missioni programmi obiettivi indicatori target - lagunare · n° indicatori 3 indicatore sviluppo...
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CAMERA DI COMMERCIO
DI ROVIGO
Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di Bilancio
P.I.R.A. 2015
Obiettivi Indicatori Target
Anno 2015: >= 90%
Anno 2016: >= 95%
Anno 2017: >= 100%
Anno 2015: >= 2.355
Anno 2016: >= 2.355
Anno 2017: >= 2.355
Anno 2015: >= 36%
Anno 2016: >= 36%
Anno 2017: >= 36%
Anno 2015: >= 1
Anno 2016: >= 1
Anno 2017: >=
Anno 2015: >= 85%
Anno 2016: >= 90%
Anno 2017: >= 100%
Anno 2015: >= 2,5
Anno 2016: >= 3
Anno 2017: >= 3
Anno 2015: >= 90%
Anno 2016: >= 95%
Anno 2017: >= 95%
Anno 2015: >= 90%
Anno 2016: >= 95%
Anno 2017: >= 95%
Anno 2015: >= 7
Anno 2016: >= 8
Anno 2017: >= 10
Anno 2015: >= 82,5%
Anno 2016: >= 84%
Anno 2017: >= 85%
Anno 2015: <= 10 gg.
Anno 2016: <= 10 gg.
Anno 2017: <= 10 gg.
Anno 2015: >= 4,5%
Anno 2016: >= 5%
Anno 2017: >= 5%
Anno 2015: >= 70%
Grado di utilizzo delle risorse stanziate su
interventi di sostegno al credito
Numero Imprese che hanno beneficiato di
sostegno al credito mediante contributo
camerale
Efficacia "Sportello Microcredito"
Sviluppo temporale del numero di imprese
che hanno ricevuto contributi camerali
mediante bando in materi adi
innovazione/ambiente
Grado di utilizzo delle risorse stanziate su
interventi di sostegno
all'innovazione/ambiente
Innovazione tecnologica
Grado di utilizzo delle risorse stanziate su
interventi di sostegno al turismo e al
marketing territoriale
Grado di utilizzo delle risorse stanziate su
interventi di sostegno alla formazione e
nascita nuove imprese
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, Vigilanza sui mercati e sui prodotti,
Rispetto dei tempi di evasione (5gg.) delle
pratiche del Registro Imprese
Efficienza emissione sanzioni
Livello di diffusione del servizio di
conciliazioni/mediazioni
Semplificazione amministrativa:
accessibilità, tempestività, trasparenza ed
efficacia
Forme di giustizia alternativa
Valorizzazione del capitale umano e nuova
impresa
Regolamentazione, incentivazione dei
settori imprenditoriali, riassetti industriali,
sperimentazione tecnologica, lotta alla
contraffazione, tutela della proprietà
industriale.
Regolamentazione, incentivazione dei
settori imprenditoriali, riassetti industriali,
sperimentazione tecnologica, lotta alla
contraffazione, tutela della proprietà
industriale.
05
Numero delle imprese incubate mediante
sostegno camerale
Innovazione e ambiente
Network e marketing territoriale
Missioni Programmi
Migliorare le condizioni di accesso al
credito per il sistema delle imprese locali
Competitività e sviluppo delle
imprese011
CAMERA DI COMMERCIO
DI ROVIGO
Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di Bilancio
P.I.R.A. 2015
Obiettivi Indicatori TargetMissioni Programmi
Anno 2016: >= 90%
Anno 2017: >= 90%
Anno 2015: >= 88%
Anno 2016: >= 90%
Anno 2017: >= 93%
Anno 2015: >= 1.699
Anno 2016: >= 1.750
Anno 2017: >= 1.750
Anno 2015: >= 100%
Anno 2016: >= 100%
Anno 2017: >= 100%
Anno 2015: >= 1
Anno 2016: >= 1
Anno 2017: >= 1
Anno 2015: >= 90%
Anno 2016: >= 95%
Anno 2017: >= 95%
Anno 2015: >= 6
Anno 2016: >= 7
Anno 2017: >= 7
Anno 2015: >= 0,45
Anno 2016: >= 0,45
Anno 2017: >= 0,45
Anno 2015: >= 70%
Anno 2016: >= 80%
Anno 2017: >= 90%
Anno 2015: >= 302
Anno 2016: >= 350
Anno 2017: >= 350
Anno 2015: <= 30 gg.
Anno 2016: <= 30 gg.
Anno 2017: <= 30 gg.
Anno 2015: >= 238
Anno 2016: >= 250
Anno 2017: >= 250
Anno 2015: >= 19.870
Anno 2016: >= 19.870
Rappresentatività della Camera di
commercio all'interno degli organismi di
sviluppo locale partecipati
Grado di trasparenza e integrità della
comunicazione camerale
Efficienza del processo di supporto agli
organi e segreteria
Tempo medio di pagamento delle fatture
passive
Efficienza del processo di gestione del
patrimonio
Efficienza del processo di gestione dei beni
Efficienza del servizio di metrologia legale
Attività ispettiva (ex UPICA e UPM) escluso
sanzioni
Rispetto dei termini di legge per l'evasione
delle istanze di cancellazione e annotazione
protesti
Sviluppo temporale n. imprese che hanno
ricevuto contributi camerali mediante
Bando per la partecipazione a fiere
Grado di utilizzo delle risorse stanziate su
interventi di internazionalizzazione
Numero partnership avviate con enti e
soggetti esterni e/o del sistema camerale
Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni 032
Razionalizzazione delle risorse e
miglioramento e riorganizzazione dei
processi interni
016
Collaborazione con il sistema camerale ed
altri enti
Razionalizzazione ed efficienza del servizio
supporto agli organi
Indirizzo politicoIndirizzo politico02
04Regolazione dei mercati012
Sostegno all'internazionalizzazioneSostegno all'internazionalizzazione delle
imprese e promozione del made in Italy
Sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese e promozione del made in Italy05
Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del
sistema produttivo
Regolazione del mercato
Vigilanza sui mercati e sui prodotti,
promozione della concorrenza e tutela dei
consumatori
Vigilanza sui mercati e sui prodotti,
promozione della concorrenza e tutela dei
consumatori
Qualità del processo Giustizia Alternativa
CAMERA DI COMMERCIO
DI ROVIGO
Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di Bilancio
P.I.R.A. 2015
Obiettivi Indicatori TargetMissioni Programmi
Anno 2017: >= 19.870
Anno 2015: >= 80%
Anno 2016: >= 82%
Anno 2017: >= 82%
Anno 2015: <= 142,00 €
Anno 2016: <= 142,00 €
Anno 2017: <= 142,00 €
Anno 2015: >= 51,00 €
Anno 2016: >= 53,00 €
Anno 2017: >= 53,00 €
Anno 2015: >= 17,48%
Anno 2016: >= 17,48%
Anno 2017: >= 17,48%
Anno 2015: <= 1%
Anno 2016: <= 1%
Anno 2017: <= 1%
Anno 2015: >= 118,00 €
Anno 2016: >= 118,00 €
Anno 2017: >= 118,00 €
033 Fondi da assegnare
02 Fondi di riserva e speciali
01 Servizi per conto terzi e partite di giro
01Debiti da finanziamento
dell'amministrazione
Economicità dei servizi
Equilibrio economico della gestione
corrente
Ricaduta sulle imprese attive
mobili e immobili
Debiti da finanziamento
dell'amministrazione91
04
pubbliche032
Fondi da ripartire033
Servizi per conto terzi e partite
di giro090
Economicità, efficienza ed efficacia nella
gestione
Servizi generali, formativi ed
approvvigionamenti per le Amministrazioni
pubbliche
Servizi generali, formativi ed
approvvigionamenti per le Amministrazioni
pubbliche
Percentuale di incasso del Diritto Annuale
alla scadenza
Costi di struttura per impresa attiva
Ricaduta sulle imprese attive
MISSIONE Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMARegolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali,sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietàindustriale.
ObiettivoTitolo
Migliorare le condizioni di accesso al credito per il sistema delleimprese locali
Validità 2015-2017n° Indicatori 3
Indicatore Grado di utilizzo delle risorse stanziate su interventi di sostegno al credito
DescrizioneMisura la capacità della Camera di Commercio di utilizzare tutte le risorse stanziate suinterventi diretti a favorire l'accesso al credito
Algoritmorisorse consuntivate (liquidate di competenza) su interventi di sostegno al credito nell'anno"n" / risorse stanziate per interventi di sostegno al credito nell'anno "n"
Unità di misura Numero %Fonte dati Bilancio consuntivo CCIAA
Target 2015: >= 90%
Target 2016: >= 95%
Target 2017: >= 100%
Indicatore Numero Imprese che hanno beneficiato di sostegno al credito mediante contributo camerale
DescrizioneIl numero delle imprese che hanno ottenuto credito e agevolazioni mediante contributocamerale tramite CON.FIDI.
Algoritmonumero imprese che hanno beneficiato di sostegno al credito mediante contributo cameralenell'anno "n"
Unità di misura NumeroFonte dati Rilevazione interna tramite dati CON.FIDI.
Target 2015: >= 2.355
Target 2016: >= 2.355
Target 2017: >= 2.355
Indicatore Efficacia "Sportello Microcredito"
DescrizioneMisura l'efficacia dell'iniziativa "Sportello Microcredito" in termini di numero delle praticheevase con esito positivo
Algoritmonumero delle pratiche "Sportello Microcredito" evase con esito positvo nell'anno "n" / totaledelle pratiche "Sportello Microcredito" nell'anno "n"
Unità di misura Numero %Fonte dati Rilevazione Azienda partecipata
Target 2015: >= 36%
Target 2016: >= 36%
Target 2017: >= 36%
MISSIONE Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMARegolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali,sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietàindustriale.
Obiettivo
Titolo Innovazione e ambiente
Descrizione
Incremento delle innovazioni in tutte le sue forme (innovazione diprodotto/servizio, organizzativa, di processo, di marketing) edelle azioni di salvaguardia dell'ambiente come fattore produttivodistintivo.
Validità 2015-2017n° Indicatori 3
IndicatoreSviluppo temporale del numero di imprese che hanno ricevuto contributi camerali mediantebando in materi adi innovazione/ambiente
DescrizioneIncremento delle innovazioni in tutte le sue forme (innovazione di prodotto/servizio,organizzativa, di processo, di marketing) e delle azioni di salvaguardia dell'ambiente comefattore produttivo distintivo.
Algoritmonumero imprese che hanno ricevuto contributi camerali mediante bando in materi adiinnovazione/ambiente nell'anno "n"/numero imprese che hanno ricevuto contributi cameralimediante bando in materi adi innovazione/ambiente nell'anno "n-1"
Unità di misura NumeroFonte dati rilevazione interna Camera
Target 2015: >= 1
Target 2016: >= 1
Indicatore Grado di utilizzo delle risorse stanziate su interventi di sostegno all'innovazione/ambiente
DescrizioneLa capacità della Camera di commercio di utilizzare tutte le risorse stanziate su interventidiretti a favore dell'innovazione/ambiente
Algoritmorisorse consuntivate (liquidate di competenza) su interventi di sostegnoall'innovazione/ambiente nell'anno "n" / risorse stanziate interventi di sostegnoall'innovazione/ambiente nell'anno "n"
Unità di misura Numero %Fonte dati Rilevazione della Camera - Bilancio consuntivo
Target 2015: >= 85%
Target 2016: >= 90%
Target 2017: >= 100%
Indicatore Innovazione tecnologicaDescrizione Misura il grado di innovaizone del sistema delle impres elocali
AlgoritmoInnovazione tecnologica e qualità (n. di domande depositate Brevetti e Marchi * 1000/n.Imprese attive)
Unità di misura NumeroFonte dati Benchmarking Toscana
Target 2015: >= 2,5
Target 2016: >= 3
Target 2017: >= 3
MISSIONE Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMARegolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali,sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietàindustriale.
Obiettivo
Titolo Network e marketing territoriale
Descrizione
Incremento degli arrivi attraverso la valorizzazione dell'offertaturistica artistico/culturale locale e le vocazioni territoriali(prodotti agroalimentari tipici ed artigianato); Incrementodell'attrattività del territorio polesano.
Validità 2015-2017n° Indicatori 1
IndicatoreGrado di utilizzo delle risorse stanziate su interventi di sostegno al turismo e al marketingterritoriale
DescrizioneMisura la capacità della Camera di commercio di utilizzare tutte le risorse stanziate suinterventi diretti a favore del turismo e del marketing territoriale
Algoritmorisorse consuntivate (liquidate di competenza) su interventi di sostegno al turismo e almarketing territoriale nell'anno "n" / risorse stanziate interventi di sostegno del turismo e almarketing territoriale nell'anno "n"
Unità di misura Numero %
Target 2015: >= 90%
Target 2016: >= 95%
Target 2017: >= 95%
MISSIONE Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMARegolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali,sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietàindustriale.
Obiettivo
Titolo Valorizzazione del capitale umano e nuova impresa
Descrizione
Incremento dell'occupazione giovanile attraverso interventinell'offerta formativa superiore, universitaria e post universitaria;aumento di nuove imprese attraverso lo scouting, il sostegnofinanziario, la formazione manageriale e la creazione di reti.
Validità 2015-2017n° Indicatori 2
IndicatoreGrado di utilizzo delle risorse stanziate su interventi di sostegno alla formazione e nascitanuove imprese
DescrizioneLa capacità della Camera di commercio di utilizzare tutte le risorse stanziate su interventidiretti alla formazione e nascita nuove imprese
Algoritmorisorse consuntivate (liquidate di competenza) su interventi di sostegno alla formazione enascita nuove imprese nell'anno "n" / risorse stanziate interventi di sostegno alla formazionee nascita nuove imprese nell'anno "n"
Unità di misura Numero %Fonte dati Rilevazione della Camera - Bilancio consuntivo
Target 2015: >= 90%
Target 2016: >= 95%
Target 2017: >= 95%
Indicatore Numero delle imprese incubate mediante sostegno cameraleDescrizione Misura la capacità della camera di favorire la nascita di nuove impreseAlgoritmo numero imprese incubate mediante sostegno camerale anno "n"Unità di misura NumeroFonte dati Rilevazione Azienda partecipata
Target 2015: >= 7
Target 2016: >= 8
Target 2017: >= 10
MISSIONE Regolazione dei mercati
PROGRAMMAVigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela deiconsumatori
Obiettivo
TitoloSemplificazione amministrativa: accessibilità, tempestività,trasparenza ed efficacia
DescrizioneIncremento dei processi semplificati e/o innovati; riduzione deitempi medi di conclusione dei procedimenti.
Validità 2015-2017n° Indicatori 2
Indicatore Rispetto dei tempi di evasione (5gg.) delle pratiche del Registro ImpreseDescrizione Misura la % di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 gg. dal ricevimento
Algoritmonumero pratiche del Registro Imprese evase nell'anno "n" entro 5 gg. dal ricevimento (al nettodel periodo di sospensione) / numero totale protocolli Registro Imprese evasi nell'anno "n"
Unità di misura Numero %Fonte dati Priamo
Target 2015: >= 82,5%
Target 2016: >= 84%
Target 2017: >= 85%
Indicatore Efficienza emissione sanzioniDescrizione Tempi medi di emissione dei verbali sanzioni
Algoritmosommatoria numero dei giorni che intercorrono tra l'accertamento della sanzione el'emissione del verbale/ numero dei verbali emessi
Unità di misura GiorniFonte dati Simba
Target 2015: <= 10 gg.
Target 2016: <= 10 gg.
Target 2017: <= 10 gg.
MISSIONE Regolazione dei mercati
PROGRAMMAVigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela deiconsumatori
Obiettivo
Titolo Forme di giustizia alternativa
DescrizioneIncrementare l'utilizzo degli strumenti di giustizia alternativa:servizi per la conciliazione e l'arbitrato tempestivi e facilmenteusufruibili dagli utenti.
Validità 2015-2017n° Indicatori 2
Indicatore Livello di diffusione del servizio di conciliazioni/mediazioni
DescrizioneMisura la % delle imprese che hanno usufruito del servizio camerale di mediazione econciliazione
AlgoritmoNumero procedure di mediazione-conciliazione avviate nell'anno "n" / numero di impreseattive al 31/12 dell'anno "n" ( alnetto delle UU.LL)/1000
Unità di misura Numero %Fonte dati MECA - Movimpresa
Target 2015: >= 4,5%
Target 2016: >= 5%
Target 2017: >= 5%
Indicatore Qualità del processo Giustizia AlternativaDescrizione Misura l'efficienza del processo Giustizia alternativa
Algoritmonumero di conciliazioni concluse nell'anno "n" entro 4 mesi dall'avvio / numero conciliazioniconcluse nell'anno "n"
Unità di misura Numero %Fonte dati MECA
Target 2015: >= 70%
Target 2016: >= 90%
Target 2017: >= 90%
MISSIONE Regolazione dei mercati
PROGRAMMAVigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela deiconsumatori
Obiettivo
Titolo Regolazione del mercato
DescrizioneIncremento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi di attivitàispettiva (Metrologia legale, Servizi ispettivi).
Validità 2015-2017n° Indicatori 3
Indicatore Efficienza del servizio di metrologia legaleDescrizione Misura l'efficienza del servizio di metrologia legaleAlgoritmo n. verifiche effettuate nell'anno "n" / numero verifiche richieste nell'anno "n"Unità di misura Numero %Fonte dati Eureka
Target 2015: >= 88%
Target 2016: >= 90%
Target 2017: >= 93%
Indicatore Attività ispettiva (ex UPICA e UPM) escluso sanzioniDescrizione Misura l'attività del servizio di metrologia legale in termini di FTE dedicati al processo
Algoritmon. strumenti verificati nel corso dell'anno "n" / ispettori ed assistenti dedicati a tale attivitàespressi in unità equivalenti
Unità di misura NumeroFonte dati Benchmarking Toscana
Target 2015: >= 1.699
Target 2016: >= 1.750
Target 2017: >= 1.750
IndicatoreRispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze di cancellazione e annotazioneprotesti
Descrizione Misura la % di istanze gestite nei termini di legge
Algoritmonumero di istanze di cancellazione e annotazione protesti gestite entro 25 gg. Nell'anno "n" /numero totale istanze di cancellazione e annotazione pervenute nell'anno "n"
Unità di misura Numero %Fonte dati REPR
Target 2015: >= 100%
Target 2016: >= 100%
Target 2017: >= 100%
MISSIONECommercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMASostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
Obiettivo
Titolo Sostegno all'internazionalizzazione
DescrizioneAumento dell'export del sistema produttivo locale attraversocontributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche,workshop e missioni all'estero
Validità 2015-2017n° Indicatori 2
IndicatoreSviluppo temporale n. imprese che hanno ricevuto contributi camerali mediante Bando per lapartecipazione a fiere
Descrizione Misura il trend temporale delle imprese finanziate dalla camera per la partecipazione a fiere
Algoritmon. imprese che hanno beneficiato di contributo camerale mediante bando per lapartecipazione a fiere anno "n" / n. imprese che hanno beneficiato di contributo cameralemediante bando per la partecipazione a fiere nel triennio (n-3"; "n-1")
Unità di misura NumeroFonte dati Rilevazione interna della Camera
Target 2015: >= 1
Target 2016: >= 1
Target 2017: >= 1
Indicatore Grado di utilizzo delle risorse stanziate su interventi di internazionalizzazione
DescrizioneMisura la capacità della Camera di commercio di utilizzare tutte le risorse stanziate suinterventi di internazionalizzazione
Algoritmorisorse consuntivate (liquidate di competenza) su interventi di sostegnoall'internazionalizzazione nell'anno "n" / risorse stanziate interventi di sostegnoall'internazionalizzazione nell'anno "n"
Unità di misura Numero %
Target 2015: >= 90%
Target 2016: >= 95%
Target 2017: >= 95%
MISSIONEServizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA Indirizzo politico
ObiettivoTitolo Razionalizzazione ed efficienza del servizio supporto agli organiValidità 2015-2017n° Indicatori 2
Indicatore Grado di trasparenza e integrità della comunicazione camerale
DescrizioneIl grado di applicazione e conformità della comunicazione della Camera alle norme in materiadi Trasparenza e integrità
Algoritmonumero adempimenti in materi adi trasparenza (pubblicazione) adottati nei termini previstianno "n" / numero di adempimenti in materia di trasparenza anno "n"
Unità di misura Numero %Fonte dati Rilevazione interna - Sezione "Relazioni OIV"
Target 2015: >= 70%
Target 2016: >= 80%
Target 2017: >= 90%
Indicatore Efficienza del processo di supporto agli organi e segreteriaDescrizione Misura l'efficienza del servizio di supporto agli organi
Algoritmon. di delibere di Giunta e di Consiglio prodotte + n. determine prodotte / personale dedicatoal supporto degli organi camerali espresso in unità equivalenti
Unità di misura NumeroFonte dati Dato rilevato da progetto benchmarking toscana
Target 2015: >= 302
Target 2016: >= 350
Target 2017: >= 350
MISSIONEServizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA Indirizzo politico
ObiettivoTitolo Collaborazione con il sistema camerale ed altri entiValidità 2015-2017n° Indicatori 2
Indicatore Numero partnership avviate con enti e soggetti esterni e/o del sistema camerale
DescrizioneMisura la capacità della Camera di aggregare e coordinarsi con i soggetti del sistemaeconomico di riferimento
Algoritmo n. di partership avviate nell'anno "n"Unità di misura NumeroFonte dati Rilevazione interna della Camera
Target 2015: >= 6
Target 2016: >= 7
Target 2017: >= 7
IndicatoreRappresentatività della Camera di commercio all'interno degli organismi di sviluppo localepartecipati
DescrizioneMisura il numero dei componenti di nomina camerale all'interno delgi organi diamministrazione e controllo degli organismi partecipati
Algoritmonumero di componenti negli organi di amministrazione e di controllo di nomina cameralenegli organismi partecipati anno "n"/ numero organismi partecipati anno "n"
Unità di misura NumeroFonte dati rilevazione interna
Target 2015: >= 0,45
Target 2016: >= 0,45
Target 2017: >= 0,45
MISSIONEServizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMAServizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
ObiettivoTitolo
Razionalizzazione delle risorse e miglioramento eriorganizzazione dei processi interni
Validità 2015-2017n° Indicatori 4
Indicatore Tempo medio di pagamento delle fatture passive
DescrizioneMisura il tempo medio necessario alla Camera di commercio per pagare le fatture passive.Misura la capacità della Camera di rispettare i vincoli normativi riguardo ai tempi dipagamento dei fornitori (escluse utente e Infocamere)
Algoritmosommatoria giorni che intercorrono tra la data del ricevimento e la data del mandato dipagamento delle fatture passive pagate nell'anno "n" / n. di fatture passive pagate nell'anno"n"
Unità di misura GiorniFonte dati XAC/Oracle applications
Target 2015: <= 30 gg.
Target 2016: <= 30 gg.
Target 2017: <= 30 gg.
Indicatore Efficienza del processo di gestione del patrimonioDescrizione L'efficienza del processo di gestione del patrimonio
Algoritmon. ordini (determine + ordinativi) dell'anno "n" / personale dedicato al sottoprocessoprocedure per l'approviggionamento espresso in unità equivalenti
Unità di misura NumeroFonte dati Rilevazione progetto benchmarking Toscana
Target 2015: >= 238
Target 2016: >= 250
Target 2017: >= 250
Indicatore Efficienza del processo di gestione dei beni mobili e immobiliDescrizione L'efficienza del processo di gestione dei beni mobili e immobiliAlgoritmo volume di metri quadri gestiti nell'anno "n" / personale dedicato al processo esprsso in FTEUnità di misura NumeroFonte dati Rilevazione progetto benchmarking Toscana
Target 2015: >= 19.870
Target 2016: >= 19.870
Target 2017: >= 19.870
Indicatore Percentuale di incasso del Diritto Annuale alla scadenzaDescrizione indica la quaota di Diritto Annuale incassata entro la scadenza
Algoritmototale Diritto Annuale incassato entro la scadenza nell'anno "n" / voce di Conto Economico: A1"Diritto Annuale" al netto del valore degli interessi e delle sanzioni
Unità di misura Numero %Fonte dati Rilevazione interna Camera - Bilancio consuntivo
Target 2015: >= 80%
Target 2016: >= 82%
Target 2017: >= 82%
MISSIONEServizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMAServizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
ObiettivoTitolo Economicità, efficienza ed efficacia nella gestioneValidità 2015-2017n° Indicatori 5
Indicatore Costi di struttura per impresa attivaDescrizione Misura l'incidenza dei costi delle funzioni di supporto sulle imprese attiveAlgoritmo costi funzioni istituzionali A e B anno "n" / imprese attive anno "n" (escluse UU.LL.)Unità di misura EuroFonte dati rilevazione progetto benchmarking toscana
Target 2015: <= 142,00 €
Target 2016: <= 142,00 €
Target 2017: <= 142,00 €
Indicatore Ricaduta sulle imprese attiveDescrizione Misura la ricaduta delle funzioni C e D per impresa attivaAlgoritmo Oneri operativi Funzioni C e D anno "n" / imprese attive anno "n" (escluse UU.LL.)Unità di misura EuroFonte dati rilevazione progetto benchmarking toscana
Target 2015: >= 51,00 €
Target 2016: >= 53,00 €
Target 2017: >= 53,00 €
Indicatore Economicità dei servizi
DescrizioneMisura il rapporto tra i proventi genersti dalla Camera di Commercio (al netto delle entrate daDiritto annuale e da Diritti di segreteria) rispetto agli oneri operativi
Algoritmo Proventi correnti - (Diritto annuale + Diritti di segreteria)/ oneri operativiUnità di misura Numero %Fonte dati Bilancio consuntivo
Target 2015: >= 17,48%
Target 2016: >= 17,48%
Target 2017: >= 17,48%
Indicatore Equilibrio economico della gestione correnteDescrizione Misura l'incidenza degli oneri correnti rispetto ai proventi correntiAlgoritmo Oneri correnti / Proventi correntiUnità di misura Numero %Fonte dati Bilancio consuntivo
Target 2015: <= 1%
Target 2016: <= 1%
Target 2017: <= 1%
Indicatore Ricaduta sulle imprese attiveDescrizione Valore aggiunto distribuito al sistema economico produttivo
AlgoritmoValore aggiunto distribuito al sistema economico produttivo anno "n" / n. imprese attive anno"n"
Unità di misura EuroFonte dati rilevazione progetto benchmarking toscana
Target 2015: >= 118,00 €
Target 2016: >= 118,00 €
Target 2017: >= 118,00 €