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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS- MAPRO -

- Oficina de Programación e Inversiones

- Órgano de Control Institucional- Participación Ciudadana- Proyectos Estratégicos

ILO- PERÚ 2013

Manual de Procedimiento de la Municipalidad

Provincial De Ilo

I. INTRODUCCIÓN

El Manual de Procedimientos Administrativos, se realiza con el fin de ayudar la gestión interna que

uniforma, reduce, simplifica y unifica el trámite de procedimientos administrativos, ya que contiene

la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad

administrativa, o de dos o más de ellas.

Debe incluir además los puestos o unidades administrativas que intervienen, descritas en el MOF,

la cual precisa su responsabilidad y participación. También contiene ejemplos de formularios

o documentos necesarios que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la

empresa.

El MAPRO facilita las labores de control interno por lo que respecta a la descripción de tareas y

supervisión del control de costos en recursos humanos y recursos materiales, análisis de tiempo,

delegación de autoridad, etc. Mostrando además si las labores realizadas se están realizando o no

adecuadamente.

Ayuda en la realización de análisis de las labores de todo el personal, para uniformar y controlar el

cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria, aumentando así la eficiencia

de los empleados y construye la base para el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y

métodos.

II. OBJETIVOS

Los principales objetivos a alcanzar con la elaboración de este manual son:

Presentar los procedimientos de todas las áreas de la MPI (incluye Gerencias, Sub

Gerencias, Oficinas internas y externas) en forma compendiada en formato CP1 y CP2

para permitir que su aplicación sea de manera eficiente y práctica.

Todos los procedimientos son mostrados en flujogramas, ya que permiten la visualización

de las actividades innecesarias y verifica si la distribución del trabajo está equilibrada, o

sea, bien distribuida en las personas, sin sobrecargo para algunas mientras otros trabajan

con mucha holgura.

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml

Permitir definir responsabilidades, comprensión de las tareas a ser desarrolladas y

direccionar su ejecución.

Lograr establecer todos los procedimientos de las Sub-Gerencias, que permita que los

resultados finales de su trabajo sean los esperados por la Alta Dirección de la

Municipalidad y los Organismos Gubernamentales correspondientes.

Describir cada procedimiento desarrollando secuencialmente las tareas que correspondan,

incluyendo los formularios y los puestos que intervienen durante su ejecución.

III. BASE LEGAL: NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

Ley No 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público

Ley N° 28411 Ley General del Sistema de Presupuesto

Ley No 27444, Ley de Procedimientos Administrativos

Normatividad de la Municipalidad Provincial de Ilo.

LEY N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013

Ley N° 27972.- Ley Orgánica de Municipalidades. (27/05/2003)

Ley 29151 Ley General del Sistema de Bienes Estatales.

IV. ALCANCE Y ACTUALIZACIÓN

Los procedimientos comprendidos en el presente manual son de uso y aplicación obligatoria de

todo el personal de la MPI, de acuerdo al área a la que pertenecen.

Para la realización de las actualizaciones del presente manual, cada área deberá hacer llegar sus

propuestas a la Gerencia de Planeamiento Estratégico por medio de la Sub-Gerencia de Desarrollo

Organizacional.

También la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico podrá realizar sugerencias a partir de los

estudios realizados de costos y tiempos a partir del presente manual de procedimientos, para

posteriormente llevarlos a una mesa de discusión por todos los integrantes de la SGPE y Gerencia

Municipal.

La Gerencia de Planeamiento Estratégico preparará el documento correspondiente determinando

si es modificación o actualización del manual.

Aprobada la modificación y/o actualización del manual, Alcaldía emitirá, la resolución

correspondiente la cual deberá ser oportuna y debidamente difundida precisando la fecha de

vigencia de los cambios.

La edición y difusión será de responsabilidad de la Gerencia de Planeamiento Estratégico.

V. SIMBOLOGIA A UTILIZAR

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de los pasos que seguimos para realizar un

proceso; partiendo de una entrada, y después de realizar una serie de acciones, llegamos a una

salida.

Para representar la información, necesitamos una serie de símbolos básicos que emplearemos en

la confección de diagramas de flujo:

Símbolo Significado Aplicación

Terminal Indica el inicio o terminacióndel procedimiento

Operación Representa el espacio paradescribir una actividad del

procedimiento

Desición o alternativaIndica un punto del

procedimiento o donde setoma una decisión entre dos

opciones (si o no)

Documento

Representa cualquier tipo dedocumento que se utilice o segenere en el documento. El

documento podrá tener copias.

Archivo

Representa un archivo comúny corriente de oficina donde se

guarda un documento deforma temporal permanente

Conector interpágina

Representa una conexión oenlace de una parte del

diagrama de flujo, con otra

parte lejana del mismo

Conector de páginaRepresenta un enlace o

conexión de una página a otra

Conexiones de pasos oflechas

Muestran dirección y sentidodel flujo del proceso,

conectando los símbolos.

Almacenamiento de datos

Acción de almacenamiento dedatos en una tabla o archivode datos.

Base de datos

Indica la existencia de unconjunto de tablas con datosalmacenados previamente.

Procedimiento

Se utiliza para representarprocesos ya definidos tales

como llamada aprocedimientos o funciones y

el inicio mismo

VI. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

La parte descriptiva de cada procedimiento se efectuará en los formatos CP1, CP2 y Flujogramas

siguientes:

MAPRO ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL

Pág. 1

Tabla de Contenido

1. PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL.............................................................................

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO...............................................................................................................

NORMAS DE OPERACIÓN...............................................................................................................................

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO.................................................................................................................

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO.............................................................................................................

ALCANCE............................................................................................................................................................

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO..........................................................................................................

DIAGRAMA DE FLUJO......................................................................................................................................

2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIÓN DE CONTROL..............................................................

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO...............................................................................................................

NORMAS DE OPERACIÓN...............................................................................................................................

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO.................................................................................................................

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO.............................................................................................................

ALCANCE............................................................................................................................................................

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO..........................................................................................................

DIAGRAMA DE FLUJO......................................................................................................................................

3. CONTROL PREVENTIVO...........................................................................................................................

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO.............................................................................................................

NORMAS DE OPERACIÓN..............................................................................................................................

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO................................................................................................................

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO...........................................................................................................

ALCANCE..........................................................................................................................................................

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO........................................................................................................

DIAGRAMA DE FLUJO....................................................................................................................................

4. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROCESOS JUDICIALES......................................

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO.............................................................................................................

NORMAS DE OPERACIÓN.............................................................................................................................

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO...............................................................................................................

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO...........................................................................................................

ALCANCE..........................................................................................................................................................

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO........................................................................................................

DIAGRAMA DE FLUJO....................................................................................................................................

PRESENTACION DE PROCEDIMIENTOS

Cód. Proc.:MPI-OCI-01

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMATOCP1

1. PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO

Planificar las labores de control a ejecutar en el año

NORMAS DE OPERACIÓN

Constitución Política del Perú (Artículo 82º), la Contraloría General de la República, goza de

autonomía conforme a su Ley Orgánica

Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la

República. (literal h) Art. 22° y 32°)

Reglamento de los Órganos de Control Institucional, aprobado por Resolución de Contraloría Nº

459-2008-CG modificado por Resoluciones de Contraloría N° 099-2010 y 220-2011

Resolución de Contraloría N°321-2011-CG, aprueba la Directiva N° 007-2001-CG/PEC (Sub

Genérica N° 6.1.4 y 6.1.5

Resolución N° 320-2006-CG. Normas de Control Interno para el Sector Público.

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO

Se debe realizar la evaluación de las áreas de riesgos y de acuerdo a la evaluación, se elabora el ante-

proyecto PAC. Una vez conformes los registros del Sistema de control gubernamental web, se imprimen

los formatos del sistema, se consolida y recomienda la aprobación del PAC

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

Designación de un auditor responsable de la elaboración del anteproyecto del PAC.

ALCANCE

Órgano de Control Institucional (OCI), Contraloría General de la República, Oficina Regional de Control

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA

ALCALDE FORMATOCP-2

ÁREA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL HOJA 1 de 2

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROGRAMA DEL PLAN ANUAL DE CONTROL

Responsable N° ActividadFormato odocumento

Cantidadde Copias

Tiempo

Jefe OCI 1 Designa al Auditor responsablede elaborar el Ante proyecto delPAC

Memorándum 3 Copias 15 min

Auditor 2 Evalúa las áreas de riesgos,identifica las áreas auditar,evalúa la capacidad operativa ysegún evaluación realizadaelabora el ante proyecto PAC.

AnteproyectoPAC

1 Original 12 días

Auditor 3 Presenta al Jefe del OCI elAnte Proyecto del PAC.

AnteproyectoPAC

1 Original 15 min

Jefe OCI 4 Revisa y ordena la remisión delAnte Proyecto del Plan Anualde Control a la OficinaRegional de Control.

AnteproyectoPAC

1 Original 1 día

Asistente AdministrativoOCI

5 Elabora oficio de remisión delAnte Proyecto del Plan Anualde control a la Oficina Regionalde Control.

Oficio deRemisión delAnte-proyecto

2 Copias15 min

Contraloría General de laRepública

6 Comunica al OCI el número deacciones de control aprogramar

3 días

Jefe OCI 7 Dispone el registro de lasacciones de control en elSistema de ControlGubernamental Web.

5 min


8 Completa registro de accionesde control en el sistema decontrol Gubernamental Web.

4 horas

Oficina Regional deControl

9 Valida registros del Sistema deControl Gubernamental Web yda conformidad.

2 días


10 Imprime los formatos delsistema Web para la visacióncorrespondiente a cargo delJefe del OCI quien ordena seenvíe físicamente a la OficinaRegional de Control.

Formatos delSistema Web

2 Copias 2 horas


11 Elabora oficio de remisión delPlan Anual de Control conformatos del Sistema deControl Gubernamental Webvisados a la Oficina Regionalde Control.

Oficio deremisión delPAC

2 Copias 15 min


12 Consolida y recomiendaaprobación del Plan Anual deControl mediante resolución decontraloría.

XX

FIN PROCEDIMIENTO

DIAGRAMA DE FLUJO


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOFORMATO

CP1

2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIÓN DE CONTROL


Efectuar la verificación y evaluación, objetiva y sistemática, de las actas y resultados producidos por laentidad en la gestión y ejecución de los recursos, bienes y operaciones institucionales.





República. (literal h) Art. 22° y 32°)



Resolución de Contraloría N°321-2011-CG, aprueba la Directiva N° 007-2001-CG/PEC (Sub

Genérica N° 6.1.4 y 6.1.5

Resolución N° 320-2006-CG. Normas de Control Interno del Sector Público.


Se realiza una propuesta para la programación de acción de control, una vez aprobada, será registradaen el sistema de control gubernamental Web. Se realiza la ejecución de la acción de controldesarrollando las etapas de planeamiento, ejecución (desarrollo de procedimientos, formulación yevaluación de hallazgos) y elaboración de informe.

El informe de control se remite al titular de la entidad para que disponga la implementación de lasrecomendaciones, asimismo, se envía un ejemplar a la Contraloría General de la República.


Propuesta para programación de acción de control a la Gerencia de Operaciones

ALCANCE

Órgano de Control Institucional (OCI), Alcaldía, Oficina Regional de Control



ALCALDE FORMATOCP-2



PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIÓN DE CONTROL


Cantidadde Copias

Tiempo

Jefe OCI 1 Alcanza detalle de Propuesta paraprogramación de acción de controla la Gerencia de Operaciones através de la Oficina Regional deControl.

Propuesta 1 Copia 1 hora


2 Aprueba detalle de propuesta deacción de control y comunica alOCI a través de la Oficina Regionalde Control

Propuesta 1 Copia 1 día


3 Registra detalle de propuesta finalde programación de acción decontrol en el Sistema de Controlgubernamental Web.

1-2horas

Oficina Regional deControl

4 Aprueba con la conformidad de laGerencia de Operaciones.

1 día

Jefe OCI 5 Acredita ante el titular de la entidada la comisión auditora.

15 min

Alcalde 6 Ordenan se brinden las facilidadesdel caso a las unidades orgánicascompetentes.

Resolución 2 Copias 1 día

Jefe de Comisión 7 Elabora el memorando deplaneamiento y programa auditoria.

Memorándum 2 Copias 20 días

Jefe OCI 8 Aprueba el memorando deplaneamiento y programa auditoria.

Memorándum 2 Copias 3 días

Jefe Comisión 9 Asigna procedimiento para suejecución a los integrantes de lacomisión.

1 día

Auditor 10 Desarrollan los procedimientos deauditoria.

33 días

Jefe Comisión 11 Revisa los resultados de losprocedimientos de auditoriaejecutados por los auditores.

Informe deAuditoria

2 Copias 3 días

Jefe Comisión 12 Formula los hallazgos y comunicaa los funcionarios y exfuncionarios.

6 días

Jefe Comisión 13 Evalúa los descargos presentadosy elabora informe de auditoría.

Informe deAuditoría

2 Copias 10 días

Jefe OCI 14 Evalúa y aprueba el informepresentado por el jefe de comisión.

Informe deAuditoría

2 Copias 4 días

Asistente Administrativo 15 Registra el resumen del InformeControl en el sistema de controlgubernamental Web.

1 día

Asistente Administrativo 16 Elabora oficio de remisión delinforme de control al titular de laentidad y a la contraloría generalde la república.

Oficio deRemisión

2 Copias 15 min

Titular de la Entidad 17 Dispone a las unidades orgánicasla implementación de lasrecomendaciones contenidas en elinforme de control.

8 días

Titular de la Entidad 18 Remite el formato: “Accionesadoptadas por el titular” a laContraloría General de laRepública.

FormatoAccionesAdoptadas porel Titular

2 Copias 1 día

FIN PROCEDIMIENTO

DIAGRAMA DE FLUJO



CP1

3. CONTROL PREVENTIVO


Promover el ejercicio del control preventivo a través del Órgano de Control Institucional, a fin de contribuiren la mejora de la gestión de la entidad bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, e impulsar elfortalecimiento del control Institucional de la MPI





República.

Resolución de Contraloría- Nº 279-2000-CG: Directiva "Verificación y Seguimiento de

Implementación de Recomendaciones Derivadas de Informes de Acciones de Control"



Resolución de Alcaldía N° 803-2012-A-MPI. Aprueba la Directiva N° 04-2012-A-MPI. Directiva de

atención oportuna de la información solicitada por el órgano de control institucional (OCI) para el

desarrollo de las auditorias financieras y exámenes especiales a los estados presupuestarios de

la municipalidad”.



Se realiza el requerimiento y el análisis de información para la determinación de los riesgos observadosde las áreas de la MPI, y se comunica al titular de la entidad para que adopte las acciones necesariasSe registra las acciones dispuestas por el titular para la atención de los riesgos detectados y se llenan losformatos CREP, CCCE y el Registro y seguimiento de Atención.


Acreditación del Veedor.

ALCANCE

Órgano de Control Institucional (OCI)



ALCALDE FORMATOCP-2



CONTROL PREVENTIVO EN RIESGOS

Responsable N° Actividad Formato o documento

Cantidad deCopias

Tiempo

Jefe OCI 1 Acredita al veedor. 15 min

El Veedor 2 Realiza el requerimiento deinformación para la ejecuciónde la veeduría.

Solicitud 3 Copias 8 días

El Veedor 3 De existir informa al Jefe delOCI los riesgos de controlobservados.

Informe 2 Copias 2 días

Jefe OCI 4 Envía al titular de oficio decomunicación de riesgos decontrol

Memorándum 2 Copias1 día

Titular de la Entidad 5 Adopta las acciones queresulten necesarias a fin deasegurar una adecuadaadministración de los riesgosidentificados.

10 días

Titular de la Entidad 6 Informará al OCI las medidasdispuestas.

Informe 2 Copias 1 día

El Veedor 7 Registra las accionesdispuestas para la atención delos riesgos detectados en elSistema de Veedurías a losprocesos de selección ycontratos del estado.

4 horas

El Veedor 8 Eleva informe al jefe del OCI,adjuntando el Cuadro Resumende Evaluación de Propuestas(CREP), el Cuadro deConformación del ComitéEspecial (CCCE) y el registro yseguimiento de atención de losriesgos detectados en lasveedurías a los procesos deselección y ejecucióncontractual.

InformeCuadroResumenCREPCCCE

2 Copias 4 horas

Jefe OCI 9 Remitirá a la ORC lainformación correspondiente alos formatos CREP, CCCE y elregistro y seguimiento deatención de los riesgos a losprocesos de selección yejecución contractual.

CREPCCCE

1 día

FIN PROCEDIMIENTO

DIAGRAMA DE FLUJO

ANEXOS



CP1

4. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROCESOS JUDICIALES.


Efectuar la verificación y seguimiento de la implementación de las recomendaciones contenidas en losinformes resultantes de las acciones de control.





República.

Resolución de Contraloría- Nº 279-2000-CG: Directiva "Verificación y Seguimiento de

Implementación de Recomendaciones Derivadas de Informes de Acciones de Control"



Resolución de Alcaldía N° 803-2012-A-MPI. Aprueba la Directiva N° 04-2012-A-MPI. Directiva de

atención oportuna de la información solicitada por el órgano de control institucional (OCI) para el

desarrollo de las auditorias financieras y exámenes especiales a los estados presupuestarios de

la municipalidad”.


Directiva 014-2000-CG/B150. Verificación y Seguimiento de Implementación de

Recomendaciones Derivadas de Informes de Acciones de Control


Evaluar el nivel de implementación de recomendaciones de informes de control emitidas por los órganosconformantes del Sistema Nacional de Control y de las SOAS


1. Recomendaciones contenidas en los informes de control.

2. Informe de seguimiento de Medidas Correctivas.

ALCANCE

Órgano de Control Institucional (OCI)



ALCALDE FORMATOCP-2



SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROCESOS JUDICIALES


Cantidadde Copias

Tiempo

Auditor 1 Solicita información a lasdependencias de acuerdo alúltimo informe de seguimientode Medidas Correctivas.

Solicitud 8 Copias 2 días

Áreas MPI 2 Entrega informacióndocumental de las accionesrealizadas para laimplementación.

Informe 1 Copia 4 días

Auditor 3 Evalúa avance enImplementaciónde Recomendaciones,

5 días


4 Ingresa Información en elSistema de ControlGubernamental – SCG Web

2 días


5 Informa vía Web a la Contraloría General de laRepública (CGR)

1 día


6 Imprime formatos del sistema ypresenta a jefe OCI para lavisación

Formatoverificación yseguimiento delaimplementaciónderecomendaciones

2 Copias 1 hora

Jefe OCI 7 Revisa y procede a la visaciónde formatos del sistema yordena su revisión a la ORC

“Formatos delsistema”Ver anexo

2 Copias 1 día


8 Elabora oficio de remisión delos formatos del SSMMCC aORC.

Oficio deRemisiónSSMMCC

30 min

FIN PROCEDIMIENTO

DIAGRAMA DE FLUJO

MAPRO OFICINA DE PROGRAMACIÓN E

INVERSIONES

Pág. 0

TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................

II. DATOS GENERALES........................................................................................................................

A. NATURALEZA Y FINALIDAD.........................................................................................................

B. OBJETIVOS...................................................................................................................................

C. BASE LEGAL................................................................................................................................

D. CONTENIDO Y ALCANCE.............................................................................................................

E. APROBACION DEL MANUAL........................................................................................................

F. REVISION Y ACTUALIZACION......................................................................................................

G. SIMBOLOGIA A UTILIZAR.............................................................................................................

III. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS..........................................................................................

Proyectos Evaluación en la Fase de Preinversión por la Oficina de Programación e Inversiones (OPI).......................................................................................................................................................

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO.................................................................................................

NORMAS DE OPERACIÓN................................................................................................................

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO...................................................................................................

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO...............................................................................................

ALCANCE...........................................................................................................................................

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO............................................................................................


Cod. Proc.:MPI-OPI-01


PROYECTOS EVALUACIÓN EN LA FASE DE PREINVERSIÓN POR LA OFICINA DE PROGRAMACIÓNE INVERSIONES (OPI)


Evaluar proyectos de la Municipalidad Provincial de ILO, en la fase de Preinversión (a nivel de Perfil, Pre

factibilidad y/o Factibilidad), en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), lo que servirá

como base para continuar con el Ciclo del Proyecto (Fase de Inversión y Post Inversión), a fin de cumplir

con el Objetivo del Proyecto.


Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972

Ley de Procedimiento Administrativo General N°27444

Ley N°27293 Crea el Sistema Nacional de Inversión Pública; Modificada por Las Leyes N°28522 y

N°28802 y por el Decreto Legislativo N°1005, Normas Reglamentarias y Complementarias

Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión

Pública; modificada por el Decreto Supremo N°038-2009-EF

Resolución Directoral N°012.2007-EF/68.11, que aprueba Directiva para la Programación

Multianual de la Inversión Pública de los (…) Gobiernos Locales.

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01. Se aprueba la Directiva N° 001-2011-EF/68.01.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. (Art. 8°).

Ordenanza Municipal N° 389-2007-MPI. Se aprueba el ROF de la MPI. ( Art. 27°)

Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG. Normas de Control Interno del Sector Público.


La Unidad Formuladora, envía el proyecto a OPI para su evaluación y aprobar, observar o rechazar los

proyectos.


Propuesta de proyectos por las distintas áreas de la municipalidad (Unidad Formuladora).

ALCANCE

Gerencia de Planeamiento EstratégicoOficina de Programación e Inversiones (OPI)

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


GERENCIA MUNICIPAL FORMATOCP-2

ÁREA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES(OPI)

HOJA 1 de 2


EVALUACION DE PROYECTOS EN LA FASE DEPREINVERSIÓN


Cantidadde Copias

Tiempo

Responsable de laUnidad Formuladora 1

La Unidad Formuladora (UF)registra el proyecto en elbanco del Sistema Nacional dela Inversión Pública

01 día

2 Remite el Proyectocorrespondiente a la fase dePreinversión a la Oficina deProgramación e Inversiones

Plan deproyecto

1 C. 01 día

Jefe de la Oficina de laOPI

3 La OPI delega el proyecto alespecialista en el SistemaNacional de Inversión Pública(SNIP) para la evaluacióncorrespondiente

Plan deproyecto

1 C. 01 día

Evaluador (a) de laOficina de la OPI

4 El evaluador realiza visita decampo para constatar los datosconsignados en el proyectoformulado

01 día

5 El evaluador realiza laevaluación del proyecto en lafase de Preinversión, teniendoen consideración la normativavigente del Sistema Nacionalde Inversión Pública (SNIP)

Los plazosestánestablecidos en lanormatividad delSNIP deacuerdo alNivel deEstudio

6 Entrega resultados los cualespueden ser:

- Aprobado- Observado- Rechazado

Informe 2 C. 01 día

Jefe de la Oficina de laOPI

7 De ser este “aprobado” sedeclara la viabilidad delproyecto, registrándose en elBanco de proyectos delSistema Nacional de InversiónPública

01 día

8 De ser “rechazado” se declarano viable y se registra en elbanco de proyectos.

9 De ser Observado se regresa ala unidad Formuladora, para sucorrección.

01 día

10 La Oficina de Programación eInversiones (OPI) informa a ladirección general deprogramación multianual delSector público (DGPM) a travésde oficio, con conocimiento a:

Alcaldía Gerencia Municipal Oficina de

Planeamiento yPresupuesto

Unidad Formuladora Archivo

Oficio 5 C. 02 días

Subgerente de Estudiosy Proyectos

11 Finalmente, con la viabilidaddel proyecto se continúa con lafase de Inversión (Elaboraciónde expediente técnico) a cargode la Subgerencia de Estudiosy Proyectos de la Institución

Expediente 1 C. Los plazosseestablecendeacuerdo altipo ycomplejidad delproyecto

FIN PROCEDIMIENTO

DIAGRAMA DE FLUJO

- MAPRO -OFICINA DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN......................................................................................................................2

II. DATOS GENERALES..............................................................................................................3

A. NATURALEZA Y FINALIDAD...............................................................................................3

B. OBJETIVOS.........................................................................................................................3

C. CONTENIDO Y ALCANCE...................................................................................................3

D. APROBACION DEL MANUAL..............................................................................................3

E. REVISION Y ACTUALIZACION............................................................................................3

F. SIMBOLOGIA A UTILIZAR....................................................................................................4

III. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS................................................................................5

Emisión de Resolución de Inscripción en el Registro Único de Organizaciones Sociales..........6

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO.....................................................................................6

NORMAS DE OPERACIÓN....................................................................................................6

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO.......................................................................................6

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO...................................................................................6

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO........................................................................................6

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................................................................7

DIAGRAMA DE FLUJO...........................................................................................................8


Cód. Proc. : MPI-PC-01


EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES


El objetivo de este procedimiento es determinar cuáles son las acciones que se desarrollan para laemisión de la Resolución de Inscripción Único de Organizaciones Sociales


Constitución Política del Perú de 1993. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, (Numeral 5.3 Art. 73°) Ordenanza 439-2009-MPI. Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS).


Una organización solicita la inscripción en el RUOS, el jefe de la OPC evalúa con un abogado, si dan elvisto bueno o no.


Carta de la Organización solicitando su inscripción en el Registro único de Organizaciones Sociales RUOS

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

Jefe de la Oficina participación ciudadana, Abogado RUOS de la oficina de Participación ciudadana y personal Administrativo de la Gerencia de Participación Ciudadana.



ALCALDE FORMATOCP-2

AREA PARTICIPACION CIUDADANA HOJA 1 de 2


EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICODE ORGANIZACIONES SOCIALES


Cantidad deCopias Tiempo

Mesa de Partes 1 La Organización solicita suinscripción en el Registro únicode Organizaciones SocialesRUOS

Solicitud 1 Original5 min

Secretaria OPC 2 Recepciona el documento 5 min

Jefe OPC 3 Revisa el documento desolicitud y decide suderivación al abogado RUOSmediante proveído.

Si procede pasa a 4

Proveído 1 Original 1Copia

10 min

Secretaria OPC 4 Deriva el documento alespecialista

1 Copia 10 min

Abogado RUOS 5 Evaluación del documento acargo del especialista, pararealizar un informe preliminar yun proyecto de resolución

1 Copia 30 min

Abogado RUOS 6 Realiza el informe preliminar yproyecto de resolución

Informepreliminar

1 Original 45 min

Secretaria 7 Recepciona el informepreliminar y proyecto deresolución para entregarlo aljefe de la OPC para su V°B° yfirma

2 Originales 10 min

Jefe OPC 8 Evalúa el informe y Proyecto deresolución.Si hay Observaciones delinforme y Proyecto deResolución, retorna a la 5

Si no hay observaciones, firmay pasa al personaladministrativo para quenotifique la resolución alsolicitante.

2 Originales

2 Originales10 min

Personal Administrativo 9 Notifica la resolución alsolicitante y una copia pasa asecretaria para suarchivamiento.

1 Original 1Copia

20 min

Secretaria 10 Archivo de la resolución Resolución 1 Copia 10 min

FIN DEL PROCEDIMIENTO 45

DIAGRAMA DE FLUJO

- MAPRO- PROYECTOS ESTRATÉGICOS

TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN......................................................................................................................2

II. DATOS GENERALES..............................................................................................................3

A. NATURALEZA Y FINALIDAD...............................................................................................3

B. OBJETIVOS.........................................................................................................................3

C. CONTENIDO Y ALCANCE...................................................................................................4

D. APROBACION DEL MANUAL..............................................................................................4

E. REVISION Y ACTUALIZACION............................................................................................4

F. SIMBOLOGIA A UTILIZAR....................................................................................................4

III. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS................................................................................5

Elaboración y aprobación de perfiles de expedientes..................................................................6

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO.....................................................................................6

NORMAS DE OPERACIÓN....................................................................................................6

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO.......................................................................................6

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO...................................................................................6

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO........................................................................................6

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................................................................7

DIAGRAMA DE FLUJO...........................................................................................................9

Organización para proyectos especiales o específicos..............................................................12

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO...................................................................................12

NORMAS DE OPERACIÓN..................................................................................................12

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO.....................................................................................12

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO.................................................................................12

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO......................................................................................12

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO..............................................................................13

DIAGRAMA DE FLUJO.........................................................................................................14


Cod. Proc.:MPI-PE-01


CP1

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PERFILES DE EXPEDIENTES


Elaboración de estudio de proyectos de inversión para la elaboración de perfiles de expedientes siendoanalizados en el alcance de presupuesto y factibilidad para su aprobación


- Constitución Política del Perú de 1993. - Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. - Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. - Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01. Directiva N° 001-2011-EF/68.01. Directiva General

del Sistema Nacional de Inversión Pública.- Resolución de Alcaldía N° 1991-2008-A-MPI. Directiva de Formulación Evaluación, ejecución y

seguimiento de proyectos de inversión pública.


Proyectos Estratégicos elabora los términos de referencia del proyecto y si son aprobados sonconvocados a un procedimiento de selección, se evalúa el presupuesto y finalmente se ejecuta el

proyecto.


1. Elaboración de términos de referencia


Oficina de Proyectos estratégicos, OPI, Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión.



ALCALDE FORMATOCP-2

AREA PROYECTOS ESTRATÉGICOS HOJA 1 de 2


ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



Jefe de ProyectosEstratégicos

1 Elabora términos de referencia.Adjudicación directa o Proceso.

Términos deReferencia

1 Original 1 hora

Secretaria de ProyectosEstratégicos

2 Deriva a OPI. 5 min

Jefe de OPI 3 Aprueba términos de referenciao planes de trabajo Deriva a ProyectosEstratégicos


1 Original, 1Copia

5 días


4 Recibe documentos Términos deReferencia

1 Original 5 min


5 Revisa términos de referenciao planes de trabajo aprobadosy lo deriva a Logística.


1 Original, 1Copia

4 horas


6 Envía expediente a la SubGerencia de Logística

Expediente 1 Original 5 min

Sub Gerencia deLogística

7 Convoca proceso de selección 1 hora


8 Comunica a ProyectosEstratégicos los contratosganadores y elaboraexpediente.Envía expediente a ProyectosEstratégicos.

Expediente 1 Original 1 hora


9 Envía expediente al comitéevaluador

5 min

Comité Evaluador 10 Revisa expediente y emiteobservacionesEstima y da los plazos alproyectista para que levanteobservaciones

Expediente,Informe deobservaciones

1 Original, 1Copia

2 horas

Técnico AdministrativoPE - Proyectista

11 Entrega el PIF y remite a laOPI

PIF 1 Original, 10 min

Secretar ia de OPI 12 Recepciona, registramemorándum.

Memorandum 1 Original 10 min

Jefe OPI 13 Recepciona y deriva aevaluador de perfil, ficha deregistro e informe.

FichaRegistro,Informe

1 Original 5 min

Evaluador OPI –Técnico

Administrat ivo

14 Evalúa perfil para determinarviabilidad.

FichaRegistro

1 Original 15 min

Evaluador OPI–Técnico

Administrat ivo

15 Si rechaza perfil terminaproceso.

Evaluador OPI–Técnico

Administrat ivo

16 De no ser rechazado y esobservado, elabora informetécnico con observaciones operfil.

FichaRegistro,InformeTécnico

1 Original, 1Copia

15 min

Secretar ia OPI 17 Deriva informe al Sub Gerentede Proyectos Estratégicos.

Informe 1 Original 5 min


18 Pide la autorización de laelaboración del expedientetécnico.

Solicitud,Expediente

1 Original 5 min

Gerente Municipal 19 Autoriza expedienteEnvía a Proyectos Estratégicos

Expediente 1 Original, 1Copia

15 min


20 Recepciona expediente yentrega al jefe de ProyectosEstratégicos



21 Revisa y envía expediente apresupuesto para la evaluaciónpresupuestal.

10 min

Sub Gerente de GestiónPresupuestal

22 Realiza la noción presupuestalSolicita asignaciónpresupuestal.

SolicitudExpediente

1 Original 1 hora

Comité evaluador 23 Aprueban el Expedientecompleto con dictamen

Expediente,Dictamen

1 Original 30 min


24 Elabora el SNIP 15 y entregadocumentos a la Secretaria deProyectos Estratégicos.

ExpedienteSNIP 15

1 Original 15 min


25 Envía expediente a la SubGerencia de Logística



26 Revisa la lista de lospostulantes del proceso deselección

20 min


27 Informa al contrato ganador losresultados y elaboraexpedienteEntrega expediente aProyectos Estratégicos

Expediente 1 Original 1 Copia

20 min


28 Entrega a Ejecución deProyectos el expediente


Ejecución de Proyectos 29 Programa la ejecución de laobra

20 min

FIN DEL PROCEDIMIENTO

DIAGRAMA DE FLUJO

Pág. 25

ANEXO

Pág.

Cod. Proc.:MPI-PE-02


ORGANIZACIÓN PARA PROYECTOS ESPECIALES O ESPECÍFICOS


Elaboración de propuestas de proyectos con entes privadas, o proyectos para mejorar el medio ambiente.


- Constitución Política del Perú de 1993. - Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. - Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. - Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01. Directiva N° 001-2011-EF/68.01. Directiva General

del Sistema Nacional de Inversión Pública.- Resolución de Alcaldía N° 1991-2008-A-MPI. Directiva de Formulación Evaluación, ejecución y

seguimiento de proyectos de inversión pública.


El alcalde elabora propuesta de proyecto, se realiza una reunión con aquellas áreas implicadas segúnrequerimiento. Y se realiza un acta de dichas reuniones.


1. Propuesta de actividades especiales o específicas.


Oficina de Proyectos estratégicos

Pág.



ALCALDE FORMATOCP-2

AREA PROYECTOS ESTRATÉGICOS HOJA 1 de 2


PROYECTOS ESPECIALES



Alcaldía 1 Elabora propuesta deactividades de actividadesespeciales: Colaboración deEntes privadas.Específicas: Actividades parala mejora de medio ambiente yafines.

Propuesta deActividades

1 Original 30 min

Alcaldía 2 Llama a una mesa de intensiónpara coordinar la realizacióndel proyecto

15 min

Jefe ProyectosEstratégicos

3 Elabora trámite: informe,memorándum, etc.Para requerimiento

Informe,Memorandum

1 Original 10 min

Jefe ProyectosEstratégicos

4 Se realiza el acta de reuniónCopia para gobierno local yparticipantes.

Acta 1 Original y 3Copias

10 min

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Pág.

DIAGRAMA DE FLUJO

Pág.

municipalidad provincial de ilo manual de … · Órgano de control institucional (oci), alcaldía,...

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