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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL (POI)

2017

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

MODERNIZACIÓN

Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

DESPACHO DE ALCALDIA

ALCALDE

CONCEJO MUNICIPAL

REGIDORES



PLANA ADMINISTRATIVA

GERENCIA MUNICIPAL LARA MALCA JUAN OSWALDO Ubicación: 2do. Piso del Palacio Municipal Telf. 076 - 353016 Anexo: 107 email: [email protected]

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL MARCOS MOISÉS CASTRO RAMÍREZ. Ubicación: 2do. Piso Centro Cívico Ofic. 2 Telf. 353016 Anexo: 138 email: [email protected]

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Ubicación: 2do. Piso del Palacio Municipal Telf. 076-353016 Anexo: 106 email: [email protected]

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GUSTAVO JAVIER SAGARDIA URTECHO Ubicación: 2er. Piso del Palacio Municipal Telf. 076 - 353016 Anexo: 108 email: [email protected]

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SAMUEL FERNANDEZ TIRADO Ubicación: 2do. Piso Centro Cívico Telf. 076 - 353016 Anexo: 128 email: [email protected]

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO WILSON RODRIGUEZ MONTENEGRO Ubicación: 2do. Piso Centro Cívico Telf. 076 - 353016 Anexo: 128 email: [email protected]

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL CESAR AUGUSTO TESEN SANDOVAL Telf. 353016 Anexo: 116 email: [email protected]

GERENCIA DE RENTAS Y TRIBUTACIÓN GUSTAVO RUIZ CHUQUILIN Telf. 353016 Anexo: 139 email: [email protected], [email protected]

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN MARCELO RAMOS PACHERREZ Ubicación: 2er. Piso del Palacio Municipal

mailto:[email protected]











Telf. 076 - 353016 Anexo: 115 email: [email protected]

GERENCIA DEL AMBIENTE Y AMBIENTE JORGE LUIS MEJIA VARGAS Ubicación: 2er. Piso del Palacio Municipal Telf. 353016 Anexo: 134 email: [email protected]

GERENCIA INSTITUTO VIAL PROVINCIAL CIRO BORISS MAGUIÑA COLONIA Ubicación: 2er. Piso del Centro Cívico Telf. 076 - 353016 Anexo: 125 email: [email protected]

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES RONAL ESCOBAR EUGENIO Ubicación: 2do. Piso del Centro Cívico Telf. 076-353016 Anexo: 114 email: [email protected]







PRESENTACION

El presente documento denominado “Plan Operativo Institucional” – POI, es el instrumento de Gestión Técnico – Operativo de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca para el año fiscal 2017, se ha elaborado en el Marco del Plan de Desarrollo Concertado – PDC y la normatividad vigente; se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, para el año fiscal 2017.

Este documento refleja el proceso gerencial de planeamiento, ejecución (gestión) y control para lograr los objetivos y metas físicas; armoniza, orienta y explica las actividades y proyectos que se ejecutaran en el año 2017 para cumplir los objetivos institucionales. Es importante porque permite sustentar los requerimientos presupuestarios para el presente año de gestión, puesto que ha sido formulado en coordinación y con participación de las unidades orgánicas que conforman los órganos estructurados y funcionales de la Municipalidad.

El plan Operativo contiene la visión, las líneas y objetivos estratégicos para el desarrollo del Distrito (PDC); la Visión y Misión de la Institución Municipal (PDI); los objetivos institucionales para el año 2017, según la escala de prioridades; así como los objetivos, metas y tareas por cada unidad orgánica y su centro de costo.

Cabe señalar que el accionar de la Municipalidad se ha ampliado hasta la zona rural con la finalidad de disminuir la brecha existente entre campo y ciudad.

Se indica ex profesamente Urbano-Rural, puesto que nuestro compromiso es acometer ver la problemática en su conjunto. Y no cada sector independiente. Estos nos lleva a que en todas nuestras propuestas se aborden los temas desde esa perspectiva URBANO-RURAL.

Durante el Ejercicio Presupuestal 2017, la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca al ejecutar sus actividades y proyectos tendrá como premisa El Buen Servicio al Ciudadano. Y este sea el eje del accionar municipal.



INDICE

PRESENTACION .......................................................................................................................................... 5

I GENERALIDADES ................................................................................................................................. 8

1.1 MARCO LEGAL ........................................................................................................................................ 8

1.2 MISION INSTITUCIONAL .......................................................................................................................... 8

1.3 VISION INSTITUCIONAL ........................................................................................................................... 8

1.4 VALORES ................................................................................................................................................. 9

1.5 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ............................................................ 11

II ANALISIS FODA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA ..................... 13

2.1 FORTALEZAS .................................................................................................................................. 13

2.2 DEBILIDADES ................................................................................................................................. 13

2.3 OPORTUNIDADES .......................................................................................................................... 14

2.4 AMENAZAS .................................................................................................................................... 15

III ARTICULACION DE OBJETIVOS A PLANES DE DESARROLLO .......................................................... 16

3.1 EJE DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL:............................................................................................... 16

3.2 EJE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: ............................................................................................ 16

3.3 EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE: .................................................................................... 17

3.4. EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD: ................................................................. 17

IV LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS .................................................................................................... 17

V OBJETIVOS ESTRATEGICOS ................................................................................................................ 18

VI PRESUPUESTO ASIGNADO POR GENERICA CATEGORIA DE GASTO. .............................................. 20

6.1 PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS ......................................................................................................... 20

6.2 PRESUPUESTO DE LOS GASTOS ............................................................................................................. 21

VII PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2016 POR UNIDADES ORGÁNICAS .................. 22

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - ALCALDÍA .................................................................................. 24

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - PROCURADURÍA MUNICIPAL .................................................... 25

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SECRETARÍA GENERAL ............................................................... 26

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - GERENCIA MUNICIPAL .............................................................. 27

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNUICACIONES

.................................................................................................................................................................... 28

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG TECNOLOGÍA Y SISTEMA DE LA INFORMACIÓN .................... 29

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ........................... 30

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE RECURSOS HUMANOS .................................................... 31

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE LOGÍSTICA ....................................................................... 32

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE TESORERÍA ...................................................................... 34

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE CONTABILIDAD................................................................ 36

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES ......... 36

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ........................... 37

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- SUB GERENCIA DE RENTAS Y FISCALIZACION ............................. 40

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA .................................. 40

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA ............................................ 41



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

MODERNIZACIÓN ....................................................................................................................................... 43

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN ............................... 44

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO ............................................. 45

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN ..... 46

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – GERENCA DE DESARROLLO ECONOMICO ................................. 47

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 –SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD

AGROPECUARIA .......................................................................................................................................... 49

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SUB GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO .... 54

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – PROCOMPITE ............................................................................ 58

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – DESARROLLO SOCIAL ................................................................ 60

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE ............. 61

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – BIBLIOTECA............................................................................... 63

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SG DE RONDAS CAMPESINAS Y JUNTAS VECINALES ................. 64

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SG DE PROGRAMAS SOCIALES .................................................. 65

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - PROGRAMA VASO DE LECHE .................................................... 69

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL ................ 72

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – ASISTENCIA SOCIAL .................................................................. 75

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - OMAPED ................................................................................... 77

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – PROGRAMA DE COPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA .................. 79

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017– UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ................................. 81

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR ............ 82

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – PADRÓN NOMINAL .................................................................. 83

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – PENSIÓN 65 .............................................................................. 85

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - DEMUNA ................................................................................... 87

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017– GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES .................................... 88

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SG DE TRANSPORTES ................................................................ 90

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE SEGURIDAD URBANA Y RURAL ........................................ 92

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION .................................... 93

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO ............................ 95

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SUB GERENCIA DEL AMBIENTE ................................................. 97

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017 - SG DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL ............... 98

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017– SG DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ............. 100

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SG DE OBRAS PÚBLICAS .......................................................... 100

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – LIQUIDACIÓN DE OBRAS ......................................................... 102

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – PLANEAMIENTO URBANO RURAL Y CATASTRO ...................... 103

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ........................... 104

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – INSTITUTO VIAL PROVINCIAL .................................................. 104

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – DEFENSA CIVIL ........................................................................ 106



I GENERALIDADES

1.1 MARCO LEGAL

Ley N° 27972 – “Ley Orgánica de Municipalidades”

Ley N° 27783 – “ Ley de Bases de la Descentralización”

Ley N° 28112 – “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector

Público”

Ley N° 28411 – “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”

Ley N° 30519 – “ Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector

Público para el año fiscal 2017

Ley N° 30520– “ Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal

2017”

Ley N°30518- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017

Decreto Legislativo N° 776 – “ Ley de Tributación Municipal” y sus

Modificatorias.

1.2 MISION INSTITUCIONAL

La Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca es una Institucion Publica, que

brinda servicios de calidad, es promotor del desarrollo sostenible, fomenta la

competitividad y la mejora de la calidad de vida disminuyendo las brechas sociales de

la ciudadanía de la provincia de Hualgayoc. Asi mismo ser una Institución compartida

de la Municipalidad y la comunidad Provincial de Hualgayoc: posicionar en el ámbito

de la Región Cajamarca al Municipio de la Provincia de Hualgayoc como modelo

institucional de gestión corporativa y de servicio públicos comunales de calidad;

generador del desarrollo social, económico y medio ambiental local sostenido, que

aprovechando la interacción armónica de nuestro potencial territorial y humano

alcanzar el bienestar económico y social de cada vecino que organizadamente

participa de manera democrática en todas las acciones de la administración

institucional.

1.3 VISION INSTITUCIONAL

Es misión de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca: El ejercicio de

una Administración Municipal, que desarrolle una gestión por resultados,

promoviendo la gobernabilidad y el fortalecimiento institucional y que mediante

alianzas estratégicas públicas y privadas, garantice el mejoramiento integral y

sostenido de la calidad de vida de sus habitantes. Hualgayoc para el 2017, fomenta la



participación ciudadana, en la disminución de las brechas sociales existentes,

fomentando la productividad agropecuaria, artesanal e industrial, conservando el

medio ambiente de tal forma que logren integrarse a los mercados nacionales y

extranjeros. Ha logrado integrarse y articularse a los corredores económicos

intradistrital, regional y nacional sustentado en una actividad ganadera competitiva

principalmente y sus derivados. En un escenario de gobernabilidad y gestion publica

transparente.

1.4 VALORES

El Respeto: Se garantiza, por parte de los servidores ediles, una comunicación y relación de respeto y cordialidad hacia todos los pobladores que demandan atención, sin importar su condición social, creencias religiosas o políticas, o su pertenencia étnica y cultural.

El Bien Común: El Alcalde, los regidores, funcionarios y trabajadores, tienen como prioridad hacer un trabajo eficaz para el desarrollo y bienestar de nuestra población.

La Transparencia: Todas nuestras acciones son de conocimiento público y se ejecutan con apego a la legalidad y a la legitimidad. Construimos un ambiente de confianza y seguridad entre la ciudadanía y nuestra institución.

La Democracia Participativa: El Alcalde, los regidores, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad realizan una gestión democrática y participativa, en todos los niveles de la organización, integrando cada vez más a los miembros de la comunidad en la gestión municipal.

La Honestidad: El Alcalde, los regidores, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad realizan sus acciones con honestidad y coherencia entre sus pensamientos, palabras y acciones; generando legitimidad y confianza en relación con la población.

La Responsabilidad: El Alcalde, los regidores, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad, tienen la autoridad necesaria para realizar su trabajo y cumplir sus funciones en beneficio de la comunidad, en concordancia con los valores de bien común y la gestión democrática y participativa, en tal sentido cada uno debe responder por sus actos y asumir la responsabilidad que corresponda de acuerdo a sus funciones en la organización municipal.



Concertación: Capacidad institucional de consensuar las políticas, planes y programas del proceso de desarrollo local con todos los actores involucrados.

Solidaridad: El Alcalde, los regidores, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad, practican este importante valor para fortalecer la unión y amor hacía nuestros semejantes ante cualquier adversidad.

Reconocimiento: Es la valoración de la actitud de incorporar a su acervo institucional las diversas iniciativas, experiencias y propuestas que se han desarrollado y que se vienen impulsando en diferentes ámbitos por diferentes actores e instituciones públicas, privadas y sociales que son convergentes con los fines y valores del proceso de desarrollo local.



1.5 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

ORGANO DE GOBIERNO

Concejo Municipal

ORGANO DE ALTA DIRECCION

Alcaldía

Secretaria General

Sub Gerencia de Relaciones Publicas Oficina de Imagen Institucional y

Comunicaciones

Gerencia Municipal

- Sub Gerencia de Tecnología y Sistema de la Información

- Sub Gerencia de Cooperación Internacional, Gestión y Promoción de la Inversión

ORGANOS CONSULTIVOS

Mesa de Concertación De Lucha Contra La Pobreza

Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social;

Concejo de Coordinación local Provincial;

Plataforma de Defensa Civil provincial;

Junta de Delegados Vecinales;

Comisión Ambiental Municipal Provincial;

Comité de Administración del Vaso de Leche; y

Comité de Gestión local Provincial del Programa de Complementación

Alimentaria.

ORGANO DE CONTROL

Oficina de Control Interno

ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL

Procuraduría

ORGANO DE ASESORAMIENTO

Gerencia de Asesoría Jurídica

Gerencia de Planeamiento , Presupuesto y Modernización

- Sub Gerencia de Planificación y Modernización

- Sub Gerencia de Presupuesto

- Programación y Seguimiento de la Inversión



ORGANO DE APOYO

Gerencia de Administración y Finanzas

- Sub Gerencia de Recursos Humanos

- Sub Gerencia de Logística

- Sub Gerencia de Contabilidad.

- Sub Gerencia de Tesorería

- Sub Gerencia de Control Patrimonial y Servicios Auxiliares.

Gerencia de Administración Tributaria

- Sub Gerencia de Rentas y Fiscalización Tributaria

- Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

ORGANO DE LINEA

Gerencia de Desarrollo Económico

- Sub Gerencia de Promoción de la Competitividad Agropecuaria

- Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo

Gerencia de Desarrollo Social

- Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes

- Sub Gerencia de Programas Sociales

- Sub Gerencia de Rondas Campesinas y Juntas Vecinales

Gerencia de Servicios Municipales

- Sub Gerencia de Comercialización

- Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

- Sub Gerencia de Seguridad Urbana-Rural

Gerencia del Ambiente y Saneamiento

- Sub Gerencia de Medio Ambiente

- Sub Gerencia de Agua y Saneamiento Urbano-Rural

Gerencia de Desarrollo Urbano-Rural

- Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Infraestructura

- Sub Gerencia de Obras Publicas

- Sub Gerencia de Planeamiento Urbano-Rural y Catastro

- Sub Gerencia de Maquinaria y Equipo

ORGANO DESCONCENTRADO

Instituto Vial Provincial



II ANALISIS FODA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA

2.1 FORTALEZAS

- La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA es una

Institución emblemática representativa de la ciudad, con jurisdicción

distrital, que goza de autonomía económica y administrativa.

- Marco normativo de la municipalidad

- Emisión de normas legales de competencia municipal.

- Estructura organizacional adecuada para brindar servicios diversos a los

ciudadanos.

- Se cuenta con recursos humanos necesarios, multidisciplinario con

identificación institucional, deseos de superación, capacitado y experiencia

en gestión municipal.

- Acceso a medio de comunicación (Internet, tv, radio, cable, celular).

- Acceso a los servicios de luz, agua y desagüe.

- Existencia de la oficina SNIP Municipal.

- Existencia del Presupuesto Participativo.

- Existencia de recursos naturales turísticos.

- Existencia de profesionales multidisciplinarios.

- Existencia de seguridad ciudadana.

- Simplificación de procesos en algunos procedimientos.

- Se cuenta con una infraestructura adecuada.

- Se cuenta con instrumentos de gestión.

- El avance en la mayoría de actividades es buena.

- Se brinda servicios adecuados a los administrados.

- Predisposición a la mejora de los servicios que presta la institución.

- Incremento de los ingresos recaudados por la municipalidad.

- Se trabaja con la población más necesitada.

- Se tienen una fluida comunicación con la sociedad civil.

- La MPH-B y las Rondas Campesinas han generado un clima de paz que

propicia un ambiente que propicie el desarrollo social

2.2 DEBILIDADES

- Insuficiente gestión de los RRHH.

- Insuficiente capacitación en gran parte del personal para el desempeño de sus

funciones.

- Insuficiente personal profesional

- Trabajo administrativo desarticulado y sin coordinación entre las diversas

unidades orgánicas.

- Escaso trabajo en equipo y comunicación.



- Escasa identificación institucional

- Mínima parte del personal ejecuta procedimientos al margen de la normatividad.

- Desconocimiento e inadecuada aplicación de los documentos de planificación por

parte de los servidores.

- Instrumentos de gestión desactualizados y con inconsistencia (CAP, MOF y ROF)

- Sistema informático deficiente.

- Insuficientes equipos de informática adecuados.

- Alto porcentaje de equipos de informática obsoletos.

- Locales inadecuados para el funcionamiento de oficinas y locales sin uso.

- Inadecuada implementación y mantenimiento de las oficinas y locales.

- Deficiente atención al contribuyente.

- Inadecuada aplicación de la Ley de simplificación administrativa (Demora en la

atención de expedientes).

- Insuficiente apoyo logístico.

- Imagen institucional disminuida por la poca difusión a la ciudadanía.

- Deficiencia en la continuidad de la gestión administrativa.

- Deficiente comunicación de las actividades que desarrolla para lograr la

convocatoria de la población.

- Deficiente aplicación y cumplimiento de normas legales.

- Escaso presupuesto para la realización de actividades.

- Debilidad institucional al no consolidar su visión de desarrollo

- Ineficiente sistema de información a la población.

2.3 OPORTUNIDADES

- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).

- Marco normativo nacional que faculta de competencias a municipalidades.

- Se tiene alianza estratégicas con otras instituciones para la promoción del

desarrollo y el bienestar de la ciudadanía.

- Programas de capacitación orientada a los servidores públicos. Mejora del

nivel de vida de la población genera más tributos para la MPH-B.

- Plan de incentivos municipales.

- Ubicación geopolítica del Distrito

- Existencia de financiamiento de Cooperación internacional. - Apoyo del

gobierno central para el mantenimiento de locales escolares de las

instituciones públicas de la Región Cajamarca.

- Ampliación del SIS.

- Sistema de becas ofrecidas a la población estudiantil PRONABEC.

- Existencia de Programas sociales del gobierno regional y central.

- Procesos de descentralización.

- Presencia de turistas.

- Preocupación de organizaciones internacionales por la ecología.



- Inversionistas con proyectos de desarrollo.

- Existencia de ONGs con proyectos productivos.

- Presencia y crecimiento de actividades bancarias y financieras.

- Presencia y crecimiento de actividades comerciales dentro del Distrito

(automotriz, energética, alimenticia y agropecuaria).

- Organizaciones barriales, vecinales, comunales.

- Existencia de instituciones educativas en todos los niveles (inicial, primaria,

secundaria, técnica y universitaria).

- Existencia de Establecimientos de Salud: Hospital, ESSALUD, Centros de Salud,

Puestos de Salud, Policlínicos.

- Existencia de Instituciones descentralizadas

- Existencia de zonas mineralizadas no metálicas (arcillas).

- Recursos hídricos, territoriales.

- Existencia de microclimas y tierras aptas para la agricultura.

- Presencia de granjas familiares de animales menores (aves, cerdos, cuyes).

- Pastos naturales para la crianza de ganado ovino,

2.4 AMENAZAS

- Escasa cultura de pago de los contribuyentes.

- Crecimiento de tasas de morosidad en la tributación.

- Recorte de transferencias a la entidad Desigualdad en la distribución de

recursos económicos por parte del Estado.

- Indiferencia del gobierno Provincial y Regional.

- Existencia de conflictos sociales de la Región y del Estado.

- Usurpación de funciones de otros niveles de gobierno que entorpecen la

gestión municipal.

- Crecimiento de la Inseguridad ciudadana.

- Incremento del descontento de la población.

- Embargos a la municipalidad por deudas acumuladas.

- Procesos Judiciales con mandato para la reposición de personal.

- El vacío en las normas que no nos permiten un mejor desarrollo de nuestras

funciones.

- Cambios climatológicos.

- Exoneración de barreras arancelarias.

- Consumo de productos importados (transgénicos).

- Escasa difusión de los Sistemas Administrativos y financieros del MEF – SNIP.

- Contaminación de las aguas del río Llaucano y afluentes.

- Alienación de la población, especialmente en los jóvenes.

- Medios Nacionales de comunicación

- Maltrato e insensibilidad en el servicio que brindan las instituciones públicas.

- Deficiente infraestructura, equipamiento y servicio educativo.



- Informalidad y desorganización de las actividades comerciales, productivas y

artesanales.

- Existencia de bares, video pub, cine cabinas clandestinos.

- Deficiente infraestructura, equipamiento y servicio de salud.

- Alto porcentaje de la población sin acceso al servicio de salud Ausencia de

políticas públicas en salud.

- Escasez y mala calidad del agua de consumo humano.

- Inadecuado manejo del agua para uso agrícola.

- Recursos naturales en permanente deterioro.

- Crecimiento de índices de violencia familiar.

- Poca conciencia de nuestros derechos y deberes ciudadanos.

- Conformismo y creciente pérdida de valores en la población.

- Incremento de la corrupción en las organizaciones públicas.

- El incremento de la delincuencia, drogadicción, alcoholismo, prostitución.

- Falta de infraestructura vial

III ARTICULACION DE OBJETIVOS A PLANES DE DESARROLLO

3.1 EJE DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL:

Proveer servicios básicos de calidad de educación, cultura, deporte y recreación,

salud, agua y saneamiento y servicios municipales; con inclusión social para

mejorar la calidad de vida de la población.

3.2 EJE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: Fomentar la competitividad de las principales actividades económicas de la provincia,

aprovechando sus potencialidades para generar valor agregado y posicionar sus

productos en el mercado local, regional y nacional; orientado a la asociatividad, la

constitución y a la formalización empresarial.

Mejorar la provisión de infraestructura productiva, aplicando tecnologías avanzadas para

incrementar los niveles de producción y productividad.



3.3 EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE:

Fortalecer una Gestión Ambiental de calidad, protegiendo y conservando nuestros

recursos naturales y reduciendo la contaminación ambiental, para lograr el desarrollo

sustentable de nuestra provincia.

3.4. EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD:

Fomentar la institucionalidad local para un trabajo articulado con nuestros aliados

estratégicos del sector público, privado y de la sociedad civil.

Fortalecer la gestión pública municipal para brindar servicios públicos de calidad de

forma transparente y participativa

IV LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS LÍNEAMIENTO DE RECURSOS

HUMANOS

- Fortalecer la práctica de sólidos valores en el Recurso Humano.

- Promover la eficiencia y la productividad de la institución municipal.

- Consolidar valores laborales y éticos, además de promover iniciativas de reconocimiento al esfuerzo laboral.

LINEAMIENTO TECNOLÓGICO - Implementar tecnología de vanguardia que permita ahorrar tiempos en los procedimientos de cada una de las labores que se realizan en la municipalidad.

LINEAMIENTO DE CALIDAD DEL

SERVICIO

- Mejorar los procedimientos administrativos y protocolos de atención al público.

- Habilitar locales y mobiliario adecuado para confort en el desarrollo de las laborales.

LINEAMIENTO DE

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

- Ordenar la ciudad mejorando la calidad del Habitat y la ocupación del suelo.

- La integración y articulación de su territorio - Impulsar el mejoramiento de Vías.

LINEAMIENTO DE PRESERVACION DEL - Promover y orientar acciones de



MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA Ordenamiento Ambiental. - Promover y orientar acciones Sobre

disposición final de los Residuos Sólidos

LINEAMIENTO DE DESARROLLO

ECONOMICO

- Innovar e incrementar la productividad y competitividad de la MYPEs y Medianas Empresas.

- Mejorar la competitividad de la producción agropecuaria.

- Promocionar los atractivos turísticos.

LINEAMIENTO DE DESARROLLO

HUMANO

- Fortalecimiento de una cultura participativa de cultura y valores.

- Promover acciones de prevención contra la violencia familiar.

- Promover la mejora de la calidad de la educación y salud que contribuya al desarrollo humano.

- Promover la mejora de la calidad de vida del adulto mayor y discapacitados.

LINEAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS - Promover la Mejora de la cobertura y la calidad de los servicios básicos de Agua y Desagüe.

LINEAMIENTO DE GOBERNABILIDAD Y

FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO

LOCA

- Promover la Gestión concertada del desarrollo local de instituciones y sociedad civil.

- Fortalecer la capacidad de gestión de la Municipalidad.

V OBJETIVOS ESTRATEGICOS LE1. EJE DE DESARROLLO

TERRITORIAL

Distrito ordenado e integrado,

con infraestructura vial y

equipamiento público moderno.

- Planificar y gestionar el desarrollo urbano y rural.

- Implementar, mejorar, respetar los espacios y equipamientos públicos y/o comunales.

- Ampliación, ordenamiento y señalización del sistema vial.

LE2. EJE DE DESARROLLO

ECONOMICO

Distrito con desarrollo económico

- Elevar la competitividad de las MYPES de industria, comercio, artesanía y otros.

- Promover el turismo vivencial y de aventura



competitivo - Desarrollo de cadenas productivas agropecuarias.

LE3. EJE DE DESARROLLO SOCIAL

Y MEDIO AMBIENTE

Distrito con desarrollo humano y

social, educación, salud, cultura y

saneamiento con medio

ambiente saludable y uso

sustentable de los recursos

naturales.

- Fortalecer los valores y de género en la familia y la comunidad.

- Promover la articulación de actores de la educación para construir una educación básica de calidad.

- Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de salud en el distrito.

- Ampliar y mejorar los servicios de agua y desagüe.

- Implementar y ampliar los servicios recreativos y culturales.

- Conservar los recursos naturales y consolidar la conciencia ambiental.

- Promover la participación de la población para reducir, reutilizar y reciclar los residuos sólidos y líquidos.

- Fortalecer las capacidades de conservación y gestión del agua en las organizaciones vecinales y comunales de La provincia

LE4. EJE DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL

Gobierno local democrático,

transparente que promueve la

concertación con la sociedad civil

organizada

- Consolidar los espacios de participación y articulación social e institucional.

- Fortalecer las capacidades de gestión en las organizaciones vecinales y comunales.

- Promover la participación de las organizaciones empresariales en la gestión del desarrollo local.



- Fortalecer la capacidad de gestión de la municipalidad.

- Comprometer a las organizaciones políticas y gremios en la gestión del desarrollo local.

VI PRESUPUESTO ASIGNADO POR GENERICA CATEGORIA DE GASTO.

6.1 PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS

Este es el presupuesto inicial de apertura del 2017. Los Ingresos por toda fuente de

financiamiento es de S/. 49,672,097.00 (CUARENTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS

SETENTIDOS MIL NOVENTISIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES). La Municipalidad Provincial de

Hualgayoc-Bambamarca, durante el ejercicio presupuestal del 2017, es dependiente de

los recursos que transfiere el gobierno central.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO DE INGRESOS PRESUPUESTO %

00 RECURSOS ORDINARIOS 1,813,618.00 3.65

1 PVL 1,032,474.00

2 Provias - IVP 305,669.00

3 Programa Complementaria

Alimentaria-PCA 441,364.00

4 PTBC 1,107.00

5 A Otras Entidades Publicas 33,004.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

09 RDR

698,806.00 1.41

07 FONCOMUN 28,376,188.00 57.13

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 300,000.00 0.60

18 CANON, SOBRECANON,

REGALIAS. RENTAS DE ADUANA Y

PARTICIPACIONES 18,483,485.00 37.21

TOTAL49,672,097.00 100.00

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 RECURSOS DETERMINADOS



6.2 PRESUPUESTO DE LOS GASTOS

Tal como se puede apreciar en detalle por genérica de gasto, los egresos que

realizara durante el Ejercicio Presupuestal 2017 la Municipalidad Provincial de

Hualgayoc-Bambamarca.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

/GENERICA DEL GASTO00 RECUR. ORD. 07 FONCOMUN 08 IMP. MUN. 09 R.D.R.

18 CANON Y

SOBRECANON

REGALIAS, R.A. y

PARTICIP.

TOTAL %

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8,676,830.00 8,676,830.00 17.47 2.2 PENSIONISTAS. PRESTACIONES

SOCIALES Y PROGRAMAS SOCIALES 1,474,945.00 54,270.00 1,529,215.00 3.08

2.3 BIENES Y SERVICIOS. IVP 305,669.00 11,123,093.00 300,000.00 698,806.00 1,000,000.00 13,427,568.00 27.03

2.4 DONAC. Y TRANSF. FINANCIERAS 33,004.00 33,004.00 0.07

2.5 OTROS GASTOS 1,520,000.00 1,520,000.00 3.06 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS. 7,001,995.00 11,095,810.00 18,097,805.00 36.43

PROCOMPITE. PROGRAMA DE INVERS. 1,000,000.00 1,000,000.00 2.01

2.7 SERVICIO DE LA DEUDA 5,387,675.00 5,387,675.00 10.85

TOTAL 1,813,618.00 28,376,188.00 300,000.00 698,806.00 18,483,485.00 49,672,097.00 100.00



VII PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2016 POR UNIDADES ORGÁNICAS

A continuación se presentan las actividades y proyecto por cada una de las unidades

orgánicas, las que responden a los objetivos e indicadores planteados por cada eje del Plan

de Desarrollo Institucional al 2016 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc –

Bambamarca.

RESUMEN UNIDADES ORGANICAS MPH - BCA. PRESUPUESTO

1 ALCALDÍA 100000

2 OCI 270000

3 PRODURADURÍA MUNICIPAL 80000

4 SECRETARÍA GENERAL 80000

5 GERENCIA MUNICIPAL 80000

1 SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 120000

2 SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMA DE LA INFORMACIÓN 150000

3 SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN -

6 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 60000

7 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 180000

4 SUB GERENCIA DE RR.HH 160000

5 SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA 238000

6 SUB GERENCIA DE TESORERÍA 100000

7 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 62000

8 SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SEVICIOS AUXILIARES 100000

8 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 60000

9 SUB GERENCIA DE RENTAS Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 140000

10 SUB GERENCIA EJECUTIVA COATIVA 90000

9 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 30,000

11 SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN 140000

12 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 85000

13 SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN 105000



10 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

600000

14 SUB GERENCIA PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA 648093

1 PROCOMPITE 2000000

15 SUB GERENCIA DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO 420000

11 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 160000

16 SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 260000

17 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES 1674945

18 SUB GERENCIA DE RONDAS CAMPESINAS Y JUNTAS VECINALES 60000

12 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 554100

19 SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL 260000

20 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD URBANO RURAL 168806

21 SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 170000

12 REGISTRO CIVIL

115000

13 CAMAL 120000

13 GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO 345000

22 SUB GERENCIA DEL AMBIENTE 1730900

13 SUB GERENCIA DEL AGUA, SANEAMIENTO URBANO RURAL 685000

24 ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 120000

14 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - RURAL 135000

25 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 520000

26 SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS 1450000

14 LIQUIDACIÓN 185000

27 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO RURAL - CATASTRO 160000

28 SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 400000

15 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL 305669

15 DEFENSA CIVIL 320000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - ALCALDÍA

GERENCIA

ALCALDIA

DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. ALCALDIA

CENTRO DE COSTO

ALCALDIA

OBJETIVO PARCIAL

Normar y fiscalizar a la municipalidad provincial de Hualgayoc - Bambamarca

Nº ACTIVIDAD / PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION

I II III IV

1

Convocar, presidir, emitir información y evaluar las sesiones de Consejo Ordinarias y Extraordinarias

ACCIONES 49 5 4 4 4

2

Elevar proyectos para la búsqueda de financiamiento de cooperación

ACCIONES 24 2 1 1 0

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO 100,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

100,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - PROCURADURÍA MUNICIPAL

GERENCIA

PROCURADURIA MUNICIPAL

DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. PROCURADURIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO

PROCURADURIA MUNICIPAL

OBJETIVO PARCIAL

Absolver procesos judiciales de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca.


UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL


I II III IV

1 DILIGENCIAS JUDICIALES

ACCION 330 50 90 100 90

2

EMISION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS INTERNOS

ACCION 360 80 100 100 80

3 PRESENTACION DE ESCRITOS JUDICIALES

ACCION 400 100 100 100 100

4 PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL

ACCION 370 50 120 80 120

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO

80,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

80,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SECRETARÍA GENERAL

GERENCIA : GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

CODIGO

OBJETIVO PARCIAL :

Conducir, ejecutar y evaluar las acciones y procesos inherentes a la organización y gestión de apoyo administrativo al Concejo Municipal y de las diversas Comisiones de Regidores

Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDA

D


I II III IV

1

BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO AL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA

1.1

Asesorar, emitir opinión legal respecto a los asuntos administrativos sometidos a conocimiento

Acción 20 5 5 5 5

1.2

Elaborar Actas de Concejo Municipal de Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y solemnes

Documento 51 13 13 12 13


1.3 Elaborar Resoluciones de Alcaldía y Decretos de Alcaldía

Documento 800 300 200 200 100


1.4

Elaborar Acuerdos de Concejo, Resoluciones de Concejo y Ordenanzas Municipales

Documento 40 10 10 10 10

2 EVALUACION DE LOS PROCESOS INHERENTES A LA ORGANIZACION

2.1 Supervisar la Recepción y Distribución oportuna de documentos

Acción 12 3 3 3 3

2.2 Administrar la Oficina de Secretaria General

Acción 12 3 3 3 3

3

ACTUAR COMO NEXO DE COORDINACION ENTRE LA ALTA DIRECCION Y LOS ORGANOS DE LA MUNICIPALIDAD

3.1

Proponer y agendar reuniones con funcionarios de los Órganos de Asesoramiento, apoyo y de Línea de la Entidad Edil

Acuerdo 12 3 3 3 3


80,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

80,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA : GERENCIA MUNICIPAL DIVISIÓN / UNIDAD /

DPTO. : GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO : GERENCIA MUNICIPAL CODIGO

OBJETIVO PARCIAL :

PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE CON ALCANCE PROVINCIAL DE MANERA ARTICULADA Y PARTICIPATIVA MEDIANTE LA CREACION DE MEJORES CONDICIONES DE LOS SERVICIOS Y EL EMPODERAMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MARCO DEL COMPROMISO, LA TRANSPARENCIA Y LA EFICIENCIA DE UN GOBIERNO CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL

OBJETIVO ESPECIFICO

:

MONITOREAR Y EVALUAR LAS POLITICAS, LOS PLANES Y LAS ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONA DEL GOBIERNO LOCAL, ASI COMO LA PRESTACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y LA PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC. CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS E INFORMAR A LOS VECINOS SOBRE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD.

Nº

METAS Nº TAREAS UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDA

D

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

I II III IV

1

DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, CONDUCCION, SUPERVISION,

CONTROL Y ORIENTACION

SUPERIOR

1.1. EJECUTAR REUNIONES DE DIRECTORIO SEMANAL Y COORDINAR ACCIONES CON LOS ORGANOS DE LINEA, APOYO Y ASESORAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD

ACCION 96 24 24 24 24

1.2. ELABORAR MEMORANDUM SOLICITANDO EL AVANCE DE LAS METAS A LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD

DOCUMENTO 800 200 200 200 200

1.3. DESARROLLAR LABORES ADMINISTRATIVAS COMO LA ELABORACION DE MEMORANDUM, RESOLUCIONES, OFICIOS, INFORMES, ENTRE OTROS

DOCUMENTO 1600 400 400 400 400

2

DIRECCION EJECUTIVA DE LA

GESTION MUNICIPAL

2.1. PROPONER AL ALCALDE LAS NORMAS REGLAMENTARIAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD

DOCUMENTO 24 6 6 6 6

2.2 COORDINAR CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS PARA LA EJECUCION DE ACCIONES CONJUNTAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION

ACCION 24 6 6 6 6

2.3. SUPERVISAR Y DIRIGIR LOS PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN LO DSIPUESTO POR ALCALDÍA

ACCION 48 12 12 12 12

2.4 EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD EN LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS, ADENDAS DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIONES COMPLEMEMENTARIAS Y CONTRATACION DE SERVICIOS.

DOCUMENTO 3600 900 900 900 900

3

MONITOREO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO

DE LAS METAS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE

LA MUNICIPALIDAD

3.1. SUPERVISAR Y CONTROLAR EL USO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA ADECUADA EJECUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

ACCION 96 24 24 24 24

3.2. REVISAR, MONITOREAR Y SUPERVISAR LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL CONCERTADO Y EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARTICIPATIVO

ACCION 48 12 12 12 12

3.3. SUPERVISAR LA FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL ELEVANDOLO AL ALCALDE, PARA SU APROBACION EN EL CONSEJO MUNICIPAL

ACCION 4 1 1 1 1

3.4. MONITOREAR LA EJECUCION DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE NIVEL NACIONAL Y REGIONAL CON IMPLICANCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.

ACCION 48 12 12 12 12


80,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

80,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNUICACIONES

GERENCIA

SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO.


CENTRO DE COSTO


CODIGO

OBJETIVO PARCIAL

Planear, coordinar, organizar y ejecutar y evaluar las labores de información social para implementar una

adecuada difusión, comunicación y relaciones públicas entre la colectividad y la Municipalidad.

Nº METAS Nº TAREAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD CRONOGRAMA DE EJECUCION

I II III IV

1 Elaborar El Plan de Estrategia Publicitaria

1.1

Asesorar a las unidades orgánicas y órganos de la institución en área de manejo de imagen, prensa y publicidad, en la realización de campañas, programas y proyectos de mercadeo institucional

Documento 1 1

2

Planificar, programar, organizar y difundir la comunicación social referente a los servicios, programas y actividades que presta y desarrolla la Municipalidad

2.1 Programar, organizar, dirigir y controlar las ceremonias, actos oficiales y protocolo

Acción 63 15 17 15 16

3

Colaborar y coordinar con las distintas unidades de servicio y administrativas de la estructura de gobierno y gestión institucional territorial provincial-distrital, en la elaboración de estrategias publicitarias, ruedas de prensa y demás formas de comunicación colectiva, de tal manera que tengan una imagen armoniosa y coherente de todas las actividades realizadas por la Municipalidad.

3.1 Promover la coordinación interna y externa

Acción 240 60 60 60 60

3.2 Atender el trámite de solicitudes de audiencias de alcaldía

Documento 1,800 450 450 450 450

3.3 Elaboración y difusión de notas de prensa en los medios locales y regionales.

Documento 360 90 90 90 90

3.4 Elaboración de spots publicitarios. Campaña 23 6 5 6 6

3.5 Elaboración de reportajes. Campaña 10 2 3 3 2

3.6 Establecer y mantener coordinaciones con organismos e instituciones públicas y privadas

Documento 44 11 11 11 11

3.7

Coordinar con las unidades orgánicas competentes las campañas publicitarias y de sensibilización

Acción 12 3 3 3 3

4

Coordinar los actos civiles, culturales y sociales a los que asiste la Alcaldía y velar porque se cumplan las reglas protocolarias.

4.1 Evaluar el comportamiento del vecindario y de la opinión pública hacia la Municipalidad

Documento 12 3 3 3 3

4.2 Atender visitas de autoridades, proporcionándoles información necesaria y oportuna

Acción 240 60 60 60 60

4.3

Atender las solicitudes, para la conducción de ceremonias protocolares en diferentes instituciones.

Acción 47 11 12 12 12


120,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

120,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG TECNOLOGÍA Y SISTEMADE LA INFORMACIÓN

GERENCIA : GERENCIA MUNICIPAL

DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMA DE LA INFORMACIÓN

CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMA DE LA INFORMACIÓN CODIGO

OBJETIVO GENERAL : Garantizar la disponibilidad del equipamiento tecnológico moderno necesario para el funcionamiento adecuado de los procesos operativos de la Municipalidad.

OBJETIVO PARCIAL : Coordinar, Dirigir y Monitorear las actividades que nos asegure la continuidad del funcionamiento de los equipos tecnológicos y de los Software, así mismo el salvaguardar la información almacenada en los Servidores.

OBJETIVO ESPECIFICO I : Prestar servicio de mantenimiento Preventivo y correctivo de los equipos y Sistemas informáticos; ejecutando acciones de gestión de riesgos de tecnologías de la información asegurando el envío y almacenamiento correcto de los datos.


MEDIDA CANTIDAD


I II III IV

1

Brindar Mantenimiento a todos los equipos informáticos de la institución

1.1 Mantenimiento Correctivo de computadoras. Acción 260 65 65 65 65

1.2. Mantenimiento preventivo de computadoras Acción 160 40 40 40 40

1.3 Monitoreo Mantenimiento y soporte permanente de los Sistemas Informáticos de la Institución

Acción 260 65 65 65 65

2

Garantizar el buen funcionamiento de la Red de Datos de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bca.

2.1 Mantenimiento de la Red de Datos de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bca

Acción 20 5 5 5 5

3

Implementación de Sistemas de Información para promover los servicios Municipales.

3.1 Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA

Aplicación 1 1 0 0 0

3.2 Implementación del Módulo de Administración Documentaria - MAD


3.3 Implementación del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal - SRTM


3.4 Implementación de Módulos que amplíen la funcionalidad del Sistema de SEDABAM


3.5 Implementación del Sistema del Programa Vaso de Leche


3.6 Implementación de Firewall y PROXY Aplicación 1 1 0 0 0

4

Dirigir, ejecutar, implementar y controlar las actividades de la Sub Gerencia de Tecnologías y sistema de la información.

4.1 Soporte técnico permanente y servicio de Helpdesk a solicitudes hechas por los usuarios

Acción 260 65 65 65 65

4.2 Realizar el inventario de Hardware y Software de la Institución

Acción 1 0 0 1 0

4.3 Adquisición de Licencias de Software equipos de comunicación. Suministros Hardware.

Documento 2 1 0 1 0

4.4 Elaboración de mecanismos de seguridad de los sistemas de información de la Institución (Backup)

Acción 260 65 65 65 65

4.5 Segmentación de la Red LAN Acción 1 1 0 0 0

4.6 Implementar Internet WIFI en la Biblioteca Municipal Acción 1 1 0 0 0

4.7 Implementar Telefonía IP Aplicación 1 1 0 0 0

4.8 Cableado estructurado en el Palacio Municipal Acción 2 1 0 1 0

4.9 Formulación del Plan Operativo Informático 2016 Documento 1 0 0 0 1

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO :

150,000.00

TOTAL PRESUPUESTO :

150,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CODIGO

OBJETIVO PARCIAL : Formular, ejecutar, registrar etapa de inversión y evaluar los procesos correspondientes al sistema nacional de Inversión Pública en el ámbito de su competencia


MEDIDA CANTIDAD


I II III IV

1

Administrar y aplicar

oportunamente los recursos

Públicos obtenidos,

para facilitar la ejecución del presupuesto

institucional de la

Municipalidad

1.1

Programar y dirigir la administración en la MPC.

Documento 19,200 4800 4800 4800 4800

1.2

Emisión de Resoluciones Administrativas.

Documento 540 135 135 135 135

1.3

Elaboración de Directivas.

Norma 3 1 1 1 -

1.4

Autorización de vales para combustible de maquinaria y vehículos

vale 15,000 3750 3750 3750 3750

1.5 Supervisar a las

Sub Gerencias de su dependencia

Supervisión 24 6 6 6 6

1.6 Participar en reuniones de coordinación con las Sub Gerencias que comprende la Gerencia de Administración

Acción 24 6 6 6 6

1.7 Participar o presidir comisiones de trabajo para formular o dictaminar asuntos de competencia municipal y comisiones de servicio

Accion 36 9 9 9 9

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO : 180,000.00

TOTAL PRESUPUESTO : 180,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE RECURSOS HUMANOS



: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO PARCIAL :

Mantener información actualizada sobre personal, planillas, modalidad de contratos, currículum, la que se proporciona a la gerencia de Administración y demás áreas para la toma de decisiones


UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL


I II III IV

1 Elaboración de Planillas Planilla 98 24 24 25 25

2 Liquidación de beneficios sociales

Planilla 24 6 6 6 6

3 Pago de PDTs y AFPs Documento 12 3 3 3 3

4 Emisión de Boletas de Pago

Documento 6000 1500 1500 1500 1500

5

Actualización y Mantenimiento de Legajos Personales e ingreso de información al Sistema de Escalafon

Documento 460 120 120 120 120

6 Elaboración de memorándum, oficios, informes, papeleta de permisos, entre otros.

Documento 5,000 1250 1250 1250 1250

7

Organizar acciones de capacitación para los servidores de la Sub Gerencia de Recursos Humanos

Acción 8 2 2 2 2

7

Realizar concurso de personal de la municipalidad, según requerimiento de áreas usuarias.

Concurso 2 1 0 1 0

8

Elaboración del Plan de Capacitación Anual de Personal y contratación de ponentes o consultores para dictado de cursos

plan 1 0 0 0 0

9

Elaborar Directivas, normas y procedimientos para la adecuada Gestión y Administración del personal

Documento 4 1 1 1 1


TOTAL PRESUPUESTO

160,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE LOGÍSTICA


DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : SUB GERENCIA DE LOGISTICA

CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DE LOGISTICA

CODIGO

OBJETIVO PARCIAL :

Dirigir, evaluar y controlar las acciones y procesos del Sistema de Abastecimiento y otras

disposiciones de control de activos.


MEDIDA CANTIDAD


I II III IV

1

Evaluar, Formular y ejecutar el Plan Anual de

Contrataciones del Estado, que contiene los

procedimientos de Contrataciones de bienes,

servicios y obras, los cuales corresponden a las

priorizaciones determinadas en los

cuadros de necesidades, con la finalidad de alcanzar

los objetivos, metas programas y planes de la

Entidad

1.1

Evaluar los cuadros de necesidades de cada una de las áreas usuarias

Documento 1 1

1.2

Formulación, Ejecución y evaluación del Plan Anual Adquisiciones y Contrataciones.

Documento 1 1

1.3

Modificación del Plan anual de Contrataciones y Adquisiciones, monitoreo, ejecución y evaluación


1.4

Elaboración, seguimiento y control de Contratos varios (Locación, consultoría de Obras, entre otros)

Documento 1320 300 350 350 320

2

Planificar, Promover y ejecutar los procedimientos

del sistema de Abastecimiento, conforme a

la Normativa de Contrataciones vigente,

concordante con los lineamientos de políticas

institucionales, que contribuyen a alcanzar estándares de control y

eficiencia.

2.1 Estudios de Mercado Documento 2,520 630 630 630 630

2.2 Solicitudes de certificación de crédito presupuestal

Documento 3,600 900 900 900 900

2.3 Elaboración de Órdenes de Compra, Servicio

Documento 4900 1000 1325 1525 1050

2.4 Proceso de registro SIAF

Documento 9000 2000 2400 2350 2250

2.5

Seguimiento , evaluación y control de los Procedimientos de Almacén

Documento 1000 200 325 325 150

3

Ejecución del plan Anual de Contrataciones a través de

los procedimientos de selección planificada y no

programados de conformidad con la Ley y

Reglamento de Contrataciones del Estado,

3.1

Diseño, conducción y ejecución de los actos preparatorios para procedimientos de selección

Documento 90 15 25 30 20



atendiendo a los principios de transparencia, acceso a

la información pública y sujeta a fiscalización

posterior a cargo de los Órganos de Control

correspondiente

3.2

Elaboración del expediente de Contratación, convocatoria, seguimiento y ejecución de los procedimientos de selección

Documento 90 15 25 30 20

3.3

Organización y ejecución de Procedimientos de selección no programados

Documento 4 1 1 1 1

4

Fortalecimiento de capacidades en el Marco de Alcanzar el desarrollo personal y profesional para manejar las relaciones interpersonales

4.1

Capacitaciones en Normatividad de contrataciones y afines

Unidad 2 1 1

4.2 Vestuario y Equipamiento

Unidad 2 1 1


TOTAL PRESUPUESTO

238,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE TESORERÍA

GERENCIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. SUB GERENCIA DE TESORERÍA CENTRO DE COSTO

SUB GERENCIA DE TESORERÍA CODIGO

OBJETIVO PARCIAL GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC.

OBJETIVO ESPECIFICO

REALIZAR EL CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC.


MEDIDA CANTIDAD


I II III IV

1

Controlar el ingreso de los recursos financieros de la Municipalidad.

1.1 Descargar estados de Cuenta Bancarios Reporte 180 45 45 45 45

1.2 Descargar reportes de CUT - Techos Financieros Reporte 120 30 30 30 30

1.3 Descargar reportes de CUT - Saldos Disponibles Reporte 120 30 30 30 30

1.4 Ingreso de Asignaciones a SIAF, emitir reporte del SIAF y confirmar saldo.

Registro en SIAF

120 30 30 30 30

1.5 Registro de Activos y Pasivos Financieros Reporte 12 3 3 3 3

1.6 Registro de Ingresos de caja diarios Registro en

SIAF 360 90 90 90 90

2

Controlar las salidas de recursos

económicos por todo

concepto.

2.1 Cuadre de pago de AFP y Cheques para Bancos Trámite 24 6 6 6 6

2.2 Ingresar Deducciones al SIAF, emitir reporte del SIAF y confirmar saldo.

Registro en SIAF

10 3 3 3 1

2.3 Cuadre de pago de Tributos de Planilla, IGV. Reporte 12 3 3 3 3

2.4 Reporte de Pago de Servicios Públicos Reporte 12 3 3 3 3

2.5 Reporte de pago de detracciones (Comparar total depositado de acuerdo al SIAF con clave SOL)

Reporte 12 3 3 3 3

2.6 Control de Pago de Tributos Reporte 12 3 3 3 3

2.7 Reporte de Cheques en cartera. Naturaleza, monto total. Vencidos, por vencer.

Reporte 48 12 12 12 12

2.8 Archivo y Control de Comprobantes de Pago Archivo de

CP. 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000

2.9 Giro de Expedientes de Obras Registro en

SIAF 600 150 150 150 150

2.1 Giro de Expedientes de Proveedores de Entregas Periódicas

Registro en SIAF

180 45 45 45 45

2.11 Giro de Expedientes de Planilla de Trabajadores permanentes

Registro en SIAF

144 36 36 36 36

2.12 Giro de Expedientes de Planilla de Trabajadores CAS Registro en

SIAF 144 36 36 36 36

2.13 Giro de Expedientes de Planilla de Trabajadores Eventuales

Registro en SIAF

144 36 36 36 36

2.14 Emisión de Cheques para pago de Descuentos de Trabajador

Registro en SIAF

600 150 150 150 150

2.15 Emisión de Cheques para pago de Aportes de Empleador

Registro en SIAF

600 150 150 150 150

2.16 Emisión de Cheques para Retención de Fondos de Garantías

Registro en SIAF

200 50 50 50 50

2.17 Evaluación y Giro de Devolución de Retención de Fondos de Garantías - Rubro 18

Registro en SIAF

400 100 100 100 100

2.18 Giro de Expedientes de Locadores de Servicios Registro en

SIAF 2,376 594 594 594 594

2.19 Giro de Expedientes de Compra de Bienes Registro en

SIAF 2,000 500 500 500 500

2.20 Giro de Expedientes de Compra de Servicios Registro en

SIAF 2,000 500 500 500 500

2.21 Giro de Expedientes de pago - IGV Registro en

SIAF 12 3 3 3 3

2.22 Informe de pago de Planillas de Trabajadores eventuales

Reporte 12 3 3 3 3

2.23 Emisión de Reporte de Haberes no cobrados Reporte 12 3 3 3 3

2.24 Pago de Planillas a obreros Pago 60 15 15 15 15

2.25 Pago de Servicios Públicos Pago 60 15 15 15 15

2.26 Depósito de Retenciones de Garantía de Fiel cumplimiento

Pago 120 30 30 30 30

2.27 Depósito de Tributos de planilla Pago 120 30 30 30 30

2.28 Depósito de Tributos de IGV Pago 4 1 1 1 1

2.29 Pago de Detracciones Pago 360 90 90 90 90



2.30 Verificar pendientes de giro Reporte 12 3 3 3 3

3

Controlar todos los recursos financieros recibidos en garantía.

3.1 Elaboración de Cartas Notariales para renovar Cartas Fianza

Trámite 60 15 15 15 15

3.2 Reporte de Control de Cartas Fianza en Cartera Reporte 12 3 3 3 3

3.3 Reporte de Control de Retenciones (Cta. 3424) Reporte 12 3 3 3 3

3.4 Elaboración de Cartas Notariales para ejecutar Cartas Fianza

Trámite 20 5 5 5 5

3.5 Registro de Depósitos de retenciones de GFC Registro en

SIAF 120 30 30 30 30

3.6 Ampliaciones de Calendario de Pagos Registro en

SIAF 12 3 3 3 3

3.7 Programación de Calendario de Pagos Registro en

SIAF 12 3 3 3 3

4

Apoyar en la declaración de la PLAME mensual.

4.1 Reporte para PLAME de Recibos por Honorarios por declarar

Reporte 12 3 3 3 3

5

Realizar coordinaciones

con las entidades

relacionadas a los pagos realizados.

5.1 Elaboración de Oficios para el Banco de la Nación Trámite 60 15 15 15 15

5.2 Elaboración de Oficios para SUNAT Trámite 60 15 15 15 15

5.3 Elaboración de Oficios para Conectamef Trámite 20 5 5 5 5

5.4 Envío de Documentos Vía Courier Trámite 140 35 35 35 35

5.5 Respuesta a SUNAT respecto de Embargos Trámite 180 45 45 45 45

6

Atender los pedidos de

información y procesar toda la información alcanzada por

los Proveedores

de la Municipalidad.

6.1 Trámite Documentario de Todo tipo de Expedientes de Pago

Trámite 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000

6.2 Trámite Documentario de Solicitudes de otras áreas Trámite 2,400 600 600 600 600

6.3 Trámite Documentario de Solicitudes de proveedores Trámite 400 100 100 100 100

6.4 Trámite Documentario de Autorización de pago vía CCI Trámite 360 90 90 90 90

6.5 Trámite de Recorrido de Firmas de Todo Tipo de Cheques

Trámite 720 180 180 180 180

7

Controlar los saldos de los

recursos financieros por todo concepto.

7.1 Conciliación Bancaria de cuentas corrientes Reporte 12 3 3 3 3

7.2 Elaborar e informar Reporte de Saldos de Cuentas Bancarias, CUT.

Reporte 12 3 3 3 3

8

Supervisar el cumplimiento

de las tareas y metas.

8.1 Inventario de Cheques Reporte 12 3 3 3 3

8.2 Inventario de Activos Fijos de Sub Gerencia Reporte 12 3 3 3 3

8.3 Supervisión de Labores Coordinación 96 24 24 24 24

8.4 Backup de Información (Ordenes, etc) CD 48 12 12 12 12


100,000.00

TOTAL PRESUPUESTO :

100,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE CONTABILIDAD

GERENCIA

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CENTRO DE COSTO

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD CODIGO

OBJETIVO PARCIAL :

Elaborar los Estados Financieros Básicos y Notas a los Estados Financieros conforme a los principios de Contabilidad

Generalmente aceptados y estados presupuestarios en concordancia a la Normatividad.


MEDIDA CANTIDAD


I II III IV

1

Garantizar el Uso transparente y eficiente de los

Recursos Económicos y

Financieros de la

Municipalidad, permitiendo la

Ejecución de las Actividades servicios y Proyectos.

1.1 Realizar el Control previo, revisando y verificando la documentación que sustenta el compromiso definitivo del gasto en forma completa.

Acción 9600 2400 2400 2400 2400

1.2 Organizar y crear archivos digitales de las Ordenes de Compras, Ordenes de Servicio , subvenciones económicas, Rendiciones de Cuentas, entre otros que se ameriten, identificando con el Registro SIAF

Expedientes 720 180 180 180 180

1.3 Registro de la fase del Devengado del SIAF al expediente de Gastos

Expedientes 9600 2400 2400 2400 2400

1.4 Verificar el depósito y registro de la recaudación del ingreso

Expedientes 624 156 156 156 156

1.5 Registro Contable d e las operaciones de ingreso y gasto así como las operaciones complementarias.

Acciones 5060 1265 1265 1265 1265

1.6 Organizar seleccionar y registrar los comprobantes de pagos autorizados por SUNAT recibidas y emitidas por los proveedores y la Municipalidad, respectivamente, para su posterior anotación en los Registros de compras y ventas.

Registro 12

3

3

3

3

1.7 Registrar y presentar las adquisiciones de bienes y servicios y contrataos en el programa validador SUNAT (COAT), en forma mensual.

Documento 12

3 3 3 3

1.8 Efectuar arqueos sorpresivos de caja. Arqueos 48 12 12 12 12

1.9 Realizar los análisis de cuenta. Acciones 12 3 3 3 3

1.10 Identificar Organizar y registrar las Operaciones de Cuentas Reciprocas, así como las Trasferencias Financieras recibidas y entregadas.

Acciones 24 6 6 6 6

1.11

Revisar y registrar en el sistema de administración financiera SIAF las rendiciones físicas de los encargos Otorgados.

Rendiciones 521 130 131 130 130

1.12 Efectuar coordinadamente con presupuesto del proceso de concilia del SIAF, GL en forma mensual.

Acciones 12 3 3 3 3

1.13

Procesar los registros contables y complementarios en el Modulo del SIAF a fin de generar y presentar los Estados Financieros y presentarlos en forma mensual.

Estados financieros y

Presupuestarios 12 3 3 3 3

1.14 Proceso de saneamiento Contable. Informe 12 4 4 4


TOTAL PRESUPUESTO

62,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES



GERENCIA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS

AUXILIARES

CENTRO DE COSTO SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS

AUXILIARES CODIGO

OBJETIVO GENERAL

Dirigir la Gestión Municipal construyendo un gobierno local democrático participativo y moderno

OBJETIVO PARCIAL Planificar, organizar, dirigir la custodia de los bienes patrimoniales conforme a la ley vigente.

OBJETIVO ESPECIFICO Planificar, organizar, dirigir, controlar los bienes patrimoniales conforme a la ley vigente.

Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD


I II III IV

1

Tener saneado todos

los predios pertenecientes

a la Municipalidad Provincial de Hualgayoc

Bambamarca

1.1 Llevar el registro de inventario general de bienes patrimoniales, Adquisiciones, donaciones, sesión en uso y otros.

Actividad 12 3 3 3 3

1.2 Coordinar con la entidades públicas: MEF registro y actualización en el sistema de revaluación

Acción 4 1 1 1 1

1.3 Coordinar con las diferentes unidades orgánicas de la MPH-Bca. En el caso de alquiler de locales para servicios administrativos.

Acción 12 3 3 3 3

1.4 Llevar el control de los predios Urbanos y Rurales Actividad 8 2 2 2 2

1.5 Llevar el registro patrimonial de Nueva Infraestructura Publica Actividad 12 3 3 3 3

1.6 Custodiar los expedientes de los Predios saneados Acción 12 3 3 3 3

2

Tener el control y

saneado los vehículos

pertenecientes a la

Municipalidad Provincial de Hualgayoc

Bambamarca

2.1 Llevar el registro de inventario general de vehículos de propiedad de la MPH-Bca.

Actividad 2 1 1

2.2 Saneamiento físico, legal de los vehículos de propiedad de la MPH-Bca.

Actividad 2 1 1

2.3 Verificar el estado de los vehículos de la MPH-Bca. Acción 12 3 3 3 3

2.4 Coordinar con las diferentes unidades orgánicas de la MPH-Bca.

Reunión 4 1 1 1 1

2.5 Coordinar con los proveedores para tramitar tarjeta de propiedad, adquisición de seguros, coordinar en caso de infracciones

Actividad 8 2 2 2 2

2.6 Custodiar los expedientes de los vehículos Control 12 3 3 3 3

3

Tener el control

Eficiente de la Gestión

Administrativa Patrimonial

3.1 Propuestas y directivas para la mejor administración del Control Patrimonial

Unidad 4 1 1 1 1

3.2 Proponer lineamientos políticos y estrategias para llevar un eficiente proceso de control patrimonial

Acciones 8 2 2 2 2

3.3 Actualización de los Bienes Muebles Actividad 4 1 1 1 1

4

Eficiente Servicio auxiliar y

administrativo

4.1 Verificar y coordinar la reparación de los bienes muebles que puedan estar deteriorados

Acción 12 3 3 3 3

4.2 Registro y control de bienes, suministro de ingreso y salida de las diferentes unidades Orgánicas

Acción 12 3 3 3 3

4.3 Emisión de informes técnicos con respecto a los bienes patrimoniales y en apoyo a la Gestión Municipal


4.5 Coordinar las adquisiciones de las oficinas Registro 12 3 3 3 3

5 Eficiente control de

Combustible

5.1 Suministrar y registrar el combustible a los vehículos previa presentación de sus vales.

Control 365 91 92 91 92

5.2 Llevar un eficiente control de combustible de acuerdo al kilometraje realizado por cada Modelo de Vehículo de propiedad de la MPH-Bca.

Acción 48 12 12 12 12

5.3 Coordinar con la oficina de Almacén el consumo mensual del combustible

Actividad 48 12 12 12 12

5.4 Verificar el suministro de combustible en las obras de forma aleatoria

Acciones 48 12 12 12 12


100,000.00

TOTAL PRESUPUESTO :

100,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

GERENCIA

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA





CENTRO DE COSTO

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CODIGO

OBJETIVO PARCIAL

OPTIMIZAR LA RECAUDACION TRIBUTARIA, REDUCIENDO LA MORSIDAD Y LA EVASION TRIBUTARIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES


MEDIDA CANTIDAD


I II III IV

1

Promover el cumplimiento de las obligaciones Tributaria del Impuesto Predial y arbitrios Municipales

1.1 Notificación masiva de cupones en el Distrito de Bambamarca

Contribuyente 8000 5000 3000

2

Ejecutar acciones a fin de maximizar la funcionalidad de las divisiones responsables, personales y servicios de la Gerencia, así como la constante revisión del nivel de productividad sobre la base de los indicadores de Gestión precisados para el cumplimiento de la Política de trabajo de la Gerencia

2.1

Elaboración de propuestas normativas para el incremento de la base tributaria, así como de las Políticas de Gestión Tributaria en el Distrito

Norma promulgada 4 1 1 1 1

2.2 Actualización de valores arancelarios para determinación del Impuesto Predial 2017, en coordinación con CONATA

Acción 1 1

3

Fortalecimiento de capacidades de Gestión de la Gerencia de Administración a nivel social y tributario.

3.1 Programa de capacitación en temática tributaria al personal de la Gerencia de Administración Tributaria y Plataforma Municipal

Acción 2 1 1

4

Establecer y ejecutar acciones de actualización permanente y periódica de la Base de datos tributaria

4.1 Determinación de la deuda de cobranza dudosa y efectúa proceso de baja de deuda incobrable periódica en el sistema de administración tributaria

Programa 4 1 1 1 1

4.2 Organizar, depurar y verificar inconsistencias en la información de todos los contribuyentes registrados en el SISREN

Acción 2 1 1

5

Atender oportunamente la totalidad de las solicitudes

5.1 Emisión de Resoluciones de Gerencia Acción 4 1 1 1 1

6

Implementar acciones que fortalezcan la Gestión de cobranza personalizada a principales y mediano contribuyentes

6.1 Implementación del plan de Gestión de Cobranza y recaudación

Contribuyente 200 50 50 50 50

7

Desarrollar una política pública de consolidación y Gestión de la Cultura Tributaria en la Población del Distrito

7.1

Sectorización Geográfica de la recaudación efectiva de los Centros Poblados del Distrito Determinando factores de incidencia en los Contribuyentes en el pago de sus tributos

Acción 4 1 1 1 1

Incorporar acciones de promoción del cumplimiento de pago, bajo consideración de que sea adecuada y oportunamente comunicados a diferentes sectores de la población

Acción 4 1 1 1 1

7.2 Campañas de Información, sensibilización a organizaciones sociales y dirigenciales

Acción 4 1 1 1 1

8

Procedimientos eficaces y eficientes en la Administración tributaria debidamente normados

8.1 Establecer monto por emisión mecanizada 2018

Norma Promulgada 1 1

8.2 Nuevo reglamento de fraccionamiento


8.3 Ordenanza de canje de deuda


8.4 Arbitrios Municipales 2018


8.5 Beneficios tributarios

Norma Promulgada 3 1 1 1



9

Recaudación tributaria realizada en forma oportuna, asegurando el cumplimiento de las proyecciones presentadas

9.1 Utilización de la Pagina Web para mejorar los servicios de cobranza

Acciones 4 1 1 1 1

Sistematización de los procedimientos tributarios contenidos en el TUPA

Documento 1 1

9.2 Mejorar los procedimientos de Embargo

Directiva 1

10 Emisión de Cuponeras 2018

10.1

Requerir el servicio de una empresa para la Emisión anual de cuponeras, realizando toda las pruebas y verificaciones tanto en el sistema como en los formatos impresos

Contribuyente 8500 6000 2500

11

Mantener un buzón de sugerencias para tener más contacto con los contribuyentes

11.1 Mantener un buzón de sugerencias en las ventanillas de atención

Persona atendida 500 100 100 200 100

12

Sensibilizar al contribuyente con respecto a la importancia del tributar

12.1

Campañas de sensibilización,

campaña 2 1 1

13 Atención de campaña masiva

Agilizar procedimientos y brindar mayores facilidades en la atención durante los vencimientos trimestrales y fines mes

Atención 15000 4000 3000 3000 5000

14

Mantener el personal capacitado en diverso temas tributarios y talleres de desarrollo personal

Enviar información a todos los trabajadores de la GAT con respecto a temas tributarios, modificaciones, normas, etc

Documento emitido 4 1 1 1 1


60,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

60,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- SUB GERENCIA DE RENTAS Y FISCALIZACION

GERENCIA




CENTRO DE COSTO

SUB GERENCIA DE RENTAS Y FISCALIZACION CODIGO

OBJETIVO PARCIAL

Promover, asegurar e incrementar la recaudación y la base tributaria y no tributaria, en forma voluntaria, equitativa y oportuna, fortaleciendo la cultura tributaria a fin de lograr el adecuado cumplimiento por parte de la ciudadanía de sus obligaciones con el Gobierno Local.


MEDIDA CANTIDAD


I II III IV

1 Reducir la Morosidad 1.1 Gestión de Cobranza a través de la Emisión de requerimientos, cartas.

Documento Emitido 3300 825 825 825 825

2 Incrementar la Base Imponible

2.1 Fiscalización de Predios, de parte y oficio Visitas 600 150 150 150 150

2.2 Actualización de Predios, previa emisión de requerimiento

Documento Emitido 200 50 50 50 50

3 Incrementar el Nº de

contribuyentes

3.1 Registro de Contribuyentes, inscripciones y descargas de predios

Contribuyentes 500 125 125 125 125

3.2 Liquidación de Impuesto de Alcabala Acción 72 18 18 18 18

3.3 Emisión de Estados de Cuenta Documento Emitido 1,200 300 300 300 300

3.4 Campaña de Beneficios tributarios previa Ordenanza Municipal

Campaña 4 1 1 1 1

4 Generar conciencia

tributaria

4.1 Realizar Campañas informativas y de sensibilización Tributaria

Campaña 24 6 6 6 6

4.2 Charlas en Instituciones educativas en temas tributarios

Charla 12 4 4 4 4

4.3 Realizar Operativos inopinados de Licencia de Funcionamiento

Acción 37 10 10 8 9

5

Regular los procedimientos en la

Sub Gerencia de Rentas y Fiscalización

Tributaria

5.1 Realizar Operativos para dar cumplimiento y aplicación al RAS

Acción 36 9 9 9 9

6 Actualizar el Registro de Contribuyentes 6.1

Realizar Estadísticas de Recaudación y control de Deuda

Informe 12 3 3 3 3


140,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

140,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA



GERENCIA




CENTRO DE COSTO

SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA CODIGO

OBJETIVO PARCIAL

Mayo celeridad y efectividad en la ejecución del Procedimiento Coactivo


MEDIDA CANTIDAD


I II III IV

1

Asesoramiento Legal y remisión de

diferentes proyectos a Gerencia de

Administración Tributaria

1.1 Emisión de Informes Documento Emitido 60 15 15 15 15

1.2 Emisión de Proyectos de Directiva Documento Emitido 4 1 1 1 1

2 Difusión del Procedimiento de Ejecución Coactiva

2.1 Charlas e instrucciones educativas en temas de Ejecución Coactiva

Charla 2 1

1

2.2 Campañas de Sensibilización (volantes, Pancartas, Banners)

Campaña 4 1 1 1 1

3

Obtener la recuperación impaga de la Administración

tributaria

2.1 Revisión y calificación de cartera de Deudores remita por la Gerencia de Administración Tributaria

Acción 48 12 12 12 12

2.2 Emisión de Resoluciones Coactiva por deuda Tributaria Exigible

Acción 72 18 18 18 18

2.3 Diligencia de Notificación de Resolución de Cobranza Coactiva

Diligencia 12 3 3 3 3

2.4 Diligencia de Embargo

Diligencia 12 3 3 3 3


42,400.00

TOTAL PRESUPUESTO

42,400.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

GERENCIA

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA





CENTRO DE COSTO

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA CODIGO

OBJETIVO PARCIAL

BRINDAR ASESORAMIENTO LEGAL Y EMITIR OPINIÓN RESPECTO A LOS DIVERSOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS, A FIN DE OPTIMIZAR LOS PROCESO INTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD.

OBJETIVO ESPECIFICO

BRINDAR UNA ATENCIÓN EFICIENTE A LOS USUARIOS ORIENTNÁNDOLOS Y ABSOLVIENDO CASOS DE ORDEN JURÍDICO, EN ESTRICTA OBSERVANCIA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LEY.


UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

I II III IV

1

MEJORAR LA CAPACIDAD DE

GESTIÓN EMITIR PRONUNCIAMIENTOS

LEGALES ACORDE CON LA

NORMATIVIDAD Y CON EL INTERES PUBLICO, YA QUE

SON PLASMADOS EN INFORMES LEGALES,

Y

1.1

ATENDER A LOS USUARIOS RECURRENTES, FACILICITANDOLES EL ASESORIAMIENTO DE SU TRAMITE ADMINISTRATIVO

ATENCIÓN 60 15 15 15 15

1.2 ASESORAR EN ASUNTOS JURIDICOS - OPINION LEGAL OPINIÓN LEGAL

1,200 300 300 300 300

1.3 EMITIR CARTAS, MEMORANDUMS, OFICIOS, PROVEIDOS Y OTROS

DOCUMENTO 260 65 65 65 65

1.4 REVISAR, VISAR RESOLUCIONES, CONTRATOS, CONVENIOS Y DIRECTIVAS

ACCIÓN 1,500 375 375 375 375

1.5 ASESORAR EN ASUNTOS JURÍDICOS A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MPH-BCA

OPINIÓN LEGAL

300 75 75 75 75

1.6

ASESORAL LEGAL Y ADMINISTRATIVAMENTE AL DESPACHO DE ALCALDIA Y AL CONCEJO MUNICIPAL EN ASUNTOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ACCION 100 25 25 25 25

1.7

REUNIRSE Y COORDINAR CON LAS AREAS QUE ESTEN TRAMITANDO ACCIONES DE TRAMITE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVO

REUNIÓN 100 25 25 25 25

2

MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE LA


2.1 COORDINAR CURSOS Y/O SEMINARIOS DE ESPECIALIDAD Y ACTUALIDADES DEL CUERPO NORMATIVO LEGAL

CAPACITACIÓN 12 3 3 3 3

2.2

MANTENER ACTUALIZADO LAS NORMAS LEGALES, PARA EL MEJOR ASESORAMIENTO A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD

LIBROS 44 11 11 11 11


60,000.00

TOTAL PRESUPUESTO :

60,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

GERENCIA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

CENTRO DE COSTO GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION CODIGO

OBJETIVO PARCIAL

Organizar, Conducir, ejecutar y evaluar las actividades y procesos técnico administrativos y operativos inherentes a la

Dirección y Gestión de los Sistemas Administrativos.


MEDIDA CANTIDAD


I II III IV

1

Proponer, ejecutar y evaluar políticas y estrategias de Desarrollo y Mejoramiento de las actividades y procesos de los sistemas administrativos

1.1

Asesoramiento a las unidades orgánicas durante el desarrollo del proceso de

planeamiento.

ACCIONES 32 8 8 8 8

2 Organizar, dirigir y conducir el desarrollo del Plan de incentivos

2.1

Monitoreo y control del cumplimiento de metas del

Programa de Modernización Municipal y Plan de

Incentivos en la MPH-BCA.

CONTROL 2 3 3 3 3

3

Asesorar a los Órganos de la Alta Dirección y demás unidades orgánicas en materia de desarrollo institucional y territorial

3.1 Formulación de informes

técnicos. INFORMES 60 15 15 15 15

4

Coordinar y conducir la formulación del Programa de Inversiones a ser ejecutado y el Programa Multianual de Inversión Publica

4.1

Formular o Revisar Proyectos de Convenios de

Cooperación Interinstitucional

ACCIONES 20 5 5 5 5

5

Promover, conducir y evaluar la Organización y Ejecución de estudios para la mejora de la Organización Institucional y en materia de procesos y procedimientos para el desarrollo de programas y acciones de simplificación de procedimientos estratégicos.

5.1 Formular o Revisar

Proyectos de Directivas y otros de su competencia.

ACCIONES 10 4 4 4 4


30,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

30,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN


DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION

CENTRO DE COSTO SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION CODIGO

OBJETIVO PARCIAL

Asegurar la operatividad y eficiencia de la instrumentación del planeamiento estratégico y operativo institucional.


MEDIDA CANTIDAD


I II III IV

1 Formulación del Plan Operativo

2015

1.1

Formular los Objetivos y metas de las actividades, programas y Proyectos a ser desarrollados por las diferentes Unidades Orgánicas

DOCUMENTO 1 1

1.2 Evaluación y planteamiento de mejoras al Plan Operativo Institucional 2017

Evaluación 4 1 1 1 1

2

Organizar, coordinar, direccionar y ejecutar estudios y/o diagnósticos relativos a la Administración institucional,

asegurar su permanente actualización y difusión

2.1 Elaboración de Informe Anual de Rendición de Cuentas 2016

DOCUMENTO 1 1

3

Organizar y ejecutar, en coordinación con el Consejo de Coordinación Local Provincial y

las Sub Gerencias de Presupuesto y de Programación y Seguimiento de Inversiones, el

proceso de elaboración, formulación y aprobación de las

Normas y directivas técnico - administrativas para orientar el

desarrollo de las acciones requeridas para la formulación y

aprobación del Presupuesto participativo Municipal.

3.1 Programación del Proceso de Presupuesto Participativo 2018.

DOCUMENTO 4 1 3

3.2 Capacitación y desarrollo de talleres de trabajo del Presupuesto Participativo 2018

EVENTOS 16 8 8

3.3 Evaluación técnica del proceso participativo 2016.

ACCIÓN 1 1

3.4 Elaboración del Informe Ejecutivo de Resultados del Proceso de Presupuesto Participativo 2016.

DOCUMENTO 1 1

4

Coordinar, diseñar y proponer para su formulación y

aprobación, la visión, misión, objetivos, estrategias de largo,

mediano y corto plazo y las políticas de desarrollo institucional, difundir y

comprometer en su construcción y desarrollo a los

Órganos de la Estructura y Gestión institucional de la

Municipalidad.

4.1 Actualización de Documentos de Gestión. según Normativa SERVIR

DOCUMENTO 4 1 1 1 1

4.2 Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

DOCUMENTO 1 1

4.4 Emisión de Directivas, Instructivos, etc.

DOCUMENTO 9

3 3 3


140,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

140,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO CODIGO

OBJETIVO PARCIAL

ASEGURAR EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL, LA ADECUADA ARTICULACION ENTRE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y LA MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL GASTO


UNIDAD DE MEDIDA


I II III IV

1

Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar, lineamientos de políticas y estrategias de mejoramiento y desarrollo del proceso Presupuestario y su gestión institucional, a fin de asegurar un mejoramiento continuo, particularmente, en los niveles de eficiencia, eficacia y de calidad del gasto, en el marco de la gestión institucional administrativa y de los servicios públicos del Municipio.

1.1

Consolidación Provincial del Presupuesto Institucional 2017 (incluido pliegos distritales), para presentación a la DGPP y órganos de control.

Documento 1 1

2

Coordinar, organizar, conducir y ejecutar la elaboración de los informes de Certificación de Crédito Presupuestario en atención de las solicitudes de crédito, por parte de las diversos órganos y unidades orgánicas, requeridos del Presupuesto de gastos autorizado.

2.1

Elaboración mensual de las propuestas de Modificación de los Calendarios de Pagos y remisión ante la Alta Dirección para su aprobación.

Notas 12 3 3 3 3

2.2

Elaboración de Notas Modificatorias en atención a los requerimientos de cobertura presupuestaria de las diversas unidades orgánicas.

Notas 600 200 200 200 200

3

Organizar, conducir y ejecutar, en coordinación con la Sub Gerencia de Contabilidad, la evaluación de la ejecución presupuestal; formular semestralmente el Informe de Evaluación, gestionar su aprobación y remitir a la DEPRET-MEF, Contraloría General de la República y la Comisión de Presupuesto de la Congreso de la República.

3.1

Conciliación Semestral del Marco Legal del Presupuesto Institucional Aprobado ante la Contaduría Pública de la Nación.

Documento 2 1 1

4

Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar, lineamientos de políticas y estrategias de mejoramiento y desarrollo del proceso Presupuestario y su gestión institucional, a fin de asegurar un mejoramiento continuo, particularmente, en los niveles de eficiencia, eficacia y de calidad del gasto, en el marco de la gestión institucional administrativa y de los servicios públicos del Municipio.

4.1

Programación y Formulación del Anteproyecto, Proyecto y Final del Presupuesto Institucional de Apertura 2017 y presentación a la Alta Dirección para su aprobación.

Documento 1 1

5

Coordinar, organizar, ejecutar y asegurar la formulación y aprobación de la Programación de Compromisos Anual (PCA) y la programación trimestral de los ingresos y gastos; realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución y los resultados;

5.1 Control de las ejecuciones presupuestarias de ingresos y gastos.


5.2 Emisión Disponibilidad Presupuestal

Documento 720 180 180 180 180

5.3

Consolidación de las Evaluaciones Presupuestarias (incluidos pliegos distritales) para la presentación a la DNPP y órganos de control.

Documento 1


85,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

85,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN

GERENCIA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION


SUB GERENCIA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION

CENTRO DE COSTO SUB GERENCIA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION CODIGO

OBJETIVO PARCIAL Formular, ejecutar, registrar etapa de inversión y evaluar los procesos correspondientes al sistema nacional de Inversión Pública en el ámbito de su competencia

Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD


I II III IV

1

Promover y declarar la

viabilidad de los

proyectos de inversión de acuerdo

al SNIP

1.1 Evaluar proyectos de Inversión pública y declararlos viables en cumplimiento al SNIP Campañas 60 15 15 15 15

1.2 Formular y proponer informes técnicos especializados Acción 4 1 1 1 1

1.3 Promover y coordinar el apoyo de cooperación técnica nacional e internacional

Acción 4 1 1 1 1

2.1 Proponer políticas institucionales de cooperación técnica

Acción 3 1 1 1

3.1. Asesoramiento y capacitación a las Unidades Formuladoras Documento 20.00 1 5 5 9

3.2. Participar en el proceso de presupuesto participativo como miembro

Documento 1 1

4.1. Llevar un registro de todos los proyectos viables y los que se encuentran observados

Acción 100 25 25 25 25

4.2. Realizar registros en el banco de proyectos en la fase de inversión, cierre, entre otros.

Acción 30 25 25 25 25





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – GERENCA DE DESARROLLO ECONOMICO

GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO


: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CENTRO DE COSTO

: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

OBJETIVO PARCIAL

: PROMOVER E IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL A NIVEL PROVINCIAL , CON ENFASIS EN EL SECTOR AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y COMERCIAL


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL


I II III IV

1

SUPERVISAR Y MONITOREAR

LAS ACTIVIDADES Y

PROYECTOS EMPRENDIDOS A NIVEL DE SUB GERENCIAS Y

AREAS

Informe - Documento MONITOREO DE PROCOMPITE 8 8 8 8

Informe - Documento

MONITOREO Y SUPERVICION DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

8 8 8 8

Informe - Documento MONITOREO Y SUPERVICION DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO

8 8 8 8

Informe - Documento

MONITOREO Y SUPERVICION DE LAS ACTIVIDADES Y FORMULACION DE PROYECTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA

8 8 8 8

2

IMPULSAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION , PLANES, PROGRAMAS QUE DESARROLLEN LA ECONOMIA PROVINCIAL

Informe - Documento

COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, ORGANIZACIONES DE BASE Y/O SECTOR PRIVADO .

3 3 3 3

Informe - Documento REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, PLANES Y PROGRAMAS A NIVEL PROVINCIAL

10 5 3 2

3

ELABORAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION PARA GENERAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL

Informe - Documento ELABORAR Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

1

4

GESTION DE ACUERDOS Y/O CONVENIOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS

Acuerdo - Convenio

ACUERDO Y/O CONVENIO CON INSTITUCIONES ESTATALES

1 1

ACUERDO Y/O CONVENIO CON INSTITUCIONES PRIVADAS

1 1



5

COORDINAR Y PLANIFICAR EL TRABAJO A NIVEL DE GERENCIA Y/O INSTITUCION

REUNION

REALIZACION DE REUNIONES DIRECTIVAS CON LAS SUB GERENCIAS Y AREAS; REUNIONES DE COORDINACIONES CON OTRAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD

12 12 12 12


600,000.00

TOTAL PRESUPUESTO :

600,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 –SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA


DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

OBJETIVO PARCIAL : Fortalecer las capacidades productivas mediante la capacitación y la utilización del potencial de los recursos naturales para el desarrollo de nuestra provincia, mejorando el bienestar de la población, dinamizando la economía local.


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL


I II III IV

1

“Mejoramiento de las Capacidades Técnico – Productivas para el Cultivo de Ajo (Allium sativum.), en los caseríos de la Vizcacha, Carachabamba, Huagarish, Patahuasi, Totoramayo, la Colpa, Milpo y Miraflores el Tambo, para Mejorar la Economía Familiar con Fines de Fortalecer la Dieta Alimentaria”.

Actividad

Preparación y Siembra de 16 hectáreas para el

cultivo de ajo 80 beneficiarios.

100.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25

2

“Mejoramiento de las Capacidades de los Productores de Oca y Olluco, con Fines de Seguridad Alimentaria de la Población Infantil de los Caseríos de San Francisco de asís, Lirio Pampa, Paragurán, Auque Alto, Machaipungo Alto, Samangay – Distrito de Bambamarca – Hualgayoc- Cajamarca”

Actividad

Habilitación y preparación de 15

hectáreas de terreno para la plantación de los cultivos de Olluco y Oca para 60 Beneficiarios.

97.713.00 0.25 0,25 0,25 0,25

3

"Producción de Alimento complementario con forraje verde hidropónico para la crianza familiar de cuyes, para el mejoramiento de la alimentación de la población infantil del distrito de Bambamarca"

Actividad

Instalación de 100 módulos de Producción

de forraje verde Hidropónico.

130.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25

4

"Mejoramiento de las capacidades de los productores de Arveja y lentejas con fines de seguridad aliementaria de la población infantil de los caseríos de Cumbe Chontabmba Alto y Bajo, Machaypungo, San antonio, Chilcapampa y Apan Bajo"

Actividad Abonamiento de 105 hectáreas de terreno entre lenteja y arveja.

150.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25

5

“Implementación de la Posta de Inseminación a Nivel Distrital, para el Mejoramiento Genético de Ganado Bovino, con Fines de Mejorar la Producción y la Calidad de los Subproductos Obtenido de la Actividad Ganadera, a Partir de las Ventajas de la Inseminación Artificial”.

Actividad

Implementación de 01 Posta de Inseminación Artificial a nivel Distrital,

para el Mejoramiento Genético para ganado

Vacuno.

180.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25



6

“Instalación de Pastos Cultivados (rey Grass y trébol rosado y alfalfa dormante), para Incrementar la Producción Lechera, con la Finalidad de Mejorar la Dieta Alimentaria de la Población del Caserío de Shahuac Alto del Distrito de Bambamarca”

Actividad

Preparación de 15 hectáreas de terreno para la instalación de

Pastos Cultivados Rye Grass “Ecotipo

Cajamarquino” y Trébol rosado para 31 beneficiarios

150.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25

7

“Crianza Artesanal de Trucha con fines de Fortalecer la Dieta Alimentaria de la Niñez del Distrito de Bambamarca”

Actividad Manejo tecnificado de 75,000 alevines hasta su etapa comercial

70.000.00 0.25 0.25 0.25 0.25

8 Ferias agropecuarias Actividad

Apoyar a 20 C.P. y 04 Caseríos, estimulando la realización de sus Ferias

Agropecuarias, Artesanales y

Costumbristas.

120.000.00 1 5 12 6

9 Acondicionamiento de Piscigranja Municipal

Actividad

Instalación e Implementación de 01

Psicigranja para la Crianza Truchicola.

250.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25

10 Implementación de parcelas demostrativas

Actividad

Instalación de 15 parcelas Experimentales

utilizando técnologias Imnovadoras.

150.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25

11 Actividades de Sanidad Vegetal

Actividad Asistencia Técnica a los

Productores Agropecuarios

100, 000.00 0.25 0,25 0,25 0,25

12

"Mejoramiento de las capacidades de los Productores para la Producción de Miel de Abeja "Aphis Melifera) en los Centros Poblados el Tambo y San Juan de La Camaca - Distrito de Bambamarca - Provincia de Hualgayoc - Región Cajamarca"

Actividad

Instalación de 60 colmenas de Abejas en diferentes Caseríos del

Distrito de Bambamarca.

50.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25

13 Actividad de Sanidad Animal. Actividad Asistencia Técnica a los

Productores Agropecuarios

100.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25

14

“FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACION DE LA NIÑEZ DE BAMBAMARCA – HUALGAYOC –CAJAMARCA”.

Actividad

Asistencia Técnica a los Beneficiarios de los 10 nuevos Invernaderos

Construidos.

87.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25

15

"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE PAPA (Solasum - Tuberusum), CON FINES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION EN EL CASERIO DE LA RAMADA - CENTRO POBLADO EL TUCO - DISTRITITO DE BAMBAMARCA - CAJAMARCA

Actividad INSTALACION DE 7

HECTAREAS DE PAPA 15.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25



16

"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE PAPA (Solasum - Tuberusum), CON FINES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION EN EL CASERIO DE LA COLINAS VERDES - CENTRO POBLADO EL ALUMBRE - DISTRITITO DE BAMBAMARCA - CAJAMARCA

Actividad INSTALACION DE 15

HECTAREAS DE PAPA 19.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25

17

Rehabilitación de canales de riego para el mejoramiento de la producción y productividad Agropecuaria, en los caseríos de Bellavista Llaucán, Tambillo, Chanchiloma Bajo, Totoramayo, Nueva Esperanza, Moran Lirio.

Actividad

"Mejoramiento del Canal de Riego de 06 Caseríos

del Distrito de Bambamarca"

46.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25

18

Mejoramiento de la Producción y productividad agropecuaria, mediante la instalación del servicio de agua para riego, Caserío Bellavista - Adapampa, Distrito de Bambamarca, Provincia Hualgayoc - Cajamarca .

Actividad

Instalación de 2 350 metros de Tubería para

Riego y 15 Cajas de Inspección.

80.968.00 0.25 0,25 0,25 0,25

19

Rehabilitación de canal de riego para el mejoramiento de la producción y productividad Agropecuaria en el Caserío Condac - CP. Hualanga.

Actividad Instalación de 550 m. de

Tubería y 05 cajas de Inspección.

18.184.00 0.25 0,25 0,25 0,25

20

Rehabilitación del Sistema de riego por aspersión de la producción agropecuaria en el caserío de Quillinshacucho.

Actividad Mejoramiento de 02

Reservorios, y Lineras Móviles.

15.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25

21

Rehabilitación del canal del riego "Paccha-Túpac Amaru", para el mejoramiento de la producción y productividad agropecuaria en los caseríos de Cuñacales - Marco Laguna.

Actividad

Instalación de 240 m. de Tubería y Construcción

de 03 Cajas de Inspección.

21.251.26 0.25 0,25 0,25 0,25

22

Mejoramiento y rehabilitación de sistemas de riego tecnificado en la Provincia de Hualgayoc - Bambamarca

Actividad Instalación de Tubería, Accesorios entre otros

para Sistema de Riegos. 200.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25

23 Mejoramiedadnto de actividades agropecuarias en la provincia de Hualgayoc

Actividad Implementación de crianzas y cultivos

250.000.00 0.25 0,25 0,25 0,25

24

Mejoramiento del sistema de riego de los caseríos de Chacapampa Alto, Chacapampa Bajo y Liclipampa, C.P de Huangamarca, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc - Cajamarca.

Expediente Técnico

Expediente aprobado con Resolución

110.400.00 0.5 0,25 0,25

25

Mejoramiento del sistema de riego del caserio Huilcate Sector I y Huilcate Sector II, C.P de Huangamarca, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc - Cajamarca.

Expediente Técnico


144.900.00 0.5 0,25 0,25

26

Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Agua Santa, en el caserío Agua Santa CP El Tambo, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Cajamarca

Expediente Técnico


32.000.00 0.5 0,25 0,25



27

Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Chaquil- Chicolon - CP Llaucan, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, Cajamarca.

Expediente Técnico


32.000.00 0.5 0,25 0,25

28

Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Chanchi- Pashgolmayo, CP Marco Laguna, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Cajamarca

Expediente Técnico


32.000.00 0.5 0,25 0,25

29

Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Salitre- Tambillo -la Llica en el caserío el Tambillo C.P Llaucan, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, Cajamarca

Expediente Técnico


32.000.00 0.5 0,25 0,25

30

Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Quinua-El Bado, Centro Poblado de Llaucán, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Cajamarca”

Expediente Técnico


30.000.00

0.5 0,25 0,25

31

Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego Tranca de Pujupe del Distrito de Hualyagoc, Provincia de Hualgayoc, Cajamarca

Expediente Técnico


84.500.00

0.5 0,25 0,25

32

Creación del servicio de agua para el sistema de riego por aspersión del caserío de la Ramada, Centro Poblado El Tuco, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc-Cajamarca

Expediente Técnico


45.000.00

0.5 0,25 0,25

33

Formulación de proyecto "Instalación del servicio de agua para riego por aspersión en los caseríos de Tumbacucho y Chulipampa, del distrito de Hualgayoc, Provincia de Hualgayoc, Cajamarca"

Expediente Técnico


12.000.00

0.5 0,25 0,25

34

Creación de los servicios de apoyo para mejorar la competitividad de los productores de maíz amiláceo, de los caseríos de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc-Cajamarca

Expediente Técnico


31.000.00

0.5 0,25 0,25

35

Mejoramiento de los servicios de apoyo a la cadena productiva de la leche de los caseríos del distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc - Cajamarca

Expediente Técnico


75.000.00

0.5 0,25 0,25

36

Instalación de los servicios de apoyo a las personas con discapacidad en actividades de crianza de cuyes, en el ámbito rural y periferia urbana del distrito de Bambamarca, Provincia de Hualyagoc-Cajamarca

Expediente Técnico


29.000.00

0.5 0,25 0,25

37

Mejoramiento de los servicios de apoyo a la cadena productiva del cuy en los caseríos del distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc-Cajamarca

Expediente Técnico


29.000.00

0.5 0,25 0,25

3.018.916.26




648,093.00

TOTAL PRESUPUESTO :

648,093.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SUB GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO


DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : SUB GERENCIA DE DESARROLLLO EMPRESARIAL Y TURISMO

CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO

OBJETIVO PARCIAL : Población Provincial Recepcionando y Promocionando sus Recursos, Atractivos y Componentes Turísticos en Mejores Condiciones y Promoviendo un Desarrollo Dinámico en su Economía como Resultado de su Actividad Turística.


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL PRESUPUESTO

ANUAL


I II III IV

1

CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACIÓN A HOTELES Y RESTAURANTES.

CAMPAÑA Generar campañas de sensibilización (Calidad de servicio, atención al cliente, etc.)

S/. 9.000.00 1 0 1 0

2

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS VIVENCIAS Y COSTUMBRES ETNOCULTURALES DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA 2017.

ACTIVIDAD Promocionar las costumbres y tradiciones de Bca. (Carnavales 2017)

S/. 60.000.00 1 0 0 0

3

FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA.

ACTIVIDAD Promocionar, difundir los diferentes recursos y atractivos de la provincia de Hualgayoc - Bambamarca.

S/. 6.000.00 0 0 1 0

4

DESARROLLO DE LA SEMANA TURISTICA EN BAMBAMARCA

EVENTO Fomentar diferentes actividades sociales, académicas y culturales.

S/. 30.000.00 0 0 0 1

5

EDICIÓN DE GUIA TURISTICA (ESPAÑOL-INGLES)

EDICIÓN Difusión los atractivos turísticos mediante la edición de guías de turismo.

S/. 20.000.00 1 0 0 0

6

“FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE LAS MYPES EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA”

ACTIVIDAD Tener un registro de las Mypes, realizar cursos, charlas de concientización del distrito de Bambamarca.

S/. 10.400.00 0 1 0 0



7

“MEJORAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL ATRACTIVO TURISTICO PUENTE CORELLAMA EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA”.

ACTIVIDAD Restauración y acondicionamiento del puente corellama del Distrito de Bambamarca.

S/. 14.575.00 1 0 0 0

8

IMPLEMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO MEDIANTE CASETAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAS ARTESANALES EN EL DISTRITO BAMBAMARCA

ACTIVIDAD Implementación de casetas de exposición y venta de prendas artesanales.

S/. 18.000.00 0 1 0 0

9

PASANTIAS: PASANTÍA CON OPERADORES TURÍSTICOS PARA DIFUNDIR NUESTROS ATRACTIVOS TURÍSTICOS.

FERIA

Lograr un trabajo conjunto entre la Municipalidad Hualgayoc Bambamarca y las empresas privadas a fin de promover el turismo en la región

S/. 10.000.00 0 1 0 0

10

“REPOBLAMIENTO DE ALEVINOS DE TRUCHAS EN LOS RÍOS LLAUCANO, POMAGON, ALUMBRE, PARAGURAN, HUILCATE Y LAGUNAS DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA”

ACTIVIDAD Impulsar el turismo a través de los deportes de aventura.(Casa – Pesca)

S/. 15.000.00 1 0 0 0

11

“MEJORAMIENTO DE LA PROMOCIÓN, ELABORACIÓN Y EXPENDIO DE EMOLIENTES EN LA CIUDAD DE BAMBAMARCA”.

ACTIVIDAD

Promover la elaboración y expendio de emolientes brindando un buen servicio de seguridad, limpieza e higiene y que llegue a todas las clases sociales.

S/. 13.450.00 1 0 0 0

12

“ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS ELABORADAS A TRAVÉS DE TEJIDOS.

ACTIVIDAD

Promover la Elaboración, Promoción y Comercialización de Artesanía Elaboradas a Través de tejidos, para mantener activa la artesanía.

S/. 8.000.00 1 0 0 0

13

SEÑALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA.

ACTIVIDAD Potenciar la oferta turística de la provincia de Hualgayoc - Bambamarca a través de la señalización de calidad.

S/. 20.000.00 0 1 0 0



14

FORMACIÓN DE GUÍAS TURÍSTICOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ARTESANAL-GASTROMICO EN FAMILIAS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE "VENTANILLAS DE APAN BAJO - VELLAVISTA; ARASCORGUE; MARAYPAMPA; COCHADEN; CERRO SHATER; PERFIL DE CRISTO; BOSQUE DE PIEDRAS; CORRAL ORCO; GRUTA LA GUAYUNGA Y FRAYLOES DE SONBRERUYO; CERRO PICACHO Y LAGUNA YANACOCHA"

ACTIVIDAD Poner en valor y promocionar los recursos naturales y culturales poco conocidos.

S/. 60.000.00 1 1 1 0

15

PLAN DE PASANTÍA A DIFERENTES CIUDADES CON LAS ARTESANAS DE LAS CINCO ASOCIACIONES EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC

ACTIVIDAD

Mejorar la comercialización artesanal en la provincia, con la finalidad de obtener mayores ingresos a nivel de asociaciones (los que se dedican a la artesanía)

S/. 12.000.00

16

“MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS BÁSICOS EN EL BOSQUE DE PIEDRAS, DEL CASERÍO AUNQUE MIRADOR, CP SAN ANTONIO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

ACTIVIDAD Habilitación de senderos de caminata, servicios y talleres de capacitación por el recurso en óptimas condiciones.

S/. 150.000.00 0 0 1 0

17

“MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS BÁSICOS EN EL CIRCUITO TURÍSTICO DE LAS VENTANILLAS, CP LLACUCAN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

ACTIVIDAD Habilitación de senderos de caminata, servicios y talleres de capacitación por el recurso en óptimas condiciones.

S/. 150.000.00 0 0 1 0

18

“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO CORRAL ORCO Y BOSQUE DE PIEDRAS EL TIMBO, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA”

EXPEDIENTILLO Continuación de los estudios técnicos de nivel Perfil a Expediente Técnico.

S/. 15.000.00 0 0 1 1



19

“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN LAS VENTANILLAS DE APAN, BELLAVISTA, COCHADEN, COMPLEJO ARQUEOLÓGICO ARASCORGUE, CAPILLA COLONIAL CHULIPAMPA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA”

EXPEDIENTILLO Continuación de los estudios técnicos de nivel Perfil a Expediente técnico.

S/. 15.000.00 0 0 1 1

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO S/. 420,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

S/. 420,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – PROCOMPITE

GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : PROGRAMA PROCOMPITE

CENTRO DE COSTO : PROGRAMA PROCOMPITE

OBJETIVO PARCIAL : Mejorar la competitividad y sostenibilidad de cadenas productivas zonificadas y priorizadas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora y transferencia de tecnología, considerando para ello el cofinanciamiento no reembolsable de iniciativas de negocio, en el marco de la Ley N° 29337 - Ley de Apoyo a la Competitividad Productiva

Nº ACTIVIDAD / PROYECTO UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL PRESUPUESTO ANUAL


I II III IV

1

1.1. Evaluación, integración y validación del ANEXO NRO. 5 – FORMATO MODELO DE BASES DEL CONCURSO PROCOMPITE

Informe - Documento

Evaluación, validación e integración de

instrumentos normativos

1

1.2. Evaluación, integración y validación del ANEXO NRO. 11 – FORMATO PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA PRODUCTIVA

Informe - Documento 1

1.3. Evaluación, integración y validación del ANEXO NRO. 8 – CONTENIDOS MÍNIMOS ESPECIFICOS DE UN PLAN DE NEGOCIO O PROPUESTA PRODUCTIVA PROCOMPITE


2

2.1. Difusión de la implementación del Programa PROCOMPITE 2016-I

Plan de Difusión

Presentación de las propuestas productivas (Planes de negocios)

1

2.2. Asesoramiento en elaboración de propuestas productivas Informe - Documento 50

2.3. Lanzamiento de la convocatoria para la presentación de propuestas o iniciativas productivas

Evento 1

2.4. Registro de participantes Informe - Registro 1

2.5. Absolución de consultas Informe - Registro 200

2.6. Presentación de las propuestas productivas (Planes de negocios)


3

3.1. Conformación del Comité Evaluador de Iniciativas Productivas (Planes de Negocio).

Informe - Acta

Evaluación de las Iniciativas Productivas

(Planes de Negocio) del PROCOMPITE 2016-I -

MPH-BCA.

1

3.2. Trámite Resolución de Alcaldía, constitución y reconocimiento del Comité Evaluador de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA.


3.3. Evaluación, integración y validación del ANEXO NRO. 11 – FORMATO PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA PRODUCTIVA


3.4. Evaluación de Propuestas Productivas (Planes de Negocio): Cumplimiento de Requerimientos Técnicos Mínimos

Informe - Acta 1

3.5. Publicación del Listado de Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) que cumplen con los Requerimientos Técnicos

Mínimos Informe - Documento 1

3.6. Sustentación de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) por parte de los AEOs. (solo las que cumplen con los Requerimientos Técnicos Mínimos)

Informe - Acta 25



3.7. Evaluación en campo de la pertinencia y coherencia de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) presentadas por las AEOs.

Visita de campo - Informe - Acta

25

3.8. Evaluación Final de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) presentadas por las AEOs.

Fichas de Evaluación 25

3.9. Registro de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) ganadoras del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA.

Registro - Sistema SPROCOMPITE

1

3.10. Publicación de la Relación de Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) ganadoras del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA.

Web institucional - Oficina PROCOMPITE -

Facebook 3

4

4.1. Elaboración de expediente para la proyección de la Resolución de Alcaldía para el reconocimiento de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) ganadoras del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA.

Expediente - Informe

Gestión técnico administrativa del

Programa PROCOMPITE 2016-I -

MPH-BCA.

1

4.2. Trámite de la Resolución de Alcaldía para el reconocimiento de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) ganadoras del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA.

Resolución - Informe

4.3. Proyección de los Convenios para el Financiamiento de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) ganadoras del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA.

Propuesta de convenio - Informe

10

4.4. Suscripción de los Convenios para el Financiamiento de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) ganadoras del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA.

Convenios - Informe 10

4.5. Proyección de las Actas de inico de la Ejecución de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) ganadoras del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA, ANEXO Nro. 14

Convenios - Informe

10

4.6. Inico de la Ejecución de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) ganadoras del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA.

Gabinete - Informe

10

4.7. Formulación del Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios de las Iniciativas Productivas (Planes de Negocio) ganadoras del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA

Requerimientos

200

4.8. Desarrollo de acciones de capacitación, asistencia técnica y ejecución de obras productivas

Informes mensuales, Fichas de Asistencia

Técnica y valorizaciones mensuales

0 0 0 0

4.9. Entrega de insumos, materiales, equipos, maquinaria, herramientas, servicios, etc.

Gabinete - Informe

1

4.10. Supervisión, monitoreo y evaluación de las iniciativas productivas ganadoras del PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA.

Visitas de campo - Informes de Supervisión

0 0 0 0

5 5.1. Evaluacion de Metas mensuales, trimestrales y finales

Gabinete - Informe

Evaluacion de Metas del Programa

PROCOMPITE 2016-I - MPH-BCA.

43 43 43 43

6 Asistencia tecnica a los diferentes AEOs de la provincia de hualgayoc

Actividad Asistencia tecnica

personalizada 150.000.00 5 5 5 5

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN

S/. 174.600.00

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS

S/.

1.975.400.

00

TOTAL PRESUPUESTO S/.

2.150.000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CENTRO DE COSTO

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CODIGO

OBJETIVO GENERAL

PROMOVER E IMPULSAR EL DESARROLLO HUMANO A TRAVES DEL FOMENTO DE PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA LOS SECTOREES EDUCACION,CULTRA, DEPORTE,PROGRAMAS SOCIALES Y RONDAS CAMPESINAS.

N° METAS UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD


I II III IV

1

Mejoramiento y Ampliación de Comedores escolares en el Nivel Secundario que pertenecen a la Jornada escolar completa (JEC) EN LA Provincia de Hualgayoc

proyecto 1 *

2

Desarrollo Cumplimiento e implementación de convenios con la DISA Chota, Red de Salud Bambamarca, UGEL y Otras Instituciones Publicas y/o Privadas

proyecto 150 X X X X

3

Desarrollo de Capacitaciones en Temas de Desarrollo Social en la Provincia de Hualgayoc, como estrategia para generar el Desarrollo en la Provincia

proyecto 150 X

4 Monitoreo y acompañamiento en las actividades emprendidas por las Sub Gerencias y áreas


5 Organización de Reuniones Directivas con las Sub Gerencias.

Festividad 1 X





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

GERENCIA


DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

CENTRO DE COSTO

SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE CODIGO

OBJETIVO GENERAL

Consolidar las actividades de Educación, Cultura y Deporte desarrollando espacio de atención dirigidos principalmente a los niños y Jóvenes de la Provincia, fortaleciendo la práctica de estilos de vida sana.

N° METAS TAREAS UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD


I II III IV

1 Atender a 2600 niños y adolescentes en academias municipales descentralizada

Academia Municipal 2015 proyecto 1 *

2

Atender con 150 docentes, auxiliares y personal de servicios en las diferentes I.E de Gestión Comunal y otras donde el Estado no llega

Adjudicación de plazas de inicial, primaria y secundaria, auxiliares, personal de apoyo, técnicos deportivos, otros(IEGECOM)


3 Capacitar a 150 trabajadores de las Instituciones Educativas de Gestión Comunal.

Capacitación a los Docentes que laboran en IEGECOMs por Niveles y Especialidades.

proyecto 150 X

4 Atender a 25 centros de estimulación temprana

Apoyo a los Centros de Estimulación Temprana.


5 Celebrar los 67 años del traslado de la capitalía

Celebración del Traslado de la Capitalía.

Festividad 1 X

6 homenajear y reconocer a la mujer Bambamarquina

"Día Internacional de la Mujer". Actividad 1 X

7 Equipar con 10 cabinas para la biblioteca virtual

Equipamiento e implementación de la biblioteca virtual

proyecto 1 x X

8 Equipar con materiales audiovisual teatro Municipal

Implementación del Teatro Municipal proyecto 1 X X

9 Campeonato interbarrios de futbol y vóleibol

Organización campeonato Actividad 1 x

10 Atender a 300 personas con actividades aeróbicas

Organización Actividad proyecto 2 X

11 Homenajear a los trabajadores municipales

Día del trabajo Actividad 1 X

12 Homenajear a la madre Bambamarquina

Día de la madre Actividad 1 X

13 Homenajear al padre Bambamarquina en especial al padre municipal

Día del padre Actividad 1 X

14 Desarrollar el I campeonato Rondero con la participación de los 20 centros poblados

Campeonato rondero. Actividad X

15 Desarrollar actividades deportivas de box, maratón, ciclismo, karate, aeroton, pesas

Organización Actividad X

16 Celebración por fechas especiales de deporte

aniversario proyecto 1 X

17 Desarrollar el Campeonato Internacional de Motocros

Día dela identidad Bambamarquina Actividad 1 x

18 Dia Mundial del Folkore Día del Folklore Actividad 1 x

19 Talleres de banda de guerra para las Instituciones

Talleres proyecto 1 X X

X X



20

Participación de las 42 Instituciones Educativas del Nivel Secundario en el III Concurso de Razonamiento Matemático y Verbal del Nivel Secundario.

Organización y participación Actividad 1 x

21

Talleres culturales vacacionales (Danza, Música, canto, manualidades, teatro, pintura, marinera norteña)

taller proyecto 1

22 Talleres Culturales formando Talentos Bambamarquinos 2017

talleres Actividad 4 X X X X

23 Concurso Regional de Dibujo y Pintura

Organización y Ejecución del concurso Actividad 1 X

24 Celebración del día mundial del teatro

Organización y Ejecución Actividad X

25 Identidad Bambamarquina “Rescatando Costumbres”

Coordinación y organización Actividad

26 Concurso escolar de teatro Coordinación y organización Actividad X

27 Desarrollo del Concurso de Declamación poética

Organización y ejecución de la Actividad

Actividad X

28 Concurso Interescolar de dibujo y pintura

Organización Actividad X

29 Concurso nacional de Marinera Norteña 2017

Coordinación, organización y desarrollo de la Actividad

Actividad X X

30 Desarrollo del VI Encuentro de teatro escolar

Coordinación con las diferentes Instituciones educativas

X

32 Desarrollo de Competencia Atlética “Tras la Huella de un campeón”


x

33 Desarrollo de del VI festival de poesía mural


x

34 II concurso de Danzas Costumbristas y Autóctonas

Coordinación y Organización con las diferentes Instituciones

x

35 XXII Festival de Danzas Folklóricas la penca de Oro “

Organización y Ejecución de la Actividad

x

36 Aniversario de la Fundación de Bambamarca

Organización y Ejecución de la Actividad

X

37 entregar una pequen canasta a los trabajadores de la municipalidad

Navidad Actividad 1 X

TOTAL





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – BIBLIOTECA

GERENCIA



SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

CENTRO DE COSTO

BIBLIOTECA MUNICIPAL CODIGO

OBJETIVO PARCIAL

Proporcionar al Poblador Bambamarquina el ambiente adecuado para elevar sus niveles de vida en cuanto a vivienda, salubridad, seguridad, abastecimiento, educación, recreación, transporte y comunicaciones a través de las prestaciones de servicio a la población, así como a través de realización de obras de infraestructura pública, promocionando el Desarrollo Local.


UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD


I II III IV

1

Brindar un servicio de calidad que cubran los aspectos de consultas de información Académica, Identidad cultural y artística aprovechando los espacios libres de los niños, jóvenes y adultos en el periodo escolar y vacacional.

1.1

Visitas diarias a realizar las consultas Bibliográficas

alumno atendido

27.375 6,843 6,843 6,843 6,846

2 Fomentar espacios de participación e incentivar a los niños, jóvenes y adultos a expresar su producción literaria.

2.1

Recital y Presentación de Libros por el día del Poeta

Nº participantes en poesía

100 100

3

Informar, concientizar y sensibilizar a nuestros estudiantes sobre las prácticas de lectura, hábito que enriquecerá nuestro bagaje cultural.

3.1 Hábitos de Lectura en las I:E

charla 15 4 4 4 3

4 Fomentar espacios de participación e incentivar a los niños, jóvenes y adultos a expresar su producción literaria.

4.1 Producción de Textos por el Día del Campesino

texto

500

500

5

Conocer los atractivos turísticos y valorar la potencialidad turística de nuestra provincia donde los visitantes promuevan la difusión y promoción de los circuitos turísticos.

5.1

Día de la Identidad Bambamarquina, Visitas Turísticas, Exposición Fotográfica y Museográfica

turistas

8,000.00

8,000

6

Promover la participación de la comunidad en rescatar nuestra identidad cultural, mediante el canto, poesía, danzas y bromatología.

6.1 Día del Folklor Nº

participantes

100

100

7

Propiciar el intercambio de experiencias mediante la convocatoria de un grupo de poetas selectos de todo el mundo, con un propósito constructivo, intelectual y popular; que abrase todas las expresiones culturales y nos muestre al mundo con una ventana cultural del Perú.

7.1

Festival Internacional de Poesía y Concurso de Declamación Poética y Poesía Mural

texto producid

os

500

500

8 Fomentar las ferias de libro, ferias culturales, espacios sobre lectura veloz.

8.1 Ferias Actividad

es

2

1 1


TOTAL PRESUPUESTO 98,215.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SG DE RONDAS CAMPESINAS Y JUNTAS VECINALES

GERENCIA


CENTRO DE COSTO

SUB GERENCIA DE RONDAS CAMPESINAS Y JUNTAS

VECINALES

CODIGO

OBJETIVO PARCIAL Lograr el Fortalecimiento Organizacional de las Rondas Campesinas y Juntas vecinales como Organizaciones promotoras de la Seguridad y del Desarrollo Provincial


UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD


I II III IV

1

Elaborar el Diagnostico situacional de las Rondas Campesinas y Juntas Vecinales

1.1

1.2

Elaborar el Plan de trabajo para el desarrollo de Diagnostico Ejecución de actividades para el desarrollo de Diagnostico de Rondas campesinas

Plan 1 X

2

Ejecutar acciones que coadyuden al

fortalecimiento organizacional de las Rondas campesinas y Juntas vecinales para su desenvolvimiento en temas de participación de ciudadanía, Plan de Desarrollo Concertado

2.1 Organización y ejecución

Plan 25 X X X X

3

Elaborar el Plan de Desarrollo Provincial de Rondas Campesinas y Juntas Vecinales

3.1 Elaboración del plan estratégico

Plan 1 X

4

Sensibilizar y lograr el registro legal de las bases y zonas de Rondas Campesinas y juntas vecinales en la SUNARP

4.1 Talleres PLAN

1

X X X

5 Celebración del aniversario de las Rondas Campesinas

5.1

Foro panel de Rondas campesinas

Plan

1

X

6

Fomentar los valores cívicos de la Organización de Rondas campesinas y Juntas vecinales

6.1 Elaboración y ejecución del calendario

Plan

1

x x x x

7 Implementar con mobiliario a los locales de Rondas Campesinas

7.1

Implementación con sillas, escritorios, stand a las diferentes zonas y bases de las Rondas Campesinas

Plan

1

X X X





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SG DE PROGRAMAS SOCIALES

GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL


: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

OBJETIVO PARCIAL :

Asesorar y brindar asistencia técnico social, administrativa, monitorear y evaluar el cumplimiento de las acciones y actividades concernientes al eficiente y eficaz servicio de los programas y servicos sociales municipales en la jurisdicción de la provincia de

Hualgayoc y distrito de Bambamarca.


N° TAREAS

UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL

PRESUP

UESTO

ANUAL


I II III IV

1

Conformación de equipos técnicos para Programas Sociales y Servicios Sociales Municipales

1.1

Equipo técnico para Programas Sociales: PCA y PVL

Equipo 2 150 150

1.2

Equipo técnico para Servicios Sociales Municipales: A.S., CIAM, CPVC, DEMUNA, PN, Pensión 65, SEMAPED y ULE

Equipo 8 550 550

2

Fortalecimiento de capacidades al recurso Huamano de la Sub Gerencia

2.1

Reuniones de inducción para Programas Sociales

Charla 2 150 75 75

2.2

Reuniones de inducción para Servicios Sociales Municipales

Charla 2 250 125 125

2.3

Capacitación técnico-social orientada al equipo técnico del PCA y PVL

Charla 18 2.880 1.280 480 960 160

a. Aspectos organizativos

Charla 4 640 160 160 160 160



b.

Inocuidad e higiene en alimentos, nutrición (sesiones demostrativas)

Charla 2 320 160 160

c. Manejo del agua y salubridad

Charla 2 320 160 160

d. Mastitis y calidad de leche fresca de vaca

Charla 2 320 160 160

e. Crecimiento, desnutrición y anemia infantil

Charla 3 480 160 160 160

f. Manejo de almacén

Charla 1 160 160

g. Instalación de biohuertos

Charla 2 320 160 160

h. Fertilización y riego de biohuertos

Charla 2 320 160 160

2.4

Capacitación técnico-social orientada a líderes/as de comedores y comités de vaso de leche

Charla 20 12.80

0 1.920 3.840 3.840

3.200

2.5

Capacitación técnico-social orientada al equipo técnico de Servicios Sociales Municipales

Charla 3 720 240 240 240

2.6

Capacitación informativa a las autoridades locales rurales y usuarios de los Servicios Sociales Municipales

Charla 3 2.100 700 700 700

2.7 Capacitación al personal de Sub Gerencia

Charla 11 5.500 2.000 2.000 1.500 0



a.

Aspectos organizativos (CIAM, SEMAPED, Pensión 65)

Charla 3 1.500 500 1.000

b. Capacitación en gestión administrativa

Charla 3 1.500 500 500 500

c. Planeamiento y programación

Evento 2 1.000 500 500

d. Documentos de gestión administrativa

Charla 3 1.500 500 500 500

3

Promoción y difusión de acciones de desarrollo social

3.1

Asesorías en organización de ferias gastronómicas y lácteas

Feria 3 2.400 800 800 800

3.2 Programas de radio

Programa

6 4.800 800 1.600 2.400

3.3 Programas televisivos

Programa

3 3.000 1.000 1.000 1.000

3.4 Difusión de materiales escritos

Folletería

4.000 2.700 338 1.012 1.012 338

a. Trifolios Trifolio 3.000 1.200 40 200 800 160

b. Afiches Afiche 3 1.500 500 500 500

3.5 Conferencias de prensa

Conferencia

4 800 200 200 200 200

4 Conectividad tecnológica

4.1 Reportes de información interna

Reporte 20 400 100 100 80 120

a. A cien días Reporte 1 150 150

b. Mensual Informe 12 50 12 13 13 12

c. Trimestral Informe 4 50 11 13 13 13

d. Semestral Informe 2 50 25 25

e. Anual Informe 1 100 100

5

Programa de asesorías especializadas a Programas Sociales y Servicios Sociales Municipales

5.1

Asesoramiento técnico social a Programas sociales (2)

Asesoría 9 450 50 150 150 100

5.2

Asesoramiento técnico social a Servicios Socuiales Municipales (8)

Asesoría 32 1.600 400 400 400 400

6

Monitoreo y evaluación a las actividades de la Sub

6.1

Seguimiento a las actividades de Programas Sociales

Visita 24 720 180 180 180 180



Gerencia de Programas Sociales

6.2

Seguimiento a las actividades de Servicios Sociales Municipales

Visita 35 1.050 150 240 360 300

6.3 Fases de retroalimentación

Charla 8 640 160 160 160 160

6.4

Supervisión de actividades de Programas Sociales

Informe 9 315 35 105 105 70

6.5

Supervisión de actividades de Servicios Sociales Municipales

Informe 32 1.120 280 280 280 280

6.6

Evaluación de las actividades de Programas Sociales

Informe 8 160 40 40 40 40

6.7

Evaluación de las actividades de Servicios Sociales Municipales

Informe 32 640 160 160 160 160

7

Tecnologías sociales mejoradas para el desarrollo social sostenible

7.1

Propuesta: "Mejoramiento de estrategias operativas para Programas Sociales

Documento

1 500 500

7.2

Propuesta: "Lecciones aprendidas para mejorar los Servicios Sociales Municipales"

Documento

1 500 500

8 Concertación

interinstitucional

8.1 Reuniones con instituciones público privadas

Reunión 12 720 180 180 180 180

8.2

Reuniones con organizaciones de base social OBS

Reunión 22 2.640 720 720 600 600

TOTAL PRESUPUESTO : 160.235



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - PROGRAMA VASO DE LECHE

GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

CENTRO DE COSTO : PROGRAMA VASO DE LECHE - PVL

OBJETIVO PARCIAL : Brindar complemento nutricional a niños/as menores de 6 años, madres en periodo de gestación, lactantes y adultos vulnerables y en riesgo del distrito de Bca., para disminuir en la población infantil la desnutrición y anemia.

Nº METAS Nº ACTIVIDAD / PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL


I II III IV

1

Conformación de Equipo Técnico

1.1

Resolución de Alcaldía para el Responsable del PVL

Resolución 1 5

1.2 Generación de email del PVL

E-mail 1 5

1.3

Generación de clave de acceso

Clave 1 5

1.4

Aprobación del plan de trabajo por CGLP

Plan 1 30

2

Fortalecimiento de capacidades al talento humano

2.1 Reuniones de inducción técnico social

Evento 2 110

110

2.2

Capacitación técnica para el equipo de PLV en lugar externo

Capacitación 1 2, 090

2.3

Capacitación para responsable de Área en lugar externo

Evento

1

900

2.4

Capacitación a supervisores de campo en técnicas de manejo de leche fresca entera dura de vaca

Evento 4 800 400 400

3

Fortalecimiento de capacidades de beneficiarios del PVL

3.1 Capacitaciones de usuarios del PVL

Charlas 32 500 500 500 500

4

Implementación con equipos e insumos al programa

4.1

Adquisición de Kits para análisis de calidad de leche fresca: paleta, CMT, frasco, vaso medidor

Kit

5

675

4.2

Adquisición de lactodensímetro calibrado a 15° con malla metálica

Unidad 5 400

4.3 Adquisición de termómetro con punta roja

Unidad 5 350



5

Gestión del comité de administración del PVL

5.1 Conformación del comité de administración

Actas 1 120

5.2 Reuniones administrativas

Reunión 3 90 80 90

6

Demanda de Complementos nutricionales

6.1

Requerimiento de complementos nutricionales

Raciones 22,948 258´120.05 258´120.05 258´120.

05 258´120.

05

7

Gestión de calidad del almacén PVL

7.1 Alquiler anual de almacén

Mes 12 3,600 3,600 3,600 3,600

7.2 Control sanitario Desinfección 4 600 600 600 600

7.3

Adquisición de materiales de limpieza (detergente, escoba, recogedor, ácido muriático, jabón líquido)

Unidad

12

60

50

50

50

7.4 Adquisición de parihuelas de madera

Unidad 10 800

8

Supervisión diarias en campo a comités de PVL

8.1

Supervisiones del producto leche fresca: calidad (densidad, acidez, T°. ) y mastitis

Galón 2,660 9,310 9,310 9,310 9,310

8.2

Supervisiones a comités PVL en aspectos organizativos y administrativos

Galón 1,440 4,680 4,680 4,680 4.680

9

Monitoreo al complemento nutricional

9.1

Análisis biológico y microbiológico del Complemento Nutricional

Análisis 4 200 200 200 200

10

Distribución del complemento nutricional

10.1

Reparto por zonas del complemento nutricional

Salidas 12 630 630 630 630

11

Consulta Social sobre el complemento nutricional

11.1 Reuniones descentralizadas

Reuniones 5

1,500

12

Fomento de competencias de beneficiarias organizadas del PVL

121 Elaboración de productos lácteos

Comité 4 2,400

12.2 Degustación de productos

Personas 600 560

13

Reportes de actividades del Programa vaso de leche

13.1 Informes trimestrales a Contraloría

Informe 4 110 110 110 110

13.2 Informes trimestrales a INEI

Informe 4 1,800 1,800 1,800 1,800

13.3 Informes mensuales de gestión

Informe 12 70 70 70 70

13.4 Informes trimestrales de gestión

Informe 4 40 40 40 40

13.5 Informes semestrales de

Informe 2 60 60



gestión

13.6 Informe anual de gestión

Informe 1 550




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL




CENTRO DE COSTO : CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL

OBJETIVO PARCIAL :

Contribuir para disminuir la desnutrición crónica en niños menores de 36 meses y la mortalidad materna, a través de la implementación y funcionamiento del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del cuidado integral del niño y la madre gestante en la comunidad de Apán Bajo y San Juan de Lacamaca para mejorar la calidad de vida de la población.

OBJETIVO ESPECIFICO

: Garantizar el fortalecimiento del centro de promoción y vigilancia comunal del cuidado integral del niño y la madre gestante en la comunidad de Apán Bajo y San Juan de Lacamaca, a través de la educación en prácticas saludables la toma de decisiones y la vigilancia comunal.


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

CRONOGRAMA DE

EJECUCIÓN

I II III IV

1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA DE APAN BAJO Y SAN JUAN DE LACAMACA

1.1

Conformación o ratificación de equipo de trabajo para el CPVC

1.1.1

Determinar entre la Municipalidad, Red de Salud y comunidad los Agentes Comunitarios de Salud de Apán Bajo y san Juan de Lacamaca

Resolución de Alcaldía

2 200 200

1.1.2

Presentar un Plan Operativo anual (POA), y el Plan de Inversión Anual (PIA) para el cumplimiento de la Meta

Plan de Trabajo

1 100 100

1.2

Visita al CPVC para verificación de implementación del CPVC de la comunidad de San Juan de la camaca

1.2.1

El equipo de trabajo visitara el CPVC para verificar la implementación del CPVC y elevara un informe sobre la situación del CPVC

Actas 2 64 32 32

1.3

Participación en talleres regionales del personal de la Municipalidad y Red de Salud (5 personas)

1.3.1

estos talleres regionales son programados por el MEF, MINSA para ver el cumplimiento de metas en la ciudad de Cajamarca

Oficio emitido DIRESA

1 750 750

1.4

Reuniones técnicas con el equipo de salud, Municipalidad y comunidad.

1.4.1

Reuniones de coordinación y articulación para la implementación de las estrategias para el cumplimiento de la meta CPVC

Actas de reuniones

5.00 400 80 80 160 80

1.5

Necesidades y adecuación del local del CPVC para el funcionamiento.

Material de escritorio en general

requerimiento

1 500 250 250

1.5.1

Imágenes diseñadas sobre la nutrición infantil hecho de corrospun(dibujos de niños alimentos ,etc.

requerimiento

1 1.000

500 500

1.5.2 Seguridad en el acceso al CPVC ( veredas rampas etc.)

Global 1 5.000 3000 200

0

1.5.3 Combustible para moto lineal Galón 72 1.080 270 270 270 270

1.5.4 Mejora de servicios higiénicos Global 1 5.000 3000 200

0

1.5.5 Mejora de conexiones de agua

Global 1 1.000 500 500

1.5.6 Moto lineal YAMAHA 200 Unidad 1 13.000 13000



1.5.7 Pintado de fachada con dibujos alusivos al funcionamiento del CPVC:

Global 1 2.000 1000 100

0

2 EDUCACION EN PRACTICAS SALUDABLES EN APAN BAJO Y SAN JUAN DE LACAMACA

2.1

Capacitación a ACS en sesiones demostrativas: Preparación de alimentos para la gestante y el niño, Lavado de manos, Lactancia materna y técnicas de amamantamiento, Limpieza bucal.

2.1.1

Los ACS serán capacitados en sesiones demostrativas para que sean los ACS los que hagan las réplicas en el CPVC. (Presupuesto por capacitación S/. 800.00).

Registro de asistencia

3 2.400 800 800 800

2.2

Desarrollo de sesiones demostrativas: Preparación de alimentos para la gestante y el niño, Lavado de manos, Lactancia materna y técnicas de amamantamiento, Limpieza bucal.

2.1.2

Los ACS y el personal de salud serán los responsables del desarrollo de estas sesiones demostrativas. (Presupuesto por sesión demostrativa S/. 150.00).

Capacitación

16 2.400 600 600 600 600

2.3

Desarrollo de sesiones educativas: Cuidado de la madre y el niño.

2.1.3

Los ACS y el personal de salud serán los responsables del desarrollo de estas sesiones educativas. (Presupuesto por sesión educativa S/. 150.00).

Sesión demostrativa

16 2.400 600 600 600 600

2.4

Implementación de sesiones de desarrollo: sesiones de Juego para niños y niñas.

2.1.4

Los ACS y el personal de salud serán los responsables de la ejecución de estas sesiones de desarrollo. (Presupuesto por sesión educativa S/. 150.00).

Sesión educativa

16 2.400 600 600 600 600

2.5

Insumos para las sesiones demostrativas

2.1.5

El gobierno distrital con el Plan de incentivos financiara los insumos, a fin de que se puedan realizar las sesiones demostrativas: Alimentos, Cepillo dental, pasta dental, equipo de aseo.

Sesión 16 2.400 600 600 600 600

3 VIGILANCIA COMUNAL

3.1

Reuniones para la sensibilización y socialización de la importancia de la vigilancia comunal en Apan Bajo y San Juan de Lacamaca

3.1.1

Se tendrán reuniones de sensibilización sobre la importancia de la vigilancia comunal con autoridades y población de toda la comunidad.

Reunión con acta

4 1.200 300 300 300 300

3.2

Diseño y elaboración de materiales para la vigilancia de la madre y el niño(a).

3.2.1

Se diseñará materiales para la vigilancia de la madre y el niño: Control de vigilancia, tarjetas de Control prenatal, CRED, cuaderno de ACS, calendarios de control de las gestantes y el niño para los domicilios.

Actas 2 1.400 700 700

3.3.

Capacitación en el uso de los materiales para la vigilancia de la madre y el niño(a).

3.3.1

Se capacitará a los ACS en el uso de los materiales de vigilancia de la madre y el niño(a).

Capacitación

3 840 280 280 280

4 TOMA DE DECISIONES



4.1 Elaboración de TDI para tener una línea basal

sobre los indicadores de

salud que influyen en la Desnutrición Crónica Infantil en

el Distrito de Bambamarca

4.1.1

Contratación de un especialista(CONSULTOR) para realizar el trabajo y la formulación de las Tecnologías de Decisiones Informadas sobre los condicionantes d ela Desnutrición Crónica Infantil

Elaboración del TDI

1 10.000 10.000

4.2

Reuniones de análisis, reflexión, análisis y toma de decisiones con Apán Bajo y San Juan de Lacamaca.

4.2.1

Participaran Junta Vecinal Comunal, líderes comunales, personal de salud, Agentes comunitarios de salud, entre otros, para conocer los resultados de la vigilancia durante el mes, para determinar de manera conjunta acciones para mejorar trabajo.

Actas de reunión

5 360 144 72 72 72

5 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CPVC

5.1

Capacitación al personal de salud (equipo de salud) en talleres regionales.

5.1.1

La DIRESA desarrollará talleres de capacitación en donde deberá participar el equipo de salud

Taller 2 880 440 440

5.2

Capacitación a equipo de municipalidad en talleres regionales.

5.2.1

La DIRESA desarrollará talleres de capacitación en donde deberá participar el equipo de Municipalidad.

Taller 2 880 440 440

5.3

Reportes bimensuales y anual sobre el funcionamiento del CPVC.

5.3.1

El reporte bimensual y anual será elaborado y firmado por salud, comunidad, municipalidad, será entregado a la DISA Chota.

Reportes con cargo

5 300 60 60 60 120

6 INCENTIVOS AL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO.

6.1

Reconocimiento a la labor de los agentes comunitarios y personal de salud. (50 ACS)

6.1.1

Como reconocimiento a la labor de los ACS y personal de salud, se les brindará un almuerzo por el día del ACS Y navidad así como su canasta navideña

Actas de reconocimiento

2 1.200 600 600

6.2

Reconocimiento a familias que cumplan con la vigilancia a gestante y/0 niño(a) y logro de viviendas saludables.

6.2.1

Se incentivará con obsequios a las familias que cumplan con la vigilancia comunal y viviendas saludables

Familias 10 1.000 1000

6.3

Concurso de materiales y juegos para implementación del CPVC.

6.3.1

Las familias pertenecientes al CPVC concursaran elaborando propuestas para la implementación del CPVC

Familias 6 300 300

6.4

Estímulos a los ACS con incentivos no monetarios.( A 9 ACS)

6.4.1

Incentivos como reconocimiento a la labor de los ACS, se le brindará una canasta de víveres mensualmente (S/. 150.00 c/u de los ACS).

Actas de reconocimiento

12 16.200 4.050 4.05

0 4.050 4.050

6.5

Indumentaria para el personal y Agentes Comunitarios de Salud a nivel del Distrito de Bambamarca (camillas, ponchos, linternas, chalecos, mochilas, gorros, etc )

6.5.1

Realizar el requerimiento para motivar el trabajo de campo y de oficina del personal responsable y ACS. Del CPVC y los que pertenecen al distrito de Bambamarca

Personas 50 6.000 6.000




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – ASISTENCIA SOCIAL



CENTRO DE COSTO : OFICINA DE ASISTENCIA SOCIAL CODIGO

OBJETIVO GENERAL :


OBJETIVO PARCIAL :

Propender al mejoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente de los sectores sociales más vulnerables. Promover y potenciar el desarrollo de sus capacidades y habilidades en las distintas esferas del desarrollo de la comuna respondiendo a sus necesidades específicas a través de la implementación de programas, proyectos y actividades de capacitación socio laboral para su desarrollo personal, generación de autoempleo y su mejora social y económica.

OBJETIVO ESPECIFICO I :

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y familias en extrema pobreza de la Provincia de Hualgayoc, a través del desarrollo de acciones que permitan atender en forma integral las necesidades y problemáticas que les afectan en áreas tales como salud, educación, vivienda, previsión, carencias económicas, emergencias y entre otras.

Nº


MEDIDA CANTID

AD

CRONOGRAMA DE

EJECUCIÓN

I II III IV

1

Atender las diferentes solicitudes de subvenciones presentadas por las familias pobres y en extrema pobreza

1.1.

Evaluación de expedientes, para el otorgamiento de subvenciones sociales en asistencia médica, a la población en extrema pobreza de la Provincia de Hualgayoc para cubrir gastos médicos por hospitalización, tratamientos médicos, entrega de medicamentos, exámenes clínicos y otros bienes y servicios de asistencia de salud.

expediente 60 15 15 15 15

1.2.

Evaluación de expedientes para el otorgamiento de subvenciones sociales, de servicios funerarios dirigido a la población en extrema pobreza, para cubrir gastos de fallecimiento por compras de ataúd.

Expediente 80 20 20 20 20

1.3.

Evaluación de expedientes, para el otorgamiento de subvenciones sociales, a representaciones en nombre de la

cuidad, en actividades culturales y deportivas de trascendencia social


1.4. Evaluación de expedientes para el otorgamiento de subvenciones a personas en estado de abandono.


1.5. Evaluación de expedientes para el otorgamiento de otros tipos de subvenciones.


2

Atender las diferentes solicitudes de apoyo comunales presentados por las autoridades de las diferentes comunidades de nuestra provincia.

2.1

Evaluación de expedientes para el otorgamiento de apoyos comunales con materiales de construcción, alimentos para faenas comunales, etc.


3 Capacitar a las distintas autoridades de los centros poblados

3.1

Reuniones y capacitación a las autoridades de los Centros Poblados del Distrito de Bambamarca, para implementar mejor las políticas del desarrollo, en asistencia social a personas en extrema pobreza de su Centro Poblado

Reuniones y capacitaciones (REFRIGERIO)

2 1 1




TOTAL PRESUPUESTO : 220,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - OMAPED


DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(OMAPED)

CENTRO DE COSTO : OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(OMAPED) CODIGO

OBJETIVO PARCIAL : Contribuir a cumplir los objetivos en las metas trazadas de la Gerencia de Desarrollo Social.

OBJETIVO ESPECIFICO : Trabajar en Inclusión Social y oportunidades para mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad de la Provincia.

Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

I II III IV

1 Formalizar documentación de la Asociación Provincial de personas con Discapacidad en Registros Públicos.

1.1 Reunión Mensual con los con Integrantes de la Asociación Provincial de Personas con Discapacidad.

Reunión 12 3 3 3 3

1.2 Trámite de documentos en la Notaría y Registros Públicos.

Escritura 1 1

2

Promoción y capacitación de la Ley N°.29973 y problemática de las personas con discapacidad, a los nuevos Alcaldes y autoridades de los Centros Poblados de la provincia.

2.1 Coordinación con autoridades de los 17 Centros poblados de la Provincia de Bambamarca.

Reunión 18 18

2.1 Capacitación de sensibilización a autoridades de los 17 Centros Poblados.

Capacitación 18 18

3 Visitas y monitoreo a los 18 Centros Poblados coordinación sobre el manejo de los proyectos productivos.

3.1 Reunión de información, Charla sobre manejo de los proyectos productivos.

Capacitación 18 18

3.2 Verificación de terrenos donde se instalará los galpones de animales menores.

Monitoreo 18 18

3.3 Seguimiento a los proyectos productivos. Monitoreo 18 18

4 Formalizar una cooperativa de personas con discapacidad del distrito de Bambamarca.

4.1 Reunión con las personas con discapacidad a fin de tomar acuerdos y conformación de socios.

Reunión 2 2

4.2 Elaboración de TDR Expediente 1 1

4.3 Elaboración de escritura en la Notaría y tramitación en Registros Públicos.

Escritura 1 1

4.4 Participación en el Procompite. Participación 1 1

5 Construcción de Casa Hogar de Solidaridad de la persona. Con discapacidad.

4.5 Coordinación con el Arquitecto para elaboración de perfil para la construcción.

Expediente 1 1

5.2 Elaboración del expediente técnico. Expediente 1 1

5.3 Aprobación de presupuesto y otras actividades concernientes.

Expediente 1 1

5.4 Inicio de la Construcción. 1

5.5 Seguimiento al proyecto. Monitoreo 12

6 Celebración del día de la Madre con discapacidad.

6.1 Elaboración de Plan de actividades. Actividad 1 1

6.2 Solicitud y recolección de canastas. Documento 30 1

6.3 Homenaje del día de la madre y entrega de canastas.

Actividad 50 1

7 Inserción Laboral de personas con discapacidad en empresas promocionales.

7.1 Identificar empresas promocionales que existe en la Provincia.

Actividad 10 10

7.2 Reunión, capacitación con los representantes de empresas promocionales.

Reunión 2 2

7.3 Monitoreo en cumplimento a la Cuota del empleo que es el 3% del total de su personal

Monitoreo 10 10



8 Elaboración de TDR para la adquisición y venta de paja Palma y elaboración de sombreros.

8.1 Coordinación con el Ingeniero Proyectista. reunión 1 1

8.2 Coordinación con los proveedores de paja palma de Ecuador y Chiclayo.

comunicación 3

8.3

Contratación de un especialista para que brinde Capacitación a personal que va a trabajar en el proceso de manejo y mantenimiento y otras actividades pertinentes.

Reuniones y mesa de trabajo.

3

8.4 Bienes y Servicios para ejecutar el Plan de Trabajo

bienes y servicios 1 1 1

9 Proyecto de accesibilidad urbanística en pistas, veredas y construcciones de edificación.

9.1 Elaboración de TDR coordinación 1 1 1

9.2 Identificación de calles y veredas principales. 1 1 1 1

9.3 Construcción de rampas en lugares públicos. 10 10

10 Celebración del Día Nacional de la persona con discapacidad.

10.1 Elaboración de Plan de Trabajo. actividad 1 1

10.2 Feria Artesanal y agropecuaria. Actividad 1 1

10.3 Concurso de Artista con discapacidad. Actividad 1 1

11 Plan de trabajo de Adquisición de muletas, bastones de mano, bastones guía y andadores.

11.1 Elaboración de Plan de Trabajo. plan de trabajo 1 1

11.2 Identificación de Personas con discapacidad que lo necesiten.

plan de trabajo 50 5

11.3 Adquisición y entrega de aparatos biomecánicos.

Actividad 50 1

12

Coordinación con CONADIS y médicos especialistas para pensión por discapacidad severa en el distrito de Bambamarca.

12.1 Identificación a personas con discapacidad severa.

Actividad 60 20

12.2 Coordinación con Médicos para el llenado de Certificados de Discapacidad.

coordinación 60 18

12.3 Reportar información a CONADIS. trámite 2 1 1

12.4 Reunión con los futuros beneficiarios del dicho programa.

gestión 18 18

13 Evento por el Día Internacional de la Persona con Discapacidad.

13.1 Elaboración de Plan de Trabajo. Actividad 1 1

13.2 Capacitación sobre los derechos internacionales de la persona con discapacidad.

Capacitación 1 1

14 Campaña de Brigadas de Salud para

adquirir Resolución y Carnet de CONADIS.

14.1 Elaboración de Plan de Trabajo. plan de trabajo 1 1

14.2 Coordinación con médicos acreditados para realizar el llenado de Certificado de discapacidad.

coordinación 2 1 1

14.3 Inscripción en CONADIS-Lima. Actividad 1

14.4 Entrega de Carnets y Resoluciones. Actividad 2 1

15 TDR Comedor de la Persona con

Discapacidad.

15.1 Elaboración de TDR Documento

15.2 Aprobación y ejecución del servicio. Actividad

16 Celebración de la Navidad

16.1 Elaboración de Plan de Trabajo. Documento 1 1

16.2 Mensaje sobre la Navidad. Actividad 1

16.3 Compartir típico. Actividad 18 18

17 Campaña de acreditación con DNI, a personas con discapacidad indocumentadas.

17.1 Emitir comunicados Documento 10

17.2 Tramitar documentos de PCD. gestión 10





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – PROGRAMA DE COPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA



CENTRO DE COSTO : PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA CODIGO

OBJETIVO PARCIAL :

Contribuir a elevar el nivel nutricional alimentario de las beneficiarias de las Organizaciones Sociales de Base, mediante un complemento alimentario brindado a personas en estado de pobreza y/o pobreza extrema, en comedores populares organizados por grupos de mujeres; y estimular, apoyar y orientar la iniciativa de la población rural en la generación y ejecución de obras comunales que tengan beneficios para sus comunidades.

OBJETIVO ESPECÍFICO : Abastecer regular y oportunamente a los comedores que participen en el programa con raciones de alimentos y fomentar el desarrollo integral de las familias participantes de los comedores populares desarrollando actividades productivas y de formación ocupacional.


MEDIDA CANTIDAD


I II III IV

1 Conformación del Comité de Gestión Local Provincial

1.1.

Determinar reunión con las representantes de las Organizaciones

Sociales de Base, Municipalidad y Midis

Resolución 1 1

2 Aprobación Canasta Básica Familiar

2.1. Reunión del Comité de Gestión Local

Provincial

Acta de aprobación

y Resolución

4 1 1 1 1

3 Programación de compra de alimentos

3.1. Elaboración del requerimiento de

alimentos Informe 1 1

4 Adquisición de alimentos 4.1. Requerimiento de alimentos TM 125.23 1 1 1 1

5 Almacenamiento de alimentos 5.1. Alquiler de local Contrato 1 1

6 Distribución de alimentos 6.1 Preparación de actas de entrega -

recepción Acción 4 1 1 1 1

7 Reuniones de Comité de Gestión Local Provincial

7.1. Promover la reunión de los integrantes

del CGLP Actas 4 1 1 1 1

8 Reportes a Contraloría General de la República

8.1. Ingreso de datos al sistema Mochica

del PCA Envío 4 1 1 1 1

9 Actualización Sistema RUBEN 9.1 Ingreso de beneficiarios al sistema Acción 2 1 1

10 Almacén

10.1. Control sanitario del almacén Global 12 1 5 5 1

10.2 Requerir con materiales de limpieza Aplicación 4 1 1 1 1

10.3 Requerir con mamelucos para

limpieza y remoción de los productos Unidad 4 1

10.4 Requerir de parihuelas para

almacenamiento de los alimentos Unidad 10 1

11 Supervisión a Comedores Populares

11.1. Salidas del personal para Monitorear y supervisar a los Centros de Atención

Fichas de supervisión

580 1 1 1 1

11.2 Requerir dos motos lineales Honda

150 Unidad 2 1 1

11.5 Implementación con neumáticos

delanteras para moto lineal Honda Unidad 2 1

11.6 Cámaras de neumáticos delanteras

para moto lineal Honda Unidad 2 1

11.7 Implementación con neumáticos

posteriores para moto lineal Honda Unidad 2 1

11.8 Cámaras de neumáticos posteriores

para moto lineal Honda Unidad 2 1

11.9 Implementación con Sistema de arrastre para moto lineal Honda

Global 1 1

11.10 Aceite GTX para moto lineal honda Litro 8 1

11.11 Líquido para freno GLN para moto

lineal Litro 2 1

11.12 Requerir combustible para las salidas

a los Centros de Atención. Galón 576 144 144 144 144

12 Fortalecimiento de actividades 12.1 Mejorar la calidad de dieta alimenticia Huertos 50 15 10 15 10



productivas 12.2

Siembras de distintas variedades de hortalizas

Huertos 93 23 24 24 22

12.3 Mejorar la siembra de hortalizas con

abono orgánico kg. 93 23 24 24 22

13

Asesoramiento en actividades productivas y funciones de la Junta Directiva de los comedores

13.1. Programación de fortalecimiento de

capacidades Actas 93 23 24 24 22

14 Emisión e impresión de documentación del PCA

14.1. Digitación e impresión de pecosas del

PCA Documentos 50 13 13 12 12

14.2 Requerir papel continuo para pecosas Millar 4 1 1 1 1

14.3 Requerir cinta para impresora

continua Unidad 5 5

15 Fortalecimiento de capacidades del personal

15.1 Reunión de capacitación Reunión 2 2

15.2 Charlas de género Charla 18 5 4 5 4

15.3 Indumentaria para uniforme Metro 6 6





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017– UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO

GERENCIA


DIVISIÓN / UNIDAD /

DPTO. SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

CENTRO DE COSTO

UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE CODIGO

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la gestión Municipal construyendo un gobierno local democrático participativo y moderno del pueblo y para el pueblo

OBJETIVO PARCIAL

Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades administrativas y la prestación de los servicios públicos garantizando un óptimo manejo de los recursos públicos que conlleven a brindar servicios de calidad a los usuarios, beneficiarios de los diversos programas sociales y vecinos de la jurisdicción del distrito de Bambamarca

OBJETIVO ESPECIFICO I Prestar servicio en empadronamiento (aplicación de la FSU), revisión, digitación, y envío de documentación a la Unidad Central de Focalización UCF, trabajando en coordinación con organizaciones de base, Autoridades e Instituciones.

N° Metas N° Tarea Unidad de

medida Cantidad


I II III IV

1 Fortalecimiento de Capacidades

1.1 Reunión técnica de información con personal de la municipalidad para la toma de decisiones.

Reuniones 2 1

1

1.2 Capacitación de personal fuera de la ciudad viáticos 2

1 1

1.3

Taller de capacitación:

Taller 2 1 1

Al personal de nivel operativo para el cumplimiento y desempeño en las funciones de la ULE: Empadronadores, Revisor, Digitadores y asistente.

2 Promoción y

difusión

2.1

Talleres descentralizados de promoción y difusión en 4 centros poblados y uno en Bca: sobre información del SISFO Y la ULE

Taller 5 1 2 1 1

Dirigido a Organizaciones sociales de base y Autoridades representativas de los caseríos y centros poblados

2.2 Aplicación de encuesta a la población sobre el SISFOH Encuestas 500 250 250

2.3 Diseño, elaboración impresión de material de difusión trípticos tríptico/Millar 2800

2,800

2.4 Diseño e Impresión de afiches. Millar 2.5 2.5

3

Recepción y registro de

solicitudes de CSE y ACSE

3.1 Atención al usuario: Recepción de solicitudes de clasificación y/o actualización socioeconómica CSE y/o ACSE de Personas que solicitan empadronamiento.

Solicitudes 2000 500 500 500 500

3.2 Elaborar el Directorio y Registro de las personas para ser empadronadas

Padrón 4 1 1 1 1

4 Empadronamiento a demanda

4.1 -Identificar la codificación de los diferentes caseríos, Centros Poblados a empadronar.

Padrón 2

1 1

4.2 -Planificación y Programación mediante croquis por zonas a empadronar

mapa de ubicación

16 4 4 4 4

4.3 Empadronar Aplicando las FSU en cada hogar personal 3

1 1 1

5 Revisión de FSU 5.1 Realizar la Revisión de FSU, Solicitud y material requerido; errores y omisiones, diligenciamiento y consistencia

FSU/personal 2000 50 50 50 50

6 Digitación de FSU 6.1 Instalación del aplicativo SISFOH en las PC Web 1 1

6.2 FSU digitadas en el aplicativo PGH FSU/personal 2000 500 500 500 500

7 Envíos a la UCF 7.1 Envíos semanales a la UCF el archivo PGH de las FSU digitadas Web 48 10 15 10 13

7.2 Documentación: solicitudes, constancias, Web 48 10 10 10 100

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS

60,000.00

PRESUPUESTO TOTAL ANUAL

60,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR

GERENCIA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

CENTRO DE COSTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO

MAYOR CODIGO

OBJETIVO GENERAL


OBJETIVO PARCIAL

Mejorar el bienestar físico, psíquico y social de las personas Adultas Mayores, a través de actividades que promuevan una mayor participación para su mejor desarrollo personal e integración a la sociedad. Teniendo en cuenta sus condiciones específicas de salud, género y cultura, promoviendo una imagen positiva del envejecimiento en la sociedad, el reconocimiento hacia los valores y experiencia de la vida de los Adultos Mayores.

OBJETIVO ESPECIFICO I • Favorecer y facilitar la participación activa, concertada y organizada de las personas adultas mayores y otros actores de la jurisdicción

N° METAS UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

PRECIO UNITARIO


I II III IV

1 ARTICULACION CON ACTORES ESTRATEGICOS LOCALES (refrigerios)

REUNION 6 250 1 2 2 1

2 INSCRIPCION DE ADULTOS MAYORES AL CIAM

FICHA 700 2.5 175 175 175 175

3 CHARLAS DE CAPACITACION(autocuidado del AM, Valores, Orientación legal, orientación Psicológica y otros)

CHARLA 12 200 3 3 3 3

4 TRABAJO INDIVIDUALIZADO CON AM,(ALFABETIZACION Y PINTURA)

ACTIVIDAD 10 30 2 3 3 2

5 CAMPAÑAS DE SALUD CAMPAÑA 2 10000 0 1 0 1

6 ACTIVIDADES RECREATIVAS (CAMINATAS) CAMINATA 2 4000 0 1 0 1

7 IMPLEMENTACION CON HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EJECUTAR SABERES PRODUCTIVOS EN I.E

GLOBAL 1 6000 1 0 0 0

8 EJECUCION DE DIALOGO SABERES VISITA 36 50 9 9 9 9

9 CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR-FERIA DE SABERES PRODUCTIVOS

ACTIVIDAD 1 14000 0 0 0 1

10 DIAGNOSTICO DEL ADULTO MAYOR ESTUDIO 1 5000 0 1 0 0

11 PARTICIPACION EN FERIAS (ALIMENTACION Y TRASLADO) AM.

EVENTO 2 800 0 1 1 0

12 CONTEXTUALIZACION DEL SABER DOCUMENTO 1 5000 0 1 0 0

13 PASANTIA CON ADULTOS MAYORES GLOBAL 1 800 0 0 1 0

14 ENTREGA DE INCENTIVOS NO MONETARIOS A LOS ADULTOS MAYORES (día de la madre y día del Padre)

GLOBAL 2 2500 0 2 0 0

15 CELEBRACION DE NAVIDAD GLOBAL

1 5000 0 0 0 1


TOTAL PRESUPUESTO

60,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – PADRÓN NOMINAL

GERENCIA



SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIAL

CENTRO DE COSTO

PADRÓN NOMINAL CODIG

O

OBJETIVO

Identificar a los niños y niñas menores de 6 años de edad que viven en el distrito, promoviendo así el acceso a diversos servicios del Estado, contribuyendo de esta manera al ejercicio de derechos fundamentales reduciendo las desigualdades y garantizando el buen y sano crecimiento de los niños y niñas.

OBJETIVO ESPECIFICO

• Disponer de un registro actualizado y homologado de niñas y niñas menores de 06 años a nivel distrital. • Identificar a los niños que no cuenten con sus documentos nacional de identidad (DNI) o código único de identificación (CUI) dentro del periodo establecido, a fin de acercarlos a las entidades responsables del proceso de la identificación. Dotar a los gobiernos con una herramienta para la gestión de intervenciones destinadas a mejorar la salud de las niñas y niños menores de 06 años.

Nº


MEDIDA CANTIDA

D


I II III IV

1

Conformar, a nivel municipal, el equipo de trabajo del Padrón Nominal.

1.1.

Tarea que consiste en tres etapas; primero el Alcalde designa al Responsable de Padrón Nominal. Segundo elaborar Oficio de solicitud de usuario y clave para cumplir la meta. Tercero Dichos documentos deben ser registrados y cargados en http://intranet5.minsa.gob.pe/regmunicipios/views/formato.aspx p. En esta actividad también se requiere de dos digitadores, y para su labor deben trabajar con vestimenta formal.

Resolución , Oficio y Registro

1 1

2

Elaborar un Plan Anual de trabajo para el cumplimiento de la Meta.

2.1.

Reunión de coordinación y articulación para la implementación de las estrategias para el cumplimiento de la meta Padrón Nominal, por lo que se requiere de refrigerios.

Acta de Reunión

1 1

3

Formalizar los equipos de trabajo mediante un acto resolutivo.

3.1.

Reunión para la reactivación, implementación y elaboración de resolución de equipo de trabajo CCMS y IAL para el cumplimiento de la meta Padrón Nominal, por lo que se requiere de refrigerios.

Acta de Reunión y Resolución

1 1

4

Coordinar con los diferentes actores para el intercambio de datos del Padrón Nominal.

4.1.

Coordinación con actores del Padrón Nominal para el intercambio de información. Red de Salud, ORA RENIEC; programa JUNTOS, Programa Cuna Más. Mediante Internet y oficios, por lo que se requiere internet modem.

Oficios y Correos

electrónicos 12 3 3 3 3

5

Uso del “Programa Presupuestal Articulado Nutricional” PAN.

5.1.

Registro de recursos en Programa Presupuestal Articulado Nutricional (PAN) 2017, será 1er trimestre 2076 y Programación de recursos Programa Presupuestal Articulado Nutricional (PAN) 2017, será 2do trimestre 2017.

Certificados en el

Programa Presupuest

al Articulado Nutricional

(PAN) Consusta Amigable

MEF

2 1 1

6

Realizar reunión de actualización y homologación con los establecimientos de salud.

6.1

Reuniones de actualización y homologación de sus padrones nominales con 34 establecimientos más 1 hospital luego firma de 35 Actas que acreditan que realmente se llevó a cabo la reunión entre el representante de la Municipalidad Distrital y el representante del Establecimiento de Salud.

Actas de Reunión

5 2 1 2



7

Garantizar el registro, la actualización y calidad de los datos de Padrón Nominal en el aplicativo web en las fechas establecidas.

7.1. Constituye en el levantamiento de actas en formato PDF en el aplicativo web de Padrón Nominal en los Periodos establecidos por Instructivo de la meta del padrón Nominal (llamados Reportes).

Reportes de Oficina General de Estadística

e Informática (OGEI) del

MINSA

5 2 1 2

8

Socializar y proporcionar la información del Padrón Nominal a los diferentes actores: Red de Salud, RENIEC, Programas Sociales y otros actores.

8.1. Brindar el Reporte del Padrón Nominal Actualizado con el Análisis de los 3 primeros Indicadores (DNI, Seguro y Programa JUNTOS), en un CD a los Actores del PNN después de cada reporte.

Oficios de entrega de Información

a los Actores.

11 3 3 3 2

9

Realizar Monitoreo Social en base al Padrón Nominal.

9.1 Reunión de coordinación con CCMS y IAL para la implementación de las estrategias para el levantamiento de observaciones de los indicadores del PNN en el cumplimiento de la meta, por lo que se requiere de almuerzos.

Actas de Reunión

5 2 1 2

10

Personal del área de Padrón Nominal deberán participar en Talleres de Padrón Nominal.

10

Estos Talleres son programados por el Equipo de Padrón Nominal MINSA o por el MEF para el personal de Padrón Nominal las cuales son regionales y servirán para cumplir con las actividades del área de Padrón Nominal por lo que se requiere de servicio de pasajes terrestres y viáticos locales por comisión de servicios.

Oficio emitido por

DIRESA 2 1 1

11

Personal de Padrón Nominal de la Municipalidad brindara soporte técnico en campo a responsables del Área Niño de cada EESS y apoye al Comité Coordinador de Monitoreo Social (CCMS) e Instancia de Articulación Local (IAL) en sus actividades.

11

El soporte técnico en campo será identificar a los niños indocumentados y porque no cuentan con DNI, con el personal del área niño de los Establecimientos de salud (EESS) y luego coordinar con la ORA RENIEC u otra institución para su trámite respectivo, por lo que se requiere de viáticos locales y transporte (motolineal) y para el buen funcionamiento de CCMS y IAL, se requiere que el personal de Padrón Nominal concientice y motive para que realicen sus actividades dentro del comité.

Actas de Reunión

100 10

30

30 30

12

Necesidades de Material de oficina de Padrón Nominal para su operatividad.

12 La necesidad de abastecimiento de material, es útil y necesario para el buen funcionamiento del área de Padrón Nominal.

Global Global 1





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – PENSIÓN 65




CENTRO DE COSTO : ENLACE MUNICIPAL PENSIÓN 65

OBJETIVO GENERAL :

Contribuir a la gestión Municipal construyendo un gobierno local democrático participativo y moderno del pueblo y para el pueblo

OBJETIVO PARCIAL :

Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades administrativas y la prestación de los servicios públicos garantizando un óptimo manejo de los recursos públicos que conlleven a brindar servicios de calidad a los usuarios, beneficiarios de los diversos programas sociales y vecinos de la jurisdicción del distrito de Bambamarca

OBJETIVO ESPECIFICO I :

Prestar servicio en verificación y afiliación de potenciales usuarios (Recojo Declaración Jurada y copia del DNI simpe), revisión, digitación, y envío de expedientes a la Unidad Central del Programa Pensión 65, Pagos a usuarios de Pensión 65 del distrito y brindar servicios de protección social a los usuarios de Pensión 65; trabajando en coordinación con la gerencia, organizaciones de base, Autoridades e Instituciones de la región o del país.

N° Metas N° Tareas Unidad de

medida Cantidad

Cronograma de ejecución Trimestral

I II III IV

1

Capacitación al recurso humano para el fortalecimiento de Capacidades dentro del área de trabajo.

1.1

Reuniones de asesoramiento con la gerencia y subgerencia, para la toma de decisiones inteligentes y solución de problemas acordes a las necesidades de la realidad.

Reuniones 12 3 3 3 3

1.2

Talleres de capacitación al personal, de acuerdo a sus funciones que desempeñe a nivel operativo y funcional, dentro del área de trabajo.

Taller 2 1 1

1.3 Pasantías e intercambio de ideas e información con Municipalidades del país las cuales acrediten una gestión por resultados.

Pasantía 1 1

2

Márketing para el logro de una mejor promoción, difusión y concientización sobre los beneficios y servicios que brinda el Programa Pensión 65 a la población objetivo.

2.1

Talleres de capacitación sobre Procesos Operativos del programa nacional asistencia solidaria Pensión 65 en el Auditórium de la Municipalidad provincial de Hualgayoc ciudad de Bambamarca.

Taller 2 1 1

2.2 Spot publicitarios por radios locales y televisivos del distrito de Bambamarca.

Publicidad 480 40 40 40 40

2.3 Impresión, edición y distribución de materiales de difusión escrita a través de Dípticos, Trípticos, afiches, etc.

Difusión 3000 500 1000 1000 500

2.4

Charlas informativas y reuniones en los diferentes Centros Poblados del distrito de Bambamarca, sobre Componentes y Procesos Operativos del Programa Nacional Asistencia Solidaria Pensión 65.

Reuniones 8 2 2 2 2

2.5 Conferencias de presa de difusión Conferencia 4 1 1 1 1

3

Ubicar Adultos Mayores, que aparentemente se encuentran en extrema pobreza , no

cuentan con calificación socioeconómica y no tienen el Documento nacional de Identidad (DNI)

3.1 Recojo de datos cuyos hogares aún no han sido evaluados por el SISFOH.

Solicitudes 1200 100 100 100 100

3.2 Campañas de identidad para la obtención del DNI en coordinación con la RENIEC

Campañas 2 1 1

3.3

Registro y entrega a la sede Central de Pensión 65, de la información Nominal de Adultos Mayores sin clasificación socioeconómica y de los adultos mayores si el DNI.

Expedientes 1200 200 200

4

Afiliación como usuarios de Pensión 65 de los Adultos Mayores que cumplen con los requisitos teniendo en cuenta la priorización establecida por el programa

4.1

Recojo de la declaración jurada (DJ) y la copia del DNI a partir del padrón de potenciales usuarios recibido del promotor o coordinador territorial de Pensión 65

Documentos 1200 300 300 300 300

4.2

Envío a la Unidad Territorial respectiva de las DJ y la copia del DNI con oficio firmado por la autoridad municipal, que incluya listado de adultos mayores de quienes se envía la documentación.


4.3 Atender solicitudes de reincorporación programa.

Solicitudes 120 30 30 30 30

5

Comunicar para efectuar la entrega de subvenciones

5.1 Identificar puntos de pago donde deben cobrar los usuarios, teniendo en cuenta la cercanía y seguridad y proporcionar esta




económicas a los usuarios del programa pensión 65 la suma de 250 nuevos soles, abonados bimestralmente de forma efectiva y oportuna

información al personal de Pensión 65.

5.2 Difusión de cronograma de pago, difusión de padrón y logística antes del día de pago.

Documento 6 2 1 1 2

5.3

Presencia en los puntos de pago para verificar cumplimiento de horarios, calidad de atención, solución de problemas que se puedan presentar, testigos de ruegos, etc.

pagos 6 1 2 2 1

5.4 Recojo de firma de padrón y actualización de referencia del usuario de Pensión 65.

Padrón 6 2 1 2 1

6

Intervención y acciones de coordinación con las entidades públicas y con instituciones privadas y organizaciones sociales para que los usuarios de pensión 65 accedan a servicios de salud, nutrición, vivienda adecuada y redes de protección, entre otros

6.1 Campañas de inscripción para acceder al SIS.

Campañas 2 1 1

6.2 Organización de campañas de salud. Campañas 6 2 1 1 2

6.3 Llevar el registro de las campañas de salud Documento 6 1 2 2 1

6.4 Coordinar y ejecutar las actividades de saberes productivos con el CIAM

Intervención 12 3 3 3 3

6.5

Coordinar y ejecutar las actividades con la UGEL sobre Concurso Escolar los “Abuelos Ahora” en las modalidades de Narración, Pintura y narración de Lengua indígena.

Intervención 1 1

7

Acción social en fechas importantes del año para mejorar el bienestar y la autoestima del adulto mayor.

7.1 Actividades sociales por el día de la madre, el día del padre, fiestas patrias y navidad

Reuniones 4 1 1 1 1

7.2 Actividades por aniversario de Pensión 65 Reuniones 1 1





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - DEMUNA



CENTRO DE COSTO : DEMUNA CODIGO

OBJETIVO GENERAL : Contribuir a cumplir los objetivos en las metas trazadas de la Gerencia de Desarrollo Social.

OBJETIVO ESPECIFICO I : Proteger, Promover y Difundir los Derechos de los Niños y Adolescentes, al mismo tiempo Prevenir toda Forma de Violación a los Derechos los Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Hualgayoc - Bambamarca.


MEDIDA CANTIDAD


I II III IV

1 Atención de Casos.

1.1 Recepción de Denuncias. Denuncias 76.25 76.3 76 76.3

1.2 Invitaciones a Conciliación. Invitación 144 76.25 76.3 76 76.3

1.3 Conciliación Extrajudicial. Conciliación 76.25 76.3 76 76.3

1.4 Seguimiento. casos 76.25 76.3 76 76.3

2

Charlas de Sensibilización a Padres de Familia y Autoridades de la Zona Urbana y Rural sobre el Tema "Derecho a la Educación".

2.1 Elaboración de Documentos y del tema a Tratar (Oficios y Diapositivas).

Charlas 8 4 4 __ __

3 Elaboración y Distribución de Volantes sobre “Derecho a la

Educación”.

3.1 Diseño y Elaboración de Libretos. Libretos 3 25 25 25 25

3.2 Distribución del Volante. Volantes 5'000 1250 1250 1250 1250

4 Procesos Judiciales.

4.1 Recepción de Casos. Casos

Judiciales 80 20 20 20 20

4.2 Redacción de la Demanda. Demandas 80 20 20 20 20

4.3 Presentación ante el Poder Judicial. Documento 80 20 20 20 20

4.4 Seguimientos. Seguimiento 80 20 20 20 20

5

Promocionar por los Medios de Comunicación Radiales las Funciones y Atribuciones de la DEMUNA.

5.1 Diseño de Comunicados. Comunicados 4 1 1 1 1

5.2 Difusión de Comunicados. Difusión 192 48 48 48 48

6 Spots Radiales Sobre la DEMUNA y algunos Derechos de los Niños y Adolescentes.

6.1 Elaboración, Diseño, Edición y Emisión de los Spots Radiales y Televisivos.

Spots 4 1 1 1 1

7

Derivación y Acompañamiento de Casos Sobre Violación Sexual a menores y Violencia Familiar (Fiscalía).

7.1 Recepción y Derivación del Caso. Asesoría 20 5 5 5 5

8 Empadronamiento de Niños, Niñas y Adolescentes que no Estudian. De las Instituciones Educativas de la Ciudad.

8.1 Diseño del Libro de Empadronamiento Empadronamie

nto 1 1 __ __ __

8.2 Empadronar. Registrar 100 100 __ __ __

9 Adquisición de Módulos Escolares (Cuadernos, Lapiceros).

9.1 Elaboración de Documentos y gestión. Documento/

Gestión 100 25 25 25 25

9.2 Respectiva Entrega de la Unidad. Modulo 100

100 __ __

10

Charlas de Sensibilización a Padres de Familia y Autoridades de la Zona Urbana y Rural sobre el Tema "Reconocimiento Voluntario y Paternidad Responsable".

10.1

Elaboración de Documentos (Oficios). Documento 100 25 25 25 25

10.2

Elaboración del Tema a Dictar (Diapositivas). Charlas 6 2 2 1 1

11 Celebración por la “Semana Nacional de los Derechos del Niño”.

11.1

Elaboración de Documentos de Invitación a Instituciones Públicas Y Privadas y Otros, para desarrollar las actividades Programadas.

Evento 1 __ __ 1 __

12 Mejoramiento e Implementación de la Oficina.

12.1

Adecuación de Ambientes. Acomodamient

o 1 1 __ __ __





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017– GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

GERENCIA

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

CENTRO DE COSTO


OBJETIVO PARCIAL

Organizar, conducir, ejecutar y evaluar el desarrollo de los programas y actividades relacionadas a la Gestión de los

Servicios de Mercados, Seguridad Ciudadana, Policía Municipal, Regulación y Fiscalización del transporte y el

Servicio de Registro Civil como parte de los Servicios Públicos de la Municipalidad.


UNIDAD DE MEDIDA


I II III IV

1 Emisión de resolución en el ámbito de competencia

DOCUMENTO 48 12 12 12 12

2

Mantenimiento y conservación de la infraestructura de palacio municipal centro cívico y demás instalaciones municipales

actividad 12 3 3 3 13

3 Gestión de servicio de vigilancia en las edificaciones municipales con guardianías


4 Limpieza y aseo de los ambientes de las oficinas municipales


5

Mantenimiento técnico de las instalaciones eléctricas y sanitarias en las infraestructura municipal


6 Supervisión ,fiscalización y control, del personal administrativo y obrero del área


7

Supervisión de las actividades de la sub gerencia de seguridad ciudadana comercialización trasportes y registro civil

Acción 12 3 3 3 3

8 Emisión, foliado, seguimiento y archivo de documentos administrativos

documento 1,800 450 450 450 450

9 Abastecimiento con materiales de aseo y tocador a las diversas dependencias municipales


10 Implementación con EPPs al personal obrero administrativo de la gerencia

Actividad 1 1

11

Monitorearla ejecución del proyecto mejoramiento de cerco perimétrico y construcción de plataforma de carga y descarga de la plaza pecuaria de la municipalidad ( coso taurina plaza de armas, teatro las canchitas, camal municipal, biblioteca municipal, plaza




pecuaria, iglesia matriz, casa del centro histórico

12 Acondicionamiento de espacio para funcionamiento de oficinas de la municipalidad

Acción 12 3 3 3 3

13 Mantenimiento y mejoramiento de sistema eléctrico comunales

Acción 20 5 5 5 5

14

Inspección técnica atendiendo las solicitudes presentadas a la municipalidad y derivadas a las gerencia

Acción 96 24 24 24 24

15 Habilitación y puesta en funcionamiento de terminal terrestres la lucma

Actividad 1 1

16 Mejoramiento parque infantil Agomarca alto

Acción

1 1

17

Mantenimiento y conservación de infraestructura públicas en centro poblado : plaza de armas y palacio municipal

Acción 20 5 5 5 5


554,100.00

TOTAL PRESUPUESTO

554,100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SG DE TRANSPORTES

GERENCIA : GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : SUB GERENCIA DE TRANSPORTES

CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DE TRANSPORTES

OBJETIVO PARCIAL : Administrar, programar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades concernientes a la regulación del transporte colectivo, la circulación, el tránsito y las revisiones técnicas del parque automotor


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL


ENE FEB MAR ABR

1

Implementación de plan vial , capacitación de software segunda etapa

Proyecto 1 1 0 0 0

2

Implementación del plan vial , capacitación e instalación de software TERCERA ETAPA

Proyecto 1 1 0 0 0

3

Realizar capacitaciones a los inspectores de trasportes de la MPH –BCA para la ordenanza la cual ejerza que tenga la potestad de poner infraestructura de tránsito a vehículos menores y mayores

Acción 6 2 1 2 1

4

Pintado de las señalización de tránsito vehicular y peatonal en toda la ciudad según plan vial

ACCIÓN 4 0 3 1 0

5

Supervisión y registrar las empresas de trasportes con información de la empresa vehicular propietario conductor , según estudio de mercado

Actividades

12 3 3 3 3

6

Supervisar las acciones realizadas por el personal de la policía nacional del Perú transito e inspectores de trasportes autorizado a aplicar la infraestructura al RNT y acciones de control respectivamente

Actividad

12 3 3 3 3

7

Elaborar proyecto par el funcionamiento de una planta de revisiones técnicas automotriz para vehículos menores de trasportes público ( moto taxis y moto cargas )

Acción 1 0 1 0 0

8

Implementar el estudio de mercado actual del trasporte del pasajero y de carga de la provincia de Hualgayoc Bambamarca

Acción

1 0 1 0 0

9

Registrar las papeletas de infracciones de tránsito y el sistema de registro nacional de sanciones conductoras capacitados

Registro 1.200 300 300 300 300

10 Emitir resoluciones de sanciones a conductores infractores al RNT

Registro

120 30 30 30 30

11

Emitir licencias de conducir de vehículos menores (motoliniales , moto cargas y moto taxis )

Licencias

396 99 99 99 99

12

Emitir autorizaciones y permisos para ´prestar el servicio de trasportes públicos de pasajeros , carga y descarga en vehículos menores y mayores ,así como también terminales y paraderos

Permiso

400 330 60 40 0

13

Supervisar y mantener en buen estado las señalizaciones de transito en la provincia y centros poblados

Actividad 8 2 2 2 2

14

Controlar y sancionar trasportistas de servicios públicos , en vehículos mayores y menores que intriguen las normas de trasportes y transitocarga y descarga)

ACCIÓN 366 911 91 92 92

15 Reglamento de trasportes de carga pesada ( carga y descarga)

ACCIÓN 1 1 0 0 0



16

Difundir comunicados o colectividad sobre información importante sobre trasportes , tránsito y seguridad vial

Acción 12 3 3 3 3

17

Realizar cursos , capacitaciones ,campañas , seminarios ,etc. Sobre educación vial, dirigido a personas de área, trasportistas, y público en general

ACCIÓN 2 1 0 1 0

18

Realizar operativos inopinados y de trasporte , y transito , conjuntamente con la PNP transito

ACCIÓN 48 12 12 12 12

19

Realizar coordinaciones respectivas para la puesta de funcionamiento del termino terrestre municipal y sus mejoras con las gerencias de infraestructura

ACCIÓN 2 2 0 0 0

20

Coordinar permanentemente con las subgerencias de ejecución coactiva para la recaudación de la infraestructura de transito

ACCIÓN 2 1 0 1 0

21

Coordinar con la gerencia municipal para la asignación del deposito vehicular municipal

Acción

2 2 0 0 0

21

Solicitar la compra de la grúa para la sub gerencia de trasportes y sugerencia vial

Acción

1 1 0 0 0

21

Coordinar con las sub gerencias respectivos para la ejecución de la semaforización de las vías de la ciudad

3 3 0 0 0 0

21

Realizar la revisión de los procedimientos del texto único de procedimiento administrativo

Acción

2 1 0 1 0


TOTAL PRESUPUESTO

260,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SG DE SEGURIDAD URBANA Y RURAL

GERENCIA : GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. : SUB GERENCIA DE SEGURIDAD URBANA Y RURAL

CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DE SEGURIDAD URBANA Y RURAL

OBJETIVO PARCIAL :

ADECUADA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA URBANA Y RURAL, BAJA INSIDENCIA DE ACTOS DELICTIVOS EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA Y GARANTIZAR UN AMBIENTE DE TRANQUILIDAD Y CONVIVENCIA PACIFICA DENTRO DEL MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA HUMANA.


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL


I II III IV

1 Proyecto mejoramiento y ampliación del servicio integral de seguridad de la provincia de Hualgayoc en el departamento de Cajamarca

Institucional 100

25 25 25 25

2

Desarrollar eventos de capacitación a Rondas Campesinas a efectos que conozca la función que le compete, al amparo de la Ley N° 27908 de Rondas Campesinas y la ley 27933 de Seguridad ciudadana.

Institucional 12 31 28 31 30

3

Proyecto ampliación y mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana urbano y rural de la municipalidad provincial de Hualgayoc Bambamarca con unidades vehiculares.

Proyecto 1 0 0 0 0

4 Adquisición de 20 Uniformes para el personal de serenazgo Compra 1 0 0 0 1

5 Adquisición de 25 Uniformes para el personal de policía municipal Compra 1 0 0 0 1

6 Adquisición de Equipos de comunicación Compra 8 0 0 0 0

7 Mantenimiento de vehículos motos Acción 6 0 1 0 1

8 Mantenimiento de vehículos camioneta Acción 7 0 1 0 1

9 Mantenimiento de radios Acción 2 0 0 1 0

10 Capacitación y/o equipamiento con vestimenta a la junta vecinales

Acción 1 0 0 0 0

11 Formulación de documentación y archivo Documentos 12 1 1 1 1

12 Prevención a la población por medio de comunicación Acción 12 1 1 1 1

13 Implementación de la oficina con computadores y periféricos Compra 1 0 0 0 0

14 Charlas de educación en seguridad ciudadana y prevención a la población en general Charla 14 0 1 0 1

15 Desarrollo del comité provincial de seguridad ciudadana Acción 5 0 1 1 0

16 Fortalecimiento en capacidades en seguridad ciudadana Acción 2 0 0 0 0

17 Prevenir el incremento de zonas de riesgo por la inseguridad ciudadana - servicio de personal Acción 165 15 15 15 15

18 Entrenamiento en prevención a la sociedad civil en seguridad ciudadana Acción 365 31 28 31 30

19 Velar por el cumplimiento de ordenanzas municipales y otras disposiciones, patrullaje en zonas de riesgo - personal permanente

Acción 72 6 6 6 6

20 Limpieza y prevención Acción 12 1 1 1 1

21 Normar los servicios de serenazgo vigilancia ciudadana, rondas urbanas y campesinas o familiares de acuerdo a ley.

Acción 6 0 1 0 1

22 Supervisar las acciones de control, vigilancia de ingreso y salida de los servidores y equipos de los locales de la institución

Acción 365 31 28 31 30


168,806.00

TOTAL PRESUPUESTO

168,806.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION

GERENCIA


DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION

CENTRO DE COSTO

SUB GERENCIA DE COMERCIALIAZCION

OBJETIVO PARCIAL

PROPORCIONAR AL POBLADOR BAMBAMARCQUINO EL AMBIENTE ADECUADO PARA ELEVAR SUS NIVELES DE VIDA EN CUANTO A SALUD, SEGURIDAD, ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

Nº ACTIVIDAD / PROYECTO UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL


I II III IV

1

Gestionar capacitación al personal administrativo de la sub gerencia de comercialización qué cumple funciones en el mercado central mercado temporal camal municipal y plaza pecuaria en gestión de mercados y camales para mejoramiento los servicios municipales pasantías

Capacitación

8 2 2 2 2

2

Normar las actividades comerciales de la subgerencia de comercialización con reglamentos, ordenanzas u otro tipo de instrumento de gestión

Instrumento de gestión

4 2 2 0 0

3

Llevar el control estadístico mensual referente al recaudación económica por merced conductiva en l mercado central , mercado temporal , recaudación económica en la plaza pecuaria y camal municipal por beneficios de los animales de abasto

Merced conductiva

12 3 3 3 3

4

Ejecutar controles sanitarios con las instituciones ´públicas del distrito para asegurar la calidad inocuidad de los productos cárnicos y alimentación en las mercados y plazas del distrito a fin de salvaguardar la salud pública de la población

operativos 24 6 6 6 6

5

Ejecutar control de balanzas pesas y medidas productos con fechas vencidas con las instituciones públicas del distrito para asegurar que los consumidores no se afecten su salud económica.

Operativos 24 12 12 12 12

6

Gestionar estudios técnicos referentes al mal estado de las infraestructuras de la sub gerencia de comercialización como mercado central mercado temporal camal municipal y plaza pecuaria para realizar trabajos de mantenimiento y mejoramiento a fin de mejorar los servicios

Proyectos 3 3

7

Gestionar estudios de proyecto de inversión publicar para la futura construcción del nuevo proyecto de camal moderno en el distrito de Bambamarca

Proyecto 1 1

8

Gestionar los bienes y servicios para mejorar el el equipamiento de cada área como el mercado central mercado temporal camal municipal y plaza pecuaria

Requerimiento 20 10 10



9

Programa de difusión y propaganda física radial y televisiva para promocionar servicios en el mercado temporal camal municipal y plaza pecuaria

Programa publicitarios

12 2 2

10 Gestión consultoría en temáticas de comercio formal , informal, ambulatorio , y otros

Consultoría 2 2

11 Elaborar el plan de ordenamiento del comercio ambulatorio en la ciudad de Bambamarca

Plan 1 1

12 Cooperación interinstitucional con la escuela de ingeniería en agronegocios UNC - BCA

Plan

1 1


170,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

170,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO

GERENCIA

GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO


GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO

CENTRO DE COSTO

GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO CODIGO

OBJETIVO PARCIAL

coordinar , conducir y evaluar la organización, gestión y ejecución de los planes, programas, proyectos y actividades que tienen que ver con la política institucional relativa a la gestión ambiental y el manejo de los recursos naturales y ecológicos; así como lo relativo a los problemas de la contaminación ambiental y saneamiento;.

Nº METAS Nº METAS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

I II III IV

1

Planificar la gestión integral de residuos sólidos en ámbito de

la provincia compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos de

sus distritos y centros poblados menores con las

políticas de desarrollo local y

regional.

1.1

Ejecución y monitoreo el Plan Integral de Gestión Ambiental de residuos sólidos (PIGARS) teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades según sus Objetivos.

2 1 1

1.2

Fiscalización en la Ejecución del proyecto de Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos en Distrito de Bambamarca Provincial de Hualgayoc.

Actividad 4 1 1 1 1

1.3 06 Campañas de limpieza pública de las calles de la Ciudad de Bambamarca.

Campaña 6 2 1 2 1

1.4 12 Capacitaciones al personal nombrado y eventual de limpieza pública.

Capacitación 12 3 3 3 3

1.5

01 Feria de trabajos en material reciclado, concurso entre Centros Educativos, por el día Nacional del reciclador.

Evento 1 1

1.6

Instalación e Implementación del punto Ecológico en los Centros Educativos de 13 Centros Poblados


1.7

Capacitación a 10 Centros Educativos de la Ciudad de Bambamarca y 26 Centros educativos de 13 Centros Poblados en el manejo adecuado de residuos solidos


1.8 24 Fumigaciones en el botadero controlado, para combatir el foco infeccioso de insectos.


2

Planificar y Ejecutar la evaluación y

fiscalización ambiental en el

ámbito de la provincia de Hualgayoc, ejecutando

programas de monitoreo de manera

participativa.

2.1

01 Programa de Monitoreo de la Calidad de agua de los Ríos Llaucano, Pomagón, Arascorgue y Maygasbamba de la Provincia de Hualgayoc.


2.2

01 Programa de Monitoreo de la Calidad de agua de la Captación Los Tres Chorros y Bellavista.

Actividad 4 1 1 1 1

2.3 01 Programa de Monitoreo de la Calidad de Ruido en la ciudad de Bambamarca

Actividad 4 1 1 1 1



2.4 01 Programa de Monitoreo de Calidad en Manejo de Residuos Sólidos Municipales.

Actividad 4 1 1 1 1

2.6 01 Fumigación de 10 Centros Educativos de la Ciudad de Bambamarca.


3

Promover los servicios

ambientales a través de la forestación y

reforestación y manejo de áreas

verdes, en el ámbito de la Provincia de

Hualgayoc Bambamarca.

3.1 Producción de plantones de especies forestales en los diferentes centros poblados

Actividad 4 1 1 1 1

3.5

01 Mantenimiento y refaccionamiento del parque Central de la Ciudad de Bambamarca.

Actividad 1

1

3.6

01 Mantenimiento de parques de los centros Poblados de El Tambo, Llaucan, Huangamarca, Pusoc, Romero, San Juan de la Camaca y San Antonio

Actividad 2

1

1

4

Mejorar la calidad de vida de la población rural, a través del mejoramiento e

implementación de las juntas

administradoras de agua potable y

saneamiento (JASS).

4.1

Instalación de sistemas de Cloración por Goteo en 18 sistemas de agua potable del Distrito de Bambamarca.

Actividad 2

1

1

4.2 Capacitaciones a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS)

Actividad 4 1 1 1 1

4.3

Inventario de Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) en 8 Centros Poblados del Distrito de Bambamarca.

Actividad 2

1

1

4.4

Inscripción de Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) para su acreditación.


4.5 Implementación de Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS).

Actividad 4 1 1 1 1





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SUB GERENCIA DEL AMBIENTE

GERENCIA : GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO


: SUB GERENCIA DEL AMBIENTE

CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DEL AMBIENTE CODIGO

OBJETIVO PARCIAL : Conservación de la Biodiversidad, calidad ambiental y el manejo adecuado de los Recursos Naturales, promoviendo el Desarrollo Sostenible con equidad y que mejore la calidad de vida de la Provincia de Bambamarca.

Nº METAS Nº METAS UNIDAD DE

MEDIDA CANTID

AD


I II III IV

1

Capacitación a todo el personal Técnico que está a cargo de la Sub

Gerencia de Medio Ambiente.

1.1

Adquirir Conocimientos y habilidades Técnicas, necesarias para acrecentar su eficacia en el logro de las metas que se haya propuesto la organización en la cual se desempeña

Acción 4 1 1 1 1

2

Capacitación al personal permanente y eventual de Limpieza Publica en tema de Mantenimiento y disposición final de Residuos Sólidos.

2.1

Concientización del Personal y prevención sobre la manipulación y buena disposición final de los residuos sólidos y así evitar cualquier tipo

Acción 12 3 3 3 3

3

Fumigación a los Centros Educativos de los Centros Poblados

y la Ciudad de Bambamarca

3.1

Contrarestar la presencia de Hongos insectos y bacterias en los diferentes Centros Educativos. Acción 20 5 5 5 5

4 Proyectos de Forestación

4.1 Forestar las cabeceras de Cuenca en Lugares de Empresas Extractivas

Acción 2 0 2 0 0

5

Pasantías para el personal Técnico del Área de Medio Ambiente

5.1

Intercambio de experiencias en campo en el ámbito ambiental

Acción 2 0 1 1 0

6

Capacitación a los Obreros de las diferentes Unidades de la Sub Gerencia

6.1

Desarrollo de habilidades y actitudes de los trabajadores.

Acción 2 1 0 1 0

7

Elaboración de Propuestas de Convenios con Instituciones y Publicas

7.1

Contribuir a la Promoción y fortalecimiento de las diferentes actividades existentes en la Sub Gerencia.

Acción 2 1 0 1 0

8

Elaboración de Diseño del Proyecto Implementación Planta de Selección de Residuos Sólidos.

8.1

Mejoramiento de la Selección de Residuos Solidos Acción 1 1 0 0 0

9

Organización de eventos en fechas importantes relacionados al Medio Ambiente

9.1

Coordinación y ejecución de las actividades Acción 6 1 1 2 2

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO 1,730,900

T O T A L PRESUPUESTO 1,730,900



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017 - SG DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL

Unidad Orgánica:

SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL

Objetivo Institucional:

Mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población Bambamarquina con la prestación eficiente de los servicios de agua potable y alcantarillado, la ampliación y rehabilitación de estos en áreas rurales y periurbanas.

Objetivo Específico

SECUENCIA DE TAREAS (ACTIVIDADES)

PRESUPUESTO

Actividad Unidad de

Medida

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

ANUAL I-TRI II -TRI III -TRI IV- TRI

Garantizar una Provisión de servicios de agua potable y Alcantarillado con calidad, cobertura y continuidad que satisfaga a los usuarios.

Mantenimiento de Maquinaria y Equipos.

Reparación 18 12 6 8.300.00

Instalaciones nuevas de agua y alcantarillado y mantenimiento de Red de agua y Desagüe. Usuarios 950 225 240 240 245 452.270.00

Asegurar condiciones mínimas de trabajo al personal obrero y/o administrativo de la SGASUR, tanto en seguridad como en la integridad.

EPPs y Herramientas

23 23 0 38.710.00

Capacitación para personal obrero, técnico y/o administrativo. Capacitación 2 1 1 14.000.00

Brindar servicios eficientemente, que satisfagan plenamente a los clientes y asegurar el retorno financiero por los servicios prestados.

Emisión de recibos, repuestos y accesorios.

Millar 50 24 24 10.440.00

Monitoreo y evaluación de actividades con el personal encargado y/o designado.

Inspección diaria

240 60 60 60 60 25.311.00

Monitoreo de la calidad de aguas en el distrito de Bambamarca.

Reporte 2 0 1 0 1 13.980.00

Emisión de comunicados.

Comunicado 58 10 16 16 16 10.195.00

Implementar políticas y normas ambientales locales mediante la concertación interinstitucional para la Gestión Ambiental.

Articular Políticas, Planes, Programas y Estrategias provinciales a los correspondientes regionales y nacionales. (ALA, DIGESA, DIRESA, MINAN, OEFA, MVCS, MIDIS, etc.) Evento 88 0 44 22 22 6.270.00

Elaboración del Plan Estratégico del Cambio Climático .

Evento 2 0 1 0 1 940.00



Promover la cultura y educación ambiental en la población mediante la sensibilización y educación formal e informal.

Organización y desarrollo de eventos por días ambientales según el calendario ambiental (Agua, hora del planeta, día de la tierra, medio ambiente, otros)

Evento 11 1 7 1 2 26.206.50

Coordinar y facilitar la Ecoeficiencia en Instituciones Educativas en coordinación con aliados estratégicos e implementando prácticas de manejo manejo de aguas.

Charla-Taller 11 0 3 4 4 1.165.00

Mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria mejorando su salud.

Viabilizar perfiles y Expedientes técnicos menores de Sistemas de Agua Potable y saneamiento. Expediente 2 0 2 0 0 9.000.00

Elaboración de expedientes técnicos de mantenimiento de sistemas de agua potable y alcantarillado Expediente 3 0 1 1 1 30.000.00

Ejecución de mantenimientos del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Bambamarca.

Obra 5 1 2 1 1 300.000.00

685,000.00

T O T A L 685,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017– SG DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA

GERENCIA DESARROLLO URBANO RURAL


SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CODIGO

OBJETIVO GENERAL

DIRIGIR LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN LE MARCO DE LOS PRINCIPIOS, NORMAS Y METODOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA A FIN DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD

OBJETIVO PARCIAL

CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 9º DE LA DIRECTIVA DEL – SNIP, REFERIDO A LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

OBJETIVO ESPECIFICO I

FORMULAR PAUTAS O LINEAMIENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Nº METAS Nº TAREAS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

I II III IV

1

FORMULAR PROYECTOS DE

INVERSION PÚBLICA DE ACUERDO AL SNIP

1.1. Participación en los Procesos de Presupuesto Participativo en su fase de formulación


1.2. Formular Bases técnicas y Estudios de Proyecto Informe -


1.3. Recepcionar los Proyectos declarados Viables por OPI

Gabinete - Informe

12 3 3 3 3

2.1. Formular y Supervisar los términos de referencia Informe -

Documento 6 3 3

2.2. Llevar el seguimiento de Control y evaluación de los estudios de Inversión.

Campo 6 3 3

5.1. Elaboración y Evaluación de Metas trimestrales Gabinete -

Informe 12 3 3 3 3



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SG DE OBRAS PÚBLICAS

GERENCIA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL



DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

CENTRO DE COSTO

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS CODIGO

OBJETIVO PARCIAL

Dirigir y Controlar las acciones de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Pública

OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar, Controlar, Supervisar y Liquidar los Proyectos de Inversión Pública en el Ámbito Jurisdiccional.

Nº METAS Nº METAS UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD


I II III IV

1

Mejorar la Calidad de Vida de la Población a través de la Ejecución

de Obras Públicas Municipales

1.1

EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

OBRA 27 5 8 8 4

1.2 MANTENIMIENTO DE OBRAS

ACCIÓN 30 5 10 10 5

1.3

GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA SUPERVISIÓN PARA EL CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS

Expedientes 20 4 6 6 4

1.4

VERIFICAR Y CONTROLAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA

Inspecciones 240 60 60 60 60

1.5

FORMULAR LAS MODIFICACIONES DE EXPEDIENTES TECNICO QUE SE REQUIERAN

Viajes 16 3 5 5 3

1.6 INSPECCIONES TECNICAS DIVERSAS

capacitación 4 1 1 1 1

1.7

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PROFESIONAL DEL PERSONAL

Informes 60 15 15 15 15

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIO 1,450,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

1,454,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – LIQUIDACIÓN DE OBRAS

GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL


: LIQUIDACION DE OBRAS

CENTRO DE COSTO : LIQUIDACION DE OBRAS

OBJETIVO PARCIAL :

DESARROLLAR LABORES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN, HASTA LA LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA A LOS BENEFICIARIOS


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL


I II III IV

1 Liquidación técnica - financ. Obras Liquidación 8 2 2 2 2

2 Liquidación de cuentas Liquidación 4 1 1 1 1

3 Capacitación mensual C.G.R (S/. 140.00 C/U )


4 Verificación de obras: visita campo

Verificación 12 3 3 3 3

5 Proyecto de directiva de liquidación de obras.

Directiva 1 0 0 1 0


TOTAL PRESUPUESTO

185,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – PLANEAMIENTO URBANO RURAL Y CATASTRO



: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO RURAL Y CATASTRO

CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO RURAL Y CATASTRO

OBJETIVO PARCIAL :

CONDUCIR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, HABILITACION URBANA, ZONIFICACIÓN, USO DE SUELOS ASI COMO DOTAR INFRAESTRUCTURA URBANA QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE VIDA D ELA POBLACIÓN


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL


I II III IV

1 COORDINAR Y ELABORAR CON RENTAS EL CATASTRO URBANO

ACCION 1 X X

2

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA A TRAVES DEL OTORGAMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

ACCION 4 X X X X

3

PROMOVER Y ORIENTAR EL DESARROLLO URBANO DE CADA ASENTAMIENTO POBLACIONAL DEL AMBITO PROVINCIAL, SEG´.UN EL REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

DOCUMENTO 1 X X

4 HABILITACIONES URBANAS DE OFICIO A TRAVES DE LA LEY N° 29898

ACCION 12 3 3 3 3

5 ORDENAR Y DIFUNDIR LAS HABILITACIONES URBANAS Y LICENCIAS DE EDIFICACIÓN

DOCUMENTO 1 0 0 1 0

6

LLEGAR A LOGRAR EN 50% DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL D ELA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE INFORMALIDAD.

ACCION 1 X X X X

7

LLEGAR A LOGRAR EN UN 50% NOMBRAR A LAS VIAS QUE SE ENCUENTRAN CONSOLIDADAS PARA QUE LOS POBLADORES TENGAN ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS.

DOCUMENTO

TOTAL PRESUPUESTO

160,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO



: SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CENTRO DE COSTO : SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OBJETIVO PARCIAL :

PLANIFICAR, ORGANIZAR,EJECUTAR,EVALUAR Y CONTROLAR EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA DE LA MUNICIPALIDAD.


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL


I II III IV

1

Mantenimiento por 250 horas de la maquinaria amarilla Rodillo CAT 56B, Motoniveladora CAT 140M, Excavadora CAT 336.

ACCION 6 X X X X

2

Mantenimiento de Tractores Orugas CAT D6MXL y D7G y Tractores Orugas y Tractor Komatsu

ACCION 7 X X X X

3 Mantenimiento de Cargadores Frontales

ACCION 7 X X X X

4 Mantenimiento de Rodillo HAMM y Rodillo CAT 56B

ACCION 7 X X X X

5 Mantenimiento de Retroexcavadoras CAT 420EI y 420EII

ACCION 8 X X X X

6 Mantenimiento de Compactadora IVECO EGO – 794 y dos Compactadoras IZUSU

ACCION 10 X X X X

7 Mantenimiento de Volquetes SCANIA por 250 horas de placas EGQ -988, EGQ-940, EGR-064

ACCION 7 X X X X

7 Mantenimiento por 250 horas de los volquetes Mercedes Benz M1R -824 y M1R-825

ACCION 7 X X X X


TOTAL PRESUPUESTO

400,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – INSTITUTO VIAL PROVINCIAL



GERENCIA : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL


: INSTITUCION VIAL PROVINCIAL

CENTRO DE COSTO : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

OBJETIVO PARCIAL :

ADMINISTRAR, PROGRAMAR,DIRIGIR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL MANTENIMIENTO PERMANANTE DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA JURSIDICCION DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL


I II III IV

1 VALORIZACION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES

EVALUACIÓN 132 33 33 33 33

2

ELABORACION DE EXPEDIENTES MANTENIMIENTO PERIODICO CAMINOS VECINALES

EXPEDIENTE 10 2 3 3 2

3

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO TRANFERIDOS POR PROVIAS DESCENTRALIZADO

KM 4 1 1 1 1

4

ACTUALIZACION DEL INVENTARIO VIAL PARTICIPATIVO DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC

INFORME 1 1

5

ACTUALIZACION DEL INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC

EXPEDIENTE 1 1

6 SUPERVISION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES

SUPERVISION 44 11 11 11 11

7 ACTUALIZACIÓN DEL INDICE MEDIO DIARIO(IMD) DE CAMINOS VECINALES

INFORME 1 1

8 REUNION E EL COMITÉ DIRECTIVO (ALCALDES DISTRITALES)

ACCION 2 1 1

9 ELABORACION Y EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS 2017

DOCUMENTO 1 1

10 INFORMACION PARA CONTADURIA, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL 2017

DOCUMENTO 1 1

11 INFORME ANUAL DE EVALUACION ANUAL PRESUPUESTO 2017

INFORME 1 1

12 DIRECCION Y CONTROL OPERATIVO

ACCION 4 1 1 1 1

13

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES TRANSFERIDOS POR PROVIAS DESCENTRALIZADO

KM 1,830.84 457.10 457.10 457.10 457.10

14

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO TRANSFERIDOS POR PROVIAS DESCENTRALIZADO

KM 453.24 113.31 113.31 113.31 113.31



15 PRESUPUESTO PARA PERSONAL

INFORME 120 30 30 30 30

16

REQUERIMIENTO PARA OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLAS, PUENTES PEATONALES Y CARROZABLES

INFORME 150 50 50 50

17 MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA PESADA

KM 75 25 25 25

18 TRAMITE DOCUMENTARIO ARCHIVO 16 4 4 4 4


TOTAL PRESUPUESTO

305,669.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – DEFENSA CIVIL



GERENCIA

GERENCIA MUNICIPAL

DIVISIÓN / UNIDAD / DPTO. DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

CENTRO DE COSTO DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS CODIGO

OBJETIVO PARCIAL

Prevenir y mitigar los impactos producidos por los fenómenos naturales, antrópicos y tecnológicos, en base a una oportuna y adecuada planificación, capacitación y coordinación con los diferentes actores involucrados con la Plataforma de Defensa Civil Provincial.


MEDIDA CANTIDAD


I II III IV

1

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y OPERATIVIDAD

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

1.1 Registrar de información de peligros en el SINPAD

Informe 12 3 3 3 3

1.2 Reporte de incidencias y monitoreo de la información registrada en el SINPAD.

Reporte 12 3 3 3 3

1.3

Responsables de Monitorear el COEP, especialista en gestión de riesgos y desastres y técnicos especializados

Informe 12 3 3 3 3

2

DESARROLLO DEL SISTEMA DE

ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN

2.1

Conformación de actores locales (autoridad, organizaciones de base (club de madres, comedor popular, otros).

Reuniones 2 1 1

2.2

Implementación del Sistema de Alerta Temprana en la comunidad (adquisición de equipos de vigilancia y monitoreo y de comunicaciones)

Sistema de comunicación 1 1

2.3

Realizar talleres de capacitación de conocimiento de red de alerta y el manejo de la instrumentación.

talleres 2 1 1

2.4 Seguimiento y Monitoreo de la RED de sistema de alerta temprana implementada.

Control 2 1 1

3

DESARROLLO DE CAMPAÑAS

COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL

RIESGO DE DESASTRES

3.1 Desarrollo de la campaña comunicacional “Prepárate ante Lluvias Intensas”.

Campaña 1 1

3.2 Desarrollo de la campaña comunicacional. “Abrígate Perú, Prepárate ante el Frío”

Campaña 1 1

3.3 Desarrollo de la campaña comunicacional “Prepárate ante Sismos”,

Campaña 1 1

3.4

Desarrollo de la campaña comunicacional “Prepárate ante Emergencias en Lugares Públicos”

Campaña 1 1

4

ORGANIZACIÓN Y

ENTRENAMIENTO DE

COMUNIDADES EN HABILIDADES

FRENTE AL RIESGO DE

4.1

Talleres de entrenamiento referida a la preparación de la “Mochila para Emergencias

“y elaboración del “Plan Familiar ante Emergencias” por sismo y tsunami”

talleres 2 1 1



DESASTRES

4.2

Elaboración de material de difusión con mapas de riesgo frente a peligros y zonas de evacuación y refugios (Mapa Comunitario de Riesgos)

Acción 4 1 1 1 1

5

ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO

DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES

5.1 Realización de Plan Logístico documento 1 1

5.3 Adquisición de ayuda humanitaria para alimentos

Kit 1 1

5.4 Operación y mantenimiento de los almacenes Informe 12 3 3 3 3

5.6 Asignación de personal responsable de almacén y chofer

Informe 2

1

1

6 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA

6.1 Implementar simulacros de sismo y tsunami Acciones 2

1

1

7

IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

7.1 Conformación y equipamiento de las Brigadas de Emergencia y Rehabilitación

Informe 4

1 1 1 1

7.2 Registro en una base de datos de las brigadas conformadas bajo su jurisdicción.

Registro 12

3 3 3 3

7.3 Entrenamiento Operativo a las Brigadas de Emergencia y Rehabilitación.

Acción 2

1

1

8

DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

8.1 Operación y mantenimiento del COEL Acción 4

1 1 1 1

8.2 Procesamiento y análisis de información

permanente Informe 12

3 3 3 3

9

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.

9 Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en base a escenarios de riesgo.

documento 1

1

10

MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS.

10

Limpiar y descolmatar los cursos de agua (cauces, canales, drenes) así como fijar las defensas ribereñas existentes, mediante el uso de maquinaria adecuada para cada caso.

Acción 1

1


320,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

320,000.00

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