municipalidad distrital de los baÑos del inca · unidad de registro civil 56 . centro recreativo...

Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca

1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS

BAÑOS DEL INCA MULTIPLICANDO ESFUERZOS POR UN

DISTRITO MEJOR

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2014


2

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca 4

Plan Operativo Institucional 2014 por Unidades Orgánicas de la Municipalidad

Distrital de Los Baños del Inca 5

Órganos de Alta Dirección 6

Órgano de Control Institucional 6

Órganos de Apoyo 7

Secretaria General 7

Procuraduría Pública Municipal 8

Unidad de Imagen Institucional 9

Unidad de Informática 10

Unidad Formuladora 11

Sub Gerencia de Contabilidad y Tesorería 21

Sub Gerencia de Logística 23

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 24

Unidad de Control Patrimonial 25

Unidad de Almacén 27

Carpintería 28

Sub Gerencia de Recursos Humanos 29

Órganos de Asesoramiento 31

Asesoría legal 31

Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto 32

Unidad de Presupuesto 33

Oficina de Programación e Inversiones 36

Unidad de Participación Ciudadana 41

Órganos de Línea 43

Sub Gerencia de Administración Tributaria 43


3

Sub Gerencia de Servicios Públicos 45

Unidad de Limpieza Pública 48

Parque de Tratamiento de Residuos Sólidos 50

Unidad de Parques, Jardines y Ornato 52

Unidad de Servicio de Saneamiento 54

Unidad de Registro Civil 56

Centro Recreativo Pultumarca 57

Biblioteca Municipal 62

Unidad de Serenazgo 63

Mercado Municipal 65

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social 66

Unidad de Promoción del Desarrollo Agropecuario 70

Unidad Local de Focalización y Programas Sociales 71

Unidad de Educación, Cultura y Deporte 77

Unidad de Turismo y Promoción Empresarial 85

Oficina Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad – OMAPED 89

Oficina Municipal de Apoyo al Adulto Mayor – OMAM 90

Defensa Municipal del Niño y Adolescente – DEMUNA 92

Sub Gerencia de Infraestructura 95

Unidad de estudios 99

Unidad de Supervisión y Liquidación 101

Unidad de Mantenimiento 103

Sub Gerencia de Medio Ambiente y Catastro Urbano 110

Unidad de Desarrollo Urbano y Catastro 113

Unidad de Laboratorio 114

Distribución del gasto fiscal 2014 116


4

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional - POI de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca para el Año Fiscal

2014, es un documento de gestión que permite articular y coordinar las actividades programadas a través

de sus unidades orgánicas, en el marco de los objetivos institucionales que prioriza la Alta Dirección, el

presupuesto institucional, así como en los acuerdos logrados en el proceso de formulación del

Presupuesto Participativo.

Las actividades consideradas en el Plan Operativo, programadas por cada una de las unidades orgánicas

permiten el cumplimiento de la misión institucional de la Municipalidad, que contribuye al logro de la

visión de desarrollo, orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos teniendo como pilares

fundamentales la eficiencia en el uso de los recursos, la eficacia y la transparencia del accionar

institucional, en el marco de la participación ciudadana en las decisiones sobre la asignación de los

recursos en un proceso de práctica de democracia participativa.

En este modelo de gestión se establecen roles y responsabilidades claras en la generación de productos y

resultados, por parte de los actores de la gestión de las instituciones públicas, lo que constituye una

respuesta a la preocupación por encontrar la clave para impulsar los procesos de desarrollo económico y

social optimizando la asignación de recursos y la creación de mayor valor público.

Es en tal sentido que el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca

consolida e integra las acciones, indicadores, objetivos para alcanzar resultados debidamente articulados

a los objetivos institucionales que integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de la

institución, tal como se indica en el D.S. 004 - 2013- PCM Decreto que Aprueba la Política Nacional de

Modernización de la Gestión Pública.

El Plan Operativo Institucional - POI 2014, está dividida en Objetivos Generales, Objetivos específicos,

Actividades, e indicadores de resultados y agrupados de acuerdo a la estructura orgánica de la

Municipalidad, el mismo que permitirá sustancialmente medir el logro de los objetivos y visión,

permitiendo así evaluar periódicamente el logro de los objetivos y metas a nivel de cada unidad orgánica

y a nivel institucional.


5

MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA

Misión:

Entidad pública, prestadora de servicios municipales, promoviendo el desarrollo, la construcción de infraestructura pública y la administración de tributos con un enfoque orientado al usuario de forma eficiente y eficaz con atención de excelencia y ciudadanía dando tranquilidad, seguridad y salubridad. Visión:

Gobierno democrático, promotor del desarrollo sostenible, con un ambiente seguro que contribuye a una mejor Calidad de vida de la población. Valores: Integridad Lealtad Honestidad Compromiso Respeto a los demás Innovación Trabajo en equipo Cultura de la excelencia

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Optimizar el sistema de gestión con eficiencia y productividad en el quehacer permanente de la institución.

Mejorar la posición competitiva de la municipalidad como líder en gestión pública de la región Cajamarca.

Alcanzar niveles de excelencia en la calidad y prontitud con que se atiende al usuario.

Prestar los servicios con altos estándares de calidad, de forma eficiente y oportuna.

Ejecutar las inversiones en el distrito de Los Baños del Inca que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza de la población.

Promover el desarrollo personal y profesional de los empleados, su motivación y adhesión hacia los fines institucionales.

Cautelar la equidad y exactitud jurídica en la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las prestaciones del servicio a sus usuarios.

Contribuir en la gestión estratégica de coordinación con el gobierno regional de Cajamarca y con otras municipalidades.

Promover el fortalecimiento y mayor participación ciudadana y la concertación con la sociedad civil en la gestión de proyectos sociales y productivos en la Municipalidad.


6

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 POR UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS

DEL INCA


7

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Unidad orgánica : Oficina de Control Interno Responsable : C.PC. Juan Antonio Boñón Chávez. Objetivo general :

Orientar, planificar y evaluar las labores de control, acciones y actividades de control, conforme a los lineamientos de la política establecidos por la Contraloría General de la República del Perú.

N° ACCIONES INDICADOR DE RESULTADOS

UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO PROGRAMACION

ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

01 Examen Especial 1 Web sagu Informe 29,830.4000 1 X



ACTIVIDADES

01 Actividades N° 1 Web sagu Informe 1,889.5200 2 X X

02 Actividades N° 2 Web sagu Informe 2,285.6400 1 X

03 Actividades N° 3 Web sagu Informe 985.2000 4 X X X X

04 Actividades N° 4 Web sagu Informe 603.7200 1 X

05 Actividades N° 5 Web sagu Informe 1,591.7160 1 X


07 Actividades N° 7 Web sagu Informe 1,468.0800 4 X X X X







8

ÓRGANOS DE APOYO

SECRETARÍA GENERAL

Unidad Orgánica : Secretaria General Responsable : Abg. Edilberto Llanos Bardales Objetivo General :

Desarrollar un plan de trabajo que permita agilizar y dinamizar el desarrollo de las acciones pertenecientes a esta oficina.

Lograr de manera planificada una buena dirección, mejor coordinación, en las acciones de apoyo administrativo tanto el Concejo Municipal y para la Alcaldía logrando así resultados insuperables para la Institución como para la Comunidad.

Objetivos Específicos :

Determinar funciones y responsabilidades con el personal para la mejora de sus labores

Coordinar de manera continua con el señor Alcalde con la finalidad de que las actividades a realizar sean las más adecuadas para la comunidad y para la institución.

N° ACTIVIDADES INDICADOR DE RESULTADOS

UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO

PROGRAMACION

ANUAL I

TRIM II

TRIM III TRIM IV TRIM

01 Charlas de orientación y desarrollo del plan de trabajo con todo el personal de esta oficina

Carta de Invitación a todo el personal

Carta de Invitación a

todo el personal

01

02 Charlas de desarrollo de trabajo para determinar sus funciones y responsabilidades

Carta de Invitación a todo el personal

Carta de Invitación a

todo el personal

01

03 Desarrollo de seminario Taller: Proceso Administrativos en la Administración Publica

Cartas, Oficios Desarrollo de

taller 5000 01

01

04 Convocar a Sesiones de Concejo Municipal Actas de Sesión de Concejo, Acuerdos

de Concejo

Convocatorias

24 06 06 06 06

05 Mantener y Cautelar las actas de sesión de Concejo

Archivos Correctamente

ordenados, foliados

Archivos

04 01 01 01 01

06 Publicar acuerdos de Concejo, resoluciones de Alcaldía, Decretos de Alcaldía, Ordenanzas, etc.

Acuerdos de Concejo,

resoluciones de alcaldía, decretos

Acuerdos de Concejo,

resoluciones de alcaldía,


9

de alcaldía, ordenanzas

decretos de alcaldía,

ordenanzas

07 Ordenar y custodiar el archivo digital, los acuerdos de Concejo, resoluciones de Alcaldía, Decretos de Alcaldía, Ordenanza y Convenios

Archivo digital CDs y porta

CDs 08 02 02 02 02

08 Realizar el trámite correspondiente para el respectivo pago de las dietas de los señores regidores

Planillas Planillas

12 03 03 03 03

09 Realizar y autorizar las transcripciones de los documentos. Archivos y normas emanadas por las instancias de Gobierno local

Solicitudes, Oficios, Cartas

Solicitud, Oficios, Cartas

15 04 04 04 04

10

Difundir entre los integrantes de la organización municipal las normas legales que son de observancia y obligatorio cumplimiento en el desarrollo de las acciones de gobierno y gestión municipal

Separatas, reglamentos, acuerdos de

Concejo, Resoluciones,

Decretos, Leyes

Separatas, reglamentos, acuerdos de

Concejo, Resoluciones

, Decretos, Leyes

20 05 05 05 05

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidad Orgánica : Procuraduría Pública Municipal

Responsable : Abg. Wilder Benjamín Leyva Mendoza.

Objetivo General:

Defender los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca frente a procesos Judiciales (penales, civiles, laborales, etc, denuncias fiscales, procesos arbitrales y conciliatorios).


Representar a la Municipalidad en los procesos y procedimientos administrativos / contenciosos administrativos, judiciales.

La defensa los procesos de la municipalidad distrital de los Baños del Inca, asimismo el seguimiento de los procesos judiciales.

Formulación de demandas, denuncias e interposición de recursos (apelación, nulidad) y otros relacionados con la defensa.

Actuar en nombre de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca en diligencias de investigación fiscal, judicial y administrativo y otras donde se encuentren inmersos los intereses y derechos de la entidad. Elaborar denuncias con respecto a los informes largos administrativos emitidos por el Órgano de Control Institucional (OCI), donde existe indicios de responsabilidad penal, civil administrativos, contra los funcionarios , servidores de esta comuna edil.


10

Nº

ACTIVIDADES INDICADOR DE RESULTADOS

UNIDAD DE

MEDIDA PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN

ANUAL I TRIM III TRIM IV TRIM

1 Defender los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca en los Procesos Judiciales iniciados ante cualquier órgano jurisdiccional

Cumplir con los escritos en forma oportuna

Escritos S/. 11250 X X X X

2 Intervenir en las investigaciones promovidas, tanto a nivel policial así como en el ministerio público, (agraviado y denunciado).

Cumplir con lo establecido

asistencia S/. 11250 X X X X

3 Intervenir en los procesos arbitrales y conciliatorios en la cual es parte la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca.

Cumplir con los escritos en forma oportuna

escritos S/. 11250 X X X X

4 Registrar en el sistema informático correspondiente los casos ingresados a la procuraduría Publica Municipal así como la situación de los mismos.

Despacho y archivo ordenados y foliados

archivo S/. 11250 X X X X

5 Impulsar, los procesos Judiciales a cargo del Procurador Publico Municipal interponiendo los recursos que sean necesarios en la defensa de la Entidad.

Cumplir con las funciones de su competencia

Asistencia S/. 11250 X X X X

6 Elaboración de demandas, denuncias, recursos y otros relacionados con la defensa de la Comuna Edil.

Cumplir con los escritos en forma oportuna.

Escritos S/. 11250 X X X X

7 Informar a la Alcaldía y a la Gerencia Municipal sobre el estado de los procesos judiciales en trámite y/o archivados.

Cumplir con lo establecido

informes S/. 11250 X X X X

8 Cumplir con los objetivos y metas establecidas en el ámbito de su competencia en los planes, presupuestos y proyectos aprobados por la Municipalidad.

Cumplir con lo establecido asistencia S/. 11250 X X X X

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Unidad orgánica : Imagen Institucional.

Responsable : J. Pedro Seminario Chávez


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Objetivo general :

Concebir y proponer acciones que consoliden relaciones de confianza y armonía con los usuarios de la Municipalidad, informándoles de todas las acciones y actividades de gestión institucional, creando un sentimiento favorable, asegurando una reacción positiva de los mismos, y mejorando la imagen institucional a lo externo, e interno de la Institución, ubicándola en una posición de liderazgo y alta competitividad

Objetivos específicos :

Organizar actividades relevantes de la institución.

Difundir a través de los diferentes medios de comunicación local y nacional las actividades de la MDBI que se considere de interés general.

Promover la organización de actos conmemorativos y eventos cívicos y de trascendencia de la MDBI.

ACTIVIDADES

INDICADOR DE RESULTADOS

UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO

PROGRAMACION


1 Elaboración de revista institucional documento revista 20,000.00 20,000.00 10,000.00

2 Boletines documento boletín 15000.00 15000.00 5000.00 5000.00 5000.00

3 Conferencias de Prensa actividad UNIDAD 6000.00 8000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

4 Sesiones Solemnes actividad 2 10000.00 10000.00 5000.00 5000.00

5 Publicidad institucional en radio y tv documento 5 100.000,00 100.000,00 25.000,00 25.000.00 25.000.00 25.000.00

6 Audiencia Pública actividad 2 1000.00 10000.00 5000.00 5000.00

UNIDAD DE INFORMÁTICA.

Unidad orgánica : Informática.

Responsable : Ing. Ramos Sangay Huamán

Objetivo general :

Planificar Proporcionar servicios y tecnologías de información y comunicaciones de vanguardia, así como gestionar la infraestructura, servicios y recursos institucionales de hardware, software, redes y comunicaciones en el desarrollo de las actividades institucionales de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca.


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Elaborar sistemas de información óptimos basados en los requerimientos de los usuarios. o Sistema de Patrimonio y sistema de Logística o Sistema de Trámite documentario o Mantenimiento de sistemas existentes

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipos de red y comunicaciones.

Elaborar especificaciones técnicas de equipos y software, en función de las necesidades de los usuarios para su futura adquisición.

N° ACTIVIDADES INDICADOR DE

RESULTADOS

UNIDAD DE

MEDIDA PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN


01 Soporte técnico y mantenimiento en las

diferentes áreas

Conformidad del

servicio realizado

Problemas

resueltos 21000.00

02 Mantenimiento de redes Conformidad del

servicio realizado

Problemas

resueltos 40000.00

03 Desarrollo de sistemas y mantenimiento de

los sistemas existentes

Conformidad del

servicio realizado

Problemas

resueltos 34800.00

04 Mantenimiento de servidores Operatividad de

equipos

Problemas

resueltos 6000.00

UNIDAD FORMULADORA

Unidad Orgánica : Unidad Formuladora

Responsable : Lic. Sandra Cabanillas Cabrera

Objetivo General :

Maximizar el impacto sobre el crecimiento económico y el bienestar general de los pueblos en base a proyectos de inversión pública sostenible.


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Mejorar la eficiencia en la asignación de recursos para la inversión pública.

Incentivar la evaluación de alternativas y la sostenibilidad de los proyectos, durante la pre inversión.

Mejorar la coordinación intra e intersectorial a través de sistemas de información compartida y programación multianual

PRIORIDAD MODALIDAD ACTIVIDAD AVANCE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUB TOTAL

Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado

Consultoría externa

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CON

BIODIGESTORES EN EL CASERIO DE

RUMIPAMPA ALTA, BAÑOS DEL INCA,

CAJAMARCA, CAJAMARCA.

FISICO FINANCIERO S/.

100%

10.500.00

10.500

Acceso universal y descentralizado al servicio de salud y seguridad social


MEJORAMIENTO DEL SERVICO DE

SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES,

CASERIO CHIM CHIM OTUZCO,

C.P.OTUZCO, LOS BAÑOS DEL INCA,

CAJAMARCA-CAJAMARCA.


100%

10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES

CASERIO COLPA OTUZCO, LOS BAÑOS DEL

INCA, CAJAMARCA-CAJAMARCA.


100%

10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE


CASRIO RUMIPAMPA BAJA, LOS BAÑOS

DEL INCA, CAJAMARCA -CAJAMARCA.


100%

10.500.00

10.500




SANEAMIENTO CON LETRINIZACION CON

BIODIGESTORES, CASERIO GRANERO, LOS

BAÑOS DEL INCA -CAJAMARCA -

CAJAMARCA.


100%

10.500.00

10.500

Acceso universal y Consultoría MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISICO 100 10.500.00


14

descentralizado al servicio de salud y seguridad social

externa

SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES,

CASERIO ZARZILLEJA, C.P. HUACATAZ, LOS

BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA,

CAJAMARCA.

FINANCIERO S/.

%

10.500





CASERIO DE PEROLITOS, C.P. HUACATAZ,

LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA -

CAJAMARCA.


100% 10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO DSEL SERVICIO DE

SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES EN LA

CASERÍO DE QUINYAYQUERO BAJO

.C.P.OTUZCO .LOS BAÑOS DEL INCA,

CAJAMARCA -CAJAMARCA.


100% 10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO DEL SERVICO DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO, CASERIO DE

CHAQUILPAMPA, C.P. PUYLLUCANA, LOS


CAJAMARCA.


100% 10.500.00

10.500



MEJORAMEINTO Y AMPLIACION DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO

ALTO PUYLLUCANA, LOS BAÑOS DEL INCA

CAJMARCA, CAJAMARCA.


100% 10.500.00

10.500

PRIORIDAD PRIORIDADP PRIORIDAD MODALIDAD ACTIVIDAD AVANCE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUB TOTAL




SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMEITN O CON BIODIGESTORES,

CASERIO LUICHUPUCRO BAJO,

C.P.OTUZCO, LOS BAÑSO DEL INCA,



100% 10.500.00

10.500

Acceso a servicios Consultoría MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISICO 100% 10.500.00


15

sociales básicos y oportunidades de mercado

externa

SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES EN

CASERIO DE TRES TINGOS, C.P. HUACATAZ,

DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA,


FINANCIERO S/.

10.500



"INSTALACION DEL SERVICIO RECREATIVO

EN EL SECTOR CENTRAL CASERIO SANTA

URSULA C.P.PYLLUCANA ,DISTRITO DE LOS

BAÑOS DEL INCA ,CAJANM`MARCA -

CAJAMARCA


100% 10.500.00

10.500



INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO

DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES

DESDE LA PLAZA DE ARMAS HASTA EL

CEMENTERIO ,C.P. PUYLUCANA,DISTRITO

DE LOS BAÑOS DEL INCA ,CAJAMRCA

CAJAMARCA".


100% 10.500.00

10.500



INSTALACION DEL SERVICO

ADMNISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL

CENTRO POBLADO DE SANTA BARBARA,

DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA,



100% 10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

PARA REIGO TECNIFICADO AGRICOLA EN EL

CASERIO DE CHICOSPATA C.P. HUACATAZ,

DISTRITO DEL OBAÑOS DEL INCA,



100% 10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO DEL SERVICO DE AGUA

PARA RIEGO AGRICOLA DE LA CORTADERA

CHICA DE LA LAGUNA PAMPA, BARROJO,

C.P. HUACATAZ.


100% 10.500.00

10.500

Acceso a servicios sociales básicos y


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL FISICO

100% 10.500.00


16

oportunidades de mercado

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV.

DINAMARCA URB. LA MOLINA, C.P. SANTA

BARARA, LOS BAÑOS DEL INCA


FINANCIERO S/.

10.500



INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA

RIEGO TECNIFICADO, CASERIO LA

ZARZILLEJA .C.P. HUACATAZ.LOS BAÑOS

DEL INCA, CAJAMRCA -CAJAMARCA.


100% 10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL

INICIAL Nº401-LA MOLINA.LOS BAÑSO DEL

INCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA.


100% 10.500.00

10.500

PRIORIDAD PRIORIDADP PRIORIDAD MODALIDAD ACTIVIDAD AVANCE ENE FEB MAR

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUB TOTAL



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL

PRIMARIO Nº821435, ALTO PUYLLUCANA,

C.P. PUYLLUCANA, LOS BAÑOS DEL INCA,

CAJAMARCA-CAJAMARCA.


100% 10.500.00

10.500



INSTALACION Y APERTURA DEL SERVICIO

DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO

VECINAL CHIMCIM CHUQUIPUQUIO,

CASERIO ALTO PUYLLUACNA, LOS BAÑOS

DEL INCA CAJAMARCA, CAJAMARCA.


100% 10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO Y APERTURA DEL CAMINO

VECINAL, CABECERA, AREOPUERTO,

SHULTIN, COLCAPAMPA, CERRILLO, LOS

BAÑOS DEL INCA CAJAMRCA, CAJAMARCA.


100% 10.500.00

10.500

Acceso universal y descentralizado al servicio de salud y


INSTALACION DEL SERVICIIO DEPORTIVO,

CASERIO SHAUARPAMPA, C.P.OTUZCO,

FISICO FINANCIER

100% 10.500.00

10.50


17

seguridad social LOSBAÑOSDEL INCA, CAJAMARCA

.CAJAMARCA.

O S/. 0



INSTALACION DEL SERVICIO DE

TRANSITABILIDAD CAMINO VECINAL

CASERIO COLCAPAMPA ,C.P. SANTA

BARBARA .LOS BAÑOS DEL INCA

,CAJAMARCA -CAJAMARCA


100% 10.500.00

10.500



INSTALACION DEL SERVICIO DE

PROTECCION DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO Nº

APALIN ALTO .C.P. APALIN BAÑOS DEL



100% 10.500.00

10.500




TRASITABILIDAD DE LA CALLE DESDE EL

PUENTE VENECIA HASTA EL CRUCE A

TRIUNFO, C.P.SANTA BARBARA, LOS


CAJAMARCA.


100% 10.500.00

10.500




SERVICIO DE SEGURIRAD CIUDADANA EN

LA COMISARIA Nº LOS BAÑSO DEL



100% 10.500.00

10.500



INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

CIUDADANA EN LA URB. LA MOLINA C.P.

SANTA BARBARA, LOS BAÑOS DEL INCA,



100% 10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y

EQUIPAMIENTO DEL SERVICO DE

SERENAZGO EN EL DISTRITO DEL OS BAÑSO


100% 10.500.00

10.500


18

DEL INCA, CAJAMARCA -CAJAMARCA.

RIORIDAD PRIORIDADP PRIORIDAD MODALIDAD ACTIVIDAD AVANCE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUB TOTAL



CONSTRUCCION DE LA CASA MULTIUSOS

CASERIO LILICCONGA, C.P.PUYLLUCANA,

LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA -

CAJAMARCA.


100% 10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO N°82024, SANTA BARBARA- BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA


100% 10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVOEN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°82040 VIRGEN DE LA NATIVIDAD BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA


100% 10.500.00

10.500



INSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CHIM CHIM CHUQUIPUQUIO C. P PUYLLUCANA DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA


100% 10.500.00

10.500



ELABORACIÓNDE PROYECTO

"CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIÓN

EDUCATIVA INICIAL DEL CENTRO

EDUCATIVO ESTATAL ANDRES AVELINO

CACERES" DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL

INCA.


100% 10.500.00

10.500



INSTALACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL CASERIO DE VALLE VERDE Y HUAYRAPONGO DISTRIOT DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA.


100% 10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ESPERANZA ALTA DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA- CAJAMARCA – CAJAMARCA.


100% 10.500.00

10.500


19



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD SHAULLO CHICO DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA - CAJAMARCA


100% 10.500.00

10.500



AMPLIACION DEL SERVICIO SECUNDARIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN BAJA TENSION TRIFASICA EN LA LOCALIDAD DE LA PACCHA – BARROJO EL CALVARIO DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA -CAJAMARCA


100% 10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN SHAULLO CHICO DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA - CAJAMARCA


100% 10.500.00

10.500


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL SECTOR BAÑOS PUNTA CANAL SANTA RITA DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA.


100% 10.500.00

10.500




MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN SHAULLO CHICO DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA - CAJAMARCA


100% 10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO Y APERTURA DEL CAMINI VECINAL CRUCE ZARCILLEJA, SAN JOSE, ANEXO LA SHACSHA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA.


100% 10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LLAGAMARCA


100% 10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA USO AGRICOLA EN LLAGAMARCA


100% 10.500.00

10.500


20



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA USO AGRICOLA DEL CANAL APALIN EN CAS. LLUSHCAPAMPA,EL GRANERO


100% 10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSILTABILIDAD VEHICULAR EN ROSAPAMPA, CHIM CHIM Y COLPA OTUZCO


100% 10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LE CASERIO LA RETAMA


100% 10.500.00

10.500



CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA USO AGRICOLA EN MUYOC – CHOCOSPATA – LAPARPAMPA.


100% 10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN TARTAR GRANDE


100% 10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL CERRILO – SHULTIN


100% 10.500.00

10.500

Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de

mercado


INSTLALCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PIEDRA LISA SANTA BARBARA


100% 10.500.00

10.500




MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CRUCE A SHULTIN C. P MOTUZCO C.P. SANTA BARBARA. PUENTE MOYOCOCHA


100% 10.500.00

10.500

Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de


INSTLALCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PIEDRA LISA SANTA BARBARA

FISICO FINANCIER

100% 10.500.00

10.50


21

mercado O S/. 0



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PLAZA DE ARMAS CEMENTERIO PULLUCANA


100% 10.500.00

10.500



MEJORAMIENTO Y APERTURA DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD SHILLA MOYOCOCHA PARTE ALTA


100% 10.500.00

10.500

MODALIDAD ACTIVIDAD AVANCE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUBTOTAL

CONSULTORIA

EXTERNA

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PIPS FISICO FINANCIERO S/.

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 84.000.00

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.00

0

7.000 7.000

CONSULTORIA

EXTERNA

ESTUDIO PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL

PARA PIPS


25% 25% 25% 25% 25% 25% 90.000.00

15.000 15.00

0

15.00

0

15.00

0

15.000 15.00

0

CONBSULTORIA

EXTERNA

ELABORACION DE FORMATOS N°04 ESTUDIOS

DE APROVECHAMIENTO HIDRICO PARA LA


25% 25% 25% 25% 25% 25% 180.000.00


22

AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA DE CAJAMARCA 30.000 30.00

0

30.00

0

30.00

0

30.000 30.00

0

TOTAL 354.000.00

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Unidad orgánica : Sub Gerencia de Finanzas.

Responsable : C.P.C. Gladys Isabel Trigoso Torres.

Objetivo general :

Administrar los procesos de programación, administración, ejecución y evaluación económica y financiera de los recursos municipales, así como realizar el registro de la información contable, preparación y elaboración de la información financiera que lleve al cumplimiento de las obligaciones institucionales así como con los usuarios.


Presentación oportuna de información ante los entes rectores, Concejo Municipal y población en general.

Verificación y Control minucioso de la documentación sustentatoria del gasto así como su respectivo registro en el sistema-SIAF.

Desarrollar las actividades correspondientes al Saneamiento Contable.

Atención oportuna de pagos a usuarios.

Control, verificación y depósito oportuno de ingresos diarios recaudados y centralizados en caja.

Pago oportuno de pagos de obligaciones y aportaciones a la SUNAT, ESSALUD, ONP, AFPs y otros.

Programación, verificación, y control del flujo económico de la MDBI.

Nº ACTVIDADES INDICADOR

DE RESULTADOS

UNIDAD DE MEDIDA



1 Elaboración de Estados Financieros Trimestrales

Documentos elaborados

EE.FF

X X X X

2 Elaboración y presentación de estados financieros anuales


EE.FF

X

3 Programaciones mensual de calendario de pago por todo rubro x


Programación


23

4 Conciliaciones de operaciones recíprocas trimestrales

Actas de conciliación

Acta

X X X X

5 Devengado de las O/C y O/S* Registro

Información Registro

6 Compromiso y devengado de las planillas de remuneraciones x

Registro Información

Registro

7 Compromiso y devengado de las hojas de tareaje*


Registro

8 Elaboración de notas contabilidad de salida de bienes de almacén *


Registro

9 Contabilizaciones de las operaciones* Registro

Información Registro

10 Inventario de Almacén Documentos elaborados

Inventario

X X X X X

11 Elaboración del COA x Documentos elaborados

Formato

12 Control de rendiciones de anticipos y viáticos x

Informe Programación

13 Giro de cheque* Elaboración

cheques Cheque

14 Pago de locación de servicios x Pago

oportuno C/P

15 Pago de Proveedores * Pago

oportuno C/P

16 Pago de planilla de remuneraciones x Pago

oportuno C/P

17 Arqueo de caja x Documentos elaborados

Acta

18 Conciliaciones bancarias x Documentos elaborados

Conciliación

19 Pago de impuestos x

Cumplimiento

de obligaciones

PDT

20 Pago de hojas de tareaje x Pago

oportuno C/P

21 Recaudación de ingresos* Verificaciones R/I


24

22 Depósito de ingresos* Verificaciones P/D

23 Custodia de títulos valores * Seguridad Título Valor

24 Registro de los Ingresos y gastos en SIAF* Registro

Información Reg SIAF

25 Archivo de comprobantes de pago* Información Ordenada

Foliación

26 Control de la documentación sustentatoria de gasto* Verificación

Documento

27 Control de la documentación y conformidad de las valorizaciones* Verificación

Documento

28 Atención al público* Información satisfactoria

Atención

29 Registro de Saneamiento Contable Información Acción. X X X X

30 Detracción de las operaciones afectas al spot y depósito.*

Detracción Depósito

NOTA: * Se realizan diariamente, x mensual.

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

Unidad orgánica : Sub Gerencia de Logística. Responsable : Lic. Adm. Roger Arteaga Murga Objetivo general :

Conducir el proceso administrativo de bienes y servicios que se requiere en la Municipalidad para el cumplimiento de actividades de obra y proyectos. Objetivos específicos :

Conducir de manera eficiente los procesos de selección, administrar, custodiar los bienes de la Municipalidad.

Nº ACTIVIDADES INDICADOR DE

RESULTADOS

UNIDAD DE

MEDIDA PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN

ANUAL I TRIM II TRIM IIITRIM IV TRIM

01 Gestión Anual de Procesos de selección PAAC Formato

X X X X X


25

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Unidad orgánica : Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones Responsable : Ing. Julio Enrique Rojas Quiroz Objetivo general :

Ejecutar todos los procesos de selección contenidos en el PAC Objetivos específicos :

Atender de manera oportuna con los insumos, bienes, servicios, y obras a las diferentes unidades ya áreas de la Municipalidad

02 Elaboración de órdenes de compra y de servicio

órdenes de compra

y servicio Documento

X X X X X

03 Elaboración de contratos de servicio de Locación de servicios.

Contratos Registros

X X X X X

04 Compromisos en el SIAF. Compromisos Requerimientos

X X X X X

05 Atender los requerimientos de las áreas por compra directa.

Informe Documentos

X X X X X


RESULTADOS (%)

UNIDAD DE

MEDIDA PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN


01 Elaboración del plan anual de contrataciones para publicación en el SEACE.

100 Documento

1

02 Selección de requerimientos y distribución por paquetes.

100 Expediente

120 25 35 40 20

03 Elaboración de expedientes de contratación. 100 Proceso

140 25 35 40 20


26

UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

Unidad orgánica : Control Patrimonial. Responsable : Segundo José Potosí Estacio Objetivo general :

implementación de correctas acciones de registro, administración, supervisión y disposición de los bienes de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Objetivos específicos :

Solicitar la elaboración de un software a medida de acuerdo a las necesidades institucionales

Saneamiento técnico, legal y contable de 9 vehículos de la MDBI

Levantamiento del inventario físico de los bienes de la MDBI al 31-12-2014

Diferentes actividades relacionadas con las funciones de esta unidad (actividades.1 a la 11)

04 Aprobación de expedientes de contratación. 100 Proceso

120 25 35 40 20

05 Elaboración de bases. 100 Proceso

120 25 35 40 20

06 Aprobación de bases. 100 Proceso

120 25 35 40 20

07 Convocatoria de procesos de selección contenidos en el PAC de acuerdo a su cronograma.

100 Proceso

120 25 35 40 20

08 Registro de participantes. 100 Proceso

X X X X X

09 Verificación de datos de participantes. 100 Proceso

X X X X X

10 Presentación de propuestas. 100 Proceso

X X X X X

11 Elaboración de actas de buena pro y/o desiertos. 100 Proceso

120 25 35 40 20

12 Publicación de adjudicación de buena pro en el SEACE.

100 Proceso

120 25 35 40 20

13 Consentimiento de buena pro. 100 Proceso

120 25 35 40 20

14 Elaboración de contratos. 100 Proceso

85 15 10 50 10


27

Nº ACTIVIDAD INDICADOR DE UNIDAD DE PRESUPUESTO PROGRAMACIÓN

RESULTADOS MEDIDA ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

1 Análisis de las necesidades y solicitud para la elaboración de un

Software a medida acorde con las reales necesidades de la MDBI Software Unidad 10000.00

2 Saneamiento de Unidades vehiculares

* Organizar expedientes administrativos de 9 vehículos a sanear Expediente Unidad 12900.00

(incluye: ficha e informe técnico, fotos, boleta de informac. y/o

búsqueda SUNARP, Certific.de DIPROVE, etc. según corresponda

* Trámite para el saneamiento de los vehículos (gastos notariales,

Publicaciones, etc.) Trámite Unidad

* Informe del Saneamiento Técnico, Legal y Contable de los 9

vehículos Informe Unidad

3 Inventario Físico de Bienes 23500.00

* Preparación de la normatividad interna para el levantamiento

del Inventario Actividad Unidad

* Levantamiento del Inventario Físico de Bienes al 31-12-2014 Actividad Unidad

* Informe Final del Inventario al 31-12-2014 Informe Unidad

4 Control de Maquinaria y Unidades Móviles Actividad 0.00

5 Tramite para la cobertura de Seguros para los Bienes de la MDBI

SOAT de 75 Unidades vehiculares SOAT Unidad 34000.00

6 Revisión Técnica de Unidades vehiculares Revisión Unidad 3700.00

7 Coordinación y Constatación del Mantenimiento de las Unidades

vehiculares de la MDBI Actividad 0.00

8 Mantenimiento y Reparación Bienes Muebles e Inmuebles 53000.00

* Reparac.y Mant. 58 Unidades Motos = 50*100*4 Trimestres Actividad Unidad

* Mantenimiento locales( pinturas, alumbrado, materiales) Actividad Unidad

* Mantenimiento Tabladillo Actividad Unidad

Actividad Unidad

9 Capacitación Curso Unidad 10000.00


28

* Cursos personal Administrativo

* Cursos personal de seguridad

10 Consultoría sobre saneamiento de bienes Inmuebles Actividad Unidad 40000.00

11 Implementación logística (Bienes y Servicios necesarios para Actividad Unidad

cumplimiento de actividades:

* Locación de servicios (apoyo en actividades de la Unidad) 153000.00

* Material de escritorio 30000.00

* Vestuario 20900.00

* Equipos de Cómputo (Laptop) 4800.00

* Mobiliario de Oficina 1500.00

* Repuestos y Accesorios de Oficina 800.00

* Combustibles y Lubricantes 9000.00

* Repuestos y Accesorios de vehículos 5580.00

* Útiles de limpieza 5000.00

* Otros 10000.00

TOTAL 427680.00

UNIDAD DE ALMACÉN

Unidad orgánica : Almacén. Responsable : Fernando Velásquez Cortez. Objetivo general :

Recepcionar, controlar, registrar e ingresar a almacén central el material para luego hacer entrega al responsable de obra o a las áreas respectivas. Objetivos específicos :

Tener actualizado el registro de todos los bienes de almacén y en condiciones óptimas.

Distribuir de forma adecuada y oportuna los bienes a las diferentes áreas de la municipalidad.


RESULTADOS

UNIDAD DE

MEDIDA PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN


01 Registrar en el kardex físico y electrónico los Reportes. Documento. S/. 124,000.00 X X X X X


29

CARPINTERÍA.

Unidad orgánica : Carpintería. Responsable : Alberto Pérez Boñón Objetivo general :

Brindar un servicio eficiente en las actividades internas de la municipalidad y a instituciones autorizadas. Objetivos específicos :

Eficiente mantenimiento de los bienes, escritorios, stand y otros de propiedad de la institución.

Implementar con mobiliario de calidad de acuerdo a las especificaciones requeridas, a ésta sede municipal, instituciones educativas y casas comunales de los caseríos del Distrito.

bienes que entran y salen de almacén.

02 Identificación y codificación de los materiales en almacén.

Informe. Documento S/. 5,000.00 X X X X X

03 Realizar el control previo, concurrente y posterior de los bienes que ingresan a almacén.

Nº de Guía de remisión factura.

Guía de remisión, factura.

S/. 15,500.00 X X X X X

04 Distribuir los bienes a las diferentes áreas correspondientes.

Bienes entregados. Documento. S/. 7,000.00 X X X X X

TOTAL S/. 150,000.00


RESULTADOS

UNIDAD DE

MEDIDA PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN

ANUAL I TRIM II TRIM IIITRI

M

IV

TRIM

01 Mantenimiento de los muebles de

propiedad de la municipalidad.

Nº de oficinas

atendidas. Mantenimiento S/. 90,000.00

X X X X X

02 Fabricación de bienes muebles para Nº de muebles Muebles. S/. 90,000.00 X X X X X


30

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

Unidad orgánica : Sub Gerencia de Recursos Humanos. Responsable : Prof. Luis Raúl Castope Sánchez Objetivo general : Administrar de forma eficiente y eficaz el personal de la MDBI.

Gestionar eficientemente los recursos humanos de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca en base a la normatividad vigente, la simplificación administrativa, e implementando los instrumentos de gestión necesarios para la optimización de la productividad del personal.


Lograr que el Servicio Social, sea un pilar en la Administración de Personal, y así mismo el primer paso para fomentar la unidad, identificación y motivación de los servidores.

La optimización de la gestión de las políticas de administración de personal en sus etapas de selección, asignación de personal a las diversas áreas según su capacidad y preparación, el control de rendimiento de personal y su evaluación permanente, permitirán un mejoramiento de la calidad del servicio que brinda la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca a la ciudadanía.

N° ACTIVIDADES OPERATIVAS UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

TRIMESTRAL

I II III IV

01 Programar las actividades administrativas, operativas y financieras de las Áreas de la Sub Gerencia

de Recursos Humanos.

Documento X X

02 Elaborar e implementar el plan de capacitación del personal 2014. Documento X X

03 Elaborar e implementar el reglamento de control de asistencia, permanencia, faltas disciplinarias y

sanciones del personal.

Documento X

atender a escuelas u otros. fabricados.

03 Charlas y capacitaciones al personal. Nº de personas

capacitadas Capacitación S/. 9,049.00

X X X X X

TOTAL S/. 189,049.00


31

04 Reglamentar la realización de prácticas pre-profesionales en la Municipalidad Distrital de Los Baños

del Inca.

Documento X X

05 Planificar y administrar los procesos de contratación del personal. Documento X X X X

06 Realizar capacitaciones de personal constantemente para su correcto desenvolvimiento en las

tareas encomendadas.

Informe X X X X

07 Evaluar la productividad y el desempeño del personal. Documento X X

08 Supervisar y controlar constantemente al personal. Informe X X X X

09 Realizar programas de bienestar social y asistencial, para el personal. Informe X X X X

10 Gestionar con las instituciones públicas y/o privadas de salud la realización de campañas de

atención médica, chequeos médicos y demás actividades que ayuden a promover la salud

ocupacional del personal.

Convenio / Informe X X X

11 Realizar informes de seguimiento y control del personal sobre permisos por salud, otorgados por el

seguro social de salud - EsSalud y centros médicos particulares.

Informe X X X X

12 Implementar y reglamentar el funcionamiento del Lactario en la Municipalidad Distrital de Los

Baños del Inca.

Acta de Entrega /

Documento

X

13 Elaborar la planilla de remuneraciones, gratificaciones, bonificaciones, pensiones, liquidaciones de

beneficios y otros que correspondan al personal bajo los decretos legislativos Nº 276, Nº 728 y Nº

1057 - RECAS de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca.

Planilla de

Remuneraciones

X X X X

14 Realizar las inscripciones de los derechohabientes de cada trabajador, subsidios por salud, lactancia

y otros trámites ante el seguro social de salud - EsSalud.

Constancia de Afiliación X X X X

15 Realizar las declaraciones de pago de aportes a EsSalud, aportes previsionales a la ONP y/o AFPs y

otros tributos derivados de las remuneraciones.

Constancia y/o Boucher

de Pago

X X X X


32

16 Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos. Documentos Archivados

/ Libro de Registro

X X X X

17 Realizar la programación de los descansos físicos y permisos del personal según correspondan de la

Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca.

Resolución y

Memorandos /

Papeletas de Permiso

X X X X

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

ASESORÍA LEGAL

Unidad orgánica : Sub Gerencia de Asesoría Legal. Responsable : Abg. Samuel Andrés Rodríguez Díaz. Objetivo general :

Opinar sobre formulación de los Proyectos de Convenios, Contratos, Ordenanzas, Acuerdos, Resolución Municipales y otros requeridos por los órganos de Gobierno sometido a su consideración; así mismo absolver las consultas de carácter legal formuladas por las Unidades de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca.


Obtener un resultado positivo y legal dentro de nuestras normas vigentes.

Cumplir con el buen desempeño laboral de todo el personal que labora en la Sub Gerencia de Asesoría Legal y cumplir con las opiniones dentro de los plazos establecidos.

Nº ACTIVIDADES INDICADOR

DE RESULTADOS UNIDAD

DE MEDIDA PRESUPUESTO

PROGRAMACION


01 Emitir Opiniones Legales

Cumplir con las Opiniones a que si es: Procedente o Improcedente

Informes Legales

450 36 36 36 36

02 Conservar en orden, el registro, Distribución y Archivo de los Documentos que Ingresen a la Sub Gerencia de Asesoría Legal

Despacho, y archivo ordenados foliados.

archivos

15

04

04

04

04

03 Visar: Resoluciones de Gerencia y Alcaldía, Contratos de CAS y Locación de Servicios, Contratos Denominados bajo el alcance del Decreto Legislativo 276 y Decreto Legislativo 728,

Cumplir con las Funciones de la Sub Gerencia de

Resoluciones de Gerencia y Alcaldía,

- - - - -


33

SUB GERENCIA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto Responsable : Lic. Adm. Jorge Chuquipoma Díaz Objetivo General :

Elaborar, modificar y actualizar los documentos de interés institucional y de desarrollo para el distrito de Baños del Inca. Objetivos Específicos :

Modificar y actualizar de forma eficiente los documentos de gestión de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca.

Elaborar los planes institucionales y de desarrollo alineados a las nuevas políticas y a los escenarios prospectivos.

Nº ACTIVIDADES INDICADOR

DE RESULTADOS

UNIDAD DE

MEDIDA PRESUPUESTO

PROGRAMACION

ANUAL I TRIM II

TRIM III TRIM IV TRIM

01 Elaboración del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad - PEI Documento Documento S/. 5,000 X

X X

Convenios, otros Asesoría Legal Contratos de CAS y Locación, Convenios

04 Ordenar y custodiar en el archivo digital

archivo digital CD y porta CD

04 01 01 01 01

05

Revisar de manera Responsable y Transparente las Normas Legales y Normas Legales puestos a su consideración.

Normas Legal, Código Civil, Ley de

Procedimientos Administrativos, Ley

General de Contrataciones y

Adquisiciones entre otros

Solicitudes, Oficios, Cartas

- - - - -

06 Distribuir a las Sub Gerencias, Áreas y/o Unidades las normas legales que son de observancia y obligatorio cumplimiento en el desarrollo de las acciones de gobierno y gestión municipal.

Normas Legales, Decretos, Leyes.

Separatas,

reglamento, acuerdos de concejo, resoluciones, decretos, leyes.

- - - - -


34

02 Modificación y actualización del Manual de Organización y Funciones – MOF. Documento Documento S/3,000 X

X

03 Elaboración del Manual de Procedimientos de la municipalidad – MAPRO. Documento Documento S/8,000 X

X

04 Realizar coordinaciones sobre el Presupuesto participativo 2015. Documento Documento S/10,000 X X

05 Capacitación Documento Documento S/10,000 X X X X X

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Unidad orgánica : Unidad Presupuesto. Responsable : CPC. Álvaro Llanos Ramírez Objetivo general :

Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la programación, formulación, supervisión, modificación y evaluación del Presupuesto Municipal para cada período anual, determinando los objetivos y metas institucionales correspondientes a cada área de la organización municipal.

Objetivos específicos:

Incluir Proyectos y Actividades según la disponibilidad presupuestal y con el procedimiento estipulado por la Dirección General de Presupuesto Público.

Presentación de los Estados Presupuestarios trimestrales en forma oportuna y asimismo la conciliación del marco legal del primer y segundo semestre dentro de los plazos estipulado.

Orientar para el cumplimiento de las normas presupuestarias en cuanto a la ejecución de proyectos y actividades por las diferentes fuentes de financiamiento.

Elaboración de modificaciones y certificaciones presupuestales de manera oportuna.

Nº ACTIVIDADES IDICADOR DE RESULTADOS

UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO

PROGRAMACION

ANUAL I TRIM II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

01 Visación de Requerimiento de Gestión Administrativa, actividades y de proyectos de inversión pública*

Verificación Documento

02 Distribución de la Programación de Compromisos Anual (PCA) *

Nota Unidad

03 Solicitud de Incremento y/o Disminución de la Nota Unidad


35

PCA *

04 Ajustes Internos de la PCA * Nota Unidad

05 Presupuesto Priorizado de la PCA * Nota Nota

06 Registro de Certificación Presupuestal * Nota Nota

07 Registro de Anulación de Certificación Presupuestal *

Nota Nota

08 Registro de Ampliación de Certificación Presupuestal *

Nota Nota

09 Registro de Rebaja de Certificación Presupuestal * Nota Nota

10 Aprobación de Certificación Presupuestal * Nota Nota

11 Notas de Modificación Presupuestal Tipo 001 ( Transferencia de partidas entre Pliegos) *

Documento elaborado

Documento

12 Notas de Modificación Presupuestal Tipo 003 ( Créditos Presupuestales y Anulaciones dentro U. E) *

Documento elaborado

Documento

13 Notas de Modificación Presupuestal Tipo 002 ( Créditos Suplementarios) *

Documento elaborado

Documento

14 Elaboración de Estados Presupuestarios Trimestrales

Documento elaborado

EE.PP

X X X X

15 Elaboración y Presentación de Estados Presupuestarios anual

Documento elaborado

EE.PP X

16 Elaboración de Notas a los Estados Presupuestarios.

Documento elaborado

Documento x


36

17 Elaboración y Registro del Presupuesto Multianual del el Modulo de Formulación y Programación

Documento elaborado

Documento x

18 Elaboración del Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura del Año siguiente

Documento elaborado

Documento

X

19 Elaboración del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año siguiente

Documento elaborado

Documento

X

20 Registro del Avance Físico de las Actividades y Proyectos

Documento elaborado

Documento

X

X

21 Elaboración de Resoluciones de Notas de Modificación Presupuestal (Tipo 001, 002, 003) x

Documento elaborado

Documento

22 Informes de Solicitud de Disponibilidad Presupuestal *

Documento elaborado

Documento

23 Informes de Saldo Presupuestal para Adicional de Obra *

Documento elaborado

Documento

24 Elaboración de Proveídos Administrativos * Documento elaborado

Documento

25 Presentación de la Conciliación del Marco legal Documento elaborado

Documento

X

X

26 Control de partes Diarios de Ingresos * Registro Documento

27 Atención al Público * Información Atención

NOTA: (*) A solicitud de las Sub gerencias y Unidades

(x) Mensual


37

OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

Unidad orgánica : Oficina de Programación e Inversiones Responsable : Ing. Wilson Enrique Luzón Velásquez Objetivo general :

Mejorar la eficiencia en la asignación de recursos financieros a los proyectos de inversión pública, mediante una evaluación adecuada. Objetivos específicos :

Evaluar y declarar la viabilidad de los proyectos de inversión pública que sean formulados por la Unidad Formuladora

Llevar a cabo las modificaciones en la fase de inversión en forma oportuna para la posterior aprobación de los expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Los Baños Del Inca.

N° ACTIVIDADES INDICADOR DE RESULTADOS

UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO

PROGRAMACION

ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM 01 EVAULACION DE PROYECTOS

1.1 Mejoramiento del servicio con Biodigestores en el caserío de Rumipampa Alta, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca

Proyecto evaluado proyecto S/. 2.000.00

X

X

1.2 Mejoramiento del servicio de saneamiento con biodigestores caserío Chim Chim Otuzco, CP Otuzco, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca -Cajamarca

Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X X

1.3

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento con biodigestores caserío Colpa Otuzco, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca


1.4 Mejoramiento del servicio de saneamiento con biodigestores caserío Rumipampa Baja, Distrito de los Baños del inca –Cajamarca –Cajamarca

Proyecto evaluado

Proyecto

S/. 2.000.00

X

X

1.5

Mejoramiento del servicio de saneamiento con latinización con biodigestores caserío granero , distrito de los baños del inca –Cajamarca -Cajamarca


1.6 Mejoramiento del servicio de saneamiento con biodigestores caserío Zarcilleja CP Huacataz, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.


1.7 Mejoramiento del servicio de saneamiento con biodigestores caserío de Perolitos CP Huacataz , Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca -Cajamarca



38

1.8

Mejoramiento del servicio de saneamiento con biodigestores en el caserío de Quinyayquero Bajo CP Otuzco , Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca-Cajamarca


1.9 Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento caserío Chaquilpampa CP Puylucana ,Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca


1.10 Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable por bombeo Alto Puylucana ,Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca - Cajamarca

Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00 X

X

1.11

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento o con biodigestores caserío Luichupucro Bajo , CP Otuzco ,Distrito de Los Baños del Inca-Cajamarca-Cajamarca


1.12 Mejoramiento del servicio de saneamiento con biodigestores en el caserío de Tres Tingos, CP Huacataz, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca -Cajamarca


X

1.13 Instalación del servicio recreativo en el sector central caserío santa Úrsula CP Puyllucana, Distrito de Los Baños del Inca-Cajamarca –Cajamarca


X

1.14

Instalación y ampliación del servicio de transitabilidad en las calles desde la plaza de armas hasta el cementerio CP Puylucana, Distrito de Los Baños del Inca-Cajamarca-Cajamarca


X

1.15 Instalación del servicio administrativo del gobierno del Centro Poblado de Santa Bárbara, Distrito de Los Baños del Inca-Cajamarca –Cajamarca


X

1.16

Mejoramiento del servicio de agua para riego tecnificado agrícola en el caserío de Chicospata CP Huacataz, Distrito de Los Baños del Inca-Cajamarca-Cajamarca


X

1.17

Mejoramiento del servicio de agua para riego agrícola de la cortadera chica de la laguna pampa, Barrojo CP Huacataz, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.


X

1.18 Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad de la av. Dinamarca Urb. La Molina CP


X


39

Santa Bárbara, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.

1.19 Instalación del servicio de agua para riego tecnificado caserío la Zarcilleja CP Huactaz, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.

Proyecto evaluado

Proyecto S/. 2.000.00 X X

1.20 Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa del nivel inicial N°401-La Molina, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.

Proyecto evaluado

Proyecto S/. 2.000.00 X X

1.21

Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa del nivel primario N°821435, Alto Puylucana CP Puylucana, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.


1.22

Instalación y apertura del servicio de transitabilidad del camino vecinal Chim Chim Chuquipuquio, Caserío Alto Puylucana, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.


1.23

Mejoramiento y apertura del camino vecinal cabecera aeropuerto Shultin, Colcapampa, Cerrillo, Distrito de Los Baños del Inca-Cajamarca –Cajamarca.


1.24 Instalación del servicio deportivo caserío Shahuarpampa CP Otuzco, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca Cajamarca.


1.25

Instalación del servicio de transitabilidad camino vecinal caserío Colcapampa CP Santa Bárbara, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.

Proyecto evaluado

Proyecto

S/. 2.000.00

X

X

1.26 Instalación del servicio de protección de la institución educativa del nivel primario N° Apalin Alto, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.


1.27

Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la calle desde el puente Venecia hasta el cruce a Triunfo CP Santa Bárbara, Distrito de Los Baños del Inca-Cajamarca –Cajamarca.


1.28 Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en la comisaria, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca–Cajamarca.

Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00

X X


40

1.29

Instalación del servicio de seguridad ciudadana en la urb. La Molina CP Santa Bárbara, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.

Proyecto evaluado

Proyecto

S/. 2.000.00

X

X

1.30 Mejoramiento ampliación y equipamiento del servicio de serenazgo en el Distrito de Los Baños del Inca- Cajamarca –Cajamarca.


X

1.31

Construcción de la casa multiusos caserío Licliconga CP Puyllucana, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.


1.32

Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa nivel primario N°82024 Santa Bárbara, Distrito de Los Baños del Inca-Cajamarca –Cajamarca.


1.33 Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa N° 82040 virgen de la natividad, Distrito de Los Baños Del Inca –Cajamarca –Cajamarca.

Proyecto evaluado Proyecto S/. 2.000.00

X

X

1.34 Instalación del servicio deportivo en la comunidad de Chim Chim Chuquipuquio CP Puyllucana, Distrito de Los Baños del Inca-Cajamarca –Cajamarca.


X

1.35

Elaboración proyecto construcción de institución educativa inicial del Centro Educativo Estatal Andrés Avelino Cáceres, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca.


X

1.36 Instalación del servicio de transitabilidad en el caserío de Valle Verde y Huayrapongo, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.


X

1.37 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la Esperanza Alta, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.


X

1.38 Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad Shaullo Chico, Distrito de los Baños del inca –Cajamarca-Cajamarca.


1.39

Ampliación del servicio secundario de electrificación rural en baja tensión trifásica en la localidad de la Paccha-Barrojo en Calvario- Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca-Cajamarca.

Proyecto evaluado

Proyecto

S/. 2.000.00

X

X

1.40 Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento rural en Shaullo Chico, Distrito de Los


X


41

Baños del Inca-Cajamarca –Cajamarca.

1.41 Mejoramiento del servicio de transitabilidad en el sector Baños Punta canal santa Rita, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.


1.42 Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento rural en Shaullo Chico, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.


1.43 Mejoramiento y apertura del camino vecinal cruce Zarcilleja, San José anexo La Shacsha, distrito de Los Baños del Inca-Cajamarca –Cajamarca.


1.44 Mejoramiento del servicio de agua potable en Llagamarca, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.


X

1.45 Mejoramiento del servicio de agua para uso agrícola en Llagamarca , Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.


1.46 Mejoramiento del servicio de agua para uso agrícola del canal Apalin en caserío Llushcapampa, El Granero, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.


1.47 Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en Rosapampa Chim Chim y Colpa Otuzco, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca-Cajamarca.


1.48 Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el caserío La Retama, Distrito de Los Baños del Inca – Cajamarca –Cajamarca.


1.49 Creación del servicio de agua para uso agrícola en Muyoc – Chicospata –Laparpampa, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.


1.50 Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en Tartar Grande, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.


1.51 Mejoramiento de la carretera el caserío Shultin, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.


1.52 Instalación del servicio de agua potable y saneamiento piedra lisa Santa Bárbara, Distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca –Cajamarca.



42

1.53

Mejoramiento y pavimentación del servicio de transitabilidad cruce a Shulin CP Otuzco CP Santa Bárbara puente Moyococha, Distrito de Los Baños del Inca-Cajamarca –Cajamarca.


1.54 Mejoramiento del servicio de transitabilidad plaza de armas cementerio Puyllucana, Distrito de Los Baños del Inca – Cajamarca –Cajamarca.


1.55 Mejoramiento y apertura del servicio de transitabilidad Shilla Moyococha parte alta, distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca–Cajamarca

Proyecto evaluado Proyecto

S/. 2.000.00 X X

02 Evaluación y aprobación de términos de referencia para formulación de proyectos

Términos de Referencia

Términos de Referencia

S/. 7.500.00 50 12 14 12 12

03

Elaboración de formato SNIP 16 (modificación en la fase de inversión)

Formato SNIP 16

Formato

S/. 24.000 80 20 20 20 20

04 Elaboración de informe técnico para la identificación y priorización de cadenas productivas y sectores para apoyar su competitividad productiva.

Cadenas productivas

Informe técnico

S/. 6.000 03 - 01 01 01

05 Verificación de Viabilidad Proyecto verificado

Proyecto S/. 16.000 08 02 02 02 02

UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Unidad orgánica : Participación Ciudadana Responsable : Juan Castope Cerquín Objetivo general :

Lograr que la población se constituya en Órgano de Gestión para el desarrollo de nuestro Distrito en sus diferentes espacios concertados. Objetivos específicos :

Elaboración del Plan Operativo Anual de la Unidad, Fortalecer la Partición de la Sociedad Civil y de Base en la Gestión del desarrollo Local, Diagnóstico de la Población Electoral en los diferentes caseríos del Distrito de los Baños del Inca, Fortalecimiento de capacidades y coordinación constante con las Organizaciones Civiles y de Base de los diferentes Caseríos del DBI.


43

Nº ACTIVIDADES INDICADOR DE RESULTADOS

UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO (*)

PROGRAMACIÓN

ANUAL I TRIM II TRIM I

IITRIM IV TRIM

1 Elaboración de instrumentos de gestión de la unidad

POA

copia del poa en archivo de la

oficina 0

x

2 desarrollar el proceso del presupuesto participativo 2015 descentralizados fotos,

documentos 7677-00

x x x x

3

Complementar el reconocimiento de los agentes y sub agentes municipales de los diferentes caseríos del DBI.

capacitación de agentes municipales

autoridades capacitadas

8151.00

x x x x

4

diagnostico y censo de la población en los diferentes caseríos del DBI

población debidamente identificada y

registrada

registro de la población del

DBI 15787.50

x

x

x

x

5

Reconocimiento y actualización de las juntas administradoras de servicio de saneamiento (JASS) de la

jurisdicción del DBI.

registro de juntas administradoras de

servicios de saneamiento

fotos, documentos

3225.00

x

x

x

x

6

Recopilación de las resoluciones de reconocimiento de los caseríos, sectores, anexos, urbanizaciones y centros

poblados del distrito de los baños del inca.

recolección de resoluciones de reconocimiento

resoluciones de reconocimiento

en el archivo 3225.00

x

x

x

x

7

Promover la creación de juntas vecinales en la zona urbana; del distrito de los baños del inca.

Coordinación con autoridades y

población de las urbanizaciones.

oficios, fotos, informes

2326.50

x

8

Fortalecimiento de capacidades a las diferentes

organizaciones urbanas y rurales del distrito de los baños del inca.

fortalecimiento de capacidades de las

autoridades

OSB capacitadas.

416.40

x

x

9

Fortalecimiento de capacidades del personal de la unidad de participación ciudadana de la municipalidad distrital de

los baños del inca.

fortalecimiento de capacidades de las

autoridades

Personal capacitado.

587050

x

x


44

10

Promover la formación de organizaciones de interés social y la palpitación en la gestión del desarrollo local.

organizaciones debidamente constituidas y reconocidas

registro de organizaciones

2095.00

x

x

x

x

11

personal de oficina

organizar y contribuir con el cumplimiento de

metas trazadas del área

contratos,

informes de trabajo

50125.00 x

x

x

x

x

12 material, insumos utilizados por el área

mantener y equipar según la necesidad

de la oficina

notas de pedido y pecosas

40936.40 x

x

x

x

x

13

movilidad y combustible

desplazar al persona de la oficina para el cumplimiento de las

actividades

requerimiento y pecosas

21494.00 x

x

x

x

X

GASTO TOTAL S/. 136,365.30

ÓRGANOS DE LÍNEA

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Unidad orgánica : Sub Gerencia de Administración Tributaria. Responsable : Abg. Cristian Paúl Pajares Rabanal. Objetivo general :

Administrar adecuadamente los recursos Municipales. Objetivos específicos :

Optimizar la recaudación tributaria

Organizar la base de datos de los contribuyentes a través de software; y de programas en Internet.

Educación tributaria a los contribuyentes que comienzan a tributar


45


RESULTADOS

UNIDAD DE

MEDIDA PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN


01 Emisión de cuponeras contribuyentes impuesto predial y arbitrios

Nº de emisión de cuponeras

Nº de cuponeras notificadas

S/. 5,000 8,000 100%

02 Emisión de órdenes de pago (morosos)

Reportes del sistema

Evitar la prescripción de las deudas tributarias

Incremento porcentual de la

recaudación, disminución de

deudas atrasadas

S/. 10,000 2000

Ordenes

500

O.

500

O.

500

O.

500

O.

03 Fiscalizaciones de Predios Urbanos y Rústicos Reportes de

expedientes y reportes de predios.


recaudación S/. 100,000

2000

Expedientes

200

E.

800

E.

500

E.

500

E.

04 Incremento del cobro de arbitrio de Limpieza Pública.

Reporte de cajas y predios



400

Nuevos contribuye

ntes

100

100

100

100

05 Incremento del cobro de arbitrio de parques y jardines

Reporte de cajas y predios



200

Nuevos contribuye

ntes

50

50

50

50

06 Notificaciones de Predios 2014

Emisión masiva base de datos del

sistema de contribuyentes

Nº de notificaciones

(archivo) S/. 30,000

4000

Notificaciones

1,000

1,000

1,000

1,000

07 Otorgar a más Locales Licencias de Funcionamiento (formalización)

Número de licencias Nº de licencias

otorgadas S/. 60,000

90

Nuevas

10

20

30

30


46

SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Unidad orgánica : Sub Gerencia de Servicios Públicos Responsable : Prof. Luis Flores Castañeda Objetivo general :

Trabajar de manera eficiente y coordinada con los miembros de esta Sub Gerencia para cumplir con los objetivos y metas planteadas satisfaciendo las necesidades de la población de manera óptima, logrando así una calidad de vida adecuada para la población Bañosina


Brindar Servicios óptimos que estén de acorde con las nuevas propuestas coyunturales para mejorar la atención al usuario.

Fomentar la participación activa de la comunidad Bañosina y sensibilizar al personal del área así como de la colectividad.

Mejorar la atención a la población a través del buen trabajo del personal que labora en esta Sub Gerencia.

Contribuir de manera efectiva en el fortalecimiento institucional.

licencias

08 Campañas de orientación y educación tributaria.

Aumento de la recaudación e

inscripción (sistema)

Nº de nuevos contribuyentes y

pagadores S/. 70,000

2000

Nuevos contribuye

ntes

500

500

500

500

09 Implementación virtual de información predial al día en página web.

Visualización pagina web.

IDEM S/. 3,000 100% 60% 20% 10% 10%

10 Elaboración de documentos de gestión de la Sub Gerencia.

Entrega de información

IDEM S/. 20,000 100% 50% 25% 25% 0


47

ACTIVIDAD EJECUCION

META 100% Porcentaje Mensual = 100% Total

Anual Nº Descripción Ene Feb Mar Abr. May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Coordinación con el Consejo Municipal

36

0 d

ías

háb

iles

10

0%

Supervisión y coordinación de trabajos con los jefes de las diferentes áreas que corresponden a la SGSP

Elaboración de Documentación Y atención a las solicitudes emitidas por la población.

CAPACITACION AL PERSONAL

Elaboración de Perfiles

Elaboración de perfil técnico para el mejoramiento de las redes de alcantarillado.

Elaboración del perfil técnico para la reubicación del Parque de Tratamiento de Residuos Sólidos.

A través de la Unidad de Limpieza Pública se iniciara la formalización de los recicladores informales.

Compra de terreno y construcción de

infraestructura para la PTRS.

100%

Implementación con maquinaria y equipos

de protección adecuados para el personal

PTRS, Limpieza Pública, Seapabi, Parques y

Jardines, Serenazgo, etc.

Cierre del Parque De Tratamiento De Residuos Sólidos.

100%

Mejorar el servicio y de esta manera brindar una atención de óptima calidad al público usuario en el Centro Recreativo Pultumarka

100%


48

(Piscinas Circulares).

Ejecución del perfil “mejoramiento del

Centro Recreativo Pultulmarka”.

Efectuar el cambio de tuberías del

sistema de Agua Potable y construcción

de un Reservorio de agua de 800m3.

Construcción de la Planta de

Tratamiento de Aguas Servidas.

Implementación de una planta de tratamiento de agua potable, con desadores de cloro automatizados, para prevenir emergencias con el SAP.

Construcción de un nuevo reservorio de almacenamiento de agua termal y el mejoramiento de las redes de distribución en toda la ciudad.

Compra de una hidrojet, como parte del

equipamiento de la unidad de Servicio

de Saneamiento.

Mejoramiento e implementación de la

Biblioteca Municipal.

Compra de dos camiones para la

recolección y transporte de material

producto del desarenado y residuos de


49

UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA

Unidad orgánica : Limpieza Pública.

Responsable : Wenceslao Nieto Idrogo

Objetivo general :

Contribuir al desarrollo de entornos saludables con una adecuada disposición de los residuos sólidos en la planta de tratamiento del Distrito de Baños del Inca, promoviendo la participación organizada de la población, las Autoridades y las Instituciones.


Determinar la caracterización del tipo de residuos sólidos en el Distrito de Baños del Inca.

Dotar de conocimientos en el manejo integral de los residuos sólidos al personal de la Unidad de Limpieza Pública, Parques y Ornato.

Sensibilizar a la población sobre la segregación y minimización en fuente de los residuos sólidos en nuestro distrito.

Mejorar las condiciones de crianza de Porcinos y la disposición de las aguas servidas.

Realizar periódicamente las campañas de desinfección de los diferentes puntos críticos en la capital del distrito y zonas aledañas.

Determinar la caracterización del tipo de residuos sólidos en el Distrito de Baños del Inca en un 100%.

Dotar de conocimientos en el manejo integral de los residuos sólidos al 100% del personal de la Unidad de Limpieza Pública, Parques y Ornato.

Sensibilizar a la población en 70% sobre la segregación y minimización en fuente de los residuos sólidos en nuestro distrito.

Erradicar al 90% la de crianza de Porcinos en la zona urbana y la mejorar en un 80% la disposición de aguas servidas.

Cobertura del 100% de las campañas de desinfección en los diferentes puntos críticos de la capital del distrito y zonas aledañas.

las áreas verdes para Parques y Jardines

y Limpieza Pública.

Gestionar el reconocimiento como unidad o área de la actividad del serenazgo.

Gestionar la acreditación y certificación del laboratorio de agua.

Total presupuesto S/. 2,372.00


50

ITEM ACTIVIDADES CRONOGRAMA

OBSERVACIONES

ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1

CAMAPAÑA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CAPITAL DEL DISTRITO

URBANIZACIONES 1ra. SEMANA

BAÑOS PUNTA Y SHAULLO CHICO

2da. SEM.

2da. SEM. 2da. SEM.

2da. SEM

2da. SEM 2da. SEM

RIO CHONTA 1ra - 3ra SEMANA

VIA B.I. - CAJAMARCA

CENTROS POBLADOS

HUAYRAPONGO 2da. SEM.

2da. SEM. 2da. SEM.

2da. SEM

2da. SEM. 2da. SEM. 1ra. SEM

TARTAR CHICO 2da. SEM.

2da. SEM.

2da. SEM.

2da. SEM.

2da. SEM.

2da. SEM.

PUYLUCANA

TARTAR GRANDE 3ra SEM.

3ra SEM.

3ra SEM.

3ra SEM.

3ra SEM.

3ra SEM.

OTUZCO

STA. BARABARA - VENECIA

4ta. SEM.

4ta. SEM.

4ta. SEM.

4ta. SEM.

4ta. SEM.

MOYOCOHA LA MOLINA

2

FUMIGACIONES Y DESINFECCIONES

CAPITAL DEL DISTRITO PUNTOS IDENTIFICADOS

1ra SEM. 1ra. 2da. 3ra. SEM.

3ra SEM. 3ra SEM. 3ra

SEM.

1ra a 4ta SEM.

3ra SEM.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 4ta. SEM. 1ra. SEM.

INSTITUCIONES PÚBLICAS

1ra. SEM.

3 CAMPAÑA DE SENSIBLIZACION

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS


51

POBLACION EN GENERAL

3ra. SEM

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

3ra. SEM.

4ta. SEM.

INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

1ra. SEM.

4

CAPACITACION

EPP ENFOCADOS A LA SALUD

PERSONAL ULPPO

1ra. SEM

SALUD OCUPACIONAL

PERSONAL ULPPO 1ra. SEM

TOTAL DE PRESUPUESTO S/. 572,151.70

PARQUE DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Unidad orgánica : Parque de tratamiento de Residuos Sólidos Responsable : Alipio Marín Cerna Objetivo general :

Contribuir al desarrollo de entornos saludables con una adecuada disposición de los residuos sólidos en el Parque de Tratamiento del Distrito de Baños del Inca, promoviendo la participación organizada de la población, las Autoridades y las Instituciones.


Determinar la caracterización del tipo de residuos sólidos en el Distrito de Baños del Inca.

Dotar de conocimientos en gestión integral de los residuos sólidos al personal de la PTRS.

Sensibilizar a la población sobre la segregación y minimización en fuente de los residuos sólidos en nuestro distrito.

Construcción e implementación de la Nueva Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos.

Cierre y/o sellado de la actual PTRS.

Producción de Compost y Humus, utilizando los residuos orgánicos.

Dotar de conocimientos en gestión integral de los residuos sólidos al personal de la PTRS.

Control en lo máximo posible de los malos olores y moscas en la PTRS.

Contar con los servicios de una balanza electrónica para tener datos reales de ingreso de residuos sólidos en la PTRS.


52

Nº ACTIVIDADES INDICADORES DE

RESULTADOS UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO

PROGRAMACION


1 Adecuado tratamiento de los residuos sólidos en el PTRS.

Incremento en la vida útil del parque el cual se

disminuye la contaminación Toneladas Métricas tratadas.

DIA

RIO

x x x x

2

Coordinación con la Unidad Formuladora para la culminación de la elaboración del proyecto de "Construcción del Relleno Sanitario de nuestro Distrito.

Contar con el proyecto listo para su ejecución

Un Relleno Sanitario

SEMESTR

AL

x x

3

Coordinación para la "Construcción e implementación del Relleno Sanitario de nuestro Distrito.

Relleno implementado y puesto en funcionamiento

Un Relleno Sanitario

SEMESTR

AL

x x

4

Adecuado manejo de lixiviados

Disminución de olores desagradables y evitar la contaminación de aguas

subterráneas.

Metros Cúbicos tratados.

SEMA

NA

L

x x x x

5 Adecuada Producción de abonos orgánicos.

Producción de abonos de buena calidad y en mayor

cantidad al precio más bajo. Análisis Químico y cantidad de sacos * 40 kg producidos.

QU

INC

ENA

L

x x x x

6

Mantenimiento de vías de acceso.

Vías de acceso en buen estado

Metros lineales de acceso.

MES

X X X X

7

Fumigación y desinfección de las instalaciones del PTRS.

Disminución de vectores Litros de desinfectantes

utilizados.

INTER

DIA

R

IO x x x x

8

Capacitación continua del personal que labora en el PTRS

Personal más eficiente y eficaz en el cumplimiento de

sus labores.

Trabajo eficiente y libre de accidentes

BIM

ENS

UA

L x x x x

9 Control de vectores biológicos. Ausencia de vectores. Litros de insecticidas utilizados.

INTE

RD

IAR

IO x x x x

10 Control de olores desagradables.

Ausencia de olores desagradables.

Kg. De IQPF utilizados.

INTER

DIA

RI

O x x x x


53

UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO

Unidad orgánica : Parques y Jardines Responsable : Macario Gallardo Vásquez Objetivo general :

Mejorar la calidad de plantas y flores ornamentales tanto en el vivero como en los parques y jardines de baños del inca logrando aumentar las áreas verdes del Distrito de los Baños del Inca contribuyendo al cuidado del medio ambiente.


Realizar plantaciones con diversidad de flores y plantas ornamentales para todos los parques y jardines.

Mejorar el vivero del cementerio (la esperanza) con diversas variedades de plantas ornamentales.

Incrementar la producción de plantas de todo tipo.

Generar ingresos para la compra de insumos que se requieren en la producción.

Crear un plan de marketing que contribuya a la búsqueda de mercado para el vivero cementerio La Esperanza.

ACTIVIDADES MESES DEL AÑO 2013

ENE FEB MAR ABR MAY. JUN JUL AGO. SET. OCT. NOV. DIC

Diseño de los parques y jardines X X X X

Trazado de los parques y jardines X

11 Reciclaje

Recuperación de recursos a través del reciclaje o

reutilización de residuos que pueden ser convertidos en

materia prima o ser utilizados nuevamente

Toneladas Métricas recicladas.

DIA

RIO

x x x x

12 Tapado de celdas. Celdas tapadas con tierra. Metros cuadrados de RSU

tapados.

CA

DA

3

DIA

S

x x x x

13 Limpieza general del perímetro de todo el local y los alrededores

Disminución de bolsas plástica y evitar la mala

impresión a los transeúntes. Toneladas Métricas tratadas.

QU

INC

ENA

L

x x x x

TOTAL PRESUPUESTO 172,018.35


54

Eliminación del desmonte manual X X X X X X X X X

Preparación del terreno en diferentes

áreas X X X X X X X X X X X

Modificación de las plantas del jardín X X X X X X

Riegos y pintado de arboles X X X X X X X X X X X X

Control de malezas X X X X X X X

Podas de arboles X X X X

Control de las plagas X X X X X X X

Enrejado de los jardines X X

Arborización X X X X

Arreglo navideño de plaza de Armas y

Ovalo Musical. X X

Corte de césped y perfilado con moto

guadaña semanal X X X X X X - X X X X

Corte de césped con carrito semanal. X X X X X X- X X X X

Riego con motobomba de las

diferentes áreas verdes de parques y

jardines de Plaza de Armas, centro

cívico, malecón, SENASA, Avenida

Cajamarca Baños del Inca, Ovalo.

X X X X


55

Riego de áreas verdes con camión

cisterna de la avenida Cajamarca Baños

del inca

X X X X

PRESUPUESTO TOTAL = 1’ 066,399.00

UNIDAD DE SERVICIO DE SANEAMIENTO

Unidad orgánica : Servicio de Saneamiento Responsable : Ing. Guido Marín Cubas Objetivo general :

Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo correspondiente Unidad de Servicios de Saneamiento, disponiendo eficiencia y austeridad en los recursos económicos, materiales y equipos asignados.

Administrar y reglamentar directamente el servicio de agua potable y alcantarillado, de ser el caso de tratamiento de aguas residuales.

Atender la prestación regular de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario en el ámbito urbano del Distrito.

Garantizar la prestación de los servicios de saneamiento en las mejores condiciones de calidad y continuidad, en cumplimiento de la normatividad que regula las Leyes en la materia.

Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas, con la Administración, Operatividad, Mantenimiento (AOM), control y desarrollo de los servicios básicos de saneamiento en la jurisdicción del Distrito de Los Baños del Inca.

Organizar y mantener programas de educación sanitaria permanente, así como la distribución equitativa del servicio de agua potable a la población, en casos de escasez o emergencia.


Abastecer las 24 horas del día con el Servicio de Agua Potable en cantidad, calidad y continuidad suficiente a la población del Distrito de Los Baños del Inca, así como la evacuación permanente de las aguas servidas.

Incrementar la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, extendiendo los servicios básicos al 100 % de las familias que habitan la zona Urbana del Distrito, ámbito de influencia de La USS/SEAPABI.

Realizar trabajos de Ampliación de redes para el servicio de agua potable y alcantarillado.

Cuidado permanente y Mejoramiento de la Infraestructura externa de Las Captaciones de Agua para consumo humano de Los Baños del Inca.


56

Nº METAS MESES

OBSERVACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 Apoyo a la solicitud de las JASS - en comunidades del distrito de Baños del Inca.

a solicitud de las autoridades y parte

interesad

2 Atención a nuevos Usuarios del Servicio de agua potable y desagüe.

x x x x x x x x x x x x

3 Atención de Emergencias en el Sistema de Agua y desagüe

x x x x x x x x x x x x referente a nuestro servicio

4 Atención de Reclamos al público usuario. x x x x x x x x x x x

5 Campañas de sensibilización en el uso racional del servicio. Actividades Por el Día Mundial del Agua 22 x

Actividad mundial que se celebrara el viernes 22 de marzo del año 2013

6

Coordinación con MINSA- DESA y otras instituciones involucradas en el servicio de saneamiento. Para vigilancia del SAP. x x x x x x x x x x x x

Reuniones y talleres de capacitación en Monitoreo y vigilancia de sistemas de agua

potable

7

Elaboración de Perfiles técnicos para el mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado. x x x x x x

8 Informe y Elaboración del Avance físico de Actividades de Área

x x x

9 Elaboración del Plan Operativo Anual de Área x según cronograma de presentación

10 Registro de Lectura mensual de Medidores de consumo de agua x x x x x x x x x x x x

Trabajo de Registro, a cargo del personal técnico Hasta el 10 de cada

mes

11 Facturación y cobranza por consumo de servicio de agua potable. x x x x x x x x x x x x

12 Limpieza de reservorio y mantenimiento de redes de agua termal.

x x x

13 Limpieza y desinfección de captaciones, reservorios y redes de distribución del SAP.

x x x x x x Estas Actividades se realizan en coordinación con la DESA- MINSA

14 Limpieza y mantenimiento de Reservorios del sistema de agua potable de B.I.



57

15 Mantenimiento de Buzones de la red colectora de alcantarillado en Baños del Inca.


16 Mantenimiento de Buzones y Limpieza de Vertimientos de la red colectora de alcantarillado en Baños del Inca. x x x x x x

17 Operación y Mantenimiento de la Red de agua termal


18 Operación y mantenimiento de la red de alcantarillado, en Baños del Inca.


19 Operación y Mantenimiento del sistema de agua potable.


20 Presentación de la memoria anual de actividades. x

21

Vigilancia e inventario del estado y situación de Vertimientos de aguas residuales, en la Jurisdicción de Los Baños del Inca.


22 Purga de Redes de Distribución de Agua para consumo humano. x x x x x x x x x x x x

Estas Actividades se realizara todos los mees, a final de cada mes - y cuando sea

necesario

23

Administración, operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento del centro poblado menor de Santa Bárbara. x x x x x x x x x x x x

A cargo del Equipo de MANENIMIENTO EN EL CPM. SANTA BARBARA

TOTAL PRESUPUESTO 496268.00

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

Unidad orgánica : Registro Civil Responsable : José Chávez Chunque Objetivo general :

Los Registros Civiles es un servicio básico del Estado Peruano normado y controlado por RENIEC, es obligatorio y permanente las Inscripciones de hechos vitales y actos vinculados al estado de cada una de las personas, y es público porque cualquier persona puede acceder a la información del registro.


Efectuar certificaciones, rectificaciones, reconocimientos y demás actos que señala la ley.

Nacimientos, Matrimonios y Defunciones.

Rectificaciones, Judiciales, Notariales y Administrativas.


58

Reconocimientos.

Sentencias de Filiación.

Los demás actos que señale la Ley.

N° ACTIVIDADES INDICADOR

DE RESULTADOS

UNIDAD DE

MEDIDA PRESUPUESTO

PROGRAMACION

ANUAL I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TRIM

1 Inscripciones de Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción 348 OREC

350 86 88 85 89

2 Certificación de Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción 1819 OREC

1819 480 461 418 460

3 Anotaciones Marginales Administrativas, Judiciales y Notariales 199 OREC

199 52 49 48 50

4 Anotaciones Textuales Administrativas, Judiciales y Notariales 200 OREC

200 48 50 47 55

5 Elaboración de resoluciones registrales, de rectificaciones administrativas 399 OREC

399 99 98 104 98

6 Emisión de oficios , Informes y otros a las instancias correspondientes 500 OREC

500 120 125 135 120

CENTRO RECREATIVO PULTUMARKA.

Unidad orgánica : Centro Recreativo Pultumarka. Responsable : América Mpizarro Posadas Objetivo general :

Brindar una atención de optima calidad al público usuario, teniendo como misión principal la seguridad de las personas que acuden diariamente.

Capacitar al personal en diferentes aspectos temas, relacionados al buen trato interpersonal, atención al cliente, primeros auxilios y uso de sustancias químicas corrosivas.

Mejorar la infraestructura de las instalaciones, dándole un mantenimiento permanente.

Mantenimiento de las instalaciones: parque infantil, aéreas verdes, caminos y veredas.

Mantenimiento de la infraestructura en coordinación con otras áreas.

Que el personal que atiende al público usuario, pueda ser fácilmente ubicable, dotándoles de uniformes, así como ropa especial para la limpieza y desinfección de las piscinas.(anualmente)


59

Brindar el servicio de seguridad a los bañistas con la permanencia del salvavidas, personal con experiencia en natación así como en técnicas de resucitación, de ser posible durante todo el año.


Capacitación constante al personal, para que atienda al usuario en forma eficiente y oportuna.

Mantener al usuario informado de la importancia del uso de los servicios que brindamos en forma correcta: uso exclusivo de ropa de baño, ducharse antes de ingresar a las piscinas, vigilancia permanente a los niños que hacen uso de nuestras instalaciones, prohibición del consumo de bebidas o alimentos dentro de las piscinas, inmersión a las piscinas con heridas u otra lesión a la piel entre otros.

Vigilancia permanente sobre medidas de higiene y seguridad, tanto de las instalaciones como del personal que labora en el área.

Implementación de una oficina adecuada para la jefatura, así como para la atención del usuario.

Reubicación del Tópico, a otro ambiente adecuado y más amplio, de preferencia con acceso a la calle.

Equipamiento del Tópico con accesorios utilizados frecuentemente en el área: silla de ruedas, camilla rígida oxígeno y mobiliario ad doc.

ACTIVIDADES /TAREAS

OBJETIVOS

UNIDAD Y CANTIDA

D DEL

INDICADOR

COSTO POR

UNIDAD

COSTO TOTAL

INSUMOS Y MATERIAL A USAR

CROONGRAMA (MESES)

RESPO NSABLE

I II III IV

E F M A My J Jl A S O N D

Objetivo general: contar con una adecuada infraestructura en toda nuestras instalaciones, con un mantenimiento constante de las mismas y una capacitación permanente de nuestro personal, y así poder "brindar una atención de óptima calidad al público usuario, teniendo como misión principal la seguridad de las personas que acuden diariamente"

1.1. Objetivo específico: capacitación constante al personal, para que atiendan al usuario en forma eficiente y oportuna.

capacitación del personal de tópico en

RCP

adquieran habilidades

en reanimación

5 personas

100 S/. 500.00 refrigerios y otros

administradora

pasantía de la administració

n a lima

para mejorar la atención

con respecto a la de lima

3 personas

600 S/. 1,800.00 pasajes y viáticos

América Mpizarro, Zoraida Bazán

,Eduardo Huingo

capacitación al personal obrero en sustancias

toxicas

manejo en sustancias

toxicas

15 15 personas

por capacitació

n

S/. 450 Material para la capacitación.

personal de promart maestro,

administradora


60

fumigación, desratización

del área

eliminar insectos y

ratas

10 10 personas

por fumigación

S/. 300 refrigerios

anti toxicidad

personal de limpieza pública, MINSA, SGDA,

administrado

ra

limpieza de piscinas

eliminar suciedad y

grasas

16 veces al mes

s/.520 al mes

S/. 6,240.00 uso de detergente clorado personal del área

desinfección de piscinas

eliminación de bacterias

2 veces al mes

S/. 120.00 S/. 1,440.00 uso de oxiclin personal del área

desinfección de piscinas

eliminación de hongos

12 veces al mes

S/. 360.00 S/. 4,320.00 uso de sulfato de cobre

personal del área

mantenimiento de parque

infantil

pintado de estructuras metálicas

2 veces al año

S/. 500.00 S/. 1,000.00 adquisición de esmaltes, thiner, brochas, lijas

personal del área

mantenimiento de jardines

Corte de gras, riego,

sembrado de plantas

ornamentales.

mensual S/. 160.00 S/. 1,920.00 Adquisición de combustible y plantas, insecticidas.

personal de parques

y jardines

mantenimiento de tobogán

pintado de estructuras metálicas

2 veces al año

S/. 800.00 S/. 1,600.00 adquisición de pintura epoxica, tiner acrílico, brochas, lija

personal de mantenimien

to

y el área

mantenimiento de duchas

anteriores

mantenimiento de

infraestructura

2 veces al año

S/. 1,940.00

S/. 3,880.00 Adquisición: esmaltes, tiner, fluorescentes, arrancadores, resumideros, bisagras/ otros.

personal del

área


61

mantenimiento de duchas posteriores

mantenimiento de

infraestructura

2 veces al año

S/. 1,520.00

S/. 3,040 adquisición de esmalte, tiner, acrilico, fluorescentes, llaves, bisagras/

otros

personal del área

mantenimiento de

vestidores

mantenimiento de

infraestructura

2 veces al año

S/. 875.00 S/. 1,750.00 Adquisición de esmaltes, tiner, acrílico, brochas/otros.

personal del área

mantenimiento

de la infraestructur

a del local

pintado de paredes

1 vez al año

S/. 2,500.00

S/. 2,500.00 adquisición de esmaltes, brochas,

rodillos, lijas

personal de mantenimien

to y

administración

mantenimiento de

la parte eléctrica general

reemplazo de fluorescentes, interruptores

,otros

2 veces al año

S/. 1,500.00

S/. 3,000.00 adquisición de fluorescentes, interruptores

personal del área

mantenimiento

de piscinas

reemplazo de cerámicas,

fragua y mantenimien

to de escaleras metálicas

mensual S/. 150.00 S/. 1,800.00 adquisición de fragua, cerámicas, tubo metálico de 1"

personal del área

mantenimiento

de duchas

cambio de acrílico, bisagras ,llaves

cerámica y otros

4 veces al año

S/. 1,100.00

S/. 4,400.00 Marcos de aluminio, mica acrílica bisagras, pintura.

personal del área

mantenimiento de

servicios higiénicos

cambiar todos sus

accesorios en mal estado

2 veces al año

S/. 500.00 S/. 1,000.00 chicotes, llaves,

accesorios

personal del área


62

mantenimiento

de tópico

equipamiento con soluciones, material medico y otros

mensual S/. 400.00 S/. 4,800.00 insumos personal del área

mantenimiento de

reservorios

limpieza de los

reservorios

mensual S/. 50.00 S/. 600.00 detergente especial preparado

personal del área

mantenimiento

de perolito

retiro de algas,

mantenimiento de válvulas y canastillas

6 veces al año

S/. 50.00 S/. 300.00 herramientas personal del área

mantenimiento

de válvulas de paso

cambiar válvulas/

accesorios

2 veces al año

S/. 1,000.00

S/. 2,000.00 Adquisición de válvulas de 2",3",4" y 6".

personal del área

uniformes para

el personal

mejor presentación

ante el público ropa

adecuada para la

limpieza y desinfección

de las piscinas

1 vez al año

S/. 8,500.00

S/. 8,500.00 Uniformes y ropa de seguridad para los obreros.

administración

útiles de escritorio

adquisición de

tóner, papel, y otros

mensual S/. 100.00 S/. 1,200.00 Papel, tóner plumones, lapiceros.

administración

varios I mantener la higiene y limpieza del área

anual S/. 1,500.00

S/. 1,500.00 adquirir tachos para basura,

papeleras

administración


63

varios II mantenimiento del área

mensual S/. 500.00 S/. 6,000.00 adquirir escobas , escobillones, trapeadores

administración

personal de locación

obreros con medida cautelar

mensual S/. 2,400.00

S/. 28,800.00

3 obreros c/ medida cautelar

judicial.

administración

personal medio tiempo

salvaguardar la integridad de los usuarios

mensual S/. 400.00 S/. 4,800.00 contratación del salvavidas

administración

Total

S/. 99,440.00

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Unidad orgánica : Biblioteca. Responsable : Alicia Julcamoro Rudas Objetivo general :

prestar un servicio de calidad que contribuya con la creación del conocimiento y la formación de personas responsables socialmente basadas en la libertad, justica y tolerancia. Objetivos específicos :

Contribuir a la mejora del proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos y público usuario en general.

Contar con el material educativo de mejor calidad y en óptimas condiciones.


RESULTADOS

UNIDAD DE

MEDIDA PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN


01 Atención al público usuario en la facilitación del material bibliográfico y virtual.

Nº de personas atendidas

Personas

X X X X X

02 Mantenimiento de la biblioteca municipal Nº de veces realizadas

Mantenimiento

X X X X X

03 Ordenar el material bibliográfico Material ordenado Verificación

X X X X X


64

UNIDAD DE SERENAZGO

Unidad orgánica : Serenazgo.

Responsable : José Gutiérrez Huaripata.

Objetivo general :

Brindar seguridad, concordia y cordialidad entre los habitantes de la comuna Bañosina así como la mejora en la calidad de vida de los mismos; con un trabajo de vigilancia e intervención integral en el acto y de los padecimientos sociales que se ocasionan o producen imprevistamente.

Realizar un trabajo integral brindando información al menor y adolescente en los centros de estudio de nuestra jurisdicción previniendo comportamientos que atenten a la tranquilidad de los mismos y sus familiares.


Estructurar y elaborar la normativa interna de trabajo de la unidad de servicio del Serenazgo.

Planificar el trabajo de los efectivos de manera coordinada y mesurada lo cual permita prever la insatisfacción del servicio.

Coordinar con las instancias correspondientes para la mejora del servicio de la unidad de Serenazgo en el distrito de los Baños del Inca.

Coordinar con la PNP, Rondas y Juntas Vecinales la intervención frente a actos delictivos que atenten contra el patrimonio o la integridad física y la moral de las personas en los lugares más aislados del centro de operaciones como caseríos u otros.

Patrullar las 24 horas las instancias de la comuna por las vías de acceso de mayor riesgo y con mayor afluencia de ciudadanos.

Trasladar personas en riesgo de muerte u otros.

Apoyar a la comunidad de modo inmediato lo cual permite el bienestar y la salud del ciudadano.

Trabajar con el asistenciado social y los programas como la OMAN, OMAPED y otros.

Apoyar las Inspecciones a los extractores de materiales de construcción en nuestro afluente fluvial principal (rio Chonta).

Monitorear el comportamiento de las personas y de los vehículos que se trasladan por las inmediaciones de las vías de la jurisdicción Bañosina.

Informar sobre las consecuencias a los malos actos de comportamiento de los menores y adolescentes en la jurisdicción con el aporte policial y psicológico.

Intervenir en las rencillas callejeras de modo inmediato, trasladándolos a la comisaria sectorial.

Participar en actos Cívicos lo cual promueva la identidad patriota y Nacional Peruana.

Disuadir malos actos de personas insanas o con mala intensión frente a la tranquilidad de la comuna.

Coordinar la juramentación de las juntas vecinales para la mejora de la seguridad ciudadana en su ámbito.

Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de Seguridad

Ciudadana en sus respectivas jurisdicciones.

Capacitación al personal administrativo para el logro de la prestación de un buen servicio a la ciudadanía Bañosina.

Promover Capacitación y entrenamiento físico y psicológico al personal efectivo correspondiente al trabajo que se realizara.



65


RESULTADOS

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN


01 Capacitación básica de reentrenamiento serenazgo 24 24 06 06 06 06

02 patrullaje integrado serenazgo- PNP población 180 180 45 45 45 45

03 Operativos a cabinas de internet con autoridades competentes

población 24 24 06

06 06 06

04 Operativos a centros nocturnos y otros. población 12 12 03 03 03 03

05 Coordinación y operativos con juntas vecinales población 12 12 03 03 03 03

06 Coordinación y operativos rondas campesinas población 12 12 03 03 03 03

07 Apoyos sociales población 24 24 06 06 06 06

08 Reuniones serenazgo MDBI con el alcalde de nuestro distrito

serenazgo 04 04 01

01

01

1

09 Visitas a los caseríos de la jurisdicción para coordinaciones de alianza contra actos delictivos

población 24 24 6 06 06 06

10

coordinaciones con la fiscalía para charlas para serenazgo MDBI contra la violencia familiar

serenazgo

12

12

03

03

03

03

Total 328 328 82 82 82 82


66

MERCADO MUNICIPAL

Unidad orgánica : mercado municipal Responsable : Rosario Riquelme Huamán Objetivo general :

Mantener operativa las instalaciones del mercado de abastos municipal, para así seguir brindando al usuario la conformidad y garantía de los productos de primera necesidad y otros que se comercialicen en dicho mercado.


Garantizar mediante acciones de desinfección y de limpieza la calidad de los productos que se comercializan en el Mercado Municipal.

Mantener presentables y en buenas condiciones las instalaciones del Mercado Municipal.

Mantener limpios y adecuados las secciones de expendio de los diferentes productos del Mercado Municipal.

ACTIVIDADES / TAREAS OBJETIVOS INDICADOR LINEA

DE BASE

META MEDIOS DE

VERIFICACION SUPUESTOS

CRONOGRAMA

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 12

Garantizar el expendio de productos de primera necesidad tanto en cantidad como en calidad

Que la población esté satisfecha con el servicio de mercado

Personas satisfechas

Mantener limpio, aseado, desinfectado y

en buenas condiciones las instalaciones del mercado.

Inspecciones, informes, encuestas.

Capacidad de gestión

Apoyo en la elaboración del Perfil del proyecto para la construcción del Mercado Municipal

Elaborar un proyecto de construcción del nuevo mercado de Baños del Inca

Perfil elaborado contemplando necesidades de la población.

Contar con un perfil acorde a las necesidades actuales.

Perfil impreso, con código SNIP y fuentes de financiamiento.

Personal Profesional Técnico Especializado.

x x x x

Participar en la ejecución del proyecto de mejoramiento de la infraestructura del mercado

Contar con un centro moderno de abastos, con la infraestructura y distribución adecuadas para la comercialización de productos de pan llevar.

a.- Optima infraestructura. b.- Adecuadas instalaciones. c.- Calidad de servicios. d.- Preservar el medio ambiente. .

Contar con una infraestructura moderna y adecuada para el Mercado Municipal.

Desarrollo del proyecto.

Capacidad técnica

x x x x x x x x

Implementar acciones dirigidas a la protección de

Cuidado de la salud pública referida a los

Áreas limpias y desinfectadas.

Informes de salud Capacidad técnica


67

la salud pública alimentos que se expenden en el mercado

Capacitaciones a los vendedores del mercado

Brindar mejor servicio al público

Usuarios satisfechos Informes sobre eventos

Capacidad técnica

Mejorar el equipamiento de la administración del mercado

Brindar mejor servicio al público

Usuarios satisfechos Informes Capacidad técnica

Mantenimiento permanente con mejoras e innovaciones inmediatas al servicio y la infraestructura del Mercado Municipal.

Brindar un adecuado servicio con ambientes de trabajo adecuados para la comercialización de los productos.

1.- Buena aceptación por parte de los consumidores. 2. Concurrencia de Proveedores, inclusive de otras localidades y personas particulares para el uso del servicio. 3.- Usuarios satisfechos

Lograr el abastecimiento de productos con calidad en condiciones sanitarias optimas

Inspección sanitaria responsables con la supervisión de entidades relacionadas.

Contamos con Personal Profesional Técnico en todas las áreas de Trabajo


PRESUPUESTO TOTAL 14,069.00

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Unidad orgánica : Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social Responsable : Econ. Julio César Bustamante Sánchez Objetivo general :

Fortalecimiento de la capacidad institucional para promover el desarrollo económico local en el Distrito Objetivos específicos :

Desarrollo de Cultura Empresarial en diferentes niveles; desde el nivel educativo, Institucional, MYPES, PYMES, Organizaciones de productores y otros

Promover inversión pública y privada, brindando condiciones saludables y atractivas a Empresarios locales y foráneos

Impulsar la competitividad de las principales actividades económicas con potencial, con la finalidad de aprovechar las ventajas comparativas de la zona y convertirlas en Competitivas


68

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES META PLAZO EN MESES RESPONS

ABLE

PPTO. FUENTE OBSERVACIONES

E F M A M J J A S O N D (S/) MDBI Otros

1. SGDES fortalecida y Plan

de Desarrollo Económico Local

concertado operando.

1.1 Capacitación al personal de la Sub gerencia en temas de Planificación.

3 Talleres X X X SGDES 3,000.00 3,000.00 0

1.2 Coordinar y concertar con instituciones públicas y privadas para desarrollar estrategias

de cooperación.

X X X X SGDES 2,300.00 2,300.00 0

2. Promoción del empleo y desarrollo

empresarial

2.1 Promover a los productos, servicios de la Micro y pequeña empresa de los Baños del Inca

4Talleres X X X X SGDES 2,300.00 2,300.00 0

2.2 Mejorar la competitividad, formalización y productividad de los empresarios

4Talleres X X X X SGDES 2100 2100 0

2.3 Apoyar a las nuevas iniciativas empresariales

5 Talleres X X X X X SGDES 3,475.00 3,475.00 0

2.4 Ventanilla de información para la formalización Apoyar a las nuevas iniciativas

empresariales

2 Talleres X X SGDES 1,800.00 1,800.00

2.5 Se desarrollan espacios y mecanismos de difusión, promoción y venta de Productos

Agrícolas, Pecuarios, Artesanales, Gastronómicos, se promueve la innovación

empresarial (Ferias Agropecuarias)

05 ferias -festivales

X X X X X SGDES, AREAS

20,000.00 9,000.00 11,000.00

Adquisición de toldos para ferias global X SGDES 50,000.00 50,000.00 0

2.6 Difundir y colgar información de las actividades económicas del Distrito en la

página web de la Municipalidad.

Link X X X X SGDES 0 0 0

2.7 Implementar un centro de información, empresarial y turística en alianza con los

actores públicos y privados.

01 centro de información

implementado

X SGDES 1,200.00 1,000.00 200

3. Potencial Turístico de la

2.1. Promover y desarrollar productos turísticos en la zona

03 eventos X X X SGDES-TURISMO

600 600 0


69

zona se dinamiza 2.2 Promocionar actividades artísticas y culturales de Los Baños del Inca

05 eventos X X X X X SGDES-TURISMO

7,000.00 2,000.00 5,000.00

2.3. Difusión de potencialidades con la Guía Turística en el ámbito de Provincia y Región.

1000 boletines X X X X X X X X X X X SGDES-TURISMO

2,500.00 2,500.00 0

2.4 Coordinación con organismos regionales y nacionales competentes para promover y

difundir el patrimonio cultural del Distrito y la defensa y conservación de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, así

mismo su registro, control, conservación y restauración.

INC DIRCETUR MINCETUR

X X X X X X X X X TURISMO 600 500 100

2.5 Salidas, Programas de visitas a Recursos Turísticos, de Instituciones Educativas e Instituciones Involucradas en el Sector

Turismo. 12 salidas guiadas X X X X X X X X X X X X TURISMO 2,000.00 2,000.00 0

4. Promover planes de negocio de desarrollo

productivos

3.1 Identificación de nuevas cadenas productivas"

VARIOS X X X X X X X X X X X SGDES 30000 30000 0 Presupuesto asignado por

Concejo Municipal (no necesariament

e se tendría que gastar en

el 2013)

3.2 Ejecución de planes de negocios nuevo VARIOS X X X X X X X X X X SGDES 4000000 4000000 0 Monto equivalente al

2014, presupuesto aproximado destinado a

nuevas cadenas

productivas


70

3.3 Proyecto: "Acondicionamiento con especies forestales en el distrito de Los Baños

del Inca-Cajamarca-Cajamarca"

01 Proyecto X X X X X X X X X X X X SGDES 1,244,000 1,244,000.00

0 Monto equivalente al

2014, ya que el presupuesto es para 3 año de ejecución

3.4 Proyecto: "Mejoramiento de la producción de leche fresca en las microcuencas Mashcón, Puyllucana y Chonta, distrito de Los Baños del

Inca-Cajamarca-Cajamarca"

01 Proyecto X SGDES 4,000.00 4,000.00 0 Monto equivalente al

2014.

3.5 Ejecución del Plan de Negocio: "Mejoramiento de la Producción de Trigo, asociación de productores agropecuarios artesanales e

industriales Microcuenca Chimchim Chuquipuquio, Puylucana, Microcuenca Puylucana, Distrito de Los

Baños del Inca, Cajamarca – Cajamarca".

01 Plan X X X X X X X X X X X SGDES 750,000.00 750,000.00 0 La ejecución será durante el año

2014

3.6 Ejecución del Plan de Negocio: "Mejoramiento de la Producción de Cebada, asociación de

productores agropecuarios Microcuenca Chonta, Microcuenca Chonta Otuzco, Distrito de Los Baños

del Inca, Cajamarca – Cajamarca".

01 Plan X X X X X X X X X X X X SGDES 536,000.00 536,000.00 0 La ejecución será durante el año

2014

3.7 Ejecución del Plan de Negocio: "Mejoramiento de la Producción de Arveja, asociación de productores agropecuarios y artesanales Microcuenca Mashcón Shultin, Distrito de Los Baños del Inca, Cajamarca – Cajamarca".

01 Plan X X X X X X X X X X X X SGDES 800,000.00 800,000.00 0 La ejecución será durante el año

2014

3.8 Ejecución del Plan de Negocio: "Mejoramiento de la Productividad de Textiles Artesanales, Asociación de mujeres emprendedoras en la artesanía Textil la Merced, Centro poblado Otuzco, Distrito de Los Baños del Inca, Cajamarca – Cajamarca".

01 Plan X X X X X SGDES 66,592.49 66,592.49 La ejecución será durante el año

2014

3.9 Ejecución del Plan de Negocios: "Mejoramiento de la Producción de leche fresca, asociación de productores agropecuarios Huacataz, Centro Poblado Huacataz, Distrito de Los Baños del Inca, Cajamarca – Cajamarca".

01 Plan X X X X X X X X X SGDES 110,000.00 110,000.00 La ejecución será durante el año

2014


71

3.10 Ejecución del Plan de Negocios: "Mejoramiento de la Producción de leche, asociación de productores la Pachachaca, centro poblado Apalin, Distrito de Los Baños del Inca, Cajamarca – Cajamarca".

01 Plan X X X X X X X X X X X SGDES 1,761,404.42

1,761,404.42

0 La ejecución será durante el año

2014

3.11 Proyecto a ejecutar con la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Municipalidad de La Encañada (mancomunidad)

01 Proyecto X X X X X X X X X X X X SGDES 135,000.00 135,000.00 0 La unidad ejecutora es la Municipalidad Provincial de

Cajamarca (monto asignado por la MDBI para

el 2014)

3.12 Monitoreo de Proyectos VARIOS X X X X X X X X X X X X SGDES 6,000.00 6,000.00

OBLIGACIONES PAGO DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA 07 PERSONAS X X X X X X X X X X X X SGDES 116,700.00 116,700.00

TOTAL 9,658,571.91

9,642,271.91

16,300.00

UNIDAD DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO.

Unidad orgánica : Unidad de Promoción del Desarrollo Agropecuario. Responsable : Ing. Víctor Hugo Cerna Cuenca. Objetivo general :

Promover la inversión participativa, responsable y equitativa para un desarrollo agrario sostenible propiciando la participación de las familias y organizaciones de productores y de microempresarios como gestores del desarrollo.


Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones orientadas a lograr las inversiones sociales , productivas y medioambientales para el desarrollo agropecuario sostenible, priorizando beneficios a los grupos más vulnerables entre la población.

Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones orientadas a lograr con la mayor inclusión de las familias rurales en las políticas del desarrollo local.

Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción administración y evaluación de los servicios de promoción rural (capacitación, asistencia técnica, comunicación…), propiciando el intercambio de experiencias que promuevan la equidad de oportunidades.


72

N° ACTIVIDAD INDICADOR DE

RESULTADOS UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN

ANUAL I

TRIM

II

TRIM

III

TRIM.

IV

TRIM.

Actividades técnicas y administrativas 12 profesionales 12 3 3 3 3

1 Actividades agropecuarias 91,75 ha 91,75 30,5 30,5 30,75

2 Construcción y manejo de infraestructura

productiva

142 Infraes. Prod. 142 47 95

3 Implementación con insum. y mat. Para

prod. en viveros e invernaderos.

6 adquisición 6 2 2 2

4 Capacitación, promoción y difusión 173 eventos 173 44 88 41

5 Adquisición de útiles, insumos,

combustibles y repuestos.

12 adquisición 12 3 3 3 3

Presupuesto Total S/. 668,380.90

UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACIÓN Y PROGRAMAS SOCIALES

Unidad orgánica : División de Apoyo Alimentario.

Responsable : Esperanza Gutiérrez Pretel

Nº ACTIVIDAD - OBJETIVOS DEFINICION OPERATIVA LINEA META COSTO CRONOGRAMA


73

NOMBRE ACTIVIDAD / TAREA DE

BASE

TOTAL

%

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBJETIVO GENERAL: Implementación de Oficina, Implementación para unidades móviles, útiles de oficina, Equipo técnico del área del programa del Vaso de Leche

TAREA 2.1.1. Coordinación con el

Comité de Administración del PVL

Adquisición de equipos y

materiales de oficina.

Plan de

trabajo

Plan de

trabajo

Guías y

facturas

100%

X

X

X

X

Adquisición de útiles de

oficina

Plan de

trabajo

Plan de

trabajo

Guías y

facturas

100%

X

X

X

X

Actividad 1.2

Equipo Técnico del Área del

Programa del Vaso de Leche

Administración general

del programa

Plan de

trabajo

Plan de

trabajo Informes

100% X X X X X X X X X X X X

OBJETICO GENERAL: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, aprovechando el espacio económico desarrollando un conjunto de actividades permanentes y

complementarias orientadas a atender el hambre y desnutrición en los sectores menos favorecidos; promoviendo una adecuada participación ciudadana, como base para el desarrollo social

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Mantener actualizado la organización, administración y ejecución del PVL de acuerdo a lo estipulado por las leyes y normas vigentes

ACTIVIDAD 2.1. Coordinar con el

Alcalde de turno para la

implementación de un manual de

organización y funciones del CAPVL

Organizar el

trabajo del

PVL

Plan de

trabajo

elaborado

Plan de

trabajo

redactado

Plan de

Trabajo

Presentado 100% X

X

X

X

TAREA 2.1.1. Coordinación con el

Comité de Administración del PVL

Coordinar con el Comité

de Administración del PVL

la toma de decisiones

para su ejecución

Acuerdo

Ejecutado

Reunión de

trabajo

Cargos de

los

Documentos

recibidos

100%

X

X X X X X X X X X X X


74

TAREA 2.1.2. Actualización de datos y

empadronamiento de beneficiarios.

Alcanzar el Nº de

beneficiarios

oportunamente.

Padrón

actualizad

o

Información

emitida

Software y

documentaci

ón

actualizado

100% X X

X

X X

X

TAREA 2.1.3 Realizar repartos de

acuerdo a las prioridades

establecidas por Ley

Hacer llegar insumos

alimentarios a los

beneficiarios

Planillas y

pecosas

firmadas

Documentos

recepcionad

os

Pecosas y

planillas

firmadas y

selladas

100%

X

X

X

X

OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Fortalecer las Capacidades de las integrantes de los Comités de Vaso de Leche del Distrito Baños del Inca, como modelo de desarrollo humano comunitario.

ACTIVIDAD 3.1.

Fortalecimiento de Capacidades de

las integrantes de los CVL del Distrito.

Fortalecer las

Capacidades de las

integrantes de los CVL del

Distrito, como modelo de

desarrollo humano

comunitario

Integrante

del CV L

Capacitada

Registro de

Asistencia

Registro de

Asistencia y

fotografías 100% X

X

X

X

X

X

TAREA 3.1.1. Coordinar, organizar y

realiza capacitaciones

dirigido a las madres de los Comités

Vaso de Leche

Organizar y realizar

capacitaciones en temas

de salud mental y

relaciones familiares

Madres de

CVL

capacitada

Registro de

Asistencia

Cargos de

documentaci

ón de

coordinació

n

100% X X X X X X X X X X X X

Organizar y realizar

capacitaciones sobre

alimentación, nutrición e

higiene

Madres de

CVL

capacitada

Registro de

Asistencia

Registro de

Asistencia y

fotografías 50% X X X X X X X X X X X X

TAREA 3.1.2. Realización de pasantías Intercambiar y conocer

experiencias novedosas Pasantía Registro de Fotografías

X


75

Ejecutada Asistencia

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover e incentivar la práctica de hábitos sobre cultivo y consumo de hortalizas.

ACTIVIDAD 3.2.

Capacitación sobre la importancia del

cultivo, consumo de Verduras y

Hortalizas y

animales menores en coordinación

con UPDA

Disminuir los índices de

anemia.

Madre

Capacitada

y CVL

sensibiliza

do

Registro de

Asistencia

Actas de

entrega y

Fotografías 50% X X X X X X X X X X X X

TAREA

3.2.1.Coordinación con los Comités

del Vaso de Leche,

capacitaciones

Organizar capacitaciones

en temas de Prácticas de

hábitos adecuados de

salud,

Alimentación, nutrición e

Higiene.

Taller de

capacitació

n

ejecutada

Cargos de

documentos

de

coordinación

Cargos de

documentos

50% X X

X X

X X

X X X

TAREA

3.2.2.Adquisición de semillas de

verduras y hortalizas previa

coordinación con la

UPDA para su dotación

Incentivar la práctica en el

cultivo de Hortalizas.

CVL con

huerto de

verduras y

hortalizas

Huerto

Cultivado

Copia de

guía de

remisión y

factura.

50% X

X X X

X X X

X X

ACTIVIDAD

3.3. Evaluación del estado nutricional

de los beneficiarios

Determinar estado

nutricional de los

beneficiarios

Beneficiari

o con

diagnóstic

o

nutricional

Registro de

datos de

peso y talla

Registro de

datos y

fotografías 50% X

X

X

X


76

TAREA 3.3.1. Coordinación con

Instituciones para realizar peso y talla

de beneficiarios

Disminuir costos y

obtener la validación de

resultado

Institución

comprome

tida

Institución

comprometi

da

Cargos de

documentos

de

coordinació

n

50% X

X

TAREA

3.3.2.Adquisción de materiales,

equipos

e instrumentos para realizar peso y

talla

Contar con la logística

para determinar el estado

nutricional de

los beneficiarios

Material,

equipo e

instrument

o

adquiridos

Material,

equipo e

instrumento

adquiridos

Copia de

guía de

remisión y

factura.

50% X

X

TAREA

3.3.3.Realiza peso y talla de

beneficiarios

Determinar estado

nutricional de

los beneficiarios

Beneficiari

o pesado y

tallado

Registro en

formatos

Publicación

de

resultados 50% X X X X

X X X X

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.4: Fomentar actividades orientadas a la autogestión, desarrollo humano y crecimiento económico

ACTIVIDAD 3.4.1.

Capacitación y monitoreo

permanente en elaboración de

documentación para

autogestión

Fortalecer las

Capacidades de las

integrantes de los CVL

relacionadas con la

autogestión

Madres de

CVL

capacitada

Comité

fortalecido

Fotografías e

informes

correspondi

entes

X X

TAREA 3.4.2. Organización de

capacitaciones en actividades

orientadas a la autogestión

Organizar capacitaciones

en Formación

Organizacional,

elaboración de

documentos de Gestión y

Taller de

capacitació

n

ejecutada

Registro de

Asistencia

Registro de

Asistencia y

fotografías 100% X X X X X X X X X X X X


77

Formación de Mype.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.5. Fomentar el turismo a través de la práctica de hábitos y costumbres Milenarias de nuestros antepasados.

ACTIVIDAD

3.5.1. Fomentar hábitos y

costumbres de nuestros antepasados

Cultivar y revalorar los

hábitos y costumbres de

nuestros antepasados

Taller de

capacitació

n

ejecutada

Registro de

Asistencia

Registro de

Asistencia y

fotografías

X

X

X

X

X

X

Registro de

Asistencia y

fotografías 75% X

X

X

X

X

X

TAREA 3.5.2. Organización de ferias y

concursos con la finalidad de dar

realce y difundir nuestras

costumbres.

Impulsar y revalorar los

hábitos y costumbres

ancestrales

Taller de

capacitació

n

ejecutada

Registro de

Asistencia

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.6: Incentivar, promover y sensibilizar la importancia de la Salud y Educación de la población en general, especialmente la de los niños.

ACTIVIDAD 3.6.1. Coordinación con

los establecimientos de Salud y

Educación de nuestra Jurisdicción.

Promover el

aseguramiento,

la matrícula y asistencia de

los niños.

Niño

asegurado

y

matriculad

o

Niño con

ficha SIS y

Código de

matrícula

Cargos de

los

documentos

de

coordinació

n

Perso

nal

de la D

AA


78

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Unidad orgánica : Educación Cultura y Deporte

Responsable : Prof. Óscar Humberto Portal Huaripata

ACTIVIDADES / TAREAS

OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR META COSTO TOTAL

COSTO MDBI

PROYECTOS OTROS

APORTES MEDIOS DE

VERIFICACION

CRONOGRAMA

RESP

ON

SAB

LE

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 #

Objetivo general: mejorar el servicio educativo en las CEBGPC, promover a los niños, jóvenes y ciudadanos a practicar el sano esparcimiento con la practica constante del deporte para evitar los malos hábitos y vicios que malogran nuestra sociedad, así como también conocer nuestra cultura para llevar siempre presente nuestra identidad y evitar el olvido de nuestra historia

1. Objetivo particular: mejorar el servicio educativo con actividades y proyectos que apoyen el nivel educativo en los CEBGPC

TAREA 3.6.2. Coordinar con los

establecimientos de Salud de

nuestra Jurisdicción para la

expedición de seguros

Promover el

Aseguramiento y acceso

de los beneficiarios del

PVL al SIS

Niño

asegurado

Niño con

ficha SIS

Ficha SIS

vigente 50% X

X

X

X

TAREA 3.6.3.

Coordinar con los establecimientos

de Salud de nuestra Jurisdicción para

realizar campañas de peso y talla.

Valorar el estado

nutricional de los

beneficiarios.

Niño con

valoración

nutricional

Niño con

diagnóstico

nutricional

Constancia

de

diagnóstico

Nutricional

50%

X

X

X

TAREA 3.6.4. Coordinar con el área

de Educación para la matrícula y

control de asistencia de los niños y

captar niños no matriculados.

Promover el acceso a la

educación

Niño

matriculad

o

y

asistencia

regular

Registro de

asistencia

Beneficiario

con ficha de

matrícula. 50% X

X

X


79

1.1. Objetivo especifico: mejorar y fortalecer el servicio educativo a los CEBGPC

1.1.1. Actividades educación

CEBGPC E F M A M J J A S O N D

T1. Instalación

de bibliotecas

comunales y modulos de lectura en

instituciones educativas

(tercera fase)

Fortalecer la enseñanza

aprendizaje y el habito de la lectura en los estudiantes

Alumnos realizan: trabajos de

investigación Un proyecto

10000

Acuerdo de trabajo

Aumentan el nivel de interpretación de

textos

07 caseríos con bibliotecas comunales instaladas

Inventario de mobiliario y libros

Aumenta el habito de lectura

Actas , evaluaciones,

informes

T2. Evaluación, selección y contratos a

docentes CEBGPC

Contar con una buena plana docente que

garantice el servicio educativo en los

CEBGPC

Vocación de servicio

Brindar un buen servicio educativo e incrementar en un

50% la matricula de los estudiantes 1500 1500

Relación de convocados y seleccionados

Experiencia laboral Contratos

Proyectos de investigación

Disposición en el trabajo de campo

T3. Capacitación

y seguimiento docentes de los CEBGPC

Mejorar la elaboración y uso de los instrumentos de

gestión pedagógica y administrativa

Aplica adecuadamente la enseñanza aprendizaje

Docentes innovadores, preparados y competitivos 5000 5000

Talleres

Alumnos con mejor rendimiento

Relación de asistentes

El PEI, PCI…


80

Certificados, fotos

T4. Premiación al docente innovador

Crear un ambiente de innovación

pedagógica entre docentes con el fin

de mejorar la calidad en la enseñanza, beneficiando a

nuestra niñez en edad escolar

Docentes ganadores en eventos de ciencia y

tecnología y reconocidos a nivel

local y nacional

8 de cada 10 docentes realicen

proyectos de investigación 1500 1500

Resoluciones, diplomas,

certificados y premios

T.5 instalación

de taller técnico

productivo: biohuertos e invernaderos

Brindar nuevas capacidades en

formación pedagógica y técnica

ocupacional

Talleres instalados y equipados, alumnos

con mayores oportunidades

laborales

Un proyecto instituciones

brindando educación técnico

productivo 3000

Fotos, separatas, documentos de

gestión

T.6 campaña medica y

salud dental en los

CEBGPC

Mejorar la salud bucal en los niños y

jóvenes Niños y padres beneficiados

80 % de alumnos con buena salud

dental 300 300

Fotos, documentos,

alumnos beneficiarios

T.7 supervisión

inopinadas a los CEBGPC

Que cada docente cuente co su

respectiva carpeta pedagógica

Aplicación adecuada de los conocimientos

adquiridos: Contar con docentes

capacitados, preparados y competitivos 500 500

Fotos,

Alumnos con mejor

rendimiento

Documentos, alumnos

beneficiarios

T.8 i feria de ciencias en los CEBGPC

Fomentar la creatividad e incentivar la

innovación en los alumnos Alumnos beneficiados

Alumnos creativos e innovadores 1000 1000

Fotos, documentos gestión, alumnos

beneficiarios

2. Objetivo particular: promover la practica constante del deporte en niños, jóvenes y adultos del distrito, con el fin de evitar malos hábitos y vicios (como la delincuencia y pandillaje juvenil,


81

drogadicción)

2.1 objetivo especifico: promover y motivar el sano esparcimiento a través de la practica constante del deporte en niños, jóvenes y adultos en general lo que ayudara a la buena formación de mejores ciudadanos

2.1.1. Actividades de deporte

T1. Vacaciones útiles:

Fortalecer capacidades

físicas y cognitivas en los niños y jóvenes de los baños del

inca.

Niños y jóvenes

motivados a la práctica del

deporte, niños ganadores en

eventos deportivos,

masiva concurrencia,

hábitos de practica

deportivas

Niños y jóvenes con

elevada capacidad

física y mental Ingreso recaudados a favor de la MDBI

Fotos, registros, recibos, fichas de inscripción, carnet

Natación

Futbol

Danzas

Taekwondo

T2. Academia municipal

Fortalecer capacidades

físicas y cognitivas en los niños y jóvenes de los baños del

inca: en las disciplinas de

futbol, natación, básquetbol y taekwondo.

Niños y jóvenes

motivados a la práctica del

deporte, niños ganadores en

eventos deportivos,

masiva concurrencia,

hábitos de practica

deportivas

Niños y jóvenes con

elevada capacidad

física y mental

0 0 0

Fotos, registros, recibos, fichas de inscripción, carne

T3. Campeonato inter áreas

Fomentar la práctica

deportiva, confraternizar

estrechar lazos de amistad y

Personal con mayor

motivación en el desarrollo

de sus labores

Trabajadores en equipo y

mejor servicio a la institución 1000 1000

Fichas deportivas, fotos, videos,

diplomas, trofeos deportivos


82

mejorar las relaciones

personales entre trabajadores.

T4. Campeonato inter comunidades




mejorar las relaciones entre comunales del

distrito

Población integrada

campo ciudad

Integración de

comunidades 40.000



T5. Campeonato inter instituciones




mejorar las relaciones entre

instituciones.

Personal con mayor


de sus labores

Trabajo en equipo y

mejor servicio en la

institución 1000 1000



T6. Campeonato inter áreas





personales de los trabajadores de

la institución

Personal con mayor


de sus labores

Trabajo en equipo y

mejor servicio en la

institución 1000 1000



T7. Campeonato inter CEBGPC nivel distrital



Docentes con mayor


Trabajo en equipo y

mejor servicio en

2000 2000


diplomas, trofeos


83



personales de los docentes de los

CEBGPC

de sus labores los CEBGPC deportivos

3. Objetivo particular: promocionar, valorar, rescatar y conocer la identidad propia del distrito y la región, a través de actividades turísticas y culturales

3.1. Objetivo especifico: composición original y recopilación de costumbres y tradiciones propias del distrito como composiciones literarias, artísticas y musicales

3.1.1. Actividades culturales

T1. II concurso de rescatar cuentos y fabulas que han sido trasmitido oralmente

por las generaciones pasadas propias del distrito

a nivel instituciones educativas

Rescatar cuentos y

fabulas que han conocido oralmente las generaciones

pasadas y que en la

actualidad se conoce muy poco o han

sido olvidados por las presentes generaciones

, así como también

impulsar la creatividad

de los escolares del

distrito

Alumnos y docentes

participantes

Valorar y rescatar la identidad propia del distrito, así

como impulsar la edición de

un libro con recopilación literaria con

costumbres y tradiciones propias de

nuestra localidad 3500 3500

Fotos, diplomas, registros de

participantes, libro

Fortalecer la identidad cultural

conociendo y revalorando

Alumnos y docentes conocen y valoran los

recursos

Alumnos y docentes

rescatando su identidad

10000

Fotos, registros de participantes, documentos

T2. Desarrollo de actividades culturales


84

(programa radial y domingos culturales

la historia de nuestro distrito

turísticos del distrito

cultural

T.4. Promover, y difundir los recursos turísticos a través de dibujo: IV concurso de dibujo y pintura a nivel de

distrito

Descubrir los nuevos

valores del arte en nuestro distrito

Alumnos y docentes

participantes

Alumnos y docentes

rescatando su identidad

cultural 4000 4000

Fotos, documentos,

contratos, trípticos,

proyectos, dípticos, prensa y

propaganda

Subtotal de gastos de actividades 21800 21800 ###

4. Objetivo particular: proveer de material de oficina que ayude a cumplir con los objetivos y metas trazadas para el presente año

4.1. Objetivo especifico: abastecer con el material de oficina necesario para la administración y desenvolvimiento del área durante para cumplir sus metas

4.1.1. Insumos y materiales requeridos

T1. Insumos y materiales de forma global

Hacer uso de insumos y

material para garantizar el desarrollo de

las actividades propuestas

para el presente año

Lograr el normal

desarrollo de las

actividades propuestas sin salirse

del presupuesto

asignado 21480,75 21480,75

5. Objetivo particular: llevar a cabo una supervisión que permita seguir el cumplimiento y la corrección para alcanzar las metas pedagógicas trazadas en los CEBGPC

5.1. Objetivo especifico: realizar una supervisión que permita hacer cumplir y corregir acciones pedagógicas para cada una de los CEBGPC

5.1.1. Insumos para lograr la supervisión designada

T1. Combustible utilizado de manera

Visitar a las diferentes CEBGPC Coordinador especialistas de

Orientar acciones

1005,0 1005,0


85

global en vehículos de la municipalidad para el logro de la

supervisión propuesta a las

CEBGPC

con el fin de detectar y corregir malas

acciones pedagógicas y administrativas

la DREC pedagógicas en beneficio

de la educación

de los alumnos de los CEBGPC

6. Objetivo particular: contar con los recursos humanos necesarios para hacer efectivo todos los objetivos y metas trazadas para el presente año

6.1. Objetivo especifico: tener el personal idóneo y suficiente para poder trabajar

6.1.1. Recursos humanos

T1. Personal de oficina

Organizar y contribuir con

el cumplimiento

de metas trazadas del

área

Llegar a lograr todas

las metas trazadas ###### S/. 73.80

Contratos, informes de

trabajo

T2. Personal docente de CEBGPC

Brindar un buen servicio

educativo

Lograr llevar un buen servicio

educativo a los alumnos

de los CEBGPC ###### S/. 460.00


trabajo

T3. Personal de apoyo para otras is. Es. Publicas

Apoyar y contribuir en

el mejoramiento

de la educación de los niños de

las is. Es. Publicas

Mejorar y contribuir

con la educación de

los niños apoyando a los docentes de las is. Es.

Publicas Gestión Gestión


trabajo

Total costo actividades 578.085,75 578.085,75


86

Resumen presupuesto poa 2014

Remuneraciones docentes

CEBGPC 490,000.00

Remuneraciones personal de

oficina

105.0000

Capacitación y supervisión 5,000.00

Presupuesto asignado para

actividades 21,800.00

Proyectos 54,000.00

Combustible 3,360.00

Gastos para elaboración de

perfiles de proyecto 550

Gastos imprevistos 2,400.00

Costo total MDBI 617,555.00

UNIDAD DE TURISMO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL

Unidad orgánica : Turismo y Promoción Empresarial Responsable : Carlos Mantilla Chávez Objetivo general :

Incrementar el flujo turístico con diversas alternativas para los visitantes. Objetivos específicos :

Puesta en valor del Complejo Arqueológico de Callacpuma - “Investigación arqueológica”.

Incrementar y conservar la cultura y tradiciones del pueblo bañosino con eventos culturales y programados en el Distrito Baños del Inca.

Promoción y publicidad de Baños del Inca.


87

Incremento de conciencia turística en nuestro Centros Educativos generando un mayor desarrollo en el sector.

Mayor calidad de atención al cliente en los servicios Turísticos.

XI Semana Turística

Nº ACTIVIDADES PROGRAMACION S/.

E F M A M J J A S O N D

01 Visita de los lugares turísticos para hacer un inventario fotográfico que sea utilizado en la elaboración del material promocional y al mismo tiempo hacer un análisis del estado situacional de los lugares y solucionar los posibles eventos que se encuentren.

X 250

02 Inspección de hoteles, restaurantes, picanterías, etc., a fin de poder evaluar el nivel de atención con el que atienden de los turistas, para luego programar algunos cursos de capacitación.

X 250

02 Gestión para la mejora de los puestos de venta de jugos al costado de la plaza de armas de Los Baños del Inca.

X

04 Ubicación de una caseta de información turística en la esquina de ingreso a la plaza de armas, en convenio con la Policía de Turismo y la UNC.

X 1,000

05 Realización del Primer campeonato de Long Board entre el cruce a Marcobamba y el Centro Poblado Puylucana.

X 2,500

06 Elaboración de alfombras de colores en la procesión de Semana Santa X 1,500

07 Fortalecimiento de la Fiesta de las Cruces de Shaullo Chico X 2,500

08 Participación en el Carnaval de Los Baños del Inca y Cajamarca con la organización de una comparsa de 50 integrantes, que permita la presencia del distrito en el corso local y en el corso de Cajamarca.

X X 10,000

09

Trabajo de concientización en el cuidado de las aves en el cañón de Sangal, con los niños y adolescentes de la comunidad de Luichupucro, concurso de dibujo de las aves que pueden identificar y la forma de cuidarlos. Organización de un club de avistamiento a fin de capacitar a orientadores locales en avistamiento de aves. Equipamiento del local comunal con binoculares, guía de aves, gps, etc, que puedan utilizar los integrantes del club de avistamiento y alquilar a los visitantes para obtener

X X X 2,000


88

ingresos propios. Apoyo para la creación de la brigada de Turismo de Luichupucro.

10 Construcción e instalación de un parador turístico de madera en el caserío de Luichupucro, lugar de observación de aves.

X X 2,000

11 Construcción e instalación de un parador turístico de madera al costado del puente colgante de Otuzco.

X X 2,000

12 Construcción e instalación de un parador turístico de madera al costado del puente colgante de Tartar

X X 2,000

13 Construcción e instalación de un parador turístico de madera al costado de la ciclo vía entre el vía ducto la Unión y el Club Los Incas.

X X 2,000

14 Festival primavera andina en el caserío Shaullo Chico. X 5,000

15

Ponencia “Aves del Circuito Nor amazónico y su importancia en el desarrollo de las comunidades” , a desarrollar con colegios de todo el distrito buscando informar sobre la variedad de aves que se pueden identificar en las riveras del río Chonta y el cañón de Sangal luego de la experiencia de la realización del Birding Rally Noramazónico 2013.

X X 2,000

16 Exposición fotográfica de Los Baños del Inca. X 500

17 Elaboración de un video turístico del distrito de Los Baños del Inca, para ser entregado a los centros educativos, instituciones, empresas de transporte y medios de comunicación.

X X 5,000

18 Pasantía a las ciudades de Chiclayo y Chachapoyas con dueños de restaurantes, puestos de artesanía, emolientes, etc. con la finalidad de poder recorrer experiencias de realidades diferentes y aplicarlas a nuestra actividad.

X 12,000

19 Campaña integral de limpieza en lugares turísticos por el día internacional del Medio ambiente

X 1,500

20 Fortalecimiento de la Fiesta de Santa Rosa, donde participan elencos de Chunchos Autóctonos de Tartar, Otuzco y otros.

X 1,500

21 “La plaza para los niños” Participación de grupos de niños categorizados por edades, quienes desarrollarán actividades de pintura, escultura, caricatura, baile, juegos de trompo, canicas, tejo etc.

X X X X 8,000

22 Celebración del Día Mundial del Folklore, con la presentación de grupos de música y danza nacionales e internacionales

X 5,000

23 Fortalecimiento a los grupos autóctonos de Chunchos que participan en la Fiesta del Huanchaco.

X X X X 5,000

24 Participación en la Fiesta del Huanchaco (organización de concursos de clarín, caja, X 2,500


89

hilanderas, etc)

25 Celebración del Día Mundial del Turismo X 5,000

26 Semana Turística de los Baños del Inca, X 30,000

27 Participación en diferentes actividades de promoción turística organizada por Promperú, Mincetur e instituciones o gremios afines al turismo en el ámbito local, nacional e internacional.

10,000

28 Concurso del Afiche del carnaval de los baños del inca 2015 6,000

29 02 FamTrips en coordinación con agencias de viajes, empresas de transporte, etc. X X 10,000

30 Adorno e iluminación de la plaza de armas en la Navidad 10,000

31 Charlas de capacitación a trabajadores y propietarios de negocios afines a la actividad turística.

X X X 2,000

32

Convenios: Con la finalidad de no duplicar trabajos sobre un mismo objetivo, es necesario tener convenios con gremios del sector turismo, a fin de ser considerados dentro de las actividades que realizan los empresarios del sector privado, que redunden en el desarrollo distrital.

1,000

33 Elaboración de toldos de fierro y lona para la organización de expo ferias, y actividades afines

X X 15,000

34

Gestión para los siguientes arreglos que tienen que ver con el turismo: *Arreglo de carretera del circuito turístico ventanillas de Otuzco . Santa Bárbara, Jardín de las Hortensias. *Señalización del circuito de aviturismo de Sangal. *Remanso

X X 2,000

35 Materiales de escritorio Total 2014 8,000

36 Material promocional impreso Para diversas presentaciones en el año 15,000

37 Implementación de oficina de turismo Computadora, 2 escritorios, impresora, cámara

fotográfica, estantes. 5,000

38 Combustible para distintas actividades de todo el año 250 galones 3,750

39 Turismo educativo Total actividades 5,250

TOTAL OFICINA DE TURISMO 2014 S/. 204,000.00


90

OMAPED

Unidad orgánica : OMAPED. Responsable : Luis Alberto Sánchez Zegarra. Objetivo general :

Contribuir a mejorar la calidad de vida, mediante la Promoción y Defensa de los Derechos de los vecinos con Discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y el desarrollo de actividades que conduzcan a su plena inserción socioeconómica y cultural en la comunidad.


Realizar campañas de prevención y diagnóstico de la discapacidad, en coordinación con las Instituciones de Salud.

Atender los requerimientos de accesibilidad de la Educación; canalizándolas ante las autoridades competentes.

Promover la capacitación celebrando convenios de apoyo con Centros de Educación Técnica y Superior.

Realizar campañas de concientización sobre el tema de discapacidad.

Empadronar y registrar a las Personas con Discapacidad.

Fomentar la participación activa de los familiares de las Personas con Discapacidad, en especial a los familiares de niñas, niños, adolescentes, mediante organizaciones voluntarias de apoyo social.


UNIDAD DE MEDIDA



1 Material de escritorio Tramitación de

documentos diferentes oficinas e Instituciones

Unidad 5,043.50 5,043.50 2544.50. 699.00 1200.00 600.00

2 Lineamiento de acción en salud Certificado de Discapacidad -

Pacientes Documento 1,130.00 1,130.00 245.00 320.00 320.00 245.00

3 Lineamiento de acción en rehabilitación

Equipos Biomecánicas Unidad 6,550.00 6,550.00 6550.00 -.- -.- -.-

4 Lineamientos de acción en materia de educación y deporte

Campeonatos Evento 500.00 500.00 -.- -.- -.- 500.00

5 Lineamiento de acción en capacitación y promoción al empleo

Capacitación de Personas con Discapacidad

Talleres 6000.00 6000.00 4400.00 1100.00 500.00 -.-

6 Lineamiento de acción en materia de sensibilización

Conversatorios Evento 2,000.00 2,000.00 -.- 1500.00 500.00 -.-

7 Lineamiento de acción en materia de registro y empadronamiento

Empadronamiento y Registro

Fichas -.- -.- -.- -.- -.- -.-


91

8 Lineamiento de acción en materia de accesibilidad urbanística y arquitectónica

Conversatorio Evento 500.00 500.00 500.00 -.- -.- -.-

9 Lineamiento de acción en participación ciudadana

Organización ciudadana

Asociación 800.00 800.00 50.00 750.00 -.- -.-

10 Día mundial de la persona con discapacidad

Actividad de confraternidad

Evento 1,500.00 1,500.00 -.- -.- -.- 1500.00

11 Celebración de la navidad Actividad de

confraternidad Evento 2,000.00 2,000.00 -.- -.- -.- 2000.00

12 Equipo de computo Unidad 1,722.00 1,722.00 1,722.00 -.- -.- -.-

13 Materiales de aseo y limpieza Unidad 84.00 84.00 42.00 42.00 -.- -.-

14 Combustibles carburantes y gases Transporte de Personas con Discapacidad

Galón 3,840.00 3,840.00 980.00 940.00 980.00 940.00

15 Remuneraciones Mes 38,400.00 38,400.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00

16 Gratificaciones 1,800.00 1,800.00 -.- -.- 900.00 900.00

Imprevistos 10% 7,186.95 7,186.95 3686.95 1000.00 1500.00 1000.00

TOTAL : 79,056.45 79,056.45 30,320.4

5 15,951.0

0 15,500.00

17,285.00

OMAM

Unidad orgánica : OMAM.

Responsable : Hermila Tavera de Flores. Objetivo general :

Contribuir a mejorar la calidad de vida, mediante la Promoción y Defensa de los Derechos de los vecinos con Discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y el desarrollo de actividades que conduzcan a su plena inserción socioeconómica y cultural en la comunidad.


Realizar campañas de prevención y diagnóstico de la discapacidad, en coordinación con las Instituciones de Salud.

Atender los requerimientos de accesibilidad de la Educación; canalizándolas ante las autoridades competentes.

Promover la capacitación celebrando convenios de apoyo con Centros de Educación Técnica y Superior.


92

Realizar campañas de concientización sobre el tema de discapacidad.

Empadronar y registrar a las Personas con Discapacidad.

Fomentar la participación activa de los familiares de las Personas con Discapacidad, en especial a los familiares de niñas, niños, adolescentes, mediante organizaciones voluntarias de apoyo social.


RESULTADOS

UNIDAD DE

MEDIDA PRESUPUESTO

PROGRAMACION


1 material de escritorio

Tramitación de

documentos diferentes

oficinas e Instituciones

Unidad 5,043.50 5,043.50 2544.50. 699.00 1200.00 600.00

2 Lineamientos de acción en salud Certificado de

Discapacidad - Pacientes Documento 1,130.00 1,130.00 245.00 320.00 320.00 245.00

3 Lineamientos de acción en rehabilitación Equipos Biomecánicos Unidad 6,550.00 6,550.00 6550.00 -.- -.- -.-

4 Lineamientos de acción en materia de

educación y deporte Campeonatos Evento 500.00 500.00 -.- -.- -.- 500.00

5 Lineamiento de acción en capacitación y

promoción al empleo

Capacitación de Personas

con Discapacidad Talleres 6000.00 6000.00 4400.00 1100.00 500.00 -.-

6 Lineamiento de acción en materia de

sensibilización Conversatorios Evento 2,000.00 2,000.00 -.- 1500.00 500.00 -.-


registro y empadronamiento

Empadronamiento y

Registro Fichas -.- -.- -.- -.- -.- -.-


accesibilidad urbanística y arquitectónica Conversatorio Evento 500.00 500.00 500.00 -.- -.- -.-

9 Lineamiento de acción en participación

ciudadana Organización ciudadana Asociación 800.00 800.00 50.00 750.00 -.- -.-


93

10 Día mundial de la persona con discapacidad Actividad de


11 Celebración de la navidad Actividad de


12 Equipo de computo Unidad 1,722.00 1,722.00 1,722.00 -.- -.- -.-

13 Materiales de aseo y limpieza Unidad 84.00 84.00 42.00 42.00 -.- -.-

14 Combustibles carburantes y gases Transporte de Personas

con Discapacidad Galón 3,840.00 3,840.00 980.00 940.00 980.00 940.00

15 Remuneraciones Mes 38,400.00 38,400.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00

16 Gratificaciones 1,800.00 1,800.00 -.- -.- 900.00 900.00

17 Imprevistos 10% 7,186.95 7,186.95 3686.95 1000.00 1500.00 1000.00

TOTAL : 79,056.45 79,056.45 30,320.45 15,951.00 15,500.00 17,285.00

DEMUNA

Unidad orgánica : DEMUNA.

Responsable : Abg. María Luisa Gutty De La Cruz. Objetivo general :

Planificar el desarrollo de un sistema nacional de protección y promoción del niño y adolescente. Objetivos específicos :

Analizar los problemas de la niñez y el adolescente en nuestra Jurisdicción

Brindar una información adecuada sobre el rol de las DEMUNAS.

Desarrollar un Trabajo coordinado a favor de la infancia y familia.

Dimensionar el posicionamiento de DEMUNA, mediante una gestión eficiente a nivel interno y externo.

Brindar una atención de casos con calidad y rapidez.

Difundir permanentemente la declaración universal de los derechos humanos, derechos de la mujer, del niño y el adolescente.


94

Impulsar la conformación del Comité Multisectorial por los Derechos del Niño y Adolescente (COMUNDENA).

Organizar eventos de capacitación en materia de niñez y familia.

Vigilar el cumplimiento de la convención sobre los derechos del niño y el código de los niños y adolescentes.

OBJETIVO META ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE

CRONOGRAMA

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

E F M A M J J A S O N D

Recepcionar casos y brindar atención gratuita en las materias conciliables de alimentos, régimen de visitas y tenencia.

a toda la población, niños y adolescentes del distrito de baños del inca

. Recepcionar caso

. Solicitar conciliaciones

. Hacer seguimiento del caso

.Hacer cumplir Acta de conciliación

.papel bond 6 millares (150.00) . Copias (200.00 x mes) . Tóner (220.00) . Folders (150.00) . Lápiz (9.00) . Lapicero (20.00) .sellos (50.00), etc.

DEMUNA - MDBI x x x x x x x x x x x x

Atención de casos de reconocimiento voluntario de filiación

a toda la población, niños y niñas del distrito de baños del inca

. Recepcionar caso

. Solicitar Requisitos para el reconocimiento del Niño (DNI de los Padres y otros). . Ir al Registro Civil correspondiente, para la inscripción del menor

.papel bond 2 millares (50.00) . Copias (50.00 x mes) . Tóner (220.00) . Folders (50.00) . Lápiz (9.00) . Lapicero (20.00) .etc.


denunciar ante las autoridades competentes los casos de violencia familiar y maltrato físico y psicológico a niños, niñas y adolescentes

a toda la población, niños y adolescentes del distrito de baños del inca

Recepcionar el caso y derivar a las autoridades para su conocimiento y tramite correspondiente.

.papel bond 6 millares (150.00) . Copias (200.00 x mes) . Tóner (220.00) . Folders (150.00) . Lápiz (9.00) . Lapicero (20.00) etc.



95

Realizar el seguimiento y el cumplimiento de los acuerdos plasmados en las actas de conciliación de los casos atendidos de alimentos, régimen de visita y tenencia.

usuarios atendidos (población bañosina)

. Visitas a los hogares donde se encuentra el niño o niña que se atendió en este Despacho. . Entrevistas con las partes involucradas. .Reuniones mensuales.

. Movilidad y Combustible 40 galones (S/.560.00)

DEMUNA - MDBI X X X X X X X X X X X X

taller denominado "violencia familiar"

dirigido a los lideres y autoridades de los centros poblados

. Realizar las coordinaciones con las autoridades de los Centros Poblados . Coordinar el día, lugar y hora . Preparar el material para realizar la Ponencia . Elaborar trípticos de Información

. Papel bond (25.00)

.Tóner (220.00)

. Copias

. Pasajes para ir a Moyo cocha (30.00)

DEMUNA -MDBI x

taller denominado "fortalecimiento de los derechos y deberes de los niños y adolescentes"

instituciones educativas del cercado del distrito baños del inca

. Visitas a las Instituciones Educativas. . Programación día, hora y lugar. . Preparación de materiales. . Diseño metodológico, y otros.

.papel bond (25.00)

. Copias (100.00)

. Trípticos (5.00) etc.

DEMUNA -MDBI

x x x x x x

taller denominado "la magia del perdón"

dirigido a 200 estudiantes que cursan el 4º y 5º grado de secundaria de las I.E. Andrés Avelino Cáceres y Ampudia Figueroa de nuestro distrito

. Invitación a los alumnos de la I.E. ANDRES AVELINO CACERES y AMPUDIA FIGUEROA para realizar el taller . Elaborar Trípticos

. Copias (30.00)

. Data Shop


. Refrigerios (200)

I.E. Andrés Avelino Cáceres; I.E.

Ampudia Figueroa; DEMUNA - MDBI

X

taller de capacitación en salud

(tema: nutrición)

8 comités de vaso de leche (madres)

.Coordinación con el Centro de Salud Materno Infantil Baños del Inca. .Programación día, hora, lugar, etc. .Preparación de materiales.

.Refrigerio a personal médico (S/.200.00) . Movilidad y combustible (100.00)

Centro de salud y DEMUNA

x


96

.Diseño metodológico.

celebración por el día del niño (pasacalle)

todas las I.E. de nivel primario y secundario del distrito baños del inca

. Coordinación con las I.E.

. Programación día, hora y lugar. . Coordinación con la Banda del BIM ZEPITA N° 7. .Spot radiales .Coordinación con Encargado de Imagen Institucional de la Entidad, entre otros


.Tóner (220.00)

. Plumones (15.00)

. Papelografos (25.00) . Cartulinas (25.00)

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PARTICIPANTES - DEMUNA

X

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Unidad orgánica : infraestructura.

Responsable : Ing. Santos López Marreros. Objetivo general :

Realizar las inversiones públicas municipales en función a los planes de inversión anual, multianual y planes de desarrollo a fin de mejorar y ampliar el número de obras de infraestructura urbana, rural y de servicios para mejorar el hábitat del distrito estableciendo mejores condiciones para que la población desarrolle mejor sus actividades y tenga mayores oportunidades de realización.


Inclusión de los más pobres en el programa de obras de infraestructura, que ayude a mejorar su calidad de vida.

Garantizar la transparencia en la gestión (obras) a través de la participación comprometida de la población.

Fortalecer los procesos de planeamiento concertado y presupuesto participativo.

Promover el dialogo y la concertación sobre los mega proyectos, su implicancia en el medio ambiente y su relación con la pobreza.

SNIP PROY. /

ACT. NOMBRE DE PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MONTO PIA 2014

159840 2138943 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO EL CALVARIO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA -

CAJAMARCA 90,464.00


97

165622 2131803 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD OTUZCO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA -

CAJAMARCA - CAJAMARCA 3,511,240.00

252474 2177542 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN LOS CASERÍOS ALTO OTUZCO Y LA VICTORIA OTUZCO, DISTRITO

DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 874,784.00

253158 2175946 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE BAJO OTUZCO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA -

CAJAMARCA 638,139.00

213945 2158445 INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL C. P. CERRILLO Y CASERIOS DE QUINUAPATA, CRISTO REY Y BAJO OTUZCO, DISTRITO DE LOS

BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 2,571,704.00

241996 2166404 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN PUYLUCANA , LA RETAMA , LA ESPERANZA Y

BAÑOS PUNTA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 1,245,978.00

52188 2149455 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS BAÑOS DEL INCA -

2177099 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIOENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL CASERIO BARROJO

172808 2153352 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CENTRO POBLADO OTUZCO - RUMIPAMPA BAJA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA -


223138 2161642 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE SAN IGNACIO DE TARTAR CHICO, DISTRITO DE LOS

BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 583,677.00

187578 2150114 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO HUAYRAPONGO - SANTA VICTORIA - ISCOCONGA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA,

PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 1,971,474.00

224412 2161641 MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL C.P. OTUZCO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA -

CAJAMARCA 2,000,000.00

232100 2166494 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL BARRIO YAHUARHUACA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA

- CAJAMARCA - CAJAMARCA 740,427.00

240062 2166072 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE REGULACION DEL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA -

CAJAMARCA - CAJAMARCA 349,400.00


98

223217 2162772 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO DE LUYCHUPUCRO - LICLICONGA - EL CAPULI, DISTRITO DE LOS BANOS

DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA -

232708 2166071 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CASERIO CHUQUILIN, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA -

CAJAMARCA -

242754 2167465 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DESDE EL RÍO MASHCÓN AL BARRIO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL

INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA -

253184 2330564 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LOS BAÑOS DEL INCA A URB. HURTADO MILLER, DISTRITO DE

LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA -

253173 2330565 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE DE LA INTEGRACION DEL CENTRO POBLADO DE

TARTAR CHICO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA -

136264 2109527 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 82024 DEL CENTRO POBLADO SANTA BARBARA, DISTRITO DE LOS

BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 748,064.00

52262 2045375 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA BAÑOS PUNTA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 171,096.00

222825 2214480 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEGC INICIAL LUICHUPUCRO ALTO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA -


242702 2330566 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN DEPORTIVA EN SHAULLO CHICO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA -

2087707 CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA FRIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL COMPLEJO TURISTICO VILLA TERMAL DE LOS INCA

BAÑOS DEL INCA.

230130 2161576 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO LUYCHUPUCRO BAJO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA -


241957 2166401 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL EL PARAISO DEL CASERIO TARTAR CHICO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA -

CAJAMARCA - CAJAMARCA -

242712 2166400 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL CRISTO REY SHAHUACRUZ EN LOS CASERÍOS DE OTUZCO, BAJO OTUZCO Y TARTAR

GRANDE, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA -


99

78661 2061295 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CASERIO DE HUAYRAPONGO, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA -

124722 2330568 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REGULACION HIDRICA DE LA REPRESA QUILIMSHA, EN LA CUENCA DEL RIO QUINUARIO, DISTRITO DE LOS

BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA -

172316 2330569 MEJORAMIENTO DEL CANAL SANTA ROSA DE CHAQUIL, CASERIO SANTA ROSA DE CHAQUIL, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA -

CAJAMARCA -

183837 2145848 ACONDICIONAMIENTO CON ESPECIES FORESTALES EN EL, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 1,191,100.00

205028 2152540 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE LOS BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL

INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 591,498.00

113863 2177098 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LOS BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 1,468,920.00

243802 2166478 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ORNATO PÚBLICO EN LA PLAZA DE ARMAS Y ESTACIONAMIENTO DE LA CIUDAD DE LOS BAÑOS DEL INCA,

DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA -

250698 2167467 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO PÚBLICO Y RECREACIÓN, EN LA ALAMEDA CHONTA, DE LA CIUDAD DE LOS BAÑOS DEL INCA, DISTRITO

DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA -

246907 2167466 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO PUBLICO EN LA AVENIDA MANCO CÁPAC CUADRA N 06 DE LOS BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS

BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA -

55007 2050407 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO MOYOCOCHA - LA SHILLA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA -


153792 2146661 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL ANEXO VILLA HERMOSA - ANEXO PUYLLUCANA - CENTRO

POBLADO DE PUYLLUCANA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 798,398.00

170015 2330570 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN ELSECTOR EL PORVENIR DEL CASERIO BAJO OTUZCO, DISTRITO DE

LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA -

253221 2330567 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E N° 182 COLCAPAMPA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA.

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES 1,940,826.00


100

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 449,999.00

MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL 350,000.00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 201,329.00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 461,229.00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA 90,000.00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA - APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL 1,000,000.00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE DRENES Y DEFENSAS RIBEREÑAS 550,000.00

ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 743,276.00

ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES 320,000.00

TOTAL 26,816,916.00

UNIDAD DE ESTUDIOS

Unidad orgánica : Estudios

Responsable : Ing. Luis Cornelio Herrera Valqui Objetivo general :

Participar, fortalecer y aportar a mejorar el desempeño eficiente de la Sub Gerencia de Infraestructura, a través de propuestas y estrategias innovadoras orientadas al desarrollo de capacidades de los integrantes de la unidad en beneficio de la población. así mismo apoyar con la identificación de proyectos de inversión que promuevan el desarrollo de nuestra población de manera tal que permita la erradicación de la extrema pobreza en nuestro Distrito.


Elaborar y aprobar proyectos optimizando recursos, cubriendo necesidades prioritarias de la población detectadas en la fase de pre inversión.


101


UNIDAD DE MEDIDA



1 Elaboración de Expedientes Técnicos en planta Resolución de aprobación

de expediente técnico Expediente

Técnico 120,000.00 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2 Elaboración de Expedientes Técnicos externos (consultorías)

Resolución de aprobación de expediente técnico

Expediente Técnico

600,000.00 28.00 5.00 10.00 8.00 5.00

3 Evaluación y aprobación de Expedientes Técnicos

Informe y aprobación de expediente técnico

Expediente Técnico

150,000.00 26.00 7.00 8.00 6.00 5.00

4 Evaluación de Expedientes Técnicos (consultorías)

Resolución de aprobación de expediente técnico

Expediente Técnico

70,000.00 10.00 4.00 4.00 1.00 1.00

5 Revisión y Opinión de adicionales de Obras por Contrata

Informe de procedencia Informe 20,000.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00

6 Revisión y Opinión de ampliaciones presupuestales de obras por administración directa

Informe de procedencia Informe 18,000.00 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00

7 Levantamientos topográficos para los diferentes Expedientes técnicos

Informe Expediente

Técnico 20,000.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8 Estudios de Mecánica de Suelos para los diferentes Expedientes Técnicos u Obras

informe de conformidad Informe 16,000.00 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00

9 Reformulación de Expedientes Técnicos Informe y aprobación de

expediente técnico Expediente

Técnico 6,000.00 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00

10 Actualización de Expedientes Técnicos Resolución de aprobación

de expediente técnico Expediente

Técnico 10,000.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00


102

UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN


103


104

UNIDAD DE MANTENIMEINTO

Unidad orgánica : Mantenimiento de Vías Rurales

Responsable : Ing. Wilinton Franklin Castillo Cueva Objetivo general :

Garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura vial de los Caseríos del Distrito de Los Baños del Inca. Objetivos específicos :

Brindar atención técnica de inspección, evaluación, elaboración y ejecución de las diferentes obras de mantenimiento que se presentan.

Actividades/ tareas

0bjetivos Indicador de resultados

Medios de verificación

Presupuesto

Programación

I Ii Iii Iv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mantenimiento de

infraestructura vial

Afirmado trochas con material de préstamo

Se atenderá una longitud aproximada de carretera

de 100 km

Se realizara a través de actas de culminación de

trabajos la cual está debidamente firmada

por las autoridades de la comunidad y por los representantes de la

municipalidad distrital de baños del inca.

2,000,000.00

…. X X X X X X X X ….. ….. …..

Ensanche de carreteras Se ensanchara una longitud de 8km con un ancho aproximado de

1.5m.

…. X X X X X X X X ……

……

……

Movimiento de canteras Se realizara el movimiento de 20,000

m3 de material de cantera

X X X …..

X …..

X …..

X ……

……

……

Mantenimiento rutinario - limpieza de cunetas en forma

manual

Se realizara un aproximado de 100 km de

cunetas

…. …..

…..

X X X X X X ……

……

……

Apertura de trochas Se apertura un aproximado de 4 km de

trocha

…..

…..

…..

X X X X X X ……

……

……

Mantenimiento de obras de

arte

Alcantarillas Se atenderá un aproximado de 40

alcantarillas con un ancho promedio de 8.00m.

Se realizara a través de actas de culminación de

trabajos la cual está debidamente firmada

por las autoridades de la comunidad y por los

800,000.00 …..

…..

X X X X X X X ……

……

……

Pontones y puentes peatonales Se atenderá 10 pontones …..

…..


……

……


105

Muros de contención 40 metros de muros de contención

representantes de la municipalidad distrital

de baños del inca.

…..

…..


……

……

Pases de agua En una cantidad aproximada de 60 unid.

Con una longitud de 6.00m.

…..

…..


……

……

Total 2,800,000.00


Unidad orgánica : Defensa Civil

Responsable : Ing. Alfredo Vigo Zorrilla. Objetivo general :

Realizar las Actividades de Mantenimiento rutinario y periódico de Drenes y Defensas Ribereñas de las Zona Urbana y Sub Urbana del Distrito de los Baños del Inca. Objetivos específicos :

Programar, Organizar, Dirigir y Controlar las actividades relacionadas con el mantenimiento Drenes y Defensas Ribereñas, así como de las diferentes infraestructuras hidráulicas.

ACTIVIDADES/ TAREAS 0BJETIVOS INDICADOR

DE RESULTADOS MEDIOS DE

VERIFICACION PRESUPUESTO

S/.

PROGRAMACIÓN

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mantenimiento Drenes y Defensas Ribereñas de la Zona

Urbana y Sub Urbana del Distrito de los Baños del Inca.

Limpieza, Des colmatación y Ensanchamiento de los Cauces de

los Ríos, Quebradas, Canales Alcantarillas, etc.

Se atenderá a la zona urbana y sub urbana de la localidad de

los Baños del Inca Mantenimiento de Drenes y

Defensas Ribereñas.

Se realizará a través de actas de

culminación de trabajos la cual está

debidamente firmada por las autoridades de

la comunidad.

150,000.00 x x x x x x x x x x x x

Mantenimiento de las Diferentes Estructuras

Hidráulicas existentes en el cauce de los Ríos y Quebradas,

etc.

Programar organizar, dirigir y controlar las actividades

relacionadas con el mantenimiento de las diferentes estructuras

hidráulicas

Se atenderá por lo menos a las estructuras que están más

deterioradas

Se realizará a través de actas de



400,000.00 x x x x x x x x x x x x


106

la comunidad.

Campaña de difusión de seguridad en defensa Civil en coordinación con el INDECI, la PNP, Gobernación y el área de Licencias y Autorizaciones de la

MDBI. Charlas de capacitación al

personal técnico y Obreros del área.

Programar organizar, capacitar ,dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad en defensa Civil con las diferentes

instituciones de la Localidad

La campaña en seguridad se dará durante el año 2014

Al termino de de la campaña se verificara

las capacidades obtenidas por el

personal involucrado en seguridad en

defensa Civil

10,000.00 x x x x

Actividades de emergencia Se tendrá previsto un presupuesto relacionado con combustible

(Petróleo D2 , gasolina 90 plus y de 84 plus)

se atenderán los estados críticos de emergencia

Se realizara a través de actas de



la comunidad.

140,000.00 x x x x x x x x x x x x

Total 700,000.00


Unidad orgánica : Apoyo a la Acción Comunal

Responsable : Ing. Luis Sánchez Vargas Objetivo general :

Garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura de las diferentes comunidades y caseríos del distrito de los baños del inca, a través de obras de mantenimiento en los diversos sectores (salud, educación, agricultura, etc.).

Objetivos específicos : Brindar atención técnica de inspección, evaluación, elaboración y ejecución de las diferentes obras de mantenimiento que se presentan.

ACTIVIDADES/ 0BJETIVOS INDICADOR MEDIOS DE PRESUPUEST PROGRAMACIÓN


107

TAREAS DE RESULTADOS

VERIFICACION O S/. I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

mantenimiento de infraestructura

escolar

pintado interior y exterior de aulas se atenderá por lo menos

65 instituciones educativas

Se realizara a través de actas de culminación de trabajos la

cual está debidamente firmada por las autoridades de la comunidad y por los

representantes de las instituciones educativas.

565500 x x x x x x x x x x x ….. mantenimiento de instalaciones

sanitarias y eléctricas

mantenimiento de pisos y muros

mantenimiento de mobiliario escolar

mantenimiento de infraestructura de

sistemas de riego(aspersión,

gravedad)

pintado exterior de estructuras hidráulicas (captación, reservorio,

cajas de válvulas, CRP)

se atenderá por lo menos 30 sistemas

de riego




186000 …..

…..

…..

x x x x x x x x …..

Tarrajeos interior de reservorio

mantenimiento de llaves, válvulas, tubería

mantenimiento de captaciones

mantenimiento de infraestructura de sistemas de agua

potable(por gravedad, por

bombeo)

pintado exterior de estructuras hidráulicas (captación, reservorio,

cajas de válvulas, CRP)

se atenderá por lo menos 40 sistemas

de riego




328000 …..

x x x x x x x x x x …..

Tarrajeos interior de reservorio

mantenimiento de llaves, válvulas, tubería

Mantenimiento de captaciones

mantenimiento de sistemas de

alcantarillado

Tarrajeos interior de buzones se atenderá por lo menos 8 sistemas de alcantarillado




48000 …..

x x x x x x x x x x ….. cambio de tapas de metal o concreto

mantenimiento de tubería de red de colector principal

mantenimiento de infraestructura

municipal y otras instituciones

publicas

pintado de fachada principal, e interior de locales municipales y otras

instituciones publicas

Se atenderá por lo menos

10 instituciones

públicas (PNP, Bim Zepita.



representantes de las

80000 …..

x x x x x x x x x x …..

mantenimiento de instalaciones sanitarias y eléctricas

mantenimiento de techos y


108

cobertura de locales de la M.D.B.I y otras instituciones

M.D.B.I) instituciones educativas.


mantenimiento de áreas de recreación pública(plazuelas, plaza de armas B.I)

pintado de sardineles, rejas se atenderá por lo menos

06 áreas públicas de recreación




42000 …..

…..

x x x x x x …..

x x ….. reparación de sardiles, bancas, de

concreto

mantenimiento de instalaciones eléctricas y sanitarias

mantenimiento de centros de salud

Pintado de fachada principal y ambientes interiores.

se atenderá por lo menos 06 centros de

salud




57000 …..

…..

…..

x x x …..

x …..

x x …..

mantenimiento de instalaciones sanitarias y eléctricas

mantenimiento de techos y coberturas



sistema de vigilancia en vías

publicas

Mantenimiento de tranqueras (pintado, soldado).

se atenderá por lo menos 10 sistemas de vigilancia




45000 …..

x …..

x x x …..

x …..

x x …..

mantenimiento de casetas de guardianía


locales comunales(casas

multiusos, de junta de agua potable,

micro cuenca)

Pintado exterior de fachada principal de local público.

se atenderá por lo menos

15 locales multiusos -

públicos




112500 …..

…..

…..

x x x …..

x …..

x x …..

mantenimiento de mobiliario

mantenimiento de sistema de electrificación

mantenimiento de techos y coberturas

Total presupuesto 1,464,000.00


109


Unidad orgánica : Transportes

Responsable : Ing. Héctor Velásquez Jave Objetivo general :

garantizar el buen estado del circuito vial de la zona urbana y peri-urbana del distrito de baños del inca, realizando las acciones pertinentes de mantenimiento rutinario y periódico de los elementos e infraestructura vial.


dar mantenimiento rutinario o periódico del pavimento flexible y/o rígido de zona urbana y semi urbana de baños del inca. Programando, organizando, dirigiendo y controlando las actividades relacionadas con la refacción de las vías urbanas.

Dar mantenimiento rutinario o periódico de la señalización de transito en la zona urbana y semi urbana de baños del inca. Programando, organizando, dirigiendo y controlando a las actividades relacionadas con el mantenimiento áreas públicas, el mobiliario urbano y la señalización vial, debiendo asegurar un alto rendimiento de las vías y garantizando la seguridad y el libre tránsito de peatones y vehículos en la zona urbana del distrito.

ACTIVIDAD 0BJETIVOS INDICADOR

DE RESULTADOS

MEDIOS DE

VERIFICACION PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mantenimiento

de pavimento

flexible - asfalto

Mantenimiento de carpeta

asfáltica

Se realizará mantenimiento de

un aproximado de 1800 m2 x

4"de espesor de las vías urbanas

y semi urbanas asfaltadas del

distrito de los baños del inca

Supervisión insitu y revisión

de informes finales por la

jefatura de unidad de Mant.

S/. 140,000.00 X X X X X X X X X X X X

Bacheo y parchado de vías

Limpieza y mantenimiento de

vías asfaltadas

Mantenimiento

de pavimento

flexible -

broquetas

Mantenimiento de

embroquetado

Se realizará un mantenimiento

aproximado de 250 m2 de las

vías urbanas y semi urbanas

asfaltadas del distrito de los

baños del inca



jefatura de unidad de mant.

S/. 40,000.00 - - X X X X X X X - - -

Bacheo y parchado de vías


vías embroquetadas


110

Mantenimiento

de pavimento

rígido

Mantenimiento de base, sub

base y subrasante


aproximado de 500 m2 x 8" de

espesor de las vías urbanas y

semi urbanas pavimentadas del





S/. 40,000.00 - - X X X X X X X - - -

Mantenimiento de pavimento

rígido


vías pavimentadas

Mantenimiento

de reguladores

de velocidad

Mantenimiento de estructura de

regulador


promedio de 20 reguladores de

velocidad del circuito vial del





S/. 70,000.00 - - - - - X X X X X - -

Mantenimiento de material

asfaltico

Mantenimiento de reguladores

de velocidad

Mantenimiento

de veredas

Mantenimiento de veredas Se atenderá a todas veredas y

sardineles del circuito vial del

distrito de los baños del inca,

haciendo un aproximado de 300

m. De sardineles y veredas




S/. 25,000.00 - - X X X - - - - - - -

Mantenimiento de sardineles


veredas y sardineles

Mantenimiento

de alcantarillas

y drenes

Mantenimiento de alcantarillas Se atenderán 6 mantenimientos

las alcantarillas y drenajes del

circuito vial del distrito de los

baños del inca que lo necesiten




S/. 12,000.00 X X X - - - - - - X X X

Mantenimiento de drenajes

Mantenimiento de alcantarillas y

drenes

Mantenimiento

de la

señalización

Mantenimiento de la

señalización horizontal, pintada y

cambio de señalización

Se atenderán un aproximado de

30000 m2 de repintado para

todas las señales horizontales




S/. 75,000.00 X X X - - - X X X - - -


111

horizontal vial

urbana y semi

urbana

horizontal. del circuito vial del distrito de los

baños del inca- zona urbana.

Mantenimiento

de señalización

vertical vial de

la zona urbana

y semi urbana

Mantenimiento de señales

informativas

Se atenderán 75 señales

verticales del circuito vial del

distrito de los baños del inca-

zona urbana que necesiten

mantenimiento




S/. 75,000.00 - - - X X X - - - X X X


reguladoras


preventivas

Mantenimiento

de paraderos

Mantenimiento de la estructura

de paraderos

Se realizará el mantenimiento de

10 paraderos dentro del circuito

vial del distrito de los baños del

inca- zona urbana




S/. 33,700.00 - - - X X X - - - X X X

Pintado y reposición de

elementos de los paraderos


paraderos


SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y CATASTRO URBANO

Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental Responsable : MV Fernando B. Cabrera Herbert Objetivo General :

Lograr que la población participe en la gestión ambiental y el desarrollo de nuestro distrito en sus diferentes mesas temáticas. Objetivo Especifico :


112

Elaboración del Plan Operativo Anual de la Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental, Fortalecer la Partición de la Sociedad Civil y de Base en la Gestión Ambiental y del desarrollo Local, Diagnóstico de la Problemática Ambiental en los diferentes Pisos Ecológicos del Distrito de los Baños del Inca con el consecuente fortalecimiento de capacidades.


RESULTADOS

UNIDAD DE

MEDIDA PRESUPUESTO (*)

PROGRAMACIÓN


1 Elaboración de instrumentos de gestión de la sub gerencia

de desarrollo ambiental POA

Copia del POA en archivo de

la oficina 0 x x

2 Promover la formación de la C.A.M.

CAM debidamente constituida y reconocida

Registro de la CAM

2000.00 x

3 Diagnostico de la problemática ambiental distrital

Problemas debidamente

identificados y registrados

Registro de las problemáticas

del Distrito 13440.00 x x x

4 Elaboración de instrumentos de gestión ambiental

03 talleres realizados

Fotos, documentos

1500.00

x x

5 Reconocimiento de miembros electos de la CAM

Reconocimiento de miembros para

conformar la CAM

Fotos, documentos

900.00 x x

6

Capacitación de las funciones y atribuciones de los miembros de la CAM.

Capacitación de integrantes de la

CAM BI

Oficios, fotos, informes

2500.00 x x x x x

7

Pasantía de confraternidad entre instituciones y organizaciones integrantes de la CAM BI

Intercambio de experiencias entre

instituciones y organizaciones

Documentos, fotos

2700.00 x


113

8 Monitoreo de actividades – fiscalización ambiental

Registro de valores de ECAS

Documentos, informes,

fotos 60.00 x x x x x

9

Fortalecimiento de capacidades de los integrantes de la sub gerencia de desarrollo ambiental.

Fortalecimiento de capacidades del

personal

Fotos, programación

de actividades.

2000.00

x x

10

Coordinaciones y apoyo a las diversas instituciones para lograr el desarrollo de lo programado en la CAM de baños

del inca

Promover la gestión ambiental a nivel del distrito.

Fotos, programación de actividad.

2000.05 x x x x x

11 Personal de oficina


trabajo 00.00 x x x x x

12 Material, insumos utilizados por el área

Notas de pedido y pecosas

20110.00 x x x x x

13 Movilidad y combustible

Requerimiento y pecosas

519.85 x x x x x

Gasto Total S/. 47729.85


114

UNIDAD DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO

Unidad orgánica : División de Catastro y Control Urbano. Responsable : Ing. Alfredo Villanueva Aldave. Objetivo general :

Mantener permanentemente actualizado el Catastro de Baños del Inca, así como proyectar un adecuado orden de crecimiento Urbano del Distrito de Baños del Inca. Objetivos específicos :

Planificar, Organizar, Ejecutar y Supervisar el Catastro Urbano como instrumento fundamental del planeamiento y desarrollo urbano; de conformidad con las normas vigentes

Administración y mejoramiento permanente del Catastro Urbano del Distrito de los Baños del Inca.

Levantamiento y ampliación del Catastro Urbano del Distrito de los Baños del Inca.

Fiscalizar y controlar que las Habilitaciones Urbanas, construcciones, ampliaciones y remodelaciones en el distrito se realicen de acuerdo con las normas vigentes.

Mantenimiento, operación y aplicaciones del Catastro Urbano.

Registro y procesamiento en el sistema computarizado de los nuevos registros y/o correcciones hasta la generación del impuesto predial y arbitrios.

Utilización y verificación de las bases catastrales para atender requerimientos y solicitudes de Instituciones y/o público en general.

Nº ACTIVIDADES INDICADOR UNIDAD PRESUPUESTO PROGRAMACION


1

ACTIVIDADES INHERENTES A LA OFICINA DE LA DIVISION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO - MDBI.

N° de documentos atendidos, Catastro Urbano Actualizado.

GLB 153,584.90 X 38396.225 38396.225 38396.225 38396.225

2 Proyecto: "MANTENIMIENTO DEL CATASTRO URBANO DE LOS BAÑOS DEL INCA"

Mantenimiento y Actualizacion del Catastro

GLB 251,806.20 X 62951.55 62951.55 62951.55 62951.55

Proyecto: "PLAN VIAL Y CATASTRO DEL SECTOR RURAL"

Mantenimiento y Actualizacion del Catastro

GLB 285,379.20 X 71344.8 71344.8 71344.8 71344.8

Total Presupuesto Anual Tentativo (n.s.) 690,770.30 172,692.58 172,692.58 172,692.58 172,692.58


115

UNIDAD DE LABORATORIO Unidad orgánica : Laboratorio de Control de Calidad del Agua Responsable : Alejandro Eduardo Urteaga Hoyos Objetivo general :

Mantener permanentemente actualizado el Catastro de Baños del Inca, así como proyectar un adecuado orden de crecimiento Urbano, Rural y un Plan vial rural acorde al Distrito de Los Baños del Inca.


Planificar, Organizar, Ejecutar y Supervisar el Catastro Urbano como instrumento fundamental del planeamiento y desarrollo urbano; de conformidad con las normas vigentes

Administración y mejoramiento permanente del Catastro Urbano del Distrito de los Baños del Inca

Levantamiento y ampliación del Catastro Urbano del Distrito de los Baños del Inca.

Fiscalizar y controlar que las Habilitaciones Urbanas, construcciones, ampliaciones y remodelaciones en el distrito se realicen de acuerdo con las normas vigentes

Mantenimiento, operación y aplicaciones del Catastro Urbano

Registro y procesamiento en el sistema computarizado de los nuevos registros y/o correcciones hasta la generación del impuesto predial y arbitrios

Utilización y verificación de las bases catastrales para atender requerimientos y solicitudes de Instituciones y/o público en general.

OBJETIVO O ACTIVIDAD

MES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1. Establecer instructivas en el manejo de muestras, equipos y materiales en el Laboratorio de Control de Calidad del Agua. X X X X X X

2. Establecer procedimientos analíticos de acuerdo a las normas y estándares establecidos con la finalidad de alcanzar óptimos

resultados X X X X X X

3. Alcanzar un alto nivel de capacitación del personal involucrado en el Laboratorio, desde la toma de muestras y/o recepción de las

mismas hasta el procedimiento analítico X X X X X

4. Elaboración de manuales de procedimientos en el Laboratorio.

X X

5. Generar criterios de confiabilidad y aceptabilidad en los resultados de los análisis. X X X X X X

6. Elaboración de fichas para control del stock de reactivos y control de calibración de equipos. X X


116

7. Monitoreo y Toma de Muestras de Agua de nuestro SAP para sus Análisis: De las Redes de Distribución y Reservorio La

Esmeralda-Puylucana, Reservorio Mayopata, Tartar Chico, Otuzco Reservorios y Captaciones, Manantiales, alrededores y viceversa;

Lunes a Domingo.

X X X X X X

8. Capacitación del personal que trabaja en Laboratorio de Control del Agua X X X


117

DISTRIBUCION DEL GASTO AÑO FISCAL 2014

CODIGOS CONCEPTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL R.O FCM OIM RDR CANON

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 39,000.00 39,000.00

2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 600.00 0.00 0.00 600.00

2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400.00 400.00

2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 81,900.00 81,900.00

21 1 9 399 OTRAS OCASIONALES 54.00 54.00

2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3,510.00 0.00 0.00 3,510.00

TOTAL 2.1. 125,464.00 0.00 0.00 125,464.00

2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 10,000.00 6,500.00 2,500.00 19,000.00

2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 15,000.00 10,000.00 2,500.00 27,500.00

2.3.2.7.11.99 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 5,000.00 3,500.00 2,500.00 11,000.00

2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 7,500.00 7,500.00 2,934.00 17,934.00

23 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,500.00 2,500.00 5,000.00

TOTAL 2.3. 40,000.00 30,000.00 10,434.00 80,434.00

TOTAL ACTIVIDAD COND. ORIENT. SUP 165,464.00 30,000.00 10,434.00 205,898.00

GESTION ADMINISTRATIVA

2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 304,656.00 394,716.00 699,372.00

2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 528,840.00 25,500.00 554,340.00

2.1.1.8.1.1 OBRERO PERMANENTE 21,864.00 38,436.00 60,300.00

2.1.1.8.2.1 OBRERO CON CONTRATO A PLAZO FIJO 570,048.00 494,586.00 1,064,634.00

2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 56,495.76 68,572.76 43,877.00 168,945.52

2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 40,200.00 26,800.00 26,800.00 93,800.00

2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 48,000.00 49,500.00 97,500.00

2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 97,626.48 97,626.48

2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 26,400.00 26,400.00


118

21. 19. 33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 13,852.47 13,852.47 13,852.47 41,557.41

21 1 9 399 OTRAS OCASIONALES 8,702.62 8,583.55 6,360.93 23,647.10

2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 75,000.00 75,000.00

2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 114,329.22 1,246.72 84,770.14 200,346.09

21 3 1 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 6,800.00 6,800.00

TOTAL 2.1 1,912,814.55 168,555.50 1,128,898.54 0.00 3,210,268.59

2.2.2 3.4 2 GATOS DE SEPELLO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 15,000.00 15,000.00

TOTAL 2.2 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 95,007.20 68,640.00 20,000.00 183,647.20

2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 15,000.00 5,000.00 20,000.00

2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 90,000.00 25,000.00 5,000.00 120,000.00

23 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 6,000.00 2,000.00 8,000.00

23 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 30,000.00 7,500.00 5,000.00 42,500.00

2.3.1.5.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 59,000.00 30,000.00 89,000.00

2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 24,000.00 15,000.00 5,000.00 44,000.00

23 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 4,000.00 2,500.00 6,500.00

2.3.1.5.99.99 OTROS (bienes de consumo) 10,000.00 5,000.00 15,000.00

2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 20,000.00 10,000.00 30,000.00

23 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 15,000.00 2,000.00 17,000.00

23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD 3,000.00 2,000.00 5,000.00

23 1 7 1 1 ENSERES 6,000.00 4,000.00 10,000.00

23 1 8 1 2 MEDICAMENTOS 2,500.00 2,500.00 5,000.00

23 111 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4,500.00 3,500.00 8,000.00

23 199 1 1 HERRAMIENTAS 5,500.00 3,200.00 8,700.00

23 199 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 10,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00

23 199 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 6,500.00 2,500.00 9,000.00

23 199 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 2,500.00 2,500.00 5,000.00

23 199 199 OTROS BIENES 10,000.00 10,000.00 20,000.00


119

2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 10,000.00 15,000.00 6,000.00 31,000.00

2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 10,000.00 15,000.00 1,138.00 26,138.00

2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 45,000.00 15,000.00 60,000.00

2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 30,000.00 10,000.00 40,000.00

2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 40,000.00 16,000.00 56,000.00

23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET 15,000.00 3,500.00 18,500.00

2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 5,000.00 1,500.00 6,500.00

2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 80,000.00 30,000.00 110,000.00

2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 10,000.00 5,000.00 15,000.00

23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 5,000.00 2,500.00 1,372.50 8,872.50

23 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,500.00 4,500.00 11,000.00

2.3.2.5.1.2 ALQUILER DE VEHICULOS 75,000.00 75,000.00

23 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES 9,900.00 2,500.00 12,400.00

23 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS 2,000.00 2,000.96 4,000.96

2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 20,000.00 10,000.00 30,000.00

2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 4,798.15 2,916.00 7,714.15

2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 7,000.00 6,346.00 13,346.00

2.3.2.7.11.99 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 932,557.00 86,173.00 5,387.00 1,024,117.00

2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,487,406.00 943,674.00 0.00 2,431,080.00

2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 113,069.67 72,198.33 0.00 185,268.00

AGUINALDOS JULIO y DICIEMBRE CAS 27,000.00 42,800.00 29,200.00 99,000.00

CONTRIB. ESSALUD AGUINALDO JULIO y DICIEMBRE CAS 2,430.00 3,852.00 2,628.00 8,910.00

26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 20,000.00 20,000.00

26 3 2 1 2 MOBILIARIO 5,000.00 5,000.00

TOTAL 2.3 3,379,168.02 1,498,299.33 87,726.46 6,106,659.00 4,965,193.81

2.5.4 1.3 1 MULTAS 5,000.00 5,000.00

2 5 5 1 1 8 GASTO POR RESOLUCION JUDICIALES TRABAJ GUBERNAMENTAL PERSONAL OBRERO 300,000.74 35,000.06 335,000.80

TOTAL 2.5 300,000.74 40,000.06 0.00 0.00 340,000.80


120

TOTAL ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRAT. 5,606,983.31 1,706,854.90 1,216,625.00 6,106,659.00 14,637,122.21

SERENAZGO

2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 220,000.00 83,600.00 0.00 303,600.00

2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 18,808.70 7,147.30 0.00 25,956.00

2.3.2 8.1 1 AGUINALDOS JULIO y DICIEMBRE CAS 7,200.00 7,200.00 14,400.00

2.3.2 8.1 2 CONTRIB. ESSALUD AGUINALDO JULIO y DICIEMBRE CAS 648.00 648.00 1,296.00

TOTAL SERENAZGO 2.3 246,656.70 98,595.30 0.00 0.00 345,252.00

OBLIGACIONES PREVISIONALES

2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 42,684.00 28,236.00 70,920.00

2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2,000.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00

2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 6,000.00 5,000.00 11,000.00

TOTAL ACTIVIDAD PAGO DE CESANTES 50,684.00 1,500.00 34,736.00 86,920.00

2.4.1.3.1.3 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 142,639.00 142,639.00

22 2 3 1 1 PROGRAMA VASO DE LECHE 421,108.00 421,108.00

2.4.1.3.1.3 PANTBC 1,106.00 1,106.00

TOTAL 2.4.1.3 564,853.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564,853.00

2.6 0.00 280,000.00 20,710,257.00 20,990,257.00

TOTAL GENERAL 1,129,706.00 6,069,788.00 1,836,950.20 1,541,795.00 26,816,916.00 36,830,302.21

municipalidad distrital de los baÑos del inca · unidad de registro civil 56 . centro recreativo...

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