000000000004486 COLTUR.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Doctor Javier Ponce, utilizado en la comisión a la provincia del Guayas, 26 de abril de 2013. Anexos: 7 hojas. HC: 2235. MG. VP

50381769 109.11 0.00

26/03/2014 DAG 36099990000000000004672 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Mauricio Molina, funcionario de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional, en la ruta: Quito Guayaquil-Quito, en comisión de servicios realizado el 24 de Feb./2014.Anexo: 13 h,HCT 2483 DF,RPR.JA.

50444562 175.63 0.00

26/03/2014 DAG 36099990000000000004674 METROPOLITAN TOURING C.A.-12% IVA, Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Mauricio Molina, funcionario de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional, en la ruta: Quito Guayaquil-Quito, en comisión de servicios realizado el 24 de Feb./2014. JA.

50444606 0.84 0.00





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Con Asientos Cierre

27/03/2014 DAG 36099990000000000004742 VEGA LEON FREDIE EDMUNDO; S.P. 14; Pago de 1 subsistencia del 12 de Febrero de 2014 a la Prov. del Guayas mantuvo reunión de trabajo con el Ing. Leonel Meza para tratar sobre el contrato de JABITA de la Coordinación Zonal 5; Anexos 7 Hojas; HCT 1084; KA VP

50482440 13.00 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004752 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Abog. Eduardo Mendoza, utilizado en la comisión a la provincia de Guayas, el 28 de febrero de 2014. Anexos: 19. HC: 2468. AVP. Adj. factura No. 19936, FR.

50484300 103.99 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004759 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Abog. Eduardo Mendoza, utilizado en la comisión a la provincia de Guayas, el 28 de febrero de 2014. Anexos: 19. HC: 2468. AVP. Adj. factura No. 19936, FR.

50484341 0.84 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004767 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Doctor Javier Ponce, utilizado en la comisión a la provincia de Guayas, el 24 y 25 de febrero de 2014. Anexos: 8. HC: 2470. AVP. Adj. factura No. 19932, FR.

50484593 137.55 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004770 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Doctor Javier Ponce, utilizado en la comisión a la provincia de Guayas, el 24 y 25 de febrero de 2014. Anexos: 9. HC: 2470. AVP. Adj. factura No. 19932, FR.

50484640 0.84 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004773 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del señor Alex Zabala, utilizado en la comisión a la provincia de Guayas, el 11 y 12 de febrero de 2014. Anexos: 10. HC: 2469. AVP. Adj. factura No. 19915, FR.

50487421 149.67 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004781 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del señor Alex Zabala, utilizado en la comisión a la provincia de Guayas, el 11 y 12 de febrero de 2014. Anexos: 10. HC: 2469. AVP. Adj. factura No. 19915, FR.

50487450 0.84 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004784 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago de un pasaje aereo del Sra. Dayana Vargas funcionaria de la Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información en la ruta UIO-GYE-UIO de la comisión realizada del 19 al 21 de Marzo de 2014; Anexos 12 Hojas; HCT 2482; KA. Factura No. 19926, FR.

50488330 79.76 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004787 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago DEL 12% DEL IVA, de un pasaje aereo de la Sra. Dayana Vargas funcionaria de la Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información en la ruta UIO-GYE-UIO de la comisión realizada del 19 al 21 de Marzo de 2014; Anexos 12 Hojas; HCT 2482; KA. Factura 19926, FR.

50488398 0.84 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004792 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Edgar Yautibug, en la ruta Guayaquil-Quito, comisión de servicios el 11 y 12 de febrero del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-3695-M del 24-03-14, H.C. N° 2476 DF. anexos: 9,EFS. factura N° 19916, FR.

50488475 62.96 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004804 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago DEL 12% DEL IVA, de un pasaje aéreo a favor del Sr. Edgar Yautibug, en la ruta Guayaquil-Quito, comisión de servicios el 11 y 12 de febrero del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-3695-M del 24-03-14, H.C. N° 2476 DF. anexos: 9,EFS. Factura No. 19916, FR.

50488484 0.84 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004743 CAROL CECILIA CHEHAB ROUAIHEB; Asesor 4; Pago de 1 subsistencia del 12 de febrero de 2014 a la Provincia del Guayas asiste a reunión convocada por le Ministerio de Comercio Exterior; Anexos 8 Hojas: HCT 1085; KA./MM

50489546 8.00 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004817 WOOLFSON TOUMA JOY; Asesor; Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia del 4 al 8 de Marzo de 2014 a la Prov. de Galápagos para mantener reuniones sobre los avances del Plan de Bioagricultura, con personal del BNF y Agroseguros; Anexos 27 Hojas; HCT 1041; KA.-rim

50490838 34.80 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004778 ACOSTA ACOSTA MARCO WASHINGTON; S.P.6; Pago de 1 subsistencia del 12 de febrero de 2014 a la Provincia del Guayas mantuvo reunión de trabajo con el Ing. Leonel Meza para tratar el tema del contrato de JABITA de la Coordinación Zonal 5; Anexos 7 Hojas; HCT 1083; KA.-rim.

50491641 25.00 0.00





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27/03/2014 DAG 36099990000000000004857 METROPOLITAN TOURING C.A- pago por un pasaje aéreo a favor del Sr. Javier Ponce, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito el 11 y 12 de febrero del 2014,con el fin de presidir reuniones de mesas técnias del arroz.plan tierras Anexo: 10 hojas, HCT 2471 DF, MG. Factura No. 19914, FR.

50497898 149.67 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004865 METROPOLITAN TOURING C.A- pago DEL 12% DEL IVA, por un pasaje aéreo a favor del Sr. Javier Ponce, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito el 11 y 12 de febrero del 2014,con el fin de presidir reuniones de mesas técnias del arroz.plan tierras Anexo: 10 hojas, HCT 2471, MG. Factura 19914, FR.

50497918 0.84 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004867 METROPOLITAN TOURING C.A- pago por un pasaje aéreo a favor del Sr. Jhonathan Almeida, en la ruta: Quito-Santa Rosa el 24 de febrero del 2014, con el fin de brindar soporte a los exportadores en el nuevo sistema de Unibanano Anexo: 11 hojas, HCT 2472 DF, MG. Factura No. 19928, FR.

50498027 118.55 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004870 METROPOLITAN TOURING C.A- pago DEL 12% DEL IVA, por un pasaje aéreo a favor del Sr. Jhonathan Almeida, en la ruta: Quito-Santa Rosa el 24 de febrero del 2014, con el fin de brindar soporte a los exportadores en el nuevo sistema de Unibanano Anexo: 11 hojas, HCT 2472, MG. Factura 19928, FR.

50498043 0.84 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004856 METROPOLITAN TOURING C.A- pago por un pasaje aéreo a favor del Sr. Paul Benavides, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito el 24 de febrero del 2014, con el fin de asistir a reunión con el Director de Mejora Continua de la aduana Anexo: 11 hojas, HCT 2473 DF,MG.Fac.19920.JA.

50498196 175.63 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004860 METROPOLITAN TOURING C.A- 12% IVA, pago por un pasaje aéreo a favor del Sr. Paul Benavides, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito el 24 de febrero del 2014, con el fin de asistir a reunión con el Director de Mejora Continua de la aduana.Fac.19920.JA.

50498212 0.84 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004823 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- Para atender el pago de pasajes aéreos de los funcionarios del MAGAP, correspondientes al mes de FEBRERO del 2014, Memorando No. MAGAP-CGAF-2014-3733-M del 25-03-14, H.C. NO. 2514 DF, EFS VP

50498365 31,235.41 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004840 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- 12 % IVA pago de pasajes aéreos de los funcionarios del MAGAP, correspondientes al mes de FEBRERO del 2014, Memorando No. MAGAP-CGAF-2014-3733-M del 25-03-14, H.C. NO. 2514 DF, EFS VP

50498381 4,408.44 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004783 METROPOLITAN TOURING C A.-Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Reinaldo Bermudez, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, comisión de servicios el 24 de febrero del 2014,Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-3696-M del 24-03-14,H.C. N° 2475 DF.anexos: 9,EFS.Fac.19919.JA

50500349 175.63 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004788 OFICEXPRESS CIA. LTDA.- 12% IVA, Pago por la adquisición de 17 Toners para la impresora Xerox Color Qube 8900: 4 XEROX Cyan x 6; 4 XEROX MGENTA-Pack X 6; 3 XEXOX Amarillo Pack X 6 y 6 XEROX Negro Pack X 6.Fact. No.001-001-01335.JA.

50500367 0.84 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004910 METROPOLITAN TOURING C.A- Pago fact. Nro. 19934 por 1 pasaje aéreo a favor del Sr. Edgar Criollo personal de seguridad del Señor Ministro, en la ruta UIO-GYE-UIO de la comisión de servicios del 24 al 25 febrero del 2014; Anexos 7 Hojas; HCT 2481; KA VP

50502134 137.55 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004911 METROPOLITAN TOURING C.A- Pago 12 % iva fact. Nro. 19934 por 1 pasaje aéreo a favor del Sr. Edgar Criollo personal de seguridad del Señor Ministro, en la ruta UIO-GYE-UIO de la comisión de servicios del 24 al 25 febrero del 2014; Anexos 7 Hojas; HCT 2481; KA VP

50502147 0.84 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004824 JARAMILLO AVILA CESAR RAFAEL; Asesor; Pago de 1 viático y 1 subsistencia del 12 al 13 de Febrero de 2014 a la Prov. de Manabí para mantener reuniones en el Viceministerio de Acuacultura y Pesca con la participación del MCPEC, SECOB, MAGAP y el IPEEP; Anexos 12 Hojas; HCT 1040; KA.-RIM

50502321 16.00 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004920 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del señor Victor Yela, utilizado en la comisión a la provincia de Guayas, el 21 de febrero de 2014. Anexos: 7. HC: 2467. AVP. VP

50502650 84.95 0.00





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Con Asientos Cierre

27/03/2014 DAG 36099990000000000004924 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago 12% IVA por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del señor Victor Yela, utilizado en la comisión a la provincia de Guayas, el 21 de febrero de 2014. Anexos: 7. HC: 2467. AVP. VP

50502670 0.84 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004850 WOOLFSON TOUMA JOY; Asesor; Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia del 24 al 26 de Febrero de 2014 a la Prov. de Morona Santiago para mantener reuniones de trabajo con actores clave para la promoción de proyectos productivos en el marco del ATPA; Anexos 16 Hojas; HCT 1036; KA.rim

50503233 16.00 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004876 CHANGO ARMAS MARIA IRENE; S.P.3; Pago de 1 subsistencia del 18 de Marzo de 2014 a la Prov. del Guayas se traslada para entregar comunicaciones y convocatoria a conferencia final de auditoria; Anexos 11 Hojas; HCT 1133; KA.-rim

50506406 16.00 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004889 CHIMBO YEPEZ GABRIEL ALEJANDRO; S.P.2; Pago de 1 viático y 1 subsistencia del 21 al 22 de enero de 2014 a la Prov. de Manabí para realizar el levantamiento de información en el predio San Ramón; Anexos 11 Hojas; HCT 1090; KArim.

50507301 8.00 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004900 ESPINOZA NANCY-S.P.3.- Pago por 1 día de viático y 1 subsistencia a la Prov. de Manabí el 21 y 22 de enero del 2014. Para realizar el levantamiento de información en el Predio San Ramón, y aplicación de la herramienta metodológica. Anexo.. 13 hojas, RPR./MM.

50508496 16.00 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004934 AUCAPEÑA LUIS, SP3.- Pago de 4 viáticos y 1 subsist. a la provincia de Guayas, del 10 al 14/03/2014, analiza los productos de los contratos sobre adquisición de bienes y servicios de la Subsecretaría de Acuacultura. Anexos: 21. HC: 1177. JG. OVT.

50508812 16.00 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004949 ESPINOZA NANCY: SP3: Pago de 1 día de subsistencia el 30 de enero del 2014, Manabí-Predio, Levantamiento de información con la Asamblea de Productores de la Camara Agrícola San Ramón, Anexos: 8, GV. Informe 1114. OVT.

50508871 16.00 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004983 ALEMAN BLANCA,Directora.- Pago de 1 subsist. a la provincia de Guayas, el 21 de marzo de 2014, asiste a la lectura de la Conferencia Final del Examen Especial a la Ejecución y Liquidación de contratos suscritos por Proforestal yOperadores Forestales. Anexos: 2. HC: 1138. AVP. OVT.

50509030 16.00 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004932 CAROL CECILIA CHEHAB ROUAIHEB-Reposición-quién sufragó de su peculio en el pago de un pasaje aéreo en la Aerolínea LAN en la ruta Guayaquil-Quito el 21 de enero del 2014. Anexo: 10 hojas, HCT 2528 DF, MG. VP

50509105 82.76 0.00

27/03/2014 DAG 36099990000000000004952 SEGURA ANDRADE MARIA LORENA: SP5: Pago de 1 día de subsistencia el 20 de febrero del 2014, Guayas-Tenguel, Realizar inspección y toma de posesión del predio perteneciente a la Cía. SURCAM S.A., Anexos: 11, GV. RCJC.

50509266 8.00 0.00

28/03/2014 DAG 36099990000000000004999 CAROL CECILIA CHEHAB ROUAIHEB; Asesor 4; Pago de 1 subsistencia del 12 de febrero de 2014 a la Provincia del Guayas asiste a reunión convocada por le Ministerio de Comercio Exterior; Anexos 8 Hojas: HCT 1085; KA./MM

50513524 -8.00 0.00

28/03/2014 DAG 36099990000000000004951 AUCAPENA ALVAREZ LUIS ALEJANDRO; S.P.3; Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia del 17 al 21 de Marzo del 2014 a la Prov. del Guayas por realizar entrega de notificaciones de inicio , comunicaciones de resultados y convocatorias a conferencia final de auditoria; Anexos 23 Hojas; HCT 1136; KA.-RCJC.

50514761 16.00 0.00

28/03/2014 DAG 36099990000000000005046 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Dra. Joy Woolfson, en la ruta Quito-Galápagos, comisión de servicios del 4 al 8 de marzo del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-3688-M del 24-03-14, H.C. N° 2478 DF. anexos: 10, EFS.Fac.19937.JA.

50549224 341.23 0.00

28/03/2014 DAG 36099990000000000005047 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA,Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Dra. Joy Woolfson, en la ruta Quito-Galápagos, comisión de servicios del 4 al 8 de marzo del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-3688-M del 24-03-14, H.C. N° 2478 DF. Fac.19937.JA.

50549239 0.84 0.00





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Con Asientos Cierre

28/03/2014 DAG 36099990000000000005048 YUGCHA CÉSAR, SP6.- Pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de Santa Elena, del 5 al 12 de marzo del 2014, asiste a entrevista con las autoridades y reunión de socialización para el operativo de campo, con la presencia de los colindantes de las comunas. Anexos: 30.HC: 1174.JG.JA.

50550368 3.30 0.00

28/03/2014 DAG 36099990000000000005091 AUCAPEÑA LUIS, SP3.- REVERSION POR ERROR EN VALOR.-Pago de 4 viáticos y 1 subsist. a la provincia de Guayas, del 10 al 14/03/2014, analiza los productos de los contratos sobre adquisición de bienes y servicios de la Subsecretaría de Acuacultura. Anexos: 21. HC: 1177. JG. OVT.

50552475 -16.00 0.00

28/03/2014 DAG 36099990000000000005063 ANALUISA MANZANO DIEGO ROLANDO: SP4: Pago de 1 día de viático el 12 de marzo y 1 día de subsistencia el 13 de marzo del 2014, El Oro-Machala, Reunión para proceder al Cierre definitivo TRACTORINSA, Anexos: 12, GV. HT. 1170, Adj. pases a bordo, FR.

50552762 16.00 0.00

28/03/2014 DAG 36099990000000000005072 GOMEZ ENMA.- Pago de 4 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas del 10 al 14 de marzo del 2014, realizar análisis de los contratos en las fases precontractual, contractual, liquidación y utilización de los productos recibidos, se repone pasajes, anexos 29, EFS./MM

50553418 16.00 0.00

28/03/2014 DAG 36099990000000000005062 CHIMBO YEPEZ GABRIEL ALEJANDRO; SP2.- Pago de 1 subsistencia el 20 de diciembre de 2013 a la Prov. de Manabí para recorrido y socialización en el Sistema Poza Honda; Anexos 8 Hojas;MG.rim

50555633 8.00 0.00

28/03/2014 DAG 36099990000000000005086 ANDRADE ORTIZ DIEGO OSWALDO; Asesor 4; Pago de 1 subsistencia del 12 de febrero de 2014 a la Provincia del Guayas asiste a reunión convocada por el Ministerio de Comercio Exterior; Anexos 10 Hojas: HCT 1085; KA.- Adj. pases a bordo, FR.

50556249 8.00 0.00

28/03/2014 DAG 36099990000000000005106 RTO CAMBIO DE VALOR, ANALUISA MANZANO DIEGO ROLANDO: SP4: Pago de 1 día de viático el 12 de marzo y 1 día de subsistencia el 13 de marzo del 2014, El Oro-Machala, Reunión para proceder al Cierre definitivo TRACTORINSA, Anexos: 12, GV. HT. 1170.

50557582 -16.00 0.00

30/03/2014 DAG 36099990000000000005059 AGUIRRE SUSANA.- Pago de 4 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas del 17 al 21 de marzo del 2014, realizar análisis los contratos en las fases precontractual, contractual, liquidación y utilización de los productos recibidos,se repone pasajes,anexos 26, EFS.JA.

50567719 16.00 0.00

30/03/2014 DAG 36099990000000000005080 AGUIRRE SUSANA.-Pago de 4 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas del 10 al 14 de marzo del 2014, realizar análisis de los contratos en las fases precontractual, contractual, liquidación y utilización de los productos recibidos, se repone pasajes, anexos 27,EFS.JA.

50567721 16.00 0.00

30/03/2014 DAG 36099990000000000005071 BERMUDEZ CALVOPINA REINALDO GABRIEL.-Pago 1 viático y1 subsistencia a las provincia de Manabí del 10 al 11 de marzo de 2014, con el fin de asistir a las capacitadores de la subsecretaría de recursos pesqueros.ANEXOS: 12 hojas.MG.rim

50567774 10.00 0.00

30/03/2014 DAG 36099990000000000005101 PINTO FABIAN DAVID.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de la provinvia del Azuay del 13 al 15 de marzo del 2014, para realizar la presentación de los productos y servicios de la CGSIN a su vez se realizara la recopilación de material audivisual para el segmento de Ecuador Rural, anexos: 13,MG.JA.

50567951 9.00 0.00

30/03/2014 DAG 36099990000000000005104 AUCAPEÑA LUIS, SP3.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de Guayas, del 10 al 14 de marzo del 2014, analiza los productos recibidos de los contratos de adquisición de bienes y servicios de la Subsecretaría de Acuacultura. Anexos: 21. HC: 1177. JG. OVT.

50567967 16.00 0.00

30/03/2014 DAG 36099990000000000005134 BRAGANZA LUIS, Auditor Interno 1.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de Guayas, del 10 al 14/03/2014, analizar los productos recibidos de contratos por adquisición de bienes y servicios de la Subsecretaría de Acuacultura. Anexos: 22 hojas MG. Informe 1176. OVT.

50568037 16.00 0.00

31/03/2014 DAG 36099990000000000005146 DE LA TORRE FRANCISCO, SPA4.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de Santa Elena, del 5 al 9 de marzo del 2014, realizará el replanteo de linderos de la comuna El Tambo. Anexos: 23 hojas. MG. Informe 1173. OVT.

50572910 6.60 0.00





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01/07/2014 09:48:32

2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

31/03/2014 DAG 36099990000000000005181 ANALUISA MANZANO DIEGO ROLANDO: SP4: Pago de 1 día de viático el 12 de marzo y 1 día de subsistencia el 13 de marzo del 2014, El Oro-Machala, Reunión para proceder al Cierre definitivo TRACTORINSA, Anexos: 13, GV. HT. 1170, Adj. pases a bordo, FR.

50585151 16.00 0.00

02/04/2014 DAG 36099990000000000005229 MOLINA MAURICIO, SP7.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia a la provincia de Guayas, el 17 y 18 de marzo del 2014, asiste a la reunión en SENAE para la definición del esquema de actualización de DAE de UNIBANANO. Anexos: 10. HC: 1208. JG./MM

50669966 15.00 0.00

02/04/2014 DAG 36099990000000000005237 BERMÚDEZ REINALDO, SP3.- Pago de 1 subsistencia a la provincia de Guayas, el 27 de febrero del 2014, asiste a reunión con Alfredo Villacencio de MCPEC y con funcionarios de INP y de ADUANA, para definir campos de control. Anexos: 9. HC: 1209. JG. Pases a bordo, FR.

50676124 15.00 0.00

02/04/2014 DAG 36099990000000000005271 FERNANDEZ CUICHAN ANABEL ALEXANDRA-S.P.5.- Pago por una subsistencia a la Prov. del Guayas el 07 de enero del 2014. Se realizó una reunión en conjunto con representantes de productores bananeros , UNA-EP MAGAP en Guayaquil. Anexo. 8 hojas, RPR. RCJC.

50686938 8.00 0.00

03/04/2014 DAG 36099990000000000005290 SANCHEZ CEVALLOS REINALDO DANIEL; Director; Pago de 1 subsistencia del 20 de marzo de 2014 a la Prov. del Guayas participó en el Taller Internacional Proyecciones y Desafíos de la Ganadería de Carne en el Ecuador; Anexos 1205; HCT 1205; KA.- OVT.

50693763 16.00 0.00

04/04/2014 DAG 36099990000000000005363 ARMIJOS VELASCO ANDRES DARIO; S.P.2; Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia del 19 al 21 de marzo de 2014 a la Prov. de Azuay asistió para recopilar información para el funcionamiento de los invernaderos instalados; Anexos 12 Hojas; HCT 1203; KA.JA.

50741446 9.00 0.00

04/04/2014 DAG 36099990000000000005355 GONZALEZ ALEX.- Pago de 1 día de viático de la comisión de servicios a Manabí el 13 de marzo del 2014, para validar la información sobre los daños y afectaciones de la sequia en la zona productiva, se repone pasajes, anexos 11, EFS.JA.

50743088 9.00 0.00

04/04/2014 DAG 36099990000000000005353 LOAIZA MONTERO ALBERTO FELIPE; S.P.7; Pago de 1 viáticos y 1 subsistencia del 23 al 24 de Enero de 2014 a la Provincia del Guayas asistió a reunión con el equipo auditor de la Contraloría General del Estado en la Dirección Técnica Provincial; Anexos 16 Hojas; HCT 1200; KA.JA.

50747514 8.00 0.00

04/04/2014 DAG 36099990000000000005425 CHAVEZ ORTIZ JEANCARLO ALEJANDRO.-Pago 2 viáticos y 1 subsistencia al Azuay del 19 al 21 de marzo/2014, realizó el diagnóstico de invernaderos hundidos y tubulares, entregados en el 2013, para conocer estado, utilización y efecto en el mejoramiento de organizaciones de agricultores. ANEXOS:13 RCJC.

50750974 9.00 0.00

07/04/2014 DAG 36099990000000000005519 ALMEIDA VACA JONATHAN CESAR; S.P.5; Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia del 17 al 19 de marzo de 2014 a la Prov. El Oro para brindar soporte a los exportadores en el nuevo sistena de Unibanano y solucionar casos importantes; Anexos 12 Hojas; HCT 1368; KA.-RCJC.

50774512 16.00 0.00

09/04/2014 DAG 36099990000000000005601 ORDOÑEZ PABLO.- Pago de una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas el 13 de marzo del 2014, asistir a la reunión de trabajo para analizar y dar seguimiento de los casos planteados por el abg. Rovelli, anexos 12, EFS.JA.

50822442 21.00 0.00

09/04/2014 DAG 36099990000000000005600 MEDINA ANDRÉS, SP1.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de Azuay, del 12 al 14 de marzo del 2014, cobertura periodística y coordinación del evento para la Rendición de Cuentas de las autoridades de la Coordinación Zonal 6. Anexos: 12. HC: 1382. JG.JA.

50822515 9.00 0.00

09/04/2014 DAG 36099990000000000005587 BARROS MARCO.- Pago de una subsistencia por comisión de servicios al Guayas el 20/02 /2014, realizar la inspección del trámite adminsitrativo de espropiación, verificación de la ubicación, cabida y linderos de los predios, repone pasajes, anexos: 13, EFS. Informe 1332. OVT.

50824824 16.00 0.00

09/04/2014 DAG 36099990000000000005612 VEGA UGALDE ALFONSO ESTEBAN.-Pago 1 subsistencia al Guayas el 25 de marzo/2014, mantuvo reunión sobre Consejo Consultivo del Maiz. ANEXOS: 10 SVU VP

50825901 8.00 0.00

09/04/2014 DAG 36099990000000000005632 ROBAYO SANTIAGO.- Pago de una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas el 18 de marzo del 2014, coordinación para la capacitación del Sistema Digital Capture, configuración scanner y sistema Alfresco, se repone pasajes, anexos 8, EFS. RCJC.

50829543 16.00 0.00





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09/04/2014 DAG 36099990000000000005675 ALBAN SILVA KARINA JHESENIA, SP 5.-Pago 1 subsistencia y reposición de pasajes, Prov. Guayas el 13 de marzo/2014, participar en el evento de Rendición de Cuentas de la Zona de Desarrollo Territorial 5. Anexo 8 h, JCh/MM

50830475 16.00 0.00

09/04/2014 DAG 36099990000000000005718 VEGA FRANKLIN.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia, a la provincia de Orellana del 5 al 6 de marzo del 2014, inicio de trabajo en polígino de seguridad de Armadillo, anexos 8 hojas,MG . Informe 1338. OVT.

50833610 16.00 0.00

10/04/2014 DAG 36099990000000000005803 SALVADOR MOSQUERA GUSTAVO ALEJANDRO, DIRECTOR.-Pago 1 viático y 1 subsistencia al Coca el 5 y 6 de marzo/2014, participó en reunión de trabajo en franja de seguridad cercana al parte Nacional Yasuni, para coordinar levantamientos planimétricos en predios rurales. ANEXOS.9 SVU. HT. 1322, FR.

50852860 16.00 0.00

10/04/2014 DAG 36099990000000000005819 JARAMILLO AVILA CESAR RAFAEL.-Pago 2 viáticos 1 subsistencia a Manabí del 17 al 19 de marzo/2014, participó en varias reuniones, con autoridades del MTOP, Viceministerio de Acuacultura y Pesca, IPEEP, SECOB, MAGAP, IPEEP y MIN.FINANZAS y reposición de pasajes. ANEXOS:17 SVU.rim.

50853526 9.00 0.00

10/04/2014 DAG 36099990000000000005909 TOBAR RICHTER MARIO RICARDO-S.P.5.-.- Pago por 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la Prov. de Manabí del 12 al 14 de marzo del 2014. Para coordinar la realización de la Rendición de Cuentas de la Coordinación Zonal 4. Anexo: 17 hojas, RPR.JA.

50862819 16.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005937 VIVERO LOVATO JOHANNA GABRIELA-S.P.4.- Pago por 1 subsistencia a la Prov. del Guayas el 07 de enero del 2014. Para el taller de la Cadena de Banano para la distribución de insumos de pequeños y medianos productores. Anexo: 9 hojas, RPR.rim.

50874329 8.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005941 CHEHAB CAROL.- Reposición de un pasaje aéreo en la ruta Guayaquil -Quito, de la comisión de servicios a Guayaquil el 05 y 06 de marzo del 2014, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4139-M de 04-04-14, H.C. N° 2807 DF, anexos: 10. EFS. OVT.

50874498 88.36 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005940 SILVA FABRICIO.- Reposición de dos pasajes aéreos de los Sr. Javier Ponce y Fabricio Silva, en la ruta Guayaquil-Quito de la comisión de servicios a Manta y Guayaquil del 04 y 05/04/2014, Memorando N° MAGAP-M.A.G.A.P-2014-0295-M de 08-04-14, H.C. N° 2891 DF, anexos: 12. EFS.OVT.

50874937 176.88 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005959 AMAGUAÑA ANA.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, EFS/MM

50921097 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005962 AVEIGA KLEBER.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921110 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005963 CASAGALLO PEDRO.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921125 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005964 CASAGALLO LUIS.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921135 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005965 CHICAIZA ROSA.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921148 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005966 CHUQUIMARCA ROGELIO.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921163 40.00 0.00





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11/04/2014 DAG 36099990000000000005968 CUEVA MARIANO.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921188 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005970 DIAZ LUIS.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921202 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005971 ESTRELLA WILFRIDO.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921212 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005972 FERNANDEZ FERNANDO.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921230 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005974 LOPEZ JUAN CARLOS.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921248 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005977 MANTILLA JULIO.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921265 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005978 MANTILLA OSCAR.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921280 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005980 MONTA SEGUNDO.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921324 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005981 MONCAYO JOSE.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921342 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005983 MOPOSITA JOSE.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921360 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005984 MOPOSITA SEGUNDO.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial /MM

50921389 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005986 ORELLANA PABLO.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921412 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005988 PACHECO JULIO.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921425 40.00 0.00





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11/04/2014 DAG 36099990000000000005989 PACHECO OSCAR.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921445 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005990 POVEDA BLANCA.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921457 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005993 QUIJANO JOSEFINA.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921474 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005994 QUINTANA GLORIA.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921482 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005996 TORRES JEFFERSON.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921496 40.00 0.00

11/04/2014 DAG 36099990000000000005998 VASCONEZ CESAR.-Para atender el pago de movilización del mes de MARZO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-4246-M del 07-04-14, H.C. No. 2868 DF, los justificativos originales adjuntos al CUR 5837, EFS/MM

50921508 40.00 0.00

14/04/2014 DAG 36099990000000000006054 ALBAN SILVA KARINA JHESENIA; S.P.5; Pago de 1 subsistencia de 19 de marzo de 2014 a la Prov. de Manabí asistió a reunión de trabajo para revisión de requerimientos por parte de los involucrados de la información actualizada para el Proyecto de obras; Anexos 8 Hojas; HCT 1481; KA VP

50934035 16.00 0.00

14/04/2014 DAG 36099990000000000006284 VIÑAN LOPEZ ERIKA GABRIELA, SP 6.-Pago 1 viático, 1 subsistencia y pasaje, Provincias de Los Ríos y Guayas, el 18 y 19 de febrero/2014, recorridos a los centros de acopio y secado de maíz, Anexo 22 h, JCh.JA.

50983882 10.00 0.00

15/04/2014 DAG 36099990000000000006343 VIÑAN LOPEZ ERIKA GABRIELA, SP6.-Pago 1 viático, 1 subsistencia y pasajes, Provincias del Guayas y Los Ríos el 11 y 12 de marzo/2014, seguimiento a los centros de acopio y secado de maíz instalados por el MAGAP, Anexo 14 h, JCh, HT. 1469, FR.

51010813 10.00 0.00

15/04/2014 DAG 36099990000000000006382 ANDRADE MONTALVO ALEX MICHAEL, ASESOR.-Pago 1 viático y 1 subsistencia al Guayas el 3 y 4 de abril/2014, participó en reuniones con autoridades de la Coordinación Zonal, sobre evaluación trimestral de técnicos, definió metodologías levantamiento de información. ANEXOS: 9 SVU. FR.

51012192 16.00 0.00

16/04/2014 DAG 36099990000000000006449 DE LA CUEVA EDGAR-S.P.1.- Pago por 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la Prov. de Orellana del 10 al 15 de marzo del 2014. Para realizar el levantamiento social y georeferencial de las comunidades asentadas en el polígono de seguridad PNY. Anexo. 15 hojas, RPR./MM

51038438 10.00 0.00

16/04/2014 DAG 36099990000000000006454 LOAIZA MONTERO ALBERTO FELIPE.SP7.- Pago de1 subsistencia el 29 de Enero de 2014 a la provincia del Guayas asistió a inspección técnica al predio Safando con le personal de plan tierras. Anexos: 11 Hojas.MG.JA.

51039282 8.00 0.00

16/04/2014 DAG 36099990000000000006499 LOAIZA ZULLY.-SP5.- Pago de 4 viáticos a la provincia de Manabí del 24 al 27 de marzo del 2014, para participar en la II Ronda de Negociación con la Unión Europea en la mesa de acceso industrial y agrícola. Anexo: 13 hojas. MG RCJC.

51043869 8.00 0.00

17/04/2014 DAG 36099990000000000006542 PISCO WALTER.- Pago de 5 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios a Orellana del 10 al 15 de marzo del 2014, levantamiento social y georeferencial de las comunidades asentadas en el polígono de seguridad PNY, se repone combustible y peajes, anexos 20, EFS/MM.

51058831 10.00 0.00





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2014Ejercicio:


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17/04/2014 DAG 36099990000000000006591 VIVERO LOVATO JOHANNA GABRIELA: SP4: Pago de 1 día de subsistencia el 21 de enero del 2014, Guayas-Guayaquil, Asistir a la Reunión del Comité Técnico para el Menejo de la Sigatoka Negra, Anexos: 8, GV.rim.

51066522 16.00 0.00

17/04/2014 DAG 36099990000000000006651 VIVERO LOVATO JOHANNA GABRIELA: SP4: Pago de 1 día de subsistencia el 29 de enero del 2014, Guayas-Guayaquil, Asistir a reunión para tratar temas respecto a la producción de harina de banano, Anexos: 9, GV.JA.

51070965 16.00 0.00

21/04/2014 DAG 36099990000000000006687 BENITEZ ALTUNA FRANCISCO JAVIER: SP7: Pago de 1 día de subsistencia el 3 de abril del 2014, Guayas-Guayaquil, Participo en el Taller Preparatorio con las Asociaciones Maiceras para la Rueda de Negocios, Anexos: 8, GV.rim.

51138198 13.00 0.00

21/04/2014 DAG 36099990000000000006691 ALAVA BASTIDAS DANIEL ERICK; S.P.1; Pago de 9 viáticos y 1 subsistencia del 26/03 al 4/04/2014 a la Prov. de Zamora para levantar puntos de validación, calibración , reconocimiento de campo y características Amazónicas; Anexos 30 Hojas; HCT 1630; KA.- OVT.

51141358 16.00 0.00

21/04/2014 DAG 36099990000000000006702 ESPÌNOZA JUAN: SP4: Pago de 1 día de subsistencia el 20 de marzo del 2014, Manabí-Manta, Realizar el trámite administrativo de Reversión a la Adjudicación Nro. 0302M01779, Anexos: 4, GV./MM.

51141913 8.00 0.00

21/04/2014 DAG 36099990000000000006750 ESPÌNOZA JUAN: SP4: Pago de 1 día de subsistencia el 20 de marzo del 2014, Manabí-Manta, Realizar el trámite administrativo de Reversión a la Adjudicación Nro. 0302M01779, Anexos: 4, GV./MM.

51142468 -8.00 0.00

21/04/2014 DAG 36099990000000000006722 LLIVE CONDOR FREDDY MAURICIO.-Pago 1 subsistencia al Guayas el 3 de abril/2014, participó en reunión sobre homologación de criterios para el levantamiento de información y discusión sobre informes de alertas situacionales generados en este año. ANEXOS: 7 SVU. VP

51142751 8.00 0.00

21/04/2014 DAG 36099990000000000006720 GONZALEZ MANTILLA ALEX SANTIAGO.-Pago 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil el 3 y 4 de abril/2014, participó en reuniones programadas con autoridades de la Coordinación Zonal sobre evaluación trimestral de técnicos de las Unidades Zonales de Información. ANEXOS: 10 SVU. VP

51142970 8.00 0.00

23/04/2014 DAG 36099990000000000006811 BENITEZ ALTUNA FRANCISCO JAVIER-S.P.7.- Pago por 1 día de viático y 1 de subsistencia a la Prov. del Guayas el 11 y 12 de marzo del 2014, para participar en los talleres de comercialización de maíz con asociaciones maiceras. Anexo: 11 hojas, RP.rim

51187172 9.00 0.00

23/04/2014 DAG 36099990000000000006831 QUINGA MARTHA, SP 6.-Pago 1 viático, 1 subsistencia y pasaje, comisión Provincia del Guayas el 8 y 9 de abril/2014, reunión con autoridades y servidores de SENAGUA y el MAGAP, referente al traspaso de información presupuestaria y contable, Decreto Ejecutivo No 05 del 30 de mayo/2013 Anexo 8 h JCh/MM

51190860 8.00 0.00

23/04/2014 DAG 36099990000000000006828 PIEDRA ESPINOSA JUAN DANIEL; S.P.4; Pago de 9 viáticos y 1 subsistencia del 26 de marzo al 4 de abril de 2014 a la Prov. de Zamora para levantar puntos de validación calibración como parte del reconocimiento de campo y características del paisaje amazónico; Anexos 25 Hojas; HCT 1631; KA.-/MM.

51197592 8.00 0.00

23/04/2014 DAG 36099990000000000006827 CORONEL PIEDAD, DIRECTORA.-Pago 1 viático, 1 subsistencia y pasajes, comisión Provincia del Guayas el 8 y 9 de abril/2014, reunión autoridades y servidores SENAGUA y el MAGAP, referente al traspaso de información presupuestaria y contable, Decreto Ejecutivo No 05 del 30 de mayo/2013 Anexo22 h JCh/MM

51200655 16.00 0.00

23/04/2014 DAG 36099990000000000006845 AUCAPEÑA ALVAREZ LUIS ALEJANDRO.-Pago 4 viáticos y 1 subsistencia al Guayas, del 7 al 11 de abril/2014, recopiló documentos de procesos, analizó documentos de proceso RE-SA-013-2010 y entrega de procesos analizados de la Subsecretaria de Acuacultura. ANEXOS: 24 SVU. RCJC.

51210041 16.00 0.00

23/04/2014 DAG 36099990000000000006844 AGUIRRE COLLAGUAZO MARIA SUSANA.-Pago 4 viáticos y 1 subsistencia al Guayas, del 7 al 11 de abril/2014, Examen Especial de contratos en todas sus fases, por adquisición de bienes y servicios de la Subsecretaria de Acuacultura del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013. ANEXOS: 23 SVU.RCJC.

51211431 16.00 0.00





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23/04/2014 DAG 36099990000000000006903 POZO PAGUAY JOSE MIGUEL,SP5.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de El Oro, del 31 de marzo al 3 de abril de 2014, realiza inspecciones oculares en predios, sector Pampas de Barbones, parroquia Barbones, Cantón El Guabo. Anexos: 13. HC: 1621. AVP.rim

51217751 31.00 0.00

23/04/2014 DAG 36099990000000000006916 ESPÌNOZA JUAN: SP4: Pago de 1 día de subsistencia el 3 Abril del 2014, Manabí-Manta, Realizar el trámite administrativo de Reversión a la Adjudicación Nro. 0302M01779, Anexos: 4, GV. RCJC.

51227050 8.00 0.00

23/04/2014 DAG 36099990000000000006919 BARROS FIERRO MARCO ANTONIO: SP1: Pago de 1 día de viático el 24 de marzo y pago de 1 día de subsistencia el 25 de marzo del 2014, Guayas-Guayaquil, Realizó el reevalúo del predio denominado "ECUARROZ", Anexos: 12, GV.rim.

51227637 8.00 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007068 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago Factura 20125 por la adquisición de un pasaje aéreo emitido en la ruta Quito Guayaquil Quito, a favor de Cristina Carcelén, labora en la Dirección de Comunicación Social y utilizado en la comisión realizada del 19 al 22-03-2014. ANEXOS:13 SVU. HT. 3317, FR.

51262593 611.79 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007075 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago DEL 12% DEL IVA, Factura 000020125 por la adquisición de un pasaje aéreo emitido en la ruta Quito Guayaquil Quito, a favor de Cristina Carcelén, labora en la Dirección de Comunicación Social y utilizado en la comisión realizada del 19 al 22-03-2014. ANEXOS:13 SVU. FR

51262609 0.84 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007124 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pago Factura.020145 por la adquisición de un pasaje aéreo emitido en la ruta Quito Manta Quito, a favor de Javier Ponce Ministro del MAGAP, el 4 DE ABRIL 2014, ANEXOS: 10, GV.JA.

51267902 186.37 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007112 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pago Factura.020146 por la adquisición de un pasaje aéreo emitido en la ruta Quito Manta Quito, a favor de Fabricio Silva personal de seguridad del señor Ministro del MAGAP, el 4 DE ABRIL 2014, ANEXOS: 10, GV.JA.

51267916 186.37 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007121 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA,Pago Factura .020146 por la adquisición de un pasaje aéreo emitido en la ruta Quito Manta Quito, a favor de Fabricio Silva personal de seguridad del señor Ministro del MAGAP, el 4 DE ABRIL 2014,JA.

51267922 0.84 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007084 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pago Factura .020141 por la adquisición de un pasaje aéreo emitido en la ruta Quito Guayaquil Quito, a favor de Javier Ponce Ministro del MAGAP, el 2 DE ABRIL 2014,ANEXOS: 10, GV.JA.

51267953 185.71 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007110 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA,Pago Factura.020141 por la adquisición de un pasaje aéreo emitido en la ruta Quito Guayaquil Quito, a favor de Javier Ponce Ministro del MAGAP, el 2 DE ABRIL 2014, JA.

51267967 0.84 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007107 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago de un pasaje aéreo nacional a favor del Señor Edgar Criollo personal de seguridad del Señor Ministro en la ruta UIO-GYE el 19 de marzo de 2014; Anexos 8 Hojas; HCT 3416;KA.-RIM

51268027 96.56 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007115 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago12% iva de un pasaje aéreo nacional a favor del Señor Edgar Criollo personal de seguridad del Señor Ministro en la ruta UIO-GYE el 19 de marzo de 2014; RIM.

51268029 0.84 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007118 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago de un pasaje aéreo nacional a favor del Señor Ministro Javier Ponce en la ruta GYE-UIO del 19 de marzo de 2014 quien asistió a reuniones en la mencionada ciudad; Anexos 8 Hojas; HCT 3417; KA.-RIM

51268050 96.56 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007128 METROPOLITAN TOURING C.A.; Pago 12% iva de un pasaje aéreo nacional a favor del Señor Ministro Javier Ponce en la ruta GYE-UIO del 19 de marzo de 2014 quien asistió a reuniones en la mencionada ciudad;RIM

51268056 0.84 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007097 METROPOLITAN TOURING C.A; Pago por compra de 1 pasajes aéreo a favor del Señor Ministro Javier Ponce en la ruta UIO-GYE del 19 de marzo de 2014 asistió a precidir reuniones sobre trámites de FENACOPEC, Taller Café Robusta, Puna Vieja, mesa técnica de banano; Anexos 8 Hojas; HCT 3415; KA.-RIM.

51268105 151.03 0.00





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24/04/2014 DAG 36099990000000000007103 METROPOLITAN TOURING C.A; Pago 12% iva por compra de 1 pasajes aéreo a favor del Señor Ministro Javier Ponce en la ruta UIO-GYE del 19 de marzo de 2014 asistió a precidir reuniones sobre trámites de FENACOPEC, Taller Café Robusta, Puna Vieja, mesa técnica de banano; RIM

51268110 0.84 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007132 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pago Factura 000020142 por la adquisición de un pasaje aéreo emitido en la ruta Quito Guayaquil Quito, a favor de Fabricio Silva personal de seguridad del Ministro del MAGAP, el 2 DE ABRIL 2014, ANEXOS: 11, GV. HT. 3325, FR.

51268272 185.71 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007135 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pago DEL 12% DEL IVA, Factura 000020141 por la adquisición de un pasaje aéreo emitido en la ruta Quito Guayaquil Quito, a favor de Fabricio Silva personal de seguridad del Ministro del MAGAP, el 2 DE ABRIL 2014, ANEXOS: 11, GV. HT. 3325, FR.

51268287 0.84 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007145 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Señor Alex Zabala, utilizado en la comisión a la provincia de Guayas, el 11 y 12 de marzo de 2014. Anexos: 7. HC: 3323. AVP. RIM

51268345 131.99 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007148 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago12% iva por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Señor Alex Zabala, utilizado en la comisión a la provincia de Guayas, el 11 y 12 de marzo de 2014. RIM

51268349 0.84 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007133 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor de la Ing. Paulina Cadena, utilizado en la comisión a la provincia de Galápagos, el 27 y 29 de marzo de 2014. Anexos: 9. HC: 3322. AVP. RIM.

51268394 687.95 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007138 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago 12 % iva por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor de la Ing. Paulina Cadena, utilizado en la comisión a la provincia de Galápagos, el 27 y 29 de marzo de 2014. RIM

51268401 0.84 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007159 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Gustavo Martínez, en la ruta: Quito-Galápagos-Quito, el 20 y 22 de marzo del 2014. Anexos: 10. HC: 3334 JG, Adj. factura No. 20123, FR.

51268465 564.75 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007161 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Gustavo Martínez, en la ruta: Quito-Galápagos-Quito, el 20 y 22 de marzo del 2014. Anexos: 10. HC: 3334 JG, Adj. factura No. 20123, FR.

51268469 0.84 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007151 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Señor Andrés Medina, utilizado en la comisión a la provincia de Galápagos, el 19 y 22 de marzo de 2014. Anexos: 11. HC: 3320. AVP.Fac.20124. JA.

51268518 611.79 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007154 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA, Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Señor Andrés Medina, utilizado en la comisión a la provincia de Galápagos, el 19 y 22 de marzo de 2014. Fac.20124.JA.

51268522 0.84 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007147 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Señora Grace Tobar, en la ruta: Guayaquil-Quito, el 12 de febrero del 2014. Anexos: 10. HC:3333 JG.Fac.20138.JA.

51268533 73.04 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007149 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA, Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Señora Grace Tobar, en la ruta: Guayaquil-Quito, el 12 de febrero del 2014.Fac.20138.JA.

51268541 0.84 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007163 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pago Factura 000020106 por la adquisición de un pasaje aéreo emitido en la ruta Quito Guayaquil, a favor del señor Javier Ponce Ministro del MAGAP, el 11 de marzo 2014, ANEXOS: 10, GV. HT. 3324, FR.

51268588 131.99 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007164 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pago DEL 12% DEL IVA, Factura 000020106 por la adquisición de un pasaje aéreo emitido en la ruta Quito Guayaquil, a favor del señor Javier Ponce Ministro del MAGAP, el 11 de marzo 2014, ANEXOS: 9, GV. HT. 3324, FR.

51268595 0.84 0.00

24/04/2014 DAG 36099990000000000007094 GORDON SANDRA, SP5.- Pago de 1 subsistencia a la provincia de Guayas, el 21 de marzo del 2014, inspecciona el predio La Esperanza, procede a la posesión y juramento del señor perito y Secretario para suscribir el acta de inspección. Anexos: 11. HC: 1713. JG.

51268900 9.00 0.00





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24/04/2014 DAG 36099990000000000007123 OSPINA SARABIA WALTER-SP1.- Pago 1 subsistencia a la Prov. de Manabí el 3/04/ 2014. realizar inspección del predio en trámite de reversión, ubicado en el Cantón Manta, Sector La Travesía. Anexo: 11 h, MG. Informe 1722. OVT.

51269019 8.00 0.00

25/04/2014 DAG 36099990000000000007126 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA,Pago Factura .020145 por la adquisición de un pasaje aéreo emitido en la ruta Quito Manta Quito, a favor de Javier Ponce Ministro del MAGAP, el 4 DE ABRIL 2014,JA.

51270566 0.84 0.00

25/04/2014 DAG 36099990000000000007129 VIZCARRA CARLOS.SP5.-Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a las provincias de Guayas-Los Ríos del 2 al 4 de abril del 2014,para recolectar información sobre necesidades de red, enlances de datos e internet,adicionalemnte la instalación de un servidor de red.Anexo: 12 h.RP.JA.

51271610 16.00 0.00

25/04/2014 DAG 36099990000000000007139 CADENA LOPEZ PAULINA ELIZABETH, COORDINADORA.-Pago 3 viáticos, 1 subsistencia, comisión a la Provincia de Galápagos del 27 al 30 de marzo/2014, elaboración del modelo de gestión para la articulación temática del Plan de Bioagricultura, Anexo 17 h, JCh RCJC

51271817 16.00 0.00

26/04/2014 DAG 36099990000000000007182 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pago Factura 000020121 por la adquisición de un pasaje aéreo emitido en la ruta Quito Guayaquil Quito, a favor de Edgar Yautibug, labora como seguridad del señor Ministro 24/02/2014 ANEXOS: 8, GV. VP

51323047 73.75 0.00

26/04/2014 DAG 36099990000000000007186 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12 % IVA pago Factura 000020121 por la adquisición de un pasaje aéreo emitido en la ruta Quito Guayaquil Quito, a favor de Edgar Yautibug, labora como seguridad del señor Ministro 24/02/2014 ANEXOS: 8, GV. VP

51323057 0.84 0.00

26/04/2014 DAG 36099990000000000007187 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pago Factura 000020122 por la adquisición de un pasaje aéreo emitido en la ruta Quito Guayaquil Quito, a favor de Edgar Yautibug, labora como seguridad del señor Ministro el 25/02/2014, ANEXOS: 8, GV VP

51323141 73.08 0.00

26/04/2014 DAG 36099990000000000007185 METROPOLITAN TOURING C.A 12 % IVA Fact. 0122 por la adquisición de un pasaje aéreo emitido en la ruta Quito Guayaquil Quito, a favor de Edgar Yautibug, labora como seguridad del señor Ministro el 25/02/2014 ANEXOS: 8 GV VP

51323149 0.84 0.00

26/04/2014 DAG 36099990000000000007212 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señora Martha Carrillo, en la ruta: Quito-Manta-Quito, el 21 y 23 de marzo del 2014. Anexos: 9. HC:3336 JG.Fac.20133.JA.

51323229 169.57 0.00

26/04/2014 DAG 36099990000000000007214 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA,Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señora Martha Carrillo, en la ruta: Quito-Manta-Quito, el 21 y 23 de marzo del 2014.Fac.20133.JA.

51323246 0.84 0.00

26/04/2014 DAG 36099990000000000007222 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Ingeniero Diego Andrade, utilizado en la comisión a la provincia de Galápagos, el 26 y 31 de marzo de 2014. Anexos: 9. HC: 3318. AVP. VP

51324000 649.87 0.00

26/04/2014 DAG 36099990000000000007225 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago 12 % IVA por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Ingeniero Diego Andrade, utilizado en la comisión a la provincia de Galápagos, el 26 y 31 de marzo de 2014. Anexos: 9. HC: 3318. AVP. VP

51324013 0.84 0.00

26/04/2014 DAG 36099990000000000007218 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del señor Edgar Criollo, utilizado en la comisión a la provincia de Guayas, el 2 de abril de 2014. Anexos: 8. HC: 3332. AVP VP

51324032 185.71 0.00

26/04/2014 DAG 36099990000000000007221 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12 % IVA Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del señor Edgar Criollo, utilizado en la comisión a la provincia de Guayas, el 2 de abril de 2014. Anexos: 8. HC: 3332. AVP. VP

51324039 0.84 0.00

26/04/2014 DAG 36099990000000000007215 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Ingeniero Francisco Benitez, utilizado en la comisión a la provincia de Galápagos, el 26 y 31 de marzo de 2014. Anexos: 9. HC: 3319. AVP. VP

51324133 649.87 0.00

26/04/2014 DAG 36099990000000000007216 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Ingeniero Francisco Benitez, utilizado en la comisión a la provincia de Galápagos, el 26 y 31 de marzo de 2014. Anexos: 9. HC: 3319. AVP. VP

51324150 0.84 0.00





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2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

26/04/2014 DAG 36099990000000000007304 TOBAR PERDOMO TERESA GEORGINA;S.P.6; Pago de 1 viático y 1 subsistencia del 4 al 5 de abril de 2014 a la Prov. de Orellana asiste a la entrega de títulos de propiedad en el Auditorio del GAD Cantonal "Manuel Villavicencio"; Anexos 9 Hojas; HCT 1718; KA VP

51324440 16.00 0.00

26/04/2014 DAG 36099990000000000007396 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago Factura 000020127 por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil, a favor de Criollo Chimborazo Edgar Roberto, Personal de Seguridad Señor Ministro, utilizado en comisión de servicios el 19 de marzo de 2014. ANEXOS:9 SVU. OVT.

51324995 151.03 0.00

26/04/2014 DAG 36099990000000000007399 METROPOLITAN TOURING C.A..-12% IVA.-Pago Factura 000020127 por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil, a favor de Criollo Chimborazo Edgar Roberto, Personal de Seguridad Señor Ministro, utilizado en comisión de servicios el 19 de marzo de 2014. ANEXOS:9 SVU. OVT.

51325002 0.84 0.00

26/04/2014 DAG 36099990000000000007323 SOLIZ ROMULO.- Pago de 3 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas del 18 al 21 de marzo del 2014, reunión de trabajo para realizar la coordinación general del plan de semillas de alto rendimiento, se repone pasaje, anexos:20, EFS.JA.

51325063 4.00 0.00

26/04/2014 DAG 36099990000000000007312 WOOLFSON TAUMA JOY.- Pago de 2 días de viáticos de la comisión de servicios a Sucumbios el 10 y 11 de abril del 2014, para participar en el evento Estrategía de Reducción de la Deforestación, se repone pasaje, anexos: 23, EFS.JA.

51325134 8.00 0.00

26/04/2014 DAG 36099990000000000007305 MORILLO JORGE, SP7.-Pago de 1 subsistencia a la provincia de Guayas, el 16 de abril del 2014, dicta capacitación para el operativo de rendimientos de arroz y maíz para el ciclo 2014, con técnicos seleccionados de Plan Semillas.Anexos 8. HC:1755.JG.JA.

51325170 16.00 0.00

26/04/2014 DAG 36099990000000000007320 BARROS LOPEZ JUAN GABRIEL, SP 6.-Pago 1 viático, 1 subsistencia y pasaje, comisión a la ciudad de Portoviejo del 6 y 7 de enero/2014, recorrido de inspección para la instalación de viveros de café, Anexo 13 h, JCh/MM

51325198 8.00 0.00

26/04/2014 DAG 36099990000000000007362 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pasaje aéreo a favor de Sr. Edgar Yautibug personal de seguridad Sr. Ministro, ruta Quito-Guayaquil el 11 marzo/2014, tiket No 4624827688391. Factura 20415, Anexos 8 H, HC 3477 DF, JCh VP

51325452 131.99 0.00

26/04/2014 DAG 36099990000000000007366 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12 % IVA pasaje aéreo a favor de Sr. Edgar Yautibug personal de seguridad Sr. Ministro, ruta Quito-Guayaquil el 11 marzo/2014, tiket No 4624827688391. Factura 20415, Anexos 8 H, HC 3477 DF, JCh VP

51325455 0.84 0.00

28/04/2014 DAG 36099990000000000007454 BERMUDEZ REINALDO,SP3.-Pago de 3 viáticos y 1 subs. a las provincias de Manabí y Guayas, del 7 al 10/04/2014, asiste a la preparación de los productos a ser entregados a la SENAE de forma oficial, los cuales son revisados para la salida de producción de Recursos Pesqueros Anex 16 JG. RCJC.

51340546 16.00 0.00

28/04/2014 DAG 36099990000000000007449 BERMUDEZ CALVOPINA REINALDO GABRIEL, SP3.-Pago 3 viáticos y 1 subsistencia a la Provincia de Manabí del 14 al 17 de abril de 2014, para realizar pruebas en ambiente de producción de SRP y culminar las pruebas para los formularios con AUCP conjuntamente con MCPEC y SENAE, Anexo 13 h, MG/MM

51341486 16.00 0.00

28/04/2014 DAG 36099990000000000007412 METROPOLITAN TOURING -Pago Factura 000020128 por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil, a favor de Yautibug Guagcha Edgar Efrain, Personal de Seguridad Señor Ministro, utilizado en comisión de servicios el 19 de marzo de 2014. ANEXOS:9 SVU. VP

51348445 151.03 0.00

28/04/2014 DAG 36099990000000000007416 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago 12 % IVA Factura 000020128 por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil, a favor de Yautibug Guagcha Edgar Efrain, Personal de Seguridad Señor Ministro, utilizado en comisión de servicios el 19 de marzo de 2014. ANEXOS:9 SVU. VP

51348481 0.84 0.00

28/04/2014 DAG 36099990000000000007438 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago Factura 000020131 por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito, a favor de Yautibug Guagcha Edgar Efrain, Personal de Seguridad Señor Ministro, utilizado en comisión de servicios el 19 de marzo de 2014. ANEXOS:10 SVU. HT. 3393, FR.

51351110 96.56 0.00





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2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

28/04/2014 DAG 36099990000000000007444 METROPOLITAN TOURING C.A..-Pago DEL 12% DEL IVA, Factura 000020131 por la emisión de un pasaje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito, a favor de Yautibug Guagcha Edgar Efrain, Personal de Seguridad Señor Ministro, utilizado en comisión de servicios el 19 de marzo de 2014. ANEXOS:10 SVU. FR.

51351175 0.84 0.00

28/04/2014 DAG 36099990000000000007483 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- Para atender el pago de pasajes aéreos de los funcionarios del MAGAP, correspondientes al mes de MARZO del 2014, Memorando No. MAGAP-CGAF-2014-5016-M del 24-04-14, H.C. NO. 3500 DF, EFS. VP

51356872 40,237.36 0.00

28/04/2014 DAG 36099990000000000007490 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- Para 12 % IVA atender el pago de pasajes aéreos de los funcionarios del MAGAP, correspondientes al mes de MARZO del 2014, Memorando No. MAGAP-CGAF-2014-5016-M del 24-04-14, H.C. NO. 3500 DF, EFS. VP

51356963 6,186.36 0.00

28/04/2014 DAG 36099990000000000007491 METROPOLITAN TOURING C.A; Pago de un pasaje aéreo nacional en la ruta UIO-SCY-UIO del Señor Freddy Pozo del 18 al 21 de marzo de 2014; Anexos 13 Hojas; HCT 3508; KA.- Adj. factura No. 20231, FR.

51357099 533.37 0.00

28/04/2014 DAG 36099990000000000007494 METROPOLITAN TOURING C.A; Pago DEL 12% DEL IVA, de un pasaje aéreo nacional en la ruta UIO-SCY-UIO del Señor Freddy Pozo del 18 al 21 de marzo de 2014; Anexos 13 Hojas; HCT 3508; KA.- Adj. factura No. 20231, FR.

51357140 0.84 0.00

28/04/2014 DAG 36099990000000000007497 METROPOLITAN TOURING C.A; Pago de un pasaje aéreo nacional en la ruta UIO-GYE-UIO del Señor Roberto Criollo personal de seguridad del señor Ministro del 18 de Enero de 2014; Anexos 10 Hojas; HCT 3502; KA.- Adj. factura No. 20248, FR.

51357258 250.47 0.00

28/04/2014 DAG 36099990000000000007499 METROPOLITAN TOURING C.A; Pago DEL 12% DEL IVA, de un pasaje aéreo nacional en la ruta UIO-GYE-UIO del Señor Roberto Criollo personal de seguridad del señor Ministro del 18 de Enero de 2014; Anexos 10 Hojas; HCT 3502; KA.- Adj. factura No. 20248, FR.

51357339 0.84 0.00

28/04/2014 DAG 36099990000000000007556 ACOSTA MARCO, SP6.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia a las provincias de Loja y Azuay, el 27 y 28/03/2014, realiza recorrido e inspección por los lugares que se encuentra la información perteneciente al Ex INAR. Anexos 11 HC: 1810 JG/MM

51362483 28.00 0.00

29/04/2014 DAG 36099990000000000007647 ACOSTA ROSERO MARLON RENNAN: SP5: Pago de 1 día de subsistencia el 4 de abril del 2014, Azuay-Cuenca, Participó como delegado técnico en la Sexta Reunión del Comité Técnico Proyecto FORECCSA, Anexos: 11, GV. HT. 1705, Pases a bordo, FR.

51402012 16.00 0.00

29/04/2014 DAG 36099990000000000007636 CHIMBO GABRIEL,SP2.- Pago de 1 subsistencia a la provincia de Manabí, el 30 de enero de 2014, realiza levantamiento de información social para el diagnóstico del sistema de riego, coordinación del levantamiento de la información social con servidores de la zonal 4. Anexos: 6. HC: 1695, AVP./MM

51403316 8.00 0.00

29/04/2014 DAG 36099990000000000007673 VALDIVIESO ARMIJOS SOLEDAD.- Pago 1 subsistencia al Guayas el 21 de marzo/2014, realizó el seguimiento a la ejecución presupuestaria de gasto corriente de la Dirección Zonal de Riego y Drenaje 5. ANEXOS: 8 SVU.JA.

51403334 9.00 0.00

30/04/2014 DAG 36099990000000000007642 LARA MARCO, SP5.- Pago de 8 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de Santa Elena, del 9 al 17/04/2014, forma parte de la comisión de técnicos para el replanteo de linderos de la Comuna Aguadita con la Comuna San Marcos. Anexos: 21. HC: 1757. JG/MM.

51411297 11.30 0.00

30/04/2014 DAG 36099990000000000007669 PAZMINO VINUEZA DIEGO PATRICIO.-Pago 4 viáticos y 1 subsistencia al Azuay, Cañar, Loja y Zamora Chinchipe del 31-03 al 4-04/2014, participó en audiencias provinciales de procesos de consulta prelegislativa del Proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento de Aguas.ANEXOS:10

51412698 8.00 0.00

05/05/2014 DAG 36099990000000000007808 ANDRADE ORTIZ DIEGO OSWALDO: ASESOR: Pago de 5 días viáticos 26,27,28,29,30 de marzo y 1 día de subsistencia el 31 de marzo del 2014, Galapagos-Baltra, Realizó un disgnóstico de comercilaización y plan productivo para el Plan de Bioagricultura, Anexos: 23, GV./MM

51541578 93.00 0.00

05/05/2014 DAG 36099990000000000007803 BENITEZ ALTUNA FRANCISCO JAVIER: SP7: Pago de 5 días de viáticos 26,27,28,29,30 y 1 día de subsistencia el 31 de marzo del 2014, Galapagos-Baltra, Realizó el diagnóstico de comercialización y plan de fomento productivo para el plan de Bioagricultura, Anexos: 23, GV./MM

51541609 93.00 0.00





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2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

06/05/2014 DAG 36099990000000000007854 PAZMINO DIEGO-ASESOR.-Pago 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las Provincias de: Sucumbios y Orellana al 09 al 11 de Abril del 2014. Para atender la invitación, en el Marco del Proceso de Consulta Prelegislativa del Proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos. Anexo. 7 hojas, RPR.rim.

51555254 8.00 0.00

06/05/2014 DAG 36099990000000000007892 LARA HARO JESUS SALVADOR.-Pago 2 viáticos y 1 subsistencia a Loja del 7 al 9 de abril/2014, verificación de presuntas irregularidades al interior de la Asociación de Ganaderos Reina del Cisne. ANEXOS: 12 SVU./MM.

51563222 8.00 0.00

06/05/2014 DAG 36099990000000000007912 VILLALBA CAMACHO CARLOS ROBERTO.-Pago 1 viático y 1 subsistencia al Guayas el 9 y 10 de abril/2014, preparó local y organización de logística para rueda de negocios de la cadena del maíz. ANEXOS: 10 SVU.RIM

51569049 16.00 0.00

06/05/2014 DAG 36099990000000000007908 DEMERA VALENCIA OMAR TEODORO.-Pago 1 viático y 1 subsistencia a Quito el 3 y 4 de abril/2014, revisó expedientes ingresados a la Unidad de Banano de El Oro, que solicitan inscripción o rectificación de hectareajes en la Subsecretaria de Comercialización. ANEXOS: 9 SVU. VP

51569281 16.00 0.00

07/05/2014 DAG 36099990000000000007964 ESPINOZA ARCOS NANCY RAQUEL, SP 3.-Pago 1 viático, 1 subsistencia y pasajes, comisión a la provincia de Azuay el 26 y 27 de marzo/2014, levantamiento de información, socialización, diagnostico y línea base del sistema de Riego San Pedro. Anexo 11h, JCh RCJC.

51578793 16.00 0.00

07/05/2014 DAG 36099990000000000007969 QUINGA GUALLICHICO OLGA MARIA; Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia del 7 al 9 de abril de 2014 a la Prov. de Loja para realizar visita a la Asociación de Ganaderos Peina del Cisne para verificar posibles irregularidades denunciadas; Anexos 16 Hojas; HCT 1811; KA.-/MM

51578937 16.00 0.00

07/05/2014 DAG 36099990000000000007987 POVEDA FAUSTO.-Reembolso de Tickets AEREO SERVICIOS por el traslado de Quito-Tababela-Tababela-Quito,utilizados en la asistencia a capacitación organizado por la Secretaria de Gestión de Riesgos sobre el manejo del Proyecto ESFERA,en Guayaquil,del 8 al 10/04/2014.JCH. OVT.

51579556 16.00 0.00

07/05/2014 DAG 36099990000000000007976 COLLAGUAZO PILCO MAYRA CRISTINA.-Pago 1 viático y 1 subsistencia a El Oro el 2 y 3 de abril/2014, capacitó a los técnicos de la Unidad de Fortalecimiento de Capacidades de la Dirección Agropecuaria, en relación al Sistema de Registro de Organizaciones del Agro. ANEXOS: 13 SVU.rim

51598746 43.00 0.00

07/05/2014 DAG 36099990000000000007972 BASTIDAS CHACHALO MARCO-S.P.1.-Pago por 2 días de viáticos y una subsistencia a la Prov. de El Oro del 12 al 14 de marzo del 2014. Con la finalidad de supervisar el evento de rendición de cuentas de la Coordinación zonal 7. Anexo. 13 hojas, RPR.rim

51598859 16.00 0.00

07/05/2014 DAG 36099990000000000007994 ACOSTA MARCO.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia a la provincia de Guayas del 10 al 11 de abril del 2014, levantamiento de información proyecto digitalización Ex Inar. Anexos 13 hojas.MG RCJC

51601689 8.00 0.00

07/05/2014 DAG 36099990000000000008022 SIAVICHAY BENITEZ MARIA GABRIELA; S.P.5; Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia del 7 al 11 de abril de 2014 a la Prov. del Guayas para realizar inspección de cumplimiento del plan de manejo de predios adjudicados por la STRA; Anexos 32 Hojas; HCT 1813; KA.-/MM

51603458 16.00 0.00

07/05/2014 DAG 36099990000000000008023 JARAMILLO RACINES MARCO ANTONIO.-Pago 5 viáticos y 1 subsistencia a Galápagos del 26 al 31 de marzo/2014, apoyó en la realización de un estudio para la cadena del café y en los componentes de comercialización y de fomento productivo para el Plan de Bioagricultura. ANEXOS:23 SVU. VP

51604783 93.00 0.00

08/05/2014 DAG 36099990000000000008072 VEGA UGALDE ALFONSO ESTEBAN; ASESOR; Pago de 1 subsistencia del 23 de abril de 2014 a la Prov. del Guayas mantuvo reuniones de trabajo con el Gerente de la CFN y con el Comité Técnico de Maiz; Anexos 10 Hojas; HCT 1937; KA.- RCJC.

51617361 16.00 0.00

08/05/2014 DAG 36099990000000000008081 ERAS MOREIRA VICTOR ANDRES, SP 6.-Pago 1 subsistencia pasaje, comisión a la provincia del Guayas el 15 de abril/2014, participar en el lanzamiento del Plan Provincial de Riego y Drenaje. Anexo 8 h, JCh. Informe 1789. OVT.

51617956 8.00 0.00





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2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

08/05/2014 DAG 36099990000000000008118 BENITEZ ALTUNA FRANCISCO JAVIER, SP 7.-Pago 1 subsistencia por comisión a la provincia del Guayas el 7 de abril/2014, taller de socialización y exposición de Rueda de Negocios para la construcción de ofertas. Pasaje. Anexo 8 h, JCh. Informe 1788. OVT.

51624971 16.00 0.00

09/05/2014 DAG 36099990000000000008240 JURADO CRISTINA.- Pago de 1 día de viático y una subsistencia de la comisión de servicios al Azuay el 26 y 27 de marzo del 2014, levanatamiento de información, socialización, diagnóstico y línea base del sistema de riego San Pedro, se repone pasajes, anexos: 12, EFS./MM.

51648715 8.00 0.00

09/05/2014 DAG 36099990000000000008245 ROSERO LOPEZ JORGE LEONARDO-S.P.4.- Pago por 1 subsistencia a la Prov. de Chimborazo el 02 de abril del 2014. Se realizó el estudio para el nuevo cableado estructurado de la Dirección del Distrito Centro Oriental. Anexo: 11 hojas, RPR. HT. 2000, FR.

51649555 8.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008257 AGUILAR DAGGUIN.- Pago de 4 días de viáticos y una subsistencia por comisión de servicios a Santa Elena del 9 al 13/04/2014, reunión para realizar el replanteo de los linderos de la comuna, se repone pasajes, anexos: 13, EFS. Informe 1931. OVT.

51654954 22.60 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008297 ALMEIDA VACA JONATHAN CESAR. SP5.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia del 23 al 24 de abril de 2014 a la Prov. del Guayas para asistir a reuniones con SENAE y AEBE Anexos 13 Hojas. MG, HT. 1902, Adj. pases a bordo, FR.

51659333 8.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008328 AMAGUAÑA ANA.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, EFS, Anexo 5 h, FR.

51665241 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008330 AVEIGA KLEBER.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51665267 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008331 CASAGALLO PEDRO.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51665279 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008332 CASAGALLO LUIS.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51665837 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008333 CHICAIZA ROSA.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51665855 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008334 CHUQUIMARCA ROGELIO.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51665867 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008335 CUEVA MARIANO.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51665882 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008336 DIAZ LUIS.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51665896 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008337 ESTRELLA HUGO.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51665954 40.00 0.00





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12/05/2014 DAG 36099990000000000008339 FERNANDEZ FERNANDO.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51665979 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008341 LOPEZ JUAN CARLOS.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51666049 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008342 MANTILLA JULIO.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51666078 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008343 MANTILLA OSCAR.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51666100 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008345 MONTA SEGUNDO.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51666141 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008346 MONCAYO JOSE.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51666163 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008347 MOPOSITA MIGUEL.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51666186 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008348 MOPOSITA SEGUNDO.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51666207 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008349 ORELLANA PABLO.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51666243 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008350 PACHECO JULIO.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51666265 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008351 PACHECO OSCAR.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51666288 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008352 POVEDA BLANCA.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51667967 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008353 QUIJANO JOSEFINA.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51667982 40.00 0.00





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12/05/2014 DAG 36099990000000000008354 QUINTANA GLORIA.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51668008 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008355 TORRES JEFFERSON.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51668032 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008356 VASCONEZ CESAR.-Para atender el pago de movilización del mes de ABRIL de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-5375-M del 06-05-14, H.C. No. 3762 DF, justificativos originales adjuntos al CUR 8259, EFS, FR.

51668065 40.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008365 ALEMAN ARROYO BLANCA MARIA.-Pago diferencia de 1 viático y 1 subsistencia al Guayas el 5 y 6 de mayo/2014, revisó documentos del examen especial del proceso de utilización de productos recibidos de los contratos de adquisición de bienes y servicios de la Subsecretaría de Acuacultura.ANEXOS.14 SVU.MM

51668750 16.00 0.00

12/05/2014 DAG 36099990000000000008376 SANCHEZ DAVID, SP5.- Pago de 5 viáticos y 1 subs. a la prov. de Galápagos, del 21 al 26/04/2014, realiza una visita a la finca Santa Mónica en la Isla San Cristóbal, con la finalidad de diagnosticar las potencialidades productivas para realizar un proyecto agroecológico. Anex 18 JG, HT. 2026, FR.

51669917 60.00 0.00

13/05/2014 DAG 36099990000000000008372 PAZMIÑO VINUEZA DIEGO PATRICIO, ASESOR.-Pago 1 viático, 1 subsistencia y pasajes, comisión a la provincia de El Oro el 14 y 15 de abril/2014, consulta pre legislativa del Proyecto Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Anexo 7 h, JCh RCJC.

51674641 16.00 0.00

14/05/2014 DAG 36099990000000000008461 PAUTA LABANDA JANNYNE NOHEMI; S.P.7;Pago de 1 viático y 1 subsistencia del 28 al 29 de abril de 2014 a la Prov. de Guayas a realizar reconocimiento de predio donde se construirá obras relacionadas con el centro de producción de bioinsumos para la agricultura; Anexos 10 Hojas; HCT 2079; KA.-/MM.

51757201 8.00 0.00

15/05/2014 DAG 36099990000000000008542 QUINGA MARTHA,SP6.-Pago por 1 día de viático y 1 subsistencia a las Provincias del Guayas y Los Ríos, el 28 y 29 de Abril del 2014, asiste a reuniones; en Guayaquil con autoridades y servidores de la DTA, en Babahoyo con la Dra. Vanessa Nieto, Responsable de Unidad de Banano. Anexo: 9 hojas, RPR VP

51787933 8.00 0.00

15/05/2014 DAG 36099990000000000008588 CHANGOLUISA GABRIELA,SP2.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de Loja, del 23 al 25 de abril de 2014, realiza visita técnica al Proyecto del Contrato INAR-SUR-09-CC-2008 para la constatación del mismo y seguir con el proceso de cierre. Anexos: 12. HC: 2058. AVP. RCJC

51793173 23.00 0.00

15/05/2014 DAG 36099990000000000008587 BERMUDEZ CALVOPIÑA REINALDO.-Pago 3 viáticos al Guayas del 22 al 24 de abril/2014, realizó pruebas en ambiente de producción de INP y pruebas para formularios con AUCP conjuntamente con MCPEC y SENAE y reunión con técnicos para reactivación formularios VUE.ANEXOS:15 SVU.JA.

51797591 16.00 0.00

16/05/2014 DAG 36099990000000000008625 PAUCAR PALAQUIBAY MARCO ANDRES-S.P.2.- Pago 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la Prov. de Zamora Chinchipe y Loja 09 al 11 de abril del 2014. Para realizar la inspección ocular del predio Río de las Mercedes y el levantamiento Planimétrico, verificación de área y plan de manejo. Anexo: 13 h,RCJC

51810659 5.00 0.00

16/05/2014 DAG 36099990000000000008624 MENA VINICIO,SP7.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de Loja, del 23 al 25 de abril de 2014, realiza visita técnica al Proyecto del Contrato INAR-SUR-09-CC-2008 para la constatación del mismo y seguir con el proceso de cierre. Anexos: 7. HC: 2059. AVP. RCJC

51810819 10.00 0.00

16/05/2014 DAG 36099990000000000008657 CEVALLOS PINARGOTE VIELKA RAQUEL.-Pago 3 viáticos y 1 subsistencia al Guayas del 22 al 25 de abril/2014, realizó pruebas de ambiente, documentó pruebas del formulario 133-003, capacitó sobre formulario 133-001-0006 a funcionarios del INP y representantes empresas comercializadoras de pesca.SVU VP

51811352 16.00 0.00





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2014Ejercicio:


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16/05/2014 DAG 36099990000000000008664 BENAVIDES MOSQUERA DIEGO PAUL.-Pago 3 viáticos y 1 subsistencia al Guayas del 22 al 25 de abril/2014, realizó pruebas de ambiente, documentó pruebas del formulario 133-003, capacitó sobre formulario 133-001-0006 a funcionarios del INP y representantes de empresas comercializadoras de pesca. SVU. VP

51811546 16.00 0.00

16/05/2014 DAG 36099990000000000008687 TERAN DANILO.- Pago de 2 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas del 14 al 16 de abril del 2014, inspección y levantamiento de diagnóstico de la intervención productiva a los predios, se repone pasajes, anexos: 14, EFS./MM.

51841367 16.00 0.00

16/05/2014 DAG 36099990000000000008686 ANDRADE ALEX, Asesor.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia a las provincias de Guayas y Azuay, el 29 y 30 de abril del 2014, asiste a reunión y taller para dar a conocer los sistemas de difusión masiva de información de la CGSIN. Anex 6 HC 2130 JG.rim.

51841605 8.00 0.00

16/05/2014 DAG 36099990000000000008693 VALAREZO SARA, SP DE APOYO 4.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de Guayas, del 7 al 11/04/ 2014, Asistió a la revisión, supervisión y verificación de los expedientes de adjudicación de las unidades de Tierras. Anexos: 24, GV. Informe 2003. OVT.

51842211 8.00 0.00

16/05/2014 DAG 36099990000000000008689 CORONEL PIEDAD, DIRECTORA.- Pago de 1 día de viático y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas y Los Ríos el 28 Y 29 de abril del 2014, reunión de trabajo para suscripción del Acta de Transferencia MAGAP y SENAGUA, se repone pasajes, anexos: 11, EFS. HT. 1809-2056, Pases a bordo, FR.

51842296 16.00 0.00

16/05/2014 DAG 36099990000000000008699 PISCO WALTER, SP4 .- Pago de 2 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas del 14 al 16 de abril del 2014, inspección y levantamiento de diagnóstico de la intervención productiva a los predios, se repone pasajes, anexos: 17, EFS. HT. 2007, Pases a bordo, FR.

51842363 8.00 0.00

16/05/2014 DAG 36099990000000000008704 GOMEZ FLORES ENMA ELIZABETH; S.P.5; Pago de 1 viático y 1 subsistencia del 5 al 6 de mayo de 2014 a la Prov. del Guayas para la lectura del borrador del examen especial de auditoria de los contratos de adquisición de bienes, Anexos 12 hojas; HCT 2135; KA VP

51842569 16.00 0.00

19/05/2014 DAG 36099990000000000008814 LLIVE CONDOR FREDDY MAURICIO,SP5.- Pago de 1 subsistencia a la provincia de Azuay, el 30 de abril de 2014, participa en el Taller en el uso de herramientas, estadistícas y geográficas del sistema de información de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca-SINAGAP. Anexos:7. HC: 2170. AVP./MM.

51870706 16.00 0.00

19/05/2014 DAG 36099990000000000008873 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Javier Ponce, en la ruta Guayaquil-Quito, comisión de servicios el 09 y 10 de abril del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-5756-M del 15-05-14, H.C. N° 3957 DF. anexos: 9, EFS. vp

51871417 121.20 0.00

19/05/2014 DAG 36099990000000000008874 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago 12 % IVA de un pasaje aéreo a favor del Sr. Javier Ponce, en la ruta Guayaquil-Quito, comisión de servicios el 09 y 10 de abril del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-5756-M del 15-05-14, H.C. N° 3957 DF. anexos: 9, EFS. VP

51871432 0.84 0.00

19/05/2014 DAG 36099990000000000008827 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Alex Zabala, en la ruta: Guayaquil-Quito, el 10 de abril del 2014. Anexos: 10. HC:3959 JG, Adj. factura No. 20492, FR.

51873245 121.20 0.00

19/05/2014 DAG 36099990000000000008855 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Alex Zabala, en la ruta: Guayaquil-Quito, el 10 de abril del 2014. Anexos: 10. HC:3959 JG, Adj. factura No. 20492, FR.

51873272 0.84 0.00

19/05/2014 DAG 36099990000000000008847 MOREJON CENTENO MAURICIO.SP3.- Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de Galápagos del 21 al 26 de abril del 2014, para participar taller en la introducción a la agroecología y diseño de fincas integrales y construcción participativa con los técnicos. Anexo: 16 hojas. MG RCJC.

51874130 60.00 0.00





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19/05/2014 DAG 36099990000000000008838 GUZMÁN FIGUEROA DIEGO GUSTAVO: SP7: Pago de 2 días de viáticos el 14,15 de abril y pago de 1 día de subsistencia el 16 de abril del 2014, Guayas-Guayaquil, Inspección y levantamiento de diagnóstico de la intervención productiva que realizó CESA-FEPP, Anexos: 11, GV. RCJC.

51874514 8.00 0.00

19/05/2014 DAG 36099990000000000008885 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Edgar Criollo, en la ruta Guayaquil-Quito, comisión de servicios el 09 y 10 de abril del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-5758-M del 15-05-14, H.C. N° 3958 DF. anexos: 9, EFS. RCJC

51876495 121.20 0.00

19/05/2014 DAG 36099990000000000008886 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago DEL 12% DEL IVA, de un pasaje aéreo a favor del Sr. Edgar Criollo, en la ruta Guayaquil-Quito, comisión de servicios el 09 y 10 de abril del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-5758-M del 15-05-14, H.C. N° 3958 DF. anexos: 9, EFS. RCJC

51876499 0.84 0.00

20/05/2014 DAG 36099990000000000008982 OSORIO RAFAEL,Asesor.-Pago de 1 subsistencia a la provincia de Loja, el 28 de marzo de 2014, para asistir a reunión con el Director Provincial de Loja y delegados de la Coordinación Zonal 7 sobre las metas de la Subsecretaría de Riego y Drenaje.Anexos: 8 hojas.MG RCJC.

51897145 8.00 0.00

20/05/2014 DAG 36099990000000000008980 OSORIO RAFAEL,Asesor.-Pago de 1 subsistencia a la provincia de Manabí, el 3 de abril de 2014, para planificar el trabajo de implementación de microreservorios en dicha provincia.Anexos: 10 hojas.MG RCJC.

51897422 8.00 0.00

21/05/2014 DAG 36099990000000000009054 CARRILLO PATRICIA, Directora.- Pago de 1 subsistencia a la provincia de Azuay, el 2/05/2014, revisa instalaciones del camal y quiere implementar la infraestructura para cortes de carne, aún cuando si existe para elaboración de subproductos con desechos. Anex 13 HC 2243 JG.JA.

51912066 16.00 0.00

21/05/2014 DAG 36099990000000000009063 ALVAREZ ZAPATA ANGELA MARIA, SP 6.-Pago 3 viáticos y 3 subsistencias al exterior del 5 al 10 de abril/2014, Ginebra-Suiza, Quinta Reunión del Foro Global de Productos Básicos, Marco de Conferencias de la Naciones Unidas, anexo 24 H, HC 2031 DF, JCh/MM.

51928165 8.00 0.00

22/05/2014 DAG 36099990000000000009153 CEPEDA SANCHEZ DAYSI NARCIZA, SP 6.- Pago 1 viático, 1 subsistencia y pasajes, comisión a la provincia de Guayas el 16 y 17 de abril/2014, solicliazción de actualización del Sistema Nacional de Semillas, Anexos 9 H, JCh, HT. 2038, Adj. pases a bordo, FR.

51949812 16.00 0.00

23/05/2014 DAG 36099990000000000009169 ALMEIDA JHONATAN, SP5.- Pago de 1 subsistencia a la provincia de Guayas, el 6 de mayo del 2014, asiste a reunión en instalaciones de AEBE, socializó el cronograma de salida que se trabajó con MCPEC y SENAE, para evidenciar las actividades previas. Anexos 6 HC 2283 JG RCJC.

51971861 8.00 0.00

23/05/2014 DAG 36099990000000000009160 BENITEZ ALTUNA FRANCISCO JAVIER, SP 7.- Pago 1 subsistencia y pasajes, comisión a la provincia de Guayas el 23 de abril/2014, participar en el Comité Técnico del Maíz, fijar tarifa de acopio, secado y limpieza, Anexos 6 H, JCh, HT. 2035, Adj. pases a bordo, FR.

51976599 12.00 0.00

23/05/2014 DAG 36099990000000000009164 AREVALO FABRIZIO.- Pago de 1 día de viático y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas y Azuay el 29 y 30 de abril del 2014, a realizar el taller de socialización de productos y servicios, se repone pasajes, anexos: 10, EFS./MM.

51978952 8.00 0.00

24/05/2014 DAG 36099990000000000009474 TORRES PATRICIO, SP7.- Pago de 1 día de viático y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas el 15 y 16 de abril del 2014, reunión de trabajo para determinar la ejecución de los diferentes procesos consultados ante el organismo encargado, se repone pasajes, anexos: 10, EFS. HT. 2335, FR.

52024766 8.00 0.00

24/05/2014 DAG 36099990000000000009296 CEPEDA SANCHEZ DAYSI NARCIZA:SP6: Pago de 2 día de viáticos el 23 y 24 y 1 día de subsistencia el 25 de abril del 2014, Loja-El Oro, Socializar los nuevos cambios de la Resolución 049 del 5 de marzo 2014, emitida por el CONPA, Anexos: 11, GV. VP

52025396 16.00 0.00

24/05/2014 DAG 36099990000000000009294 MARTINEZ REVELO SANTIAGO, DIRECTOR.- Pago 1 viático, 1 subsistencia y pasajes, comisión a la provincia de Orellana el 4 y 5 de abril/2014, asistencia a entrega de títulos de propiedad, Anexos 10 H, JCh vp

52025481 16.00 0.00





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24/05/2014 DAG 36099990000000000009293 BARROS MARCO.- Pago de 1 día de viático y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas el 29 y 30 de abril del 2014, a realizar la inspección al proceso administrativo, para la evaluación de las tierras de la providencia de adjudicación N° PT-0377, se repone pasajes, anexos: 12, EFS. vp

52025523 8.00 0.00

24/05/2014 DAG 36099990000000000009289 AGUIRRE COLLAGUAZO MARIA SUSANA: SP4: Pago de 1 día de viático el 5 de mayo y 1 día de subsistencia el 6 de mayo del 2014, Guayas-Guayaquil, Asistió a la lectura del examen especial de los contratos de adquisición de Bienes y Servicios, Anexos: 13, GV VP

52025561 16.00 0.00

24/05/2014 DAG 36099990000000000009455 VIZCARRA CARLOS, SP5.- Pago de 2 viáticos a la provincia de Loja, el 23 y 24 de abril del 2014, Realizó una inspección al área de funcionarios de Agroseguro, configuración e instalación integral de Red de Datos de la DPA Loja. Anexos: 10, GV.

52025585 15.00 0.00

24/05/2014 DAG 36099990000000000009284 OSORIO RAFAEL,Asesor.-Pago de 1 subsistencia a la provincia de Guayas, el 19 de marzo de 2014, para asistir a reunión con SENAGUA, Ministerio de la Producción, Viceministerio de Agicultura y Ganadería sobre el traspaso de las competencias a SENAGUA .Anexos: 7 hojas. MG VP

52025665 9.00 0.00

24/05/2014 DAG 36099990000000000009310 SIAVICHAY MARIA GABRIELA.- Pago de 3 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios a El Oro del 05 al 08 de mayo del 2014,realizar la verificación del cumplimiento de manejo de explotación de 9 predios adjudicados, se repone pasajes,anexos:22, EFS.JA.

52025681 22.78 0.00

24/05/2014 DAG 36099990000000000009319 VEGA FRANKLIN.- Pago de 2 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas del 14 al 16 de abril del 2014, inspección y levantamiento de diagnóstico de la intervención productiva en el predio, se repone pasajes, anexos: 11, EFS./MM.

52025728 16.00 0.00

24/05/2014 DAG 36099990000000000009421 PINTO FABIÁN, SP5.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a las provincias de Guayas y Azuay, del 28 al 30 de abril del 2014, realiza taller con personal del MAGAP, actividades de evaluación y ejercicios para la entrega de certificados de aprobación en las 2 provincias. Anexos 9HC2315 RCJC

52025767 8.00 0.00

24/05/2014 DAG 36099990000000000009504 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.; Pago por la adquisición de un pasaje aéreo nacional del 8 de mayo de 2014 en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Alex Fabricio Silva personal de seguridad del Señor Ministro de esta Cartera de Estado; Anexos 9 Hojas; HCT 4216; KA.-Factura 0005151. OVT.

52026641 195.71 0.00

24/05/2014 DAG 36099990000000000009482 YEPEZ TOSCANO MARIA AUGUSTA.-Pago 1 viático y 1 subsistencia a Machala el 1 y 2 de mayo/2014, suscribió Acta Definitiva del contrato de obra ORCI-2008, adjudicado a TRACTORINSA. ANEXOS: 14 SVU.JA.

52026844 16.00 0.00

24/05/2014 DAG 36099990000000000009463 SANCHEZ RICARDO.- Pago de 2 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios al Azuay y Guayas del 13 al 15 de mayo del 2014, visitas a los mercados mayoristas para reunión con los adminstradores para determinar ubicación pantallas LED,se repone pasajes,anexos: 13, EFS.JA.

52026857 16.00 0.00

24/05/2014 DAG 36099990000000000009550 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Señor Fabricio Silva, utilizado en la comisión a la provincia de Manabí, el 23 de abril de 2014. Anexos: 10. HC: 4247. AVP. Fac.20473.JA.

52026961 81.54 0.00

24/05/2014 DAG 36099990000000000009553 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA, Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo a favor del Señor Fabricio Silva, utilizado en la comisión a la provincia de Manabí, el 23 de abril de 2014. Fac.20473.JA.

52026964 0.84 0.00

24/05/2014 DAG 36099990000000000009554 RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Diego Narváez, en la ruta: Quito-Lago Agrio-Quito, el 25 de abril del 2014. Anexos: 8 HC:4215 JG VP

52027076 179.81 0.00

24/05/2014 DAG 36099990000000000009572 CAMONTRAVEL CÍA. LTDA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Señora Karina Zurita, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 8 de mayo del 2014. Anexos: 9 HC:4212 JG VP

52027107 195.71 0.00





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24/05/2014 DAG 36099990000000000009574 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor David Sánchez, en la ruta: Quito-Galápagos-Quito, el 21 y 26 de abril del 2014. Anexos: 12 HC:4260 JG VP

52027187 673.32 0.00

24/05/2014 DAG 36099990000000000009577 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago 12 % IVA adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor David Sánchez, en la ruta: Quito-Galápagos-Quito, el 21 y 26 de abril del 2014. Anexos: 12 HC:4260 JG VP

52027189 0.84 0.00

26/05/2014 DAG 36099990000000000009609 ALMEIDA JHONATAN, SP5.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a las provincias de Guayas y El Oro, del 19 al 21/05/2014, asiste a capacitación con el personal de Unibanano, con socios, María Cecilia de MCPEC y Cintya limones de SENAE, para resolver temas pendientes. Anex16 HC2363 JG r

52033209 6.00 0.00

26/05/2014 DAG 36099990000000000009614 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de pasaje aéreo en la ruta: Esmeraldas-Quito el 30 de abril del 2014, a favor del señor Javier Ponce, Ministro del MAGAP, para presidir reuniones en la DTA, además asisitir a la Convención AP. Anexo. 11 hojas, HCT 4246 DF, RPR.FACT.No.20529.RCJC.

52036341 102.82 0.00

26/05/2014 DAG 36099990000000000009602 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago 12% IVA por la adquisición de pasaje aéreo en la ruta: Esmeraldas-Quito el 30 de abril del 2014, a favor del señor Javier Ponce, Ministro del MAGAP, para presidir reuniones en la DTA, además asisitir a la Convención AP. Anexo. 11 hojas, HCT 4246 DF, RPR. RCJC.

52036542 0.84 0.00

26/05/2014 DAG 36099990000000000009633 METROPOLITAN TOURING C.A.-Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Manabi-Quito el 23 de abril/2014 a favor del Sr. Ministro del MAGAP, para presidir el evento de inauguración del Centro de Acopio PJA COLORADA, y reuniones con asociaciones CSC-UPOCAM-FEDELYAnexo: 10 h HC 4245 DF RP/MM

52053592 81.54 0.00

26/05/2014 DAG 36099990000000000009551 METROPOLITAN TOURING C.A.-12% IVA.Pago por adquisición de un pasaje aéreo ruta: Manabi-Quito el 23 de abril/2014 a favor del Sr. Ministro del MAGAP, para presidir el evento de inauguración del Centro de Acopio PJA COLORADA, y reuniones con asociaciones CSC-UPOCAM-FEDELY.Anexo: 10 h,HC 4245 DF,RP/MM

52053602 0.84 0.00

26/05/2014 DAG 36099990000000000009645 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago de diferencia de pasaje aéreo por cambio de fecha a favor del Sr. Ricardo Moya , en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, comisión de servicios del 25 de febrero del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-6189-M del 22-05-14,H.C. N° 4269 DF.anexos: 23,EFS.Fac.20483.JA.

52054089 23.80 0.00

26/05/2014 DAG 36099990000000000009647 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA,Pago de diferencia de pasaje aéreo por cambio de fecha a favor del Sr. Ricardo Moya , en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, comisión de servicios del 25 de febrero del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-6189-M del 22-05-14,H.C. N° 4269 DF.Fac.20483.JA.

52054207 0.84 0.00

26/05/2014 DAG 36099990000000000009640 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Mauricio Morejón, en la ruta Quito-Galápagos-Quito, comisión de servicios el 21 al 26 de abril del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-6142-M del 22-05-14, H.C. N° 4276 DF.anexos: 12, EFS.Fac.20577.JA.

52054333 514.99 0.00

26/05/2014 DAG 36099990000000000009642 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA, Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Mauricio Morejón, en la ruta Quito-Galápagos-Quito, comisión de servicios el 21 al 26 de abril del 2014,Memo.N° MAGAP-CGAF-2014-6142-M del 22-05-14, H.C. N° 4276 DF.Fac.20577.JA.

52054367 0.84 0.00

26/05/2014 DAG 36099990000000000009694 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.; REVERSION POR ERROR EN DEDUCCION.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo nacional del 8 de mayo de 2014 en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Alex Fabricio Silva personal de seguridad; Anexos 9 Hojas; HCT 4216; KA.-Factura 0005151. OVT.

52066161 -195.71 0.00

26/05/2014 DAG 36099990000000000009692 CAMONTRAVEL CÍA. LTDA.- REVERSION POR ERROR EN DEDUCCIÓN.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Señora Karina Zurita, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 8 de mayo del 2014. Anexos: 9 HC:4212 JG VP

52066198 -195.71 0.00

26/05/2014 DAG 36099990000000000009707 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.; Pago por la adquisición de un pasaje aéreo nacional del 8 de mayo de 2014 en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Alex Fabricio Silva personal de seguridad del Señor Ministro. Anexos 9 Hojas; HCT 4216; KA.-Factura 5151. OVT.

52072182 195.71 0.00





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26/05/2014 DAG 36099990000000000009709 ARIAS MARIO, SP6.- Pago de 1 subsistencia a la provincia de Azuay, el 9 de mayo de 2014, asiste con representantes del Grupo Los Andes para conocer la experiencia en el tema de industrialización del tomate. Anexos: 5. HC: 2358. AVP./MM

52072428 16.00 0.00

26/05/2014 DAG 36099990000000000009705 CAMONTRAVEL CÍA. LTDA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Ministro Javier Ponce, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 8 de mayo del 2014. Anexos: 8 HC:4214 JG/MM.

52072463 195.71 0.00

26/05/2014 DAG 36099990000000000009715 ALVAREZ ANGELA-S.P.6.- Pago por 1 subsistencia a la Prov. del Azuay el 02 de mayo del 2014. Se realiza la visita a la planta de procesamiento EMBUANDES para determinar la capacidad instalada de producción de embutidos y determinar los problemas de la adquisición de cerdo faenado. 8 h, RCJC.

52072591 8.00 0.00

26/05/2014 DAG 36099990000000000009699 CAMONTRAVEL CÍA. LTDA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Alex Zabala, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 8 de mayo del 2014. Anexos: 8 HC:4213 JG.Fac.5152.JA.

52072851 195.71 0.00

26/05/2014 DAG 36099990000000000009725 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- Para atender el pago de pasajes aéreos de los funcionarios del MAGAP, correspondientes al mes de ABRIL del 2014, Memorando No. MAGAP-CGAF-2014-6263-M del 26-05-14, H.C. NO. 4335 DF, EFS, Anexo: 29 hojas, 2 sobres manila, factura N° 22883, FR

52072995 49,519.72 0.00

26/05/2014 DAG 36099990000000000009726 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- pago DEL 12% DEL IVA, de pasajes aéreos de los funcionarios del MAGAP, correspondientes al mes de ABRIL del 2014, Memorando No. MAGAP-CGAF-2014-6263-M del 26-05-14, H.C. NO. 4335 DF, EFS, anexo 29, 2 sobres manila, factura N° 22883, FR.

52073003 7,413.60 0.00

27/05/2014 DAG 36099990000000000009731 CAMONTRAVEL CÍA. LTDA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Señora Karina Zurita, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 8 de mayo del 2014. Anexos: 9 HC:4212 JG. OVT.

52105905 195.71 0.00

28/05/2014 DAG 36099990000000000009877 GARCIA PINO FRANK HUMBERTO-Pago por 1 día de viático y una subsistencia a las Provincias de: Guayas y Los Ríos el 10 y 11 de Abril del 2014. Para realizar inspecciones en las áreas arroceras afectadas por el déficit hídrico, y suscrito en las últimas semanas. Anexo. 9 hojas, RPR. RCJC.

52124056 16.00 0.00

28/05/2014 DAG 36099990000000000009762 GARCIA PINO FRANK HUMBERTO, SP 7.- Pago 1 viático, 1 subsistencia, comisión a la provincia del Guayas el 2 y 3 de abril/2014, taller sobre nutrición en maíz y arroz organizado por la empresa Yara, Anexos 9 H, JCh .rim-

52125907 16.00 0.00


52126328 -179.81 0.00


52127019 179.81 0.00

28/05/2014 DAG 36099990000000000009829 ANALUISA MANZANO DIEGO ROLANDO, SP 4.- Pago 1 viático, 1 subsistencia, comisión a la provincia de El Oro el 1 y 2 de mayo/2014, suscripción del Acta Definitiva del Contrato de Obra No CRCI-2008, Anexos 12 H, JCh RCJC.

52128461 16.00 0.00

28/05/2014 DAG 36099990000000000009852 ARBOLEDA ADRIANA, Asesora.- Pago de 1 subsistencia a la prov. De Guayas, el 22/05/2014, asiste a reunión con SIGTIERRAS y la SGR para cruzar mapas y fotografías, tratar tema de riego, seguro agrícola y analizar riesgos. Anex 10 HC 2373 JG, Pases a bordo, FR.

52133340 16.00 0.00

28/05/2014 DAG 36099990000000000009855 VALDIVIESO ARMIJOS SOLEDAD; S.P.7; Pago de 1 subsistencia de 16 de mayo de 2014 a la Prov. de Azuay asiste al taller SENPLADES Z6 para revisión de las observaciones al Proyecto Fomento de la Producción Agrícola para el uso y aprovechamiento del Recurso Hídrico; Anexos 8 Hojas; HCT 2376; KA.-RCJC.

52134301 8.00 0.00

28/05/2014 DAG 36099990000000000009869 TENORIO SONIA.- Pago de un día de viático de la comisión de servicios al Guayas el 13 de mayo del 2014, a realizar el seguimiento del avance físico del Proyecto Habilitación de tierras para uso agrícola en áreas comunales, se repone pasaje, anexos: 9, EFS./MM.

52134355 8.00 0.00





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29/05/2014 DAG 36099990000000000009975 WOOLFSON TOUMA JOY: ASESORA: Pago de 1 día de subsistencia el 2 de mayo del 2014, Guayas, Revisión de la Agenda de Investigacuón INIAP-MAGAP, Anexos: 9, GV. Informe 2402. OVT.

52187018 16.00 0.00

29/05/2014 DAG 36099990000000000010003 ACOSTA ACOSTA MARCO WASHINGTON: SP6: Pago de 1 día de viático el 24 de abril y 1 día de subsistencia el 25 de abril del 2014, Manabí, Levantamiento de información Proyecto Digitalización EX-INAR, Anexos: 9, GV. RCJC.

52191412 16.00 0.00

29/05/2014 DAG 36099990000000000010016 TABANGO CANCHIGÑA FAUSTO EDUARDO, SP 3.- Pago 1 subsistencia, comisión a las provincias del Guayas y Santa Elena el 30 de abril/2014, revisión de configuración de teléfonos IP, control de enlaces, antivirus, Anexos 8 H, JCh, HT. 2292, Pases a bordo, FR.

52207176 8.00 0.00

30/05/2014 DAG 36099990000000000010021 GONZALEZ MANTILLA ALEX SANTIAGO, DIRECTOR.-Pago 1 viático y 1 subsistencia a la prov. Guayasl del 13 y 14 de mayo del 2014, con el fin de realizar capacitación dirigida a los técnicos UZIS del Guayas y Los Ríos y determinar zonas maiceras . ANEXOS: 9 hojas.MG, HT. 2379, FR.

52210960 8.00 0.00

30/05/2014 DAG 36099990000000000010048 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Alex Zabala, en la ruta: Mec-Quito, el 23 de abril del 2014. Anexos: 11 HC:4490 JG, Adj. factura No. 20475, FR.

52219604 101.70 0.00

30/05/2014 DAG 36099990000000000010049 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Señor Alex Zabala, en la ruta: Mec-Quito, el 23 de abril del 2014. Anexos: 11 HC:4490 JG, Adj. factura No. 20475, FR.

52219619 0.84 0.00

03/06/2014 DAG 36099990000000000010146 CHIGUANO GRANADA WILMER VINICIO, SP 7.- Pago 1 subsistencia, comisión a la provincia del Guayas el 23 de abril/2014, reunión con representantes de los agricultores soyeros, Anexos 9H, JC, HT. 2384, FR.

52282329 8.00 0.00

03/06/2014 DAG 36099990000000000010152 CASTILLO GORDON NATALI ESTEFANIA.-Pago 2 viáticos y 1 subsistencia al Guayas del 23 al 25 de abril/2014, participó en la capacitación a las delegaciones provinciales del Distrito Centro Oriental en el manejo de las herramientas básicas del programa Arc. Gis en sus 3 componentes. ANEXOS: 15 SVU. RCJC

52282557 5.00 0.00

03/06/2014 DAG 36099990000000000010155 LLIVE CONDOR FREDDY MAURICIO; S.P.5; Pago 1 subsistencia del 14 de mayo de 2014 a la Prov. de Manabí para coordinar y brindar capacitación para la recopilación de información de rendimientos de arroz; Anexos 7 Hojas; HCT 2447; KA.-rim.

52282766 16.00 0.00

03/06/2014 DAG 36099990000000000010154 LLIVE CONDOR FREDDY MAURICIO; S.P.5; Pago de 1 viático y 1 subsistencia del 19 y 20 de mayo de 2014 a la Prov. de Manabí y Guayas se trasladó a recopilar información de rendimientos de arroz y asistir al procesamiento de muestras en el INIAP Boliche; Anexos 11 Hojas; HCT 2448; KA.-rim

52282864 16.00 0.00

03/06/2014 DAG 36099990000000000010164 RIVADENEIRA PACHECO MARIA,SP4.- Pago de 1 subsistencia a la provincia de Pichincha, el 15 de mayo de 2014, recibe capacitación de parte del señor Martín Ramirez, sobre proyección de precios sobre la caja de banano y sus respectivas formulas y otros temas relacionados. Anexos: 11. HC: 2457 AVP. RCJC.

52284479 8.00 0.00

03/06/2014 DAG 36099990000000000010176 RIVADENEIRA PACHECO MARIA JOSE,SP4.- Pago de 1 subsistencia a la provincia de Pichincha, el 29 de abril de 2014, recibe capacitación de parte del señor Martín Ramirez sobre Estadísticas semanales del envío de banano al exterior y otros temas relacionados. Anexos: 17. HC:2467. AVP. FR.

52284561 16.00 0.00

04/06/2014 DAG 36099990000000000010381 MOLINA DIAZ MAURICIO ALEJANDRO-S.P.7.- Pago por 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la Prov. de Guayas del 20 al 22 de mayo del 2014. Para realizar las actvidades, revisión y levantamiento de incidentes, además mesa técnica de soluciones con MCPEC, Aduana y el MAGAP. Anexo. 16 h, RPR./MM

52331645 16.00 0.00

04/06/2014 DAG 36099990000000000010453 PINTO FABIAN-S.P.5.- Pago por 1 día de viático y 1 subsistencia a la Prov. de Loja el 15 y 16 de mayo del 2014. Al Taller de socialización de los productos y servicios de la CGSIN, a su vez se realizó la recopilación de material audiovisual para el segmento de Ecuador Rural. Anexo: 11 h, RPR. RCJC.

52333423 16.00 0.00





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05/06/2014 DAG 36099990000000000010599 ARGOTTY SANDRA.-Pago de 1 día de viático de la comisión de servicios al Guayas el 15 de mayo del 2014, reunión de trabajo sobre la certificación de calidad nivel 4 y nivel 5, remuneración variable por eficiencia del nivel jerárquico superior y del personal, anexos 12, EFS.rim.

52358007 8.00 0.00

05/06/2014 DAG 36099990000000000010655 GUZMÁN FIGUEROA DIEGO GUSTAVO; S.P.7; Pago de 1 subsistencia del 7 de mayo de 2014 a la Prov. del Coca para coordinar una reunión con la Comunidad los Alpes; Anexos 8 Hojas; HCT 2550; KA.-Adj. pases a bordo, FR.

52360816 8.00 0.00

06/06/2014 DAG 36099990000000000010661 OSPINA SARAVIA WALTER ANTONIO, SP 1.- Pago 4 viáticos, 1 subsistencia y movilización, comisión a la provincia del Guayas del 19 al 23 de mayo/2014, realizar inspección del trámite administrativo de presentación de títulos No PT-3943-E, Anexos 11 H, JCh/MM

52369554 80.00 0.00

06/06/2014 DAG 36099990000000000010662 REYES NARANJO JORGE ESTUARDO;DIRECTOR; Pago 1 viático y 1 subsistencia del 8 al 9 de mayo de 2014 a la Prov. del Guayas para capacitación sobre normativa legal, procedimiento para la implementación de expedientes de adjudicación, área técnica y jurisdicción voluntaria; Anexos 8 Hojas;HCT 2549; KA/MM

52370209 8.00 0.00

06/06/2014 DAG 36099990000000000010683 VEGA UGALDE ALFONSO ESTEBAN: ASESOR: Pago de 1 día de subsistencia el 16 de mayo del 2014, Los Ríos-Ventanas, Visitar a la Asociación de Productores de Maíz en la Provincia de los Ríos qu esta construyecdo el Centro de Acopio,Anexos:10,GV.JA.

52372592 8.00 0.00

06/06/2014 DAG 36099990000000000010682 TORRES HUGO, SP4.- Pago de 2 viáticos y 1 subs. A la prov. Manabí, del 21 al 23/05/2014, asiste a reunión con el Sr. Delegado Provincial y 2 técnicos de campo en la cual se explica el contenido de informes que constan dentro de expedientes de adjudicación.Anex.14 HC. 2552 JG.JA.

52372749 33.00 0.00

06/06/2014 DAG 36099990000000000010697 LARA DURANGO DAVID MIGUEL; S.P.5; Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia del 28 al 30 de mayo de 2014 a la Prov. de Galápagos asistió a reuniones con responsables de la ejecución del proyecto Construcción y equipamiento de la planta de beneficio húmedo y seco; Anexos 12 Hojas; HCT 2530; KA.-rim

52373428 15.00 0.00

06/06/2014 DAG 36099990000000000010722 POVEDA REINOSO FAUSTO SAMUEL, DIRECTOR.-Pago 1 viáticos y 1 subsistencia a la provincia del Guayas del 21 al 22 de mayo del 2014, con la finalidad de analizar los posibles escenarios ante una posible presencia del fenómeno de El Niño. Anexo 8 h, MG RCJC.

52373840 8.00 0.00

06/06/2014 DAG 36099990000000000010721 ANDRADE MONTALVO ALEX MICHAEL.Asesor.-Pago de 1 viático y 1 subsistencia a la provincia de Manabí del 13 al 14 de mayo del 2014, para la capacitación de la página WEB y geoportal en el ECU911.Anexo: 11 hojas MG RCJC.

52373986 8.00 0.00

06/06/2014 DAG 36099990000000000010719 MORETA CEVALLOS MIGUEL ANGEL: SPA4: Pago de 4 días de viáticos 12,13,14,15 mayo y 1 día de subsistencia el 16 de mayo del 2014, Azuay-Cuenca, Revisar y verificar los expedientes de adjudicación del Distrito Centro Oriental, Anexos: 18, GV. RCJC.

52374325 16.00 0.00

09/06/2014 DAG 36099990000000000010851 CHERRES FIERRO ANGEL WILFRIDO-SP7.- Pago por 1 viático y1 subsistencia a a la Prov. del Guayas del 21 al 22/05/2014. revisión,corrección y aprobación de los TDRs para la contratación de consultoría del proyecto Ayalan en el Ministerio del Litoral. Anexo.7 hojas.MG.Informe 2572. OVT.

52417640 16.00 0.00

10/06/2014 DAG 36099990000000000010877 CAMACHO AVILA VICTOR ALFREDO; S.P.6; Pago de 1 viático y 1 subsistencia del 22 al 23 de mayo de 2014 a la Prov. de El Oro y Guayas asistió a participar en reunión de trabajo con agricultores arroceros de la Cuca; Anexos 9 Hojas; HCT 2618; KA.- RCJC.

52428437 6.00 0.00

10/06/2014 DAG 36099990000000000010884 VELEZ CARRASCO AUGUSTO, DIRECTOR.- Pago 1 subsistencia a El Oro el 16 de abril/2014, participó en reuniones con el Gerente y personal del Programa Nacional del Banano y con dirigentes de asociaciones de pequeños productores de banano. ANEXOS: 7 SVU. HT. 2519, FR.

52434672 8.00 0.00

10/06/2014 DAG 36099990000000000010909 AGUILAR GAIBOR DAGGUIN RODRIGO.-Pago diferencia de 9 viáticos y 1 subsistencia del 14 al 23 de mayo 2014 a Prov. Esmeraldas, realizó supervisión y control de calidad y puntos GPS de observación de campo del cantón Rio Verde. ANEXOS. 33 SVU.rim

52436929 16.00 0.00





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10/06/2014 DAG 36099990000000000010924 VELEZ CARRASCO AUGUSTO.- Pago 1 subsistencia a la provincia del Guayas el 27 de mayo del 2014, para determinar acciones de cada subsecretaria para prevenir los efectos del posible fenómeno del niño. ANEXOS: 6 hojas.MG/MM.

52437249 15.00 0.00

10/06/2014 DAG 36099990000000000010994 POZO PAGUAY BERNARDO JOSE MIGUEL, SP 5.-Pago 1 viático,1 subsistencia y movilización, comisión a la provincia del Guayas el 19 y 20 de mayo/2014,realizar inspección del trámite administrativo de providencia No 6592,Anexos.13 H,JCh.JA.

52440868 8.00 0.00

11/06/2014 DAG 36099990000000000011034 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Señora Martha Carrillo, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 14 de mayo del 2014. Anexos: 10 HC:4790 JG.Fac.20842.JA.

52456371 247.31 0.00

11/06/2014 DAG 36099990000000000011036 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA,Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Señora Martha Carrillo, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 14 de mayo del 2014. Fac.20842.JA.

52456386 0.84 0.00

11/06/2014 DAG 36099990000000000011065 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Señora Martha Carrillo, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 22 de mayo del 2014. Anexos: 11 HC:4792 JG, Adj. factura No. 20847, FR.

52460082 243.95 0.00

11/06/2014 DAG 36099990000000000011071 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Señora Martha Carrillo, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 22 de mayo del 2014. Anexos: 11 HC:4792 JG, Adj. factura No. 20847, FR.

52460090 0.84 0.00

11/06/2014 DAG 36099990000000000011074 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Señora Martha Carrillo, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 27 de mayo del 2014. Anexos: 11 HC: 4789 JG, Adj. factura No. 20852, FR.

52464390 157.71 0.00

11/06/2014 DAG 36099990000000000011076 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Señora Martha Carrillo, en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito, el 27 de mayo del 2014. Anexos: 11 HC:4789 JG, Adj. factura No. 20852, FR.

52464429 0.84 0.00

11/06/2014 DAG 36099990000000000011042 DREYER DAMIAN.-Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayas, S.Elena y Azuay, del 13 al 15 de Mayo de 2014, reuniones en la DTA-STA.ELENA, sobre procesos de créditos anteriores y creditos en el marco del Convenio de Cooperación-MAGAP-BNF,en Cuenca coordinó el ingreso de expedientes.Ane:18.AVP.JA.

52466685 6.60 0.00

12/06/2014 DAG 36099990000000000011195 PINTO SANDOVAL FABIAN DAVID: SP5: Pago de 1 día de viático el 13 de mayo y 1 día de subsistencia el 14 de mayo del 2014, Manabí-Portoviejo, Taller de Socialización de los Productores y Servsiios de la CGSIN.y recopilación de material audiovisula, Anexos: 11, GV. RCJC.

52512758 8.00 0.00

12/06/2014 DAG 36099990000000000011202 METROPOLITAN TOURING C.A; Pago de un pasaje aéreo nacional en la ruta GYE-UIO del Señor Ministro Javier Ponce del 22 de Mayo de 2014; Anexos 10 Hojas; HCT 4794; KA.- Adj. factura No. 20848, FR.

52519342 74.16 0.00

12/06/2014 DAG 36099990000000000011205 METROPOLITAN TOURING C.A; Pago DEL 12% DEL IVA, de un pasaje aéreo nacional en la ruta GYE-UIO del Señor Ministro Javier Ponce del 22 de Mayo de 2014; Anexos 10 Hojas; HCT 4794; KA.- Adj. factura No. 20848, FR.

52519458 0.84 0.00

12/06/2014 DAG 36099990000000000011203 METROPOLITAN TOURING C.A; Pago de un pasaje aéreo nacional en la ruta GYE-UIO del Señor Roberto Criollo personal de seguridad del Señor Ministro de esta cartera de Estado del 22 de Mayo de 2014; Anexos 8 Hojas; HCT 4791; KA.-RIM.

52520114 74.16 0.00

12/06/2014 DAG 36099990000000000011207 METROPOLITAN TOURING C.A; Pago 12% IVA de un pasaje aéreo nacional en la ruta GYE-UIO del Señor Roberto Criollo personal de seguridad del Señor Ministro de esta cartera de Estado del 22 de Mayo de 2014; RIM-

52520516 0.84 0.00

12/06/2014 DAG 36099990000000000011208 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.; Pago por la adquisición de un pasaje aéreo nacional del 27 de mayo de 2014 en la ruta UIO-GYE a favor de Thania Silva funcionaria del Despacho Ministerial; Anexos 8 Hojas; HCT 4838; KA./MM.

52521261 223.35 0.00

12/06/2014 DAG 36099990000000000011206 METROPOLITAN TOURING C.A; Pago de un pasaje aéreo nacional en la ruta GYE-UIO del Señor Alex Zabala personal de seguridad del Señor Ministro de esta cartera de Estado del 22 de Mayo de 2014; Anexos 10 Hojas; HCT 4793; KA.- Adj. factura No. 20849, FR.

52521864 74.16 0.00





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01/07/2014 09:48:32

2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

12/06/2014 DAG 36099990000000000011211 METROPOLITAN TOURING C.A; Pago DEL 12% DEL IVA, de un pasaje aéreo nacional en la ruta GYE-UIO del Señor Alex Zabala personal de seguridad del Señor Ministro de esta cartera de Estado del 22 de Mayo de 2014; Anexos 10 Hojas; HCT 4793; KA.- Factura No. 20849, FR.

52521882 0.84 0.00

12/06/2014 DAG 36099990000000000011213 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.; Pago por la adquisición de un pasaje aéreo nacional del 22 de mayo de 2014 en la ruta GYE-UIO a favor del Sr. Carlos Noboa de la Coordinación General de Planificación; Anexos 8 Hojas; HCT 4840; KA VP

52521944 130.76 0.00

12/06/2014 DAG 36099990000000000011220 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-Pasaje aéreo a favor de Sr. Víctor Bucheli, funcionario de Coordinación General del Sistema de Información Nacional, ruta Quito-Guayaquil el 26 de mayo/2014, ticket No 4625258311407 Factura 5340, Anexos 8 H, HC 4842 DF, JCh, FR.

52522256 156.19 0.00

12/06/2014 DAG 36099990000000000011215 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-Pasaje aéreo a favor de Sr. Bolívar Salazar, funcionario de Talento Humano, ruta Manta-Quito el 30 de mayo/2014, ticket No 269-5258319454 Factura 5337, Anexos 7 H, HC 4837 DF, JCh VP

52522381 105.74 0.00

12/06/2014 DAG 36099990000000000011232 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-Pasaje aéreo a favor de Sra. Karina Loza, funcionario de Talento Humano, ruta Manta-Quito el 30 de mayo/2014, ticket No 2695258319453 Factura 5336,Anexos 10 H,HC 4837 DF,JCh.Fac.5336.JA.

52524991 105.74 0.00

12/06/2014 DAG 36099990000000000011226 BENITEZ FRANCISCO, SP7.- Pago de 1 subs. A la prov. Guayas, el 3/06/2014, trabaja en convenio tripartito con el Bancodesarrollo para gestionar el acceso a crédito de las Asos maiceras y programa actividades pendientes para el PMC de maíz y de arroz Anex 10 HC 2713 JG.JA.

52525113 15.00 0.00

12/06/2014 DAG 36099990000000000011233 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.; Pago por la adquisición de un pasaje aéreo nacional el 21 de mayo de 2014 en la ruta UIO-GYE a favor de Fausto Póveda funcionario la Coordinación General de Planificación; Anexos 10 Hojas; MG. HT. 4844, Adj. factura No. 5343, FR.

52525188 109.15 0.00

12/06/2014 DAG 36099990000000000011235 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.; Pago por la adquisición de un pasaje aéreo nacional el 14 de mayo de 2014 en la ruta UIO-GYE a favor de Carlos Noboa funcionario la Coordinación General de Planificación; Anexos 10 Hojas; MG. HT. 4829, FACTURA No 5333, FR.

52525243 101.31 0.00

12/06/2014 DAG 36099990000000000011244 ALBAN KARINA.-Pago de 1 día de viático de la comisión de servicios al Azuay el 25 de abril del 2014, reunión de trabajo para el ingreso de la información correspondiente a la Rendición de Cuentas de la Coordinación Zonal 6, anexos: 11, EFS.

52525764 16.00 0.00

12/06/2014 DAG 36099990000000000011241 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-Pasaje aéreo a favor de Sr. Bolívar Salazar, funcionario de Talento Humano, ruta Quito-Manta el 29 de mayo/2014, ticket No 5473237728764. Factura 5335, Anexos 7 H, HC 4836 DF, JChrim.

52558024 96.83 0.00

13/06/2014 DAG 36099990000000000011266 ALENCASTRO YADIRA.-Pago de 1 día de viático y una subsistencia de la comisión de servicios a Manabí el 25 y 26 de abril del 2014, reunión de trabajo para el in greso de la información correspondiente a la Rendición de Cuentas de la Coordinación Zonal 4, anexos: 11, EFS. RCJC.

52564598 16.00 0.00

13/06/2014 DAG 36099990000000000011309 CAMONTRAVEL CIA. LTDA..-Pago Factura 001-001-0005334 adquisición de un pasaje aéreo en la ruta Quito-Manta, emitido a favor de la señorita Karina Loza, utilizado en comisión de servicios del 29 al 30 de mayo de 2014. ANEXOS:10 SVU.JA.

52564659 96.83 0.00

13/06/2014 DAG 36099990000000000011252 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.; Pago por la adquisición de un pasaje aéreo nacional el 19 de mayo de 2014 en la ruta UIO-GYE a favor de Marco Barros funcionario de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria; Anexos 11 Hojas; MG.Fac.5320.JA.

52564835 88.99 0.00

13/06/2014 DAG 36099990000000000011264 LOMBEYDA CONSUELO.-Pago de una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas el 30 de abril del 2014, para inspeccionar y revisar las instalaciones del inmueble dado en comodato al MAGAP para la utilización de la unidad Técnica, anexos: 8, EFS. RCJC.

52564937 16.00 0.00

13/06/2014 DAG 36099990000000000011330 CAMONTRAVEL CIA. LTDA..-Pago Factura 001-001-0005331 adquisición de un pasaje aéreo en la ruta Quito-Baltra, emitido a favor del señor Iván Solórzano, utilizado en comisión de servicios del 12 al 14 de mayo de 2014. ANEXOS:9 SVU. RCJC.

52579275 369.43 0.00





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2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

13/06/2014 DAG 36099990000000000011332 CAMONTRAVEL CIA. LTDA..-Pago Factura 001-001-0005330 adquisición de un pasaje aéreo en la ruta Baltra - Quito, emitido a favor del señor Iván Solórzano, utilizado en comisión de servicios del 12 al 14 de mayo de 2014. ANEXOS: 10 SVU. HT. 4823, FR.

52580080 258.96 0.00

13/06/2014 DAG 36099990000000000011369 LLIVE CONDOR FREDDY MAURICIO; S.P.5; Pago de 1 viático y 1 subsistencia del 2 al 3 de junio de 2014 a la Prov. de Manabí asistió a coordinar y participar en la recolección de información de rendimientos de maiz amarillo; Anexos 7 Hojas; HCT 2733; KA.-rim.

52582170 8.00 0.00

13/06/2014 DAG 36099990000000000011380 RICAURTE MARÍA, SP3.- Pago de 1 viático y 1 subs. A la prov. Guayas, el 3 y 4/06/2014, asiste a capacitación de la herramienta Gobierno por Resultados-GPR, para los funcionarios de las unidades operativas del instituto Nacional de Pesca. Anex 9 HC 2714 JG RCJC.

52583213 8.00 0.00

13/06/2014 DAG 36099990000000000011370 CAMONTRAVEL.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Rafael Cevallos, en la ruta Quito-Guayaquil, comisión de servicios del 19 al 23 de mayo del 2014, Memorando. N° MAGAP-CGAF-2014-6900-M del 10-06-14, H.C. N° 4834 DF, anexos: 8, EFS. vp

52583845 88.99 0.00

13/06/2014 DAG 36099990000000000011365 LLIVE CONDOR FREDDY MAURICIO; S.P.5; Pago de 1 viático y 1 subsistencia del 27 al 28 de junio de 2014 a la Prov. del Guayas asistió a visita al camal para coordinar precios y producción a tomar en cuenta en cada establecimiento; Anexos 8 Hojas; HCT 2735; KA.-rim

52583915 16.00 0.00

13/06/2014 DAG 36099990000000000011379 CAMONTRAVEL.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Carlos Noboa, en la ruta Quito-Guayaquil, comisión de servicios el 21 y 22 de mayo del 2014, Memorando. N° MAGAP-CGAF-2014-6910-M del 10-06-14, H.C. N° 4843 DF, anexos: 9, EFS.JA.

52584202 109.15 0.00

13/06/2014 DAG 36099990000000000011362 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-Pago la adquisición de pasajes aéreos en la ruta Quito-Guayaquil del 19 de mayo/2014,favor del Sr. Marco Paucar,funcionario Dir.Estudios Técnicos e Información de Tierras, para el levantamiento planimétrico,verificación aéreo.8 h,HC 4826 DF, DF,RPR.Anexo.10.Fac.5325.JA.

52584252 88.99 0.00

13/06/2014 DAG 36099990000000000011381 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- Pago por la adquisición de pasajes aéreos en la ruta Quito-Guayaquil del 19/05/ 2014, a favor de Pablo viveros, para realizar la inspección técnica ocular como perito. 8 h, HC 4828 DF, RPR. OVT.

52586371 88.99 0.00

13/06/2014 DAG 36099990000000000011473 LLIVE CONDOR FREDDY MAURICIO; S.P.5; Pago de 1 subsistencia del 29 de mayo de 2014 a la Prov. de Manabí con la finalidad de brindar capacitación para la recolección de información de rendimientos de maiz amarillo; Anexos 9 Hojas; HCT 2736; KA.- Pases a bordo, FR.

52587713 16.00 0.00

13/06/2014 DAG 36099990000000000011479 BRAGANZA LUIS, Auditor Interno.-Pago de 1 subsistencia a la prov. Guayas, el 2/06/2014, entrega notificación de predeterminación de responsabilidad administrativa, dispuesta por la Contraloría General del Estado a un ex funcionario de agrocalidad. Anex 9 HC 2768.JG, FR.

52588213 8.00 0.00

13/06/2014 DAG 36099990000000000011393 FIALLOS PATRICIO.-Pago de 1 día de viático y una subsistencia de la comisión de servicios a Manabí el 27 y 28 de mayo del 2014, dar capacitación de la herramienta Gobierno por Resultados-GPR a los funcionarios de las unidades operativas (FCE9), anexos: 13, EFS./MM.

52588320 16.00 0.00

14/06/2014 DAG 36099990000000000011544 VEGA FRANKLIN.- Pago de 1 día de viático y una subsistencia de la comisión de servicios a Orellana el 14 y 15 de mayo del 2014, para reactivar el CEL, identificar los puntos focales, socializar los avances por parte del DRT en la franja de seguridad, anexos: 8, EFS. RCJC.

52591119 16.00 0.00

16/06/2014 DAG 36099990000000000011589 NARANJO FLORES CATHERINE ANDREA-S.P.2.- Pago por 1 subsistencia a la Prov. de Manabí el 29 de mayo del 2014. Reunión de trabajo para el levantamiento de sub productos del Viceministerio de Acuacultura y Pesca. Anexo: 9 hojas, RPR./MM.

52616894 16.00 0.00

16/06/2014 DAG 36099990000000000011605 POVEDA REINOSO FAUSTO SAMUEL, DIRECTOR.- Pago 1 subsistencia y pasajes, comisión a la provincia del Guayas el 3 de junio/2014, reunion de trabajo revisión avances de la información sobre la posible afectación del Fenómeno del Niño, Anexos 4 H, JChrim.

52617227 14.99 0.00





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2014Ejercicio:


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17/06/2014 DAG 36099990000000000011649 FIALLOS PATRICIO.-Pago de 1 viático y 1 subsistencia a la provincia del Guayas del 3 y 4 de junio del 2014, para dar capacitación de la herramienta Gobierno por Resultados-GPR a los funcionarios de las unidades operativas (FCE9). Anexos: 13 hojas. MG vp

52649036 16.00 0.00

17/06/2014 DAG 36099990000000000011624 LOZA VERGARA KARINA ELIZABETH-S.P.5.- Pago por 1 día de viático y 1 subsistencia a la Prov. de Manabí el 29 y 30 de mayo del 2014. Revisión de los productos y servicios por parte de la Dirección de Metodología y Procesos. Anexo. 15 hojas, RPR.JA.

52654978 16.00 0.00

17/06/2014 DAG 36099990000000000011683 POVEDA REINOSO FAUSTO SAMUEL, DIRECTOR.- Pago 4 viáticos, 1 subsistencia y pasajes, comisión a la provincia del Guayas del 26 al 30 de mayo/2014, reuniones de trabajo sobre el análisis de la posible afectación del sector del agro por la presencia del Fenómeno del Niño, Anexos 11 H, JCh vp

52657841 16.00 0.00

17/06/2014 DAG 36099990000000000011720 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-Pago por la adquisición de pasajes aéreos en la ruta Quito-Guayaquil del 19 de mayo/2014, a favor del Sr. Luis Beltran, funcionario de la Dirección de Estudios Técnicos e Información de Tierras,para realizar las inspecciones técnicas,tenecia de linderos.10.h,HC 4827 DF,RP.JA.

52658606 88.99 0.00

17/06/2014 DAG 36099990000000000011778 TERAN JIMENEZ DANILO VICENTE.-Pago 1 viático y 1 subsistencia a Santo Domingo de Los Tsáchilas y Los Ríos el 3 y 4 de junio/2014, realizó la presentación del proyecto de secadora de maíz artesanal, a predios entregados por el Proyecto Plan Tierras. ANEXOS: 13 SVU. RCJC.

52663627 2.00 0.00

17/06/2014 DAG 36099990000000000011794 SIAVICHAY MARÍA, SP2.- Pago de 4 viáticos y 1 subs. A la prov. Azuay, del 19 al 23/05/2014, verifica cumplimiento de los Planes de Manejo-Explotación de 15 predios adjudicados, ubicados en los cantones Cuenca, Gualaceo, Chordeleg y Sigsig. Anex 17 HC 2871. JG VP

52665106 8.00 0.00

18/06/2014 DAG 36099990000000000011825 POVEDA REINOSO FAUSTO SAMUEL, DIRECTOR.- Pago de 1 día de subsistencia, Provincia del Guayas el 11 de junio del 2014, Reunión de trabajo sobre para la revisión de los avances ante una posible presencia del Fenómeno de El Niño, Anexos: 5, GV. RCJC.

52670899 14.99 0.00

18/06/2014 DAG 36099990000000000011841 VEGA FRANKLIN, Director.- Pago de 1 subs. A la prov. Orellana, el 7/05/2014, asiste a reunión con la Alcaldesa Anita Rivas y 3 delegados de Gestión de la Política para tratar tema de la Franja de Seguridad del Parque Yasuní. Anex 11 HC 2931. JG.JA.

52689644 16.00 0.00

18/06/2014 DAG 36099990000000000011923 VALLE ANDINO CARLA.-Pago 1 viático y 1 subsistencia a la prov. de Manabí del 29 al 30 de abril del 2014, para dar seguimiento y poner en conocimiento el proceso para realizar la carta de cofinanciamiento. ANEXOS: 12 hojas. MG RCJC.

52698901 18.00 0.00

18/06/2014 DAG 36099990000000000011940 PAUCAR PALAQUIBAY MARCO ANDRES-S.P.2.- Pago por 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la Prov. del Guayas-Isla Puna, del 19 al 23 de mayo del 2014. Para realizar el levantamiento planimétrico, verificación del área y plan de manejo. Anexo: 11 hojas, RPR./MM.

52700759 80.00 0.00

19/06/2014 DAG 36099990000000000011999 GUZMÁN FIGUEROA DIEGO GUSTAVO, SP 7.- Pago 1 viático y alimentación, comisión a la provincia de Orellana el 14 y 15 de mayo/2014, reunión del Comité Estratégico local CEL, Anexos 7 H, JCh/MM.

52718341 15.00 0.00

19/06/2014 DAG 36099990000000000012013 SANCHEZ CARRANZA DAVID SANTIAGO, SP5.- Pago 1 subsistencia, a la provincia del Guayas el 9 de junio del 2014, levantamiento de información y apoyo a la feria Agroecológica Bonaterra, Anexos: 7 hojas.MG RCJC

52718708 12.00 0.00

19/06/2014 DAG 36099990000000000012012 VALAREZO SARA.-Pago de 1 día de viático y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas el 8 y 9 de mayo del 2014, capacitar sobre la normativa legal vigente que engloba el proceso de adjudicación de tierras en el territorio, se repone pasajes, anexos: 13, EFS. RCJC.

52718755 16.00 0.00

19/06/2014 DAG 36099990000000000012010 FLORES DANIELA.-Pago de 4 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas del 19 al 23 de mayo del 2014, verificación de la ubicación, tenencia, explotación,cabida, linderos in stu, levantamiento de los predios, se repone pasajes, anexos: 19, EFS.rim.

52719177 66.00 0.00





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R00819607.rdlc

01/07/2014 09:48:32

2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

19/06/2014 DAG 36099990000000000012006 DAVALOS ISABEL.-Pago de 4 días de viáticos y una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas del 19 al 23 de mayo del 2014, realizar inspección en las comunas para explicar sobre los títulos de propiedad de los predios, se repone pasajes, anexos: 17, EFS.rim.

52719206 66.00 0.00

20/06/2014 DAG 36099990000000000012105 ANDRADE MONTALVO ALEX MICHAEL.-Pago 1 viático y 1 subsistencia a Loja el 15 y 16 de mayo/2914, participó en la capacitación WEB y GEOPORTAL en el ECU 911. ANEXOS: 11 SVU. RCJC.

52756051 16.00 0.00

21/06/2014 DAG 36099990000000000012199 ABRIL GALARZA MARIO FRANCISCO.SP6.-Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la prov. de Sucumbios del 22 al 24 de mayo del 2014, para dar instrucción en temas pendientes de adjudicación y desmenbración de predios y reuniones en el Municipio y Juzgado de coactivas de GADD. Anexo:17 h.MG RCJC.

52777547 8.00 0.00

21/06/2014 DAG 36099990000000000012186 JARRIN ESCUDERO CRISTINA ALEXANDRA, SPA 4.- Pago 1 subsistencia por comisión a la provincia del Guayas el 12 de junio/2014, capacitar a las empresas vinculadas con el proceso de entrega de subsidios, Anexo 7 hojas, JCh RCJC.

52777672 16.00 0.00

21/06/2014 DAG 36099990000000000012216 RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.-adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito- Guayaquil-Quito, el 03/06/2014 a favor del Sr. Fausto Poveda, funcionario de la Coordinación de Planificación, en reunión de trabajo sobre afectacción de el Fenómeno del Niño. 11h, HC 5092, RPR, Fac. 4256, FR.

52777808 129.15 0.00

23/06/2014 DAG 36099990000000000012355 ORDOÑEZ PABLO,Asesor.- Pago de alimentación a la provincia de Guayas, el 12 de junio de 2014, para dar seguimiento a los casos del Distrito Occidental solicitados por el Ab. Efrain Robeley.Anexos: 10 hojas.MG.JA.

52800797 12.50 0.00

23/06/2014 DAG 36099990000000000012386 ZAMBRANO CARRANZA ANGELA-S.P.6.-Pago por 1 día de viático y 1 subsistencia a las Provincias de Carchi e Imbabura el 22 y 23 de mayo del 2014. Implementación del Programa de Capacitación Social técnica y administrativa en riego de las usuarias.Anexo:16 hojas,RPR.JA.

52813860 2.20 0.00

23/06/2014 DAG 36099990000000000012424 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Guayaquil- Quito el 27 de mayo del 2014, a favor del Sr. Carlos Noboa, funcionario de la Coordinación de Planificación, reunión mantenida sobre el tema del Fenómeno del Niño. Anex: 10 hojas, HCT 5029, RPR.Factura 5338, FR

52819136 109.56 0.00

24/06/2014 DAG 36099990000000000012432 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil el 27 de mayo del 2014, a favor del Sr. Carlos Noboa, funcionario de la Coordinación de Planificación, reunión mantenida sobre el tema del Fenómeno del Niño.Anexo:10 hojas,HCT 5030 DF,RPR.JA.

52847955 131.55 0.00

24/06/2014 DAG 36099990000000000012473 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-Pasaje aéreo a favor del Ing. Alejandro Guzmán, Director Administrativo de esta Cartera de Estado, ruta Quito-Guayaquil-Quito el 6 de junio/2014, ticket No 4625258338267 Factura No 5377, Anexos 7 H, HC 5195 DF, JCh.JA.

52858262 175.11 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012601 AMAGUAÑA ANA.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF,EFS.JA.

52864632 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012602 AVEIGA KLEBER.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489, EFS.JA.

52864648 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012603 CASAGALLO PEDRO.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489, EFS.JA.

52864673 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012604 CASAGALLO LUIS.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489,EFS.JA.

52864698 40.00 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

55 de 61

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R00819607.rdlc

01/07/2014 09:48:32

2014Ejercicio:


Con Asientos Cierre

25/06/2014 DAG 36099990000000000012605 CHICAIZA ROSA.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489, EFS.JA.

52864743 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012606 CHUQUIMARCA ROGELIO.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489, EFS.JA.

52864765 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012607 CUEVA MARIANO.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489, EFS.JA.

52864798 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012608 DIAZ LUIS.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489, EFS.JA.

52864831 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012609 ESTRELLA WILFRIDO.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489,EFS.JA.

52864867 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012610 FERNANDEZ FERNANDO.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489, EFS.JA.

52864890 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012613 LOPEZ JUAN .-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489, EFS.JA.

52865028 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012614 MANTILLA JULIO.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489, EFS.JA.

52865074 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012616 MANTILLA OSCAR.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489, EFS.JA.

52865108 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012617 MARTINEZ ANDREA.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489,EFS.JA.

52865164 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012619 MONTA SEGUNDO.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489, EFS.JA.

52865240 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012622 MONCAYO JOSE.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489,EFS.JA.

52865298 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012623 MOPOSITA MIGUEL.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF,los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489,EFS.JA.

52865338 40.00 0.00





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25/06/2014 DAG 36099990000000000012624 MOPOSITA SEGUNDO.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489,EFS.JA.

52865374 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012625 ORELLANA PABLO.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489,EFS.JA.

52865446 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012626 PACHECO JULIO.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489,EFS.JA.

52865474 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012627 PACHECO OSCAR.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489,EFS.JA.

52865516 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012628 POVEDA BLANCA.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489,EFS.JA.

52865549 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012629 QUIJANO JOSEFINA.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489,EFS.JA.

52865671 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012630 QUINTANA GLORIA.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF,los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489,EFS.JA.

52865706 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012631 RAMIREZ ROLANDO.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489,EFS.JA.

52865734 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012632 TORRES JEFFERSON.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014, según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF, los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489,EFS.JA.

52865765 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012633 VASCONEZ CESAR.-Para atender el pago de movilización del mes de MAYO de 2014,según Acuerdo Ministerial No. 223-A del 17 de diciembre del 2009, Memorando N° MAGAP-CGAF-2014-7483-M del 23-06-14, H.C. No. 5220 DF,los justifictivos originales adjuntos al CUR 12489,EFS.JA.

52865810 40.00 0.00

25/06/2014 DAG 36099990000000000012529 BERMUDEZ REINALDO-S.P.3.- Pago por 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la provincia de El Guayas del 29 al 30 de mayo del 2014. Para realizar la mesa técnica de trabajo del sector exportador de Banano para ajustar los procesos, procedemientos y formularios. Anexo: 12 h. RPR.rim.

52880649 16.00 0.00

26/06/2014 DAG 36099990000000000012668 NAVAS CYNTHIA,SP3.- Pago de 1 subsistencia a la provincia de Los Ríos, el 4 de junio, realiza cobertura periodística de Protocolo de la Reunión de Agricultura Familiar Campesina Comunitaria, evento presidido por autoridades del MAGAP y de la provincia. Anexos: 9. HC: 3064. AVP.rim.

52918383 14.99 0.00

26/06/2014 DAG 36099990000000000012704 ZULA MAJIN MARTHA, SP 7.- Pago 4 viáticos, 1 subsistencia por comisión a la provincia del Guayas del 19 al 23 de mayo/2014, inspección ocular en la Comuna Ancestral Aguas Piedras, Anexo 10 hojas, JCh RCJC.

52921090 80.00 0.00





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26/06/2014 DAG 36099990000000000012703 PAUCAR PALAQUIBAY MARCO ANDRES, SP 2.- Pago 2 viáticos 1 subsistencia, por comisión a la provincia del Guayas el 3 al 5 de junio/2014, determinar la tenencia, explotación. Cavidad, linderos y más particularidades Adjudicación No 051604701, Anexo 13 hojas, JCh RCJC.

52921471 14.99 0.00

26/06/2014 DAG 36099990000000000012701 SEGURA ANDRADE MARIA LORENA, SP 5.- Pago 1 subsistencia, por comisión a la provincia de Manabi 23 de mayo/2014, verificación del estado de tenencia de explotación, cabidad linderos y mas particularidades del predio Compañía Shamballa, Anexo 9 hojas, JCh RCJC.

52921891 16.00 0.00

26/06/2014 DAG 36099990000000000012714 BELTRAN LOPEZ LUIS ALEJANDRO,SP2.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la provincia de Guayas, del 19 al 23 de mayo de 2014, realiza inspección del Trámite Administrativo de Presentación de Títulox No PT-3942-E y levantamiento planimétrico y verificación de coordenadas. Anexos:10.HC:3054.AVP.rim.

52926845 110.00 0.00

26/06/2014 DAG 36099990000000000012759 VELEZ AUGUSTO.- Pago de una subsistencia de la comisión de servicios al Guayas el 03 de junio del 2014, reunión de trabajo para tratar sobre los avances de los diferentes programas que intervienen en los predios y fenómeno del niño, se repone pasajes, anexos: 7, EFS.rim.

52928735 8.00 0.00

26/06/2014 DAG 36099990000000000012690 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- Para atender el pago de pasajes aéreos de los funcionarios del MAGAP,correspondientes al mes de MAYO del 2014, Memorando No. MAGAP-CGAF-2014-7540-M del 23-06-14, H.C. NO. 5258 DF,EFS. 339 Expedientes en poder de la señora Freire.Fac.23505.JA.

52930176 46,905.87 0.00

26/06/2014 DAG 36099990000000000012697 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.-12% IVA, Para atender el pago de pasajes aéreos de los funcionarios del MAGAP,correspondientes al mes de MAYO del 2014, Memorando No. MAGAP-CGAF-2014-7540-M del 23-06-14, H.C. NO. 5258 DF,EFS. 339 Expedientes en poder de la señora Freire.Fac.23505.JA.

52930252 6,964.80 0.00

26/06/2014 DAG 36099990000000000012787 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago de un pasaje aéreo nacional en la ruta UIO- GYE-UIO del Señor Roberto Criollo funcionario del Despacho Ministerial el 3 de junio de 2014; Anexos 8 Hojas.MG RCJC.

52933362 163.31 0.00


52933396 0.84 0.00

26/06/2014 DAG 36099990000000000012805 ANALUISA MANZANO DIEGO,S.P.4.-Pago por 1 subsistencia a la Provincia de El Oro el 03 de junio del 2014. La Coordinación de cierre del EX-INAR en su afan de continuar con el proceso de cierre de proyectos, organiza una visita para la revisión de contratos INAR y MAGAP. Anexo: 10 h, RPR.HT.2953, FR.

52933893 26.99 0.00

26/06/2014 DAG 36099990000000000012835 WOOLFSON TOUMA JOY,Asesora.-Pago de 1 viático y 1 subs. A provs. Napo y Morona Santiago,el 10 y 11/06/2014,participa en talleres a fin de asegurar la articulación del proyecto GEF de Ganadería Sostenible con la Agenda de Transformación Productiva Amazónica.Anex.14.HC 3089.JG.JA.

52935052 8.00 0.00

26/06/2014 DAG 36099990000000000012863 TERAN MARTHA.- Pago de una subsistencia por comisión de servicios a las provincias de Guayas y Los Ríos el 17 de junio del 2014, realizar inspección de las instalaciones de UNIBANANO, se repone pasajes, anexos: 9, EFS. Informe 3097. OVT.

52935556 14.99 0.00

26/06/2014 DAG 36099990000000000012880 METROPOLITAN TOURING C.A..- Pago de un pasaje aéreo nacional en la ruta Quito-Guayaquil-Quito de la Srta. Martha Carrillo funcionaria del Despacho Ministerial el 3 de junio de 2014.Anexos: 8 hojas.MG RCJC.

52936095 163.31 0.00


52936099 0.84 0.00

26/06/2014 DAG 36099990000000000012898 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Javier Ponce, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, comisión de servicios el 03 de junio del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-7559-M del 23-06-14, H.C. N° 5295 DF. anexos: 9, EFS. rim

52936122 163.31 0.00





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26/06/2014 DAG 36099990000000000012899 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Javier Ponce, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, comisión de servicios el 03 de junio del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-7559-M del 23-06-14, H.C. N° 5295 DF. anexos: 9, EFS. rim.

52936125 0.84 0.00

26/06/2014 DAG 36099990000000000012895 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor del Sr. Edwin Santamaría, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, comisión de servicios el 03 de junio del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-7557-M del 23-06-14, H.C. N° 5294 DF. anexos: 9, EFS.rim.

52936138 163.31 0.00

26/06/2014 DAG 36099990000000000012896 METROPOLITAN TOURING C A.- Pago 12% IVA, pasaje aéreo a favor del Sr. Edwin Santamaría, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, comisión de servicios el 03 de junio del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-7557-M del 23-06-14, H.C. N° 5294 DF. rim

52936142 0.84 0.00

26/06/2014 DAG 36099990000000000012878 SIAVICHAY MARIA-S.P.2.- Pago por 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la Prov. de Orellana del 09 al 14 de Junio/2014. Para realizar la verificación del cumplimiento de los planes de manejo y explotación de 8 predios adjudicados, en los Cantones: Loreto y Joya de Los Sachas, 24 h, . RCJC.

52936179 16.00 0.00

27/06/2014 DAG 36099990000000000012822 ACOSTA ACOSTA MARCO WASHINGTON; S.P.6; Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia del 4 al 6/06/2014 por comisión a la Prov. de Loja asistió a la supervisión del Proyecto de Digitalización; Anexos 12 Hojas; HCT 3081; KA.- OVT.

52940620 16.00 0.00

27/06/2014 DAG 36099990000000000013040 METROPOLITAN TOURING C.A.- RDV. Pago de un pasaje aéreo nacional en la ruta UIO- GYE-UIO del Señor Roberto Criollo funcionario del Despacho Ministerial el 3 de junio de 2014; Anexos 8 Hojas.MG RCJC.

52972613 -0.84 0.00

27/06/2014 DAG 36099990000000000013037 METROPOLITAN TOURING C.A.- RTO Pago de un pasaje aéreo nacional en la ruta UIO- GYE-UIO del Señor Roberto Criollo funcionario del Despacho Ministerial el 3 de junio de 2014; Anexos 8 Hojas.MG RCJC.

52972662 -163.31 0.00


52976271 -0.84 0.00


52976348 -163.31 0.00

27/06/2014 DAG 36099990000000000012948 METROPOLITAN TOURING C.A; Pago de un pasaje aéreo nacional en la ruta GYE-UIO de la Srta Paulina Cadena funcionaria de la Coordinación General de Innovación el 5 de junio de 2014; Anexos 10 hojas.MG, HT. 5293, Adj. factura No. 20963, FR.

52979385 85.36 0.00

27/06/2014 DAG 36099990000000000012950 METROPOLITAN TOURING C.A; Pago DEL 12% DEL IVA, de un pasaje aéreo nacional en la ruta GYE-UIO de la Srta Paulina Cadena funcionaria de la Coordinación General de Innovación el 5 de junio de 2014; Anexos 11 hojas.MG, HT. 5293, Factura No. 20963, FR.

52979424 0.84 0.00

27/06/2014 DAG 36099990000000000012960 CAMONTRAVEL CÍA. LTDA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de Sr. Christian Parra, en la ruta: Quito-Esmeraldas-Quito, el 16 y 20 de junio del 2014. Anexos: 12 HC: 5322 JG, Adj. factura No. 5433, FR.

52979720 224.01 0.00

27/06/2014 DAG 36099990000000000012961 CAMON TRAVEL.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo, a favor del Ing. Fausto Poveda, en la ruta Quito-Guayaquil, el 11 de junio de 2014. Anexos: 8. HC: 5306. AVP./MM.

52981209 189.79 0.00

27/06/2014 DAG 36099990000000000012965 CAMON TRAVEL.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo, a favor del Ing. Fausto Poveda, en la Guayaquil-Quito, el 11 de junio de 2014. Anexos: 8. HC: 5308. AVP./MM.

52981280 98.36 0.00

27/06/2014 DAG 36099990000000000012941 CAMON TRAVEL.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo, a favor del Ing. Andres Ruíz, en la ruta Quito-Guayaquil, el 19 de mayo de 2014. Anexos: 7. HC: 5307. AVP.Fac.5318.JA.

52984247 88.99 0.00

27/06/2014 DAG 36099990000000000012938 CAMON TRAVEL.- Pago por la adquisición de 1 pasaje aéreo, favor del Ing. Angel Sarango, en las rutas Quito-Esmeraldas-Quito, el 16 y 20 de junio de 2014. Anexos: 8. HC: 5304. AVP.Fac.5432.JA.

52984346 224.01 0.00





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27/06/2014 DAG 36099990000000000012978 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-El Coca-Quito del 11 de junio del 2014, a favor del Sr. Fausto Lemos, funcionario del Equipo de Gestión para el Financiamiento Productivo, se realizó la gestión en DPAO, la Matriz Productiva. 8 h, RPR/MM.

52988730 269.33 0.00

27/06/2014 DAG 36099990000000000012986 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Diana Ramirez, en la ruta: Quito-Guayaquil, el 5 de junio del 2014. Anexos: 8. HC: 5303. AVP. Factura 20986. OVT.

52988949 185.71 0.00

27/06/2014 DAG 36099990000000000012989 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA.-Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Diana Ramirez, en la ruta: Quito-Guayaquil, el 5 de junio del 2014. Anexos: 8. HC: 5303. AVP. Factura 20986. OVT.

52988958 0.84 0.00

27/06/2014 DAG 36099990000000000012966 CAMON TRAVEL.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Lic. Ricardo Moya en la ruta Quito-Guayaquil, el 15 de mayo de 2014. Anexos: 9. HC: 5310. AVP. Factura 5328. OVT.

52988984 97.95 0.00

27/06/2014 DAG 36099990000000000012995 GUERRA JARAMILLO ANDRES ALFONSO, SP 6.- Pago 1 viático, 1 subsistencia y pasaje, comisión a la provincia de Loja el 9 y 10 de junio/2014, eleboración de la Propuesta Técnica Productiva Provincia, Anexo 9 hojas, JCh. Informe 3067. OVT.-

52989580 8.00 0.00

28/06/2014 DAG 36099990000000000013003 AGUILAR DAGGUIN, SP5.- Pago de 7 viáticos y 1 subs. A Los Ríos, del 11 al 18/06/2014, realiza recorrido por los diferentes cantones de la provincia con el fin de tomar los puntos GPS para el control de calidad de la cobertura de arroz y maíz. Anex 25 HC 3114 JG.OVT.

52992865 8.00 0.00

28/06/2014 DAG 36099990000000000013016 PINTO FABIAN, DIRECTOR.- Pago de 1 día de viático y 1 subsistencia de la comisión de servicios a El Oro, el 18 y 19 de junio de 2014, para participar en la presentación de los productos y servicios de la CGSIN en el Colegio de Agrónomos, anexos:16, EFS. HT. 3133, FR.

52992941 31.00 0.00

28/06/2014 DAG 36099990000000000013021 CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito -Guayaquil-Quito del 12 de junio/2014, a favor de la Magister Thanya Silva, funcionaria del Despacho del Sr. Ministro. Para realizar la capacitación a casas comerciales. Anexo: 11h, HT 5314, RPR. Factura No. 5429,FR

52993433 228.95 0.00

28/06/2014 DAG 36099990000000000013034 METROPOLITAN TOURING C A.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Adriana Vinueza, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, comisión de servicios el 05 y 06/06/ 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-7555-M del 23-06-14, H.C. N° 5297 DF. anexos: 9, EFS. Factura 20985. OVT.

52993463 185.71 0.00

28/06/2014 DAG 36099990000000000013038 METROPOLITAN TOURING C A.- 12% IVA.- Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Adriana Vinueza, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, comisión de servicios el 05 y 06 de junio del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-7555-M del 23-06-14, H.C. N° 5297 DF. anexos: 9, EFS. OVT.

52993469 0.84 0.00

28/06/2014 DAG 36099990000000000013043 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago de un pasaje aéreo nacional en la ruta UIO- GYE-UIO del Señor Roberto Criollo funcionario del Despacho Ministerial el 3 de junio de 2014; Anexos 8 Hojas.MG.RCJC

52993483 163.31 0.00


52993495 0.84 0.00

28/06/2014 DAG 36099990000000000013048 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito del 05 de junio del 2014, a favor del Sr. Carlos Noboa, funcionario de la Coordinación General de Planificación. Reunión Directrices PAI 2015. Anexo: 10 hojas, HCT 5302, RPR, Fac. 20984, FR.

52993589 185.71 0.00

28/06/2014 DAG 36099990000000000013057 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago DEL 12% DEL IVA, por un pasaje aéreo en la ruta: Quito-Guayaquil-Quito del 05 de junio del 2014, a favor del Sr. Carlos Noboa, funcionario de la Coordinación General de Planificación. Reunión Directrices PAI 2015. Anexo: 10 h, HCT 5302, RPR, Fac. 20984, FR.

52993597 0.84 0.00





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Con Asientos Cierre


52993678 163.31 0.00


52993682 0.84 0.00

28/06/2014 DAG 36099990000000000013081 METROPOLITAN TOURING C A.-Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra.Gabiela Bonilla,en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, comisión de servicios el 05 y 06 de junio del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-7554-M del 23-06-14, H.C. N° 5296 DF.anexos:10, EFS.Fac.20987.JA.

52993723 185.71 0.00

28/06/2014 DAG 36099990000000000013083 METROPOLITAN TOURING C A.-12% IVA, Para atender el pago de un pasaje aéreo a favor de la Sra. Gabiela Bonilla, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, comisión de servicios el 05 y 06 de junio del 2014, Memo. N° MAGAP-CGAF-2014-7554-M del 23-06-14, H.C. N° 5296 DF.Fac.20971.JA.

52993727 0.84 0.00

28/06/2014 DAG 36099990000000000013069 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Alex Zabala, en la ruta: Esmeraldas-Quito, el 1 de mayo del 2014. Anexos: 9 HC:5321 JG.Fac.20971.JA.

52994146 102.82 0.00

28/06/2014 DAG 36099990000000000013073 METROPOLITAN TOURING C.A.- 12% IVA,Pago por la adquisición de un pasaje aéreo a favor del Sr. Alex Zabala, en la ruta: Esmeraldas-Quito, el 1 de mayo del 2014.Fac.20971.JA.

52994168 0.84 0.00

28/06/2014 DAG 36099990000000000013082 RUIZ DE LA CRUZ ANDRES DARIO: SP5: Pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia del 19 al 20 de mayo del 2014, Realizó la inspección de campo dentro del trámite administrativo de presentación de Títulos Nro. PT-3936-E, Anexos: 12, GV. HT. 3123, Pases a bordo, FR.

52994840 8.00 0.00

Saldo por Auxiliares 318,715.73

Subtotal Flujos 318,715.73 0.00

Subtotal por Auxiliares 318,715.73 0.00

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