municipalidad provincial de trujillo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO PLAN ESTRATÉGICO 2014-2018

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE TRUJILLO

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2014 - 2018

PEI 2014-2018-MPT


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COMITÉ DE DIRECCIÓN

Abog. Luis Alberto Valdez Farías Gerente Municipal.

Econ. Pedro Enrique Chalen Costa Gerente de Planeamiento y Presupuesto.

EQUIPO TÉCNICO

Econ. Víctor Lizarzaburu Solórzano Subgerente de Planeamiento y Racionalización.

Abog. Nelson Lozano Chávez Gerente de Asesoría Jurídica.

Econ. Alberto Jiménez García Gerente de Administración y Finanzas.

Abog. Yuri Zamora Huamán Gerente de Personal.

Ing. Carlos Chunga Montero Gerente de Sistemas.

EQUIPO COLABORADOR

MBA Orlando Añazco Nunjar Gerencia Municipal

MBA Susana B. Díaz Mazabel Gerencia Municipal

Econ. Wilder A. Leyva Córdova Subgerencia de Planeamiento y Racionalización.

Ing. Karent S. Mendoza Montenegro Subgerencia de Planeamiento y Racionalización.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018

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“La Municipalidad Provincial de Trujillo,

tiene la responsabilidad y el

compromiso de ampliar las opciones de

progreso y bienestar para nuestra

población, generando el crecimiento

sostenible para ofrecer a nuestros

hijos un destino con futuro mejor;

en tal sentido, la premisa básica para

desarrollarlo y ponerlo en ejecución

es ofrecer a nuestra población un

gobierno honesto y efectivo”.

Dr. César Acuña Peralta

ALCALDE


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INTRODUCCIÓN

La Planificación Estratégica es un instrumento de gestión muy utilizado hoy en día por toda organización que se preste de cuidar su porvenir, y dentro de este aspecto, las entidades públicas han tomado conciencia de la importancia de su utilización, ya que les permite plantear acciones en procura de alcanzar, en el mediano o largo plazo, una visión compartida de desarrollo; pero para ello deben tomar en cuenta todos los aspectos que la interrelacionan, sean estos externos e internos, así como los marcos técnicos, legales, económicos y sociales que la condicionan, como es el caso de los planes de desarrollo existentes, las leyes que lo promueven, las oportunidades económicas que se presentan, los intereses de las poblaciones a las que atienden y otros.

Así, la gestión local también ha ido innovando en los servicios ofrecidos, involucrando a más ciudadanos, no solo como sujetos receptores del servicio, sino también como sujetos activos y participes del servicio, por medio de esfuerzos coordinados entre la población, autoridades locales, inversionistas privados, pequeños negocios, gremios de empresarios e interesados tales como contribuyentes, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, y organismos internacionales de desarrollo y financiamiento. Es en esta instancia en donde la Planificación Estratégica adquiere el sentido de instrumento al servicio de la construcción de visiones, estrategias y líneas de acción común tendiente a mejorar los servicios y la calidad de vida de los territorios locales que lo aplican.

Por tal motivo, hay que resaltar la importante de la formulación del Plan Estratégico Institucional 2014- 2018 para la Municipalidad Provincial de Trujillo, ya que le permite, a través de un instrumento de gestión institucionalizado, ordenar y direccionar su desarrollo y el del territorio que administra, pero para ello se hace necesario fortalecer dos frentes, por un lado, la Institucionalidad Local (dotar a la Municipalidad de las capacidades de acción y respuesta que los equipos técnicos que lo conforman deben tener) y por el otro, la Comunidad Local para que participe en el proceso; constituyéndose esto en un requisito necesario para una planificación del desarrollo sostenible.

Las actividades y proyectos que surjan a partir de este Plan Estratégico Institucional 2014-2018, serán orientados al logro de nuestra Visión institucional: “Al 2018, la Municipalidad Provincial de Trujillo es: Una institución promotora del desarrollo integral y sostenido, líder como modelo de gestión municipal, que atiende prioritariamente a los sectores más vulnerables, consolidando la prestación de servicios de calidad, con personal altamente motivado, calificado y con vocación de servicio, que administra una población con alta conciencia ciudadana y tributaria; logrando una gestión por resultados eficiente, eficaz y que protege el medio ambiente”, poniendo un énfasis particular en las acciones orientadas al cumplimiento del compromiso institucional para alcanzar el desarrollo de nuestra Provincia.

La Municipalidad Provincial de Trujillo, ha elaborado este documento tomando en cuenta las premisas establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado 2012 al 2021; los Diagnósticos de Infraestructura, Equipamiento, y Capacidades (2013) de nuestra institución; los diversos planes existentes de las Dependencias y de los Organismos Públicos Descentralizados (O.P.D.) de la Municipalidad, así como los de otras instituciones de nuestra provincia, de la región y del país. También se tomó como parte importante de la elaboración de este documento, el aporte del personal que labora en las diversas Unidades Orgánicas de la institución que participaron activamente en el desarrollo de los diversos talleres participativos que se realizaron, a ellos les expresamos nuestro reconocimiento.

Vale indicar que este Plan Estratégico Institucional se formuló en concordancia a la normatividad legal vigente del sector público y considerando el marco conceptual de una nueva gestión pública local por resultados.

El presente documento está estructurado en tres partes: la Primera Parte corresponde al Diagnóstico Institucional, conteniendo principalmente el Análisis Externo (Metodología PESTE), el Análisis Interno (Metodología AMOFHIT) y la Metodología FODA; la Segunda Parte, que corresponde a la Filosofía y Estrategia Institucional con la Visión, Misión, Objetivos Estratégicos Generales, Propuesta de Estrategias y Programas. En la Tercera Parte se presenta el Monitoreo y Control, en el que se establecen Indicadores y Metas a alcanzar y un Mapa Estratégico para la implementación del Balanced Score Card, que es sistema de control que permitirá, a través de una mejor supervisión, atender las situaciones adversas que se presenten en el devenir institucional.


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ÍNDICE

Comité de Dirección, Equipo Técnico y Equipo Colaborador

Mensaje del Alcalde

Introducción

Índice

PARTE I DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

CAPÍTULO I: Antecedentes………………………………………………………………………..………………..................... 04

1.1. Marco Histórico…………………………………………………………………………………………...…………….... 05

1.2. Base Legal……………………………………………………………………………………………...……………….... 05

CAPÍTULO II: Ejes Estratégicos…………………………………………………………………………………….………..…... 06

2.1 Proceso Metodológico………………………………………………………………………………………………….. 07

2.2 Ejes Estratégicos………………………………………………………………………………………………………...07

CAPÍTULO III: Diagnóstico Institucional………………………………………………..…………………………………..….... 08

3.1 Análisis Externo (PESTE)…………….……………………………………………………………………...………….. 09

3.1.1. Fuerzas Políticas, Gubernamentales y Legales………………………………………………………………... 09

3.1.2. Fuerzas Económicas y Financieras……………………………………………………………………………… 12

3.1.3. Fuerzas Sociales, Culturales y Demográficas………………………………………………………………….. 18

3.1.4. Fuerzas Tecnológicas…………………………………………………………………………………………….. 23

3.1.5. Fuerzas Ecológicas……………………………………………………………………………………………….. 25

3.2 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE)…………………………………………………………….. 27

3.3 Trujillo y sus Competidores……………………………………………………………………………………………… 28

3.3.1. La Competitividad…………………………………………………………………………………………………. 28

3.3.2. Ventajas Comparativas…………………………………………………………………………………………… 28

3.3.3. Modelo de las Cinco Fuerzas………………………………………………………………………..………… 29

3.4 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) y Matriz del Perfil Referencial (MPR)………………………….……………. 33

3.4.1. Matriz del Perfil Competitivo (MPC)………………………………………………………………………….. 33

3.4.2. Matriz del Perfil Referencial (MPR)…………………………………………………………………………… 34

3.5. Cadena de Valor de la Municipalidad Provincial de Trujillo……………………………….……………………….. 35

3.6. Análisis Interno (AMOFHIT)…………………….……………………………………………………….................. 39

3.6.1. Análisis de la Administración y la Gerencia…………………………………………………………………… 39

3.6.2. Análisis de Imagen (Marketing)……………………………………………………………………………….. 39

3.6.3. Análisis de Operaciones y Servicios………………………………………………………………………….. 40


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3.6.4. Análisis Financiero…………………………………………………………………………………………….. 46

3.6.5. Análisis de Recurso Humano…………………………………………………………………………………… 48

3.6.6. Análisis de Infraestructura y Equipamiento……………………………………………………………………. 51

3.6.7. Análisis de Tecnología, Informática y Comunicaciones………………………………………………………. 52

3.7. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)…………………………………………………………………. 58

CAPÍTULO IV: Análisis Estratégico Institucional…………….……………………………………………………………........ 60

CAPÍTULO V: El Proceso Estratégico…………………………………………………………………………………………… 62

5.1. Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)……..…………………….................... 63

5.2. Matriz de Posiciones Estratégicas Externa e Interna (PEYEA)……………………………………………………. 67

5.3. Matriz BCG…………………………………………………………………………………………………………….. 69

5.4. Matriz Interna y Externa (I/E)..……………………………………………………………………………………….. 70

5.5. Matriz de la Gran Estrategia (GE)…………………………………………………………………………………… 71

5.6. Matriz de Factores Críticos para el Éxito (CPE)…………………………………………………………………….. 72

5.7.Matriz de Estrategias Retenidas versus Objetivos de Largo Plazo……………………….………..…………….… 78

PARTE II FILOSOFÍA Y ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

CAPÍTULO VI:: Misión, Visión y Valores………………………..………………………………………………………………. 81

6.1. Misión………………………………………………………………………………………………………………………. 82

6.2. Visión………………………..…………………………………………………………………………………..…………. 82

6.3. Valores……………………………………………………………………………………………………………………… 82

6.4. Objetivos Estratégicos Generales…………………………………………………………………………..……….…. 83

CAPÍTULO VII: Estrategias y Programas ………………………………………..…………………………………………..… 85

7.1. Estrategias Propuestas ………………………………………………………………………………..……….……….. 85

7.2. Programas Propuestos………………………………………………………………………………………………….. 89

PARTE III MONITOREO Y CONTROL

CAPÍTULO VIII: Propuesta de Matriz de Indicadores del Balanced Scorecard…………………………………………… ..94

CAPÍTULO IX: Propuesta de Mapa Estratégico Global del P.E.I.……………….……………………………………….…… 103

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………………………………........................ 105

ANEXOS……………………………………………………………………………………………………………………………. 107


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PARTE I:

Diagnóstico

Institucional


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CAPÍTULO I:

Antecedentes


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1.1. Marco Histórico

La Municipalidad Provincial de Trujillo esta ubicada en la Provincia del mismo nombre, territorio que fue

reconocido políticamente por el Reglamento Provisional del 12 de noviembre de 1821, constituyéndose en

la primera de las doce provincias que conforman actualmente la Región La Libertad, siendo la ciudad de

Trujillo la capital regional y la ciudad más importante del Norte del Perú.

Entre las manifestaciones culturales más representativas de la Provincia de Trujillo está el Festival

Internacional de la Primavera, el Festival Nacional de la Marinera y la Feria Internacional del Libro, entre

otros grandes eventos.

En la Provincia también destaca la existencia de zonas arqueológicas importantes como Chan Chan, la

ciudad de barro mas grande jamás construida y declarada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad”

(1986), destacan también las Huacas del Sol y de la Luna, siendo la Huaca del Sol la más grande pirámide

precolombina de adobe construida en el país.

1.2. Base Legal

Constitución Política del Perú 1993.

Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización del Estado.

Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.

Ley Nº 28056, Ley Marco de Presupuesto Participativo.

Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley Nº 28112, Título III: Sistema

Nacional de Presupuesto (Normas pertinentes).

Ley de Presupuesto del Sector Público, año fiscal 2007, Ley Nº 28927.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Resolución Directoral N° 003-2003-EF/68.01 Directiva para la reformulación de los Planes

Estratégicos Sectoriales Multianuales para el período 2004 – 2006.

Resolución Directoral N° 010-2004-EF/76.01, Instructivo para el proceso de Planeamiento del

Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo.

Guía para la Reformulación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales 2004 -2006.

Ministerio de Economía y Finanzas.

Decreto Legislativo N° 776 – Ley de Tributación Municipal.

Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamento aprobado con D.S. Nº 005-90- PCM.

Otros dispositivos complementarios y/o conexos aplicables.

http://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_la_Primavera

http://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_la_Primavera

http://es.wikipedia.org/wiki/Chan_Chan

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe

http://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad

http://es.wikipedia.org/wiki/Huacas_del_Sol_y_de_la_Luna


iii

CAPÍTULO II:

Proceso

Metodológico


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2.1 Proceso Metodológico:

Para la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2014-2018 de la Municipalidad Provincial de Trujillo,

se establecieron tres principios básicos, con el objetivo de impulsar un proceso concertado, articulado y

participativo.

Promover una amplia participación del personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de la

realización de talleres participativos, con los cuales se obtuvo la información primaria para la

elaboración del documento de gestión.

Trabajar en función de Ejes o Dimensiones, sobre los cuales se establecieron los Objetivos Generales.

Articular el Plan Estratégico Institucional (PEI) al Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado

de Trujillo 2012 – 2021 (PDCPT), al Plan de Desarrollo Concertado Regional (PDCR) y al Plan

Bicentenario (PB).

2.2 Diagrama del proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional 2014-2018

Actividades

Preparatorias

Convocatoria: Sensibilización de

Actores

Recolección y Análisis de Información

Focus Group

Talleres Participativos:

1er Taller: Diagnóstico Situacional.

2do Taller: Filosofía Institucional

3er Taller: Objetivos y Estrategias

Taller de Socialización de

Resultados

Aprobación: Sesión de Consejo MPT,

Publicación en Portal Web

Monitoreo y Control (Balanced

Scorecard)

Conformación Equipo Directivo y

Técnico

Formalización del

proceso

Validación y opinión

de Expertos


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2.3 Ejes Estratégicos:

Se determinaron CUATRO Ejes Estratégicos de desarrollo, tomando en cuenta lo establecido en el Plan

de Desarrollo Concertado Provincial de Trujillo 2012 – 2021, con el propósito de alinear estos dos

importantes documentos de gestión institucional.

EJE N° 01: Dimensión Económica (Crecimiento y Desarrollo Económico Sostenible).

Promueve acciones que permitan el desarrollo de actividades productivas autosostenibles en

beneficio de la población de la ciudad de Trujillo. Se refiere a la ejecución de diversas

actividades, realizadas con inversión pública y/o privada, orientadas a ofrecer mayores

oportunidades económicas.

EJE N° 02: Dimensión Ambiental (Desarrollo Territorial Sostenible).

Promueve el desarrollo urbano integral, con una correcta planificación y zonificación,

respetando y preservando las áreas verdes, manteniendo así un desarrollo armónico con el

entorno. El ambiente proveerá los medios y condiciones necesarias para satisfacer las

necesidades de la población y obtener niveles adecuados de confort y calidad de vida, pero

para que estas condiciones se mantengan en el tiempo y sean sostenibles se debe procurar la

conservación y la protección del ambiente.

EJE N° 03: Dimensión Institucional (Mejoramiento de la Gobernabilidad Local).

Promueve las “buenas prácticas” para una eficiente Gestión Municipal en todos sus procesos,

articulándolos con la población en la búsqueda de su mayor participación y compromiso con

su desarrollo. La creación de los órganos de gobierno y su evolución nace precisamente para

facilitar los procesos y las relaciones con los miembros de la sociedad.

EJE N° 04: Dimensión Social (Desarrollo Humano con Inclusión e Igualdad Social).

Incide en el grupo humano que se asienta en un territorio, al cual se le debe ofrecer mejores

condiciones para una adecuada calidad de vida y la satisfacción de sus necesidades,

considera principalmente el promover el desarrollo de los estratos sociales más vulnerables,

como: población en pobreza, adulto mayor, discapacitados, población infantil, etc.


CAPÍTULO III:

Diagnóstico

Institucional


12

12

3.1 Análisis Externo (PESTE)

Es la evaluación externa, la cual se realizó mediante el análisis del entorno, que nos permitió identificar las

oportunidades y amenazas más importantes de la Provincia de Trujillo. Para tal efecto se consideraron

cinco aspectos claves, que son: políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos.

3.1.1 Fuerzas Políticas, Gubernamentales y Legales.

A nivel nacional, el país se rige por la Constitución Política del Perú, aprobada en 1993 mediante

referéndum, que define una estructura del Estado compuesta por cuatro poderes: Legislativo,

Ejecutivo Judicial y Electoral.

El orden político es estable, aunque los gobiernos de turno han estado y continúan estando

sometidos a un número considerable de conflictos sociales; muchos de los cuales han derivado en

disturbios, teniendo el actual gobierno un registro con 274 conflictos, los cuales se tratan de mitigar

al promover acuerdos concertados entre las partes. Cabe mencionar que estos conflictos tienen su

origen en el descontento de la población de menores recursos a consecuencia de la desigualdad

social y la mala administración de los recursos por parte de los gobiernos regionales y locales1.

A nivel local, el desarrollo de la actividad política es muy dinámica en la Provincia de Trujillo, debido

a que existen diferentes agrupaciones políticas de partidos nacionales como de movimientos

regionales, los cuales desarrollan sus actividades buscando consolidar sus propuestas con miras a

las elecciones municipales y regionales del año 2014, así como las presidenciales del 2016. Esta

actividad política ocasiona debates y posiciones diferenciadas, sobre aspectos relativos a la gestión

del gobierno local y regional.

Otro aspecto es la corrupción, que tiene un impacto devastador en el desarrollo político, social y

económico de un país, afectando la democracia y acentuando las desigualdades. Los Estados,

como consecuencia de este gran problema, pierden recursos que deberían destinarse a mejorar las

condiciones de vida de su población y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todos los

ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. Según cifras de IPSOS Perú, sobre la

percepción de la corrupción en el país, el 58% de los encuestados indicó que este es el principal

problema de la Nación, cifra que significó un aumento en relación al año 2012 que registró un 51%,

evidenciando que la población también percibe a este problema como uno de los principales que

afecta al Estado.

En el país, la corrupción es un problema que afecta, en diversa medida a todos los niveles de

gobierno (nacional, regional y local); sin embargo, vale indicar que la Municipalidad Provincial de

Trujillo ha diseñado el Plan Anticorrupción, que busca definir objetivos y establecer políticas que

permitan minimizar este problema, considerando también la implementación de un sistemas de

control interno, el rediseño de los procesos institucionales y principalmente la concientización del

personal de la entidad y de la población sobre los efectos negativos que genera.

Otro problema latente, es el sector informal, que está constituido por el conjunto de empresas,

trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la

actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al sector informal supone estar al margen de las

cargas tributarias y normas legales, pero también implica no contar con la protección y los servicios

que el estado puede ofrecer. En la ciudad de Trujillo, la informalidad es alta en algunas zonas del

centro de Trujillo e inmediaciones de la Avenida España, especialmente a fin de año. Además

existe un crecimiento del sector informal con una mayor incidencia en los distritos periféricos de la

provincia, que ha crecido de forma muy desordenada en forma de asentamientos humanos, que en

algunos casos, están afincados sobre zonas arqueológicas y de riesgo de desastres naturales.

1 Defensoría del Pueblo: Conflictos al día Informe N° 1490


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También es necesario resaltar que existe un promedio de 1,800 comercios informales en la ciudad

de Trujillo, y la tarea de la municipalidad es buscar integrar y formalizar estas actividades así como

su correcta ubicación. El problema radica en que el comercio ambulatorio en el centro histórico se

ubica en diferentes zonas y congestionan las calles, impidiendo la transitabilidad de las personas.

Este es un problema complejo porque tiene repercusiones sociales, sin embargo, es importante que

se tenga un ordenamiento de la ciudad con el fin no generar caos y tener el ordenamiento

adecuado2. La situación en los mercados también es preocupante porque los principales centros de

abasto de la ciudad como La Hermelinda, Santo Domingo, Los Portales en El Porvenir, continúan

siendo invadidos por los ambulantes, quienes no temen apoderarse de las vías para ofrecer sus

productos. Esto genera problemas adicionales, como caos del tránsito, delincuencia entre otros, lo

que se convierte en un tema pendiente para mejorar en la ciudad.

Algo relacionado con la informalidad es el sub empleo, que se refiere a aquellas personas que

habiendo estudiado alguna carrera profesional se desempeñan en otros oficios completamente

ajenos a su especialidad. Dentro del grupo de trabajadores subempleados también se encuentran

aquellos que son contratados de forma temporal o los que perciben ingresos menores a la

Remuneración Mínima Vital (RMV), que hoy en día se ubica en S/. 7503.

Es de resaltar la relación del país con organismos internacionales, en el Perú se ha desarrollado

estrechos lazos con los Organismos Internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo

(BID), Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, entre otros. En el caso del BID, es el principal

agente de financiamiento multilateral del país, representa cerca de 28% de la deuda externa pública

y el 41.5% de la deuda multilateral. Entre 2007-2011 aprobó préstamos por un monto de US$2.434

millones, con un saldo acumulado de deuda de US$3.906 millones. El BID es un socio de primera

línea en el desarrollo de Perú, y lleva una estrecha relación con el país que trasciende los aspectos

financieros, siendo proveedor principal de asesoría y cooperación técnica, productos de

conocimiento y apoyo al sector privado4.

A nivel local esta relación con el BID se reflejó en el proyecto piloto en Trujillo denominado

Plataforma Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID. Desde octubre del 2012, tanto la

municipalidad como sus ciudadanos vienen trabajando con el BID en una evaluación de la

sostenibilidad de la ciudad en lo ambiental y su adaptación al cambio climático, en su calidad

urbana, y en su fortaleza fiscal y gobernabilidad, con el fin de definir las áreas en las que se debe

trabajar con prioridad. Además el proyecto indica que la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cofinanciarán una serie de obras con el propósito de

impulsar y mejorar el tránsito peatonal, así como el uso de bicicletas en el Centro Histórico de la

ciudad.

Un factor crítico en Trujillo es el problema de la seguridad ciudadana, que se refleja en un aumento

de los asesinatos y diversos tipos de delitos que genera preocupación en la población y que afecta

a todo el país en mayor o menor medida. En la provincia de Trujillo, el distrito de La Esperanza

tiene una mayor incidencia en actos delictivos, se registraron 33 homicidios, mientras que en el

distrito de Trujillo se tuvo un total de 23 casos de muertes por razones diversas. Con estas nuevas

cifras se puede concluir que el distrito con mayor índice de muertes por la violencia es La

Esperanza, pues tiene el total de 119 muertes sumando el 2011, 2012 y lo que va del 2013 según el

último reporte del Observatorio de la Convivencia Social y Seguridad Ciudadana. Como medidas

para enfrentar este problema, se ha previsto además un plan piloto en el distrito de La Esperanza,

2 Cámara de Comercio de La Libertad. Informe Actividad Económica en Trujillo. Octubre 2012. 3 Dirección regional del Trabajo: Informe mercado laboral Trujillo Octubre 2013

4 http://www.iadb.org/es/paises/peru/peru-y-el-bid,1037.html


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así como la instalación de una casa de refugio en Trujillo para la protección de testigos y víctimas

de delitos.

TABLA N° 09: Delitos Registrados en la Provincia de Trujillo y en sus Distritos. Año 2012

DISTRITOS N° DELITOS %

Trujillo 4,345 55.5% La Esperanza 1,035 13.2% Víctor Larco 553 7.1% El Porvenir 501 6.4% Huanchaco 439 5.6% Florencia de Mora 341 4.4% Laredo 232 3.0% Moche 217 2.8% Salaverry 127 1.6% Simbal 19 0.2% Poroto 18 0.2% TOTAL PROV. TRUJILLO 7,827 100%

FUENTE: Plan Provincial de Seguridad Ciudadana 2013.

ELABORACIÓN: Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Trujillo.

En el año 2012, de acuerdo a las estadísticas de la III DIRTEPOL de la Policía Nacional, se han

denunciado un total de 7,827 ilícitos por diversas modalidades delictuales (asesinatos a sueldo,

ajustes de cuentas, así como la venta ilegal de drogas, armas y el robo común, etc.), en las

diferentes dependencias policiales de la Provincia de Trujillo, siendo el distrito del mismo nombre el

de mayor incidencia (4,345 – 55.5%) y que a simple vista pareciera el de mayor conflictividad. Sin

embargo un gran porcentaje de estos hechos se producen en los distritos vecinos y por la

precariedad de atenciones médicas de emergencia y especializadas, son conducidas a los diversos

nosocomios de esta ciudad, donde finalmente el hecho es recogido por personal policial de las

diferentes jurisdicciones y asentada la ocurrencia respectiva.

La Tercera Dirección Territorial Policial, ha logrado identificar siete puntos críticos en donde el

crimen organizado opera, siendo éstas las zonas de El Triunfo, Las Palmeras, Los Pinos y

Wichanzao (en La Esperanza) y el Cerro Cruz Blanca, Río Seco y Cruz Verde, conocido también

como Cerro El Presidio (en El Porvenir). Según información de Inteligencia de la Policía, en estos

sectores se habrían perpetrado más del 50% de crímenes registrados desde enero a junio del 2012

en la Provincia de Trujillo, a ello se debe que estos dos distritos sean considerados cuna de la

delincuencia. Ante todo esto falta un trabajo en conjunto que permita enfrentar el problema de forma

integral y ofrecer oportunidades de solución, esto es lo que más repercute en el crecimiento de la

delincuencia y la inseguridad en las calles de la ciudad.

Actualmente mediante el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) se ha

desarrollado el Plan Provincial de Seguridad Ciudadana, que permitirá enfrentar de forma

organizada este problema y proponer diversas alternativas de solución, que deben ser tomadas en

cuenta por las autoridades en los diferentes niveles de gobierno y la población de forma organizada.

3.1.2 Fuerzas Económicas y Financieras.

Un aspecto importante es la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) que en los años 2012 y 2013, según el INEI, ha tenido presentado tasas de crecimiento positivas.


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TABLA N° 02: La Libertad: PBI nominal (variación %)

PBI NOMINAL

2,012 2,013

I II III IV Total I II

Demanda interna 4.8 7.5 9.7 7.6 7.4 8.0 6.4

Consumo privado 6.0 5.8 5.8 5.8 5.8 5.2 5.3

Consumo público -2.0 9.1 5.5 20.8 9.4 6.1 8.5

Inversión bruta interna 3.8 11.0 20.1 6.6 10.4 15.7 8.2

Inversión bruta fija 16.4 15.8 16.5 11.1 14.8 9.3 12.1

Privada 13.3 13.7 15.2 11.8 13.5 8.1 9.3

Pública 39.4 29.5 22.7 9.5 20.8 16.5 28.0

Exportaciones 19.4 -0.6 1.1 1.2 4.8 -9.4 3.7

menos: Importaciones 10.2 6.1 15.2 9.9 10.4 8.7 8.2

Producto Bruto Interno 6.1 6.4 6.7 5.9 6.3 4.5 5.6 Fuente: INEI. Cuentas Nacionales

Elaboración: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) Sucursal Trujillo

Otro aspecto importante del análisis económico es la Población Económicamente Activa (PEA) de la Provincia de Trujillo es de 74,8%, que creció 2,7% por año, le sigue en importancia la PEA de la Provincia de Ascope (74,6%), Pacasmayo (73,6%) y Chepén (72,6%). En cambio, en las provincias de Gran Chimú (69,5%), Virú (69,1%) y Otuzco (66,7%), la proporción de población en edad de trabajar no supera el 70,0%5.

La PEA de la Provincia de Trujillo se constituye en el principal polo de desarrollo de La Libertad debido a que concentra, a nivel departamental, el 69,3% de los establecimientos (37,786). Siendo además que los establecimientos dedicados a las actividades de Servicio (69,5%), al Sector Transformación (Industrias Manufactureras y Construcción, 68,7%) y al Sector Extractivo (48,2%) se encuentran ubicados en la provincia; siendo Trujillo, la provincia que genera la mayor producción, concentrando el 44,6%6. Las actividades más importantes se presentan a continuación:

5 INEI: Informe Socioeconómico Región La Libertad 6 Síntesis Económica La Libertad (BCRP) Sucursal Trujillo


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TABLA N° 03: Participación Porcentual de las Actividades Económicas en la Provincia de Trujillo

ACTIVIDADES PART.% 2007 3/

VAR. % ENE-MAY. 2013/2012

CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO 4/

PRINCIPALES RAZONES

Agropecuario 19,8 3,9 0,8

Incremento de la producción de carne de ave, caña de azúcar, papa, huevo y espárrago, entre otros. Atenuó el resultado, la caída de la producción de arroz, maíz amarillo duro y uva.

Pesca 0,4 -14,8 -0,1 Menor captura de anchoveta destinada a la elaboración de harina y aceite de pescado.

Minería 12,0 -11,9 -1,4

Disminución de la producción, principalmente, de oro por parte de la empresa Barrick Misquichilca (Lagunas Norte) y La Arena por menores leyes del mineral extraído.

Manufactura 19,3 5,8 1,1 Aumento de la elaboración de bebidas gaseosas, cemento, alcohol etílico, conservas de frutas y hortalizas, azúcar, alimentos para animales, entre otros.

Construcción 7,8 14,0 1,1

Se sustenta en la mayor inversión del sector privado y público. En el sector privado, prosiguen la construcción de proyectos inmobiliarios, infraestructura educativa, hotelera y de salud, etc. en el sector público, la edificación de hospitales, infraestructura vial y deportiva, etc.

Electricidad y agua 0,7 0,0 0,0 Mayor generación de electricidad (2,2%), que contrarrestó la caída de la producción de agua (-3,3%)

Servicios gubernamentales 4,9 14,9 0,7 Mayor gasto del Gobierno Regional en remuneraciones y adquisición de bienes y servicios.

Servicios Financieros 1,8 10,0 0,2 Dinamismo del crédito a empresas, consumo e hipotecario.

INDICADOR GLOBAL 66,7 2,2 2,4

Fuente: Síntesis Económica La Libertad - BCRP


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En el caso del empleo, en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores en la ciudad de

Trujillo creció 4,3% en junio del 2013, respecto al mismo mes del año 2012, sustentado por el

dinamismo registrado en las ramas de actividad económica como Servicios (5,7%) y Comercio

(6,7%), según el Sistema de Información Regional – SIR La Libertad, a través de su Observatorio

Socio Económico Laboral (OSEL) con base en los resultados de la Encuesta Nacional de

Variación Mensual del Empleo (ENVME).

El dinamismo en el sector servicios se asoció básicamente al empleo generado en la sub rama

enseñanza, específicamente, por el incremento de personal contratado como docente o

administrativo en universidades, colegios e instituciones educativas privadas, para asegurar la

normal continuidad de actividades académicas.

Asimismo, el buen desenvolvimiento del empleo en la rama económica comercio, se justificó por

el incremento de personal contratado, principalmente, en supermercados y tiendas por

departamentos (expenden productos especializados: prendas de vestir, electrodomésticos, etc.) y

en menor medida, en distribuidoras mayoristas de bebidas gaseosas y cadenas de tiendas de

librerías, farmacias, ferreterías, vehículos, combustible, entre otros; dinámica laboral que en

comercio se explica por la mayor demanda de dichos productos en el mercado local.

Al mes de junio del 2013, el empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en

la ciudad de Trujillo registró un crecimiento en las ramas económicas Transportes,

Almacenamiento y Comunicaciones (2,8%) y Extractiva (1,6%). Dicha expansión del empleo en la

primera rama se sustenta por el aumento en la demanda de servicio de Transporte de Carga y

Encomiendas y en menor medida de Pasajeros; y en la segunda rama, se asocia a la mayor

demanda de trabajadores en la sub rama Agricultura ante la temporada de cosecha de

espárragos y mayor crianza y engorde de pollos de carne.

Por otro lado se tiene que las expectativas empresariales, medido por el Índice de Confianza

Empresarial Regional (ICER), que disminuyó 1,5 puntos en junio, respecto al mes previo. En

términos interanuales, el índice descendió 4,9 puntos; sin embargo, se sitúa por cincuenta meses

consecutivos, en el tramo Optimista (superior a la barrera neutral de 50 puntos).

GRÁFICO N° 02: Variación del Índice de Confianza Empresarial

Fuente: Síntesis Económica La Libertad. Junio 2013. BCRP

En cuanto al promedio móvil del Índice de Avisos de Empleo (INDAE) de los últimos tres meses,

registró en junio un nivel de 104 puntos, 6,5 puntos por debajo de lo registrado el mes anterior, en

términos desestacionalizados. La caída se explica por los menores anuncios de empresas

vinculadas a los sectores comercio y servicios. Con relación a junio de 2012, el INDAE cae 21,8

puntos.


18

18

GRÁFICO N° 03: Variación del Índice de Avisos de Empleo

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

La inflación es una variable importante y se tiene que por grandes grupos de consumo en la

ciudad de Trujillo, a Junio del 2013 esta variable asciende a 2.10%.

TABLA N° 04: Inflación en la ciudad de Trujillo

GRÁFICO N° 04: Inflación en la ciudad de Trujillo

Según el Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Pequeña y

Microempresa (COPEME)7, el calzado es un sector importante para la generación de empleo de la

Provincia de Trujillo, con 50 mil empleos directos; este sector está conformado por un

conglomerado de más de 2,500 pequeñas y microempresas, incluyendo a 300 abastecedores de

materiales y componentes que producen semanalmente 625 mil pares de calzado, lo que equivale

7 Información al mes de junio del 2013


19

19

a 2.5 millones de pares mensuales y 30 millones anuales en el distrito. Esto representa un

movimiento económico anual de 1,250 millones de nuevos soles por su comercialización.

En el rubro turístico, Trujillo posee el 75% de los recursos turísticos-arqueológicos puestos en

valor del departamento, y constituye el núcleo principal de la actividad turística, integrando el eje

Huanchaco – Trujillo – Moche, seguido de las provincias de Ascope (Magdalena de Cao,

Malabrigo) y Pacasmayo.

Según la Dirección Regional de Turismo, Trujillo es la tercera ciudad en turismo nacional

(después de Lima e Ica) y se constituye en la puerta de entrada al norte del Perú, razón por la

cual forma parte del Circuito Turístico Nororiental (CTN) que incluye Cajamarca y el Circuito

Complementario (Ruta Moche), con miras a convertirse en el segundo destino turístico

arqueológico del país, después de Cusco, ofreciendo una oportunidad extraordinaria para

competir a nivel nacional e internacional. Además Trujillo es la ciudad más visitada por

extranjeros, entre los que destacan: EE.UU. con más de 6,000 turistas, continúan otros países de

Europa, España, Francia, Alemania, Argentina, Reino Unido, Colombia, Chile, otros países de

América, Ecuador, Italia, Australia, Canadá y Brasil, con un promedio mayor a mil arribos.

A nivel de infraestructura, según el Plan Vial Provincial, Trujillo cuenta con 351.63 km. de red vial

(8% del departamento) del cual el 32% de la vía es de nivel nacional, 16% departamental y el 52%

vecinal. La vía nacional tiene una extensión de 111.55 km, asfaltada al 100%. Sin embargo el

49.60% de su estado está en buenas condiciones, el 45.02% en regular y el 5.38% en malo. La

vía departamental mide aproximadamente 56.28 km, de los cuales el 39.87% se encuentra sin

afirmar, 38.19% en afirmado y el 21.94% asfaltado. Así mismo, el 65.14% del total de la vía su

estado de conservación es entre malo y muy malo. La vía vecinal mide alrededor de los 183.80

km, siendo los distritos de Huanchaco, Laredo, Moche y Poroto los que presentan la mayor

extensión vial. Del total de la vía, el 42.96% se encuentra sin afirmar, el 24.99% con afirmado, el

17.51% en trocha y sólo el 14.54% en asfaltado. Además, el 50.22% de la vía su estado de

conservación es malo, el 37.24% regular, el 7.86% bueno y el 4.68% muy malo.

3.1.3 Fuerzas Sociales, Culturales y Demográficas.

La Provincia de Trujillo es la cuarta provincia más poblada del Perú; en el año 2007 contaba con

una población de 811,979 habitantes, según los resultados del Censo de Población y Vivienda de

ese mismo año; su tasa de crecimiento anual por periodos inter censales (1993-2007) es de 2.2

(Censos de Población 1993 - 2007, INEI) y a nivel de distritos es el siguiente:

TABLA N° 05: Tasa de Crecimiento Poblacional Intercensal (1993-2007) de Distritos de la Provincia de Trujillo.

Distritos Período 1993-2007

Trujillo 1.3 El Porvenir 4.0 Florencia de Mora 0.8 Huanchaco 6.0 La Esperanza 2.7 Laredo 1.1 Moche 2.2

Fuente: Censos de Población 1993, 2007, INEI Elaboración: Equipo Técnico PLANDET, 2012

De acuerdo a las proyecciones realizadas se estima que la población de la Provincia de Trujillo y

la de sus distritos tendrán el siguiente comportamiento:


20

20

TABLA N° 06: Población Proyectada de la Provincia de Trujillo

PROVINCIA DE

TRUJILLO

POBLACIÓN PROYECTADA

2012 2017 2022

905,314 1,010,027 1,082,736

Fuente: Censos de Población 1981,1993, 2007, INEI Proyecciones realizadas por: Equipo Técnico. PLANDET, 2012

TABLA N° 07: Población Proyectada de los Distritos de la Provincia de Trujillo

DISTRITOS POBLACIÓN PROYECTADA

2012 2017 2022

Trujillo 321,777 349,469 372,145

El Porvenir 155,893 172,715 178,845

Florencia de Mora 43,963 48,481 51,461

Huanchaco 57,458 73,732 88,847

La Esperanza 170,962 192,915 207,824

Laredo 35,536 38,381 39,546

Moche 33,307 37,371 40,657

Poroto 3,637 4,040 3,746

Salaverry 16,341 19,191 21,188

Simbal 4,551 5,050 4,851

Víctor Larco Herrera 61,889 68,682 73,626

Fuente: Censos de Población 1981,1993, 2007, INEI Proyecciones realizadas por: Equipo Técnico. PLANDET, 2012

Según cifras del INEI La Libertad al año 2012, tuvo en promedio el 56% de la migración

departamental norteña. En La Libertad el 57% de inmigrantes procede de la misma macro región,

preferentemente de Cajamarca y Ancash. Trujillo, como principal espacio de población del norte,

tiene una estructura con predominio de inmigrantes (60.1%) y es el receptor más importante

(92,000) de inmigrantes, la mitad llegan del mismo departamento y el 10% de Cajamarca. Según

cifras del INEI la Libertad al año 2012 en promedio el 56% de la migración departamental norteña,

es intrarregional. El 57% de inmigrantes procede de la misma macro región, preferentemente de

Cajamarca y Ancash. Trujillo, principal receptor de población del norte, tiene una estructura con

predominio de inmigrantes (60.1%). Trujillo, es el receptor más importante (92,000) de

inmigrantes, la mitad llegan del mismo departamento y el 10% de Cajamarca.

Respecto al Índice de Desarrollo Humano (IDH), la Provincia de Trujillo está ubicada actualmente

en el cuarto lugar del ranking provincial nacional, con un alto nivel de IDH, originado, por la

significativa inversión privada que mejoró los aspectos de infraestructura y los servicios;

dinamizando las actividades productivas en la provincia trujillana. El IDH mide logros promedio de

un país en tres dimensiones básicas:

Una vida longeva y sana, medida por las esperanzas de vida al nacer.

Logros educativos, medido por la tasa de analfabetismo adulto y con una taza de matrícula,

primaria, secundaria y terciaria.

Logros económicos, medido por el Producto Bruto Interno per cápita.


21

21

El IDH en la Provincia de Trujillo mejoró significativamente entre el año 2005 y 2007, escalando

dieciséis posiciones (del puesto 20° al 4°), lo que significó un incremento del IDH en 0,0274,

experimentando mejoras en los aspectos de esperanza de vida al nacer, alfabetismo, así como

mejoras económico-productivas que repercutieron en el ingreso familiar per-cápita. Este índice es

mayor en los distritos de Trujillo y Víctor Larco Herrera, sin embargo, los distritos de Simbal y

Poroto son los territorios con menor IDH en la provincia, encontrándose relegadas por la

existencia de espacios desarticulados y áreas rurales que limitan su acceso a mayores y mejores

servicios y oportunidades de desarrollo de sus capacidades.

Por otro lado, se tiene la evolución de la pobreza total según la Encuesta Nacional de Hogares

(ENAHO) a nivel nacional, para el año 2012 fue de 30.6% y la pobreza extrema 8.4%

mostrándose una reducción de estos indicadores debido al crecimiento económico y también por

el efecto positivo de los programas sociales. En la provincia de Trujillo la pobreza total representa

el 24% del total poblacional, de los cuales el 4,3% de la población se halla en situación de

pobreza extrema cuyo gasto per cápita es insuficiente para la adquisición de una canasta de

alimentos capaz de satisfacer el mínimo de necesidades nutricionales de las personas, siendo los

distritos más pobres Bambamarca y Condormarca, en la provincia de Bolívar; y Ongón en la

provincia de Pataz8.

Otro aspecto relevante es la desnutrición crónica, en niños menores de 5 años de edad en la

Provincia de Trujillo representada por el 8,2% del total de población en ese intervalo de edades,

siendo el distrito de Poroto el que presenta mayor frecuencia relativa de desnutrición crónica en la

provincia (37,4%) y Víctor Larco Herrera el distrito con menos presencia de niños con desnutrición

crónica (1,1%)9.

Figura N° 1 Indicadores sociales de la provincia de Trujillo

Fuente: INEI Compendio Socioeconómico 2012

Trujillo se encuentra por encima del 50% de la población sin acceso a la salud y; de acuerdo al

tipo de seguro la mayoría utiliza ESSALUD y el Sistema Integral de Salud (SIS), existe una

marcada diferencia en cuanto al tipo de seguro según el ámbito demográfico. En la Provincia de

Trujillo existe una oferta de 104 Establecimientos de Salud, los cuales están categorizados como

se muestra a continuación:

8 Ministerio de desarrollo e inclusión social Midis 30 junio 2013

9 INEI. Estadísticas económico sociales. Diciembre 2012

Población: 321,777 hab.

Pobreza: 24.0%

Pobreza Extrema: 4.3%

Gini1/: 0.37

Sin DNI2/: 2.9%

Analfabetismo 3/: 7.4%

Desnutrición 4/: 8.2%


22

22

TABLA N° 08: Categorías de Establecimientos de Salud

CATEGORÍAS DE ESTAB. DE SALUD CANTIDAD

Centros de Salud 35 Puestos de Salud 67 Hospitales 02

TOTAL 104 Fuente: INEI Estadísticas Económico Sociales 2012

El distrito de Trujillo es el que cuenta con mayor número de establecimientos de salud, los mismos

que ascienden a 58 establecimientos, en tanto los distritos de Poroto y Simbal cuentan con tan

solo un Puesto de Salud cada uno. Situación que genera alto desconocimiento en salud ambiental

de las autoridades y de la población ya que existe un insuficiente, deficiente e inadecuado

equipamiento e infraestructura en salud, debido a que los presupuestos de inversión son

priorizados en otros sectores y actividades, lo que trae como consecuencia que las estrategias de

salud preventiva sean deficientes10.

Con respecto al acceso del servicio de agua potable, la mayor parte de la población de todos los

distritos cuenta con acceso a la red pública dentro o fuera de la vivienda (95.3%), siendo Trujillo

el distrito con mayor acceso a ese servicio. Son los distritos de Moche, Salaverry y Huanchaco los

que muestran un acceso a este servicio con alrededor del 50% de su población. Sin embargo, las

instalaciones de la mayoría de distritos son obsoletas y operativamente deficientes, generando la

baja continuidad del servicio, con un promedio de 3.5 horas/día, así como también zonas de

presión muy bajas y escasez del servicio, por lo que se requiere acciones de mejoramiento y

reforzamiento11.

En Trujillo 3.9 % del total de la población no accede a ningún tipo de desagüe, de esto, el 3.5% no

tiene acceso a ningún tipo de desagüe en la zona urbana y el 96.5% en la zona rural. El 21.3% del

total de la población no tiene acceso a desagüe de la red pública; del cual el 19.6% no tiene

acceso a desagüe de la red pública en la zona urbana y el 91.1% en la zona rural; por lo que cabe

mencionar que la brecha urbano-rural de la población en viviendas que no cuenta con acceso de

desagüe es muy amplia. En la red de alumbrado público en la ciudad de Trujillo, el 7.4% de la

población sin acceso a alumbrado eléctrico es en la zona urbana y el 92.6% en la zona rural12.

En el aspecto educativo, en la Provincia de Trujillo y también a nivel de la región La Libertad se ha

logrado que casi la totalidad de la población de 6 a 11 años se encuentre incorporada en el

sistema educativo. Alcanzar una cobertura similar para la población infantil y adolescente es

todavía el reto que se debe cumplir para los siguientes años.

10

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Boletín Estadístico Junio 2013 11

Ministerio de Vivienda 12 INEI: La Libertad: Compendio Estadístico 2012


23

23

GRÁFICO N° 08: Porcentaje de la Población de 6 a 11 años que accede al sistema educativo

Fuente: INEI Estadísticas Económico Sociales

GRÁFICO N° 09: Porcentaje de la Población de 17 a 19 años con secundaria completa

Fuente: INEI Estadísticas Económico Sociales

Según el Censo Escolar 2010, en la Provincia de Trujillo existen 1,591 Instituciones Educativas y

Programas que imparten educación en las etapas de Básica Regular, Básica Alternativa, Básica

Especial, Técnico Productiva y Superior No Universitaria; en educación pública y privada.

Asimismo, se registra que en la Provincia de Trujillo existen 832 locales educativos (37% locales

públicos y 63% locales privados).

La Libertad cuenta con 55 Institutos de Educación Superior Tecnológicos - IEST (32 revalidados);

y 136 Centros de Educación Técnico Productiva – CETPRO, registrándose una gran

concentración en la Provincia de Trujillo, del 58.18% y el 59.56% respectivamente. Asimismo la

mayor población estudiantil se encuentra en la Provincia de Trujillo, 68.92% para los IEST y el

74.01% para los CETPRO.

En Trujillo también, se concentran 10 universidades, 1 nacional y 9 privadas; la Universidad

Nacional de Trujillo, es la que tiene mayor número de carreras profesionales (41), número de

alumnos (15,741), número de profesores (889) y producción científica. Las 10 universidades

ofertan en total 33 profesiones. De ellas, entre 4 y 6 ofrecen carreras tradicionales como

administración, contabilidad, derecho, ingeniería de sistemas, psicología, ciencias de la

comunicación, educación, ingeniería industrial y medicina.

Otro factor importante a tomar en cuenta es, la brecha que existe (80%) entre la zona rural y

urbana para lograr la comprensión lectora y el razonamiento lógico matemático, en el 1er y 2do

grado de primaria, ya que solo se ha alcanzado el 20% como base de la educación básica regular

en los dos primeros grados.


24

24

La deserción escolar, va de la mano con las altas tasas de desnutrición; en Trujillo encontramos

deficiente planificación estratégica de la educación y mal manejo de la diversificación curricular,

que se pronuncia más en la zona rural; adicionado a esto se puede mencionar que los locales

escolares se encuentran en mal estado y con escaso equipamiento, condiciones que promueven

que la plana docente no asista a sus labores diarias, fomentando la fatiga y el desgano, utilizando

metodologías pedagógicas deficientes, y un desinterés de padres de familia y docentes por

mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje.

Otro tema importante a resaltar es la Idiosincrasia que se relaciona con la de los viejos patrones

coloniales, Trujillo es la ciudad (después de Lima) en la cual quizá están más enraizada ésta

fórmula de inicios de la república: el núcleo concentrado en un centro histórico el cual recoge toda

la actividad económica y política de la ciudad, el eje de los destinos de la población.

Durante mucho tiempo esta forma de pensar fue la más relevante en Trujillo, sin embargo el

crecimiento de la población, la migración y la necesidad de nuevos espacios urbanos, generó que

se crearán nuevos centros de entretenimiento y de actividad comercial, en zonas alejadas del

centro histórico, como es el caso de los dos centros comerciales que existen en la ciudad. A pesar

de esto se mantiene cierto conservadurismo de la población con patrones de consumo

tradicionales, que mantiene costumbres de antaño y que los niveles de cambio no han sido muy

rápidos en los últimos años.

Por otro lado es importante indicar que, según Arellano Marketing en su estudio sobre estilos de

vida del Perú en la ciudad de Trujillo existe un 6% de la población calificados como afortunados,

que tienen un nivel de ingreso más alto, 25% progresistas y 23% modernos; siendo los adaptados

el 16% y por el grupo de los tradicionales, el 19% es conservador y el 11% es modesto. Tomando

en cuenta la proporción entre modernos y tradicionales que el 70% es considerado del primer

grupo mientras que el 30% restante corresponde al segundo grupo.

3.1.4 Fuerzas Tecnológicas

La inversión es muy importante para lograr el desarrollo de un país, porque en base a esto se

genera mayores niveles de empleo, aumento del ingreso y mejora el nivel de vida. Una parte de

esta inversión se destina a Investigación y Desarrollo (I+D), es decir a mejorar los niveles de

conocimiento y darle más valor agregado a los productos para no mantenerse siempre como

exportadores de productos primarios. En Trujillo se mantienen la estructura productiva primaria

que tiene el país destacándose la minería y luego la agroindustria, que exporta productos con un

valor agregado.

Las cifras actuales destinadas a tal fin por parte del gobierno son bajas y se invierte US$ 4.00

dólares anuales por habitante a nivel nacional. A nivel de Trujillo la inversión es aún más baja de

tan solo US$ 1.5 por habitante. La inversión en comparación con otros países de la región es

mínima, Así por ejemplo en Brasil se gasta US$ 60, Chile US$ 25 y Argentina US$ 3013.

Por otro lado, las comunicaciones han crecido notablemente en los últimos años, debido al

crecimiento del avance tecnológico y al mayor acceso a este de manera masiva por los precios

que son asequibles a la mayoría de la población y también porque con el crecimiento económico

las personas tuvieron un aumento de sus ingresos que posibilito un mayor nivel de consumo.

Tenemos por ejemplo, el caso de la posesión de celular que según Arellano Marketing en la

ciudad de Trujillo en comparación con otras ciudades es la siguiente:

13 Banco Interamericano de Desarrollo reporte Anual Diciembre 2012


25

25

GRÁFICO N° 10: Posesión de celular

52%

41%47%

57% 58%

40%

50%44%

49%

23%

48%

59%53%

43% 42%

60%

50%56%

51%

77%

TOTAL CHICLAYO TRUJILLO LIMA AREQUIPA TACNA CAJAMARCA HUANCAYO CUSCO IQUITOS

SÍ NO

Fuente: Arellano Marketing. Estilos de Vida en el Perú

De acuerdo a los datos se tiene que en Trujillo el nivel de posesión de celular es del 47% con

tendencia a seguir incrementándose, especialmente por las mayores promociones y acceso a

planes tarifarios con capacidad de crecimiento.

También como dato a resaltar la consultora internacional de negocios Everis y el IESE Business

School, señala que el ingreso de peruanos a las redes sociales y el uso de las nuevas tecnologías

de la información han aumentado en el primer trimestre del 2012. El Perú se coloca actualmente

en el tercer lugar del ranking de Latinoamérica en el uso de tecnologías de la información, por

encima de México, Colombia y Brasil, y solo detrás de Argentina y Chile.

En nuestro país, la mayor fortaleza es la utilización de redes sociales, y una de sus mayores

debilidades es la poca penetración de la banda ancha para conectarse a internet, por lo que

ocupa el último lugar de países medidos en la región.

Como dato importante se puede mencionar que el 38% de las empresas peruanas tienen cuenta

en Facebook; 26% en Twitter; y 38% en Youtube; además que 124 por cada mil habitantes son

usuarios de redes sociales en el Perú, lo que significó un crecimiento del 180%. El uso de equipos

y servicios tecnológicos en el Perú ha aumentado un 11.2%, el más alto de todos los países de

Sudamérica.

El desarrollo de internet todavía es limitado en la ciudad, tan solo cuenta con el servicio en

domicilio el 49% según cifras presentadas por Arellano Marketing, y queda aún mucho por

desarrollar. En el caso de las empresas, las medianas y grandes empresas además de algunas

pequeñas cuentan con el servicio principalmente por necesidades comerciales debido a que es

muy útil en el caso de realizar operaciones o como fuente de información. Esto se limita solo a las

empresas que realmente lo necesitan, es decir en el campo de la microempresa aún queda un

segmento que no cuenta con este servicio. Esto se aprecia mejor en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N° 11: Servicio de Internet a domicilio

54% 48% 46% 49% 48% 56% 48% 58%42%

46% 52% 54% 51% 52% 44% 52% 42%58%

T OT A L P IUR A C H IC LA YO T R UJILLO C H IM B OT E LIM A IC A A R EQUIP A T A C N A

SÍ NO

Fuente: Arellano Marketing. Estilos de Vida en el Perú


26

26

También tenemos que las aplicaciones multimedia son de uso masivo a nivel académico en

donde es usado para las exposiciones de clases en las distintas entidades de educación superior

como técnica por su facilidad de elaboración así como por la didáctico que resultan al momento

de realizar una presentación. En Trujillo según Global Media Investigación y Soluciones de

Sistemas el crecimiento del uso de estas aplicaciones en los últimos años fue considerable

llegando en promedio a alcanzar el 56.7% considerando que estas aplicaciones son de fácil uso

de accesibles tanto a nivel académico, laboral principalmente y también social.

De acuerdo a todo lo descrito, se puede afirmar que nuestra participación, en este nuevo orden

globalizado, requiere que superemos las enormes deficiencias de nuestras instituciones,

pongamos fin a la inercia de nuestra economía y seamos más permeables a la innovación

tecnológica.

3.1.5 Fuerzas Ecológicas

La provincia de Trujillo es altamente vulnerable al cambio climático, no solamente por factores

estructurales como la pobreza e inequidad, sino por factores orográficos y climáticos que derivan

en la concurrencia de desastres y catástrofes ligadas a anomalías en el comportamiento del clima.

Por otro lado, los desastres naturales, que siempre son una amenaza para la ciudad de Trujillo,

especialmente por el Fenómeno de Niño, se presentan cada cuatro o cinco años en la costa norte.

Además por estar en una zona sísmica existe siempre el riesgo de un movimiento sísmico, lo cual

implica que existan sistemas de prevención para estos desastres naturales. En esto la ciudad ha

progresado con la realización de simulacros, pero mantiene aún problemas para realizar acciones

de prevención, para mitigar los riesgos que se presentan cada vez que haya un fenómeno del

Niño o también medidas para prevenir los efectos de las lluvias en la ciudad.

Es importante resaltar también que la situación geográfica y bioclimática de la provincia en zonas

áridas y semiáridas sometidas a variaciones atmosféricas, hace de Trujillo una ciudad vulnerable

con respecto a este valioso elemento. A esta situación, se suman otros problemas como el escaso

o nulo tratamiento de los vertidos y aguas servidas, la escasa eficiencia del riego y la limitada

gestión del río Moche en forma integral con enfoque de cuenca. El deterioro de la calidad del agua

es uno de los problemas más graves que limita los potenciales usos del recurso y compromete su

normal abastecimiento. La contaminación de este recurso en diferentes niveles (aguas marinas y

continentales como ríos y lagunas) está provocando la alteración de hábitats y ecosistemas

valiosos, y la consiguiente pérdida de especies y biodiversidad.

En lo que respecta al tratamiento de las aguas servidas, se están generando alrededor de 2.000

m3/hora de aguas residuales, tanto domiciliarias como industriales que están yendo a desembocar

al sistema de alcantarillado. El 70% de están aguas son tratadas con métodos inadecuados y el

30% no reciben ningún tratamiento. El 100% de las mismas, tras su tratamiento, no son

reutilizables para otros usos por sus altos niveles de materia orgánica y otros contaminantes. La

disposición final de las mismas hacia efluentes como el río Moche y especialmente las aguas

litorales están contaminando los cuerpos receptores14. Además se presenta la elevación de la

napa freática en las municipalidades costeras donde esta problemática se está agravando,

teniéndose un total de:

14 Plan Ambiental de la Provincia de Trujillo Agosto 2012


27

27

548,90 ha de áreas altamente criticas (cota napa freática <1 m.)

2.362,66 ha de áreas críticas (cota napa freática 1- 2 m.)

La contaminación de aguas subterráneas es un problema sobre el que no existen datos ni

estudios, si bien se ha diagnosticado en base al conocimiento del uso elevado y no controlado de

agroquímicos en los cultivos, así como del uso de aguas residuales para el riego de cultivos, las

cuales se acaban filtrando por la alta permeabilidad de los suelos y acaban en las reservas de

aguas subterráneas. Uso de agua potable para riego aproximadamente el 90% de las áreas

verdes del distrito de Trujillo están siendo regadas con este tipo de agua. Se están empleando

para este uso alrededor de 500 m3/ mes por hectárea de área verde existente, siendo un grave

problema tanto económico, como de optimización de este recurso, puesto que es un recurso que

se encuentra fuera del alcance del total de la población.

Según el Plan Ambiental de la Provincia de Trujillo, la contaminación atmosférica es una de las

expresiones del deterioro ambiental existente. A nivel provincial, ocurre principalmente en

ciudades y zonas industriales como Trujillo, donde las actividades humanas afectan a la calidad

del aire. Como principales causas están la baja calidad de los combustibles líquidos por su alto

contenido en contaminantes (azufre), las actividades productivas y extractivas operando con

tecnologías obsoletas y sin control de emisiones (material particulado, gases y otros), el parque

automotor obsoleto no regulado, etc. Las emisiones de CO (monóxido de carbono) con unos

niveles estimados al 2010 de 21.375 t/año son la mayor fuente de contaminación del aire en la

Cuenca Atmosférica de Trujillo que abarca todos los distritos con excepción de Simbal y Poroto.

La principal fuente de dichas emisiones fue el parque automotor (95,6%) cuyas características de

antigüedad y tipo de combustible determinan que más del 60% de estos supere los Límites

Máximos Permisibles.

Los monitoreos realizados también evidencian los altos niveles de Partículas Totales en

Suspensión existentes en la cuenca (más de 4.000 ton/año), localizadas en su mayoría por las

actividades industriales (molineras) y la quema indiscriminada de biomasa durante la cosecha de

la caña de azúcar. No obstante los datos reflejados, los niveles en el 100% de los contaminantes

analizados se encuentran dentro los Estándares de Calidad del Aire.

Otro factor a resaltar es la contaminación acústica, en donde los niveles sonoros en las zonas

comerciales y pobladas de los núcleos urbanos de la provincia son muy elevados, siendo el

Continuo Urbano de Trujillo el más afectado en este sentido debido a sus altas tasas de población

y número de vehículos existentes. Del muestreo realizado el 100% de las zonas superaba los

Límites Máximos Permitidos en horario diurno, alcanzándose en algunos de ellos cerca de 30 dB

más de lo permitido por la normativa. Actividades adicionales como la venta ambulante por

pregoneo, festejos en locales públicos y privados, discotecas, venta informal de cassettes, uso de

bocinas y sirenas en vehículos, etc., incrementan notablemente los niveles de ruido a los que se

someten los ciudadanos. En lo relacionado con el cambio climático y su efecto en la Provincia de

Trujillo, si bien los problemas generados son difícilmente cuantificables, se reportan los siguientes

datos:

Aumento en la última década de la T°, 0,22ºC

Aumento en los últimos 25 años de la T° del mar en 1,9 ºC (Salaverry)

Incremento de las Precipitaciones de 47,27 mm/año en la cuenca alta y de 2,29 mm/año

en la cuenca media del río Moche).


28

28

Hasta la fecha no existe en Trujillo ningún proyecto clasificado como MDL (Mecanismo de

Desarrollo Limpio), que es uno de los mecanismos establecidos en el protocolo de Kyoto que

sirven para mitigar los efectos del cambio climático. Del mismo modo y considerando a los

bosques también como fuentes de mitigación del cambio climático por su capacidad de absorción

del carbono, cabe decir que una superficie forestal arbolada y continua actualmente es inexistente

en toda la provincia de Trujillo.

Además el déficit total para la provincia de Trujillo de áreas verdes se sitúa en 529,60 ha, situando

el Índice Provincial de áreas verdes en 3.15 m2/habitante, siendo la recomendación de la OMS de

9m2/habitante, es decir apenas se cubre el 35% de la recomendación de este organismo. A esta

escasez de áreas verdes, habría que sumar que en la mayoría de distritos, a excepción de Trujillo

y Huanchaco, la falta de mantenimiento de las zonas verdes está ocasionando la pérdida o

deterioro de las mismas.

Otro problema álgido que aún no tiene solución es lo relacionado con la erosión costero-marina a

lo largo de todo el litoral de Trujillo, desde Salaverry hasta Huanchaco debido a fuertes oleajes y a

las mareas, ocasionando graves desperfectos en infraestructuras como carreteras, veredas,

desaparición de playas, afección a viviendas, etc. En total se trata de 25 km de litoral afectado

siendo Las Delicias en Moche, El Balneario de Buenos Aires en Víctor Larco y Huanchaco los

lugares con una mayor afección.

3.2 Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)

TABLA N° 10: Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO VALOR PUNTAJE

AMENAZAS

1 Limitado interés por parte de las instituciones públicas y privadas, nacionales y regionales, en temas sociales.

2.50% 1 0.03

2 Insuficiente alcance de los servicios básicos. 4.80% 3 0.14

3 Demoras e incumplimiento de las actividades previstas en el proceso de descentralización. 3.10% 1 0.03

4 Incremento de la delincuencia y de la Inseguridad Ciudadana. 4.60% 3 0.14

5 Retrasos en la transferencia de recursos e inadecuada distribución de los mismos. 4.40% 3 0.13

6 Incremento del comercio informal en distintas parte de la ciudad 2.90% 1 0.03

7 Aumento de los índices de violencia familiar, consumo de drogas y alcohol. 4.70% 3 0.14

8 Incremento de embarazos adolescentes. 4.80% 3 0.14

9 Descentralización administrativa con limitaciones económicas. 4.20% 3 0.13

10 Tasas elevadas de inmigración de campo a ciudad. 1.80% 1 0.02

11 Crecimiento urbano informal en zonas más alejadas de la ciudad. 2.20% 1 0.02

12 Bajo cumplimiento de obligaciones tributarias con la Municipalidad. 4.20% 3 0.13

13 Escaso soporte externo para la sostenibilidad de programas y proyectos. 4.30% 3 0.13

14 Riesgos ante desastres naturales (desborde de río, sismos). 4.00% 3 0.12

SUBTOTAL 52.50% 32 1.33

OPORTUNIDADES

1 Organizaciones sociales de diversa naturaleza (productiva, seguridad ciudadana, programas sociales).

3.55% 4 0.14

2 Oportunidades académicas de post grado y capacitación en provincias y presencia de instituciones universitarias.

3.60% 4 0.14

3 Incremento de los recursos de los programas sociales para la disminución de la pobreza. 4.02% 4 0.16

4 Estrategias públicas de formalización registral. 3.40% 3 0.10

5 Incremento de recursos para la inversión pública. 3.20% 4 0.13

6 Disminución de tasas de desempleo y sub empleo. 3.40% 4 0.14

7 Incremento de instituciones educativas en la provincia. 2.80% 3 0.08

8 Crecimiento económico de la región. 2.73% 4 0.11

9 Incremento en la formalización de inmuebles. 2.70% 4 0.11


29

29

10 Posicionamiento de la provincia como destino turístico y sede de eventos a nivel nacional. 3.50% 4 0.14

11 Disposición para coordinar de las instituciones locales. 3.80% 3 0.11

12 Patrimonio histórico y cultural en el centro de la ciudad 4.50% 3 0.14

13 Instrumentos normativos nacionales que favorecen la gestión de los sistemas de planificación e inversión pública.

3.30% 4 0.13

14 Constante desarrollo e innovación de la tecnología de la información y la comunicación. 3.00% 4 0.12

SUBTOTAL 47.50% 52 1.76

TOTAL 100.00% 84 3.08

FUENTE: Elaboración Propia

La matriz EFE está constituída por 28 factores, 14 oportunidades y 14 amenazas. Los pesos

asignados, son igualmente adecuados para la construcción de la matriz. El valor obtenido de 3.08

sobre el máximo de 4.00, indica que la Municipalidad tiene capacidad de aprovechar sus

oportunidades presentadas para reducir las amenazas del entorno.

3.3 Trujillo y sus Competidores.

3.3.1 La Competitividad

La competitividad es la capacidad que tiene, en este caso un país o un territorio determinado para

insertar su producción de manera sostenible en los mercados locales, nacionales e

internacionales con el fin de aumentar el bienestar material y la calidad de vida de la población.

Ello implica que los procesos de desarrollo hoy en día deben tener un marcado componente de

descentralización, en donde las Municipalidades aparecen como su principal destinatario, de

manera que a través de ellas podamos obtener información específica sobre las necesidades y

potencialidades de los territorios que tienen a su cargo en beneficio del desarrollo local.

3.3.2 Ventajas Comparativas

Turismo.

Por el Know how adquirido, su potencial histórico al ser la principal ciudad del norte del país

durante el virreinato de España, por sus restos arqueológicos pre- hispánicos, por su cultura

cosmoregional y ser actualmente foco de atención pro el Festival Internacional de la Marinera y el

Festival de la Primavera.

Comercio.

Por el actual dinamismo de esa actividad, su creciente evolución, el tamaño del mercado, la

ubicación geopolítica de la ciudad con respecto a las otras regiones y su gran dinamismo

económico.

La Pequeña y Microempresa.

Por su actual nivel de organización, sus experiencias adquiridas, por su posibilidad inmediata de

desarrollo en apoyo de las actividades de turismo y comercio.

La Industria del Conocimiento.

Para aprovechar el potencial de ingenio e innovación del peruano; para capacitarlos y

organizarlos en empresas creativas que luego hagan posible el desarrollo de actividades de alto

contenido tecnológico.


30

30

3.3.3 Modelo de las cinco fuerzas.

El Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter (2004) permite determinar la estructura y rivalidad de la

competencia que tiene Trujillo. Ha sido ajustado al tipo de organización analizada y se compone

de la siguiente manera:

Poder de negociación de los proveedores.

De forma general, los proveedores de las municipalidades son el conjunto de empresas que

ofrecen servicios y productos en apoyo a su gestión con la finalidad que puedan realizar las

obras u ofrecer servicios necesarios para el bienestar de la comunidad.

En el caso de la Provincia de Trujillo, el poder de negociación de las empresas proveedoras es

bajo, debido a que estas compiten entre sí, a través de licitaciones públicas. También, se

presentan casos en los cuales las licitaciones y adquisiciones para obras, compra de bienes y

/o servicios se realizan a través del portal, donde se ejecutan las transacciones de forma

pública, promoviendo que exista competencia entre empresas, lo que tienen como impacto el

crecimiento de su productores y ello promueve el bajo poder de negociación entre éstos.

Poder de negociación de los compradores.

Los principales clientes son la población de la Provincia de Trujillo, que ejerce presión

mediante su voto en tiempo de elecciones y también cuando se paga impuestos municipales.

En el primer caso la capacidad de negociación es alta y en el segundo caso es limitada porque

la municipalidad tiene capacidad de realizar embargos por falta de pago. Además existen otros

clientes que son los inversionistas con capital, que invierten mediante la creación de empresas

y consideran a la Provincia de Trujillo como una ciudad con condiciones para invertir.

Amenaza de los sustitutos.

La amenaza permanente de la conformación de sustitutos para la Provincia de Trujillo es de

término medio debido a que si las inversiones no llegan a la Provincia de Trujillo se irán a otras

zonas geográficas en el país o en el extranjero.

A nivel de la macro región norte existen otras provincias que tienen también atractivos para

inversión, y que pueden hacer el rol de sustitutos. Esto hace que sea necesario por parte de

las políticas del municipio para la provincia promover, priorizar y atraer inversiones que

permitan el desarrollo de obras y la generación de empleo con lo cual se mejora el nivel de

vida de la población y también aumentarían los ingresos municipales por impuestos.

Amenaza de los entrantes.

La amenaza de los entrantes es baja, pues la Ley N° 27795 permite la reglamentación

referente a la demarcación y organización territorial, y define los requisitos que se deben

cumplir para la creación de nuevas provincias y/o distritos. A nivel competitivo el número de

provincias actualmente está definido, y no existe una alta probabilidad que se tenga creación

de más provincias, porque tendrían que cumplir determinadas zonas geográficas que aspiren

a eso, muchos requisitos. Por otro lado existen provincias como Chiclayo, o Arequipa que

tienen ventajas comparativas en temas relacionados con la actividad comercial, política y

económica, lo cual genera que este factor tenga una consideración alta al momento de

analizar a la provincia de Trujillo.

Rivalidad de los competidores.

La competencia entre provincias en la zona norte es intensa, porque actualmente, los distritos

buscan ser más competitivos, atraer inversiones y generar el desarrollo y bienestar de sus

habitantes. Por tal motivo fomentan la inversión nacional y extranjera. Como competidores de

la Provincia de Trujillo se ha considero a Arequipa, Chiclayo y Piura, por tamaño de población


31

31

e importancia económica y política dentro del país. Trujillo se sitúa como atractivo en los

ámbitos gastronómicos, turístico, económico y cultural por ende existe un gran potencial de

desarrollo.

GRÁFICO N°13: Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter Municipalidad Provincial de Trujillo.

Lista de Análisis de Atractividad de la Municipalidad Provincial de Trujillo

Poder de negociación de las empresas proveedoras es bajo, se realiza por licitaciones

públicas vía medios de comunicación o página web de la Municipalidad.

Poder de negociación de los compradores (inversionistas) es alto, la Provincia de Trujillo

presenta condiciones para invertir debido a sus diversos sectores económicos atractivos y

crecimiento del mercado. Por el lado de la población, ésta tiene diversas formas de realizar el

reclamo ante la autoridad municipal.

La amenaza de la formación de los sustitutos es alta. Actualmente existen Provincias que

tienen atractivos para potenciales inversionistas lo cual genera una competencia entre

regiones por captar las mejores inversiones.

EL SECTOR Rivalidad

entre

competidores.

Provincias vecinas que ofrecen atractivos turísticos a visitantes.

Amenaza de Ingreso de nuevos

competidores.

Poder de negociación de clientes.

Empresas o inversionistas

que tenga capital para

desarrollar el distrito y la

población. Además la

población beneficiaria del

servicio municipal

Amenaza de los sustitutos

Provincias que ofrezcan

más servicios competitivos

que Trujillo así como

escenarios más atractivos

para la rentabilidad de los

negocios.

Limitado poder de proveedores para impulsar

el desarrollo de Trujillo.

Poder de negociación con

proveedores.


32

32

La amenaza de los entrantes es baja, porque se deben cumplir muchos requisitos para crear

una nueva Provincia por lo tanto existe potencial para desarrollar la inversión, requiriéndose

desarrollar planes que incentiven la actividad empresarial.

La competencia con las Provincias vecinas en la región o fuera de ella son altas, lo que genera

que se esmeren en ofrecer mejores condiciones para la inversión y desarrollo económico.

Se ha seleccionado como competidores de la Provincia de Trujillo a Arequipa, Chiclayo y Piura, por

tamaño de población, importancia económica y política dentro del país y porque y ofrecen servicios

similares a la Municipalidad Provincial de Trujillo.

1. Municipalidad Provincial de Arequipa: Está ubicada en el extremo sur oriente de la Región

del mismo nombre con una extensión territorial de 10 430,12 Km que es aproximadamente el

16.5% del territorio regional. Alcanza los 2,380 m.s.n.m. en su centro urbano y sus

coordenadas son 16° 24’ 17’’ Latitud Sur y 71° 32’09’’ Longitud Oeste. Se encuentra

constituida por 29 distritos, de acuerdo a sus características 16 de ellos son considerados

como distritos metropolitanos y 13 como distritos rurales. El clima corresponde al modelo de

“clima continental” semi desértico con escasez de precitaciones. Las temperaturas oscilan

entre 10 °C y 25 °C. Es la segunda ciudad del Perú, no sólo en población, sino que esta

Provincia también tiene el segundo lugar en aporte al PBI. Su proceso de urbanización, su

diversidad de actividades y su presencia como un centro de servicios y comercio del área

macro regional sur le confieren una gran importancia, sobre todo en un país donde el sistema

de ciudades es frágil por el hipercentralismo limeño y el modelo económico que desnuda las

reales condiciones del sistema productivo de las ciudades del interior, en clara desventaja

competitiva para generar producción con valor agregado.

2. Municipalidad Provincial de Chiclayo: Ocupa la parte sur del Departamento de

Lambayeque. La mayoría absoluta de su territorio se encuentra en la Región Chala o Costa,

una pequeña parte en la Yunga Marítima y una pequeñísima parte en la región Quechua. El

territorio de la Provincia de Chiclayo está dividida en 20 distritos, por convención se considera

que todos los distritos pertenecen a la costa aunque una pequeña porción de su territorio

sobrepasa la costa.

Según el Censo Nacional del 2007 la Provincia de Chiclayo cuenta con 751,992 habitantes, de

los cuales el 48.2% es del sexo masculino y el 51.8% del sexo femenino. Es una de las urbes

más importantes del Perú; ciudad comercial por excelencia, reúne los ingredientes de una

ciudad moderna.

3. Municipalidad Provincial de Piura: Se localiza en la costa occidental norte del departamento

de Piura, entre las coordenadas 4º39’11’’ de Latitud Sur y 5º24’24’’ de Longitud Oeste del

meridiano de Greenwich. Tiene una superficie de 6,211.16 Km2, ocupando el 17.30 % del

departamento. Está integrada por nueve distritos: Las Lomas, Tambogrande, Piura, Castilla,

Catacaos, Cura Mori, La Arena, La Unión y el Tallán, cuya población es de 665,991

habitantes, registrando una densidad promedio de 107.22 Hab. / Km2.

Su territorio está caracterizado por el relieve de la parte baja de la subcuenca Chipillico, parte

media y baja de la cuenca del río Piura y el ámbito de la irrigación San Lorenzo. En este

contexto territorial, se localizan los distritos de Las Lomas y Tambogrande, Piura, Castilla y

Catacaos (Medio Piura) y Cura Mori, La Arena, La Unión y el Tallán (Bajo Piura).

El Clima en la Región Piura, tiene características propias y variables. Las temperaturas

máximas llegan a 34,2º C y las mínimas a 15º C que corresponde a los meses de febrero y

junio respectivamente. Sin lugar a dudas, tiene un sitial importante para lograr un desarrollo

espectacular. Es una región única, original, inconfundible, con un perfil de potencialidades y de

gentes que ofrecen una capacidad enorme para avizorar un futuro promisorio.

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES


33

3.4 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) y Matriz del Perfil Referencial (MPR)

3.4.1 Matriz del Perfil Competitivo (MPC)

TABLA N° 11: Matriz del Perfil Competitivo (MPC)

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO

Factores Críticos de Éxito Trujillo Arequipa Chiclayo Piura

Ítem Factor identificado Ponderación Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje

1 Seguridad ciudadana 10.00% 2 0.2 3 0.3 2 0.2 3 0.3

2 Movilidad y transporte público 8.00% 2 0.16 2 0.16 2 0.16 2 0.16

3 Desarrollo urbano, infraestructura 8.00% 3 0.24 2 0.16 2 0.16 2 0.16

4 Calidad de servicios públicos 7.00% 3 0.21 3 0.21 3 0.21 2 0.14

5 Servicios de salud 5.00% 2 0.1 2 0.1 3 0.15 2 0.1

6 Áreas verdes, espacios de recreación 7.50% 3 0.225 4 0.3 2 0.15 3 0.225

7 Actividad comercial y producción 8.50% 3 0.255 2 0.17 4 0.34 3 0.255

8 Gestión municipal 7.50% 3 0.225 2 0.15 2 0.15 2 0.15

9 Contaminación ambiental 6.50% 2 0.13 3 0.195 3 0.195 2 0.13

10 Oferta turísticos 7.50% 3 0.225 2 0.15 3 0.225 3 0.225

11 Situación social 8.00% 3 0.24 3 0.24 2 0.16 3 0.24

12 Comercio ambulatorio 8.50% 2 0.17 3 0.255 2 0.17 3 0.255

13 Ingresos propios generados 8.00% 2 0.16 3 0.24 3 0.24 3 0.24

SUMATORIA 100.00%

2.54

2.63

2.51

2.58

Fuente: Elaboración Propia


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3.4.2 Matriz del Perfil Referencial (MPR)

En el desarrollo del análisis es necesario identificar y evaluar los factores claves de los competidores de referencia (benchmarking), independientemente de

que estos sean o no competencia directa, pero que son vitales como parámetro de comparación y permiten definir la visión y los objetivos de la Municipalidad

Provincial de Trujillo.

TABLA N° 12: Matriz del Perfil Referencial (MPR)

MATRIZ DEL PERFIL REFERENCIAL

Factores Críticos de Éxito Trujillo Concepción Rosario Sevilla

Ítem Factor identificado Ponderación Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje

1 Seguridad ciudadana 12.00% 2 0.24 3 0.36 2 0.24 3 0.36

2 Transporte urbano 10.00% 2 0.2 2 0.2 3 0.3 2 0.2

3 Desarrollo urbano, infraestructura 6.00% 3 0.18 2 0.12 3 0.18 2 0.12

4 Calidad de servicios públicos 6.00% 3 0.18 3 0.18 2 0.12 3 0.18

5 Desarrollo económico 4.50% 2 0.09 2 0.09 2 0.09 4 0.18

6 Parques, áreas verdes 8.00% 3 0.24 4 0.32 3 0.24 3 0.24

7 Actividad comercial y producción 6.00% 3 0.18 2 0.12 4 0.24 4 0.24

8 Gestión de la ciudad 7.00% 3 0.21 2 0.14 3 0.21 2 0.14

9 Contaminación ambiental 6.50% 2 0.13 3 0.195 3 0.195 3 0.195

10 Oferta servicios turísticos 8.00% 3 0.24 2 0.16 3 0.24 3 0.24

11 Situación social 7.00% 3 0.21 3 0.21 2 0.14 3 0.21

12 Comercio ambulatorio 9.00% 2 0.18 3 0.27 2 0.18 3 0.27

13 Generación de ingresos 10.00% 2 0.2 3 0.3 3 0.3 3 0.3

SUMATORIA 100.00% 2.48 2.665 2.675 2.875

Fuente: Elaboración Propia


35

35

Para este análisis y para efectos de comparación se ha considerado factores que son importantes

en todas las ciudades elegidas, que son principalmente ciudades de países en Latinoamérica y

España.

Dentro de los países latinoamericanos tenemos a la ciudad de Concepción en Chile. Es la

segunda ciudad más poblada de Chile, fundada por Pedro de Valdivia en 1550, fue sitiada por

los mapuches, atacada por piratas y destruida por intensos terremotos, incluido el del 27 de

febrero de 2010. Según los datos recolectados el 2002 en el Censo del Instituto Nacional de

Estadísticas, esta comuna posee una superficie de 221,6 km² y una población de 216.061

habitantes y es capital Provincial y regional; cuenta con atractivos naturales y tiene una gran

actividad académica y cultural. Según estos datos guarda muchas similitudes en tamaño con

Trujillo así como en importancia política.

Se ha considerado también para efectos de comparación la ciudad de Rosario en Argentina, que

es la tercera ciudad más poblada de Argentina después de Buenos Aires y Córdoba, y

constituye un importante centro cultural, económico, educativo, financiero y de entretenimiento.

Es una urbe cosmopolita, es el núcleo de una región de gran importancia económica,

encontrándose en una posición geográficamente estratégica con relación al Mercosur, gracias al

tránsito fluvial y con respecto al transporte. Cerca del 80% de la producción del país de

cereales, aceites y sus derivados se exporta a través del puerto del Gran Rosario. Es la principal

metrópoli de una de las zonas agrarias más productivas de Argentina y es centro comercial, de

servicios y de una industria diversificada. Genera el segundo lugar en PBI de Argentina después

del Gran Buenos Aires.

Finalmente tenemos la ciudad de Sevilla y el área metropolitana de Sevilla está compuesta por

46 Municipalidades e incluye a una población de 1, 519,639 habitantes, ocupando una superficie

de 4 900 km2. Su patrimonio histórico y monumental y sus diversos espacios escénicos y

culturales la convierten en una ciudad receptora del turismo nacional e internacional,

convirtiéndola en la tercera capital más visitada de España, tras Barcelona y Madrid.

Luego de realizada la comparación y obtenido el puntaje, queda claro que en la ciudad de Trujillo

falta un camino grande por recorrer, para que ofrezca un mejor entorno en el cual la población

desarrolle sus actividades. La característica común de las ciudades seleccionadas es el desarrollo

sostenible que han alcanzado, explotando ciertos sectores económicos; sin embargo, es

importante indicar que, en la economía globalizada, para ser competitivo, es clave mejorar la

gestión de la organización, para ofrecer mejores servicios, un entorno favorable para la inversión,

creación de empresas y crecimiento ordenando de la urbe. Esto se debe reflejar en mejoras en

infraestructura, servicios, medioambiente, y tecnología de la información, entre otros, lo cual

fortalecerá el crecimiento económico en diferentes áreas y hará a la ciudad más competitiva a

nivel nacional e internacional.

3.5 Cadena de Valor de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Actividades de Apoyo:

Son las actividades que facilitan y dinamizan las actividades primarias, proporcionando la tecnología y los

sistemas de información, las finanzas, el personal, los aspectos legales, la dirección y los modelos de

gestión que la Municipalidad necesita para ofrecer un servicio de calidad al ciudadano y son las

siguientes:


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Dirección: Encargada de dirigir y establecer el rumbo de la Municipalidad mediante la aplicación de

políticas y acciones que permitan gestionar óptimamente la institución y están a cargo del Consejo

Municipal, Alcaldía y Gerencia Municipal.

Recursos Humanos: Está a cargo de la Gerencia de Personal (GPer) y se encarga de proporcionar

el personal con la capacidad física e intelectual necesaria para desarrollar las actividades de la

institución. Así mismo, brinda capacitaciones al personal para mejorar sus actitudes y capacidades en

el trabajo y los incentiva mediante el desarrollo de actividades de integración que permitan mejorar el

clima laboral organizacional.

Finanzas: Esta actividad está a cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF) en trabajo

conjunto con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Sub Gerencia de Presupuesto,

Estadística y Programación de la Inversión, que tienen como labor la disposición de los recursos con

los que cuenta la Municipalidad, derivándolos, a través de los planes de acciones que se elaboran o

presupuestan, a las diversas actividades y/o proyectos priorizados de manera racional. La Gerencia

de Planeamiento y Presupuesto está encargada de realizar el planeamiento financiero anual de la

institución, y la GAF tiene como función elaborar los estados presupuestarios y patrimoniales, realizar

el registro contable de las transacciones y controlar el flujo de tesorería de la institución.

Legal: Está a cargo de la Gerencia de Asesoría Jurídica (GAJ), que vigila el cumplimiento de la

normatividad municipal en todos los aspectos de gestión de la Municipalidad. Otra área que atiende

los aspectos legales es la Procuraduría Pública Municipal que tiene a cargo la solución legal de

problemas que ocurran por causa o en contra de la institución que sea denunciada mediante

demandas de diversos tipos.

Marketing: El aspecto de marketing está a cargo de la Gerencia de Imagen Institucional (GII), que

tiene como función principal promover la buena imagen de la institución y difundir las diversas

actividades que se programen. Esta área elabora campañas de difusión de las obras en ejecución, de

los eventos municipales por suceder, de información al ciudadano entre otros temas, para acercar

más a la comunidad con la Municipalidad.

Adquisiciones: Está a cargo de la Sub Gerencia de Abastecimiento, sus funciones principales son

realizar compras, selección de proveedores y gestión de almacenes, lo que facilita una correcta

gestión operativa de las diversas áreas de la Municipalidad. Esta actividad es importante porque

permite el buen funcionamiento institucional, ofreciendo los servicios que demanda la comunidad.

Investigación y Desarrollo: Orgánicamente como parte de la política de mejora continua y del nivel

de competitividad, se propone que la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización (SGPR)

realice las labores de Investigación y Desarrollo (I+D+I) que son importantes para que la institución

alcance un nivel más competitivo y como resultado ofrezca el mejor servicio a los administrados. Esta

área debe encargarse de los estudios e investigaciones cuantitativas y cualitativas necesarias para

ordenar y planificar la gestión en coordinación con diversas áreas de la Municipalidad.

Tecnología: A cargo de la Gerencia de Sistemas (GS), relacionado con la búsqueda de la mejora

continua en temas de tecnología, sistema de información y mantenimiento de los equipos de

procesamiento de datos con los que cuenta la Municipalidad, promoviendo un mejor desarrollo de las

actividades, buscando hacerlas más rápidas y eficientes. Esta área también se responsabiliza de

tener operativa la red interna y externa, así como la fluidez de la información.


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37

Actividades Primarias:

Son aquellas actividades involucradas en la realización de los servicios ofrecidos por la entidad, en este

caso la Municipalidad, y tiene que ver con la generación de valor y que lleguen de forma eficiente a la

población trujillana. Estas actividades son las siguientes:

Elaboración de Proyectos: en este proceso, se lleva a cabo la elaboración de Proyectos de

Inversión Pública destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y/o atacar un problema

que se considera como crítico. De esta forma, aplicando la metodología de los proyectos sociales, se

elaboran los perfiles y los estudios de pre factibilidad y factibilidad, viabilizando proyectos factibles

para ofrecer un mejor servicio. Está a cargo de las Unidades Formuladoras de las Sub Gerencia de

Proyectos (SGP), Subgerencia de Participación Vecinal y Gerencia de PLANDET.

Logística de Entrada: las actividades consideradas de entrada son las relativas al inventario de

materiales, equipos y maquinarias (para tenerlas registradas y cuantificadas dentro de un sistema al

alcance de todos), recepción y almacenamiento de materiales, manejo de licitaciones o contratos con

empresas privadas para la ejecución de obras públicas, entre otras actividades. Intervienen diversas

áreas como son: Subgerencia de Abastecimiento (SGA), Subgerencia de Servicios Generales y

Equipo Mecánico (SGSG y EM) y Subgerencia de Obras (SGO). Se considera “logística de entrada”

porque considera todo lo relacionado con las necesidades (adquisiciones) de materiales,

equipamiento y recursos para el desarrollo de las obras de interés de la población.

Operaciones: se encarga de la formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública que hayan

pasado el proceso de factibilidad, así mismo, durante la ejecución, estará a cargo de la supervisión

completa del proyecto y enfrentar las externalidades que puedan ocurrir. Está a cargo entre otras

áreas de la Gerencia de Obras Públicas (GOP), conjuntamente con las Subgerencias de Proyectos

(SGP), Subgerencia de Obras (SGO) y Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras (SGSLO).

Logística de Salida: es una actividad importante en la cadena de valor municipal, puede ser vista

como la puesta en marcha de los programas y proyectos formulados. Estas son llevadas a cabo por

distintas áreas como son Gerencia de Obras Públicas (GOP) y su Subgerencia de Obras (SGO).

También están incluidos los programas sociales que están dirigidas a la población vulnerable o en

riesgo realizadas por la Gerencia de Desarrollo Social (GDS), Sub Gerencia de Participación Vecinal

(SGPV), Subgerencia de Programas Alimentarios (SGPA) y Subgerencia de Derechos Humanos

(SGDH), se incluye también las actividades educativas, culturales, juveniles y deportivas a cargo de

la Gerencia de Educación, Cultura, Juventud y Deportes y sus subgerencias respectivas, están

incluidos también los servicios de seguridad y defensa civil a cargo de la Gerencia de Seguridad

Ciudadana y Defensa Civil (GSCDC) y sus subgerencia respectivas, así mismo están los servicios

relacionados con la gestión del transporte, tránsito y seguridad vial a cargo de la Gerencia de

Transporte, Transito y Seguridad Vial y sus subgerencias respectivas. Finalmente la Gerencia de

Desarrollo Económico Local y sus subgerencias relacionadas con control de la actividad informal, y

promoción de la pequeña y micro empresa e inversiones.

Control y Supervisión: Las actividades de control son en dos fases: a nivel de cada obra o servicio

que ofrece la Municipalidad para verificar la calidad y sostenibilidad de las mismas y, por otro lado

tenemos el Órgano de Control Interno que realiza controles y auditorías internas a nivel de todas las

áreas de la Municipalidad.

Todas estas actividades en su conjunto (las de apoyo y las primarias) deben permitir ofrecer un

servicio de calidad, es decir que el producto final genere un mayor beneficio para el administrado y la

población en general.


38

GRÁFICO N° 14: Cadena de Valor de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL.

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

GERENCIA DE SISTEMAS

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DIRECCIÓN

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

TECNOLOGÍA

CONSEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA Y GERENCIA MUNICIPAL.

RECURSOS HUMANOS

FINANZAS

LEGAL

MARKETING

ADQUISICIONES

INVESTIGACION Y DESARROLLO

GERENCIA DE PERSONAL.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO.

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA, PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL.

Servicio ofrecido a la comunidad

Elaboración Propia


39

39

3.6 Análisis Interno (AMOFHIT).

3.6.1 Análisis de la Administración y la Gerencia.

La Municipalidad Provincial de Trujillo cuenta con un liderazgo consolidado, al estar en su

segunda administración de forma continua, que se inició en el año 2007 y que terminará en el

2014, generando estabilidad, gobernabilidad y sostenibilidad a la gestión municipal y al proceso

de desarrollo de la provincia.

Su estructura orgánica está en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972,

dicha estructura a pesar de no ser flexible, permite desarrollar las actividades en la institución,

estableciendo líneas de mando y jerarquías que son importantes en el desarrollo del trabajo en

cada área y que permite al personal conocer la forma como está organizada la institución.

Es preciso indicar también, que la Municipalidad Provincial de Trujillo cuenta con todos los

documentos de gestión debidamente elaborados y actualizados, como: el Reglamento de

Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF), Manual de

Procedimientos (MAPRO), Manual de Clasificación de Cargos, Texto Único de Procedimientos

Administrativos (TUPA) y Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE); anualmente se les

hace una retroalimentación, y cada dos años se realiza su respectiva modificación.

Pero, a pesar de la existencia de los documentos de gestión antes mencionados, éstos no son

usados ni conocidos por el personal de cada área, sino que por el contrario se encuentran

archivados y solo los utilizan para realizar alguna revisión y/o responder algún problema de

procedimientos administrativos de forma correcta, por alguna falta en el trabajo o problema

judicial.

Un aspecto importante a resaltar, es la labor realizada por la Oficina de Control Interno, que es

efectiva porque realiza el control posterior a los actos y operaciones de la entidad, sobre la base

de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control. Incluye también la realización de

auditorías a los estados financieros y presupuestos, así como a la gestión municipal, siendo un

control preventivo, con la finalidad de contribuir a la mejora de la gestión.

3.6.2 Análisis de Imagen (Marketing)

En el caso de la Municipalidad Provincial de Trujillo, debido a que es una entidad pública, se

considera marketing a la imagen que la institución proyecta a la población. Se puede afirmar que

el principal producto del marketing de la gestión municipal es resaltar la imagen de la ciudad; para

tal fin se tiene que construir una imagen de ciudad que le de satisfacción a los residentes y genere

un clima propicio para las inversiones. También, la gestión de la Municipalidad se proyecta

mediante el servicio que ofrece a sus administrados para su territorio vecinal.

La Municipalidad como parte de su labor en lo correspondiente a su imagen, desarrolla diversos

trabajos para llegar a los diferentes territorios vecinales, mediante programas como “Municipalidad

en tu Barrio”, que se realiza los fines de semana, en donde están presentes los funcionarios de la

Gerencia de Desarrollo Económico Local, de la Sub Gerencia de Licencias y Comercialización, del

SATT, de la Gerencia de Desarrollo Urbano, de la Gerencia de Cultura y Deportes, de la Gerencia

de Obras y del SEGAT; que mediante una plenaria determina sus necesidades más urgentes y la

manera en que se van a solucionar. El objetivo de este programa es propiciar el diálogo abierto y

alturado entre los vecinos y la autoridad municipal.


40

40

Este programa municipal ha generado muy buenos resultados y son numerosas las pequeñas

obras ejecutadas debido a los acuerdos con los vecinos, siendo la mayor parte de ellas

relacionadas con la mejora de la infraestructura urbana, la señalización vial y la seguridad

ciudadana.

Existen también otros programas que son eminentemente sociales y que buscan mejorar la

calidad de vida de la población que se encuentra en pobreza o extrema pobreza. Esta bajo la

jurisdicción de la Sub Gerencia de Programas Alimentarios, que atienden 12,800 personas en

situación de pobreza, a través de 140 comedores, 111 clubes de madres y 8 comités del Vaso de

Leche.

Otra labor importante a resaltar de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en lo que respecta a su

imagen, es que la actual gestión municipal tiene una política de puertas abiertas a los vecinos, por

tal motivo se programan audiencias los días jueves, entre el alcalde y los representantes o grupos

de vecinos que le manifiestan su problemática o pedidos que son analizados y resueltos,

utilizando los canales regulares que tiene la Municipalidad, es decir, a través de las gerencias

respectivas.

Finalmente, la Municipalidad busca la satisfacción de los vecinos, en todos los servicios que les

brinda, como son: limpieza pública, mantenimiento de áreas verdes, obras públicas, seguridad,

programas de desarrollo humano y social, y se está preocupando por mejorar la calidad de

atención al administrado. Resultado de esto es el segundo lugar en “Atención al Ciudadano en

Municipalidades Provinciales”, según el Ranking CAD 2013, Investigación realizada por Ipsos

Perú, por encargo de CAD - Ciudadanos al Día.

3.6.3 Análisis de Operaciones y Servicios

Las diversas áreas de la Municipalidad desarrollan la programación de actividades en el marco del

Plan Operativo Institucional, las cuales son evaluadas trimestralmente y que se enmarcan dentro

de objetivos que tiene cada una de éstas. Se ha definido esto en base a esta planificación con la

finalidad de evaluar el trabajo realizado en las diversas áreas de la Municipalidad.

También, en este análisis se han encontrado diversas debilidades en lo que respecta a las

operaciones y servicios de la Municipalidad; una de las principales es el proceso logístico,

sobretodo el abastecimiento de útiles de escritorio y materiales para la realización de un

adecuado trabajo en las diversas áreas de la Municipalidad, el cual presentan retrasos y en

algunos casos no es entregado de forma íntegra.

La desactualización de la base de datos es otra debilidad de algunas áreas en la Municipalidad, y

esto es debido a que no cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar el trabajo de

manera eficiente y rápida lo que ayudaría a mejorar la gestión en la Municipalidad.

Por último, otro aspecto importante, es el relativo al servicio que ofrece al administrado y que es

clave porque en base a esto, la ciudadanía califica la gestión. Por este motivo, se obtuvo

información primaria del focus group realizado con los administrados, representantes de diversas

organizaciones de la sociedad civil y territorios vecinales. También como información secundaria

se tuvo la consignada en el Plan Estratégico Institucional del SEGAT, Plan Provincial de

Seguridad Ciudadana 2013 de Trujillo, entre otros documentos.


41

41

Áreas Verdes

De acuerdo a información proporcionada por el SEGAT, las actividades de habilitación, siembra

y mantenimiento de las áreas verdes (parques, jardines, avenidas y calles del Distrito de Trujillo)

se realizan con 320 auxiliares; que están bajo el monitoreo de 10 supervisores, distribuidos en

IV zonas, las que en su totalidad comprenden 389 parques, 50 Avenidas, el Vivero Municipal y

el Jardín Botánico. En el Distrito de Trujillo existe 106 has de áreas verdes sembradas, en

donde se ofrece el servicio de mantenimiento, corte de césped, deshierbo, bordeado, recojo de

maleza, riego, etc., que durante el año 2012 se dio este servicio en un porcentaje de 59.12 %,

equivalente a 62.67 ha., según información del SEGAT15.

Un aspecto que resaltaron los administrados en el Focus Group realizado, se refiere a que las

áreas verdes en la ciudad, fueron descuidadas en gestiones anteriores y no se le daba la

importancia que tiene para el medio ambiente. Pero con el inicio de la actual gestión, las áreas

verdes fueron ampliadas y se mejoró su conservación, mediante mayores áreas de sembrado y

se tuvo campañas de arborización y de poda, mediante una programación establecida por el

SEGAT.

Ante todo esto, valga mencionar que el trabajo inicial de la Municipalidad fue recuperar las áreas

verdes que estuvieron olvidadas, generando un gran crecimiento del verdor de estas áreas. Sin

embargo en la actualidad se ha descuidado lo referente a su preservación, al dejar que las

familias se reúnan, hagan ferias y consuman alimentos sin cuidado, ensuciando y dañando las

áreas verdes. Por ello, es muy importante comprometer más a la propia población; capacitar a la

población organizada, e incluir un programa de trabajo organizado comunitario con personas de

la tercera edad para el cuidado de sus parques y jardines.

Con respecto, al Plan Trujillo Verde se propone la acción pública y privada de lograr la meta en

desarrollar áreas verdes en la cuenca, donde se pueda absorber el monóxido de carbono que se

expide en la ciudad de Trujillo. De la misma manera, concientizar al ciudadano y generar en él

una cultura de interés acerca del significado de los árboles como pulmones de la ciudad, ya que

en la actualidad existe un desconocimiento y falta de orientación en el tema y esto podría llegar

a mayores, como convertir las áreas verdes en focos infecciosos.

Todos los problemas antes mencionados, en su conjunto no han podido solucionarse porque

existía retraso en las labores del SEGAT, que por procesos y demoras impedían el desarrollo de

actividades que den solución rápida a la problemática de las áreas verdes.

Por ello el fortalecimiento del SEGAT en esta segunda gestión ha sido acertado, sin embargo

tiene algunos procesos que aún son lentos, en algunas de sus oficinas, lo que incide en

menores niveles de eficiencia y de demoras en el proceso de fiscalización, que es necesario

realizar como parte de su labor. Se tiene que revertir esta situación con una buena política de

gestión de áreas verdes para su mejor cuidado, preservación y mantenimiento.

Fiscalización

La Municipalidad cuenta con personal que se encarga del proceso de fiscalización y sanción de

las actividades que afectan a la ciudad o a las personas en una determinada jurisdicción; sin

embargo este proceso se realiza de forma deficiente, porque los procesos sancionadores son

muy lentos y esto genera malestar en los vecinos, que desean más celeridad y efectiva sanción

15

Plan Estratégico Institucional SEGAT


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a los locales que infringen normas relativas a venta de licor a menores de edad y ruidos

molestos. Asimismo falta una efectiva fiscalización al consumo de licor en la vía pública, siendo

este un problema muy álgido en la ciudad, que es reportado por los vecinos semanalmente.

De la misma manera, existe ausencia de una política administrativa interna que optimice el uso

de los recursos en la aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador. Esto se refleja

en que las distintas áreas municipales con capacidad sancionadora, en cumplimiento de sus

labores, concurren a las mismas zonas geográficas de Trujillo de manera independiente,

durante los mismos periodos de tiempo; ocasionando duplicidad en el uso de recursos y

malestar en los administrados.

Igualmente, se carece de una adecuada capacitación de los servidores municipales que

ejecutan las labores administrativas de la forma y naturaleza del Procedimiento Administrativo

Sancionador. La Municipalidad debe tener una visión más integral de coordinación con todas las

gerencias y no actuar de manera reactiva, ya que no focaliza temas sino espacios y cuando se

agota el espacio se pasa a otro; y el proceso fiscalizador debe tener una responsabilidad

estratégica y coordinada con las subgerencias de seguridad y desarrollo urbano.

También, la ciudadanía reclama mayor trabajo de fiscalización en la construcción de obras en

las diferentes partes de la ciudad, ya que se realizan sin licencias, lo cual genera problemas

para el tráfico de las personas, además de todos los problemas relacionados con la ubicación de

los materiales de construcción.

Para finalizar, el administrado siente que el tráfico debe tener una mayor fiscalización, con la

finalidad de prevenir accidentes de tránsito y principalmente ordenarlo, para la descongestión en

las principales avenidas y el centro de la ciudad. Es importante resaltar la instalación de

semáforos en distintas zonas de la ciudad, lo que ayudará, en parte, a descongestionar y

ordenar el tráfico en la ciudad.

Trámite Documentario

El administrado cuando realiza algún trámite en la Municipalidad lo hace de manera formal por

medio del área de trámite documentario, en donde se inicia el procedimiento para cualquier

solicitud o reclamo que tenga. La opinión del ciudadano, de acuerdo a la información recopilada

muestra que la decisión de dar un servicio de calidad es del empleado del área, siempre y

cuando tenga la voluntad y el interés de ofrecer todo su empeño en mejorar el servicio ofrecido.

En muchos casos los ciudadanos que van a realizar algún trámite tienen malas experiencias,

por empleados, que no ofrecen una buena atención, lo que repercute en la imagen que tiene la

población de la Municipalidad.

Sin embargo, la forma como se pueden revertir los problemas que se presentan en el área es

mediante el personal capacitado y motivado, adecuados tiempos de espera, lo que impactará en

una mejor imagen, porque se tendrá un servicio de mejor calidad. Influye además el

conocimiento que tenga el personal, el trato personalizado y la eficiencia en realizar su trabajo.

La opinión de los participantes en el focus group estuvo dirigida principalmente al hecho que el

ciudadano necesita apoyo y orientación para saber que va a gestionar, sin dilatar el tiempo. Un

aspecto positivo que valoran los administrados es el hecho que las respuestas llegan

directamente a sus domicilios, por el trámite iniciado.

Por último, los ciudadanos no están informados que se puede hacer seguimiento de la gestión, a

través del sistema de gestión documentaria vía portal web (SISGEDO), por ello es necesario


43

43

difundir e implementar este sistema para mejorar y agilizar la descarga del programa y la

calidad del acceso a la información, mediante un entorno amigable.

Limpieza Pública

Este servicio es atendido por el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT) que tiene

entre sus funciones la limpieza pública, mantenimiento de áreas verdes, calidad ambiental,

disposición final de residuos, fiscalización y ejecutoria coactiva.

La recolección de los Residuos Sólidos de competencia Municipal se realiza directamente por el

método “casa por casa”, este servicio se ejecuta en las compactas de propiedad del SEGAT, en

26 rutas diarias, de las cuales 15 son en el turno del día y 11 en turno de la noche, con lo cual

se da una cobertura de servicio al distrito de Trujillo del orden del 97.82%; posteriormente, estos

residuos sólidos municipales recolectados, son transportados en las compactas al botadero “El

Milagro”. Durante el presente año, de acuerdo con cifras del Servicio de Gestión Ambiental de

Trujillo la población produjo 800 toneladas diarias de basura16.

Adicional al servicio de recolección de residuos sólidos que ofrece el SEGAT, la Sub Gerencia

de Limpieza, cuenta con un equipo especial de auxiliares, un cargador frontal, 3 volquetes de 15

m3 y uno de 6 m3, el cual se encarga de la recolección de Residuos de la construcción, los que

se generan como consecuencia de las remodelaciones de las pistas y construcciones de

edificios, convirtiéndose en puntos críticos que afectan el ornato de la Ciudad. Este servicio se

ejecuta diariamente en 02 turnos (Mañana y Tarde) y tienen una recolección promedio de

282.89 m3. De todos los residuos sólidos generados en la ciudad, la mayor parte de estos son

materia orgánica, seguido de materia inorgánica como plástico, papel y cartón entre otros.

El SEGAT mediante la Sub Gerencia de Limpieza Pública desarrolla diversas acciones como

mantener limpia la ciudad a través del barrido de calles, el cual lo realizan 312 auxiliares de

barrido que se distribuyen en las 07 zonas que está dividida la Ciudad de Trujillo, incluida la

zona del centro histórico, bajo el mando de 10 Supervisores, cada auxiliar de barrido tiene un

rendimiento promedio de 1.72 km lineales durante su jornada de 8 horas en las afueras de la

ciudad, mientras que en el centro histórico (Perímetro de la Avenida España) cada trabajador

realiza un recorrido lineal de 1.2 km lineal por jornada, por cuanto durante su servicio tiene que

hacer 2 o 3 recorridos de repaso por ser el centro histórico una zona de alta afluencia de

peatones, los que generan desperdicios pequeños y papeles, que alteran el ornato de la ciudad,

durante todo el día.

Se tiene además, Campañas de baldeado, que son actividades realizadas en el distrito de

Trujillo, por el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, a través de las auxiliarles de Limpieza

Pública, las cuales con la indumentaria y el equipamiento adecuado atienden con el baldeo y

limpieza total de: plazas, mercados, veredas, bermas, desaniegos, iglesias, óvalos, calles, entre

otros. Durante el 2010 se han realizado 112 Campañas de baldeo y limpieza.

También existe las campañas denominadas “A limpiar Trujillo” que se realizan el primer sábado

de cada mes con la participación de trabajadores operativos y administrativos de la institución

así como con la participación de las instituciones públicas, privadas y en forma especial aquellas

que dependen de la gestión edil como el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo –

SATT, Sub Gerencia de Salud, PLANDET, Seguridad Ciudadana, Gerencia de Transportes, etc.,

en las que se brinda información de los servicios que prestan, así como la absolución de

consultas relacionadas con dichos servicios. El personal de Limpieza Pública en estas

16 SEGAT Plan Estratégico Institucional 2011 - 2014


44

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campañas se encarga del desarenado de las calles, recojo del material particulado, residuos de

la construcción, desmontes y otros materiales inservibles que la población saca a las calles

como producto de la limpieza de sus azoteas.

Se ha creado el programa bolsa amarilla desde el año 2012 en algunas zonas de la ciudad de

Trujillo, el cual se realiza mediante el empadronamiento de los vecinos para participar en este

programa para el reciclaje de desechos, con una meta propuesta a alcanzar, la cual fue de

8,000 familias del distrito de Trujillo durante el año 2013. Se establece un horario de recojo de

las bolsas amarillas, el cual se hace una vez a la semana por territorio empadronado. Luego del

acopio se trasladan los residuos hasta las instalaciones del SEGAT para la segregación y se

vende lo utilizable para financiar el programa en más territorios vecinales17.

Además, este servicio de limpieza pública presenta algunos problemas como son: escaso

equipamiento de las áreas operativas, disposición final de residuos sólidos deficientes, sistemas

de mantenimiento preventivo y correctivo incompleto, lo que afecta el servicio final.

La población desea que el servicio fuera más efectivo, que cubra todas las zonas de la ciudad, y

principalmente que las unidades recolectoras sean nuevas y en caso no fuera posible, se

encuentren bien conservadas.

Seguridad Ciudadana

La seguridad ciudadana ha tenido progresos en cuanto al número de agentes con motocicletas y

vehículos para el patrullaje pero no ha sido efectivo en cuanto a resultados, es decir, la

delincuencia ha subido a pesar del trabajo realizado por el personal destinado para tal fin por

parte de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

Cabe resaltar que esto no es solo un problema municipal, sino que se circunscribe a varias

instituciones como la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y el gobierno nacional,

que es el que establece el marco legal para enfrentar el problema. Sin embargo los vecinos

reclaman, con justo derecho, resultados más efectivos, así como la realización de tareas

conjuntas, entre todas las instituciones, con la finalidad de enfrentar de forma más efectiva el

problema que afecta en diferentes grados a toda la ciudadanía de la región.

Como parte de las acciones para enfrentar el problema de la delincuencia, diversos integrantes

de la sociedad como son las autoridades políticas, el jefe policial de la región, la autoridad

educativa de mayor graduación representante del sector salud, Poder Judicial, Ministerio

Público, Defensoría del Pueblo, entre otros, tiene como finalidad planear, organizar, ejecutar y

controlar los planes, programas y proyectos, de seguridad ciudadana en el ámbito distrital y

eventualmente en el Provincial cuando ello resulte necesario.

Entre los factores de la inseguridad ciudadana establecidos en el Plan Provincial de Seguridad

Ciudadana de Trujillo, se pudo determinar que son los siguientes: baja participación y

compromiso de las autoridades locales, poco compromiso de la ciudadanía para formar parte de

las organizaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, falta de programas inclusivos para

jóvenes, falta de oportunidades laborales para ex reos, desarrollo económico y social de la

ciudad de Trujillo sin la debida responsabilidad en seguridad ciudadana, alta incidencia de

violencia familiar, conductas incívicas y estilos de vida nocivos que atentan contra la tranquilidad

de la ciudadanía, violencia en medios de comunicación, insuficiente vigilancia en la prevención

de los delitos y faltas, además de corrupción.

17

Boletín SEGAT Mayo 2013


45

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Frente a esto, la Municipalidad mediante su Gerencia de Seguridad Ciudadana desarrolla

acciones para enfrentar el problema como son los patrullajes del serenazgo, sin embargo este

es un tema complejo debido a que la población observa al serenazgo como un acto mediático

pero no eficaz para la seguridad de la ciudadanía. Esto se convierte en un foco de crítica y es un

riesgo innecesario de la Municipalidad, porque su labor está más sujeta a crítica que a

reconocimiento de la población.

La población espera más del servicio de serenazgo, ya que es cobrado en los arbitrios

municipales, por eso reclaman un buen servicio, y eso significa que la Municipalidad mejore

cada vez más el servicio de tal manera que la población sienta que existe personal

comprometido con la seguridad ciudadana.

Además, se requiere de más agentes de seguridad, una vigilancia permanente tanto motorizada

como peatonal, así como una mayor presencia de los agentes de serenazgo de la

Municipalidad. Un aspecto importante es el relacionado con la adecuada capacitación al

personal de serenazgo que permita tener un conocimiento adecuado de todos los aspectos de

su función.

El rol de la Municipalidad es invertir en las organizaciones civiles incluyendo a las familias, y

potencializar la implementación de serenazgos comunitarios territoriales, con un rol de

comunicador entre el ciudadano y la Municipalidad, Solo se han conformado 600 juntas de

seguridad ciudadana pero se encuentran inoperativas debido a la falta de capacitación y por

ende no hay eficiencia existiendo delincuencia, prostitución y drogadicción en algunos territorios

vecinales.

Obras

Un forma como la población evalúa la gestión de la Municipalidad es mediante la realización de

obras, que queda en la memoria colectiva de la población, y que permite calificar si se tuvo una

buena gestión municipal.

Según la opinión de los entrevistados en el focus group, la Municipalidad está modernizando la

ciudad, en muchos casos son los alcaldes vecinales los que participan en los presupuestos

participativos, y mediante esto se logra que se desarrollen obras para el bien de sus respectivas

jurisdicciones.

Además, las obras realizadas para mejorar el centro histórico han servido para darle un realce a

la ciudad. Este es el caso de la mejora de la plazuela El Recreo, que es importante para

mantener este lugar histórico de la ciudad con un especial cuidado en sus zonas más

tradicionales que permitan el aumento del flujo turístico.

Es importante resaltar que los entrevistados en el focus group indicaron que al existir un

crecimiento de la ciudad, es necesaria la realización de obras como cambios en las estructuras

de alcantarillado; y aunque esto no se encuentra a cargo de la Municipalidad, sino que lo realiza

SEDALIB, la población exige políticas conjuntas, coordinadas, que evidencien un trabajo en

equipo para beneficio de la población, evitando de esta manera que las redes de alcantarillado

colapsen.

Un factor que generó una mala imagen para la Municipalidad fue el mal estado de las pistas a

causa de las lluvias, a pesar que eran prácticamente nuevas, sin embargo, no soportaron las

lluvias que se registran todos los veranos.


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Esta imagen pudo revertirse en parte mediante la realización de obras como la mejora de las

pistas de la avenida América Sur, la inauguración de La Alameda de los Héroes en la Avenida

Húsares de Junín, Terminal Terrestre de Trujillo; así como diversas obras de remodelación de

parques, asfaltado de veredas, mejora y arreglo de parques así como las grandes obras que se

están realizando como son: el by pass de la Avenida Mansiche, construcción de la Villa

Bolivariana, y las diversas obras para la realización de los juegos bolivarianos. Con esto se logró

mejorar la ciudad, y se ofreció obras terminadas de buena calidad que es lo que necesita la

ciudad y la población.

3.6.4 Análisis Financiero

Se considera como parte del análisis del aspecto financiero en la Municipalidad, el análisis de los

fondos presupuestales, considerando la fuente de financiamiento y en que lo utilizan, realizando

un análisis comparativo de los años 2011, 2012 y 2013 con información al mes de agosto.

TABLA N° 13: Ingresos por Fuente de Financiamiento (expresado en nuevos soles al mes de Agosto 2013*)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA PIM CERTIFICACIÓN COMPROMISO

ANUAL

EJECUCIÓN AVANCE

% ATENCIÓN DE COMPROMISO

MENSUAL DEVENGADO GIRADO

1:Recursos ordinarios 7,734,087 207,602,647 171,356,721 145,165,259 83,045,348 82,128,723 81,819,582 39.6

2: Recursos directamente recaudados

53,456,605 73,377,706 64,403,310 60,332,286 47,992,943 46,776,862 40,699,938 63.7

3: Recursos por operaciones oficiales de crédito

0 118,781 118,753 118,753 97,532 97,532 96,908 82.1

4: Donaciones y transferencias

0 14,636,300 8,887,684 3,774,744 3,582,988 2,688,965 2,677,715 18.4

5: Recursos determinados 198,128,41

8 277,843,879 199,805,778 169,278,206 141,954,433 137,009,018 121,264,178 49.3

TOTAL 259,319,11

0 573,579,313 444,572,246 378,669,248 276,673,244 268,701,100 246,558,321

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Portal de Transparencia - * Al mes de Agosto 2013

TABLA N° 14: Ingresos por Fuente de Financiamiento (expresado en nuevos soles. Año 2012)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA PIM CERTIFICACIÓN COMPROMISO

ANUAL

EJECUCIÓN

AVANCE %

ATENCIÓN DE COMPROMISO

MENSUAL DEVENGADO GIRADO

1: Recursos ordinarios 2,756,848 74,764,712 3,173,072 3,173,072 3,173,072 3,173,072 3,173,072 4.2

2: Recursos directamente recaudados

41,609,000 79,777,412 52,847,284 52,352,591 51,825,555 51,825,035 51,740,607 65.0

4: Donaciones y transferencias

0 3,172,535 1,021,463 999,286 989,844 989,844 989,844 31.2

5: Recursos determinados 66,216,314 110,852,693 94,455,199 93,298,012 92,925,280 92,924,880 92,909,416 83.8

TOTAL 110,582,162 268,567,352 151,497,018 149,822,961 148,913,751 148,912,831 148,812,939

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Portal de Transparencia

TABLA N° 15: Ingresos por Fuente de Financiamiento (expresado en nuevos soles. Año 2011)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE

% COMPROMISO DEVENGADO GIRADO

1: Recursos ordinarios 2,756,509 4,256,051 4,165,703 4,165,703 4,161,725 97.9

2: Recursos directamente recaudados 40,250,000 67,329,252 50,514,022 50,509,765 50,421,135 75.0

4: Donaciones y transferencias 0 2,714,419 925,770 925,770 925,770 34.1

5: Recursos determinados 56,215,003 101,298,357 74,012,172 74,008,404 73,944,194 73.1

TOTAL 99,221,512 175,598,079 129,617,667 129,609,642 129,452,824

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Portal de Transparencia - * Al mes de Agosto 2013


47

47

En los cuadros anteriores se presenta la evolución anual de los ingresos por fuente de

financiamiento de la Municipalidad Provincial de Trujillo. El Presupuesto Institucional de Apertura

(PIA) es aprobado por el Titular del Pliego, de acuerdo a los montos establecidos para la entidad

por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. Además el Presupuesto Institucional

Modificado (PIM); que está actualizado como consecuencia de las modificaciones

presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas a partir

del PIA.

Existen diferencias entre ambos conceptos, debido a que el PIM incluye las modificaciones al

presupuesto y con esto aumentan los ingresos en la Municipalidad como se muestra en el

siguiente gráfico. En todos los años pero principalmente hasta el mes de agosto del 2013 se

presenta una diferencia significativa entre PIA y PIM. La diferencia ha ido aumentando desde

S/.76, 376,567 en el año 2011, pasando por S/.157, 985,190 en el 2012 hasta llegar a S/.314,

260,203 al mes de agosto del 2013. Para mayor detalle véanse los Gráficos N°15 y 16.

GRÁFICO N° 15: Comparación del PIA y PIM Años 2011, 2012 y 2013* (nuevos soles)

Elaboración Propia - * Al mes de Agosto 2013

GRÁFICO N° 16: Comparación según Fuentes de Ingreso del Presupuesto MPT años 2011, 2012 y 2013* (en nuevos soles)

Elaboración Propia - * Al mes de agosto 2013

El presupuesto según fuentes de ingreso para el período 2011 hasta agosto del 2013 indica que el

principal rubro que genera ingresos son los recursos determinados que incluye las contribuciones

a Fondos, el Fondo de Compensación Municipal, los Impuestos Municipales y el Canon y

Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Este rubro es el más importante

durante todos los años, para la Municipalidad en comparación con los Recursos Ordinarios y

Recursos Directamente Recaudados.


48

48

Un aspecto a resaltar es que los Recursos Directamente Recaudados, que está referido a los

ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados directamente por éstas, entre los

cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de

Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la

normatividad vigente. Se espera que este rubro de ingresos aumente hasta fin de año, debido a

que se mantiene una tendencia positiva en relación con los años anteriores, evidenciando que la

Municipalidad es eficiente en el cobro de tasas y derechos por los servicios que ofrece.

El tercer rubro en importancia corresponde a los recursos ordinarios referidos a ingresos

provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos; deducidas las sumas

correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios; los cuales no están

vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación. Asimismo,

comprende los fondos por la monetización de productos, entre los cuales se considera los

alimentos en el marco del convenio con el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia

para el Desarrollo Internacional (AID).

GRÁFICO N° 17: Presupuesto por Tipo de Gasto MPT 2011-2013* (en nuevos soles)

Elaboración Propia - * Al mes de agosto 2013

En lo que respecta al gasto el rubro más importante es la Adquisición de Activos No Financieros,

que aumentó hasta llegar en el mes de agosto del año 2013 a 349, 790,763 soles y significa que

la Municipalidad está invirtiendo en la adquisición de bienes de capital que aumenta el activo de la

institución e incluye las adiciones, mejoras y reparaciones de la capacidad productiva del bien de

capital, los estudios de proyectos de inversión. En segundo lugar el gasto en bienes y servicios, y

personal y obligaciones sociales; esta tendencia se mantiene, según el gráfico, en todos los años.

3.6.5 Análisis del Recurso Humano

El recurso humano es vital en toda organización y cuando tiene las cualidades necesarias,

desarrolla sus actividades de forma eficiente y productiva. Dos factores son los importantes a

evaluar con relación al desempeño del personal; uno es el clima organizacional y el otro la

satisfacción laboral que son los que determinaran el buen desempeño de los trabajadores dentro

de una institución.

Dentro de ese contexto la Municipalidad Provincial de Trujillo cuenta con personal bajo la

modalidad de Obreros contratados para servicio específico y Contratación por Administración de


49

49

Servicios, además del personal permanente (Obrero y Empleado) que hacen un total de 2,370

personas18. La distribución total de los empleados según modalidad de contrato es la siguiente:

TABLA N° 16: Clasificación del personal*

TIPO DE EMPLEADO CANTIDAD

Funcionarios 55

Empleados 328

Contratados permanentes 3

CAS 591

Obreros contratados para servicio especifico 1,134

Obrero permanente 259

TOTAL 2,370

Fuente: Gerencia de Personal - *Al mes de enero del 2013

En la carrera administrativa, cada categoría como son los directivos, profesionales, técnicos y

auxiliares tienen diversas categorías de acuerdo con el tipo de empleado. Por ejemplo en el caso

de los profesionales hay categorías que van desde la A hasta F, al igual que los técnicos y

auxiliares. Los directivos se encuentran categorizados por número desde 1 hasta 8. Para el caso

de los obreros, estos se encuentran categorizados también con niveles desde la A hasta F.

En el caso del personal con Contrato Administrativo de Servicios (CAS), según lo establecido en

el Decreto Legislativo 1057 tiene derecho a lo siguiente:

Jornada máxima de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales. Cuando

labore en una entidad en la que existe una jornada de trabajo reducida establecida para los

trabajadores sujetos a los regímenes laborales generales, le será aplicable tal jornada especial.

Descanso semanal obligatorio de veinticuatro (24) horas consecutivas como mínimo.

Un tiempo de refrigerio, que no forma parte de la jornada de trabajo.

Aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad, conforme a los montos establecidos en las leyes

anuales de presupuesto del sector público.

Vacaciones remuneradas de treinta (30) días naturales.

Licencias con goce de haber por maternidad, paternidad, y otras licencias a las que tienen

derecho los trabajadores de los regímenes laborales generales.

La forma como se distribuye el personal en la Municipalidad Provincial de Trujillo es la siguiente:

18 Gerencia de personal MPT (información al 31/01/2013)


50

50

GRÁFICO N° 18: Personal por Tipo de Empleado

Elaboración propia

La distribución del personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo permite determinar que

existe un 63% del total que tiene condición de obrero, el 20% están dentro de la categoría CAS y

el 17% restante son trabajadores que forman parte de la carrera administrativa, es decir, que

gozan de estabilidad laboral.

Como parte del presente análisis del personal se considerará aspectos principales para

determinar la situación de los trabajadores de la Municipalidad como son el clima y satisfacción

laboral. Para esto se consideró información presentada en el diagnóstico de capacidades, en el

cual se aplicó encuestas a una muestra de 520 trabajadores de todas las gerencias,

subgerencias, divisiones y unidades que conforman la Municipalidad.

Con respecto al clima laboral, algunas áreas presentan niveles buenos, que se reflejan en el

desarrollo de trabajo en equipo, y con un mismo objetivo. También tiene que ver con la existencia

de una estrecha relación entre lo que aspira el personal involucrado y las funciones asignadas por

el jefe del área, complementándose con el sentirse respaldados y apoyados en la realización de

sus labores. Estos resultados no son para todas las áreas, sin embargo se presentan en algunas,

lo cual evidencia que el manejo por parte de los jefes es positivo y permite el desarrollo de un

entorno favorable para el personal. En las áreas en que no se presenta un buen clima laboral,

existen deficiencias en el trabajo en equipo y falta de comunicación adecuada entre el jefe y sus

empleados para el logro de los objetivos. De acuerdo a esto se evidencia que aún falta mucho por

trabajar en el aspecto del clima laboral, para que los empleados tengan un buen desempeño en

sus labores. Un aspecto que incide mucho en el clima laboral es el ambiente de trabajo y los

equipos con que cuentan los empleados que en muchos casos presentan deficiencias lo que

genera también problemas en el trabajo diario.

El otro aspecto importante que tiene que ver con el recurso humano es la satisfacción laboral, que

es factor muy relevante si se desea tener personal competitivo y que alcance un buen desempeño

en su trabajo encomendado. Se evidencia según los resultados obtenidos que existen problemas

en la mayoría de las áreas porque el capital humano con que cuenta la Municipalidad siente que

las prestaciones económicas no son proporcionales con la responsabilidad del puesto, las

condiciones físicas del entorno de trabajo perjudica el adecuado desarrollo de sus tareas así

como las relaciones con sus compañeros de trabajo; lo cual produce improductividad, ausentismo

y deterioro de la motivación. Otro aspecto que impide un buen desempeño es el relacionado con

las perspectivas laborales, las posibilidades de progreso, la identificación con las tareas

desarrolladas y los incentivos percibidos debido a que no sienten que pueden desarrollarse

laboralmente, y optan por trabajar hasta encontrar otra mejor opción.


51

51

3.6.6 Análisis de Infraestructura y Equipamiento

La infraestructura es importante para el desarrollo de las labores del personal en la Municipalidad,

por lo tanto este aspecto influye directamente en el rendimiento en el trabajo. Actualmente se

atiende en las siguientes sedes municipales: Palacio Municipal, ubicado en la esquina de Pizarro

y Almagro en la Plaza de Armas de Trujillo, Sedes de la Avenida España cuadra 7, Buenos Aires

– Gerencia de Transporte, Coliseo Inca, Centro Recreacional La Rinconada, Procuraduría Pública

Municipal con sede Pueblo Joven Monserrate – Trujillo, Sede de Moche, y Casa de la Juventud en

la Avenida América Norte frente al cuartel Ramón Zavala y finalmente la Sub Gerencia de

Derechos Humanos ubicada en el pasaje Los Zafiros Urbanización La Rinconada.

Los aspectos a considerar para el análisis de la infraestructura son condiciones de trabajo, que se

refiere al análisis del espacio físico para la realización de actividades, ventilación, iluminación,

comodidad y ergonomía, mobiliario y servicios higiénicos. Otro aspecto es la prevención de

riesgos, referido a señalizaciones para identificar las principales áreas de la entidad,

señalizaciones de seguridad básicas como extintor, flechas de salida y riesgo eléctrico, plano de

evacuación, si existe encargado de seguridad, botiquines con material de primeros auxilios y

estudio de aforo. Por último se considera como un factor importante el estado de mantenimiento

de los ambientes en el que analiza la estructura física (paredes, techos, pisos y materiales de

separación), pintura de la estructura física (paredes, techo y materiales de separación).

Como parte de los problemas que existen en las diversas sedes, están que algunos ambientes no

cumplen las condiciones de trabajo mínimas para la labor que realizan los trabajadores. Además

hay problemas porque en algunas zonas no se cuenta con un adecuado mantenimiento y

conservación de las instalaciones eléctricas y conexiones de red. Además que la mayoría de

estas oficinas no cumplen con las normas exigidas de prevención de riesgos, seguridad y salud

en el trabajo, siendo sus problemas principales la no existencia de botiquines y extintores,

señalizaciones y rutas de escape claras y en buenas condiciones.

Problemas que son específicos de algunas de estas áreas son infraestructura deficiente para

brindar un óptimo servicio en la Subgerencia de Salud que cuenta con cinco ambientes

destinados a dicho servicio, de los cuales cuatro son usados para consultorios y uno es usado

para auditorio. Si tomamos en cuenta que el servicio requiere de por lo menos seis ambientes

destinados para consultorios, y para evitar esta carencia se aglomera tres estaciones de servicio

en un solo ambiente no mayor a 16 m2; generando un gran malestar no solo en los usuarios sino

también en los colaboradores que laboran en dichos ambientes.

Además teniendo en cuenta que la sala de espera tiene solo para albergar a 27 usuarios en

espera; y que el Reglamento de Edificaciones, sobre el aforo establece el criterio de una persona

por cada 0,8 m2 de superficie útil, excluyéndose los pasillos, repartidores, vestíbulos, aseos,

cuartos de limpieza, menaje y servicios. Esto genera que el establecimiento está diseñado para

albergar a no más de 27 personas más el personal que se encuentra laborando; siendo

incompatible con la situación real de este local de atención de la Municipalidad. El laboratorio; el

cual es una estación de servicio, no se encuentra aislado y ventilado el cual es reconocido por los

colaboradores advirtiendo a los usuarios que se encuentran en espera a no estar por tiempos

prolongados en los pasillos aledaños al laboratorio por considerarse área contaminada.

Otra área que tiene una situación crítica en su infraestructura es el Área de Marketing de la

Gerencia de Imagen Institucional. El ambiente donde se labora ha sido improvisado, separando

los ambientes con mobiliario y utilizando gran parte de la oficina como almacén, debido a la

carencia e inadecuado mobiliario, no se ha podido optimizar el espacio. La infraestructura


52

52

presenta rajaduras en las paredes y techo, pintura deteriorada, así como ventanas clausuradas y

puertas inadecuadas.

En cada una de las Subgerencias en la mayoría de las áreas de la Municipalidad, es necesario el

uso de un lugar adecuado para almacenar y preservar grandes cantidades de archivos que al

estar en la oficina, no sólo ocupa el poco espacio de estas sino también son un riesgo moderado

ya que reducen los espacios para tránsito, muchos de estos archivos obstaculizan zonas de

trabajo, y al ser un material sumamente inflamable genera un riesgo de incendio en cada oficina.

Por otro lado, acumula polvo, humedad, hongos entre otros; causando problemas respiratorios en

colaboradores susceptibles a alergias. Así también no se utiliza ambientes adecuados para

almacenar mobiliario y equipo en desuso o el que se usa por temporadas (por ejemplo

ventiladores).

Dentro de los problemas más resaltantes de la sede de la Avenida España el archivo de Registros

Públicos no cuenta con el debido mantenimiento, los estantes no están fijos a las paredes

generando un riesgo inminente para los colaboradores del área. No existen escaleras en buen

estado para archivar correctamente los documentos en las zonas más altas de los estantes. Es

necesario la dotación de guantes a los colaboradores ya que existen documentos que debido a la

humedad han desarrollado hongos, mascarillas por el polvo que ha acumulado la falta de

mantenimiento y un guardapolvos para que su ropa no transporte ningún agente alérgeno.

El ambiente de trabajo en las oficinas ubicadas en la zona adyacente a la Concha Acústica

presenta a que los ambientes no han sido diseñados para oficinas, generando malestar, carencia

de espacio, ventilación entre otros; no obstante, los colaboradores buscan la manera más

eficiente de cumplir sus funciones pese a las limitaciones de la infraestructura, además no cumple

las normas de seguridad, no hay el espacio adecuado de 1.20 m para los pasillos, existen puertas

de acceso con un ancho menor a 0.90 m, no hay extintores y a pesar que existe un botiquín este

no está completamente equipado ni accesible en caso de una emergencia.

3.6.7 Análisis de Tecnología, Informática y Comunicaciones

La Municipalidad Provincial de Trujillo no cuenta con un inventario de software (Licencias), a nivel

Institucional, convenientemente actualizada. La limitada comunicación del personal de la Gerencia

de Sistemas con personal técnico, no permite llevar este control a nivel Institucional.

La Municipalidad Provincial de Trujillo, cuenta con licencias de software distribuidos de la

siguiente manera:

TABLA N° 17: Distribución de Licencias de Software

LICENCIA CANTIDAD DE PC´s

Sistema Operativo 446

Base de Datos 457

Lenguaje de Programación 25

Servidores 21

Software de Oficina 445

TOTAL 1,394

Fuente: Diagnóstico TIC 2013 MPT

Se considerará como parte resaltante del análisis el nivel de actualización de la tecnología, si ésta

es adecuada para la Municipalidad y facilitan el trabajo. Asimismo si se cuenta con el personal

capacitado en el manejo de esta tecnología y también todo lo referente a los accesos a bases de

datos y sistemas de seguridad que tiene la Municipalidad.


53

53

GRÁFICO N° 19: Municipalidad Provincial de Trujillo. Licencias según categoría

Elaboración propia

Con relación al hardware de la Municipalidad Provincial de Trujillo, se presenta la cantidad de

servidores operativos en todas sus sedes en el siguiente cuadro:

TABLA N° 18: Servidores por Sede

SEDE CANTIDAD

Palacio 9

Anexo España 5

PLANDET 3

Transporte 1

Biblioteca 1

TOTAL 19


Elaboración propia

GRÁFICO N° 20: Servidores Operativos por Sede- MPT

Elaboración propia

De acuerdo al gráfico del total de Servidores Operativos que se encuentran ubicados en las 5

sedes el 48% se encuentran en el Palacio. El 26% en el Anexo España, el 16% en las Oficinas de

PLANDET y en menor porcentaje se encuentra en la sede de Transporte así como en Biblioteca

con un 5%.


54

54

En el caso de los equipos de cómputo del usuario final se cuenta con la siguiente cantidad y tipo:

TABLA N° 19: Equipos de Cómputo del Usuario Final

EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL USUARIO FINAL

Escritorio 428

Laptops 18

TOTAL 446


Elaboración propia

GRÁFICO N° 21: Equipos de Cómputo a Usuario Final MPT

Elaboración propia

Con relación a las computadoras de escritorio según información del diagnóstico de tecnologías,

el 79% son de tecnología de aproximadamente 6 a 10 años de antigüedad, lo cual indica que un

número significativo de PC’s de la institución, ya han alcanzado su nivel de obsolescencia. En el

caso de las impresoras operativas repartidas en las diferentes áreas que lo conforman son las

siguientes:

GRÁFICO N° 22: Distribución de Impresoras por Tipo - MPT

Elaboración Propia

La mayoría de las impresoras existentes en la Municipalidad son del tipo laser con el 80% del

total, mientras que la impresora matricial corresponde al 14% y las impresoras de inyección con el

restante 6%.

Otro aspecto importante a analizar como parte del factor tecnológico son las redes de

telecomunicaciones en la Municipalidad Provincial de Trujillo. El crecimiento de éstas ha

ocasionado que las redes físicas (cableado estructurado) de la MPT se expandan de manera

desordenada y hasta improvisada en muchos casos. Esto se debe al continuo crecimiento de la

cantidad de equipos informáticos, sobre una estructura de redes que no fue planificada desde su


55

55

inicio para soportar esa carga, y que además no guarda los estándares y normas técnicas

recomendadas para garantizar la flexibilidad y escalabilidad necesaria.

Los únicos locales que se encuentran interconectados son el Palacio Municipal, Av. España y

PLANDET; el resto de locales no cuentan con conexión permanente pero de igual manera se

encuentran dentro de la Municipalidad Provincial de Trujillo debido a que se cuenta con un pool de

IP’s Públicos y esto les permite a ellos conectarse a la red. Las conexiones existentes son las

siguientes:

TABLA N° 20: Descripción de Equipo de Enlace de Red MPT

LOCAL INICIO LOCAL FIN EQUIPO DE ENLACE MARCA VELOCIDAD

Anexo España Palacio Municipal Motorola Canopy (Enlace inalámbrico) 11 Mbps

Anexo España Anexo PLANDET Switch 3Com (Conexión por cable UTP) 100 Mbps

PLANDET SATT Motorola Canopy (Enlace inalámbrico) 11 Mbps

Fuente: Diagnóstico TIC MPT 2013 Fuente: Elaboración Propia

Cada local de la MPT cuenta con un servicio de Internet individual, distribuido de la siguiente

manera:

TABLA N° 21: Servicios de Internet por Áreas MPT

Fuente: Diagnóstico TIC MPT 2013 FUENTE: Elaboración Propia

Nº SERVICIO DE INTERNET ÁREA ANEXO

1 Línea dedicada de Internet de 6 Mbps Palacio Municipal Palacio Municipal

2 Línea + Speedy avanzado de 5Mb Transporte Transporte y Tránsito

3 Línea + Speedy avanzado de 5Mb Palacio Municipal Palacio Municipal

4 Línea + Speedy avanzado de 5Mb Anexo España Anexo España

5 Línea + Speedy avanzado de 5Mb PLANDET PLANDET

6 Línea + Speedy avanzado de 5Mb Biblioteca Municipal Biblioteca Municipal

7 Línea + Speedy 4Mb Subgerencia de Deportes (Complejo La Rinconada)

Complejo La Rinconada

8 Línea + Speedy 1.5 Mb Coliseo Inca Coliseo Inca

9 Línea + Speedy 1.5 Mb Subgerencia de Juventud Juventudes

10 Línea + Speedy 1Mb subgerencia de Cultura Juventudes

11 Línea + Speedy de 1.5Mb CEPIP CEPIP

12 Línea + Speedy de 1.5Mb SISFO SISFO

13 Línea + Speedy de 1.5Mb Procuraduría Procuraduría (Monserrate)

14 Línea + Speedy de 1.5Mb Subgerencia de Servicios

Generales Equipo Mecánico

15 Línea + Speedy de 1.5Mb Gerencia de Seguridad

Ciudadana Seguridad Ciudadana - ex

MODASA

16 Línea + Speedy de 1.5Mb Subgerencia de Salud Zela

17 Línea + Speedy 1Mb DEMUNA DEMUNA


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56

Es de resaltar que se cuenta con políticas de acceso internet implementadas solo para los

usuarios del Palacio Municipal y del anexo de Av. España, dado que cuentan con un filtro del

servidor firewall ubicado en cada local.

La MPT cuenta con dos centrales telefónicas distribuidas de la siguiente manera:

TABLA N° 22: Centrales Telefónicas MPT

CENTRALES TELEFONICAS DE ANEXOS MUNICIPALES

Ubicación Marca Modelo Anexos Tipo Anexo

2º Piso Anexo España Panasonic KX-TD1232BX 48 Hibrido Palacio

Sala de Reuniones Palacio Panasonic KX-TD1232BX 40 Hibrido Av. España


Luego de realzar todo el proceso de descripción y establecer la situación actual en el aspecto

tecnológico de la Municipalidad Provincial de Trujillo se puede determinar los problemas que

presenta y son los siguientes:

No existe un cableado estructurado en ninguno de los locales de la MPT, por lo tanto se ha

perdido el control del crecimiento de la red en los mismos, ocasionando desorden e inseguridad

en las conexiones y distribución de los equipos de comunicación, lo que deriva en las continuas

“caídas” de la conectividad en la red.

La falta de interconexión entre todos los locales de la MPT impiden la administración

centralizada de los servicios de red; originando la pérdida del control y seguridad que se debe

brindar a los recursos informáticos y haciendo imposible la implementación adecuada de los

sistemas de información integrados y centralizados.

El actual enlace inalámbrico entre los dos locales que soportan la mayor cantidad de tráfico de

datos (Palacio Municipal y Anexo España), no cuenta con el ancho de banda óptimo que

garantice la integridad y velocidad necesaria para los sistemas actuales; y mucho menos para la

implementación de nuevos sistemas integrados que elevaran considerablemente el tráfico en la

red.

Muchos usuarios no se encuentran agregados al dominio institucional en la red o comparten un

usuario de dominio varios trabajadores de un área; esto origina una falta de control. Además el

servidor de dominio no tiene implementadas políticas de seguridad y configuraciones

estandarizadas para todas las computadoras de la MPT.

Para el caso de los sistemas de información utilizados por la Municipalidad y que ayudan a

obtener mejores resultados en el trabajo y cumplimiento de objetivos, se resalta que se cuenta

con diversos sistemas que cumplen con satisfacer necesidades puntuales de cada área. Estos

fueron elaborados en diversos lenguajes de programación, por diversos programadores y en

diversos espacios de tiempo. Al no existir un Plan de Sistemas de Información, estos fueron

desarrollados de manera independiente, sin interrelacionarse a través del modelo de datos y sin

guardar estándares de desarrollo en común, lo que genera dificultades en el trabajo en vez de

contribuir a un mejor logro de sus objetivos, con el uso de sistemas de información.

Otro aspecto importante a considerar es que existen pequeños sistemas que han sido

desarrollados por terceros a pedido de las mismas Gerencias de la MPT, quienes una vez

finalizado el desarrollo de los mismos solicitaban a la Gerencia de Sistemas su evaluación técnica


57

57

y aprobación para dar pase al pago respectivo; esta situación ha contribuido a la desintegración

de los sistemas y los datos.

TABLA N° 23: Sistemas de Información de la MPT

SISTEMAS LENGUAJE MOTOR DE

BASE DE DATOS BASE DE DATOS

SISTRAM PHP SQL Server 2012 BDINTEGRADA

GAP (ASISTENCIAS) PHP SQL Server 2012 MUNITRUJILLO

SIGA VB.NET 2008 SQL Server 2012 SIGA

SISCOL (COLAS) VB.NET 2008 SQL Server 2012 BDTINTEGRADA

SIT (TRANSPORTE) .Net 2005 SQL Server 2000 BDTRANSPORTE

PERSONAL .Net 2003 SQL Server 2000 PERSONAL

SIGMA PHP SQL Server 2012 BDINTEGRADA

PORTALES WEB PHP SQL Server 2012 BDINTEGRADA

OFICINA VIRTUAL 2011 PHP SQL Server 2012 BDINTEGRADA

OFICINA MOVIL 2011 PHP SQL Server 2012 BDINTEGRADA Fuente: Diagnóstico TIC MPT 2013 FUENTE: Elaboración Propia

Analizando la situación del portal web, se resalta que cuenta con información importante de la

gestión municipal, como son normas, decretos, noticias, turismo, transparencia, información

institucional, etc. Entre esta información resaltamos el Plan de Seguridad y Contingencia de la

Información vigente aprobado el Año 2011. Existe intranet institucional en donde se puedan

brindar servicios internos y mantener informados al personal sobre actividades, agendas u otras

noticias relacionadas al quehacer de cada gerencia de la MPT. También existen módulos

administrables para que cada gerencia suba su información para la actualización del Portal

Institucional.

Aparte de toda esta situación en el aspecto tecnológico, la Municipalidad Provincial de Trujillo

viene desarrollando diversos sistemas desarrollados en diversos lenguajes de programación para

satisfacer algunas necesidades no optimizadas en las distintas áreas.

TABLA N° 24: Sistemas en Desarrollo por la MPT

SISTEMAS LENGUAJE MOTOR DE BASE DE

DATOS GERENCIA /SUBGERENCIA QUE

REQUIERE

HELPDESK PHP SQL SERVER 2012 TODAS

SISTRAM 2013 PHP SQL SERVER 2012 TODAS

NOTICAS MPT PHP SQL SERVER 2012 IMAGEN

TRUJILLO SEGURO PHP SQL SERVER 2012 S.CIUDADANA

EMPRESAS PHP SQL SERVER 2012 S.EMPRESARIAL

OFICINA MOVIL HTML5+CSS3+PHP SQL SERVER 2012 TODAS

PORTAL INSTITUCIONAL 2013 PHP SQL SERVER 2012 IMAGEN

TRANSPORTES WEB PHP SQL SERVER 2012 TRANSPORTES

MENSAJERIA DE TEXTO PHP SQL SERVER 2012 TODAS

BIENES VB.NET SQL SERVER 2012 CONTROL PATRIMONIAL

OFICINA VIRTUAL 2013 PHP SQL SERVER 2012 TODAS



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3.7 Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)

Identifica los factores clave en la evaluación interna, de los cuales se obtienen las fortalezas y

debilidades, asignando pesos entre 0.00 (para aquellos factores poco importantes) y 1.00 (para los

factores más importantes). Los valores ponderados por debajo de 2.5 indican que la organización es

débil internamente, mientras que si son superiores señalan una posición interna fuerte (D’Alessio, 2008).

TABLA N° 25: Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO VALOR PUNTAJE

DEBILIDADES

1 Demoras en el pago a proveedores generándoles desconfianza para seguir abasteciendo.

4.00% 2 0.08

2 Bases de datos desactualizadas en algunas áreas de la municipalidad. 1.10% 1 0.011

3 Baja percepción del público de procesos sancionadores y de supervisión de venta ambulatoria y de licores.

4.50% 2 0.09

4 Ausencia de una política administrativa interna que optimice el uso de los recursos en la aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador.

1.50% 1 0.015

5 Ausencia de programas de capacitación a los servidores públicos en temas de su trabajo diario y alta rotación de personal en algunas áreas de la municipalidad.

3.80% 2 0.076

6 Deficiente clima organizacional, en el personal, que se refleja en deficiencias en el trabajo en equipo, en falta de comunicación entre el jefe y sus empleados

4.00% 2 0.08

7 Malestar del personal ante los niveles de ingresos percibidos, ante las deficientes condiciones físicas y áreas de trabajo reducidas.

1.10% 1 0.011

8 Bajas perspectivas laborales de los servidores relacionadas principalmente con incentivos percibidos.

1.25% 1 0.0125

9 Falta de mantenimiento adecuado a las unidades de recojo de basura y cambios en horario de recojo.

1.00% 1 0.01

10 Restricción del número de agentes de seguridad ciudadana y en la de implementación de brigadas, como la canina, por limitaciones en el presupuesto.

4.10% 2 0.082

11 Inadecuada programación de obras, que este enmarcada dentro una visión de mediano y largo plazo para la ciudad y sus habitantes.

2.40% 2 0.048

12 Problemas en las pistas por deficiencias en su elaboración, lo que genera mala imagen a la municipalidad.

1.50% 1 0.015

13 Ausencia de botiquines, extintores y rutas de escape claras y en buenas condiciones.

1.20% 1 0.012

14 Computadoras con más de seis años de antigüedad es decir con nivel de obsolescencia.

4.80% 2 0.096

15 No se cuenta con un ancho de banda de internet óptimo que garantice la integridad y velocidad de la conexión.

4.18% 2 0.0836

16 Falta de un plan de sistemas de información para unificar criterios de la elaboración e instalación de software.

1.20% 1 0.012

17 Falta de horas establecidas para refrigerio y ambiente adecuado para el mismo. 1.27% 1 0.0127

18 Limitada asignación de presupuesto para cumplimiento de funciones inherentes a las áreas en la municipalidad.

1.10% 1 0.011

SUBTOTAL 44% 26 0.76

FORTALEZAS

1 Existencia de documentos de gestión actualizados anualmente, para un mejor trabajo administrativo de las áreas.

1.50% 3 0.045

2 Mayor capacidad de gestión para mejorar el proceso de descentralización. 2.40% 4 0.096

3 Implementación del proceso de simplificación administrativa. 3.20% 4 0.128

4 Autoevaluación permanente de los servicios ofrecidos por la municipalidad para su retroalimentación.

2.80% 4 0.112

5 Fortalecimiento de la imagen institucional mediante una mejor comunicación con la comunidad.

3.00% 4 0.12


59

59

6 Mejora de la participación de la comunidad mediante programas como: “Municipalidad en tu barrio” y organización de territorios vecinales.

2.90% 3 0.087

7 Cumplimiento oportuno e implementación de las recomendaciones de Contraloría General de la República.

2.10% 3 0.063

8 Elaboración de estados financieros y/o cuadros comparativos mensuales. 2.70% 3 0.081

9 Orientación institucional de servicio a la ciudadanía y apoyo a las organizaciones sociales de zonas vulnerables.

2.70% 4 0.108

10 Elaboración y aprobación de directivas, ordenanzas, fruto de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Interno.

2.10% 3 0.063

11 Evaluación trimestral de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional por área de la municipalidad.

2.30% 4 0.092

12 Campañas de conservación del centro histórico con apoyo de la empresa privada.

3.40% 3 0.102

13 Políticas de apertura que permite la participación activa de los vecinos en la gestión municipal.

2.80% 3 0.084

14 Adecuado mantenimiento de las áreas verdes, con personal dedicado a su cuidado.

3.10% 4 0.124

15 Realización de campañas de limpieza pública en la ciudad e implementación de programas de reciclaje (Programa Bolsa amarilla).

3.50% 4 0.14

16 Implementación de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en Trujillo (JUVESC).

2.20% 3 0.066

17 Cursos de capacitación integral de los agentes de seguridad ciudadana. 1.80% 3 0.054

18 Patrullaje preventivos y operativos integrados con la PNP y también con brigada canina.

2.00% 4 0.08

19 Aumento de las obras ejecutadas (mejora de parques, veredas, avenidas y obras de infraestructura) en diferentes sectores de la ciudad.

2.20% 4 0.088

20 Aumento de los ingresos anuales de la municipalidad, así como también aumento del gasto en adquisición de activos no financieros para un mejor servicio.

2.50% 4 0.1

21 Desarrollo de nuevos sistemas en diversos lenguajes de programación para satisfacer algunas necesidades no optimizadas en las distintas áreas.

2.30% 4 0.092

22 Implementación de oficinas de atención al administrado. 2.50% 4 0.1

SUBTOTAL 56% 79 2.03

TOTAL 100% 105 2.78


La MEFI de la Municipalidad Provincial de Trujillo, se realizó con 40 factores determinantes, 22 fortalezas

y 18 debilidades. Del análisis de la MEFI, se desprende que el valor obtenido de la ponderación es de

2.78, lo cual demostraría que la Municipalidad Provincial de Trujillo es fuerte y utiliza sus fortalezas para

reducir el efecto negativo que generan las debilidades presentadas en la institución.


60

60

CAPÍTULO IV:

Análisis

Estratégico

Institucional


61

61

Las áreas que están involucrados en cada uno de ellos se muestran a continuación:

TABLA N° 26: Ejes Estratégicos vs. Áreas

EJES ÁREAS

EJE

N°

01:

CR

EC

IMIE

NT

O Y

DE

SA

RR

OL

LO

EC

ON

ÓM

ICO

SO

ST

EN

IBL

E Proyecto de Recuperación del Patrimonio Monumental de Trujillo

Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva Oficina de Registros Civiles Gerencia de Desarrollo Económico Local Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial Sub Gerencia de Turismo Sub Gerencia de Licencias y Comercialización

EJE

N°

02:

DE

SA

RR

OL

LO

TE

RR

ITO

RIA

L

SO

ST

EN

IBL

E

Gerencia de Desarrollo Urbano Sub Gerencia de Defensa Civil Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial Sub Gerencia de Transporte y Tránsito Sub Gerencia de Seguridad Vial Plan de Desarrollo Territorial de Trujillo (PLANDET) Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas Sub Gerencia de Edificaciones Sub Gerencia de Turismo Gerencia de Obras Públicas Sub Gerencia de Proyectos Sub Gerencia de Obras Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

EJE

N°

03:

ME

JOR

AM

IEN

TO

DE

LA

GO

BE

RN

AB

ILID

AD

LO

CA

L Y

RE

GIO

NA

L

Alcaldía Órgano de Control Interno Procuraduría Pública Municipal Gerencia Municipal Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Subgerencia de Presupuesto, Estadística y Programación de la Inversión Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización Secretaria General Gerencia de Imagen Institucional Plan de Desarrollo Territorial de Trujillo Gerencia de Administración y Finanzas Sub Gerencia de Contabilidad Sub Gerencia de Tesorería Sub Gerencia de Abastecimiento Sub Gerencia de Servicios Generales y Equipo Mecánico Unidad de Control Patrimonial Gerencia de Personal Gerencia de Sistemas Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva

EJE

N°

04:

DE

SA

RR

OL

LO

HU

MA

NO

CO

N

INC

LU

SIÓ

N E

IGU

AL

DA

D S

OC

IAL

Gerencia de Educación Cultura y Deportes Sub Gerencia de Educación Sub Gerencia de Cultura Sub Gerencia de Juventud Sub Gerencia de Deportes División de Biblioteca Gerencia de Desarrollo Social Sub Gerencia de Salud Sub Gerencia de Programas Alimentarios Sub Gerencia de Participación Vecinal Sub Gerencia de Derechos Humanos Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana Sub Gerencia de Defensa Civil



62

CAPÍTULO V:

El Proceso

Estratégico


63

5.1 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)

TABLA N° 27: Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)

FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Existencia de documentos de gestión actualizados anualmente, para un mejor trabajo administrativo de las áreas.

1. Demoras en el pago a proveedores generándoles desconfianza para seguir abasteciendo.

2. Mayor capacidad de gestión para mejorar el proceso de descentralización.

2. Bases de datos desactualizadas en algunas áreas de la municipalidad.

3. Implementación del proceso de simplificación administrativa 3. Percepción del público de procesos sancionadores y de supervisión de venta ambulatoria y de licores.

4. Autoevaluación permanente de los servicios ofrecidos por la municipalidad para su retroalimentación.

4. Ausencia de una política administrativa interna que optimice el uso de los recursos en la aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador.

5. Fortalecimiento de la imagen institucional mediante una mejor comunicación con la comunidad

5. Ausencia de programas de capacitación a los servidores públicos en temas de su trabajo diario y alta rotación de personal en algunas áreas de la municipalidad.

6. Mejora de la participación de la comunidad mediante programas como: “Municipalidad en tu barrio” y organización de territorios vecinales.

6. Deficiente clima organizacional, en el personal, que se refleja en deficiencias en el trabajo en equipo, en falta de comunicación entre el jefe y sus empleados.

7. Cumplimiento oportuno e implementación de las recomendaciones de Contraloría General de la República.

7. Malestar del personal ante los niveles de ingresos percibidos, ante las deficientes condiciones físicas y áreas de trabajo reducidas.

8. Elaboración de estados financieros y/o cuadros comparativos mensuales.

8. Bajas perspectivas laborales de los servidores relacionadas principalmente con incentivos percibidos.

9. Orientación institucional de servicio a la ciudadanía y apoyo a las organizaciones sociales de zonas vulnerables.

9. Falta de mantenimiento adecuado a las unidades de recojo de basura y cambios en horario de recojo.

10. Elaboración y aprobación de directivas, ordenanzas, fruto de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Interno.

10. Restricción del número de agentes de seguridad ciudadana y en la de implementación de brigadas, como la canina, por limitaciones en el presupuesto.

11. Evaluación trimestral de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional por área de la municipalidad.

11. Inadecuada programación de obras, que este enmarcada dentro una visión de mediano y largo plazo para la ciudad y sus habitantes.

12. Campañas de conservación del centro histórico con apoyo de la empresa privada.

12. Problemas en las pistas por deficiencias en su elaboración, lo que genera mala imagen a la municipalidad.


64

13. Políticas de apertura que permite la participación activa de los vecinos en la gestión municipal.

13. Ausencia de botiquines, extintores y rutas de escape claras y en buenas condiciones.

14. Adecuado mantenimiento de las áreas verdes, con personal dedicado a su cuidado.

14. Computadoras con más de seis años de antigüedad es decir con nivel de obsolescencia

15. Realización de campañas de limpieza pública en la ciudad e implementación de programas de reciclaje (Programa Bolsa amarilla).

15. No se cuenta con un ancho de banda de internet óptimo que garantice la integridad y velocidad de la conexión

16. Implementación de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en Trujillo (JUVESC).

16. Falta de un plan de sistemas de información para unificar criterios de la elaboración e instalación de software.

17. Cursos de capacitación integral de los agentes de seguridad ciudadana.

17. Falta de horas establecidas para refrigerio y ambiente adecuado para el mismo.

18. Patrullaje preventivos y operativos integrados con la PNP y también con brigada canina.

18. Limitada asignación de presupuesto para cumplimiento de funciones inherentes a las áreas en la municipalidad.

19. Aumento de las obras ejecutadas (mejora de parques, veredas, avenidas y obras de infraestructura) en diferentes sectores de la ciudad.

20. Aumento de los ingresos anuales de la municipalidad, así como también aumento del gasto en adquisición de activos no financieros para un mejor servicio.

21. Desarrollo de nuevos sistemas en diversos lenguajes de programación para satisfacer algunas necesidades no optimizadas en las distintas áreas.

22. Implementación de oficinas de atención al administrado.

OPORTUNIDADES Estrategias ofensivas Estrategias de reorientación

1. Organizaciones sociales de diversa naturaleza (productiva, seguridad ciudadana, programas sociales).

1. Adhesión a los principios inspiradores de las Normas ISO, que son: enfoque basado en el cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos, enfoque de sistemas para la gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de decisiones y relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores.. (F1, F2, F3, F6, F7, O1, O2, O4).

2. Cultura organizacional orientada a la satisfacción de sus necesidades, generar un sistema capaz de recoger sus requerimientos y transformarlos en resultados. (F 11, F12, F13, F14, O3, O5, O7).

3. Integración de los procesos de planeación, programación, presupuesto, control y evaluación de las acciones, programas y proyectos del gobierno municipal,, de forma tal que garantice la maximización de los resultados, la evaluación sistemática, y objetiva del desempeño de las dependencias y la oportuna toma de decisiones en beneficio de la ciudad.(F11, F14, F15, O8, O9,

1. Promoción de un cambio cultural de rechazo a la corrupción y de corresponsabilidad en la construcción de probidad y defensa de lo público, donde la municipalidad, los entes de control, los servidores públicos, los contratistas, el sector privado, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía, apliquen normas y comportamientos que favorezcan la probidad y la cultura de la legalidad. (D1, D2, D3, D4, O3, O2, O4, O7)

2. Revisión, análisis y depuración del gasto recurrente actual, que permita liberar espacio presupuestal para las nuevas inversiones necesarias para el crecimiento de la ciudad y su desarrollo sostenible, convirtiéndose en un factor de decisión en la priorización del presupuesto. ( D5, D6, D8, O1, O2, O5, O6)

3. Realización de un análisis del impacto de las inversiones futuras de la municipalidad, y asignación de recursos con base a resultados. Esto permitirá fortalecer una gestión gerencial que

2. Oportunidades académicas de post grado y capacitación en provincias y presencia de instituciones universitarias.

3. Incremento de los recursos de los programas sociales para la disminución de la pobreza.

4. Estrategias públicas de formalización registral.

5. Incremento de recursos para la inversión pública.

6. Disminución de tasas de desempleo y sub empleo.


65

7. Incremento de instituciones educativas en la provincia. O11)

4. Promover y articular la gestión, asociatividad, articulación comercial competitividad y formalización de las micro y pequeñas empresas de los diferentes sectores productivos en Trujillo. (F18, F20, F21, F22, O10, O12, O14)

5. Rediseño del sistema de participación, de tal manera que los mecanismos, instancias y acciones de participación, en articulación con el sistema de planeación de la municipalidad, se orienten a garantizar el derecho a una participación decisoria de la ciudadanía en la planeación, presupuestario, ejecución, seguimiento y evaluación de la gestión pública.( F15, F20, F22, O11, O13, O15)

6. Desarrollo de pedagogías de comunicación social e impulsar la construcción de comunidades de aprendizaje, el uso de tecnologías de la información, comunicación y del conocimiento (TIC-C) como medios facilitadores de la interacción entre la ciudadanía y la gestión municipal. (F10, F15, F19, O9, O10, O12)

7. Generar un clima organizacional motivador y capacitar de acuerdo a los requerimientos de las áreas, que permita el desarrollo integral del personal y que se busque su mejora continua. (F4, F5, F7, O11, O14, O15)

8. Potenciar y establecer zonas y ejes comerciales creando incentivos para la inversión en proyectos empresariales (comercio, servicios, construcción, manufactura) (F2, F4, F6. O10, O12, O13)

9. Establecer un Plan de Igualdad de Oportunidades, que permita identificar y definir acciones prioritarias a la población vulnerable de la Provincia de Trujillo para su inclusión. (F5, F8, F11, O8, O9, O11, O15)

potencialice el logro de los objetivos y metas propuestas. (D7, D9, D10, D12, O7, O8, O9)

4. Incorporación de la dimensión territorial en la planeación y gestión pública distrital, de modo que haya unidad de criterio y propósito en las actuaciones e inversiones de los distintos sectores de la ciudad. (D11, D13, D14, D15, O10, O12, 014)

5. Aplicación de la zonificación urbana y la reglamentación provincial y distrital respectiva, como instrumento de promoción y regulación para la ocupación, uso y renta del suelo; tendiendo a incentivar la inversión privada, empresarial y no empresarial en el mercado inmobiliario..( D16, D17, D18, O10, O12, O14, O15)

6. Promoción de la consolidación del tejido urbano y la intensificación de la ocupación, renta y uso de suelo urbano, principalmente en áreas en proceso de consolidación con alta vocación residencial-comercial. (D6, D8, D9, O19, O10, O11, O12).

7. Participación público–privada y cooperación: la participación del sector privado y la cooperación se constituirán en mecanismos de cofinanciación de las inversiones de carácter estratégico, para lo cual se intensificará la gestión conjunta con el sector privado y sectores económicos, en la financiación de programas que permitan integrar el desarrollo, avanzando hacia un modelo sostenible de ciudad.. ( D3, D4, D5, O11, O14, O15)

8. Integración de las actividades económicas informales a la formalidad mediante mecanismos de registro, fiscalidad, organización, seguridad social, inspección y fomento para la sana competencia, el respeto a la legalidad y la estabilidad en el empleo.(D8,D10, D14, O5, O7, O10)

8. Crecimiento económico de la región.

9. Incremento en la formalización de inmuebles.

10. Posicionamiento de la provincia como destino turístico y sede de eventos a nivel nacional.

11. Disposición para coordinar de las instituciones locales.

12. Patrimonio histórico y cultural en el centro de la ciudad

13. Instrumentos normativos nacionales que favorecen la gestión de los sistemas de planificación e inversión pública.

14. Constante desarrollo e innovación de la tecnología de la información y la comunicación.

AMENAZAS Estrategias defensivas Estrategias de supervivencia

1. Limitado interés por parte de las instituciones públicas y privadas, nacionales y regionales, en temas sociales.

1. Promoción y puesta en valor de las diversas zonas del centro de

Trujillo, para el desarrollo de actividades económicas que

preserven el patrimonio cultural e histórico dela ciudad. (F1, F2,

F3, F6, F7, A1, A2, A4, A5)

2. Creación y promoción de zonas clave para el desarrollo

económico de la ciudad como son Centro Histórico, Corredor

Gastronómico, Zona Comercial, Zona Industrial, a partir de

proyectos estratégicos de inversión pública y privada, que propicie

su transformación, renueve sus usos y revitalice su actividad. (

F4, F7, F8, F9, A1, A4, A6, A8)

1. Desarrollo de proyectos y construcción de obras públicas,

priorizando necesidades de población con estándares de calidad

ambiental garantizados, con una programación definida en base

a una visión de ciudad. (D5, D6, D7, A5, A6, A8)

2. Ubicación del comercio mayorista e intensivo, cerca de la

periferia del área urbana metropolitana, lejos de la actual

zona central y con accesos rápidos y fluidos a los centros de

abastecimiento y de destino. Este tipo de comercio debe estar

relacionado directamente con las vías de articulación provincial y

regional. (D8, D9, D10, D13, A7, A11, A14)

2. Insuficiente alcance de los servicios básicos.

3. Demoras e incumplimiento de las actividades previstas en el proceso de descentralización.

4. Incremento de la delincuencia y de la Inseguridad Ciudadana.


66

5. Retrasos en la transferencia de recursos e inadecuada distribución de los mismos.

3. Implementación de sistemas de control y fiscalización en el

transporte urbano de pasajeros acorde con la nueva perspectiva

urbana de la ciudad, además se debe modernizar los medios de

transporte público, fomentando los masivos y no contaminantes.

(F10, F11, F12, A7, A11, A12)

4. Estructurar un sistema vial que procure la interrelación de la

totalidad del territorio de la Ciudad de Trujillo, integrando las áreas

de Trujillo Norte, Trujillo Sur, Trujillo Este, Trujillo Oeste y el

Patrimonio Arqueológico Cultural, a través de articulación

metropolitana, conformando circuitos viales. (F 14, F18, F19, A8,

A9, O14)

5. Definición de zonas de la ciudad para el comercio metropolitano,

comercio mayorista e intensivo, comercio sectorial y comercio

especializado, de tal manera que se promueva la consolidación y

el desarrollo espacial de los diversos sistemas de

comercialización con mecanismos de sanción efectivas (F 11,

F16, F19, F21, A12, A13, A15)

6. Diseñar un Plan de Prevención de Siniestros que contenga

medidas para mitigar el efecto de los desastres naturales.(F 13,

F14, F15, F18, A10, A12, A14)

3. Desarrollo e incentivo del comercio de acuerdo con la

normatividad vigente, generando condiciones necesarias para

promover inversiones formales que generen empleo y propendan

a una ciudad armónica y amigable para los habitantes ( D9, D15,

D17, A8, A9, A14)

4. Impulso a la competitividad de los negocios y sistemas de abasto

popular mediante inversiones públicas y privadas en

infraestructura y servicios, así como alianzas estratégicas con

productores y con todos los integrantes de la cadena comercial.

(D11, D13, D18, A8, A11, A14)

5. Desarrollar un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres

Naturales en Trujillo en coordinación con las municipalidades

distritales para establecer acciones y metas teniendo como

objetivo reducir el efecto de los desastres naturales en Trujillo.

(D10, D16, D19, A1, A5, A6).

6. Innovación tecnológica y de los sistemas de información de

prevención de la delincuencia mediante el sistema de

estadísticas criminales, mapas de violencia, para fortalecer la

vigilancia capacidad de respuesta ante delitos.

6. Incremento del comercio informal en distintas partes de la ciudad.

7. Aumento de los índices de violencia familiar, consumo de drogas y alcohol

8. Incremento de embarazos adolescentes.

9. Descentralización administrativa con limitaciones económicas.

10. Tasas elevadas de inmigración de campo a ciudad.

11. Crecimiento urbano informal en zonas más alejadas de la ciudad

12. Bajo cumplimiento de obligaciones tributarias con la municipalidad.

13. Escaso soporte externo para la sostenibilidad de programas y proyectos.

14. Riesgos ante desastres naturales (desborde de río, sismos).


67

67

5.2 Matriz de Posiciones Estratégicas Externa e Interna (PEYEA)

TABLA N° 28: Matriz de Posiciones Estratégicas Externa e Interna.

Posición Estratégica Externa (Plantilla de clasificación)

Factores determinantes de la Fortaleza de la Industria (FI)

Calificación Valor

Potencial de crecimiento Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 4

Potencial de crecimiento bienestar Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 4

Estabilidad financiera Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 5

Conocimiento tecnológico Simple 0 1 2 3 4 5 6 Complejo 2

Utilización de recursos Ineficiente 0 1 2 3 4 5 6 Eficiente 3

Intensidad del capital Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 3

Facilidad de entrada al mercado Fácil 0 1 2 3 4 5 6 Difícil 3

Productividad/ utilización de capacidad instalada

Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 2


Prom. 3.25 26

Posición Estratégica Interna (Plantilla de clasificación)

Factores determinantes de la Ventaja Competitiva (VC)

Calificación Valor

Calidad del servicio Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 2

Ciclo de vida del servicio Avanzado 0 1 2 3 4 5 6 Temprano 3

Lealtad del consumidor Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 3

Conocimiento tecnológico Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 2

Integración vertical Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 2

Prom -3.60 12


Posición Estratégica Externa (Plantilla de clasificación)

Factores determinantes de la Estabilidad del Entorno (EE)

Calificación Valor

Cambios tecnológicos Muchos 0 1 2 3 4 5 6 Pocos 3

Tasa de inflación Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja 5

Aumento del ingreso per-cápita Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 4

Variabilidad de la demanda Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 4

Barreras de entrada al mercado Altas 0 1 2 3 4 5 6 Bajas 4

Prom. -2.00 20


68

68

Posición Estratégica Interna (Plantilla de clasificación)

Factores determinantes de la Fortaleza Financiera (FF) Calificación Valor

Acceso al crédito Poco 0 1 2 3 4 5 6 Amplio 5

Apalancamiento Desbalanceado 0 1 2 3 4 5 6 Balanceado 6

Capacidad de liquidez Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 2

Ingresos Alto 0 1 2 3 4 5 6 Bajo 3

Economías de escala Bajas 0 1 2 3 4 5 6 Altas 3

Prom 3.8 19


Entonces el puntaje obtenido es el siguiente:

EJE X: VC + FI = -3.60 + 3.25 = -0.35

EJE Y: EE + FF = -2 + 3.8 = 1.8

3

3 1 2 3 4

-1

-2

-3

-4

Elaboración propia

Por la ubicación obtenida la Municipalidad tiene una posición conservadora, en la cual debería aplicar

estrategias de desarrollo del mercado y/o desarrollo del servicio. Estas estrategias se muestran en el

capítulo ocho.


69

69

5.3 Matriz BCG

Esta matriz evalúa en que cuadrante se ubican los principales rubros de ingresos de la municipalidad

adaptándolo de acuerdo a su importancia en el total y su tasa de crecimiento.

TABLA N° 29: Fuentes de Financiamientos, % de Ingresos y Tasa de Crecimiento

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2011 2012 % DE

INGRESOS TASA DE

CECIMIENTO

Recursos Ordinarios 4,256,051 74,764,712 28% 1656.67%

Recursos Directamente Recaudados 67,329,252 79,777,412 30% 18.49%

Donaciones y Transferencias 2,714,419 3,172,535 1% 16.88%

Recursos Determinados 101,298,357 110,852,693 41% 9.43%

TOTAL 175,598,079 268,567,352 100% 1701.47%


TABLA N° 30: Fuentes de Financiamientos y descripción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS Ingresos procedentes de recaudación tributaria y otros

conceptos.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados directamente por estas, rentas de propiedad, tasas, venta de bienes prestación de servicios

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno provenientes de Agencias Internacionales de Desarrollo, gobierno e instituciones

RECURSOS DETERMINADOS

Ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto al rodaje, e impuesto a las embarcaciones de Recreo, impuestos municipales, canon sobre canon y regalías



70

70

GRÁFICO N° 23: Posición de la Participación Total de Ingresos: Generación de Caja


El producto estrella son los recursos ordinarios porque tienen un alta tasa de crecimiento y una alta

participación dentro del total de ingresos de la Municipalidad, además los recursos directamente

recaudados y recursos determinados son denominados vacas, debido a que tienen una baja tasa de

crecimiento y una alta participación con relación a los ingresos totales.

5.4 Matriz Interna y Externa (I/E)

GRÁFICO N° 24: Matriz Interna y Externa (I/E)



71

71

MEFI MEFE

X Y

2.78 3.08

La estrategia que se debe realizar en el cuadrante II es denominada: “Crecer y construir”. El detalle de

las estrategias se muestra en el capítulo ocho.

5.5 Matriz de la Gran Estrategia (GE)

GRÁFICO N° 25: Matriz de la Gran Estrategia (GE)


Ubicarse en el cuadrante II implica que la institución tiene un crecimiento de mercado rápido pero su

posición competitiva todavía no es fuerte, lo que en el actual contexto de crecimiento económico del país

debe servir para potenciar sus ventajas en relación con otras jurisdicciones en cuanto a posición

geográfica, recursos, importancia política, con la finalidad de crecer y consolidarse como una

Municipalidad con mayores niveles de competitividad, aprovechando su posición en el mercado,

buscando ser más competitiva en el servicio ofrecido en base al uso de sus potencialidades.

.


72

5.6 Matriz de Factores Críticos para el Éxito (CPE)

Esta matriz evaluarán los factores críticos para el éxito (internos y externos), de once primeras estrategias, 4 ofensivas, 4 reorientación, 2 defensivas y 1 supervivencia

TABLA N° 31: Matriz de Factores Críticos para el Éxito

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

Penetración de mercado Desarrollo del producto Aventura conjunta

Estrategia 1

Estrategia 2

Estrategia 3

Estrategia 4

Estrategia 5

Estrategia 6

Estrategia 7

Estrategia 8

Estrategia 9

Estrategia 10

Estrategia 11

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES Peso V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P

1. Organizaciones sociales de diversa naturaleza (productiva, seguridad ciudadana, programas sociales).

3.55% 4 0.142 2 0.071 3 0.1065 3 0.1065 3 0.1065 2 0.071 2 0.071 4 0.142 2 0.071 2 0.071 2 0.071

2. Oportunidades académicas de post grado y capacitación en provincias y presencia de instituciones universitarias.

3.60% 3 0.108 3 0.108 3 0.108 2 0.072 2 0.072 2 0.072 3 0.108 2 0.072 1 0.036 3 0.108 3 0.108

3. Incremento de los recursos de los programas sociales para la disminución de la pobreza.

4.02% 1 0.0402 1 0.0402 3 0.1206 2 0.0804 2 0.0804 4 0.1608 2 0.0804 3 0.1206 2 0.0804 2 0.0804 3 0.1206

4. Estrategias públicas de formalización registral. 3.40% 2 0.068 2 0.068 3 0.102 2 0.068 2 0.068 2 0.068 1 0.034 2 0.068 3 0.102 3 0.102 2 0.068

5. Incremento de recursos para la inversión pública. 3.20% 3 0.096 1 0.032 2 0.064 2 0.064 1 0.032 3 0.096 2 0.064 1 0.032 1 0.032 4 0.128 3 0.096

6. Disminución de tasas de desempleo y sub empleo. 3.40% 1 0.034 1 0.034 3 0.102 3 0.102 4 0.136 2 0.068 3 0.102 2 0.068 3 0.102 1 0.034 2 0.068

7. Incremento de instituciones educativas en la provincia. 2.80% 4 0.112 3 0.084 3 0.084 2 0.056 3 0.084 2 0.056 1 0.028 1 0.028 1 0.028 3 0.084 2 0.056

8. Crecimiento económico de la región. 2.73% 2 0.0546 3 0.0819 2 0.0546 4 0.1092 3 0.0819 3 0.0819 2 0.0546 2 0.0546 3 0.0819 2 0.0546 3 0.0819

10. Incremento en la formalización de inmuebles. 2.70% 2 0.054 1 0.027 1 0.027 3 0.081 2 0.054 2 0.054 3 0.081 2 0.054 2 0.054 2 0.054 2 0.054

11. Posicionamiento de la provincia como destino turístico y sede de eventos a nivel nacional.

3.50% 1 0.035 2 0.07 2 0.07 2 0.07 2 0.07 4 0.14 2 0.07 3 0.105 3 0.105 1 0.035 3 0.105

12. Disposición para coordinar de las instituciones locales.

3.80% 3 0.114 1 0.038 3 0.114 2 0.076 2 0.076 2 0.076 4 0.152 2 0.076 1 0.038 4 0.152 4 0.152

13. Patrimonio histórico y cultural en el centro de la ciudad

4.50% 3 0.135 3 0.135 3 0.135 3 0.135 3 0.135 2 0.09 3 0.135 2 0.09 4 0.18 1 0.045 2 0.09

14. Instrumentos normativos nacionales que favorecen la gestión de los sistemas de planificación e inversión pública.

3.30% 4 0.132 4 0.132 3 0.099 3 0.099 2 0.066 3 0.099 3 0.099 4 0.132 1 0.033 4 0.132 4 0.132

15. Constante desarrollo e innovación de la tecnología de la información y la comunicación.

3.00% 3 0.09 2 0.06 2 0.06 2 0.06 2 0.06 2 0.06 2 0.06 1 0.03 3 0.09 2 0.06 2 0.06


73

AMENAZAS Peso V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P

1. Limitado interés por parte de las instituciones públicas y privadas, nacionales y regionales, en temas sociales.

2.50% 3 0.075 2 0.05 3 0.075 3 0.075 2 0.05 3 0.075 3 0.075 2 0.05 2 0.05 1 0.025 3 0.075

2. Insuficiente alcance de los servicios básicos. 4.80% 1 0.048 2 0.096 2 0.096 2 0.096 3 0.144 2 0.096 2 0.096 2 0.096 3 0.144 3 0.144 2 0.096

3. Demoras e incumplimiento de las actividades previstas en el proceso de descentralización.

3.10% 3 0.093 1 0.031 2 0.062 3 0.093 2 0.062 2 0.062 2 0.062 3 0.093 2 0.062 2 0.062 3 0.093

4. Incremento de la delincuencia y de la Inseguridad Ciudadana.

4.60% 2 0.092 3 0.138 3 0.138 3 0.138 2 0.092 2 0.092 3 0.138 1 0.046 2 0.092 2 0.092 2 0.092

5. Retrasos en la transferencia de recursos e inadecuada distribución de los mismos.

4.40% 2 0.088 4 0.176 3 0.132 3 0.132 3 0.132 3 0.132 2 0.088 2 0.088 3 0.132 3 0.132 3 0.132

6. Incremento del comercio informal en distintas parte de la ciudad

2.90% 2 0.058 2 0.058 3 0.087 3 0.087 4 0.116 3 0.087 2 0.058 3 0.087 2 0.058 2 0.058 2 0.058

7. Aumento de los índices de violencia familiar, consumo de drogas y alcohol

4.70% 3 0.141 2 0.094 2 0.094 4 0.188 2 0.094 4 0.188 3 0.141 1 0.047 4 0.188 1 0.047 3 0.141

8. Incremento de embarazos adolescentes. 4.80% 1 0.048 3 0.144 2 0.096 2 0.096 2 0.096 3 0.144 3 0.144 3 0.144 3 0.144 2 0.096 2 0.096

9. Descentralización administrativa con limitaciones económicas.

4.20% 3 0.126 2 0.084 3 0.126 1 0.042 3 0.126 3 0.126 2 0.084 2 0.084 2 0.084 2 0.084 2 0.084

10. Tasas elevadas de inmigración de campo a ciudad. 1.80% 2 0.036 3 0.054 1 0.018 3 0.054 2 0.036 3 0.054 2 0.036 3 0.054 2 0.036 3 0.054 2 0.036

11. Crecimiento urbano informal en zonas más alejadas de la ciudad

2.20% 2 0.044 3 0.066 3 0.066 2 0.044 3 0.066 2 0.044 2 0.044 2 0.044 2 0.044 2 0.044 3 0.066

12. Bajo cumplimiento de obligaciones tributarias con la Municipalidad.

4.20% 1 0.042 3 0.126 2 0.084 3 0.126 3 0.126 3 0.126 3 0.126 4 0.168 3 0.126 3 0.126 4 0.168

13. Escaso soporte externo para la sostenibilidad de programas y proyectos.

4.30% 2 0.086 4 0.172 3 0.129 3 0.129 3 0.129 2 0.086 2 0.086 1 0.043 2 0.086 2 0.086 3 0.129

14. Riesgos ante desastres naturales (desborde de río, sismos).

4.00% 1 0.04 3 0.12 2 0.08 4 0.16 2 0.08 3 0.12 2 0.08 3 0.12 2 0.08 2 0.08 2 0.08

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS Peso V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P

1. Existencia de documentos de gestión actualizados anualmente, para un mejor trabajo administrativo de las áreas.

1.50% 4 0.06 3 0.045 3 0.045 3 0.045 3 0.045 3 0.045 4 0.06 3 0.045 3 0.045 4 0.06 4 0.06

2. Mayor capacidad de gestión para mejorar el proceso de descentralización.

2.40% 3 0.072 4 0.096 2 0.048 2 0.048 3 0.072 3 0.072 2 0.048 3 0.072 3 0.072 3 0.072 2 0.048


74

3. Implementación del proceso de simplificación administrativa

3.20% 2 0.064 3 0.096 3 0.096 3 0.096 3 0.096 4 0.128 3 0.096 3 0.096 4 0.128 3 0.096 3 0.096

4. Autoevaluación permanente de los servicios ofrecidos por la municipalidad para su retroalimentación.

2.80% 2 0.056 3 0.084 3 0.084 1 0.028 3 0.084 3 0.084 3 0.084 3 0.084 2 0.056 2 0.056 4 0.112

5. Fortalecimiento de la imagen institucional mediante una mejor comunicación con la comunidad

3.00% 2 0.06 3 0.09 2 0.06 3 0.09 2 0.06 4 0.12 2 0.06 3 0.09 2 0.06 4 0.12 3 0.09

6. Mejora de la participación de la comunidad mediante programas como: “Municipalidad en tu barrio” y organización de territorios vecinales.

2.90% 3 0.087 2 0.058 4 0.116 2 0.058 4 0.116 3 0.087 2 0.058 4 0.116 4 0.116 3 0.087 3 0.087

7. Cumplimiento oportuno e implementación de las recomendaciones de Contraloría General de la República.

2.10% 3 0.063 3 0.063 2 0.042 2 0.042 3 0.063 4 0.084 2 0.042 3 0.063 3 0.063 4 0.084 3 0.063

8. Elaboración de estados financieros y/o cuadros comparativos mensuales.

2.70% 3 0.081 4 0.108 2 0.054 3 0.081 3 0.081 3 0.081 3 0.081 4 0.108 2 0.054 3 0.081 2 0.054

9. Orientación institucional de servicio a la ciudadanía y apoyo a las organizaciones sociales de zonas vulnerables.

2.70% 4 0.108 3 0.081 2 0.054 3 0.081 3 0.081 3 0.081 2 0.054 3 0.081 4 0.108 3 0.081 3 0.081

10. Elaboración y aprobación de directivas, ordenanzas, fruto de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Interno.

2.10% 3 0.063 2 0.042 3 0.063 2 0.042 4 0.084 3 0.063 3 0.063 3 0.063 4 0.084 3 0.063 2 0.042

11. Evaluación trimestral de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional por área de la municipalidad.

2.30% 3 0.069 3 0.069 3 0.069 3 0.069 2 0.046 3 0.069 2 0.046 4 0.092 3 0.069 4 0.092 4 0.092

12. Campañas de conservación del centro histórico con apoyo de la empresa privada.

3.40% 2 0.068 2 0.068 3 0.102 1 0.034 2 0.068 3 0.102 2 0.068 2 0.068 2 0.068 2 0.068 3 0.102

13. Políticas de apertura que permite la participación activa de los vecinos en la gestión municipal.

2.80% 2 0.056 3 0.084 3 0.084 3 0.084 2 0.056 2 0.056 3 0.084 3 0.084 3 0.084 3 0.084 2 0.056

14. Adecuado mantenimiento de las áreas verdes, con personal dedicado a su cuidado.

3.10% 4 0.124 3 0.093 2 0.062 3 0.093 2 0.062 3 0.093 2 0.062 4 0.124 4 0.124 4 0.124 3 0.093

15. Realización de campañas de limpieza pública en la ciudad e implementación de programas de reciclaje (Programa Bolsa amarilla).

3.50% 3 0.105 4 0.14 3 0.105 4 0.14 3 0.105 3 0.105 3 0.105 4 0.14 3 0.105 3 0.105 3 0.105

16. Implementación de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en Trujillo (JUVESC).

2.20% 3 0.066 2 0.044 4 0.088 2 0.044 2 0.044 4 0.088 2 0.044 3 0.066 4 0.088 4 0.088 4 0.088


75

17. Cursos de capacitación integral de los agentes de seguridad ciudadana.

1.80% 3 0.054 3 0.054 3 0.054 3 0.054 2 0.036 3 0.054 3 0.054 4 0.072 3 0.054 3 0.054 3 0.054

18. Patrullaje preventivos y operativos integrados con la PNP y también con brigada canina.

2.00% 2 0.04 3 0.06 3 0.06 3 0.06 4 0.08 2 0.04 3 0.06 3 0.06 2 0.04 2 0.04 3 0.06

19. Aumento de las obras ejecutadas (mejora de parques, veredas, avenidas y obras de infraestructura) en diferentes sectores de la ciudad.

2.20% 3 0.066 4 0.088 3 0.066 4 0.088 3 0.066 3 0.066 3 0.066 3 0.066 3 0.066 3 0.066 3 0.066

20. Aumento de los ingresos anuales de la municipalidad, así como también aumento del gasto en adquisición de activos no financieros para un mejor servicio.

2.50% 2 0.05 3 0.075 2 0.05 3 0.075 2 0.05 2 0.05 2 0.05 3 0.075 4 0.1 3 0.075 2 0.05

21. Desarrollo de nuevos sistemas en diversos lenguajes de programación para satisfacer algunas necesidades no optimizadas en las distintas áreas.

2.30% 3 0.069 4 0.092 2 0.046 2 0.046 2 0.046 4 0.092 3 0.069 3 0.069 3 0.069 3 0.069 4 0.092

22. Implementación de oficinas de atención al administrado.

2.50% 2 0.05 3 0.075 3 0.075 3 0.075 2 0.05 2 0.05 2 0.05 2 0.05 3 0.075 2 0.05 2 0.05

DEBILIDADES Peso V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P

1. Demoras en el pago a proveedores generándoles desconfianza para seguir abasteciendo.

4.00% 3 0.12 4 0.16 4 0.16 2 0.08 2 0.08 3 0.12 2 0.08 4 0.16 3 0.12 3 0.12 3 0.12

2. Bases de datos desactualizadas en algunas áreas de la municipalidad.

1.10% 4 0.044 3 0.033 3 0.033 3 0.033 3 0.033 4 0.044 2 0.022 2 0.022 3 0.033 4 0.044 2 0.022

3. Percepción del público de procesos sancionadores y de supervisión de venta ambulatoria y de licores.

4.50% 4 0.18 4 0.18 3 0.135 3 0.135 3 0.135 3 0.135 3 0.135 3 0.135 4 0.18 4 0.18 3 0.135

4. Ausencia de una política administrativa interna que optimice el uso de los recursos en la aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador.

1.50% 3 0.045 3 0.045 3 0.045 3 0.045 2 0.03 3 0.045 1 0.015 2 0.03 3 0.045 2 0.03 2 0.03

5. Ausencia de programas de capacitación a los servidores públicos en temas de su trabajo diario y alta rotación de personal en algunas áreas de la municipalidad.

3.80% 4 0.152 3 0.114 3 0.114 3 0.114 2 0.076 3 0.114 3 0.114 3 0.114 3 0.114 3 0.114 3 0.114

6. Deficiente clima organizacional en el personal, que se refleja en deficiencias en el trabajo en equipo, en falta de comunicación entre el jefe y sus empleados.

4.00% 4 0.16 3 0.12 3 0.12 3 0.12 3 0.12 4 0.16 2 0.08 3 0.12 3 0.12 3 0.12 2 0.08

7. Malestar del personal ante los niveles de ingresos percibidos, ante las deficientes condiciones físicas y

1.10% 3 0.033 3 0.033 4 0.044 3 0.033 2 0.022 3 0.033 1 0.011 3 0.033 3 0.033 3 0.033 3 0.033


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áreas de trabajo reducidas.

8. Bajas perspectivas laborales de los servidores relacionadas principalmente con incentivos percibidos.

1.25% 3 0.0375 3 0.0375 3 0.0375 3 0.0375 3 0.0375 2 0.025 3 0.0375 3 0.0375 4 0.05 4 0.05 3 0.0375

9. Falta de mantenimiento adecuado a las unidades de recojo de basura y cambios en horario de recojo.

1.00% 3 0.03 4 0.04 3 0.03 2 0.02 3 0.03 3 0.03 3 0.03 1 0.01 3 0.03 3 0.03 4 0.04

10. Restricción del número de agentes de seguridad ciudadana y en la de implementación de brigadas, como la canina, por limitaciones en el presupuesto.

4.10% 3 0.123 3 0.123 2 0.082 2 0.082 2 0.082 3 0.123 3 0.123 2 0.082 3 0.123 4 0.164 2 0.082

11. Inadecuada programación de obras, que este enmarcada dentro una visión de mediano y largo plazo para la ciudad y sus habitantes.

2.40% 3 0.072 2 0.048 3 0.072 2 0.048 3 0.072 3 0.072 3 0.072 2 0.048 2 0.048 3 0.072 3 0.072

12. Problemas en las pistas por deficiencias en su elaboración, lo que genera mala imagen a la municipalidad.

1.50% 3 0.045 3 0.045 3 0.045 1 0.015 2 0.03 4 0.06 3 0.045 3 0.045 3 0.045 3 0.045 4 0.06

13. Ausencia de botiquines, extintores y rutas de escape claras y en buenas condiciones.

1.20% 4 0.048 3 0.036 3 0.036 2 0.024 3 0.036 2 0.024 3 0.036 2 0.024 3 0.036 3 0.036 3 0.036

14. Computadoras con más de seis años de antigüedad es decir con nivel de obsolescencia.

4.80% 2 0.096 2 0.096 3 0.144 3 0.144 3 0.144 4 0.192 3 0.144 2 0.096 4 0.192 2 0.096 2 0.096

15. No se cuenta con un ancho de banda de internet óptimo que garantice la integridad y velocidad de la conexión.

4.18% 3 0.1254 3 0.1254 2 0.0836 4 0.1672 1 0.0418 3 0.1254 4 0.1672 1 0.0418 2 0.0836 3 0.1254 3 0.1254

16. Falta de un plan de sistemas de información para unificar criterios de la elaboración e instalación de software.

1.20% 1 0.012 4 0.048 3 0.036 2 0.024 1 0.012 3 0.036 3 0.036 2 0.024 3 0.036 2 0.024 2 0.024

17. Falta de horas establecidas para refrigerio y ambiente adecuado para el mismo.

1.27% 3 0.0381 3 0.0381 3 0.0381 2 0.0254 1 0.0127 4 0.0508 2 0.0254 2 0.0254 3 0.0381 2 0.0254 3 0.0381

18. Limitada asignación de presupuesto para cumplimiento de funciones inherentes a las áreas en la municipalidad.

1.10% 4 0.044 4 0.044 3 0.033 3 0.033 2 0.022 4 0.044 3 0.033 3 0.033 4 0.044 4 0.044 4 0.044

TOTAL 2 5.1678 5.4611 5.3409 5.2922 4.9778 5.7679 5.0071 5.1009 5.458 5.3378 5.4385



77

5.7 Matriz de Estrategias versus Objetivos de Largo Plazo

TABLA N° 32: Estrategias vs Objetivos

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Promover una economía

tecnología moderna, dinámica,

diversificada, competitiva e

integrada a la economía regional,

nacional y mundial, con mercados

desarrollados con respeto a las

normas legales vigentes, que

favorezcan la inversión pública y

privada, priorizando la generación

de empleo de calidad y elevada

productividad.

Promover la

planificación y el

desarrollo territorial

local sostenible.

Optimizar la gestión

institucional a través de la

mejora del soporte

tecnológico e infraestructura,

promoviendo la concertación

y participación de las

instituciones y de la sociedad

civil, además de la

transparencia en la toma de

decisiones y en la ejecución

de las acciones.

Disponer de

servidores

municipales

satisfechos,

motivados,

capacitados y

competitivos para

mejorar la gestión

municipal y el servicio

que brindan al

ciudadano.

Garantizar los

recursos financieros

necesarios para

atender los gastos

presupuestados y la

realización de

inversiones públicas

para lograr una

buena gestión

municipal.

Promover la

calidad y

cantidad de los

servicios

ofrecidos a los

habitantes de

la Provincia de

Trujillo.

Promover la

gestión eficiente

de los

programas

sociales,

educativos,

culturales,

recreativos y

deportivos

garantizando su

sostenibilidad.

Fomentar la cultura

de prevención del

delito, siniestros y

desastres

naturales,

mediante formas

de protección y

capacidad de

respuesta

colectiva.

Adhesión a los principios

inspiradores de las Normas

ISO, que son: enfoque basado

en el cliente, liderazgo,

participación del personal,

enfoque basado en procesos,

enfoque de sistemas para la

gestión, mejora continua,

enfoque basado en hechos

para la toma de decisiones y

relaciones mutuamente

beneficiosas con los

proveedores.

X X X X X

Cultura organizacional

orientada a la satisfacción de

sus necesidades, generar un

sistema capaz de recoger sus

requerimientos y

transformarlos en resultados.

X X X X X

Integración de los procesos de planeación, programación, presupuesto, control y evaluación de las acciones, programas y proyectos del gobierno municipal, de forma tal que garantice la maximización de los

X X X X X X


78

resultados, la evaluación sistemática, y objetiva del desempeño de las dependencias y la oportuna toma de decisiones en beneficio de la ciudad.

Promover y articular la gestión, asociatividad, articulación comercial competitividad y formalización de las micro y pequeñas empresas de los diferentes sectores productivos en Trujillo.

X X X X X X

Promoción de un cambio cultural de rechazo a la corrupción y de corresponsabilidad en la construcción de probidad y defensa de lo público, donde la municipalidad, los entes de control, los servidores públicos, los contratistas, el sector privado, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía, apliquen normas y comportamientos que favorezcan la probidad y la cultura de la legalidad.

X X X X X

Revisión, análisis y depuración del gasto recurrente actual, que permita liberar espacio presupuestal para las nuevas inversiones necesarias para el crecimiento de la ciudad y su desarrollo sostenible, convirtiéndose en un factor de decisión en la priorización del presupuesto.

X X X X

Realización de un análisis del impacto de las inversiones futuras de la municipalidad, y asignación de recursos con base a resultados. Esto

X X X X


79

permitirá fortalecer una gestión gerencial que potencialice el logro de los objetivos y metas propuestas.

Incorporación de la dimensión territorial en la planeación y gestión pública distrital, de modo que haya unidad de criterio y propósito en las actuaciones e inversiones de los distintos sectores de la ciudad.

X X X X X X

Promoción y puesta en valor de las diversas zonas del centro de Trujillo, para el desarrollo de actividades económicas que preserven el patrimonio cultural e histórico dela ciudad.

X X X X

Creación y promoción de zonas clave para el desarrollo económico de la ciudad como son Centro Histórico, Corredor Gastronómico, Zona Comercial, Zona Industrial, a partir de proyectos estratégicos de inversión pública y privada, que propicie su transformación, renueve sus usos y revitalice su actividad.

X X X X X

Desarrollo de proyectos y

construcción de obras públicas,

priorizando necesidades de

población con estándares de

calidad ambiental

garantizados, con una

programación definida en base

a una visión de ciudad.

X X X X X X

Elaboración Propia


80

PARTE II:

Filosofía y

Estrategia

Institucional


81

CAPÍTULO VI:

Misión, Visión,

Valores y

Objetivos

Estratégicos

Generales


82

82

6.1. Misión

6.2. Visión

6.3. Valores

- Liderazgo -Transparencia

- Integridad - Responsabilidad

- Eficiencia - Eficacia

- Amabilidad - Colaboración

- Justicia - Compromiso

"Somos una Institución que brinda servicios públicos oportunos, en

el marco de una gestión moderna y promotora de la participación

ciudadana en la búsqueda de su desarrollo integral, que fomenta los

valores, la seguridad, la identidad cultural y el bienestar de la

población, basada en principios democráticos y en una cultura de

derechos y deberes ciudadanos”.

Al 2018, la Municipalidad Provincial de Trujillo es:

"Una institución promotora del desarrollo integral, seguro y

sostenido de la provincia, líder como modelo de gestión municipal,

que atiende prioritariamente a los sectores más vulnerables,

consolidando la prestación de servicios de calidad, con personal

altamente motivado, calificado y con vocación de servicio, que

administra una población con alta conciencia ciudadana y

tributaria; logrando una gestión por resultados eficiente, eficaz y

que protege el medio ambiente”.


83

6.4. Objetivos Generales

Eje N° 01: Crecimiento y Desarrollo Económico Sostenible

OG1: Promover una economía dinámica, diversificada, innovadora, industrializada, competitiva e integrada a la

economía regional, nacional y mundial, con mercados desarrollados, respetando las normas legales vigentes

que favorezcan la inversión pública y privada, priorizando la generación de empleo de calidad y elevada

productividad.

Eje N° 02: Desarrollo Territorial Sostenible

OG2: Promover la planificación y el desarrollo territorial local sostenible.

Eje N° 03: Mejoramiento de la Gobernabilidad Local

OG3: Optimizar la gestión institucional a través de la mejora continua de los procesos y procedimientos, de los

marcos técnicos y legales, del soporte tecnológico y de la infraestructura institucional y territorial, promoviendo

la concertación y participación de las instituciones y de la sociedad civil, además de la transparencia en la

toma de decisiones y en la ejecución de las acciones.

OG4: Disponer de servidores municipales capacitados, motivados, satisfechos, competitivos, transparentes y

comprometidos con mejorar la gestión municipal y el servicio que brindan al ciudadano, así como reconocer la

labor que desempeñaron.

OG5: Gestionar y garantizar los recursos económicos y financieros necesarios para atender las actividades y

proyectos planificados y presupuestados, así como la realización de inversiones públicas, para lograr una

buena gestión municipal.

Eje N° 04: Desarrollo Humano con Inclusión e Igualdad Social.

OG6: Promover la calidad y cantidad de los servicios ofrecidos a la población de la Provincia de Trujillo.

OG7: Promover la gestión eficiente de los programas sociales, educativos, culturales, juveniles, recreativos y

deportivos garantizando su sostenibilidad.

OG8: Fomentar la cultura de prevención del delito, siniestros y desastres naturales, mediante formas de protección

y capacidad de respuesta rápida y colectiva.


CAPÍTULO VII:

Estrategias y

Programas

Propuestos


85

7.1 Estrategias Propuestas Las estrategias propuestas son el resultado del análisis matricial realizado a través de la utilización de instrumentos como el PESTE, MEFE, MEFI, AMOFHIT, FODA, PEYEA, BCG,I/E y GE19. Las estrategias a considerar son las siguientes::

TABLA N° 33: Estrategias Propuestas

ESTRATEGIAS RESPOSABLES

EJE ECONÓMICO

Desarrollo e incentivo del comercio de acuerdo con la normatividad vigente, generando condiciones necesarias para promover inversiones formales que generen empleo y propendan a una ciudad armónica y amigable para los habitantes.

Gerencia Desarrollo Económico Local

Participación Público–Privada y Cooperación nacional e internacional: la participación del sector privado y la cooperación se constituirán en mecanismos de cofinanciación de las inversiones de carácter estratégico, para lo cual se intensificará la gestión conjunta con el sector privado y sectores económicos, en la financiación de programas que permitan integrar el desarrollo, avanzando hacia un modelo sostenible de ciudad.

G Desarrollo Económico Local, SG Desarrollo Empresarial

Definición de zonas de la ciudad para el comercio metropolitano, comercio mayorista e intensivo, comercio sectorial y comercio especializado, de tal manera que se promueva la consolidación y el desarrollo espacial de los diversos sistemas de comercialización con mecanismos de sanción efectivas cuando se trasgrede las normas.

SG Licencias y Comercialización, SG Ejecutoría Coactiva

Impulso a la competitividad de los negocios y sistemas de abasto popular mediante inversiones públicas y privadas en infraestructura y servicios, así como alianzas estratégicas con productores y con todos los integrantes de la cadena comercial.

SG Desarrollo Empresarial

Integración de las actividades económicas informales a la formalidad mediante mecanismos de registro, fiscalidad, organización, seguridad social, inspección y fomento para la sana competencia, el respeto a la legalidad y la estabilidad en el empleo.

SG Licencias y Comercialización, SG Ejecutoría Coactiva

Creación y promoción de zonas clave para el desarrollo económico de la ciudad como son Centro Histórico, Corredor Gastronómico, Zona Comercial, Zona Industrial, a partir de proyectos estratégicos de inversión pública y privada, que propicie su transformación, renueve sus usos y revitalice su actividad.

Gerencia de Desarrollo Económico

Local, SG Turismo

Promoción y puesta en valor de las diversas zonas del centro de Trujillo, para el desarrollo de actividades económicas que preserven el Patrimonio Cultural e Histórico de la ciudad.

SG Turismo y Proyecto Patrimonio

Monumental de Trujillo

Elaboración Propia

19

PESTE: Político, Económico, Social, Tecnológico y Ecológico

MEFE: Matriz de Evaluación de Factores Externos. MEFI: Matriz de Evaluación de Factores Internos. AMOFHIT: Administración, Marketing, Operaciones, Finanzas, Recursos Humanos, Infraestructura y Tecnología. FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. PEYEA: Posiciones Estratégicas Internas y Externas. BCG: Boston Consulting Group. I/E: Matriz Interna Externa. GE: Matriz de la Gran Estrategia.


86

ESTRATEGIAS RESPONSABLES

EJE AMBIENTAL

Incorporación de la dimensión territorial en la planeación y gestión pública distrital, de modo que haya unidad de criterio y propósito en las actuaciones e inversiones de los distintos sectores de la ciudad.

PLANDET G. Desarrollo Urbano, SG

Habilitaciones Urbanas, SG Edificaciones

Aplicación de la zonificación urbana y la reglamentación provincial y distrital respectiva, como instrumento de promoción y regulación para la ocupación, uso y renta del suelo; tendiendo a incentivar la inversión privada, empresarial y no empresarial en el mercado inmobiliario.

PLANDET G. Desarrollo Urbano, SG

Habilitaciones Urbanas, SG Edificaciones

Promoción de la consolidación del tejido urbano y la intensificación de la ocupación, renta y uso de suelo urbano, principalmente en áreas en proceso de consolidación con alta vocación residencial-comercial.

SG Edificaciones, SG Habilitaciones Urbanas

Perfeccionamiento de la organización, transporte, y disposición final de los residuos sólidos, en forma compatible con la implementación de una futura Planta de Transferencia; a fin de evitar la utilización inadecuada de dichos residuos sólidos.

SG Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, SG Transporte y

Transito

Estructurar un sistema vial que procure la interrelación de la totalidad del territorio de la Ciudad de Trujillo, integrando las áreas de Trujillo Norte, Trujillo Sur, Trujillo Este, Trujillo Oeste y el Patrimonio Arqueológico Cultural, a través de articulación metropolitana, conformando circuitos viales.


Transito

El transporte interprovincial de pasajeros se deberá estructurar en función a la propuesta de Terminales de Transporte Terrestres y a la propuesta de vías de articulación provincial y regional.


Transito

Implementación de sistemas de control y fiscalización en el transporte urbano de pasajeros acorde con la nueva perspectiva urbana de la ciudad, además se debe modernizar los medios de transporte público, fomentando los masivos y no contaminantes.

SG Transporte y Tránsito

Ubicación del comercio mayorista e intensivo, cerca de la periferia del área urbana metropolitana, lejos de la actual zona central y con accesos rápidos y fluidos a los centros de abastecimiento y de destino. Este tipo de comercio debe estar relacionado directamente con las vías de articulación provincial y regional.

PLANDET

Desarrollo de proyectos y construcción de obras públicas, priorizando necesidades de población con estándares de calidad ambiental garantizados, con una programación definida en base a una visión de ciudad que se desea alcanzar

G. Obras públicas, SG Proyectos, Obras y

Supervisión y Liquidación

Elaboración Propia


87

ESTRATEGIAS RESPONSABLES

EJE INSTITUCIONAL

Generación de una cultura organizacional orientada a la satisfacción de sus necesidades, generar un sistema capaz de recoger sus requerimientos y transformarlos en resultados, junto con ello, se debe instaurar una Cultura Organizacional de la Calidad, es decir, que todos los servidores municipales, sin importar su calidad jurídica ni función estén motivados en realizar su trabajo de la mejor manera, cumpliendo cabalmente con los procesos, plazos y responsabilidades.

Todas las áreas

Adhesión a los principios inspiradores de las Normas ISO, que son: enfoque basado en el cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos, enfoque de sistemas para la gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de decisiones y relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. De esta forma, se busca orientar la gestión municipal a la excelencia en la entrega de servicios tanto a los contribuyentes como a los clientes internos.

Todas las áreas

Integración de los procesos de planeación, programación, presupuesto, control y evaluación de las acciones, programas y proyectos del gobierno municipal,, de forma tal que garantice la maximización de los resultados, la evaluación sistemática, y objetiva del desempeño de las dependencias y la oportuna toma de decisiones en beneficio de la ciudad

Todas las áreas

Rediseño del sistema de participación, de tal manera que los mecanismos, instancias y acciones de participación, en articulación con el sistema de planeación de la municipalidad, se orienten a garantizar el derecho a una participación decisoria de la ciudadanía en la planeación, presupuestario, ejecución, seguimiento y evaluación de la gestión pública.

Alcaldía, G Municipal, G Planeamiento y

Presupuesto, G. Imagen Institucional

Desarrollo de pedagogías de comunicación social e impulsar la construcción de comunidades de aprendizaje, el uso de tecnologías de la información, comunicación y del conocimiento (TIC-C) como medios facilitadores de la interacción entre la ciudadanía y la gestión municipal.

G. Municipal, G Sistemas

Promoción de un cambio cultural de rechazo a la corrupción y de corresponsabilidad en la construcción de probidad y defensa de lo público, donde la municipalidad, los entes de control, los servidores públicos, los contratistas, el sector privado, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía, apliquen normas y comportamientos que favorezcan la probidad y la cultura de la legalidad.

Todas las áreas

Revisión, análisis y depuración del gasto recurrente actual, que permita liberar espacio presupuestal para las nuevas inversiones necesarias para el crecimiento de la ciudad y su desarrollo sostenible, convirtiéndose en un factor de decisión en la priorización del presupuesto.

G. Municipal, G. Planeamiento y

Presupuesto, GAF, y SG. Presupuesto

Realización de un análisis del impacto de las inversiones futuras de la municipalidad, y asignación de recursos con base a resultados. Esto permitirá fortalecer una gestión gerencial que potencialice el logro de los objetivos y metas propuestas.


Presupuesto, GAF, y SG. Presupuesto

Diseño de una estructura de endeudamiento que responda a los principios de oportunidad, sostenibilidad y eficiencia, mediante la combinación de diversas modalidades financieras que permitan desarrollar la capacidad de la municipalidad de obtener financiamiento internacional y doméstico que, adicionalmente, garantice un adecuado manejo del perfil de vencimientos, al menor costo posible y con la menor exposición a los riesgos que afecten la deuda. En aras de la transparencia y el fortalecimiento de lo público, se mantendrá en la página web la información de carácter público relacionada.


Presupuesto, GAF, y SG. Presupuesto, SG

Contabilidad, SG Tesorería

Desarrollo profesional de los servidores públicos, estimulando y premiando la formación, actualización, desempeño y resultados. Evaluación sistemática de competencias y habilidades comenzando desde los niveles directivos

G. Personal

Gestión Electrónica y en Red de los servicios y trámites municipales para facilitar la interacción con el ciudadano, reducir los márgenes de discrecionalidad, y mejorar el trabajo colaborativo entre dependencias y con el administrado

G. Municipal, G. Sistemas, Control Interno, Trámite documentario.


88

ESTRATEGIA RESPONSABLES

EJE SOCIAL

Fortalecimiento de los mecanismos de control de confianza, transparencia, combate a la corrupción y respeto a los derechos humanos en el personal de serenazgo municipal

G. Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

Innovación tecnológica y de los sistemas de información de prevención de la violencia, la delincuencia mediante el sistema de estadísticas criminales, mapas de violencia, informes y medios que se consideren necesarios para un adecuado seguimiento, para fortalecer la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta ante conductas delictivas.

G. Seguridad Ciudadana y

Defensa Civil, SG. Seguridad

Ciudadana.

Profesionalización de la policía municipal y el serenazgo bajo un esquema de proximidad social y un modelo preventivo de seguridad que preserve el respeto a los derechos humanos, y la transversalidad de género.

G. Seguridad Ciudadana y

Defensa Civil, SG. Seguridad

Ciudadana.

Fomento, difusión y práctica de una cultura de protección civil y prevención de accidentes, desastres y riesgos para la población e infraestructura

SG. Defensa Civil

Fortalecimiento en lo técnico y operativo la participación en la toma de decisiones, a los movimientos sociales, la acción comunal, las organizaciones sociales y comunitarias con presencia en los territorios y las nuevas expresiones organizadas y no organizadas de la ciudadanía.

SG. Participación Vecinal, Programas

Alimentarios

Desarrollo de programas de salud preventiva dirigido al personal de la municipalidad, como a la comunidad, mediante un enfoque de desarrollo integral de la persona, en el ámbito físico y psíquico que permita que la población tenga mejor calidad de vida.

SG. Salud

Combate a la pobreza e integración del tejido social a través de la participación activa de la Municipalidad mediante los programas sociales que lleguen a la población más vulnerable.

SG. Participación Vecinal, Programas

Alimentarios

Construcción de condiciones para el desarrollo saludable de las personas en su ciclo de Vida −niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores−, ofreciendo calidad de vida, y a un entorno sano, e incorporar el enfoque diferencial y la atención prioritaria a niños, niñas y adolescentes, priorizar la nutrición, el cuidado y la formación para el pleno desarrollo de la primera infancia.

G. Educación, Cultura, Juventud y

Deporte

Elaboración Propia


89

7.2 Programas Propuestos A continuación se presenta una serie de programas propuestos como resultado del análisis realizado.

Tabla N° 34 Programas Propuestos

Nombre del Programa

Descripción Programa

Presupuestario del MEF

Territorios Protectores de

Vida

Se busca superar la calificación y estigma como áreas peligrosas de territorios históricamente identificados como tales, condición que limita la superación de factores de exclusión y segregación. Para ello se implementarán acciones coordinadas e intersectoriales como: lectura sistémica y compleja de las situaciones relativas a la Seguridad Ciudadana en los territorios, buscando intervenciones específicas y a la medida; favorecimiento del desarrollo de procesos para la cohesión y la movilización ciudadana que promuevan o faciliten la generación de comunidades protectoras y fortalecidas para la convivencia; la superación de condiciones de riesgo e inseguridad en sus territorios; y la reintegración de población desmovilizada con la focalización de acciones en áreas con mayor concentración de eventos delictivos

0030 Reducción de delitos y

faltas que afectan la Seguridad Ciudadana

(reducción de la victimización en zonas urbanas del país en el marco de la seguridad

ciudadana)

Fortalecimiento de la

Seguridad Ciudadana

Este programa vincula los proyectos considerados estratégicos para la Seguridad Ciudadana, en coordinación interinstitucional con operadores de justicia y de seguridad. Las principales acciones a desarrollar están orientadas a dotar e implementar nuevos equipamientos y medios de seguridad, y hacer mantenimiento a los existentes; proveer medios de transporte, tecnologías de la información y logística; producir información y conocimiento con relación a la situación de la seguridad y convivencia en la ciudad.

0030 Reducción de delitos y

faltas que afectan la Seguridad Ciudadana

(reducción de la victimización en zonas urbanas del país en el marco de la seguridad

ciudadana)

Salud en el Hogar

Acercar los servicios de salud a los hogares más vulnerables de la ciudad, llevando acciones integrales de cuidado primario ambulatorio, prevención de la enfermedad y promoción de la salud a través de equipos de salud multidisciplinarios, buscando la transformación de un modelo de salud asistencial a uno preventivo, con énfasis en la participación social y comunitaria, la articulación de los actores y acciones intersectoriales a través de la estrategia de Atención Primaria en Salud Renovada.

0002 Salud Materno

Neonatal


90

Nombre del Programa



Jóvenes por la Vida

Garantizar derechos y brindar oportunidades a los y las jóvenes para que logren ser ciudadanos autónomos, agentes de cambio y garantes de vida, a partir de estrategias encaminadas a la convivencia, el desarrollo humano integral y la oferta de acciones que mejoren su presente y potencien su futuro.

0038 Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra

Unidades de Vida

Articuladas

Construir y adecuar escenarios deportivos, recreativos y culturales como espacios de encuentro ciudadano en torno a la vida como valor supremo, en una ciudad en la que estos lugares para la equidad son fundamentales para la conformación de una ciudadanía plena.

0038 Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra

Trujillo, Ciudad Segura

Fortalecer la seguridad mediante la definición, direccionamiento y evaluación de la estrategia de seguridad, la capacidad operativa del serenazgo, la articulación con la política de seguridad pública nacional en todos sus niveles, así como de los actores que intervienen en ella, mediante la implementación de acciones que contribuyan a desarrollar la cultura de prevención de acciones delictivas y mitigar las acciones delictivas.

0030 Reducción de delitos y faltas que afectan

la Seguridad Ciudadana

(reducción de la victimización en

zonas urbanas del país en el marco de

la Seguridad Ciudadana)

Área Verde Metropolitana

Propiciar las condiciones y las oportunidades para el desarrollo humano integral en la zona de encuentro de lo urbano y lo rural, de forma tal que estructure, oriente y regule la ocupación y la expansión de la urbe, que recupere los elementos naturales del paisaje y mejore el hábitat, la movilidad y la accesibilidad, genere desarrollo económico de manera sostenible al tiempo que garantiza el respeto por la vida y la equidad.

0035 Gestión Sostenible

de Recursos Naturales y

Diversidad Biológica

Infraestructura Vial con

Desarrollo Integral para la Movilidad

Lograr una ciudad más equitativa en el disfrute territorial y más competitiva en sus condiciones de accesibilidad y conectividad realizando proyectos de infraestructura vial, encaminados a mejorar la movilidad vehicular y peatonal, con una mejora significativa en la conectividad territorial al interior de la urbe municipal.

0061 Reducción del Costo,

Tiempo e Inseguridad Vial en el

Sistema de Transporte Terrestre


91

Nombre del Programa



Planeación y Gestión para

el Ordenamiento

Territorial

Esto a través del seguimiento a la aplicación de las normas urbanísticas y de la formulación y gestión de instrumentos de planificación haciendo énfasis de un lado, en la revisión y ajuste del Plan de Desarrollo Urbano y teniendo en cuenta la consolidación de los sistemas de conservación y protección ambiental, de movilidad y transporte; de espacios públicos, equipamientos y de servicios públicos; el patrimonio cultural de la ciudad, y la atención integral del riesgo.

0082 Programa Nacional de

Saneamiento Urbano

Intervención Integral del Centro de

Trujillo

Mejorar las condiciones de vida de los habitantes y transeúntes del centro, la calidad urbanística y ambiental del centro y la recuperación de su significado y capacidad de convocatoria para todos los sectores sociales de la ciudad y área metropolitana, mediante la integración coherente de las diversas intervenciones en gestación o en marcha a su interior o en su periferia inmediata y la protección y potenciación de su patrimonio cultural.

0109 Nuestras Ciudades

Trujillo, Ciudad

Inteligente (Smart City)

Mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano mediante el despliegue y la provisión de servicios de una Ciudad Inteligente, desarrollando y utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como medio para contribuir a la resolución de problemáticas y/o aprovechamiento y potencialización de oportunidades en los campos de la educación, la seguridad, la movilidad, el medioambiente, el desarrollo económico, el hábitat, la participación ciudadana y la equidad.


Sistema Integrado de Transporte

Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, logrando una mejor movilidad de la ciudad, a través del mejoramiento en la funcionalidad del sistema integrado de transporte a partir de intervenciones físicas, logísticas y de la reestructuración del transporte público colectivo, que hagan de éste un sistema eficiente, cómodo, seguro, económico, incluyente y sostenible, que se integre física, operacional y tarifariamente.

0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre

Transparencia como

Garantía de Buen

Gobierno

Garantizar a la ciudad absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos, afianzando la credibilidad y confianza ciudadana, en una institución que responde, al reto del desarrollo humano integral, equitativo, incluyente y sostenible.

0088 Programa Articulado de

Modernización de la Gestión Pública

Trujillo, Ciudad

Identidad

Configurar la imagen de la ciudad de Trujillo, mediante la divulgación y apropiación de hitos de la cultura que permitan su reconocimiento nacional e internacional por sus atributos singulares por los será identificada, reconocida y diferenciada a nivel.



92

PARTE III:

Monitoreo y

Control


93

CAPÍTULO IX:

Propuesta de

Matriz de

Indicadores del

Balanced

Scorecard


94

PERSPECTIVA

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS INDICADOR

META

INDUCTOR INICIATIVAS RESPONSABLE

2014 2015 2016 2017 2018

CIUDADANO

OG 06: Promover la

calidad de los

servicios ofrecidos a

la población de la

Provincia de Trujillo.

Pobladores satisfechos con los diversos

servicios municipales / Total de la población

de la Provincia de Trujillo.

50% 55% 60% 65% 70%

Fortalecer las actividades

involucradas en la prestación de los

servicios municipales de calidad ofrecidos a

la población de la Provincia de Trujillo.

Implementar Sistema de Gestión de la Calidad en la Municipalidad Provincial de

Trujillo. Se busca orientar la gestión municipal a la excelencia en la entrega de servicios tanto a los contribuyentes como a

los clientes internos.

TODOS

N° de quejas por servicios municipales ofrecidos / Total de

servicios municipales ofrecidos.

20% 17% 14% 11% 8%

Implementar la Plataforma Integral de Atención al Ciudadano. Además la cultura organizacional orientada a la satisfacción de sus necesidades, generar un sistema capaz de recoger sus requerimientos y

transformarlos en resultados

GM / GAF/ GS

Nº de personas satisfechas con el trato en la atención / Total

de personas atendidas.

50% 55% 60% 65% 70%

Lograr la Certificación ISO 9001 para la Municipalidad que son: enfoque basado en

el cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos,

enfoque de sistemas para la gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de decisiones y

relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores

TODOS

Tiempo de espera promedio para atender

una consulta del administrado. (min.)

20 15 10 7 5

Elaborar, implementar y actualizar anualmente un “Protocolo de Buen Trato al Administrado” donde se especifique todos sus derechos y los medios puestos a su

disposición para garantizarlos.

TODOS

TABLA N° 35: Propuesta de Matriz de Indicadores del Balanced Scorecard


95

N° de solicitudes del administrado resueltas / Total de solicitudes

del administrado recibidas.

75% 80% 85% 90% 95%

Adoptar y/o actualizar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y promover su uso como medios alternativos

para quienes no puedan acercarse a las oficinas de la Municipalidad.

GS / GAF

PROCESOS

INTERNOS

PROCESOS

INTERNOS

OG 01: Promover

una economía dinámica,

diversificada, innovadora,

industrializada, competitiva e integrada a la

economía regional, nacional y mundial.

N° de nuevas Licencias de

Funcionamiento otorgadas / N° total de

establecimientos formales registrados por la Municipalidad.

10% 15% 20% 25% 30%

Desarrollar actividades económicas con

empresas diversificadas y competitivas,

generando beneficios para la población de la

Provincia.

Formalizar, asociar y articular la gestión administrativa, financiera y comercial de las

micro y pequeñas empresas de los diferentes sectores productivos de la

Provincia de Trujillo.

GDEL / SGLC

N° de programas implementados de

capacitación en gestión, productividad y competitividad a las

Pymes.

2 3 4 5 6

Promover el desarrollo competitivo de las micro y pequeñas empresas, fortaleciendo

y consolidando los sectores con mayor ventaja competitiva de la Provincia de

Trujillo.

GDEL / SGDE

OG 01: Promover mercados

desarrollados, con normas legales

estables que favorezcan e incentiven la

inversión pública y privada, priorizando

la generación de empleo de calidad y

elevada productividad.

N° de empresas informales / Total de empresas formales

registradas

50% 48% 46% 44% 42% Desarrollar mercados con estabilidad

económica y legal propicios para el

desarrollo de actividades

económicas que incremente el empleo y el nivel de ingreso de

la población.

Potenciar y establecer zonas y ejes comerciales, creando incentivos, para la

inversión en proyectos empresariales (comercio, servicios, construcción,

manufactura, etc.)

GDEL / SGDE

N° de nuevas Licencias de

Edificación otorgadas / N° de Licencias de

Edificaciones otorgadas el año

anterior

10% 12% 14% 16% 18%

Reordenar las actividades económicas, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia y el Estudio de Zonificación

Económica Ecológica, en las que se establezcan las zonas permitidas para

construcción y funcionamiento de empresas, de forma ordenada y

planificada.

SGHU / SGE


96

OG 03: Optimizar la gestión institucional

a través de la mejora continua de los

procesos y procedimientos, de los marcos técnicos

y legales, del soporte tecnológico y de la

infraestructura institucional y

territorial, promoviendo la concertación y

participación de las instituciones y de la

Sociedad Civil, además de la

transparencia en la toma de decisiones y

en la ejecución de las acciones.

N° de actividades y acciones de

comunicación programadas / N° de

actividades y acciones de comunicación del

año anterior.

20% 25% 30% 35% 40%

Promover la solución de problemas junto con la comunidad,

formulando y ejecutando proyectos e iniciativas estratégicas.

Incorporar las TICs (Tecnologías de Información y Comunicación) en los

procesos administrativos municipales para el ahorro de tiempo y recursos.

GII

N° de acciones de modernización y transparencia de

gestión implementadas / N° de acciones

programadas.

30% 35% 40% 45% 50%

Desarrollar un sistema de información y gestión del conocimiento para facilitar la

toma de decisiones de funcionarios y servidores de la MPT.

GM/ GS/ GP

N° de computadoras óptimas en la

Municipalidad / Total personal administrativo

de la Municipalidad

30% 45% 60% 70% 80%

Implementar programa de renovación integral de equipos y mobiliario, de acuerdo a una programación previamente definida y

considerando las necesidades de cada área.

CP / SGA/ GAF

N° de organizaciones de la sociedad civil que participan en la gestión

municipal / Total de organizaciones

sociales registradas en la Municipalidad.

20% 24% 28% 32% 36%

Fortalecer la participación de la población en la Gestión Municipal mediante más canales de comunicación directos, y la creación y fortalecimiento de más Comités de Gestión y Juntas Vecinales.

SGPV / GII

Fortalecer los sistemas de control y evaluación de las obras, con la finalidad de

cumplir en los plazos preestablecidos, garantizando la calidad de las mismas y su

sostenibilidad.

SGO


97

PROCESOS

INTERNOS

OG 02: Promover la Planificación y el

Desarrollo Territorial Local Sostenible.

N° de obras terminadas / N° total

de obras programadas.

50%

55%

60%

65%

70%

Desarrollar acciones para un mejor uso del

territorio, su zonificación con perspectiva

sostenible y continuidad urbana, que permita una correcta preservación del

medio ambiente

Incorporar la dimensión territorial en la planeación y gestión pública distrital, de

modo que haya unidad de criterio y propósito en las actuaciones e inversiones

de los distintos sectores de la ciudad.

GDU/SGHU/SGE

Aplicar la zonificación urbana y la reglamentación provincial y distrital

respectiva, como instrumento de promoción y regulación para la ocupación, uso y renta

del suelo; tendiendo a incentivar la inversión privada, empresarial y no

empresarial en el mercado inmobiliario

OG 02: Promover la Planificación y el

Desarrollo Territorial Local Sostenible.

N° de vehículos de transporte público

urbano multados / N° total de vehículos de

transporte público

50% 45% 40% 35% 30%

Fortalecer las actividades

involucradas con el desarrollo de la ciudad,

con estándares apropiados de

viabilidad y preservación del medio ambiente, así como del

ordenamiento territorial.

Promover la consolidación del tejido urbano y la intensificación de la ocupación, renta y uso de suelo urbano, principalmente en áreas en proceso de consolidación con

alta vocación residencial-comercial

Perfeccionar la organización, transporte, y disposición final de los residuos

sólidos, en forma compatible con la implementación de una futura Planta de

Transferencia; a fin de evitar la utilización inadecuada de dichos

residuos sólidos.

Implementar un plan articulado con los distritos para el Ordenamiento del

Transporte Público Provincial, evitando así superposiciones, y promoviendo políticas de tratamiento y renovación del parque

automotor de servicio público.

GTTSV/ SGSV


98

PROCESOS

INTERNOS

Avance de implementación del

Sistema de Información Catastral /

Total Información Catastral Provincial

55% 60% 65% 70% 75%

Implementación de un Sistema de Información Urbana que incorpore lo avanzado en el Catastro Municipal en coordinación con los distritos para un adecuado ordenamiento de la ciudad.

SGEC / GM / GS

N° de acciones de Control y Fiscalización resueltos (PAS-Multas) / N° total de acciones

de Control y Fiscalización

implementadas.

50% 40% 30% 20% 10%

Crear e implementar una nueva unidad orgánica especializada en el Control y

Fiscalización de la Provincia, con procesos automatizados y sistemas informáticos que

generen un mejor resultado en la fiscalización y prevención de infracciones

municipales.

GM/ SGEC/ GS

N° de Títulos de Propiedad otorgados / N° de lotes informales en la Provincia en el

año 2013

35% 40% 45% 50% 55%

Desarrollar eventos de formalización de la propiedad, capacitando, resolviendo

consultas e integrando los territorios de la Provincia de Trujillo.

PLANDET

OG 07: Mejorar la

calidad de los

Programas Sociales

Municipales

garantizando su

sostenibilidad.

N° de personas atendidas por día/ Total de personas programadas para

atención diaria.

75% 80% 85% 90% 95% Promover ayuda directa a segmentos

poblacionales vulnerables, o en

pobreza extrema para mejorar su nivel de

vida.

Establecer un Plan de Igualdad de Oportunidades, que permita identificar y definir acciones prioritarias a favor de la población vulnerable de la Provincia de

Trujillo, que permita su inclusión.

GM/ GDS / SGPR

% de crecimiento de acciones de

prevención en seguridad ciudadana

respecto del año anterior

15% 15% 15% 15% 15%

Implementar acciones de mejoramiento de la seguridad en los espacios públicos en

zonas de alta inseguridad, con un enfoque de desarrollo integral, mejorando el

equipamiento del personal y los recursos tecnológicos a su disposición.

SGSC


99

PROCESOS

INTERNOS

Horas en acciones de sensibilización para la

defensa del niño, mujer y tercera edad programados/ Horas

en acciones de sensibilización para la

defensa del. niño, mujer y tercera edad

año anterior

10% 10% 10% 5% 10%

Vigilancia de derechos de los niños, niñas y adolescentes frente al abuso físico, la

violencia y el trabajo infantil, así como toda forma de trata de personas y derechos de

las personas con discapacidad y de la tercera edad.

SGDDHH

% de beneficiarios que dejan los Programas Sociales por inclusión

social año anterior.

5% 6% 7% 8% 9%

Fortalecer relación con organizaciones instituciones sociales en base a criterios de correspondencia, equidad y sostenibilidad

de sus emprendimientos de inclusión.

SGPV/ SGPA

OG 08: Fomentar la

cultura de

prevención del delito,

siniestros y

desastres naturales,

mediante formas de

protección y

capacidad de

respuesta rápida y

colectiva.

N° de acciones de prevención de

desastres naturales programadas / N° de

acciones de prevención de

desastres naturales del año anterior

50% 55% 60% 65% 70%

Fomentar la seguridad integral de la población, articulando acciones solidarias de prevención, formación y control para erradicar todo tipo de violencia urbana.

Implementar un Plan de Gestión de Riesgos de desastres naturales en la

Provincia de Trujillo en coordinación con las Municipalidades Distritales para

establecer acciones y metas, teniendo como objetivo reducir el efecto de los desastres naturales en la Provincia.

GSCDC / SGDC

% de crecimiento de Nº de intervenciones de serenazgo por día

10% 10% 10% 10% 10%

Promover la organización de eventos culturales, artísticos, educativos, deportivos, recreativos y de generación de ingreso y voluntariado, priorizando la incorporación de grupos en riesgo y mayor vulnerabilidad con enfoque intergeneracional.

SGSC

N° total de denuncias policiales / N° total de denuncias registradas por serenazgo.

58% 46% 38% 25% 22%

Formular y desarrollar acciones sobre seguridad ciudadana con carácter participativo, enfoque de género y derechos humanos en la Provincia de Trujillo en coordinación con las Municipalidades distritales.

GSCDC/ SGSC


10

0

% de disminución de la actividad delictiva en Trujillo.

5% 11% 19% 31% 39%

Promover la organización de eventos culturales, artísticos, educativos, deportivos, recreativos y de generación de ingreso y voluntariado, priorizando la incorporación de grupos de riesgo y mayor vulnerabilidad con enfoque intergeneracional.

GSCDC/ SGSC

Número de inspecciones locales riesgosos / número total de inspectores.

15% 20% 25% 30% 35%

Programar visitas inopinadas a zonas de gran concurrencia poblacional, como

centros y galerías comerciales, locales de diversión, nocturnos y diurnos para verificar

las condiciones en las cuales operan y determinar los riesgos que podrían afectar

la seguridad.

SGDC

GESTIÓN DE

RECURSOS

OG 05:

Garantizar los recursos económicos

y financieros necesarios para

atender las actividades y

proyectos planificados y

presupuestados, así como la realización

de inversiones públicas, para lograr

una buena gestión municipal.

Ejecución de Ingresos Municipales / PIM

75% 80% 85% 90% 95%

Promover acciones que permitan el uso

eficiente de los ingresos municipales,

priorizando actividades y diversificando las

fuentes de financiamiento.

Evaluar mensualmente la ejecución de ingresos en relación con el PIM y mantener actualizado la capacidad de ejecución del gasto mediante proyectos de factibilidad

viables.

SGPEPI

Ejecución del Gasto / Ejecución de Ingresos

95% 95% 95% 95% 95%

Control de la ejecución, estableciendo metas trimestrales a alcanzar, y

redefiniendo acciones cuando no se llegue a la meta establecida, para finalizar en el

resultado esperado.

SGPEPI

Gasto en Inversión / Total Gasto

25% 30% 35% 40% 45% Establecer convenios interinstitucional y promover la inversión público privado en

canje de Obras por Impuestos. GM / GPP

Recursos Recaudados Directamente /

Recursos Totales 25% 35% 40% 45% 50%

Viabilizar otras fuentes de financiamiento, a través del sector privado y/o Cooperación

Técnica Nacional o Internacional. GM / GPP


10

1

Gasto Corriente / Total

de Gasto 75% 70% 65% 60% 55%

Priorizar gastos de acuerdo al Presupuesto por Resultados, en donde se considere no

superar el nivel esperado en la meta y estableciendo las previsiones necesarias

en caso aumenten los ingresos municipales para mantener la misma proporción del

gasto corriente.

GPP / SGPEPI

APRENDIZAJE

Y

DESARROLLO

OG 04: Disponer de

servidores

municipales

capacitados,

motivados,

satisfechos,

competitivos,

transparentes y

comprometidos con

mejorar la gestión

municipal y el

servicio que brindan

al ciudadano, así

como reconocer la

labor que

desempeñaron.

Empleados capacitados y

motivados / Total de trabajadores de la

Municipalidad

50% 55% 60% 65% 70%

Propiciar un ambiente organizacional

motivacional con personal capacitado y

con un desempeño eficiente.

Diseñar e implementar un Plan de Capacitaciones Anual y Quinquenal para el

personal de la MPT de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada

área.

GM / GP

Empleados satisfecho con las condiciones de

empleo en la Municipalidad / Total de trabajadores de la

Municipalidad.

50% 55% 60% 65% 70%

Rediseñar perfil de competencias por puesto en todas las áreas de la

Municipalidad, además de promover la mejora en el lugar de trabajo mediante

reuniones de socialización entre jefes de área y servidores municipales de forma

mensual.

GM / GP


CAPÍTULO X:

Propuesta de

Mapa Estratégico

Global del Plan

Estratégico

Institucional


10

3

GRÁFICO N° 26: Mapa Estratégico Global del P.E.I.


BIBLIOGRAFÍA


105

1. Banco Central de Reserva del Perú. Boletines informativos y reportes trimestrales. 2012-2013

2. Compendio Estadístico Regional 2012. Instituto Nacional de Estadística. La Libertad

3. D’Alessio, F. (2008). El Proceso estratégico. Un enfoque de Gerencia. México, D.F., México: Pearson

Educación.

4. Kaplan R.; Norton, (2000) Cuadro de mando integral. Barcelona. Editorial Gestión 2000.

5. Ministerio de Economía y Finanzas. Consulta amigable presupuesto Gobiernos Locales.

6. Plan de Desarrollo Regional Concertado 2010 – 2021 – Elaborado por el Centro Regional de Planeamiento

Estratégico (CERPLAN).

7. Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado 2012-2021 - Elaborado por PLANDET.

8. Plan Provincial de Seguridad Ciudadana 2013 – Elaborado por la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

9. Plan Bicentenario: “El Perú hacia el 2021 - Elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

(CEPLAN).

10. Plan Estratégico Institucional del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT) 2011-2014.

11. Plan Ambiental de la Provincia de Trujillo – Elaborado por el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo

(SEGAT)– Agosto 2012

12. Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano de Trujillo 2012-2022 – Elaborado por PLANDET.

13. Compendio Estadístico 2012 – Sistema Estadístico Departamental – La Libertad – Oficina Departamental

de Estadística e Informática.


ANEXOS


10

7

LISTADO DE PARTICIPANTES EN PEI 2014-2018


109


110


111


112


113


114


115


116


117

FOTOS DE FOCUS GROUP


118

FOTOS - PRESENTACION DEL PROCESO Y METODOLOGÍA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2014-2018

FOTOS TALLERES

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Home/Noticias/HistoricoNoticias/PlandeDesarrollo

http://www.municipalidaddesantiago.cl/documentos/home/otros-estandares/estrateg-16


119

municipalidad provincial de trujillo

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