municipio de benito juarez comision vial...
TRANSCRIPT
CAMINOS RURALES
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
COMISION VIAL RURAL
• Introducción
• Gestión Operativa
• Tasa Vial:
• Misión, visión y Valores
INDICE
INTRODUCCION
BENITO JUAREZ
BENITO JUAREZ
DONDE
CUANTO
Discriminación por superficie:
Caminos de tierra: 525,259 km
Caminos de tosca: 1021,899 km
Total malla de caminos: 1547,158 km
Discriminación por Jurisdicción:
Caminos municipales: 1065,785 km
Caminos provinciales: 481,373 km
CVR
COMISION VIAL RURAL
En febrero de 2002 un grupo de productores convocados por el sr.
Intendente municipal don Julio Cesar Marini se disponen a trabajar
en la elaboración de un proyecto de re-estructuración del servicio
vial rural.
El 29 de Noviembre de 2002, se hace una Asamblea abierta donde
se obtiene el apoyo de todos los sectores de la comunidad para la
creación de la C.V.R.
COMISION VIAL RURAL
El 12 de diciembre de 2002 se promulga la ordenanza 3307/02,
votada por unanimidad en el consejo deliberante, mediante la cual
se reconoce dentro esquema orgánico funcional del municipio a la
COMISION VIAL RURAL
El objetivo básico es la reparación y mejorado de los caminos
rurales municipales , así como el seguimiento de los objetivos de
desarrollo y transformación de la cuenca hídrica del partido
ESQUEMA CVR
Municipalidad
CVR
INTEGRANTES DE LA CVR
Delegados de Cuarteles
Instituciones
Sectores productivos
ESQUEMA CVR
Municipalidad
CVR
Dirección Ejecutiva
DIRECCION EJECUTIVA
Asociación Productores
Consejo Escolar Profesional Productor Grupo CREA
Acopiador Transporte
MESA EJECUTIVA
- CUATRO CARGOS:
o Asociación de Productores de Benito Juárez
o Cámara Empresaria de Benito Juárez
o Consejo Escolar
o Grupo CREA de Benito Juárez
- DOS CARGOS: serán cubiertos en forma rotativa por:
o Transportistas
o Profesionales relacionados al sector.
o Acopiadores locales
o Consignatarios de Hacienda
- CUATRO CARGOS: serán cubiertos por productores designados en la asamblea anual
COMISION VIAL RURAL - RECURSOS
• 70% de lo recaudado en tasa vial
• 100% de todo aporte Gubernamental (Ley 13010) recibido por el
municipio destinado a caminos rurales. Usualmente 75% utilizado por CVR en mantenimiento y reparación de caminos provinciales
de tierra y 25% es utilizado por el ejecutivo municipal para algún camino específico
• Actualizaciones y recargos correspondientes a la tasa vial
CVR
Municipio
Productores y
Asociaciones
Personal
GESTION OPERATIVA
Personal : 29 personas
Administracion
Taller
Producción
Equipos
8 Motoniveladora
2 Retroexcavadoras
1 Cargadoras
1 Retropala
6 Camiones (4 x 7 m3 + 2 x 14 m3)
4 tractores con rodillos
Camión de “service móvil”
3 Camionetas
Casillas varias
CON QUE
COMO
Mesa Ejecutiva
Gerencia Vial
Gerencia Administrativa
Capataces
Soporte: Taller y Service
Equipos y Transporte
TASA VIAL
VALOR TASA VIAL 2016 CUOTA 1 – 2 : $ 59,59 CUOTA 3-4-5-6 : $ 68,53
PLANIFICACION 2015-2021
OBRAS CONTEMPLADAS Y NO CONSIDERADAS
CRITERIO PARA EVALUACION AUMENTO
ESCENARIO PROYECTADO
Precios testigo Promedio del Incidencia en Participación
Set-2012 Set-2013 proy 2014 Rubro Presupuesto en aumento
RECURSOS HUMANOS 65,2% 33,86% 0,220816
Sueldo básico, presentismo 2.140,97 2.740,73 3.375,09 57,6%
Viaticos (1/2) 70,00 85,00 96,60 38,0%
Viaticos (1) 100,00 180,00 200,00 100,0%
INSUMOS (combustible. Lubricante. Cubiertas) 45,0% 28,27% 0,127276
Combustible 6,40 7,60 9,50 48,4%
Aceite 15W40 X Lt 12,77 18,53 45,1%
Cubierta 1300 X 24 4.010,00 5.108,00 27,4%
Cuchilla motoniveladora 560,00 798,60 42,6%
EQUIPO (reparaciones) 35,8% 15,00% 0,053673
Metalúrgica, Torneria por hora 90,00 125,00 38,9%
Electricidad, por hora 130,00 170,00 30,8%
Gomería, reparación 1300x24 100,00 120,00 20,0%
SERVICIOS 3° 18,8% 4,19% 0,007890
GPS 220,00 240,00 9,1%
Alquiler de tractores + lic retro 70,00 90,00 28,6%
INVERSIONES 8,19% 0,000000
Tractores
Otras inversiones
Leasing 2013
OBRAS 89,3% 9,17% 0,081875
Cartelería
Tubos de hormigón 280,00 530,00 89,3%
VARIOS 22,0% 1,24% 0,002728
limpieza oficina 650,00 795,00 22,3%
100% 49,43%
Descripción muestra Aumento
COMPONENTES: FLUJO DE FONDOS
EGRESOS TOTALES (tasa + ley 13010) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SUELDO (c/ viatico y hs es) 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$
SAC 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$
GAS OIL 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$
GAS OIL EURO 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$
LUBRICANTES 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$
CUBIERTAS 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$
REPUESTOS 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$
REPARACIONES 3º 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$
GPS 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$
LEASING 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$
SEGURO ESPECIFICO 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$
TUBOS 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$
VARIOS 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$
ROPA 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$
TOTAL 14,00$ 14,00$ 14,00$ 14,00$ 14,00$ 14,00$ 14,00$ 14,00$ 14,00$ 14,00$ 14,00$ 14,00$
RESUMEN TASA BIMESTRAL A LOS VECINOS
BIMESTRE ANUAL ACUMULADO
INGRESOS 2.770.268,55$ 13.810.921,19$
Ingreso Tasa Red Vial $ 1.423.774,66 $ 9.526.158,16
Ingreso Ley 13010 (75% Vial Rural) * $ 1.346.493,89 $ 4.284.763,03
Saldo ejercicio 2013 ** $ 1.385.479,00
Remate 2012 $ 398.150,00
EGRESOS 2.077.171,15$ 12.319.894,81$
Personal $ 846.210,77 $ 4.649.785,49
Combustibles y Lubricantes $ 450.372,50 $ 3.441.789,62
Reparación de Equipos** $ 505.442,62 $ 2.621.987,27
Servicios de Terceros $ 12.960,00 $ 97.160,00
Renovación de Equipos - Leasing $ 196.631,96 $ 1.209.130,27
Varios $ 65.553,30 $ 300.042,16
* valor de diciembre estimado ya que no se cuenta con informacion de transferencia de ley 13.010
** con ajuste posteriores al cierre de ejercicio 2013
BIMESTRE ANUAL ACUMULADO
TOTAL mts 563.800 1.849.451
REPASO 511.000 1.481.954
Zona norte de RN3 256.000
Zona sur de RN3 255.000
ALTEO 26.600 250.839
Zona norte de RN3 9.900
Zona sur de RN3 16.700
BACHEO Y CONFORMACION 11.200 32.396
Zona norte de RN3 2.500
Zona sur de RN3 8.700
BACHEO CON REFUERZO 34.216
Zona norte de RN3
Zona sur de RN3
ENTOSCADO 15.000 50.046
Zona norte de RN3
Zona sur de RN3 15.000
TERRAPLEN DE AVANCE* - 9.716
Zona norte de RN3
Zona sur de RN3
*Cortes de agua en caminos (metros cubicos)
AÑO 2014
INFORME ECONOMICO NOVIEMBRE - DICIEMBRE
INFORME DE PRODUCCION NOVIEMBRE - DICIEMBRE
CIRCULAR POR LA MANO DE TIERRA
A LOS VECINOS
ENTRE TODOS CUIDEMOS LOS CAMINOS RESPETANDO:
DISMINUIR LA VELOCIDAD. POR LA SEGURIDAD DE TODOS
MISIÓN, VISION Y VALORES
MISIÓN
La Comisión Vial Rural es un organismo municipal, legitimado por
ordenanza y gestionado por miembros de la sociedad
comprometidos con tener los caminos rurales en muy buen estado
siempre; a través de la mejora, mantenimiento y construcción de las
vías de comunicación terrestres y sus desagües, en el ámbito rural
público del Partido de Benito Juárez.
Nuestro propósito fundamental es contribuir al desarrollo local y
regional, y a la mejora de la calidad de vida, de todos los usuarios de
caminos rurales del partido de Benito Juárez.
MISIÓN
Para cumplir con nuestro propósito contamos con los aportes de los
contribuyentes y organismos gubernamentales vinculados a los
caminos rurales, que administramos con responsabilidad y
transparencia aplicando un modelo de gestión que integra lo público y
lo privado.
Poseemos una firme vocación por la mejora continua; que llevamos a
la práctica mediante la capacitación de miembros y empleados, la
innovación y el intercambio de experiencias con otras organizaciones.
VISIÓN
Ser un referente regional y provincial, en cuanto a la efectividad de su gestión y transparencia; buscando perdurar en el tiempo manteniendo un espíritu innovador.
Motivar la participación de las personas y organizaciones sociales del municipio.
DECLARACION DE VISIÓN
Ser una organización reconocida regional y provincialmente, por el logro de resultados
Ser un referente en cuanto a nuestro modelo de gestión, caracterizado por la efectividad y transparencia
Ser una organización innovadora
Perdurar en el tiempo manteniendo con espíritu de renovación
Aumentar la participación de los jóvenes a través de la capacitación, generando posibilidades de salida laboral para ellos; y formando personas comprometidas con el desarrollo comunal.
Mantener canales de comunicación abiertos con la comunidad dando a conocer nuestras propuestas y acciones
VALORES
HORIZONTALIDAD
CONFIANZA
EQUIDAD
COMPROMISO
APERTURA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
TRANSPARENCIA
RESPETO
TRABAJO SOLIDARIO
PACIENCIA
MEJORA CONTINUA
INTEGRACION PUBLICA/PRIVADA
MUCHAS GRACIAS
Contacto: Municipio de Benito Juárez.www.benitojuarez.gov.ar
Comisión Vial Rural: [email protected]