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ÍNDICE

Página

1 Base normativa 3

2 Objetivo 3

3 Ámbito de aplicación 3

4 Definiciones 3

5 Políticas 7

6 Descripción de actividades 13

7 Diagrama de flujo 31

Anexos

Anexo 1 Guía de actividades de logística 43

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1 Base normativa

Artículo 69, Fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2006 y sus reformas.

Numerales 8.1.5, primer párrafo, 8.1.5.1 primero, segundo y noveno párrafos y 8.1.5.1.2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, clave: 1000-002-001 registrado el 03 de septiembre de 2018.

Norma que establece las disposiciones para que las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas participen en el Premio IMSS a la Competitividad 1000-001-016, registrada el 15 de junio de 2016.

Norma que establece las disposiciones para la implementación y mantenimiento del Modelo Institucional para la Competitividad “MC”. 1000-001-003, registrada el 15 de junio de 2016.

2 Objetivo Establecer las políticas, actividades y responsabilidades para administrar el proceso de evaluación del Premio IMSS a la Competitividad con el fin de impulsar la eficiencia, mejora e innovación de las unidades médicas, sociales y administrativas.

3 Ámbito de aplicación El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Coordinación de Modernización y Competitividad (CMC), la Coordinación Técnica de Competitividad y Cultura Institucional (CTCCI), la División de Competitividad en Unidades Médicas (DCUM), la División de Competitividad en Unidades Sociales y Administrativas (DCUSA), la División de Cultura Institucional (DCI) y las Coordinaciones Delegacionales de Competitividad (CDC) .

4 Definiciones Para efectos del presente procedimiento se entenderá por: 4.1. acta de cierre de evaluación: Documento que integra la totalidad de las actas de evaluación, por modalidad de evaluación, bandas y sub bandas de madurez en que se ubican las Unidades que participan por Premio y Distintivo Águila, es elaborada por la DCUSA y revisada y autorizada por la o el Titular de la CTCCI y CMC, respectivamente. NOTA: Las modalidades de evaluación se refieren a la forma en que se organiza la evaluación de las diferentes Unidades, de acuerdo a disponibilidad presupuestaria, para que todas reciban un resultado y una retroinformación de la evaluación, pudiendo ser evaluación documental individual, evaluación documental grupal o consensada y evaluación en sitio mediante visitas de verificación.

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4.2. autodiagnóstico del “MC”: Proceso de análisis que realiza la Unidad para evaluar el avance en la implementación o mantenimiento del “MC” con referencia a los ocho criterios establecidos. 4.3. banda de madurez: Se asigna a las Unidades en función del grado de implementación y mantenimiento del “MC”, tomando en cuenta la adopción de los criterios del modelo y los resultados obtenidos. 4.4. CDC: Coordinación Delegacional de Competitividad.

4.5. ciclo de mejora: Forma de medición que permite determinar los resultados para optimizar y aumentar la calidad del proceso. 4.6. CMC: Coordinación de Modernización y Competitividad. 4.7. CTCCI: Coordinación Técnica de Competitividad y Cultura Institucional. 4.8. DCI: División de Cultura Institucional. 4.9. DCUM: División de Competitividad en Unidades Médicas. 4.10. DCUSA: División de Competitividad en Unidades Sociales y Administrativas. 4.11. distintivo águila: (oro, platino o diamante) Reconocimiento que se otorga a las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas ganadoras del Premio, al participar en los tres años subsecuentes y que demuestren mantener o mejorar el puntaje obtenido en la última evaluación en la que resultaron ganadoras de Premio o Distintivo. 4.12. distintivo águila diamante: Reconocimiento máximo que se otorga a las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas ganadoras del Premio, que ya han obtenido previamente oro y platino, consecutivamente por años de participación y mantenimiento del Modelo Institucional para la Competitividad “MC”, conforme a la gráfica del numeral 8.1.17 de la Norma del Premio.

4.13. distintivo águila oro: Reconocimiento que se otorga a las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas ganadoras del Premio y que participen en los tres años subsecuentes y demuestren mantener o mejorar el puntaje obtenido en la última evaluación en la que resultaron ganadoras, conforme a la gráfica del numeral 8.1.17 de la Norma del Premio. 4.14. distintivo águila platino: Reconocimiento que se otorga a las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas ganadoras del Premio, que ya han obtenido previamente oro, consecutivamente por años de participación y mantenimiento del Modelo Institucional para la Competitividad “MC”, conforme a la gráfica del numeral 8.1.17 de la Norma del Premio. 4.15. DPEI: Dirección de Planeación Estratégica Institucional.

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4.16. equipo evaluador: Grupo de personas del Instituto conformado para llevar a cabo la evaluación documental y/o en sitio mediante visita de verificación, a las Unidades participantes en el Premio. 4.17. evaluación: Proceso sistemático, imparcial y documentado realizado por un evaluador o por un equipo de evaluadores, que determina la banda de madurez alcanzada por una Unidad como resultado de la implementación y/o mantenimiento del Modelo Institucional para la Competitividad “MC”, evaluada bajo la metodología del Premio. Se lleva a cabo en las siguientes modalidades: evaluación documental (individual o grupal), evaluación consensada o evaluación en sitio mediante visitas de verificación. 4.18. evaluador: Personal del Instituto que integra el Padrón nacional de evaluadores con las competencias requeridas para establecer en las Unidades los niveles de madurez del Modelo. 4.19. Informe de resultados del plan de mejora: Documento elaborado por la Unidad que participa por alguno de los Distintivos águila. 4.20. Informe de mejoras a la implementación y sus resultados: Documento elaborado por la Unidad que participa por alguno de los Distintivos águila, el cual contiene el Informe de resultados del plan de mejora y la información más relevante, desde la última evaluación del Premio y/o del Distintivo a que la Unidad fue acreedora, sobre el funcionamiento general de los sistemas de gestión, destacando las mejoras realizadas y los resultados obtenidos, las prácticas diferenciadoras, competitivas o innovadoras desarrolladas o adoptadas, así como las estrategias y acciones implementadas con alto impacto en la operación, el servicio, la atención, el desempeño y las contribuciones a la comunidad. 4.21. Informe organizacional: Documento elaborado por la Unidad conforme a los criterios establecidos, que describe el funcionamiento general de los sistemas de gestión, las mejoras, las prácticas diferenciadoras, competitivas o innovadoras desarrolladas o adoptadas que operan de manera cotidiana en la Unidad participante, así como los resultados del desempeño y de la implementación o mantenimiento del “MC”. 4.22. Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 4.23. JDCUMAE: Jefes de División de Calidad de las Unidades Médicas de Alta Especialidad. 4.24. Junta Directiva de Competitividad: Formada por personal de mando de las Direcciones Normativas y del OIC en el IMSS, es responsable de establecer el puntaje mínimo de evaluación con el que las Unidades pueden resultar ganadoras del Premio y de autorizar los montos del reconocimiento económico para las Unidades que resulten ganadoras, con base en la capacidad presupuestaria del Instituto. 4.25. Junta Técnica de Competitividad: Formada por personal de mando de los Órganos Normativos de las Unidades participantes, de la DPEI, de la Unidad de Evaluación de

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Delegaciones y de la CMC; es responsable de establecer el puntaje mínimo con el que las Unidades pasan a la etapa de visita de verificación del Premio. 4.26. “MC” o Modelo: Modelo Institucional para la Competitividad “MC”, es el instrumento para guiar a las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas, que constituye el marco de referencia para lograr la mejora e innovación de los procesos, con el propósito de transformar la gestión directiva en un desempeño integral y efectivo para los diferentes grupos de interés. 4.27. Norma del Premio: Norma que establece las disposiciones para que las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas participen en el Premio IMSS a la Competitividad, clave 1000-001-016. 4.28. Órganos Normativos: Las direcciones y demás órganos a que se refiere el artículo 3, fracción II del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como las Unidades y Coordinaciones que de ellas dependan. 4.29. Padrón: Padrón Nacional de evaluadores del Premio, listado de los evaluadores que cuentan con las competencias para evaluar la banda de madurez y el grado de implementación y mantenimiento del “MC” alcanzado por las Unidades que participan en el Premio o Distintivo. 4.30. Premio: Premio IMSS a la Competitividad, reconocimiento que se otorga a las Unidades Médicas, Sociales o Administrativas que resultan ganadoras y que se destacan por su resultado y desempeño, así como por el nivel de satisfacción de las y los usuarios y de otros grupos de interés, previa implementación y/o mantenimiento del Modelo Institucional para la Competitividad “MC”. 4.31. Plataforma virtual de Competitividad: Herramienta virtual que apoya a la administración de los procesos de la CTCCI y de las CDC, en materia de implementación y mantenimiento del Modelo Institucional para la Competitividad “MC” u otros modelos de gestión de Calidad, Prácticas Competitivas, Premio IMSS a la Competitividad, Clima y Cultura Institucional. 4.32. puntaje: Valor numérico en una escala de 0 a 1000, que se utiliza para ubicar a la Unidad evaluada en una de las bandas de madurez del Modelo Institucional para la Competitividad “MC”, tomando como base la metodología de evaluación del Premio IMSS a la Competitividad y conforme a la tabla del numeral 8.4 de la “Norma que establece las disposiciones para la implementación y mantenimiento del modelo institucional para la competitividad “MC”” 4.33. reporte de retroinformación: Documento que describe las áreas sólidas y de oportunidad detectadas como resultado de la evaluación realizada a las Unidades participantes; es elaborado por un evaluador o un equipo evaluador, con base en la revisión y estudio del Informe Organizacional, de informes de mejoras a la implementación y sus resultados y/o los hallazgos de la visita de verificación en los casos que corresponda, pudiendo ser relacionada con Premio o con Distintivo.

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4.34. Sistema de Seguimiento a Evaluadores (SiSeEv): conformado por las bases de datos del Padrón Nacional de Evaluadores. 4.35. sub bandas: identifican de manera más específica las bandas de madurez al clasificarlas en bajo, medio, alto, con las cuales se retroalimentará a las Unidades para que se lleven a cabo las acciones necesarias para avanzar en la implementación y mantenimiento del “MC”. 4.36. Unidades: Unidades Médicas, Sociales o Administrativas participantes en el Premio IMSS a la Competitividad. 4.37. unidad finalista: Aquella que pasa a la etapa de visita de verificación como resultado de los acuerdos de la Junta Técnica de Competitividad. 4.38. unidad ganadora: Aquella que recibe el Premio IMSS a la Competitividad por sus resultados y desempeño, por el nivel de satisfacción de los usuarios y de otros grupos de interés, como resultado de la evaluación de la implementación o mantenimiento del “MC” y por alcanzar el puntaje mínimo determinado por la Junta Directiva de Competitividad. 4.39. Unidad ganadora de Distintivo Águila: Aquella que recibe el reconocimiento Águila Oro, Doble Oro, Triple Oro, Platino, Doble Platino, Triple Platino, Diamante, Doble Diamante o Triple Diamante por haber demostrado mantener o incrementar el puntaje más reciente con el que resultó ganadora del Premio IMSS a la Competitividad, o del Distintivo obtenido previamente. 4.40. visita de verificación: Evaluación en sitio de la implementación del “MC” realizada a las Unidades participantes en el Premio IMSS a la Competitividad o por el “Distintivo Águila”, por un equipo evaluador designado por la CMC a través de la DCUSA. 4.41. visita de verificación de autodiagnóstico del “MC”: Es la revisión en sitio que realiza un asesor de la CDC o CMC según corresponda sobre la documentación que sustenta el autodiagnóstico del “MC”. 5 Políticas 5.1. Generales 5.1.1. La entrada en vigor del presente documento actualiza y deja sin efecto al “Procedimiento para la administración del Premio IMSS de Calidad”, clave 1C92-003-001, con fecha de registro 27 de noviembre de 2012.

5.1.2. El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables al respecto.

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5.1.3. El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos. 5.1.4. Corresponde a la Coordinación de Modernización y Competitividad, a través de la Coordinación Técnica de Competitividad y Cultura Institucional, interpretar para efectos administrativos el presente procedimiento y resolver los casos especiales y no previstos. 5.1.5. La información relacionada con el proceso del Premio IMSS a la Competitividad, será administrada por la DCUSA y compartida con las diversas áreas de la CTCCI, en términos de lo establecido en el artículo 49, fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como los artículos 2, 4 fracción XXXVI y 6 fracción II de la Ley Federal de Archivos y 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 5.1.6. El proceso anual del Premio IMSS a la Competitividad, inicia con la publicación de la convocatoria, y toma como pre-requisito el autodiagnóstico del “MC” o el Plan de Mejora del ciclo anual anterior de implementación, y se desarrolla en las siguientes etapas:

I. Autodiagnóstico del “MC” o Plan de Mejora

II. Visita de verificación de autodiagnóstico del “MC” III. Inscripción de Unidades al Premio IMSS a la Competitividad, que incluye

Distintivos Águila e inscripción de Evaluadores. IV. Informe Organizacional o Informe de mejoras a la implementación y sus

resultados el cual incluye el Informe de resultados del plan de mejora. V. Evaluación documental.

VI. Junta Técnica de Competitividad. VII. Visita de verificación

a. de Informe Organizacional, para Premio b. de Informe de mejoras a la implementación y sus resultados, para

Distintivo Águila. VIII. Junta Directiva de Competitividad. IX. Premiación. X. Reconocimientos económicos.

5.1.7. Al final de cada versión anual de Premio se documentará el ciclo de mejora que se realice al proceso o a sus componentes.

5.1.8. Se privilegiará, en el desarrollo del proceso del Premio, la transferencia del conocimiento y el intercambio de experiencias y prácticas, tendiendo a la actualización y mejora continua del quehacer individual e institucional. 5.1.9. La determinación de la banda de madurez, por evaluación o por autodiagnóstico, de las Unidades participantes en el Premio IMSS a la Competitividad, toma como referencia la Norma que establece las disposiciones para la implementación y mantenimiento del Modelo Institucional para la Competitividad “MC”, clave 1000-001-003.

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5.1.10. Serán susceptibles de participar en el Premio IMSS a la Competitividad las Unidades con Categoría mencionada en la Norma del Premio, numeral 8.6.2, que logren obtener 401 puntos o más, de acuerdo con los resultados del autodiagnóstico del “MC” verificado. 5.1.11. Los Informes Organizacionales deberán cumplir las características y requisitos establecidos en la Norma del Premio y en los instrumentos que ésta dispone, numeral 8.6.3, para que continúen en las etapas subsecuentes del Premio. 5.1.12. En las etapas de visitas de verificación (II, y VII), sólo participará el personal adscrito a la Unidad visitada y el equipo evaluador asignado, y en su caso, observadores designados por la CMC a través de la CTCCI quienes podrán intervenir en reunión de trabajo con el equipo evaluador, en situaciones en que la metodología de evaluación no se aplique de manera correcta o bien, ante alguna situación no prevista en la programación de la misma. 5.1.13. Los requisitos y perfil para participar como evaluador del Premio IMSS a la Competitividad se publicarán en la Plataforma virtual de Competitividad. 5.1.14. Los candidatos a Evaluadores que cubran los requisitos mencionados en el numeral 5.1.13 podrán ser registrados, ya sea de primera vez, o para mantenerse vigentes, en el Padrón Nacional de Evaluadores del IMSS y podrán ser convocados a participar en las diferentes etapas de evaluación o visitas del Premio IMSS a la Competitividad. 5.1.15. Las gestiones administrativas para la participación de su personal evaluador o directivo en las actividades del proceso del Premio, con recursos gestionados por la CMC, serán realizadas por el Órgano Normativo, Delegación o UMAE de adscripción, a través del departamento administrativo, y según corresponda, con apoyo de la CDC. 5.1.16. Será requisito para continuar registrado en el Padrón comprometerse con el “Código de Ética y Confidencialidad de los Evaluadores del Premio IMSS a la Competitividad”, y con sus respectivas actualizaciones. 5.1.17. Se tomará en cuenta, al conformar los equipos de evaluación de Unidades que participan por el Distintivo Águila, que pueda participar alguno de los integrantes que las evaluaron en el año en que resultaron ganadoras; sujeto a la disponibilidad de los recursos, y a la vigencia de los evaluadores en el Padrón. 5.1.18. Se considerará la información de las áreas normativas, sobre la normatividad y desempeño de Unidades por proceso, sustantivo, de apoyo, o transversal; así como información institucional que sirva para complementar o contrastar la evaluación que hagan los equipos de evaluación. 5.1.19. Los Informes Organizacionales, Informe de mejoras a la competitividad y sus resultados que incluye el Informe de resultados del plan de mejora, Reportes de retroinformación, y formatos para identificar prácticas competitivas de Premio, (todos son

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documentos que se reciben en electrónico, en formato PDF) quedarán bajo resguardo de la DCUSA y podrán ser utilizados por las áreas de la CMC con el objeto de contribuir a la transferencia del conocimiento institucional, y favorecer el cumplimiento de estrategias y programas en materia de calidad y competitividad. 5.1.20. Las Unidades inscritas al Premio podrán solicitar asesoría y/o apoyo técnico a la CTCCI a través de las CDC o la DCUM, como corresponda, con respecto al Reporte de retroinformación recibido. 5.1.21. Se publicará cada año en los medios correspondientes, la “Convocatoria”, las “Bases de participación”, el “Calendario de actividades” del Premio y el listado de las Unidades ganadoras. 5.2. La CMC y las áreas adscritas a esta: 5.2.1. Impulsarán la gestión oportuna del presupuesto para la realización de las etapas del proceso del Premio que incluyen principalmente: talleres a Directivos para la elaboración de Informes, a Evaluadores para formación y/o actualización, de evaluación grupal, visitas de verificación, reconocimientos, evento institucional de Premio IMSS a la Competitividad, y patrocinios de participación en certámenes externos. 5.2.2. Impulsarán la actualización de los componentes del proceso del Premio y del talento humano que participa en las etapas del proceso.

5.2.3. Impulsarán el fortalecimiento de la imagen corporativa del Premio IMSS a la Competitividad entre los actores de los procesos de Premio y de implementación, y ante los Órganos Normativos, Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada u Órganos Operativos del Instituto, con el propósito de promover una mayor participación de Unidades.

5.3. La CTCCI: 5.3.1. Considerará la opinión de las CDC y los registros de la Plataforma Virtual de Competitividad y del Padrón para complementar los listados anuales a validar por DCUM para participación de Unidades y por DCUSA para la participación de Evaluadores en el Premio y talleres de formación. 5.3.2. Informará a las autoridades de las Unidades participantes sobre el estatus de la Unidad a la conclusión de las diferentes etapas del Premio correspondientes, y en su caso de forma extraordinaria. 5.3.3. Promoverá la identificación y seguimiento de las prácticas competitivas que fueron identificadas como parte del proceso de evaluación, así como la invitación a las CDC para que generen espacios para compartir experiencias exitosas y transferir el conocimiento adquirido como resultado de la implementación y mantenimiento del “MC”. 5.3.4. Coordinará a través de la DCUSA y la DCUM la solicitud a las áreas normativas, de la

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información relativa a la definición y/o actualización de indicadores a considerar en la implementación del “MC” y de la evaluación de los resultados de desempeño de las Unidades que participan en el Premio IMSS. 5.4. La DCUSA deberá: 5.4.1. Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto para la operación del proceso del Premio IMSS a la Competitividad del siguiente ejercicio y lo propondrá a la CTCCI para su gestión y seguimiento conjunto. 5.4.2. Notificar a las CDC, las Unidades susceptibles de inscribirse en el Premio IMSS a la Competitividad, que cumplieron en tiempo y forma con el autodiagnóstico del “MC” verificado, en colaboración con la DCUM. 5.4.3. Determinar con base en las Unidades inscritas los recursos humanos, materiales y financieros; requeridos para realizar las diversas etapas del proceso. 5.4.4. Revisar y actualizar anualmente el perfil de evaluadores del Premio IMSS a la Competitividad y el Sistema de Seguimiento a Evaluadores conforme a la normatividad y metodologías en materia de competitividad. 5.4.5. Desarrollar herramientas, recursos didácticos, o metodologías para mantener y mejorar las competencias de los Evaluadores del Premio IMSS a la Competitividad. 5.4.6. Diseñar y desarrollar los talleres de formación y actualización para directivos de Unidades y para evaluadores, participantes en el Premio. 5.4.7. Actualizar y mejorar anualmente, en colaboración con la DCI y DCUM, los instrumentos (herramientas, tablas de madurez, guías, etc.) y la metodología para la evaluación, integración, análisis y procesamiento de los resultados en las etapas del proceso a partir del análisis y conocimiento obtenido en cada versión del Premio. 5.4.8. Promover la identificación por parte de los evaluadores de prácticas competitivas, mediante los criterios establecidos en el “Procedimiento para la identificación, registro y difusión de las prácticas competitivas del Instituto Mexicano del Seguro Social”, clave 19B0-003-002. 5.4.9. Reconocer a Evaluadores destacados a nivel nacional, con base en su desempeño, y en su caso, podrá proponer la participación de estos en esquemas de evaluación de otros certámenes nacionales o internacionales; lo anterior conforme a la disponibilidad presupuestaria. 5.4.10. Enviar los Reportes de retroinformación a Titulares de las Unidades participantes, a más tardar 20 días hábiles posteriores a la conclusión de la participación de la Unidades en las etapas de evaluación grupal y evaluación en sitio para Distintivo Águila o

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visita de verificación según corresponda. 5.4.11. Emitir informes de resultados a la CTCCI a la conclusión de cada una de las etapas del Premio IMSS. 5.4.12. Enviar a la CTCCI, DCUM y DCI, al final del certamen, un resumen global sobre los resultados de las evaluaciones con bandas y sub bandas de madurez, de las Unidades Médicas, Sociales y Administrativas, por tipo de Unidad, y Delegación o UMAE de adscripción. 5.4.13. Vincular a las Unidades ganadoras con las áreas normativas correspondientes como parte del acompañamiento y seguimiento para el ejercicio oportuno, como Unidades ejecutoras del gasto, de los recursos de Premio a que se hayan hecho acreedoras. 5.4.14. Conocer diferentes certámenes nacionales o internacionales de calidad o competitividad, con el propósito de mejorar la metodología de evaluación del Premio IMSS a la Competitividad. 5.4.15. Establecer sesiones de trabajo con los responsables de los procesos de implementación del modelo y de cultura institucional, para identificar estrategias y acciones en relación a la operación de la implementación y evaluación. 5.4.16. Interactuar con la DCUM en la administración de la información en la “Plataforma virtual de Competitividad”, en su tramo de control. La DCUM deberá: 5.5.1. Validar que las Unidades susceptibles de participar en el Premio, cumplan con el puntaje mínimo de la banda de madurez y demás criterios establecidos en la Norma del Premio. 5.5.2. Participar en el diseño y actualización de los instrumentos de evaluación: herramientas, tablas de madurez, guías o manuales, entre otros. 5.5.3. Mantener actualizados los criterios para la identificación, registro y difusión de prácticas competitivas de acuerdo al Procedimiento para la identificación, registro y difusión de las prácticas competitivas del Instituto Mexicano del Seguro Social. 5.5.4. Enviar a las CDC un resumen global sobre los resultados de las evaluaciones con bandas y sub bandas de madurez, de las Unidades Médicas, Sociales y Administrativas, adscritas a la Delegación correspondiente. 5.5.5. Interactuar con la DCUSA en la administración de la información en la “Plataforma virtual de Competitividad”, en su tramo de control.

Responsable Descripción de actividades

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Etapa I Autodiagnóstico del “MC” o Plan de mejora

Modalidad U

Unidades

DCUM

1. Consulta en la “Plataforma virtual de Competitividad”, los “Resultados del autodiagnóstico del “MC” y elabora la “Lista preliminar” de Unidades susceptibles de participar en Premio IMSS a la Competitividad y envía a CTCCI, con copia DCUSA, y CDC.

NOTA: Se realizan las actividades número 8 y 9 para Nivel Central o 14 y 15 para Nivel Delegacional, para asesoría sobre los “Resultados del autodiagnóstico del “MC” y para Unidad Médica, Social o Administrativa; del “Procedimiento para la asesoría técnica en la implementación y mantenimiento del Modelo Institucional para la Competitividad “MC” y/o modelos de gestión de calidad”, clave 19B0-003-001.

DCUM/CDC 2. Revisa si en la “Plataforma virtual de Competitividad”

hay Resultados del autodiagnóstico del “MC” adicionales para Unidades de la Delegación o UMAE previo a la inscripción al Premio.

No hay resultados adicionales

Continua en la actividad 6

Si hay resultados adicionales

DCUSA/DCUM 3. Propone actualización de la “Lista preliminar”

4. Valida que en la “Plataforma virtual de Competitividad” haya avances en los “Programas operativos” relacionados con el Plan de Mejora de las Unidades susceptibles de participar por Distintivo Águila.

No tienen avances

5. Solicita que se carguen los avances de los

“Programas operativos” relacionados con el Plan de Mejora de la Unidad en la “Plataforma virtual de Competitividad”.


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Sí tienen avances

Etapa II Visita de verificación de autodiagnóstico del

“MC”

Modalidad U Unidades

DCUM/CDC 6. Realiza la visita de verificación a las Unidades

susceptibles de participar que tienen autodiagnóstico adicional.

7. Visualiza en la “Plataforma virtual de Competitividad”, el “Reporte de retroinformación de visita de verificación de autodiagnóstico”.

NOTA 1: Se realizan las actividades número 10 y 11 para UMAE y/o Órgano Normativo o 16 y 17 para Unidades Delegacionales; del “Procedimiento para la asesoría técnica en la implementación y mantenimiento del Modelo Institucional para la Competitividad “MC” y/o modelos de gestión de calidad”, clave 19B0-003-001. NOTA 2: Ejecutar “Guía de actividades de logística”, clave 19B0-006-001 (anexo 1), bloque presupuestación actividades de la A a la C, para visitas de verificación de autodiagnóstico por nivel central a UMAE y por posible acompañamiento a CDC.

8. Elabora la “Relación de Unidades susceptibles de

inscribirse”

Etapa III Inscripción de Unidades al Premio IMSS a la

Competitividad, que incluye Distintivos Águila, e inscripción de Evaluadores

Convocatoria y Calendario de actividades


y

Modalidad E Evaluadores


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DCUSA 9. Elabora y presenta la “Convocatoria”, “Calendario de actividades” y “Bases de participación” al Titular de la CTCCI para su validación y da seguimiento a la autorización de dichos documentos.

CTCCI 10. Recibe y presenta al Titular de la CMC la

“Convocatoria”, “Calendario de actividades” y “Bases de participación” para su validación.

CMC 11. Recibe y presenta la “Convocatoria”, “Calendario de

actividades” y “Bases de participación” a la Dirección Jurídica y a la Dirección de Vinculación y Evaluación de Delegaciones, para su validación.

12. Presenta al Titular de la Dirección de Administración

la “Convocatoria”, y “Bases de participación”, para su autorización y el “Calendario de actividades” para su conocimiento, y a su vez solicita que la “Convocatoria” sea presentada para autorización y firma del Titular de la Dirección General.

DCUSA 13. Digitaliza y publica la “Convocatoria”, “Calendario de

actividades” y “Bases de participación” en “Plataforma virtual de Competitividad”, así como a través de diversos medios de comunicación interna.

Modalidad U

Unidades





DCUM

14. Actualiza, previa solicitud de la Unidad susceptible de participar; el Resultado del autodiagnóstico del “MC” con el que se realizará la inscripción en el Premio.

DCUSA 15. Consulta en “Plataforma virtual de Competitividad”, la “Relación de Unidades susceptibles de inscribirse” en


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el Premio IMSS a la Competitividad, que incluya los “Resultados del autodiagnóstico del “MC”” verificados por la DCUM.

DCUSA 16. Publica en la “Plataforma virtual de Competitividad”, la “Solicitud de inscripción” y “Cédula de inscripción” y lo comunica a las Unidades de la lista preliminar de Unidades susceptibles de inscribirse, interesadas en participar en el Premio, a través de diversos medios de comunicación interna.

17. Otorga y envía correo electrónico con “Claves y contraseñas” a los Titulares de las Unidades susceptibles de participar en el Premio, para ingresar a la Plataforma Virtual de Competitividad, con la que podrán requisitar la “Solicitud de inscripción y cargar el Informe Organizacional o Informe de mejoras a la implementación y sus resultados.

18. Revisa que la “Solicitud de inscripción” recibida de las

Unidades que participarán en el Premio cumpla con lo dispuesto en la Norma del Premio y con las Bases de participación.

No cumple con las disposiciones y/o las bases

19. Comunica a través de diversos medios de comunicación interna, a la CDC, UMAE u Órgano Normativo que corresponda, con el fin de completar el registro de la Unidad que inició el proceso de inscripción. NOTA: Solamente para solicitudes recibidas un día previo a la fecha límite establecida en el “Calendario de actividades”.

Continúa en la actividad 18

Sí cumple con las disposiciones y/o las bases

20. Registra y archiva temporal y cronológicamente, en la

“Plataforma virtual de Competitividad”, la “Solicitud de inscripción” de cada una de las Unidades, genera el “Listado de Unidades inscritas”, para Premio IMSS a la Competitividad y Distintivo águila.


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DCUSA 21. Envía correo electrónico a CMC, CTCCI, DCI y DCUM, con “Listado de Unidades inscritas”, también se encuentra disponible en la Plataforma virtual de Competitividad.

22. Envía “Correo electrónico de notificación” a los

Titulares de las Delegaciones, UMAE u Órganos Normativos, de las Unidades que de su ámbito quedaron inscritas en el Premio IMSS a la Competitividad.


23. Envía “Correo electrónico de solicitud de relación” a

los CDC, a los Titulares de Nivel Central y UMAE en la segunda quincena de cada año, para la actualización de la “Relación de aspirantes y evaluadores” interesados en participar, y en mantenerse vigentes en el “Padrón nacional de evaluadores” del Premio IMSS a la Competitividad”

24. Recibe de los CDC, de los Titulares de Nivel Central y UMAE correo electrónico con la actualización de la “Relación de aspirantes y evaluadores”, para proyectar la disponibilidad y la formación de nuevos evaluadores, actualiza el “SiSeEv”.

25. Habilita permisos a cada evaluador y aspirante a evaluador en la “Plataforma virtual de Competitividad”, para llevar a cabo el proceso de inscripción y verifica que cumplan con las disposiciones de la Norma del Premio y las Bases de participación.

No cumple con las disposiciones y las bases

26. Establece comunicación vía telefónica o “Correo

electrónico de corrección” con el aspirante o evaluador, a fin de completar su registro, hasta un día antes de la fecha límite.

NOTA: Solamente para cédulas recibidas un día previo a la fecha límite”.


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Clave: 19B0-003-003

DCUSA

27. Visualiza corrección a través de la “Plataforma virtual para la competitividad”, para su integración. Continua en la actividad 28

Si cumple con las disposiciones y las bases

28. Integra a la “Base de datos de evaluadores”, el “Listado de evaluadores inscritos” para la versión del Premio, en curso.

29. Analiza la información de cada aspirante o evaluador, a fin de iniciar la selección de los mismos, considerando el total de equipos de evaluación requeridos.

No es seleccionado

30. Notifica mediante “Correo de no selección” a los aspirantes o evaluadores que no fueron seleccionados para el presente ciclo de evaluación.

Si es seleccionado

31. Envía “Correo electrónico informativo” a los

aspirantes o evaluadores, con las fechas y sedes para su formación como nuevo evaluador.

32. Notifica vía “Correo electrónico de selección” a los Titulares de Delegaciones, UMAE, CDC y de Nivel Central, la Relación de aspirantes y/o evaluadores seleccionados y no seleccionados de su adscripción.

33. Aplica las “Evaluaciones a los aspirantes” a participar como evaluadores en la versión del Premio en curso. NOTA 1: Las “Evaluaciones a los evaluadores” serán aplicadas de manera previa, durante y posterior a su formación o actualización. NOTA 2: Ejecutar aquí la “Guía de actividades de logística”, clave 19B0-006-001 (anexo 1), en el bloque de mejora anual, actividades de la T a la Y.

34. Genera un expediente de evaluador en el “SISeEv” por cada nuevo evaluador que alcanzó las calificaciones aprobatorias requeridas, para llevar el


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Clave: 19B0-003-003

historial de evaluación, y los incorpora al “Padrón nacional de evaluadores”.

DCUSA 35. Incluye la “Cédula de inscripción” en el “SiSeEv”,

misma que queda como parte del soporte documental del proceso.

36. Envía a la CTCCI por correo electrónico el “Listado de evaluadores inscritos” en el Premio para validación, mismo que se hace del conocimiento a los Titulares de las Delegaciones, UMAE u Órganos Normativos por relevancia de adscripción.

37. Actualiza en la “Plataforma virtual de Competitividad” y en el “SiSeEv”, información que servirá para la asignación de equipos de evaluación, y para consulta, referencia y proyecciones futuras en la modalidad presencial, para el registro que corresponda.

Actualización presencial o en línea

38. Notifica mediante “Correo electrónico informativo” a

los evaluadores registrados en el Padrón nacional de evaluadores que lo requieran, las fechas y en su caso las sedes de los cursos y/o talleres de formación o de actualización, en la modalidad presencial o en línea. NOTA: Se lleva a cabo la formación, con base en la “Guía de actividades de logística”, clave 19B0-006-001 (anexo 1), bloques Presupuestación de la actividad A a la C, Dispersión de recursos de la actividad D a la F, Eventos presenciales de la actividad G a la M y Desarrollo de contenidos y materiales didácticos actividad N.

39. Habilita los permisos en la “Plataforma virtual de Competitividad” para el acceso a los cursos y/o talleres para el mantenimiento o actualización de los Evaluadores.

40. Aplica las “Evaluaciones a los evaluadores” en la

modalidad presencial o en línea.

NOTA 1: Las “Evaluaciones a los evaluadores” serán aplicadas de manera previa, durante y posterior a su formación o actualización. NOTA 2: Ejecutar aquí “Guía de actividades de logística”, clave


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Clave: 19B0-003-003

19B0-006-001 (anexo 1), bloque de mejora anual de la actividad T a la Y.

DCUSA

41. Registra los resultados de las evaluaciones en el “SiSeEv” en la modalidad presencial o en línea, que corresponda.

Etapa IV Informe Organizacional o Informe de mejoras a la implementación y sus resultados el cual incluye

el Informe de resultados del plan de mejora


Formación a Directivos

DCUSA 42. Comunica a los Titulares de las Unidades inscritas, a

los CDC y JDCUMAE, así como a los Órganos Normativos a través de diversos medios de comunicación interna, las fechas y sedes de los talleres para la elaboración de Informe Organizacional o de Informe de mejoras a la implementación y sus resultados, y supervisa su participación.

NOTA: Se llevan a cabo los Talleres siguiendo la “Guía de actividades de logística”, clave 19B0-006-001 (anexo 1), bloques: Presupuestación de la actividad A la C, Dispersión de recursos de la actividad D a la F, Eventos presenciales de la actividad G a la M, Desarrollo de contenidos y materiales didácticos actividad N e Instrucción de la actividad O a la S.

Informe Organizacional O

Informe de mejoras a la implementación y sus resultados

43. Revisa el Informe Organizacional o el Informe de

mejoras a la implementación y sus resultados de cada una de las Unidades participantes en la “Plataforma virtual de Competitividad”, a fin de verificar que cumplen con todos los requisitos establecidos.

No cumplen requisitos

44. Valora y en su caso informa vía telefónica o “Correo electrónico de no cumplimiento” con “Informe de


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Clave: 19B0-003-003

retroinformación”, a la Unidad involucrada con los motivos por los que no cumple los requisitos establecidos o por los que no podrá continuar su participación en el Premio.

Si cumplen requisitos

Etapa V

Evaluación documental


DCUSA 45. Integra los equipos de evaluación y asigna Unidades,

con base en los criterios establecidos en la Norma del Premio, para visto bueno de la CTCCI, con el fin de realizar las notificaciones y gestiones correspondientes.

46. Inicia la planeación del Taller de evaluación grupal.

NOTA: Para llevar a cabo el Taller de evaluación grupal se aplica la “Guía de actividades de logística”, clave 19B0-006-001 (anexo 1) bloques Presupuestación de la actividad A a la C y Dispersión de recursos de la actividad D a la F.

47. Solicita mediante “Oficio de información relevante” o

“Correo de información” a las áreas normativas de la CMC, información relevante de control interno, clima y cultura institucional, programas gubernamentales y archivo institucional, que sirva de insumo para el proceso de evaluación.

48. Asigna en la Plataforma virtual de Competitividad el “Informe Organizacional” o “Informe de mejoras a la implementación y sus resultados” que serán evaluados o revisados por cada equipo evaluador y aquella información relevante para la evaluación que hayan proporcionado las diferentes Direcciones Normativas y las áreas de la CMC.

49. Carga en la “Plataforma virtual de Competitividad” el material didáctico, material de apoyo, y formatos requeridos para el ejercicio de evaluación documental y/o en sitio:


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Clave: 19B0-003-003

- “Normatividad aplicable” - “Manual del Evaluador” - Formato de “Reporte de retroinformación” - “Herramienta de Evaluación” - “Encuesta entre Evaluadores” - Otros materiales que se requieran.

DCUSA 50. Verifica que los Evaluadores descarguen de la plataforma los informes a evaluar, para cada modalidad.



Modalidad D

Distintivo Águila

Continua en la actividad 58 NOTA: La evaluación documental de Distintivo se realiza en sitio haciendo la visita a la Unidad

Modalidad P

Premio


Modalidad P Premio

DCUSA 51. Descarga de la “Plataforma virtual de competitividad”

el “Reporte de Retroinformación” y “Evaluaciones individuales”, para su revisión, proyecciones futuras, y asignación.

NOTA: Ejecutar aquí la “Guía de actividades de logística”, clave 19B0-006-001 (anexo 1), bloque de mejora anual actividad T a la Y.


Modalidad E


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Clave: 19B0-003-003

Evaluadores

Modalidad D Distintivo Águila

DCUSA 52. Realiza seguimiento al cumplimiento de las

evaluaciones en las distintas modalidades y etapas del Premio IMSS a la Competitividad:

Evaluación documental individual Evaluación documental grupal Evaluación documental en sitio

NOTA: Para llevar a cabo la evaluación documental grupal y en sitio se aplica la “Guía de actividades de logística”, clave 19B0-006-001 (anexo 1), bloques: Presupuestación de la actividad A a la C, dispersión de recursos de la actividad D a la F, eventos presenciales de la actividad G a la M.

53. Integra la información de las evaluaciones para su análisis y preparación en la presentación a la Junta Técnica de Competitividad.

Etapa VI Junta Técnica de Competitividad

DCUSA 54. Prepara presentación con la información de las

evaluaciones para conocimiento de la Junta Técnica de Competitividad.

55. Integra en el “Expediente de la Junta Técnica” (electrónico) el soporte documental correspondiente.

56. Elabora electrónicamente “Listado de Unidades que pasan a visita” de verificación.

57. Solicita mediante correo electrónico a los Titulares de las Unidades que pasarán a visita de verificación el “Listado del talento humano”.

Etapa VII Visita de verificación

Modalidad U

Unidades y


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Clave: 19B0-003-003





Modalidad P

Premio Informe Organizacional




DCUSA 58. Supervisa que los Líderes de los equipos de

evaluación acuerden con Titulares de Unidad las visitas de Distintivos Águila, y estas se lleven a cabo según se acuerde.

NOTA 1: Para llevar a cabo la visita de verificación, se aplica la “Guía de actividades de Logística”, clave 19B0-006-001 (anexo 1), bloques: Presupuestación de la actividad A a la C y Dispersión de recursos de la actividad D a la F. Continua en la actividad 60

Modalidad P

Premio Informe Organizacional

DCUSA

59. Envía mediante correo electrónico “Oficio de notificación” a los Titulares de las Unidades, Delegaciones, UMAE o Nivel Central, que pasan a visita de verificación, derivado de los acuerdos de la Junta Técnica de Competitividad.

NOTA: Para llevar a cabo la visita de verificación, se aplica la “Guía de actividades de Logística”, clave 19B0-006-001 (anexo 1), bloques: Presupuestación de la actividad A a la C y


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Clave: 19B0-003-003

Dispersión de recursos de la actividad D a la F.

Modalidad P Premio

y Modalidad D

Distintivo Águila

DCUSA 60. Actualiza el “SiSeEv” con los “Resultados de las evaluaciones grupales”, para referencia, proyecciones futuras y visita de verificación.

61. Elabora “Acta de cierre de evaluación” de las

Unidades que participan por Premio IMSS y Distintivo Águila, y solicita a la CTCCI la apruebe.

CMC 62. Envía “Correo electrónico de solicitud de información relevante para presentar a la Junta Directiva de Competitividad”, a los Titulares de las Direcciones de Incorporación y Recaudación; de Prestaciones Médicas; de Prestaciones Económicas y Sociales; de Administración; de Planeación Estratégica Institucional; de Jurídico; así como al de Vinculación y Evaluación de Delegaciones; y de las Delegaciones involucradas.

Desempeño de evaluación documental y de visita

DCUSA 63. Envía a los Titulares de las Unidades que participan por el Distintivo Águila y Premio “Correo electrónico de solicitud de respuesta”, a la “Encuesta de satisfacción sobre el desempeño del equipo evaluador” a través de la “Plataforma virtual de Competitividad”.

64. Concentra en el “SiSeEv” la información de cada uno de los Evaluadores para su análisis, calificación y registro que corresponda.

NOTA: Los productos de información de cada evaluador dependerán de la etapa del Premio a la que haya llegado, la Unidad evaluada.

65. Genera y comunica mediante “Correo electrónico de

retroinformación” al grupo de evaluadores con base en la información del “SiSeEv”.


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Clave: 19B0-003-003

NOTA: Después de llevar a cabo el desempeño de evaluación documental y de visita se aplica la “Guía de actividades de logística”, clave 19B0-006-001 (anexo 1), bloque mejora anual de la actividad T a la Y.

Etapa VIII Junta Directiva de Competitividad

CTCCI/DCUSA 66. Realiza consulta a Dirección de Finanzas y Unidad

PROSPERA sobre la disponibilidad de recursos para asignar a las Unidades ganadoras.

67. Prepara “Presentación ejecutiva” para la Junta

Directiva de Competitividad, a fin de que determinen aquellas que serán ganadoras del Distintivo águila.

68. Elabora “Nota informativa” de las Unidades ganadoras del Premio IMSS a la Competitividad, inicia planeación del evento institucional del Premio IMSS a la Competitividad.

Etapa IX Premiación

69. Solicita al área de Comunicación Interna los originales

de producción para gráficos y materiales del evento.

Premiación en Evento de Asamblea

CTCCI 70. Establece contacto con la Secretaría General del IMSS, para gestionar la entrega de reconocimientos a las Unidades ganadoras del Premio, durante la Asamblea General Ordinaria del Instituto.

CMC 71. Envía a la Secretaria General del IMSS, mediante “Oficio de entrega”, los “Reconocimientos” de las tres Unidades ganadoras del Premio con mayor puntaje, uno por cada tipo de Unidad, médica, social y administrativa, que serán entregados en la Asamblea General Ordinaria del Instituto. NOTA: La fabricación de Reconocimientos se realiza en las actividades 77 y 78.


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Clave: 19B0-003-003

Premiación en Evento Institucional del Premio IMSS a la Competitividad

DCUSA 72. Envía mediante correo electrónico “Oficio de

resultados del Premio” a los Titulares de las Unidades visitadas del Premio con la liga electrónica de la Plataforma virtual de Competitividad para la descarga del Reporte de Retroinformación y para que responda la Encuesta de satisfacción sobre el Reporte de Retroinformación recibido.

DCUSA 73. Actualiza la “Base de datos de Unidades”, con los

resultados de las evaluaciones en visita de verificación, para consulta, referencia y proyecciones futuras.

74. Elabora y envía a la CTCCI “Informe general” con los

resultados de Unidades participantes, para su análisis y acciones correspondientes.

75. Solicita mediante “Acuerdo” al Titular de la CTCCI gestione ante el Titular de la CMC, fecha para realizar el evento institucional del Premio IMSS a la Competitividad. NOTA: Para llevar a cabo la Premiación se aplica la “Guía de actividades de logística”, clave 19B0-006-001 (anexo 1) bloques: presupuestación de la actividad A a la C, dispersión de recursos de la actividad d a la F y eventos presenciales de la actividad G a la M.

CMC 76. Gestiona ante el Titular de la Dirección de

Administración, fecha para realizar el evento institucional del Premio IMSS a la Competitividad.

CTCCI/DCUSA 77. Envía mediante correo electrónico al enlace administrativo, la “Lista de los nombres de las Unidades finalistas y ganadoras”, para que se elaboren los Reconocimientos y, en su caso, las Placas.

DCUSA 78. Recibe del enlace administrativo los

“Reconocimientos” y en su caso, da seguimiento a la entrega de las “Placas” a las Unidades ganadoras. NOTA 1: El enlace administrativo, se asegura de que “Placas” y “Reconocimientos”, estén libres de errores en diseño y


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Clave: 19B0-003-003

rotulación. NOTA 2: Para llevar a cabo la Premiación se aplica la “Guía de actividades de logística”, clave 19B0-006-001 (anexo 1) en los bloques: presupuestación de la actividad A a la C, dispersión de recursos de la actividad D a la F y eventos presenciales de la actividad G a la M.

DCUSA 79. Integra la “Lista de Titulares de las Unidades finalistas y ganadoras”, a invitar al evento institucional del Premio IMSS a la Competitividad.

80. Notifica vía correo electrónico con “Oficio invitación” a las autoridades normativas, delegacionales y Titulares de las Unidades ganadoras de Premio y de Distintivo Águila, sobre el evento institucional del Premio IMSS a la Competitividad.

81. Confirma a través de “Correo electrónico” o teléfono la asistencia de los invitados al evento institucional del Premio IMSS a la Competitividad.

82. Coordina y supervisa el Evento institucional del

Premio IMSS a la Competitividad, para la entrega de los “Reconocimientos”, según el formato del evento. NOTA: Para llevar a cabo el Evento institucional del Premio IMSS se aplica la “Guía de actividades de logística”, clave 19B0-006-001 (anexo 1) bloque eventos presenciales de la actividad G a la M, y pueden aplicar los bloques de desarrollo de contenidos y materiales didácticos actividad N y de instrucción de la actividad O a la S.

Elaboración de Diplomas para Unidades ganadoras

83. Solicita a los Titulares de las Unidades ganadoras del Premio IMSS a la Competitividad, mediante “Correo electrónico de confirmación del listado del talento humano”, con el fin de tramitar los diplomas impresos, considerando las siguientes características:

Iniciar con el o los nombre(s) y luego los

apellidos No utilizar abreviaturas en los nombres Escribir los nombres con iniciales mayúsculas Cuidar la ortografía


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Clave: 19B0-003-003

84. Recibe a través de correo electrónico de las Unidades ganadoras el “Listado del Talento Humano” y revisa que cumplan con las características, para elaborar los diplomas correspondientes.

No cumple con las características

DCUSA 85. Solicita a través de “Correo electrónico de revisión” a la Unidad ganadora que corresponda las correcciones pertinentes.


Sí cumple con las características

86. Envía al enlace administrativo de la CMC, vía correo electrónico los “Listados del Talento Humano” de las Unidades ganadoras para que gestione el diseño e impresión de los “Diplomas”.

87. Solicita vía “Correo electrónico de folio” a la CTCCI

los números de folio para el registro y control de los “Diplomas” impresos, folía y solicita mediante acuerdo la rúbrica del CTCCI al reverso de cada reconocimiento.

88. Coordina la recepción y envió de los “Diplomas” rubricados, junto con las “Placas” a las Delegaciones/Unidades ganadoras del Premio IMSS a la Competitividad y resguarda “Comprobantes de envío” como sustento documental del proceso.

NOTA: los “Comprobantes de envío” pueden ser oficios, correos, acuses de recibo, entre otros según el medio de envío o recepción.

Etapa X

Reconocimientos económicos (seguimiento al ejercicio de recursos)

CTCCI 89. Elabora, sujeto a disponibilidad presupuestaria,

“Oficio de solicitud de recursos” dirigido a la Dirección de Finanzas y a la Unidad del Programa IMSS-PROSPERA, a fin de asignar recursos a las Unidades ganadoras del reconocimiento económico y del “Distintivo Águila”, y lo presenta al Titular de la CMC


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Clave: 19B0-003-003

para su revisión y aprobación.

CMC 90. Gestiona ante el Titular de la Dirección de Administración, “Oficio de solicitud de recursos” para las Unidades ganadoras del reconocimiento económico y de Distintivo Águila.

91. Recibe “Oficio de autorización y notificación” de

dispersión de recursos económicos por parte de la Dirección de Finanzas.

DCUSA 92. Envía, a Titulares de Unidades ganadoras, el “Oficio de asignación de montos” con copia a los Titulares de las Delegaciones, de Nivel Central y/o de UMAE, con los montos económicos de las Unidades ganadoras y solicita, gestionen ante la Jefatura Delegacional de Servicios de Finanzas, o el Departamento de Finanzas de la UMAE, o su enlace administrativo según corresponda, para la asignación de recursos a que se hicieron acreedoras.

93. Vincula, da acompañamiento y realiza seguimiento en

el ejercicio de los recursos, a las Unidades ganadoras, que se hayan hecho acreedoras al premio.

94. Archiva definitiva y cronológicamente los documentos generados en el ciclo.

Procedimiento de ciclo anual.

Fin del procedimiento

de 46

Clave: 19B0-003-003

6 Diagrama de flujo

Reporte de retro-

información de visita de auto-

diagnóstico

Plataforma virtual de

Competitividad

Programas operativos


Competitividad


Competitividad

Programas operativos


Competitividad

Lista preliminar

Resultado del autodiagnós-tico del “MC”


Competitividad

INICIO

Etapa IAutodiagnóstico del “MC” o

Plan de mejora


DCUM

Consulta en Plataforma los resultados, elabora lista y la

envía

1

NOTA

DCUM/CDC

Revisa en la Plataforma si hay resultados adicionales previo

a la inscripción

2

¿hay resultados adicionales?

SI

NO6

Valida en la Plataforma que tengan avances en los

programas

4

¿Tienen avances?

SI

NO Solicita se carguen los avances de los programas en

la Plataforma

5

4

5

Etapa IIVisita de verificación del

autodiagnóstico del “MC”

Modalidad UUnidades

Lista preliminar

Propone actualización de lista

3

2

DCUSA/DCUM

Realiza visita de verificación a las Unidades susceptibles de

participar que tienen resultados del autodiagnóstico

adicional

6

DCUM/CDC

Visualiza en la Plataforma el reporte

7

2 NOTAS

Aa

a

de 46

Clave: 19B0-003-003

Relación de Unidades

susceptibles de inscribirse


Competitividad

Bases de participación

Calendario de actividades

Convocatoria



Convocatoria



Convocatoria



Convocatoria



Convocatoria

A

Elabora y presenta Convocatoria, Calendario y Bases al Titular de la CTCI

para validación y da seguimiento a la autorización

9

CTCCI

Recibe y presenta al Titular de la CMC para su validación

10

b

b

CMC

Recibe y presenta a la Dirección Jurídica y a la

Dirección de Vinculación y Evaluación de Delegaciones

para su validación

11

Presenta al Titular de la Dirección de Administración la Convocatoria y Bases para su autorización y el Calendario

para su conocimiento, solicita que la Convocatoria se

presente para autorización del Titular de la Dirección General

12

DCUSA

Digitaliza y publica en Plataforma y a través de

diversos medios

13

B

Elabora la relación

8

DCUSA

Etapa IIIInscripción de Unidades al

Premio IMSS a la Competitividad, que incluye

Distintivos Águila e inscripción de Evaluadores

Convocatoria y Calendario de actividadesModalidad U

Unidades y

Modalidad EEvaluadores

de 46

Clave: 19B0-003-003

De Notificación

Listado De Unidades Inscritas

Listado de Unidades inscritas

Solicitud de inscripción


Competitividad


Claves Y Contraseñas

Cédula de inscripción



Competitividad


Relación de Unidades

susceptibles de inscribirse


Competitividad


B

Modalidad UUnidades

DCUM

Actualiza, previa solicitud, el resultado con el que se realiza

la inscripción

14

DCUSA

Consulta en Plataforma la relación que incluya el

resultado

15

Publica en la plataforma la solicitud y cédula y lo

comunica a las Unidades, a través de diverso medios

16

c

c

Otorga y envía correo con claves y contraseñas a los

Titulares, con las que podrán requisitar la solicitud y cargar

informes

17

Revisa solicitud que cumpla con la Norma y las bases

18

¿Cumple con las disposiciones y/o

bases?

SI

NO

18

19

Registra y archiva en la Plataforma la solicitud y

genera el listado

20

Envía correo, de que el listado esta disponible en la

Plataforma

21

Envía correo a los Titulares de las Delegaciones, UMAE u Órganos Normativos de las Unidades que se su ámbito

quedaron inscritas

22

C

Comunica a través de diversos medios, con el fin de

completar el registro que la Unidad inició el proceso de

inscripción

19

NOTA

de 46

Clave: 19B0-003-003

Listado de evaluadores

inscritosPlataforma virtual de

Competitividad

De Corrección


Competitividad

SiSeEv

Relación De Aspirantes Y Evaluadores

De Solicitud De Relación

C


Envía correo, para la actualización de la relación de

aspirantes y evaluadores interesados en participar y mantenerse vigentes en el

Padrón

23

Recibe de los CDC, de los Titulares de Nivel Central y

UMAE, correo para proyectar la disponibilidad y formación

de nuevos evaluadores, actualiza en SISeEv

24

Habilita permisos a cada evaluador y aspirante en la

Plataforma para llevar a cabo el proceso de inscripción

25

¿Cumple con las disposiciones y

bases?

SI

NO

Visualiza corrección a través de la Plataforma, para su

integración

27Integra a la base de datos el

listado, para versión del Premio en curso

28

D

Establece comunicación vía telefónica o correo con el

aspirante o evaluados a fin de completar su registro

26

NOTA

Base de datos de

evaluadores

28

27

de 46

Clave: 19B0-003-003

Evaluaciones a los

aspirantes

Informativo

SiSeEv


Competitividad

Listado De Evaluadores Inscritos

Cédula de inscripción

Padrón nacional de evaluadores

SiSeEv

De Selección

Informativo

De No Selección

D

Analiza la información de cada aspirante o evaluador, a fin de

iniciar la selección de los mismos considerando el total

de equipos de evaluación

29

¿Es seleccionado?

SI

NO Notifica a los aspirantes o evaluadores que no fueron

seleccionados para el presente ciclo

30

Envía a los aspirantes o evaluadores con las fechas y sedes par su formación como

nuevo evaluador

31

Notifica a los Titulares de Delegaciones, UMAE, CDC y

Nivel central la relación de seleccionados y no seleccionados de su

adscripción

32

Aplica las evaluaciones

33

2 NOTAS

Genera expediente, en el SiSeEv,por cada nuevo evaluador, para llevar el

historial y los incorpora al Padrón

34

d

d

Incluye la cédula en el SiSeEv, para soporte

documental

35

SiSeEv

Envía a la CTCCI, para validación, mismo que se

hace del conocimiento de los Titulares de las Delegaciones, UMAE u Órganos Normativos, por relevancia de adscripción

36

Actualiza en plataforma y SiSeEv información para asignación de equipos de

evaluación

37

Actualización presencial o en línea

Notifica a los evaluadores registrados en el Padrón las

fecha y sedes de los cursos y/o talleres de formación o

actualización en modalidad presencial o en línea

38

NOTA

E

de 46

Clave: 19B0-003-003


Competitividad

De Información

Oficio de información

relevante

De No Cumplimiento, Con Informe De Retroinformación

SiSeEv

Evaluaciones a los

evaluadores

Evaluaciones a los

evaluadores


Competitividad

E

Habilita permisos en la Plataforma, para el acceso a los cursos y/o talleres para el mantenimiento o actualización

de los Evaluadores

39

Aplica las evaluaciones a los evaluadores en la modalidad

presencial o en línea

40

2 NOTAS

Registra los resultados de las evaluaciones

41

Etapa IVInforme Organizacional o Informe de mejoras a la implementación y sus

resultados que incluye el Informe de resultados del

plan de mejora

Formación a Directivos

Comunica a los Titulares de las unidades inscritas, a los

CDC y JDCUMAE, así como a los Órganos Normativos las

fechas y sedes de los talleres para la elaboración de

Informes y supervisa su participación

42

NOTA

e

e

Informe Organizacional O

Informe de mejoras a la implementación y sus

resultados

Revisa los informes en la Plataforma a fin de garantizar

que cumplan con los requisitos

43

¿Cumplen con los requsitos?

SI

NO

Valora y en su caso informa vía telefónica o correo con

informe, a la Unidad involucrada los motivos por los que no cumple o por los que

no podrá continuar su participación

44

Etapa VEvaluación documental

Integra los equipos y asigna unidades con base en los criterios establecidos en la Norma, para Vo.Bo. de la

CTCCI, con el fin de realizar notificaciones y gestiones

correspondientes

45

Inicia planeación del Taller de evaluación grupal

46

NOTA

Solicita mediante oficio o correo, información relevante a las áreas normativas de la CMC, como insumo para el

proceso de evaluación

47

F

Modalidad UUnidades


de 46

Clave: 19B0-003-003

Expediente de la Junta Técnica

Evaluaciones individuales

Reporte de retro-

información


Competitividad

Listado de Unidades que pasan a visita


Competitividad

Informe de mejoras a la implementa-ción y sus resultados

Informe organizacional


Competitividad

F

Asigna en la plataforma los informes, que serán

evaluados o revisados

48

Carga en la Plataforma el material didáctico, de apoyo y formatos requeridos para el ejercicio de la evaluación documental y/o en sitio

49

Verifica que los Evaluadores descarguen los informes

50

¿En que modalidad?

Modalidad UUnidades


Modalidad DDistintivo Águila

NOTA

58

Modalidad PPremio

Descarga de la Plataforma el reporte y evaluaciones, para

revisión, toma de futuras decisiones y asignación

51

NOTA

f

f

Realiza seguimiento al cumplimiento de las

evaluaciones

52

NOTA

Integra la información de las evaluaciones para su análisis

y preparación en la presentación a la Junta

Técnica de Competitividad

53

Etapa VIJunta Técnica de Competitividad

Prepara presentación para conocimiento de la Junta

Técnica de Competitividad

54

Integra en el expediente, el soporte documental

correspondiente

55

Elabora

56

G

Modalidad UUnidades



de 46

Clave: 19B0-003-003

Oficio De Notificaión

Resultados de las

evaluaciones grupales

SiSeEv

Listado Del Talento Humano

G

Solicita

57

Etapa VIIVisita de verificación

Modalidad UUnidades

y Modalidad EEvaluadores


Informe de mejoras a la implementación y sus

resultados

Modalidad PPremio

Informe Organizacional

Supervisa que los Líderes de los equipos de evaluación

acuerden con los Titulares de Unidad las visitas y estas se

lleven a cabo

58

NOTA

Envía a los Titulares de las Unidades, UMAE o Nivel

Central, que pasan a visita de verificación

59

NOTA

60

Modalidad PPremio

yModalidad D

Distintivo águila

Actualiza el SiSeEv con los resultados, para referencia, proyecciones futuras y visita

de verificación

60

58

50

H

de 46

Clave: 19B0-003-003

Nota informativa

Presentación ejecutiva

De Retroinformación

SiSeEv


Competitividad

Encuesta de satisfacción

De Solicitud De Información Relevante Para Presentar A La Junta Directiva De

Competitividad

Correo Electrónico De Solicitud De Respuesta

Acta de cierre de evaluación

H

Elabora acta de las Unidades que participan por premio y

distintivo y solicita a la CTCCI la apruebe

61

Envía correo a los titulares de las Direcciones de

Incorporación y Recaudación, de Prestaciones Médicas, de Prestaciones Económicas y Sociales, de Administración, de Planeación Estratégica

Institucional, de Jurídico, de Vinculación y Evaluación de

Delegaciones y de las Delegaciones involucradas

62

Envía a los titulares de las Unidades que participan,

correo de solicitud de respuesta a la encuesta a

través de la Plataforma

63

g

g

Concentra la información de cada uno de los Evaluadores para su análisis, calificación y

registro que corresponda

64

NOTA

Genera y comunica retroinformación al grupo de evaluadores con base en la

información del SISeEv

65

NOTA

Realiza consulta a la Dirección de Finanzas y

Unidad PROSPERA sobre la disponibilidad de recursos para asignar a ganadoras

66

Prepara para la Junta Directiva de Competitividad, a

fin de que determinen aquellas que serán ganadoras

del Distintivo Águila

67

Elabora nota de las Unidades ganadoras del Premio, inicia

planeación del evento Institucional del Premio

68

Etapa IXPremiación

Solicita al área de Comunicación Interna los

originales de producción para gráficos y materiales del

evento

69

I

CMC

DCUSA

Desempeño de evaluación documental y de visita

CTCCI/DCUSA

Etapa VIIIJunta Directiva de

Competitividad

de 46

Clave: 19B0-003-003

Informe general

Reconocimientos

Oficio de entrega

Lista De Nombres De Las Unidades Finalistas Y Ganadoras

Acuerdo

Base de datos de Unidades

Oficio De Resultados Del Premio

I

Establece contacto con la Secretaría General, para gestionar la entrega de reconocimientos a las

unidades ganadoras del Premio durante la Asamblea

General Ordinaria del Instituto

70

Envía a los Titulares de la Unidades visitadas con la liga

de la Plataforma, para la descarga del reporte y para que responda la encuesta sobre el reporte recibido

72

Actualiza la base con los resultados de las

evaluaciones en visita, para consulta, referencia y proyecciones futuras

73

h

h

Gestiona ante el Titular de la Dirección de Administración fecha para realizar el evento institucional del Premio IMSS

a la Competitividad

76

Envía al enlace administrativo de la CMC, para que se elaboren las Placas y

Reconocimientos

77

J

Premiación en Evento Asamblea

CTCCI

CMC

DCUSA

Elabora y envía a la CTCCI con los resultados de

Unidades participantes, para análisis y acciones correspondientes

74

Solicita al Titular de la CTCCI gestione ante el Titular de la CMC fecha para realizar el

evento institucional del Premio IMSS a la Competitividad

75

NOTA

CMC

CTCCI/DCUSA

Envía a la Secretaría General mediante oficio los

reconocimientos de las tres que serán entregados en la

Asamblea

71

NOTA

Premiación en Evento Institucional del Premio

IMSS a la Competitividad

de 46

Clave: 19B0-003-003

Comprobantes de envío

Placas

Diplomas

Diplomas

De Folio

De Revisión

Listado De Talento Humano

De Confirmación Del Listado Del Talento

Humano

Reconocimientos

Oficio Invitación

Lista de Titulares de

las Unidades finalistas y ganadoras

Reconocimientos

Placas

Recibe del enlace administrativo los

Reconocimientos y da seguimiento a la entrega de

las Placas

78

2 NOTAS

Integra la lista de las Unidades a invitar al evento

institucional del Premio IMSS a la Competitividad

79

Notifica a las autoridades normativas, delegacionales y

Titulares de las Unidades finalistas y de Distintivo, sobre

el evento institucional

80

Confirma a través de correo o teléfono, la asistencia de los

invitados al evento institucional

81

J

Coordina y supervisa el evento institucional, para la entrega de reconocimientos

82

NOTA

Elaboración de Diplomas para Unidades ganadoras

Solicita a los Titulares de las Unidades ganadoras

confirmar el listado del talento humano, con el fin de tramitar los Diplomas, considerando

las características

83

Recibe y revisa que cumplan con las características para

elaborar Diplomas

84

¿Cumplen con las

características?

SI

NO Solicita a la Unidad ganadora que corresponda las

correcciones pertinenetes

85

84

Listados De Talento Humano

Envía el enlace administrativo de la CMC, para que gestione el diseño e impresión de los

diplomas

86

NOTA

Solicita a la CTCCI los números de folio para registro y control de los diplomas, folía

y solicita mediante acuerdo rubrica al reverso

87

K

Coordina recepción y envió de diplomas y placas a las Delegaciones/Unidades ganadoras y resguarda

comprobantes como sustento documental

88

NOTA

DCUSA

i

i

85

de 46

Clave: 19B0-003-003

1O-3COficio de

asignación de montos

Oficio de autorización y

notificación

Oficio de solicitud de

recursos

Oficio de solicitud de

recursos

K

Etapa XReconocimientos

económicos (Seguimiento al ejercicio de

recursos)

Elabora, sujeto a disponibilidad presupuestaria,

dirigido a la Dirección de Finanzas y a la Unidad del

Programa IMSS PROSPERA, a fin de asignar recursos a las

Unidades ganadoras del reconocimiento económico y del Distintivo, y lo presenta al

Titular de la CMC para revisión y aprobación

89

CMC

Gestiona ante el Titular del la Dirección de Administración, para las Unidades ganadoras

del reconocimiento y de Distintivo

90

Recibe por parte de la Dirección de Finanzas

91

j

j

DCUSA

Envía a Titulares de Unidades ganadoras con copia a los

Titulares de las Delegaciones, Nivel Central y/o UMAE y solicita gestionen según

corresponda

92

Vincula, da acompañamiento y seguimiento en el ejercicio

de los recursos, a las Unidades ganadoras

93

Procedimiento de ciclo anual

FIN

CTCCI

94

de 46

Clave: 19B0-003-003

ANEXO 1

Guía de actividades de logística 19B0-006-001

de 46

Clave: 19B0-003-003

ANEXO 1

Guía de logística

Bloque presupuestación

A. Elabora el presupuesto requerido para realizar:

- Talleres para la formación o actualización de Evaluadores y/o aspirantes a evaluador. - Talleres de directivos para la elaboración de Informes Organizacionales, de Informes

de mejoras a la implementación y sus resultados. - Talleres de evaluación grupal. - Visitas de verificación para Distintivo Águila, Informes de mejoras a la implementación

y sus resultados. - Visitas de verificación para Premio, Informes Organizacionales. - Taller de Competitividad.

B. Gestiona ante las autoridades normativas, la asignación del presupuesto requerido.

C. Solicita al enlace administrativo gestionar “Dictamen de disponibilidad presupuestaría” para organizar el Taller o evento y las contrataciones correspondientes.

Bloque dispersión de recursos

D. Solicita al enlace administrativo gestionar la dispersión de recursos para que los Directivos o Evaluadores adscritos en las Delegaciones, UMAE o Nivel Central, participen en el proceso del Premio IMSS a la Competitividad, cuando se realizan con recursos de la CMC.

E. Realiza el seguimiento de la dispersión de los recursos asignados, para asegurar que los eventos se realicen conforme a lo calendarizado.

F. Entrega al enlace administrativo, una vez concluidos los eventos, la información para que realice las comprobaciones por los talleres y visitas realizadas, derivadas del proceso del Premio; e informa a la CTCCI.

Bloque eventos presenciales

G. Identifica los requerimientos para la realización de los talleres o eventos, según se trate, de sede de Nivel Central o sede Delegacional.

H. Solicita al enlace administrativo gestionar el Acuerdo 120 vigente del área

correspondiente de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, para, de ser el caso, hacer uso de las instalaciones de los Centros Vacacionales del IMSS o Centros de Convenciones, a fin de llevar a cabo los cursos/talleres o eventos que se requieran para el desarrollo del Premio IMSS a la Competitividad. 19B0-006-001

de 46

Clave: 19B0-003-003

I. Realiza la planeación de requerimientos.

J. Realiza las gestiones necesarias ante el enlace administrativo correspondiente, para obtener o contratar servicios, recursos, o espacios institucionales o externos al Instituto, a fin de llevar a cabo los cursos/talleres o eventos que se requieran para el desarrollo del Premio NOTA: En caso de que requieran recursos delegacionales, la CMC, se organizará con las Delegaciones para hacer uso de sus recursos, según sea necesario, con base en la política 5.4.3.

K. Solicita al enlace administrativo correspondiente gestionar los recursos materiales y de equipo para la realización de los talleres para la: - Formación o actualización de Evaluadores, en la modalidad presencial. - Elaboración de “Informe Organizacional” o de “Informe de mejoras a la

implementación y sus resultados” o de “Informe de resultados del Plan de Mejora”. - Evaluación grupal. - Evento institucional de Premio IMSS a la Competitividad - Taller de Competitividad - Visitas de verificación. - Otros.

L. Verifica que se hayan realizado las gestiones necesarias para contar con el transporte,

habitaciones, instalaciones, alimentos, equipo y materiales, para llevar a cabo los talleres o eventos del proceso de Premio IMSS a la Competitividad. NOTA: Incluye coordinar y supervisar, antes de, durante, y después de, la realización de los talleres, el montaje y desmontaje de los salones o aulas (equipo y mobiliario), traslado de participantes, la recepción, alimentos y atención de participantes.

M. Verifica las instalaciones, salones y/o aulas de trabajo y habitaciones del lugar sede, selección de alimentos o servicio de café, disponibilidad de equipo de cómputo, audio, video o material de apoyo o de oficina, previo a la realización de los talleres.

Bloque desarrollo de contenidos y materiales didácticos

N. Desarrolla, los contenidos, material didáctico, dinámicas y/o ejercicios para “Taller para la formación o actualización de Evaluadores”, “Taller para la elaboración de informe organizacional”, Taller para la elaboración de “Informe de mejoras a la implementación y sus resultados” y “Taller para la evaluación grupal de Informes Organizacionales”, Taller para la evaluación de “Informe de mejoras a la implementación y sus resultados”; pudiendo solicitar colaboración a Titulares de CDC.

Bloque instrucción

O. Designa al personal que participará como instructor, según se requiera, para las diferentes etapas del Premio. 19B0-006-001

de 46

Clave: 19B0-003-003

P. Capacita y/o, en su caso, actualiza al personal que participará como instructor, en las diferentes etapas del Premio, con el fin de homologar el enfoque y visión del mismo.

Q. Coordina y realiza la instrucción de los diferentes talleres.

R. Recibe a través de la “Plataforma Virtual de Competitividad” o de forma impresa las

evaluaciones aplicables según corresponda al evento (evaluación inicial, final, del curso-instructor, por ejemplo), para su registro y análisis con el propósito de generar la retroinformación a los involucrados.

S. Retroinforma al personal que participa como instructor, con el propósito de fortalecer sus competencias y mejorar el proceso de evaluación del Premio IMSS a la Competitividad.

Bloque mejora anual

T. Establece en el último bimestre del año la programación para el diseño o actualización

de contenidos y elementos del proceso del Premio.

U. Se hacen mejoras a la instrucción tomando en cuenta la información y el aprendizaje obtenidos.

V. Establecen mesas de trabajo, para actualizar, en cada versión, la “Herramienta de

evaluación” del Premio IMSS a la Competitividad.

W. Diseña y desarrolla, según se requiera, mejoras a elementos de apoyo a la evaluación (formatos, herramientas, aplicativos, informes, entre otros).

X. Actualiza para cada versión del Premio, los “Formatos para la evaluación del

desempeño” de los Evaluadores.

Y. Documenta las mejoras realizadas.

19B0-006-001

Índice - imssreposipot.imss.gob.mx/normatividad/dnmr/procedimiento/19... · 2018-10-04 · 4.11....

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