modul #3 pembinaan pengelolaan lingkungan

PEMBINAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

DI PROVINSI DKI JAKARTA

BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2015

MODUL #3

PENILAIAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Pengelolaan air limbah

2. Pengelolaan emisi sumber tidak bergerak (cerobong)

3. Pengelolaan emisi sumber bergerak (kendaraan bermotor)

4. Pengelolaan kebisingan

5. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

6. Pengelolaan limbah padat

7. Penerapan Kawasan Dilarang Merokok

INDIKATOR KUANTITATIF

tingkat

ketaatan

tingkat

pencemaran

TINGKAT KETAATAN

PERSYARATAN TEKNIS PERIJINAN PELAKSANAAN

N N N

NSN = nilai per bagian

Ns = nilai substansi

TINGKAT PENCEMARAN

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

Tingkat Pencemaran

RAPORT TAHUNAN

tingkat

ketaatan

tingkat

pencemaran

SATU TAHUN

RaportTahunan

IDENTITAS PERUSAHAAN

No. Induk

Nama perusahaan

Nama kegiatan

Jenis kegiatan

Alamat

Kel. : Kec. : Kota :

Kode pos : Telp. : Fax. :

E-mail : GPS :

Jenis limbah

(pilih yang sesuai)

Air limbah

Emisi sumber tidak bergerak (cerobong)

Emisi sumber bergerak (kendaraan bermotor)

Kebisingan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah padat (sampah)

Perijinan Nama Nomor Tanggal Jenis *

Ijin Lingkungan

Ijin Pembuangan Air Limbah

Ijin TPS Limbah B3

Contact person Telp. :

* RKL-RPL, UKL-UPL, DELH, DPLH, DPPL, SPPL (tulis salah satu)

1. PENILAIAN AIR LIMBAH (TINGKAT KETAATAN)

No Komponen Nilai Lampiran

PERSYARATAN TEKNIS (15)

A1 Instalasi pengolah air limbah (Ada berfungsi (100) / Ada tidak berfungsi (50) / Tidak ada (0)) Foto

A2 Flowmeter (Ada berfungsi (100) / Ada tidak berfungsi (50) / Tidak ada (0)) Foto

A3 Titik pengambilan sampel (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

A4 Saluran air limbah & air hujan terpisah (Iya (100) / Tidak (0)) Foto

PERIJINAN IPAL (15)

A5 Ijin Pembuangan Air Limbah (Ada (100) / Tidak ada (0)) Surat ijin

PELAKSANAAN (70)

A6 Pengujian air limbah (Iya (100) / Tidak (0)) Hasil lab.

A7 Pemenuhan baku mutu air limbah (Iya (100) / Tidak (0)) Hasil lab.

A8 Pelaksanaan & pencatatan swapantau (Iya (100) / Tidak (0)) Dok swapantau

A9 Pembuatan neraca air (Iya (100) / Tidak (0)) Neraca air

A10 Pelaporan setiap 3 bulan (Iya (100) / Tidak (0))

TINGKAT PENCEMARAN

No ParameterBaku

Mutu

Hasil Analisis Laboratorium

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des Rata-

rata

IPAL 1

1

2

3

…

IPAL 2

1

2

3

…

IPAL …

1

2

3

…

2. PENILAIAN EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK (TINGKAT KETAATAN)



B1 Nomor & koordinat cerobong (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

B2 Letak lubang sampling 2D/8D (2 bagian dari atas & 8 bagian dari bawah) * (Sesuai (100) / Tidak sesuai (0)) Foto

B3 Diameter lubang sampling min. 10 cm * (Sesuai (100) / Tidak sesuai (0)) Foto

B4 Penutup lubang sampling * (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

B5 Tangga * (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

B6 Lantai kerja * (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

B7 Alat pengendali emisi * (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

PELAKSANAAN (70)

B8 Pengujian emisi cerobong ke lab terakreditasi setiap 6 bulan (Iya (100) / Tidak (0)) Hasil lab.

B9 Pemenuhan baku mutu emisi cerobong (Iya (100) / Tidak (0)) Hasil lab.

B10 Pelaporan setiap 6 bulan (Iya (100) / Tidak (0))

Ket : * = apabila kondisi teknis tidak memungkinkan atau tidak perlu, maka jawabannya “100”

TINGKAT PENCEMARAN

No ParameterBaku

Mutu

Hasil Analisis Laboratorium

Baku Mutu

Emisi yang

Digunakan

Semester 1 Semester 2

Kualitas Laju Alir

(m3/det)

Beban Emisi

(kg/6 bln)

Kualitas Laju Alir

(m3/det)

Beban Emisi

(kg/6 bln)

CEROBONG 1

CEROBONG 2

CEROBONG …

3. PENILAIAN EMISI SUMBER BERGERAK (TINGKAT KETAATAN)


KETERANGAN TEKNIS

C1 Jumlah kendaraan milik perusahaan & karyawan

PELAKSANAAN (100)

C2 Pengujian emisi kendaraan ke Bengkel Pelaksana Uji Emisi

(BPUE) atau ke Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas

Perhubungan *

75%< Jumlah kend. ≤100% (100)

50%< Jumlah kend. ≤75% (75)

25%< Jumlah kend. ≤50% (50)

0%< Jumlah kend. ≤25% (25)

0% (0)

Hasil uji emisi

C3 Pemenuhan baku mutu emisi kendaraan ** 75%< Jumlah kend. memenuhi BME ≤100% (100)

50%< Jumlah kend. memenuhi BME ≤75% (75)



0% (0)

Hasil uji emisi

C4 Pengujian emisi kendaraan setiap 6 bulan (Iya (100) / Tidak (0)) Hasil uji emisi

C5 Pelaporan setiap 6 bulan (Iya (100) / Tidak (0))

Ket : * = persentase dari jumlah kendaraan yang ada ; ** = persentase dari jumlah kendaraan yang di uji emisi

TINGKAT PENCEMARAN

NoJenis Bahan

Bakar


Jumlah

Kendaraan

Jumlah Kendaraan

yang Uji Emisi

Jumlah Kendaraan

yang Memenuhi

Baku Mutu Emisi

Jumlah

Kendaraan

Jumlah Kendaraan

yang Uji Emisi

Jumlah Kendaraan

yang Memenuhi

Baku Mutu Emisi

1 Bensin

2 Diesel

Jumlah

4. PENILAIAN KEBISINGAN (TINGKAT KETAATAN)



D1 Struktur bangunan dan peredam di sumber kebisingan (Ada (100) / Tidak ada (0)) Gambar struktur & denah

PELAKSANAAN (70)

D2 Pengujian tingkat kebisingan ke lab terakreditasi setiap 6 bulan (Iya (100) / Tidak (0)) Hasil laboratorium

D3 Pemenuhan ambang batas kebisingan (Iya (100) / Tidak (0)) Hasil laboratorium

D4 Pelaporan setiap 6 bulan (Iya (100) / Tidak (0))

TINGKAT PENCEMARAN

No Lokasi Pengujian Baku Mutu

Hasil Pengujian (dB)

Rata-Rata


1

2

…

Rata-rata

5. PENILAIAN LIMBAH B3 (TINGKAT KETAATAN)



E1 Papan nama & titik koordinat (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E2 Simbol & label (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E3 Log book (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E4 SOP Penyimpanan LB3 (Ada (100) / Tidak ada (0)) Dokumen SOP

E5 Lampu penerangan (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E6 Pemisah antar jenis LB3 (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E7 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E8 Bak kontrol (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E9 Saluran ceceran limbah B3 (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E10 Pagar pengaman (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E11 Safety shower (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E12 P3K (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E13 SOP tanggap darurat (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E14 Gudang peralatan (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E15 House keeping (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E16 Kondisi kemasan limbah B3 (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E17 Alas (palet) kemasan limbah B3 (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E18 Sistem ventilasi (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto


PERIJINAN TPS LB3 (15)

E16 Ijin TPS LB3 (Ada (100) / Tidak ada (0)) Surat ijin TPS B3

PELAKSANAAN (70)

E17 Kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki ijin

untuk pemanfaatan, penimbun, pengumpul & pengolah LB3

(Ada (100) / Tidak ada (0)) Dok. Kontrak kerjasama

E18 Penyerahan kepada pihak ketiga (Iya (100) / Tidak (0)) Bukti penyerahan

E19 Pembuatan neraca LB3 (Iya (100) / Tidak (0)) Dok. Neraca LB3

E20 Pencatatan log book LB3 harian (Iya (100) / Tidak (0)) Log book LB3

E21 Pelaporan setiap 3 bulan (Iya (100) / Tidak (0))

TINGKAT PENCEMARAN

No Jenis Limbah

Estimasi

Timbulan

(kg/bln)

Realisasi

Timbulan

(kg/bln)

PIHAK KETIGA

MoU (Ada/Tidak) Nama Pihak Ketiga Tgl. Habis MoU

1

2

…

6. PENILAIAN LIMBAH PADAT (TINGKAT KETAATAN)



F1 Tempat sampah terpilah (organik & anorganik) (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

F2 Tempat Pembuangan Sementara Sampah (TPS Sampah) terpilah (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

PELAKSANAAN (70)

F3 Melaksanakan pemilahan sampah (Iya (100) / Tidak (0)) Foto

F4 Melaksanakan pengolahan sampah organik (komposting) (Iya (100) / Tidak (0)) Foto

F5 Melaksanakan daur ulang (recyle) atau penggunaan kembali (reuse)

sampah anorganik

(Iya (100) / Tidak (0)) Foto

F6 Melaksanakan pengangkutan sisa sampah oleh pihak ketiga (Iya (100) / Tidak (0)) Bukti pengangkutan

F7 Pelaporan setiap 6 bulan (Iya (100) / Tidak (0))

TINGKAT PENCEMARAN

No BulanVol. Timbulan Sampah (m3) Vol. Pengolahan Sampah (m3) Vol. Sampah Diangkut (m3)

Organik Anorganik Total Organik Anorganik Total Organik Anorganik Total

1 Januari

2 Pebruari

3 Maret

4 April

5 Mei

6 Juni

7 Juli

8 Agustus

9 September

10 Oktober

11 Nopember

12 Desember

Jumlah

7. PENILAIAN KAWASAN DILARANG MEROKOK (TINGKAT KETAATAN)



G1 Peniadaaan tempat khusus merokok di dalam gedung (Iya (100) / Tidak (0))

G2 Pemasangan tanda dilarang merokok (Iya (100) / Tidak (0)) Foto

G3 Peniadaan asbak di dalam gedung (Iya (100) / Tidak (0))

G4 Penyediaan sarana pengaduan (nomor telpon) (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

G5 Penyediaan petugas pengawas (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

PELAKSANAAN (50)

G6 Pengawasan orang merokok di dalam gedung setiap bulan (Iya (100) / Tidak (0)) Berita Acara Pengawasan KDM

G7 Pengawasan bau asap rokok di dalam gedung setiap bulan (Iya (100) / Tidak (0)) Berita Acara Pengawasan KDM

G8 Tindak lanjut pengaduan (Iya (100) / Tidak (0)) Catatan pengaduan & penanganan

G9 Pelaporan setiap 6 bulan (Iya (100) / Tidak (0))

TINGKAT PENCEMARAN

No IndikatorHasil (Iya/Tidak)

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des

1 Ditemukan orang merokok

2 Ditemukan Tempat Khusus

Merokok di dalam gedung

3 Ada tanda Dilarang merokok di

setiap tempat/pintu masuk

4 Tercium bau asap rokok

5 Ditemukan asbak di dalam

tempat/gedung

6 Ditemukan puntung rokok di dalam

tempat/gedung

7 Ada sarana pengaduan (nomor

telepon atau lainnya)

8 Ada petugas pengawasan

FORM LAPORAN

No Form Laporan Contoh Laporan

1 Form Laporan pengelolaan air limbah.docx Laporan pengelolaan air limbah contoh.pdf

2 Form Laporan pengelolaan cerobong.docx Laporan pengelolaan cerobong contoh.pdf

3 Form Laporan pengelolaan kendaraan.docx Laporan pengelolaan kendaraan contoh.pdf

4 Form Laporan pengelolaan kebisingan.docx Laporan pengelolaan kebisingan contoh.pdf

5 Form Laporan pengelolaan LB3.docx Laporan pengelolaan LB3 contoh.pdf

6 Form Laporan pengelolaan sampah.docx Laporan pengelolaan sampah contoh.pdf

7 Form Laporan pengelolaan KDM.docx Laporan pengelolaan KDM contoh.pdf

TERIMA KASIH

modul #3 pembinaan pengelolaan lingkungan

Environment