mmmmanual de procesosanual de procesosanual de … · programación y manejo de presupuesto. 3....

ELABORÓ: COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

CONTABILIDAD

FECHA ELABORACIÓN: 21-SEP-2012

FECHA ACTUALIZACIÓN: 21-SEP-2012

CÓDIGO: SI-CA-SG-MP-02

MMMManual de Procesosanual de Procesosanual de Procesosanual de Procesos

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SINDROME DE INMUNO DEFICIENCIA ADQUIRIDA

ELABORÓ: COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012

FECHA ACTUALIZACIÓN:

21-SEP-2012 VERSIÓN: 01

CÓDIGO: SI-CA-SG-MP-02 PÁGINA 2 DE 24

Manual de Procesos

Bitácora de Revisiones:

No. Fecha del cambio

Referencia del punto

modificado

Descripción del cambio

01 21-Sep-2012 Todo el documento Se actualizó todo el documento cumpliendo con lo establecido en la Guía para la elaboración de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos

ÍNDICE

Página

1. Introducción 11 4

2. Objetivo del Manual de Procesos 11 5

3. Mapa de Procesos 6

4. Matriz de Despliegue de Procesos y Procedimientos 7 7

5. Diagramas de Procesos 10

6. Anexos 18

7. Glosario 19

8. Descripción de los Procedimientos

a) Secretario Técnico y Jurídico 20

b) Coordinación de Subconsejos 21

c) Coordinación del Programa de Descentralización 22

d) Coordinación de Administración y Contabilidad 23

9. Autorización del Documento 24


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos

1. INTRODUCCIÓN El Manual de Procesos es una herramienta necesaria para el aseguramiento de la calidad en los servicios o productos que ofrece cada Secretaría. Facilita la identificación de los elementos básicos de los procesos, especifica los procedimientos que lo integran, los insumos, los clientes o usuarios de los servicios o productos, los responsables de los procesos, la normatividad, así como las características que determinan si el resultado de la Dependencia está o no cumpliendo con los estándares de calidad especificados. Para el COESIDA, este Manual plasmará los procesos y procedimientos institucionales contribuyendo a la mejora en la organización interna y con ello en la calidad de los servicios proporcionados a los usuarios.


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos

2. OBJETIVOS DEL MANUAL

� Describir los procesos sustantivos de la dependencia especificando los

procedimientos que lo conforman.

� Extractar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones que se

desarrollan en los procesos y los diferentes procedimientos que lo integran.

� Delimitar las responsabilidades operativas para la ejecución, control y

evaluación del proceso.

� Definir los estándares de calidad de los procesos de trabajo.

� Establecer las políticas y lineamientos generales que deberán observarse en el

desarrollo de los procesos.

� Apoyar en la inducción, adiestramiento y capacitación del personal responsable

de los procesos


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos

3. MAPA DE PROCESOS COESIDA

Información y

atención del

VIH/sida/ITS. Programa Nacional y Estatal para

la prevención y atención del VIH,

recursos federales y estatales.

Servicios Platicas, capacitaciones,

orientación personal y

telefónica, asesoría municipal,

distribución de medicamentos

ARV e insumos para la salud.

Retroalimentación del usuario

USUARIOS U

SUARIOS

Prevención del VIH,

sida, ITS; estigma y

discriminación

Atención Integral a

personas con VIH -

SIDA

Atención y

seguimiento a

COMUSIDAS

Control, evaluación y seguimiento Control legal y transparencia

Comunicación social

Recursos materiales y de

insumos para la salud

Recursos humanos,

administrativos y financiero


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos

4. MATRIZ DE DESPLIEGUE DE PROCESOS

1.PROCESO 2.OBJETIVO 3.PROCEDIMIENTO 4.FUNDAMENTO LEGAL 5.FORMATOS

Control legal y transparencia

Dar apoyo jurídico la Secretaría Técnica y Coordinaciones en las acciones que lleven a cabo en el ámbito federal, estatal, municipal y con organismos de la sociedad civil y público en general derivadas del Programa Operativo del Consejo, sus Acuerdos, Reglamentos y Convenios en apego a lo que señalan nuestras Leyes, Normas y Reglamentos vigentes. Así como cumplir con la normatividad de la transparencia

1. Control de documentos de

transparencia 2. Fundamentación de

contratos, convenios, acuerdos y reglamentos.

3. Modificaciones legales de proyectos.

1. Acuerdo de creación 2. Reglamento Interno 3. Ley de transparencia e

información pública del Estado de Jalisco

4. Políticas normativas del gobierno del Estado

5. Ley Estatal de Salud

1. Solicitud de

información de transparencia

Control, evaluación y seguimiento

Establecer las líneas de acción del Programa Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, para favorecer la coordinación interinstitucional e intersectorial, así como monitorear y evaluar a través de los indicadores sus acciones

1. Elaboración del Programa

Operativo Anual (plataforma siaffaspe).

2. Seguimiento de los indicadores “Caminando a la Excelencia”.

3. Monitoreo del tablero de control del Gobierno del estado (TABLE)

4. Implementación del Programa operativo anual y de presupuesto

1. Acuerdo de creación 2. Programa Operativo

Anual 3. Reglamento Interno 4. Normatividad de

CENSIDA 5. NOM -010-SSA2-2010 6. NOM-039-SSA2 -2002 7. NOM-007-SSA2-1993 8. NOM-006-SSA2-1993 9. NOM-168-SSA1-1998

1. Plataforma

siaffaspe 2. Tablero de mando

2011 de la SSJ 3. Sistema de

Información en Salud (SIS)

Atención Integral a personas con VIH - SIDA

Fortalecer equipos de trabajo eficazmente coordinados y actualizados basados en la normatividad vigente, para que brinden servicios integrales y de calidad a la población usuaria del Programa de VIH/sida e ITS.

1. Seguimiento del Modelo

de Atención Integral 2. Coordinación de Acciones

entre el OPD Servicios de Salud Jalisco, COMUSIDAS y COESIDA.

3. Capacitación en consejería, adherencia y detecciones.

1. Programa Operativo



1. Plataforma





FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos

1.PROCESO 2.OBJETIVO 3.PROCEDIMIENTO 4.FUNDAMENTO LEGAL 5.FORMATOS

Prevención del VIH, sida, ITS; estigma y discriminación

Desarrollar las acciones en la prevención, a través de estrategias educativas y de difusión de información, así como impulsar políticas públicas que permitan reducir el número de nuevos casos de estas infecciones en el Estado de Jalisco; promoviendo una cultura educativa del respeto, coadyuvando a la erradicación del estigma y la discriminación

1. Implementación de

acciones preventivas 2. Información a la población

general y grupos específicos

3. Promoción de estrategias de prevención de la transmisión perinatal, sexual y sanguínea de VIH y otras ITS.

4. Capacitación al Personal de Salud, miembros de la Vocalía del Consejo y a Organismos de la Sociedad Civil. (OSC)

1. Acuerdo de creación 2. Programa Operativo


CENSIDA 5. NOM -010-SSA2-2010 6. NOM-039-SSA2 -2002 7. NOM-007-SSA2-1993 8. NOM-006-SSA2-1993 9. NOM-168-SSA1-1998 10. Ley Estatal de Salud

1. Plataforma




Atención y seguimiento a COMUSIDAS

Mejorar el acceso a la información e insumos de prevención en el interior del Estado a través de la conformación, seguimiento y evaluación de los Comités Municipales para la Prevención del VIH/Sida (COMUSIDAS)

1. Conformación de

COMUSIDAS 2. Asesoría y evaluación a

Comités en la implementación de programas de Prevención del VIH

3. Proporcionar insumos en la prevención del VIH

4. Capacitar a los integrantes de COMUSIDAS

1. Convenios de

colaboración 2. Criterio de Viáticos 3. Políticas

administrativas

1. Plan de Trabajo. 2. Control de

material entregado

3. Informe mensual 4. Calendario de

salida

Recursos materiales y de insumos para la salud

Implementar en coordinación con administración, controles de programación, abasto y surtimiento que permitan una distribución oportuna de los recursos

1. Distribución y monitoreo

de medicamentos Antirretrovirales

2. Control virológico: distribución de carga viral y CD4

3. Control del Programa de Mercadeo y dotación de condones.

4. Edición impresión y distribución de folletos, revistas y demás impresos

1. Programa Operativo



1. Sistema de

Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)

2. Plataforma siaffaspe

3. Tablero de mando 2011 de la SSJ

4. Sistema de Información en Salud (SIS)

Recursos humanos, administrativos y financiero

Organizar y controlar el manejo del personal, así como los recursos destinados a la institución para el desarrollo del Programa Estatal en la Prevención y Atención del VIH/sida e ITS

1. Selección y Control de

personal. 2. Programación y manejo

de presupuesto. 3. Control Documental

1. Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 2. Constitución Política del Estado de Jalisco. 3. Ley de Servidores de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 4. Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 5. Ley de Transparencia e información Pública del Estado de Jalisco. 6. Acuerdo de Creación.

1. Un guía del

procedimiento de reclutación de personal.

2. Una guía de procedimiento de de elaboración de anteproyecto de presupuesto.

3. Guía Control de documentos. l


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos

7. Reglamento Interno. 8. Condiciones Generales de Trabajo de la SSJ. 9. Reglamentos Aplicables. 10. Manual de Gestión de la Calidad

Comunicación social

Difundir, promover y establecer relaciones a través de los diversos medios de comunicación para posicionar el tema de VIH, sida e ITS, además de informar las actividades que desarrolla el Consejo; asegurando el uso adecuado de la imagen institucional bajo principios de pluralidad, objetividad e imparcialidad con el fin de hacerlo del conocimiento público

1. Difusión informativa. 2. Producción de

información escrita, videográfica, fotográfica y fonográfica

3. Monitoreo noticias sobre VIH-sida e ITS

4. Campañas de difusión institucional.

1. Políticas normativas del

gobierno del Estado 2. Reglamento SSJ 3. Reglamento interno 4. NOM – 010 –SSA2-

2010

1. Formatos de

validaciones


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos

5. DIAGRAMA DEL PROCESO

ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO: Control legal y transparencia SALIDAS

RECURSOS: Humanos, materiales, insumos de oficina, electrónicos y financieros INDICADORES: Documentos jurídicos terminados

Actuar

Mejora Continua

Analizar y rectificar documentos jurídicos Seguimiento y evaluación de las solicitudes de información Monitoreo de documentos

Solicitud de proyectos, convenios, contratos y acuerdos

Cumplir con el calendario de actividades Revisar elaboración de proyectos Tiempos de respuesta a solicitudes de información Cumplimento en lo solicitado

Verificar

Convenios Contratos y Acuerdos

Calendarización de actividades Documentación bibliográfica Ordenamientos legales Tiempos de respuesta a solicitudes de información Información adecuada y oportuna

Planear Hacer

• Fundamentar jurídicamente

contratos, convenios, acuerdos y reglamentos

• Atender los litigios emprendidos por el Consejo

• Fundamentación Legal de proyectos

• Orientación jurídica • Atender y dar respuesta a

solicitudes de información de transparencia

• Control de documentos de transparencia

Solicitud de información de transparencia

Peticiones de proyectos a modificaciones a la normatividad

Oficio e información a solicitudes

Modificaciones a ordenamientos legales


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos

ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO: Control, evaluación y seguimiento

SALIDAS

RECURSOS: Informáticos, humanos, consumibles, mobiliarios

INDICADORES: Numero de informes mensuales elaborados. Porcentaje de avances en la meta anual

Actuar

Mejora Continua

Modificaciones a los apartados sin validar Retroalimentación de resultados Ajustes al PAT Reprogramación a presupuestos Rediseño de estrategias Acciones correctivas

Convocatoria de programación Información técnica y normativa de la dependencia

Cumplimiento de la normatividad Validación de avances de indicadores Alimentación en tiempo y forma del tablero de control Registro de la información estadística

Verificar

Notificación de informe trimestral de Indicadores “Caminando a la Excelencia” a CENSIDA

Planeación del Programa Anual de Trabajo (PAT) Cronograma de indicadores Calendarización de la información en la plataforma TABLE Recopilación de información estadística

Planear Hacer

Captura en plataforma del PAT y presupuestos Validación de Indicadores Firma de convenio y tramite de solicitud del presupuesto Captura, seguimiento y monitoreo de información

Propuesta de metas anuales

Información bioestadística en salud

Entrega de informe mensual, para Tablero de Control, al Gobierno del Estado

Informe Anual del PAT, a la Secretaría de Salud Jalisco


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos

ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO: Atención Integral a personas con VIH - SIDA

SALIDAS

RECURSOS: Informáticos, humanos, medicamentos ARV, pruebas de detección, mobiliario medico y de oficina INDICADORES: No. de pacientes con carga viral indetectable.

Actuar

Mejora Continua

Retroalimentación durante el proceso de capacitación Reprogramación en el abasto de insumos (ARV y pruebas de detección exámenes laboratoriales) Actualizaciones en el SALVAR

Identificación de factores de riesgo y demanda de solicitud para la detección de VIH- sida e ITS

Apego a las guías de tratamiento de ARV Ingreso del paciente al SALVAR Cumplimiento a la normatividad de exámenes de CV, CD4 y CD8 Detección de enfermedades oportunistas Abasto de ARV en modulo de farmacia virtual

Verificar

Pacientes en control virológico (carga viral indetectable)

Programación de cita para consulta Calendarización de citas medicas Valoración médica, psicológica, laboratorial y ministración de medicamentos Comunicación e información sobre adherencia al tratamiento Cursos de capacitación al personal de salud

Planear Hacer

Afiliación a Seguro Popular Otorgamiento de consulta médica y tratamiento ARV Registro en el Sistema Salvar Seguimiento laboratorio (Carga viral, CD4 y exámenes generales) Capacitación en servicio al personal de salud Abasto de insumos (ARV y pruebas de detección exámenes laboratoriales)

Capacitación sobre de Consejería pre y post prueba de detección al personal de salud

Referencia de pacientes con VIH a SAI´s para Atención Integral

Personal de salud certificado y capacitado


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos

ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO: Prevención del VIH, sida, ITS; estigma y discriminación

SALIDAS

RECURSOS: Financieros, informáticos, humanos, folletería, promocionales, preservativos, INDICADORES: No. de PLÁTICAS y cursos concluidos. No. de materiales distribuidos

Actuar

Mejora Continua

Reprogramación de las actividades del POA Seguimiento y reprogramación de los cursos de capacitación Solicitud y actualización de información bioestadística

Solicitud de información de la población en VIH-sida e ITS

Cumplimiento de la NOM-010-SSA2-2010 Verificación del cumplimiento de la normatividad de la distribución de folletería, promocional y preservativa Minutas de reuniones de trabajo (acuerdos y compromisos) Verificar registro de información de datos Bioestadísticos. Quejas atendidas y usuarios canalizados a dependencias

Verificar

Folleria, promociones y preservativos distribuidos

Planeación de actividades en el programa operativo anual Calendarización de ordenes de requisición para promocionales y folletería Programación de cursos de capacitación Elaboración de cartas descriptivas Planeación de reuniones de trabajo con la OSC y miembros de la vocalía

Planear Hacer

Cursos de capacitación de prevención del VIH, sida, ITS; estigma y discriminación Platicas de información Promoción de estrategias de prevención Distribuciones de folletería, promocionales y preservativos Seguimiento a la NOM-010-SSA2-2010 Integración de mesas de trabajo. Coordinación de OSC e instituciones públicas y privadas. Integración de base de datos Bioestadísticos. Orientación y acompañamiento de usuarios con situación de estigma y discriminación

Necesidades de capacitación en personal de salud, miembros de la vocalía y OSC

Programa operativo anual y Normatividad de CENSIDA en torno a prevención del VIH- sida e ITS

Personas orientadas y capacitadas en medidas preventivas del VIH- sida e ITS

Usuarios atendidos y canalizados con problemática de estigma y discriminación


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos

ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO: Atención y seguimiento a COMUSIDAS

SALIDAS

RECURSOS: Recursos humanos, informáticos, económicos, mobiliario, material didáctico e insumos de prevención. INDICADORES: número de asesorías y evaluaciones proporcionadas a comusidas. Número de promotores capacitados en relación al VIH.

Actuar

Mejora Continua

-Reprogramación de acciones -Ajustes a cronograma de actividades. - Evaluación semestral de avances en el cumplimiento del programa Estatal. -Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Programas de prevención del VIH de los municipios con COMUSIDA

-Apego a calendarización y normatividad administrativa. -Entrega en tiempo y forma de tarjetas informativas y reportes administrativos. - Evaluación semestral de avances en el cumplimiento del programa Estatal. - Evaluación de la atención de COESIDA a COMUSIDAS

Verificar

Convenios de colaboración actualizados

-Planeación de fechas de visitas de seguimiento a COMUSIDAS -Préstamo o entrega de materiales didácticos e insumos a COMUSIDAS -Capacitaciones que se impartirán a COMUSIDAS

Planear Hacer

- Realizar Visitas de seguimiento con base en guía que contenga puntos a tratar en cada visita - Promover y realizar entrega y préstamos de material didáctico - Actualización de materiales en comodato - Realizar capacitaciones de acuerdo a necesidades detectadas -Captura de informes mensuales - Elaboración de Evaluación de Desempeño.

Requerimientos de material, insumos y capacitación

Informes mensuales de acciones realizadas por COMUSIDAS

Reportes técnicos y administrativos de acciones

Registro de Capacitaciones Impartidas


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos

ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO:

Recursos materiales y de insumos para la salud SALIDAS

RECURSOS: Informáticos, humanos, ARV, insumos para CV, CD4 y CD8. Condones, promocionales y folletería INDICADORES: Pacientes en control virológico. No. de personas beneficiadas con la distribución de condones. No. de promocionale s y folletería distribuidos

Actuar

Mejora Continua

• Reabastecimiento de ARV • Verificación de existencias

de ARV en módulos farmacias virtuales

• Monitoreo de distribución

de Pruebas rápidas de VIH :

Condones Folletería Promocionales

Programa Operativo anual Metas anuales

Monitoreo de pacientes el SALVAR de ARV y CV, CD4 y CD8 Monitoreo a través del SIS de la distribución de condones, folletería y promocionales Cumplimiento a la normatividad en la distribución de condones Validación de la información en los sistemas de información

Verificar

Personas beneficiadas con la distribución de condones, folletería y promocionales

Programación de: Cargas virales, Cd4 y CD8 ARV Programación de distribución: Pruebas rápidas de VIH Condones Folletería Promocionales

Planear Hacer

• Programación de pacientes

activos por esquema de tratamiento

• Calculo de nuevos casos esperados

• Recepción, distribución y validación de ARV

• Programación presupuestal para CV, CD4 y CD8

• Licitación, compra y distribución de folletería y promocionales

• Licitación, compra , almacenamiento y distribución de condones

• Vigilancia del cumplimiento

Plaforma SALVAR

Inventario de almacén: medicamentos ARV

Pacientes con ARV, y exámenes de seguimiento: CV, CD4 y CD8


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos

ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO: Prevención Recursos humanos, administrativos y financieros SALIDAS

RECURSOS: Recursos informáticos, insumos de oficina y papelería INDICADORES: Un proyecto de presupuesto, revisado, validado y aprobado. Solicitud de recurso humano cubierta y contratación relizada.

Actuar

Mejora Continua

- Evaluaciones bimensuales presupuestales y aplicaciones de medidas para su adecuación. - Medidas correctivas al personal en caso de omitir condiciones y normas administrativas. -Realizar acciones preventivas y de mejora.

-Presupuestos históricos ejercidos. -Disposición de programación y Presupuestación de la SEFIN. -Cronograma de elaboración de Presupuesto. -Proyectos de área.

-Seguimiento del proceso y estatus de Anteproyecto de Presupuesto hasta su aprobación. -Verificar el desarrollo del personal mediante controles administrativos y medición de evaluación del desempeño, de parte de la coordinación que corresponda. -Tener un inventario de documentos permanentemente actualizado. -Conservar un archivo histórico hasta por cinco años.

Verificar

Un proyecto de Presupuesto por procesos, revisado, validado y autorizado.

- Planificar un presupuesto para un lapso determinado de tiempo. -Expresar el presupuesto en términos financieros y con enfoque a resultados . -Elabora un cronograma de compras en base a proyectos. -Promoción y/o contratación de recurso Humano. - Determinar los tipos de documentos que deben existir en la organización para garantizar que los procesos se lleven a cabo bajo condiciones controladas. - Establecer todos los elementos generales necesarios para la elaboración del Sistema Documental

Planear Hacer

- Elabora un Anteproyecto de Presupuesto Anual y costea procesos operativos programados. -Suministra materiales e insumos al área operativa. -Promociona plazas vacantes a personal interno y/o promueve contratación de recurso humano. -Contratación, entrega de información y formatos administrativos para su manejo dentro la institución. - Elabora, revisa y aprueba los manuales de cada nivel. -Gestionar aprobaciones y validaciones de manuales.

-Plaza Vacante -Perfil del Puesto -Solicitud de Recurso Humano. -Propuestas curriculares -Programas y sistemas de Captura. -Insumos informáticos y papelería.

-Guía de Control de documentos -Documentos y Manuales Administrativos -Oficios y documentación de gestión

Contrataciones realizadas.

Manual Administrativos publicados


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos

ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO: Comunicación social

SALIDAS

RECURSOS: Financieros, humanos, electrónicos, insumos de oficina, suscripción a prensa escrita

INDICADORES: No. de eventos realizados.

Actuar

Mejora Continua

Rediseño de campañas Reprogramación de entrevistas, ruedas de prensa y eventos

Programa de trabajo Anual

Cumplimiento de la normatividad del gobierno del Estado Verificación de noticias, entrevistas, campañas y ruedas de prensa

Verificar

Campañas en MMC sobre VIH-sida e ITS

Diseñar campañas alusivas al VIH-sida e ITS. Calendarización de entrevistas, ruedas de prensa y eventos Programación de notas informativas

Planear Hacer

Monitoreo de prensa escrita, radio y TV Elaboración de notas informativas Entrevistas Ruedas de prensa Memorias fotográficas Boletines informativos Tramites de validación de información Promoción en medios de campañas Diseños gráficos Búsqueda electrónica de información Participar en la edición impresión y distribución de folletos, revistas y demás impresos

Directrices

internacionales

Normatividad de

CENSIDAD

Necesidades de información e la población

Ruedas de prensa Entrevistas Eventos

Población informada de VIH-sida e ITS


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos

6. ANEXOS


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos

7. GLOSARIO

Indicadores de control

Son medidas que sirven para informar constantemente al dueño del proceso el estado y correcto funcionamiento de éste, que, si presentase anomalías, podrían conllevar ineficiencias de rendimiento y, en el peor de los casos, posibles situaciones de riesgo durante su aplicación.

Procedimiento

Documento que especifica el conjunto de acciones ordenadas para la realización de una actividad o un proceso.

Proceso

Conjunto de procedimientos interrelacionados que se realizan para el desarrollo o ejecución de un servicio o producto.

Usuario

Dependencia y/o ciudadano que utiliza el documento o está relacionado con actividades descritas en él.

COMUSIDA Comités Municipales para la Prevención del VIH/sida.

Material Didáctico

Folletos, libros, rotafolios, galería fotográfica, ruta de la prevención, maletín de prevención, promocionales

Insumos Condones femeninos y/o masculinos, lubricantes.


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos

8. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

No. Listado de Procedimientos

1 Control de documentos de transparencia

2 Fundamentación de contratos, convenios, acuerdos y reglamentos

3 Modificaciones legales de proyectos

a) Secretario Técnico y Jurídico


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos


1 Elaboración del programa operativo anual (plataforma siaffaspe).

2 Seguimiento de los Indicadores “Caminando a la Excelencia”.

3 Monitoreo del tablero de control del Gobierno del Estado (TABLE)

4 Implementación del programa operativo anual y de presupuesto

5 Seguimiento del modelo de atención integral

6 Coordinación de acciones entre el OPD Servicios de Salud Jalisco, COMUSIDAS y COESIDA

7 Capacitación en consejería, adherencia y detecciones.

8 Implementación de acciones preventivas

9 Información a la población general y grupos específicos

10 Promoción de estrategias de prevención de la transmisión perinatal, sexual y sanguínea de VIH y otras ITS.

11 Capacitación al personal de salud, miembros de la Vocalía del Consejo y a Organismos de la Sociedad Civil. (OSC)

12 Distribución y monitoreo de medicamentos Antirretrovirales (ARV)

13 Control virológico: distribución de carga viral y CD4

14 Control del Programa de Mercadeo y dotación de condones

15 Edición, impresión y distribución de folletos, revistas y demás impresos

16 Difusión informativa.

17 Producción de información escrita, videográfica, fotográfica y fonográfica

18 Monitoreo noticias sobre VIH-sida e ITS

19 Campañas de difusión institucional

b) Coordinación de Subconsejos


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos


1 Conformación de COMUSIDAS

2 Asesoría y evaluación a Comités en la implementación de programas de Prevención del VIH

3 Proporcionar insumos en la prevención del VIH

4 Capacitar a los integrantes de COMUSIDAS

c) Coordinación del Programa de Descentralización


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos


1 Selección y Control de personal.

2 Programación y manejo de presupuesto.

3 Control documental

d) Coordinación de Administración y Contabilidad


FECHA ELABORACIÓN:

21-SEP-2012




Manual de Procesos

9. AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Nombre y puesto

L.C.P. Aída Jiménez Jiménez

Coordinación Administrativa y de

Contabilidad

Nombre y puesto

Dra. Blanca Estela Estrada Moreno

Secretaria Técnico del COESIDA

Nombre y puesto

CP. José Ricardo Serrano Leyzaola

Secretario de Administración.

La Secretaría de Administración certifica que el p resente manual se ajusta a las políticas establecidas en las guías técnicas emídi das previamente por la misma dependencia, quedando validada para su publicación por los medios electrónicos en términos del Acuerdo Gubernamental DIGELAG/ACU /028/2007.

mmmmanual de procesosanual de procesosanual de … · programación y manejo de presupuesto. 3....

Documents