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MUNICIPALIDAD DE PUERTO DESEADO

BOLETIN OFICIAL Director de Medios - Jose Forqueira

AÑO MMXV N° 4 Publicación Mensual Puerto Deseado, Abril de 2.015

DECRETOS

DECRETO Nº 45/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 140/SH/15, originado en el Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la utilización del móvil Nº 86 que realizara un viaje a la Ciudad de Rió Grande con la delegación del Club Banfield, saldrán el día 02 de Abril al 07 inclusive del corriente año, a continuación detalle de los choferes: Barriga Gumersindo, D.N.I Nº 8.355.357 (Leg. Nº 741), Páez Javier Oscar, D.N.I Nº 20.139.169 (Leg. Nº 414) y de pasajeros: Garces Mauricio Andrés, D.N.I Nº 36.614.028, Barrientos Adrián Eduardo, D.N.I Nº 30.565.725, Barrientos Rene Martín, D.N.I Nº 29.626.461, Abaceta José Carmelo, D.N.I Nº 33.354.098, Pacheco franco Darío, D.N.I Nº 36.614.117, Vega Pablo, D.N.I Nº 37.084.017, Ojeda Diego Ezequiel, D.N.I Nº 38.051.421, Pereyra Cesar Osvaldo, D.N.I Nº 31.870.372, Nahuelanca Pedro Antonio, D.N.I Nº 38.051.401, Ramos Gastón Emmanuel, D.N.I Nº 40.324.021, Cheuque Sotomayor Claudio, D.N.I Nº 92.707.051, Barroso Sebastián Raúl, D.N.I Nº 36.614.092, Paz Cesar Daniel, D.N.I Nº 29.165.316, Contreras José Martín, D.N.I Nº 34.397.782,Monte de Oca Gutiérrez Santiago Nicolás, D.N.I Nº 38.793.336, Ojeda Luís Marcelo, D.N.I Nº 37.118.229, Coronel Carlos Horacio, D.N.I Nº 29.902.921, Novoa Marcelo Alejandro, D.N.I Nº 32.135.384, Nahuelanca Orlando, D.N.I Nº 14.577.115, Maldonado Maximiliano, D.N.I Nº 33.987.718, Martínez Silvia Beatriz, D.N.I Nº 16.481.588, Quiñenco Mónica Silvia, D.N.I Nº 18.593.847, Arguello Coronel Fernando Sebastián, D.N.I Nº 30.638.058, cada una con su respectivo seguro de transporte Publico de pasajeros; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR al Móvil Nº 86 Colectivo Municipal, que realizara un

viaje a la Ciudad de Rió Grande con la delegación del Club Banfield a continuación detalle de los choferes: Barriga Gumersindo, D.N.I Nº 8.355.357 (Leg. Nº 741), Páez Javier Oscar, D.N.I Nº 20.139.169 (Leg. Nº 414) y de pasajeros: Garces Mauricio Andrés, D.N.I Nº 36.614.028, Barrientos Adrián Eduardo, D.N.I Nº 30.565.725, Barrientos Rene Martín, D.N.I Nº 29.626.461, Abaceta José Carmelo, D.N.I Nº 33.354.098, Pacheco franco Darío, D.N.I Nº 36.614.117, Vega Pablo, D.N.I Nº 37.084.017, Ojeda Diego Ezequiel, D.N.I Nº 38.051.421, Pereyra Cesar Osvaldo, D.N.I Nº 31.870.372, Nahuelanca Pedro Antonio, D.N.I Nº 38.051.401, Ramos Gastón Emmanuel, D.N.I Nº 40.324.021, Cheuque Sotomayor Claudio, D.N.I Nº 92.707.051, Barroso Sebastián Raúl, D.N.I Nº 36.614.092, Paz Cesar Daniel, D.N.I Nº 29.165.316, Contreras José Martín, D.N.I Nº 34.397.782,Monte de Oca Gutiérrez Santiago Nicolás, D.N.I Nº 38.793.336, Ojeda Luís Marcelo, D.N.I Nº 37.118.229, Coronel Carlos Horacio, D.N.I Nº 29.902.921, Novoa Marcelo Alejandro, D.N.I Nº 32.135.384, Nahuelanca Orlando, D.N.I Nº 14.577.115, Maldonado Maximiliano, D.N.I Nº 33.987.718, Martínez Silvia Beatriz, D.N.I Nº 16.481.588, Quiñenco Mónica Silvia, D.N.I Nº 18.593.847, Arguello Coronel Fernando Sebastián, D.N.I Nº 30.638.058, cada una con su respectivo seguro de transporte Publico de pasajeros.- Artículo 2º).- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario del Departamento Ejecutivo Municipal a cargo de la Secretaria de Gobierno.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-

DECRETO N° 46/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Acta celebrado entre la Municipalidad de Puerto Deseado y la Mesa de Trabajo y; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo las partes convienen en forma conjunta para la recomposición salarial, acordando las siguientes pautas: Que se resuelve entre el ejecutivo Municipal y la mesa de trabajo de S.O.E.M., un incremento salarial del 26.5 % el cual dividido por la cantidad total de empleados arroja la suma de $4.000,00 (Pesos Cuatro mil Con 00/100) por todo concepto, liquido neto, el aumento se distribuirá de la siguiente manera: $1.600,00 (Pesos Un Mil Seiscientos Con 00/100) en el mes de Marzo, $1.600,00 (Pesos Un Mil Seiscientos Con 00/100) en el mes de Mayo, y $800,00 (Pesos Ochocientos Con 00/100) en el mes de Agosto. Todos los importes mencionados son netos por cada empleado del escalafón municipal, Concejo Deliberante, Juzgado de Faltas y Pasivos. En el caso de los Contratos de horas Catedras, se aplicara la misma formula que se utiliza para liquidar las horas de contrato; Que el Ejecutivo Municipal se compromete a realizar las re categorizaciones pendientes del año 2.014 que correspondan de acuerdo a los informes del personal y el pase del Decreto Nº 53 de Marzo de 2.014, como el decreto del aumento actual antes de que se aplique la segunda cuota del aumento de Mayo del corriente año al básico y zona por partes iguales; Que la Municipalidad de Puerto Deseado absorberá los importes de retenciones resultantes de la recomposición salarial, se aplicara un aumento del 25% en salario familiar respecto de febrero, en los conceptos hijo, hijo con discapacidad y esposa y de 100% en las ayudas escolares primarias, secundarias y familia numerosa de acuerdo a la Paritaria Central a partir del mes de Marzo de 2.015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO

de 115 Puerto Deseado, Abril de 2.015 Boletín Oficial

DECRETA Artículo 1º) .- RATIFICAR “Ad Referéndum” del Honorable Concejo Deliberante el Acta (Mesa de Trabajo) con fecha el 05 días del mes de Abril de 2.015, que integra la presente como Anexo I, celebrado entre el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (S.O.E.M), y el departamento Ejecutivo y deliberativo Municipal de Puerto Deseado representada por el Intendente Municipal Sr. Luís Alberto Ampuero, el Secretario de Gobierno Sr. Juvenal Díaz, la Secretaria de Hacienda Sra. Maria Parga y la Directora de Personal Sra. Claudia Bahamonde para la recomposición salarial siendo un incremento de Pesos Cuatro Mil Con 00/100 ($4.000,00) liquido neto en todo concepto, a todos los empleados activos escalafonados y no escalafonados de la Municipal, como también los empleados pasivos de la Municipalidad de Puerto deseado, Concejo Deliberante y Juzgado Municipal de Faltas a partir del mes de Marzo de 2.015.- Artículo 2º).-REFRENDARA la presente el Señor Secretario del Departamento Ejecutivo Municipal a cargo de la Secretaria de Coordinación General.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- DECRETO N° 47/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Acta celebrado entre la Municipalidad de Puerto Deseado y la Mesa de Trabajo y; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo las partes convienen en forma conjunta para la recomposición salarial, acordando las siguientes pautas: Que se acuerda una recomposición salarial de Pesos Ochocientos Con 00/100 ($800,00) netos líquidos por todo concepto, en el mes de Agosto del corriente año, para todos los empleados activos escalafonados y no escalafonados de la Municipalidad de Puerto Deseado, Concejo Deliberante y Juzgado Municipal de Faltas y a los contratados de horas catedras, en los cuales se aplicara la misma formula que se utiliza para liquidar las horas de contrato; Que la Municipalidad de puerto deseado absorberá los importes de retenciones resultantes de la recomposición salarial, se congelaran las horas extras al 50% y las horas extras al 100% al valor de Febrero de 2.015, dicho congelamiento

se mantendrá hasta el mes de Agosto de 2.016. Se autorizaran solo las horas extras necesarias, comprometiéndose el ejecutivo Municipal a reestructurar las áreas para un mejor aprovechamiento de las mismas; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO DECRETA Artículo 1º).- RATIFICAR “Ad Referéndum” del Honorable Concejo Deliberante el Acta (Mesa de Trabajo) con fecha el 05 días del mes de Abril de 2.015, que integra la presente como Anexo I, celebrado entre el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (S.O.E.M), y el departamento Ejecutivo y deliberativo Municipal de Puerto Deseado representada por el Intendente Municipal Sr. Luís Alberto Ampuero, el Secretario de Gobierno Sr. Juvenal Díaz, la Secretaria de Hacienda Sra. Maria Parga y la Directora de Personal Sra. Claudia Bahamonde para la recomposición salarial siendo un incremento de Pesos Ochocientos Con 00/100 ($800,00) liquido neto en todo concepto, a todos los empleados activos escalafonados y no escalafonados de la Municipal, como también los empleados pasivos de la Municipalidad de Puerto deseado, Concejo Deliberante y Juzgado Municipal de Faltas a partir del mes de Agosto de 2.015.- Artículo 2º).-REFRENDARA la presente el Señor Secretario del Departamento Ejecutivo Municipal a cargo de la Secretaria de Coordinación General.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- DECRETO Nº 49/2015.- PUERTO DESEADO, 16 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 177/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda, y Memorandum N° 006/DDC/2015 de Dirección de Defensa del Consumidor; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza la ampliación del Fondo Permanente de la Dirección de Defensa al Consumidor dependiente de la Secretaría de Programación Económica, Educación, Ciencia y Tecnología, a la suma de Pesos Un Mil Quinientos con 00/100 ($ 1.500,00) mensuales, debiéndose otorgar la diferencia de $ 700,00 para alcanzar el monto aplicado;

Que es menester dictar el pertinente instrumento legal; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO D E C R E T A Artículo 1º).- AMPLIAR el Fondo Permanente de la Dirección de Defensa al Consumidor dependiente de la Secretaría de Programación Económica, Educación, Ciencia y Tecnología, a la suma de Pesos Un Mil Quinientos con 00/100 ($ 1.500,00), debiéndose entregar con la presente la suma de Pesos Setecientos con 00/100 ($700,00), para alcanzar el nuevo monto, según lo expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El área que recibe el Fondo Permanente deberá rendirlo el último día hábil de cada mes, según Decreto N° 088/2008.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- DECRETO Nº 50/15.- PUERTO DESEADO, 16 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 176/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda, y Nota N° 33/15 – ACE del Área de Coordinación Educativa; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza la creación del Fondo Permanente para el Área de Coordinación Educativa, dependiente de la Secretaría de Programación Económica, Educación, Ciencia y Tecnología, por un importe total de Pesos Un Mil Quinientos con 00/100 ($ 1.500,00), para gastos inherentes a su función; Que es menester dictar el pertinente instrumento legal; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO D E C R E T A Artículo 1º).- CREAR el Fondo Permanente para el Área de Coordinación Educativa, dependiente de la Secretaría de Programación Económica, Educación, Ciencia y Tecnología, por un importe total de Pesos Un Mil Quinientos con 00/100 ($ 1.500,00).- Artículo 2º).- El área que recibe el Fondo Permanente deberá rendirlo el último día hábil de cada mes, según Decreto N° 088/2008.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-


DECRETO Nº 54/15 Puerto Deseado, 22 de Abril de 2015.- VISTO: La visita a nuestra localidad del sr. Gobernador de la Provincia de santa Cruz Dn. Daniel Román PERALTA; y CONSIDERANDO: Que en el marco de la realización de una ardua Jornada laboral inherentes a su función y en constante compromiso y apoyo a nuestra localidad, el Sr. Gobernador honra a nuestra Comunidad con su presencia junto a su comitiva que lo acompaña; Que el Ejecutivo Municipal Dn. Luís Alberto Ampuero declara Huésped de Honor al Sr. Gobernador de la Provincia Santa Cruz Dn. Daniel Román PERALTA; Que es menester dictar el pertinente instrumento legal; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO D E C R E T A: Artículo 1º).- DECLARAR “Huésped de Honor” al Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Cruz Dn. Daniel Román PERALTA y Comitiva que lo acompaña, mientras dure su permanencia en nuestra localidad.- Artículo 2º).-REFRENDARA el presente el Señor Secretario del Departamento Ejecutivo Municipal a cargo de la Secretaria de Coordinación General.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, remítase copia del presente al Honorable Concejo Deliberante, y Secretaria Municipales, dése a Publicidad y cumplido, ARCHÍVESE.- DECRETO N° 56/15.- PUERTO DESEADO, 29 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Cooperación celebrado entre El Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz, representada por su Presidente, Profesora Silvia Alejandra Sanchez, por otra parte El Consejo y la Municipalidad de Puerto Deseado, representada por su Intendente el Señor Luis Alberto Ampuero, sujeto a las siguientes cláusulas y; CONSIDERANDO: Que mediante la Cláusula Primera: El presente Convenio tiene por objeto posibilitar acciones conjuntas de las partes en áreas de su competencia, incluyendo capacitación, actividades deportivas/recreativas, destinadas a la educación y contención de niños y jóvenes, vinculándose a proyectos educativos Institucionales que se consideren de interés para las partes;

Que mediante la Cláusula Segunda: “LA MUNICIPALIDAD”, conviene el préstamo de las instalaciones del Estadio Municipal y Natatorio para ser utilizado por todos los alumnos de las Instituciones Escolares de la localidad; Que “EL CONSEJO” se compromete a realizar los aportes de recursos humanos, a fin de llevar adelante el presente Convenio, según Cláusula Tercera; Que el presente Convenio tendrá una duración de 1 (un) año, a partir de la fecha de su firma, según la Cláusula Quinta: Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO D E C R E T A: Artículo 1º).- RATIFICAR el Convenio de Cooperación celebrado entre el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz, representada por su Presidente Profesora Silvia Alejandra Sanchez, y la Municipalidad de Puerto Deseado representada por su Intendente el Señor Luis Alberto Ampuero y que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º).-REFRENDARÁ el presente el Sr. Secretario del Departamento Ejecutivo a cargo de la Secretaria de Coordinación General.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-

RESOLUCIONES RESOLUCIÓN Nº 255/15.- PUERTO DESEADO, 16 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 305/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera reintegrable por la suma de $25.760,00, mes de Marzo 2.015; Que dicha ayuda se solicita a favor de las Operadoras Familiares del Pequeño Hogar dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano, según detalle adjunto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE

PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($25.760,00) a favor del de las Operadoras Familiares, mes de Marzo 2.0105, en concepto de ayuda financiera reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1231/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 009/SPI/15, originada en la Secretaria Privada de Intendencia; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DE MONTE Bruno Ángel de la firma comercial PROYECTO VERDE, la suma de $ 1.300,00 según factura “B” Nº 0002-00001902 adjunta; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 corona floral grande, con destino a Cortesía y Homenajes; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 399/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DE MONTE Bruno Ángel de la firma comercial PROYECTO VERDE, la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($1.300,00), según factura “B” Nº 0002-00001902 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 24.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1657/15.- PUERTO DESEADO, 01 de abril de 2015.- VISTO: El Memorándum N° 16/D.C.S.H./15,


originado en la Dirección de Contaduría; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del Fondo Permanente compromiso N° 23, otorgado a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, por la suma de $ 1.446,42, debiendo reintegrar a dicha Dirección la suma anteriormente mencionada, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- Aprobar la Rendición del Fondo Permanente compromiso N° 23 de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, por un total de Pesos Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis con 42/100 ($ 1.446,42), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 4 $ 386,00.- Partida Principal 2, Parcial 5 $ 52,00.- Partida Principal 2, Parcial 20 $ 93,00.- Partida Principal 2, Parcial 29 $ 270,00.- Partida Principal 2, Parcial 30 $ 497,42.- Cuenta Especial N° 448/4 $ 148,00.- Artículo 3).- REINTEGRAR a la Dirección de Almacenes y Suministros, la suma de PESOS Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis con 42/100 ($ 1.446,42), según boleta adjunta.- Artículo 4).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1658/15.- PUERTO DESEADO, 01 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 15/D.C.S.H./15, originado en la Dirección de Contaduría; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del Fondo Permanente, compromiso N° 32 otorgado a la Dirección de Defensa del Consumidor por la suma de $ 770,00, debiendo reintegrar la suma mencionada anteriormente a dicha Dirección, según comprobantes adjuntos;

Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- Aprobar la Rendición del Fondo Permanente compromiso N° 32 de la Dirección de Defensa del Consumidor, por un total de PESOS SETECIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ 770,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 29.- Artículo 3).- REINTEGRAR a la Dirección de Defensa del Consumidor, la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ 770,00), según boleta adjunta.- Artículo 4).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1659/15.- PUERTO DESEADO, 01 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 14/DCSH/2015, originado en la Dirección de Contaduría; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del Fondo Permanente compromiso N° 25 otorgado al Juzgado Municipal de Faltas, por la suma de $ 801,34 según comprobantes adjuntos, y corresponde reintegro al Juzgado Municipal de Faltas la suma anteriormente mencionada; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el Reintegro del Fondo Permanente compromiso N° 25 otorgado al Juzgado Municipal de Faltas, por un total de PESOS OCHOCIENTOS UNO CON 34/100 ($ 801,34), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Partida Parcial 1 JMF $ 13,00.- Partida Principal 2, Partida Parcial 11 JMF $ 200,34.- Partida Principal 2, Partida Parcial 12 JMF $ 588,00.- Artículo 3).-REINTEGRAR al JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS, la suma de PESOS OCHOCIENTOS UNO CON

34/100 ($ 801,34) según comprobantes adjuntos.- Artículo 4).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1660/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 50/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 71, otorgado al Sr. Valle Fabián, por la suma de $17.900,00; Que mediante Resolución Nº 1024/15, se le otorgó la suma de $18.000,00, erogando la suma de $ 17.900,00, y corresponde devolución a la Cta. N°276718/9 la suma de $ 100,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 71, otorgado al Sr. Valle Fabián, por un total de PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 17.900,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 27. Articulo 3°).- Devolver a la Cuenta N° 276718/9 la suma de $ 100,00.- Articulo 4°) Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1661/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 51/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 66, otorgado a la Sra. Castillo Mercedes, por la suma de $9.900,00; Que mediante Resolución Nº 883/15 se le otorgó la suma de $10.000,00, erogando la suma de $9.900,00 debiendo reintegrar a la Cuenta


General Nº 276718/9 la suma de $100,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 66, otorgado a la Sra. Castillo Mercedes, por un total de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($9.900,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- REINTEGRAR a la Cta. Cte. 276718/9, la suma de PESOS CIEN CON 00/100 ($100,00).- Articulo 3°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 25 $9.900,00.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1662/15.- PUERTO DESEADO, 01 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 52/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 38, otorgado a la Sra. Castillo Mercedes, por la suma de $10.000,00; Que mediante Resolución Nº 333/15, se le otorgó la suma de $10.000,00, erogándolo en su totalidad, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 38, otorgado a la Sra. Castillo Mercedes, por un total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Articulo 3°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1663/15.-

PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 53/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 46, otorgado al Sr. Yanquel Pablo, por la suma de $2.157,86; Que mediante Resolución Nº 670/15 se le otorgó la suma de $3.000,00, erogando la suma de $2.157,86 debiendo reintegrar a la Cuenta General Nº 276718/9 la suma de $842,14, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 46, otorgado al Sr. Yanquel Pablo, por un total de PESOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 86/100 ($2.157,86), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- REINTEGRAR a la Cta .Cte. 276718/9, la suma de PESOS OCHOCIENTO CUARENTA Y DOS CON 14/100 ($842,14).- Articulo 3°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 1 $2.157,86.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1664/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 54/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 57, otorgado a la Sra. Gallardo Lidia, por la suma de $920,00; Que mediante Resolución Nº 641/15 se le otorgó la suma de $1.500,00, erogando la suma de $920,00 debiendo reintegrar a la Cuenta General Nº 276718/9 la suma de $580,00, según comprobantes adjuntos;

Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 57, otorgado a la Sra. Gallardo Lidia, por un total de PESOS NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($920,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- REINTEGRAR a la Cta .Cte. 276718/9, la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($580,00).- Articulo 3°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 5 HCD $920,00.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1667/15.- PUERTO DESEADO, 01 de abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Gerez Maria Lucia (Leg. Nº 875); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Marzo año 2.015, por la suma de $ 3.000,00; Que será descontado en dos (2) cuotas de $ 1.500,00 cada una; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes a la Agente Municipal Sra. Gerez Maria Lucia (Leg. Nº 875) la suma de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($ 3.000,00), que será descontado en dos (2) cuotas de $ 1.500,00 cada una, por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1668/15.- PUERTO DESEADO, 01 de abril de 2.015.- VISTO: La Nota Nº 028/SBSDH/2015, originado en la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y


CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $ 3.500,00 a favor del Sr. MARQUEZ Juan Jesús D.N.I. N°13.400.426; Que el mismo debe viajar el día sábado con su esposa a la ciudad de Buenos Aires, derivado por PAMI para la realización de una cirugía de corazón, por ello se solicita dicha ayuda para gastos generales como hotel y comidas, ya que PAMI no se hace cargo de dichos gastos; Se adjunta resumen de historia clínica para pedido de prestación de alta complejidad (Res. N° 79/99), solicitada por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de otorgar ayuda financiera no reintegrable a favor del Sr. MARQUEZ Juan Jesús D.N.I. N°13.400.426, por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 3.500,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1669/15.- PUERTO DESEADO, 01 de abril de 2.015. VISTO: El Resumen IC/N° 17/15, elevado por la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva resumen de la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, según gastos de consumo de combustible varios utilizados por móviles municipales en periodo del 09/03/2015 al 15/03/2015, según detalle de tique facturas adjuntas por un total de $ 40.942,40; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que mediante Orden de Compra Nº 605/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO

R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, por un total de PESOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100 ($ 40.942,40), según resumen adjunto y lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1670/15.- PUERTO DESEADO, 01 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 012/DAyC/2015, originado en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma ANGEL E. BIASUSSI S.R.L., por la suma de Pesos Veintidós Mil Novecientos Ochenta y Nueve con 94/100 ($ 22.989,94), según presupuesto adjunto de fecha 31 de marzo de 2015, el cual tiene una validez de oferta por 15 días; Que dicho requerimiento tiene como finalidad efectuar mantenimiento al sistema de frenos del móvil nro. 63 del parque automotor municipal (Ómnibus VW 9-150D), según detalle adjunto, el cual debe estar en condiciones para efectuar el/los servicios que presta a la comunidad con normalidad; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma ANGEL E. BIASUSSI S.R.L., por la suma de Pesos Veintidós Mil Novecientos Ochenta y Nueve con 94/100 ($22.989,94), según presupuesto adjunto de fecha 31 de marzo de 2015, el cual tiene una validez de oferta por 15 días, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1673/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de

2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 1066/SG/14, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se apruebe el gasto correspondiente a la firma Cooperativa de Trabajadores de Transportes de pasajeros y cargas “Sportman Ltda.”, en concepto de pago servicio de pasajes y servicio de encomienda, según factura “B” Nº 0001-00076662, con un monto total de $718,00; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONA el gasto realizado a la firma Cooperativa de Trabajadores de Transportes de pasajeros y cargas “Sportman Ltda.”, abonando un total de PESOS SETECIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 ($718,00), según factura “B” Nº 0001-00076662 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 13.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1674/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 1222/SG/14, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se apruebe el gasto correspondiente a la firma Cooperativa de Trabajadores de Transportes de pasajeros y cargas “Sportman Ltda.”, en concepto de pago servicio de pasajes y servicio de encomienda, según facturas “B” Nº 0001-00076831, con un monto de $17.671,01 y Nº 0019-00003506, con un monto de $1.140,90, por la suma total de $18.811,91; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE


PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR el gasto realizado a la firma Cooperativa de Trabajadores de Transportes de pasajeros y cargas “Sportman Ltda.”, abonando un total de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 00/100 ($18.811,91), según facturas “B” Nº 0001-00076831/0019-00003506 adjuntas.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 13.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1675/15.- PUERTO DESEADO, 01 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 265/SG/2014, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se apruebe el gasto correspondiente a la firma comercial COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE TRANSPORTES DE PASAJEROS Y CARGAS “SPORTMAN” LTDA., en concepto de pago del servicio de pasajes utilizados en el periodo del 05/03/2014 al 20/03/2014, según factura “B” adjunta Nº 0001-00070867 por la suma total de $ 3.978,00; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma comercial COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE TRANSPORTES DE PASAJEROS Y CARGAS “SPORTMAN” LTDA., abonando un total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 3.978,00), según factura “B” adjunta Nº 0001-00070867.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 13.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a las Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1676/15.- PUERTO DESEADO, 01 de abril de 2.015.-

VISTO: El Memorándum Nº 903/SG/2014, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se apruebe el gasto correspondiente a la firma comercial COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE TRANSPORTES DE PASAJEROS Y CARGAS “SPORTMAN” LTDA., en concepto de pago del servicio de pasajes utilizados en el periodo del 24/04/2014 al 22/05/2014, según factura “B” adjunta Nº 0001-00070975 por la suma total de $ 5.384,00; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma comercial COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE TRANSPORTES DE PASAJEROS Y CARGAS “SPORTMAN” LTDA., abonando un total de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 5.384,00), según factura “B” adjunta Nº 0001-00070975.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 13.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a las Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1677/15.- PUERTO DESEADO, 01 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 902/SG/2014, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se apruebe el gasto correspondiente a la firma COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE TRANSPORTES DE PASAJEROS Y CARGAS “SPORTMAN” LTDA., en concepto de pago del servicio de encomiendas utilizados en el periodo 24/03/2014 al 15/04/2014, según factura “B” adjunta Nº 0001-00070950 por la suma de $ 955,40; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo;

POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE TRANSPORTES DE PASAJEROS Y CARGAS “SPORTMAN” LTDA., abonando un total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 40/100 ($ 955,40), según factura “B” adjuntas Nº 0001-00070950.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 19.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a las Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1678/15.- PUERTO DESEADO, 01 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 971/SG/2014, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se apruebe el gasto correspondiente a la firma COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE TRANSPORTES DE PASAJEROS Y CARGAS “SPORTMAN” LTDA., en concepto de pago del servicio de encomiendas utilizados en el periodo 16/05/2014 al 19/06/2014, según factura “B” adjunta Nº 0001-00071053 por la suma de $ 2.129,20; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE TRANSPORTES DE PASAJEROS Y CARGAS “SPORTMAN” LTDA., abonando un total de PESOS DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 20/100 ($ 2.129,20), según factura “B” adjunta Nº0001-00071053.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 19.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a las Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1679/15.- PUERTO DESEADO, 01 de abril de


2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 970/SG/2014, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se apruebe el gasto correspondiente a la firma comercial COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE TRANSPORTES DE PASAJEROS Y CARGAS “SPORTMAN” LTDA., en concepto de pago del servicio de pasajes utilizados en el periodo del 08/05/2014 al 26/06/2014, según factura “B” adjunta Nº 0001-00071052 por la suma total de $ 4.836,00; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma comercial COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE TRANSPORTES DE PASAJEROS Y CARGAS “SPORTMAN” LTDA., abonando un total de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($ 4.836,00), según factura “B” adjunta Nº 0001-00071052.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 13.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a las Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1681/15.- PUERTO DESEADO, 01 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 1043/SG/2014, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se apruebe el gasto correspondiente a la firma COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE TRANSPORTES DE PASAJEROS Y CARGAS “SPORTMAN” LTDA., en concepto de pago del servicio de encomiendas utilizados en el periodo 01/07/2014 al 16/07/2014, según factura “B” adjunta Nº 0001-00076622 por la suma de $ 1.053,99; y en concepto de pago del servicio de pasajes utilizados en el periodo 24/06/2014 al 18/07/2014, según factura “B” adjunta N° 0001-00076616 por la suma de $ 6.969,00; Que la operación se encuadra en la Ley

de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE TRANSPORTES DE PASAJEROS Y CARGAS “SPORTMAN” LTDA., abonando un total de PESOS OCHO MIL VEINTIDOS CON 99/100 ($ 8.022,99), según facturas “B” adjuntas Nº 0001-00076622/76616.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente según el siguiente detalle: Partida Principal 2, Parcial 13 $ 6.969,00.- Partida Principal 2, Parcial 19 $ 1.053,99.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a las Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1682/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 015/SOSP/15, originado en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. GONZALEZ Julio Cesar, la suma de $ 5.000,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000027; Que la misma corresponde a dos viejes de semi 25 mil. Libros de agua ; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. GONZALEZ Julio Cesar, la suma total de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($5.000,00) según factura “C” adjunta Nº 0001–00000027.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial N° 441/5.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1683/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO:

El Memorándum Nº 04/SG/1, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Adan Viusen de la firma comercial TRANSPORTE ADAN, la suma de $5.025,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000094; Que la misma corresponde al servicio de provisión de acarreos de agua, solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Adan Viusen de la firma comercial TRANSPORTES ADAN, la suma de PESOS CINCO MIL VEINTICINCO CON 00/100 ($ 5.025,00) según factura “C” Nº 0001-00000094 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-2-2-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a las Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1684/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 08/SG/1, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Adan Viusen de la firma comercial TRANSPORTE ADAN, la suma de $5.025,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000095; Que la misma corresponde al servicio de provisión de acarreos de agua, solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Adan Viusen de la firma comercial TRANSPORTES ADAN, la suma de PESOS CINCO MIL VEINTICINCO CON 00/100 ($ 5.025,00) según factura “C” Nº 0001-00000095 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-2-2-1.-


Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a las Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1685/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 314/SOSP/15, originado en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DATTOLI Carlos Alberto-SERVICIOS, la suma de $7.600,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000215; Que la misma corresponde a 20 horas por maquina retro excabadora, solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma total de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($7.600,00), según factura “B” adjunta Nº 0001–00000215- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial N°513/5.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1686/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 1179/SG/15, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DATTOLI Carlos Alberto-SERVICIOS, la suma de $2.500,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000219; Que la misma corresponde en concepto de reparación de electricidad, Móvil N°76 de transito, solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE

PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($2.500,00), según factura “B” adjunta Nº 0001–00000219- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partidas 2-31.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1687/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 249/SOSP/15, originado en la Secretaria de Obras y Servicios Publicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DATTOLI Carlos Alberto-SERVICIOS, la suma de $9.880,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000210; Que la misma corresponde a 26 horas de la Retro, maquina de zanjeo alumbrado, solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma total de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($9.880,00), según factura “B” adjunta Nº 0001–00000210- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partidas 2-17.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1688/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 354/SOSP/15, originado en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DATTOLI Carlos Alberto-SERVICIOS, la suma de $5.760,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000222; Que la misma corresponde a 20 horas por los siguientes trabajos realizados,

flete de camión, sacar material complementario, suelo de desmonte Barrio Costanera, solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($5.760,00), según factura “B” adjunta Nº 0001–00000222- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a las Partidas 2-31.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1689/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 354/SOSP/15, originado en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DATTOLI Carlos Alberto-SERVICIOS, la suma de $7.600,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000221; Que la misma corresponde a 20 horas de trabajos de maquinas, para desmonte y trabajos de apertura de calle Barrio Costanera, solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma total de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($7.600,00), según factura “B” adjunta Nº 0001–00000221- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a las Partidas 2-13.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1690/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de


2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 250/SOSP/15, originado en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DATTOLI Carlos Alberto-SERVICIOS, la suma de $15.000,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000209; Que la misma corresponde a 20 horas de viajes áridos y piedra zarandeada, Obra Jardín N°39, solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00), según factura “B” adjunta Nº 0001–00000209- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial N°448/4.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1691/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 250/SOSP/15, originado en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DATTOLI Carlos Alberto-SERVICIOS, la suma de $11.250,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000217; Que la misma corresponde a 15 viajes de arena y ripio, solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($11.250,00), según factura “B”

adjunta Nº 0001–00000217- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial N°513/5.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1692/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 250/SOSP/15, originado en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DATTOLI Carlos Alberto-SERVICIOS, la suma de $13.500,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000214; Que la misma corresponde a 18 viajes de arena y ripio, solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma total de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($13.500,00), según factura “B” adjunta Nº 0001–00000214- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial N°513/5.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1693/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 250/SOSP/15, originado en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DATTOLI Carlos Alberto-SERVICIOS, la suma de $12.000,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000223; Que la misma corresponde a 15 viajes de arena y ripio, solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a);

Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($12.000,00), según factura “B” adjunta Nº 0001–00000223- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial N°513/5.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1694/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 250/SOSP/15, originado en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DATTOLI Carlos Alberto-SERVICIOS, la suma de $11.250,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000216; Que la misma corresponde a 15 viajes áridos , arena, solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($11.250,00), según factura “B” adjunta Nº 0001–00000216- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial N°513/5.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1695/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 434/SC/2014, originado en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Firma comercial “EL


PAMPEANO” Servicios de electricidad y Sonidos, la suma de $ 14.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000823; Que la misma corresponde al servicio de Electricidad y Sonido correspondiente a Prestación de Sonido por Feria de Productores y Artesanos, en la Rural, solicitado por dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial “EL PAMPEANO” Electricidad y Sonidos, la suma total de PESOS CATORCE MIL CON 00/100 ($ 14.000,00), según factura “C” adjunta Nº 0001–00000823.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1696/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 395/SC/2014, originado en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Firma comercial “EL PAMPEANO” Servicios de electricidad y Sonidos, la suma de $ 12.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000818; Que la misma corresponde al servicio de Electricidad y Sonido correspondiente a Prestación de Sonido por Búsqueda de Tesoro, Curso Patagónico, Acto Laguna de Prefectura, y Triatton, solicitado por dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial “EL PAMPEANO” Electricidad y Sonidos, la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($

12.000,00), según factura “C” adjunta Nº 0001–00000818.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1697/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 422/SC/2014, originado en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Firma comercial “EL PAMPEANO” Servicios de electricidad y Sonidos, la suma de $ 8.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000822; Que la misma corresponde al servicio de Electricidad y Sonido correspondiente a Prestación de Sonido por Fiesta del Empleado Municipal, solicitado por dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial “EL PAMPEANO” Electricidad y Sonidos, la suma total de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00), según factura “C” adjunta Nº 0001–00000822.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1698/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 421/SC/2014, originado en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Firma comercial “EL PAMPEANO” Servicios de electricidad y Sonidos, la suma de $ 6.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000821; Que la misma corresponde al servicio

de Electricidad y Sonido correspondiente a Prestación de Sonido por Homenaje a Tuny Armendáriz, solicitado por dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial “EL PAMPEANO” Electricidad y Sonidos, la suma total de PESOS SEIS MIL CON 00/100 ($ 6.000,00), según factura “C” adjunta Nº 0001–00000821.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1699/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 443/SC/2014, originado en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Firma comercial “EL PAMPEANO” Servicios de electricidad y Sonidos, la suma de $ 16.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000825; Que la misma corresponde al servicio de Electricidad y Sonido correspondiente a Prestación de Sonido por Cierre de Talleres Municipales, Cierre Anual Orquesta Infartar Juvenil y Cierre talleres y Encendido del Arbol de Navidad , solicitado por dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial “EL PAMPEANO” Electricidad y Sonidos, la suma total de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($ 16.000,00), según factura “C” adjunta Nº 0001–00000825.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2,


Parcial 25.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1700/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 444/SC/2014, originado en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Firma comercial “EL PAMPEANO” Servicios de electricidad y Sonidos, la suma de $ 30.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000826; Que la misma corresponde al servicio de Electricidad y Sonido correspondiente a Prestación de Sonido en Evento por el Dia de la Tradición, 6 y 7 de Diciembre, solicitado por dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial “EL PAMPEANO” Electricidad y Sonidos, la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), según factura “C” adjunta Nº 0001–00000826.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1701/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 351/SC/2014, originado en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Firma comercial “EL PAMPEANO” Servicios de electricidad y Sonidos, la suma de $ 6.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000813; Que la misma corresponde al servicio de Electricidad y Sonido correspondiente a Prestación de Sonidos en Festival Solidario y Obra de Teatro Infantil, solicitado por dicha

Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial “EL PAMPEANO” Electricidad y Sonidos, la suma total de PESOS SEIS MIL CON 00/100 ($ 6.000,00), según factura “C” adjunta Nº 0001–00000813.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1702/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 374/SSC/2014, originado en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Firma comercial “EL PAMPEANO” Servicios de electricidad y Sonidos, la suma de $ 18.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000815; Que la misma corresponde al servicio de Electricidad y Sonido correspondiente a Prestación de Sonidos en el Festival de Canto y Danzas en el Club San Lorenzo, solicitado por dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial “EL PAMPEANO” Electricidad y Sonidos, la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($ 18.000,00), según factura “C” adjunta Nº 0001–00000815.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1703/15.-

PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 350/SC/2014, originado en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Firma comercial “EL PAMPEANO” Servicios de electricidad y Sonidos, la suma de $ 8.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000814; Que la misma corresponde al servicio de Electricidad y Sonido correspondiente a Prestación de Sonido en Evento de la COPAE y Obra de Teatro” Teruel”, solicitado por dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial “EL PAMPEANO” Electricidad y Sonidos, la suma total de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00), según factura “C” adjunta Nº 0001–00000814.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1704/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 375/SG/2015, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Firma comercial “EL PAMPEANO” Servicios de electricidad y Sonidos, la suma de $ 9.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000816; Que la misma corresponde al servicio de Electricidad y Sonido correspondiente a Prestación de Sonidos en Festival de Orquesta Infanto Juvenil, solicitado por dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO:


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial “EL PAMPEANO” Electricidad y Sonidos, la suma total de PESOS NUIEVE MIL CON 00/100 ($ 9.000,00), según factura “C” adjunta Nº 0001–00000816.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1705/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 064/SCG/2015, originado en la Secretaría de Coordinación General; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Firma comercial “EL PAMPEANO” Servicios de electricidad y Sonidos, la suma de $ 3.500,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000810; Que la misma corresponde al servicio de Electricidad y Sonido correspondiente a Prestación de Sonidos en los Actos 17 de Agosto y de Andres Armendariz , solicitado por dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial “EL PAMPEANO” Electricidad y Sonidos, la suma total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 3.500,00), según factura “C” adjunta Nº 0001–00000810.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 22.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1706/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 01/SSC/15, originado en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Acevedo Eduardo Antonio de la firma comercial “WATTS” la suma total de $ 4.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000076; Que la misma corresponde a servicios de sonido en Acto de Egreso de Escuela de Tallier, con destino a dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Acevedo Eduardo Antonio de la firma comercial WATTS, la suma total de PESOS CUATRO MIL CON 00/100 ($ 4.000,00) según factura “B” Nº 0001-00000076 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1707/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 61/SBSDH/15, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Acevedo Eduardo Antonio de la firma comercial “WATTS” la suma total de $ 12.700,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000080; Que la misma corresponde a servicios de sonido en Actividades realizadas, en el mes de Enero del 2015, en el festejo Día de los Reyes magos, Apertura de Talleres de Verano, Festival Banda de Cumbia, con destino a dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Acevedo Eduardo Antonio de la firma comercial WATTS, la suma total de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS CON

00/100 ($ 12.700,00) según factura “B” Nº 0001-00000080 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 22.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1708/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 60/SBSDH/15, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Acevedo Eduardo Antonio de la firma comercial “WATTS” la suma total de $ 10.200,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000081; Que la misma corresponde a servicios de sonido en Actividades realizadas, en el mes de Enero del 2015, con destino a Talleres de Verano Enero, Bajada de la Ría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Acevedo Eduardo Antonio de la firma comercial WATTS, la suma total de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 10.200,00) según factura “B” Nº 0001-00000081 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 22.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1709/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 028/SRDM/15, originado en la Subsecretaria de Recreación y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone a el Sr. Antonio Eduardo Acevedo, de la firma comercial WATTS SERVICIOS, la suma de $3.500,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000082;


Que la misma corresponde a gasto originado en provisión de sonido en “VIII Travesía Bajada de la Ría en Kayak”, solicitado por dicha Subsecretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONA a la Sr. Antonio Eduardo Acevedo, de la firma comercial WATTS SERVICIOS, la suma total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($3.500,00), según factura “C” Nº 0001-00000082 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 27.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1710/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 017/SSC/15, originado en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone a el Sr. Antonio Eduardo Acevedo, de la firma comercial WATTS SERVICIOS, la suma de $1.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000087; Que la misma corresponde a gasto originado en provisión de sonido en Kit Surf, solicitado por dicha Subsecretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONA a la Sr. Antonio Eduardo Acevedo, de la firma comercial WATTS SERVICIOS, la suma total de PESOS UN MIL CON 00/100 ($1.000,00), según factura “C” Nº 0001-00000087 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho,

comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1711/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 148/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Firma comercial “EL PAMPEANO” Servicios de electricidad y Sonidos, la suma de $ 2.500,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000811; Que la misma corresponde al servicio de Electricidad y Sonido correspondiente a Prestación de Sonidos en el Colegio N° 24, el día 24 de agosto, solicitado por dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial “EL PAMPEANO” Electricidad y Sonidos, la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 2.500,00), según factura “C” adjunta Nº 0001–00000811.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 37.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1712/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 029/DMA/15, originado en la Dirección de Medio Ambiente; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone a la firma comercial ECONCEPT S.R.L, la suma de $2.700,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000015; Que la misma corresponde en concepto de 18 viajes de volquete con residuos, solicitado por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONA a la firma comercial ECONCEPT S.R.L, la suma total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($2.700,00), según factura “B” Nº 0001-00000015 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-2-4-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1713/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 1253/SG/14, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Leandro Rossetti de la firma comercial DRUGSTORE QUICK, la suma de $ 8.010,00, según factura adjunta “B” Nº 0001-00001480; Que la misma corresponde a viandas entregadas, con destino a varios sectores de la Municipalidad; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a el Sr. Leandro Rossetti de la firma comercial DRUGSTORE QUICK, la suma de PESOS OCHO MIL DIEZ CON 00/100 ($8.010,00), según factura “B” Nº 0001-00001480 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 8.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese, publíquese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1714/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 69/SG/2.015, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial Cormoranes Lugar, la suma total de $6.000,00,


según factura “C” adjunta Nº 0001-00000526; Que las mismas corresponden en concepto de servicios de alojamiento por 4 días al personal de OSPRERA; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la Firma comercial CORMORANES LUGAR, la suma total de PESOS SEIS MIL CON 00/100 ($6.000,00), según factura adjunta “C” Nº 0001-00000526.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2 Parcial 24.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1715/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 1252/SG/15, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Leandro Rossetti de la firma comercial DRUGSTORE QUICK, la suma de $ 3.170,00, según factura adjunta “B” Nº 0001-00001479; Que la misma corresponde a viandas entregadas, con destino a varios sectores de la Municipalidad; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a el Sr. Leandro Rossetti de la firma comercial DRUGSTORE QUICK, la suma de PESOS TRES MIL CIENTO SETENTA CON 00/100 ($3.170,00), según factura “B” Nº 0001-00001479 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 8.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese, publíquese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1716/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 017/DGS/15,

originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. GONZALEZ Julio Cesar, la suma de $ 1.700,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000008; Que la misma corresponde por acarreos de agua al Corralón; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. GONZALEZ Julio Cesar, la suma total de PESOS UN MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($1.700,00) según factura “C” adjunta Nº 0001–00000008.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partidas 10-2-2-1.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1718/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 031/SCG/2.015, originado en la Secretaria de Coordinación General; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a TangoPatagonia- Productora, la suma total de $5.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000055; Que las mismas corresponden en concepto de publicidad e información pública KAIKEN 103, periodo del 01-03-15 al 31-03-15; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a Tango Patagonia- Productora, la suma total de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($5.000,00), según factura adjunta “C” Nº 0001-00000055.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 14.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1719/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de

2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 027/SCG/2.015, originado en la Secretaria de Coordinación General; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pago a la empresa Vía Patagónica S.A, la suma de Pesos Dos Mil Ciento Sesenta Con 00/100 ($2.160,00), según factura “B” Nº 0001-00337938 adjunta; Que las mismas es por diferencia por ajuste de tarifaría, con fecha del 17/03/15; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la empresa Vía Patagónica S.A, la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($2.600,00), según factura “B” Nº 0001-00337938, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 2, Parcial 14.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1720/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 044/SH/2015, originado en la Secretaría de Coordinación general; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma “P.Deseado.com.ar” del Sr. Alejandro Tirachini, la suma total de $ 1.440,00, según factura “B” adjunta Nº 0002-00018699; Que la misma corresponde a transferencia de datos correspondiente a diferencia de Ajuste de Tarifaría 2015, solicitado por dicha Secretaría; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial P.Deseado.com.ar, del Sr. Alejandro Tirachini, la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($1.440,00), según factura “B” adjunta Nº 0002-00018699.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será


imputado a la Partida Principal 2, Parcial 21.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1721/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 30/SH/2.015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Víctor Daniel Federici-Servicios Generales, la suma de Pesos Doce Mil Con 00/100 ($12.000,00), según factura “C” Nº 0001-00000374 adjunta; Que las mismas corresponde a cuenta ploteado verdes, 12 gigantografía en vinilo de 2.44 x 1.22 cm. pegadas sobre chapas galvanizadas y atornilladas a estructura metálica; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Víctor Daniel Federici-Servicios Generales, la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($12.000,00), según factura “C” Nº 0001-00000374, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-3-2-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1722/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 029/SCG/2015, originado en la Secretaría de Coordinación General; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. Marina Pacheco, por servicios Periodísticos y Comunicación, la suma de $ 5.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000006; Que la misma corresponde al servicio Periodísticos y de comunicación correspondiente al mes de Enero de 2.015, solicitado por dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d);

Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. Marina Pacheco “Servicios Periodísticos”, la suma total de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00), según factura “C” adjunta Nº 0001–000000006.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 14.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1723/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum N° 239/SBSDH/2015, originado en la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a el Sr. Alaniz Juan Alberto de la firma comercial MULTIRUBRO TELLIER, la suma total de $ 9.800,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00003347; Que la misma corresponde a la adquisición de 14 Ordenes de gas, con destino a Dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a el Sr. Alaniz Juan Alberto de la firma comercial MULTIRUBRO TELLIER, la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 9.800,00), según factura “B” Nº 0001-00003347 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1724/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 084/DTSH/2015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y

CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia de Cuenta Corriente General Nº 276718/9 correspondiente al Ejercicio año 2015, por la suma de Pesos Veinte Mil con 00/100 ($ 20.000,00), a la Cuenta Corriente N° 494/1 Infraestructura Urbana, para pago de proveedores; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR de la Cuenta Corriente General Nº 276718/9 correspondiente al Ejercicio año 2015, por la suma de Pesos Veinte Mil con 00/100 ($ 20.000,00), a la Cuenta Corriente N° 494/1 Infraestructura Urbana, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1725/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 083/DTSH/2015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia de Cuenta Corriente General Nº503/6 correspondiente a Fondo de Obras Publicas, por la suma de Pesos Cincuenta Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con 40/100 ($ 50.868,40), a la Cuenta Corriente N° 276718/9 Ejercicio General 2015 , para pago de proveedores; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR de la Cuenta Corriente General Nº 503/6 correspondiente a Fondo de Obras Publicas, por la suma de Pesos Cincuenta Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con 40/100 ($ 50.868,40), a la Cuenta Corriente N° 276718/9 Ejercicio General 2015, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1726/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de


2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 085/DTSH/2015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia de Cuenta Corriente General Nº276718/9 correspondiente a Cta. Cte. General de Ejercicio2015, por la suma de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 ($ 50.000,00), a la Cuenta Corriente N° 435/4 Fondo Desarrollo Turístico, para pago de proveedores; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR de la Cuenta Corriente General Nº 276718/9 Cuenta General de Ejercicio 2015, por la suma de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 ($ 50.000,00), a la Cuenta Corriente N° 435/4 FGondo Desarrollo Turístico, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1727/15.- PUERTO DESEADO, 06 de abril de 2015.- VISTO: Los Memorandum Nº 09/DR/2015, originado en la Dirección de Rentas; y CONSIDERANDO: Que mediante los mismos se informa que se ha autorizado el descuento del 50 % por baja de Renovación Comercial Año 2014 (N.O.P. N° 13547) a la Sra. Aguilera Gómez Verónica D.N.I. N° 18.875.338, ex titular del comercio denominado “El buen gusto”, ubicado en calle 12 de octubre N° 1362; Motiva dicho pedido la Resolución N° 4324-MPD-2014, adjunta a la presente; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- AUTORIZAR descuento de pago del 50 % por baja de Renovación Comercial Año 2014 (N.O.P. N° 13547) a la Sra. Aguilera Gómez Verónica D.N.I. N° 18.875.338, ex titular del comercio denominado “El buen gusto”, ubicado en calle 12 de octubre N° 1362.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y

Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1728/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 031/DMA/2015, originado en la Dirección de Medio Ambiente; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial ECONCEPT S.R.L., la suma de $ 2.550,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000027; Que la misma corresponde en concepto de 17 viajes de volquetes con residuos, solicitado por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial ECONCEPT S.R.L., la suma de Pesos Novecientos con 00/100 ($ 2.550,00), según factura “B” adjunta Nº0001-00000027.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 10, Parcial 2, Subparcial 4-1.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1729/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 227/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Pablo Benítez- Servicios Generales, la suma total de $5.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000008; Que la misma corresponde a obra de muro y base realizada, para su cancelación; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Pablo Benítez- Servicios Generales la suma total de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($5.000,00), según factura adjunta “C” adjunta Nº 0001-00000008.- Artículo 2º).- El gasto que demande el

cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-1-1-7.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1730/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum N° 241/SBSDH/2015, originado en la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a el Sr. Alaniz Juan Alberto de la firma comercial MULTIRUBRO TELLIER, la suma total de $ 9.800,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00003348; Que la misma corresponde a la adquisición de 14 Ordenes de gas, con destino a Dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a el Sr. Alaniz Juan Alberto de la firma comercial MULTIRUBRO TELLIER, la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 9.800,00), según factura “B” Nº 0001-00003348 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1731/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 115/DT/2015 originado en la Subsecretaria de Turismo; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. Almonacid Mariela de la firma comercial “CONOSUR”, la suma total de $ 5.000,00 según factura “C” Nº 0001-00000001 adjunta; Que la misma corresponde al pago por publicación de nota para la Edición de Abril, solicitado por dicha Subsecretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO:


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. Almonacid Mariela de la firma comercial CONOSUR, la suma de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00000001.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 14.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1732/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum N° 243/SBSDH/2015, originado en la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a el Sr. Alaniz Juan Alberto de la firma comercial MULTIRUBRO TELLIER, la suma total de $ 3.500,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00003350; Que la misma corresponde a la adquisición de 5 Ordenes de gas, con destino a Dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a el Sr. Alaniz Juan Alberto de la firma comercial MULTIRUBRO TELLIER, la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 3.500,00), según factura “B” Nº 0001-00003350 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1733/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 242/SH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se

abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER, la suma de $6.300,00 según factura “B” adjunta Nº 0003-00003352; Que la misma corresponde a Ordenes de Gas x 45 Kg., a solicitud de dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER, la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 6.300,00), según factura “B” adjunta Nº 0003-00003352.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 8-2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1734/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 242/SH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER, la suma de $9.800,00 según factura “B” adjunta Nº 0003-00003349; Que la misma corresponde a Ordenes de Gas x 45 Kg., a solicitud de dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER, la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 9.800,00), según factura “B” adjunta Nº 0003-00003349.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será

imputado a la Partidas 8-2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1735/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: La Nota Nº 278/DGT/15 originada en el Departamento de Pensiones - Dirección General de Tesorería – Ministerio de Desarrollo Social; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma, se solicita la extracción de la Cuenta Corriente Nº 460/6 – Acción Social, la suma total de $ 125.138,69 correspondiente a beneficiarios de Pensiones a la Vejez Desamparada del mes de Marzo/2.015; Que los fondos son remitidos por el Ministerio de Asuntos Sociales, con destino al pago de Pensiones a la Vejez Desamparada, según listado adjunto a la Nota de referencia; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- EXTRAER de la Cuenta Corriente N° 460/6 – Acción Social, la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 69/100 ($125.138,69), destinados a beneficiarios de Pensiones a la Vejez Desamparada, correspondiente al mes de MARZO/2.015, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCION Nº 1736/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 007/DJME/15, originado en el Dirección del Jardín Maternal Evita; y CONSIDERANDO: Que mediante los mismos solicitan se abone a el Sr. De Ferrari Sergio Duilio de la firma comercial MUNDILIMPIEZA, la suma de $ 4.191,00 según factura “B” Nº 0001-00009852/ 0001-00009853 adjuntas; Que la misma corresponde a la adquisición de 200 bolsas de residuos, 4 detergentes X 5 Lts., 4 desodorantes X 5 lts. , 5 jabón Blanco, 6 pares de aguantes medianos, 2 Lavandina x 5 Lts. , 3 polvo limpiador, 7 rejillas , 2


secadores de piso, 3 trapos de pisos, 2 bolsones X 48 papel higiénico, 1 insecticida , 50 bolsas de consorcio, 4 esponjas de acero, 3 desinfectantes para piso X 5 Lts., 3 Jabón en polvo baja espuma X 3 Kg. , con destino a dicho Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 601/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a el Sr. De Ferrari Sergio Duilio de la firma comercial MUNDILIMPIEZA, la suma total de PESOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 00/100 ($ 4.191,00), según facturas “B” Nº 0001-00009852/ 0001-00009853 adjuntas.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial 433/0.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1737/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 052/HCD/15, originado en el Honorable Concejo Deliberante; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma comercial CASA ESTELLA, la suma de $ 1.900,00, según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037643; Que la misma corresponde a la adquisición 1Alquiler de Maquinas Multifunción LD 320, Correspondiente al mes de Enero del 2015, con destino al Honorable Concejo Deliberante; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 595/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma CASA ESTELLA, la suma total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS CON

00/100 ($ 1.900,00) según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037643.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 13- HCD.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1738/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 051/HCD/15, originado en el Honorable Concejo Deliberante; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma comercial CASA ESTELLA, la suma de $ 1.800,00, según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037566; Que la misma corresponde a la adquisición 1Alquiler de Maquinas Multifunción LD 320, Correspondiente al mes de Enero del 2015, con destino al Honorable Concejo Deliberante; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 594/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma CASA ESTELLA, la suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 1.800,00) según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037566.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 13- HCD.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1739/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 050/HCD/15, originado en el Honorable Concejo Deliberante; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma comercial CASA ESTELLA, la suma de $ 1.960,00, según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037948;

Que la misma corresponde a la adquisición 1Alquiler de Maquinas Multifunción LD 320, Correspondiente al mes de Febrero del 2015, con destino al Honorable Concejo Deliberante; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 593/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma CASA ESTELLA, la suma total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 1.960,00) según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037948.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 13- HCD.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1740/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 049/HCD/2015, originada en el Honorable Concejo Deliberante; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DE MONTE Bruno Ángel de la firma comercial PROYECTO VERDE, la suma de $750.00, según factura “B” Nº 0002-00001897 adjunta; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 Corona Floral , con destino al Honorable Concejo Deliberante; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 596/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DE MONTE Bruno Ángel de la firma comercial PROYECTO VERDE, la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 750,00), según factura “B” Nº 0002-00001897 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el


cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2 - Partida Parcial 7 -HCD.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1743/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 012/SC/2015, originado en la Subsecretaria de cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CACERES MANSILLA Carlos E, de la firma comercial KIN CAR, la suma de $ 256,00 según factura adjunta “B” Nº 0001-00009002; Que las mismas corresponden a la adquisición de 3 cajas X 36 sobres de café, 100 sobres de azúcar, 100 sobres de edulcorante, 100 removedores plásticos, 2 agua saborizada X 1,5 Lts. , 2 gaseosas X 2 ¼ Lts., con destino a la Biblioteca Municipal; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 598/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).-ABONAR al Sr. CACERES MANSILLA Carlos E., de la firma comercial KIN CAR, la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 256,00) según factura “B” Nº 0001-00009002 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial N° 2-37.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1744/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 012/SC/15, originado en la Subsecretaria Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. ARIAS Mónica Beatriz de la firma comercial DRUGSTORE, la suma de $ 304,00, según factura adjunta “B” Nº 0001-00003032; Que la misma corresponde a la

adquisición de 1 frasco de capuchino, 50 platos descartables, 100 vasos descartables, con destino a Biblioteca Municipal; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 599/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. ARIAS Mónica Beatriz de la firma comercial DRUGSTORE, la suma de PESOS TRESCIENTOS CUATRO CON 00/100 ($ 304,00), según factura “B” Nº 0001-00003032 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial N| 2-37.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese, publíquese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1745/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición sin N°/2015, originado en la Secretaria Privada Intendencia; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. BUSSO Juan Carlos, de la firma comercial ARCO IRIS, la suma total de $ 1.170,00, según tique facturas “B” adjuntas Nº 0002-00015450; Que la misma corresponde a la adquisición de 2 satinado interior X 4 Lts. Cod. 42C-2T, con destino a Intendencia.; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 600/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. BUSSO Juan Carlos, de la firma comercial ARCO IRIS, la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS TRES CON 00/100 ($ 1.170,00), según tique factura “B” Nº 0002-00015450 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será

imputado a la Partida Principal 10, Parcial 1, Subparcial 1-2.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1746/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición N°10/SCG/2015, originado en la Secretaria Coordinación General; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. BUSSO Juan Carlos, de la firma comercial ARCO IRIS, la suma total de $ 1.335,00, según tique facturas “B” adjuntas Nº 0002-00015489; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 escala tijera de 8 peldaños, con destino a dicha Secretaria.; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 608/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. BUSSO Juan Carlos, de la firma comercial ARCO IRIS, la suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ($ 1.335,00), según tique factura “B” Nº 0002-00015489 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial N°2-37.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1747/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición N°14/SRDM/2015, originado en la Secretaria Recreación y Deporte Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. BUSSO Juan Carlos, de la firma comercial ARCO IRIS, la suma total de $ 1.269,00, según tique facturas “B” adjuntas Nº 0002-00015488; Que la misma corresponde a la adquisición de 2 protector rexpar X1, 1 Lt. diluyente, 2 Lts. de laca, 1 cinta 35


mm. papel, 8hojas de lija, con destino a dicha Secretaria.; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 607/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. BUSSO Juan Carlos, de la firma comercial ARCO IRIS, la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 1.269,00), según tique factura “B” Nº 0002-00015488 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2- Partida Parcial 27.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1748/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 08/09/DMA/15, originado en la Dirección de Medio Ambiente; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M. la suma total de $ 6.527,25, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002426; Que la misma corresponde a la adquisición de 4 Lts. de thinner, 2 latas de convertidor de oxido verde, 8 estructurales 60X40X1,6, con destino a Plazas y Parques; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 606/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M., la suma total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTI SIETE CON 25/100 ($ 6.527,25) según factura “B” Nº 0008-00002426 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2,

Parcial 30.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1749/15.- PUERTO DESEADO, 07 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 24/SPI/2015, originado en la Secretaría Privada de Intendencia; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a S.C.F. SRL. de la Firma comercial “RESTAURANT Puerto Cristal”, la suma de $ 24.000,00, según tique factura “B” adjunta Nº 0002-00005721; Que la misma corresponde a 2 cenas para treinta personas, solicitado por dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que mediante Orden de Compra N° 604/2015 se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a S.C.F. SRL. de la firma comercial “RESTAURANT PUERTO CRISTAL”, la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 ($ 24.000,00), según tique factura “B” adjunta Nº 0002–00005721.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 24.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1750/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 051/HCD/15, originado en el Honorable Concejo Deliberante; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Álvarez José C., de la firma comercial J.C.A. ABASTECEDOR DE CARNES, la suma de $ 1.857,75, según tique factura “B” adjunta Nº 0010-00003271; Que la misma corresponde a la adquisición 5 Kg. de pan, 8 mayonesas, 3 pan rallado X1 Kg., 4 Kg de tomate, 8 docenas de huevos, 7 Kg. de cuadrada, con destino al Honorable Concejo Deliberante;

Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 603/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Álvarez José C., de la firma J.C.A. ABASTECEDOR DE CARNES, la suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 75/100 ($ 1.857,75) según tique factura “B” adjunta Nº 0010-00003271.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 1- HCD.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1751/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 052/HCD/15, originado en el Honorable Concejo Deliberante; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Alvarez José C., de la firma comercial J.C.A. ABASTECEDOR DE CARNES, la suma de $ 2.425,00, según tique factura “B” adjunta Nº 00101-00003272; Que la misma corresponde a la adquisición 30 bolsas de pan, 10 condimentos X100 g., 15 Kg. de frutas Surtidas, 35 jugos para preparar, con destino al Honorable Concejo Deliberante; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 602/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Álvarez José C., de la firma J.C.A. ABASTECEDOR DE CARNES, la suma total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 2.425,00) según tique factura “B” adjunta Nº 0010-00003272.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 1- HCD.-


Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1752/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 02/DR/2015, originado en la Dirección de Recaudación; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. HERNANDEZ Felicitas del Carmen, de la firma comercial MULTIRUBRO MARICEL, la suma total de $ 507,50, según factura “B” adjunta Nº 0001-00005073; Que la misma corresponde a la adquisición de 5 mouse PAD, con destino a dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 609/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. HERNANDEZ Felicitas del Carmen, de la firma comercial MULTIRUBRO MARICEL, la suma de PESOS QUINIENTOS SIETE CON 50/100 ($ 507,50), según factura “B” Nº 0001-00005073 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 4.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1753/15 PUERTO DESEADO, 06 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 146/SH/2015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pliego para el llamado a Licitación Publica para la Obra “Restauración Estación Ferrocarril 2° Etapa”, con presupuesto oficial de Pesos Dos Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Seis con 76/100 ($2.387.306,76); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el pliego para el llamado a Licitación Publica para la Obra “Restauración Estación Ferrocarril 2° Etapa”, con presupuesto oficial de Pesos Dos Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Seis con 76/100 ($2.387.306,76), según lo expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- POR Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, Dirección de Recaudación, Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, dése a Publicidad, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1754/15 PUERTO DESEADO, 06 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 145/SH/2015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pliego para el llamado a Licitación Privada para la Obra “Museo de la Ciudad ex Policlínico Ferroviario”, con presupuesto oficial de Pesos Un Millón Doscientos Quince Mil Doscientos Veintiséis con 86/100 ($1.215.226,86); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el pliego para el llamado a Licitación Privada para la Obra “Museo de la Ciudad ex Policlínico Ferroviario”, con presupuesto oficial de Pesos Un Millón Doscientos Quince Mil Doscientos Veintiséis con 86/100 ($1.215.226,86), según lo expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- POR Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, Dirección de Recaudación, Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, dése a Publicidad, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1755/15.- PUERTO DESEADO, 01 de Abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. ROGEL Diana (Leg. Nº 1591); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Marzo/2.015, por la suma de $

1.000,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. ROGEL Diana (Leg. Nº 1591) la suma de PESOS UN MIL CON 00/100 ($1.000,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1756/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 190/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $1.000,00 a favor de la Sra. Monti Roxana D.N.I Nº 18.415.696; Que dicha ayuda se solicita en concepto de gastos de alquiler, solicitada por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Un Mil Con 00/100 ($ 1.000,00) por única vez a favor de la Sra. Monti Roxana D.N.I Nº 18.415.696 en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1757/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 140/SH/15, originado en el Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO:


Que la Secretaria de Hacienda, autoriza el llamado a Licitación Pública de la Obra: Pista de atletismo Municipal, con un presupuesto oficial de Pesos Tres Millones Seiscientos Cuarenta y Un Mil Ciento Noventa y dos Con 50/100 ($3.641.192,50); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR el llamado a Licitación Pública de la Obra: Pista de atletismo Municipal, con un presupuesto oficial de Pesos Tres Millones Seiscientos Cuarenta y Un Mil Ciento Noventa y dos Con 50/100 ($3.641.192,50).- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Cuenta Especial 513/5.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1758/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 55/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 65, otorgado al Sr. Alegre Oscar, por la suma de $1.750,00; Que mediante Resolución Nº 885/15 se le otorgó la suma de $3.000,00, erogando la suma de $1.750,00 debiendo reintegrar a la Cuenta General N° 276718/9 la suma de $1.250,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 65, otorgado al Sr. Alegre Oscar, por un total de PESOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($1.750,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- REINTEGRAR a la Cta. Cte. 276718/9, la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($1.250,00).- Articulo 3°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas:

Partida Principal 2, Parcial 1 $1.750,00.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1759/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 56/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 68, otorgado al Sr. Oyarzun Fabián, por la suma de $43.500,00; Que mediante Resolución Nº 953/15 se le otorgó la suma de $43.500,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 68, otorgado al Sr. Oyarzun Fabián, por un total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($43.500,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 25 $43.500,00.- Articulo 3°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1760/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 57/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 73, otorgado al Sr. Rapetti Pablo, por la suma de $1.175,87; Que mediante Resolución Nº 1156/15 se le otorgó la suma de $1.200,00, erogando la suma de $1.175,87 debiendo reintegrar a la Cuenta General N° 276718/9 la suma de $24,13, según comprobantes adjuntos;

Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 73, otorgado al Sr. Rapetti Pablo, por un total de PESOS UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 87/100 ($1.175,87), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- REINTEGRAR a la Cta. Cte. 276718/9, la suma de PESOS VEINTICUATRO CON 13/100 ($24,13).- Articulo 3°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 5 HCD $24,13.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1761/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 58/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 76, otorgado al Sr. Ojeda Martín, por la suma de $1.670,93; Que mediante Resolución Nº 1251/15 se le otorgó la suma de $2.800,00, erogando la suma de $1.670,93 debiendo reintegrar a la Cuenta General N° 276718/9 la suma de $1.129,07, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 76, otorgado al Sr. Ojeda Martín, por un total de PESOS UN MIL SEISICENTOS SETENTA CON 93/100 ($1.670,93), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- REINTEGRAR a la Cta. Cte. 276718/9, la suma de PESOS UN MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 07/100 ($1.129,07).- Articulo 3°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas:


Partida Principal 2, Parcial 1 $1.590,03.- Partida Principal 2, Parcial 10 $80,90.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1762/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 59/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 79, otorgado al Sr. Barriga Gumersindo, por la suma de $900,00; Que mediante Resolución Nº 1373/15 se le otorgó la suma de $1.000,00, erogando la suma de $900,00 debiendo reintegrar a la Cuenta General N° 276718/9 la suma de $100,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 79, otorgado al Sr. Barriga Gumersindo, por un total de PESOS NOVECIENTOS CON 00/100 ($900,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- REINTEGRAR a la Cta. Cte. 276718/9, la suma de PESOS CIEN CON 00/100 ($100,00).- Articulo 3°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 1 $900,00.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1763/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 60/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 83, otorgado al

Sr. Morales Walter, por la suma de $5.000,00; Que mediante Resolución Nº 1376/15 se le otorgó la suma de $5.000,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 83, otorgado al Sr. Morales Walter, por un total de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($5.000,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 1 $5.000,00.- Articulo 3°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1764/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 61/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 85, otorgado al Sr. Páez, Javier, por la suma de $5.902,48; Que mediante Resolución Nº 1429/15, se le otorgó la suma de $5.902,48, debiendo reintegrar a la Cuenta General Nº 276718/9 la suma de $2.697,52, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 85, otorgado al Sr. Páez Javier por un total de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS DOS CON 48/100 ($5.902,48), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- REINTEGRAR a la Cta .Cte. 276718/9, la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 52/100 ($2.697,52).- Articulo 3°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las:

Partida Principal 2, Parcial 1 $ 5.902,48.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1765/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 62/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 80, otorgado al Sr. Páez Javier, por la suma de $1.000,00; Que mediante Resolución Nº 1374/15 se le otorgó la suma de $1.000,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 80, otorgado al Sr. Páez Javier, por un total de PESOS UN MIL CON 00/100 ($1.000,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 1 $1.000,00.- Articulo 3°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1766/15.- PUERTO DESEADO, 06 de abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Sardina Cintia (Leg. Nº 875); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Marzo año 2.015, por la suma de $ 3.000,00; Que la misma es otorgada por derivación a Buenos Aires; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes a la Agente Municipal Sra.


Sardina Cintia (Leg. Nº 1597) la suma de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($ 3.000,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1773/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originado en la Secretaria de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a dos (2) día de viáticos y la suma de $ 5.000,00 con cargo a rendir para los Sres. Morales José y Morales Walter; Que el mismo debe viajar a Rió Gallegos, por motivo de retirar los víveres para personas de bajo recursos y diversas áreas del municipio, esto es dependiente de la Dirección de Bienestar Social; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a dos (2) día de viáticos y la suma de Pesos Cinco Mil Con 00/100 ($5.000,00) con cargo a rendir para los Sres. Morales José y Morales Walter, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 15 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes - Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1774/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 06/DPN/2015, originado en la Dirección de Promoción y Nutrición; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. HERNANDEZ Felicitas del Carmen, de la firma comercial MULTIRUBRO MARICEL, la suma

total de $ 500,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00005069; Que la misma corresponde a la adquisición de 100 Reglas de 30 Cm., con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 612/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. HERNANDEZ Felicitas del Carmen, de la firma comercial MULTIRUBRO MARICEL, la suma de PESOS QUINIENTOS CON 00/100 ($ 500,00), según factura “B” Nº 0001-00005069 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial N°464/4.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1775/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 09/DJyAE/2015, originado en la Dirección de Juventud y Asuntos Estudiantiles; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. HERNANDEZ Felicitas del Carmen, de la firma comercial MULTIRUBRO MARICEL, la suma total de $ 417,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00005071; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 Tomer Brother 1060 series, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 613/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. HERNANDEZ Felicitas del Carmen, de la firma comercial MULTIRUBRO MARICEL, la suma de PESOS QUINIENTOS DIECISIETE CON 00/100 ($ 417,00), según factura “B” Nº

0001-00005071 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2- Partida Parcial 4.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1776/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 032/HCD/2015, originado en el Honorable Concejo Deliberante; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. HERNANDEZ Felicitas del Carmen, de la firma comercial MULTIRUBRO MARICEL, la suma total de $ 1.345,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00005070; Que la misma corresponde a la adquisición de 5 Toner HP 12ª alternativo, con destino a el Honorable Concejo Deliberante; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 614/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. HERNANDEZ Felicitas del Carmen, de la firma comercial MULTIRUBRO MARICEL, la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 1.345,00), según factura “B” Nº 0001-000050701 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2- Partida Parcial 1- HCD.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1777/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 024/DJME/2015, originado en la Dirección Jardín Maternal Evita; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. HERNANDEZ Felicitas del Carmen, de la firma comercial MULTIRUBRO MARICEL, la suma total de $ 600,00 según factura “B”


adjunta Nº 0001-00005066; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 tinta Epson PXP 211 alternativo color negro, 1 tinta Epson PXP211 alternativo color cian, 1 tinta Epson PXP 211 alternativo color magenta, 1 tinta Epson PXP 211 alternativa color amarillo, 1 toner HP 12ª alternativa, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 616/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. HERNANDEZ Felicitas del Carmen, de la firma comercial MULTIRUBRO MARICEL, la suma de PESOS SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 600,00), según factura “B” Nº 0001-00005066 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial N°433/0.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1778/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 02/DTyT/2015, originado en la Dirección de Transito y Transporte; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. HERNANDEZ Felicitas del Carmen, de la firma comercial MULTIRUBRO MARICEL, la suma total de $ 700,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00005064; Que la misma corresponde a la adquisición de 5 film para fax FA-57A, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 615/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. HERNANDEZ Felicitas del Carmen, de

la firma comercial MULTIRUBRO MARICEL, la suma de PESOS SETECIENTOS CON 00/100 ($ 700,00), según factura “B” Nº 0001-00005064 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a el Partida Principal 2 – Partida Parcial 32.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1779/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 10/DD/2014, originado en la Dirección de Despacho; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial NEWXER S.A., la suma total de $ 3.195,73 según factura “B” Nº 0201-00002920 adjunta; Que la misma corresponde a 2 alquiler de equipo XEROX modelo 4118- YHU986729, Correspondiente a el mes de Enero y Ferrero 2015, 1 alquiler de equipo XEROX modelo 4118-YHU987082, corresponde al mes de enero 2015, (2608 copias realizadas, solicitado por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 610/14, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial NEWXER S.A., la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 73/100 ($3.195,73) según factura “B” Nº 0201-00002920 adjunta.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 17.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1780/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 026/DGS/15, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se

abone al Sr. DATTOLI Carlos Alberto-SERVICIOS, la suma de $18.000,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000229; Que la misma corresponde a un (1) zanjeo de zona rocosa para servicio de agua con colocación de caño y terminaciones, solicitado por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma total de PESOS DICIOCHO MIL CON 00/100 ($18.000,00), según factura “B” adjunta Nº 0001–00000229- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial 513/5.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1781/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 14/SH/15, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DATTOLI Carlos Alberto-SERVICIOS, la suma de $15.000,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000225; Que la misma corresponde a veinte (20) viajes de áridos varios, trabajos realizados pluvial de Costanera, solicitado por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00), según factura “B” adjunta Nº 0001–00000225- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial 513/5.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y


Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1782/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 093/SG/15, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Adan Viusen de la firma comercial TRANSPORTES “ADAN”, la suma de $4.500,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000110; Que la misma corresponde al servicio de provisión de acarreos de agua al matadero y cementerio, solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Adan Viusen de la firma comercial TRANSPORTES ADAN, la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($4.500,00) según factura “C” Nº 0001-00000110 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-2-2-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a las Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1783/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 094/SG/15, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Adan Viusen de la firma comercial TRANSPORTES “ADAN”, la suma de $4.950,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000111; Que la misma corresponde al servicio de provisión de acarreos de agua al matadero, regimiento y centro juvenil, solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO

R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Adan Viusen de la firma comercial TRANSPORTES ADAN, la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($4.950,00) según factura “C” Nº 0001-00000111 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-2-2-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a las Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1784/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 159/SH/2.015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. Pallares Daniel Antonio, la suma de $ 11.979,00, según facturas “B” adjuntas Nº 0004-0000001; Que la misma corresponde a Materiales y anticipo 50% de mano de obras, por limpieza y reparación de un equipo de calefacción, solicitado por dicha Secretaria Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Pallares Daniel Antonio, la suma de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 ($11.979,00), según factura “B” adjunta Nº 0004-00000001.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial N°4543/6.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1785/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 88/DT/2.015, originado en la Dirección de Turismo; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma NICOLASKELEZ diseño grafico y ilustración, la suma total de $6.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000053; Que las mismas corresponden a diseño

grafico para eventos, folleteria y carteleria de la secretaria de programación económica, educación, ciencia y tecnología; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a Tango Patagonia- Productora, la suma total de PESOS SEIS MIL CON 00/100 ($6.000,00), según factura adjunta “C” Nº 0001-00000053.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 26.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1786/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 18/SOSP/2.015, originado en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. Antonio Patricio Igor Soto, de la firma comercial ROGY CONSTRUCCIONES, la suma de $ 6.000,00 según facturas “B” adjuntas Nº 0002-00000101; Que la misma corresponde a trabajos de albañilería , veredas de la calle 12 de Octubre, solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Antonio Patricio Igor Soto, de la firma comercial ROGY CONSTRUCCIONES, la suma de PESOS SEIS MIL CON 00/100 ($6.000,00), según factura “B” adjunta Nº 0002-00000101.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 8-2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1787/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO:


El Memorandum Nº 205/SBSDH/2015, originado en la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $ 1.500,00 a favor de la Sra. Tapia Muñoz Verónica Noemí D.N.I. N° 26.404.866 por única vez, según informe social adjunto, solicitada por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de otorgar ayuda financiera no reintegrable por única vez, a favor de la Sra. Tapia Muñoz Verónica Noemí D.N.I. N° 26.404.866, por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 1.500,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1788/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 050/SSC/2.015, originado en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. FLORES Darío Santiago Lujan de la firma comercial ELECTRICIDAD Y SONIDOS “EL PAMPEANO”, la suma de $ 3.000,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000837; Que la misma corresponde por provisión de sonidos en evento de Kitsurf y Windsurf, solicitado por dicha Subsecretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. FLORES Darío Santiago Lujan de la firma comercial ELECTRICIDAD Y SONIDOS “EL PAMPEANO”, la suma de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($3.000,00), según factura “C” Nº 0001-00000837 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el

cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1789/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 075/SSC/2.015, originado en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. FLORES Darío Santiago Lujan de la firma comercial ELECTRICIDAD Y SONIDOS “EL PAMPEANO”, la suma de $ 5.500,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000840; Que la misma corresponde por provisión de sonidos en evento POR Bicicleteada del 22 de Marzo y Acto “Día de la Memoria”, solicitado por dicha Subsecretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. FLORES Darío Santiago Lujan de la firma comercial ELECTRICIDAD Y SONIDOS “EL PAMPEANO”, la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($5.500,00), según factura “C” Nº 0001-00000840 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1790/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 074/SSC/2.015, originado en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. FLORES Darío Santiago Lujan de la firma comercial ELECTRICIDAD Y SONIDOS “EL PAMPEANO”, la suma de $ 15.000,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000839; Que la misma corresponde por provisión de sonidos en evento del día de la

Mujer y 1° encuentro de bandas, solicitado por dicha Subsecretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. FLORES Darío Santiago Lujan de la firma comercial ELECTRICIDAD Y SONIDOS “EL PAMPEANO”, la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00) según factura “C” Nº 0001-00000839 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 22.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1791/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 157/SH/15, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se reintegre a la Sra. Johana Pérez Aybar, la suma total de $92.812,55; Que dicha suma corresponde a gastos originados tras la estadía en la ciudad de Buenos Aires por la internación y rehabilitación de su hijo Johan Pérez, por los meses Febrero y Marzo; Que dicho importe será presentado a la Compañía Aseguradora para su correspondiente recupero; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- REINTEGRAR a la Sra. Johana Pérez Aybar, la suma total de PESOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 55/100 ($92.812,55), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).-El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1793/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10155


celebrado con la Sra. LOPEZ Laura D.N.I. Nº31.078.653; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. LOPEZ Laura D.N.I. Nº 31.078.653, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Multa según Expte. N°13170, por un importe total de PESOS SIETE MIL CUARENTA CON 00/100 ($ 7.040,00), a pagar en cinco (5) cuotas mensuales y consecutivas de $ 1.408,00 cada una, cuyos vencimientos operan los días 19 de cada mes a partir del mes de marzo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 1794/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10153 celebrado con los Sres. AGUILAR Ana Maria y COLIBORO Jonathan D.N.I. Nº 29.239.801 / 38.051.557; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo los Sres. AGUILAR Ana Maria y COLIBORO Jonathan D.N.I. Nº 29.239.801 / 38.051.557, se comprometen a cancelar su deuda en concepto de Multas según Expte. N° 13190, por un importe total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 4.960,00), a pagar en cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas de $ 1.240,00 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 18 de cada mes a partir de marzo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10153 celebrado con los Sres. AGUILAR Ana Maria y COLIBORO Jonathan D.N.I. Nº 29.239.801 / 38.051.557, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho,

comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1795/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10151 celebrado con Sres. ARNEZ CAMACHO Juan y CAMACHO LOPEZ Maria Luisa D.N.I. N° 18.816.534, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo los Sres. ARNEZ CAMACHO Juan y CAMACHO LOPEZ Maria Luisa D.N.I. N° 18.816.534, se comprometen a cancelar su deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario Cont. N° 3434 (periodo de 01/2014 a 10/2015), por un importe total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 53/100 ($ 2.886,53) a pagar en nueve (9) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 577,30, y ocho cuotas de $ 288,65 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 18 de cada mes a partir de marzo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10151 celebrado con los Sres. ARNEZ CAMACHO Juan y CAMACHO LOPEZ María Luisa D.N.I. N° 18.816.534, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1796/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10150 celebrado con la Sra. Díaz Claudia Beatriz D.N.I. Nº30.157.547, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo a la Sra. Díaz Claudia Beatriz D.N.I. Nº30.157.547, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario Cont. N° 5382 (periodo 01/2014 a 10/2015), y P. Pago N° 9126 mas intereses, Boleta de Deuda Nro. 191/JMF/14 e intereses, por un importe total de PESOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 96/100 ($ 10.918,77), a pagar en doce (12) cuotas mensuales y consecutivas de $ 595,42, cuyos vencimientos operaran a partir del día 20 de cada mes a partir del

mes de marzo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 1797/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10144 celebrado con la Sra. GOMEZ Carina D.N.I. Nº24.302.988; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. GOMEZ Carina D.N.I. Nº24.302.988, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Multa según Expte. N°13138, por un importe total de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 4.800,00), a pagar en cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas de $ 1.200,00 cada una, cuyos vencimientos operan los días 17 de cada mes a partir del mes de marzo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 1798/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10149 celebrado con la Sra. SANDOVAL Gabriela D.N.I. N°32.490.919, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. SANDOVAL Gabriela D.N.I. N°32.490.919, se compromete a cancelar su deuda en concepto de

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10155 celebrado con la Sra. LOPEZ Laura D.N.I. Nº31.078.653, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10150 celebrado con a la Sra. Díaz Claudia Beatriz D.N.I. Nº 30.157.547, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10144 celebrado con la Sra. GOMEZ Carina D.N.I. Nº 24.302.988, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-


Impuesto Inmobiliario Cont. n° 4759 periodo de 01/2013 a 10/2015, por un importe total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 98/100 ($ 2.647,98) a pagar en doce (12) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 529,59, y once cuotas de $ 192,58 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 10 de cada mes a partir de abril/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 1799/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10143 celebrado con el Sr. VEGA José Andrés D.N.I. Nº25.667.950; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. VEGA José Andrés D.N.I. Nº25.667.950, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Multa según Expte. N°13013, por un importe total de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00), a pagar en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 1.000,00 y cinco cuotas de $ 800,00 cada una, cuyos vencimientos operan los días 16 de cada mes a partir del mes de marzo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 1800/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de

2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10138 celebrado con el Sr. ALVAREZ José Ceferino D.N.I. Nº10.535.775; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. ALVAREZ José Ceferino D.N.I. Nº10.535.775 se compromete a cancelar su deuda en concepto de Patente Automotor Cont. N° 17214 (periodo de 06/2013 a 10/2015) por un importe total de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS TRECE CON 39/100 ($ 20.713,39), a pagar en doce (12) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 4.142,68, y once cuotas de $ 1.506,43 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 13 de cada mes a partir de marzo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 1801/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10137 celebrado con la Sra. Rehbein Gladys del Carmen D.N.I. Nº11.518.308, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. Rehbein Gladys del Carmen D.N.I. Nº11.518.308, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario Cont. N° 1195 (periodo 02/2013 a 10/2015), Patente Automotor N° 15033 (periodo 03/2014 a 10/2015), y Renovaciones Año 2013 (N.O.P. N° 12801), 2014 (N.O.P. N°13863), 2015 (N.O.P. N° 15100), por un importe total de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 28/100 ($ 7.497,28), a pagar en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 1.499,45, y nueve cuotas de $666,42 cada una, cuyos vencimientos operaran a partir del día 13 de cada mes a partir del mes de marzo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

Artículo2°).- Por Dirección d Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1802/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10136 celebrado con los Sres. OJEDA Nora Maria y PEREZ LEAL Humberto D.N.I. Nº 14.577.123 / 93.338.139; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo los Sres. OJEDA Nora Maria y PEREZ LEAL Humberto D.N.I. Nº 14.577.123 / 93.338.139, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Planos, según N.O.P. N° 2079 por un importe total de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 50/100 ($9.896,50) a pagar en seis (6) cuotas, siendo el valor de la primera 1° de $ 1.979,30 y cinco (5) cuotas de $ 1.583,44 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 13 de cada mes a partir de Marzo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1803/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10131 celebrado con el Sr. MARTINEZ Néstor Rubén D.N.I. N° 8.647.486, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. MARTINEZ Néstor Rubén D.N.I. N°8.647.486, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario Cont. n° 1467 (periodo de 01/2007 a 10/2015), por un importe total de PESOS SEIS MIL CIENTO

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10149 celebrado con la Sra. SANDOVAL Gabriela D.N.I. N°32.490.919, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10143 celebrado con el Sr. VEGA José Andrés D.N.I. Nº 25.667.950, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10138 celebrado con el Sr. ALVAREZ José Ceferino D.N.I. Nº10.535.775, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10137 celebrado con la Sra. Rehbein Gladys del Carmen D.N.I. Nº11.518.308, y que integra la presente como ANEXO I.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10136 celebrado con los Sres. OJEDA Nora Maria y PEREZ LEAL Humberto D.N.I. Nº 14.577.123 / 93.338.139, y que integra la presente como ANEXO I.-


SESENTA Y UNO CON 70/100 ($ 6.161,70) a pagar en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 1.232,34, y nueve (9) cuotas de $ 547,71 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 12 de cada mes a partir de marzo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 1804/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10134 celebrado con los Sres. MARIN BORDA Dionisio y FRANCO DAVILA Eugenia D.N.I. Nº 93.933.948, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo los Sres. MARIN BORDA Dionisio y FRANCO DAVILA Eugenia D.N.I. Nº 93.933.948, se comprometen a cancelar su deuda en concepto de Derecho de Construcción – Plano de Regularización según N.O.P. N° 2080, por un importe total de PESOS OCHO MIL CIENTO DIECISIETE CON 40/100 ($ 8.117,00) a pagar en diez (10) cuotas, siendo el valor de la 1° cuota de $ 1.623,40 y nueve (9) cuotas de $ 721,51 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 13 de cada mes a partir de marzo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1805/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO:

El Convenio de Pago N° 10101, celebrado con el Sr. ALANIZ Juan Alberto D.N.I. N° 17.837.367; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. ALANIZ Juan Alberto D.N.I. N° 17.837.367 se compromete a cancelar su deuda en concepto de Const. Veredas, por un total de PESOS CATORCE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 ($ 14.125,00), a pagar en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 2.825,00, y nueve cuotas de $ 1.255,00 cada una, cuyos vencimientos operarán los días 10 de cada mes a partir de marzo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1806/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10159 celebrado con la Sra. ROGEL AGUILAR Diana D.N.I. Nº28.522.741; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. AGUILAR Diana D.N.I. Nº28.522.741, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Ayuda Financiera Reintegrable según Memorandum N° 132-SH-2015, por un importe total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 3.500,00) a pagar en tres (3) cuotas de $1.166,66, cuyos vencimientos operan el día 10 de cada mes a partir de abril/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 1807/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10147 celebrado con la Sra. ARAVALES Maria Ester D.N.I. Nº12.750.889; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. ARAVALES Maria Ester D.N.I. Nº12.750.889, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Ayuda Financiera Reintegrable según Memorandum N° 100-SH-2015, por un importe total de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($ 3.000,00) a pagar en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas de $500,00 cada una, cuyos vencimientos operan el día 17 de cada mes a partir de abril/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 1808/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10129 celebrado con el Sr. MOLINA BARRIENTOS Alex D.N.I. Nº 93.123.335; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. MOLINA BARRIENTOS Alex D.N.I. Nº 93.123.335, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Multa según Expte. N°13193, por un importe total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($2.400,00), a pagar en tres (3) cuotas mensuales y consecutivas de $ 800,00 cada una, cuyos vencimientos operan los días 10 de cada mes a partir del mes de marzo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10129 celebrado con el Sr. MOLINA BARRIENTOS Alex D.N.I. Nº 93.123.335, y que integra la presente

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10131 celebrado con el Sr. MARTINEZ Néstor Rubén D.N.I. N° 8.647.486, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10134 celebrado con los Sres. MARIN BORDA Dionisio y FRANCO DAVILA Eugenia D.N.I. Nº 93.933.948, y que integra la presente como ANEXO I.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10101 celebrado con el Sr. ALANIZ Juan Alberto D.N.I. N° 17.837.367, y que integra la presente como ANEXO I.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10159 celebrado con la Sra. AGUILAR Diana D.N.I. Nº28.522.741, que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10147 celebrado con la Sra. ARAVALES Maria Ester D.N.I. Nº12.750.889, que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-


como ANEXO I.-

RESOLUCIÓN Nº 1809/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10130 celebrado con Sres. CITTANTI Nelida Silvia y PATEK Rubén D.N.I. N° 11.218.261 / 12.049.925, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo los Sres. CITTANTI Nelida Silvia y PATEK Rubén D.N.I. N° 11.218.261 / 12.049.925, se comprometen a cancelar su deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario Cont. N° 5395, 1976 (periodo de 03/2013 a 10/2015), Patente Automotor Cont. N° 14340 y 14819 (09/13 a 10/2015) por un importe total de PESOS ONCE MIL CIENTO VEINTIUNO CON 90/100 ($ 11.121,90) a pagar en doce (12) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 2.224,38, y once cuotas de $808,86 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 11 de cada mes a partir de marzo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 1810/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10126 celebrado con el Sr. BACH Raymundo Sebastián D.N.I. Nº 35.569.101; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. BACH Raymundo Sebastián D.N.I. Nº35.569.101, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Multa según Expte. N°12982, por un importe total de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 12.760,00), a pagar en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de $ 1.276,00 cada una, cuyos vencimientos operan los días 10 de cada mes a partir

del mes de marzo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 1811/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10135 celebrado con la Sra. ROSALES Dora D.N.I. Nº13.469.762; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. ROSALES Dora D.N.I. Nº13.469.762, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Saldo P. P. N° 7196 mas intereses, e Impuesto Inmobiliario Cont. N° 1825 (periodo 01/2012 a 10/2015), por un importe total de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 38/100 ($10.983,38), a pagar en doce (12) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $2.196,67, y once cuotas de $ 798,79 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 13 de cada mes a partir de marzo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 1812/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2015.- VISTO: La Nota N° 15/DR/2015, originada en la Dirección de Rentas; y CONSIDERANDO: Que por medio de la presente se informa que la Sra. Maria Rosa Jara, ha abonado mediante pago link el día 16/03/2015 el importe total del año del impuesto inmobiliario Cont. N° 2703 y el

día 30/03/2015 abono la cuota nro. 1 (que no correspondía por estar ya abonada), por lo que se solicita el reintegro de Pesos Cincuenta y Uno con 00/100 ($ 51,00) a la Sra. Maria Rosa Jara; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- AUTORIZAR el reintegro a la Sra. Maria Rosa Jara, por la suma de Pesos Cincuenta y Uno con 00/100 ($ 51,00), según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 37.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1813/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 248/SBSDH/2015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable a favor de las personas detalladas según listado en Memorandum de referencia; Que dichas ayudas se solicitan para solventar pago de una parte del alquiler de viviendas donde residen junto a su grupo familiar, correspondiente al mes de abril/2015, solicitada por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a ayudas financieras no reintegrables a favor de los siguientes beneficiarios: • Muñoz Cecilia $ 1.200,00.- • Zottola Cardozo Cecilia $ 2.000,00.- • Catelican Teresa $ 2.340,00.- • Sosa Daniel $ 1.200,00.- • Méndez Norma $ 1.000,00.- • Claros Verónica $ 1.000,00.- Según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será

Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10130 celebrado con los Sres. CITTANTI Nelida Silvia y PATEK Rubén D.N.I. N° 11.218.261 / 12.049.925, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10126 celebrado con el Sr. BACH Raymundo Sebastián D.N.I. Nº 35.569.101, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10135 celebrado con la Sra. ROSALES Dora D.N.I. Nº13.469.762, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-


imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1814/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 083/D.D.H./2015, originado en la Dirección de Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera compensables por la suma total de $ 22.000,00 correspondiente al mes de marzo/2015, a favor de ocho (8) Cuidadores Domiciliarios, según listado de personas detalladas en el Memorandum de referencia, a solicitud de dicha Secretaría; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º) Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma total de Pesos Veintidós Mil con 00/100 ($ 22.000,00) en concepto de ayuda financiera compensables, a favor de ocho (8) Cuidadores Domiciliarios: • Medina Sandra D.N.I. N° 16.481.555, (de RIOS Benjamín) $ 3.000,00 • Lizarraga Marta D.N.I. N° 14.932.379 (de AGUIRRE Pamela) $ 2.000,00 • Espinola Aquino Daniela D.N.I. N° 92.868.092 (de Alonzo E.) $ 3.000,00 • Gómez Ana L. D.N.I. N° 35.569.129 (de MARQUEZ Ramona) $ 3.000,00 • Vieyra Amali del C. D.N.I. N° 11.218.297 (de CANTOS Elva) $ 3.000,00 • Torrico Rojas Dania D.N.I. N° 95.076.119 (de JAMET Juan) $ 2.000,00 • Aramayo Silvana D.N.I. N° 18.278.538(de AGUIRRE Marcela) $3.000,00 • Acevedo Nancy D.N.I. N° 28.704.688 (de ACUÑA Cecilia) $ 3.000,00 Según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º) El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8,

Parcial 2.- Artículo 3º) Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1815/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2015.- VISTO: El listado de agentes municipales, elevado por el Dto. De Liquidación de Haberes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se descuente a los empleados municipales según planilla adjunta, la suma de $ 2.876,00 de los haberes del mes de marzo/2015; Que dichos descuentos corresponden a descuentos “Talleres Culturales Municipales”; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR descuento de haberes a Empleados Municipales, según planilla adjunta, la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 2.876,00) que serán descontados en el mes de marzo/2015, por lo expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado de la siguiente manera: Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 1 ……………. $ 2.842,00.- Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 1 HCD…….… $ 34,00.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1816/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2015.- VISTO: El listado de agentes municipales, elevado por el Dto. De Liquidación de Haberes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se descuente a los empleados municipales según planilla adjunta, la suma de $ 3.800,00 de los haberes del mes de marzo/2015; Que dichos descuentos corresponden a la adquisición de rifas de Club Banfield; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E:

Artículo 1º).- AUTORIZAR descuento de haberes a Empleados Municipales, según planilla adjunta, la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 3.800,00) que serán descontados en el mes de marzo/2015, por lo expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado de la siguiente manera: Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 1 ……………. $ 1.200,00.- Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 1 HCD ……… $ 2.500,00.- Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 2 ………….… $ 100,00.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1817/15.- PUERTO DESEADO, 07 de Abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios N° 08/2015; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se otorgue el importe correspondiente a dos (2) días de viáticos para las Sras. Aguilera Selma- Alaniz Paola – Dirección Desarrollo Humano ; Que las mismas deberán viajar a la ciudad de caleta Olivia por capacitación sobre violencia de género, que se dictara a través de la subsecretaria de la Mujer de la Nación; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a dos (2) días de viáticos para las Sras. Aguilera Selma y Alaniz Paola, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18. - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1818/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: La Nota N° 326/DGT/MDS/15 originada en la Dirección General de Tesorería; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se realice la extracción de la Cuenta Corriente Nº 460/6 de los fondos


remitidos por el Ministerio de Asuntos Sociales por un total de $ 33.300,00 para abonar a los 36 beneficiarios de Situaciones Especiales de Discapacidad, correspondiente al mes de febrero/2015, según listado detallado en la nota de referencia; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- EXTRAER de la Cuenta Corriente N° 460/6 la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 33.300,00), a fin de hacer efectivo el pago a 36 beneficiarios de Situaciones Especiales de Discapacidad, correspondientes al mes de febrero/2015, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- POR Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1819/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: La Nota Nº 392/DGT/MDS/15, originada en la Dirección General de Tesorería; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se realice la extracción de la Cuenta Corriente Nº 460/6 de los fondos remitidos por el Ministerio de Asuntos Sociales por un total de $ 21.000,00, correspondiente al mes de Febrero/2015, Que se debe abonar al Sr. Guevara Fabio Gustavo, la suma de $2.000,00, beneficiario del Pequeño Hogar del Menor (PHM); Que se abone a los beneficiarios: Bogado Irma $ 4.000,00, Cordero Luque Angélica $ 2.000,00, Dorado Graciela Nanci $ 2.500,00, Herrera Andrea Noemí $4.500,00, y Olivera Andrea Soledad $ 6.000,00, en concepto de Hogar Sustituto del Menor (HSM) por la suma total de $ 19.000,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- EXTRAER de la Cuenta Corriente N° 460/6 la suma total de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($ 21.000,00) correspondiente al mes de Enero/2015 a fin de hacer efectivo el pago correspondiente al mes de Febrero/2015, a beneficiarios del

Pequeño Hogar del Menor (PHM) y Hogar Sustituto del Menor (HSM).- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1820/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: La Nota Nº 377/DGT/MDS/15, originada en la Dirección General de Tesorería; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se realice la extracción de la Cuenta Corriente Nº 460/6 de los fondos remitidos por el Ministerio de Asuntos Sociales por un total de $ 21.000,00, correspondiente al mes de Diciembre/2014, Que se debe abonar al Sr. Guevara Fabio Gustavo, la suma de $2.000,00, beneficiario del Pequeño Hogar del Menor (PHM); Que se abone a los beneficiarios: Bogado Irma $ 4.000,00, Cordero Luque Angélica $ 2.000,00, Dorado Graciela Nanci $ 2.500,00, Herrera Andrea Noemí $4.500,00, y Olivera Andrea Soledad $ 6.000,00, en concepto de Hogar Sustituto del Menor (HSM) por la suma total de $ 19.000,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- EXTRAER de la Cuenta Corriente N° 460/6 la suma total de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($ 21.000,00) correspondiente al mes de Diciembre/2014 a fin de hacer efectivo el pago a beneficiarios del Pequeño Hogar del Menor (PHM) y Hogar Sustituto del Menor (HSM).- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1821/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: La Nota Nº 353/DGT/MDS/15, originada en la Dirección General de Tesorería; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se realice la extracción de la Cuenta Corriente Nº 460/6 de los fondos remitidos por el Ministerio de Asuntos Sociales por un total de $ 21.000,00, correspondiente al mes de Enero/2015,

Que se debe abonar al Sr. Guevara Fabio Gustavo, la suma de $2.000,00, beneficiario del Pequeño Hogar del Menor (PHM); Que se abone a los beneficiarios: Bogado Irma $ 4.000,00, Cordero Luque Angélica $ 2.000,00, Dorado Graciela Nanci $ 2.500,00, Herrera Andrea Noemí $4.500,00, y Olivera Andrea Soledad $ 6.000,00, en concepto de Hogar Sustituto del Menor (HSM) por la suma total de $ 19.000,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- EXTRAER de la Cuenta Corriente N° 460/6 la suma total de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($ 21.000,00) correspondiente al mes de Enero/2015 a fin de hacer efectivo el pago correspondiente al mes de Enero/2015, a beneficiarios del Pequeño Hogar del Menor (PHM) y Hogar Sustituto del Menor (HSM).- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1822/15.- PUERTO DESEADO, 07 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 036/SH/2015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Víctor Daniel Federici -Servicios Generales, la suma de Pesos Once Mil con 00/100 ($ 11.000,00), según factura “C” N° 0001-00000377 adjunta; Que la misma corresponde a pago final de Puntos Verde, solicitado por dicha Secretaría; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Víctor Daniel Federici - Servicios Generales, la suma total de PESOS ONCE MIL CON 00/100 ($ 11.000,00), según factura adjunta “C” N° 0001-00000377, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho,


comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1823/15.- PUERTO DESEADO, 07 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 120/DT/2.015, originado en la Dirección de Turismo; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Lic. Sandra Maricel Bonetto, de la firma + SB Comunicación, la suma total de $17.833,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000073; Que las mismas corresponden al pago de los meses Febrero a Marzo por promoción y difusión nacional; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la Lic. Sandra Maricel Bonetto, de la firma + SB Comunicación, la suma total de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 ($17.833,00), según factura adjunta “C” Nº 0001-00000073.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial 435/4.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1824/15.- PUERTO DESEADO, 07 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 121/DT/2.015, originado en la Dirección de Turismo; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Lic. Sandra Maricel Bonetto, de la firma + SB Comunicación, la suma total de $17.833,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000074; Que las mismas corresponden al pago de los meses Marzo a Abril por promoción y difusión nacional; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la Lic. Sandra Maricel Bonetto, de la firma + SB Comunicación, la suma total de

PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 ($17.833,00), según factura adjunta “C” Nº 0001-00000074.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial 435/4.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1825/15.- PUERTO DESEADO, 07 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 080/SSC/2.015, originado en la Subsecretaria de Cultura; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue Colaboración al Sr. Martínez Luís, por la suma de Pesos Cinco Mil Con 00/100 ($5.000,00); Que dicho importe es en concepto de pago por grabación, masterizacion y edición de demos para bandas de cumbias locales en el marco del “Primer encuentro de Bandas” realizado el día sábado 14 de marzo del corriente año; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR la suma de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($5.000,00) como Colaboración al Sr. Martínez Luís, en concepto de pago por grabación, masterizacion y edición de demos para bandas de cumbias locales, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1826/15.- PUERTO DESEADO, 07 de Abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Secretaria de Gobierno; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a un día (1) de viáticos, para el Sr. Valle Fabián; Que los mismos deberán viajar como responsable delegación Deseadense de Atletismo, solicitado por la

Subsecretaria de Recreación y Deportes ; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a un día (1) de viáticos para el Sr. Valle Fabián, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18. - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1827/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Acta de Adjudicación Nº 37/2015, originado en la Comisión de Adjudicación designada por Decreto Municipal N° 02/2015; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva el Concurso de Precios Nº37/DAyC/15, cuyo objeto es la adquisición de Artículos de Limpieza con destino a Edificios Municipales, para analizar las ofertas presentadas; Que se invitaron a participar a las siguientes firmas comerciales: 1) De Ferrari Sergio (Mundilimpieza), 2) Arias Mónica (Drugstore), 3) Cáceres Carlos (Kin Car); Que al momento de la apertura se constata la recepción de dos (2) sobres conteniendo ofertas, las cuales son analizadas en función del Cuadro adjunto al Acta de Apertura N° 37/DAyC/15, y la Comisión decide Adjudicar el Concurso de Precios N° 37/DAyC/15, a la mejor oferta recibida: Sobre N° 2 perteneciente al Sr. De Ferrari Sergio (Mundilimpieza), por un monto total de Pesos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Tres con 00/100 ($ 55.393,00); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 37/DAyC/2015 al Sr. De Ferrari Sergio (Mundilimpieza), por un monto total de Pesos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Tres con 00/100 ($ 55.393,00), correspondiente a la adquisición de


Artículos de Limpieza con destino a Edificios Municipales, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 5.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1828/15.- PUERTO DESEADO, 07 de abril de 2.015.- VISTO: El Acta de Adjudicación Nº 38/2015, originado en la Comisión de Adjudicación designada por Decreto Municipal N° 02/2015; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva el Concurso de Precios Nº39/DAyC/15, cuyo objeto es la adquisición de Materiales con destino a MANTENIMIENTOS DE ESCUELAS, para analizar las ofertas presentadas; Que se invitaron a participar las siguientes firmas titulares: 1) Stella y Jorge Huiche S.H. (Corralón 26 de noviembre), 2) El Fortín Ramos Generales, 3) Peláez Manuel (Ferretería J.M.); Que al momento de la apertura se recibe un (1) sobre conteniendo oferta, la cual es analizada en función del cuadro adjunto al Acta de Apertura N°38/DAyC/15, y la Comisión decide adjudicar el concurso de precios nro. 39 al único oferente: Sobre N° 1 perteneciente al Sr. Peláez Manuel de la firma comercial Ferretería J.M., por un monto total de Pesos Setenta Mil Ochenta y Tres con 00/100 ($ 70.083,00); y con respecto a los ítems no cotizados nros. 4, 5 y 26, se solicita a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones a realizar los pasos necesarios para su adquisición; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº Nº 39/DAyC/15 al al único oferente: Sobre N° 1 perteneciente al Sr. Peláez Manuel de la firma comercial Ferretería J.M., por un monto total de Pesos Setenta Mil Ochenta y Tres con 00/100 ($ 70.083,00); y con respecto a los ítems no cotizados nros. 4, 5 y 26, se solicita a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones a realizar los pasos necesarios para su adquisición, cuyo objeto es la adquisición de Materiales

con destino a MANTENIMIENTOS DE ESCUELAS.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Cuenta Especial 448/4.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1830/15.- PUERTO DESEADO, 08 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 244/S.B.S.D.H./2015, originado en la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue las siguientes Ayudas Financieras por Discapacidad, correspondientes al mes de abril/2.015, por un total de $ 14.700,00, a favor de 15 beneficiarios que se detallan en el Memorandum adjunto a la presente; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR las siguientes ayudas financieras por Discapacidad a saber: Fenoy Maria Flor …………....$ 700,00.- Rivas Florentino………….....$ 500,00.- Llanca Fortunato…………... $ 800,00.- Risco Juan Carlos………. $ 1.200,00.- Altamirano Enrique/ Aguilar Bernarda…………………… 1.000,00.- Ortiz Garcia Sergio ……… $ 600,00.- Rios Maria Teresa ……….. $ 600,00.- Guanqueche Juan Segundo.$ 500,00.- Ramírez Héctor……………$ 1.000,00.- Aravales Roberto...............$ 1.500,00.- Peralta Liliana………………..$ 700,00.- Díaz Diana Norma …………. $ 800,00.- Saldivia Godoy José Baldomero ……………………………... $ 1.500,00.- Oyarzo Amalio ………...... $ 1.500,00.- Santos Ronald Roy ….… $ 1.800,00.- Según lo anteriormente expuesto en los considerando.- Artículo 2°).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1832/15.- PUERTO DESEADO, 08 de Abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Lino Marta (Leg. Nº 939); y CONSIDERANDO:

Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Marzo/2.015, por la suma de $ 1.000,00; Que el mismo será depositado el la Cta. N° 055-003661-2 Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. Lino Marta (Leg. Nº 939) la suma de PESOS UN MIL CON 00/100 ($ 1.000,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1833/15.- PUERTO DESEADO, 08 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 038/DRH/2015, originado en la Dirección de Recursos Humanos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pago de ayuda financiera compensable por la suma total de $ 3.545,00 a favor del Sr. ROMERO Guillermo; Que dicho tramite corresponde por tareas de auxiliar administrativo en la Dirección de Recaudación durante el periodo del 02/03/2015 al 16/03/2015, solicitada por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de otorgar ayuda financiera compensable por la suma total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 3.545,00), a favor del Sr. ROMERO Guillermo, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1834/15.- PUERTO DESEADO, 08 de abril de


2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 160/SH/2015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pago de ayuda financiera compensable por la suma total de $ 20.680,00, para abonar al Sr. ZAMORA Héctor $10.824,00, y al Sr. ALVE Jacinto $ 9.856,00; Que dicha ayuda corresponde por tareas realizadas de serenos en el basural local y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicitada por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de otorgar ayuda financiera compensable por la suma total de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($20.680,00), para abonar a los Sres. ZAMORA Héctor $ 10.824,00 y ALVE Jacinto $ 9.856,00, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1835/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 249/SBSDH/2015, originado en la Secretaria de Bienestar Social Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $2.500,00 a favor de la Sra. Soria Norma Alejandra D.N.I. Nº 20.139.168; Que dicha ayuda se solicita en concepto de gastos médicos en Buenos Aires, solicitada por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos

Dos Mil Quinientos con 00/100 ($ 2.500,00) por única vez a favor de la Sra. Soria Norma Alejandra D.N.I. Nº 20.139.169 en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1836/15 PUERTO DESEADO, 08 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 162/SH/2015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pliego para el Llamado a Ofrecimiento Público, para la concesión de explotación de los servicios de confitería y sala de espera de la Terminal de Ómnibus de la localidad; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el pliego para el llamado a Ofrecimiento Público para la concesión de explotación de los servicios de confitería y sala de espera de la Terminal de Ómnibus de la localidad, según lo expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- POR Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, Dirección de Recaudación, Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, dése a Publicidad, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1838/15.- PUERTO DESEADO, 08 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 038/DMA/15, originado en la Dirección de Medio Ambiente; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone a la firma comercial ECONCEPT S.R.L, la suma de $2.250,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000031; Que la misma corresponde en concepto de 15 viajes de volquete con residuos, solicitado por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a);

Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONA a la firma comercial ECONCEPT S.R.L, la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($2.250,00), según factura “B” Nº 0001-00000031 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-2-4-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1839/15.- PUERTO DESEADO, 08 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 086/DTSH/2.015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia de Cuenta Corriente General Ejercicio 2.015 Nº 276718/9 por la suma total de Pesos Ciento Sesenta Mil con 00/100 ($60.000,00) a la Cuenta Corriente Nº 494/1 Infraestructura Urbana, para pago de Proveedores; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR de la Cuenta Corriente General Ejercicio 2.015 Nº 276718/9 la suma de Pesos Sesenta Mil Con 00/100 ($60.000,00) a la Cuenta Corriente Nº 494/1 Infraestructura Urbana, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1840/15.- PUERTO DESEADO, 08 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 087/DTSH/2.015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia de Cuenta Corriente General Ejercicio 2.015 Nº 276718/9 por la suma total de Pesos Veinte Mil


con 00/100 ($20.000,00) a la Cuenta Corriente Nº 464/4 Comedores Escolares, para pago de Proveedores; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR de la Cuenta Corriente General Ejercicio 2.015 Nº 276718/9 la suma de Pesos Veinte Mil Con 00/100 ($20.000,00) a la Cuenta Corriente Nº 464/4 Comedores Escolares, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1841/15.- PUERTO DESEADO, 08 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 173/SBSDH/2015, originado en la Secretaria de Bienestar Social Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $1.000,00 a favor de la Sra. Alvez Verónica Andrea D.N.I. Nº 30.133.862; Que dicha ayuda se solicita en concepto de gastos de alquiler, solicitada por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Un Mil con 00/100 ($ 1.000,00) por única vez a favor de la Sra. Alvez Verónica Andrea D.N.I. Nº 30.133.862 en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1842/15.- PUERTO DESEADO, 08 de Abril de 2.015.- VISTO: El Acta de Adjudicación Nº 39/2.015, originado en la Comisión de Adjudicación designada por Decreto

Municipal Nº 02/2.015; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva el Concurso de Precios Nº 36/DAyC/15, cuyo objeto es la adquisición de ARTICULOS DE LIBRERIA con destino a STOCK DE LIBRERÍA (DIRECCION DE ALMACENES Y SUMINISTROS), para analizar las ofertas presentadas; Que al momento de la apertura se reciben tres (3) sobres: Sobre Nº 1 correspondiente al Sr. Fernández Pablo (Bossanova), Al Sobre Nº 2, correspondiente a la Sra. Hernández Felicita (Multirubro Maricel), Al Sobre Nº 3, correspondiente al Sr. Cerda Fernando (Casa Estella); Que analizada la oferta, la Comisión decide: Adjudicar por ítems: Al Sobre Nº 1 perteneciente al Sr. Fernández Pablo (Bosanova), los ítems Nº 10-14-20 y 21, por un monto total de pesos $3.460,00 (Pesos Tres Mil Cuatrocientos Sesenta Con 00/100), Al Sobre Nº 2, perteneciente a la Sra. Hernández Felicita (Multirubro Maricel), los ítems Nº 01-02-08-09-11-12-13-16-17-18-19-22 y 23, por un importe total de $16.633,50 (Pesos Dieciséis Mil Seiscientos Treinta y Tres Con 50/100), Al Sobre Nº 3 perteneciente al Sr. Cerdas Fernando (Casa Estella), los ítems Nº 03 al 7 y 15, por un importe total de $1.547,50 (Pesos Quinientos Cuarenta y Siete Con 50/100); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 36/DAyC/15, Al Sobre Nº 1 perteneciente al Sr. Fernández Pablo (Bosanova), los ítems Nº 10-14-20 y 21, por un monto total de pesos $3.460,00 (Pesos Tres Mil Cuatrocientos Sesenta Con 00/100), Al Sobre Nº 2, perteneciente a la Sra. Hernández Felicita (Multirubro Maricel), los ítems Nº 01-02-08-09-11-12-13-16-17-18-19-22 y 23, por un importe total de $16.633,50 (Pesos Dieciséis Mil Seiscientos Treinta y Tres Con 50/100), Al Sobre Nº 3 perteneciente al Sr. Cerdas Fernando (Casa Estella), los ítems Nº 03 al 7 y 15, por un importe total de $1.547,50 (Pesos Quinientos Cuarenta y Siete Con 50/100) correspondiente a la adquisición de ARTICULOS DE LIBRERIA con destino a STOCK DE LIBRERÍA (DIRECCION DE ALMACENES Y SUMINISTROS).- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la

presente a la Partida Principal 2, Parcial 4.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1843/15.- PUERTO DESEADO, 08 de abril de 2.015.- VISTO: El Acta de Adjudicación Nº 40/2015, originado en la Comisión de Adjudicación designada por Decreto Municipal N° 02/2015; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva el Concurso de Precios Nº38/DAyC/15, cuyo objeto es la adquisición de Artículos de Limpieza con destino a Escuelas, para analizar las ofertas presentadas; Que se invitaron a participar a las siguientes firmas comerciales: 1) Arias Mónica (Drugstore), 2) De Ferrari Sergio (Mundilimpieza), 3) Cáceres Carlos (Kin Car); Que al momento de la apertura se constata la recepción de dos (2) sobres conteniendo ofertas, Sobre N° 1 perteneciente al Sr. De Ferrari Sergio, y Sobre N°2 perteneciente a la Sra. Arias Mónica, y analizada el acta la Comisión decide Adjudicar el Concurso de Precios N° 38/DAyC/15, al Sr. De Ferrari Sergio, por un monto total de Pesos Veintiún Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con 00/100 ($ 21.244,00); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 38/DAyC/2015 al Sr. De Ferrari Sergio de la firma comercial MUNDILIMPIEZA, por un monto total de Pesos Veintiún Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con 00/100 ($21.244,00), correspondiente a la adquisición de Artículos de Limpieza con destino a Escuelas, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Cuenta Especial N° 448/4.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1844/15.- PUERTO DESEADO, 06 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 109/SG/15,


originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H. de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de $1.400,00, según facturas “B” Nº 0008-00008200/ 08-008196 adjuntas; Que la misma corresponde a 2 alojamiento y desayuno, para los Sr. Gonzalez Pedro y Nuñez Antonio, con destino a Alojamientos; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 619/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H., de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de PESOS TRES MIL SEISICENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 ($1.400,00) según facturas “B” adjuntas Nº 0008-00008200/08-008196 adjuntas.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1845/15.- PUERTO DESEADO, 08/ de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 099/SG/15, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H. de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de $5.419,00, según factura “B” Nº 0008-00008310 adjunta; Que la misma corresponde a 1 alojamiento y desayuno con servicios de restaurant, para el Sr. Zibimendi Miguel, con destino a Alojamientos; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 620/2.015, se autoriza el gasto;

Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H., de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 ($5.419,00) según factura “B” adjuntas Nº 0008-00008310 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1846/15.- PUERTO DESEADO, 08 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 100/SG/2015, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H. de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de $ 1.400,00 según facturas adjuntas “B” Nº 0008-00008198/8199; Que las mismas corresponden a 2 alojamiento y desayuno brindado a los Sres. Ferreyra Adelqui y Serrano Oscar, con destino a Cultura; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 621/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H., de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 1.400,00) según facturas adjuntas “B” Nº 0008-00008198/8199.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías,

regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1847/15.- PUERTO DESEADO, 08 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 097/SG/15, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H. de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de $6.080,00, según facturas “B” Nº 0008-00008214/ 08-008215 adjuntas; Que la misma corresponde a 2 alojamiento y desayuno, para los Sres. Pinto Vicente y Gomez Demian, con destino a Alojamientos; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 622/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H., de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de PESOS SEIS MIL OCHENTA CON 00/100 ($6.080,00) según facturas “B” adjuntas Nº 0008-00008214/08-008215 adjuntas.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1848/15.- PUERTO DESEADO, 08 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 98/SG/2015, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H. de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de $ 5.074,00 según factura adjunta “B” Nº 0008-00008218; Que la misma corresponde a 1 alojamiento y desayuno con servicios de restaurant incluidos brindado al Sr.


Echegaray Gustavo, con destino a Cultura; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 623/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H., de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de PESOS CINCO MIL SETENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 5.074,00) según factura adjunta “B” Nº 0008-00008218.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1849/15.- PUERTO DESEADO, 08 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 107/SG/2015, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H. de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de $ 1.326,00 según factura adjunta “B” Nº 0008-00008237; Que la misma corresponde a 1 servicio de restaurant brindado al Sr. Ferreyra Javier, con destino a Cultura; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 624/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H., de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 ($1.326,00) según factura adjunta “B” Nº 0008-00008237.-

Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1850/15.- PUERTO DESEADO, 08 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 113/SG/15, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H. de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de $807,00, según factura “B” Nº 0008-00008357 / 08-008047 y nota de crédito N°8-814 adjuntas; Que la misma corresponde a 1 servicio de restaurant, 1 servicio de restaurant Sr. Zabala Fabricio, 1 nota de crédito 8-814 según factura N° 0008-00008047, con destino a Alojamientos; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 625/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H., de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de PESOS OCHOCIENTOS SIETE CON 00/100 ($807,00) según factura “B” adjuntas Nº 0008-00008047/08-008047 y nota de crédito N°8-814 adjuntas.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1851/15.- PUERTO DESEADO, 08 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 111/SG/15, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se

abone a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H. de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de $6.531,00, según factura “B” Nº 0008-00008246 adjuntas; Que la misma corresponde a 1 servicio de alojamiento y desayuno con servicios de restaurant incluidos, a el Sr. Gaucho Tala, con destino a Alojamientos; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 626/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H., de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 ($6.531,00) según factura “B” adjunta Nº 0008-00008246 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1851/15.- PUERTO DESEADO, 08 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 161/SH/2015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pago de horas trabajadas en el Plan de Fortalecimiento Laboral, por la suma total de $ 173.357,00 correspondiente al pago del mes de marzo de 2015, según planilla adjunta con datos de los 46 beneficiarios; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma total de Pesos Ciento Setenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Siete con 00/100 ($ 173.357,00) correspondiente al pago del mes de marzo de 2015,


según planilla adjunta con datos de los 46 beneficiarios, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1852/15.- PUERTO DESEADO, 08 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 112/SG/2015, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H. de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de $ 3.606,00 según facturas adjuntas “B” Nº 0008-00007978/7977/7976; Que las mismas corresponden a 1 alojamiento y desayuno brindado al Sr. Ardanaz Nani, 1 alojamiento y desayuno con servicio de restaurant incluido brindado al Sr. Zabala Fabricio, y 1 alojamiento y desayuno brindado al Sr. Engraff Benjamín, con destino a Cultura; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 627/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H., de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SEIS CON 00/100 ($ 3.606,00) según facturas adjuntas “B” Nº 0008-00007978/7977/7976.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1853/15.- PUERTO DESEADO, 08 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 110/SG/15, originado en la Secretaria de

Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H. de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de $3.016,00, según facturas “B” Nº 0008-00008197/08-08216/08-08201 adjuntas; Que la misma corresponde a 1 alojamiento y desayuno, Sr. Semerario Eduardo, 1 alojamiento y desayuno con servicio de restaurant, Sra. Suarez Victoria, 1 alojamiento y desayuno, Sr. Salaberry Vasco, con destino a Alojamientos; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 628/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. RIBAYA Eduardo, PANTIGA Raúl y Otros S.H., de la firma comercial HOTEL LOS ACANTILADOS, la suma total de PESOS TRES DIECISEIS CON 00/100 ($3.016,00) según facturas “B” adjuntas Nº 0008-00008197/08-08216/08-08201 adjuntas.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1854/15.- PUERTO DESEADO, 08 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 250/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $1.000,00 a favor de la Sra. Vilte Norma Griselda D.N.I. Nº 32.672.105; Que dicha ayuda se solicita en concepto de gastos de manutención, solicitada por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda

prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Un Mil con 00/100 ($1.000,00) por única vez a favor de la Sra. Vilte Norma Griselda D.N.I. Nº 32.672.105 en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1855/15.- PUERTO DESEADO, 08 de abril de 2.015.- VISTO: El Acta de adjudicación Nº 41/DAyC/15, originada en la Comisión de Adjudicación designada por Decreto Municipal N° 02/2015, y; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se aprueba el Concurso de Precios Nº 40/DAyC/15, cuyo objeto es la adquisición de cubiertas con destino a Móviles Municipales (Nº 86 Ómnibus Volkswagen Modelo 2014, y Móvil N° 66 Retroexcavadora John Deere 310J; Que se invitaron a cotizar a las siguientes firmas titulares: 1) Oyarzun Delia (Cachi), 2) Peláez Manuel (Ferretería J.M.), 3) Bueno Susana (Santa Cruz Hogar); Que se presentaron tres (3) sobres de las firmas titulares: Sobre N° 1: corresponde al Sr. Peláez Manuel, Sobre N° 2: corresponde a la Sra. Bueno Susana, y Sobre N° 3: corresponde a la Sra. Oyarzun Delia; Que analizada el Acta, la Comisión decide adjudicar al Sr. Peláez Manuel (Ferretería J.M.), el Concurso de Precios Nº 40/D.A.yC./15, por un importe total de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Veinte con 00/100 ($58.020,00); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ADJUDICAR a la firma titular Pelaez Manuel (Ferretería J.M.), el Concurso de Precios Nº 40/D.A.yC./15, por un importe total de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Veinte con 00/100 ($58.020,00), correspondiente a la adquisición de CUBIERTAS con destino a Móviles Municipales (Nº86 Ómnibus


Volkswagen Modelo 2014, y Móvil N°66 Retroexcavadora John Deere 310J). Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1857/15.- PUERTO DESEADO, 08 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 17/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del Fondo Permanente, compromiso N° 12, otorgado a la Secretaria de Coordinación General, por la suma de $2.085,15, y corresponde reintegrar a Sec. De Coordinación General, la suma de $ 2.085,15; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el Reintegro del Fondo Permanente compromiso N° 12 otorgado a la Secretaria de Coordinación General, por un total de PESOS DOS MIL OCHENTA Y CINCO CON 15/100 ($2.085,15), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Partida Parcial 4 $ 196,50.- Partida Principal 2, Partida Parcial 5 $ 130,00.- Partida Principal 2, Partida Parcial 6 $ 382,00.- Partida Principal 2, Partida Parcial 20 $ 250,00.- Partida Principal 2, Partida Parcial 29 $ 941,00.- Partida Principal 2, Partida Parcial 30 $ 185,65.- Artículo 3).- REINTEGRAR a la Sec. de Coordinación General, la suma de PESOS DOS MIL OCHENTA Y CINCO CON 15/100 ($2.085,15), según comprobantes adjuntos.- Artículo 4).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1858/15.- PUERTO DESEADO, 09 de Abril de 2.015.- VISTO:

El Memorándum Nº 139/SG/2.015, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma Transporte LOS LARGUITOS, la suma total de $10.500,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000019; Que las mismas es en concepto de 3 viajes de agua x 35.000 lts. al natatorio municipal; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma Transporte LOS LARGUITOS, la suma total de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($10.500,00), según factura adjunta “C” Nº 0001-00000019.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-4-1-2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1859/15.- PUERTO DESEADO, 09 de Abril de 2.015 VISTO: El Resumen Nº IC/18/2.015; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva resumen de la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, según gastos de consumo de combustible utilizados por móviles municipales en periodo del 16/03/2.015 al 22/03/2.015, según tique facturas adjuntas por un total de $45.144,63; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que mediante Orden de Compra Nº 632/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, por un total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 63/100 ($45.144,63), según resumen adjunto y lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será

imputado a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1860/15.- PUERTO DESEADO, 09 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 138/SG/2.015, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma Transporte LOS LARGUITOS, la suma total de $7.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000020; Que las mismas es en concepto de 2 viajes de agua x 35.000 lts. al natatorio municipal; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma Transporte LOS LARGUITOS, la suma total de PESOS SIETE MIL CON 00/100 ($7.000,00), según factura adjunta “C” Nº 0001-00000020.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-4-1-2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1861/15.- PUERTO DESEADO, 09 de Abril de 2.015.- VISTO: La Resolución Nº 027/PHCD/2.015 dictada en la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante la cual se otorgó Ayuda Financiera no Reintegrable por la suma de $ 5.000,00 por única vez, a favor del Sr. Pérez Oscar Alberto, D.N.I. Nº 20.720.267, Vice- presidente A/C del club Atlético Banfield; y CONSIDERANDO: Que se avala la Resolución mencionada siendo menester dictar el pertinente instrumento legal administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AVALAR a la Resolución Nº 027/PHCD/2.015 dictada por el Honorable Concejo Deliberante, y que integra la presente como Anexo I.-


Artículo 2º).- EL gasto que demande la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 1 HCD. - Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1862/15.- PUERTO DESEADO, 09 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 08/AL/2015, originado en la Asesoria Letrada; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se remite cedula de notificación de fecha 25 de marzo de 2015 librada en los autos caratulados “Zarza Claudio Marcelo c/Municipalidad de Puerto Deseado s/ejecución de honorarios” (Expte. Nro. 21.998/2015) respecto a honorarios regulados firmes al Dr. Zarza Claudio Marcelo, como apoderado actuante en forma conjunta con la Dra. Verónica RE de la Caja ART en los autos de referencia por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil con 00/100 ($52.000,00) en el término de 20 dias corridos (vence el día 13/04/2015); Que cabe aun informar que los honorarios habían sido regulados judicialmente en la suma total de $ 92.161,68 pero con motivo de apelación interpuesto por esta Asesora Letrada, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de Caleta Olivia hizo lugar al recurso deducido y fijó los honorarios de los Dres. Claudio Zarza y Verónica Re en la suma de $40.000,00, mas regulación de $12.000,00 en segunda instancia totalizando la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil con 00/100 ($52.000,00); Que dicho importe deberá ser depositado en los autos caratulados “Novoa Luis Alejandro c/Municipalidad de Puerto Deseado s/Ordinario” – Expte. N° 4171/09, que posee cuenta judicial abierta oportunamente; Que se acompaña cédula de notificación de los honorarios regulados en el año 2013, cédula de la Cámara de Apelaciones que hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad notificada el 30 de abril de 2014 y la actual intimación de pago de los honorarios regulados firmes a los letrados de referencia; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- Autorizar depósito en

cuenta judicial correspondiente al monto de Pesos Cincuenta y Dos Mil con 00/100 ($ 52.000,00) al Dr. Zarza Claudio Marcelo, según lo anteriormente expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 19.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1865/15.- PUERTO DESEADO, 09 de abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Subsecretaria de Recreación y Deportes Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a dos (2) días de viáticos para cada uno de los Agentes Municipales Sres. Nahuelquin Gastón y Burgos Susana; Que los mismos deberán viajar a la ciudad de Pico Truncado, a partir del día 18/04/2015, con motivo de la Comisión Encuentro Provincial de Mini Básquet Masculino y Femenino, solicitado por dicha Subsecretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a dos (2) días de viáticos para cada uno de los Agentes Municipales Sres. Nahuelquin Gastón y Burgos Susana, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1866/15.- PUERTO DESEADO, 09 de abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Subsecretaria de Recreación y Deportes Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a

dos (2) días de viáticos para cada uno de los Agentes Municipales Sres. Nahuelquin Franco y Nuñez Lucas; Que los mismos deberán viajar a la ciudad de Caleta Olivia, a partir del día 11/04/2015, con motivo de la comisión Torneo Provincia de Básquet Masculino y Femenino U13, U15 y U17; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a dos (2) días de viáticos para cada uno de los Agentes Municipales Sres. Nahuelquin Franco y Nuñez Lucas, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1867/15.- PUERTO DESEADO, 09 de abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Secretaria de Gobierno; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a un día (1) de viático para el Sr. Barriga Gumersindo, y la suma de $ 1.700,00 con cargo a rendir; Que el mismo deberá viajar a Pico Truncado, a partir del día 11/04/2015, trasladando Delegación de Atletismo; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a un día (1) de viático, y la suma de Pesos Un Mil Setecientos con 00/100 ($ 1.700,00) con cargo a rendir para el Sr. Barriga Gumersindo, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes. - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-


RESOLUCIÓN Nº 1868/15.- PUERTO DESEADO, 09 de abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Secretaria de Gobierno; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a dos (2) días de viáticos y la suma de $ 3.440,00 con cargo a rendir para el Sr. Paez Javier; Que el mismo deberá viajar a Puerto San Julián, a partir del día 11/04/2015, trasladando Delegación de Fútbol Femenino Club Deseado Junior; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a dos (2) días de viáticos y la suma de PESOS Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta con 00/100 ($3.440,00) con cargo a rendir para el Sr. Paez Javier, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18, y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes. - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1869/15.- PUERTO DESEADO, 09 de abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originado en la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a seis (6) días de viáticos y cargo a rendir por la suma de $ 2.900,00 para la Agente Municipal Sra. Ojeda Claudia; Que la misma deberá viajar a la ciudad de Bariloche, a partir del día 13/04/2015, con motivo de la Comisión: Congreso Nacional de Bienes Patrimoniales y Culturales, solicitado por dicha Secretaría; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente

a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a seis (6) días de viáticos y cargo a rendir por la suma de $ 2.900,00 para la Agente Municipal Sra. Ojeda Claudia, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1871/15.- PUERTO DESEADO, 09 de abril de 2015.- VISTO: Ela Ordenanza N° 4369/HCD/2005 y Memorandum N° 073/SRDM/2015, originado en la Secretaría de Recreación y Deportes Municipal; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pago de Beca Anual al Deportista del año 2014 Sr. MOREL Gustavo Andrés D.N.I. N° 27.020.280, por la suma total de Pesos Siete Mil Quinientos Con 00/100 ($ 7.500,00) Que dicho monto será abonado en diez (10) cuotas consecutivas de Pesos Setecientos Cincuenta Con 00/100 ($ 750,00), desde Marzo a diciembre del corriente año; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($7.500,00) en calidad de BECA ANUAL AL DEPORTISTA DEL AÑO 2014 Sr. MOREL Gustavo Andrés D.N.I. N° 27.020.280, cabe señalar que será abonado en diez (10) cuotas consecutivas de Pesos Setecientos Cincuenta con 00/100 ($750,00) desde Marzo a diciembre del corriente año, por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 27.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1873/15.- PUERTO DESEADO, 09 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum 25/SOSP/15, originado en la Secretaria de Obras y

Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Raúl G. Relañez- Topografía y Agrimensura, la suma total de $40.875,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000112; Que la misma corresponde a la 2° cuota por trabajos realizados de mensura unificación y división fracción 102 y remanente de lote 27 Área Parque de Servicios; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Raúl G. Relañez- Topografía y Agrimensura, total de PESOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($40.875,00) según factura “B” adjunta Nº 0001-00000112 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 21.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1874/15.- PUERTO DESEADO, 09 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum 24/SOSP/15, originado en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Raúl G. Relañez- Topografía y Agrimensura, la suma total de $40.875,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000111; Que la misma corresponde a la 1° cuota por trabajos realizados de mensura unificación y división fracción 102 y remanente de lote 27 Área Parque de Servicios, los pagos serán en cuatro (4) cuotas de $40.875,00 que suman un total de $163.500,00 con fecha del 06/02/15; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Raúl G. Relañez- Topografía y Agrimensura, total de PESOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($40.875,00) según factura “B” adjunta Nº 0001-00000111 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que


demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 21.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1875/15.- PUERTO DESEADO, 09 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 254/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de $5.600,00 según factura “B” adjunta Nº 0003-00003353; Que la misma corresponde a servicios de 8 cargas de gas x 45 kg., a solicitud de dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($5.600,00), según factura “B” adjunta Nº 0003-00003353.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1876/15.- PUERTO DESEADO, 09 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 253/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de $7.000,00 según factura “B” adjunta Nº 0003-00003355; Que la misma corresponde a servicios de 10 cargas de gas x 45 kg., a solicitud de dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE

PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de PESOS SIETE MIL CON 00/100 ($7.000,00), según factura “B” adjunta Nº 0003-00003355.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1877/15.- PUERTO DESEADO, 09 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 252/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de $7.000,00 según factura “B” adjunta Nº 0003-00003354; Que la misma corresponde a servicios de 10 cargas de gas x 45 kg., a solicitud de dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER Multi- Rubro, la suma de PESOS SIETE MIL CON 00/100 ($7.000,00), según factura “B” adjunta Nº 0003-00003354.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1878/15.- PUERTO DESEADO, 09 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 251/SBSDH/2015, originado en la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Humano, y; CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone la factura de la firma comercial CAJA DE AHORRO y SEGUROS S.A. correspondiente al pago del seguro de vida acordado, por la suma de Pesos

Ciento Noventa y Siete con 20/100 ($ 197,20), por el mes de abril del año 2.015, a razón de 85 niños inscriptos que concurrirán al Establecimiento siendo el pago de $2,32 por cada niño, según listado adjunto elevado por dicho Jardín; Que dicho pago corresponde realizarlo con fondos propios de la Cuenta Especial N° 433/0 del Jardín Maternal Municipal; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S.A. la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 20/100 ($ 197,20), según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial N° 433/0.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1879/15.- PUERTO DESEADO, 09 de abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios N° 01, originada en la Dirección de Defensa del Consumidor; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a un (1) día de viático para la Agte. Mpal. Sra. Hidalgo Gisela Yanel; Que la misma debe viajar a la ciudad de Caleta Olivia, con motivo de la comisión: Reunión con el Directivo de Defensa del Consumidor, a partir de fecha 10/04/2014; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a un (1) día de viático para Agte. Mpal. Sra. Hidalgo Gisela Yanel, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18. - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-


RESOLUCIÓN Nº 1880/15.- PUERTO DESEADO, 09 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 163/SH/2.015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera reintegrable por la suma de $10.000,00 a favor del Sr. Rau Jorge Eduardo D.N.I. Nº 14.498.490; Que dicha ayuda se solicita en concepto de cubrir gastos que demanda la reparación de la casa que sufriera un incendio, según memo adjunto de Secretaria de Bienestar Social; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Diez Mil Con 00/100 ($10.000,00) a favor del Sr. Rau Jorge Eduardo D.N.I. Nº 14.498.490 en concepto de ayuda financiera reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1881/15.- PUERTO DESEADO, 09 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 164/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera reintegrable por la suma de total $ 10.000,00 a favor de la Sra. Aguirre Pamela D.N.I. N°32.490.964; Que dicha ayuda será destinada a la adquisición de materiales necesarios según informe elevado del Departamento de Discapacidad y Tercera Edad, dejando constancia que la Sra. Patricia Millatureo es la responsable de la Sra. Aguirre Pamela, por lo que será la encargada de realizar la compra y presentar con posterioridad la factura para adjuntar al expediente; Que el reintegro de la presente ayuda se hará en cuotas mensuales y

consecutivas de Pesos Quinientos con 00/100 ($ 500,00); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00) a la Sra. Aguirre Pamela D.N.I. N° 32.490.964, en concepto de ayuda financiera reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1882/15.- PUERTO DESEADO, 09 de Abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Haro Rosalia (Leg. Nº 910); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Marzo/2.015, por la suma de $400,00; Que dicho monto es por derivación a Caleta Olivia; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. Haro Rosalia (Leg. Nº 910) la suma de PESOS CUATROCIENTOS CON 00/100 ($400,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1883/15.- PUERTO DESEADO, 10 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago Nº 10164, celebrado con el Sr. BOLKE Armando Carlos Alberto D.N.I. Nº 21.776.639; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. BOLKE Armando Carlos Alberto D.N.I. Nº

21.776.639, se compromete a abonar en forma mensual a la Municipalidad de Puerto Deseado la cantidad de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCO CON 00/100 ($5.705,00) de forma mensual y consecutiva a la Municipalidad del 01 al 5 de cada mes en las dependencias de la Dirección de Recaudación de la Municipalidad, el cual será depositado posteriormente en la Cuenta Corriente N° 518/0 del Hogar de Ancianos “San Cayetano” del Banco Santa Cruz; Que el presente Convenio de Pago que contrae el Sr. BOLKE Armando Carlos Alberto D.N.I. Nº 21.776.639, obedece al hecho de que el Sr. BOLKE Armando Antonio se encuentra residiendo en las instalaciones del Hogar de Ancianos “San Cayetano” en calidad de vivienda permanente y en reconocimiento a los servicios asistenciales y beneficios sociales que allí percibirá, cabe destacar que el Sr. BOLKE Armando se compromete a presentar cada seis meses los recibos de haberes con la finalidad de verificar los ingresos; Que el plazo de vigencia del presente Convenio de Pago se rige por el periodo de permanencia del Sr. BOLKE Armando en el Hogar de Ancianos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10164 celebrado con el Sr. BOLKE Armando Carlos Alberto D.N.I. Nº 21.776.639, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo 2º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1885/15.- PUERTO DESEADO, 10 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 64/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 95, otorgado al Sr. Páez Javier, por la suma de $1.634,00; Que mediante Resolución Nº 1495/15 se le otorgó la suma de $1.700,00, erogando la suma de $1.634,00 debiendo reintegrar a la Cuenta


General Nº 276718/9 la suma de $66,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 95, otorgado al Sr. Páez Javier, por un total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 ($1.634,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- REINTEGRAR a la Cta. Cte. 276718/9, la suma de PESOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($66,00).- Articulo 3°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 1 $1.500,00.- Partida Principal 2, Parcial 5 $134,00.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1885/15.- PUERTO DESEADO, 10 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 64/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 95, otorgado al Sr. Páez Javier, por la suma de $1.634,00; Que mediante Resolución Nº 1495/15 se le otorgó la suma de $1.700,00, erogando la suma de $1.634,00 debiendo reintegrar a la Cuenta General Nº 276718/9 la suma de $66,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 95, otorgado al Sr. Páez Javier, por un total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 ($1.634,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- REINTEGRAR a la Cta. Cte. 276718/9, la suma de PESOS

SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($66,00).- Articulo 3°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 1 $1.500,00.- Partida Principal 2, Parcial 5 $134,00.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1886/15.- PUERTO DESEADO, 10 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 65/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 97, otorgado al Sr. Páez Javier, por la suma de $700,00; Que mediante Resolución Nº 1495/15 se le otorgó la suma de $1.000,00, erogando la suma de $700,00 debiendo reintegrar a la Cuenta General Nº 276718/9 la suma de $300,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 97, otorgado al Sr. Páez Javier, por un total de PESOS SETECIENTOS CON 00/100 ($700,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- REINTEGRAR a la Cta. Cte. 276718/9, la suma de PESOS TRESCIENTOS CON 00/100 ($300,00).- Articulo 3°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 1 $700,00.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1887/15.- PUERTO DESEADO, 10 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 66/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y

CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 96, otorgado al Sr. Barriga Gumersindo, por la suma de $1.400,00; Que mediante Resolución Nº 1495/15 se le otorgó la suma de $1.700,00, erogando la suma de $1.400,00 debiendo reintegrar a la Cuenta General Nº 276718/9 la suma de $300,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 96, otorgado al Sr. Barriga Gumersindo, por un total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($1.400,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- REINTEGRAR a la Cta. Cte. 276718/9, la suma de PESOS TRESCIENTOS CON 00/100 ($300,00).- Articulo 3°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 1 $1.400,00.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1888/15.- PUERTO DESEADO, 10 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 68/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 87, otorgado a la Sra. Roa Viviana, por la suma de $1.000,00; Que mediante Resolución Nº 1428/15 se le otorgó la suma de $1.000,00, debiendo reintegrar a la Cuenta General Nº 276718/9 la suma de $1.000,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N°


87, otorgado a la Sra. Roa Viviana , por un total de PESOS UN MIL CON 00/100 ($1.000,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- REINTEGRAR a la Cta. Cte. 276718/9, la suma de PESOS UN MIL CON 00/100 ($1.000,00).- Articulo 3°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1889/15.- PUERTO DESEADO, 10 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 69/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 86, otorgado al Sr. Soto Claudio, por la suma de $2.779,00; Que mediante Resolución Nº 1430/15 se le otorgó la suma de $7.300,00, erogando la suma de $2.779,00 debiendo reintegrar a la Cuenta General N° 276718/9 la suma de $4.521,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 86, otorgado al Sr. Soto Claudio, por un total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 ($2.779,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- REINTEGRAR a la Cta. Cte. 276718/9, la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 00/100 ($4.521,00).- Articulo 3°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 1 $2.429,00.- Partida Principal 2, Parcial 3 $350,00.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1890/15.- PUERTO DESEADO, 10 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 70/DCSH/15,

originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 84, otorgado al Sr. Soto Claudio, por la suma de $90,00; Que mediante Resolución Nº 1379/15 se le otorgó la suma de $1.000,00, erogando la suma de $90,00 debiendo reintegrar a la Cuenta General N° 276718/9 la suma de $910,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 84, otorgado al Sr. Soto Claudio, por un total de PESOS NOVENTA CON 00/100 ($90,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- REINTEGRAR a la Cta. Cte. 276718/9, la suma de PESOS NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 ($910,00).- Articulo 3°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 1 $90,00.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1891/15.- PUERTO DESEADO, 10 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 71/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 78, otorgado al Sr. Intendente Dn. Ampuero Luis Alberto, por la suma de $7.497,54; Que mediante Resolución Nº 1372/15 se le otorgó la suma de $8.000,00, erogando la suma de $7.497,54 debiendo reintegrar a la Cuenta General N° 276718/9 la suma de $502,46, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E:

Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 78, otorgado al Sr. Intendente Dn. Ampuero Luis Alberto, por un total de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 54/100 ($7.497,54), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- REINTEGRAR a la Cta. Cte. 276718/9, la suma de PESOS QUINIENTOS DOS CON 46/100 ($502,46).- Articulo 3°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 1 $2.332,04.- Partida Principal 2, Parcial 18 $5.165,50.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1892/15.- PUERTO DESEADO, 10 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 72/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 44, otorgado a la Sra. Parejas Ana Maria, por la suma de $1.831,00; Que mediante Resolución Nº 493/15 se le otorgó la suma de $2.000,00, erogando la suma de $1.831,00 debiendo reintegrar a la Cuenta General N° 276718/9 la suma de $169,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 44, otorgado a la Sra. Parejas Ana Maria, por un total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 ($1.831,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- REINTEGRAR a la Cta. Cte. 276718/9, la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 00/100 ($169,00).- Articulo 3°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 5 HCD $1.831,00.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a


Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1899/15.- PUERTO DESEADO, 10 de abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en el Honorable Concejo Deliberante; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a dos (2) días de viáticos y cargo a rendir por la suma de $ 2.000,00 al Sr. Concejal González Gustavo; Que el mismo deberá viajar a la ciudad de Río Gallegos, con motivo de la comisión: Reunión Centro Integrador de Políticas Sanitarias Doctor Rolando Nervi – Coordinadora de Articulaciones de Políticas Socio Sanitarias – Rocío García – Centro de Desarrollo Social – Ariel Fernández y Diputados Pciales., a partir del día 09/04/2015, solicitado por el Honorable Concejo Deliberante; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a dos (2) días de viáticos y cargo a rendir por la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) al Sr. Concejal González Gustavo, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 5 HCD, y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1900/15.- PUERTO DESEADO, 10 de abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios N° 5, originada en la Secretaría de Programación Económica, Educación, Ciencia y Tecnología; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a cinco (5) días de viáticos y cargo a rendir por $ 900,00 para el Agte. Mpal. Sr. Aberastain Santiago – Subsecretario de Turismo; Que el mismo debe viajar a la ciudad de

Buenos Aires, a partir del día 15/04/2015, con motivo de la comisión: Visita Feria Gastronómica Masticar 2015, entrega de documentación municipal en Ministerio; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a cinco (5) días de viáticos y cargo a rendir por Pesos Novecientos con 00/100 ($ 900,00) para el Agte. Mpal. Sr. Aberastain Santiago, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1901/15.- PUERTO DESEADO, 10 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 282/SBSDH/15, originado en la Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Favio Leandro Gómez Dumansky, de la firma comercial Mr. Cook, la suma de $1.018,00, según factura adjunta “B” Nº 0001-00000762; Que la misma corresponde a concepto de servicio de comida para Evento de Juventud, con destino a dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Favio Leandro Gómez Dumansky, de la firma comercial Mr. Cook, la suma de PESOS UN MIL DIECIOCHO CON 00/100 ($1.018,00), según factura “B” Nº 0001-00000762 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese, publíquese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1902/15.- PUERTO DESEADO, 10 de Abril de 2.015.-

VISTO: El Memorándum Nº 040/DMA/2.015, originado en la Dirección de Medio Ambiental; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Oscar Oviedo Bejar, de la firma SOMBRA Camión Caja Térmica- Transporte Especiales, la suma total de $5.800,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000042; Que las mismas corresponden en concepto de viajes de volquetes con residuos, cabe destacar que dicho monto es para compensar impuestos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Oscar Oviedo Bejar, de la firma SOMBRA Camión Caja Térmica- Transporte Especiales, la suma total de PESOS CINCO OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 ($5.800,00), según factura adjunta “C” Nº 0001-00000042.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-2-4-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1903/15.- PUERTO DESEADO, 10 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10165 celebrado con el Sr. ESTANCIERO Alberto Daniel D.N.I. Nº 25.062.518; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. ESTANCIERO Alberto Daniel D.N.I. Nº 25.062.518, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Multa según Expte. N°13200, por un importe total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 4.640,00), a pagar en tres (3) cuotas mensuales y consecutivas de $1.546,66 cada una, cuyos vencimientos operan los días 6 de cada mes a partir del mes de abril/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10165 celebrado con el Sr. ESTANCIERO Alberto Daniel D.N.I. Nº 25.062.518, y que integra la presente como ANEXO I.-


Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1904/15.- PUERTO DESEADO, 10 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10163 celebrado con los Sres. ACEVEDO Eric y ACEVEDO Sergio D.N.I. Nº 38.051.495; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo los Sres. ACEVEDO Eric y ACEVEDO Sergio D.N.I. Nº 38.051.495, se comprometen a cancelar su deuda en concepto de Multas según Expte. N° 13246, estadía y acarreo, por un importe total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 5.485,00), a pagar en tres (3) cuotas mensuales y consecutivas de $ 1.828,33 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 01 de cada mes a partir de abril/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 1905/15.- PUERTO DESEADO, 10 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10168 celebrado con el Sr. MAYORGA Roberto Mauricio D.N.I. Nº 23.185.989; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. MAYORGA Roberto Mauricio D.N.I. Nº 23.185.989 se compromete a cancelar su deuda en concepto de Patente Automotor Cont. N° 17685 (periodo de 08/2009 a 10/2015) por un importe total de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 94/100 ($ 17.234,94), a pagar en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 3.446,99, y nueve cuotas de $ 1.531,99 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 8 de cada mes a partir de abril/2015; Que es menester dictar el pertinente

instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 1906/15.- PUERTO DESEADO, 10 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10142 celebrado con la Sra. REYNA Alexia D.N.I. N°36.616.131 / 36.614.131, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. REYNA Alexia D.N.I. N°36.616.131 / 36.614.131, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario Cont. n° 2812 periodo de 01/2014 a 10/2015, por un importe total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CUATRO CON 82/100 ($ 2.504,82) a pagar en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 500,96, y nueve cuotas de $ 222,65 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 10 de cada mes a partir de marzo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

Artículo2°). Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1907/15.- PUERTO DESEADO, 10 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10161 celebrado con Sres. BAIN Juan Daniel y BARRIA Oscar D.N.I. N° 16.035.205 / 12.049.929, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo los Sres. BAIN Juan Daniel y BARRIA Oscar D.N.I. N° 16.035.205 / 12.049.929, se comprometen a cancelar su deuda en concepto de Patente Automotor Cont. N° 14728 (periodo 05/2014 a 10/2015)

por un importe total de PESOS ONCE MIL TREINTA Y DOS CON 40/100 ($ 11.032,40) a pagar en once (11) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 2.206,48, y diez cuotas de $882,59 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 11 de cada mes a partir de marzo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 1908/15.- PUERTO DESEADO, 10 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10160 celebrado con la Sra. ARANCIBIA Mónica D.N.I. Nº20.741.802; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. ARANCIBIA Mónica D.N.I. Nº20.741.802, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Saldo P. Pago N° 9855 mas intereses (Ayuda Financiera Reintegrable), por un importe total de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 82/100 ($10.336,82), a pagar en doce (12) cuotas mensuales y consecutivas de $ 861,40 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 10 de cada mes a partir de abril/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 1909/15.- PUERTO DESEADO, 10 de abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 036/DMA/2014, originado en la

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10163 celebrado con los Sres. ACEVEDO Eric y ACEVEDO Sergio D.N.I. Nº 38.051.495, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10168 celebrado con el Sr. MAYORGA Roberto Mauricio D.N.I. Nº 23.185.989, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10142 celebrado con la Sra. REYNA Alexia D.N.I. N°36.616.131 / 36.614.131, y que integra la presente como ANEXO I.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10161 celebrado con los Sres. BAIN Juan Daniel y BARRIA Oscar D.N.I. N° 16.035.205 / 12.049.929, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10160 celebrado con la Sra. ARANCIBIA Mónica D.N.I. Nº 20.741.802, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-


Dirección de Mantenimiento Automotor; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial PATRICIO PALMERO S.A.I.C.Y.A. la suma total de $ 4.227,00 según presupuesto adjunto; Que la misma corresponde a la adquisición de 5 aceites Jhon Deere 15w40 x 20 L., con destino a Taller Mecánico; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que mediante Orden de Compra Nº 654/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial PATRICIO PALMERO S.A.I.C.Y.A., la suma total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 ($ 4.227,00) según presupuesto adjunto.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 31.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1910/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Castro Rita Valeria (Leg. Nº 1395); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Abril/2.015, por la suma de $ 1.500,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. Castro Rita Valeria (Leg. Nº 1395), la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($1.500,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 2.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 1911/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Anduela Edith Amanda (Leg. Nº 1409); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Abril/2.015, por la suma de $ 1.500,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. Anduela Edith Amanda (Leg. Nº 1409), la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($1.500,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCION Nº:1912/2015.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2015.- VISTO: La Ley Provincial Nro. 55, Expediente Nº 8966/JMF/09, Código Fiscal Municipal, solicitud del Sr. Mario Ugarte Alcocer, D.N.I. Nº 93.373.360 del 19 de febrero de 2015, informe social del 18 de marzo de 2015 y CONSIDERANDO: Que mediante nota ingresada por mesa de entradas con fecha 19 de febrero de 2015 el Sr. Mario Ugarte, DNI nº 93.373.360 manifiesta no contar con los medios económicos necesarios para afrontar el pago de la multa impuesta por el Juzgado Municipal de Faltas por la suma de pesos Ciento veinte mil novecientos ($120.900) - Expte. 8966/JMF/09 -boleta de deuda remitida a la Dirección de Rentas Municipal.- La referida multa surge por las infracciones referentes a inicio de obra sin permiso municipal, sin planos habilitados, exceso de F.O.S y F.O.T, cuestiones de seguridad y de ventilación, y lo manifestado en cuanto el pago de la multa antes que demoler la obra, sin que diera cumplimiento a las indicaciones realizadas.- Que luego de dictada la sentencia del Juzgado Municipal de Faltas, el Sr. UGARTE siguiendo las

recomendaciones de la Arq. Liliana TOSOLINI realizó las modificaciones necesarias en su vivienda y presentó los planos de obra correspondiente, habiendo realizado reformas y demolición en su vivienda, según planos visados por la misma.- Así, el infractor solicita a este Departamento Ejecutivo la reducción de la multa por no contar con los medios económicos para afrontar su pago y por haber realizado las demoliciones y modificaciones recomendadas que le generó un importante gasto.- Que por ello, se procedió a dar continuidad a las inspecciones de obra en el inmueble por medio de la Dirección General de Obras y Urbanismo – Arq. Liliana Tosolini, que dió constancia de los cambios realizados en el inmueble y de las diligencias necesarias a realizarse para que la vivienda sea considerada segura y habitable. Que el Departamento Ejecutivo solicitó la realización de informe social (Nota nº 46/DR/15 e informe de fecha 18 de marzo 2015), en el que surge la situación económica familiar que cuenta con un ingreso mensual de pesos Veinte mil ($20.000) y la posibilidad de acceder a un plan de pagos de pesos diez mil mensuales por seis (6) meses.- Que la sanción administrativa pecuniaria no debe ser utilizada con objetivos recaudatorios, dado que la Administración Pública realiza actividades con el fin de servir a los intereses generales conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico. En cuanto a las multas, son instrumentos sancionadores que deben respetar los principios de la Constitución Nacional Argentina, que tienen el carácter de derechos fundamentales. El principio constitucional de proporcionalidad, exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma resulten adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la función pública. Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad. La potestad tributaria deberá ser ejercitada por la Administración Pública respetando los principios materiales de justicia tributaria en los todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los


principios de igualdad y progresividad sin fines confiscatorios.- Asimismo, las sanciones pecuniarias no deben ser utilizadas como medios para obtener los recursos necesarios para sostener los gastos públicos que importaría en una alteración del sistema sancionador, debido a que el fin de toda sanción es castigar actos que vulneren el ordenamiento jurídico con el objetivo de prevenir esa clase de conductas en el futuro.- Que en virtud de ello y teniendo en cuenta que el solicitante ha realizado las modificaciones en su domicilio que motivaron la aplicación de la sanción pecuniaria, importando dicha modificación en un gasto realizado con el fin de adecuar su inmueble a la normativa edilicia y de seguridad vigente, corresponde contemplar una condonación parcial del valor de la multa impuesta.- Dicha morigeración de la deuda no implica en una revisión de la multa impuesta sino que tiene relación con la facultad tributaria de Hacienda municipal en los términos del Código Fiscal Municipal y la ley 55 que contemplan la condonación o eximición de deudas fiscales en razón de la escasez de recursos.- Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- HACER LUGAR a la solicitud presentada por el Sr. Mario UGARTE ALCOCER, D.N.I. Nº 93.373.360, “ad referéndum” del Honorable Concejo Deliberante, en mérito a lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).– CUMPLIDO, AUTORIZESE a la Secretaría de Hacienda-Dirección de Rentas a suscribir el instrumento de reconocimiento de deuda pertinente según plan de pagos propuesto por el contribuyente por la suma total de pesos Sesenta mil ($60.000) en 6 pagos mensuales, iguales y consecutivos de pesos Diez mil ($10.000), debidamente aforado por la Dirección Provincial de Rentas.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese, publíquese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1913/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 281/SBSDH/2015,

originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $2.500,00 a favor de la Sra. Rodríguez Fatima Emilse D.N.I. Nº 36.804.956; Que dicha ayuda se solicita en forma urgente ya que se mudaron por riesgo social a una vivienda en mejor estado edilicio, solicitada por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Dos Mil Quinientos con 00/100 ($ 2.500,00) por única vez a favor de la Sra. Rodríguez Fatima Emilse D.N.I. Nº 36.804.956 en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1914/15.- PUERTO DESEADO, 13 de abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 011/D.R./2015, originado en la Dirección de Rentas Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se informa que han sido beneficiadas, según Ordenanza N° 4683/HCD/2007 (correspondiente a discapacidad / jubilados), con la eximisión de impuesto inmobiliario y/o Patente Automotor; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º) AUTORIZAR la eximisión de pago de Impuesto Inmobiliario y/o Patente Automotor correspondiente a los siguientes Contribuyentes beneficiados: • Retrillan Diego Felix D.N.I. N° 28.792.310 (I.I) Cont. N° 3005; • Nahuelpan Ángel y Otra, D.N.I. N° 7.819.671 (I.I.) Cont. N° 1446;

• Quintremil Julia Miryam D.N.I. N° 26.108.344 (I.I.) Cont. N° 4135; • Barra Ernesto Javier D.N.I. N° 23.837.202 (I.I.) Cont. N° 2947; • Melgarejo Marcelo Javier D.N.I. N° 22.486.245 (I.I.) Cont. N° 4386 y P.A. Cont. N° 10705; • Villanueva Marcos Orlando D.N.I. N° 21.618.356 (I.I.) Cont. N° 3467 y P.A. Cont. N° 8977; • Gutiérrez Gustavo Adolfo D.N.I. N° 26.221.910 (I.I.) Cont. N° 4352; • Ramos Gloria Irene D.N.I. N° 4.872.555 (I.I.) Cont. N° 1681; • Saldivia Elizabeth D.N.I. N° 16.756.826 (I.I.) Cont. N° 2561; • Herrera Sergio Blas D.N.I. N° 22.472.805 (I.I.) Cont. N° 812; • González Maria Carmen D.N.I. N° 11.539.752 (I.I.) Cont. N° 1649; • Díaz Dora Esther D.N.I. N° 17.729.569 P.A. Cont. N° 14748; • Osses Arenas Rosa D.N.I. N° 11.218.241 (I.I.) Cont. N° 1647; • Guevara Fabio Gustavo D.N.I. N° 20.538.265 (I.I.) Cont. N° 2303; • González Sanpedro José Luis D.N.I. N° 92.917.553 (P.A.) Cont. N°16071; • Biritos Ariel Gustavo D.N.I. N° 23.597.835 (I.I.) Cont. N° 3964; • Parada Alejandra D.N.I. N° 21.688.932 (I.I.) Cont. N° 4584; • Rojas Camacho Liboria D.N.I. N° 93.732.611 (I.I.) Cont. N° 4483; • Estigarribia Walter D.N.I. N° 24.416.365 P.A. Cont. N° 18248; • Henriquez Hernández Eliana D.N.I. N° 18.810.258 (I.I.) Cont. N° 3878 y P.A. Cont. N° 18285; • Pincheira Margarita D.N.I. N° 16.554.870 (I.I.) Cont. 4778; por lo expuesto en los considerando, que integran el presente como Anexo I.- Artículo 2º) Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 1915/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 284/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $2.000,00 a favor de la Sra. Alicia Calfupan, D.N.I. Nº 14.930.983; Que dicha ayuda se solicita en concepto de gastos de alquiler, solicitada por dicha Secretaria;


Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Dos Mil Con 00/100 ($ 2.000,00) por única vez a favor de la Sra. Alicia Calfupan, D.N.I. Nº 14.930.983 en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1916/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 056/HCD/2015, originado en la Secretaría General del Honorable Concejo Deliberante; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a S.C.F. S.R.L. de razón social “RESTAURANT PUERTO CRISTAL”, la suma de $ 452,00, según tique factura “B” adjunta Nº 0002-00005291; Que la misma corresponde a 1 almuerzo, con destino a Honorable Concejo Deliberante; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que mediante Orden de Compra Nº 659/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a S.C.F. S.R.L. de razón social “RESTAURANT PUERTO CRISTAL”, la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 ($ 452,00), según factura “B” adjunta Nº 0002–00005291.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 8 HCD.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1917/15.- PUERTO DESEADO, 13 de abril de

2015.- VISTO: El Memorándum Nº 090/DTSH/15, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial “ROTAFORM IMPRESORES S.A.”, la suma de $ 9.980,00 según presupuesto adjunto; Que la misma corresponde a la adquisición de 500 x 3 recibos impresos a 1 color, con diferentes fondos por copia, numerado a partir del nro. 440001 en papel químico, medida 8” x 20 cm, con destino a Tesorería; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 658/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º). ABONAR a la firma comercial “ROTAFORM IMPRESORES S.A.”, la suma total de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 9.980,00) según presupuesto adjunto.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 20.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1918/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 041/DMA/2.015, originado en la Dirección de Medio Ambiental; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Oscar Oviedo Bejar, de la firma SOMBRA Camión Caja Térmica- Transporte Especiales, la suma total de $5.800,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000041; Que las mismas corresponden en concepto de viajes de volquetes con residuos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Oscar Oviedo Bejar, de la firma SOMBRA Camión Caja Térmica- Transporte Especiales, la suma total de PESOS CINCO OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 ($5.800,00), según factura adjunta “C” Nº 0001-00000041.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-2-4-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1919/15.- PUERTO DESEADO, 13 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 108/DGMCeI/2015, originado en la Dirección General de Medios de Comunicación e Informática; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CRUCICH Héctor de la firma comercial “NETCOM”, la suma de $ 4.500,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000297; Que la misma corresponde a soporte técnico correspondiente al mes de marzo año 2015, solicitado por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CRUCICH Héctor de la firma comercial NETCOM, la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($4.500,00) según factura “C” N° 0001-00000297 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2 Parcial 21.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1920/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 165/SH/15, originado en la Secretaría de Hacienda; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue a la Srita. Laura Isabel Navarro, D.N.I Nº 41.640.529, reina de “La Lana 2.015”, la suma de $2.000,00, en calidad de Colaboración; Que es menester dictar el pertinente


instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR la suma de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($2.000,00), en calidad de Colaboración a la Srita. Laura Isabel Navarro, D.N.I Nº 41.640.529, reina de “La Lana 2.015”, por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1921/15.- PUERTO DESEADO, 13 de abril de 2015.- VISTO: La Nota N° 17/DR/2015, originada en la Dirección de Rentas; y CONSIDERANDO: Que por medio de la presente se informa que por error involuntario se cobró de más el importe de $ 100,00 a la Sra. Rougier Maria Evangelina, según copia de cupón de tarjeta maestro y recibos de recaudación; Que por ello se solicita el reintegro de la suma de Pesos Cien con 00/100 ($ 100,00) a la Sra. Maria Evangelina Rougier; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- AUTORIZAR el reintegro a la Sra. Maria Evangelina Rougier, por la suma de Pesos Cien con 00/100 ($ 100,00), según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 37.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1922/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 3/SOSP/2.015 originado en la Secretaria de Obras Publicas y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. José Antonio URIBE de la firma comercial C&L INFORMATICA, la suma total de $710,25 según factura “C”

Nº 0003-00000484 adjunta; Que la misma corresponde a 359 fotocopias A4, 147 fotocopias A3, responden a el proyecto para licitación de pista de atletismo, policlínico y estación de ferrocarril, solicitado por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. José Antonio URIBE de la firma comercial C&L INFORMATICA, la suma de PESOS SETECIENTOS DIEZ CON 25/100 ($710,25) según factura “C” adjunta Nº 0003-00000484.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, parcial 20.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1923/15.- PUERTO DESEADO, 13 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 088/D.T.S.H./2015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se informa que se ha realizado depósito en la Cuenta Corriente General Nº 276718/9 del Ejercicio año 2015, por la suma total de $3.995,00; Que el citado importe corresponde a devolución de pago premio “Juntos por una sana competencia” a la Srta. Olivares Eugenia, por no presentarse a percibir el mismo; Que por lo expuesto es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR depósito en la Cuenta Corriente General Nº 276718/9 del Ejercicio año 2015 por la suma total de Pesos Tres Mil Novecientos Noventa y Cinco con 00/100 ($ 3.995,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 1924/15.- PUERTO DESEADO, 13 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 089/D.T.S.H./2015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se informa que se ha realizado depósito en la Cuenta Corriente Nº 460/6 de Acción Social, por la suma total de $ 2.500,00; Que el citado importe corresponde a devolución anticipo de ayuda financiera otorgada a la Sra. Dorado Graciela; Que por lo expuesto es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR depósito en la Cuenta Corriente Nº 460/6 de Acción Social por la suma total de Pesos Dos Mil Quinientos con 00/100 ($2.500,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1925/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 091/DTSH/2015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia de Cuenta Corriente General Nº 276718/9 correspondiente al Ejercicio año 2015, por la suma de Pesos Veinte Mil con 00/100 ($ 20.000,00), a la Cuenta Corriente N° 433/0 Fondos Propios Jardín Maternal Evita, para pago de proveedores; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR de la Cuenta Corriente General Nº 276718/9 del Ejercicio año 2015, por la suma de Pesos Veinte Mil con 00/100 ($20.000,00) a la Cuenta Corriente N° 433/0 Fondos Propios Jardín Maternal Evita, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y


cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1926/15.- PUERTO DESEADO, 13 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 167/SH/2015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial GIAMPAOLETTI S.A. (Transportes Oro Negro - Expreso Deseado), la suma total de $31.659,52 según factura “B” adjunta Nº 0005-00004004; Que la misma corresponde en concepto de fletes realizados según remitos adjuntos, solicitado por dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial GIAMPAOLETTI S.A. (Transportes Oro Negro - Expreso Deseado), la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 52/100 ($31.659,52) según factura “B” Nº 0005-00004004 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 13.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1927/15.- PUERTO DESEADO, 13 de abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 169/SH/2015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se informa que se ha autorizado el cobro de impuestos con descuento a las firmas que a continuación se detallan, debido a que se debía realizar compensación por factura y/o horas extras pendientes de pago, y por atrasos administrativos no se alcanzó a realizar previo al vencimiento: Ribaya Pantiga y Otros (Hotel Los Acantilados), Fasioli Pedro, López Marta, Ojeda Marcos, Castro Primitiva;

Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- AUTORIZAR el cobro de impuestos con descuento a las firmas que a continuación se detallan: • Ribaya Pantiga y Otros (Hotel Los Acantilados), • Fasioli Pedro, • López Marta, • Ojeda Marcos, • Castro Primitiva Según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1928/15.- PUERTO DESEADO, 13 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 037/DRH/2015, originado en la Dirección de Recursos Humanos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pago de ayuda financiera compensable por la suma total de $ 7.546,00 a favor de las Sras. GUAJARDO Melisa Andrea $ 3.773,00, y SALAZAR Cristina Valeria $ 3.773,00; Que dicho tramite corresponde por realizar tareas de puericultoras en el Jardín Maternal Evita durante el mes de Marzo de 2015, solicitada por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de otorgar ayuda financiera compensable por la suma total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 7.546,00), a favor de: • Sra. GUAJARDO Melisa Andrea $3.773,00.- • Sra. SALAZAR Cristina Valeria $3.773,00.- según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 1.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 1929/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 075/DDH/2015, originado en la Dirección de Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. Bustamante Flavia Susana de la firma comercial “RHEMA Impresión y sublimación”, la suma de $ 2.000,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000002; Que la misma corresponde por la adquisición de 20 remeras destinadas a la actividad a realizarse en el mes de abril, en conmemoración al “Día del Autismo”, solicitado por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. Bustamante Flavia Susana de la firma comercial “RHEMA Impresión y sublimación”, la suma de Pesos Dos Mil con 00/100 ($ 2.000,00), según factura “C” adjunta Nº 0001-00000002.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 1.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1932/15.- PUERTO DESEADO, 13 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 166/SH/2015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pago de ayuda financiera compensable por la suma total de $ 3.500,00 a favor del Sr. Job Daniel Moravera D.N.I. N° 9.927.343; Que dicho trámite corresponde por la reparación de las colchonetas de la Escuela Municipal de Gimnasia Artística, solicitada por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E:


Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de otorgar ayuda financiera compensable por la suma total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 3.500,00), a favor del Sr. Job Daniel Moravera D.N.I. N° 9.927.343, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 1.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1933/15 PUERTO DESEADO, 13 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 170/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita liberación de garantía al Sr. ALCOCER VARGAS Hilarión, por una diferencia de Pesos Trescientos Ochenta y Cuatro con 32/100 ($ 384,32), correspondiente al 1% del Concurso de Precios N°184/DAyC/13 2° llamado, cuyo objeto es la provisión de materiales y mano de obra con destino a “Construcción de Plaza de Salud”, según Memorandum N° 056/DAyC/13 de Dirección de Adquisiciones y Contrataciones; Que según Orden de Pago N° C352 de fecha 06/02/2015 se abonó la suma de $ 2.017,68 y correspondía abonar un total de $ 2.402,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- LIBERAR GARANTIA a la firma comercial “ALCOCER VARGAS Hilarión”, por una diferencia de Pesos Trescientos Ochenta y Cuatro con 32/100 ($ 384,32), correspondiente al 1% del Concurso de Precios N°184/DAyC/13 2° llamado, cuyo objeto es la provisión de materiales y mano de obra con destino a “Construcción de Plaza de Salud”, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial N° 659/6.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1934/15.-

PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 123/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. Dufourg Juan Fabricio, de la firma comercial “LOS VASQUITOS”, la suma total de $1.800,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000013; Que la misma corresponde a 6 servicios de desagote cloacal, según detalle de vales adjuntos, a solicitud de dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 670/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Dufourg Juan Fabricio, de la firma comercial “Los Vasquitos”, la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($1.800,00), según factura “C” adjunta Nº 0001-00000013.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8 Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1935/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 126/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. Dufourg Juan Fabricio, de la firma comercial “LOS VASQUITOS”, la suma total de $1.800,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000014; Que la misma corresponde a 6 servicios de desagote cloacal, según detalle de vales adjuntos, a solicitud de dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 669/2.015, se autoriza el gasto;

Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Dufourg Juan Fabricio, de la firma comercial “Los Vasquitos”, la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($1.800,00), según factura “C” adjunta Nº 0001-00000014.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8 Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1936/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 125/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. Dufourg Juan Fabricio, de la firma comercial “LOS VASQUITOS”, la suma total de $1.500,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000015; Que la misma corresponde a 5 servicios de desagote cloacal, según detalle de vales adjuntos, a solicitud de dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 668/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Dufourg Juan Fabricio, de la firma comercial “Los Vasquitos”, la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($1.500,00), según factura “C” adjunta Nº 0001-00000015.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8 Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1937/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.-


VISTO: El Memorandum Nº 124/SBSDH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. Dufourg Juan Fabricio, de la firma comercial “LOS VASQUITOS”, la suma total de $1.800,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000012; Que la misma corresponde a 6 servicios de desagote cloacal, según detalle de vales adjuntos, a solicitud de dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 667/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Dufourg Juan Fabricio, de la firma comercial “Los Vasquitos”, la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($1.800,00), según factura “C” adjunta Nº 0001-00000012.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8 Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1938/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 035/DMA/2.015, originado en la Dirección de Mantenimiento Automotor; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Rodino Facundo Javier, de la firma El Nahuel, la suma total de $12.549,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00001227; Que la misma corresponde a 1 kit de embrague original ford ranger 2.8/3.0 (placa, disco, crapodina), 1 conjunto bomba embrague ford ranger (deposito y caño, caño embrague, bomba); Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 666/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Rodino Facundo Javier, de la firma El Nahuel, la suma total de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 ($12.549,00), según factura adjunta “B” Nº 0001-00001227.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1939/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 024/DMA/2.015, originado en la Dirección de Mantenimiento Automotor; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Rodino Facundo Javier, de la firma El Nahuel, la suma total de $2.340,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00001210; Que la misma corresponde a 1 deposito recuperador de agua 5072 MB/1624; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 665/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Rodino Facundo Javier, de la firma El Nahuel, la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($2.340,00), según factura adjunta “B” Nº 0001-00001210.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1940/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.- VISTO: EL Memorando Nº 054/HCD/15, originado en el Honorable Concejo Deliberante; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se

abone al Sr. García Pedro Carlos, de la firma TRANSPORTES NAEM, la suma de $7.000,00, según factura “B” adjunta Nº 0002-00000515; Que la misma corresponde a 1 viaje desde Puerto Deseado a Pico Truncado traslado a delegación de fútbol femenino; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 664/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. García Pedro Carlos, de la firma TRANSPORTES NAEM, la suma de PESOS SIETE MIL CON 00/100 ($7.000,00) según factura “B” adjunta Nº 0002-00000515.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 16 HCD.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1941/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 132/DT/15, originado en la Dirección de Turismo; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Oyarzo Raúl H., de la firma comercial DESEADO TRAVEL, la suma de $900,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00002476; Que la misma corresponde a 1 Traslado desde Capilla Don Bosco a Grutas Lourdes con espera y regreso, el día 21/03/15; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Oyarzo Raúl H., de la firma comercial DESEADO TRAVEL, la suma de PESOS NOVECIENTOS CON 00/100 ($900,00) según factura adjunta “C” Nº 0001-00002476.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 26.-


Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a las Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1942/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 131/DT/2.015, originado en la Dirección de Turismo; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial CIS TOURS de KOSKEN S.R.L., la suma total de $3.709,62 según factura “B” Nº 0001-00004438 adjunta; Que la misma corresponde al servicio de 1 pasajes a Cdro. Rivadavia- Bs. As.- Cdro Rivadavia y 1 cargo por emisión Sr. Aberastain Santiago, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 662/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial CIS TOURS de KOSKEN S.R.L., la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS NUEVE CON 62/100 ($3.709,62), según factura “B” Nº 0001-00004438 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 26.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1943/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición IC/20/15; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva resumen por consumo de combustible en unidades municipales de la firma “MASTER OIL EG3” durante el periodo 02/04/2.015 al 06/04/2.015, según tique factura adjuntos, por un total de $ 2.824,00; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 661/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo;

POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma “MASTER OIL EG3”, por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ($2.824,00), según resumen adjunto y lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1944/15.- PUERTO DESEADO, 13 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición IC/19/05; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva resumen por consumo de combustible en unidades municipales de la firma “MASTER OIL EG3” durante el periodo 10/03/2.015 al 31/03/2.015, según tique factura adjuntos, por un total de $ 6.741,10; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 660/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma “MASTER OIL EG3”, por la suma total de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 10/100 ($6.741,10), según resumen adjunto y lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1945/15.- PUERTO DESEADO, 14 de Abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios Nº 006/15, originada en Intendencia; y CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se solicita cargo a rendir por la suma de $1.500,00 para el Sr. Intendente Municipal Dn. AMPUERO Luís Alberto; Que el mismo deberá viajar a la ciudad de Caleta Olivia y Pico Truncado, con motivo de reuniones; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega de la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($1.500,00) con cargo a rendir para el Sr. AMPUERO Luís Alberto, por lo expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1946/15.- PUERTO DESEADO, 14 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 073/DDH/2.015, originado en la Dirección de Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera reintegrable por la suma de $ 25.760,00 a favor de las Facilitadoras Familiares, mes de MARZO/2.015, las cuales se desempeñan en el Pequeño Hogar del Menor; Que mediante la misma se adjunta Nota N° 063/DPINNA/15, en la que se detalla el importe de cada operadora; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Veinticinco Mil Setecientos Sesenta con 00/100 ($ 25.760,00) a favor de las Facilitadoras Familiares, mes MARZO/15 en concepto de ayuda financiera reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho,


comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1947/15.- PUERTO DESEADO, 14 de abril de 2.014.- VISTO: El Memorándum N° 035/DMA/15, originado en la Dirección de Medio Ambiente; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita abonar al Sr. VILLAGRA Pedro – Servicios Generales, según factura adjunta “B” Nº 0001-00000005 por la suma de $8.470,00; Que la misma corresponde por construcción de casilla para espacios verdes, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 671/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).-ABONAR al Sr. VILLAGRA Pedro – Servicios Generales, la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 ($8.470,00), según factura “B” Nº 0001-00000005 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 10, Parcial 4, Subparcial 3-1.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1948/15.- PUERTO DESEADO, 14 de abril de 2.015.- VISTO: La Resolución Nº 042/PHCD/2.015 dictada en la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante la cual se celebra un contrato de locación de servicios celebrado con el Sr. Lucas Sánchez Sciaini, D.N.I. Nº 24.030.536, representante del medio de comunicación “FM Deseado 103.5”, por la suma de $4.500,00 mensuales, con vigencia desde el 1° de enero de 2015 hasta el 31 de julio de 2015, para realizar asistencia de difusión de actividad legislativa, social e institucional de todos los Concejales del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Deseado; y CONSIDERANDO: Que se avala la Resolución mencionada

siendo menester dictar el pertinente instrumento legal administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AVALAR a la Resolución Nº 042/PHCD/2.015 dictada por el Honorable Concejo Deliberante, y que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º).- EL gasto que demande la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 3 HCD. - Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1949/15.- PUERTO DESEADO, 14 de abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Secretaria de Gobierno; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a un día (1) de viático para el Sr. Soto Claudio, y la suma de $ 1.000,00 con cargo a rendir; Que el mismo deberá viajar a la ciudad de Comodoro Rivadavia, a partir del día 15/04/2015, para retirar el móvil nro. 78 del taller; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a un día (1) de viático y la suma de $ 1.000,00 con cargo a rendir para el Sr. Soto Claudio, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18, y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes. - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1953/15.- PUERTO DESEADO, 14 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 098/SRDM/2015, originado en la Secretaria de Recreación y Deportes Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. Karen Gabriela Willatowski de la firma comercial

Diseños KD, la suma de Pesos Tres Mil Cien con 00/100 ($3.100,00), según factura “C” N° 0001-00000003 adjunta; Que la misma corresponde a gasto originado en indumentaria para Guardavidas; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. Karen Gabriela Willatowski de la firma comercial Diseños KD la suma total de PESOS TRES MIL CIEN CON 00/100 ($3.100,00), según factura “C” N° 0001-00000003 adjunta, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 27.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1954/15.- PUERTO DESEADO, 14 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 290/SH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER MULTIRUBRO, la suma de $7.000,00 según factura “B” adjunta Nº 0003-00003356; Que la misma corresponde a 10 cargas de gas x 45 Kg., según ordenes adjuntas, a solicitud de dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER MULTIRUBRO, la suma de PESOS SIETE MIL CON 00/100 ($ 7.000,00), según factura “B” adjunta Nº 0003-00003356.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y


Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1955/15.- PUERTO DESEADO, 14 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 289/SH/2.015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER MULTIRUBRO, la suma de $5.600,00 según factura “B” adjunta Nº 0003-00003357; Que la misma corresponde a 8 cargas de gas x 45 Kg., según remitos adjuntos, a solicitud de dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER MULTIRUBRO, la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 5.600,00), según factura “B” adjunta Nº 0003-00003357.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1956/15.- PUERTO DESEADO, 14 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 092/DTSH/2015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia de Cta. Cte. Gral. N° 276718/9 del Ejercicio año 2015, por la suma total de Pesos Treinta Mil con 00/100 ($30.000,00): a la Cuenta Corriente Nº 448/4 de Mantenimiento y Rep. Escuelas N°448/4 la suma de Pesos Quince Mil con 00/100 ($15.000.00), y a la Cuenta Corriente N° 518/0 del Hogar de Ancianos San Cayetano, la suma de Pesos Quince Mil con 00/100 ($15.000.00); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo;

POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR de la Cuenta Corriente General N° 276718/9 del Ejercicio año 2015 la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000.00) a la Cuenta Corriente N° 448/4, y la suma de de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000.00) a la Cuenta Corriente N°518/0 de Hogar de Ancianos, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1957/15.- PUERTO DESEADO, 14 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorando Nº 085/SSC/2015, originada en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita cargo a rendir por la suma de $15.000,00 para la Subsecretaria de Cultura Sra. Castillo Mercedes; Que la misma deberá cubrir gastos de compra de libros en la Feria Internacional del Libro, el día 28 de abril de 2015, y se efectuará bajo el sistema “Bilbliotecas 100%”; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega de la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00) con cargo a rendir para la Subsecretaria de Cultura Sra. Castillo Mercedes, por lo expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1958/15.- PUERTO DESEADO, 14 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 195/SBSDH/2015, originado en la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera reintegrable

por la suma de total $ 2.000,00 a favor del Sr. CORDOBA Rubén Darío D.N.I. N° 20.840.316; Que dicha ayuda corresponde por pago de alquiler, ya que el mismo después del fallecimiento de su esposa ha quedado en una situación económica precaria, Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($ 2.000,00) al Sr. CORDOBA Rubén Darío D.N.I. N° 20.840.316, en concepto de ayuda financiera reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1960/15.- PUERTO DESEADO, 14 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 172/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita abonar al Sr. Torrens Celestino - Servicios, la suma total de $ 8.100,00 según factura “C” Nº 0001-00000071 adjunta; Que se realiza dicho trámite por prestación de servicios de mantenimiento en Parque Evita ubicado en calle Almirante Zar y Piedra Buena, solicitado por dicha Secretaría; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).-Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de abonar al Sr. Torrens Celestino – Servicios, la suma total de PESOS OCHO MIL CIEN CON 00/100 ($ 8.100,00) según factura “C” N° 0001-00000071 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 21.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y


Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1961/15.- PUERTO DESEADO, 14 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 017/DAyC/2015, originado en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial SENDECO S.A., por la suma de Pesos Diecinueve Mil Doscientos Treinta y Dos con 40/100 ($ 19.232,40), según presupuesto adjunto de fecha 10 de abril de 2015; Que motiva el mismo la adquisición de elementos de limpieza destinados al Matadero Municipal; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial SENDECO S.A., por la suma de Pesos Diecinueve Mil Doscientos Treinta y Dos con 40/100 ($ 19.232,40), según presupuesto adjunto de fecha 10 de abril de 2015, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 10, Parcial 1, Subparcial 1-7.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1962/15.- PUERTO DESEADO, 14 de abril de 2.015.- VISTO: El Detalle originado en el Banco Santa Cruz S.A., y elevado por el Departamento de Liquidación de Haberes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Banco Santa Cruz S.A., la suma de $ 667.698,36; Que esta suma de dinero corresponde a pagos de Préstamos Personales que el Banco otorgó a los Agentes Municipales y se descuentan mensualmente por planilla, según listado adjunto proporcionado por el Banco, y corresponde al mes de marzo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E:

Artículo 1º).- ABONAR a la firma BANCO SANTA CRUZ S.A., la suma de Pesos Seiscientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Noventa y Ocho con 36/100 ($667.698,36), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- EXTRAER de la Cuenta Especial Nº 497/2 de Sueldos y Aportes - la suma de Pesos Seiscientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Noventa y Ocho con 36/100 ($667.698,36), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 3º).- IMPUTAR el gasto de la presente, a las siguientes Partidas: Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 01 $ 534.043,76.- Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 02 $ 82.461,42.- Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 01 HCD $ 41.184,83.- Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 01 JMF $ 8.136,68.- Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 02 Hs. Cátedras $ 1.871,67.- Artículo 4º).-Por Dirección de Despacho comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCION Nº 1963/15.- PUERTO DESEADO, 14 de abril de 2015.- VISTO: La Resolución sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria del día 09 de abril de 2015, mediante la cual se Aprueba el Contrato de Locación de Servicios celebrado con el Señor Mario DOS SANTOS LOPES D.N.I. N°13.103.918, para realizar asistencia de difusión de actividad legislativa, social e institucional de todos los Concejales del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Deseado, por la suma de $ 2.500,00 mensuales, con vigencia desde el 01 de abril de 2015 hasta el 31 de julio de 2015; y CONSIDERANDO: Que de acuerdo a las atribuciones y deberes conferidos por el Artículo 61°, Inciso a), Capítulo I “Competencia, Atribuciones y Deberes”, Título III “Del Departamento Ejecutivo” de la Ley Provincial N° 55 “Orgánica de Municipalidades”, corresponde a este Poder Ejecutivo Municipal proceder a su promulgación; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO RESUELVE: Artículo 1º).- AVALAR la Resolución N° 038-PHCD-2015, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en

Sesión Ordinaria del día 09 de abril de 2015, mediante la cual se Aprueba el Contrato de Locación de Servicios suscripto con el Señor Mario DOS SANTOS LOPES D.N.I. N° 13.103.918, para realizar asistencia de difusión de actividad legislativa, social e institucional de todos los Concejales del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Deseado, y que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º).- El gasto que demande la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 4 HCD, correspondiente al Presupuesto del Honorable Concejo Deliberante.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, cúmplase, comuníquese a Secretarías, dese al boletín oficial, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1965/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum N° 174/SH/2015 originado en la Secretaría de Hacienda; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue la suma de Pesos Tres Mil con 00/100 ($ 3.000,00) en concepto de cargo a rendir para la Sra. PARGA Maria de los Ángeles D.N.I. N° 21.388.014, destinado a cubrir gastos que demande el tramite de la instalación que realiza medidor en la Sede Universitaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR la suma total de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($3.000,00), en concepto de cargo a rendir para la Sra. PARGA Maria de los Ángeles D.N.I. N° 21.388.014, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1967/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 042/DMU/2015, originado en la Dirección de Mantenimiento Urbano; y


CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial CATELO S.A.I.C., la suma total de $ 21.658,00 según presupuesto adjunto; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 martillo neumático rompe-pavimento marca Catelo Modelo AB-38 V2, con destino a Bacheo; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que mediante Orden de Compra Nº 673/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial CATELO S.A.I.C., la suma total de PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 21.658,00) según presupuesto adjunto.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 4, Partida Parcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1968/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 046/DMA/2015, originado en la Dirección de Mantenimiento Automotor; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial PATRICIO PALMERO S.A. la suma total de $ 3.262,52 según presupuesto adjunto; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 ventilador, n° de parte AT312123, con destino a Móvil N°66; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que mediante Orden de Compra Nº 672/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial PATRICIO PALMERO S.A., la suma total de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 52/100 ($ 3.262,52) según presupuesto adjunto.-

Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 31.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1969/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 038/SCG/2015, originado en la Secretaria de Coordinación General; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pago a la empresa Vía Patagónica S.A., la suma de Pesos Catorce Mil Ciento Sesenta con 00/100 ($14.160,00), según factura “B” N° 0001-00327948 adjunta; Que la misma corresponde a publicidad durante el mes de marzo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la empresa Vía Patagónica S.A., la suma total de PESOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ($ 14.160,00), según factura “B” N° 0001-00327948, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 14.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1970/15.- PUERTO DESEADO, 15 de Abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Pérez Mariana Laura (Leg. Nº 1572); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Abril/2.014, por la suma de $ 1.000,00, destinado para derivación medica; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. Pérez Mariana Laura (Leg. Nº 1572) la

suma de PESOS UN MIL CON 00/100 ($ 1.000,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1971/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Secretaría de Gobierno; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a tres (3) días de viáticos y la suma de $3.000,00 con cargo a rendir para los Sres. Diaz Juvenal y Diaz Maria Cristina; Que los mismos deberán viajar a la ciudad de Río Gallegos, a partir del día 16/04/2015, por Reunión de Seguridad Vial; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a tres (3) días de viáticos y la suma de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($1.000,00) con cargo a rendir para los Sres. Díaz Juvenal y Díaz Maria Cristina, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes. - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1972/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originado en la Dirección de Inspección General; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a un (1) día de viático para la Sra. Urrutia Carina Andrea; Que la misma debe viajar a la ciudad de Caleta Olivia, a partir del 16/04/2015, con motivo de la comisión: Curso Buenas Prácticas de Control de Plagas;


Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a un (1) día de viático para la Sra. Urrutia Carina Andrea, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1973/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Subsecretaria de Recreación y Deportes Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a un (1) día de viático para cada uno de los Agentes Municipales Sres. Osta Paolo y Goro Jorgelina; Que los mismos deberán viajar a la ciudad de Perito Moreno, a partir del día 18/04/2015, con motivo de la comisión: Torneo Provincial de Natación; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a un (1) día de viático para cada uno de los Agentes Municipales Sres. Osta Paolo y Goro Jorgelina, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1974/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originado en la Secretaría General del Honorable Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue la suma de $ 2.000,00 con cargo a rendir y un (1) día de viático para la Concejal Sra. ALONSO Miryam; Que la misma deberá viajar a la ciudad de Río Gallegos, por razones inherentes a su función; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega de la suma de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($ 2.000,00) con cargo a rendir y un (1) día de viático para la Sra. Concejal ALONSO Miryam, por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 5 HCD.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1975/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 14/D.L.H./2015, originado en el Departamento de Liquidación de Haberes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se le abone la Liquidación Final Ex Secretario Privado del H.C.D. por RENUNCIA del Ex Agente Municipal Sr. ROGEL Daniel Oscar D.N.I Nº 28.522.736 (Leg. N° 1727), de acuerdo al Memo N° 039/15 de Dirección de Recursos Humanos, a partir del día 02/03/2.015 según Resolución N°18/PHCD/2015: Proporcional S.A.C. 1° SEM/2015 (2 meses) por $ 2.187,00; Que es menester dictar le pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR se abone en concepto de Liquidación Final Ex Secretario Privado del H.C.D. por RENUNCIA del Ex Agente Municipal Sr. ROGEL Daniel Oscar D.N.I Nº 28.522.736 (Leg. N°1727), la suma total de Pesos Dos Mil Ciento Ochenta y Siete con 00/100 ($ 2.187,00), según las razones antes expuestas.- Artículo 2º).- El gasto que demande el

cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Parcial 1, Sub-Parcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1976/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 094/DTSH/2015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia por la suma de Pesos Veintiséis Mil con 00/100 ($ 26.600,00) de Cuenta Corriente N° 460/6 de Acción Social a la Cuenta Corriente Nº 518/0 del Hogar de Ancianos “San Cayetano”, correspondiente a ingreso de Pequeño Hogar del mes de agosto/2014; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR la suma de Pesos Veintiséis Mil Seiscientos con 00/100 ($ 26.600,00), de la Cuenta Corriente N° 460/6 de Acción Social a la Cuenta Corriente Nº 518/0 del Hogar de Ancianos “San Cayetano”, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1977/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 093/D.T.S.H./2015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se informa que se realizará una devolución parcial por la suma de $ 200.000,00 de Cta. Cte. N° 497/2 de Sueldos y Aportes, a Cta. Cte. N° 509/8 de Depósito de Garantía; Que el citado importe corresponde a transferencia realizada para el pago de sueldos Dic./2014; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO


R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR devolución parcial en la Cuenta Corriente Nº 460/6 de Acción Social por la suma de $ 200.000,00 de Cta. Cte. N° 497/2 de Sueldos y Aportes, a Cta. Cte. N° 509/8 de Depósito de Garantía, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1978/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 291/SBSDH/2.015, originado en la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. PEREZ Ricardo D. de la firma comercial DARWIN EXPEDICIONES, la suma de $ 1.500,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00000032; Que la misma corresponde en concepto de pago excursión por la Ría Deseado trasladando pasajeros: grupo de adultos mayores de Nuevo Amanecer, Hogar San Cayetano y Centro de Jubilados para su cancelación, a solicitud de dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 687/2015 se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. PEREZ Ricardo D. de la firma comercial DARWIN EXPEDICIONES, la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 1.500,00), según factura “C” adjunta Nº 0001-00000032.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial N° 518/0.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1979/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10065 celebrado con el Sr. JARA MARTINEZ José Hernan D.N.I. Nº 189.895.465; y CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo el Sr. JARA MARTINEZ José Hernán D.N.I. Nº 189.895.465 se compromete a cancelar su deuda en concepto de Patente Automotor Cont. N° 15930 (periodo de 01/2012 a 10/2014) por un importe total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 98/100 ($ 2.589,98), a pagar en doce (12) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 518,00, y once cuotas de $ 188,36 cada una, cuyos vencimientos operaran a partir de febrero/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 1980/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10110, celebrado con las Sras. CORTINA Alicia y PEREZ Paz Maria D.N.I. N° 93.179.339 / 18.577.131; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo las Sras. CORTINA Alicia y PEREZ Paz Maria D.N.I. N° 93.179.339 / 18.577.131, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Const. Veredas, por un total de PESOS CATORCE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 ($ 14.125,00), a pagar en veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas de $ 588,54 cada una, cuyos vencimientos operarán los días 30 de cada mes a partir de mayo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 1981/15.-

PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10170 celebrado con la Sra. IGOR Ester D.N.I. Nº26.462.893; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. IGOR Ester D.N.I. Nº 26.462.893, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Red de Gas e Intereses P. P. N° 5321, por un importe total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 70/100 ($ 6.566,70) a pagar en doce (12) cuotas de $ 547,22 cuyos vencimientos operarán los días 9 de de cada mes a partir de abril/2.015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 1982/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10171 celebrado con el Sr. SALA Matías D.N.I. Nº35.926.030; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. SALA Matías D.N.I. Nº 35.926.030, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Multa según Expte. N° 12932, por un importe total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($3.840,00), a pagar en tres (3) cuotas mensuales y consecutivas de $ 1.280,00 cada una, cuyos vencimientos operan los días 9 de cada mes a partir del mes de abril/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10171 celebrado con el Sr. SALA Matías D.N.I. Nº 35.926.030, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10065 celebrado con el Sr. JARA MARTINEZ José Hernán D.N.I. Nº 189.895.465, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10110 celebrado con las Sras. CORTINA Alicia y PEREZ Paz Maria D.N.I. N° 93.179.339 / 18.577.131, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10170 celebrado con la Sra. IGOR Ester D.N.I. Nº 26.462.893, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-


RESOLUCIÓN Nº 1983/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10172 celebrado con el Sr. SOPAGA Miguel Ángel D.N.I. Nº 12.688.629, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. SOPAGA Miguel Ángel D.N.I. Nº 12.688.629, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario Cont. N° 1715, (periodo 01/2009 a 10/2015), Multas según Not. 265 Expte. 8285/10 e intereses, por un importe total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 79/100 ($7.393,79), a pagar en siete (7) cuotas mensuales y consecutivas de $1.056,25 cada una, cuyos vencimientos operan los días 10 de cada mes a partir del mes de Abril/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10172 celebrado con el Sr. SOPAGA Miguel Ángel D.N.I. Nº 12.688.629, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1984/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10174 celebrado con el Sr. PALDINI Carlos Martín D.N.I. Nº 31.825.608; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. PALDINI Carlos Martín D.N.I. Nº 31.825.608, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Multa según Expte. N° 12815/JMF Dominio HFG-453, por un importe total de PESOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ($4.160,00), a pagar en cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas de $ 1.040,00 cada una, cuyos vencimientos operan los días 10 de cada mes a partir del mes de abril/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10174 celebrado con el Sr.

PALDINI Carlos Martín D.N.I. Nº 31.825.608, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1985/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10177 celebrado con la Sra. AGUIRRE Pamela D.N.I. Nº32.490.964; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. AGUIRRE Pamela D.N.I. Nº32.490.964, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Ayuda Financiera Reintegrable según Memorandum N° 164-SH-2015, por un importe total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00) a pagar en veinte (20) cuotas mensuales y consecutivas de $ 500,00 cada una, cuyos vencimientos operan el día 10 de cada mes a partir de mayo/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 1989/15.- PUERTO DESEADO, 15 de Abril de 2.015.- VISTO: La Resolución Nº 040/PHCD/2.015 dictada en la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante la cual se otorgó un contrato de locación de servicios por tiempo determinado, por la suma de $ 8.500,00, a favor del Sr. Sergio Roberto Viotti-Abogado, D.N.I. N° 2.699.496, con vigencia del 1° de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, para realizar asesoramiento letrado para el Honorable Concejo Deliberante y que se desarrollaran en orbita de este Honorable Cuerpo o donde se designe; y CONSIDERANDO: Que se avala la Resolución mencionada siendo menester dictar el pertinente instrumento legal administrativo;

POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AVALAR a la Resolución Nº 040/PHCD/2.015 dictada por el Honorable Concejo Deliberante, y que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º).- EL gasto que demande la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 7 HCD. - Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCION Nº 1990/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2015.- VISTO: La Resolución sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria del día 13 de abril de 2015, mediante la cual se Aprueba el Contrato de Locación de Servicios suscripto con el Señor Gustavo Alberto Alfonso FEDERICI D.N.I. N° 23.185.916, en representación de la firma “FM Desire”, para realizar asistencia de difusión de actividad legislativa, social e institucional de todos los Concejales del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Deseado, por $ 5.000 mensuales con vigencia del 1° abril de 2015 al 31 de julio de 2015; y CONSIDERANDO: Que de acuerdo a las atribuciones y deberes conferidos por el Artículo 61°, Inciso a), Capítulo I “Competencia, Atribuciones y Deberes”, Título III “Del Departamento Ejecutivo” de la Ley Provincial N° 55 “Orgánica de Municipalidades”, corresponde a este Poder Ejecutivo Municipal proceder a su promulgación; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO RESUELVE: Artículo 1º).- AVALAR la Resolución N° 043-PHCD-2015, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria del día 13 de abril de 2015, mediante la cual se Aprueba el Contrato de Locación de Servicios suscripto con el Señor Gustavo Alberto Alfonso FEDERICI D.N.I. N°23.185.916, en representación de la firma “FM Desire”, para realizar asistencia de difusión de actividad legislativa, social e institucional de todos los Concejales del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Deseado, y que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º).- El gasto que demande la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 4 correspondiente

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10177 celebrado con la Sra. AGUIRRE Pamela D.N.I. Nº 32.490.964, que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-


del Presupuesto del Honorable Concejo Deliberante.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, cúmplase, comuníquese a Secretarías, dese al boletín oficial, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1991/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 21/DCSH/2015, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del Fondo Permanente compromiso N° 17, otorgado a Secretaría de Hacienda, por la suma de $ 2.365,86 según comprobantes adjuntos, y corresponde reintegrar a Secretaría de Hacienda dicha suma de dinero; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el Reintegro del Fondo Permanente compromiso N° 17 a la Secretaría de Hacienda, por un total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 86/100 ($ 2.365,86), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Partida Parcial 4 $ 316,00.- Partida Principal 2, Partida Parcial 5 $ 401,56.- Partida Principal 2, Partida Parcial 22 $ 718,00.- Partida Principal 2, Partida Parcial 29 $ 327,00.- Partida Principal 10, Parcial 1, Subparcial 1-2 $ 390,30.- Cuenta Especial N° 448/4 $ 213,00.- Artículo 3).- REINTEGRAR a la Secretaría de Hacienda la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 86/100 ($ 2.365,86), según boleta adjunta.- Artículo 4).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1992/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 20/DCSH/2015, originado en la Dirección de

Contaduría; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del Fondo Permanente, compromiso N° 29 otorgado a la Dirección General de Medios la suma de $ 860,00, debiendo reintegrar la suma mencionada a dicha Dirección, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- Aprobar la Rendición del Fondo Permanente compromiso N° 29 de la Dirección General de Medios por un total de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 860,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 4 $ 300,00.- Partida Principal 2, Parcial 21 $ 560,00.- Artículo 3).- REINTEGRAR a la Dirección General de Medios, la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 860,00), según boleta adjunta.- Artículo 4).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1993/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 19/DCSH/2015, originado en la Dirección de Contaduría; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del Fondo Permanente, compromiso N° 26, otorgado a la Subsecretaria de Turismo, por la suma de $ 1.077,50, y corresponde reintegrar a dicha Subsecretaria la suma anteriormente mencionada; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el Reintegro del Fondo Permanente compromiso N° 26 otorgado a la Subsecretaria de Turismo, por un total de PESOS UN MIL SETENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 1.077,50), según comprobantes adjuntos.-

Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Partida Parcial 4 $ 625,00.- Partida Principal 2, Partida Parcial 8 $ 272,50.- Partida Principal 2, Partida Parcial 29 $ 180,00.- Artículo 3).- REINTEGRAR a la Subsecretaria de Turismo, la suma de PESOS UN MIL SETENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 1.077,50), según comprobantes adjuntos.- Artículo 4).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1994/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 20/D.C.S.H./2015, originado en la Dirección de Contaduría; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del Fondo Permanente compromiso N° 15 otorgado a la Dirección de Servicios Generales la suma de $ 1.923,19, debiendo reintegrar la suma anteriormente mencionada a dicha Dirección, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- Aprobar la Rendición del Fondo Permanente compromiso N° 15 de la Dirección de Servicios Generales por un total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 19/100 ($ 1.923,19), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 30.- Artículo 3).- REINTEGRAR a la Dirección de Servicios Generales, la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 19/100 ($ 1.923,19), según boleta adjunta.- Artículo 4).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1995/15.- PUERTO DESEADO, 15 de abril de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 67/DCSH/2015, originado en la Dirección de


Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 34-40-43, otorgado a la Sra. Forqueira Florencia, por la suma de $51.783,00; Que mediante Resolución Nº 313/458/506/15, se le otorgó la suma total de $52.514,00, erogando la suma de $ 51.783,00, y corresponde devolución a la Cta. N°276718/9 la suma de $ 731,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 34-40-43, otorgado a la Sra. Forqueira Florencia por un total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 ($ 51.783,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- Imputar el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 16.- Articulo 3°).- Devolver a la Cuenta N° 276718/9 la suma de $ 731,00.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1996/15.- PUERTO DESEADO, 15 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 030/DP/2.015, originado en el Departamento de Patrimonio; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se inicie trámite de pago a la firma comercial “MUTUAL RIVADAVIA”correspondiente a la póliza de seguro perteneciente a vehículo municipal: OMNIBUS DOMINIO NZE-251-MOVIL INTERNO N° 86, y OMNIBUS DOMINIO FRF-064, según facturas N° 23/005560/000-23/005559/000 siendo cada una de $25.620,00, que suma un total de Pesos Cincuenta y Un Mil Doscientos Cuarenta Con 00/100 ($51.240,00), detalle adjunto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E:

Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial “MUTUAL RIVADAVIA”, la suma total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($51.240,00), por lo anteriormente expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 16.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 1999/15.- PUERTO DESEADO, 16 de abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Secretaria de Gobierno; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a un (1) día de viático y la suma de $ 1.700,00 con cargo a rendir para el Sr. Paez Javier; Que el mismo deberá viajar a la localidad de Pico Truncado, a partir del día 18/04/2015, trasladando Delegación de Basquet; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a un (1) día de viático y la suma de PESOS Un Mil Setecientos con 00/100 ($ 1.700,00) con cargo a rendir para el Sr. Paez Javier, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18, y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes. - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2000/15.- PUERTO DESEADO, 16 de abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Secretaria de Gobierno; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a dos días (2) de viáticos, para los Sres. Ojeda Martín y Soto Claudio, y

la suma de $ 6.200,00 con cargo a rendir; Que los mismos deberán viajar a la ciudad de Río Gallegos, a partir del día 17/04/2015, con motivo de la comisión: Solicitado por el Gremio SOEM; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a dos días (2) de viáticos, y la suma de $ 6.200,00 con cargo a rendir, para los Sres. Ojeda Martín y Soto Claudio, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes. - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2001/15.- PUERTO DESEADO, 16 de abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Secretaria de Gobierno; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a un día y medio (1 1/2) de viático para el Sr. Barriga Gumersindo, y la suma de $3.900,00 con cargo a rendir; Que el mismo deberá viajar a la localidad de Perito Moreno, a partir del día 18/04/2015, trasladando la Delegación de Natación; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a un día y medio (1 1/2) de viático, y la suma de Pesos Tres Mil Novecientos con 00/100 ($3.900,00) con cargo a rendir para el Sr. Barriga Gumersindo, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes. - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y


Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2002/15.- PUERTO DESEADO, 16 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 037/SCG/15, originado en la Secretaría de Coordinación General; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a P.Deseado.com.ar, la suma total de $9.440,00, según factura “B” adjunta Nº 0002-00018700; Que la misma corresponde a transferencia de datos correspondiente al mes de marzo/2.015, solicitado por dicha Secretaría; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial P.Deseado.com.ar, la suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($9.440,00), según factura “B” adjunta Nº 0002-00018700.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 14.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2003/15.- PUERTO DESEADO, 16 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 036/SCG/2.015, originado en la Secretaría de Coordinación General; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. FEDERICI Gustavo Alfonso, la suma de $ 6.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00001374; Que la misma corresponde al servicio de radiodifusión correspondiente al mes de Marzo de 2.015, solicitado por dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. FEDERICI Gustavo Alfonso, la suma total de PESOS SEIS MIL CON 00/100

($ 6.000,00), según factura “C” adjunta Nº 0001-00001374.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 4.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2004/15.- PUERTO DESEADO, 16 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 12/AL/2015, originado en la Asesoria Letrada; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial Editorial La Ley S.A.E e I., la suma total de $ 12.426,00, según factura “B” adjunta Nº 0168- 00061500; Que la misma corresponde al servicio online de la Editorial S.A.E e I (doctrina, jurisprudencia y modelos de contratos), suscripto por la Municipalidad de Puerto Deseado a partir del mes de marzo de 2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial Editorial La Ley S.A.E e I., la suma total de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 ($ 12.426,00), según factura “C” Nº 0168- 00061500 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 4, Parcial 6.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2005/15.- PUERTO DESEADO, 16 de Abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. Marsicano Javier (Leg. Nº 754); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Abril/2.015, por la suma de $2.200,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sr.

Marsicano Javier (Leg. Nº 754), suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($2.200,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2006/15.- PUERTO DESEADO, 16 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 025/DGS/2015, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DATTOLI Carlos Alberto-SERVICIOS, la suma de $ 25.000,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000228; Que la misma corresponde al servicio de una reparación de caño pluvial en Costanera local, limpieza del tramo y reemplazo de cañerías, solicitado por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), según factura “B” adjunta Nº 0001–00000228- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Cuenta especial 513/5.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2007/15.- PUERTO DESEADO, 16 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 016/DGS/2015, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma de $ 11.200,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000227; Que la misma corresponde a 40 viajes de relleno en Punta Cascajo, relleno de veredas y estacionamiento, solicitado


por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($11.200,00), según factura “B” adjunta Nº 0001–00000227.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partidas 10-3-3-2.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2008/15.- PUERTO DESEADO, 16 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 015/DGS/2015, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma de $ 13.794,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000226; Que la misma corresponde a 30 hs. de trabajo con máquina retroexcavadora (Universidad, Punta Cascajo, Trabajos de desagües), solicitado por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma total de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 13.794,00), según factura “B” adjunta Nº 0001–00000226.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2009/15.- PUERTO DESEADO, 16 de Abril de 2015.- VISTO:

El Memorandum Nº 086/DMA/2014, originado en la Dirección de Mantenimiento Automotor; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma de $ 2.000,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000213; Que la misma corresponde al servicio de reparación de bomba hidrúlica, desmontaje de sistema de refrigeración para el móvil interno municipal N° 71 Pick Up Ford Ranger DC 4x4 XL Plus 2.8 L, solicitado por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma total de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($ 2.000,00), según factura “B” adjunta Nº 0001–00000213.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2010/15.- PUERTO DESEADO, 16 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 1178/SG/2014, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma de $ 6.800,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000212; Que la misma corresponde al servicio de reparación de tapa de cilindro con junta completa, cepillado, armado en distribución (móvil N° 76 de Transito), solicitado por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DATTOLI Carlos Alberto - SERVICIOS, la suma total de PESOS SEIS MIL

OCHOCIENTOS CON 00/100 ($6.800,00), según factura “B” adjunta Nº 0001–00000212.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2011/15.- PUERTO DESEADO, 16 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 035/SCG/2015, originado en la Secretaría de Coordinación General; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. Pérez Maria Belén, la suma de $ 3.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000030; Que la misma corresponde en concepto de radiodifusión durante el mes de marzo/2015 correspondiente a FM Cielo 99.9; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. Pérez Maria Belén, la suma total de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($3.000,00) según factura “C” adjunta Nº 0001–00000030.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 14.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCION Nº 2012/15.- PUERTO DESEADO, 16 de Abril de 2015.- VISTO: La Nota N° 132/DGT/15 originada en la Dirección General de Tesorería – Ministerio de Desarrollo Social - Dto. Pensiones; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma, se solicita la extracción de la Cuenta N° 460/6 –Acción Social, la suma de $125.155,69, correspondiente a Pensiones a la Vejez Desamparada mes de Febrero/15; Que los fondos son remitidos por el Ministerio de Asuntos Sociales, con destino al pago de Pensiones a la Vejez Desamparada, se adjunta listado;


Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- EXTRAER de la Cuenta Nº 460/6 la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 69/100 ($125.155,69), correspondiente al pago de Pensiones a la Vejez Desamparada, mes de Febrero/15. - Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2013/15.- PUERTO DESEADO, 16 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 095/D.T.S.H./15, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se informa que se ha realizado un depósito en la Cuenta Corriente General Ejercicio 2015 Nº 276718/9, por la suma de $4.440,00; Que el citado importe corresponde a viáticos y cargo a rendir que se le otorgó al agente Pez Javier, mediante memo Nº 151/SG/15, se solicita dejar sin efecto dicha comisión de servicio; Que por lo expuesto es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR depósito en la Cuenta Corriente General Ejercicio 2015 Nº 276718/9, por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($4.440,00), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2014/15.- PUERTO DESEADO, 16 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 73/DCSH/2015, originado en la Dirección de Contaduría de Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 88, otorgado al Sr. LANG Otmar por $ 390,00;

Que mediante la Resolución Nº 1470/15, se le otorgó la suma de $390,00 erogándolo en su totalidad, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso Nº 88, otorgado al Sr. LANG Otmar, por una suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 390,00) según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 1 $ 375,00.- Partida Principal 2, Parcial 37 $ 15,00.- Articulo 3°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2015/15.- PUERTO DESEADO, 16 de Abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. Figueroa Juan Guillermo (Leg. Nº 1667); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Abril/2.015, por la suma de $2.000,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Figueroa Juan Guillermo (Leg. Nº 1667) suma de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($2.000,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2016/15.- PUERTO DESEADO, 16 de Abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. D´Amico Loana (Leg. Nº 1236); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le

otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Abril/2.015, por la suma de $1.100,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. D´Amico Loana (Leg. Nº 1236) suma de PESOS UN MIL CIEN CON 00/100 ($1.100,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2017/15.- PUERTO DESEADO, 16 de abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. Cuevas Vicente (Leg. Nº 1275); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de abril/2.015, por la suma de $ 2.000,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sr. Cuevas Vicente (Leg. Nº 1275) la suma de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($2.000,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2018/15.- PUERTO DESEADO, 16 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 175/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Colo Claudio Marcelo de la Firma comercial “Cachabacha ”Servicios Mecánicos, la suma de $ 8.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000295;


Que la misma corresponde a reparación de vehículo municipal N° 73, solicitado por dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Colo Claudio Marcelo de la firma comercial “CACHABACHA” Servicios Mecánicos, la suma total de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00), según factura “C” adjunta Nº 0001–00000295.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN N° 2019/15.- PUERTO DESEADO, 16 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 178/SH/2015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial “LA PATAGONIA S.H.”, la suma de $ 1.635,00 según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00004937; Que la misma corresponde a la compra de pintura adquirida para refacción de murales públicos y plaza de la Memoria, solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial LA PATAGONIA S.H., la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ($1.635,00) según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00004937.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 10, Parcial 1, Subparcial 1-7.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 2020/15.- PUERTO DESEADO, 16 de abril de 2015.- VISTO: La Resolución Nº 044/PHCD/2015 dictada en la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante la cual se otorgó Ayuda Financiera no Reintegrable por única vez, la suma de $ 1.500,00 a favor de la Sra. TOLA Aurelia del Carmen D.N.I. N°11.039.192, en representación de la Asociación Deseadense Pro – Ayuda al Discapacitado; y CONSIDERANDO: Que se avala la Resolución mencionada siendo menester dictar el pertinente instrumento legal administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). - AVALAR a la Resolución Nº 044/PHCD/2015 dictada por el Honorable Concejo Deliberante, y que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º).- EL gasto que demande la presente será imputado a Partida Principal 8, Parcial 1 HCD. - Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2021/15.- PUERTO DESEADO, 16 de abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originado en la Subsecretaría de Recreación y Deportes Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a dos (2) días de viáticos a cada uno de los Sres. Alegre Oscar y Bareilles Laura; Que los mismos deben viajar a la localidad de Río Gallegos, a partir del día 17/04/2015, con motivo de la comisión: Reunión con Diputado Nacional Gómez Bull y Secretarios de Educación y Deportes; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a dos (2) días de viáticos para cada uno de los Sres. Alegre Oscar y Bareilles Laura, por lo expuesto en los considerandos.-

Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18. - Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2022/15.- PUERTO DESEADO, 16 de abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originado en la Subsecretaría de Recreación y Deportes Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a la suma de $ 2.500,00 con cargo a rendir para el Sr. Alegre Oscar; Que el mismo debe viajar a la localidad de Río Gallegos, a partir del día 17/04/2015, con motivo de reunión con Diputado Nacional Gómez Bull y Secretario de Educación y Deportes; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a cargo a rendir para el Sr. Alegre Oscar, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º). El cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes - Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2023/15.- PUERTO DESEADO, 16 de abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios Nº 07/2015, originada en Intendencia; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita cargo a rendir por la suma de $6.000,00 para el Sr. Intendente Municipal Dn. AMPUERO Luis Alberto; Que el mismo deberá viajar a partir del 17/04/2015, a la ciudad de Río Gallegos, por motivo de reunión con funcionarios; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO


R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega de la suma de PESOS SEIS MIL CON 00/100 ($ 6.000,00) con cargo a rendir para el Sr. Intendente Municipal Dn. AMPUERO Luis Alberto, por lo expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2024/15.- PUERTO DESEADO, 16 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 029/SPI/2.015, originado en la Secretaria Privada de Intendencia; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $1.500,00 a favor de la Sra. Sepúlveda Camila, D.N.I. Nº 37.118.398; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Un Mil Quinientos Con 00/100 ($ 1.500,00) por única vez a favor de la Sra. Sepúlveda Camila, D.N.I. Nº 37.118.398 en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2025/15.- PUERTO DESEADO, 16 de abril de 2015.- VISTO: El Memorandum N° 161/SG/2015, originado en la Secretaría de Gobierno; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue en calidad de Colaboración a la Sra. Graciela Tranol D.N.I. N° 12.879.945 por la suma de $ 1.500,00; Que la misma va a concurrir a la 1° marcha de mujeres originarias a llevarse

a cabo en la ciudad de Buenos Aires el día 21 de abril de 2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 1.500,00), en calidad de Colaboración a la Sra. Graciela Tranol D.N.I. N° 12.879.945, por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).-El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 1.- Artículo 3º). -Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2026/15.- PUERTO DESEADO, 16 de Abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. ARANCIBIA Mariana (Leg. Nº 1528); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Abril/2.015, por la suma de $ 1.000,00, destinado para derivación medica; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes a la Agente Municipal Sra. ARANCIBIA Mariana (Leg. Nº 1528), la suma de PESOS UN MIL CON 00/100 ($ 1.000,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2027/15.- PUERTO DESEADO, 17 de abril de 2015.- VISTO: El Memorandum N° 180/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue en calidad de Colaboración al Sr. Dagoberto Soto D.N.I. N° 7.812.540 por la suma total de $ 2.000,00; Que se abonará la suma de $ 500,00 en cada fecha según detalle en nota

adjunta, por las transmisiones que el mismo realizará en la competencia automovilística en las distintas localidades en el transcurso del año hasta el mes de agosto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR la suma total de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($2.000,00), en calidad de Colaboración al Sr. Dagoberto Soto D.N.I. N° 7.812.540, por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2028/15 PUERTO DESEADO, 17 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 147/SG/2015, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial CIS TOURS de KOSKEN S.R.L., la suma total de $ 4.717,25 según factura “B” Nº 0001-00004435 adjunta; Que la misma corresponde al servicio de 1 pasaje Bs. As. – Bariloche – Bs. As., 1 pasaje terrestre Cro. Rivadavia – Bariloche, 1 pasaje terrestre Bariloche – Cro. Rivadavia, 1 cargo de emisión aéreo, 1 cargo de emisión terrestre, pax: Mazzitelli Lucia y Ojeda Claudia, solicitado por dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 674/2015 se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial CIS TOURS de KOSKEN S.R.L., la suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 25/100 ($ 4.717,25), según factura “B” Nº 0001-00004435 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 13.-


Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2029/15.- PUERTO DESEADO, 17 de abril de 2.015. VISTO: El Resumen IC/N° 21/15, elevado por la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva resumen de la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, según gastos de consumo de combustible varios utilizados por móviles municipales en periodo del 30/03/2015 al 05/04/2015, según detalle de tique facturas adjuntas por un total de $ 16.490,48; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que mediante Orden de Compra Nº 688/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, por un total de PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 48/100 ($ 16.490,48), según resumen adjunto y lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2030/15.- PUERTO DESEADO, 17 de abril de 2.015. VISTO: El Resumen IC/N° 22/15, elevado por la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva resumen de la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, según gastos de consumo de combustible varios utilizados por móviles municipales en periodo del 23/03/2015 al 29/03/2015, según detalle de tique facturas adjuntas por un total de $ 20.290,72; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d);

Que mediante Orden de Compra Nº 689/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma comercial “TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L.”, por un total de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 72/100 ($ 20.290,72), según resumen adjunto y lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2031/15.- PUERTO DESEADO, 17 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 014/15 – Memorandum N° 048-DDH-15, originado en la Dirección de Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. HERNANDEZ Felicitas del Carmen, de la firma comercial MULTIRUBRO MARICEL, la suma total de $ 550,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00005078; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 fuente 500w, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 695/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. HERNANDEZ Felicitas del Carmen, de la firma comercial MULTIRUBRO MARICEL, la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 550,00), según factura “B” Nº 0001-00005078 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 4 – Partida Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías,

regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2032/15.- PUERTO DESEADO, 17 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 12/DBM/15, originado en la Dirección de Biblioteca Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CASAS Enrique Juan de la firma comercial PANADERIA LA UNIÓN, la suma de $ 158,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00012703; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 docena de facturas, 1 docena de sándwich de jamón y queso, con destino a Dirección de la Biblioteca Municipal; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 697/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CASAS Enrique Juan de la firma comercial PANADERIA LA UNIÓN, la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 ($158,00) según factura “B” adjunta Nº 0001-00012703.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 37.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2033/15.- PUERTO DESEADO, 17 de Abril de 2.015.- VISTO: Los Pedidos de Adquisición Sin N°/DLH/15, originados en la Privada de Intendencia; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. BUSSO Juan Carlos, de la firma comercial ARCO IRIS, la suma total de $1.900,00, según tique factura “B” adjunta Nº 0002-00015387; Que la misma corresponde a la adquisición de 2 esmalte satinado cod. 2645-T X 4 Lts., 1 rodillo lana sintético N° 22, 1 pincel N° 22, 1 cinta de enmascarar mediana, con destino a la privada de Intendencia; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a);


Que mediante Orden de Compra Nº 698/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. BUSSO Juan Carlos, de la firma comercial ARCO IRIS, la suma total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($1.900,00), según tique factura “B” Nº 0002-00015387 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 2-30.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2034/15.- PUERTO DESEADO, 17 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº09/ SPEETyC/15, originado en la Secretaria de Programación Económica Educación Tecnología y Ciencias; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma total de $3.730,66 según factura “B” adjunta Nº 0008-00002434; Que la misma corresponde a la adquisición de 2 rollo 3 x 50 Mts. de nylon negro 200 micrones, con destino a dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 699/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS TRINTA CON 66/100 ($3.730,66), según factura “B” Nº 0008-00002434 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10- 4- 1-2.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2035/15.- PUERTO DESEADO, 17 de Abril de 2.015.-

VISTO: El Pedido Adquisición Nº 091/JMF/15, originado en el Juzgado Municipal de Falta; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de $1.600,00, según factura “C” adjunta Nº 0002-00000004; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 vidrio Laminado 3+ 3=099 con colocación, con destino a el Juzgado Municipal de Falta; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 700/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. RAPETTI Raúl Daniel, la suma total de PESOS UN MIL SEISIENTOS CON 00/100 ($1.600,00) según factura “C” adjunta Nº 0002-00000004.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida principal 2, parcial 30- JMF.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2036/15.- PUERTO DESEADO, 17 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Sin Nº/PI/14, originado en la Privada de Intendencia; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma total de $474,87 según factura “B” adjunta Nº 0008-00002414; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 pintura satinada X 4 Lts, con destino a la Privada de Intendencia; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 685/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Peláez

Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma de PESOS CUATRO SETENTA Y CUATRO CON 87/100 ($474,87), según factura “B” Nº 0008-00002414 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 30.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2037/15.- PUERTO DESEADO, 17 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº017/ SG/15, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma total de $1.597,15 según factura “B” adjunta Nº 0008-00002418; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 bomba periférica centrifuga ¼ HP 35 Lts. / MIN, con destino a el Complejo Miguel Ángel Juanola; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 684/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 15/100 ($1.597,15), según factura “B” Nº 0008-00002418 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10- 4- 1-2.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2038/15.- PUERTO DESEADO, 17 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 02-ACE-15, originado en la Área de Coordinación Educativa; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. HERNANDEZ Felicitas del Carmen, de la firma comercial


MULTIRUBRO MARICEL, la suma total de $ 3.074,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00005072; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 impresora HP1102w, y 1 teclado USB verbatim, con destino a Sec. Programación Económica; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 683/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. HERNANDEZ Felicitas del Carmen, de la firma comercial MULTIRUBRO MARICEL, la suma de PESOS TRES MIL SETENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 3.074,00), según factura “B” Nº 0001-00005072 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 4 – Partida Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2039/15.- PUERTO DESEADO, 17 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 25/DJ/15, originado en la Departamento de Juventud; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CASAS Enrique Juan de la firma comercial PANADERIA LA UNIÓN, la suma de $ 264,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00012704; Que la misma corresponde a la adquisición de 1,2 Kg. de Manifactura, 1,5 Docena de sándwich de Jamón y queso, con destino a Departamento de Juventud; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 682/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CASAS Enrique Juan de la firma comercial PANADERIA LA UNIÓN, la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y

CUATRO CON 00/100 ($264,00) según factura “B” adjunta Nº 0001-00012704.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 37.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2040/15.- PUERTO DESEADO, 17 de abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 013/DDH/2015, originado en la Dirección de Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CASAS Enrique Juan de la firma comercial PANADERIA LA UNIÓN, la suma de $ 325,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00012706; Que la misma corresponde a la adquisición de 5 docenas de chips de jamón y queso, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 681/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CASAS Enrique Juan de la firma comercial PANADERIA LA UNIÓN, la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 325,00) según factura “B” adjunta Nº 0001-00012706.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 37.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2041/15.- PUERTO DESEADO, 17 de abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 025/DJME/2015, originado en el Dirección del Jardín Maternal Evita; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma comercial CASA ESTELLA, la suma de $ 462,00, según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037876; Que la misma corresponde a la

adquisición de 2 resmas de hojas A4, y 2 resmas de hojas Oficio, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 680/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma CASA ESTELLA, la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 ($ 462,00) según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037876.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial N° 433/0.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN N° 2042/15.- PUERTO DESEADO, 17 de abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 05/DMRD/2015 originado en la Dirección Municipal de Recreación y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial EL FORTIN RAMOS GENERALES S.R.L. la suma de $ 250,00, según factura adjunta “B” Nº 0004-00016539; Que la misma corresponde a la adquisición de 10 tubos fluorescentes finos 36w, con destino a Gimnasio M. A. Juanola; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 677/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial EL FORTIN RAMOS GENERALES S.R.L., la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($250,00) según factura “B” Nº 0004-00016539 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2,


Parcial 30.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2043/15.- PUERTO DESEADO, 17 de abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 023/DJME/2015, originado en el Dirección del Jardín Maternal Evita; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma comercial CASA ESTELLA, la suma de $ 2.994,00, según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037877; Que la misma corresponde a la adquisición de 2 plasticolas x 1L., 4 adhesivos transparentes, 65 goma eva varios colores, 40 papel crepe varios colores, 5 cintas de papel, 5 cintas transparentes ancha, 30 temperas de colores varios, 18 afiches de colores varios, 10 lápices negro, 4 lápices de colores, 5 cajas de archivos plásticas, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 679/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma CASA ESTELLA, la suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 2.994,00) según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00037877.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial N° 433/0.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2044/15.- PUERTO DESEADO, 17 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 032/HCD/15, originado en el Honorable Concejo Deliberante; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma comercial CASA ESTELLA, la suma de $ 2.208,00,

según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00038015; Que la misma corresponde a la adquisición de 10 resmas de hojas A4, 10 resmas de hojas oficio, y 2 rollos de fax, con destino al Honorable Concejo Deliberante; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 678/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma CASA ESTELLA, la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHO CON 00/100 ($ 2.208,00) según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00038015.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 1 HCD.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN N° 2045/15.- PUERTO DESEADO, 17 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 26/DFyLR/15 originado en la Dirección Forestación y lugares Recreativos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial EL FORTIN RAMOS GENERALES S.R.L. la suma de $ 2.150,00, según factura adjunta “B” Nº 0004-00016503; Que la misma corresponde a la adquisición de 4 pintura para piso color verde x 4 Lts., con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 676/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial EL FORTIN RAMOS GENERALES S.R.L., la suma de PESOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 16/100 ($1.198,16) según factura “B” Nº 0004-00016447 adjunta.-

Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10- 4- 3-1.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCION Nº 2046/15.- PUERTO DESEADO, 17 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 171/SH/2015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante los mismos solicitan se abone a la Sra. ROBLES Graciela M. de la firma comercial COTILLON TU DIA FELIZ, la suma de $ 738,00 según factura “B” Nº 0007-00000058 adjunta; Que la misma corresponde a la adquisición de 2 relojes de pared con caja (Puerto Deseado – Patagonia), y 2 bolsas de regalo, con destino a dicho Cortesía y Homenajes; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 675/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. ROBLES Graciela M. de la firma comercial COTILLON TU DIA FELIZ, la suma total de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 ($ 738,00), según factura “B” Nº 0007-00000058 adjunta.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 24.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2047/15.- PUERTO DESEADO, 17 de Abril de 2.015.- VISTO: Los Pedidos de Adquisición N° 41/DHASC/15, originados en la Dirección del Hogar de Ancianos San Cayetano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Kunhle José Luis, la suma total de $1.200,00, según tique factura “C” adjunta Nº 0001-00000017; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 traslado de equipo de calefacción hacia Comodoro Rivadavia,


con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 686/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Kunhle Jose Luis, la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($1.200,00), según tique factura “C” Nº 000-00000017 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2048/15.- PUERTO DESEADO, 17 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum N° 070-HCD-2015, originado en la Secretaría General del Honorable Concejo Deliberante; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue la suma de $ 2.750,00 con cargo a rendir y seis (6) días de viáticos para el Concejal Sr. RAPETTI Pablo; Que el mencionado monto es solicitado para viajar a la ciudad de Río Gallegos, a partir del 21/04/2015, para participar del Tercer foro debate “Bases para pensar el desarrollo estratégico territorial de Santa Cruz”; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).-Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega de la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 2.750,00) con cargo a rendir y seis (6) días de viáticos para el Concejal Sr. RAPETTI Pablo, por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 5 HCD.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2049/15.-

PUERTO DESEADO, 17 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición N°10/JMF/15, originado en la Juzgado Municipal de Falta; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma total de $2.137,94 según factura “B” adjunta Nº 0008-00002436; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 Proyector y Lámpara bajo consumo 105 w - E 27, 1 Lámpara bajo consumo especial 85 w - E40 , con destino a el Juzgado Faltas Municipal; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 691/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma de PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 94/100 ($2.137,94), según factura “B” Nº 0008-00002436 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 2- 11 - JFM.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2050/15.- PUERTO DESEADO, 17 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 04/DO/2015, originado en la Dirección de Obras; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M. la suma total de $ 2.866,50, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002437; Que la misma corresponde a la adquisición de 30 cables subterráneo 4 x 6.00 mm, con destino a Obras Publicas; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 692/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M., la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 50/100 ($ 2.866,50) según factura “B” Nº 0008-00002437 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 10, Parcial 1, Subparcial 1-7.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2051/15.- PUERTO DESEADO, 17 de abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 036/DSG/2015, originado en la Dirección de Servicios Generales; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M. la suma total de $ 7.568,40, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002432; Que la misma corresponde a la adquisición de 200 bloques lisos 19 x 19 x 39, con destino a Costanera; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 693/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. PELAEZ Manuel de la firma comercial FERRETERÍA J.M., la suma total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 40/100 ($ 7.568,40) según factura “B” Nº 0008-00002432 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 10, Parcial 3, Subparcial 1-2. Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2052/15.- PUERTO DESEADO, 17 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición N°32/DSG/15, originado en Dirección


de Servicios Generales; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma total de $1.412,00 según factura “B” adjunta Nº 0008-00002435 Que la misma corresponde a la adquisición de 1 Rollo de Alambre Mig 0,8, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 694/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 00/100 ($1.412,00), según factura “B” Nº 0008-00002435 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 2- 30.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2053/15.- PUERTO DESEADO, 17 de Abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. NUÑEZ Florencia (Leg. Nº 1759); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Abril/2.015, por la suma de $ 1.500,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes a la Agente Municipal Sra. NUÑEZ Florencia (Leg. Nº 1759), la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 1.500,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).-El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2054/15.- PUERTO DESEADO, 17 de abril de

2.015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. CERDAS Jorge Omar (Leg. Nº 995); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de abril/2.015, por la suma de $ 2.000,00, destinado a derivación medica a Bs. As. con su hijo, y se debe depositar en Cta. 5362/2; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sr. CERDAS Jorge Omar (Leg. Nº 995), la suma de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($2.000,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2057/15.- PUERTO DESEADO, 17 de abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. LINO Marta (Leg. Nº 939); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de abril/2.015, por la suma de $ 1.000.00; Que se debe depositar a la Cuenta N° 055-003661-2; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes a la Sra. LINO Marta (Leg. Nº 939), la suma de PESOS UN MIL CON 00/100 ($ 1.000,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2058/15.- PUERTO DESEADO, 17 de abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. NOVOA

Marcelo (Leg. Nº 1428); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de abril/2.015, por la suma de $ 1.000,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sr. NOVOA Marcelo (Leg. Nº 1428) la suma de PESOS UN MIL CON 00/100 ($1.000,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2059/15.- PUERTO DESEADO, 17 de abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Subsecretaria de Cultura; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a seis (6) días de viáticos para la Subsecretaria de Cultura Sra. Mercedes Castillo; Que la misma debe viajar a la ciudad de Buenos Aires, con motivo de la comisión: participar de la “Feria Internacional del libro”, a partir del día 28/04/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a seis (6) días de viáticos para la Subsecretaria de Cultura Sra. Mercedes Castillo, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18. - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2060/15.- PUERTO DESEADO, 17 de abril de 2.015.- VISTO:


La Solicitud de Comisión de Servicios, originada en la Subsecretaria de Recreación y Deportes; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a tres (3) días de viáticos para cada uno de los Sres. Ibáñez Alfredo y Gamboa José; Que la misma debe viajar a la localidad de Los Antiguos, con motivo de la comisión: participar del “Provincial de Natación y Atletismo”, a partir del día 28/04/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a tres (3) días de viáticos para cada uno de los Sres. Ibáñez Alfredo y Gamboa José, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18. - Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2061/15.- PUERTO DESEADO, 17 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 181/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma CAMUZZI GAS DEL SUR, el gasto del servicio de gas correspondiente a las distintas áreas municipales según facturas adjuntas correspondiente al mes de marzo de 2.015, por la suma total de $7.475,12; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma CAMUZZI GAS DEL SUR, la suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 12/100 ($7.475,12), según facturas adjuntas.- Artículo 2º).- El gasto que demande la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 11.- Artículo 3º).- Los montos a que se hacen mención en el artículo 1º) podrán sufrir modificaciones por pago fuera de

término.- Artículo 4º).- Por Dirección Despacho comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2063/15 PUERTO DESEADO, 17 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 182/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita liberación de garantía a la firma MANO DE OBRA SANTA CRUZ S.R.L., por un total de $ 14.500,00, en concepto de devolución de los importes retenidos por fondo de garantía del 1%, de acuerdo al siguiente detalle: Resolución N° 4866/2014 según Licitación Privada N° 011/DAyC/2014 correspondiente a la obra “Cordón Cuneta 2 cuadras calle Padre Manuel González” por $ 4.500,00, Resolución N° 2391/2014 según Concurso de Precios N° 083/DAyC/2014 de obra “Cordón Cuneta calle Perito Moreno y Portela” por $ 3.600,00, y Resolución N°5889/2013 según Licitación Privada N° 02/DAyC/2013 de obra “Construcción de vivienda de minusválido” por $ 6.400,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- Autorizar liberación de garantía a la firma comercial “MANO DE OBRA SANTA CRUZ S.R.L.”, por un total de Pesos Catorce Mil Quinientos con 00/100 ($ 14.500,00), correspondiente a garantía del 1%, de acuerdo al siguiente detalle: • Resolución N° 4866/2014 según Licitación Privada N°11/DAyC/2014 de obra “Cordón Cuneta 2 cuadras calle Padre Manuel González” por $ 4.500,00, • Resolución N° 2391/2014 según Concurso de Precios N°83/DAyC/2014 de obra “Cordón Cuneta calle Perito Moreno y Portela” por $ 3.600,00, • Resolución N° 5889/2013 según Licitación Privada N°2/DAyC/2013 de obra “Construcción de vivienda de minusválido” por $ 6.400,00, según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial N° 659/6.- Artículo 3º).- Por Dirección de

Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2064/15.- PUERTO DESEADO, 17 de abril de 2.015.- VISTO: El Listado presentado por el Banco Nación Argentina; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma Banco Nación Argentina, la suma de $ 11.581,43; Que dicha suma de dinero corresponde a pagos de Préstamos Personales que el Banco otorgó a los Agentes Municipales y se descuentan mensualmente por planilla, según detalle en listado adjunto proporcionado por el Banco, correspondiente al mes de abril año 2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma BANCO NACION ARGENTINA, la suma de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 43/100 ($11.581,43), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- EXTRAER de la Cuenta Especial Nº 497/2 – Sueldos y Aportes - la suma de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 43/100 ($11.581,43), por lo anteriormente expuesto en los considerando.- Artículo 3º).- IMPUTAR el gasto de la presente, a las siguientes partidas: Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 1 Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 2 Hs. Cátedras Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 1 HCD Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 2 $ 4.437,51 Artículo 4º).- Por Dirección de Despacho comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2065/15 PUERTO DESEADO, 17 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 183/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza la devolución de los importes retenidos por un total de Pesos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Nueve con


02/100 ($69.689,02) en concepto de Fondo de Reparo a la firma MANO DE OBRA SANTA CRUZ S.R.L., conforme lo establecido en la Ley de Obras Públicas, Cap. VI art. 58°, según lo que se detalla a continuación: Resolución Nro. 4866/14 respecto a obra “Cordón Cuneta calle Padre Manuel González” por retención Fdo. Reparo: C3629 por $10.029,57, C3708 por $10.029,57; Resolución N° 2391/14 respecto a obra “Cordón Cuneta Perito Moreno y Portela” por retención Fdo. Reparo: C1724 por $17.780,50, Resolución N° 5889/13 respecto a obra “Construcción de vivienda minusválido” por retención Fdo. Reparo: C4732/13 por $4.777,41, C344/14 por $3.184,94, C738/14 por $6.369,87, C1362/14 por $4.777,41, C2566/14 por $2.547,95, C3459/14 por $2.229,46, C4018/14 por $6.369,87, C5182/14 por $1.592,47; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- Autorizar devolución de Fondo de Reparo a la firma comercial “MANO DE OBRA SANTA CRUZ S.R.L.”, por un total de Pesos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Nueve con 02/100 ($69.689,02), de acuerdo al siguiente detalle: • Resolución N° 4866/14 respecto a obra “Cordón Cuneta calle Padre Manuel González” por retención Fdo. Reparo: C3629 por $10.029,57, C3708 por $10.029,57; • Resolución N° 2391/14 respecto a obra “Cordón Cuneta Perito Moreno y Portela” por retención Fdo. Reparo: C1724 por $17.780,50, • Resolución N° 5889/13 respecto a obra “Construcción de vivienda minusválido” por retención Fdo. Reparo: C4732/13 por $4.777,41, C344/14 por $3.184,94, C738/14 por $6.369,87, C1362/14 por $4.777,41, C2566/14 por $2.547,95, C3459/14 por $2.229,46, C4018/14 por $6.369,87, C5182/14 por $1.592,47. según lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial N° 659/6.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2066/15.- PUERTO DESEADO, 17 de Abril de 2.015.- VISTO:

El Pedido de Adquisición N°35/DSG/15, originado en Dirección de Servicios Generales; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma total de $6.651,80 según factura “B” adjunta Nº 0008-00002433; Que la misma corresponde a la adquisición de 5 perfil negro C 80 X 50 X15, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 696/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 80/100 ($6.651,80), según factura “B” Nº 0008-00002433 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10- 3- 1-3 .- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2069/15.- PUERTO DESEADO, 20 de abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. BAEZ Angela (Leg. Nº 1265); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de abril/2.015, por la suma de $ 2.500.00; Que dicho anticipo corresponde por reintegro de siete días mal descontados; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes a la Sra. BAEZ Angela (Leg. Nº1265), la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($2.500,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).-El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).-Por Dirección Despacho,

comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2072/15.- PUERTO DESEADO, 20 de abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. PAEZ Javier (Leg. Nº 414); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de abril/2.015, por la suma de $ 1.500,00, por derivación médica; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sr. PAEZ Javier (Leg. Nº 414) la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($1.500,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).-El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).-Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2074/15.- PUERTO DESEADO, 20 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 015/D.L.H./15, originado en el Departamento de Liquidación de Haberes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se le abone la Liquidación Final por renuncia de la Ex Agente Municipal Sra. GONZALEZ Maria Esther D.N.I. N°12.049.993 (Leg. 453), según información recibida de la Dirección General de Recursos Humanos mediante Memo N° 040/15, por acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria a partir del día 01/04/2.015 según Decreto Nº 040/15 según detalle: Proporcional Vacaciones año 2010/2011/2012/2015 (93 días): ($49.166,00), y Proporcional S.A.C. 1° sem/2015 (3 meses): ($ 3.547,00), con un total a pagar: ($ 52.713,00); Que es menester dictar le pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR se abone en concepto de Liquidación Final por renuncia de la Ex Agente Municipal Sra.


GONZALEZ Maria Esther D.N.I. N° 12.049.993 (Leg. 453), la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE CON 00/100 ($52.713,00), según información recibida de la Dirección General de Recursos Humanos mediante Memo N° 040/15, por acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria a partir del día 01/04/2.015 según Decreto Nº 040/15, de acuerdo a las razones antes expuestas.- Artículo 2º).-El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2075/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 113/DBS/2.015, originado en la Dirección de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER MULTIRUBRO, la suma de $3.500,00 según factura “B” adjunta Nº 0003-00003365; Que la misma corresponde a 5 vales x 45 kg. adjuntos, a solicitud de dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER MULTIRUBRO, la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 3.500,00), según factura “B” adjunta Nº 0003-00003365.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2076/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 112/DBS/2.015,

originado en la Dirección de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER MULTIRUBRO, la suma de $9.800,00 según factura “B” adjunta Nº 0003-00003364; Que la misma corresponde a 14 vales x 45 kg. adjuntos, a solicitud de dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER MULTIRUBRO, la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 9.800,00), según factura “B” adjunta Nº 0003-00003364.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2077/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 111/DBS/2.015, originado en la Dirección de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER MULTIRUBRO, la suma de $9.800,00 según factura “B” adjunta Nº 0003-00003362; Que la misma corresponde a 14 vales x 45 kg. adjuntos, a solicitud de dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER MULTIRUBRO, la suma de PESOS

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 9.800,00), según factura “B” adjunta Nº 0003-00003362.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2078/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 110/DBS/2.015, originado en la Dirección de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER MULTIRUBRO, la suma de $9.800,00 según factura “B” adjunta Nº 0003-00003361; Que la misma corresponde a 14 vales x 45 kg. adjuntos, a solicitud de dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER MULTIRUBRO, la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 9.800,00), según factura “B” adjunta Nº 0003-00003361.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2079/15.- PUERTO DESEADO, 20 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 109/DBS/2.015, originado en la Dirección de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER MULTIRUBRO, la suma de $9.800,00 según factura “B” adjunta Nº 0003-00003360;


Que la misma corresponde a 14 vales x 45 kg. adjuntos, a solicitud de dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto de la firma comercial RAMOS GENERALES TELLIER MULTIRUBRO, la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 9.800,00), según factura “B” adjunta Nº 0003-00003360.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2080/15.- PUERTO DESEADO, 20 de abril de 2015.- VISTO: El Memorandum N° 081/SSC/2015, originado en la Subsecretaría de Cultura; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue en calidad de Colaboración al Sr. Luis Martínez, por la suma de $ 5.000,00; Que se destinará para pago por grabación, pasterización y edición de demos para bandas de rock locales en el marco del Segundo Encuentro de Bandas que se llevará a cabo el día sábado 25 de abril del corriente; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR la suma total de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($5.000,00), en calidad de Colaboración al Sr. Luis Martínez por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º).-Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2081/15.- PUERTO DESEADO, 20 de abril de

2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 115/DBS/2015, originado en la Dirección de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial Programa ASUMIR – Comunidad Terapéutica de Rehabilitación de Adictos Asociación Civil sin fines de lucro, la suma de $ 10.625,00 según factura adjunta “C” Nº 0001-00003139; Que la misma corresponde en concepto de tratamiento del paciente Sr. Morales Roberto Daniel D.N.I. N° 22.323.388, en la modalidad internación en comunidad terapéutica, correspondiente al mes de abril 2015, solicitado por dicha Secretaría; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial Programa ASUMIR– Comunidad Terapéutica de Rehabilitación de Adictos Asociación Civil sin fines de lucro, la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($10.625,00) según factura “C” adjunta Nº 0001–00003139.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial N° 460/6.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2083/15.- PUERTO DESEADO, 20 de abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. García Lelia H. (Leg. Nº 1151); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de abril/2.015, por la suma de $ 1.000,00, por derivación médica; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes a la Agente Municipal Sra. García Lelia H. (Leg. Nº 1151) la suma de PESOS UN MIL CON 00/100

($1.000,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2084/15.- PUERTO DESEADO, 20 de abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. ESTOPIÑAN Miriam (Leg. Nº 1715); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de abril/2.015, por la suma de $ 1.500.00; Que dicho anticipo corresponde a cuenta de horas pendientes de pago; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes a la Sra. ESTOPIÑAN Miriam (Leg. Nº 1715), la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($1.500,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 2.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2085/15.- PUERTO DESEADO, 21 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 185/SH/2.015, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera reintegrable por la suma de $5.000,00, a la Sra. Haro Rosalia; Que dicha ayuda serán descontados en 5 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, de $1.000,00 cada una a partir del sueldo del mes de Mayo 2.015, destinado a cubrir gastos que demanda la internacion quirúrgica de su esposo Carlos Daniel Martín, según detalle adjunto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO


R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos CINCO MIL CON 00/100 ($5.000,00) a favor de la Sra. Haro Rosalia , mes de Mayo 2.0105, en concepto de ayuda financiera reintegrable, cabe destacar que dicho monto se descontara en 5 cuotas mensuales y consecutivas de $1.000,00, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2087/15.- PUERTO DESEADO, 21 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 310/DBS/2.015, originado en la Dirección de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $2.000,00 a favor del Sr. GIUNTA Cristian Gerardo D.N.I. Nº 25.073.200; Que dicha ayuda se solicita en concepto de gastos de arrendamiento, solicitada por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º). Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Dos Mil con 00/100 ($2.000,00) por única vez a favor del Sr. GIUNTA Cristian Gerardo D.N.I. Nº 25.073.200 en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º). El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º). Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCION Nº 2088/15.- PUERTO DESEADO, 21 de abril de 2015.- VISTO: La Resolución sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria del día 01 de abril de

2015, mediante la cual se Aprueba el Contrato de Locación de Servicios suscripto con el Señor Christian ROSAS D.N.I. N° 14.577.118, representante de la firma SONOBLOX – espacio radiofónico-, para realizar asistencia de difusión de actividad legislativa, social e institucional de todos los Concejales del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Deseado, por $1.500 mensuales con vigencia del 01 de abril de 2015 al 31 de julio de 2015; y CONSIDERANDO: Que de acuerdo a las atribuciones y deberes conferidos por el Artículo 61°, Inciso a), Capítulo I “Competencia, Atribuciones y Deberes”, Título III “Del Departamento Ejecutivo” de la Ley Provincial N° 55 “Orgánica de Municipalidades”, corresponde a este Poder Ejecutivo Municipal proceder a su promulgación; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO RESUELVE: Artículo 1º).- AVALAR la Resolución N° 045-PHCD-2015, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria del día 01 de abril de 2015, mediante la cual se Aprueba el Contrato de Locación de Servicios suscripto con el Señor Christian ROSAS D.N.I. N° 14.577.118, representante de la firma SONOBLOX – espacio radiofónico-, para realizar asistencia de difusión de actividad legislativa, social e institucional de todos los Concejales del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Deseado, y que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º).- El gasto que demande la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 4 correspondiente del Presupuesto del Honorable Concejo Deliberante.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, cúmplase, comuníquese a Secretarías, dese al boletín oficial, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2089/15.- PUERTO DESEADO, 21 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 097/DTSH/2015, originado en la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la transferencia de Cta. Cte. Gral. N° 276718/9 del Ejercicio año 2015, por la suma total de Pesos Noventa Mil con 00/100 ($90.000,00): a la Cuenta

Corriente Nº 494/1 de Infraestructura Urbana la suma de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 ($ 50.000.00), y a la Cuenta Corriente N° 4543/6 del Fondo Ley 3117, la suma de Pesos Cuarenta Mil con 00/100 ($ 40.000.00); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR de la Cuenta Corriente General N° 276718/9 del Ejercicio año 2015 la suma total de PESOS NOVENTA MIL CON 00/100 ($ 90.000.00) a las siguientes cuentas: • Cuenta Corriente N° 494/1 ………………………….. $ 50.000.00.- • Cuenta Corriente N° 4543/6 ………………………….. $ 40.000.00.- por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2090/15.- PUERTO DESEADO, 21 de abril de 2015.- VISTO: El listado de agentes municipales; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se descuente a los empleados municipales según planilla adjunta, la suma de $3.700,00 de los haberes del mes de abril/2015; Que dichos descuentos corresponden a la adquisición de bono contribución “Cuenta Conmigo”; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR descuento de haberes a Empleados Municipales, según planilla adjunta, la suma total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 3.700,00) que serán descontados en el mes de abril/2015, por lo expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a las siguientes partidas: Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 1 …………….. $ 2.400,00.- Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 2.………………. $ 100,00.- Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 1 HCD.……… $ 1.200,00.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-


RESOLUCIÓN Nº 2091/15.- PUERTO DESEADO, 21 de abril de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 184/SH/2015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita reintegrar a la Sra. Johana Pérez Aybar, la suma total de $ 56.973,99; Que dicha suma corresponde a gastos originados tras la estadía en la ciudad de Buenos Aires, en los meses de marzo y abril por la internación y rehabilitación de su hijo Johan Pérez (Siniestro 1205342); Que dicho importe será posteriormente presentado a la Compañía Aseguradora para su correspondiente recupero, se adjunta facturas originales; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- REINTEGRAR a la Sra. Johana Pérez Aybar, la suma total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 99/100 ($ 56.973,99), por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2092/15.- PUERTO DESEADO, 21 de Abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios originada en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a tres (3) días de viáticos para el Sr. Cardenas David Hernán; Que la misma debe viajar a la Ciudad de Pico Truncado, el mismo acompaña a el Sr. Antecao Gabriel por internacion; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a tres (3) días de viáticos para el Sr. Cardenas David Hernán, según lo expuesto

anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18. - Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN N° 2093/15.- PUERTO DESEADO, 21 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 31/SOSP/2.015, originado en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Fadanelli Mariano de la firma comercial NINO MATERIALES, la suma de $7.593,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00001935; Que la misma corresponde elementos de presupuesto N° 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, solicitado por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Fadanelli Mariano de la firma comercial NINO MATERIALES, la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 ($7.593,00) según factura “B” N° 0001-00001935 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-1-1-7.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN N° 2094/15.- PUERTO DESEADO, 21 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 30/SOSP/2.015, originado en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Fadanelli Mariano de la firma comercial NINO MATERIALES, la suma de $4.839,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00001934; Que la misma corresponde elementos de presupuesto N° 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, solicitado por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO

R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Fadanelli Mariano de la firma comercial NINO MATERIALES, la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 ($4.839,00) según factura “B” N° 0001-00001934 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-1-1-7.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN N° 2095/15.- PUERTO DESEADO, 21 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 29/SOSP/2.015, originado en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Fadanelli Mariano de la firma comercial NINO MATERIALES, la suma de $8.110,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00001933; Que la misma corresponde elementos de presupuesto N° 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12, solicitado por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Fadanelli Mariano de la firma comercial NINO MATERIALES, la suma de PESOS OCHO MIL CIENTO DIEZ CON 00/100 ($8.110,00) según factura “B” N° 0001-00001933 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-1-1-7.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2096/15.- PUERTO DESEADO, 21 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 28/SOSP/2.015, originado en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. Antonio Patricio Igor Soto, de la firma comercial ROGY CONSTRUCCIONES, la suma de $ 6.350,00 según factura “B” adjunta Nº 0002-00000102; Que la misma corresponde a trabajos


de terminación de veredas en calle 12 de Octubre, para la familia Barriento, solicitado por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Antonio Patricio Igor Soto, de la firma comercial ROGY CONSTRUCCIONES, la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOSCINCUENTA CON 00/100 ($6.350,00), según factura “B” adjunta Nº 0002-00000102.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 8-2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN N° 2097/15.- PUERTO DESEADO, 21 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum N° 32/SOSP/2.015, originado en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Fadanelli Mariano de la firma comercial NINO MATERIALES, la suma de $3.756,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00001936; Que la misma corresponde elementos de presupuesto N° 37, 38, 39, 40, 41, 42, solicitado por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Fadanelli Mariano de la firma comercial NINO MATERIALES, la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 ($3.756,00) según factura “B” N° 0001-00001936 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2098/15.- PUERTO DESEADO, 21 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 144/SG/2.015, originado en la Secretaria de

Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Puschel Néstor Rubén, la suma total de $7.500,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000163; Que las mismas corresponden en concepto de 3 cámaras de videos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Puschel Néstor Rubén, la suma total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($7.500,00), según factura adjunta “C” Nº 0001-00000163.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2 Parcial 32.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2099/15.- PUERTO DESEADO, 21 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 142/DT/2.015, originado en la Dirección de Turismo; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. José Andrés Basualdo, de la firma comercial “CATERING Y EVENTOS”, la suma total de $7.000,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000034; Que las mismas corresponde a servicios prestados para Semana Santa en el Recorrido Histórico Gourmet, solicitado a la Subsecretaria de Turismo; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. José Andrés Basualdo, de la firma comercial “CATERING Y EVENTOS, la suma total de PESOS SIETE MIL CON 00/100 ($7.000,00), según factura adjunta “B” Nº 0001-00000034.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2 Parcial 26.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2100/15.-

PUERTO DESEADO, 21 de Abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. Castro Marcelo (Leg. Nº 567); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Abril/2.015, por la suma de $400,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sr. Castro Marcelo (Leg. Nº 567) la suma de PESOS CUATROCIENTOS CON 00/100 (400,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2103/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2.015.- VISTO: EL Memorando Nº 071/HCD/15, originado en la Honorable Concejo Deliberante; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sres. S.C.F S.R.L, de la firma RESTAURANT PUERTO CRISTAL, la suma de $9.300,00, según tique factura “B” adjunta Nº 0002-00003214; Que la misma corresponde a 30 almuerzo, con destino cortesía y homenajes; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 710/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a los Sres. S.C.F S.R.L, de la firma RESTAURANT PUERTO CRISTAL, la suma de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($9.300,00) según tique factura “B” adjunta Nº 0002-00003214.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 8 HCD.-


Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2104/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 015/DMA/15, originado en la Dirección de Mantenimiento de Automotores; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial CETEC SUDAMERICANA S.A, la suma de $ 5.184,00, según presupuesto adjunto; Que la misma corresponde a 1 flexible de descarga para compresores DTR-275 JD, forma de pago: transferencia anticipada, con destino a Compresor; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 719/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma CETEC SUDAMERICANA S.A la suma total de PESOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 ($1.730,00) según presupuesto.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 31.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2105/14.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 114/DGMCeI/2.015, originado en la Dirección General de Medios de Comunicación, Información; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. Pollastri Leonardo Facundo, la suma total de $ 5.000,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000002; Que la misma corresponde a 1 video institucional “historia del Ferrocarril de Puerto deseado” para el recorrido histórico gourmet duración 15 min., a solicitud de dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a);

Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Pollastri Leonardo Facundo, la suma de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($5.000,00), según factura “C” adjunta Nº 0001-00000002.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2 Parcial 14.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2106/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 053/DMA/15, originado en la Dirección de Medio Ambiente; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone a la firma comercial ECONCEPT S.R.L, la suma de $3.900,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000034; Que la misma corresponde en concepto de 26 viajes de volquete con residuos, solicitado por dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONA a la firma comercial ECONCEPT S.R.L, la suma total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($3.900,00), según factura “B” Nº 0001-00000034 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-2-4-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2107/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 058/SG-HCD/15, originado en la Secretaría General del Honorable Concejo Deliberante; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Álvarez José C., de la

firma comercial J.C.A. Abastecedor de carnes, la suma total de $534,00 según factura “B” adjunta Nº 0010-00003273; Que la misma corresponde a la adquisición de 2 yerba x 1 kg., 2 paquetes x 3 rollos de servilletas de papel, 60 sobres de juego, con destino a Honorable Concejo Deliberante; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 709/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Álvarez José C., de la firma comercial J.C.A Abastecedor de Carnes, la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 ($534,00), según factura “B” Nº 0010-00003273 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 1 HCD.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2108/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 020/DJME/15, originado la Dirección de Jardín Maternal Evita; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. RAPETTI RAUL DANIEL, la suma de $ 3.200,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00002200; Que la misma corresponde a la adquisición 4 vidrios laminados de seguridad de 060X060, con colocación, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 707/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. RAPETTI RAUL DANIEL, la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 3.200,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00002200.- Artículo 2º).- El gasto que demande el


cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2- Partida Parcial 30- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2109/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 168/SH/15 originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DE MONTE Bruno Ángel de la firma comercial PROYECTO VERDE, la suma de $1.300,00, según factura “B” adjunta Nº 0002-00001924; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 ramo floral grande, con destino a dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 708/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DE MONTE Bruno Ángel de la firma comercial PROYECTO VERDE, la suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($1.300,00) según factura “B” adjunta Nº 0002–00001924 Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 24.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCION Nº 2110/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido Adquisición Nº 23/DDH/15 originado en la Dirección Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma comercial CASA ESTELLA, la suma de $ 1.175,00 según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00038151; Que la misma corresponde a 3 marcador color negro punte redonda, 3 marcador color negro punta fina, 3 cuadernos tapa dura x48 hojas rayadas,

2 cuadernos tapa dura x 96 hojas rayadas, 5 cuadernos con espiral A4 X86 hojas, 8 afiches color amarillo , 5 cartulinas color verde manzana , 20 carpetas colgantes, 2 cinta de papel, 10 barras gruesas de silicona, 1 plasticola x1 kg., con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 701/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma comercial CASA ESTELLA, la suma de PESOS UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/00 ($ 1.175,00), según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00038151.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 4.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2111/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 34/SRDM/15, originado en la Secretaria Recreación y Deporte Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. DE FERRARI Sergio Duilio de la firma comercial MUNDILIMPIEZA, la suma de $978,75 según factura “B” adjunta Nº 0001-00010023; Que la misma corresponde a la adquisición de 15 pares de guantes amarillos, 15 pares de guantes naranjas, con destino a dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 702/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DE FERRARI Sergio Duilio de la firma MUNDILIMPIEZA, la suma total de

PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 75/100 ($978,75) según facturas “B” adjuntas Nº 0001–00010023.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, parcial 27- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2112/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 018/DMA/15 originado en la Dirección de Mantenimiento Automotor; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. PELAEZ MANUEL de la firma comercial FERRETERIA JM, la suma de $1.652,00 según factura “B” adjunta Nº 0008-00002450; Que la misma corresponde a la adquisición de 400 tornillo Autoperforante hexagonal mecha 14X2, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que mediante la Orden de Compra Nº 703/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. PELAEZ MANUEL, de la firma FERRETERIA JM, la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 ($1.652,00), según factura “B” adjunta Nº 0008–00002450.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 10-1-1-7.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2113/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 08/SH/15, originados en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. BATEMAN Carlos de la firma comercial IMPRENTA ZAR, la suma de $2.286,00 según factura “B” Nº 0001-00010542 adjunta; Que la misma corresponde a la


adquisición de 30 X50X2 talonarios de Combustibles del 7101 al 8600, con destino a dicha Secretaria ; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 704/15 autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).-ABONAR al Sr. BATEMAN Carlos de la firma comercial IMPRENTA ZAR por un total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 ($2.286,00) según factura “B” adjunta Nº 0001-00010542- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 20.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2114/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 37/DT/15, originado en la Dirección de Turismo; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. Hernández Felicitas del Carmen, de la firma comercial MULTIRUBRO MARICEL, la suma de $1.200,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00005074; Que la misma corresponde a la adquisición de 2 Memoria DDR2 2GB, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 705/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. Hernández Felicitas del Carmen, de la firma comercial, MULTIRUBRO MARICEL la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($1.200,00), según factura “B” Nº 0001-00005074 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2,

Parcial 4.- Artículo 3º). - Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2115/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición N° 50/SRDM/15, originado en la Subsecretaria de Recreación y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma total de $7.587,65 según factura “B” adjunta Nº 0008-00002441; Que la misma corresponde a la adquisición de 3 colgante policarbonato transparente 29 cm. base negra, 18 caño PVC rígido 0 20x3 mts., 6 curva 90° para caño de 0 20, 6 caja derivadota baja 80x40, 1 caja exterior para terminal 4 módulos estancia, 100 cable unipolar 1x2,50 mm, 3 lámpara bajo consumo espiral 105w-E27, 3 lámpara bajo consumo 65w día E27, con destino a Deportes; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 706/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Peláez Manuel, de la firma comercial FERRETERIA J.M, la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 65/100 ($7.587,65), según factura “B” Nº 0008-00002441 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 2, Parcial 27.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2116/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 04/DRH/15, originado en la Dirección de Recursos Humanos; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma comercial CASA ESTELLA, la suma de $ 6.105,00,

según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00038094; Que la misma corresponde a 30 biblioratos, 300 carpetas colgantes, con destino a la D.R.H; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 712/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma CASA ESTELLA, la suma total de PESOS SEIS MIL CIENTO CINCO CON 00/100 ($6.105,00) según tique factura “B” adjunta Nº 0001–00038094.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 4.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 2117/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 09/SCD/15 originado en la Secretaria de Coordinación General; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. DE MONTE Bruno Ángel de la firma comercial PROYECTO VERDE, la suma de $1.800,00 según factura “B” adjunta Nº 0002-00001925; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 ofrenda Floral Natural Grande, con destino a dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 713/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. DE MONTE Bruno Ángel de la firma comercial PROYECTO VERDE, la suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($1.800,00) según factura “B” adjunta Nº 0002–00001925 Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 24.-


Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 2118/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 08/SCG/15 originado en la Secretaria de Coordinación General; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sra. ARIAS Mónica Beatriz de la firma comercial DRUGSTORE, la suma de $875,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00003033; Que la misma corresponde a la adquisición de 350 vasos térmicos, con destino a dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 714/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. ARIAS Mónica Beatriz de la firma DRUGSTORE, la suma total de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($875,00) según factura “B” adjunta Nº 0001–00003033.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 22- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2119/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 08/SSC/15, originados en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. BATEMAN Carlos de la firma comercial IMPRENTA ZAR, la suma de $1.020,00 según factura “B” Nº 0001-00010505 adjunta; Que la misma corresponde a la adquisición de 2.000 Obleas para el cobro de talleres del 2001/4000, con destino a dicha Secretaria ; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 711/15 autoriza el gasto;

Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).-ABONAR al Sr. BATEMAN Carlos de la firma comercial IMPRENTA ZAR por un total de PESOS UN MIL VEINTE CON 00/100 ($1.020,00) según factura “B” adjunta Nº 0001-00010505- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2120/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido Adquisición Nº 25/SH/15, originado la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. OYARZO Cecilia Noemí de la firma LO DE CECI-AUTOSERVICIO, la suma de $712,00 según factura adjunta “B” Nº 0001-00002080; Que las mismas corresponden a la adquisición 8 Kg. de carne picada especial, con destino a donación Nª 5 Naturales; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 716//15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. OYARZO Cecilia Noemí de la firma LO DE CECI-AUTOSERVICIO, la suma de PESOS SETECIENTOS DOCE CON 00/100 ($712,00) según factura adjunta “B” Nº 0001-00002080.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida principal8, Parcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 2121/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.-

VISTO: El Memoranum Nº 99/SSG/15, originado en la Sub secretaria de Cultura y; CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone a CIS TOURS de KOSKEN S.R.L., la suma de $ 3.229,25 según factura adjunta “B” Nº 0001-00004446; Que la misma corresponde por 1 pasajes Comodoro Rivadavia – Bs. As. – Comodoro Rivadavia, y 1 cargos por emisión, solicitado por dicha Secretaria; Que mediante orden de compra Nº 717/15, se autoriza el gasto; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a CIS TOURS de la firma KOSKEN S.R.L, la suma de PESOS TRES MIL DESCIENTOS VEINTE NUEVE CON 25/100 ($3.229,25) según factura “B” N° 0001-00004446 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 25.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2122/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido Adquisición Nº 25/DRH/15, originado la Dirección de Recursos Humanos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. OYARZO Cecilia Noemí de la firma LO DE CECI-AUTOSERVICIO, la suma de $3.190,85 según factura adjunta “B” Nº 0001-00002020 / 0001-00002021; Que las mismas corresponden a la adquisición de 1,5 remolacha, 1 bolsa de papa lavada X22 Kg., 5 Kg. de zanahoria, 3 Kg. de repollo, 3 kg. de apio, 4 Kg. de manzana verde, 1 Kg. de nueces peladas, 3 maples de huevos X2 ½ docenas, 1,5 Kg. de lechuga crespa, 2 Kg. de cebolla de verdeo, 3 Kg. de tomates, 4 cabezas de ajo, 5 latas de arvejas X350 Grs., 2 cajas X1 Kg. de arroz, 2,5 Kg. de paleta feteada, 2,5 Kg. de queso barra feteado, 3 crema de leche x 1 ls., 5 latas de atun x 300


Grs., 1 Kg. de aceitunas, 2 Kg. de sal gruesa, 1 aji molido x 1 Kg., 1 oregano x 500 Grs., 1 provensal x 500 Grs., 2 sal fina x 500 Grs., 2 botellas de vinagre de alcohol x 1 Lt., 1 aceite de girasol x 1 ½ Lts., con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 715//15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. OYARZO Cecilia Noemí de la firma LO DE CECI-AUTOSERVICIO, la suma de PESOS TRES MIL CIENTO NOVENTA CON 85/100 ($3.190,85) según facturas adjuntas “B” Nº 0001-00002020/ 0001/00002021.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida principal 2, Parcial 24.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN N° 2123/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 45/SRDM/15 originado en la Secretaria de Recreación y Deportes Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial EL FORTIN RAMOS GENERALES, la suma de $135,68, según factura adjunta “B” Nº 0004-00028980; Que la misma corresponde a la adquisición de 2 rodillos de lana Nª22, con destino a dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº718/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma EL FORTIN RAMOS GENERALES, la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO CON 68/100 ($135,68), según factura “B” Nº 0004-00028980 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será

imputado a la Partida principal 10, parcial 4, Sub parcial 1/2.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2124/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 034DSG/15 originado en la Dirección de Servicios Generales; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. PELAEZ MANUEL de la firma comercial FERRETERIA JM, la suma de $ 280,00, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002429; Que la misma corresponde a la adquisición de 4 lámpara, con destino a Esc. Nº 18; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que mediante la Orden de Compra Nº 720/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. PELAEZ MANUEL, de la firma FERRETERIA JM, la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 280,00), según factura “B” adjunta Nº 0008–00002429.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Cuenta Especial Nº 448/4.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2125/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 34/2.015, originado en la Secretaria de Programación Económica, Educación, Ciencia y Tecnología; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. Apesteguia Fernando Raúl, la suma total de $3.500,00, según factura “B” adjunta Nº 0002-00000001; Que dicho monto corresponde a gastos por movimientos de maquinas de la Planta de residuos Sólidos Urbano de Argenova a Santa Elena, cabe destacar que serán debitado de impuestos Municipales, a solicitud de dicha Dirección;

Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Apesteguia Fernando Raúl, la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($3.500,00), según factura “B” adjunta Nº 0002-00000001, cabe destacar que serán debitado de impuestos Municipales, por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 4 Parcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2126/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 188/SH/15, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pago de aportes por un total de Pesos Ciento Ochenta y Dos Mil Trescientos Con 00/100 ($182.300,00) a distintas instituciones y personas que han gestionado pedidos a través de la Secretaria de Bienestar Social, las que se detallan a continuación, y para los cuales se recibió aporte del Ministerio de Economía, según se detallan a continuación: Centro Jubilados Ayer y Hoy ($7.000,00), Grupo Adulto Mayores Nuevo Amanecer ($5.000,00), Grupo Teatro Pehuen ($4.000,00), Grupo Padres Niños Con TGD ($10.000,00), Comis. Padres Esc. Especial N° 11 ($40.000,00, de la Secretaria de Bienestar Social: Proyecto Micro Emprendedores Soc. Urbina Pablo Carpintería ($25.000,00), Proyecto Micro Emprendedores Soc. Díaz Carlos Gastronomía ($25.000,00) y de Aportes para Situaciones Especiales: Jonathan Manuel Santos Hauanta ($5.000,00), Leonel Ismael Millaqueo ($30.000,00), Maximiliano Sebastián Dorado ($13.300,00), Aguirre Marcela ($5.000,00), Pamela Aguirres ($3.000,00), Escuela Mini Básquet- Nahuelquin Franco Gastón ($5.000,00), Cementera de Fútbol- Muñoz José Luís ($5.000,00); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE


PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR la suma de Pesos Ciento Ochenta y Dos Mil Trescientos Con 00/100 ($182.300,00), para los cuales se recibió aporte del Ministerio de Economía, según se detallan a continuación: Centro Jubilados Ayer y Hoy ($7.000,00), Grupo Adulto Mayores Nuevo Amanecer ($5.000,00), Grupo Teatro Pehuen ($4.000,00), Grupo Padres Niños Con TGD ($10.000,00), Comis. Padres Esc. Especial N° 11 ($40.000,00, de la Secretaria de Bienestar Social: Proyecto Micro Emprendedores Soc. Urbina Pablo Carpintería ($25.000,00), Proyecto Micro Emprendedores Soc. Díaz Carlos Gastronomía ($25.000,00) y de Aportes para Situaciones Especiales: Jonathan Manuel Santos Hauanta ($5.000,00), Leonel Ismael Millaqueo ($30.000,00), Maximiliano Sebastián Dorado ($13.300,00), Aguirre Marcela ($5.000,00), Pamela Aguirres ($3.000,00), Escuela Mini Básquet- Nahuelquin Franco Gastón ($5.000,00), Cementera de Fútbol- Muñoz José Luís ($5.000,00), por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2127/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 187/SH/15, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pago de aportes por un total de Pesos Seiscientos Diez Mil Doscientos Con 00/100 ($610.200,00) a distintas instituciones, entidades y personas según aportes recibidos del Ministerio de Economía con motivo de la visita del Sr. Gobernador, según se detallan a continuación: Iglesia Unión Evangélica ($8.000,00), Jardín N° 39 ($10.000,00), asociación Cuenta Conmigo ($50.000,00), Centro Estudiantil C.P.E.S N° 24 ($27.200,00), Club Atlético Portuario ($15.000,00), UOCRA ($15.000,00), Escuela Industrial N° 3 ($5.000,00), Grupo Carismático Católico ($20.000,00), Centro Resid. Bolivianos ($15.000,00), Clubes de Puerto Deseado Liga Norte ($60.000,00), Microemprendimiento Acuerdo Social/15 ($300.000,00), Club

Deseado Junior´s ($70.000,00), Club Atlético San Lorenzo ($15.000,00); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR la suma de Pesos Seiscientos Diez Mil Doscientos Con 00/100 ($610.200,00) para los cuales se recibió aportes del Ministerio de Economía, según se detallan a continuación: Iglesia Unión Evangélica ($8.000,00), Jardín N° 39 ($10.000,00), asociación Cuenta Conmigo ($50.000,00), Centro Estudiantil C.P.E.S N° 24 ($27.200,00), Club Atlético Portuario ($15.000,00), UOCRA ($15.000,00), Escuela Industrial N° 3 ($5.000,00), Grupo Carismático Católico ($20.000,00), Centro Resid. Bolivianos ($15.000,00), Clubes de Puerto Deseado Liga Norte ($60.000,00), Microemprendimiento Acuerdo Social/15 ($300.000,00), Club Deseado Junior´s ($70.000,00), Club Atlético San Lorenzo ($15.000,00), por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCION Nº 2132/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 040/SCG/15 originado en la Secretaria de Coordinación General; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. Mario dos Santos Lopes, de la firma comercial EL ORDEN, la suma total de $3.000,00 según tique factura “C” adjunta Nº 0001-00000119; Que la misma corresponde por publicidad correspondiente al mes de febrero/2015; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Mario dos Santos Lopes, de la firma comercial EL ORDEN, la suma de PESOS TRES MIL CON 00/00 ($3.000,00) según factura “C” Nº 0001-00000119 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será

imputado a la Partida Principal 2, Parcial 4.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2133/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Agente Municipal, Villagra Andrea Leg. Nº 1600; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un anticipo de Haberes por la suma de $1.000,00 correspondiente al mes de Abril/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes a la Sra. Villagra Andrea Leg. Nº 1600, la suma de PESOS UN MIL CON 00/100 ($1.000,00), por lo expuesto en los considerando.- Articulo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2134/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. Agente Municipal, Perez Oscar Leg. Nº 584; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un anticipo de Haberes por la suma de $4.000,00 correspondiente al mes de Abril/2015; Que el mismo deberá ser depositado en la Cte. Cte. Nª055-003164-8; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes a el Sr. Perez Oscar Leg. Nº 584, la suma de PESOS CUATRO MIL CON 00/100 ($4.000,00), por lo expuesto en los considerando.- Articulo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-


RESOLUCIÓN Nº 2135/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. Agente Municipal, Perez Andres Leg. Nº 1056; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un anticipo de Haberes por la suma de $1.000,00 correspondiente al mes de Abril/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes a el Sr. Perez Andres Leg. Nº 1056, la suma de PESOS UN MIL CON 00/100 ($1.000,00), por lo expuesto en los considerando.- Articulo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2136/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originado en la Dirección de Defensa del Consumidor; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone un día (1) de viático a la Sra. Hidalgo Gisela Yanel; Que el mismo viajara a la ciudad de Caleta Olivia, a partir del 23/04/2015, con motivo a reunión con el Sr. Pablo Calicate Juez de la Dirección de Defensa del Consumidor de Caleta Olivia; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a un (1) de viático a la Sra. Hidalgo Gisela Yanel, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 2137/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originado en el Honorable Concejo Deliberante y ; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone dos día (2) de viático con cargo a rendir ($2.500,00), a el Sr. Gonzalez Gustavo ; Que el mismo viajara a la ciudad de Rió Gallegos , a partir de 24/04/2015, con motivo de Invitación Tercer Foro – Debate, “Bases para pensar el desarrollo estratégico de Santa Cruz”, y Reunión Centro de Referencia Ministerio Desarrollo Social; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).-Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a dos (2) de viático con cargo a rendir, la suma de total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($2.500,00) a el Sr. Gonzalez Gustavo, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2138/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originado en el Honorable Concejo Deliberante y ; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone dos día (2) de viático con cargo a rendir, ($2.000,00), a el Sr. Marsicano Mauricio ; Que el mismo viajara a la ciudad de Rió Gallegos , a partir de 24/04/2015, con motivo de Invitación Tercer Foro – Debate, “Bases para pensar el desarrollo estratégico de Santa Cruz”, y Reunión Centro de Referencia Ministerio Desarrollo Social; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

Artículo 1º).- Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a dos (2) de viático con cargo a rendir , la suma total de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($2.000,00) a el Sr. Marsicano Mauricio, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº: 2139/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorando Nº 251/SBSDH/15, originado en la Secretaria de Bienestar Social desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se otorgue Ayuda Financiera no reintegrable de $ 1.500,00, a la Sra. Camardelli Natalia Silvina DNI Nº 24.324.611, por única vez; Que la misma será destinada a gastos de alquiler; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Ayuda Financiera no reintegrable a la Sra. Camardelli Natalia Silvina DNI Nº 24.324.611, la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 1.500,00), por lo antes expuesto.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº: 2140/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorando Nº 116/SBSDH/15, originado en la Secretaria de Bienestar Social desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se otorgue Ayuda Financiera no reintegrable de $ 1.500,00, a la Sra. Miranda Lastenia del Carmen DNI Nº 33.354.065, por única vez; Que la misma será destinada a gastos de alquiler; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo;


POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Ayuda Financiera no reintegrable a la Sra. Miranda Lastenia del Carmen DNI Nº 33.354.065, la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 1.500,00), por lo antes expuesto.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2141/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 122/DBS/15, originado en la Dirección de Bienestar Social ; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto, de la firma RAMOS GENERALES TELLIER MULTIRUBRO, la suma de $ 9.800,00, según factura “B” adjunta Nº 0003-00003366; Que la misma corresponde a 14 cargas de gas envasado x 45 kg., según vales adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto, de la firma RAMOS GENERALES TELLIER Multirubro, la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 9.800,00), según factura “B” Nº 0003-00003366adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2142/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 122/DBS/15, originado en la Dirección de Bienestar Social ; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto, de la firma RAMOS GENERALES

TELLIER MULTIRUBRO, la suma de $ 9.800,00, según factura “B” adjunta Nº 0003-00003367; Que la misma corresponde a 14 cargas de gas envasado x 45 kg., según vales adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto, de la firma RAMOS GENERALES TELLIER Multirubro, la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 9.800,00), según factura “B” Nº 0003-00003367 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2143/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 122/DBS/15, originado en la Dirección de Bienestar Social ; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto, de la firma RAMOS GENERALES TELLIER MULTIRUBRO, la suma de $ 7.700,00, según factura “B” adjunta Nº 0003-00003368; Que la misma corresponde a 11 cargas de gas envasado x 45 kg., según vales adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto, de la firma RAMOS GENERALES TELLIER Multirubro, la suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 7.700,00), según factura “B” Nº 0003-00003368 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2144/15.-

PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 124/DBS/15, originado en la Dirección de Bienestar Social ; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. ALANIZ Juan Alberto, de la firma RAMOS GENERALES TELLIER MULTIRUBRO, la suma de $ 8.400,00, según factura “B” adjunta Nº 0003-00003369; Que la misma corresponde a 12 cargas de gas envasado x 45 kg., según vales adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. ALANIZ Juan Alberto, de la firma RAMOS GENERALES TELLIER Multirubro, la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 8.400,00), según factura “B” Nº 0003-00003369 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2145/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 098/DTSH/14, originado en la Dirección de Tesorería a cargo de Secretaria de Hacienda y; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita efectuar la transferencia de la Cuenta Corriente General Ejercicio 2015 Nº (276718/9) a la Cuenta Corriente Jardín Maternal Evita Nº (433/0) por la suma de $20.000,00 y de la Cta. Cte. General Ejercicio 2015 Nª(276718/9) a la Cta. Cte. Hogar de Ancianos Nª(518/0), por La suma $20.000,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- TRANSFERIR de la Cuenta Corriente General Ejercicio 2015 Nº (276718/9) a la Cuenta Corriente Jardín Maternal Evita Nº (433/0) por la suma total de Pesos Veinte Mil Con 00/100 ($20.000,00), y


de la Cta. Cte. General Ejercicio 2015 Nª(276718/9) a la Cta. Cte. Hogar de Anciano Nª (518/0) por la suma de $20.000,00 por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCION Nº 2146/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: El listado de agentes municipales; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se descuente a los empleados municipales según planilla adjunta la suma de $1.357,00, de los haberes del mes de Abril/15; Que dichos descuentos corresponden a descuentos por “Talleres Municipales 2015”; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR descuento de haberes a Empleados Municipales, según planilla adjunta, la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 ($1.357,00) los que serán descontados en el mes de Abril/15, por lo expuesto en los considerandos.-- Artículo 2º).- EL gasto que demande la presente será imputado a las siguientes partidas: Partida Principal 1, Parcial 1, SubParcial 01 $ 1.357,00.- Artículo 3º).- POR Dirección de Despacho comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2147/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 064/DGMCel/2.015, originado en la Dirección General de medios de Comunicación e información; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a AADI CAPIF, la suma de $600,00; Que la misma corresponde por el arancel mínimo por radiofusion correspondiente a Enero y febrero del corriente año; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo;

POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a AADI CAPIF, la suma de Pesos Seiscientos Con 00/100 ($600,00).- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 21.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2148/15.- PUERTO DESEADO, 22 de Abril de 2015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originado en la Secretaria de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone dos día (2) de viático al Sr. Romero Nelson, inspector; Que el mismo viajara a la ciudad de Caleta Olivia, a partir del 23/04/2015, con motivo a curso” Faena Avícola”; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a dos (2) de viático al Sr. Romero Nelson, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2151/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. PARADA, Alejandra (Leg. Nº 1411); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Abril/2.015, por la suma de $ 1.000,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra.

PARADA, Alejandra (Leg. Nº 1411) la suma de PESOS UN MIL CON 00/100 ($1.000,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 2.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2152/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 041/DMA/2.015, originado en la Dirección de Mantenimiento Automotor; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial Gruas San Blas S.A, la suma total de $2.736,84, según presupuesto adjunto; Que las mismas corresponden en concepto de 1 vidrio de cabina línea G/S destinado a cargador BOBCAT T180, modelo 2.012, forma de pago: contado, con destino a Móvil N° 80; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 722/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial Gruas San Blas S.A, la suma total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 84/100 ($2.736,84), según presupuesto adjunto.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2 Parcial 31.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2153/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 301/SBSDH/15 originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. AGUIRRE Félix de la firma comercial MULTIRUBRO Y FORRAJERIA EL RURAL, la suma de $3.371,88 según factura “B” adjunta


Nº 0005-00002313; Que la misma corresponde a la adquisición de 6 tubos de gas x 45 kg., con destino a Bienestar Social; Que mediante Orden de Compra Nº 723/15, se autoriza el gasto; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. AGUIRRE Félix de la firma comercial MULTIRUBRO Y FORRAJERIA EL RURAL, la suma total de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 88/100 ($3.371,88) según factura “B” adjunta Nº 0005–00002313; Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2154/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2015.- VISTO: El Informe de Combustible Nº 23/15; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva resumen de gasto por consumo de combustible, de gas oil, consumo de combustible, correspondiente a móviles municipales del parque automotor oficial de la municipalidad, periodo del 06/04/15 al 12/04/15 por un total de $ 46.658,58; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 725/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a de la firma comercial TRANSPORTE PIEDRA TOBA S.R.L, la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 58/100 ($46.658.58), según tique factura adjuntos.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho,

comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2155/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición IC-24/05; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva resumen por consumo de combustible en unidades municipales de la firma “MASTER OIL EG3” durante el periodo 10/04/2.015 al 15/04/2.015, según tique factura adjuntos, por un total de $2.932,50; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 724/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el gasto realizado a la firma “MASTER OIL EG3”, por la suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100 ($2.932,50), según resumen adjunto y lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2157/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 189/SH/2.015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita abonar a la firma comercial AMX ARGENTINA S.A. de “CLARO”, correspondiente al servicio de telefonía por celulares varios, por la suma total de $13.385,44, según facturas adjuntas, mes de Marzo/15, solicitado por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación

pertinente a efectos de abonar a la firma comercial AMX ARGENTINA S.A. de “CLARO”, mes de Marzo/15, la suma total de PESOS TRESCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 44/100 ($ 13.385,44) correspondiente al servicio de telefonía por celulares varios, imputándose a la Partida Principal 2, Parcial 12.- Artículo 2º).- El monto que se hace mención en el artículo 1º) podrán sufrir modificaciones por pago fuera de término.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2158/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por la Sra. Brito Mónica (Leg. N° 1271); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Abril/2.015, por la suma de $2.500,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sra. Brito Mónica (Leg. N° 1271) la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 2.500,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2159/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 019/DAyC/15, originado en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pago de la suma de Pesos Veintiséis Mil Seiscientos Veinte Con 00/100 ($26.620,00) para el Sr. Domingo Parente, se solicita la adquisición de campanas de recolección urbana destinadas a la Dirección de Medio Ambiente de este Municipio; Que el mencionado importe deberá ser depositado en el Banco Santander Rió Cta. Cte: 073-00358958/8, CBU:


07200731-88000035895886, Banco Pcia. Cta. Cte: 004759/3, CBU: 01400724-01501200475937, Banco ICBC Cta. Cte: 0902/02100704/94, CBU: 01509025-02000100704943; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- AUTORIZAR la suma de Pesos Veintiséis Mil Seiscientos Veinte Con 00/100 ($26.620,00), para el Sr. Domingo Parente, dicho importe deberá ser depositado en el Banco Santander Rió Cta. Cte: 073-00358958/8, CBU: 07200731-88000035895886, Banco Pcia. Cta. Cte: 004759/3, CBU: 01400724-01501200475937, Banco ICBC Cta. Cte: 0902/02100704/94, CBU: 01509025-02000100704943, por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2160/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 192/SH/15, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Jorge Andrés Suarez de la firma comercial TRANSPORTE ANDY, la suma de $3.500,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000038; Que la misma corresponde al servicio de traslados prestados a la secretaria de Bienestar Social (traslado persona para internacion), solicitado por dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Jorge Andrés Suarez de la firma comercial TRANSPORTE ANDY, la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($3.500,00) según factura “C” Nº 0001-00000038 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 8, parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho,

comuníquese a las Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2161/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 118/SRDM/15, originada en el Subsecretaria de Recreación y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita cargo a rendir por la suma de $4.500,00 para el Sr. Alegre Oscar; Que el solicitado dinero será destinado a gastos originados por el Curso de entrenadores de ATFA (Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).-Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega de la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($4.500,00) con cargo a rendir para el Sr. Alegre Oscar, por lo expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº: 2162/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 042/DGS/15, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. KUHNLE José Luís- SERVICIOS, la suma de $ 3.530,00, según factura “C” Nº 0001-00000013 adjunta; Que dicha factura corresponde por traslado desde Comodoro Rivadavia- Puerto Deseado de una hoja tensora y un recupèrador de agua, con destino al Móvil Nº 69; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 739/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO

R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. KUHNLE José Luís, por el valor de PESOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 ($3.530,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00000013.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 13.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº: 2163/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 045/DGS/15, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. KUHNLE José Luís- SERVICIOS, la suma de $ 3.600,00, según factura “C” Nº 0001-00000015 adjunta; Que dicha factura corresponde por traslado desde Comodoro Rivadavia- Puerto Deseado de un repuesto de frente de distribución de aluminio completo, con destino al Móvil Nº 45; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 738/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. KUHNLE José Luís, por el valor de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($3.600,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00000015.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 13.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº: 2164/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 043/DGS/15, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. KUHNLE José Luís-


SERVICIOS, la suma de $ 1.550,00, según factura “C” Nº 0001-00000016 adjunta; Que dicha factura corresponde por traslado desde Comodoro Rivadavia- Puerto Deseado de una hora de elástico para camión recolector Ford cargo 1722/43; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 737/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. KUHNLE José Luís, por el valor de PESOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($1.550,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00000016.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 13.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº: 2165/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 047/DGS/15, originado en la Dirección General de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. KUHNLE José Luís- SERVICIOS, la suma de $ 2.760,00, según factura “C” Nº 0001-00000018 adjunta; Que dicha factura corresponde por traslado desde Comodoro Rivadavia- Puerto Deseado de una válvula de bloqueo de freno para camión recolector ford; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 736/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. KUHNLE José Luís, por el valor de PESOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($2.760,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00000018.-

Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 13.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2166/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originado en la HCD; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a dos (2) día de viáticos y la suma de $ 1.100,00 con cargo a rendir para el Sr. Miño Matías; Que el mismo debe viajar a la Ciudad de Rió Gallegos, por Tercer Foro-Debate “Bases para pensar el desarrollo estratégico de Santa Cruz” y reunión Centro de Referencia Ministro de Desarrollo Social; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).-Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a dos (2) día de viáticos y la suma de Pesos Un Mil Cien Con 00/100 ($1.100,00) con cargo a rendir para el Sr. Miño Matías, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2168/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 12/SPEECyT/15, originado en la Secretaria de Programación Económica, Educación, Ciencia y Tecnología; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma comercial CASA ESTELLA, la suma de $1.110,00, según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00038176; Que la misma corresponde a broches 26/6, 2 abrochadora 26/6-24/6, 2 tijera,

15 cajas de archivo plásticas, con destino a la dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 726/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma CASA ESTELLA, la suma total de PESOS UN MIL CIENTO DIEZ CON 00/100 ($1.110,00) según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00038176.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 4.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 2169/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 07/HCD/15, originado en el Honorable Concejo Deliberante; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma comercial CASA ESTELLA, la suma de $1.900,00, según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00038146; Que la misma corresponde a 1 alquiler de maquina fotocopiadora correspondiente al mes de Marzo de 2.015, con destino a dicho Concejo; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 727/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma CASA ESTELLA, la suma total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($1.900,00) según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00038146.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 13 HCD.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y


Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2170/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 051/DMA/15, originado en la Dirección Medio Ambiente; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. Villagra Pedro de la firma comercial Servicios Generales, la suma de $12.100,00 según factura adjunta “B” Nº 0001-00000006; Que la misma corresponde a 1 construcción de casilla espacios verdes- 2° cuota, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 728/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Villagra Pedro de la firma comercial Servicios Generales, la suma de PESOS DOCE MIL CIEN CON 00/100 ($12.100,00), según factura “B” Nº 0001-00000006 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-4-3-1.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese, publíquese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2171/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 186/SH/15, originado la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. OYARZO Cecilia Noemí de la firma LO DE CECI-AUTOSERVICIO, la suma de $3.460,20 según factura adjunta “B” Nº 0001-00002076; Que las mismas corresponden a la adquisición de 7 Kg. de carne picada, 12 Kg. de carne pulpa, 20 bolsas de pan, 10 botellas de jugo, 5 Kg. de tomates, 4 Kg. de lechuga, 5Kg. de manzana, 7 Kg. de banana, 6 pure de tomates, 5 botellas de tomates triturados, 2 arroz, 3 sal finas, 8 tallarines y 2 quesos p/rallar., con

destino a Dirección de Bienestar Social; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 729/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. OYARZO Cecilia Noemí de la firma LO DE CECI-AUTOSERVICIO, la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 20/100 ($3.460,20) según facturas adjuntas “B” Nº 0001-00002076.- Artículo 2º).- l gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida principal 8, Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2172/15.- PUERTO DESEADO, 23 de abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 052/DMA/2015, originada en la Dirección de Medio Ambiente; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. Heber Pablo Ciselli, de la firma AUXILIO MECÁNICO HEBER CISELLI, la suma de $ 2.000,00, según factura “B” adjunta Nº 0001-00000054; Que la misma corresponde a 1 traslado de residuos domiciliarios (4 volquetes), con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 730/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Heber Pablo Ciselli, de la firma AUXILIO MECÁNICO HEBER CISELLI, la suma de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($ 2.000,00), según factura “B” Nº 0001-00000054 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 10, Parcial 2, Subparcial 4-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho,

comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2173/15.- PUERTO DESEADO, 23 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 044/DGS/2.015, originado en la Dirección de Mantenimiento Automotor; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone a la Sra. Delia Elizabeth. Oyarzun de la firma comercial “CACHY” Lubricentro – Vidriería – Caños de Escapes, la suma de $ 1.450,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00000195; Que la misma corresponde a la reparación de caño de escape en colectivo, con destino a Móvil N° 86; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 731/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. Delia Elizabeth Oyarzun de la firma “CACHY” Lubricentro – Vidriería – Caños de Escapes, la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 1.450,00) según factura “B” Nº 0001-00000195 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2174/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 092/DDH/15, originado por la Dirección de Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a el Sr. Casas Enrique Juan de la firma PANADERIA LA UNION, la suma de $560,00, según factura adjunta “B” Nº 0001-00012707; Que la misma corresponde a 20 Kg. de pan flauta, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley


de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 732/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma PANADERIA LA UNION la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTACON 00/100 ($560,00), según factura adjunta “B” Nº 0001-00012707.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta especial 464/4.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCION Nº 2175/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorando Nº 103/SMRD/15, originado en la Subsecretaria Municipal de Recreación y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. VILLAGRA Ramón Carlos Alberto de la firma CERRAJERÍA CARLITOS, la suma $1.016,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00001459-0001-00001460; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 extracción de llave rota, 1 cerradura con colocación en el GMAJ, 1 cerradura p/archivo c/ colocación y 1 destrabe de puertas, con destino a Gimnasios; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a) Que mediante Orden de Compra Nº 733/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. VILLAGRA Ramón Carlos Alberto de la firma comercial CERRAJERÍA CARLITOS, abonando un total de PESOS UN MIL DIECISEIS CON 00/100 ($1.016,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00001459-0001-00001460.- Artículo 2º). - El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 27.-

Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCION Nº 2176/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorando Nº 092/SSC/15, originado en la Subsecretaria de Cultura; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. VILLAGRA Ramón Carlos Alberto de la firma CERRAJERÍA CARLITOS, la suma $1.512,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00001458; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 extracción y cambio de cerradura, y 1 cerradura con colocación, con destino a Museo; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 734/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. VILLAGRA Ramón Carlos Alberto de la firma comercial CERRAJERÍA CARLITOS, abonando un total de PESOS UN MIL QUINIENTOS DOCE CON 00/100 ($1.512,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00001458.- Artículo 2º). - El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 30.- Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2177/14.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 017/DDH/15 originado en la Dirección de Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. BUSSO Juan Carlos de la firma comercial ARCO IRIS, la suma de $1.755,00 según tique factura “B” adjunta Nº 0002-00015386; Que la misma corresponde a la adquisición de 15 pinceles Nº 6,8 y 10, 5 pinceles punta redonda, 4 cintas de enmascarar fina y 4 anchas, con destino a departamento de juventud; Que la operación se encuadra en la Ley

de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 735/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. BUSSO, Juan Carlos de la firma comercial ARCO IRIS, la suma total de PESOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($1.755,00) según factura “B” adjunta Nº 0002–00015386; Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 22.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2178/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 005/SCG/15, originado en la Secretaria de Coordinación General; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sr. SEGATTO Juan Marcelo, de la firma comercial POLLITOS EN FUGA, la suma de $4.242,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000996; Que la misma corresponde a la adquisición de 14 cacao x 800 grs., 22 leche en polvo x 800 grs., 11 kg. de azúcar, 2 kg. de maizena, 7 kg. de chocolate en barra, con destino a Acto 2 de Abril; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 740/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sr. SEGATTO Juan Marcelo, de la firma comercial POLLITOS EN FUGA, la suma total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 ($4.242,00) según factura “C” adjunta Nº 0001–00000996.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 22.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y


Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCION Nº 2179/15.- PUERTO DESEADO, 23 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 017/DBSDH/15, originado en la Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante los mismos solicitan se abone a la Sra. ROBLES Graciela M. de la firma comercial COTILLON TU DIA FELIZ, la suma de $177,00 según factura “B” Nº 0001-00001739 adjunta; Que la misma corresponde a la adquisición de 3 bolsas de globos, con destino a Dep. Juventud; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 741/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. ROBLES Graciela M. de la firma comercial COTILLON TU DIA FELIZ, la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE CON 00/100 ($177,00), según factura “B” Nº 0001-00001739 adjunta.- Artículo 2º).- EL gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 22.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2180/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 024/DBS/14, originado en la Dirección de Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la Sra. ARIAS Mónica Beatriz de la firma comercial DRUGSTORE, la suma de $234,00, según factura adjunta “B” Nº 0001-00003046; Que la misma corresponde a la adquisición de 2 café suave en franco, 1 café en saquito, 120 vasos descartables, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a);

Que mediante Orden de Compra N° 742/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. ARIAS Mónica Beatriz de la firma comercial DRUGSTORE, la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 ($234,00), según factura “B” Nº 0001-00003046 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 37.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese, publíquese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2181/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2.015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 149/DHASC/15, originado en la Dirección de Hogar de Ancianos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CASAS Enrique Juan de la firma comercial PANADERIA LA UNIÓN, la suma de $5.560,00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00012708; Que la misma corresponde a la adquisición de 187 kg. de pan, 12kg. de pan rallado, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 743/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CASAS Enrique Juan de la firma comercial PANADERIA LA UNIÓN, la suma total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 ($5.560,00) según factura “B” adjunta Nº 0001-00012708.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Cuenta Especial 518/0.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2182/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de

2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 005/DSyH/15, originado en la Dirección Seguridad y Higiene; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial ALMACEN NAVAL DESEADO S.R.L. la suma total de $9.524,00, según factura “B” Nº 0001-00007617 adjunta.; Que la misma corresponde a la adquisición de 12 carteles rígidos 26x12,5 con flecha, 2 sellador adhesivo con silicona, 10 luz de emergencia 60 LED, con destino a LRI 200; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 744/2.015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial ALMACEN NAVAL DESEADO S.R.L., la suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ($9.524,00), según factura “B” Nº 0001-00007617 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 6.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2183/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 12/SBSDH/15, originados en la Secretaria de Bienestar Social Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. BATEMAN Carlos de la firma comercial IMPRENTA ZAR, la suma de $140,00 según factura “B” Nº 0001-00010529 adjunta; Que la misma corresponde a la adquisición de 1 sello automático según muestra adjunta, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 745/15 autoriza el gasto;


Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).-ABONAR al Sr. BATEMAN Carlos de la firma comercial IMPRENTA ZAR por un total de PESOS CIENTO CUARENTA CON 00/100 ($140,00) según factura “B” adjunta Nº 0001-00010529.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 20.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2184/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido Adquisición Nº 16/DDH/15, originado por la Dirección de Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a el Sr. Casas Enrique Juan de la firma PANADERIA LA UNION, la suma de $589,00, según factura adjunta “B” Nº 0001-00012705; Que la misma corresponde a 5 docenas de facturas, 8 Kg. de pan, 5 Kg. de par rallado, con destino a Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 746/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a el Sr. de la firma PANADERIA LA UNION la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ($589,00), según factura adjunta “B” Nº 0001-00012705.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 24.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2185/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 04/DMRD/15 originado en la Secretaria

de Recreación Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. PELAEZ MANUEL de la firma comercial FERRETERIA JM, la suma de $ 7.883,40, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002411; Que la misma corresponde a la adquisición de 15 lámpara vapor mercurio Halogena 250w-E40 (globo), con destino a dicha Secretaria; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que mediante la Orden de Compra Nº 747/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. PELAEZ MANUEL, de la firma FERRETERIA JM, la suma total de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 40/100 ($ 7.883,40), según factura “B” adjunta Nº 0008–00002411.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2- Parcial 30.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2186/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 07/DTyT/15, originados en la Dirección de Transito y Transportes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. BATEMAN Carlos de la firma comercial IMPRENTA ZAR, la suma de $240,00 según factura “B” Nº 0001-00010503 adjunta; Que la misma corresponde a la adquisición de 2 sellos Ovalados según muestra adjunta, con destino a transito; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 748/15 autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).-ABONAR al Sr. BATEMAN Carlos de la firma comercial IMPRENTA ZAR por un total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA CON

00/100 ($240,00) según factura “B” adjunta Nº 0001-00010503.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 20.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2187/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 04/DIG/15, originados en la Dirección Inspección General; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. BATEMAN Carlos de la firma comercial IMPRENTA ZAR, la suma de $3.026,00 según factura “B” Nº 0001-00010502 adjunta; Que la misma corresponde a la adquisición de 12 sellos grandes según muestra adjunta, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 749/15 autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).-ABONAR al Sr. BATEMAN Carlos de la firma comercial IMPRENTA ZAR por un total de PESOS TRES MIL VEINTISEIS CON 00/100 ($3.026,00) según factura “B” adjunta Nº 0001-00010504- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 20.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2188/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. Agente Municipal, Cerdas Jorge Leg. Nº 995; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un anticipo de Haberes por la suma de $500,00 correspondiente al mes de Abril/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo;


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes a el Sr. Cerdas Jorge Leg. Nº 995, la suma de PESOS QUINIENTOS CON 00/100 ($500,00), por lo expuesto en los considerando.- Articulo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2189/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 116/DIG/15, originados en la Dirección Inspección General; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. BATEMAN Carlos de la firma comercial IMPRENTA ZAR, la suma de $3.026,00 según factura “B” Nº 0001-00010502 adjunta; Que la misma corresponde a la adquisición de 12 sellos grandes según muestra adjunta, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 750/15 autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).-ABONAR al Sr. BATEMAN Carlos de la firma comercial IMPRENTA ZAR por un total de PESOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 ($1.788,00) según factura “B” adjunta Nº 0001-00010502- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 20.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2190/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 08/DMA/15 originado en la Dirección de Medio Ambiente ; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se

abone al Sra. ARIAS Mónica Beatriz de la firma comercial DRUGSTORE, la suma de $1.500.00 según factura “B” adjunta Nº 0001-00003031; Que la misma corresponde a la adquisición de 150 bolsas de residuos de 80X110, con destino a dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante la Orden de Compra Nº 751/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la Sra. ARIAS Mónica Beatriz de la firma DRUGSTORE, la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($1.500,00) según factura “B” adjunta Nº 0001–00003031.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 10, Parcial 2- Sub Parcial 4-3.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2191/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 156/SH/2.015, originado en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. Pallares Daniel Antonio, la suma de $5.626,50, según factura “B” adjunta Nº 0004-0000002; Que la misma corresponde a saldo 50% de mano de obra, puesta en marcha calefacción sede ADPADI, solicitado por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. Pallares Daniel Antonio, la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 50/100 ($5.626,50), según factura “B” adjunta Nº 0004-00000002.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial N° 4543/6.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-

RESOLUCION Nº 2192/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 44/SRDM/15 originado en la Secretaria de Recreación y Deportes Municipal; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma comercial CASA ESTELLA, la suma de Pesos $108,50 según tique factura “B” adjunta Nº 0001-00038013; Que las mismas corresponden a 50 sobres blancos oficio, 5 lapiceras y 4 resaltadores, con destino a Gimnasio P.Otey; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra Nº 752/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. CERDA Fernando José María, de la firma comercial CASA ESTELLA, la suma de PESOS CIENTO OCHO CON 50/00 ($108,50), según factura “B” adjunta Nº 0001-00038013.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 27.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2193/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum N° 042/DMA/2015, originado en la Dirección de Medio Ambiente; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. MARTINEZ PECK Rolando, de la firma VETERINARIA LA ESCONDIDA, la suma total de $ 5.250,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00002301; Que la misma corresponde al servicio de siete (7) castraciones correspondientes al mes de Marzo de 2015, según vales adjuntos, a solicitud de dicha Dirección; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a);


Que mediante Orden de Compra N° 753/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. MARTINEZ PECK Rolando, de la firma comercial VETERINARIA LA ESCONDIDA, la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 5.250,00), según factura “C” Nº 0001-00002301adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 10, parcial 2, sub-parcial 2-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2194/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum N° 047/DMA/2015, originado en la Dirección de Medio Ambiente; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. MARTINEZ PECK Rolando, de la firma VETERINARIA LA ESCONDIDA, la suma total de $ 5.250,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00002308; Que la misma corresponde al servicio de siete (7) castraciones, según detalle de vales adjuntos realizadas en el mes de marzo de 2015, con destino a Castraciones; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 754/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. MARTINEZ PECK Rolando, de la firma comercial VETERINARIA LA ESCONDIDA, la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 5.250,00), según factura “C” Nº 0001-00002308 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 10, Parcial 2, Sub-Parcial 2-1.-

Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2195/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum N° 048/DMA/2015, originado en la Dirección de Medio Ambiente; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone al Sr. MARTINEZ PECK Rolando, de la firma VETERINARIA LA ESCONDIDA, la suma total de $ 5.250,00 según factura “C” adjunta Nº 0001-00002304; Que la misma corresponde al servicio de siete (7) castraciones, según detalle de vales adjuntos realizadas en el mes de marzo de 2015, con destino a Castraciones; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, Art. 26, punto 3, inciso a); Que mediante Orden de Compra N° 755/2015, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR al Sr. MARTINEZ PECK Rolando, de la firma comercial VETERINARIA LA ESCONDIDA, la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 5.250,00), según factura “C” Nº 0001-00002304 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 10, Parcial 2, Sub-Parcial 2-1.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2196/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Pedido de Adquisición Nº 005/DJyAE/15 originado en el Departamento de Juventud; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. PELAEZ MANUEL de la firma comercial FERRETERIA J.M., la suma de $ 299,12, según factura “B” adjunta Nº 0008-00002428; Que la misma corresponde a la adquisición de 2 manija puerta biselada, 8 tornillos fix 19x16, con destino a dicho

Departamento; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso d); Que mediante la Orden de Compra Nº 721/15, se autoriza el gasto; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. PELAEZ MANUEL, de la firma FERRETERIA JM, la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 12/100 ($299,12), según factura “B” adjunta Nº 0008–00002428.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 30.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2197/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum N° 193/SH/15, originado en la Secretaría de Hacienda; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue al equipo de Básquet femenino, la suma de $ 5.000,00 en calidad de Colaboración; Que dicho monto se solicita para solventar gastos que demanda el Torneo Femenino que inicia el 9 de Mayo; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR la suma de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($5.000,00), en calidad de Colaboración al Básquet Femenino, por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 1.- Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2198/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum N° 194/SH/15, originado en la Secretaría de


Hacienda; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue a la Comisión Zona de Chacras, la suma de $15.000,00 en calidad de Colaboración; Que dicho monto se solicita para cubrir parte de los gastos que demanda la adquisición de leña para los residentes del lugar, fondos aportados por el Ministerio de Asuntes Sociales, cabe señalar que cobrara el Sr. Rufo Jorge Fabián D.N.I N° 20.711.042; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00), en calidad de Comisión Zona de Chacras, cabe señalar que cobrara el Sr. Rufo Jorge Fabián D.N.I N° 20.711.042, por lo antes expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 1.- Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2199/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 27/SOSP/15, originado en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial CONSTRUCCIONES C.B.A, la suma de $10.500,00 según factura “B” Nº 0001-00000083 adjunta; Que la misma corresponde por trabajos realizados; cerco perimetral en Sede Junta Vecinal del Bº Puerto Nuevo, según factura adjunta, con destino a Obras Públicas; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial CONSTRUCCIONES C.B.A un total de PESOS DICISEIS MIL CON 00/100 ($10.500,00) según facturas adjuntas “B” Nº 0001-00000083.- Artículo 2º).- El gasto que demande el

cumplimiento del presente será imputado a la Partida principal 10, parcial 1-1, Sub parcial 7.- Artículo 3º).- POR Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN N° 2202/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 190/SH/15 originado en el Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se abone a la firma comercial Cachabacha-Servicios Mecánicos, la suma de $8.000,00 según factura adjunta “C” Nº 0001-00000294; Que la misma corresponde a reparación de móvil Municipal; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial Cachabacha-Servicios Mecánicos, la suma de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($8.000,00) según factura “C” Nº 0001-00000294 adjunta.- Artículo 2°).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 31.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCION Nº 2203/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorándum N° 011/D.R/15, originado en la Dirección de Recaudación; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se reintegre al Sr. Kuhnle Maximiliano DNI Nº 37.118.323, la suma de $5.345,65; Que dicho importe corresponde debido a que el Sr. Kuhnle abono la suma de $ 24.288,75 por un terreno y el mismo no se encontraba apto para construir, a raíz de eso se efectuó un cambio de terreno por un valor de $ 18.943,10 debiendo reintegrar la diferencia; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E:

Artículo 1º).- REINTEGRAR al Sr. Kuhnle Maximiliano DNI Nº 37.118.323 la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 65/100 ($5.345,65), por lo antes expuesto.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 37.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2204/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. Soto Pablo Javier (Leg. Nº 1230); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Abril/2.015, por la suma de $3.000,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sr. Soto Pablo Javier (Leg. Nº 1230) la suma de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($3.000,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2205/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorandum Nº 33/SOSP/15, originado en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone al Sr. LEZCANO Jorge Javier, la suma de $11.000,00 según factura adjunta Nº 0001-00000185; Que la misma corresponde por adelanto del 40% por calculo estructural cubierta del anfiteatro; Que la operación se encuadra en la Ley de Contabilidad 760, art. 26, punto 3, inciso a); Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO


R E S U E L V E: Artículo 1º).- ABONAR al Sr. LEZCANO Jorge Javier la suma de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($11.000,00) según factura Nº 0001-00000185 adjunta.- Artículo 2º).- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Cuenta Especial Nº 4543/6.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2206/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Acta de Adjudicación Nº 44/2015, originada en la Comisión de Adjudicación designada por Decreto Municipal N° 02/2015; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva el Concurso de Precios N°44/DAyC/15, cuyo objeto es la adquisición de víveres perecederos y no perecederos con destino a Comedores Escolares, Tellier y Pequeño Hogar, para analizar las ofertas presentadas; Que se invitaron a participar las firmas: 1) Segatto Marcelo, 2) Oyarzo Carmen, 3) Oyarzo Cecilia, 4) Martínez Ignacio, 5) De Monte Bruno, 6) Fernández Sabrina, 7) Casas Enrique, 8) Arias Mónica, 9) De Ferrari Sergio, 10) Suc. I. Muruzabal; Que al momento de la apertura se reciben ocho (8) sobres conteniendo ofertas: 1) Segatto Marcelo, 2) De Monte Bruno, 3) Casas Enrique, 4) Martínez Ignacio, 5) De Ferrari Sergio, 6) Fernández Sabrina, 7) Oyarzo Cecilia, 8) Arias Mónica; Que analizada el Acta de Comisión, se decide adjudicar de la siguiente manera: Sobre N° 1 de Segatto Marcelo los ítems: 5, 6, 28, 29, 31 al 34, 37 al 40, 43, 46, 49, 63 por un monto de $ 7.376,00; Sobre N° 2 de De Monte Bruno los ítems: 11, 13, 15 al 27 por un monto de $ 4.904,00; Sobre N° 3 de Casas Enrique adquiere item nro. 1 y 2 por un monto de $ 3.204,00; Sobre N° 5 De Ferrari Sergio los ítems: 56 al 62 por un monto de $ 2.031,00; Sobre N° 7 de Oyarzo Cecilia los items: 3, 4, 7 al 10, 12, 14, 30, 35, 36, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50 al 55 por un monto total de $ 13.605,30; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

Artículo 1º).- ADJUDICAR el Concurso de Precios N° 44/DAyC/15 de la siguiente manera: Sobre N° 1 de Segatto Marcelo los ítems: 5, 6, 28, 29, 31 al 34, 37 al 40, 43, 46, 49, 63 por un monto total de $ 7.376,00; Sobre N° 2 de De Monte Bruno los ítems: 11, 13, 15 al 27 por un monto total de $ 4.904,00; Sobre N° 3 de Casas Enrique adquiere item nro. 1 y 2 por un monto total de $ 3.204,00; Sobre N° 5 De Ferrari Sergio los ítems: 56 al 62 por un monto total de $ 2.031,00; Sobre N° 7 de Oyarzo Cecilia los itmes: 3, 4, 7 al 10, 12, 14, 30, 35, 36, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50 al 55 por un monto total de $ 13.605,30, cuyo objeto es la adquisición de víveres perecederos y no perecederos con destino a Comedores Escolares, Tellier y Pequeño Hogar.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Cuenta Especial N° 464/4.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2207/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Acta de Adjudicación Nº 42/2015, originada en la Comisión de Adjudicación designada por Decreto Municipal N° 02/2015; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva el Concurso de Precios N°42/DAyC/15, cuyo objeto es la adquisición de víveres perecederos y no perecederos con destino a Hogar de Ancianos San Cayetano, para analizar las ofertas presentadas; Que se invitaron a participar las firmas: 1) Segatto Marcelo, 2) Oyarzo Carmen, 3) Oyarzo Cecilia, 4) Martínez Ignacio, 5) De Monte Bruno, 6) Arias Mónica, 7) De Ferrari Sergio 8) Torres Maria del Carmen y Cofre Luis, 9) Suc. I. Muruzabal; Que al momento de la apertura se reciben seis (6) sobres conteniendo ofertas: 1) Martínez Ignacio, 2) De Monte Bruno, 3) Oyarzo Cecilia, 4) De Ferrari Sergio, 5) Segatto Marcelo 6) Arias Mónica; Que analizada el Acta de Comisión, se decide adjudicar de la siguiente manera: Sobre N° 1 de Martínez Ignacio los ítems: 14, 15, y 25 por un monto de $ 5.863,70; Sobre N° 2 de De Monte Bruno los ítems: 29, 33, 34, 35 al 38, 40, 42 al 49 por un monto de $ 7.928,00; Sobre N° 3 de Oyarzo Cecilia los ítems: 1 al 10, 12, 16 al 20, 23, 26, 27, 28, 33, 34, 41, 62, 64, 65, 68, 73, 75

al 77, 79, 80, 83 al 85, 87 al 91, 93, 84, 96 al 100 por un monto de $ 28.321, 30; Sobre N° 4 De Ferrari Sergio el ítem nro. 134 por un monto de $ 87,00; Sobre N° 5 de Segatto Marcelo los items: 11, 13, 21, 22, 24, 50 al 61, 66, 67, 69 al 72, 74, 78, 81, 82, 86, 92, 95, 103, 104, 106 por un monto de $ 22.867,00; Sobre N° 6 de Arias Mónica los ítems: 101, 102, 105, 107 al 112 por un monto de $ 24.050,00; y los ítems nros. 114 al 119, 121, 123, 126 al 132 no se adjudican ya que en el mes de marzo se dieron por duplicado. Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ADJUDICAR el Concurso de Precios N° 44/DAyC/15 de la siguiente manera: Sobre N° 1 de Martínez Ignacio los ítems: 14, 15, y 25 por un monto de $ 5.863,70; Sobre N° 2 de De Monte Bruno los ítems: 29, 33, 34, 35 al 38, 40, 42 al 49 por un monto de $ 7.928,00; Sobre N° 3 de Oyarzo Cecilia los ítems: 1 al 10, 12, 16 al 20, 23, 26, 27, 28, 33, 34, 41, 62, 64, 65, 68, 73, 75 al 77, 79, 80, 83 al 85, 87 al 91, 93, 84, 96 al 100 por un monto de $ 28.321, 30; Sobre N° 4 De Ferrari Sergio el ítem nro. 134 por un monto de $ 87,00; Sobre N° 5 de Segatto Marcelo los items: 11, 13, 21, 22, 24, 50 al 61, 66, 67, 69 al 72, 74, 78, 81, 82, 86, 92, 95, 103, 104, 106 por un monto de $ 22.867,00; Sobre N° 6 de Arias Mónica los ítems: 101, 102, 105, 107 al 112 por un monto de $ 24.050,00; y los ítems nros. 114 al 119, 121, 123, 126 al 132 no se adjudican ya que en el mes de marzo se dieron por duplicado, cuyo objeto es la adquisición de víveres perecederos y no perecederos con destino a Hogar de Ancianos San Cayetano.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Cuenta Especial N° 518/0.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2208/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2.015.- VISTO: La Nota presentada por el Sr. Luna José Ignacio (Leg. Nº 1206); y CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita se le otorgue un Anticipo de Haberes del mes de Abril/2.015, por la suma de $ 2.000,00;


Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR Anticipo de Haberes al Agente Municipal Sr. Luna José Ignacio (Leg. Nº 1206) la suma de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($2.000,00), por lo antes expuesto en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Subparcial 1.- Artículo 3°).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2209/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Acta de Adjudicación Nº 43/2015, originada en la Comisión de Adjudicación designada por Decreto Municipal N° 02/2015; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se eleva el Concurso de Precios N°43/DAyC/15, cuyo objeto es la adquisición de víveres perecederos y no perecederos con destino a Jardín Maternal Evita, para analizar las ofertas presentadas; Que se invitaron a participar las firmas: 1) Segatto Marcelo, 2) Oyarzo Carmen, 3) Oyarzo Cecilia, 4) Martínez Ignacio, 5) De Monte Bruno, 6) Fernández Sabrina, 7) Casas Enrique 8) Suc. I. Muruzabal; Que al momento de la apertura se reciben seis (6) sobres conteniendo ofertas: 1) Segatto Marcelo, 2) De Monte Bruno, 3) Fernández Sabrina, 4) Oyarzo Cecilia, 5) Casas Enrique, 6) Martínez Ignacio; Que analizada el Acta de Comisión, se decide adjudicar de la siguiente manera: Sobre N° 1 de Segatto Marcelo los ítems: 3, 30, 31, 32, 36 al 39, 41, 43, 46, 47 por un monto de $ 7.392,00; Sobre N° 2 de De Monte Bruno los ítems: 11, 13, 15, 16, 18 al 23, 25 al 28 por un monto de $4.106,00; Sobre N° 3 de Fernandez Sabrina los ítems: 1 y 2 por un monto de $1.691,00; Sobre N° 4 de Oyarzo Cecilia los ítems: 2, 4 al 10, 12, 14, 17, 24, 29, 33, 34, 35, 40, 42, 44, 45, 48 por un monto de $ 16.388,50. Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ADJUDICAR el Concurso

de Precios N° 43/DAyC/15 de la siguiente manera: Sobre N° 1 de Segatto Marcelo los ítems: 3, 30, 31, 32, 36 al 39, 41, 43, 46, 47 por un monto de $ 7.392,00; Sobre N° 2 de De Monte Bruno los ítems: 11, 13, 15, 16, 18 al 23, 25 al 28 por un monto de $4.106,00; Sobre N° 3 de Fernández Sabrina los ítems: 1 y 2 por un monto de $1.691,00; Sobre N° 4 de Oyarzo Cecilia los ítems: 2, 4 al 10, 12, 14, 17, 24, 29, 33, 34, 35, 40, 42, 44, 45, 48 por un monto de $ 16.388,50, cuyo objeto es la adquisición de víveres perecederos y no perecederos con destino a Jardín Maternal Evita.- Artículo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Cuenta Especial N° 433/0.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2210/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 107/DBS/2.015, originado en la Dirección de Bienestar Social; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $1.000,00 a favor de la Sra. Ludueña, Doris Inés, D.N.I. Nº 12.521.238; Que dicha ayuda se solicita en concepto de gastos de manutención, solicitada por dicha Dirección; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Un Mil Con 00/100 ($1.000,00) por única vez a favor de la Sra. Ludueña, Doris Inés, D.N.I. Nº 12.521.238 en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2211/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2.015.- VISTO:

El Memorandum Nº 198/SH/15, originado en la Secretaria de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el pago de subsidio a personal de la empresa Ex viera, por un total de Pesos Doscientos Veinticuatro Mil Con 00/100 ($224.000,00), solicitado mediante memorandum adjunto y detallando a los 28 beneficiarios; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer efectivo el pago correspondiente por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 ($224.000,00), al personal de Ex Vieira, destallan según listado adjunto 28 beneficiarios, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 4.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2213/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10186 celebrado con el Sr. MELO Víctor D.N.I. Nº28.704.705, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. MELO Víctor D.N.I. Nº 28.704.705, se compromete a cancelar su deuda en concepto de MULTA según Expte. N°13286, por un importe total de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($11.680,00) a pagar en cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas de $ 2.920,00, cuyos vencimientos operaran los días 15 de cada mes a partir de abril/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10186 celebrado con el Sr. MELO Víctor D.N.I. Nº 28.704.705, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-


RESOLUCIÓN Nº 2214/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10183 celebrado con el Sr. SEGATTO Juan Carlos (Roldan) D.N.I. N° 11.568.853, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. SEGATTO Juan Carlos (Roldan) D.N.I. N° 11.568.853 se compromete a cancelar su deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario Cont. n° 3836 (periodo de 01/2008 a 10/2013), por un importe total de PESOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 29/100 ($ 4.163,29) a pagar en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de $ 416,33, cuyos vencimientos operaran los días 14 de cada mes a partir de abril/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10183 celebrado con el Sr. SEGATTO Juan Carlos (Roldan), y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2215/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10182 celebrado con la Sra. RAPETTI Daniela D.N.I. Nº23.837.215; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. RAPETTI Daniela D.N.I. Nº23.837.215, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Saldo P. P. N° 8856 mas intereses, e Impuesto Inmobiliario Cont. N° 4702 (periodo 01/2014 a 10/2015), por un importe total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 59/100 ($3.449,59), a pagar en nueve (9) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $689,91, y ocho cuotas de $ 344,96 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 13 de cada mes a partir de abril/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio

de Pago N° 10182 celebrado con la Sra. RAPETTI Daniela D.N.I. Nº 23.837.215, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2216/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10180 celebrado con la Sra. RODRIGUEZ Herminia Nancy D.N.I. N° 12.049.942, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Sra. RODRIGUEZ Herminia Nancy D.N.I. N° 12.049.942, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario Cont. n° 1678 periodo de 01/2009 a 10/2015, por un importe total de PESOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 54/100 ($ 5.192,54) a pagar en doce (12) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $ 1.038,50, y once cuotas de $ 377,64 cada una, cuyos vencimientos operaran los días 13 de cada mes a partir de abril/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 2217/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10179 celebrado con el Sr. UGARTE ALCOCER Mario D.N.I. Nº 93.373.360; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. UGARTE ALCOCER Mario D.N.I. Nº 93.373.360, se compromete a cancelar su deuda en concepto de Multa según Resolución N° 1912/2015, por un importe total de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($60.000,00), a pagar en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas de $ 10.000,00 cada una, cuyos vencimientos operan los días 13 de cada mes a partir del mes de abril/2015;

Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10179 celebrado con el Sr. UGARTE ALCOCER Mario D.N.I. Nº 93.373.360, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2218/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10175 celebrado con el Sr. Fernández Emiliano / Adrian D.N.I. Nº 38.793.439, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. Fernández Emiliano / Adrián D.N.I. Nº 38.793.439, se compromete a cancelar su deuda en concepto de MULTA según Expte. N°13057/JMF y Expte. N° 13179/JMF, por un importe total de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 11.760,00) a pagar en doce (12) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 1° cuota de $5.000,00, y once cuotas de $ 614,54, cuyos vencimientos operaran los días 10 de cada mes a partir de abril/2015; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E

RESOLUCIÓN Nº 2219/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10193 celebrado con el Sr. Galli Gustavo Adolfo D.N.I. Nº 11.162.398; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. Galli Gustavo Adolfo D.N.I. Nº 11.162.398 se compromete a cancelar su deuda en concepto de pago de I.I. Cont. Nº 3641 periodo del 01/13 al 10/15, por un total de PESOS NUEVE MIL

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10180 celebrado con la Sra. RODRIGUEZ Herminia Nancy D.N.I. N° 12.049.942, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10175 celebrado con el Sr. Fernández Emiliano / Adrián D.N.I. Nº 38.793.439, y que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-


CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 79/100 ($9.473,79) a pagar en doce (12) cuotas mensuales, cuyos vencimientos operarán los días 16 de cada mes a partir de Abril/15, siendo el valor de las mismas de $1.894,76; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10193 celebrado con el Sr. Galli Gustavo Adolfo D.N.I. Nº 11.162.398 que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2220/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10194 celebrado con el Sr. Juaniquina Condori Miguel D.N.I. Nº 35.569.139; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. Juaniquina Condori Miguel D.N.I. Nº 35.569.139 se compromete a cancelar su deuda en concepto de pago de MULTAS Expte. 13163, por un total de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 7.200,00) a pagar en cuatro (4) cuotas mensuales, cuyos vencimientos operarán los días 16 de cada mes a partir de Abril/15, siendo el valor de las mismas de $1.800,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10194 celebrado con el Sr. Juaniquina Condori Miguel D.N.I. Nº 35.569.139 que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2221/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10095 celebrado con el Sr. OJEDA Roberto D.N.I. Nº 10.286.399; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. OJEDA Roberto D.N.I. Nº 10.286.399 se

compromete a cancelar su deuda en concepto de pago de veredas, por un total de PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 00/100 ($ 17.414,00) a pagar en veinticuatro (24) cuotas mensuales, cuyos vencimientos operarán los días 17 de cada mes a partir de Abril/15, siendo el valor de las mismas por la suma de $725,66; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10095 celebrado con el Sr. OJEDA Roberto D.N.I. Nº 10.286.399; que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2222/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10195 celebrado con el Sr. LEIVA Javier Francisco D.N.I. Nº 22.709.179; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. LEIVA Javier Francisco D.N.I. Nº 22.709.179 se compromete a cancelar su deuda en concepto de pago de P.A Cont. Nº 18552, periodos del 07/2011 al 10/2015, por un total de PESOS CINCO MIL OCHENTA Y OCHO CON 99/100 ($ 5.088,99) a pagar en doce (12) cuotas mensuales, cuyos vencimientos operarán los días 17 de cada mes a partir de Abril/15, siendo el valor de la 1º cuota de 1.017,79 y las 11 cuotas restantes por la suma de $370,10; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10195 celebrado con el Sr. LEIVA Javier Francisco D.N.I. Nº 22.709.179 que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2223/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10196 celebrado con el Sr. TOLEDO Facundo

D.N.I. Nº 35.569.139; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. TOLEDO Facundo D.N.I. Nº 35.569.139 se compromete a cancelar su deuda en concepto de pago de MULTAS Expte. 13224, por un total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 1.600,00) a pagar en cuatro (4) cuotas mensuales, cuyos vencimientos operarán los días 17 de cada mes a partir de Abril/15, siendo el valor de las mismas de $400,00; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10196 celebrado con el Sr. TOLEDO Facundo D.N.I. Nº 35.569.139 que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCION Nº 2224/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Convenio celebrado con el Sr. BELMONTE Juan Carlos DNI Nº 8.526.325; y CONSIDERANDO: Que este convenio se firma obedeciendo al hecho de encontrarse el Sr. BELMONTE Juan Carlos, usufructuando las instalaciones del Hogar de Ancianos “San Cayetano” en calidad de vivienda permanente y en reconocimiento a los servicios asistenciales y beneficios que allí recibe; Que el Sr. BELMONTE Juan Carlos se compromete a abonar en forma mensual a la Municipalidad de Puerto Deseado, la cantidad de PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 00/100 ($2.178,00), el mismo será depositado en Cta. Cte. Nº 518/0 del Hogar de Ancianos San Cayetano del Banco Santa Cruz; Que la Municipalidad de Puerto Deseado, por su parte se compromete a destinar el importe cedido por el Sr. BELMONTE Juan Carlos única y exclusivamente a solventar erogaciones por insumos varios y/o gastos generales que demande el mantenimiento y la continuidad del funcionamiento del Hogar de Ancianos “San Cayetano” de Puerto Deseado; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo;


POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el CONVENIO celebrado con el Sr. BELMONTE Juan Carlos, que integra la presente como Anexo I.- Artículo 2º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, al Hogar de Ancianos “San Cayetano”, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2225/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10188 celebrado con los Sres. Aguilera Marcos D.N.I. Nº 25.285.968; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. Aguilera Marcos D.N.I. Nº 25.285.968 se compromete a cancelar su deuda en concepto de pago de I.I. Cont. Nº 867 periodo del 01/12 al 10/15, por un total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 21/100 ($3.411,21) a pagar en doce (12) cuotas mensuales, cuyos vencimientos operarán los días 15 de cada mes a partir de Abril/15, siendo el valor de la primer cuota por la suma de $ 682,25 y la 11 mismas de $248,09; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago Nº 10188 celebrado con los Sres. Aguilera Marcos D.N.I. Nº 25.285.968; que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 2226/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2.015.- VISTO: El Convenio de Pago N° 10189 celebrado con el Sr. VERNAZ Pedro D.N.I. Nº 27.558.081; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el Sr. VERNAZ Pedro D.N.I. Nº 27.558.081 se compromete a cancelar su deuda en concepto de pago de MULTAS Expte. 11538/13 NOP 113, por un total de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 9.920,00) a pagar en doce (12) cuotas mensuales, cuyos vencimientos operarán los días

17 de cada mes a partir de Abril/15, siendo el valor de de la 1º cuota por la suma de $ 1984,00 y las 11 restantes por la suma de $721,45 c/u; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- APROBAR el Convenio de Pago N° 10189 celebrado con el Sr. VERNAZ Pedro D.N.I. Nº 27.558.081que integra la presente como ANEXO I.- Artículo2°).-Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2227/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 27/DCSH/14, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la Rendición del Fondo Permanente Compromiso Nº 25, al Juzgado Municipal de Faltas por la suma de $800,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el Reintegro del Fondo Permanente Compromiso N° 25, al Juzgado Municipal de Faltas por un total de PESOS OCHOCIENTOS CON 00/100 ($800,00) según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 1 JMF $ 126,00.- Partida Principal 2, Parcial 7 JMF $ 60,00.- Partida Principal 2, Parcial 11 JMF $ 74,00.- Partida Principal 2, Parcial 12 JMF $ 540,00.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 2228/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2.014.- VISTO: El Memorándum Nº 26/DCSH/15, originado en la Dirección de

Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la Rendición del Fondo Permanente Compromiso Nº 20 a la Secretaria de Bienestar Social, por la suma de $1.434,75 según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la Rendición del Fondo Permanente Compromiso N° 20 a la Secretaria de Bienestar Social por un total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 75/100 ($1.434,75) según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 5 $ 65,49.- Partida Principal 2, Parcial 8 $ 903,26.- Partida Principal 2, Parcial 8 $ 466,00.- Artículo 3º).- REINTEGRAR a la Secretaria de Bienestar Social la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 75/100 ($ 1.434,75).- Artículo 4º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2229/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 25/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la Rendición del Fondo Permanente Compromiso Nº 11, al Honorable Concejo Deliberante por la suma de $3.047,80, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el Reintegro del Fondo Permanente Compromiso N° 71, al Honorable Concejo Deliberante por un total de PESOS TRES MIL CUARENTA Y SIETE CON 80/100


($3.047,80) según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 1 HCD $ 1010,00.- Partida Principal 2, Parcial 2 HCD $ 160,00.- Partida Principal 2, Parcial 5 HCD $ 500,00.- Partida Principal 2, Parcial 6 HCD $ 473,00.- Partida Principal 2, Parcial 9 HCD $ 56,00.- Partida Principal 2, Parcial 11 HCD $ 200,00.- Partida Principal 2, Parcial 13 HCD $ 50,00.- Partida Principal 2, Parcial 15 HCD $ 270,00.- Partida Principal 2, Parcial 16 HCD $ 328,80.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2230/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 24/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la Rendición del Fondo Permanente Compromiso Nº 28, a la Subsecretaria de Deportes por la suma de $977,97, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el Reintegro del Fondo Permanente Compromiso N° 21 bis, a la Subsecretaria de Deportes por un total de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 97/100 ($977,97) según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 4 $ 78,50.- Partida Principal 2, Parcial 30 $ 898,87.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2231/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.-

VISTO: El Memorándum Nº 23/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la Rendición del Fondo Permanente Compromiso Nº 67, a la Dirección de Medio Ambiente por la suma de $767,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR el Reintegro del Fondo Permanente Compromiso N° 67, a la Dirección de Medio Ambiente por un total de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 ($767,00) según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 30 $ 25,00.- Partida Principal 2, Parcial 37 $ 742,00.- Articulo 3°).- REINTEGRAR a Dirección de Medio Ambiente la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 767,00).- Artículo 4º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2232/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 22/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la Rendición del Fondo Permanente Compromiso Nº 15, a la Dirección de Servicios Generales, por la suma de $1.529,00 según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la Rendición del Fondo Permanente Compromiso N° 15, a la Dirección de Servicios Generales por un total de PESOS UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100 ($1.529,00,) según comprobantes adjuntos.-

Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Cuenta Especial Nº 448/4.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2233/15- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 89/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 77 otorgado a la Sra. González Maria Ester por la suma de $4.917,00; Que mediante Resolución Nº 1258/15 se le otorgó la suma de $5.000,00, erogando la suma de $4.917,00, debiendo reintegrar a la Cuenta Especial Nº 276718/9 la suma de $83,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso Nº 77 otorgado a la Sra. González Maria Ester, por un total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 00/100 ($4.917,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 13 $ 417,00.- Partida Principal 2, Parcial 33 $ 1.600,00.- Partida Principal 2, Parcial 21 $ 2.900,00-. Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2234/15- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 88/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 102 otorgado al


Sr. MORALES José por la suma de $4.418,87; Que mediante Resolución Nº 1773/15 se le otorgó la suma de $5.000,00, erogando la suma de $4.418,87, debiendo reintegrar a la Cuenta Especial Nº 276718/9 la suma de $83,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso Nº 102 otorgado al Sr. MORALES José, por un total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 87/100 ($4.418,87), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Artículo 3º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2235/15 PUERTO DESEADO, 09 de Junio de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 114/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 147 otorgado al Sr. Páez Javier; Que mediante Resolución Nº 1868/15 se le otorgó la suma de $3.440,00, debiendo reintegrar a la Cuenta Nº 258622/1 dicha suma, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso Nº 103 otorgado al Sr. Páez Javier, por un total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($3.440,00) según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- REINTEGRAR a la Cuenta Especial Nº 234401/2 la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($3.440,00), según comprobantes adjuntos.-

Artículo 3°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2236/15- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 86/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 104 otorgado al Sr. Barriga Gumersindo por la suma de $1.200,00; Que mediante Resolución Nº 1867/15 se le otorgó la suma de $1.700,00, erogando la suma de $1.200,00, debiendo reintegrar a la Cuenta Nº 258622/1 la suma de $500,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso Nº 104 otorgado al Sr. Barriga Gumersindo, por un total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($1.200,00) según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 1 $ 1.200,00.- Artículo 3°).-REINTEGRAR a la Cuenta Especial Nº 234401/2 la suma de PESOS QUINIENTOS CON 00/100 ($500,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 4º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2237/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 85/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 110, otorgado a la Sra. PARGA Maria, por la suma de $3.096,86; Que mediante Resolución Nº 1965/15, se le otorgó la suma de $ 3.000,00, erogando la suma de $ 3.096,86,

debiendo reintegrar a la Sra. Parga Maria la suma de $ 96,86, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 110, otorgado a la Sra. PARGA Maria, por un total de PESOS TRES MIL NOVENTA Y SEIS CON 86/100 ($ 3.096,86), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 18.- Articulo 3°).- REINTEGRAR a la Sra. Parga Maria la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS CON 86/100 ($ 96,86), según boleta adjunta.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2238/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abonen un día (1) de viático, y la suma de $1.700,00 con cargo a rendir al Sr. SOTO Claudio; Que el mismo viajará a la localidad de Caleta Olivia, por traslado a delegación de Voley; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a un día (1) de viático y la suma de $1.700,00 con cargo a rendir al Sr. SOTO Claudio, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18 y el cargo será imputado una vez presentado los comprobantes correspondientes.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2239/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de


2015.- VISTO: La solicitud de Comisión de Servicio S/N; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abonen cinco (5) días de viáticos y la suma de $3.000,00 con cargo a rendir para el Sr. Concejal RAPETTI Pablo; Que el mismo debe viajar a la Ciudad de Villa Carlos Paz, a participar del 2º encuentro Latinoamericano de Concejales, a partir del día 27 de abril; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).-Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a cinco (5) días de viáticos y la suma de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($3.000,00) con cargo a rendir para el Sr. Concejal RAPETTI Pablo, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 5 HCD, y el cargo a rendir será imputado una vez presentado los comprobantes correspondiente.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2240/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone siete días de viático (7) a la Sra. Castillo Mercedes; Que la misma debe viajar a la ciudad de Buenos Aires, a la 41º Feria Internacional del Libro; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a siete días de viático (7) para la Sra: Castillo Mercedes, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho,

comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2240/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios originada en la Subsecretaria de Cultura; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a siete (7) días de viáticos, con cargo a rendir por $5.000,00 para la Sra. Castillo Mercedes; Que la misma debe viajar a la Ciudad de Buenos Aires, por motivo de viaje a la 4to Feria Internacional del libro; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- OTORGAR el importe correspondiente a siete (7) días de viáticos con cargo a rendir por $5.000,00 para la Sra. Castillo Mercedes, según lo expuesto anteriormente en el considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Partida Parcial 18. - Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2241/15.- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 37/SOSP/15, originado en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se abone a la firma comercial CERRASUR- Cerrajería en General, la suma total $3.950,00, según factura “C” adjunta Nº 0001-00000040; Que la misma corresponde al servicio de 6 aperturas de cerraduras y colocación de cerraduras nuevas en viviendas de la policía, con destino a dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E Artículo 1º).- ABONAR a la firma comercial CERRASUR- Cerrajería en General, la suma total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON

00/100 ($3.950,00) según factura “C” adjunta Nº 0001-00000040.- Artículo 2º). - El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Partidas 10-1-1-7.- Artículo 3º). - Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2242/15- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 84/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso Nº 98 otorgado a la Sra. Mazitelli Lucia por la suma de $2.290,00; Que mediante Resolución Nº 1510/15 se le otorgó la suma de $2.500,00, erogando la suma de $ 2.290,00, debiendo reintegrar a la Cta. Cte. Nº 276718/9 la suma de $ 210,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso Nº 98 otorgado a la Sra. Mazitelli Lucia por la suma de $2.290,00, PESOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($2.290,00) según comprobantes adjuntos.- Articulo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 25 $ 2.290,00.- Artículo 3°).- REINTEGRAR a la Cuenta Especial Nº 276718/9 la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($210,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 4º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2243/15- PUERTO DESEADO, 24 de Abril de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 83/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo


a rendir compromiso Nº 105 otorgado a la Sra. Ojeda Claudia por la suma de $2.800,00; Que mediante Resolución Nº 1869/15 se le otorgó la suma de $2.900,00, erogando la suma de $ 2.800,00, debiendo reintegrar a la Cta. Cte. Nº 276718/9 la suma de $ 100.00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso Nº 105 otorgado a la Sra. Ojeda Claudia, por un total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($2.800,00) según comprobantes adjuntos.- Articulo 2º).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 18 $ 2.800,00.- Artículo 3°).- REINTEGRAR a la Cuenta Especial Nº 234401/2 la suma de PESOS CIEN CON 00/100 ($100,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 4º).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2244/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 82/DCSH/2015, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 99, otorgado al Sr. González Gustavo, por la suma de $840,11; Que mediante Resolución Nº 1628/15, se le otorgó la suma de $ 1.000,00, erogando la suma de $ 840,11, y corresponde devolver a la Cta. N° 276718/9 la suma de $ 159,89, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 99, otorgado al Sr. González Gustavo, por un total de PESOS OCHOCIENTOS

CUARENTA CON 11/100 ($ 840,11), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 5 HCD.- Articulo 3°).- Devolver a la Cta. N° 276718/9 la suma de $ 159,89.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2245/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 81/DCSH/2015, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 75, otorgado al Sr. González Gustavo, por la suma de $1.675,27; Que mediante Resolución Nº 1209/15, se le otorgó la suma de $ 2.000,00, erogando la suma de $ 1.675,27, y corresponde devolver a la Cta. N° 276718/9 la suma de $ 324,73, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 75, otorgado al Sr. González Gustavo, por un total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 27/100 ($ 1.675,27), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 5 HCD.- Articulo 3°).- Devolver a la Cta. N° 276718/9 la suma de $ 324,73.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2247/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2015.- VISTO: El Memorándum Nº 79/DCSH/2015, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo

a rendir compromiso N° 1, otorgado al Sr. Páez Javier, por la suma de $11.861,21; Que mediante Resolución Nº 55/15, se le otorgó la suma de $14.860,00, erogando la suma de $ 11.861,21, y corresponde devolver a la Cta. N° 276718/9 la suma de $ 2.998,79, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 1, otorgado al Sr. Páez Javier por un total de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 21/100 ($ 11.861,21), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- Imputar el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 1 $ 9.065,21.- Partida Principal 2, Parcial 2 $ 345,00.- Partida Principal 2, Parcial 3 $ 2.395,00.- Partida Principal 2, Parcial 30 $ 56,00.- Articulo 3°).- Devolver a la Cta. N° 276718/9 la suma de $ 2.998,79.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2248/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 80/DCSH/2015, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 107, otorgado al Sr. González Gustavo, por la suma de $1.818,21; Que mediante Resolución Nº 1899/15, se le otorgó la suma de $ 2.000,00, erogando la suma de $ 1.818,21, y corresponde devolver a la Cta. N° 276718/9 la suma de $ 181,79, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición


del Cargo a Rendir compromiso N° 107, otorgado al Sr. González Gustavo, por un total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 21/100 ($ 1.818,21), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 5 HCD.- Articulo 3°).- Devolver a la Cta. N° 276718/9 la suma de $ 181,79.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2249/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 78/DCSH/2015, originado en la Dirección de Contaduría; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 109, otorgado al Sr. SOTO Claudio, por la suma de $910,04; Que mediante Resolución Nº 1949/15 se le otorgó la suma de $ 1.000,00, erogando la suma de $ 910,04, y corresponde devolver a la Cta. N° 276718/9 la suma de $ 89,96, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 109, otorgado al Sr. SOTO Claudio, por un total de PESOS NOVECIENTOS DIEZ CON 04/100 ($ 910,04), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 1 $ 800,04.- Partida Principal 2, Parcial 37 $ 110,00.-

Articulo 3°).- DEVOLVER a la Cuenta N° 276718/9 la suma de $ 89,96.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2250/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 77/DCSH/15, originado en la Dirección de

Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 112, otorgado a la Sra. Alonso Miryam, por la suma de $1.825,33; Que mediante Resolución Nº 1974/15, se le otorgó la suma de $ 2.000,00, erogando la suma de $ 1.825,33, debiendo devolver a la Cta. 276718/9 la suma de $ 174,67, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 112, otorgado a la Sra. Alonso Miryam, por un total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 33/100 ($ 1.825,33), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 5 HCD.- Articulo 3°).- Devolver a la Cta. N° 276718/9 la suma de $ 174,67.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2251/15.- PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 76/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 113, otorgado al Sr. Díaz Juvenal, por la suma de $1.110,02; Que mediante Resolución Nº 1971/15, se le otorgó la suma de $3.000,00, erogando la suma de $ 1.110,02, y corresponde devolver a la Cta. N° 276718/9 la suma de $ 1.889,98, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 113 otorgado al Sr. Díaz Juvenal, por

un total de PESOS UN MIL CIENTO DIEZ CON 02/100 ($ 1.110,02), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 1.- Articulo 3°).- Devolver a la Cta. N° 276718/9 la suma de $ 1.889,98.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2252/15 PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 75/DCSH/15, originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 115, otorgado al Sr. AMPUERO Luis, por la suma de $2.746,35; Que mediante Resolución Nº 2023/15 se otorgó la suma de $6.000,00, erogando la suma de $ 2.746,35, y corresponde devolver a la Cta. 276718/9 la suma de $ 3.253,65, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 115, otorgado al Sr. AMPUERO Luis, por un total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 35/100 ($ 2.746,35), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a las siguientes partidas: Partida Principal 2, Parcial 1 $ 1.277,85.- Partida Principal 2, Parcial 18 $ 1.468,50.- Articulo 3°).- DEVOLVER a la Cuenta N° 276718/9 la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 65/100 ($ 3.253,65), según comprobantes adjuntos.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2253/15 PUERTO DESEADO, 24 de abril de 2.015.- VISTO: El Memorándum Nº 74/DCSH/15,


originado en la Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se solicita la aprobación de la rendición del cargo a rendir compromiso N° 108, otorgado al Sr. AMPUERO Luis, por la suma de $360,00; Que mediante Resolución Nº 1945/15 se otorgó la suma de $1.500,00, erogando la suma de $ 360,00, y corresponde devolver a la Cta. 276718/9 la suma de $ 1.140,00, según comprobantes adjuntos; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- APROBAR la rendición del Cargo a Rendir compromiso N° 108, otorgado al Sr. AMPUERO Luis, por un total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 360,00), según comprobantes adjuntos.- Artículo 2°).- IMPUTAR el gasto de la presente a la Partida Principal 2, Parcial 1. Articulo 3°).- DEVOLVER a la Cuenta N° 276718/9 la suma de PESOS UN MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 ($ 1.140,00), según comprobantes adjuntos.- Articulo 4°).- Por Dirección de Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2255/15.- PUERTO DESEADO, 27 de Abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originado en la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a un (1) día de viáticos para la Sra. Pizza Liliana (Cuidadora); Que el mismo debe viajar a la Caleta Olivia, por motivo de acompañamiento a un abuelo interno del Hogar de Ancianos a dicha localidad a realizarse estudios de control dermatológico, en el hospital Distrital; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).-Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente

a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a un (1) día de viáticos para la Sra. Pizza Liliana (Cuidadora), por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2256/15.- PUERTO DESEADO, 27 de Abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originado en la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a un (1) día de viáticos y la suma de $500,00 con cargo a rendir para el Sr. Velazquez Carlos; Que el mismo debe viajar a la Ciudad de Comodoro Rivadavia, por motivo de service de 30000 Km. Móvil N° 81 Kangoo; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).-Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a un (1) día de viático y la suma de Pesos Quinientos Mil Con 00/100 ($500,00) con cargo a rendir para el Sr. Velazquez Carlos, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2257/15.- PUERTO DESEADO, 27 de Abril de 2.015.- VISTO: La Solicitud de Comisión de Servicios, originado en la Subsecretaria de Recreación y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue el importe correspondiente a un

(1) día de viático para el Sr. Valle Fabián; Que el mismo debe viajar a la Ciudad de Pico Truncado, por motivo de responsable de la Delegación de Atletismo; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).- Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a un (1) día de viático para el Sr. Valle Fabián, por lo expuesto en los considerandos.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 2, Parcial 18 y el cargo a rendir será imputado una vez presentadas las facturas correspondientes - Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.- RESOLUCIÓN Nº 2258/15.- PUERTO DESEADO, 27 de Abril de 2.015.- VISTO: El Memorandum Nº 312/SBSDH/2015, originado en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo solicita se otorgue ayuda financiera no reintegrable por la suma de $1.500,00 a favor del Sr. González Elio D.N.I. Nº 11.218.259; Que dicha ayuda se solicita en concepto de gastos de manutención, solicitada por dicha Secretaria; Que es menester dictar el pertinente instrumento administrativo; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO R E S U E L V E: Artículo 1º).-Por Secretaría de Hacienda prepárese la documentación pertinente a efectos de hacer entrega del importe correspondiente a la suma de Pesos Un Mil Quinientos con 00/100 ($ 1.500,00) por única vez a favor del Sr. González Elio D.N.I. Nº 11.218.259 en concepto de ayuda financiera no reintegrable, por lo antes expuesto en los considerando.- Artículo 2º).- El gasto de la presente será imputado a la Partida Principal 8, Partida Parcial 2.- Artículo 3º).- Por Dirección Despacho, comuníquese a Secretarías, regístrese y Cumplido, ARCHÍVESE.-

municipalidad de puerto deseado boletin … · se utiliza para liquidar las horas de contrato; que...

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