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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE1
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
010-0012-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOSENTIDAD:
1 1 23/01/2013 COM NOR OGA MONTALVO JACOME OSCAR.-
Rembolso de gastos Eventos publicos
para el Señor Ingeniero Oscar Montalvo.
-
NNAPROBADO 0.00 223.67MONTALVO
JACOME OSCAR
1713029427 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 1200 001 0 223.67 223.67 0.00
2 2 23/01/2013 COM NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A..-Pago de
Energia Electrica del distrito Los Rios:_
Edificio Corte Provincial, Montalvo,
Vinces, Puebloviejo; Ventanas;
catarama, baba por el mes de Diciembre
2012.-
NNAPROBADO 0.00 2,718.16CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1200 001 0 2,718.16 2,718.16 0.00
3 3 23/01/2013 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-Pago de servicios de
Telecomunicaciones por el mes de
Diciembre del 2012.- Enlace de datos
internet, del Distrito los Rios.-
NNAPROBADO 0.00 1,214.18CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1200 001 0 1,214.18 1,214.18 0.00
4 4 23/01/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP.
-Pago de pasajes aereos por el mes de
Diciembre 2012.-
NNAPROBADO 0.00 213.94EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 213.94 213.94 0.00
5 5 23/01/2013 COM NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A.-Pago de
Energia Electrica de la Casa Judicial de
Quevedo y del Complejo Judicial de
Quevedo por el mes de Diciembre
2012.-
NNAPROBADO 0.00 7,781.55CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1200 001 0 7,781.55 7,781.55 0.00
6 6 29/01/2013 COM NOR OGA AREVALO TORRES CRISTHIAN.
-Pago de un dia de Viaticos y un dia
subsistencias los dias 17 y 18 de Enero
del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 150.00AREVALO TORRES
CRISTHIAN
1200649331 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE2
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1200 001 0 150.00 150.00 0.00
7 7 29/01/2013 COM NOR OGA BRAVO MELO VICTOR MANUEL.
-Pago de un dia de Viaticos y un dia
de subsistencias a la Provincia de
Manabi los dias 7 y 08 de diciembre
del 2012 .-
NNAPROBADO 0.00 150.00BRAVO MELO
VICTOR MANUEL
1309163911 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1200 001 0 150.00 150.00 0.00
8 8 29/01/2013 COM NOR OGA CASTILLO CASTILLO CARLOS
ROBERTO.-Pago de Combustible del
03 de Diciembre del 2012 hasta el 28 de
Diciembre del 2012.-
NNAPROBADO 0.00 329.12CASTILLO
CASTILLO CARLOS
ROBERTO
1203464340001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1200 001 0 329.12 329.12 0.00
9 9 30/01/2013 COM NOR OGA SOLIS RODRIGUEZ JENNY MABEL.
-Pago de SOAT de los vehiculos
REA-329;PEM-424;REA-328;PEM-407
.-
NNAPROBADO 0.00 433.60SOLIS RODRIGUEZ
JENNY MABEL
1203951106001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 1200 001 0 433.60 433.60 0.00
10 5 31/01/2013 DEV NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A.-Pago de
Energia Electrica de la Casa Judicial de
Quevedo y del Complejo Judicial de
Quevedo por el mes de Diciembre
2012.-
SSAPROBADO 0.00 7,781.55CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1200 001 0 7,781.55 7,781.55 0.00
11 2 31/01/2013 DEV NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A..-Pago de
Energia Electrica del distrito Los Rios:_
Edificio Corte Provincial, Montalvo,
Vinces, Puebloviejo; Ventanas;
catarama, baba por el mes de Diciembre
2012.-
SSAPROBADO 0.00 2,718.16CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1200 001 0 2,718.16 2,718.16 0.00
12 1 31/01/2013 DEV NOR OGA MONTALVO JACOME OSCAR.-
Rembolso de gastos Eventos publicos
para el Señor Ingeniero Oscar Montalvo.
-
SSAPROBADO 0.00 223.67MONTALVO
JACOME OSCAR
1713029427 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 1200 001 0 223.67 223.67 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE3
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13 6 31/01/2013 DEV NOR OGA AREVALO TORRES CRISTHIAN.
-Pago de un dia de Viaticos y un dia
subsistencias los dias 17 y 18 de Enero
del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 150.00AREVALO TORRES
CRISTHIAN
1200649331 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1200 001 0 150.00 150.00 0.00
14 7 31/01/2013 DEV NOR OGA BRAVO MELO VICTOR MANUEL.
-Pago de un dia de Viaticos y un dia
de subsistencias a la Provincia de
Manabi los dias 7 y 08 de diciembre
del 2012 .-
SSAPROBADO 0.00 150.00BRAVO MELO
VICTOR MANUEL
1309163911 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1200 001 0 150.00 150.00 0.00
15 15 31/01/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
DE BABAHOYO EMSABA .-Pago de
Agua Potable del Edificio de la Corte
Provincial los Rios por el mes de
Diciembre 2012.-
NNERRADO 110.77 110.77EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO
1260040950001 PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1200 001 0 110.77 110.77 0.00
16 16 31/01/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
DE BABAHOYO EMSABA .-Pago de
Agua Potable del Edificio de la Corte
Provincial los Rios por el mes de
Diciembre 2012.-
NNAPROBADO 0.00 110.77EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO
1260040950001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1200 001 0 110.77 110.77 0.00
17 4 31/01/2013 COM RTO OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP.
-Pago de pasajes aereos por el mes de
Diciembre 2012.-
NNAPROBADO 0.00-213.94EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 -213.94 -213.94 0.00
18 16 31/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
DE BABAHOYO EMSABA .-Pago de
Agua Potable del Edificio de la Corte
Provincial los Rios por el mes de
Diciembre 2012.-
SSAPROBADO 0.00 110.77EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO
1260040950001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1200 001 0 110.77 110.77 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE4
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
19 9 31/01/2013 DEV NOR OGA SOLIS RODRIGUEZ JENNY MABEL.
-Pago de SOAT de los vehiculos
REA-329;PEM-424;REA-328;PEM-407
.-
SSAPROBADO 0.00 433.60SOLIS RODRIGUEZ
JENNY MABEL
1203951106001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 1200 001 0 433.60 433.60 0.00
20 20 31/01/2013 COM NOR OGA ZEBALLOS MARTINEZ LENIN
ERNESTO.-Pago de un dia de viaticos
y un dia subsistencias a la Guayaquil
del 07 y 07 de Noviembre del 2012.-
NNAPROBADO 0.00 150.00ZEBALLOS
MARTINEZ LENIN
ERNESTO
0911106789 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1200 001 0 150.00 150.00 0.00
21 20 31/01/2013 DEV NOR OGA ZEBALLOS MARTINEZ LENIN
ERNESTO.-Pago de un dia de viaticos
y un dia subsistencias a la Guayaquil
del 07 y 07 de Noviembre del 2012.-
SSAPROBADO 0.00 150.00ZEBALLOS
MARTINEZ LENIN
ERNESTO
0911106789 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1200 001 0 150.00 150.00 0.00
22 8 31/01/2013 COM RTO OGA CASTILLO CASTILLO CARLOS
ROBERTO.-Pago de Combustible del
03 de Diciembre del 2012 hasta el 28 de
Diciembre del 2012.-
NNAPROBADO 0.00-329.12CASTILLO
CASTILLO CARLOS
ROBERTO
1203464340001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1200 001 0 -329.12 -329.12 0.00
23 3 31/01/2013 COM RTO OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-Pago de servicios de
Telecomunicaciones por el mes de
Diciembre del 2012.- Enlace de datos
internet, del Distrito los Rios.-
NNAPROBADO 0.00-1,214.18CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1200 001 0 -1,214.18 -1,214.18 0.00
24 24 06/02/2013 COM NOR OGA CASTILLO CASTILLO CARLOS
ROBERTO.- Pago de consumo de
combustible del 03 hasta el 28 de
Diciembre del 2012.-
NNAPROBADO 0.00 368.62CASTILLO
CASTILLO CARLOS
ROBERTO
1203464340001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1200 001 0 368.62 368.62 0.00
25 25 06/02/2013 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
Pago de TELECOMUNICACIONES del
mes de Diciembre del 2012.-
NNAPROBADO 0.00 1,359.88CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE5
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530105 1200 001 0 1,359.88 1,359.88 0.00
26 26 06/02/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P..- Pago de
servicios de Correos por el mes de
diciembre 2012.-
NNAPROBADO 0.00 708.08EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1200 001 0 708.08 708.08 0.00
27 27 06/02/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-
Pago de Servicios de Pasajes aereos por
el mes de Diciembre del 2012.-
NNAPROBADO 0.00 236.98EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 236.98 236.98 0.00
28 27 06/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-
Pago de Servicios de Pasajes aereos por
el mes de Diciembre del 2012.-
SSAPROBADO 0.00 213.94EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 213.94 213.94 0.00
29 26 06/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P..- Pago de
servicios de Correos por el mes de
diciembre 2012.-
SSAPROBADO 0.00 632.21EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1200 001 0 632.21 632.21 0.00
30 24 06/02/2013 DEV NOR OGA CASTILLO CASTILLO CARLOS
ROBERTO.- Pago de consumo de
combustible del 03 hasta el 28 de
Diciembre del 2012.-
SSAPROBADO 0.00 329.12CASTILLO
CASTILLO CARLOS
ROBERTO
1203464340001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1200 001 0 329.12 329.12 0.00
31 25 06/02/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
Pago de TELECOMUNICACIONES del
mes de Diciembre del 2012.-
SSAPROBADO 0.00 1,214.18CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1200 001 0 1,214.18 1,214.18 0.00
32 25 06/02/2013 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
Pago de TELECOMUNICACIONES del
mes de Diciembre del 2012.-
SSAPROBADO 0.00 145.50CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE6
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530105 1200 001 0 145.50 145.50 0.00
33 24 06/02/2013 RDP NOR OGA CASTILLO CASTILLO CARLOS
ROBERTO.- Pago de consumo de
combustible del 03 hasta el 28 de
Diciembre del 2012.-
SSAPROBADO 0.00 39.50CASTILLO
CASTILLO CARLOS
ROBERTO
1203464340001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1200 001 0 39.50 39.50 0.00
34 26 06/02/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P..- Pago de
servicios de Correos por el mes de
diciembre 2012.-
SSAPROBADO 0.00 75.87EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1200 001 0 75.87 75.87 0.00
35 27 06/02/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-
Pago de Servicios de Pasajes aereos por
el mes de Diciembre del 2012.-
SSAPROBADO 0.00 23.04EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1200 001 0 23.04 23.04 0.00
36 36 06/02/2013 COM NOR OGA RODRIGUEZ ARBAIZA IMPERIO
DALIA.-Pago de un dia de Viaticos y
un dia de subsistencias del 14 y 15 de
Diciembre 2012.-
NNAPROBADO 0.00 150.00RODRIGUEZ
ARBAIZA IMPERIO
DALIA
1201044631 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1200 001 0 150.00 150.00 0.00
37 36 06/02/2013 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ARBAIZA IMPERIO
DALIA.-Pago de un dia de Viaticos y
un dia de subsistencias del 14 y 15 de
Diciembre 2012.-
SSAPROBADO 0.00 150.00RODRIGUEZ
ARBAIZA IMPERIO
DALIA
1201044631 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1200 001 0 150.00 150.00 0.00
38 38 07/02/2013 COM NOR OGA MONTALVO JACOME OSCAR.-Pago
de dos dias de subsistencias a la
Ciudad de Quito los dias 13 de
Diciembre del 2012; y del 31 de Enero
del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 100.00MONTALVO
JACOME OSCAR
1713029427 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1200 001 0 100.00 100.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE7
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
39 38 07/02/2013 DEV NOR OGA MONTALVO JACOME OSCAR.-Pago
de dos dias de subsistencias a la
Ciudad de Quito los dias 13 de
Diciembre del 2012; y del 31 de Enero
del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 100.00MONTALVO
JACOME OSCAR
1713029427 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1200 001 0 100.00 100.00 0.00
40 40 14/02/2013 COM NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A..-PAGO DE
ENERGIA DE LA CASA JUDICIAL
DE QUEVEDO DEL 31/12/2012
HASTA EL 31/01/2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,553.90CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1200 001 0 4,553.90 4,553.90 0.00
41 41 14/02/2013 COM NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A..- PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE DEL
31/12/2012 HASTA EL 31/01/2013
DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SAN
CAMILO .-
NNAPROBADO 0.00 3,898.60CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1200 001 0 3,898.60 3,898.60 0.00
42 41 14/02/2013 DEV NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A..- PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE DEL
31/12/2012 HASTA EL 31/01/2013
DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SAN
CAMILO .-
SSAPROBADO 0.00 3,898.60CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1200 001 0 3,898.60 3,898.60 0.00
43 40 14/02/2013 DEV NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A..-PAGO DE
ENERGIA DE LA CASA JUDICIAL
DE QUEVEDO DEL 31/12/2012
HASTA EL 31/01/2013.-
SSAPROBADO 0.00 4,553.90CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1200 001 0 4,553.90 4,553.90 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE8
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
44 44 15/02/2013 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-TELECOMUNICACIONES 530105
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
POR EL MES DE ENERO 2013
INTERNET Y ENLACE DE DATOS.-
NNAPROBADO 0.00 1,395.60CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1200 001 0 1,395.60 1,395.60 0.00
45 44 15/02/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
POR EL MES DE ENERO 2013
INTERNET Y ENLACE DE DATOS.-
NNERRADO 1,246.07 1,246.07CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1200 001 0 1,246.07 1,246.07 0.00
46 44 15/02/2013 COM RTO OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-TELECOMUNICACIONES 530105
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
POR EL MES DE ENERO 2013
INTERNET Y ENLACE DE DATOS.-
NNAPROBADO 0.00-1,395.60CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1200 001 0 -1,395.60 -1,395.60 0.00
47 47 15/02/2013 COM NOR OGA AREVALO TORRES CRISTHIAN.
-Pago de cuatro dias de Viaticos y uno
de subsistencias a la Ciudad de Quito a
coordinar eventos de la Rendicion de
cuentas.-.-
NNAPROBADO 0.00 450.00AREVALO TORRES
CRISTHIAN
1200649331 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1200 001 0 450.00 450.00 0.00
48 48 15/02/2013 COM NOR OGA CAREVALO TORRES CRISTHIAN.
-Rembolso de gastos por concepto de
envio de carones y tres paquetes de
publicidad de parte de la Direccion
naiconal de comunicacion .-
NNAPROBADO 0.00 34.00AREVALO TORRES
CRISTHIAN
1200649331 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1200 001 0 34.00 34.00 0.00
49 48 15/02/2013 DEV NOR OGA AREVALO TORRES CRISTHIAN.
-Rembolso de gastos por concepto de
envio de carones y tres paquetes de
publicidad de parte de la Direccion
naiconal de comunicacion .-
SSAPROBADO 0.00 34.00AREVALO TORRES
CRISTHIAN
1200649331 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1200 001 0 34.00 34.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE9
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
50 47 15/02/2013 DEV NOR OGA AREVALO TORRES CRISTHIAN.
-Pago de cuatro dias de Viaticos y uno
de subsistencias a la Ciudad de Quito a
coordinar eventos de la Rendicion de
cuentas.-.-
SSAPROBADO 0.00 450.00AREVALO TORRES
CRISTHIAN
1200649331 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1200 001 0 450.00 450.00 0.00
51 51 15/02/2013 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
POR EL MES DE ENERO 2013
INTERNET Y ENLACE DE DATOS.-
NNAPROBADO 0.00 1,392.16CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1200 001 0 1,392.16 1,392.16 0.00
52 51 15/02/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
POR EL MES DE ENERO 2013
INTERNET Y ENLACE DE DATOS.-
SSAPROBADO 0.00 1,243.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1200 001 0 1,243.00 1,243.00 0.00
53 53 15/02/2013 COM NOR OGA ESCALANTE QUINDE ISIDRO.
-Rembolso de compra de com bustible
para el vehiuclo palcas REA-593 de
propiedad del Consejo de la Judicatura .
-
NNAPROBADO 0.00 7.00ESCALANTE
QUINDE ISIDRO
0909672123 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1200 001 0 7.00 7.00 0.00
54 53 15/02/2013 DEV NOR OGA ESCALANTE QUINDE ISIDRO.
-Rembolso de compra de com bustible
para el vehiuclo palcas REA-593 de
propiedad del Consejo de la Judicatura .
-
SSAPROBADO 0.00 7.00ESCALANTE
QUINDE ISIDRO
0909672123 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1200 001 0 7.00 7.00 0.00
55 51 18/02/2013 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
POR EL MES DE ENERO 2013
INTERNET Y ENLACE DE DATOS.-
SSAPROBADO 0.00 148.99CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1200 001 0 148.99 148.99 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE10
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
56 56 18/02/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
DE BABAHOYO EMSABA EP.
-PAGO DE AGUA POTABLE DEL
EDIFICIO CORTE PROVINCIAL
DESDE 05 DE ENERO DEL 2013
HASTA EL 04 DE FEBRERO DEL
2013.-
NNAPROBADO 0.00 50.93EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO
1260040950001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1200 001 0 50.93 50.93 0.00
57 57 18/02/2013 COM NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A..-PAGO DE
ENERGIA DEL EDIFICIO CORTE
PROVINCIAL, Y LOS CANTONES
MONTALVO, VINCES, VENTANAS,
BABA, CATARAMA, POR EL MES
DE ENERO 2013.-
NNAPROBADO 0.00 2,948.18CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1200 001 0 2,948.18 2,948.18 0.00
58 56 18/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
DE BABAHOYO EMSABA EP.
-PAGO DE AGUA POTABLE DEL
EDIFICIO CORTE PROVINCIAL
DESDE 05 DE ENERO DEL 2013
HASTA EL 04 DE FEBRERO DEL
2013.-
SSAPROBADO 0.00 50.93EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO
1260040950001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1200 001 0 50.93 50.93 0.00
59 57 18/02/2013 DEV NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A..-PAGO DE
ENERGIA DEL EDIFICIO CORTE
PROVINCIAL, Y LOS CANTONES
MONTALVO, VINCES, VENTANAS,
BABA, CATARAMA, POR EL MES
DE ENERO 2013.-
SSAPROBADO 0.00 2,948.18CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1200 001 0 2,948.18 2,948.18 0.00
60 60 19/02/2013 COM NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de
interes Mora Patronal segun
comprobante del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social
N°43361901;44697255;44107170;4389
2489;44131429;9451395;42591621.-
NNAPROBADO 0.00 114.92INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
1760004650001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE11
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 570218 1200 001 0 114.92 114.92 0.00
61 60 19/02/2013 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de
interes Mora Patronal segun
comprobante del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social
N°43361901;44697255;44107170;4389
2489;44131429;9451395;42591621.-
SSAPROBADO 0.00 114.92INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
1760004650001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570218 1200 001 0 114.92 114.92 0.00
62 62 22/02/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P..-SERVICIO DE
CORREOS PAGO DEL 1 AL 31 DE
ENERO DEL 2013 DE LA CASA
JUDICIAL DE QUEVEDO Y
EDIFICIO CORTE PROVINCIAL
BABAHOYO.-
NNAPROBADO 0.00 882.02EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1200 001 0 882.02 882.02 0.00
63 63 22/02/2013 COM NOR OGA AVILES CASTILLO MARIA
EUGENIA.-pago de arriendo de oficina
del Juzgado Segundo de Garantias
penales en Vinces por el mes de Enero
del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 224.00AVILES CASTILLO
MARIA EUGENIA
1200423828001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 224.00 224.00 0.00
64 64 22/02/2013 COM NOR OGA CARVAJAL VILLALVA LUIS
ENRIQUE.-pago de arriendo de Tres
Oificinas donde funciona el Tercer
Tribunal Penal, sala de audiencia
Juzgado Cuarto de la NIñez por el mes
de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 1,008.00CARVAJAL
VILLALVA LUIS
ENRIQUE
1200030540001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 1,008.00 1,008.00 0.00
65 65 22/02/2013 COM NOR OGA MONTES CEDENO ELVIRA
FRANCISCA.- pago de arriendo de
oficina del juzgado decimo segundo de
lo civil del canton Baba por el mes de
Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 244.16MONTES CEDENO
ELVIRA FRANCISCA
1200659017001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 244.16 244.16 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE12
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
66 66 22/02/2013 COM NOR OGA PEREIRA RIOFRIO ROSA
PEREGRINA.- pago de arriendo del
Juzagdo Sexto de Garantias Penales ,
juzgado noveno de lo civil en ventanas
por el mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 907.20PEREIRA RIOFRIO
ROSA PEREGRINA
1200625414001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 907.20 907.20 0.00
67 67 22/02/2013 COM NOR OGA ZURITA MALDONADO TANIA
ALEXANDRA.-pago de la Bodega
donde guardan activos y arrchivos de la
Direccion Provincial Los Rios por el
mes de Enero 2013.-
NNAPROBADO 0.00 448.00ZURITA
MALDONADO
TANIA ALEXANDRA
1203078918001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 448.00 448.00 0.00
68 68 22/02/2013 COM NOR OGA JARAMILLO LEON VIRGINIA
ADELAIDA.- pago de arriendo de una
oficina en vinces juzgado octavo de lo
civil por el mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 280.00JARAMILLO LEON
VIRGINIA
ADELAIDA
0901273854001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 280.00 280.00 0.00
69 69 22/02/2013 COM NOR OGA BAJANA JARAMILLO RONALD
FABRIZIO.- pago de arriendo del
Juzgado Septimo de lo Civil en Vinces
por el mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 280.00BAJANA
JARAMILLO
RONALD FABRIZIO
1201700927001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 280.00 280.00 0.00
70 70 22/02/2013 COM NOR OGA CSUBIA TIGREROS RICHARD
EDUARDO.- pago de arriendo de la
Sala de audiencias de puebloviejo del
juagzdo unico multicompetente del
segun contrato por el mes de Enero
2013.-
NNAPROBADO 0.00 145.60SUBIA TIGREROS
RICHARD
EDUARDO
1207202050001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 145.60 145.60 0.00
71 71 22/02/2013 COM NOR OGA SUBIA TIGREROS RICHARD
EDUARDO.-Pago de arriendo de la
oficina por que funciona en Puebloviejo
por el mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 190.40SUBIA TIGREROS
RICHARD
EDUARDO
1207202050001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 190.40 190.40 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE13
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
72 72 23/02/2013 COM NOR OGA AGUIAR ALVAREZ DIANA
CAROLINA.- pago de arriendo del
Juzgado de Montalvo por adeuadado
en el año 2012 diferencia del mes de
septiembre2012.-
NNAPROBADO 0.00 168.00AGUIAR ALVAREZ
DIANA CAROLINA
0918169616001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 168.00 168.00 0.00
73 73 23/02/2013 COM NOR OGA AGUIAR ALVAREZ DIANA
CAROLINA.- pago de arriendo de la
oficina del Juzgado Decimo Tercero
de Montalvo por el mes de Enero 2013.-
NNAPROBADO 0.00 336.00AGUIAR ALVAREZ
DIANA CAROLINA
0918169616001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 336.00 336.00 0.00
74 73 23/02/2013 DEV NOR OGA AGUIAR ALVAREZ DIANA
CAROLINA.- pago de arriendo de la
oficina del Juzgado Decimo Tercero
de Montalvo por el mes de Enero 2013.-
SSAPROBADO 0.00 300.00AGUIAR ALVAREZ
DIANA CAROLINA
0918169616001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 300.00 300.00 0.00
75 73 23/02/2013 RDP NOR OGA AGUIAR ALVAREZ DIANA
CAROLINA.- pago de arriendo de la
oficina del Juzgado Decimo Tercero
de Montalvo por el mes de Enero 2013.-
SSAPROBADO 0.00 36.00AGUIAR ALVAREZ
DIANA CAROLINA
0918169616001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 36.00 36.00 0.00
76 72 23/02/2013 DEV NOR OGA AGUIAR ALVAREZ DIANA
CAROLINA.- pago de arriendo del
Juzgado de Montalvo por adeuadado
en el año 2012 diferencia del mes de
septiembre2012.-
SSAPROBADO 0.00 150.00AGUIAR ALVAREZ
DIANA CAROLINA
0918169616001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 150.00 150.00 0.00
77 72 23/02/2013 RDP NOR OGA AGUIAR ALVAREZ DIANA
CAROLINA.- pago de arriendo del
Juzgado de Montalvo por adeuadado
en el año 2012 diferencia del mes de
septiembre2012.-
SSAPROBADO 0.00 18.00AGUIAR ALVAREZ
DIANA CAROLINA
0918169616001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 18.00 18.00 0.00
78 71 23/02/2013 DEV NOR OGA SUBIA TIGREROS RICHARD
EDUARDO.-Pago de arriendo de la
oficina por que funciona en Puebloviejo
por el mes de Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 170.00SUBIA TIGREROS
RICHARD
EDUARDO
1207202050001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE14
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530502 1200 001 0 170.00 170.00 0.00
79 71 23/02/2013 RDP NOR OGA SUBIA TIGREROS RICHARD
EDUARDO.-Pago de arriendo de la
oficina por que funciona en Puebloviejo
por el mes de Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 20.40SUBIA TIGREROS
RICHARD
EDUARDO
1207202050001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 20.40 20.40 0.00
80 70 23/02/2013 DEV NOR OGA SUBIA TIGREROS RICHARD
EDUARDO.- pago de arriendo de la
Sala de audiencias de puebloviejo del
juagzdo unico multicompetente del
segun contrato por el mes de Enero
2013.-
SSAPROBADO 0.00 130.00SUBIA TIGREROS
RICHARD
EDUARDO
1207202050001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 130.00 130.00 0.00
81 70 23/02/2013 RDP NOR OGA SUBIA TIGREROS RICHARD
EDUARDO.- pago de arriendo de la
Sala de audiencias de puebloviejo del
juagzdo unico multicompetente del
segun contrato por el mes de Enero
2013.-
SSAPROBADO 0.00 15.60SUBIA TIGREROS
RICHARD
EDUARDO
1207202050001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 15.60 15.60 0.00
82 69 23/02/2013 DEV NOR OGA BAJANA JARAMILLO RONALD
FABRIZIO.- pago de arriendo del
Juzgado Septimo de lo Civil en Vinces
por el mes de Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 250.00BAJANA
JARAMILLO
RONALD FABRIZIO
1201700927001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 250.00 250.00 0.00
83 69 23/02/2013 RDP NOR OGA BAJANA JARAMILLO RONALD
FABRIZIO.- pago de arriendo del
Juzgado Septimo de lo Civil en Vinces
por el mes de Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 30.00BAJANA
JARAMILLO
RONALD FABRIZIO
1201700927001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 30.00 30.00 0.00
84 68 23/02/2013 DEV NOR OGA JARAMILLO LEON VIRGINIA
ADELAIDA.- pago de arriendo de una
oficina en vinces juzgado octavo de lo
civil por el mes de Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 250.00JARAMILLO LEON
VIRGINIA
ADELAIDA
0901273854001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 250.00 250.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE15
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
85 68 23/02/2013 RDP NOR OGA JARAMILLO LEON VIRGINIA
ADELAIDA.- pago de arriendo de una
oficina en vinces juzgado octavo de lo
civil por el mes de Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 30.00JARAMILLO LEON
VIRGINIA
ADELAIDA
0901273854001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 30.00 30.00 0.00
86 67 23/02/2013 DEV NOR OGA ZURITA MALDONADO TANIA
ALEXANDRA.-pago de la Bodega
donde guardan activos y arrchivos de la
Direccion Provincial Los Rios por el
mes de Enero 2013.-
SSAPROBADO 0.00 400.00ZURITA
MALDONADO
TANIA ALEXANDRA
1203078918001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 400.00 400.00 0.00
87 67 23/02/2013 RDP NOR OGA ZURITA MALDONADO TANIA
ALEXANDRA.-pago de la Bodega
donde guardan activos y arrchivos de la
Direccion Provincial Los Rios por el
mes de Enero 2013.-
SSAPROBADO 0.00 48.00ZURITA
MALDONADO
TANIA ALEXANDRA
1203078918001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 48.00 48.00 0.00
88 66 23/02/2013 DEV NOR OGA PEREIRA RIOFRIO ROSA
PEREGRINA.- pago de arriendo del
Juzagdo Sexto de Garantias Penales ,
juzgado noveno de lo civil en ventanas
por el mes de Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 810.00PEREIRA RIOFRIO
ROSA PEREGRINA
1200625414001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 810.00 810.00 0.00
89 66 23/02/2013 RDP NOR OGA PEREIRA RIOFRIO ROSA
PEREGRINA.- pago de arriendo del
Juzagdo Sexto de Garantias Penales ,
juzgado noveno de lo civil en ventanas
por el mes de Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 97.20PEREIRA RIOFRIO
ROSA PEREGRINA
1200625414001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 97.20 97.20 0.00
90 65 23/02/2013 DEV NOR OGA MONTES CEDENO ELVIRA
FRANCISCA.- pago de arriendo de
oficina del juzgado decimo segundo de
lo civil del canton Baba por el mes de
Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 218.00MONTES CEDENO
ELVIRA FRANCISCA
1200659017001 VTKENIA VTKENIA PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 218.00 218.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE16
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
91 65 23/02/2013 RDP NOR OGA MONTES CEDENO ELVIRA
FRANCISCA.- pago de arriendo de
oficina del juzgado decimo segundo de
lo civil del canton Baba por el mes de
Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 26.16MONTES CEDENO
ELVIRA FRANCISCA
1200659017001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 26.16 26.16 0.00
92 64 23/02/2013 DEV NOR OGA CARVAJAL VILLALVA LUIS
ENRIQUE.-pago de arriendo de Tres
Oificinas donde funciona el Tercer
Tribunal Penal, sala de audiencia
Juzgado Cuarto de la NIñez por el mes
de Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 900.00CARVAJAL
VILLALVA LUIS
ENRIQUE
1200030540001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 900.00 900.00 0.00
93 64 23/02/2013 RDP NOR OGA CARVAJAL VILLALVA LUIS
ENRIQUE.-pago de arriendo de Tres
Oificinas donde funciona el Tercer
Tribunal Penal, sala de audiencia
Juzgado Cuarto de la NIñez por el mes
de Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 108.00CARVAJAL
VILLALVA LUIS
ENRIQUE
1200030540001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 108.00 108.00 0.00
94 63 23/02/2013 DEV NOR OGA AVILES CASTILLO MARIA
EUGENIA.-pago de arriendo de oficina
del Juzgado Segundo de Garantias
penales en Vinces por el mes de Enero
del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 200.00AVILES CASTILLO
MARIA EUGENIA
1200423828001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 200.00 200.00 0.00
95 63 23/02/2013 RDP NOR OGA AVILES CASTILLO MARIA
EUGENIA.-pago de arriendo de oficina
del Juzgado Segundo de Garantias
penales en Vinces por el mes de Enero
del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 24.00AVILES CASTILLO
MARIA EUGENIA
1200423828001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 24.00 24.00 0.00
96 62 23/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P..-SERVICIO DE
CORREOS PAGO DEL 1 AL 31 DE
ENERO DEL 2013 DE LA CASA
JUDICIAL DE QUEVEDO Y
EDIFICIO CORTE PROVINCIAL
BABAHOYO.-
SSAPROBADO 0.00 787.52EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE17
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530106 1200 001 0 787.52 787.52 0.00
97 62 23/02/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P..-SERVICIO DE
CORREOS PAGO DEL 1 AL 31 DE
ENERO DEL 2013 DE LA CASA
JUDICIAL DE QUEVEDO Y
EDIFICIO CORTE PROVINCIAL
BABAHOYO.-
SSAPROBADO 0.00 94.50EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1200 001 0 94.50 94.50 0.00
98 98 26/02/2013 COM NOR OGA VALDEZ RIVERA FELIX
ARQUIMIDES.-Pago de Jueces y
Conjueces Temporales por encargos por
el mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68VALDEZ RIVERA
FELIX ARQUIMIDES
1707790760001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
99 99 26/02/2013 COM NOR OGA BONAFONT FEIJOO JUAN DANILO.
-Pago como Juez Temporales por
encargos por el mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68BONAFONT FEIJOO
JUAN DANILO
1201390273001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
100 100 26/02/2013 COM NOR OGA NARANJO RODRIGUEZ MANUEL
RICHARD.-Pago como juez
Temporales por encargos por el mes de
Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,934.72NARANJO
RODRIGUEZ
MANUEL RICHARD
1203170954001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,934.72 4,934.72 0.00
101 101 26/02/2013 COM NOR OGA LITARDO CAICEDO MARCO
ANTONIO.-Pago como Juez
Temporales por encargos por el mes de
Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68LITARDO CAICEDO
MARCO ANTONIO
1202750798001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
102 102 26/02/2013 COM NOR OGA CAMPBELL SUAREZ NELSON
IBAN.-Pago como Juez Temporales
por encargos por el mes de Enero del
2013.-
NNAPROBADO 0.00 5,612.32CAMPBELL SUAREZ
NELSON IBAN
1202085872001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 5,612.32 5,612.32 0.00
103 103 26/02/2013 COM NOR OGA EUVIN VILLACRES JORGE LUIS.-
Pag como Conjueces Temporales por
encargos por el mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 5,612.32EUVIN VILLACRES
JORGE LUIS
1201176490001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE18
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530221 1200 001 0 5,612.32 5,612.32 0.00
104 104 26/02/2013 COM NOR OGA CSEGURA EGAS ZOILA MARIA DE
LAS MERCEDES.- Pago como Jueces
Temporales por encargos por el mes de
Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68SEGURA EGAS
ZOILA MARIA DE
LAS MERCEDES
1203123904001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
105 105 26/02/2013 COM NOR OGA MALDONADO FLORES NANCY
PILAR.- Pago como Juez Temporal por
encargos por el mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,934.72MALDONADO
FLORES NANCY
PILAR
1203838980001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,934.72 4,934.72 0.00
106 106 26/02/2013 COM NOR OGA HURTADO MACIAS NARCISA DE
JESUS.-Pago como Juez Temporales
por encargos por el mes de Enero del
2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68HURTADO MACIAS
NARCISA DE JESUS
1202113906001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
107 107 26/02/2013 COM NOR OGA MOSQUERA MOGRO TIRSO.- Pago
como Juez Temporales por encargos por
el mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68MOSQUERA
MOGRO TIRSO
GERARDO
1711918670001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
108 108 26/02/2013 COM NOR OGA ALAVA BENITO ISIDRO.-Pago como
Juez Temporales por encargos por el
mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68ALAVA BENITO
ISIDRO
1201737895001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
109 109 26/02/2013 COM NOR OGA DAVILA PAZMINO WASHINGTON
FIDEL.-Pago como Juez Temporales por
encargos por el mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 5,612.32DAVILA PAZMINO
WASHINGTON
FIDEL
1708589559001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 5,612.32 5,612.32 0.00
110 110 26/02/2013 COM NOR OGA RENDON ANCHUNDIA JAIME
ADOLFO.-Pago como
JuecezTemporales por encargos por el
mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,934.72RENDON
ANCHUNDIA JAIME
ADOLFO
1203077555001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,934.72 4,934.72 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE19
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
111 111 26/02/2013 COM NOR OGA PAUCAR PAUCAR CESAR ELIAS.
-Pago como Juez Temporales por
encargos por el mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,934.72PAUCAR PAUCAR
CESAR ELIAS
1204875023001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,934.72 4,934.72 0.00
112 112 26/02/2013 COM NOR OGA CEVALLOS ANCHUNDIA JOSE
FRANCISCO.-Pago Jueces y Conjueces
Temporales por encargos por el mes de
Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68CEVALLOS
ANCHUNDIA JOSE
FRANCISCO
0908470503001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
113 113 26/02/2013 COM NOR OGA ROSADO MEDINA LUIS AGUSTIN.
-Pago como Juez Temporales por
encargos por el mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,934.72ROSADO MEDINA
LUIS AGUSTIN
1202837207001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,934.72 4,934.72 0.00
114 114 26/02/2013 COM NOR OGA SUAREZ CHAVEZ JOSE JOVANNY.
-Pago como Jueces Temporales por
encargos por el mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,934.72SUAREZ CHAVEZ
JOSE JOVANNY
1204334559001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,934.72 4,934.72 0.00
115 115 26/02/2013 COM NOR OGA CALDERON SALAZAR MANUEL
ANTONIO.-Pago como Juez
Temporales por encargos laborado 22
dias del mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 3,420.03CALDERON
SALAZAR MANUEL
ANTONIO
1203802861001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 3,420.03 3,420.03 0.00
116 116 26/02/2013 COM NOR OGA ALMEIDA MORA CLARA LETICIA.
-Pago como JuezTemporales por por el
mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68ALMEIDA MORA
CLARA LETICIA
1709248676001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
117 117 26/02/2013 COM NOR OGA MOSCOSO IBARRA LAURA MARIA.
- Pago como Juez Temporales por
encargos por el mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68MOSCOSO IBARRA
LAURA MARIA
0910428085001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
118 118 26/02/2013 COM NOR OGA SANTACRUZ NARVAEZ CARLOS
ALONSO.- Pago como Juez Temporal
por encargos por el mes de Enero del
2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68SANTACRUZ
NARVAEZ CARLOS
ALONSO
1710044585001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE20
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
119 119 26/02/2013 COM NOR OGA CONTRERAS MOREIRA NARCISA
PILAR.-Pago como Juez Temporal por
encargos por el mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68CONTRERAS
MOREIRA NARCISA
PILAR
1203232622001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
120 120 26/02/2013 COM NOR OGA AVENDANO MORA VERONICA
YESELI.-Pago como Juez Temporales
por encargos por el mes de Enero del
2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68AVENDANO MORA
VERONICA YESELI
1202428395001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
121 121 26/02/2013 COM NOR OGA VACA BAQUEDANO CESAR
EFRAIN.-Pago como Juez Temporales
por encargos por el mes de Enero del
2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,934.72VACA BAQUEDANO
CESAR EFRAIN
1201654231001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,934.72 4,934.72 0.00
122 122 26/02/2013 COM NOR OGA VASCONEZ BUSTAMANTE
HORACIO MANUEL.-Pago como Juez
Temporales por encargos por el mes de
Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 5,612.32VASCONEZ
BUSTAMANTE
HORACIO MANUEL
1704679446001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 5,612.32 5,612.32 0.00
123 123 26/02/2013 COM NOR OGA ROBLES VELIZ LILIANA
YOLANDA.-Pago como Juez Temporal
por encargos por el mes de Enero del
2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68ROBLES VELIZ
LILIANA YOLANDA
1204153710001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
124 124 26/02/2013 COM NOR OGA MACIAS AVELLANEDA MERCY
GRACIELA.-Pago como Juez
Temporales por por el mes de Enero del
2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68MACIAS
AVELLANEDA
MERCY GRACIELA
0914761705001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
125 125 26/02/2013 COM NOR OGA MELENDRES ALVAREZ JUAN
RICARDO.-Pago como Juez Temporal
por encargos por el mes de Enero del
2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68MELENDRES
ALVAREZ JUAN
RICARDO
1203841513001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE21
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
126 112 26/02/2013 DEV NOR OGA CEVALLOS ANCHUNDIA JOSE
FRANCISCO.-Pago Jueces y Conjueces
Temporales por encargos por el mes de
Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 4,164.00CEVALLOS
ANCHUNDIA JOSE
FRANCISCO
0908470503001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00
127 99 26/02/2013 DEV NOR OGA BONAFONT FEIJOO JUAN DANILO.
-Pago como Juez Temporales por
encargos por el mes de Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 4,164.00BONAFONT FEIJOO
JUAN DANILO
1201390273001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00
128 101 26/02/2013 DEV NOR OGA LITARDO CAICEDO MARCO
ANTONIO.-Pago como Juez
Temporales por encargos por el mes de
Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 4,164.00LITARDO CAICEDO
MARCO ANTONIO
1202750798001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00
129 102 26/02/2013 DEV NOR OGA CAMPBELL SUAREZ NELSON
IBAN.-Pago como Juez Temporales
por encargos por el mes de Enero del
2013.-
SSAPROBADO 0.00 5,011.00CAMPBELL SUAREZ
NELSON IBAN
1202085872001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 5,011.00 5,011.00 0.00
130 103 26/02/2013 DEV NOR OGA EUVIN VILLACRES JORGE LUIS.-
Pag como Conjueces Temporales por
encargos por el mes de Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 5,011.00EUVIN VILLACRES
JORGE LUIS
1201176490001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 5,011.00 5,011.00 0.00
131 104 26/02/2013 DEV NOR OGA CSEGURA EGAS ZOILA MARIA DE
LAS MERCEDES.- Pago como Jueces
Temporales por encargos por el mes de
Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 4,164.00SEGURA EGAS
ZOILA MARIA DE
LAS MERCEDES
1203123904001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00
132 116 26/02/2013 DEV NOR OGA ALMEIDA MORA CLARA LETICIA.
-Pago como JuezTemporales por por el
mes de Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 4,164.00ALMEIDA MORA
CLARA LETICIA
1709248676001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE22
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
133 133 26/02/2013 COM NOR OGA SOLIS SOLORZANO SARA
MARLENE.-Pago como Jueces
Temporales por encargos por el mes de
Enero del 2013.-
NNERRADO 4,663.68 4,663.68SOLIS SOLORZANO
SARA MARLENE
1710414648001 VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
134 134 26/02/2013 COM NOR OGA TRIANA MENDOZA BRAGNNE
CECIBEL.-Pago como Juez Temporales
por encargos por el mes de Enero del
2013.-
NNERRADO 4,663.68 4,663.68TRIANA MENDOZA
BRAGNNE CECIBEL
1201870175001 VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
135 135 26/02/2013 COM NOR OGA TROYA MEJIA FREDDY GUSTAVO.
-Pago como Juez temporales por
encargos por el mes de Enero del 2013.
NNERRADO 4,663.68 4,663.68TROYA MEJIA
FREDDY GUSTAVO
1204095267001 VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 8,220.47 8,220.47 0.00
136 136 26/02/2013 COM NOR OGA FIERRO CARRIEL MYRIAM GABI.
-Pago como Juez Temporales por
encargos por el mes de Enero del 2013.-
NNERRADO 1,243.65 1,243.65FIERRO CARRIEL
MYRIAM GABI
1201813431001 VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 17,547.83 17,547.83 0.00
137 137 26/02/2013 COM NOR OGA TROYA MEJIA FREDDY GUSTAVO.
-Pago como Juez Temporales por
encargos por el mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68TROYA MEJIA
FREDDY GUSTAVO
1204095267001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
138 138 28/02/2013 COM NOR OGA ALEXIS CRISTOBAL GARCIA
ADUM.-Pago de Viaticos
correspondientes del 23 y del 24 de
Enero del 2013 a la Ciudad de Quito.-
NNAPROBADO 0.00 210.00ALEXIS CRISTOBAL
GARCIA ADUM
1201818877 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1200 001 0 210.00 210.00 0.00
139 139 28/02/2013 COM NOR OGA MONTALVO JACOME OSCAR.-Pago
de un dia de subsistencias del dia 24 de
Enero 2013 a la ciudad de Quito.-
NNAPROBADO 0.00 50.00MONTALVO
JACOME OSCAR
1713029427 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE23
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
140 140 28/02/2013 COM NOR OGA ALEGRIA BAZANTE KAREN
KRISTHEL.-Pago un dia de
subsistencias a la Ciudad de Quito el
dia 24 de Enero 2013.-
NNAPROBADO 0.00 50.00ALEGRIA BAZANTE
KAREN KRISTHEL
1205018870 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00
141 99 01/03/2013 RDP NOR OGA BONAFONT FEIJOO JUAN DANILO.
-Pago como Juez Temporales por
encargos por el mes de Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 499.68BONAFONT FEIJOO
JUAN DANILO
1201390273001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 499.68 499.68 0.00
142 101 01/03/2013 RDP NOR OGA LITARDO CAICEDO MARCO
ANTONIO.-Pago como Juez
Temporales por encargos por el mes de
Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 499.68LITARDO CAICEDO
MARCO ANTONIO
1202750798001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 499.68 499.68 0.00
143 102 01/03/2013 RDP NOR OGA CAMPBELL SUAREZ NELSON
IBAN.-Pago como Juez Temporales
por encargos por el mes de Enero del
2013.-
SSAPROBADO 0.00 601.32CAMPBELL SUAREZ
NELSON IBAN
1202085872001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 601.32 601.32 0.00
144 103 01/03/2013 RDP NOR OGA EUVIN VILLACRES JORGE LUIS.-
Pag como Conjueces Temporales por
encargos por el mes de Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 601.32EUVIN VILLACRES
JORGE LUIS
1201176490001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 601.32 601.32 0.00
145 104 01/03/2013 RDP NOR OGA SEGURA EGAS ZOILA MARIA DE
LAS MERCEDES.- Pago como Jueces
Temporales por encargos por el mes de
Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 499.68SEGURA EGAS
ZOILA MARIA DE
LAS MERCEDES
1203123904001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 499.68 499.68 0.00
146 112 01/03/2013 RDP NOR OGA CEVALLOS ANCHUNDIA JOSE
FRANCISCO.-Pago Jueces y Conjueces
Temporales por encargos por el mes de
Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 499.68CEVALLOS
ANCHUNDIA JOSE
FRANCISCO
0908470503001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 499.68 499.68 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE24
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
147 116 01/03/2013 RDP NOR OGA ALMEIDA MORA CLARA LETICIA.
-Pago como JuezTemporales por por el
mes de Enero del 2013.-
SSAPROBADO 0.00 499.68ALMEIDA MORA
CLARA LETICIA
1709248676001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 499.68 499.68 0.00
148 148 01/03/2013 COM NOR OGA TAPIA MEJIA GUIDO VICENTE.
-Servicios Personales eventuales pago de
Jueces por encargos desde el 2 al 04 de
enero y del 07 al 16 de enero y del 21 y
22 de enero del 2013 un total de 15 dias
laborados.-
NNAPROBADO 0.00 2,331.84TAPIA MEJIA
GUIDO VICENTE
1204214157001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 2,331.84 2,331.84 0.00
149 149 01/03/2013 COM NOR OGA TAPIA MEJIA GUIDO VICENTE.-
Servicios Personales eventuales pago
como Juez Temporales del 23 al 31 de
Enero del 2013 un total de 9 dias
laborados por encargos.-
NNAPROBADO 0.00 1,399.10TAPIA MEJIA
GUIDO VICENTE
1204214157001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 1,399.10 1,399.10 0.00
150 150 01/03/2013 COM NOR OGA REBUTTI DUQUE JAVIER PAUL.-
pago como Conjueces Temporales por
encargos desde el 21 de Enero al 04 de
Febrero 15 dias laborados del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 2,806.10REBUTTI DUQUE
JAVIER PAUL
1709768251001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 2,806.10 2,806.10 0.00
151 151 01/03/2013 COM NOR OGA REBUTTI DUQUE JAVIER PAUL.
-Pago como ConJuez Temporales por
encargos desde el 03 hasta el 05 de
Enero del 2013 y del 07 al 08 y del 09
de Enero al 12 de Enero del 2013-
NNAPROBADO 0.00 1,683.36REBUTTI DUQUE
JAVIER PAUL
1709768251001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 1,683.36 1,683.36 0.00
152 152 04/03/2013 COM NOR OGA SOLIS SOLORZANO SARA
MARLENE.-Pago como Juez
Temporales del Juzagdo Segundo
adjunto de trabajo en Quevedo por el
mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68SOLIS SOLORZANO
SARA MARLENE
1710414648001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE25
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
153 153 05/03/2013 COM NOR OGA CORDOVA ROCAFUERTE JORGE
WASHINGTON.- pago como Juez
temporales por el mes de Enero del
2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68CORDOVA
ROCAFUERTE
JORGE
1201833876001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
154 154 05/03/2013 COM NOR OGA ESCOBAR RIVADENEIRA JAVIER
ADOLFO.-pago como Juez temporales
por el mes de Enero del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68ESCOBAR
RIVADENEIRA
JAVIER ADOLFO
1204840126001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
155 155 05/03/2013 COM NOR OGA BRIONES CAMPOZANO
FRANCISCO ESTUARDO.-pago como
Juez temporales por el mes de Enero
del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68BRIONES
CAMPOZANO
FRANCISCO
1705337143001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
156 156 05/03/2013 COM NOR OGA FIERRO CARRIEL MYRIAM GABI.-
pago como Juez temporales ACCION
DE PERSONAL 018,171 laboro del 07
y del 18 al 24 de enero LABORO 08
DIAS del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 1,243.65FIERRO CARRIEL
MYRIAM GABI
1201813431001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 1,243.65 1,243.65 0.00
157 157 05/03/2013 COM NOR OGA VILLAGOMEZ BAQUEDANO
KARINA MARISELA.- pago como
Juez temporales desde el LABORO
EL 08 DE ENERO 2013, LABORO 07
DE ENERO DEL 2013
LABORO DESD EL 10 HASTA EL 11
DE ENERO 2013,DESDE EL 14 DE
ENERO HASTA EL 18 DE ENERO
DEL 2013,DESDE EL 21 DE ENERO
HAST EL 01 DE FEBRERO 2013.-
NNAPROBADO 0.00 3,264.58VILLAGOMEZ
BAQUEDANO
KARINA MARISELA
1205876400001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 3,264.58 3,264.58 0.00
158 158 05/03/2013 COM NOR OGA ALCIVAR JORGE JAVIER.- para el
pago de Jueces y Con jueces temporales
desde el LABORO DEL 07 AL 08 DE
ENERO DEL 2013, 2 DIA, LABORO
DESDE EL 10 DE ENERO AL 12 DE
ENERO DEL 2013, LABORO 3 DIAS
UN TOTAL DE 5 DIAS.-
NNAPROBADO 0.00 777.28LUCIO ALCIVAR
JORGE JAVIER
1205068875001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE26
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530221 1200 001 0 777.28 777.28 0.00
159 159 05/03/2013 COM NOR OGA JAMI GUANOLUISA FAUSTO
IGNACIO.-pago como Juez temporale
lobaro desde el 1.- DE
CONFORMIDAD CON LA ACCION
DE PERSONAL
2040-DPLR-2013,LABORO DESDE
EL 02 DE ENERO HASTA EL 18
ENERO DEL 2013; 17 DIAS,
LABORO DESDE EL 21 DE ENERO
HASTA EL 01 DE FEBRERO 2013; 12
DIAS UN TOTAL DE 30 DIAS.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68JAMI GUANOLUISA
FAUSTO IGNACIO
1204168502001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
160 160 06/03/2013 COM NOR OGA VERA ORTEGA EDY RAUL.- PAGO
DE MANTENIMIENTO DE LA
BOMBA DE AGUA DEL EDIFCIO
DE LA DIRECCION PROVINCIAL
LOS RIOS.-
NNAPROBADO 0.00 414.40VERA ORTEGA EDY
RAUL
1203014459001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 1200 001 0 414.40 414.40 0.00
161 161 06/03/2013 COM NOR OGA CARRILLO GAYBOR DIEGO
MAURICIO.- PAGO
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL PLACAS REA-593,
REI-1074.-
NNAPROBADO 0.00 161.28CARRILLO GAYBOR
DIEGO MAURICIO
1204151284001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 1200 001 0 161.28 161.28 0.00
162 162 06/03/2013 COM NOR OGA TELECOMPU S.A..-
MANTENIMIENTO DE
COPIADORAS DE PROPIEDAD DE
LA CORTE PROVINCIAL LOS RIOS
Y CASA JUDICIAL DE QUEVEDO .-
NNAPROBADO 0.00 3,489.92TELECOMPU S.A.0991517715001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 1200 001 0 3,489.92 3,489.92 0.00
163 163 06/03/2013 COM NOR OGA RAMOS MACLIFF FLOR MARIA.
-Rembolso de gastos de mantenimiento
para el vehiculo REA-593.-
NNAPROBADO 0.00 47.49RAMOS MACLIFF
FLOR MARIA
1203123540 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 1200 001 0 47.49 47.49 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE27
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
164 164 06/03/2013 COM NOR OGA ZURITA MALDONADO TANIA
ALEXANDRA.-pago de arriendo de
una bodega por el mes de Febrero 2013.
-
NNAPROBADO 0.00 448.00ZURITA
MALDONADO
TANIA ALEXANDRA
1203078918001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 448.00 448.00 0.00
165 165 06/03/2013 COM NOR OGA SUBIA TIGREROS RICHARD
EDUARDO.- PAGO DE ARRIENDO
DE LA SALA DE AUDIENCIA DEL
JUZGADO DE PUEBLOVIEJO POR
EL MES DE FEBRERO 2013.-
NNAPROBADO 0.00 145.60SUBIA TIGREROS
RICHARD
EDUARDO
1207202050001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 145.60 145.60 0.00
166 166 06/03/2013 COM NOR OGA MONTES CEDENO ELVIRA
FRANCISCA.-Pago de arriendo del
Juzgado de Baba por el mes de Febrero
del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 244.16MONTES CEDENO
ELVIRA FRANCISCA
1200659017001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 244.16 244.16 0.00
167 167 06/03/2013 COM NOR OGA TRIANA MENDOZA BRAGNNE
CECIBEL.- pago de Jueces y Con
jueces temporales por el mes de Enero
del 2013.-
NNAPROBADO 0.00 4,663.68TRIANA MENDOZA
BRAGNNE CECIBEL
1201870175001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 1200 001 0 4,663.68 4,663.68 0.00
168 168 06/03/2013 COM NOR OGA SUBIA TIGREROS RICHARD
EDUARDO.-pago de arriendo del
juzgado de puebloviejo por el mes de
Febrero 2013.-
NNAPROBADO 0.00 190.40SUBIA TIGREROS
RICHARD
EDUARDO
1207202050001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1200 001 0 190.40 190.40 0.00
169 169 06/03/2013 COM NOR OGA CASTILLO CASTILLO CARLOS
ROBERTO.- PAGO DE CONSUMO
DE DE COMBUSTIBLE DEL 02 DE
ENERO DEL 2013 HASTA EL 31 DE
ENERO DEL 2013.- DE LOS
VEHICULOS DE PROPIEDAD DE
LA DIRECCION PROVINCIAL
PLACAS REA-593 Y REI-1074.-
NNAPROBADO 0.00 488.29CASTILLO
CASTILLO CARLOS
ROBERTO
1203464340001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1200 001 0 488.29 488.29 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
448DE28
13/02/2014
10:26.10
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Numero De Cur >= 0
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
170 170 11/03/2013 COM NOR OGA VALDEZ RIVERA FELIX
ARQUIMIDES.- pago de como Juez
temporales por 15 dias del mes de
Diciembre del año 2012.-
NNAPROBADO 0.00 2,331.84VALDEZ RIVERA
FELIX ARQUIMIDES
1707790760001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 990102 1200 001 0 2,331.84 2,331.84 0.00
171 171 11/03/2013 COM NOR OGA CEUVIN VILLACRES JORGE LUIS.
-pago como Conjueces temporales por
15 dias del mes de Diciembre del año
2012.-
NNAPROBADO 0.00 2,806.16EUVIN VILLACRES
JORGE LUIS
1201176490001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 990102 1200 001 0 2,806.16 2,806.16 0.00
172 172 11/03/2013 COM NOR OGA BONAFONT FEIJOO JUAN DANILO.
- pago como juez temporales por 15
dias de Diciembre año 2012.-
NNAPROBADO 0.00 2,331.84BONAFONT FEIJOO
JUAN DANILO
1201390273001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 990102 1200 001 0 2,331.84 2,331.84 0.00
173 173 11/03/2013 COM NOR OGA LITARDO CAICEDO MARCO
ANTONIO.-pago como juez temporales
de 15 dias de Diciembre del año 2012.-
NNAPROBADO 0.00 2,331.84LITARDO CAICEDO
MARCO ANTONIO
1202750798001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 990102 1200 001 0 2,331.84 2,331.84 0.00
174 174 11/03/2013 COM NOR OGA SOLIS SOLORZANO SARA
MARLENE.- pago como juez
temporales por 15 dias del mes de
Diciembre del año 2012.-
NNAPROBADO 0.00 2,331.84SOLIS SOLORZANO
SARA MARLENE
1710414648001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 990102 1200 001 0 2,331.84 2,331.84 0.00
175 175 11/03/2013 COM NOR OGA ALAVA BENITO ISIDRO.-pago como
juez temporales por 15 dias de
diciembre del año 2012.-
NNAPROBADO 0.00 2,331.84ALAVA BENITO
ISIDRO
1201737895001 VTKENIA VTKENIA VTKENIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 990102 1200 001 0 2,331.84 2,331.84 0.00
176 176 11/03/2013 COM NOR OGA DAVILA PAZMINO WA