municipalidad distrital san agustÍn de...
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17-10-2016
M.D. PERCY SAÚL GARCÍA ROMERO
ALCALDE ABOG. FRANZ ARECHE MORÁN
GERENTE MUNIIPAL
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GESTIÓN EDIL 2015 – 2018
M.D. PERCY SAÚL GARCÍA ROMERO
ALCALDE
REGIDORES
ALBINA CUYOTUPA CALDERÓN
JONHSON ROBERTO CAMPOS ESPINOZA
DANTE CRISTIAN RAYMUNDO VELIZ
LENIA MASIEL SANTOS PALACIOS
WILFREDO SERAFÍN NUÑEZ MALLQUI
GERENTE MUNICIPAL
ABOG. FRANZ OLIVER ARECHE MORÁN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
AGUSTÍN DE CAJAS
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EQUIPO RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS
COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
ABOG. FRANZ O. ARECHE MORAN : GERENTE MUNICIPAL - PRESIDENTE
ING. FRANCO J. PINEDA DE LA CRUZ : GERENTE DE DESARROLLO URBANO - MIEMBRO
ING. RAQUEL LUJAN ROJAS : SERVICIOS A LA CIUDAD - MIEMBRO
ABOG. JESUS A. SALDAÑA FLORES : ASESOR LEGAL - MIEMBRO
C.P.C. JUDITH MARTINEZ MEZA : ASESOR CONTABLE - PRESUPUESTO - MIEMBRO
EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
BACH. EVELYN TAZZA DIAZ : (E) SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN – MIEMBRO
LIC. MERCEDES MUNIVE ROMAN : SUB GERENTE DE RENTAS - MIEMBRO
LIC. GLADYS MARLENE PRIALE GUERRA : RESPONSABLE IMAGEN INSTITUCIONAL
KATIA MARQUINA ARIAS : (E) SECRETARIA GERENCIA MUNICIPAL
FACILITADOR Y ASESORAMIENTO TÉCNICO
MG. OSWALDO JESÙS MARIÑO ALFARO
Reg. CONLAD 2420
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3
PRESENTACION
Toda organización debe definir a donde va y que debe hacer para llegar a ese
destino. CEPLAN (2014) señala que el planeamiento estratégico es un proceso
continuo y dinámico. Dentro de ese marco, el equipo técnico de Planeamiento
Estratégico de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, ha realizado el
proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional, el cual es una valioso
instrumento de gestión que permite establecer con claridad su misión
institucional, formular los objetivos estratégicos y definir las acciones estratégicas
con su correspondiente ruta estratégica, a fin de lograr el fortalecimiento de las
capacidades técnicas, operativas y financieras que garantice el adecuado
cumplimiento de sus funciones y competencias como gobierno local.
El presente Plan Estratégico Institucional formulado para el período 2017-2019,
está articulado con el Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de San
Agustín de Cajas, a fin de hacer realidad la visión propuesta de desarrollo con
horizonte al 2030 y orienta a la gestión edil en los próximos tres años.
Mediante el PEI se propone mejorar la efectividad de la acción municipal para la
promoción del desarrollo local y la prestación de servicios de calidad.
Es importante valorar y destacar la participación de las autoridades y personal en
pleno de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas en las diversas fases
del proceso de formulación del presente documento, lo que evidencia la real
identificación con su Institución, tema que en forma permanente requiere
fortalecerse.
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CONTENIDO
PRESENTACION ............................................................................................................ 3
1. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA .............................................................. 5
1.1. ESCENARIO APUESTA ........................................................................... 5
1.2. VISIÓN DE DESARROLLO ...................................................................... 6
1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................................................. 7
1.4. INDICADORES Y METAS AL 2021 ........................................................ 8
1.5. ACCIONES ESTRATÉGICAS .................................................................. 9
1.6. RUTA ESTRATÉGICA ............................................................................ 11
2. MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN ............................................................................ 12
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, INDICADORES Y
METAS ANUALES ................................................................................................ 13
3.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ........................... 13
3.2. INDICADORES Y METAS ANUALES .................................................. 14
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES .......................................... 19
5. ANEXOS ................................................................................................................. 27
5.1. FORMULACIÓN DE LA MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN ................... 27
5.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL ROL CENTRAL DE LA ENTIDAD .............. 27
5.1.2. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO O USUARIOS O BENEFICIARIOS 28
5.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS ............................................ 28
5.1.4. REDACCIÓN DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD ................................ 28
5.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES ................................................................................ 28
5.3. FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS
INSTITUCIONALES ................................................................................ 31
5.4. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONALES ................................................................................ 39
6. PANEL FOTOGRAFICO DE TALLERES REALIZADOS PEI -POI .................. 40
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5
1. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA
La fase estratégica se inicia con la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado se inicia
con la elaboración del Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) del distrito de San
Agustín de Cajas, el cual ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por el
Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en el marco de la Resolución de Presidencia
del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-
CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, modificada por las
Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo N° 107-2014-CEPLAN/PCD y N° 042-
2016-CEPLAN/PCD.
La metodología empleada ha permitido realizar la construcción del Escenario Apuesta, la
formulación de la visión de desarrollo, la determinación de los objetivos estratégicos de
desarrollo con sus correspondientes indicadores y metas, asimismo en base a ello se ha
identificado las acciones estratégicas se ha construido la ruta estratégica hacia el año 2021
con prospectiva al año 2030
1.1. ESCENARIO APUESTA
El escenario apuesta es una imagen o situación a futuro que supone la descripción del
escenario del distrito de San Agustín de Cajas, desde el presente hasta el horizonte de
tiempo que es el año 2030, en la fase estratégica fue construido de la siguiente manera:
“En el año 2030, San Agustín de Cajas se ha consolidado como un distrito en el
que los vecinos gozan de adecuadas condiciones de calidad de vida. La población
vive en un distrito territorialmente ordenado tanto en el nivel urbano como rural,
con un sistema vial debidamente adecuado permitiendo el traslado de los
pobladores para la realización de sus diversas actividades, con calles alineadas y
edificaciones acordes al Reglamento Nacional de Edificaciones y al Esquema de
Ordenamiento Urbano del distrito con equipamientos y áreas verdes suficientes.
Asimismo la mayor parte de la población (90%) cuenta con acceso a los servicios
de agua potable y desagüe, habiéndose mejorado la prestación de los servicios
públicos y cubierto las necesidades básicas de la población.
De igual manera la población goza de una mejor calidad ambiental del distrito, el
ratio por área verde por habitante se incrementado llegando a 13m2/habitante,
y se ha fortalecido el sistema de manejo de residuos sólidos realizándose una
mejor y mayor recolección de los mismos y así como del tratamiento adecuado
de aguas residuales.
Asimismo en el año 2030, el distrito de San Agustín de Cajas es competitivo
económicamente contando con la intervención de diversos productores del
distrito (personas naturales o jurídicas) los cuales tienen acceso al comercio del
mercado local y nacional, de igual manera el 80% de los establecimientos
6
6
comerciales se encuentran debidamente formalizados, así como también existe
considerable afluencia anual de turistas en un promedio del 60% y se exportan
un mínimo de cinco productos no tradicionales del distrito.
En lo que corresponde a la gobernabilidad y participación ciudadana el 2030 el
gobierno local del distrito de San Agustín de Cajas se encuentra modernizado a
nivel de organización institucional y a nivel de infraestructura de manera acorde
a su realidad de crecimiento poblacional, el 80% del presupuesto del gobierno
local se destina a satisfacer las necesidades prioritarias de la población, así como
el 80% de actores sociales del distrito participan activamente en los actos de
gobierno destinados al desarrollo del distrito.
San Agustín de Cajas es un distrito seguro, el porcentaje de delitos que propician
la inseguridad ciudadana ha disminuido hasta el 15% con el trabajo articulado del
gobierno local, cuerpo de Serenazgo, Policía Nacional del Perú, Consejo Distrital
de Seguridad Ciudanía, con un incremento de percepción del aumento de
seguridad por parte de la población.
La identidad cultural del distrito se ha fortalecido y puesto en valor a través de
programas y proyectos ejecutados destinados a la preservación de restos
arqueológicos, patrimonio cultural del distrito y reservas ecológicas con una
considerable mejora del estado de conservación de las zonas arqueológicas.”
1.2. VISIÓN DE DESARROLLO
La visión de desarrollo del distrito nace del escenario apuesta y se proyecta como lo señala el CEPLAN hasta el horizonte de tiempo año 2030, en la fase estratégica fue formulado de la siguiente manera:
ISIÓN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS AL 2030
“EN EL AÑO 2030 LOS VECINOS DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE
CAJAS GOZAN DE CONDICIONES ADECUADAS DE CALIDAD DE VIDA,
LOS POBLADORES Y AUTORIDADES HAN LOGRADO CONSOLIDAR UN
DISTRITO ORDENADO, CON COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE
AGUA Y DESAGÜE, CON SUFICIENTE CALIDAD AMBIENTAL, CON
SEGURIDAD CIUDADANA, CON COMPETITIVIDAD ECONÓMICA, CON
GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON POBLADORES
EMPRENDEDORES IDENTIFICADOS CULTURALMENTE CON SU HISTORIA
Y PATRIMONIO CULTURAL, SAN AGUSTÍN DE CAJAS ADEMÁS ES
RECONOCIDO POR SUS RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y ATRACTIVOS
TURÍSTICOS.”
7
7
1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los objetivos estratégicos se han formulado en función al escenario apuesta y la visión
de desarrollo a través de la identificación de los tres elementos que lo conforman
Verbo + Condición de cambio + Sujeto = Objetivo Estratégico
MEJORAR EL PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INCREMENTAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA POBLACIÓN
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO
DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA DE LA POBLACIÓN
INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO
GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA POBLACIÓN
FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS CIUDADANOS
8
8
1.4. INDICADORES Y METAS AL 2021
N° OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR METAS AL 2021
1 Mejorar el Planeamiento y ordenamiento territorial
Porcentaje de ejecución del Esquema de
Ordenamiento Urbano
60% de ejecución del Esquema de
Ordenamiento Urbano
2 Incrementar la cobertura de infraestructura básica de la
población
Porcentaje de cobertura de acceso a la
infraestructura básica agua potable y desagüe
75% de cobertura de acceso a la
infraestructura básica agua potable y desagüe
3 Mejorar la calidad ambiental
del distrito
Porcentaje de Implementación sistema
de tratamiento de residuos sólidos y aguas
residuales
60% Implementación sistema de tratamiento
de residuos sólidos y aguas residuales
4 Disminuir la inseguridad
ciudadana de la Población Porcentaje de delitos
cometidos en el distrito 15% de delitos
cometidos en el distrito
5 Incrementar la
competitividad económica del distrito
Nivel de competitividad económica del distrito
60% incremento del nivel de competitividad económica del distrito
6 Garantizar la Gobernabilidad y participación ciudadana de
la población
Nivel de gobernabilidad y participación ciudadana
75% nivel de gobernabilidad y
participación ciudadana
7 Fortalecer la identidad
cultural de los ciudadanos
N° de proyectos ejecutados destinados a preservación de restos
arqueológicos, patrimonio cultural y reservas
ecológicas
3 proyectos ejecutados destinados a
preservación de restos arqueológicos,
patrimonio cultural y reservas ecológicas
9
9
1.5. ACCIONES ESTRATÉGICAS
N° Variable PRIORIDAD OBJETIVO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PRIORIDAD ACCIONES
ACCIONES ESTRATEGICAS
1
Planeamiento y
ordenamiento territorial
1
O.E. 1 Mejorar el
Planeamiento y ordenamiento
territorial
1 1.1. Elaboración del Esquema de Ordenamiento Urbano y otros planes de gestión territorial
2 1.2. Elaborar el catastro urbano
3
1.3. Ejecutar el Esquema de Ordenamiento Urbano, Impulsando la integración de la red vial y el alineamiento vial, licencias de edificación y de habilitaciones urbanas, equipamientos urbanos etc.
4 1.4. Sensibilizar y fiscalizar a la población
2 Cobertura de
Infraestructura básica
2
O.E. 2 Incrementar al cobertura de
infraestructura básica de la población
1 2.1. Formular y ejecutar proyectos de saneamiento básico de agua y desagüe a corto y largo plazo
2 2.2. Actualizar e Implementar la unidad de gestión
3 2.3. Sensibilizar y fiscalizar a la población
4 2.4. Realizar alianzas y/o convenios interinstitucionales con el sector público y privado
3 Calidad
ambiental del distrito
3
O.E. 3 Mejorar la calidad
ambiental del distrito
1 3.1. Implementar el sistema de tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales
2 3.2. Construir planta de tratamiento de residuos solidos
3 3.3. Mejorar y/o construir planta de tratamiento de aguas residuales
4 3.4. Incrementar el ratio de área verde por habitante
4 Inseguridad ciudadana
4
O.E. 4 Disminuir la inseguridad
ciudadana de la Población
1
4.1. Fortalecer la articulación entre Gobierno Local, CODISEC, PNP, Serenazgo, Juntas Vecinales y Población en general
2 4.2. Elaborar el Plan integral de seguridad ciudadana del distrito
3 4.3. Fortalecer al servicio de Serenazgo
10
10
4 4.4. Elaborar e implementar programas de sensibilización y educación en seguridad ciudadana
5 Competitividad económica del
distrito 5
O.E. 5 Incrementar la competitividad económica del
distrito
1 5.1. Elaborar e implementar un plan de competitividad económica.
2 5.2. Impulsar espacios de concertación con los sectores y actores económicos.
3 5.3. Generar e implementar programas y proyectos productivos
4 5.4. Implementar mecanismos de acceso al mercado.
6 Gobernabilidad y participación
ciudadana 6
O.E. 6 Garantizar la
Gobernabilidad y participación ciudadana de la
población
1
6.1. Modernizar la organización institucional del gobierno local, adecuada a la realidad del crecimiento poblacional del distrito
2
6.2. Elaborar e implementar un programa de fortalecimiento institucional del Gobierno Local y de las organizaciones de base.
3 6.3. Generar y fortalecer espacios participativos y de concertación.
4
6.4. Mejorar la capacidad de la ejecución presupuestal en la gestión municipal a través de gobierno abierto
7 Identidad cultural
7
O.E. 7 Fortalecer la
identidad cultural de los
ciudadanos
1 7.1. Realizar alianzas estratégicas con organismos públicos y privados vinculados a la cultura.
2
7.2. Elaborar e implementar un plan integral de preservación y puesta en valor de los restos arqueológicos, zonas patrimoniales y reservas ecológicas.
3 7.3. Generar condiciones tangibles e intangibles orientadas a la identidad cultural
4
7.4. Ejecutar proyectos ejecutados destinados a preservación de restos arqueológicos, patrimonio cultural y reservas ecológicas
11
11
1.6. RUTA ESTRATÉGICA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
O.E. 6 Garantizar la
Gobernabilidad y
participación ciudadana
de la población
O.E. 7 Fortalecer la
identidad cultural de los
ciudadanos
2021
O.E. 1 Mejorar el
Planeamiento y
ordenamiento territorial
O.E. 2 Incrementar al
cobertura de
infraestructura básica de
la población
O.E. 3 Mejorar la calidad
ambiental del distrito
O.E. 4 Disminuir la
inseguridad ciudadana de
la Población
O.E. 5 Incrementar la
competitividad económica
del distrito
OBJETIVO ESTRATÉGICO2017 2018 2019 2020
Accion estratégica 1.1.
Accion estratégica 1.2.
Accion estratégica 1.3.
Accion estratégica 1.4.
Accion estratégica 2.1.
Accion estratégica 2.2.
Accion estratégica 2.3..
Accion estratégica 2.4.
Accion estratégica 3.1..
Accion estratégica 3.4..
Accion estratégica 3.2.
Accion estratégica 3.3.
Accion estratégica 4.1..
Accion estratégica 4.2..
Accion estratégica 4.3..
Accion estratégica 4.4..
Accion estratégica 5.1..
Accion estratégica 5.2..
Accion estratégica 5.3..
Accion estratégica 5.4..
Accion estratégica 6.3..
Accion estratégica 6.4..
Accion estratégica 6.1..
Accion estratégica 6.2..
Accion estratégica 7.1..
Accion estratégica 7.2..
Accion estratégica 7.3..
Accion estratégica 7.4..
12
12
2. MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN
En la fase institucional se ha desarrollado la siguiente visión
MISIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTTRITAL DE SAN
AGUSTÍN DE CAJAS
“PROMOVER LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y
EL DESARROLLO INTEGRAL, SOSTENIBLE Y ARMÓNICO DEL DISTRITO
DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS CON PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA, CALIDAD
AMBIENTAL, COMPETITIVIDAD ECONÓMICA, GOBERNABILIDAD,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SEGURIDAD CIUDADANA E IDENTIDAD
CULTURAL.”
13
13
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, INDICADORES Y METAS
ANUALES
Los objetivos estratégicos institucionales son los cambios por los que la entidad apuesta
lograr, y se elaboran el verbo más el sujeto y la condición de cambio
3.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OEI 1. Mejorar el sistema de planeamiento territorial
OEI 2. Garantizar el ordenamiento territorial
OEI 3. Incrementar la cobertura de servicios básicos de agua potable y desagüe
OEI 4. Incrementar el ratio de area verde por habitante
OEI 5. Inplementar el sistema de tratamiento de residuos solidos
OEI 6. Inplementar el sistema de tratamiento de aguas residuales
OEI 7. Reducir la incidencia de delitos
OEI 8. Incrementar la competitivdad de los productores del distrito
OEI 9. Formalizar las actividades economicas del distrito
OEI 10. Incrementar la afluencia anual de turistas
OEI 11. Impulsar la exportacion de productos no tradicionales
OEI 12. Fortalecer y modernizar la institución del gobierno local
OEI 13. Mejorar la infraestructura institucional del gobierno local
OEI 14. Incrementar los ingresos del gobierno local
OEI 15. incrementar la participación de los actores sociales en el desarrollo del distrito
OEI 16. Fortalecer la identidad cultural de los ciudadanos
OEI 17. Preservar y poner en valor los restos arqueologicos del distrito
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3.2. INDICADORES Y METAS ANUALES
Objetivo Estratégico
Institucional Indicador
Línea base del indicador
Valor actual del indicador
Meta
Valor Año Valor Año Año 1 Año 2 Año 3 Meta final
OEI 1. Mejorar el sistema de
planeamiento territorial
Porcentaje de
implementación del
sistema de planeamie
nto territorial
0% 2015 0% 2016 15% 35% 50% 50%
OEI 2. Garantizar el ordenamiento territorial
Porcentaje de avance
del ordenamie
nto territorial
10% 2015 10% 2015 15% 30% 50% 50%
15
15
OEI 3. Incrementar la cobertura de servicios básicos de
agua potable y desagüe
Porcentaje de
viviendas con
servicios básicos de
agua potable
35% 2015 35% 2015 40% 50% 60% 55%
Porcentaje de
viviendas con de
servicios básicos de desagüe
15% 2015 15% 2015 20% 30% 40% 55%
OEI 4. Incrementar el ratio área
verde por habitante
ratio área verde por habitante
S.I. 2015 S.I. 2015 1
m2/habitante
2.5 m2/habitant
e
5 m2/habitant
e
5 m2/habita
nte
OEI 5. Implementar el sistema de tratamiento de residuos
solidos
Porcentaje de
Implementación
sistema de tratamient
o de residuos sólidos
S.I. 2015 S.I. 2015 10% 20% 35% 35%
OEI 6. Implementar el sistema de tratamiento
de aguas residuales
Porcentaje de
Implementación
sistema de tratamiento de aguas residuales
S.I. 2015 S.I. 2015 10% 20% 35% 35%
16
16
OEI 7. Reducir la
incidencia de delitos
Porcentaje de
disminución de
delitos en el distrito
42% 2015 42% 2015 35% 27% 20% 20%
OEI 8. Incrementar
la competitivid
ad de los productores del distrito
N° productores (personas naturales o jurídicas)
del distrito con acceso al mercado
local y nacional
S.I. 2015 S.I. 2015 20 45 70 70
17
17
OEI 9. Formalizar
las actividades económicas del distrito
Porcentaje de
actividades económica
s formalizad
as
S.I. 2015 S.I. 2015 25% 35% 45% 45%
OEI 10. Incrementar la afluencia
anual de turistas
porcentaje de
afluencia turística
anual
S.I. 2015 S.I. 2015 15% 25% 35% 35%
OEI 11. Impulsar la exportación
de productos no
tradicionales
N° de productos
no tradicional
es exportados
S.I. 2015 S.I. 2015 1 2 3 3
OEI 12. Fortalecer y modernizar
la institución
Porcentaje de avance
de fortalecimi
ento y moderniza
ción
S.I. 2015 S.I. 2016 20% 35% 60% 60%
18
18
institucional
OEI 13. Mejorar la
infraestructura
institucional para atender
a la población y a
sus necesidades
Porcentaje de avance
del mejoramie
nto de infraestruc
tura municipal
S.I. 2015 S.I. 2016 20% 35% 50% 50%
OEI 14. Incrementar los ingresos del gobierno
local
Porcentaje de
incremento de los ingresos
del gobierno
local
S.I. 2015 S.I. 2016 35% 40% 45% 45%
OEI 15. incrementar
la participación
de los actores
sociales en el desarrollo del distrito
Porcentaje de actores
sociales que
participan en actos
orientados el
desarrollo del distrito
20% 2015 20% 2016 30% 40% 50% 50%
OEI 16. Fortalecer la
identidad cultural de
los ciudadanos
N° proyectos ejecutados destinados a preservar
el patrimonio cultural y reservas
ecologicas
S.I. 2015 S.I. 2016 1 2 3 3
19
19
OEI 17. Preservar y
poner en valor los
restos arqueológicos del distrito
N° proyectos ejecutados destinados a preservar y poner en
valor los restos
arqueológicos
S.I. 2015 S.I. 2016 1 2 3 3
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
Las acciones estratégicas institucionales determinadas en función de los objetivos
estratégicos institucionales son las siguientes:
Acción Estratégica
Institucional Indicador
Línea base del
indicador
Valor actual del
indicador Meta
Valor Año Valor Año Año 1 Año
2 Año 3
Meta final
AEI. 1.1. Elaboración del
Esquema de Ordenamiento
Urbano
Esquema elaborado
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 1.2. Ejecución del Esquema de
Ordenamiento Urbano
Porcentaje de avance de
ejecución del EOU
0% 2015 0% 2016 15% 35% 50% 50%
AEI 1.3. Elaboración del Catastro Urbano
Catastro Elaborado
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 2.1. Mejoramiento de la red vial
urbana y rural
Porcentaje de vias mejoradas
10% 2015 10% 2016 15% 30% 50% 50%
AEI 2.2. Alineamiento
vial
Porcentaje de viviendas alineadas
10% 2015 10% 2016 15% 30% 50% 50%
20
20
AEI 2.3. Control de predios
Porcentaje de predios con licencia de
habilitación urbana
10% 2015 10% 2016 15% 30% 50% 50%
AEI 2.4. Control de edificaciones
urbanas
Porcentaje de edificaciones
con licencia de edificación
10% 2015 10% 2016 15% 30% 50% 50%
AEI 2.5. Establecimiento
de áreas destinadas a
E.U.
Porcentaje de áreas
destinadas a E.U.
15% 2015 15% 2016 15% 20% 30% 30%
AEI 3.1. Formulación del
Proyecto de Saneamiento
Integral
Proyecto de saneamiento
integral culminado
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 3.2. Ejecución del Proyecto de
Saneamiento Integral
Porcentaje de avance de
ejecución del PSI
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 4.1. Elaboración del
Programa "Espacio verde
ciudadano"
Programa "Espacio verde
ciudadano" culminado
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 4.2. Ejecución del
Programa "Espacio verde
ciudadano"
Porcentaje de avance de
ejecución del PEVC
0% 2015 0% 2016 10% 25% 50% 50%
21
21
AEI 5.1. Diseño del Sistema Integral de
Residuos Sólidos
Sistema Integral de Residuos
Sólidos diseñado
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 5.2. Implementación
del Sistema Integral de
Residuos Sólidos
Porcentaje de avance de
implementación del SIRS
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 5.3. Construcción de
la Planta de Tratamiento de
Residuos Sólidos
Porcentaje de avance de la
construcción de la PTRS
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 6.1. Diseño del Sistema Integral de
Aguas Residuales
Sistema Integral de Residuos
Sólidos diseñado
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 6.2. Implementación
del Sistema Integral de
Aguas Residuales
Porcentaje de avance de
implementación del SIAR
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 6.3. Construcción de
la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Porcentaje de avance de la
construcción de la PTAR
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 7.1. Fortalecer la articulación
entre Gobierno Local, CODISEC, PNP, Serenazgo, Juntas Vecinales y Población en
general
Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana fortalecido
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
22
22
AEI 7.2. Elaboración del Plan integral de
seguridad ciudadana del
distrito
Plan integral de seguridad ciudadana culminado
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 7.3. Fortalecer al servicio de Serenazgo
Porcentaje de mejoramiento del servicio de
Serenazgo
20% 2015 20% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 8.1. Elaboración del
Plan de Competitividad
Económica
Plan elaborado 0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 8.2. Identificación de los productores
por actividad económica
Porcentaje de avance en la
elaboración del padrón de
productores por actividad
económica
0% 2015 0% 2016 40% 70% 100% 100%
AEI 8.3. Conformación
de asociaciones de productores por actividad
económica
Porcentaje de avance en la
conformación de asociaciones de productores
por actividad económica
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 8.4. Generar e implementar
proyectos productivos
N° de Proyectos productivos
0 2015 0 2016 2 4 6 6
23
23
AEI 9.1. Identificación de los productores y comerciantes por actividad
económica
Porcentaje de avance en la
elaboración del padrón de
productores y comerciantes por actividad económica
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 9.2. Programa de
formalización de los productores y comerciantes por actividad
económica
Porcentaje de Avance de
implementación del Programa de formalización de
productores y comerciantes por actividad económica
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 10.1. Elaboración del
Plan de de desarrollo y
promoción del turismo
Plan elaborado 0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 10.2. Implementación
del Plan de desarrollo y
promoción del turismo
Porcentaje de avance de
implementación del PDPT
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 10.3. Generación e
implementación de proyectos de puesta en valor de los recursos
turísticos
N° de Proyectos turísticos
0 2015 0 2016 2 4 6 6
24
24
AEI 11.1. Identificación y
desarrollo de los productos no
tradicionales con potencial
exportador
N° de productos no tradicionales
con potencial exportador
0 2015 0 2016 1 2 3 3
AEI 12.1. Elaboración de
un programa de fortalecimiento y modernización institucional del Gobierno Local
PFMIGL elaborado
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 12.2. Implementación de un programa
de fortalecimiento y modernización institucional del Gobierno Local
Porcentaje de avance de
implementación del PFMIGL
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 12.3. Reestructuración
del diseño organizacional del Gobierno
Local
Porcentaje de avance de la
reestructuración 0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 13.1. Formulación de un proyecto de mejoramiento
de la infraestructura
municipal
Proyecto formulado
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 13.2. Ejecución del proyecto de
mejoramiento de la
infraestructura municipal
Porcentaje de avance de
ejecución del proyecto
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 14.1. Elaboración de
un programa de generación de
ingresos financieros del Gobierno Local
PFMIGL elaborado
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
25
25
AEI 14.2. Implementación del programa de
generación de ingresos
financieros del Gobierno Local
Porcentaje de avance de
implementación del PFMIGL
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 15.1. Identificación de
los actores sociales del
distrito
Avance en la elaboración del
padrón de actores sociales
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 15.2. Programa de
sensibilización y capacitación de
los actores sociales del
distrito
Avance de implementación del Programa de sensibilización y capacitación de
los actores sociales
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 16.1. Formulación de
proyectos destinados a preservar el patrimonio cultural y reservas
ecológicas
Porcentaje de proyectos
formulados, de preservación del
patrimonio cultural y reservas
ecológicas
0% 2015 0% 2016 20% 30% 50% 50%
AEI 16.2. Ejecución de
proyectos destinados a preservar el patrimonio cultural y reservas
ecológicas
Porcentaje de avance de
ejecución de los proyectos
0% 2015 0% 2016 20% 30% 50% 50%
26
26
AEI 17.1. Formulación de
proyectos destinados a preservar y
poner en valor los restos
arqueológicos del distrito
Porcentaje de proyectos
formulados, de preservación y puesta en valor
de los restos arqueológicos
0% 2015 0% 2016 20% 30% 50% 50%
AEI 17.2. Ejecución de
proyectos destinados a preservar y
poner en valor los restos
arqueológicos del distrito
Porcentaje de avance de
ejecución de los proyectos
0% 2015 0% 2016 20% 30% 50% 50%
27
27
5. ANEXOS
5.1. FORMULACIÓN DE LA MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN
La finalidad de esta etapa es la de definir la razón de ser de la entidad considerando la visión del territorio a la cual la entidad pertenece, en el caso particular al territorio del distrito de San Agustín de Cajas.
VISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS AL
2030
“EN EL AÑO 2030 LOS VECINOS DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS
GOZAN DE CONDICIONES ADECUADAS DE CALIDAD DE VIDA, LOS
POBLADORES Y AUTORIDADES HAN LOGRADO CONSOLIDAR UN DISTRITO
ORDENADO, CON COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y DESAGÜE,
CON SUFICIENTE CALIDAD AMBIENTAL, CON SEGURIDAD CIUDADANA, CON
COMPETITIVIDAD ECONÓMICA, CON GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, CON POBLADORES EMPRENDEDORES IDENTIFICADOS
CULTURALMENTE CON SU HISTORIA Y PATRIMONIO CULTURAL, SAN
AGUSTÍN DE CAJAS ADEMÁS ES RECONOCIDO POR SUS RESTOS
ARQUEOLÓGICOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS.”
5.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL ROL CENTRAL DE LA ENTIDAD
Para identificar el rol central de la entidad nos apoyaremos en las preguntas
orientadoras para determinar el rol central de la entidad.
¿Cuál es el rol central de la entidad según mandato normativo?
De la revisión de la normativa que crea la entidad y la normativa que reglamenta su
operatividad, en este caso la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 se define
la naturaleza de su creación y la razón central de su existencia.
El articulo IV del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972
señala expresamente que la finalidad de los gobiernos locales es la de representar
al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el
desarrollo integral, sostenible y armónico de sus circunscripción.
Consecuentemente, de la norma señalada el rol central del municipio del distrito de
San Agustín de Cajas a nivel de institución es el siguiente:
Promover la adecuada prestación de servicios públicos y el desarrollo integral,
sostenible y armónico.
28
28
5.1.2. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO O USUARIOS O BENEFICIARIOS
El sujeto usuarios o beneficiarios son aquellos a quienes la entidad sirve
directamente conforme a su rol central.
¿Quién o quiénes son sus usuarios o beneficiarios directos?
Circunscripción del distrito de San Agustín de Cajas.
5.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS
Los atributos son las características que guían el rol central de la entidad, para lo
cual los identificaremos a través de la siguiente pregunta de apoyo.
¿Qué atributos deben guiar el desarrollo del rol central?
Ordenamiento territorial, cobertura de infraestructura básica, calidad ambiental,
competitividad económica Gobernabilidad, participación ciudadana, seguridad
ciudadana, identidad cultural
5.1.4. REDACCIÓN DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD
La redacción de la misión debe incluir el rol central, el sujeto y los atributos.
Misión= (Rol Central + Sujeto + Atributos)
Rol Central de la Entidad Sujeto Atributos
Promover la adecuada prestación de
servicios públicos y el desarrollo
integral, sostenible y armónico
distrito de San Agustín de Cajas
Ordenamiento territorial,
cobertura de infraestructura
básica, Calidad ambiental,
competitividad económica
Gobernabilidad, participación
ciudadana, seguridad
ciudadana, identidad cultural
La misión de la entidad queda redactada de la siguiente manera:
PROMOVER LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EL
DESARROLLO INTEGRAL, SOSTENIBLE Y ARMÓNICO DEL DISTRITO DE SAN
AGUSTÍN DE CAJAS CON PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA, CALIDAD AMBIENTAL,
COMPETITIVIDAD ECONÓMICA, GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, SEGURIDAD CIUDADANA E IDENTIDAD CULTURAL.
5.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
La finalidad de esta etapa es definir los cambios que la entidad apuesta lograr en
las condiciones, necesidades de los ciudadanos o en el entorno que estos se
desenvuelven. Así como en otras entidades del Estado. Los objetivos estratégicos
institucionales orientan la gestión de la entidad hacia el logro de los objetivos
estratégicos sectoriales y/o territoriales.
En este caso se toman como punto de partida los objetivos estratégicos del Plan de
Desarrollo Local Concertado
29
29
Al ser los objetivos estratégicos institucionales son los cambios por los que la entidad
apuesta lograr, y se elaboran el verbo más el sujeto y la condición de cambio, para ello
se utiliza la matriz formato de formulación de objetivos, que en el caso particular se ha
realizado de la siguiente manera:
MEJORAR EL PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INCREMENTAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA POBLACIÓN
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO
INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO
GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA POBLACIÓN
DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA DE LA POBLACIÓN
FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS CIUDADANOS
30
30
N° Verbo Condición de
cambio Sujeto Redacción del OEI
1 Mejorar Sistema de planeamiento
Territorio Mejorar el Planeamiento y ordenamiento territorial
2 Garantizar Ordenamiento Territorio Garantizar el ordenamiento territorial
3 Incrementar Cobertura
Servicios Básicos de agua potable y desagüe
Incrementar la cobertura de servicios básicos de agua potable y desagüe
4 Incrementar Ratio área verde ratio área verde / habitante
Incrementar el ratio de área verde por habitante
5 Implementar sistema de tratamiento
residuos solidos
Implementar sistema de tratamiento de residuos sólidos
6 Implementar sistema de tratamiento
aguas residuales
Implementar sistema de tratamiento de aguas residuales
7 Reducir Incidencia delitos Reducir la incidencia de delitos
8 Incrementar competitividad productores Incrementar la competitividad de los productores
9 Formalizar actividades económicas
distrito Formalizar las actividades económicas del distrito
10 Incrementar afluencia anual turistas Incrementar la afluencias anual de turistas
11 Impulsar exportación productos no tradicionales
Impulsar la exportación de productos no tradicionales
12 Fortalecer y modernizar
institución Gobierno local
Fortalecer y modernizar la institución del gobierno local
13 Mejorar infraestructura institucional
Gobierno local
Mejorar la infraestructura institucional del gobierno local
14 Incrementar ingresos Gobierno local
Incrementar los ingresos del gobierno local
15 Incrementar participación actores sociales
desarrollo del distrito
incrementar la participación de actores sociales en el desarrollo del distrito
16 Fortalecer y modernizar
identidad cultural
ciudadanos Fortalecer la identidad cultural de los ciudadanos
17 Preservar y poner en valor
restos arqueológicos
distrito Preservar y poner en valor los restos arqueológicos del distrito
31
31
5.3. FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
En este caso se toman como punto de partida los objetivos estratégicos formulados
para el Plan de Desarrollo Institucional
Acción Estratégica
Institucional Indicador
Línea base del
indicador
Valor actual del
indicador Meta
Valor Año Valor Año Año 1 Año
2 Año 3
Meta final
AEI. 1.1. Elaboración del
Esquema de Ordenamiento
Urbano
Esquema elaborado
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 1.2. Ejecución del Esquema de
Ordenamiento Urbano
Porcentaje de avance de
ejecución del EOU
0% 2015 0% 2016 15% 35% 50% 50%
AEI 1.3. Elaboración del Catastro Urbano
Catastro Elaborado
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 2.1. Mejoramiento de la red vial
urbana y rural
Porcentaje de vias mejoradas
10% 2015 10% 2016 15% 30% 50% 50%
AEI 2.2. Alineamiento
vial
Porcentaje de viviendas alineadas
10% 2015 10% 2016 15% 30% 50% 50%
AEI 2.3. Control de predios
Porcentaje de predios con licencia de
habilitación urbana
10% 2015 10% 2016 15% 30% 50% 50%
AEI 2.4. Control de edificaciones
urbanas
Porcentaje de edificaciones
con licencia de edificación
10% 2015 10% 2016 15% 30% 50% 50%
32
32
AEI 2.5. Establecimiento
de áreas destinadas a
E.U.
Porcentaje de áreas
destinadas a E.U.
15% 2015 15% 2016 15% 20% 30% 30%
AEI 3.1. Formulación del
Proyecto de Saneamiento
Integral
Proyecto de saneamiento
integral culminado
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 3.2. Ejecución del Proyecto de
Saneamiento Integral
Porcentaje de avance de
ejecución del PSI
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 4.1. Elaboración del
Programa "Espacio verde
ciudadano"
Programa "Espacio verde
ciudadano" culminado
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 4.2. Ejecución del
Programa "Espacio verde
ciudadano"
Porcentaje de avance de
ejecución del PEVC
0% 2015 0% 2016 10% 25% 50% 50%
AEI 5.1. Diseño del Sistema Integral de
Residuos Sólidos
Sistema Integral de Residuos
Sólidos diseñado
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 5.2. Implementación
del Sistema Integral de
Residuos Sólidos
Porcentaje de avance de
implementación del SIRS
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
33
33
AEI 5.3. Construcción de
la Planta de Tratamiento de
Residuos Sólidos
Porcentaje de avance de la
construcción de la PTRS
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 6.1. Diseño del Sistema Integral de
Aguas Residuales
Sistema Integral de Residuos
Sólidos diseñado
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 6.2. Implementación
del Sistema Integral de
Aguas Residuales
Porcentaje de avance de
implementación del SIAR
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 6.3. Construcción de
la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Porcentaje de avance de la
construcción de la PTAR
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 7.1. Fortalecer la articulación
entre Gobierno Local, CODISEC, PNP, Serenazgo, Juntas Vecinales y Población en
general
Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana fortalecido
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 7.2. Elaboración del Plan integral de
seguridad ciudadana del
distrito
Plan integral de seguridad ciudadana culminado
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 7.3. Fortalecer al servicio de Serenazgo
Porcentaje de mejoramiento del servicio de
Serenazgo
20% 2015 20% 2016 40% 65% 80% 80%
34
34
AEI 8.1. Elaboración del
Plan de Competitividad
Económica
Plan elaborado 0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 8.2. Identificación de los productores
por actividad económica
Porcentaje de avance en la
elaboración del padrón de
productores por actividad
económica
0% 2015 0% 2016 40% 70% 100% 100%
AEI 8.3. Conformación
de asociaciones de productores por actividad
económica
Porcentaje de avance en la
conformación de asociaciones de productores
por actividad económica
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 8.4. Generar e implementar
proyectos productivos
N° de Proyectos productivos
0 2015 0 2016 2 4 6 6
AEI 9.1. Identificación de los productores y comerciantes por actividad
económica
Porcentaje de avance en la
elaboración del padrón de
productores y comerciantes por actividad económica
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
35
35
AEI 9.2. Programa de
formalización de los productores y comerciantes por actividad
económica
Porcentaje de Avance de
implementación del Programa de formalización de
productores y comerciantes por actividad económica
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 10.1. Elaboración del
Plan de de desarrollo y
promoción del turismo
Plan elaborado 0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 10.2. Implementación
del Plan de desarrollo y
promoción del turismo
Porcentaje de avance de
implementación del PDPT
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 10.3. Generación e
implementación de proyectos de puesta en valor de los recursos
turísticos
N° de Proyectos turísticos
0 2015 0 2016 2 4 6 6
AEI 11.1. Identificación y
desarrollo de los productos no
tradicionales con potencial
exportador
N° de productos no tradicionales
con potencial exportador
0 2015 0 2016 1 2 3 3
36
36
AEI 12.1. Elaboración de
un programa de fortalecimiento y modernización institucional del Gobierno Local
PFMIGL elaborado
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 12.2. Implementación de un programa
de fortalecimiento y modernización institucional del Gobierno Local
Porcentaje de avance de
implementación del PFMIGL
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 12.3. Reestructuración
del diseño organizacional del Gobierno
Local
Porcentaje de avance de la
reestructuración 0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 13.1. Formulación de un proyecto de mejoramiento
de la infraestructura
municipal
Proyecto formulado
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
AEI 13.2. Ejecución del proyecto de
mejoramiento de la
infraestructura municipal
Porcentaje de avance de
ejecución del proyecto
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 14.1. Elaboración de
un programa de generación de
ingresos financieros del Gobierno Local
PFMIGL elaborado
0% 2015 0% 2016 100% - - 100%
37
37
AEI 14.2. Implementación del programa de
generación de ingresos
financieros del Gobierno Local
Porcentaje de avance de
implementación del PFMIGL
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 15.1. Identificación de
los actores sociales del
distrito
Avance en la elaboración del
padrón de actores sociales
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 15.2. Programa de
sensibilización y capacitación de
los actores sociales del
distrito
Avance de implementación del Programa de sensibilización y capacitación de
los actores sociales
0% 2015 0% 2016 40% 65% 80% 80%
AEI 16.1. Formulación de
proyectos destinados a preservar el patrimonio cultural y reservas
ecológicas
Porcentaje de proyectos
formulados, de preservación del
patrimonio cultural y reservas
ecológicas
0% 2015 0% 2016 20% 30% 50% 50%
AEI 16.2. Ejecución de
proyectos destinados a preservar el patrimonio cultural y reservas
ecológicas
Porcentaje de avance de
ejecución de los proyectos
0% 2015 0% 2016 20% 30% 50% 50%
38
38
AEI 17.1. Formulación de
proyectos destinados a preservar y
poner en valor los restos
arqueológicos del distrito
Porcentaje de proyectos
formulados, de preservación y puesta en valor
de los restos arqueológicos
0% 2015 0% 2016 20% 30% 50% 50%
AEI 17.2. Ejecución de
proyectos destinados a preservar y
poner en valor los restos
arqueológicos del distrito
Porcentaje de avance de
ejecución de los proyectos
0% 2015 0% 2016 20% 30% 50% 50%
39
39
5.4. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONALES
Va
lo
rA
ño
Va
lo
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ño
Añ
o 1
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Va
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