ministerio de empleo y seguridad social · de la seguridad social carente de personalidad jurídica...

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 263 Sábado 2 de noviembre de 2013 Sec. III. Pág. 88703

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL11515 Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Tesorería General de la Seguridad

Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado cuarto.1 de la Resolución de 25 de julio de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina la estructura y composición de la Cuenta General de la Seguridad Social y de las cuentas anuales de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, y el resumen de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado», esta Dirección ha tenido a bien disponer la publicación en el citado Boletín del resumen de las cuentas anuales de la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente al ejercicio 2012, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 1 de octubre de 2013.–El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, Francisco Gómez Ferreiro.

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V. RESUMEN DE LA MEMORIA V.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. Norma de creación de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

La TGSS fue creada por el Real Decreto 2318/1978, de 15 de septiembre, como un Servicio Común

de la Seguridad Social carente de personalidad jurídica propia. Posteriormente, el Real Decreto-Ley

36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la Salud y el

Empleo, dota a la TGSS de personalidad jurídica, y el vigente Real Decreto 1314/1984, de 20 de

junio, regula la estructura y competencias de la misma. Está adscrita al hoy Ministerio de Empleo y

Seguridad Social, el cual ejerce sus funciones de dirección y tutela a través de la Secretaría de

Estado de la Seguridad Social.

2. Actividad de la TGSS, régimen jurídico, económico-financiero y de contratación

Según dispone el artículo 63 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social

(TRLGSS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, la TGSS es un Servicio

Común con personalidad jurídica propia, en el que, por aplicación de los principios de solidaridad

financiera y caja única, se unifican todos los recursos financieros, tanto por operaciones

presupuestarias como extrapresupuestarias. Tiene a su cargo la custodia de los fondos, valores y

créditos y las atenciones generales y de los servicios de recaudación de derechos y pagos de las

obligaciones del Sistema de la Seguridad Social. En consecuencia, tiene a su cargo, entre otras

funciones, la realización de los pagos de las obligaciones reconocidas o por operaciones no

presupuestarias efectuadas por la propia TGSS y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

De acuerdo con lo previsto en el TRLGSS, en el Real Decreto 1314/1984 y en otras disposiciones

en materia de Seguridad Social, cabe citar como competencias específicas de la TGSS las

siguientes:

La inscripción de empresas y la afiliación, altas y bajas de los trabajadores.

La gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas y demás recursos de

financiación del Sistema de Seguridad Social.

El aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas de la Seguridad Social, en la forma, condiciones y

requisitos establecidos.

La titularidad, gestión y administración de los bienes y derechos que constituyen el Patrimonio único

de la Seguridad Social, en la forma y condiciones que se establezcan por el hoy Ministerio de

Empleo y Seguridad Social, sin perjuicio de las facultades que las Entidades Gestoras de la

Seguridad Social y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la

Seguridad Social (MATEP) tienen atribuidas, de acuerdo con lo establecido en los Reales Decretos

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255/1980 de 1 de febrero, 1221/1992 de 9 de octubre, 1993/1995 de 7 de diciembre, 939/2001 de 3

de agosto, 1041/2005 de 5 de septiembre y 1622/2011 de 14 de noviembre, así como en la Orden

de 10 de septiembre de 2001.

La ordenación del pago de las obligaciones de la Seguridad Social y la distribución en el tiempo y en

territorio de las disponibilidades para satisfacer puntualmente dichas obligaciones y evitar los

desajustes financieros.

La elaboración de la propuesta del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos de la TGSS.

La elaboración del presupuesto monetario, en el que se incluirán, con la debida especificación, las

previsiones necesarias para atender al cumplimiento de las obligaciones del Sistema.

La tramitación de las operaciones de crédito y anticipos de Tesorería necesarios para atender los

desajustes financieros del Sistema.

La autorización de la apertura de cuentas en instituciones financieras destinadas a situar los fondos

de la Seguridad Social.

La gestión de la función reaseguradora de accidentes de trabajo.

La gestión de los regímenes de previsión voluntaria a que se refería el Decreto 1716/1974, de 25 de

abril, actualmente derogado.

La recaudación de cuotas de Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, en

tanto aquélla se efectúe conjuntamente con la de las cuotas de Seguridad Social.

La constitución, gestión y aplicación del Fondo de Estabilización del Sistema de Seguridad Social.

La gestión de los convenios especiales.

La liquidación de los capitales coste a constituir por las MATEP y las empresas declaradas

responsables del pago de prestaciones.

La adquisición de los bienes inmuebles con destino al Patrimonio único de la Seguridad Social.

La gestión financiera de los recursos del Fondo de Prevención y Rehabilitación de Accidentes de

Trabajo.

Las funciones en relación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social que atribuye a la TGSS el

artículo 91.1 del TRLGSS y la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora de dicho Fondo, así

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como el Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la mencionada Ley

28/2003.

Respecto de las funciones asignadas a la TGSS por el citado Real Decreto 1314/1984, de 20 de

junio, y en relación con las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, es de interés

recordar por su importancia la sentencia de 7 de julio de 1989 (B.O.E. del 9-8-1989) del Tribunal

Constitucional, por la que se resuelve el conflicto de competencia planteado por la Generalidad de

Cataluña frente a determinados preceptos de dicho Real Decreto, que ha sentado los criterios

interpretativos de nuestra Constitución en orden al alcance y ejercicio de las funciones básicas de la

TGSS en el Estado de las Autonomías.

Por otra parte, en cuanto al régimen económico-financiero, de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 2.1.d) y 3.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la TGSS

forma parte del sector público estatal, y dentro de éste del sector público administrativo, y en

consecuencia está sometida al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad,

intervención y de control financiero regulado por la mencionada Ley.

Por lo que se refiere a su régimen de contratación, la TGSS está incluida dentro del ámbito subjetivo

de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostentando, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 3 de dicho texto legal y a efectos del mismo, la consideración de Administración Pública y de

poder adjudicador.

Finalmente hay que señalar que la TGSS no cuenta con servicios públicos gestionados de forma

indirecta.

3. Descripción de las principales fuentes de ingresos

Según dispone el artículo 86.1 del TRLGSS, los recursos para la financiación de la Seguridad

Social, que forman parte del Patrimonio único de la misma y cuya titularidad corresponde a la TGSS,

estarán constituidos por:

a) Las aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán con carácter permanente en sus

Presupuestos Generales, y las que se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas

por exigencia de la coyuntura.

b) Las cuotas de las personas obligadas.

c) Las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga.

d) Los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales.

e) Cualesquiera otros ingresos.

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De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 86, la acción protectora de la

Seguridad Social en su modalidad no contributiva y universal se financiará mediante aportaciones

del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, mientras que las prestaciones y servicios que

integran el nivel contributivo serán financiadas básicamente con los recursos a que se refieren las

letras b), c), d) y e) anteriores, así como, en su caso, por las aportaciones del Estado que se

acuerden para atenciones específicas.

En el ejercicio 2012, al igual que en ejercicios anteriores, la principal fuente de ingresos de la TGSS

fueron las cuotas de la Seguridad Social, las cuales ascendieron (derechos reconocidos netos) a

91.698 millones de euros, cifra que representa un 79,3% del total de derechos reconocidos netos en

la liquidación del Presupuesto de Ingresos de la TGSS, y un 84,4% de los derechos reconocidos

netos por operaciones no financieras (capítulos 1 al 7). Además de tales cuotas, la TGSS efectúa la

gestión recaudatoria de las cuotas de la Seguridad Social a favor de las MATEP, de las cuotas por

desempleo, por formación profesional y al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), abonando a las

MATEP, al Servicio Público de Empleo Estatal y al FOGASA las cotizaciones recaudadas por su

cuenta.

Como segunda fuente de ingresos se sitúan las transferencias de la Administración General del

Estado a favor de la TGSS para financiar las prestaciones y servicios de naturaleza no contributiva,

cifradas (derechos reconocidos netos) en 9.143 millones de euros, lo cual equivale al 7,9% del total

de derechos reconocidos netos y al 8,4% de los derechos reconocidos netos por operaciones no

financieras.

Por último hay que indicar que la TGSS no percibe ingresos en concepto de tasas o precios

públicos.

4. Operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

Como operación realizada por la TGSS y sujeta al IVA, de acuerdo con la Ley 37/1992, de 28 de

diciembre, reguladora del Impuesto, se encuentra el arrendamiento a terceros de bienes inmuebles

propiedad de la TGSS destinados a su explotación económica.

5. Estructura organizativa de la TGSS y principales responsables de la misma 5.1. Estructura orgánica

La TGSS se estructura en una Dirección General (Servicios Centrales) y 52 Direcciones

Provinciales (Servicios Periféricos), de las cuales, a su vez, dependen las Administraciones de la

Seguridad Social y las Unidades de Recaudación Ejecutiva, cuyo número varía en cada Provincia

en base, fundamentalmente, al volumen de gestión y la demarcación territorial.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la

estructura y competencias de la TGSS, en la redacción dada por el Real Decreto 448/2012, de 5 de

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marzo, los órganos directivos centrales de la TGSS son los siguientes: La Dirección General, la

Secretaría General, la Subdirección General de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema RED, la

Subdirección General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva, la Subdirección

General de Ordenación e Impugnaciones, la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y

Contratación, la Subdirección General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas, la

Subdirección General de Recaudación en Período Voluntario y la Subdirección General de

Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación. Adicionalmente, incardinada en los

Servicios Centrales se encuentra la Intervención Delegada, adscrita a la Dirección General sin

perjuicio de su dependencia de la Intervención General de la Administración del Estado a través de

la Intervención General de la Seguridad Social.

5.2. Organización contable

La TGSS es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe

formar y rendir cuentas anuales.

Se organiza a su vez en centros de gestión, uno por cada Dirección Provincial, otro correspondiente a

la Gestión del Patrimonio, uno para las operaciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y

finalmente otro de los Servicios Centrales de esta Tesorería General. A estos Centros les incumbe

el registro de las operaciones que se produzcan en el ámbito de sus competencias y suministran la

información contable que en cada caso le es requerida. En consecuencia el modelo contable es

descentralizado, reflejo del modelo de gestión de la Entidad. Como entidad contable la TGSS cuenta

adicionalmente con otros tres centros de gestión: uno correspondiente a la Intervención General de

la Seguridad Social, otro para el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y otro

relativo a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

El presupuesto propio de la Intervención General de la Seguridad Social se integra en el

presupuesto de gastos de la TGSS a través del programa 46.93 "Control interno y contabilidad",

programa en el cual se enmarcan las actividades necesarias para el desarrollo de las funciones y

competencias atribuidas a la Intervención General de la Seguridad Social. De acuerdo con lo

establecido en el artículo 70 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, el Interventor General de la

Seguridad Social posee las competencias necesarias para la administración y gestión de los

créditos comprendidos en el mencionado programa 46.93, incluidas las relativas a la celebración de

contratos en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Por lo que se refiere al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, éste fue creado

por el Real Decreto 692/2000, de 12 de mayo, como Servicio Común del Sistema de la Seguridad

Social sin personalidad jurídica propia. En la estructura funcional del presupuesto de la TGSS se

incluye el presupuesto del citado Servicio Jurídico a través del programa 47.94 "Dirección y

coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social", el cual recoge las

actividades de dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Seguridad Social a desarrollar

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por el Servicio Jurídico de la Seguridad Social. Dada la carencia de personalidad jurídica propia por

parte de dicho Servicio Jurídico, las competencias relativas a la gestión de los créditos consignados

en el mencionado programa 47.94, incluidas las correspondientes a la celebración de contratos

administrativos, recaen en el Director General de la TGSS.

En cuanto a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, en virtud del Real Decreto

1600/2004, de 2 de julio, se configura como Servicio Común de la Seguridad Social sin personalidad

jurídica, cuyo presupuesto de gastos se integra en el de la TGSS a través de los diversos programas

del grupo de programas 44 “Sistema integrado de informática de la Seguridad Social”, presupuesto

al que se imputan todas las adquisiciones informáticas correspondientes al capítulo de inversiones

del Presupuesto de la Seguridad Social y en el que asimismo figura de forma diferenciada la

consignación presupuestaria de las partidas específicas del Centro Informático Contable de la

Seguridad Social.

Los centros de gestión mencionados (58 en total) se relacionan entre sí y con otros centros de

gestión de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, relaciones de las que se derivan cuentas

de operaciones internas que se saldan en dichos centros a final del ejercicio, asumiéndose las

mismas por los Servicios Centrales de la TGSS, los cuales absorben igualmente los resultados

producidos en los centros de gestión.

De la misma forma, los Servicios Centrales de la TGSS asumen el saldo de las cuentas de enlace

de los Servicios Centrales de las Entidades Gestoras, absorbiendo igualmente los resultados

producidos en las citadas Entidades Gestoras. De estas operaciones se refleja en la TGSS el neto

patrimonial existente en las diferentes Entidades Gestoras.

5.3. Principales responsables de la Entidad

DIRECTOR GENERAL

D. Francisco GÓMEZ FERREIRO

INTERVENTOR DELEGADO

D. Ramiro ROMERO RODRÍGUEZ

SECRETARIO GENERAL

D. José Manuel ACEITUNO ARENAS

SUBDIRECTOR GENERAL DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA RED

D. Andrés HARTO MARTÍNEZ

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SUBDIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN DE PAGOS Y GESTIÓN DEL FONDO DE

RESERVA

Dª Carmen ARMESTO GONZÁLEZ-ROSÓN

SUBDIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E IMPUGNACIONES

D. Blas MARTÍNEZ DE ARENAZA ARRIETA

SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

D. Carlos Cristóbal DE COSSÍO JIMÉNEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS, ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICAS

D. Israel ARROYO MARTÍNEZ

SUBDIRECTORA GENERAL DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO

Dª Esther HERRERA GONZÁLEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE

RECAUDACIÓN

D. Felipe PÉREZ SÁNCHEZ

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IER

OS

918.

800,

00

TOTA

L A

RTI

CU

LO 3

5

INTE

RE

S.D

EM

OR

A Y

OTR

OS

G

AS

TOS

918.

800,

00

TOTA

L C

AP

ITU

LO 3

GA

STO

S F

INA

NC

IER

OS

918.

800,

00

TOTA

L G

RU

PO

-PR

OG

RA

MA

63

GE

STI

ON

FI

NA

NC

IER

A91

8.80

0,00

TOTA

L FU

NC

ION

42

G

ES

TIO

N F

INA

NC

IER

A91

8.80

0,00

PAR

TID

APR

ESU

PUES

TAR

IAD

ESC

RIP

CIÓ

NC

OM

PRO

MIS

OS

DE

GA

STO

S A

DQ

UIR

IDO

S C

ON

CA

RG

O A

L PR

ESU

PUES

TO D

EL

PRO

GR

AM

A: 4

263

cve:

BO

E-A

-201

3-11

515


2013

2014

2015

2016

EJER

CIC

IOS

SUC

ESIV

OS

203

AR

RE

ND

AM

.MA

QU

IN.,I

NS

TAL.

Y U

TILL

AJE

6.77

3,82

556,

60

TOTA

L C

ON

CE

PTO

203

AR

RE

ND

AM

.MA

QU

IN.,I

NS

TAL.

Y U

TILL

AJE

6.77

3,82

55

6,60

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

0

A

RR

EN

DA

MIE

NTO

S

Y

CA

NO

NE

S6.

773,

82

556,

60

210

TER

RE

NO

S Y

BIE

NE

S N

ATU

RA

LES

1.54

8,80

TOTA

L C

ON

CE

PTO

210

TER

RE

NO

S

Y

BIE

NE

S

NA

TUR

ALE

S1.

548,

80

212

ED

IFIC

IOS

Y O

TRA

S C

ON

STR

UC

CIO

NE

S33

.058

,68

4.12

9,12

223,

00

TOTA

L C

ON

CE

PTO

212

ED

IFIC

IOS

Y

O

TRA

S

CO

NS

TRU

CC

ION

ES

33.0

58,6

8 4.

129,

12

223,

00

213

MA

QU

INA

RIA

,INS

TALA

CIO

NE

S Y

UTI

LLA

JE70

.827

,69

6.86

4,58

1.90

2,66

TOTA

L C

ON

CE

PTO

213

MA

QU

INA

RIA

,INS

TALA

CIO

NE

S Y

UTI

LLA

JE70

.827

,69

6.86

4,58

1.

902,

66

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

1

R

EP

AR

AC

ION

,MA

NTE

N.Y

CO

NS

ER

V.

105.

435,

17

10.9

93,7

0 2.

125,

66

2210

0E

NE

RG

IA E

LEC

TRIC

A54

.057

,94

3.88

0,55

2210

1A

GU

A2.

000,

00

2210

3C

OM

BU

STI

BLE

56.3

80,3

7

TOTA

L C

ON

CE

PTO

221

S

UM

INIS

TRO

S11

2.43

8,31

3.88

0,55

2252

LOC

ALE

S3.

400,

00

TOTA

L C

ON

CE

PTO

225

T

RIB

UTO

S3.

400,

00

PAR

TID

APR

ESU

PUES

TAR

IAD

ESC

RIP

CIÓ

NC

OM

PRO

MIS

OS

DE

GA

STO

S A

DQ

UIR

IDO

S C

ON

CA

RG

O A

L PR

ESU

PUES

TO D

EL

PRO

GR

AM

A: 4

364

cve:

BO

E-A

-201

3-11

515


2013

2014

2015

2016

EJER

CIC

IOS

SUC

ESIV

OS

PAR

TID

APR

ESU

PUES

TAR

IAD

ESC

RIP

CIÓ

NC

OM

PRO

MIS

OS

DE

GA

STO

S A

DQ

UIR

IDO

S C

ON

CA

RG

O A

L PR

ESU

PUES

TO D

EL

PRO

GR

AM

A: 4

364

2273

LIM

PIE

ZA Y

AS

EO

110.

030,

757.

252,

7226

7,17

2274

SE

GU

RID

AD

258.

682,

40

33.5

12,2

2 1.

331,

51

2279

OTR

OS

65.5

82,3

5 20

.998

,07

TOTA

L C

ON

CE

PTO

227

T

RA

BA

J.R

EA

LIZ.

PO

R

OTR

AS

EM

PR

.Y P

RO

F.43

4.29

5,50

61

.763

,01

1.59

8,68

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

2

MA

TER

.SU

MIN

IST.

Y O

TRO

S55

0.13

3,81

65.6

43,5

61.

598,

68

TOTA

L C

AP

ITU

LO 2

GA

ST.

CO

RR

IEN

T.B

IEN

ES

Y S

ER

V.

662.

342,

80

77.1

93,8

6 3.

724,

34

620

TER

RE

NO

S Y

BIE

NE

S N

ATU

RA

LES

1.15

5,00

TOTA

L C

ON

CE

PTO

620

T

ER

RE

NO

S Y

BIE

NE

S N

ATU

RA

LES

1.15

5,00

TOTA

L A

RTI

CU

LO 6

2

INV

ER

SIO

NE

S N

UE

VA

S1.

155,

00

6321

CO

NS

TRU

CC

ION

ES

186.

302,

56

TOTA

L C

ON

CE

PTO

632

ED

IFIC

IOS

Y

OTR

AS

CO

NS

TRU

CC

ION

ES

186.

302,

56

TOTA

L A

RTI

CU

LO 6

3

IN

VE

RS

ION

ES

D

E

RE

PO

SIC

ION

186.

302,

56

TOTA

L C

AP

ITU

LO 6

INV

ER

SIO

NE

S R

EA

LES

187.

457,

56

TOTA

L G

RU

PO

-PR

OG

RA

MA

64

G

ES

TIO

N D

EL

PA

TRIM

ON

IO84

9.80

0,36

77

.193

,86

3.72

4,34

TOTA

L FU

NC

ION

43

AD

MIN

ISTR

AC

ION

DE

L P

ATR

IMO

NIO

849.

800,

36

77.1

93,8

6 3.

724,

34

cve:

BO

E-A

-201

3-11

515


2013

2014

2015

2016

EJER

CIC

IOS

SUC

ESIV

OS

206

AR

RE

ND

.EQ

UIP

.PA

RA

PR

OC

ES

OS

DE

INFO

RM

17.5

18.5

08,5

95.

524.

438,

05

TOTA

L C

ON

CE

PTO

206

AR

RE

ND

.EQ

UIP

.PA

RA

PR

OC

ES

OS

D

E

INFO

RM

17.5

18.5

08,5

9 5.

524.

438,

05

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

0

A

RR

EN

DA

MIE

NTO

S

Y

CA

NO

NE

S17

.518

.508

,59

5.52

4.43

8,05

216

EQ

UIP

OS

PA

RA

PR

OC

ES

OS

DE

INFO

RM

AC

ION

15.8

62.6

53,2

21.

963.

444,

54

TOTA

L C

ON

CE

PTO

216

EQ

UIP

OS

P

AR

A

PR

OC

ES

OS

DE

INFO

RM

AC

ION

15.8

62.6

53,2

2 1.

963.

444,

54

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

1

RE

PA

RA

CIO

N,M

AN

TEN

.Y

CO

NS

ER

V.

15.8

62.6

53,2

2 1.

963.

444,

54

2220

0S

ER

V. T

ELE

CO

MU

NIC

AC

ION

ES

23.2

31.9

55,6

019

.359

.963

,00

TOTA

L C

ON

CE

PTO

222

C

OM

UN

ICA

CIO

NE

S23

.231

.955

,60

19.3

59.9

63,0

0

2278

2S

ER

VIC

IOS

DE

CA

RA

CTE

R IN

FOR

MA

TIC

O7.

458.

998,

73

TOTA

L C

ON

CE

PTO

227

TRA

BA

J.R

EA

LIZ.

PO

R

OTR

AS

EM

PR

.Y P

RO

F.7.

458.

998,

73

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

2

MA

TER

.SU

MIN

IST.

Y O

TRO

S30

.690

.954

,33

19.3

59.9

63,0

0

TOTA

L C

AP

ITU

LO 2

GA

ST.

CO

RR

IEN

T.B

IEN

ES

Y S

ER

V.

64.0

72.1

16,1

4 26

.847

.845

,59

629

INM

OV

ILIZ

AD

O IN

MA

TER

IAL

7.79

2.74

6,95

4.27

4.15

4,38

304.

215,

78

TOTA

L C

ON

CE

PTO

629

INM

OV

ILIZ

AD

O

INM

ATE

RIA

L7.

792.

746,

95

4.27

4.15

4,38

30

4.21

5,78

TOTA

L A

RTI

CU

LO 6

2

INV

ER

SIO

NE

S N

UE

VA

S7.

792.

746,

954.

274.

154,

3830

4.21

5,78

TOTA

L C

AP

ITU

LO 6

INV

ER

SIO

NE

S R

EA

LES

7.79

2.74

6,95

4.27

4.15

4,38

304.

215,

78

TOTA

L G

RU

PO

-PR

OG

RA

MA

81

SIS

TEM

A I

NTE

GR

AD

O

INFO

RM

AT.

SE

G.S

OC

.71

.864

.863

,09

31.1

21.9

99,9

7 30

4.21

5,78

PAR

TID

APR

ESU

PUES

TAR

IAD

ESC

RIP

CIÓ

NC

OM

PRO

MIS

OS

DE

GA

STO

S A

DQ

UIR

IDO

S C

ON

CA

RG

O A

L PR

ESU

PUES

TO D

EL

PRO

GR

AM

A: 4

481

2013

2014

2015

2016

EJER

CIC

IOS

SUC

ESIV

OS

2278

2S

ER

VIC

IOS

DE

CA

RA

CTE

R IN

FOR

MA

TIC

O7.

780.

928,

71

TOTA

L C

ON

CE

PTO

227

T

RA

BA

J.R

EA

LIZ.

PO

R O

TRA

S E

MP

R.Y

PR

OF.

7.78

0.92

8,71

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

2

MA

TER

.SU

MIN

IST.

Y O

TRO

S7.

780.

928,

71

TOTA

L C

AP

ITU

LO 2

GA

ST.

CO

RR

IEN

T.B

IEN

ES

Y S

ER

V.

7.78

0.92

8,71

TOTA

L G

RU

PO

-PR

OG

RA

MA

82

S

ISTE

MA

INTE

GR

AD

O IN

FOR

MA

T.S

EG

.SO

C.

7.78

0.92

8,71

PAR

TID

APR

ESU

PUES

TAR

IAD

ESC

RIP

CIÓ

NC

OM

PRO

MIS

OS

DE

GA

STO

S A

DQ

UIR

IDO

S C

ON

CA

RG

O A

L PR

ESU

PUES

TO D

EL

PRO

GR

AM

A: 4

482

cve:

BO

E-A

-201

3-11

515


2013

2014

2015

2016

EJER

CIC

IOS

SUC

ESIV

OS

2278

2S

ER

VIC

IOS

DE

CA

RA

CTE

R IN

FOR

MA

TIC

O2.

500.

243,

92

TOTA

L C

ON

CE

PTO

227

T

RA

BA

J.R

EA

LIZ.

PO

R

OTR

AS

EM

PR

.YP

RO

F.2.

500.

243,

92

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

2

MA

TER

.SU

MIN

IST.

Y O

TRO

S2.

500.

243,

92

TOTA

L C

AP

ITU

LO 2

GA

ST.

CO

RR

IEN

T.B

IEN

ES

Y S

ER

V.

2.50

0.24

3,92

TOTA

L G

RU

PO

-PR

OG

RA

MA

83

SIS

TEM

A

INTE

GR

AD

OIN

FOR

MA

T.S

EG

.SO

C.

2.50

0.24

3,92

PAR

TID

APR

ESU

PUES

TAR

IAD

ESC

RIP

CIÓ

NC

OM

PRO

MIS

OS

DE

GA

STO

S A

DQ

UIR

IDO

S C

ON

CA

RG

O A

L PR

ESU

PUES

TO D

EL

PRO

GR

AM

A: 4

483

2013

2014

2015

2016

EJER

CIC

IOS

SUC

ESIV

OS

2278

2S

ER

VIC

IOS

DE

CA

RA

CTE

R IN

FOR

MA

TIC

O1.

653.

895,

16

TOTA

L C

ON

CE

PTO

227

TRA

BA

J.R

EA

LIZ.

PO

R O

TRA

S E

MP

R.Y

PR

OF.

1.65

3.89

5,16

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

2

MA

TER

.SU

MIN

IST.

Y O

TRO

S1.

653.

895,

16

TOTA

L C

AP

ITU

LO 2

GA

ST.

CO

RR

IEN

T.B

IEN

ES

Y S

ER

V.

1.65

3.89

5,16

TOTA

L G

RU

PO

-PR

OG

RA

MA

84

SIS

TEM

A I

NTE

GR

AD

O IN

FOR

MA

T.S

EG

.SO

C.

1.65

3.89

5,16

PAR

TID

APR

ESU

PUES

TAR

IAD

ESC

RIP

CIÓ

NC

OM

PRO

MIS

OS

DE

GA

STO

S A

DQ

UIR

IDO

S C

ON

CA

RG

O A

L PR

ESU

PUES

TO D

EL

PRO

GR

AM

A: 4

484

cve:

BO

E-A

-201

3-11

515


2013

2014

2015

2016

EJER

CIC

IOS

SUC

ESIV

OS

1621

SE

RV

ICIO

S D

E C

OM

ED

OR

126.

720,

00

TOTA

L C

ON

CE

PTO

162

G

AS

TOS

SO

C.P

ER

S.

126.

720,

00

TOTA

L A

RTI

CU

LO 1

6

CU

OT.

PR

ES

T.Y

GA

ST.

SO

C.

126.

720,

00

TOTA

L C

AP

ITU

LO 1

GA

STO

S D

E P

ER

SO

NA

L12

6.72

0,00

202

AR

RE

ND

AM

.ED

IF.Y

OTR

AS

CO

NS

TRU

CC

ION

ES

184.

929,

603.

570,

56

TOTA

L C

ON

CE

PTO

202

AR

RE

ND

AM

.ED

IF.Y

OTR

AS

C

ON

STR

UC

CIO

NE

S18

4.92

9,60

3.

570,

56

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

0

A

RR

EN

DA

MIE

NTO

S

Y

CA

NO

NE

S18

4.92

9,60

3.

570,

56

212

ED

IFIC

IOS

Y O

TRA

S C

ON

STR

UC

CIO

NE

S73

6.95

6,86

704.

881,

0358

.497

,09

TOTA

L C

ON

CE

PTO

212

E

DIF

ICIO

S Y

OTR

AS

CO

NS

TRU

CC

ION

ES

736.

956,

86

704.

881,

03

58.4

97,0

9

213

MA

QU

INA

RIA

,INS

TALA

CIO

NE

S Y

UTI

LLA

JE13

8.68

1,07

8.86

5,82

TOTA

L C

ON

CE

PTO

213

MA

QU

INA

RIA

,INS

TALA

CIO

NE

S Y

UTI

LLA

JE13

8.68

1,07

8.

865,

82

215

MO

BIL

IAR

IO Y

EN

SE

RE

S29

3.17

3,60

TOTA

L C

ON

CE

PTO

215

M

OB

ILIA

RIO

Y E

NS

ER

ES

293.

173,

60

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

1

R

EP

AR

AC

ION

,MA

NTE

N.Y

CO

NS

ER

V.

1.16

8.81

1,53

71

3.74

6,85

58

.497

,09

2273

LIM

PIE

ZA Y

AS

EO

1.14

2.49

6,50

1.12

3.64

2,30

93.4

96,7

0

2274

SE

GU

RID

AD

1.56

6.77

3,23

2278

2S

ER

VIC

IOS

DE

CA

RA

CTE

R IN

FOR

MA

TIC

O8.

967.

570,

21

2279

OTR

OS

206.

660,

82

16.0

98,0

3

TOTA

L C

ON

CE

PTO

227

TRA

BA

J.R

EA

LIZ.

PO

R

OTR

AS

EM

PR

.Y P

RO

F.11

.883

.500

,76

1.13

9.74

0,33

93

.496

,70

PAR

TID

APR

ESU

PUES

TAR

IAD

ESC

RIP

CIÓ

NC

OM

PRO

MIS

OS

DE

GA

STO

S A

DQ

UIR

IDO

S C

ON

CA

RG

O A

L PR

ESU

PUES

TO D

EL

PRO

GR

AM

A: 4

486

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

2

MA

TER

.SU

MIN

IST.

Y O

TRO

S11

.883

.500

,76

1.13

9.74

0,33

93.4

96,7

0

TOTA

L C

AP

ITU

LO 2

GA

ST.

CO

RR

IEN

T.B

IEN

ES

Y S

ER

V.

13.2

37.2

41,8

9 1.

857.

057,

74

151.

993,

79

6221

CO

NS

TRU

CC

ION

ES

25.9

68.0

79,3

2

TOTA

L C

ON

CE

PTO

622

E

DIF

ICIO

S Y

OTR

AS

CO

NS

TRU

CC

ION

ES

25.9

68.0

79,3

2

623

MA

QU

INA

RIA

, IN

STA

LAC

ION

ES

Y U

TILL

AJE

29.8

75,2

8

TOTA

L C

ON

CE

PTO

623

M

AQ

UIN

AR

IA,

INS

TALA

CIO

NE

S Y

UTI

LLA

JE29

.875

,28

TOTA

L A

RTI

CU

LO 6

2

INV

ER

SIO

NE

S N

UE

VA

S25

.997

.954

,60

TOTA

L C

AP

ITU

LO 6

INV

ER

SIO

NE

S R

EA

LES

25.9

97.9

54,6

0

TOTA

L G

RU

PO

-PR

OG

RA

MA

86

S

ISTE

MA

IN

TEG

RA

DO

IN

FOR

MA

T.

SE

G.

SO

C.

39.3

61.9

16,4

9 1.

857.

057,

74

151.

993,

79

TOTA

L FU

NC

ION

44

AP

OY

O,A

PLI

C.IN

T.C

OO

RD

.Y G

ES

T.R

EC

UR

.12

3.16

1.84

7,37

32

.979

.057

,71

456.

209,

57

cve:

BO

E-A

-201

3-11

515


2013

2014

2015

2016

EJER

CIC

IOS

SUC

ESIV

OS

1620

FOR

M.Y

PE

RFE

CC

ION

AM

. DE

L P

ER

SO

NA

L1.

175,

00

1621

SE

RV

ICIO

S D

E C

OM

ED

OR

465.

041,

60

1623

RE

CO

NO

CIM

IEN

TOS

ME

DIC

OS

149.

221,

881.

000,

00

1625

SE

GU

RO

S35

1.83

0,89

TOTA

L C

ON

CE

PTO

162

G

AS

TOS

SO

C.P

ER

S.

967.

269,

371.

000,

00

TOTA

L A

RTI

CU

LO 1

6

CU

OT.

PR

ES

T.Y

GA

ST.

SO

C.

967.

269,

371.

000,

00

TOTA

L C

AP

ITU

LO 1

GA

STO

S D

E P

ER

SO

NA

L96

7.26

9,37

1.00

0,00

203

AR

RE

ND

AM

.MA

QU

IN.,I

NS

TAL.

Y U

TILL

AJE

883,

5472

,60

TOTA

L C

ON

CE

PTO

203

AR

RE

ND

AM

.MA

QU

IN.,I

NS

TAL.

Y U

TILL

AJE

883,

54

72,6

0

205

AR

RE

ND

AM

.DE

MO

BIL

IAR

IO Y

EN

SE

RE

S3.

339,

60

TOTA

L C

ON

CE

PTO

205

AR

RE

ND

AM

.D

E

MO

BIL

IAR

IO Y

EN

SE

RE

S3.

339,

60

208

AR

RE

ND

.DE

OTR

O IN

MO

VIL

IZA

DO

MA

TER

IAL

1.30

0,00

TOTA

L C

ON

CE

PTO

208

AR

RE

ND

.D

E

OTR

O

INM

OV

ILIZ

AD

O

MA

TER

IAL

1.30

0,00

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

0

A

RR

EN

DA

MIE

NTO

S

Y

CA

NO

NE

S5.

523,

14

72,6

0

212

ED

IFIC

IOS

Y O

TRA

S C

ON

STR

UC

CIO

NE

S4.

431.

858,

1561

9.24

6,41

9.14

6,74

TOTA

L C

ON

CE

PTO

212

ED

IFIC

IOS

Y

O

TRA

S

CO

NS

TRU

CC

ION

ES

4.43

1.85

8,15

61

9.24

6,41

9.

146,

74

213

MA

QU

INA

RIA

,INS

TALA

CIO

NE

S Y

UTI

LLA

JE1.

044.

339,

4632

0.42

9,09

14.1

80,1

8

PAR

TID

APR

ESU

PUES

TAR

IAD

ESC

RIP

CIÓ

NC

OM

PRO

MIS

OS

DE

GA

STO

S A

DQ

UIR

IDO

S C

ON

CA

RG

O A

L PR

ESU

PUES

TO D

EL

PRO

GR

AM

A: 4

591

TOTA

L C

ON

CE

PTO

213

MA

QU

INA

RIA

,INS

TALA

CIO

NE

S Y

UTI

LLA

JE1.

044.

339,

46

320.

429,

09

14.1

80,1

8

214

ELE

ME

NTO

S D

E T

RA

NS

PO

RTE

5.40

3,82

55

0,00

TOTA

L C

ON

CE

PTO

214

ELE

ME

NTO

S D

E T

RA

NS

PO

RTE

5.40

3,82

55

0,00

215

MO

BIL

IAR

IO Y

EN

SE

RE

S38

6.65

6,18

38

.283

,51

TOTA

L C

ON

CE

PTO

215

M

OB

ILIA

RIO

Y E

NS

ER

ES

386.

656,

18

38.2

83,5

1

216

EQ

UIP

OS

PA

RA

PR

OC

ES

OS

DE

INFO

RM

AC

ION

80.1

91,3

2 9.

355,

69

TOTA

L C

ON

CE

PTO

216

EQ

UIP

OS

PA

RA

PR

OC

ES

OS

DE

INFO

RM

AC

ION

80.1

91,3

2 9.

355,

69

219

OTR

O IN

MO

VIL

IZA

DO

MA

TER

IAL

15.0

85,7

080

0,41

TOTA

L C

ON

CE

PTO

219

OTR

O

INM

OV

ILIZ

AD

O

MA

TER

IAL

15.0

85,7

0 80

0,41

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

1

RE

PA

RA

CIO

N,M

AN

TEN

.Y C

ON

SE

RV

5.96

3.53

4,63

98

8.66

5,11

23

.326

,92

cve:

BO

E-A

-201

3-11

515


2013

2014

2015

2016

EJER

CIC

IOS

SUC

ESIV

OS

PAR

TID

APR

ESU

PUES

TAR

IAD

ESC

RIP

CIÓ

NC

OM

PRO

MIS

OS

DE

GA

STO

S A

DQ

UIR

IDO

S C

ON

CA

RG

O A

L PR

ESU

PUES

TO D

EL

2200

OR

DIN

AR

IO N

O IN

VE

NTA

RIA

BLE

43.3

78,1

920

0,00

2201

PR

EN

SA

, RE

V.,

LIB

RO

S Y

OTR

AS

PU

BLI

C.

60.9

14,2

772

6,00

2202

MA

TER

IAL

INFO

RM

ATI

CO

NO

INV

EN

TAR

IAB

L5.

388,

722.

268,

75

TOTA

L C

ON

CE

PTO

220

M

ATE

RIA

L D

E O

FIC

INA

109.

681,

183.

194,

75

2210

0E

NE

RG

IA E

LEC

TRIC

A8.

020.

249,

5170

4.99

5,75

49.5

27,0

0

2210

1A

GU

A13

8.79

3,40

1.

580,

00

2210

2G

AS

37.4

93,0

0 1.

880,

00

2210

3C

OM

BU

STI

BLE

56.8

79,4

4 84

0,00

2213

INS

TRU

M.Y

PE

Q. U

TILL

AJE

NO

SA

NIT

AR

IO1.

921,

96

2217

MA

T.N

O S

AN

IT.P

AR

A C

ON

SU

MO

Y R

EP

OS

IC.

41.3

29,6

6

2219

OTR

OS

SU

MIN

ISTR

OS

71.8

02,4

63.

721,

83

TOTA

L C

ON

CE

PTO

221

S

UM

INIS

TRO

S8.

368.

469,

4371

3.01

7,58

49.5

27,0

0

2221

PO

STA

LES

Y M

EN

SA

JER

IA12

7.58

3,58

10.3

14,4

2

2229

OTR

AS

9.07

4,14

1.

780,

36

TOTA

L C

ON

CE

PTO

222

C

OM

UN

ICA

CIO

NE

S13

6.65

7,72

12.0

94,7

8

223

TRA

NS

PO

RTE

S58

9.22

2,04

48

.699

,77

4.76

0,85

TOTA

L C

ON

CE

PTO

223

T

RA

NS

PO

RTE

S58

9.22

2,04

48.6

99,7

74.

760,

85

2240

ED

IFIC

IOS

Y L

OC

ALE

S57

5,00

TOTA

L C

ON

CE

PTO

224

P

RIM

AS

DE

SE

GU

RO

S57

5,00

2252

LOC

ALE

S76

0.03

6,50

TOTA

L C

ON

CE

PTO

225

T

RIB

UTO

S76

0.03

6,50

2262

0D

E G

ES

TIO

N A

DM

INIS

TRA

TIV

A61

.372

,88

6.15

2,55

2262

1D

E C

OM

UN

ICA

CIO

N3.

492,

06

2266

0R

EU

NIO

NE

S,C

ON

FER

EN

.Y C

ELE

BR

AC

.AC

TOS

6.05

0,00

cve:

BO

E-A

-201

3-11

515


2013

2014

2015

2016

EJER

CIC

IOS

SUC

ESIV

OS

PAR

TID

APR

ESU

PUES

TAR

IAD

ESC

RIP

CIÓ

NC

OM

PRO

MIS

OS

DE

GA

STO

S A

DQ

UIR

IDO

S C

ON

CA

RG

O A

L PR

ESU

PUES

TO D

EL

2269

OTR

OS

278,

84

TOTA

L C

ON

CE

PTO

226

G

AS

TOS

DIV

ER

SO

S71

.193

,78

6.15

2,55

2270

INFO

RM

ES

,DIC

T.Y

OTR

AS

AC

TUA

.PR

OFE

S.

293.

047,

40

42.7

02,0

3 68

5,58

2273

LIM

PIE

ZA Y

AS

EO

11.3

67.3

70,0

7 2.

217.

529,

68

109.

763,

63

2274

SE

GU

RID

AD

12.1

90.6

24,2

0 1.

876.

694,

98

74.2

20,5

6

2276

SE

RV

. CO

NTR

ATA

DO

S A

DM

INIS

TRA

TIV

OS

8.77

7.22

2,58

3.

611.

388,

68

1.09

1.12

5,53

2279

OTR

OS

1.44

6.42

6,65

32

5.32

8,53

34

.354

,60

TOTA

L C

ON

CE

PTO

227

T

RA

BA

J.R

EA

LIZ.

PO

R O

TRA

S E

MP

R.Y

PR

OF.

34.0

74.6

90,9

0 8.

073.

643,

90

1.31

0.14

9,90

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

2

MA

TER

.SU

MIN

IST.

Y O

TRO

S44

.110

.526

,55

8.85

6.80

3,33

1.36

4.43

7,75

230

DIE

TAS

2.77

3,88

TOTA

L C

ON

CE

PTO

230

D

IETA

S2.

773,

88

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

3

IND

EM

NIZ

.RA

ZON

SE

RV

ICIO

2.77

3,88

TOTA

L C

AP

ITU

LO 2

GA

ST.

CO

RR

IEN

T.B

IEN

ES

Y S

ER

V.

50.0

82.3

58,2

0 9.

845.

541,

04

1.38

7.76

4,67

TOTA

L G

RU

PO

-PR

OG

RA

MA

91

AD

MO

N.S

ER

VIC

. G

RLE

S.

DE

TE

SO

R51

.049

.627

,57

9.84

6.54

1,04

1.

387.

764,

67

cve:

BO

E-A

-201

3-11

515


2013

2014

2015

2016

EJER

CIC

IOS

SUC

ESIV

OS

2262

1D

E C

OM

UN

ICA

CIO

N3.

588.

366,

52

TOTA

L C

ON

CE

PTO

226

G

AS

TOS

DIV

ER

SO

S3.

588.

366,

52

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

2

MA

TER

.SU

MIN

IST.

Y O

TRO

S3.

588.

366,

52

TOTA

L C

AP

ITU

LO 2

GA

ST.

CO

RR

IEN

T.B

IEN

ES

Y S

ER

V.

3.58

8.36

6,52

TOTA

L G

RU

PO

-PR

OG

RA

MA

92

AD

MO

N.S

ER

VIC

. G

RLE

S.

DE

TE

SO

R3.

588.

366,

52

TOTA

L FU

NC

ION

45

INFO

RM

AC

ION

Y A

TEN

CIO

N

PE

RS

ON

ALI

ZAD

A54

.637

.994

,09

9.84

6.54

1,04

1.

387.

764,

67

PAR

TID

APR

ESU

PUES

TAR

IAD

ESC

RIP

CIÓ

NC

OM

PRO

MIS

OS

DE

GA

STO

S A

DQ

UIR

IDO

S C

ON

CA

RG

O A

L PR

ESU

PUES

TO D

EL

PRO

GR

AM

A: 4

592

2013

2014

2015

2016

EJER

CIC

IOS

SUC

ESIV

OS

1621

SE

RV

ICIO

S D

E C

OM

ED

OR

39.5

10,0

03.

300,

00

1625

SE

GU

RO

S25

.567

,92

TOTA

L C

ON

CE

PTO

162

G

AS

TOS

SO

C.P

ER

S.

65.0

77,9

23.

300,

00

TOTA

L A

RTI

CU

LO 1

6

CU

OT.

PR

ES

T.Y

GA

ST.

SO

C.

65.0

77,9

23.

300,

00

TOTA

L C

AP

ITU

LO 1

GA

STO

S D

E P

ER

SO

NA

L65

.077

,92

3.30

0,00

2270

INFO

RM

ES

,DIC

T.Y

OTR

AS

AC

TUA

.PR

OFE

S.

11.4

34,5

090

7,50

TOTA

L C

ON

CE

PTO

227

TRA

BA

J.R

EA

LIZ.

PO

R

OTR

AS

EM

PR

.Y P

RO

F.11

.434

,50

907,

50

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

2

MA

TER

.SU

MIN

IST.

Y O

TRO

S11

.434

,50

907,

50

233

OTR

AS

IND

EM

NIZ

AC

ION

ES

28.1

90,0

0

TOTA

L C

ON

CE

PTO

233

O

TRA

S IN

DE

MN

IZA

CIO

NE

S28

.190

,00

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

3

IND

EM

NIZ

.RA

ZON

SE

RV

ICIO

28.1

90,0

0

TOTA

L C

AP

ITU

LO 2

GA

ST.

CO

RR

IEN

T.B

IEN

ES

Y S

ER

V.

39.6

24,5

0 90

7,50

TOTA

L G

RU

PO

-PR

OG

RA

MA

93

CO

NTR

OL

IN

TER

NO

Y

C

ON

TAB

ILID

AD

104.

702,

42

4.20

7,50

TOTA

L FU

NC

ION

46

CO

NTR

OL

IN

TER

NO

Y

C

ON

TAB

ILID

AD

104.

702,

42

4.20

7,50

PAR

TID

APR

ESU

PUES

TAR

IAD

ESC

RIP

CIÓ

NC

OM

PRO

MIS

OS

DE

GA

STO

S A

DQ

UIR

IDO

S C

ON

CA

RG

O A

L PR

ESU

PUES

TO D

EL

PRO

GR

AM

A: 4

693

cve:

BO

E-A

-201

3-11

515


2013

2014

2015

2016

EJER

CIC

IOS

SUC

ESIV

OS

1621

SE

RV

ICIO

S D

E C

OM

ED

OR

24.8

65,0

724

.865

,07

TOTA

L C

ON

CE

PTO

162

G

AS

TOS

SO

C.P

ER

S.

24.8

65,0

724

.865

,07

TOTA

L A

RTI

CU

LO 1

6

CU

OT.

PR

ES

T.Y

GA

ST.

SO

C.

24.8

65,0

724

.865

,07

TOTA

L C

AP

ITU

LO 1

GA

STO

S D

E P

ER

SO

NA

L24

.865

,07

24.8

65,0

7

212

ED

IFIC

IOS

Y O

TRA

S C

ON

STR

UC

CIO

NE

S7.

855,

325.

236,

88

TOTA

L C

ON

CE

PTO

212

E

DIF

ICIO

S Y

OTR

AS

CO

NS

TRU

CC

ION

ES

7.85

5,32

5.

236,

88

215

MO

BIL

IAR

IO Y

EN

SE

RE

S6.

679,

24

TOTA

L C

ON

CE

PTO

215

M

OB

ILIA

RIO

Y E

NS

ER

ES

6.67

9,24

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

1

R

EP

AR

AC

ION

MA

NTE

NY

CO

NS

ER

V.

14.5

34,5

6 5.

236,

88

2270

INFO

RM

ES

,DIC

T.Y

OTR

AS

AC

TUA

.PR

OFE

S.

10.0

16,5

2

2273

LIM

PIE

ZA Y

AS

EO

27.3

12,1

212

.518

,06

2276

SE

RV

. CO

NTR

ATA

DO

S A

DM

INIS

TRA

TIV

OS

16.9

95,5

016

.953

,24

1.41

2,77

TOTA

L C

ON

CE

PTO

227

TRA

BA

J.R

EA

LIZ.

PO

R

OTR

AS

EM

PR

.Y P

RO

F.54

.324

,14

29.4

71,3

0 1.

412,

77

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

2

MA

TER

.SU

MIN

IST.

Y O

TRO

S54

.324

,14

29.4

71,3

01.

412,

77

TOTA

L C

AP

ITU

LO 2

GA

ST.

CO

RR

IEN

T.B

IEN

ES

Y S

ER

V.

68.8

58,7

0 34

.708

,18

1.41

2,77

TOTA

L G

RU

PO

-PR

OG

RA

MA

94

DIR

EC

.Y C

OO

RD

. A

SIS

.JU

RID

.SE

G.S

OC

IAL

93.7

23,7

7 59

.573

,25

1.41

2,77

PAR

TID

APR

ESU

PUES

TAR

IAD

ESC

RIP

CIÓ

NC

OM

PRO

MIS

OS

DE

GA

STO

S A

DQ

UIR

IDO

S C

ON

CA

RG

O A

L PR

ESU

PUES

TO D

EL

PRO

GR

AM

A: 4

794

TOTA

L FU

NC

ION

47

DIR

EC

C.Y

CO

OR

DIN

A.A

SIS

T.JU

RID

.SE

G.S

O93

.723

,77

59.5

73,2

5 1.

412,

77

TOTA

L E

NTI

DA

D 0

5 T

GS

S E

NTI

DA

D22

9.67

4.04

0,11

52.9

23.7

59,7

23.

085.

679,

4314

.845

,20

cve:

BO

E-A

-201

3-11

515


cve:

BO

E-A

-201

3-11

515


cve:

BO

E-A

-201

3-11

515

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

2013-11-01T00:34:11+0100

ministerio de empleo y seguridad social · de la seguridad social carente de personalidad jurídica...

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