nota integrativa al rendiconto generale dello stato … · 2019-07-30 · del 23 gennaio 2016, del...

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO per l’anno 2018

(art. 35, comma 2, della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che hacaratterizzato lo svolgimento dei compiti dell’amministrazione

1.1. Contesto esterno Il contesto macroeconomico ha imposto anche per il 2018 di incentrare la strategia del Governo sulla crescita e sull’occupazione mediante il rilancio degli investimenti, l’attuazione delle riforme e lo sviluppo del mercato interno. La politica di bilancio del Governo è stata finalizzata a sostenere la ripresa economica, assicurando una maggiore efficienza delle amministrazioni, anche attraverso la valorizzazione del merito e l’innovazione, la semplificazione normativa, lo snellimento della pubblica amministrazione, la riduzione e la riqualificazione della spesa.

In tale quadro si è proceduto ad una rigorosa attuazione delle scelte strategico-finanziarie effettuate in sede di programmazione. Ciò ha consentito di fornire un contributo dell’amministrazione in termini di razionalizzazione della spesa e di adottare misure finalizzate al rilancio della crescita e della produttività, avviando ulteriori azioni volte ad ampliare le esternalità economiche positive derivanti dagli investimenti nel settore culturale e nel turismo.

1.2. Contesto interno Nell’amministrazione dei beni e delle attività culturali e del turismo la complessa opera di riorganizzazione degli apparati amministrativi centrali e periferici del Ministero, che ha ridisegnato la struttura organizzativa in modo fortemente innovativo, è stata avviata con il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 ed è, poi, proseguita con i Decreti ministeriali del 23 gennaio 2016, del 24 ottobre 2016 e del 12 gennaio 2017. La Legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha incrementato la dotazione organica di una unità di livello dirigenziale generale,al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dallo scorso anno.

Da ultimo, il decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazione nella legge n. 97 del 9 agosto 2018, ha trasferito le funzioni in materia di turismo, esercitate fino a quel momento dal MiBACT, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

La riforma ha inteso innalzare i livelli di efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa attraverso la razionalizzazione delle singole strutture, mediante l’eliminazione di sovrapposizioni di ruoli, garantendo una maggiore funzionalità operativa ed una migliore

1

valorizzazione del patrimonio culturale, ottimizzando l’efficienza e la trasparenza dell’apparato amministrativo, secondo le disposizioni del Decreto legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii. Si è data attuazione alle norme in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità, in osservanza alle disposizioni del Decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Allo stato attuale il Ministero per i beni e le attività culturali, così denominato a seguito delle modifiche intervenute, ha in corso una fase di assestamento organizzativo, la cui definizione è prevista alla data del 30 giugno 2019.

2

2. Priorità di intervento dell’amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell’amministrazione

Le azioni prioritarie del Ministero nell’anno 2018, in linea anche con quanto previsto dall’Atto di indirizzo emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 2017, hanno inteso favorire il rilancio del Mezzogiorno attraverso le politiche di sviluppo economico legate ai principali asset del Paese, costituiti dal patrimonio e dalle attività culturali, nonché dal turismo. Inoltre, le azioni di Governo sono state finalizzate ad accrescere i livelli di occupazione, in particolare quella giovanile, con interventi nel settore delle politiche sociali e del lavoro, ad accelerare i processi di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, a potenziare gli investimenti per lo sviluppo e a valorizzare quelli già in essere, portando a termine tutte le opere previste, a sostenere le famiglie e le fasce deboli della popolazione e a proseguire nell'azione di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico del Paese e della pubblica amministrazione, in linea con l’azione di revisione e di efficientamento della spesa pubblica.

L’amministrazione ha proseguito il percorso di sensibilizzazione dell’opinione pubblica per incentivare il coinvolgimento dei privati nel reperimento di risorse finanziarie aggiuntive a quelle pubbliche, per interventi di manutenzione, protezione, restauro e valorizzazione di beni culturali pubblici. Infatti, a seguito degli eventi sismici del 2016, la Legge 15 dicembre 2016, n. 229 ha esteso l’Art Bonus alle donazioni a favore del Ministero per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni colpiti dal sisma. Inoltre, la legge 7 aprile 2017, n. 45 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, ha stabilito che le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione dei beni culturali, siano destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

Con il supporto del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, è proseguita l’attività volta alla prevenzione e alla repressione delle violazioni riconducibili alla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché al recupero, anche in ambito internazionale, dei beni illecitamente esportati. Il Comando, inserito funzionalmente nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, rappresenta, altresì, un polo di eccellenza di gravitazione informativa e analisi a favore di tutte le Forze di Polizia.

Sono proseguite le azioni volte all’attuazione della Legge 220/2016, con riferimento alle attività propedeutiche alla emanazione della relativa normativa, lo sviluppo dell’operatività della piattaforma informatica predisposta per la gestione delle domande e l’erogazione dei contributi a valere sul Fondo per il Cinema e l’Audiovisivo.

3

Anche nel settore dello spettacolo è proseguita l’azione di riordino e di semplificazione normativa.

L’amministrazione ha continuato, inoltre, nell’azione di sensibilizzazione di tutte le strutture in favore dei fruitori con esigenze specifiche, al fine di porre in essere le misure per migliorare l’accessibilità nei luoghi della cultura.

Tutte le azioni derivanti dalla programmazione strategica sono state condotte nel rispetto dei principi generali di parità e di pari opportunità.

Sono stati, infine, monitorati in maniera puntuale gli obiettivi individuati a seguito del contributo fornito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, per quanto specificamente indicato a questo Ministero.

2.2. Priorità politiche dell’amministrazione espresse nell’Atto di indirizzo

A seguito dell’emanazione dell’Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 2017, l’On. Ministro ha emanato in data 21 settembre 2017 il proprio Atto di indirizzo, con l’individuazione delle linee programmatiche e strategiche di settore, fissando, attraverso la programmazione strategica annuale di cui all’art. 8 del D.Lgs 286/1999, gli obiettivi da affidare alla responsabilità operativa e gestionale della dirigenza amministrativa e tecnica, per l’annualità 2018. L’Atto è rivolto a tutti gli Uffici del Ministero, che, attraverso il processo di pianificazione strategico-operativa, traducono in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza. Si elencano di seguito le priorità politiche individuate e le relative aree di intervento.

Priorità politica 1: Valorizzare il patrimonio culturale come volano dello sviluppo economico del Paese con particolare attenzione al Mezzogiorno anche assicurando una rapida e puntuale attuazione delle politiche settoriali individuate nel DEF- - Valorizzare il patrimonio culturale anche attraverso interventi di digitalizzazione; - Valorizzare e sostenere le attività culturali; - Accrescere il ruolo del Ministero negli organismi internazionali e nei rapporti

bilaterali in particolare con l'UNESCO; - Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura; - Accrescere lo sviluppo economico e la competitività attraverso la realizzazione di

progetti innovativi che consentano di far emergere le eccellenze del Mezzogiorno e delle aree colpite dal sisma 2016;

- Promuovere, valorizzare e sostenere la qualità del sistema turistico anche attraverso la rapida attuazione del Piano Strategico di sviluppo del Turismo.

Priorità politica 2: Tutela del territorio, salvaguardia e recupero dei beni culturali anche attraverso la formazione e la ricerca di nuove tecnologie per la conservazione del Patrimonio culturale - Assicurare la tutela dei beni culturali e del paesaggio;

4

- Contribuire alla ricostruzione e alla tutela del territorio attraverso il recupero del patrimonio culturale delle aree colpite dal sisma del 2016;

- Promuovere l'arte e l'architettura contemporanee e sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate;

- Favorire il reperimento di risorse finanziarie private aggiuntive a quelle pubbliche; - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conservazione del patrimonio culturale.

Priorità politica 3: Contribuire alla modernizzazione del Paese attraverso progetti di digitalizzazione dei processi amministrativi e dell'offerta culturale. Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva dell’attività istituzionale - Unificare ed integrare tutti i sistemi informativi e gli applicativi in uso presso le

strutture ministeriali centrali e periferiche per implementare la piena transizione dell’attività dell’Amministrazione alla modalità operativa digitale;

- Adottare sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività ed ai servizi erogati;

- Potenziare le misure di pubblicità, trasparenza, integrità, legalità e prevenzione della corruzione;

- Razionalizzare le risorse strumentali ed efficientare le strutture al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa.

L’attività di pianificazione è stata orientata al medio termine, attraverso una rigorosa programmazione triennale degli obiettivi e delle risorse, nonché ad una maggiore considerazione delle grandezze strutturali del bilancio, al fine di provvedere per l’anno 2018, e per il triennio 2018-2020, ad un consistente e reale contributo dell’amministrazione in termini di riduzione netta della spesa, privilegiando la distribuzione razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Pertanto, per ogni Centro di responsabilità amministrativa, avendo presente l’esigenza di associare i due cicli della pianificazione strategica e finanziaria, sono stati definiti gli elementi di proposta per la formulazione della Nota integrativa in argomento, attraverso un processo di budgeting che, in base ad un’oculata analisi dei costi, ha consentito l’individuazione di obiettivi adeguati e la quantificazione ottimale delle connesse risorse finanziarie disponibili nelle Azioni dei Programmi caratterizzanti ciascuna Missione.

5

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018 Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)

Incentivazione e valorizzazione del settore dello spettacolo dal vivo; interventi finanziari a sostegno delle attivita' lirico-sinfoniche, musicali,teatrali, coreutiche, circensi e di spettacolo viaggiante; verifiche amministrative e contabili; ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari dicontributi da parte del Ministero; vigilanza sulle Fondazioni Lirico Sinfoniche e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA); Promozionedella diffusione dello spettacolo italiano all'estero e definizione di intese con gli Enti territoriali per iniziative di sviluppo della domanda edell'offerta di spettacolo dal vivo.

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATEStanziamenti

DefinitiviImpegni Pagamenti

LB30 Favorire e sostenere le attività di spettacolo

dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica,teatro di prosa, danza e attività circensi

30

2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di caratterelirico - sinfonico

CP 191.764.148,60 203.475.018,45 203.397.418,43 203.189.545,83CS 192.041.798,60 206.715.040,58 206.442.501,22n.a.

di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese dipersonale per il programma

CP 328.723,60 428.436,45 425.836,43 421.479,60

CS 328.723,60 428.436,45 n.a. 421.479,60

3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di caratteremusicale

CP 85.547.750,41 83.785.872,98 83.744.778,61 56.169.157,48CS 100.755.348,41 103.033.470,98 81.943.128,42n.a.


CP 770.454,41 1.004.158,98 998.065,11 987.853,68

CS 770.454,41 1.004.158,98 n.a. 987.853,68

4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattereteatrale di prosa

CP 78.022.208,41 88.004.159,44 87.998.006,76 51.205.717,15CS 84.976.783,41 99.217.546,09 81.850.053,32n.a.


CP 761.782,41 992.856,44 986.831,18 976.734,68

CS 761.782,41 992.856,44 n.a. 976.734,68

5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza CP 11.363.581,76 12.538.916,51 12.535.555,25 8.031.104,48CS 13.393.298,76 14.668.633,51 11.817.527,83n.a.


CP 413.817,76 539.342,51 536.069,45 530.584,79

CS 413.817,76 539.342,51 n.a. 530.584,79

6 - Sostegno alle attività circensi CP 8.309.440,50 5.525.982,15 5.523.771,69 1.452.782,69CS 9.545.158,50 7.142.707,50 4.851.917,19n.a.


CP 267.206,50 348.259,15 346.145,69 342.604,19

CS 267.206,50 348.259,15 n.a. 342.604,19

31 Promuovere e valorizzare lo spettacolo dalvivo

31

7 - Promozione dello spettacolo dal vivo CP 6.425.747,32 9.927.068,47 9.575.760,10 2.362.875,90CS 8.269.730,32 13.357.182,03 6.938.000,50n.a.


CP 168.020,32 218.986,47 217.657,53 215.430,63

CS 168.020,32 218.986,47 n.a. 215.430,63

Totale del Programma CP 381.432.877,00 403.257.018,00 402.775.290,84 322.411.183,53

CS 408.982.118,00 444.134.580,69 n.a. 393.843.128,48

Totale della Missione CP 2.601.642.556,00 2.526.042.160,02 1.842.673.053,53

CS 2.933.453.008,52 2.327.601.994,75n.a.

2.278.177.809,00

2.577.098.341,00

Totale del Ministero CP 2.742.969.977,00 2.652.441.288,84 1.935.757.565,64

CS 3.107.944.662,23 2.454.768.162,19n.a.

2.442.115.280,00

2.758.987.580,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018 Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)


OBIETTIVO

30 - Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza eattività circensi

Disporre interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo, tenuto conto dei decreti ministeriali vigenti chedisciplinano i criteri di accesso ai fondo ministeriale le cui risorse finanziarie sono annualmente autorizzate dal Parlamento conlegge di bilancio.

Tutela del territorio, salvaguardia e recupero dei beniculturali anche attraverso la formazione e la ricerca dinuove tecnologie per la conservazione del Patrimonioculturale

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:

Azioni Correlate: 2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza6 - Sostegno alle attività circensi

INDICATORE Valori target a LB 2018 Valori a Rendiconto 2018

1 - Impegno di fondi destinati al sostegno dello Spettacolo dalVivo disponibili sul Bilancio dello Stato

99% 99%

L'indicatore misura il concreto impegno economico-finaziario sostenuto a favore dei diversi settori dellospettacolo dal vivo

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse impegnate e risorse stanziate

Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato/decreto di riparto del Ministro


2 - Contributi erogati per il sostegno finanziario alle attività dispettacolo

95% 95%

l'indicatore misura l'effettiva capacità di spesa della Direzione generale mettendo in relazione i contributieffettivamente erogati alle attività di spettacolo con i contributi liquidabili. Ai fini della erogazione deicontributi ministeriali,infatti, i beneficiari devono presentare annualmente alla Direzione generale unarelazione consuntiva con il bilancio di progetto relativo alla attività svolta,recante i dati economico-finanziari, una dettagliata relazione artistica relativa alla attività svolta,la dichiarazione di aver pagato tuttii costi di progetto ammissibili in relazione al contributo percepito. Al termine delle verifiche e controlliprescritti dalla normativa vigente,che possono prevedere in caso di scostamento tra consuntivo epreventivo riduzioni e/o revoche tenuto conto per la qualità artistica delle variazioni presentate e delparere della competente Commissione consultiva,la Direzione generale Spettacolo provvede alla effettivaerogazione del contributo dovuto

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra l'importo dei contributi erogati /importo dei contributi liquidabili

Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato/decreto di riparto del Ministro

continua...





30 - Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatrodi prosa, danza e attività circensi

...segue


3 - Istanze di contributo istruite ai fini dell'ammissione alcontributo

90% 90%

L'indicatore misura il numero delle istanze regolarmente istruite e evase dall'Amministrazione in rapportoal numero delle istanze pervenute

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica


Metodo di calcolo: le istanze istruite ai fini della ammissione al contributo in relazione alle istanze effettivamente pervenuteall'Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, termine fissatoper decreto ministeriale al 31 gennaio di ogni anno

Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato / Legge n. 163/1985

OBIETTIVO

31 - Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo

Il sostegno alle attività di spettacolo consente di valorizzare e promuovere adeguatamente le iniziative di spettacolo di carattere erilevanza nazionale in Italia o all'estero, finalizzate alla diffusione del patrimonio culturale immateriale del Paese



Azioni Correlate: 7 - Promozione dello spettacolo dal vivo


1 - Iniziative di promozione e valorizzazione dello spettacolodal vivo programmate

95% 95%

L'indicatore misura la capacità della Direzione generale Spettacolo di programmare e realizzareattraverso convenzioni e/o bandi mirati, attività di promozione di spettacolo dal vivo, in ambito nazionalee/o internazionale, con il coinvolgimento ed il partenariato, anche finanziario, degli enti territoriali e degliorganismi del settore, italiani e stranieri

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto numerico

Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018 Scheda azione




AZIONE1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Stanziamenti 0,00 2.550.197,00 2.550.197,00

Stanziamenti definitivi 0,00 3.320.164,00 3.320.164,00Impegni n.a. 3.298.730,23 n.a.Pagamenti 0,00 3.262.812,41 3.262.812,41Rimasto da pagare 0,00 35.917,82 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 21.433,77 57.351,59

0 3 - I M P O S T E P A G A T E S U L L AP R O D U Z I O N E

Stanziamenti 0,00 159.808,00 159.808,00Stanziamenti definitivi 0,00 211.876,00 211.876,00Impegni n.a. 211.875,16 n.a.Pagamenti 0,00 211.875,16 211.875,16Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,84 0,84

Totale azione

Stanziamenti 0,00 2.710.005,00 2.710.005,00Stanziamenti definitivi 0,00 3.532.040,00 3.532.040,00Impegni n.a. 3.510.605,39 n.a.Pagamenti 0,00 3.474.687,57 3.474.687,57Rimasto da pagare 0,00 35.917,82 n.a.Economie/maggiori spese 0,00 21.434,61 57.352,43

Principali fatti di gestioneNel corso del 2018 e` stata trasferita per mobilita` n. 2 unita` presso la Dg Spettacolo; n.1 unita` e` stata assegnata a seguito di concorsopubblico presso la Dg Spettacolo; n. 1 unita` e` rientrata in servizio presso la Dg Spettacolo a seguito di revoca del comando; n. 1 unita` e`stata collocata a riposo. Le risorse riferite all`azione spese di personale per le categorie 1 e 3 Redditi da lavoro dipendente e Imposte sullaproduzione hanno registrato variazioni in aumento rispetto al dato della legge di bilancio a seguito di vari fattori, principalmente alpagamento nel corso dell`anno del salario accessorio (quota Fondo unico di amministrazione, lavoro straordinario, indennita` per posizioniorganizzative, ecc.) e per effetto delle progressioni economiche del Personale interno. I capitoli di questa azione sono in gestione unificata.

AZIONE2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa02 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti 158.847,53 175.000,00 237.500,00

Stanziamenti definitivi 158.847,53 175.000,00 237.500,00Impegni n.a. 100.000,00 n.a.Pagamenti 148.594,26 70.833,33 219.427,59Rimasto da pagare 10.253,26 29.166,67 n.a.Economia/maggiori spese 0,01 75.000,00 18.072,41

04 - TRASFERIMENTI CORRENTI ADAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Stanziamenti 177.523,06 191.260.425,00 191.475.575,00Stanziamenti definitivi 177.523,06 202.871.582,00 203.049.104,13Impegni n.a. 202.871.582,00 n.a.Pagamenti 104.363,13 202.697.232,90 202.801.596,03Rimasto da pagare 0,00 174.349,10 n.a.Economia/maggiori spese 73.159,93 0,00 247.508,10

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI EACQUISTI DI TERRENI

Stanziamenti 3.836.314,43 0,00 0,00Stanziamenti definitivi 3.836.314,43 0,00 3.000.000,00Impegni n.a. 0,00 n.a.Pagamenti 2.999.998,00 0,00 2.999.998,00Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 836.316,43 0,00 2,00

continua...





...segue Azione 2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa

Totale azione

Stanziamenti 4.172.685,02 191.435.425,00 191.713.075,00Stanziamenti definitivi 4.172.685,02 203.046.582,00 206.286.604,13Impegni n.a. 202.971.582,00 n.a.Pagamenti 3.252.955,39 202.768.066,23 206.021.021,62Rimasto da pagare 10.253,26 203.515,77 n.a.Economie/maggiori spese 909.476,37 75.000,00 265.582,51

Principali fatti di gestionela Dg Spettacolo ha svolto attivita` di vigilanza nei confronti delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche assegnando ed erogando a) euro182.272.058,00 a valere sul FUS (fatta eccezione per euro149.020,83 - residui afferenti a tre pignoramenti); b) euro 4.490.785 per contributispeciali per fondazioni lirico-sinfoniche, teatro dell'Opera di Roma Capitale e teatro alla Scala di Milano ai sensi della L.388/2000 (fattaeccezione per euro 25.324,27 non erogati per pignoramento); c) euro 15 milioni ai sensi della L.232/2016 (fondo salva-debiti); d) euro858.739,00 ai sensi della L.350/2003 (contributo speciale per il Teatro Carlo Felice di Genova); e) euro 250.000,00 per Accademia NazionaleS.Cecilia ai sensi dell'art.12, co.8 bis, D.L. 91/2017 Sono state impegnate risorse finanziarie per il Commissario di governo per risanamento erilancio fondazioni liriche. Non e` stata impegnata la sola somma di euro 75.000,00 poiche` nel 2018 non sono stati conferiti incarichi dicollaborazione a consulenti esterni a supporto della Struttura Commissariale. Il principale scostamento sia in termini di competenza che dicassa tra lo stanziamento a legge di bilancio e lo stanziamento definitivo e` evidenziato principalmente nella categoria trasferimenti correntiad amministrazioni pubbliche ed e` relativo principalmente alle risorse pervenute a seguito di un provvedimento di variazione degli importirelativi al Fondo Unico dello Spettacolo che ha trasferito risorse presenti in altre azioni. Lo scostamento in termini di cassa e` altresi`influenzato dall'incremento di cassa nella categoria Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni avvenuto nel corso dell'anno per effetto dellarichiesta di cassa per far fronte al pagamento dei residui. La parte dei residui non pagata afferisce al contributo nei confronti del Teatro allaScala di Milano per un importo pari a circa 836.310,43 di euro, andato in perenzione e per il quale si provvedera` alla reiscrizione in bilanciosulla base della documentazione prodotto dal beneficiario ai sensi della normativa vigente.

AZIONE3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa04 - TRASFERIMENTI CORRENTI ADAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Stanziamenti 23.875.582,37 77.340.936,00 92.548.534,00Stanziamenti definitivi 23.875.582,37 73.345.354,00 92.552.952,00Impegni n.a. 73.345.353,50 n.a.Pagamenti 23.592.530,31 48.244.949,80 71.837.480,11Rimasto da pagare 143.279,81 25.100.403,70 n.a.Economia/maggiori spese 139.772,25 0,50 20.715.471,89

05 - TRASFERIMENTI CORRENTI AFAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE

Stanziamenti 2.200.000,00 7.436.360,00 7.436.360,00Stanziamenti definitivi 2.200.000,00 9.436.360,00 9.436.360,00Impegni n.a. 9.401.360,00 n.a.Pagamenti 2.181.440,63 6.936.354,00 9.117.794,63Rimasto da pagare 0,00 2.465.006,00 n.a.Economia/maggiori spese 18.559,37 35.000,00 318.565,37


Stanziamenti 40.000,00 0,00 0,00Stanziamenti definitivi 40.000,00 0,00 40.000,00Impegni n.a. 0,00 n.a.Pagamenti 0,00 0,00 0,00Rimasto da pagare 40.000,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 40.000,00

Totale azione

Stanziamenti 26.115.582,37 84.777.296,00 99.984.894,00Stanziamenti definitivi 26.115.582,37 82.781.714,00 102.029.312,00Impegni n.a. 82.746.713,50 n.a.Pagamenti 25.773.970,94 55.181.303,80 80.955.274,74Rimasto da pagare 183.279,81 27.565.409,70 n.a.Economie/maggiori spese 158.331,62 35.000,50 21.074.037,26

continua...





...segue Azione 3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale

Principali fatti di gestioneA seguito del riparto FUS 2018 (DM 28/2/2018 e DM 23/11/2018 - integrazione FUS ex lege 111/2018) la Dg Spettacolo ha assegnato risorseper euro 62.189.724,76 destinate all'Ambito Musica. Inoltre ha gestito a) il bando relativo alla salvaguardia del patrimonio musicaletradizionale impegnando risorse per euro 1 milione ai sensi del DM 9/8/2018; b) bando relativo al fondo nazionale per la rievocazione storica2018 impegnando euro 2 milioni; c) ha erogato euro 6 milioni (previsti per legge) all'Orchestra sinfonica e coro sinfonico G. Verdi di Milano eulteriori euro 4 milioni, ai sensi del DM 1/2/2018 per la definizione agevolata dei debiti della citata fondazione. La Dg ha inoltre erogatocontributi previsti per legge a favore di Festival di assoluto prestigio. Lo scostamento in termini di competenza tra lo stanziamento a legge dibilancio e lo stanziamento definitivo e` principalmente dovuto all'effetto contrapposto di provvedimenti amministrativi, della legge diassestamento e della diminuzione delle risorse a favore di altre azioni del CDR per effetto del provvedimento di variazione delle risorse delfondo unico dello spettacolo.

AZIONE4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa


Stanziamenti 11.775.152,45 29.093.040,00 31.417.568,00Stanziamenti definitivi 11.775.152,45 36.700.000,00 40.062.946,96Impegni n.a. 36.699.879,00 n.a.Pagamenti 11.693.477,48 25.173.123,96 36.866.601,44Rimasto da pagare 81.116,00 11.526.755,04 n.a.Economia/maggiori spese 558,97 121,00 3.196.345,52


Stanziamenti 4.000.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00Stanziamenti definitivi 4.000.000,00 4.100.000,00 8.100.000,00Impegni n.a. 4.100.000,00 n.a.Pagamenti 3.839.998,00 76.798,00 3.916.796,00Rimasto da pagare 160.002,00 4.023.202,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 4.183.204,00

06 - TRASFERIMENTI CORRENTI AIMPRESE

Stanziamenti 16.301.811,29 40.067.386,00 44.697.433,00Stanziamenti definitivi 16.301.811,29 46.211.303,00 49.961.742,69Impegni n.a. 46.211.296,58 n.a.Pagamenti 15.030.860,69 24.979.060,51 40.009.921,20Rimasto da pagare 1.006.081,57 21.232.236,07 n.a.Economia/maggiori spese 264.869,03 6,42 9.951.821,49


Stanziamenti 100.030,00 0,00 0,00Stanziamenti definitivi 100.030,00 0,00 100.000,00Impegni n.a. 0,00 n.a.Pagamenti 80.000,00 0,00 80.000,00Rimasto da pagare 20.000,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 30,00 0,00 20.000,00

Totale azione

Stanziamenti 32.176.993,74 77.260.426,00 84.215.001,00Stanziamenti definitivi 32.176.993,74 87.011.303,00 98.224.689,65Impegni n.a. 87.011.175,58 n.a.Pagamenti 30.644.336,17 50.228.982,47 80.873.318,64Rimasto da pagare 1.267.199,57 36.782.193,11 n.a.Economie/maggiori spese 265.458,00 127,42 17.351.371,01

continua...





...segue Azione 4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa

Principali fatti di gestioneL'esercizio 2018 ha rappresentato il primo anno, del triennio, di applicazione del DM 27/7/2017 contenete criteri e modalita` per erogazione,anticipazione e liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul FUS. Con D.M. 28 febbraio 2018 n. 129 sono state definite lealiquote di riparto e i gli stanziamenti tra i vari ambiti dello spettacolo per lànno finanziario 2018, con successive richieste di variazionecompensativa. Con D.D. del 26 /7/2018 stati ammessi ai contributi triennali FUS i progetti delle attivita` teatrali selezionati ai sensi dellaprocedura prevista dallàrt. 5 del D.M. 27 luglio 2017. A seguito della Legge .n. 111/2018 - Assestamento del bilancio dello Stato per l'annofinanziario 2018 - il FUS 2018 e` stato incrementato per un totale di euro 10.000.000,00.Tale intervento ha dato luogo ad una nuovaprocedura autorizzativa e al successivo D.M. 23/11/2018,n.518 . Con D.D. 18/12/2018 sono state ripartite le risorse integrative tra i settoridellàmbito teatrale pari ad un totale di euro 1.970.000,00 e con D.D. 19/12/2018 sono stati assegnati i contributi definitivi per le attivita`teatrali dellèsercizio 2018 per un importo complessivo pari a euro 72.933.492,53. La DGS ha dato esecuzione allìmpegno dei contributi 2018al Teatro Eliseo pari a euro 4.000.000,00 e al Teatro Scientifico di Verona pari a euro 100.000,00 destinati a tal fine da norme primarie e aquanto disposto dal D.M. 12/6/2017 n. 218 - Criteri di riparto e modalita` di utilizzo delle risorse destinate ad attivita` culturali dei territoridelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 , per lèsercizio 2018.Con D.D. 26/7/2018 e con successivo D.D.18/12/2018 sono stati ammessi ai contributi triennali FUS i progetti a carattere multidisciplinare acui concorrono per quota parte risorse afferenti ai diversi capitoli FUS. Lo scostamento in termini di competenza tra lo stanziamento a legge dibilancio e lo stanziamento definitivo e` principalmente dovuto all'effetto contrapposto del DMT n. 013441 del 2018 in attuazione della L.175/2017 e per effetto del provvedimento di variazione delle risorse del fondo unico dello spettacolo.

AZIONE5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza





Totale azione

Stanziamenti 3.977.128,79 10.949.764,00 12.979.481,00Stanziamenti definitivi 3.977.128,79 11.999.574,00 14.129.291,00Impegni n.a. 11.999.485,80 n.a.Pagamenti 3.786.423,35 7.500.519,69 11.286.943,04Rimasto da pagare 170.501,22 4.498.966,11 n.a.Economie/maggiori spese 20.204,22 88,20 2.842.347,96

Principali fatti di gestioneLèsercizio 2018 ha rappresentato il primo anno del triennio in cui si e` data applicazione al D.M. 27/7/2017 contenente criteri e modalita`per lèrogazione, lànticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FUS. Con D.M. 28/2/2018 n. 129 sonostate definite le aliquote di riparto e quindi gli stanziamenti tra i vari ambiti dello spettacolo per l'anno finanziario 2018, con successiverichieste di variazione compensativa. Con D.D. 26/7/2018 sono stati ammessi ai contributi triennali FUS i progetti delle attivita` di danzaselezionati ai sensi della procedura prevista dallàrt. 5 del DM. 27/7/2017. A seguito della Legge n. 111/2018 - Assestamento del bilancio delloStato per lànno finanziario 2018 - il FUS 2018 e` stato incrementato per un totale di euro 10.000.000,00.Tale intervento ha dato luogo ad unanuova procedura autorizzativa e al successivo DM. 23/11/2018 - Decreto di riparto delle ulteriori risorse del FUS. Con DD 18/12/2018 sonostate ripartite le risorse integrative tra i settori dellàmbito danza pari ad un totale di euro 110.000,00 e con D.D. 19/12/ 2018 sono statiassegnati i contributi definitivi per le attivita` di danza dellèsercizio 2018 per un importo complessivo di euro 11.809.574,39. Infine, conD.D.26/7/2018 e con successivo D.D.18/12/ 2018 sono stati ammessi ai contributi triennali FUS i progetti a carattere multidisciplinare a cuiconcorrono per quota parte risorse afferenti ai diversi capitoli FUS. Lo scostamento in termini di competenza e di cassa tra lo stanziamento alegge di bilancio e lo stanziamento definitivo si registra principalmente nella categoria trasferimenti correnti ad amministrazioni pubblicheper effetto dell'incremento delle risorse pervenute a seguito di provvedimento di variazione delle risorse del fondo unico dello spettacolo cheha trasferito risorse da altre azioni dello stesso CDR.





AZIONE6 - Sostegno alle attività circensi

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI EACQUISTI DI TERRENI


23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ADIMPRESE


Totale azione

Stanziamenti 3.868.164,89 8.042.234,00 9.277.952,00Stanziamenti definitivi 3.868.164,89 5.177.723,00 6.794.448,35Impegni n.a. 5.177.626,00 n.a.Pagamenti 3.399.134,50 1.110.178,50 4.509.313,00Rimasto da pagare 385.493,65 4.067.447,50 n.a.Economie/maggiori spese 83.536,74 97,00 2.285.135,35

Principali fatti di gestioneLèsercizio 2018 ha rappresentato il primo anno del triennio in cui si e` data applicazione al D.M. 27/7/2017 contenente criteri e modalita` perlèrogazione, lànticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FUS. Con D.M. 28/2/2018 n. 129 sono statedefinite le aliquote di riparto e quindi gli stanziamenti tra i vari ambiti dello spettacolo per lànno finanziario 2018, con successive richieste divariazione compensativa. Con D.D. del 26/7/2018 sono stati ammessi ai contributi triennali FUS i progetti delle attivita` di circo selezionati aisensi della procedura prevista dallàrt. 5 del D.M. 27/7/2017. A seguito Legge N.111/2018 - Assestamento del bilancio dello Stato per lànnofinanziario 2018 - il FUS 2018 e` stato incrementato per un totale di euro 10.000.000,00. Tale intervento ha dato luogo ad una nuovaprocedura autorizzativa e al successivo D.M. 23/11/2018 - Decreto di riparto delle ulteriori risorse del fondo unico per lo spettacolo. Con D.D.18/12/2018 sono state ripartite le risorse integrative tra i settori dellàmbito circo e spettacolo viaggiante pari ad un totale di euro 70.000,00e con i D.D. 19/12/2018 - D.D. 17/12/2018 sono stati assegnati i contributi definitivi per le attivita` di circo e di spettacolo viaggiantedellèsercizio 2018 per un importo complessivo pari a euro 5.027.722,57. Con D.D. 26/7/2018 e con successivo D.D.18/12/2018 sono statiammessi ai contributi triennali FUS i progetti a carattere multidisciplinare a cui concorrono per quota parte risorse afferenti ai diversi capitoliFUS. Lo scostamento in termini di competenza e di cassa tra lo stanziamento a legge di bilancio e lo stanziamento definitivo si registraprincipalmente nella categoria contributi agli investimenti alle imprese per effetto del decremento delle risorse trasferite, a seguito diprovvedimento di variazione delle risorse del Fondo unico dello spettacolo, ad altre azioni dello stesso CDR

AZIONE7 - Promozione dello spettacolo dal vivo

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa02 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti 685.984,01 1.306.258,00 1.421.736,00

Stanziamenti definitivi 685.984,01 1.966.389,00 2.241.867,00Impegni n.a. 1.871.770,52 n.a.Pagamenti 329.851,86 563.049,53 892.901,39Rimasto da pagare 61.934,84 1.308.720,99 n.a.Economia/maggiori spese 294.197,31 94.618,48 1.348.965,61

continua...





...segue Azione 7 - Promozione dello spettacolo dal vivo


Stanziamenti 2.002.687,00 1.774.007,00 3.502.512,00Stanziamenti definitivi 2.002.687,00 4.554.007,00 6.482.512,00Impegni n.a. 4.305.761,39 n.a.Pagamenti 2.002.687,00 330.000,00 2.332.687,00Rimasto da pagare 0,00 3.975.761,39 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 248.245,61 4.149.825,00

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti 0,00 0,00 0,00Stanziamenti definitivi 0,00 10.224,00 10.224,00Impegni n.a. 10.223,74 n.a.Pagamenti 0,00 10.223,74 10.223,74Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,26 0,26


Stanziamenti 418.125,19 317.892,00 317.892,00Stanziamenti definitivi 418.125,19 317.892,00 606.669,56Impegni n.a. 317.331,73 n.a.Pagamenti 254.206,08 209.422,81 463.628,89Rimasto da pagare 99.024,52 107.908,92 n.a.Economia/maggiori spese 64.894,59 560,27 143.040,67

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ADAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Stanziamenti 13.025,53 859.000,00 859.000,00Stanziamenti definitivi 13.025,53 859.000,00 859.000,00Impegni n.a. 853.015,19 n.a.Pagamenti 0,00 853.015,19 853.015,19Rimasto da pagare 734,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 12.291,53 5.984,81 5.984,81


Stanziamenti 3.514.643,87 2.000.570,00 2.000.570,00Stanziamenti definitivi 3.514.643,87 2.000.570,00 2.937.923,00Impegni n.a. 2.000.000,00 n.a.Pagamenti 1.988.379,66 181.734,00 2.170.113,66Rimasto da pagare 1.397.367,41 1.818.266,00 n.a.Economia/maggiori spese 128.896,80 570,00 767.809,34

31 - ACQUIS IZ IONI DI ATTIVITA'F INANZIARIE

Stanziamenti 0,00 0,00 0,00Stanziamenti definitivi 0,00 0,00 0,00Impegni n.a. 0,00 n.a.Pagamenti 0,00 0,00 0,00Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 0,00

Totale azione

Stanziamenti 6.634.465,60 6.257.727,00 8.101.710,00Stanziamenti definitivi 6.634.465,60 9.708.082,00 13.138.195,56Impegni n.a. 9.358.102,57 n.a.Pagamenti 4.575.124,60 2.147.445,27 6.722.569,87Rimasto da pagare 1.559.060,77 7.210.657,30 n.a.Economie/maggiori spese 500.280,23 349.979,43 6.415.625,69

continua...





...segue Azione 7 - Promozione dello spettacolo dal vivo

Principali fatti di gestioneAfferiscono a questa azione diverse attivita` di gestione che si riferiscono allèrogazione di contributi destinati a favorire il sostegno allospettacolo nei diversi territori e a coadiuvare le attivita` di teatri e compagnie. Sulla base del D.M. 7/3/2018 n. 145 - Decreto di individuazionedelle risorse finalizzate al sostegno per lànno 2018 delle Residenze e delle azioni di sistema di cui agli art. 43 e 44 del D.M. 27/7/2017 - sonostati stipulati accordi di programma con 15 regioni e 2 province destinati a realizzare le azioni previste dallÌntesa triennale acquisita in C.U.nella seduta del 21 settembre 2017. Si e` dato seguito nel 2018, sulla base delle domande presentate a consuntivo dagli aventi diritto, aquanto previsto dal D.M. 22/2/1996, n. 261 -Norme sui servizi di vigilanza antincendio resi dai Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e ditrattenimento. La Direzione generale ha inoltre provveduto a liquidare quattro ratei di mutuo destinati ad Istituti di credito per lavori direstauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale di locali adibiti ad attivita` teatrali e di spettacolo a favore di Comuni definiti da diversidecreti ministeriali sulla base delle leggi n.444/1998 e n. 513/1999. L'incremento sia in termini di competenza che di cassa tra lostanziamento a legge di bilancio e lo stanziamento definitivo e` generato dalle categorie 2 - consumi intermedi e trasferimenti correnti adamministrazioni pubbliche . L'incremento nella categoria consumi intermedi rispetto alle risorse stanziate a legge di bilancio e` relativo allerisorse derivanti dal D.M. 525 del 4.12.2017 per il sostegno e la valorizzazione della cultura italiana all'estero in materia di spettacolo dal vivo .L'incremento nella categoria trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche si e` verificato per effetto del provvedimento di variazionedelle risorse del fondo unico dello spettacolo che ha trasferito risorse da altre azioni dello stesso CDR.

Totale del programma

Stanziamenti 76.945.020,41 381.432.877,00 408.982.118,00Stanziamenti definitivi 76.945.020,41 403.257.018,00 444.134.580,69Impegni n.a. 402.775.290,84 n.a.Pagamenti 71.431.944,95 322.411.183,53 393.843.128,48Rimasto da pagare 3.575.788,28 80.364.107,31 n.a.Economie/maggiori spese 1.937.287,18 481.727,16 50.291.452,21

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018 Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)


LBRendImpegni Pagamenti

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB3.532.040,00

3.532.040,001 - Spese di personale per il programma 62,22 64,10

CP

CS

2.710.005,00

2.710.005,00

3.510.605,39 3.474.687,57

3.474.687,57n.a.

totale azioni spese di personale 62,22 64,10CS

CP 2.710.005,00

2.710.005,00

3.510.605,39 3.474.687,57

3.474.687,57n.a.

3.532.040,00

3.532.040,00


AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB203.046.582,00

206.286.604,132 - Sostegno allo spettacolo dal vivo dicarattere lirico - sinfonico

CP

CS

191.435.425,00

186.713.075,00

202.971.582,00 202.768.066,23

206.021.021,62n.a.

Spese di personale per il programma CP 279.401,00 425.836,43 421.479,60

CS 279.401,00 428.436,45 n.a. 421.479,60

428.436,45quota di:5,80 7,11

totale azione (incluse le spese di personale) 5,80 7,11CS

CP 203.397.418,43

206.442.501,22

191.714.826,00

206.715.040,58 n.a.186.992.476,00

203.475.018,45 203.189.545,83

82.781.714,00

102.029.312,003 - Sostegno allo spettacolo dal vivo dicarattere musicale

CP

CS

84.777.296,00

99.484.894,00

82.746.713,50 55.181.303,80

80.955.274,74n.a.


CS 632.785,00 1.004.158,98 n.a. 987.853,68

1.004.158,98quota di:14,97 19,11


CP 83.744.778,61

81.943.128,42

85.410.081,00

103.033.470,98 n.a.100.117.679,00

83.785.872,98 56.169.157,48

87.011.303,00

98.224.689,654 - Sostegno allo spettacolo dal vivo dicarattere teatrale di prosa

CP

CS

77.260.426,00

80.115.001,00

87.011.175,58 50.228.982,47

80.873.318,64n.a.


CS 705.416,00 992.856,44 n.a. 976.734,68

992.856,44quota di:16,60 18,71


CP 87.998.006,76

81.850.053,32

77.965.842,00

99.217.546,09 n.a.80.820.417,00

88.004.159,44 51.205.717,15

11.999.574,00

14.129.291,005 - Sostegno allo spettacolo dal vivo didanza

CP

CS

10.949.764,00

12.979.481,00

11.999.485,80 7.500.519,69

11.286.943,04n.a.


CS 397.557,00 539.342,51 n.a. 530.584,79

539.342,51quota di:8,80 9,80


CP 12.535.555,25

11.817.527,83

11.347.321,00

14.668.633,51 n.a.13.377.038,00

12.538.916,51 8.031.104,48

5.177.723,00

6.794.448,356 - Sostegno alle attività circensi CP

CS

8.042.234,00

9.277.952,00

5.177.626,00 1.110.178,50

4.509.313,00n.a.


CS 381.569,00 348.259,15 n.a. 342.604,19

348.259,15quota di:8,79 6,06


CP 5.523.771,69

4.851.917,19

8.423.803,00

7.142.707,50 n.a.9.659.521,00

5.525.982,15 1.452.782,69

9.708.082,00

13.138.195,567 - Promozione dello spettacolo dal vivo CP

CS

6.257.727,00

8.101.710,00

9.358.102,57 2.147.445,27

6.722.569,87n.a.


CS 313.277,00 218.986,47 n.a. 215.430,63

218.986,47quota di:7,26 3,31


CP 9.575.760,10

6.938.000,50

6.571.004,00

13.357.182,03 n.a.8.414.987,00

9.927.068,47 2.362.875,90


MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)




Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB

totale Programma 381.432.877,00 403.257.018,00 402.775.290,84 322.411.183,53408.982.118,00 444.134.580,69 n.a. 393.843.128,48

CP

CS62,22 64,10



Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attivita' del comandodei carabinieri tutela patrimonio culturale).

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO



LB2 Recupero, prevenzione e repressione in

materia di patrimonio culturale2

2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materiadi patrimonio culturale svolte dall'Arma deiCarabinieri

CP 7.212.967,00 7.212.967,00 7.212.955,24 7.166.807,68CS 7.212.967,00 7.694.549,45 7.643.485,10n.a.


CP 4.614.336,00 4.614.336,00 4.614.336,00 4.614.336,00

CS 4.614.336,00 4.614.336,00 n.a. 4.614.336,00


CS 7.212.967,00 7.694.549,45 n.a. 7.643.485,10


CS 2.933.453.008,52 2.327.601.994,75n.a.

2.278.177.809,00

2.577.098.341,00


CS 3.107.944.662,23 2.454.768.162,19n.a.

2.442.115.280,00

2.758.987.580,00



Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)


OBIETTIVO

2 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

Sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale, vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela deibeni culturali e paesaggistici; recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente esportati: attività svolta dal Comando CarabinieriTutela Patrimonio Culturale

Azioni Correlate: 2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svoltedall'Arma dei Carabinieri


2 - incremento attività di prevenzione e repressione dei reatiin danno del patrimonio culturale

5% 5%

incremento in percentuale dell'attivita di prevenzione e repressione dei reati rispetto all'attivita realizzatanel 2016 attraverso lo svolgimento di attivita investigative specialistiche finalizzate all'individuazione degliautori dei reati commessi in danno del patrimonio culturale e al recupero dei beni illecitamentesottratti,anche esteri; monitoraggio dei siti archeologici terrestri e marini, nonche' delle aree di interessepaesaggistico e dei siti "Patrimonio Mondiale" dell'UNESCO;controllo delle attivita commerciali disettore,delle fiere/mercati ove avviene la compravendita di beni culturali, dei cataloghi delle case d'asta edei siti dell'e-commerce;verifica delle misure di sicurezza anticrimine di musei, biblioteche earchivi;gestione della Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti ove confluiscono tutte leinformazioni relative ai reati che abbiano come oggetto i beni culturali in Italia e che gli Stati esterichiedono di inserire per le ricerche; altre attivita

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rilevamento nr. servizi preventivi effettuati; nr. persone denunciate e arrestate; nr. perquisizioni esequestri effettuati; nr. opere controllate nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti; stimaeconomica dei beni sequestrati;attivita effettuate

Fonte del dato: Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale







Stanziamenti definitivi 0,00 4.332.436,00 4.332.436,00Impegni n.a. 4.332.436,00 n.a.Pagamenti 0,00 4.332.436,00 4.332.436,00Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 0,00



Totale azione

Stanziamenti 0,00 4.614.336,00 4.614.336,00Stanziamenti definitivi 0,00 4.614.336,00 4.614.336,00Impegni n.a. 4.614.336,00 n.a.Pagamenti 0,00 4.614.336,00 4.614.336,00Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economie/maggiori spese 0,00 0,00 0,00

Principali fatti di gestioneNell'ambito dell'azione 1 sono presenti i capitoli riguardanti il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi per il contingente delpersonale dellÀrma chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali nellàmbito del nucleo stesso. I capitoli in questione non sono statioggetto di variazione nel corso dellèsercizio finanziario

AZIONE2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri


Stanziamenti definitivi 459.868,50 2.583.271,00 3.042.974,67Impegni n.a. 2.583.264,17 n.a.Pagamenti 459.598,64 2.549.430,68 3.009.029,32Rimasto da pagare 269,86 33.833,49 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 6,83 33.945,35


Stanziamenti 21.905,35 15.360,00 15.360,00Stanziamenti definitivi 21.905,35 15.360,00 37.238,78Impegni n.a. 15.355,07 n.a.Pagamenti 17.078,78 3.041,00 20.119,78Rimasto da pagare 4.800,00 12.314,07 n.a.Economia/maggiori spese 26,57 4,93 17.119,00

Totale azione

Stanziamenti 481.773,85 2.598.631,00 2.598.631,00Stanziamenti definitivi 481.773,85 2.598.631,00 3.080.213,45Impegni n.a. 2.598.619,24 n.a.Pagamenti 476.677,42 2.552.471,68 3.029.149,10Rimasto da pagare 5.069,86 46.147,56 n.a.Economie/maggiori spese 26,57 11,76 51.064,35

continua...





...segue Azione 2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svoltedall'Arma dei Carabinieri

Principali fatti di gestioneNell'ambito dell'azione 2 sono presenti i capitoli dedicati al funzionamento e allìnformatica del Nucleo dei carabinieri TPC, che hannoconsentito lèspletamento da parte del Nucleo di attivita` concernenti la prevenzione e la repressione dei reati, attivita` investigativespecialistiche per lìndividuazione degli autori dei reati commessi a danno del patrimonio culturale e al recupero dei beni illecitamentesottratti. Tale azione non e` stata oggetto di variazioni nel corso dellèsercizio finanziario.


Stanziamenti 481.773,85 7.212.967,00 7.212.967,00Stanziamenti definitivi 481.773,85 7.212.967,00 7.694.549,45Impegni n.a. 7.212.955,24 n.a.Pagamenti 476.677,42 7.166.807,68 7.643.485,10Rimasto da pagare 5.069,86 46.147,56 n.a.Economie/maggiori spese 26,57 11,76 51.064,35


MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)




Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB4.614.336,00


CP

CS

4.614.336,00

4.614.336,00

4.614.336,00 4.614.336,00

4.614.336,00n.a.


CP 4.614.336,00

4.614.336,00

4.614.336,00 4.614.336,00

4.614.336,00n.a.

4.614.336,00

4.614.336,00



Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB2.598.631,00

3.080.213,452 - Vigilanza, prevenzione e repressione inmateria di patrimonio culturale svoltedall'Arma dei Carabinieri

CP

CS

2.598.631,00

2.598.631,00

2.598.619,24 2.552.471,68

3.029.149,10n.a.

Spese di personale per il programma CP 4.614.336,00 4.614.336,00 4.614.336,00

CS 4.614.336,00 4.614.336,00 n.a. 4.614.336,00

4.614.336,00quota di:88,00 251,00


CP 7.212.955,24

7.643.485,10

7.212.967,00

7.694.549,45 n.a.7.212.967,00

7.212.967,00 7.166.807,68


CP

CS88,00 251,00



Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

Gestione delle aree archeologiche e degli scavi archeologici, ivi incluse le spese per il personale. Tutela e salvaguardia di aree e beni di interessearcheologico, anche subacquei. Indirizzo, coordinamento, controllo delle attivita' di tutela esercitate dalle Soprintendenze. Premi dirinvenimento, espropri, prelazioni e acquisti; concessioni di scavo; catalogazione, inventariazione e circolazione dei beni archeologici.Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico.

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO



LB8 Salvaguardia, tutela, conservazione del

patrimonio archeologico. Pianificazione em o n i t o r a g g i o d e g l i i n t e r v e n t i d iricostruzione e restauro del patrimonioculturale dell'Italia centrale danneggiatodagli eventi sismici del 2016 e seguenti.

8

2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici CP 62.177.301,80 116.149.966,40 114.846.712,79 108.536.777,50CS 63.773.522,80 119.891.927,12 110.649.249,42n.a.


CP 51.577.968,80 103.840.870,40 103.268.489,97 102.672.315,07

CS 51.577.968,80 104.220.698,60 n.a. 103.052.143,27

3 - Promozione e valorizzazione del patrimonioarcheologico

CP 17.569.897,20 28.987.567,60 28.325.590,38 27.647.949,52CS 17.569.897,20 31.559.905,64 29.797.384,70n.a.


CP 12.894.492,20 25.960.217,60 25.817.122,50 25.668.078,76

CS 12.894.492,20 26.055.174,66 n.a. 25.763.035,82


CS 81.343.420,00 151.451.832,76 n.a. 140.446.634,12


CS 2.933.453.008,52 2.327.601.994,75n.a.

2.278.177.809,00

2.577.098.341,00


CS 3.107.944.662,23 2.454.768.162,19n.a.

2.442.115.280,00

2.758.987.580,00



Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)


OBIETTIVO

8 - Salvaguardia, tutela, conservazione del patrimonio archeologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi diricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 eseguenti.

Assicurare la tutela del patrimonio archeologico attraverso il coordinamento e il raccordo piu` efficace degli uffici periferici ancheai fini della messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti.



Azioni Correlate: 2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico


1 - Circolari esplicative in attuazione dei poteri di direzione,indirizzo, coordinamento e controllo della Direzione generaleArcheologia belle arti e paesaggio finalizzate ad assicurarel'attività di tutela dei beni di interesse archeologico.

3 3

L'indicatore misura le attività di coordinamento, indirizzo e controllo esercitate dalla Direzione generaleArcheologia belle arti e paesaggio per assicurare un migliore ed uniforme esercizio sul territoriodell'attività di tutela svolta dalle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio sui beni di interessearcheologico.

Descrizione:


Unità di misura: circolare

Metodo di calcolo: SOMMA

Fonte del dato: Direzione Generale

continua...





8 - Salvaguardia, tutela, conservazione del patrimonio archeologico. Pianificazione e monitoraggiodegli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiatodagli eventi sismici del 2016 e seguenti.

...segue


2 - Procedimenti conclusi entro i termini dalle SoprintendenzeArcheologia belle arti e paesaggio in materia di tutela dei benidi interesse archeologico .

75% 93%

Il valore indicatore a LB 75% contiene un erroremateriale, il valore corretto e' 80% come inseritonella Direttiva generale 2018. Lo scostamento diquesto indicatore e' soggetto a numerosevariabili, ma non e' negativo poiche' il valoreesprime un tasso di tempestivita' realizzato nellaconclusione dei procedimenti avviati superiore aquello previsto.

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

I provvedimenti di tutela emanati dalle Soprintendenze ai sensi del D.lgs n. 42 del 22.1.2004 e ss.mm.'Codice dei beni culturali e del paesaggio', del DM di organizzazione 23.1.2016 e ss.mm. e dalle norme disettore esprimono l'obiettivo strategico della Direzione generale attraverso l'attivita` di salvaguardia,conservazione e tutela del patrimonio archeologico svolta sul territorio nei diversi aspetti volti ariconoscere, proteggere, conservare il patrimonio culturale in rapporto ai procedimenti avviati.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Il rapporto esprime il risultato raggiunto tra i procedimenti conclusi entro i termini a fronte deiprocedimenti avviati, misurando quindi la tempestivita` dei procedimenti.

Fonte del dato: Direzione generale e Istituti periferici






CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Stanziamenti 433.500,02 60.663.112,00 60.663.112,00

Stanziamenti definitivi 433.500,02 121.893.479,00 122.326.934,02Impegni n.a. 121.180.984,49 n.a.Pagamenti 433.455,02 120.434.584,25 120.868.039,27Rimasto da pagare 0,00 746.400,24 n.a.Economia/maggiori spese 45,00 712.494,51 1.458.894,75


Stanziamenti 41.566,61 3.809.349,00 3.809.349,00Stanziamenti definitivi 41.566,61 7.907.609,00 7.948.939,24Impegni n.a. 7.907.608,94 n.a.Pagamenti 41.330,24 7.905.809,58 7.947.139,82Rimasto da pagare 0,00 1.799,36 n.a.Economia/maggiori spese 236,37 0,06 1.799,42

Totale azione

Stanziamenti 475.066,63 64.472.461,00 64.472.461,00Stanziamenti definitivi 475.066,63 129.801.088,00 130.275.873,26Impegni n.a. 129.088.593,43 n.a.Pagamenti 474.785,26 128.340.393,83 128.815.179,09Rimasto da pagare 0,00 748.199,60 n.a.Economie/maggiori spese 281,37 712.494,57 1.460.694,17

Principali fatti di gestioneRispetto ai dati contabili risultanti a LB 2018-2020 nel corso della gestione per l`anno 2018 si sono registrate variazioni in aumento odiminuzione degli stanziamenti di alcune azioni riconducibili a fatti gestionali quali decurtazioni o assegnazione di fondi su alcuni capitoli incorso d`anno che hanno comportato alcuni disallineamenti tra gli stanziamenti iniziali a LB e quelli definitivi, che non e` possibile prevederenel loro ammontare definitivo in fase di previsione. Le risorse riferite alla azione spese di personale categorie 1 e 3 Redditi da lavorodipendente e Imposte sulla produzione hanno registrato variazioni in aumento a seguito della assunzione di nuove unita` personale ed pereffetto delle progressioni economiche del Personale interno. I capitoli di questa azione sono in gestione unificata.

AZIONE2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa02 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti 3.021.086,08 3.271.961,00 3.276.756,00

Stanziamenti definitivi 3.021.086,08 4.381.724,00 6.769.956,61Impegni n.a. 4.205.797,51 n.a.Pagamenti 890.471,56 1.926.968,59 2.817.440,15Rimasto da pagare 1.442.842,59 2.278.828,92 n.a.Economia/maggiori spese 687.771,93 175.926,49 3.952.516,46


Stanziamenti 313.424,31 518.400,00 518.400,00Stanziamenti definitivi 313.424,31 518.400,00 518.400,00Impegni n.a. 0,00 n.a.Pagamenti 0,00 0,00 0,00Rimasto da pagare 27.431,93 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 285.992,38 518.400,00 518.400,00


Stanziamenti 179.831,52 26.478,00 26.478,00Stanziamenti definitivi 179.831,52 26.478,00 206.309,52Impegni n.a. 23.757,00 n.a.Pagamenti 173.998,84 20.521,40 194.520,24Rimasto da pagare 5.816,25 3.235,60 n.a.Economia/maggiori spese 16,43 2.721,00 11.789,28

continua...





...segue Azione 2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa1 0 - P O S T E C O R R E T T I V E EC O M P E N S A T I V E


12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti 2.565,40 35.161,00 35.161,00Stanziamenti definitivi 2.565,40 35.161,00 37.726,40Impegni n.a. 34.177,21 n.a.Pagamenti 803,64 34.177,21 34.980,85Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 1.761,76 983,79 2.745,55


Stanziamenti 1.202.103,64 6.746.559,00 8.337.985,00Stanziamenti definitivi 1.202.103,64 7.346.559,00 8.138.061,99Impegni n.a. 7.314.491,10 n.a.Pagamenti 667.369,68 3.882.795,23 4.550.164,91Rimasto da pagare 401.512,37 3.431.695,87 n.a.Economia/maggiori spese 133.221,59 32.067,90 3.587.897,08

Totale azione


Principali fatti di gestioneGli aumenti registrati rispetto agli stanziamenti iniziali a LB riguardano, in termini di cassa e competenza, la categoria economica consumiintermedi e, in termini di competenza, la categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Per quanto riguarda la prima, si segnala ilprovvedimento di assestamento di bilancio per l`anno 2018 che ha integrato i fondi come di seguito specificato Capitolo 4050 PG 20 euro2.627,00 destinati alla Soprintendenza ABAP area metropolitana di Napoli e ABAP Salerno e Avellino quale integrazione delle spese difunzionamento per l`anno 2018, Capitolo 4080 PG 1 euro 186.993,00 quale riassegnazione dei biglietti di ingresso relativi al periodo luglioagosto settembre ottobre 2017,Capitolo 4080 PG 2 euro 57.469,00 quale riassegnazione dei canoni di concessione relativi al periodosettembre ottobre 2017. Gli aumenti degli stanziamenti per la categoria 21 investimenti fissi e lordi, riguardano l'aumento di fondi sul capitolo7910 PG.1 richiesto da questa Direzione generale acconsentito dalla Direzione Bilancio, per avviare le gare d'appalto per l'informatizzazionedel sistema informativo Beni tutelati e SUE sistema informativo ufficio esportazione.

AZIONE3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico


Stanziamenti definitivi 2.025.940,59 1.746.026,00 3.771.966,59Impegni n.a. 1.228.420,38 n.a.Pagamenti 1.999.991,56 1.149.316,86 3.149.308,42Rimasto da pagare 25.949,03 79.103,52 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 517.605,62 622.658,17

continua...





...segue Azione 3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico


Stanziamenti 200.000,00 969.227,00 969.227,00Stanziamenti definitivi 200.000,00 969.227,00 1.169.227,00Impegni n.a. 969.227,00 n.a.Pagamenti 0,00 694.227,00 694.227,00Rimasto da pagare 200.000,00 275.000,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 475.000,00

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti 281,39 35.160,00 35.160,00Stanziamenti definitivi 281,39 35.160,00 35.441,39Impegni n.a. 33.883,50 n.a.Pagamenti 281,39 33.883,50 34.164,89Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 1.276,50 1.276,50



Totale azione

Stanziamenti 2.477.381,58 4.675.405,00 4.675.405,00Stanziamenti definitivi 2.477.381,58 3.027.350,00 5.504.730,98Impegni n.a. 2.508.467,88 n.a.Pagamenti 2.054.478,12 1.979.870,76 4.034.348,88Rimasto da pagare 421.398,01 528.597,12 n.a.Economie/maggiori spese 1.505,45 518.882,12 1.470.382,10

Principali fatti di gestioneLe variazioni in diminuzione degli stanziamenti definitivi rispetto a LB, in termini di competenza, riguardano la categoria economica consumiintermedi ed in particolare il capitolo 4070 PG 20, esse sono state determinate dal provvedimento di assestamento di bilancio per l'anno 2018che ha operato un taglio di fondi pari ad euro - 1.848.055,00 Alla suddetta decurtazione si e` aggiunto un aumento di fondi per effetto delDMC 207 del 3 maggio 2018 che ha disposto la variazione in aumento di euro 200.000,00 sul Capitolo 4070 PG 20 con i fondi provenienti dalCapitolo 2350 PG 1 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute esigenze di spesa per l`acquisto di beni e servizi. I fondi inargomento sono stati richiesti per coprire le spese assicurative dei mezzi propri utilizzate ai fini ispettivi sul territorio di competenza delleSoprintendenze dipendenti dalla Direzione ABAP. Le variazioni in aumento degli stanziamenti definitivi rispetto a LB, in termini di cassa, sonodovute al parziale pagamento dei residui.


Stanziamenti 7.671.459,16 79.747.199,00 81.343.420,00Stanziamenti definitivi 7.671.459,16 145.137.534,00 151.451.832,76Impegni n.a. 143.175.284,13 n.a.Pagamenti 4.261.907,10 136.184.727,02 140.446.634,12Rimasto da pagare 2.299.001,15 6.990.557,11 n.a.Economie/maggiori spese 1.110.550,91 1.962.249,87 11.005.198,64


MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)




Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB129.801.088,00

130.275.873,261 - Spese di personale per il programma 1.674,07 1.126,67

CP

CS

64.472.461,00

64.472.461,00

129.085.612,47 128.340.393,83

128.815.179,09n.a.

totale azioni spese di personale 1.674,07 1.126,67CS

CP 64.472.461,00

64.472.461,00

129.085.612,47 128.340.393,83

128.815.179,09n.a.

129.801.088,00

130.275.873,26



Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB12.309.096,00

15.671.228,522 - Tutela e salvaguardia dei beniarcheologici

CP

CS

10.599.333,00

12.195.554,00

11.578.222,82 5.864.462,43

7.597.106,15n.a.


CS 51.577.968,00 104.220.698,60 n.a. 103.052.143,27

103.840.870,40quota di:1.339,26 901,35

totale azione (incluse le spese di personale) 1.339,26 901,35CS

CP 114.846.712,79

110.649.249,42

62.177.301,00

119.891.927,12 n.a.63.773.522,00

116.149.966,40 108.536.777,50

3.027.350,00

5.504.730,983 - Promozione e valorizzazione delpatrimonio archeologico

CP

CS

4.675.405,00

4.100.405,00

2.508.467,88 1.979.870,76

4.034.348,88n.a.


CS 12.894.493,00 26.055.174,66 n.a. 25.763.035,82

25.960.217,60quota di:334,81 225,32


CP 28.325.590,38

29.797.384,70

17.569.898,00

31.559.905,64 n.a.16.994.898,00

28.987.567,60 27.647.949,52


CP

CS1.674,07 1.126,67



Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

Tutela, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio archivistico. Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione,riproduzione e digitalizzazione dei beni archivistici. Coordinamento dei sistemi informativi archivistici, realizzazione del Sistema ArchivisticoNazionale e regolamentazione in materia di archivi e conservazione dei documenti digitali della pubblica amministrazione. Vigilanza sugli archivistatali e non statali e sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni.

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI



LB24 assicurare la salvaguardia, la conservazione,

la tutela del patrimonio culturale24

2 - Tutela, conservazione e gestione delpatrimonio archivist ico

CP 102.942.126,06 116.607.495,19 100.931.595,77 91.463.666,31CS 106.204.035,06 126.446.380,68 97.509.199,60n.a.


CP 74.311.785,06 83.802.286,19 68.985.260,58 68.623.551,02

CS 74.311.785,06 83.813.751,83 n.a. 68.634.939,88

25 Migliorare l'offerta culturale, attraversol'attività degli Istituti archivistici, al fine dellavalor izzazione e del la fruiz ione delpatr imonio archivist ico dif fuso

25

3 - Acquisiz ione, fruiz ione, divulgazione,promozione e valorizzazione del patrimonioarchivistico

CP 29.658.422,06 31.465.471,69 26.196.486,72 23.685.674,15CS 30.025.898,06 33.128.755,94 24.416.698,90n.a.


CP 21.979.542,06 24.786.591,69 20.404.091,15 20.297.106,63

CS 21.979.542,06 24.789.982,94 n.a. 20.300.475,17

26 sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale264 - Coordinamento dei sistemi informativiarchivistici e Sistema Archivistico Nazionale

CP 11.022.072,88 12.091.425,12 10.416.996,93 9.402.224,76CS 10.640.220,88 13.053.549,02 10.171.667,62n.a.


CP 8.373.158,88 9.442.511,12 7.772.987,11 7.732.231,09

CS 8.373.158,88 9.443.803,02 n.a. 7.733.514,34


CS 146.870.154,00 172.628.685,64 n.a. 132.097.566,12


CS 2.933.453.008,52 2.327.601.994,75n.a.

2.278.177.809,00

2.577.098.341,00


CS 3.107.944.662,23 2.454.768.162,19n.a.

2.442.115.280,00

2.758.987.580,00



Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)


OBIETTIVO

24 - assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale

salvaguardia, conservazione, tutela del patrimonio archivistico anche in riferimento alle sedi degli Istituti archivistici



Azioni Correlate: 2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico


1 - atti d'indirizzo e coordinamento 20 20

atti'indirizzo e coordinamentoDescrizione:

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: atti d'indirizzo e coordinamento

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Direzione generale Archivi


2 - interventi di tutela avviati/interventi di tutelaprogrammati

85% 85%

interventi di tutelaDescrizione:



Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: Direzione generale Archivi, Istituti archivistici


3 - interventi di tutela realizzati nell'anno/interventi di tutelaavviati nell'anno e in anni precedenti

72% 70%

interventi di tutela realizzati nell'anno/interventi di tutela avviati nell'anno e in anni precedentiDescrizione:




Fonte del dato: Direzione generale Archivi Istituti archivistici





OBIETTIVO

25 - Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e dellafruizione del patrimonio archivistico diffuso

studio e sviluppo di progetti per la conservazione, fruizione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio archivistico, conparticolare riguardo alle attività di digitalizzazione per consentire l'ampliamento dell'offerta culturale tramite strumenti di accessoweb

Contribuire alla modernizzazione del Paese attraversoprogetti di digitalizzazione dei processi amministrativi edell'offerta culturale. Migliorare lefficienza e lefficaciacomplessiva dellattività istituzionale


Azioni Correlate: 3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonioarchivistico


1 - attività realizzate/attività programmate 90% 90%

attività dirette alla digitalizzazione ed alla fruizione del patrimonio documentarioDescrizione:




Fonte del dato: Direzione generale Archivi, Istituti archivistici


2 - numero di utenti degli Istituti archivistici 324.828 324.828

fruizione del patrimonio documentario a diverso titoloDescrizione:

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: utenti


Fonte del dato: Istituti archivistici





OBIETTIVO

26 - sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale

evoluzione di un modello unitario di fruizione archivistica, attraverso l'accrescimento dei sistemi informativi archivistici statali enon statali aderenti e l'accrescimento dei contenuti digitali, al fine della valorizzazione e del miglioramento dell'accessibilità alpatrimonio archivistico

Valorizzare il patrimonio culturale come volano dellosviluppo economico del Paese con particolare attenzioneal Mezzogiorno anche assicurando una rapida e puntualeattuazione delle politiche settoriali individuate nel DEF


Azioni Correlate: 4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale


1 - incremento accessi ai sistemi informativi 3% 3%

incremento accessi ai sistemi informativiDescrizione:




Fonte del dato: sistemi informativi archivistici


2 - incremento risorse archivistiche e digitali 15% 15%

incremento risorse archivistiche e digitaliDescrizione:




Fonte del dato: sistemi informativi archivistici







Stanziamenti definitivi 33.541,90 110.901.482,00 110.917.542,99Impegni n.a. 91.261.024,36 n.a.Pagamenti 15.952,85 90.753.262,24 90.769.215,09Rimasto da pagare 9.315,93 507.762,12 n.a.Economia/maggiori spese 8.273,12 19.640.457,64 20.148.327,90


Stanziamenti 206,49 6.296.540,00 6.296.540,00Stanziamenti definitivi 206,49 7.129.907,00 7.129.994,80Impegni n.a. 5.901.314,48 n.a.Pagamenti 87,80 5.899.626,50 5.899.714,30Rimasto da pagare 0,00 1.687,98 n.a.Economia/maggiori spese 118,69 1.228.592,52 1.230.280,50

Totale azione

Stanziamenti 33.748,39 104.664.486,00 104.664.486,00Stanziamenti definitivi 33.748,39 118.031.389,00 118.047.537,79Impegni n.a. 97.162.338,84 n.a.Pagamenti 16.040,65 96.652.888,74 96.668.929,39Rimasto da pagare 9.315,93 509.450,10 n.a.Economie/maggiori spese 8.391,81 20.869.050,16 21.378.608,40

Principali fatti di gestionel dati finanziari definitivi, delle categorie 1 redditi da lavoro dipendente e 3 imposte pagate sulla produzione, superiori alle previsioni iniziali alegge di bilancio, rilevano le assegnazioni dal fondo unico di amministrazione (indennita` posizioni organizzative, progetti di produttivita`,indennita` di risultato, ecc.) derivante dalle attivita` di gestione degli Istituti. I capitoli di spesa afferenti all'azione sono in gestione unificata.

AZIONE2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico


Stanziamenti definitivi 6.595.318,47 22.577.661,00 28.527.517,00Impegni n.a. 21.773.322,36 n.a.Pagamenti 3.375.308,90 19.018.723,35 22.394.032,25Rimasto da pagare 1.859.982,37 2.754.599,01 n.a.Economia/maggiori spese 1.360.027,20 804.338,64 6.133.484,75


Stanziamenti 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00Stanziamenti definitivi 0,00 1.000.000,00 650.000,00Impegni n.a. 1.000.000,00 n.a.Pagamenti 0,00 416.738,97 416.738,97Rimasto da pagare 0,00 583.261,03 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 233.261,03

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti 164.157,27 0,00 0,00Stanziamenti definitivi 164.157,27 22.243,00 186.400,00Impegni n.a. 8.350,12 n.a.Pagamenti 156.766,94 8.350,12 165.117,06Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 7.390,33 13.892,88 21.282,94

continua...





...segue Azione 2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico


Stanziamenti 5.985.408,18 4.705.305,00 6.832.070,00Stanziamenti definitivi 5.985.408,18 9.205.305,00 13.268.711,85Impegni n.a. 9.164.662,71 n.a.Pagamenti 2.502.068,59 3.396.302,85 5.898.371,44Rimasto da pagare 2.919.185,38 5.768.359,86 n.a.Economia/maggiori spese 564.154,21 40.642,29 7.370.340,41

Totale azione


Principali fatti di gestionePremesso che l'azione, ed il correlato obiettivo strategico, si e` sviluppata finanziariamente sulle categorie di spesa 2 consumi intermedi, 5trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali e private, 12 altre uscite correnti, 21 investimenti fissi lordi, sono da evidenziare levariazioni significative intervenute nel corso della gestione che hanno determinato gli scostamenti rilevati tra stanziamenti a legge di bilancioe stanziamenti definitivi, riferite in particolare alle categorie 2 e 21. Nell'ambito della categoria 2, tra l'altro oggetto di specifica verificaperiodica per effetto degli accordi di monitoraggio previsti dal DI MiBAC MEF 25 maggio 2018, n. 256, di cui all'articolo 22 bis della L 31dicembre 2009, n. 196, e` risultato uno stanziamento definitivo di competenza inferiore allo stanziamento iniziale dovuto alla riduzione,dell'autorizzazione di spesa LS 208 2015 art. 1 comma 349, per nuove leggi di spesa (L. 226 2017) e per l'applicazione del DL 119 2018. Dicontro, nell'ambito della categoria 21 e` stata registrata una differenza in aumento dello stanziamento complessivo definitivo determinata dauna variazione compensativa, effettuata in parte tra azioni del CDR ed in parte tra CDR diversi, proposta in fase di assestamento del bilancio diprevisione 2018. Tale variazione, finalizzata a costituire la copertura finanziaria per la realizzazione di progetti di tutela riguardanti importanticomplessi archivistici (di cui all'obiettivo strategico), e` stata resa definitiva con la legge di assestamento del bilancio di previsione 2018. Lastessa legge di assestamento ha reso disponibili risorse finanziarie di cassa aggiuntive, utilizzate prevalentemente per l'emissione di ordini diaccreditamento a favore dei funzionari delegati afferenti per il funzionamento degli Istituti archivistici, da cui deriva il generalizzatoscostamento tra previsioni iniziali e finali.

AZIONE3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico


Stanziamenti definitivi 3.505.189,04 5.901.280,00 7.561.173,00Impegni n.a. 5.791.825,14 n.a.Pagamenti 584.141,36 3.387.997,09 3.972.138,45Rimasto da pagare 2.718.104,79 2.403.828,05 n.a.Economia/maggiori spese 202.942,89 109.454,86 3.589.034,55


Stanziamenti 509.895,77 777.600,00 777.600,00Stanziamenti definitivi 509.895,77 777.600,00 777.600,00Impegni n.a. 570,43 n.a.Pagamenti 143.514,85 570,43 144.085,28Rimasto da pagare 33.823,69 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 332.557,23 777.029,57 633.514,72

Totale azione

Stanziamenti 4.015.084,81 7.678.880,00 8.046.356,00Stanziamenti definitivi 4.015.084,81 6.678.880,00 8.338.773,00Impegni n.a. 5.792.395,57 n.a.Pagamenti 727.656,21 3.388.567,52 4.116.223,73Rimasto da pagare 2.751.928,48 2.403.828,05 n.a.Economie/maggiori spese 535.500,12 886.484,43 4.222.549,27

continua...





...segue Azione 3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonioarchivistico

Principali fatti di gestioneL'azione, ed il correlato obiettivo, si e` sviluppata finanziariamente sulla categoria 2 consumi intermedi. In relazione a tale categoria il risultatofinanziario definitivo rileva una diminuzione, rispetto alle previsioni iniziali di competenza, determinata dalla variazione compensativa, citataanche in riferimento all'azione 2, proposta in fase di assestamento del bilancio di previsione 2018 e resa definitiva dalla relativa legge, indiminuzione al capitolo 3060 (LS 208 2015 art. 1 comma 349 acquisto di beni e servizi e corrispondente aumento al capitolo 7630 (DPR 14091963) acquisto ed esproprio di materiale archivistico pregevole. Si tratta del capitolo, afferente l'azione 2, il cui stanziamento iniziale e` statoincrementato, nel corso della gestione per la realizzazione di progetti di acquisizione alla proprieta` dello Stato di complessi documentari dirilevante importanza storico-archivistica. E' stato inoltre allocato diversamente, all'interno del capitolo 3060, parte dello stanziamento dicompetenza e cassa del piano gestionale 22, al fine di consentire un'adeguata valorizzazione al patrimonio archivistico acquisito, nel corsodell' ultimo biennio, dagli Istituti archivistici.

AZIONE4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale


Stanziamenti definitivi 742.832,63 2.526.951,00 3.269.783,00Impegni n.a. 2.522.046,82 n.a.Pagamenti 568.657,61 1.665.993,67 2.234.651,28Rimasto da pagare 163.878,67 856.053,15 n.a.Economia/maggiori spese 10.296,35 4.904,18 1.035.131,72



Totale azione

Stanziamenti 1.128.334,63 2.648.914,00 2.267.062,00Stanziamenti definitivi 1.128.334,63 2.648.914,00 3.609.746,00Impegni n.a. 2.644.009,82 n.a.Pagamenti 768.159,61 1.669.993,67 2.438.153,28Rimasto da pagare 349.878,67 974.016,15 n.a.Economie/maggiori spese 10.296,35 4.904,18 1.171.592,72

Principali fatti di gestioneL'azione, ed il correlato obiettivo strategico, si e` sviluppata finanziariamente sulle categorie di spesa 2 consumi intermedi, 21 investimentifissi lordi. Per ambedue le categorie di spesa gli stanziamenti di competenza definitivi risultano pari agli stanziamenti iniziali di bilancio nonessendo intervenute variazioni nel corso della gestione, mentre il dato definitivo di cassa evidenzia un aumento determinato dalle maggioririsorse finanziarie rese disponibili dalla legge di assestamento del bilancio di previsione 2018 ed utilizzate per l'emissione degli ordini diaccreditamento a favore dei funzionari delegati per il funzionamento degli Istituti archivistici.




MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)




Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB118.031.389,00


CP

CS

104.664.486,00

104.664.486,00

97.162.338,84 96.652.888,74

96.668.929,39n.a.


CP 104.664.486,00

104.664.486,00

97.162.338,84 96.652.888,74

96.668.929,39n.a.

118.031.389,00

118.047.537,79



Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB32.805.209,00

42.632.628,852 - Tutela, conservazione e gestione delpatrimonio archivistico

CP

CS

28.630.341,00

32.392.250,00

31.946.335,19 22.840.115,29

28.874.259,72n.a.


CS 74.311.784,00 83.813.751,83 n.a. 68.634.939,88

83.802.286,19quota di:1.923,72 1.763,87

totale azione (incluse le spese di personale) 1.923,72 1.763,87CS

CP 100.931.595,77

97.509.199,60

102.942.125,00

126.446.380,68 n.a.106.704.034,00

116.607.495,19 91.463.666,31

6.678.880,00

8.338.773,003 - Acquisizione, fruizione, divulgazione,promozione e valorizzazione delpatrimonio archivistico

CP

CS

7.678.880,00

8.046.356,00

5.792.395,57 3.388.567,52

4.116.223,73n.a.


CS 21.979.543,00 24.789.982,94 n.a. 20.300.475,17

24.786.591,69quota di:569,00 521,69


CP 26.196.486,72

24.416.698,90

29.658.423,00

33.128.755,94 n.a.30.025.899,00

31.465.471,69 23.685.674,15

2.648.914,00

3.609.746,004 - Coordinamento dei sistemi informativiarchivistici e Sistema Archivistico Nazionale

CP

CS

2.648.914,00

2.267.062,00

2.644.009,82 1.669.993,67

2.438.153,28n.a.


CS 8.373.159,00 9.443.803,02 n.a. 7.733.514,34

9.442.511,12quota di:216,76 198,75


CP 10.416.996,93

10.171.667,62

11.022.073,00

13.053.549,02 n.a.10.640.221,00

12.091.425,12 9.402.224,76


CP

CS2.709,48 2.484,31



Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria(021.010)

Conservazione, fruizione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio librario statale. Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione dei benilibrari. Vigilanza, indirizzo e coordinamento delle biblioteche statali sul territorio. Promozione del libro e sostegno ai prodotti editoriali a elevatocontenuto culturale. Attuazione della legge sul diritto d'autore sui prestiti e gli altri servizi delle biblioteche e sostegno e vigilanza sullaproprieta' intellettuale in campo letterario. Sostegno alle attivita' scientifiche delle istituzioni culturali.

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI



LB13 Ampliare l'offerta culturale attraverso le

acquisizioni, garantirne la catalogazione eincrementare la disponibilità anche digitaledel patrimonio mediante i l Serviz iobibl iotecario nazionale informatico

13

2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazionedel patrimonio librario

CP 14.493.490,31 16.698.584,50 16.249.717,28 14.330.809,72CS 14.493.490,31 16.730.627,21 14.762.298,88n.a.


CP 10.619.402,31 12.145.724,50 11.696.931,29 11.633.021,03

CS 10.619.402,31 12.147.767,21 n.a. 11.635.063,74

14 Conservare per fruire e valorizzare:incentivare la pubblica fruizione delpatrimonio culturale anche alla luce delleinnovazioni normative in materia.

14

3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione delpatrimonio librario

CP 72.927.431,74 80.763.862,06 78.448.891,99 74.044.940,95CS 73.028.233,74 81.784.522,91 75.927.050,27n.a.


CP 48.397.143,74 55.353.244,68 53.307.902,75 53.016.636,46

CS 48.397.143,74 55.362.554,15 n.a. 53.025.945,93

15 Sostenere l'attività di ricerca e divulgazioneculturale delle istituzioni culturali vigilatemediante l'erogazione di contributi e lavigilanza sull'attuazione dei principi ditrasparenza e correttezza dell'azioneamministrativa.

15

4 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricercadelle istituzioni culturali

CP 45.226.938,78 47.238.843,15 47.218.640,32 45.355.972,38CS 45.226.938,78 47.877.785,31 46.933.997,98n.a.


CP 395.912,78 452.817,15 436.085,22 433.702,52

CS 395.912,78 452.893,31 n.a. 433.778,68

16 Sostenere il settore librario promuovendo lalettura, concedendo contributi per prodottieditoriali di elevato valore culturale eattuando i principi a tutela della proprietàintellettuale.

16

5 - Promozione del libro, sostegno ai prodottieditoriali a elevato contenuto culturale eattuazione della legge sul diritto d'autore

CP 11.232.673,17 12.146.207,67 11.948.831,48 11.778.849,10CS 11.232.673,17 12.147.062,58 11.831.753,99n.a.


CP 4.444.440,17 5.083.237,67 4.895.408,39 4.868.660,63

CS 4.444.440,17 5.084.092,58 n.a. 4.869.515,54


CS 143.981.336,00 158.539.998,01 n.a. 149.455.101,12


CS 2.933.453.008,52 2.327.601.994,75n.a.

2.278.177.809,00

2.577.098.341,00


CS 3.107.944.662,23 2.454.768.162,19n.a.

2.442.115.280,00

2.758.987.580,00



Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria(021.010)


OBIETTIVO

13 - Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare ladisponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico

Arricchimento dell'offerta culturale conseguito attraverso le attività condotte dagli istituti centrali, dalle Biblioteche nazionalicentrali, e dalle biblioteche pubbliche statali, anche con riguardo alla fruizione del patrimonio culturale digitale.



Azioni Correlate: 2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario


1 - Ricerche bibliografiche online svolte nell'anno sul catalogopubblico nazionale informatizzato

>= 40.000.000 53.780.534

La possibilità di accesso al patrimonio bibliografico e di sua fruizione dipende dall'individuazione dellerisorse bibliografiche disponibili nel Servizio bibliotecario nazionale e dalla loro localizzazione. Le ricerchebibliografiche svolte online consentono a qualsiasi utente che disponga di un pc o di uno smartphone dilocalizzare la pubblicazione di proprio interesse nelle oltre seimila biblioteche che partecipano al sistemainformativo nazionale.

Descrizione:


Unità di misura: ricerca bibliografica

Metodo di calcolo: computo delle ricerche bibliografiche

Fonte del dato: Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane


2 - Accrescimento del catalogo pubblico nazionale con lacatalogazione dei volumi acquistati dalle biblioteche

>= 90% 100%

La possibilità di accesso al patrimonio bibliografico e di sua fruizione dipende dall'individuazione dellerisorse bibliografiche disponibili nel Servizio bibliotecario nazionale e della loro localizzazione. La messa adisposizione al pubblico delle acquisizioni bibliografiche recenti avviene con la loro catalogazione nelsistema informativo nazionale mediante procedure informatiche standardizzate.

Descrizione:




Fonte del dato: Biblioteche pubbliche statali


3 - Accrescimento delle immagini digitali messe a disposizionedel pubblico e dei link (rimandi) ad esse nel catalogo pubbliconazionale informatizzato

>= 400.000 479.494

continua...





13 - Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione eincrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecarionazionale informatico

...segue

Si misura l'incremento del numero delle immagini digitali fruibili in internet culturale e dei nuovi link arisorse digitali presenti nel catalogo pubblico nazionale. Le immagini digitali dei documenti catalogati sonoreperibili con ricerche mirate nel catalogo informatico nazionale nella modalità di ricerca detta "avanzata".La fruizione telematica diretta costituisce un elemento portante dell'offerta culturale delle bibliotechepubbliche per il materiale librario di pubblico dominio ai sensi della normativa sul diritto d'autore.

Descrizione:


Unità di misura: file digitale, link a risorsa digitale

Metodo di calcolo: Somma dei file digitali messi a fruizione e dei link inseriti nel catalogo pubblico

Fonte del dato: Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane


4 - Tesi di dottorato digitali messe a fruizione in attuazionedella normativa sul deposito legale dalle due bibliotechenazionali centrali di Roma e di Firenze.

>= 10.000 15.065

Si misura il numero delle tesi di dottorato digitali messe a fruizione nell'anno in attuazione della normativasul deposito legale (DPR 252/2006) dalle due biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze checostituiscono un significativo accrescimento dell'offerta culturale delle biblioteche italiane. La fruizionedigitale, per vincoli posti dalla normativa, avviene in modalità telematica esclusivamente nelle reti localidelle due biblioteche interessate.

Descrizione:


Unità di misura: tesi di dottorato digitale

Metodo di calcolo: Somma dei documenti in formato digitale resi fruibili

Fonte del dato: Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze





OBIETTIVO

14 - Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla lucedelle innovazioni normative in materia.

Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio bibliografico, anche in attuazione delledisposizioni di cui alla Legge 124/2017 che ha introdotto la libera riproducibilità dei beni librari, e del trasferimento al Ministerodelle competenze di tutela per il patrimonio bibliografico non statale (Legge 6/8/2015 n. 125).

Azioni Correlate: 3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario


1 - Utenti dei servizi delle biblioteche pubbliche statalinell'anno di riferimento

>= 900.000 982.168

Le biblioteche offrono i servizi di lettura in sede, consultazione, prestito sia diretto che interbibliotecario,riproduzione sia su carta che fotografica o digitale, ricerche bibliografiche e promozione dell'editoria coneventi culturali di vario tipo. L'indicatore misura il grado di utilizzazione di tali servizi da parte dellapopolazione, ossia la domanda soddisfatta dei servizi delle biblioteche.

Descrizione:


Unità di misura: Utente

Metodo di calcolo: computo

Fonte del dato: Biblioteche pubbliche statali


2 - Monitoraggio della conservazione del patrimoniobibliografico e documentario in custodia con interventi miratidi spolveratura, legatura, restauro, riordino, sanificazioneambientale.

3 3

Gli interventi di conservazione effettuati dalle biblioteche sono funzionali a consentire la sussistenza neltempo del supporto cartaceo (o di altri supporti presenti nel patrimonio delle biblioteche) e la suafruizione da parte del pubblico.

Descrizione:


Unità di misura: relazione di monitoraggio

Metodo di calcolo: computo relazioni di monitoraggio

Fonte del dato: Direzione Generale, Biblioteche pubbliche statali

continua...





14 - Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturaleanche alla luce delle innovazioni normative in materia.

...segue


3 - Attuazione della normativa sulla tutela del patrimoniobibliografico attraverso l'emanazione di provvedimenti oautorizzazioni emanati nell'anno.

>= 90% 100%

Le richieste di provvedimenti o autorizzazioni in materia di tutela riguardano le autorizzazioni allacircolazione dei documenti (ad esempio per mostre) e l'attuazione di interventi conservativi sui benitutelati laddove il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede un'autorizzazione preventiva in capoalla Direzione generale biblioteche. L'indicatore misura pertanto l'efficacia dell'azione amministrativarispetto alle richieste provenienti da soggetti disparati.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra computo totale delle autorizzazioni o provvedimenti emanati e numero richieste valutate nelperiodo di rilevazione

Fonte del dato: Direzione Generale Servizio II

OBIETTIVO

15 - Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione dicontributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

La creatività e l'elaborazione culturale vengono sostenute mediante la concessione di contributi alle istituzioni culturali per losvolgimento di attività scientifiche, di studio e ricerca sul patrimonio culturale nazionale.

Azioni Correlate: 4 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali


1 - Soggetti esterni interessati dalle procedure di erogazionecontributi e di vigilanza in capo alla Direzione GeneraleBiblioteche

>= 1.000 1.624

Viene conteggiato il numero di soggetti esterni (istituzioni culturali pubbliche e private) interessati dalleprocedure di erogazione contributi (tabella triennale, contributi annuali, contributi per convegni epubblicazioni, contributi a progetti presentati da biblioteche non statali e d'ambito non regionale ecc.)quale indicatore della diffusione territoriale del sostegno che la Direzione Generale offre alle istituzioniculturali del Paese

Descrizione:


Unità di misura: Richiesta di contributo o finanziamento

Metodo di calcolo: Somma delle richieste di contributo o finanziamento

Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche - Servizio I

continua...





15 - Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilatemediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza ecorrettezza dell'azione amministrativa.

...segue


2 - Tasso di realizzazione finanziaria nell'anno delle attività disostegno delle istituzioni culturali italiane

>= 83% 89%

Si calcola il rapporto tra le erogazioni effettuate nell'anno e le risorse che vengono ripartite a esito delleprocedure di individuazione dei beneficiari (con particolare riferimento al procedimento di ripartizione delcapitolo 3671 che prevede la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati).

Descrizione:



Metodo di calcolo: Ammontare erogato/ammontare ripartito

Fonte del dato: Servizio I DGBIC

OBIETTIVO

16 - Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodotti editoriali di elevatovalore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale.

Valorizzazione del libro come oggetto di fruizione culturale (attraverso idonee iniziative di promozione della lettura presso tutte lefasce di età della popolazione a partire da quelle giovanili), come prodotto culturale e industriale (mediante specifici contributiall'editoria), e come veicolo di diritti economici e morali (diritti d'autore e connessa regolamentazione) .



Azioni Correlate: 5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale eattuazione della legge sul diritto d'autore

continua...





16 - Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodottieditoriali di elevato valore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale.

...segue


1 - Soggetti esterni (soggetti pubblici e privati, persone esocietà) interessati dalle procedure di registrazione,promozione, valorizzazione e divulgazione promosse o attuatedalla Direzione Generale

>= 9.000 17.970

Le strutture ministeriali fonti del dato esplicano l'attività di supporto alla creatività mediante la tenuta delregistro pubblico generale delle opere protette e una attività di promozione mediante l'organizzazione diiniziative e/o la partecipazione ad eventi da altri soggetti organizzati riguardanti il mercato editoriale el'incentivazione dell'abitudine della lettura tra i cittadini

Descrizione:


Unità di misura: Richiesta di adesione o registrazione

Metodo di calcolo: Somme delle richieste e /o adesioni di soggetti esterni

Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche - Servizio II e Centro per il libro e la lettura


2 - Certificati di registrazione nel registro pubblico generaledelle opere protette

>= 6.000 5.513

La protezione del diritto d'autore richiede come primo passo la registrazione a opera dell'ufficio per ildiritto d'autore, incardinato nel Servizio II della Direzione Generale Biblioteche, delle opere intellettualiper iniziativa del detentore dei diritti di sfruttamento (autore, editore, esecutore).

Descrizione:


Unità di misura: certificato di registrazione

Metodo di calcolo: Computo dei certificati di registrazione delle opere

Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche Servizio II


4 - Attuazione della normativa sul diritto d'autore mediantel'emanazione di pareri in materia

>= 90% 100%

Si considera l'attività di emanazione dei pareri in materia di diritto d'autore, richiesti da ogni tipo disoggetti, pubblici e privati. L'indicatore esprime la percentuale di realizzazione (rilascio di pareri) rispettoal numero di pareri richiesti all'ufficio.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra pareri emanati e pareri richiesti all'ufficio

Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche - Servizio II

continua...





16 - Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodottieditoriali di elevato valore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale.

...segue


5 - Realizzazione di eventi culturali nell'anno >= 82% 100%

L'indicatore vuole individuare la quota di programmazione culturale in forma di eventi di ogni genere(inviti alla lettura, presentazioni di novità editoriali, performances, proiezioni, concerti, conferenze, corsi,ecc.) realizzata da diverse strutture facenti capo alla Direzione Generale Biblioteche nel corso dell'anno

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra eventi realizzati ed eventi programmati

Fonte del dato: Servizi Direzione Generale Biblioteche, Centro per il libro e la lettura, biblioteche pubbliche statali









Stanziamenti 107,23 3.809.129,00 3.809.129,00Stanziamenti definitivi 107,23 4.401.533,00 4.401.533,00Impegni n.a. 4.273.729,10 n.a.Pagamenti 0,00 4.272.628,04 4.272.628,04Rimasto da pagare 0,00 1.101,06 n.a.Economia/maggiori spese 107,23 127.803,90 128.904,96

Totale azione


Principali fatti di gestioneIl dato finanziario a consuntivo, superiore a quello a legge di bilancio, integra le assegnazioni dal cosiddetto F.U.A. (fondo unico diamministrazione) derivante dalle attivita` di gestione degli istituti e dei luoghi della cultura (indennita` per posizioni organizzative, progetti diproduttivita`, indennita` di risultato, turnazioni, ecc.).

AZIONE2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario


Stanziamenti 503.559,50 3.874.088,00 3.874.088,00Stanziamenti definitivi 503.559,50 4.552.860,00 4.582.860,00Impegni n.a. 4.552.785,99 n.a.Pagamenti 429.446,45 2.697.788,69 3.127.235,14Rimasto da pagare 60.222,40 1.854.997,30 n.a.Economia/maggiori spese 13.890,65 74,01 1.455.624,86

Totale azione

Stanziamenti 503.559,50 3.874.088,00 3.874.088,00Stanziamenti definitivi 503.559,50 4.552.860,00 4.582.860,00Impegni n.a. 4.552.785,99 n.a.Pagamenti 429.446,45 2.697.788,69 3.127.235,14Rimasto da pagare 60.222,40 1.854.997,30 n.a.Economie/maggiori spese 13.890,65 74,01 1.455.624,86

Principali fatti di gestioneIl risultato finanziario a consuntivo supera di euro 678.772,00 il dato a legge di bilancio per la reiscrizione di fondi perenti per lo stessoimporto avvenuta nel corso dell'anno, relativa alla liquidazione di impegni precedentemente assunti per l'effettuazione di lavori alle sedidipendenti.





AZIONE3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario


Stanziamenti definitivi 2.136.848,39 21.346.282,38 22.218.696,02Impegni n.a. 21.335.864,90 n.a.Pagamenti 1.197.870,17 18.601.452,97 19.799.323,14Rimasto da pagare 811.106,70 2.734.411,93 n.a.Economia/maggiori spese 127.871,52 10.417,48 2.419.372,88



12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti 4.032,50 121,00 121,00Stanziamenti definitivi 4.032,50 568,00 4.600,50Impegni n.a. 568,00 n.a.Pagamenti 4.032,50 568,00 4.600,50Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 0,00


Stanziamenti 1.230.717,68 3.804.567,00 3.832.682,00Stanziamenti definitivi 1.230.717,68 3.804.567,00 3.939.472,24Impegni n.a. 3.804.556,34 n.a.Pagamenti 670.897,18 2.426.283,52 3.097.180,70Rimasto da pagare 24.989,70 1.378.272,82 n.a.Economia/maggiori spese 534.830,80 10,66 842.291,54

Totale azione


Principali fatti di gestioneNel corso dell'anno i dati previsti con legge di bilancio sono stati modificati dai seguenti fatti di gestione. L'incremento complessivo delrisultato finanziario dell'azione finalizzata a realizzare la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio custodito dagli istituti edai luoghi della cultura (istituti centrali, biblioteche) e` stato alimentato per il 55% circa da un'assegnazione sul capitolo del funzionamentodelle biblioteche proveniente dal fondo dei consumi intermedi, richiesta per prevenire la formazione di debiti pregressi soprattutto dovutiall'onere di spese obbligatorie come le utenze elettriche e termiche e le pulizie dei luoghi della cultura. Il restante incremento derivadall'attuazione della norma del codice dei beni culturali che prevede la riassegnazione agli uffici che li hanno prodotti degli introiti derivantidall'effettuazione di servizi aggiuntivi quali la concessione di spazi, la riproduzione di beni culturali, l'autorizzazione di attivita` editoriali a finidi lucro su beni in custodia.





AZIONE4 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa02 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti 0,00 3.470,00 3.470,00

Stanziamenti definitivi 0,00 3.470,00 3.470,00Impegni n.a. 0,00 n.a.Pagamenti 0,00 0,00 0,00Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 3.470,00 3.470,00


Stanziamenti 0,00 5.144.465,00 5.144.465,00Stanziamenti definitivi 0,00 5.144.465,00 5.144.465,00Impegni n.a. 5.144.465,00 n.a.Pagamenti 0,00 5.144.465,00 5.144.465,00Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 0,00


Stanziamenti 1.611.027,55 39.683.091,00 39.683.091,00Stanziamenti definitivi 1.611.027,55 41.513.091,00 42.151.957,00Impegni n.a. 41.513.090,10 n.a.Pagamenti 1.577.949,44 39.652.804,86 41.230.754,30Rimasto da pagare 13.020,00 1.860.285,24 n.a.Economia/maggiori spese 20.058,11 0,90 921.202,70

24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AFAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE

Stanziamenti 0,00 0,00 0,00Stanziamenti definitivi 0,00 125.000,00 125.000,00Impegni n.a. 125.000,00 n.a.Pagamenti 0,00 125.000,00 125.000,00Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 0,00

Totale azione

Stanziamenti 1.611.027,55 44.831.026,00 44.831.026,00Stanziamenti definitivi 1.611.027,55 46.786.026,00 47.424.892,00Impegni n.a. 46.782.555,10 n.a.Pagamenti 1.577.949,44 44.922.269,86 46.500.219,30Rimasto da pagare 13.020,00 1.860.285,24 n.a.Economie/maggiori spese 20.058,11 3.470,90 924.672,70

Principali fatti di gestioneRispetto alle previsioni iniziali la spesa per l'azione di sostegno alle attivita` delle istituzioni culturali si e` incrementata di 1.955.000,00 euroderivanti nella totalita` dall'istituzione per legge, in corso d'anno, di nuovi capitoli e/o piani gestionali destinati all'erogazione di contributi aistituzioni sociali. In particolare, 1.830.000 euro sono stati assegnati ai comitati nazionali e ai comitati promotori istituiti per le celebrazioni diimportanti ricorrenze dalla data di morte di Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio, Dante Alighieri, Gioachino Rossini e Ovidio (cat. 5trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private). 125.000 euro sono stati assegnati invece come reiscrizione di residui passiviperenti in conto contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private (cat. 24).





AZIONE5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione dellalegge sul diritto d'autore


Stanziamenti definitivi 9.909,98 1.584.365,00 1.583.573,00Impegni n.a. 1.584.318,84 n.a.Pagamenti 2.273,98 1.575.606,22 1.577.880,20Rimasto da pagare 7.636,00 8.712,62 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 46,16 5.692,80


Stanziamenti 49.776,00 58.382,00 58.382,00Stanziamenti definitivi 49.776,00 128.382,00 129.174,00Impegni n.a. 128.382,00 n.a.Pagamenti 49.776,00 79.398,00 129.174,00Rimasto da pagare 0,00 48.984,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 0,00







Totale azione

Stanziamenti 59.685,98 6.788.233,00 6.788.233,00Stanziamenti definitivi 59.685,98 7.062.970,00 7.062.970,00Impegni n.a. 7.053.423,09 n.a.Pagamenti 52.049,98 6.910.188,47 6.962.238,45Rimasto da pagare 7.636,00 143.234,62 n.a.Economie/maggiori spese 0,00 9.546,91 100.731,55

Principali fatti di gestioneSull'azione volta alla promozione del libro e al sostegno a tutta la filiera della produzione del libro, l'incremento delle dotazioni nel corsodell'anno e` stato complessivamente di 121.220 euro, di cui 50.000 appartenenti alla cat. 2 (consumi intermedi) e destinati alla spesa per lapromozione di prodotti editoriali per la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo, e la restante parte appartenente alla cat. 23(contributi agli investimenti ad imprese) destinati all'erogazione di contributi in conto interessi sui finanziamenti in favore dell'editoria librariaper opere di elevato valore culturale.






Stanziamenti 5.755.487,59 143.880.534,00 143.981.336,00Stanziamenti definitivi 5.755.487,59 156.847.497,38 158.539.998,01Impegni n.a. 153.866.081,07 n.a.Pagamenti 3.944.528,97 145.510.572,15 149.455.101,12Rimasto da pagare 955.643,09 8.355.508,92 n.a.Economie/maggiori spese 855.315,53 2.981.416,31 9.084.896,89


MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria(021.010)




Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB73.035.024,00


CP

CS

63.856.899,00

63.856.899,00

70.336.327,65 69.952.020,64

69.964.303,89n.a.


CP 63.856.899,00

63.856.899,00

70.336.327,65 69.952.020,64

69.964.303,89n.a.

73.035.024,00

73.047.307,25



Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB4.552.860,00

4.582.860,002 - Acquisizione, catalogazione edigitalizzazione del patrimonio librario

CP

CS

3.874.088,00

5.874.088,00

4.552.785,99 2.697.788,69

3.127.235,14n.a.


CS 10.868.443,00 12.147.767,21 n.a. 11.635.063,74

12.145.724,50quota di:273,00 282,65


CP 16.249.717,28

14.762.298,88

14.742.531,00

16.730.627,21 n.a.16.742.531,00

16.698.584,50 14.330.809,72

25.410.617,38

26.421.968,763 - Conservazione, fruizione evalorizzazione del patrimonio librario

CP

CS

24.530.288,00

24.631.090,00

25.140.989,24 21.028.304,49

22.901.104,34n.a.


CS 47.950.148,00 55.362.554,15 n.a. 53.025.945,93

55.353.244,68quota di:1.221,96 1.316,75


CP 78.448.891,99

75.927.050,27

72.480.436,00

81.784.522,91 n.a.72.581.238,00

80.763.862,06 74.044.940,95

46.786.026,00

47.424.892,004 - Sostegno alle attività scientifiche e diricerca delle istituzioni culturali

CP

CS

44.831.026,00

43.331.026,00

46.782.555,10 44.922.269,86

46.500.219,30n.a.


CS 619.412,00 452.893,31 n.a. 433.778,68

452.817,15quota di:10,00 6,35


CP 47.218.640,32

46.933.997,98

45.450.438,00

47.877.785,31 n.a.43.950.438,00

47.238.843,15 45.355.972,38

7.062.970,00

7.062.970,005 - Promozione del libro, sostegno aiprodotti editoriali a elevato contenutoculturale e attuazione della legge sul dirittod'autore

CP

CS

6.788.233,00

5.788.233,00

7.053.423,09 6.910.188,47

6.962.238,45n.a.


CS 4.418.896,00 5.084.092,58 n.a. 4.869.515,54

5.083.237,67quota di:107,00 123,07


CP 11.948.831,48

11.831.753,99

11.207.129,00

12.147.062,58 n.a.10.207.129,00

12.146.207,67 11.778.849,10


CP

CS1.611,96 1.728,82



Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)

Tutela delle belle arti (patrimonio architettonico, storico-artistico ed demoetnoantropologico, ivi compresi i dipinti murali e gli apparatidecorativi). Tutela della qualita', promozione e valorizzazione del paesaggio. Acquisizione dei beni storico-artistici e demoetnoantropologici.Promozione e divulgazione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed demoetnoantropologico. Rimborso delle quote di interessi suimutui contratti per interventi di recupero, salvaguardia, restauro, catalogazione, manutenzione del patrimonio storico della prima guerramondiale. Finanziamento del funzionamento delle Sovraintendenze e supporto per il coordinamento dell'azione amministrativa.




LB9 Salvaguardia, tutela, conservazione del

paesaggio e del patrimonio architettonicostorico artistico e demoetnoantropologico.Pianif icaz ione e monitoraggio degl iinterventi di ricostruzione e restauro delpatrimonio culturale dell'Italia centraledanneggiato dagli eventi sismici del 2016 eseguenti

9

2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni diindirizzo

CP 20.817.856,80 22.617.587,39 21.012.936,53 19.093.720,85CS 20.830.758,80 24.283.993,92 20.321.646,54n.a.


CP 9.263.285,80 10.309.266,00 8.791.617,17 8.697.781,82

CS 9.263.285,80 10.393.974,05 n.a. 8.782.489,87

3 - Tutela delle belle arti CP 97.664.823,11 98.727.168,02 86.445.743,21 82.068.468,78CS 100.998.546,11 105.214.331,57 85.901.034,57n.a.


CP 73.967.337,11 82.319.489,02 70.201.063,19 69.451.787,88

CS 73.967.337,11 82.995.882,83 n.a. 70.128.181,69

4 - Tutela, promozione e valorizzazione delpaesaggio

CP 10.059.476,80 11.305.457,00 9.121.583,22 8.918.756,87CS 10.059.476,80 11.567.802,43 9.281.503,40n.a.


CP 9.263.285,80 10.309.266,00 8.791.617,17 8.697.781,82

CS 9.263.285,80 10.393.974,05 n.a. 8.782.489,87

5 - Ammortamento mutui per la tutela delle bellearti e tutela e valorizzazione del paesaggio

CP 467.491,29 483.180,98 460.415,41 459.007,89CS 467.491,29 484.451,60 460.278,51n.a.


CP 138.949,29 154.638,98 131.874,25 130.466,73

CS 138.949,29 155.909,60 n.a. 131.737,35


CS 132.356.273,00 141.550.579,52 n.a. 115.964.463,02


CS 2.933.453.008,52 2.327.601.994,75n.a.

2.278.177.809,00

2.577.098.341,00


CS 3.107.944.662,23 2.454.768.162,19n.a.

2.442.115.280,00

2.758.987.580,00



Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)


OBIETTIVO

9 - Salvaguardia, tutela, conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storico artistico edemoetnoantropologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonioculturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti

Assicurare la tutela del patrimonio architettonico, storico artistico demoetnoantropologico attraverso il coordinamento e ilraccordo piu` efficace degli Uffici periferici anche ai fini della messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturaledanneggiato dal sisma



Azioni Correlate: 2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo3 - Tutela delle belle arti4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione delpaesaggio


1 - Circolari esplicative in attuazione dei poteri di direzione,indirizzo, coordinamento e controllo della Direzione generaleArcheologia belle arti e paesaggio finalizzate ad assicurarel'attività di tutela dei beni di interesse architettonico, storico,artistico, del paesaggio e demoetnoantropologico.

7 9

Lo sforamento del target e` minimo e non deveessere letto in termini negativi in quanto misurauna delle attivita` fondamentali della Direzionegenerale. La Direzione ha dovuto incrementarelàttivita`di coordinamento e di indirizzo degliuffici periferici in corso dànno, che nonpuoèssere prevista in termini precisi essendostrettamente legata ad situazioni contingenti.


L'indicatore misura le attivita`di coordinamento, indirizzo e controllo esercitate dalla Direzione generaleArcheologia belle arti e paesaggio ai sensi del DM 23 gennaio 2016 per assicurare un uniforme edomogeneo esercizio sul territorio dell'attivita` di tutela svolta dalle Soprintendenze archeologia belle artie paesaggio sui beni di interesse architettonico, storico, artistico, del paesaggio e demoetnoantropologico.

Descrizione:


Unità di misura: circolare

Metodo di calcolo: somma delle circolari

Fonte del dato: Direzione generale


3 - procedimenti conclusi entro i termini dalle SoprintendenzeArcheologia belle arti e paesaggio in materia di tutela dei benid i i n t e r e s s e a r c h i t e t t o n i c o s t o r i c o a r t i s t i c o edemoetnoantropologico in rapporto ai procedimenti avviati

75% 89%

Il valore target 75% contiene un errore ditrascrizione Il valore corretto dellìndicatoreinserito nella Direttiva generale anno 2018 e`80%. Pertanto lo scostamento e` minimo. Loscostamento non e` negativo in quanto il valoreprevisto rappresenta il risultato minimo di


continua...





9 - Salvaguardia, tutela, conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storicoartistico e demoetnoantropologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzionee restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 eseguenti

...segue

performance richiesto al singolo ufficio e poiche`l`indicatore misura la tempestivita` degli attiadottati, il target ottenuto esprime che lamaggioranza dei procedimenti avviati sono staticonclusi nei termini.

L'indicatore misura i provvedimenti di tutela emanati dalle Soprintendenze archeologia belle arti epaesaggio ai sensi del D.lgs n 42 del 22.1.2004 e ss.mm. "Codice dei beni culturali e del paesaggio', del DMdi organizzazione 23.1.2016 e ss.mm. e delle norme di settore, espressione dell'attivita` di salvaguardia econservazione del patrimonio culturale svolta sul territorio nei diversi aspetti volti a riconoscereproteggere conservare il patrimonio culturale.

Descrizione:



Metodo di calcolo: rapporto - il rapporto esprime il risultato raggiunto tra i procedimenti conclusi entro i termini a fronte deiprocedimenti avviati, misurando quindi la tempestivita` dei procedimenti

Fonte del dato: Direzione generale e uffici dipendenti


4 - n. autorizzazioni, pareri in materia paesaggistica rilasciatidalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio entroi termini in rapporto al n. di autorizzazioni, pareri da rilasciare

82% 86%

l'indicatore misura le autorizzazioni - pareri rilasciati entro i termini dalle Soprintendenze archeologia bellearti e paesaggio a seguito di esame della documentazione e di verifica della compatibilita` paesaggisticasulla proposte di autorizzazione paesaggistica presentate ai sensi della normativa vigente in materia ditutela del paesaggio.

Descrizione:



Metodo di calcolo: rapporto - il rapporto esprime la tempestivita` dei procedimenti in quanto misura il numero diautorizzazioni, pareri rilasciati entro i termini in rapporto al numero di autorizzazioni, pareri da rilasciare

Fonte del dato: Uffici periferici


5 - autorizzazioni e pareri rilasciati in rapporto alleautorizzazioni e pareri richiesti nell'ambito della Conferenzapermanente e delle Conferenze regionali di cui all'art. 16 delDL 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con legge 15 dicembre2016, n. 229

80% 98%

I progetti sottoposti a parere obbligatorio delleCommissioni sono trasmessi al Commissario digoverno o al Vice Commissario che indice leriunioni. Il numero di autorizzazioni e pareriespressi in seno alle Commissioni non e`determinabile a priori ma puo` solo essere fattauna previsione di massima, essendo il datoeffettivo legato al numero dei progetti einterventi presentati alle Commissioni. Il valoretarget dipende da intensa attivita` di ricostruzione


continua...





9 - Salvaguardia, tutela, conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storicoartistico e demoetnoantropologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzionee restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 eseguenti

...segue

post sisma

misura le autorizzazioni -pareri resi in seno alla Commissione permanente per la realizzazione degliinterventi sui beni culturali tutelati ai sensi della parte II del d.lgs.n.42/2004 ed il parere in seno allaCommissione regionale per i progetti di competenza della stessa dal rappresentante Mibac e dairappresentanti di altre amministrazioni per le rispettive competenze. Le due Commissioni,organi esterni,sono state istituite dal DL n.189/2016 e disciplinate dall' ordinanza commissariale n.16/2017. Sonopresiedute, la prima, dal Commissario straordinario di governo e le seconde dal vice Commissario. Nefanno parte anche i rappresentanti di altre Amministrazioni quali Ministero Ambiente, Ministeroinfrastrutture, Regione, Provincia Ente parco e Comune territorialmente competenti. Le Commissioni sonostati istituite per potenziare e accelerare la ricostruzione post- sisma.

Descrizione:



Metodo di calcolo: rapporto tra le autorizzazioni, pareri rilasciati e quelli richiesti esprime il risultato raggiunto suiprocedimenti conclusi misurando l'avanzamento dello stato di messa in sicurezza e ricostruzione delterritorio

Fonte del dato: Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 - Rieti, Soprintendenzearcheologia belle arti e paesaggio del Lazio, delle Marche, dell'Umbria e dell'Abruzzo-L'Aquila.







Stanziamenti definitivi 826.559,75 96.934.007,00 97.760.326,54Impegni n.a. 82.637.020,39 n.a.Pagamenti 826.319,54 81.701.732,57 82.528.052,11Rimasto da pagare 0,00 935.287,82 n.a.Economia/maggiori spese 240,21 14.296.986,61 15.232.274,43


Stanziamenti 20.777,43 5.514.445,00 5.514.445,00Stanziamenti definitivi 20.777,43 6.158.653,00 6.179.413,99Impegni n.a. 5.279.151,39 n.a.Pagamenti 20.760,99 5.276.085,68 5.296.846,67Rimasto da pagare 0,00 3.065,71 n.a.Economia/maggiori spese 16,44 879.501,61 882.567,32

Totale azione

Stanziamenti 847.337,18 92.632.858,00 92.632.858,00Stanziamenti definitivi 847.337,18 103.092.660,00 103.939.740,53Impegni n.a. 87.916.171,78 n.a.Pagamenti 847.080,53 86.977.818,25 87.824.898,78Rimasto da pagare 0,00 938.353,53 n.a.Economie/maggiori spese 256,65 15.176.488,22 16.114.841,75

Principali fatti di gestioneRispetto ai dati contabili risultanti a LB 2018-2020 nel corso della gestione per l`anno 2018 si sono registrate variazioni in aumento odiminuzione degli stanziamenti di alcune azioni riconducibili a fatti gestionali quali decurtazioni o assegnazione di fondi su alcuni capitoli incorso d`anno che hanno comportato alcuni disallineamenti tra gli stanziamenti iniziali a LB e quelli definitivi, che non e` possibile prevederenel loro ammontare definitivo in fase di previsione. Le risorse riferite alla azione spese di personale categorie 1 e 3 Redditi da lavorodipendente e Imposte sulla produzione hanno registrato variazioni in aumento a seguito della assunzione di nuove unita` personale ed pereffetto delle progressioni economiche del Personale interno. I capitoli di questa azione sono in gestione unificata.

AZIONE2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo


Stanziamenti definitivi 1.948.046,52 12.158.676,39 13.625.942,12Impegni n.a. 12.083.026,75 n.a.Pagamenti 1.084.665,02 10.324.178,42 11.408.843,44Rimasto da pagare 355.782,32 1.758.848,33 n.a.Economia/maggiori spese 507.599,18 75.649,64 2.217.098,68

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti 54.860,19 67.568,00 67.568,00Stanziamenti definitivi 54.860,19 67.568,00 69.265,53Impegni n.a. 66.393,83 n.a.Pagamenti 1.126,44 66.393,83 67.520,27Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 53.733,75 1.174,17 1.745,26


Stanziamenti 112.735,22 82.077,00 82.077,00Stanziamenti definitivi 112.735,22 82.077,00 194.812,22Impegni n.a. 71.898,78 n.a.Pagamenti 57.426,18 5.366,78 62.792,96Rimasto da pagare 55.070,98 66.532,00 n.a.Economia/maggiori spese 238,06 10.178,22 132.019,26

continua...





...segue Azione 2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo


Totale azione


Principali fatti di gestioneLe risorse stanziate in questa azione, in gran parte appartenenti alla Cat. 2 Consumi intermedi riguardano essenzialmente le speseincomprimibili della Direzione e degli Istituti territoriali. Le variazioni in aumento piu` consistenti registrate in fase di consuntivo per lasuddetta categoria economica hanno interessato il capitolo 4550 PG 20 per effetto di una variazione operata dalla Direzione generale Bilanciodi euro 493.749,30 dal Capitolo 2350 PG 1 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute esigenze di spesa per l`acquisto dibeni e servizi interamente destinati in favore degli Istituti dipendenti di questa Direzione generale quale integrazione delle spese difunzionamento per l`anno 2018. Le variazioni in aumento in termini di competenza e cassa registrate a consuntivo sono dovute appunto adintegrazione di fondi.

AZIONE3 - Tutela delle belle arti


Stanziamenti definitivi 382.907,60 718.793,00 1.101.700,60Impegni n.a. 695.904,70 n.a.Pagamenti 358.446,87 403.550,41 761.997,28Rimasto da pagare 9.460,73 292.354,29 n.a.Economia/maggiori spese 15.000,00 22.888,30 339.703,32


Stanziamenti 200.000,00 972.826,00 972.826,00Stanziamenti definitivi 200.000,00 972.826,00 1.172.826,00Impegni n.a. 972.826,00 n.a.Pagamenti 0,00 697.826,00 697.826,00Rimasto da pagare 200.000,00 275.000,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 475.000,00


Stanziamenti 33.786,05 1.304.673,00 1.304.673,00Stanziamenti definitivi 33.786,05 1.304.673,00 1.338.459,05Impegni n.a. 1.304.167,00 n.a.Pagamenti 31.613,70 1.288.607,00 1.320.220,70Rimasto da pagare 1.541,00 15.560,00 n.a.Economia/maggiori spese 631,35 506,00 18.238,35


Stanziamenti 1.040.133,03 12.911.423,00 14.211.423,00Stanziamenti definitivi 1.040.133,03 5.580.498,00 6.620.631,03Impegni n.a. 5.580.497,69 n.a.Pagamenti 494.722,08 5.041.975,63 5.536.697,71Rimasto da pagare 118.294,65 538.522,06 n.a.Economia/maggiori spese 427.116,30 0,31 1.083.933,32

1 0 - P O S T E C O R R E T T I V E EC O M P E N S A T I V E


continua...





...segue Azione 3 - Tutela delle belle arti







Totale azione


Principali fatti di gestioneGli scostamenti rispetto allo stanziamento a LB riguardano essenzialmente una variazione in diminuzione avvenuta in corso d'anno, in terminidi competenza e cassa, nella categoria economica "Trasferimenti correnti a imprese" sul capitolo 4650 PG 1 e PG 2 riguardante i "Contributi inconto interessi". La variazione in aumento degli stanziamenti in termini di cassa a consuntivo per la categoria 21 investimenti fissi e lordi eacquisiti di terreni e` dovuta al pagamento di residui.

AZIONE4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa02 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti 10.000,00 0,00 0,00

Stanziamenti definitivi 10.000,00 200.000,00 210.000,00Impegni n.a. 200.000,00 n.a.Pagamenti 10.000,00 200.000,00 210.000,00Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 0,00



continua...





...segue Azione 4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio



Totale azione

Stanziamenti 687.734,74 796.191,00 796.191,00Stanziamenti definitivi 687.734,74 996.191,00 1.173.828,38Impegni n.a. 329.966,05 n.a.Pagamenti 278.038,48 220.975,05 499.013,53Rimasto da pagare 125.605,15 108.991,00 n.a.Economie/maggiori spese 284.091,11 666.224,95 674.814,85

Principali fatti di gestioneLo stanziamento ex novo di fondi in corso d'anno nella categoria economica "Consumi intermedi" e` stato apportato con DMT 215646 sia intermini di competenza che di cassa sul capitolo 4576 per finanziare il fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'esteroa favore dell'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia.

AZIONE5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DACAPITALE


61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE Stanziamenti 0,00 162.953,00 162.953,00Stanziamenti definitivi 0,00 162.953,00 162.953,00Impegni n.a. 162.952,36 n.a.Pagamenti 0,00 162.952,36 162.952,36Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,64 0,64

Totale azione

Stanziamenti 0,00 328.542,00 328.542,00Stanziamenti definitivi 0,00 328.542,00 328.542,00Impegni n.a. 328.541,16 n.a.Pagamenti 0,00 328.541,16 328.541,16Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economie/maggiori spese 0,00 0,84 0,84

Principali fatti di gestioneNessun dato da segnalare




MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)




Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB103.092.660,00


CP

CS

92.632.858,00

92.632.858,00

87.916.171,78 86.977.818,25

87.824.898,78n.a.


CP 92.632.858,00

92.632.858,00

87.916.171,78 86.977.818,25

87.824.898,78n.a.

103.092.660,00

103.939.740,53



Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB12.308.321,39

13.890.019,872 - Supporto allo svolgimento delle funzionidi indirizzo

CP

CS

11.554.571,00

11.567.473,00

12.221.319,36 10.395.939,03

11.539.156,67n.a.


CS 9.263.287,00 10.393.974,05 n.a. 8.782.489,87

10.309.266,00quota di:230,95 204,91


CP 21.012.936,53

20.321.646,54

20.817.858,00

24.283.993,92 n.a.20.830.760,00

22.617.587,39 19.093.720,85

16.407.679,00

22.218.448,743 - Tutela delle belle arti CP

CS

23.697.486,00

25.606.209,00

16.244.680,02 12.616.680,90

15.772.852,88n.a.


CS 73.985.861,00 82.995.882,83 n.a. 70.128.181,69

82.319.489,02quota di:1.844,64 1.636,24


CP 86.445.743,21

85.901.034,57

97.683.347,00

105.214.331,57 n.a.99.592.070,00

98.727.168,02 82.068.468,78

996.191,00

1.173.828,384 - Tutela, promozione e valorizzazione delpaesaggio

CP

CS

796.191,00

796.191,00

329.966,05 220.975,05

499.013,53n.a.


CS 9.263.287,00 10.393.974,05 n.a. 8.782.489,87

10.309.266,00quota di:230,95 204,91


CP 9.121.583,22

9.281.503,40

10.059.478,00

11.567.802,43 n.a.10.059.478,00

11.305.457,00 8.918.756,87

328.542,00

328.542,005 - Ammortamento mutui per la tuteladelle belle arti e tutela e valorizzazione delpaesaggio

CP

CS

328.542,00

328.542,00

328.541,16 328.541,16

328.541,16n.a.


CS 120.423,00 155.909,60 n.a. 131.737,35

154.638,98quota di:3,00 3,00


CP 460.415,41

460.278,51

448.965,00

484.451,60 n.a.448.965,00

483.180,98 459.007,89


CP

CS2.309,54 2.049,06



Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)

Acquisizione, conservazione, fruizione, riproduzione dei beni storico-artistici ed etnoantropologici. Sostegno alla valorizzazione del patrimonioculturale degli istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale. Coordinamento e funzionamento del sistema museale attraverso l'ampliamentoe diversificazione dell'offerta culturale, indirizzi per la gestione degli istituti e dei luoghi di cultura statali; monitoraggio e valutazione delleattivita' di valorizzazione del patrimonio culturale e la verifica del livello di soddisfazione e gradimento degli utenti. Coordinamento dei PoliMuseali Regionali. Valutazione della gestione degli istituti e luoghi della cultura statali in termini di economicita', efficienza ed efficacia; azioniper l'incremento dei diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato da mostre, esposizioni o eventi.

DIREZIONE GENERALE MUSEI



LB27 Attuare tutte le iniziative finalizzate a

rendere effettiva la realizzazione del"sistema nazionale dei musei" attraversol ` i m p u l s o a m e t o d o l o g i e u t i l i a devidenziarne gli effetti in termini di brand.Attivita` di coordinamento dei prestiti conparticolare riferimento a quelli dei grandiMusei

27

2 - Incremento, promozione, valorizzazione econservazione del patrimonio culturale

CP 68.887.435,03 68.641.789,00 63.949.779,15 56.900.471,73CS 75.981.261,03 77.280.516,27 66.880.494,21n.a.


CP 45.907.270,03 44.053.470,00 39.930.808,35 39.644.874,32

CS 45.907.270,03 44.799.827,27 n.a. 40.391.231,59

3 - Sostegno alla conservazione, promozione evalorizzazione del patrimonio culturale

CP 334.367,52 320.877,15 290.581,98 288.501,22CS 334.367,52 326.308,50 293.932,55n.a.


CP 334.073,52 320.583,15 290.581,98 288.501,22

CS 334.073,52 326.014,50 n.a. 293.932,55

29 Ottimizzare la gestione del sistema musealenazionale mediante il reperimento di risorsefinanziarie aggiuntive a quelle ministerialidestinate al sostegno del la cultura.Monitoraggio della qualita` dei servizi difruizione offerti al pubblico.

29

4 - Coordinamento e funzionamento del sistemamuseale

CP 269.760.866,45 308.594.758,85 286.446.605,62 250.776.822,84CS 272.088.804,45 334.467.148,48 272.503.651,38n.a.


CP 232.153.259,45 222.778.584,85 201.930.267,42 200.484.297,73

CS 232.153.259,45 226.552.916,66 n.a. 204.258.629,56


CS 348.404.433,00 412.073.973,25 n.a. 339.678.078,14


CS 2.933.453.008,52 2.327.601.994,75n.a.

2.278.177.809,00

2.577.098.341,00


CS 3.107.944.662,23 2.454.768.162,19n.a.

2.442.115.280,00

2.758.987.580,00



Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)


OBIETTIVO

27 - Attuare tutte le iniziative finalizzate a rendere effettiva la realizzazione del "sistema nazionale dei musei"attraverso lìmpulso a metodologie utili ad evidenziarne gli effetti in termini di brand. Attivita` di coordinamentodei prestiti con particolare riferimento a quelli dei grandi Musei

Favorire la promozione dello sviluppo della cultura, in particolare, attraverso la predisposizione di un sistema di accreditamento edi regole comuni di gestione valido per lìntero territorio nazionale - favorire la generazione di economie di scala materiali diformazione e occasioni di formative comuni e la prestazione condivisa di servizi tra gli istituti parte del Sistema medesimo. -garantire un accesso di qualita` per gli utenti e un miglioramento della protezione delle collezioni

Azioni Correlate: 2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale3 - Sostegno alla conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale


2 - Attivazione di un sistema informatico finalizzato allagestione di una banca per il coordinamento dei prestiti delleopere d'arte all'estero

1 1

Realizzazione di una banca dati dei prestiti, che contenga le informazioni essenziali in ordine alla tipologiadi bene culturale oggetto della concessione d'uso temporaneo, degli enti richiedenti e dell'eventualecorrispettivo determinato.

Descrizione:


Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: atti interni all'amministrazione

Valore di riferimentoNel periodo di riferimento la Direzione generale ha proseguito làttivita` di definizionedella banca dati la cui piattaforma digitale e` in corso di ideazione

1


3 - Incremento numero dei visitatori 3,5% 3,50%

variazione positiva del numero dei visitatori nel 2018 rispetto ai visitatori del 2017Descrizione:



Metodo di calcolo: percentuale

Fonte del dato: Fonte Ufficio Sistan

Valore di riferimentocome accertato dagli uffici sistan vi e` stato un incremento del numero dei visitatori 3,5%

continua...





27 - Attuare tutte le iniziative finalizzate a rendere effettiva la realizzazione del "sistemanazionale dei musei" attraverso lìmpulso a metodologie utili ad evidenziarne gli effetti intermini di brand. Attivita` di coordinamento dei prestiti con particolare riferimento a quelli deigrandi Musei

...segue


4 - N. eventi culturali realizzati nel Museo Planetariofinalizzati alla promozione del sistema nazionale dei musei

6 6

incontri e dibattiti sullo stesso tema della realizzazione del sistema museale nazionale previsto dall'art. 7,d.m. 23.12.2014.

Descrizione:





Valore di riferimentoil numero di eventi culturali programmati e realizzati al Planetario sono pari a 6. 6


5 - Redazione del primo decreto sulle modalita` diorganizzazione e funzionamento del sistema musealenazionale

1 1

Dopo lèmanazione del DM previsto dallàrt. 114 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che approvai livelli minimi uniformi di qualita` della valorizzazione, il Direttore generale musei stabilira` con decreto lemodalita` di organizzazione e funzionamento del sistema museale nazionale.

Descrizione:





Valore di riferimentodecreto direttoriale del 20 giungo 2018 1





OBIETTIVO

29 - Ottimizzare la gestione del sistema museale nazionale mediante il reperimento di risorse finanziarie aggiuntivea quelle ministeriali destinate al sostegno della cultura. Monitoraggio della qualita` dei servizi di fruizione offerti alpubblico.

Per migliorare la qualita` de servizi di fruizione dei luoghi della cultura si rende necessario agire sia sul versante dell`informazionepreventiva sulle effettive condizioni offerte ai visitatori sia sui miglioramenti da effettuare in loco



Azioni Correlate: 4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale


4 - Incremento di risorse finanziarie esterne, aggiuntive aquelle ministeriali, a sostegno della cultura (ART- BONUS,erogazioni liberali e sponsorizzazioni, ecc.) rispetto all'annoprecedente

2 2

attivare richieste di finanziamento per progettiDescrizione:





Valore di riferimentocon il decreto direttoriale del 20 giugno 2018 Prime modalita di organizzazione efunzionamento del Sistema museale nazionale ed il successivo vademecum operativo peri direttori sono state sottolineate le professionalita` gestionali dei direttori che esulanodalle cc.dd. competenze tecnico-scientifiche e che tendono a comprendere, al di la` dellacorrelazione con il contenuto culturale dell`istituto che si governa, conoscenze e abilita`di natura giuridica, economica e comunicativa.

2

continua...





29 - Ottimizzare la gestione del sistema museale nazionale mediante il reperimento di risorsefinanziarie aggiuntive a quelle ministeriali destinate al sostegno della cultura. Monitoraggio dellaqualita` dei servizi di fruizione offerti al pubblico.

...segue


5 - Interventi di miglioramento all'accessibilita` fisica eampliata ai luoghi della cultura

50 50

interventi su siti web per fornire informazioni preventive sulle caratteristiche di accessibilita` per ilpubblico con esigenze specifiche ed interventi lungo i percorsi di visita per favorire l'accessibilita` fisica,sensoriale e cognitiva

Descrizione:





Valore di riferimentomigliorare l'accessibilita` presso i luoghi di cultura significa migliorare l'accesso sia intermini fisici che in termini di livelli di esperienza, attraverso migliori allestimenti chearricchiscono la conoscenza del visitatore.

50






CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Stanziamenti 4.213.369,08 261.471.942,00 261.471.942,00

Stanziamenti definitivi 4.213.369,08 250.974.898,00 255.188.267,08Impegni n.a. 227.378.463,72 n.a.Pagamenti 4.213.369,08 225.689.493,18 229.902.862,26Rimasto da pagare 0,00 1.688.970,54 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 23.596.434,28 25.285.404,82


Stanziamenti 313.349,03 16.922.661,00 16.922.661,00Stanziamenti definitivi 313.349,03 16.177.740,00 16.490.491,35Impegni n.a. 14.773.194,03 n.a.Pagamenti 312.751,35 14.728.180,09 15.040.931,44Rimasto da pagare 0,00 45.013,94 n.a.Economia/maggiori spese 597,68 1.404.545,97 1.449.559,91

Totale azione

Stanziamenti 4.526.718,11 278.394.603,00 278.394.603,00Stanziamenti definitivi 4.526.718,11 267.152.638,00 271.678.758,43Impegni n.a. 242.151.657,75 n.a.Pagamenti 4.526.120,43 240.417.673,27 244.943.793,70Rimasto da pagare 0,00 1.733.984,48 n.a.Economie/maggiori spese 597,68 25.000.980,25 26.734.964,73

Principali fatti di gestioneLe risorse riferite all`azione spese di personale per le categorie 1 e 3 Redditi da lavoro dipendente e Imposte sulla produzione hanno registratovariazioni in aumento rispetto al dato della legge di bilancio a seguito di vari fattori, principalmente al pagamento nel corso dell`anno delsalario accessorio (quota Fondo unico di amministrazione, lavoro straordinario, indennita` per posizioni organizzative, turnazioni, ecc.) e pereffetto delle progressioni economiche del Personale interno. I capitoli di questa azione sono in gestione unificata.

AZIONE2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale


Stanziamenti definitivi 475.240,42 2.173.684,00 2.618.638,00Impegni n.a. 2.013.803,38 n.a.Pagamenti 193.185,76 1.379.192,94 1.572.378,70Rimasto da pagare 280.199,93 634.610,44 n.a.Economia/maggiori spese 1.854,73 159.880,62 1.046.259,30


Stanziamenti 455.758,53 444.400,00 444.400,00Stanziamenti definitivi 455.758,53 444.400,00 444.400,00Impegni n.a. 35.404,69 n.a.Pagamenti 45.456,48 35.404,69 80.861,17Rimasto da pagare 125.402,01 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 284.900,04 408.995,31 363.538,83



continua...





...segue Azione 2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale




Stanziamenti 0,00 0,00 0,00Stanziamenti definitivi 0,00 200.000,00 200.000,00Impegni n.a. 200.000,00 n.a.Pagamenti 0,00 0,00 0,00Rimasto da pagare 0,00 200.000,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 200.000,00

Totale azione


Principali fatti di gestioneal fine di valorizzare il patrimonio culturale AgID ha predisposto una piattaforma digitale per favorire il collegamento in rete di nuovi musei.Inoltre sono state avviate anche attivita` di coordinamento dei prestiti, mediante accordi di valorizzazione (es. accordo "museo RichardGinori", accordo col comune di San Leo, accordo per la valorizzazione del Forte San Felice a Chioggia, ecc...) e mediante l'organizzazione dieventi periodici presso il Planetario per l'utilizzo di una vetrina comune a piu` musei.

AZIONE3 - Sostegno alla conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa02 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti 0,00 294,00 294,00

Stanziamenti definitivi 0,00 294,00 294,00Impegni n.a. 0,00 n.a.Pagamenti 0,00 0,00 0,00Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 294,00 294,00

Totale azione

Stanziamenti 0,00 294,00 294,00Stanziamenti definitivi 0,00 294,00 294,00Impegni n.a. 0,00 n.a.Pagamenti 0,00 0,00 0,00Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economie/maggiori spese 0,00 294,00 294,00

Principali fatti di gestioneanche mediante il vademecum operativo pubblicato e rivolto a tutti i dirigenti, sono stati sensibilizzati tutti gli istituti afferenti alla DG musei alreperimento di risorse finanziarie extraministeriali (art bonus, erogazioni liberali e sponsorizzazioni).





AZIONE4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale


Stanziamenti definitivi 26.322.619,19 85.292.560,00 107.121.013,89Impegni n.a. 84.269.106,61 n.a.Pagamenti 17.758.036,62 50.091.230,76 67.849.267,38Rimasto da pagare 3.611.623,96 34.177.875,85 n.a.Economia/maggiori spese 4.952.958,61 1.023.453,39 39.271.746,51



12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti 92,00 100.000,00 100.000,00Stanziamenti definitivi 92,00 100.000,00 100.000,00Impegni n.a. 100.000,00 n.a.Pagamenti 0,00 100.000,00 100.000,00Rimasto da pagare 92,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 0,00


Stanziamenti 271.579,11 323.614,00 573.614,00Stanziamenti definitivi 271.579,11 323.614,00 593.217,93Impegni n.a. 47.231,59 n.a.Pagamenti 194.460,09 1.294,35 195.754,44Rimasto da pagare 65.002,82 45.937,24 n.a.Economia/maggiori spese 12.116,20 276.382,41 397.463,49

Totale azione


Principali fatti di gestionePer migliorare il funzionamento del sistema museale sono stati sensibilizzati gli istituti per migliorare l'accessibilita` ai luoghi di cultura statalial fine di aumentare la customer satisfaction da parte dei fruitori.




MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)




Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB267.152.638,00


CP

CS

278.394.603,00

278.394.603,00

242.151.657,75 240.417.673,27

244.943.793,70n.a.


CP 278.394.603,00

278.394.603,00

242.151.657,75 240.417.673,27

244.943.793,70n.a.

267.152.638,00

271.678.758,43



Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB24.588.319,00

32.480.689,002 - Incremento, promozione, valorizzazionee conservazione del patrimonio culturale

CP

CS

22.980.165,00

30.073.991,00

24.018.970,80 17.255.597,41

26.489.262,62n.a.


CS 44.932.888,00 44.799.827,27 n.a. 40.391.231,59

44.053.470,00quota di:1.230,66 1.178,97


CP 63.949.779,15

66.880.494,21

67.913.053,00

77.280.516,27 n.a.75.006.879,00

68.641.789,00 56.900.471,73

294,00

294,003 - Sostegno alla conservazione,promozione e valorizzazione delpatrimonio culturale

CP

CS

294,00

294,00

0,00 0,00

0,00n.a.


CS 584.630,00 326.014,50 n.a. 293.932,55

320.583,15quota di:13,17 7,76


CP 290.581,98

293.932,55

584.924,00

326.308,50 n.a.584.924,00

320.877,15 288.501,22

85.816.174,00

107.914.231,824 - Coordinamento e funzionamento delsistema museale

CP

CS

37.607.607,00

41.185.545,00

84.516.338,20 50.292.525,11

68.245.021,82n.a.


CS 232.877.085,00 226.552.916,66 n.a. 204.258.629,56

222.778.584,85quota di:6.218,80 5.869,96


CP 286.446.605,62

272.503.651,38

270.484.692,00

334.467.148,48 n.a.274.062.630,00

308.594.758,85 250.776.822,84


CP

CS7.462,63 7.056,69



Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa e degli Uffici Dirigenziali Generali. Coordinamento delle attivita' internazionali ancheconnesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei; coordinamento della programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti,nonche' degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali. Elaborazione del Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali.Coordinamento del Servizio ispettivo e approvazione del programma annuale dell'attivita' ispettiva.

SEGRETARIATO GENERALE



LB34 Accrescere il ruolo dell'Italia negli organismi

internazionali, coordinando le attività voltea l l a t u t e l a , a l l a f r u i z i o n e e a l l avalorizzazione del patrimonio di rilevanzamondiale, in coerenza in particolare con leConvenzioni e i Programmi UNESCOafferenti al patrimonio italiano culturale.Coordinare le iniziative europee e glia c c o r d i d i c o o p e r a z i o n e c u l t u r a l ei n t e r n a z i o n a l e .

34

2 - Coordinamento delle attività internazionaliconnesse alle convenzioni UNESCO e pianid'azione europei

CP 4.869.697,50 5.745.111,00 5.611.568,54 3.284.098,00CS 6.023.382,50 6.904.928,30 5.177.058,28n.a.


CP 2.358.475,50 2.651.171,00 2.646.600,85 2.639.441,18

CS 2.358.475,50 2.651.171,00 n.a. 2.639.441,18

35 Indirizzare, coordinare e vigilare sull'azioneamministrativa, migliorandone l'efficacia el'efficienza, razionalizzandone le risorsestrumentali e promuovendo la pienaoperatività digitale. Altresì garantirel'adozione delle misure previste dal PianoTr iennale per la prevenz ione del lacorruzione, assicurando i massimi livelli ditrasparenza.

35

3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e lapromozione dello sviluppo del patrimonioculturale

CP 10.343.743,95 121.238.456,13 120.393.186,10 5.144.655,28CS 10.870.806,95 130.787.041,52 11.490.516,13n.a.


CP 2.122.627,95 2.386.053,90 2.381.940,78 2.375.497,07

CS 2.122.627,95 2.386.053,90 n.a. 2.375.497,07

36 Potenziamento delle iniziative in tema disicurezza del patrimonio e rafforzamentodella prevenzione del rischio e tempestivitàed efficacia di azione nel caso di eventicalamitosi

36

4 - Coordinamento e attuazione di interventi per lasicurezza del patrimonio culturale

CP 238.923,55 268.193,10 264.660,09 263.944,12CS 238.923,55 268.193,10 263.944,12n.a.


CP 235.847,55 265.117,10 264.660,09 263.944,12

CS 235.847,55 265.117,10 n.a. 263.944,12


CS 17.133.113,00 137.960.162,92 n.a. 16.931.518,53


CS 2.933.453.008,52 2.327.601.994,75n.a.

2.278.177.809,00

2.577.098.341,00


CS 3.107.944.662,23 2.454.768.162,19n.a.

2.442.115.280,00

2.758.987.580,00



Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)


OBIETTIVO

34 - Accrescere il ruolo dell'Italia negli organismi internazionali, coordinando le attività volte alla tutela, allafruizione e alla valorizzazione del patrimonio di rilevanza mondiale, in coerenza in particolare con le Convenzioni e iProgrammi UNESCO afferenti al patrimonio italiano culturale. Coordinare le iniziative europee e gli accordi dicooperazione culturale internazionale.

Il Segretariato Generale si prefigge di coordinare le attività di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazionestrategica nazionale, attraverso l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio del piano strategico "Grandi Progetti beni culturali"ex lege 106/2014, e quella comunitaria, per la quale svolge anche la funzione propria di autorità di gestione dei programmicomunitari. In particolare, il Segretariato ha lo scopo di garantire l'attuazione delle principali convenzioni UNESCO relative alpatrimonio culturale, sia promuovendo nuove iscrizioni, sia partecipando alla gestione del patrimonio stesso, in coordinamentocon le competenti Direzioni Generali e i soggetti locali, responsabili a vario livello. L'attuazione della L. 77/2006 permettel'erogazione dei fondi destinati alle misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani del Patrimonio Mondiale e degli elementiitaliani del Patrimonio immateriale.

Azioni Correlate: 2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e pianid'azione europei


1 - Attività finalizzate alla attuazione delle convenzioni Unescoper Patrimonio Mondiale, per l'Immateriale e per la DiversitàCulturale e misure speciali di tutela e fruizione dei relativi sitie degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico eambientale

>= 80% 80%

Si valuteranno le attività realizzate, rispetto a quelle programmate (n.72), con il tramite dellaRappresentanza Permanente d'Italia presso l'UNESCO, per la cura sia dei rapporti con il Centro per ilPatrimonio Mondiale, Segretariato della Convenzione del Patrimonio Mondiale; sia di quelli con ilSegretariato per la Convenzione per l'Immateriale e quello per la Convenzione per la Diversità Culturale. Inparticolare si valuteranno le attività di coordinamento e supporto tecnico-scientifico e procedurale per lenuove candidature italiane dei siti e degli elementi e le attività di monitoraggio ed orientamento dellesuccessive fasi di gestione del patrimonio (ad es: monitoraggio periodico dei piani di gestione, anche ai finidella revisione delle relative Linee guida, degli stati di conservazione, ecc.). Si valuteranno le procedure perl'assegnazione dei finanziamenti ex L.77/2006 per una gestione sostenibile e ad un corretto rapporto traflussi turistici e servizi culturali offerti.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: per l'UNESCO i dati sono consultabili nella sezione apposita relativa alla lista dei siti italiani del Patrimoniopubblicati sul sito web UNESCO: http://whc.unesco.org/; per il Patrimonio immateriale il sito web èh t t p s : / / i c h . u n e s c o . o r g / . I d a t i r i f e r i t i a l l a L . 7 7 / 2 0 0 6 s o n o r i p o r t a t i s u l s i t oh t t p : / / w w w . b e n i c u l t u r a l i . i t / m i b a c / e x p o r t / M i B A C / s i t o -M i B A C / C o n t e n u t i / M i b a c U n i f / C o m u n i c a t i / v i s u a l i z z a _ a s s e t . h t m l _ 1 7 5 5 1 7 5 1 0 0 . h t m l


2 - Adempimenti realizzati ai fini della programmazionestrategica dei fondi comunitari e del piano strategico grandiprogetti culturali.

>= 70% 70%

continua...





34 - Accrescere il ruolo dell'Italia negli organismi internazionali, coordinando le attività volte allatutela, alla fruizione e alla valorizzazione del patrimonio di rilevanza mondiale, in coerenza inparticolare con le Convenzioni e i Programmi UNESCO afferenti al patrimonio italiano culturale.Coordinare le iniziative europee e gli accordi di cooperazione culturale internazionale.

...segue

Coordinamento della programmazione strategica dei fondi comunitari diretti e indiretti, nel rispetto dellanormativa europea in materia e allèlaborazione del Piano strategico <<Grandi Progetti Beni culturali>> exart. 7, c.1, del D.L.31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L.29 luglio 2014, n. 106. Leattivita' (previste 115) si concretizzeranno in intese con Ministeri e Regioni; accordi e disciplinari dòbblighicon le stazioni appaltanti, che definiranno le tempistiche di attuazione e il circuito finanziario; monitoraggi,per garantire il rispetto dei tempi previsti e la correttezza e lèfficacia della spesa. Lo scopo e' sotteso alrilancio della competitivita' territoriale del Paese, intervenendo su beni e siti di notevole interesseculturale e di rilevanza nazionale per i quali si rende necessario e urgente realizzare interventi organici ditutela, riqualificazione,valorizzazione e promozione culturale, anche al fine di rafforzare l'offerta turisticoculturale

Descrizione:




Fonte del dato: Segretariato Generale


3 - Realizzazione degli adempimenti adottati inerentil'Antenna del cittadino - Europa creativa - Piani d'azioneeuropei

>= 26 26

Obiettivo principale è la gestione diretta dal 2009 a livello nazionale di due Programmi europei , 'DeskEuropa Creativa' e 'Europa per i Cittadini', cofinanziati dalla Commissione europea per il 50% , sulla base diuna rendicontazione inerente le azioni svolte a seguito di una programmazione concordata fra le parti.Comprende l'assistenza tecnica agli operatori italiani, che vogliono partecipare ai bandi di riferimento, el'attività di informazione e promozione a livello nazionale, attraverso l'organizzazione di giornateinformative e partecipazione ad eventi tematici.E' ricompresa anche la gestione del procedimento diselezione della 'Capitale Europea della Cultura, della 'Capitale Italiana della Cultura', e del 'Marchio delPatrimonio Europeo'. Quest'ultimo rientra tra le Azioni speciali di Europa Creativa.

Descrizione:


Unità di misura: giornate formative realizzate



continua...





34 - Accrescere il ruolo dell'Italia negli organismi internazionali, coordinando le attività volte allatutela, alla fruizione e alla valorizzazione del patrimonio di rilevanza mondiale, in coerenza inparticolare con le Convenzioni e i Programmi UNESCO afferenti al patrimonio italiano culturale.Coordinare le iniziative europee e gli accordi di cooperazione culturale internazionale.

...segue


4 - Atti di coordinamento delle attività di rilevanza europea einternazionale del Ministero

>= 80% 80%

Attivita` di Supporto (analisi, monitoraggio, valutazione) al Segretario Generale nei rapporti con ilConsigliere diplomatico del Ministro e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,per il coordinamento delle Direzioni generali, ai fini dellàttuazione del Programma per la promozionedella cultura italiana allèstero e ai fini dell'accrescimento delle relazioni con gli organismi nazionali esovranazionali. Le attivita` di rilievo internazionale (previste n. 15) saranno espletate anche attraversoaccordi multilaterali e bilaterali con gli Organismi internazionali e, in particolare, con quelli dicoordinamento dellàttuazione del programma di promozione della cultura italiana allèstero per favorire,tra làltro, lìntegrazione sempre maggiore con gli istituti Italiani di cultura in termini di indirizzi strategici edei programmi correlati.

Descrizione:




Fonte del dato: Segretariato generale

OBIETTIVO

35 - Indirizzare, coordinare e vigilare sull'azione amministrativa, migliorandone l'efficacia e l'efficienza,razionalizzandone le risorse strumentali e promuovendo la piena operatività digitale. Altresì garantire l'adozionedelle misure previste dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, assicurando i massimi livelli ditrasparenza.

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.C.M. 171/2014 il Segretariato Generale si prefigge di assicurare il coordinamento e l'unità dell'attivitàcomplessiva del Ministero, elaborandone gli indirizzi, le strategie e vigilando sull'efficienza dell'intera struttura organizzativa,anche attraverso l'attuazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione, e la promozionedi maggiori livelli di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.). Per rendere più efficace l'azione amministrativa, la funzione dicoordinamento è indirizzata anche in materia di razionalizzazione delle risorse strumentali e del patrimonio immobiliare, diintegrazione dei sistemi informativi ed incentivazione dei processi di digitalizzazione. Inoltre, nell'ambito della tutela, ilSegretariato si pone l'obiettivo di coordinare le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, nonché le emergenze dicarattere nazionale e internazionale.

Azioni Correlate: 3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonioculturale

continua...





35 - Indirizzare, coordinare e vigilare sull'azione amministrativa, migliorandone l'efficacia el'efficienza, razionalizzandone le risorse strumentali e promuovendo la piena operatività digitale.Altresì garantire l'adozione delle misure previste dal Piano Triennale per la prevenzione dellacorruzione, assicurando i massimi livelli di trasparenza.

...segue


2 - Atti di coordinamento dell'azione amministrativanell'ambito delle competenze istituzionali Mibact assegnate alSegretariato Generale

>= 50 50

In tale ambito si valuteranno le diverse tipologie di attività riguardanti gli "Affari generali" espletate perrafforzare l'azione di coordinamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero e con le altreIstituzioni, gli Organi di controllo, le altre Amministrazioni, ed enti nonche' il contrasto all'illecitaesportazione dei beni culturali e le connesse attività di recupero anche in campo internazionale. Tra lecomplesse attività di coordinamento, monitoraggio, vigilanza si segnalano la valutazione dellaPerformance dei Dirigenti. Atti di coordinamento previsti n. 50.

Descrizione:


Unità di misura: Atti di coordinamento e di indirizzo prodotti




3 - Procedimenti ispettivi svolti nell'ambito delle competenzeistituzionali Mibact assegnate al Segretariato Generale

>= 90% 90%

Si valuteranno le attività espletate nell'ambito delle competenze ispettive tecnico-amministrativeespletate nell'ambito del coordinamento e dell'attività di unità dell'azione amministrativa, propri delSegretariato Generale. Attività ispettive programmate n. 40

Descrizione:




Fonte del dato: relazioni ispettive prodotte

continua...





35 - Indirizzare, coordinare e vigilare sull'azione amministrativa, migliorandone l'efficacia el'efficienza, razionalizzandone le risorse strumentali e promuovendo la piena operatività digitale.Altresì garantire l'adozione delle misure previste dal Piano Triennale per la prevenzione dellacorruzione, assicurando i massimi livelli di trasparenza.

...segue


5 - Adempimenti realizzati in qualita` di responsabile dellaprevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza

- - 7

Si valuteranno le attivita` poste in essere nell'ambito del coordinamento , monitoraggio, vigilanza (attiprevisti n. 4) propri del Segretariato generale e aventi come finalita` il potenziamento delle misure dipubblicita`, trasparenza e prevenzione della corruzione, in particolare attraverso la redazione el'attuazione del Piano anticorruzione e trasparenza

Descrizione:


Unità di misura: Atti


Fonte del dato: Circolari pubblicate nel Sito MIBAC sezione Amministrazione trasparente, implementato ai sensi del D.Lgs.33/2013 e s.m.i.

OBIETTIVO

36 - Potenziamento delle iniziative in tema di sicurezza del patrimonio e rafforzamento della prevenzione del rischioe tempestività ed efficacia di azione nel caso di eventi calamitosi

Ai sensi dell'art. 22, comma 7-quinquies, del D.L. n. 50/2017, convertito in L. 96/2017, e` stata istituita l'Unita` per la sicurezza delpatrimonio culturale al fine di accelerare le attivita` di recupero delle opere d'arte e di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventisismici a partire dal 2016, di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonche` di potenziare le azioni ditutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione.



Azioni Correlate: 4 - Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale


2 - Atti di concertazione e di coordinamento conAmministrazioni ed Enti competenti

>= 80% 80%

In seno al Segretariato generale, e' stato istituito un nuovo Centro di costo, denominato Unità per lasicurezza, con compiti di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici apartire dal 2016. Si valuteranno le attività di interazione e concertazione (previste n. 20) con leAmministrazioni locali e gli Enti interessati, al fine di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione delpatrimonio culturale della Nazione.

Descrizione:




Fonte del dato: Unità per la sicurezza










Totale azione


Principali fatti di gestioneLe risorse riferite all`azione Spese di Personale per le categorie 1 e 3, rispettivamente Redditi da lavoro dipendente e Imposte sullaproduzione, hanno registrato variazioni in aumento rispetto al dato delle legge di bilancio a seguito di vari fattori, principalmente alpagamento nel corso dell`anno del salario accessorio (quota Fondo Unico di Amministrazione, lavoro straordinario, indennita` per posizioniorganizzative, turnazioni, ecc....) e per effetto delle progressioni economiche del Personale interno. I capitoli di questa azione sono affidati ingestione unificata.

AZIONE2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei


Stanziamenti definitivi 82.281,06 1.270.652,00 1.276.784,30Impegni n.a. 1.152.450,30 n.a.Pagamenti 10.143,81 143.269,72 153.413,53Rimasto da pagare 69.060,37 1.009.180,58 n.a.Economia/maggiori spese 3.076,88 118.201,70 1.123.370,77


Stanziamenti 201.663,32 121.043,00 274.728,00Stanziamenti definitivi 201.663,32 121.043,00 274.728,00Impegni n.a. 110.274,84 n.a.Pagamenti 62.470,32 0,00 62.470,32Rimasto da pagare 86.673,00 110.274,84 n.a.Economia/maggiori spese 52.520,00 10.768,16 212.257,68


Stanziamenti 6.405.816,91 1.222.000,00 2.222.000,00Stanziamenti definitivi 6.405.816,91 1.702.245,00 2.702.245,00Impegni n.a. 1.702.242,55 n.a.Pagamenti 1.820.346,15 501.387,10 2.321.733,25Rimasto da pagare 3.972.605,86 1.200.855,45 n.a.Economia/maggiori spese 612.864,90 2,45 380.511,75

continua...





...segue Azione 2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e pianid'azione europei


Totale azione

Stanziamenti 6.689.761,29 2.511.222,00 3.664.907,00Stanziamenti definitivi 6.689.761,29 3.093.940,00 4.253.757,30Impegni n.a. 2.964.967,69 n.a.Pagamenti 1.892.960,28 644.656,82 2.537.617,10Rimasto da pagare 4.128.339,23 2.320.310,87 n.a.Economie/maggiori spese 668.461,78 128.972,31 1.716.140,20

Principali fatti di gestioneLàzione e` composta principalmente da due categorie economiche la 2 CONSUMI INTERMEDI con i quali si e` provveduto a 1) cofinanziare,per la quota parte, le attivita` derivanti dalla sottoscrizione degli accordi internazionali Europa creativa, Europa per i Cittadini e MarchioEuropeo; 2) finanziare il programma delle iniziative organizzate, anche da Enti esterni al MIBAC, in occasione dellÀnno europeo delpatrimonio culturale, per un ammontare di 1 milione di euro. Con la categoria economica 22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ADAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE sono stati finanziati i progetti atti a potenziare la tutela e la fruizione dei siti e degli elementi italiani diinteresse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Nel corso del 2018 le variazioni finanziarieriferite alla categoria, pari ad euro 582.718, sono dovute principalmente alle reiscrizioni in bilancio di fondi perenti riferiti a progetti gia`finanziati negli esercizi precedenti. Di seguito alcuni dei progetti rifinanziati con la reiscrizione Progetto per il miglioramento dell'accessibilita`di Villa Capra la Rotonda di Vicenza e della Valletta del Silenzio, L'Orto Botanico di Padova un ponte UNESCO fra il XVI e il XXI secolo, LÙnescoFurioso. Valorizzazione del manoscritto originale dellÒrlando Furioso di Ludovico Ariosto e di altro patrimonio librario ariostesco ai finididattici restauro e digitalizzazione.

AZIONE3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Stanziamenti 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti definitivi 0,00 2.725,79 2.725,79Impegni n.a. 2.725,79 n.a.Pagamenti 0,00 0,00 0,00Rimasto da pagare 0,00 2.725,79 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 2.725,79

02 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti 692.947,91 1.843.700,00 1.870.763,00Stanziamenti definitivi 692.947,91 2.609.974,21 2.845.958,76Impegni n.a. 1.833.817,85 n.a.Pagamenti 406.484,05 387.826,64 794.310,69Rimasto da pagare 280.023,42 1.445.991,21 n.a.Economia/maggiori spese 6.440,44 776.156,36 2.051.648,07


Stanziamenti 138.679,17 74.000,00 74.000,00Stanziamenti definitivi 138.679,17 74.000,00 78.917,44Impegni n.a. 9.291,51 n.a.Pagamenti 69.625,93 9.291,51 78.917,44Rimasto da pagare 31.557,84 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 37.495,40 64.708,49 0,00

09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DACAPITALE

Stanziamenti 26.463,99 0,00 0,00Stanziamenti definitivi 26.463,99 16.316,00 16.316,00Impegni n.a. 16.315,07 n.a.Pagamenti 0,00 13.641,95 13.641,95Rimasto da pagare 3.739,48 2.673,12 n.a.Economia/maggiori spese 22.724,51 0,93 2.674,05

continua...





...segue Azione 3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonioculturale


Stanziamenti 86.913.770,23 1.303.416,00 1.803.416,00Stanziamenti definitivi 86.913.770,23 111.149.386,23 120.457.069,63Impegni n.a. 111.149.095,10 n.a.Pagamenti 2.869.750,87 358.398,11 3.228.148,98Rimasto da pagare 84.038.330,39 110.790.696,99 n.a.Economia/maggiori spese 5.688,97 291,13 117.228.920,65


Stanziamenti 3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00Stanziamenti definitivi 3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00Impegni n.a. 5.000.000,00 n.a.Pagamenti 3.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00Rimasto da pagare 0,00 3.000.000,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 0,00

Totale azione


Principali fatti di gestioneLàzione e` incentrata soprattutto su finanziamenti riguardanti la categoria economica 21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI.La variazione di maggior rilievo e` quella che ha interessato il capitolo 7307; infatti la dotazione finanziaria del capitolo deriva dal Fondo dirotazione per làttuazione delle politiche comunitarie (art. 5 della L. 183/87 ed altre norme di settore). Nel 2017 sono stati finanziati euro85.655.277,00, destinati al restauro e agli interventi di valorizzazione di 25 siti, cosi` come da programmazione approvata con i D.M. 429/2017e 27/2018. Nel 2018 i suddetti fondi, pari ad euro 109.730.730,25 sono stati reiscritti nel bilancio e con D.M. n. 467 del 25.10.2018 sono statidestinati a innalzare il livello di prevenzione e protezione del rischio di incendio e/o di incidenti potenzialmente riconducibili al funzionamentodegli impianti e allàttuazione dei protocolli allìnterno delle strutture del Ministero e dei luoghi della cultura. Con le risorse inerenti lacategoria 2 CONSUMI INTERMEDI si e` provveduto principalmente ad incrementare, ex art. 18, comma 2, del D.L. 8/2017, di ulteriori 16 unita`la segreteria tecnica istituita presso il Segretariato Generale per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturalenei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche` a garantire la partecipazione del MiBAC amanifestazioni culturali di carattere nazionale e internazionale.

AZIONE4 - Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa02 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti 0,00 3.076,00 3.076,00


Totale azione

Stanziamenti 0,00 3.076,00 3.076,00Stanziamenti definitivi 0,00 3.076,00 3.076,00Impegni n.a. 0,00 n.a.Pagamenti 0,00 0,00 0,00Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economie/maggiori spese 0,00 3.076,00 3.076,00

continua...





...segue Azione 4 - Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale

Principali fatti di gestioneAllàzione e` attribuito il capitolo 1299, categoria CONSUMI INTERMEDI, destinato al funzionamento dellÙnita` per la sicurezza delpatrimonio culturale, centro di costo del Segretariato Generale. Nelle more dellìndividuazione del Responsabile della suddetta Unita`(avvenuta con DPCM del 19 settembre 2018), si e` provveduto a far fronte al fabbisogno del Centro di costo con altri capitoli di funzionamentodel Segretariato Generale. Il capitolo e` affidato in gestione unificata alla DG Organizzazione.




MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)




Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB5.302.342,00


CP

CS

4.716.951,00

4.716.951,00

5.293.201,72 5.278.882,37

5.278.882,37n.a.


CP 4.716.951,00

4.716.951,00

5.293.201,72 5.278.882,37

5.278.882,37n.a.

5.302.342,00

5.302.342,00



Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB3.093.940,00

4.253.757,302 - Coordinamento delle attivitàinternazionali connesse alle convenzioniUNESCO e piani d'azione europei

CP

CS

2.511.222,00

3.664.907,00

2.964.967,69 644.656,82

2.537.617,10n.a.


CS 1.504.709,00 2.651.171,00 n.a. 2.639.441,18

2.651.171,00quota di:28,74 42,00


CP 5.611.568,54

5.177.058,28

4.015.931,00

6.904.928,30 n.a.5.169.616,00

5.745.111,00 3.284.098,00

118.852.402,23

128.400.987,623 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia ela promozione dello sviluppo delpatrimonio culturale

CP

CS

8.221.116,00

8.748.179,00

118.011.245,32 2.769.158,21

9.115.019,06n.a.


CS 2.802.810,00 2.386.053,90 n.a. 2.375.497,07

2.386.053,90quota di:51,13 37,80


CP 120.393.186,10

11.490.516,13

11.023.926,00

130.787.041,52 n.a.11.550.989,00

121.238.456,13 5.144.655,28

3.076,00

3.076,004 - Coordinamento e attuazione diinterventi per la sicurezza del patrimonioculturale

CP

CS

3.076,00

3.076,00

0,00 0,00

0,00n.a.


CS 409.432,00 265.117,10 n.a. 263.944,12

265.117,10quota di:5,10 4,20


CP 264.660,09

263.944,12

412.508,00

268.193,10 n.a.412.508,00

268.193,10 263.944,12


CP

CS84,97 84,00



Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

Coordinamento, attraverso i Segretariati regionali, dell'attivita' delle strutture periferiche del Ministero sul territorio regionale. Salvaguardia evalorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea, del paesaggio e del patrimonio archeologico, archivistico e librario,anche in situazioni di emergenza attraverso i rapporti con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Rilevamentofabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni e delleattivita' culturali a livello territoriale e supporto ed assistenza sulla loro attuazione. Analisi e controllo contabile degli uffici dotati di autonomia,nonche' degli enti vigilati dai diversi Centri di Responsabilita' amministrativa del Ministero. Interventi finanziari a favore del proprietario,possesore, o detentore del bene culturale. Ammortamento di mutui per la tutela del patrimonio culturale.

DIREZIONE GENERALE BILANCIO



LB6 Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali

appartenenti a privati6

8 - Interventi finanziari a favore del proprietario,possessore o detentore del bene culturale

CP 120.787.803,38 120.871.524,02 120.862.924,88 120.855.528,58CS 120.787.803,36 120.871.524,00 120.855.528,58n.a.


CP 453.201,38 536.922,02 528.322,88 520.926,58

CS 453.201,36 536.922,00 n.a. 520.926,58

continua...



Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)...segue



LB

20 Ottimizzare gli interventi di tutela delpatrimonio culturale anche attraverso ilcontrollo del livello di efficienza dell'azioneamministrativa ed il corretto processo dellaspesa.

20

2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti,dell'architettura, dell'arte contemporanea e delpaesaggio

CP 156.853.225,74 223.294.202,46 221.821.305,16 207.711.352,68CS 163.576.113,28 293.159.473,56 250.055.751,48n.a.


CP 10.423.631,74 12.349.206,46 12.151.426,04 11.981.311,12

CS 10.423.631,28 12.349.206,00 n.a. 11.981.311,12

3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonioarcheologico

CP 112.891.571,74 114.817.146,46 114.619.366,14 112.504.687,80CS 116.941.795,28 121.458.970,94 118.475.986,70n.a.


CP 10.423.631,74 12.349.206,46 12.151.426,14 11.981.311,18

CS 10.423.631,28 12.349.206,00 n.a. 11.981.311,18

4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonioarchivistico

CP 13.365.353,32 14.537.442,28 14.417.054,16 14.313.505,96CS 13.637.643,04 15.419.501,34 15.153.567,50n.a.


CP 6.344.819,32 7.516.908,28 7.396.520,16 7.292.971,96

CS 6.344.819,04 7.516.908,00 n.a. 7.292.971,96

5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimoniolibrario

CP 19.462.141,32 20.635.030,28 20.513.842,16 20.410.293,96CS 19.562.141,04 21.161.912,26 20.921.493,96n.a.


CP 6.344.819,32 7.516.908,28 7.396.520,16 7.292.971,96

CS 6.344.819,04 7.516.908,00 n.a. 7.292.971,96

6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per ibeni e le attività culturali a livello territoriale

CP 396.769.064,56 400.657.348,24 400.226.898,12 354.164.964,52CS 468.342.462,32 657.536.645,94 592.255.507,38n.a.


CP 5.438.416,56 6.443.064,24 6.339.874,44 6.251.118,84

CS 5.438.416,32 6.443.064,00 n.a. 6.251.118,84

7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione delpatrimonio culturale in situazioni di emergenza

CP 16.358.621,18 18.141.020,22 17.202.064,20 12.833.579,22CS 26.452.946,96 29.104.459,22 23.271.244,24n.a.


CP 4.985.215,18 5.906.142,22 5.811.551,58 5.730.192,28

CS 4.985.214,96 5.906.142,00 n.a. 5.730.192,28

9 - Ammortamento mutui per la tutela delpatrimonio culturale

CP 114.526.835,38 114.610.556,02 113.559.945,86 113.552.549,56CS 114.526.835,36 114.610.556,00 113.552.549,56n.a.


CP 453.201,38 536.922,02 528.322,88 520.926,58

CS 453.201,36 536.922,00 n.a. 520.926,58

21 Promozione della fruizione della cultura edella conoscenza del patrimonio culturaleper i giovani e per il potenziamento dellapromozione della lingua italiana all'estero

21

10 - Promozione della fruizione del patrimonioculturale

CP 589.453.201,38 580.536.922,02 580.528.322,88 889.563,98CS 989.453.201,36 606.968.213,44 331.220.523,28n.a.


CP 453.201,38 536.922,02 528.322,88 520.926,58

CS 453.201,36 536.922,00 n.a. 520.926,58


CS 1.016.640.471,00 990.145.628,35 n.a. 792.881.076,34


CS 2.933.453.008,52 2.327.601.994,75n.a.

2.278.177.809,00

2.577.098.341,00


CS 3.107.944.662,23 2.454.768.162,19n.a.

2.442.115.280,00

2.758.987.580,00



Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)


OBIETTIVO

6 - Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati

Contributi destinati all'estinzione dei debiti nei confronti dei proprietari, possessori o detentori di Beni culturali ai sensi degliarticoli 31,35 e 36 del Codice Beni Culturali e del Paesaggio, per i contributi concessi per i lavori collaudati fino al 15 agosto 2012



Azioni Correlate: 8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del beneculturale


1 - Risorse accreditate ai Segretariati regionali ai fini delleliquidazioni ai proprietari, possessori o detentori di Beniculturali dei contributi dovuti per lavori già collaudati/risorsedisponibili sul capitolo di pertinenza

90% 100%

Tutti i fondi a disposizione sono stati accreditati aiSegretariati regionali


rapporto tra le risorse accreditate e quelle disponibili sul capitolo di pertinenza al fine di liquidare tutti icontributi dovuti agli aventi diritto non ancora soddisfatti in relazione ai lavori di tutela collaudati fino al15 agosto 2012

Descrizione:



Metodo di calcolo: rapporto tra le risorse accreditate e quelle disponibili sul capitolo di pertinenza

Fonte del dato: Direzione generale bilancio


2 - Tempestività del trasferimento dei fondi 60 11

il trasferimento delle risorse disponibili relativealla programmazione LL.PP. e` avvenuto in unarco di tempo che va da i 3 giorni ad unmassimo11.


Trasferimento dei fondi entro 60 giorni dalla registrazione del programma da parte della Corte dei ContiDescrizione:


Unità di misura: giorni

Metodo di calcolo: conteggio dei giorni che intercorrono tra l'approvazione del programma da parte della Corte dei Conti e iltrasferimento dei fondi






OBIETTIVO

20 - Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale anche attraverso il controllo del livello di efficienzadell'azione amministrativa ed il corretto processo della spesa.

Migliorare il processo di incentivazione all'aumento della capacità di spesa, con particolare rilievo a quello relativo allaprogrammazione triennale, attinente gli interventi di LL.PP. avviati negli anni precedenti. Studio e analisi dei report sullo statod'avanzamento dei lavori per l'intero MiBACT. Puntuale monitoraggio degli Enti vigilati come da D.M. 27/3/2015 e s.m.i.Comunicazione ai CRA , per il seguito di loro competenza, delle risultanze dei monitoraggi. Garantire un adeguato livello diefficienza dell'azione amministrativa per consentire un uso corretto delle risorse, anche provenienti da erogazioni liberali ecc.rafforzare l'azione di coordinamento e di guida al cambiamento dovuto alla riorganizzazione degli apparati amministrativi delMiBACT di cui al d.P.C.M. n.171, finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi resi al pubblico.



Azioni Correlate: 2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'artecontemporanea e del paesaggio3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livelloterritoriale7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni diemergenza9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale


1 - Tempestività nel trasferimento delle risorse disponibilirelative alla programmazione dei LL.PP. agli uffici MiBACT(entro 60 gg dalla registrazione da parte della Corte dei Contidel programma dei Lavori Pubblici)

<= 60 11

Trasferimento agli uffici MiBACT delle risorse disponibili per LL.PP. entro 60 giorni dalla registrazione delprogramma da parte della Corte dei Conti

Descrizione:


Unità di misura: giorni

Metodo di calcolo: conteggio dei i giorni intercorsi tra la registrazione da parte della Corte dei Conti del programma dei LL.PP.e il trasferimento delle risorse disponibili agli uffici MiBACT



2 - Monitoraggio sugli interventi per Lavori Pubblici/Interventiinseriti nella programmazione dei Lavori Pubblici approvatacon Decreto Ministeriale

85% 92%

continua...





20 - Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale anche attraverso il controllo dellivello di efficienza dell'azione amministrativa ed il corretto processo della spesa.

...segue

Monitoraggio degli affidamenti contrattuali relativi ai LL.PP in rapporto a quelli programmati anche ai finidella comunicazione ai Centri di Responsabilità di competenza

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra affidamenti monitorati su quelli approvati nel programma



3 - Adempimenti realizzati nell'ambito delle competenze divigilanza/adempimenti da realizzare con riferimento allavigilanza diretta su Ales S.p.A. e Biennale di Venezia, e diconcerto con le Direzioni generali competenti per gli Istitutidotati di autonomia speciale ed agli Enti vigilati dal Ministero

85% 100%

Tutti gli adempimenti previsti sono stati realizzati


Monitoraggio degli adempimenti realizzati in rapporto a quelli previsti in materia di vigilanza diretta suAles S.p.A. e Biennale di Venezia. Esame dei bilanci degli Istituti dotati di autonomia speciale ed degli Entivigilati dal Ministero anche di concerto con gli altri Centri di Responsabilità

Descrizione:



Metodo di calcolo: rapporto degli adempimenti realizzati su adempimenti da realizzare in materia di vigilanza diretta neiconfronti di Ales S.p.A. e Biennale di Venezia. Esame dei bilanci degli Istituti dotati di autonomia specialeed degli Enti vigilati dal Ministero anche di concerto con gli altri Centri di Responsabilità.



4 - Pubblicazione nel sito www. artbonus.gov. it di tutti i datirelativi alle erogazioni liberali elargite nell'ambito dell'ArtBonus compresi gli interventi finanziati e le relativedescrizioni

1 1

Pubblicazione delle erogazioni liberali elargite nell'ambito dell'Art Bonus nel sito www.artbonus.gov. itcon dettaglio di tutti gli interventi finanziabili, anche distinguendoli dal punto di vista geografico etipologico, le somme già erogate e il quadro dei progetti da realizzare.

Descrizione:


Unità di misura: Pubblicazione

Metodo di calcolo: Verifica della pubblicazione delle erogazioni liberali elargite nell'ambito dell'Art Bonus nel proprio sito






OBIETTIVO

21 - Promozione della fruizione della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani e per ilpotenziamento della promozione della lingua italiana all'estero

Attività finanziaria inerente i rimborsi agli esercenti e per il potenziamento della promozione della lingua italiana all'estero



Azioni Correlate: 10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale


1 - Risorse assegnate alla Soc. CONSAP per il successivorimborso agli esercenti/risorse richieste dalla Soc. CONSAP

90% 100%

Le risorse sono state assegnate nella lorointerezza


Risorse assegnate alla Soc. CONSAP per i rimborsi agli esercenti nell'ambito dell'iniziativa "UP 18" a favoredi coloro che hanno compiuto il 18 anno d'età in rapporto a quelle richieste dalla Società stessa.

Descrizione:



Metodo di calcolo: raffronto tra le risorse assegnate in rapporto a quelle richieste dalla Società CONSAP



3 - Fondo ripartito/fondo da ripartire 90% 100%

Con D.M.T. n. 64663 sono state disposte levariazioni di bilancio in termini di competenza ecassa che ha permesso la ripartizione del 100%dei fondi a favore dei vari C.R.A.


Ripartizione del fondo per il potenziamento della lingua italiana all'estero a favore dei Centri diresponsabilità al fine della realizzazione dei progetti finalizzati al potenziamento della cultura italianaall'estero

Descrizione:











Stanziamenti definitivi 2.220,78 25.225.894,00 25.225.893,00Impegni n.a. 24.819.549,63 n.a.Pagamenti 0,00 24.454.644,52 24.454.644,52Rimasto da pagare 2.220,78 364.905,11 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 406.344,37 771.248,48



Totale azione

Stanziamenti 2.220,78 22.660.069,00 22.660.068,00Stanziamenti definitivi 2.220,78 26.846.101,00 26.846.100,00Impegni n.a. 26.416.143,58 n.a.Pagamenti 0,00 26.046.328,54 26.046.328,54Rimasto da pagare 2.220,78 369.815,04 n.a.Economie/maggiori spese 0,00 429.957,42 799.771,46

Principali fatti di gestioneLo scostamento tra stanziamenti iniziali e quelli finali e` dovuto principalmente al pagamento del salario accessorio ed alle progressionieconomiche.

AZIONE2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e delpaesaggio


Stanziamenti definitivi 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00Impegni n.a. 984.300,46 n.a.Pagamenti 0,00 984.300,46 984.300,46Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 15.699,54 15.699,54

02 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti 4.930.367,24 3.255.060,00 3.768.319,00Stanziamenti definitivi 4.930.367,24 4.455.812,00 8.803.439,51Impegni n.a. 4.405.505,16 n.a.Pagamenti 3.622.841,70 2.999.989,99 6.622.831,69Rimasto da pagare 990.758,02 1.405.515,17 n.a.Economia/maggiori spese 316.767,52 50.306,84 2.180.607,82



continua...





...segue Azione 2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'artecontemporanea e del paesaggio

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa05 - TRASFERIMENTI CORRENTI AFAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE


12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti 21.000.000,00 0,00 0,00Stanziamenti definitivi 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00Impegni n.a. 0,00 n.a.Pagamenti 9.796.429,60 0,00 9.796.429,60Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 11.203.570,40 0,00 11.203.570,40




Stanziamenti 0,00 286.668,00 286.668,00Stanziamenti definitivi 0,00 286.668,00 286.668,00Impegni n.a. 286.667,03 n.a.Pagamenti 0,00 233.713,47 233.713,47Rimasto da pagare 0,00 52.953,56 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,97 52.954,53


Stanziamenti 1.320.636,35 5.601.118,00 6.401.118,00Stanziamenti definitivi 1.320.636,35 5.601.118,00 6.886.252,95Impegni n.a. 5.601.118,00 n.a.Pagamenti 893.742,49 4.346.496,25 5.240.238,74Rimasto da pagare 54.011,99 1.254.621,75 n.a.Economia/maggiori spese 372.881,87 0,00 1.646.014,21

Totale azione


Principali fatti di gestioneLo scostamento tra le previsioni iniziali e quelle definitive relativamente alla categoria 19 e' dovuto all'incremento operato con le risorse delfondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per l'acquisto di beni e servizi (Cap 2350) a seguito disopravvenute necessita` di spesa. La disponibilita` cosi' incrementata e` stata impegnata quasi nella sua totalita'





AZIONE3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico


Stanziamenti 350.436,99 2.071.388,00 3.170.344,00Stanziamenti definitivi 350.436,99 2.071.388,00 2.421.824,99Impegni n.a. 2.071.388,00 n.a.Pagamenti 164.830,86 1.921.155,00 2.085.985,86Rimasto da pagare 179.011,14 150.233,00 n.a.Economia/maggiori spese 6.594,99 0,00 335.839,13


Stanziamenti 2.996.407,70 49.162.582,00 50.088.738,00Stanziamenti definitivi 2.996.407,70 49.162.582,00 52.133.057,48Impegni n.a. 49.162.582,00 n.a.Pagamenti 2.820.818,59 48.340.533,31 51.161.351,90Rimasto da pagare 84.251,78 822.048,69 n.a.Economia/maggiori spese 91.337,33 0,00 971.705,58

Totale azione

Stanziamenti 3.346.844,69 51.233.970,00 53.259.082,00Stanziamenti definitivi 3.346.844,69 51.233.970,00 54.554.882,47Impegni n.a. 51.233.970,00 n.a.Pagamenti 2.985.649,45 50.261.688,31 53.247.337,76Rimasto da pagare 263.262,92 972.281,69 n.a.Economie/maggiori spese 97.932,32 0,00 1.307.544,71

Principali fatti di gestioneI capitoli in questione non sono stati oggetto di variazione nel corso dell'esercizio finanziario

AZIONE4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico


Stanziamenti 441.486,96 3.510.267,00 3.646.412,00Stanziamenti definitivi 441.486,96 3.510.267,00 3.951.296,67Impegni n.a. 3.510.267,00 n.a.Pagamenti 420.030,77 3.510.267,00 3.930.297,77Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 21.456,19 0,00 20.998,90

Totale azione

Stanziamenti 441.486,96 3.510.267,00 3.646.412,00Stanziamenti definitivi 441.486,96 3.510.267,00 3.951.296,67Impegni n.a. 3.510.267,00 n.a.Pagamenti 420.030,77 3.510.267,00 3.930.297,77Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economie/maggiori spese 21.456,19 0,00 20.998,90

Principali fatti di gestioneLa differenza tra lo stanziamento iniziale e quello definitivo alla categoria 2 e in particolare al capitolo 2026 e` legata all'incremento avuto insede di Legge di assestamento di bilancio in relazione ad entrate derivante dalla vendita di biglietti d'ingresso ai siti della cultura non copertedallo stanziamento di bilancio.





AZIONE5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario


Stanziamenti 266.428,74 6.558.661,00 6.608.661,00Stanziamenti definitivi 266.428,74 6.559.061,00 6.822.502,13Impegni n.a. 6.558.661,00 n.a.Pagamenti 255.600,00 6.558.661,00 6.814.261,00Rimasto da pagare 3.190,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 7.638,74 400,00 8.241,13

Totale azione

Stanziamenti 266.428,74 6.558.661,00 6.608.661,00Stanziamenti definitivi 266.428,74 6.559.061,00 6.822.502,13Impegni n.a. 6.558.661,00 n.a.Pagamenti 255.600,00 6.558.661,00 6.814.261,00Rimasto da pagare 3.190,00 0,00 n.a.Economie/maggiori spese 7.638,74 400,00 8.241,13

Principali fatti di gestioneLo scostamento tra le previsioni iniziali e quelle definitive e` dato dall'accreditamento di mod. 62 CG

AZIONE6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale


Stanziamenti definitivi 2.130.356,93 2.683.301,00 4.643.244,57Impegni n.a. 2.580.043,58 n.a.Pagamenti 1.041.212,90 1.640.925,16 2.682.138,06Rimasto da pagare 711.610,63 939.118,42 n.a.Economia/maggiori spese 377.533,40 103.257,42 1.961.106,51


Stanziamenti 2.406.152,99 1.000.000,00 1.800.000,00Stanziamenti definitivi 4.580.483,99 1.000.000,00 3.974.331,00Impegni n.a. 1.000.000,00 n.a.Pagamenti 2.205.377,66 0,00 2.205.377,66Rimasto da pagare 2.375.106,33 1.000.000,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 1.768.953,34

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti 0,00 1.000,00 51.000,00Stanziamenti definitivi 0,00 1.000,00 1.000,00Impegni n.a. 702,15 n.a.Pagamenti 0,00 702,15 702,15Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 297,85 297,85



continua...





...segue Azione 6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livelloterritoriale

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ADAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE


26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTOCAPITALE

Stanziamenti 178.951,00 0,00 0,00Stanziamenti definitivi 178.951,00 0,00 178.951,00Impegni n.a. 0,00 n.a.Pagamenti 61.079,47 0,00 61.079,47Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 117.871,53 0,00 117.871,53

Totale azione


Principali fatti di gestioneLo scostamento tra le previsioni iniziali e quelle definitive relativamente alla categoria 2 (Cap 2060) e' dovuto all'incremento operato con lerisorse del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per l'acquisto di beni e servizi (Cap 2350) aseguito di sopravvenute necessita` di spesa. La disponibilita` cosi' incrementata e` stata impegnata quasi nella sua totalita'. per quantoriguarda il Capitolo 2026 l'incremento e` legato alla Leggi di assestamento di bilancio a causa dell'insufficienza delle risorse stanziate inbilancio con riferimento alle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ea ai luoghi della cultura

AZIONE7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza


Stanziamenti definitivi 9.398.891,38 5.717.439,00 11.199.158,61Impegni n.a. 5.695.256,31 n.a.Pagamenti 5.218.832,51 3.551.693,47 8.770.525,98Rimasto da pagare 3.097.039,88 2.143.562,84 n.a.Economia/maggiori spese 1.083.018,99 22.182,69 2.428.632,63


Stanziamenti 0,00 300.000,00 300.000,00Stanziamenti definitivi 0,00 300.000,00 300.000,00Impegni n.a. 0,00 n.a.Pagamenti 0,00 0,00 0,00Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 300.000,00 300.000,00



continua...





...segue Azione 7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni diemergenza


Totale azione


Principali fatti di gestioneLo scostamento tra le previsioni iniziali e quelle definitive relativamente alla categoria 2 e' dovuto con particolare riferimento al capitolo 1321alla riassegnazione al bilancio del MiBAC di fondi perenti

AZIONE8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AFAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE


Totale azione

Stanziamenti 0,00 60.167.301,00 60.167.301,00Stanziamenti definitivi 0,00 60.167.301,00 60.167.301,00Impegni n.a. 60.167.301,00 n.a.Pagamenti 0,00 60.167.301,00 60.167.301,00Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economie/maggiori spese 0,00 0,00 0,00


AZIONE9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DACAPITALE

Stanziamenti 0,00 9.670.547,00 9.670.547,00Stanziamenti definitivi 0,00 9.670.547,00 9.670.547,00Impegni n.a. 9.359.259,43 n.a.Pagamenti 0,00 9.359.259,43 9.359.259,43Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 311.287,57 311.287,57

61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE Stanziamenti 0,00 47.366.270,00 47.366.270,00Stanziamenti definitivi 0,00 47.366.270,00 47.366.270,00Impegni n.a. 47.156.552,06 n.a.Pagamenti 0,00 47.156.552,06 47.156.552,06Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 209.717,94 209.717,94

continua...





...segue Azione 9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale


Totale azione

Stanziamenti 0,00 57.036.817,00 57.036.817,00Stanziamenti definitivi 0,00 57.036.817,00 57.036.817,00Impegni n.a. 56.515.811,49 n.a.Pagamenti 0,00 56.515.811,49 56.515.811,49Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economie/maggiori spese 0,00 521.005,51 521.005,51


AZIONE10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale


Stanziamenti 273.840.042,61 290.000.000,00 490.000.000,00Stanziamenti definitivi 273.840.042,61 290.000.000,00 303.215.645,72Impegni n.a. 290.000.000,00 n.a.Pagamenti 165.165.479,65 184.318,70 165.349.798,35Rimasto da pagare 74.921.107,55 289.815.681,30 n.a.Economia/maggiori spese 33.753.455,41 0,00 137.865.847,37

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00Stanziamenti definitivi 0,00 0,00 0,00Impegni n.a. 0,00 n.a.Pagamenti 0,00 0,00 0,00Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 0,00

Totale azione

Stanziamenti 273.840.042,61 294.500.000,00 494.500.000,00Stanziamenti definitivi 273.840.042,61 290.000.000,00 303.215.645,72Impegni n.a. 290.000.000,00 n.a.Pagamenti 165.165.479,65 184.318,70 165.349.798,35Rimasto da pagare 74.921.107,55 289.815.681,30 n.a.Economie/maggiori spese 33.753.455,41 0,00 137.865.847,37

Principali fatti di gestioneLo scostamento tra le previsioni iniziali e quelle definitive relativamente alla categoria 12 e' dovuto alla ripartizione avvenuta a favore delleDirezioni Generali interessate mediante DMT n. 64663 del 2018 ai sensi di quanto previsto dall'Art. 33, c. 4 ter L. n. 196/2009


Stanziamenti 462.112.244,29 770.233.909,00 1.016.640.471,00Stanziamenti definitivi 464.286.575,29 804.050.596,00 990.145.628,35Impegni n.a. 801.875.861,78 n.a.Pagamenti 314.263.063,21 478.618.013,13 792.881.076,34Rimasto da pagare 102.110.040,93 323.257.848,65 n.a.Economie/maggiori spese 47.913.471,15 2.174.734,22 197.264.552,01


MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)




Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB26.846.101,00


CP

CS

22.660.069,00

22.660.068,00

26.416.143,58 26.046.328,54

26.046.328,54n.a.


CP 22.660.069,00

22.660.068,00

26.416.143,58 26.046.328,54

26.046.328,54n.a.

26.846.101,00

26.846.100,00



Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB105.472.498,00

140.405.133,782 - Salvaguardia e valorizzazione delle bellearti, dell'architettura, dell'artecontemporanea e del paesaggio

CP

CS

73.214.797,00

76.576.241,00

104.834.939,56 97.865.020,78

119.037.220,18n.a.


CS 5.173.294,00 6.174.603,00 n.a. 5.990.655,56

6.174.603,23quota di:124,10 122,06


CP 110.910.652,58

125.027.875,74

78.388.091,00

146.579.736,78 n.a.81.749.535,00

111.647.101,23 103.855.676,34

51.233.970,00

54.554.882,473 - Salvaguardia e valorizzazione delpatrimonio archeologico

CP

CS

51.233.970,00

53.259.082,00

51.233.970,00 50.261.688,31

53.247.337,76n.a.


CS 5.175.560,00 6.174.603,00 n.a. 5.990.655,59

6.174.603,23quota di:124,15 122,02


CP 57.309.683,07

59.237.993,35

56.409.531,00

60.729.485,47 n.a.58.434.642,00

57.408.573,23 56.252.343,90

3.510.267,00

3.951.296,674 - Salvaguardia e valorizzazione delpatrimonio archivistico

CP

CS

3.510.267,00

3.646.412,00

3.510.267,00 3.510.267,00

3.930.297,77n.a.


CS 3.165.610,00 3.758.454,00 n.a. 3.646.485,98

3.758.454,14quota di:75,71 74,28


CP 7.208.527,08

7.576.783,75

6.675.877,00

7.709.750,67 n.a.6.812.022,00

7.268.721,14 7.156.752,98

6.559.061,00

6.822.502,135 - Salvaguardia e valorizzazione delpatrimonio librario

CP

CS

6.558.661,00

6.608.661,00

6.558.661,00 6.558.661,00

6.814.261,00n.a.


CS 3.167.878,00 3.758.454,00 n.a. 3.646.485,98

3.758.454,14quota di:75,72 74,28


CP 10.256.921,08

10.460.746,98

9.726.539,00

10.580.956,13 n.a.9.776.539,00

10.317.515,14 10.205.146,98

197.107.142,00

325.546.790,976 - Salvaguardia, valorizzazione edinterventi per i beni e le attività culturali alivello territoriale

CP

CS

195.665.324,00

231.452.023,00

196.943.511,84 173.956.922,84

293.002.194,27n.a.


CS 2.755.463,00 3.221.532,00 n.a. 3.125.559,42

3.221.532,12quota di:65,27 63,67


CP 200.113.449,06

296.127.753,69

198.420.787,00

328.768.322,97 n.a.234.207.486,00

200.328.674,12 177.082.482,26

6.117.439,00

11.599.158,617 - Interventi di salvaguardia evalorizzazione del patrimonio culturale insituazioni di emergenza

CP

CS

5.686.703,00

10.733.866,00

5.695.256,31 3.551.693,47

8.770.525,98n.a.


MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)




Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LBSpese di personale per il programma CP 2.549.259,00 2.905.775,79 2.865.096,14

CS 2.549.259,00 2.953.071,00 n.a. 2.865.096,14

2.953.071,11quota di:60,03 58,37


CP 8.601.032,10

11.635.622,12

8.235.962,00

14.552.229,61 n.a.13.283.125,00

9.070.510,11 6.416.789,61

60.167.301,00

60.167.301,008 - Interventi finanziari a favore delproprietario, possessore o detentore delbene culturale

CP

CS

60.167.301,00

60.167.301,00

60.167.301,00 60.167.301,00

60.167.301,00n.a.


CS 233.399,00 268.461,00 n.a. 260.463,29

268.461,01quota di:5,48 5,30


CP 60.431.462,44

60.427.764,29

60.400.700,00

60.435.762,00 n.a.60.400.700,00

60.435.762,01 60.427.764,29

57.036.817,00

57.036.817,009 - Ammortamento mutui per la tutela delpatrimonio culturale

CP

CS

57.036.817,00

57.036.817,00

56.515.811,49 56.515.811,49

56.515.811,49n.a.


CS 206.206,00 268.461,00 n.a. 260.463,29

268.461,01quota di:5,23 5,30


CP 56.779.972,93

56.776.274,78

57.243.023,00

57.305.278,00 n.a.57.243.023,00

57.305.278,01 56.776.274,78

290.000.000,00

303.215.645,7210 - Promozione della fruizione delpatrimonio culturale

CP

CS

294.500.000,00

494.500.000,00

290.000.000,00 184.318,70

165.349.798,35n.a.


CS 233.399,00 268.461,00 n.a. 260.463,29

268.461,01quota di:5,48 5,30


CP 290.264.161,44

165.610.261,64

294.733.399,00

303.484.106,72 n.a.494.733.399,00

290.268.461,01 444.781,99

totale Programma 770.233.909,00 804.050.596,00 801.875.861,78 478.618.013,131.016.640.471,00 990.145.628,35 n.a. 792.881.076,34

CP

CS541,17 530,58



Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane(021.016)

Promozione della qualita' architettonica contemporanea. Cultura della riqualificazione e recupero delle periferie urbane. Progetti diacquisizione delle opere di arte contemporanea. Promozione dell'arte contemporanea in Italia e all'estero e valorizzazione delle opere digiovani artisti.

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE



LB18 P r o m u o v e r e e s o s t e n e r e l ` a r t e e

l`architettura contemporanee in Italia eal l `estero per valorizzare l ` identita`nazionale

18

2 - Promozione dell'architettura e dell'artecontemporanea

CP 15.787.815,76 17.028.252,78 16.713.828,14 11.457.374,24CS 19.411.628,76 20.620.677,65 15.146.121,66n.a.


CP 680.397,76 900.834,78 894.951,81 873.075,19

CS 680.397,76 900.834,78 n.a. 873.075,19

19 Sostenere la riqualificazione ed il recuperodelle periferie urbane e delle aree degradateattraverso la cultura

19

3 - Interventi per le periferie urbane CP 2.179.929,24 1.783.288,22 1.296.814,80 893.434,98CS 2.494.245,24 2.088.550,29 1.196.742,86n.a.


CP 630.833,24 835.212,22 829.757,80 809.474,80

CS 630.833,24 835.212,22 n.a. 809.474,80


CS 21.905.874,00 22.709.227,94 n.a. 16.342.864,52


CS 2.933.453.008,52 2.327.601.994,75n.a.

2.278.177.809,00

2.577.098.341,00


CS 3.107.944.662,23 2.454.768.162,19n.a.

2.442.115.280,00

2.758.987.580,00



Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane(021.016)


OBIETTIVO

18 - Promuovere e sostenere làrte e làrchitettura contemporanee in Italia e allèstero per valorizzare lìdentita`nazionale

Sostegno e promozione della conoscenza dell'arte e l'architettura contemporanee anche attraverso il supporto alla produzioneartistica in Italia e all'estero.



Azioni Correlate: 2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea


1 - Rapporto tra i fondi liquidati nell'ambito del ProgettoItalian Council e i fondi stanziati

95% 100%

Rapporto fra fondi liquidati a compimento del Progetto Italian Council e quelli stanziati relativamente allerisorse allocate sul piano gestionale dedicato al "Piano dell'arte contemporanea" di cui la meta` e` daattribuirsi alla Fondazione MAXXI ai sensi dell'art. 4 co.1 lett. c dello Statuto - D.M. del 15 luglio 2009registrato alla corte in data 6 ottobre 2009.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Percentuale

Fonte del dato: SICOGE


2 - Numero di opere prodotte nell'ambito del progetto ItalianCouncil

10 14

Rispetto a quanto programmato nellarealizzazione dei progetti sono stati ottimizzati itempi


promozione dellàrte contemporanea in Italia e allèstero con incremento delle collezioni di arte pubblicamediante progetti in partenariato con istituzioni, enti pubblici, privati, associazioni no profit, Universita` eFondazioni - numero di opere prodotte

Descrizione:


Unità di misura: numero opere realizzate



continua...





18 - Promuovere e sostenere làrte e làrchitettura contemporanee in Italia e allèstero pervalorizzare lìdentita` nazionale

...segue


3 - Somma delle iniziative (eventi/accordi/contratti) realizzatein Italia e allèstero

8 11

Le maggiori risorse attribuite nella gestionedell'esercizio finanziario hanno permesso ilfinanziamento di ulteriori iniziative tramite stipuladi apposite convenzioni


Numero complessivo delle iniziative realizzate dalla Direzione Generale Iniziative realizzate per il sostegnopromozione e valorizzazione della creativita` contemporanea e del talento nel settore dellàrte edellàrchitettura contemporanee

Descrizione:


Unità di misura: numero eventi e/o accordi




4 - Rapporto tra le attività realizzate per il Padiglione Italia ele attività programmate

90% 100%

A rendiconto risultano realizzate tutte le attivita`previste nel cronoprogramma delle attivita`connesse al ruolo di Commissario del PadiglioneItalia 2018 e per l'istruttoria per il Padiglione Italia2019


Attivita`connesse al ruolo di Commissario del Padiglione Italia nellàmbito della Biennale di Venezia:istruttoria, organizzazione, gestione e supervisione per la realizzazione della mostra di arte e architettura -Rapporto tra le attivita` realizzate per il Padiglione Italia e le attivita` programmate

Descrizione:



Metodo di calcolo: Percentuale






OBIETTIVO

19 - Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura

Valorizzare le periferie urbane e le aree degradate attraverso la promozione di iniziative di sostegno riqualificazione e recupero



Azioni Correlate: 3 - Interventi per le periferie urbane


1 - Somma delle iniziative (bandi/concorsi/ premi/contratti)realizzate

3 4



Numero complessivo delle iniziative (bandi/concorsi/ premi/contratti) realizzate nell`ambito dellaelaborazione e realizzazione di progetti di ricerca e di attivita` culturali sui territori

Descrizione:


Unità di misura: bandi/concorsi/ premi/contratti




2 - Somma delle convenzioni/accordi/contratti stipulati perinterventi di rigenerazione urbana

3 3

Somma delle convenzioni/accordi/contratti stipulati per il sostegno e valorizzazione di iniziative e progettidi rigenerazione delle periferie attraverso la cultura

Descrizione:


Unità di misura: somma delle convenzioni/accordi/contratti stipulati



continua...





19 - Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradateattraverso la cultura

...segue


3 - Somma delle convenzioni/accordi/contratti stipulati perattivita` di catalogazione

3 4



Somma delle convenzioni/accordi/contratti stipulati nell`ambito dell`attivita` di censimento ecatalogazione dell'architettura contemporanea del Secondo Novecento

Descrizione:


Unità di misura: Somma delle convenzioni/accordi/contratti stipulati












Totale azione


Principali fatti di gestioneLe spese di personale risultano coerenti con quanto previste in formulazione di LB. Le spese per lo straordinario sono calcolate in base allostanziamento quantificato per le necessita` della Direzione Generale.

AZIONE2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea


Stanziamenti definitivi 66.541,41 414.979,00 418.368,86Impegni n.a. 262.949,13 n.a.Pagamenti 6.495,85 144.684,48 151.180,33Rimasto da pagare 57.184,65 118.264,65 n.a.Economia/maggiori spese 2.860,91 152.029,87 267.188,53





continua...





...segue Azione 2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti 0,00 903.300,00 903.300,00



Stanziamenti 3.941.340,03 5.715.117,00 8.402.364,00Stanziamenti definitivi 3.941.340,03 6.000.117,00 8.683.364,01Impegni n.a. 5.929.528,20 n.a.Pagamenti 3.682.251,57 3.185.380,57 6.867.632,14Rimasto da pagare 170.964,81 2.744.147,63 n.a.Economia/maggiori spese 88.123,65 70.588,80 1.815.731,87


Stanziamenti 130.000,00 0,00 0,00Stanziamenti definitivi 130.000,00 575.000,00 575.000,00Impegni n.a. 575.000,00 n.a.Pagamenti 0,00 0,00 0,00Rimasto da pagare 130.000,00 575.000,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 575.000,00


Stanziamenti 1.774.302,00 905.788,00 1.811.576,00Stanziamenti definitivi 1.774.302,00 1.797.165,00 2.702.953,00Impegni n.a. 1.797.165,00 n.a.Pagamenti 0,00 0,00 0,00Rimasto da pagare 0,00 1.797.165,00 n.a.Economia/maggiori spese 1.774.302,00 0,00 2.702.953,00



Totale azione

Stanziamenti 5.982.373,99 15.107.418,00 18.731.231,00Stanziamenti definitivi 5.982.373,99 16.127.418,00 19.719.842,87Impegni n.a. 15.818.876,33 n.a.Pagamenti 3.688.747,42 10.584.299,05 14.273.046,47Rimasto da pagare 390.844,61 5.234.577,28 n.a.Economie/maggiori spese 1.902.781,96 308.541,67 5.446.796,40

continua...





...segue Azione 2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea

Principali fatti di gestioneI risultati sono stati raggiunti in coerenza con le priorita` politiche dellàtto di indirizzo dellÒn. Ministro per lànno 2018. Nel corso dellÈF laDG AAP ha definito le assegnazioni delle risorse sia in termini di competenza che di cassa attraverso làssestamento di bilancio ovvero condecreti di variazione compensativi necessari per meglio corrispondere alle esigenze gestionali interne e per rendere piu` efficace làzioneamministrativa sia in termini strategici che strutturali, nonche` per il conseguimento dellòbbiettivo del rispetto dei termini di pagamentoprevisti dal d.lgs. 231/2002. Lo scostamento delle risorse tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi e` stato determinato essenzialmentedalla diminuzione/incremento di alcuni capitoli di spesa avvenuta nel corso dellànno per motivazioni non dipendenti da questa DG e dei qualinon e` possibile prevedere in sede di Legge di bilancio la variazione e quindi làmmontare definitivo. Nel corso dellÈF al fine di promuovere esostenere l'arte e l'architettura contemporanee con progetti innovativi sui territori (Azione 2 - obiettivo operativo n. 181) rilevante e` stato ilcontributo della DG alla realizzazione della Biennale Architettura 2018 e piu` in generale, in tutta la gestione dei rapporti con la Fondazione LaBiennale. Ha inoltre gestito e consolidato favorevolmente i rapporti con la Fondazione Maxxi, La Triennale di Milano e la Quadriennale diRoma. Sono state assegnate nel corso del 2018 risorse aggiuntive per il potenziamento della cultura e della lingua italiana allèstero pari aEuro 875.000,00 che la DG AAP ha utilizzato per progetti legati allàssegnazione di premi, borse di studio mediante sottoscrizione di appositeconvenzioni con il Maeci ICC e residenze per giovani artisti. In particolare il progetto Italian Council, nato per promuovere la produzione, laconoscenza e la disseminazione della creativita` contemporanea italiana nel campo delle arti visive, continuando ad incrementare le collezionipubbliche, attraverso risorse pubbliche e contributi privati.

AZIONE3 - Interventi per le periferie urbane








Stanziamenti 306.265,80 664.576,00 917.128,00Stanziamenti definitivi 306.265,80 764.576,00 1.011.200,80Impegni n.a. 374.286,60 n.a.Pagamenti 281.253,79 9.033,01 290.286,80Rimasto da pagare 12.078,00 365.253,59 n.a.Economia/maggiori spese 12.934,01 390.289,40 720.914,00

Totale azione

Stanziamenti 407.452,36 1.549.096,00 1.863.412,00Stanziamenti definitivi 407.452,36 948.076,00 1.253.338,07Impegni n.a. 467.057,00 n.a.Pagamenti 303.307,88 83.960,18 387.268,06Rimasto da pagare 54.434,58 383.096,82 n.a.Economie/maggiori spese 49.709,90 481.019,00 866.070,01

continua...





...segue Azione 3 - Interventi per le periferie urbane

Principali fatti di gestioneI risultati sono stati raggiunti in coerenza con le priorita` politiche dellàtto di indirizzo dellÒn. Ministro per lànno 2018. Nel corso dellÈF laDG AAP ha definito le assegnazioni delle risorse sia in termini di competenza che di cassa attraverso làssestamento di bilancio ovvero condecreti di variazione compensativi necessari per meglio corrispondere alle esigenze gestionali interne e per rendere piu` efficace làzioneamministrativa sia in termini strategici che strutturali, nonche` per il conseguimento dellòbbiettivo del rispetto dei termini di pagamentoprevisti dal d.lgs. 231/2002. Lo scostamento delle risorse tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi e` stato determinato essenzialmentedalla diminuzione/incremento di alcuni capitoli di spesa avvenuta nel corso dellànno per motivazioni non dipendenti da questa DG e dei qualinon e` possibile prevedere in sede di Legge di bilancio la variazione e quindi làmmontare definitivo. Al fine di sostenere la riqualificazione edil recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura come e` possibile riscontrare dalle relazioni quadrimestraliprodotte, numerosi sono stati i risultati dellàttenta analisi conoscitiva dello status questionis delle periferie italiane al fine di poter intervenireconsentendo di focalizzare làttenzione su urgenze e priorita`. In particolare si segnalano la convenzione stipulata con la Fondazione Unipolisdi Bologna e la seconda edizione del Premio Berlino consistenti entrambi in premi per giovani artisti/architetti sulle tematiche inerenti il riusoe la rigenerazione urbana. Nonche` i Premi Creative Living Lab, finalizzato alla creazione di azioni partecipate per la trasformazione di areeinteressate da situazioni di fragilita` sociale, economica e ambientale e Periferia Intelligente, finalizzato a promuovere la riqualificazione delleperiferie urbane attraverso il ricorso allìntelligenza artificiale ed il Progetto Cineperiferie per la realizzazione di rassegne cinematografiche difilm dedicati ai temi dei paesaggi periferici da svolgersi nelle zone di forte poverta` educativa e marginalita`. In linea con gli interventi diriduzione dei flussi di spesa delle PA e nellòttica di una maggiore efficacia ed economicita` dellàzione amministrativa la DG ha fatto ricorsoalle procedure di acquisti di beni e servizi tramite Consip o MePA. Tutti gli obiettivi programmati a LB risultano raggiunti, complessivamentesono stati realizzati i 3 obiettivi strategici, tutti afferenti alla missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali e paesaggistici, eduno strutturale afferente alla medesima missione.


Stanziamenti 6.389.826,35 17.967.745,00 21.905.874,00Stanziamenti definitivi 6.389.826,35 18.811.541,00 22.709.227,94Impegni n.a. 18.010.643,85 n.a.Pagamenti 3.992.055,30 12.350.809,22 16.342.864,52Rimasto da pagare 445.279,19 5.659.834,63 n.a.Economie/maggiori spese 1.952.491,86 800.897,15 6.366.363,42


MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane(021.016)




Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB1.736.047,00


CP

CS

1.311.231,00

1.311.231,00

1.724.709,61 1.682.549,99

1.682.549,99n.a.


CP 1.311.231,00

1.311.231,00

1.724.709,61 1.682.549,99

1.682.549,99n.a.

1.736.047,00

1.736.047,00



Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB16.127.418,00

19.719.842,872 - Promozione dell'architettura e dell'artecontemporanea

CP

CS

15.107.418,00

15.731.231,00

15.818.876,33 10.584.299,05

14.273.046,47n.a.


CS 649.453,00 900.834,78 n.a. 873.075,19

900.834,78quota di:11,29 14,15


CP 16.713.828,14

15.146.121,66

15.756.871,00

20.620.677,65 n.a.16.380.684,00

17.028.252,78 11.457.374,24

948.076,00

1.253.338,073 - Interventi per le periferie urbane CP

CS

1.549.096,00

1.863.412,00

467.057,00 83.960,18

387.268,06n.a.


CS 661.778,00 835.212,22 n.a. 809.474,80

835.212,22quota di:10,86 12,17


CP 1.296.814,80

1.196.742,86

2.210.874,00

2.088.550,29 n.a.2.525.190,00

1.783.288,22 893.434,98


CP

CS22,15 26,32



Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)

Interventi finanziari a sostegno della filiera produttiva, distributiva e dell'esercizio cinematografico ed audiovisivo. Promozione di iniziative perlo sviluppo e il miglioramento della produzione cinematografica, nonche' per la diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero. Attivita'amministrative connesse alle agevolazioni fiscali (tax credit, tax shelter) e al rilascio del nulla osta alla proiezione in pubblico di film. Vigilanzasulla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, su Istituto Luce srl e sulla Fondazione La Biennale di Venezia per il solo profilo relativoal Cinema.

DIREZIONE GENERALE CINEMA



LB32 Promozione del Cinema e dell'Audiovisivo

italiano in Italia e all'estero32

2 - Promozione del cinema italiano CP 4.151.721,46 5.106.777,63 4.610.855,00 3.305.512,72CS 4.284.628,46 5.746.595,06 4.668.553,73n.a.


CP 1.808.974,46 2.109.692,63 1.963.042,31 1.955.779,70

CS 1.808.974,46 2.109.692,63 n.a. 1.955.779,70

33 Finanziamento delle opere cinematografichee audiovisive italiane

33

3 - Sostegno al settore cinematografico eaudiovisivo

CP 246.483.553,54 263.111.654,37 262.973.048,28 185.375.415,28CS 247.983.553,54 288.817.194,93 217.649.525,53n.a.


CP 1.709.746,54 1.993.969,37 1.855.363,28 1.848.499,06

CS 1.709.746,54 1.993.969,37 n.a. 1.848.499,06


CS 252.268.182,00 294.563.789,99 n.a. 222.318.079,26


CS 2.933.453.008,52 2.327.601.994,75n.a.

2.278.177.809,00

2.577.098.341,00


CS 3.107.944.662,23 2.454.768.162,19n.a.

2.442.115.280,00

2.758.987.580,00



Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)


OBIETTIVO

32 - Promozione del Cinema e dell'Audiovisivo italiano in Italia e all'estero

Promuove le attività di diffusione del cinema italiano e dell'audiovisivo in ambito nazionale ed internazionale e l'incentivazioneall'investimento di capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive



Azioni Correlate: 2 - Promozione del cinema italiano


1 - Quantificazione dei contributi erogati per la promozionedelle attività cinematografiche ed audiovisive con riferimentoalle istanze pervenute e accolte

90% 90%

L'attività di promozione cinematografica ed audiovisiva si avvale di un sistema di contribuzione volto afavorire le attività di internazionalizzazione del settore, sostenere la realizzazione di festival, rassegne epremi di rilevanza nazionale ed internazionale, le attività di conservazione, restauro e fruizione delpatrimonio cinematografico e la programmazione di film d'essai. I principali soggetti destinatari a talimisure di sostegno sono gli enti pubblici e privati, gli istituti universitari, le fondazioni, i comitati e leassociazioni culturali e di categoria. L'erogazione dei contributi avviene sulla base di uno o più bandi neiquali vengono stabiliti i soggetti beneficiari e i requisiti di ammissibilità delle domande. L'indicatore èquindi in grado di rappresentare l'andamento delle attività di promozione attraverso l'ammontarecomplessivo dei contributi erogati a fronte delle istanze pervenute

Descrizione:




Fonte del dato: legge di Bilancio dello Stato / Legge Cinema n. 220/2016


2 - Atto di indirizzo del Ministro rivolto alla Soc. Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. con riferimento all'attività di promozioneinternazionale del cinema e dell'audiovisivo italiano

1 1

Con questo atto, emanato annualmente dal Ministro, vengono definiti gli obiettivi strategici della Soc.Istituto Luce 'Cinecittà S.r.l, società di proprietà pubblica. L'atto di indirizzo riguarda servizi di interessegenerale e attività strumentali, di supporto e complementari ai compiti svolti dalle strutture del Ministerocon particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero

Descrizione:


Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Conteggio

Fonte del dato: D.L. 98/2011 convertito in legge 111/2011





OBIETTIVO

33 - Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane

Assicurare l'attuazione delle nuove modalità di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo alla luce delle Legge Cinema n.220/2016



Azioni Correlate: 3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo


1 - Quantificazione degli interventi finanziari qualiincentivi/agevolazioni fiscali e contributi per il finanziamentodel settore cinematografico ed audiovisivo con riferimentoalle istanze pervenute ed accolte

80% 80%

Con la nuova disciplina di settore, lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delleespressioni audiovisive nazionali attraverso un sistema di interventi finanziari che si concretizzano indiverse tipologie: 1) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del creditod'imposta; 2) erogazione di contributi automatici, determinati sulla base di parametri oggettivi; 3)erogazione di contributi selettivi determinati sulla base di una valutazione effettuata da una Commissione.L'indicatore utilizzato è in grado di quantificare l'ammontare complessivo degli incentivi e dei contributieffettivamente erogati a favore delle istanze di produzione presentate, sulla base della dotazionecomplessiva delle risorse liquidabili, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo istituito dalla legge220/2016

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto

Fonte del dato: Legge Cinema n.220/2016


2 - Quantificazione delle istanze istruite per il finanziamentodel settore cinematografico ed audiovisivo attraverso lamisurazione della quantità con riferimento alle richiestepresentate dai soggetti interessati

95% 95%

L'indicatore misura il grado di efficienza che l'Amministrazione riesce a garantire nell'attività di istruttoriadelle istanze di finanziamento pervenute, attività consistente nella valutazione di ammissibilità delledomande con riferimento alla completezza delle stesse e ai requisiti dei soggetti richiedenti

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto

Fonte del dato: Legge Cinema 220/2016









Stanziamenti 168,98 211.360,00 211.360,00Stanziamenti definitivi 168,98 248.027,00 248.027,00Impegni n.a. 232.307,22 n.a.Pagamenti 0,00 232.307,22 232.307,22Rimasto da pagare 168,98 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 15.719,78 15.719,78

Totale azione


Principali fatti di gestioneNel corso del 2018 sono state trasferite n.2 unita` per mobilita` presso la Dg Cinema; n.2 unita` hanno rassegnato le dimissioni dal Mibac; n.3unita` sono state collocate a riposo; n.2 unita` sono andate in comando presso C.d.S. Sono state assegnate presso la Dg Cinema 1 unita` perfine distacco; 1 unita` per revoca comando; n.2 unita` per trasferimento. Le risorse riferite all`azione spese di personale per le categorie 1 e 3Redditi da lavoro dipendente e Imposte sulla produzione hanno registrato variazioni in aumento rispetto al dato della legge di bilancio aseguito di vari fattori, principalmente al pagamento nel corso dell`anno del salario accessorio (quota Fondo unico di amministrazione, lavorostraordinario, indennita` per posizioni organizzative, ecc.) e per effetto delle progressioni economiche del Personale interno. I capitoli diquesta azione sono in gestione unificata.

AZIONE2 - Promozione del cinema italiano


Stanziamenti definitivi 1.457.465,72 2.224.991,16 2.745.928,36Impegni n.a. 1.875.719,60 n.a.Pagamenti 1.104.389,80 802.799,93 1.907.189,73Rimasto da pagare 340.100,01 1.072.919,67 n.a.Economia/maggiori spese 12.975,91 349.271,56 838.738,63



continua...





...segue Azione 2 - Promozione del cinema italiano

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti 85.377,83 0,00 0,00

Stanziamenti definitivi 85.377,83 12.136,00 97.513,83Impegni n.a. 12.135,25 n.a.Pagamenti 0,00 12.135,25 12.135,25Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 85.377,83 0,75 85.378,58



Totale azione

Stanziamenti 1.801.873,95 2.342.747,00 2.475.654,00Stanziamenti definitivi 1.801.873,95 2.997.085,00 3.636.902,43Impegni n.a. 2.647.812,69 n.a.Pagamenti 1.363.041,01 1.349.733,02 2.712.774,03Rimasto da pagare 340.104,01 1.298.079,67 n.a.Economie/maggiori spese 98.728,93 349.272,31 924.128,40

Principali fatti di gestione Dall'analisi dei dati finanziari il principale scostamento tra lo stanziamento a legge di bilancio e lo stanziamento definitivo e` evidenziatoprincipalmente nella categoria consumi intermedi ed e` relativo in parte alle risorse pervenute a seguito di variazione del Fondo Unico delloSpettacolo che ha portato risorse sui capitoli della Direzione Cinema e in parte all'incremento di risorse relative al D.M. 525 del 4.12.2017 peril sostegno e la valorizzazione della cultura italiana all'estero in materia di cinema e audiovisivo. L'importo in termini di cassa non utilizzata e`in gran parte afferente alla categoria consumi intermedi ed e` principalmente riferibile alla conclusione di un project financing nel mese difebbraio per il quale erano state stanziate risorse per tutto l'anno 2018

AZIONE3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa06 - TRASFERIMENTI CORRENTI AIMPRESE



Stanziamenti 2.500.064,00 295.588,00 295.588,00Stanziamenti definitivi 2.500.064,00 295.588,00 1.695.648,00Impegni n.a. 295.588,00 n.a.Pagamenti 1.483.962,41 24.283,22 1.508.245,63Rimasto da pagare 986.713,82 271.304,78 n.a.Economia/maggiori spese 29.387,77 0,00 187.402,37



continua...





...segue Azione 3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa31 - ACQUIS IZ IONI DI ATTIVITA'F INANZIARIE


Totale azione

Stanziamenti 33.528.423,01 244.773.807,00 246.273.807,00Stanziamenti definitivi 33.528.423,01 261.117.685,00 286.823.225,56Impegni n.a. 261.117.685,00 n.a.Pagamenti 32.274.110,25 183.526.916,22 215.801.026,47Rimasto da pagare 1.003.472,82 77.590.768,78 n.a.Economie/maggiori spese 250.839,94 0,00 71.022.199,09

Principali fatti di gestioneLa legge di bilancio per il 2018 ha disposto una dotazione di euro 400 milioni per il "Fondo per il cinema e l'audiovisivo" di cui all'art.13 dellaL.220/2016. Dei suddetti 400 milioni, 233.985.572,00 di euro si trovano nello stato di previsione della spesa del MIbac . La restante parte,corrispondente a 166.014.428,00 di euro, e` invece nello stato di previsione della spesa del Mef e destinata ai crediti d'imposta previsti dallacitata legge 220/2016 . Grazie ad avanzi di riparto del settore tax credit con il DM15/3/2018 si e` potuto procedere al riparto di euro27.195.384,00 tra i diversi ambiti settoriali. Con l'assestamento di bilancio 2018, L.111/2018, sono stati assegnati ulteriori euro 37.000.000,00per alimentare il suddetto fondo. Pertanto, la dotazione complessiva del fondo per l'anno 2018 ammonta a euro 464.195.384,00. Conriferimento al settore della "promozione" il fondo ha destinato euro 63.555.384,00 . Per il sostegno agli enti (Istituto Luce- Cinecitta` S.r.l.,Biennale di Venezia, Centro sperimentale Cinematografia, Cineteca di Bologna, Museo del cinema di Torino ) di cui all'art.27, comma 3, lett.a),b) c) e d) della L.220/2016 sono stati destinati euro 44.770.000,00. Infine, per quanto riguarda il Piano Scuola - Educazione all'immagine, ilfondo ha assegnato un totale di euro 13.110.000,00 Con riferimento al settore dei contributi selettivi ex art.26 della L.220/2016 il totale dellerisorse ammonta a euro 35.700.000,00. Per quanto riguarda i contributi automatici ex art.23 della L.220/2016 il fondo ha destinato euro50.000.000,00. Per quanto concerne le agevolazioni tax credit di cui agli artt. da 15 a 20 della L.220/2016, la somma destinata ammonta aeuro 261.830.000,00. Infine per quanto riguarda il Piano Straordinario Sale ex artt.28 e 29 della L.220/2016, le dotazioni ammontano ad euro40.000.000,00. Dall'analisi dei dati finanziari il principale scostamento e` relativo alla categoria contributi agli investimenti ad imprese che e`stata oggetto, in sede di assestamento, di un incremento di risorse rispetto allo stanziamento a legge di bilancio e oggetto di diminuzione aseguito della restituzione delle risorse al MEF, di competenza 2018, delle agevolazioni fiscali autorizzate ai sensi della legge 220/2016.




MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)




Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB4.103.662,00


CP

CS

3.518.721,00

3.518.721,00

3.818.405,59 3.804.278,76

3.804.278,76n.a.


CP 3.518.721,00

3.518.721,00

3.818.405,59 3.804.278,76

3.804.278,76n.a.

4.103.662,00

4.103.662,00



Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB2.997.085,00

3.636.902,432 - Promozione del cinema italiano CP

CS

2.342.747,00

2.475.654,00

2.647.812,69 1.349.733,02

2.712.774,03n.a.


CS 1.867.384,00 2.109.692,63 n.a. 1.955.779,70

2.109.692,63quota di:47,77 42,78


CP 4.610.855,00

4.668.553,73

4.210.131,00

5.746.595,06 n.a.4.343.038,00

5.106.777,63 3.305.512,72

261.117.685,00

286.823.225,563 - Sostegno al settore cinematografico eaudiovisivo

CP

CS

244.773.807,00

246.273.807,00

261.117.685,00 183.526.916,22

215.801.026,47n.a.


CS 1.651.337,00 1.993.969,37 n.a. 1.848.499,06

1.993.969,37quota di:40,40 40,44


CP 262.973.048,28

217.649.525,53

246.425.144,00

288.817.194,93 n.a.247.925.144,00

263.111.654,37 185.375.415,28


CP

CS88,17 83,22


MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

Coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero. Studi,ricerche e nuove tecnologie per il restauro, la catalogazione, la fruizione e la conservazione dei beni culturali. Collaborazione con il MIUR, CNR ealtri enti di ricerca italiani o esteri per programmi universitari e di ricerca. Iniziative formative e di ricerca anche in collaborazione con entipubblici e privati e con istituzioni europee ed internazionali. Coordinamento della catalogazione e delle attivita' delle scuole di restauro degliIstituti centrali. Promozione della conoscenza del patrimonio culturale in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante campagnedi informazione. Collaborazione con gli Istituti di cultura italiani all'estero per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale italiano.Promozione e organizzazione di corsi di formazione per il personale del Ministero, nonche' di stages e tirocini per i giovani.

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA



LB10 Promuovere l'alta formazione nel campo del

restauro e della conservazione dei beniculturali attraverso l'attività degli istitutisuperiori e centrali a livello nazionale einternazionale

10

2 - Ricerca nel settore del restauro e dellaconservazione dei beni culturali degli istituticentrali

CP 13.846.383,17 15.022.516,98 12.907.521,78 12.841.643,75CS 13.603.547,17 14.790.323,21 12.852.285,98n.a.


CP 9.274.754,17 10.450.887,98 8.765.428,78 8.699.550,75

CS 9.274.754,17 10.460.259,21 n.a. 8.708.921,98

11 Elaborare e attuare il Piano nazionale didigitalizzazione dei beni culturali, svilupparei s i s temi informat iv i in mater ia d icatalogazione e incrementare l'attività diricerca, anche attraverso le opportunecollaborazioni con il MIUR, le università, glienti di ricerca e gli enti territoriali

11

3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per laconoscenza, la catalogazione, la conservazione e ilrestauro del patrimonio culturale

CP 9.182.749,01 10.298.254,43 8.840.229,50 8.476.221,85CS 9.387.012,01 10.503.460,97 8.624.627,92n.a.


CP 6.365.325,01 7.172.513,43 6.015.771,64 5.970.559,10

CS 6.365.325,01 7.178.944,97 n.a. 5.976.990,64

12 Elaborare e attuare il Piano triennale dellea t t i v i t à f o r m a t i v e , d i r i c e r c a eautovalutazione del Ministero per il triennio2018-2010. Realizzare iniziative educativeconnesse con l'Anno europeo del patrimonioculturale. Pubblicare gl i elenchi deiprofessionisti dei beni cultural i .

12

4 - Attività di formazione del personale ededucazione al patrimonio culturale

CP 1.352.621,82 1.508.113,59 1.260.690,67 1.194.469,56CS 1.352.099,82 1.583.202,26 1.274.971,98n.a.


CP 1.226.176,82 1.381.668,59 1.158.841,00 1.150.131,53

CS 1.226.176,82 1.382.907,53 n.a. 1.151.370,47


CS 24.342.659,00 26.876.986,44 n.a. 22.751.885,88

Totale della Missione CP 26.828.885,00 23.008.441,95 22.512.335,16

CS 26.876.986,44 22.751.885,88n.a.

24.381.754,00

24.342.659,00


CS 3.107.944.662,23 2.454.768.162,19n.a.

2.442.115.280,00

2.758.987.580,00



Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)


OBIETTIVO

10 - Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraversol'attività degli istituti superiori e centrali a livello nazionale e internazionale

L'obiettivo mira a incrementare il livello dell'attività didattica e di ricerca svolta dalle Scuole di alta formazione degli istitutiafferenti e stimolare l'organizzazione di attività formative destinate a un pubblico internazionale



Azioni Correlate: 2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituticentrali


1 - Grado di soddisfazione degli studenti sugli insegnamentiricevuti

>= 87% 91,64%

E' la valutazione dei docenti dei corsi da parte degli allievi delle tre Scuole di alta formazione attive pressol'ISCR, l'OPD e l'ICRCPAL

Descrizione:



Metodo di calcolo: Gli allievi esprimono il loro gradimento sui docenti in base alla scala di valori 1 (insufficiente) 2(sufficiente) 3 (buono) 4 (ottimo) contenuta in una scheda anonima. Il target è raggiunto quando lapercentuale prevista dei docenti ottiene valutazioni pari ad almeno 3.

Fonte del dato: MIBACT


2 - C o r s i , l a b o r a t o r i e c a n t i e r e d i s t u d i or e a l i z z a t i / p r o g r a m m a t i

40 123

Nella seconda meta` dell'anno sono stati realizzaticantieri scuola non previsti , resisi necessari per lariqualificazione di Palazzo Silvestri-Rivaldi


Si valuta l'effettivo svolgimento e compimento dei corsi,laboratori e cantieri previsti per le Scuole di alataformazione di ISCR, OPD e ICRCPAL

Descrizione:


Unità di misura: corso

Metodo di calcolo: Conteggio dei corsi, laboratori e cantieri realizzati


continua...





10 - Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturaliattraverso l'attività degli istituti superiori e centrali a livello nazionale e internazionale

...segue


3 - Corsi di formazione internazionale realizzati/corsi diformazione internazionale programmati

>= 90% 100%

L'indicatore riguarda i corsi di formazione specificamente destinati a professionisti stranieriDescrizione:



Metodo di calcolo: Conteggio dei corsi


OBIETTIVO

11 - Elaborare e attuare il Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali, sviluppare i sistemi informativi inmateria di catalogazione e incrementare l'attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con ilMIUR, le università, gli enti di ricerca e gli enti territoriali

L'Obiettivo è incentrato sull'innovazione, con particolare riguardo alle nuove tecnologie applicate alla catalogazione edocumentazione del patrimonio culturale e alla ricerca scientifica svolta dagli istituti afferenti



Azioni Correlate: 3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, laconservazione e il restauro del patrimonio culturale


1 - Numero delle risorse digitali pubblicate > 10 11

Si valutano le nuove risorse digitali pubblicate dall'ICCDDescrizione:



Metodo di calcolo: conteggio delle risorse digitali pubblicate on line

Fonte del dato: MIBAC - Istituti afferenti

continua...





11 - Elaborare e attuare il Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali, sviluppare i sistemiinformativi in materia di catalogazione e incrementare l'attività di ricerca, anche attraverso leopportune collaborazioni con il MIUR, le università, gli enti di ricerca e gli enti territoriali

...segue


2 - Accordi per la realizzazione della Digital Librarystipulati/programmati

>= 85% 100%

Nell'ambito del Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali è prevista al creazione da partedell'ICCD della Digital Library dei beni culturali per la quale sono necessari accordi con strutture esterne einterne al MIBACT

Descrizione:



Metodo di calcolo: Conteggio degli accordi stipulati



3 - Ricerche scientifiche concluse/avviate >= 85% 100%

L'indicatore riguarda il numero e il livello di completamento delle ricerche scientifiche svolte dagli istitutiafferenti

Descrizione:



Metodo di calcolo: Conteggio delle ricerche completate rispetto a quelle in corso che si prevede di terminare nell'anno

Fonte del dato: MIBAC - Istituti afferenti





OBIETTIVO

12 - Elaborare e attuare il Piano triennale delle attività formative, di ricerca e autovalutazione del Ministero per iltriennio 2018-2010. Realizzare iniziative educative connesse con l'Anno europeo del patrimonio culturale.Pubblicare gli elenchi dei professionisti dei beni culturali.

L'obiettivo riguarda attività tipiche della direzione generale che assumeranno particolare rilievo nel 2018, quali il nuovo trienniodel piano di formazione del ministero in coincidenza con l'attivazione del nuovo sistema di protocollo informatico, che richiederàun training specifico, il ruolo dei servizi educativi nell'Anno europeo del patrimonio culturale nel 2018 e la pubblicazione deglielenchi dei professionisti dei beni culturali al termine di una complessa attività preparatoria.



Azioni Correlate: 4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale


1 - Iniziative di formazione realizzate/programmate >= 95% 100%

Si misurano i corsi di formazione realizzati rispetto a quelli previsti nel Piano operativo annuale dellaformazione

Descrizione:



Metodo di calcolo: Conteggio dei corsi realizzati



2 - Iniziative educative realizzate/programmate >= 95% 100%

L'indicatore riguarda le attività della direzione generale nel campo dell'educazione al patrimonio culturaleche include sia quelle di coordinamento della rete dei servizi educativi del MiBACT sia quelle svoltedirettamente

Descrizione:



Metodo di calcolo: Conteggio delle iniziative educative rispetto a quanto previsto dal Piano nazionale dell'educazione alpatrimonio culturale dell'anno in esame


continua...





12 - Elaborare e attuare il Piano triennale delle attività formative, di ricerca e autovalutazione delMinistero per il triennio 2018-2010. Realizzare iniziative educative connesse con l'Anno europeodel patrimonio culturale. Pubblicare gli elenchi dei professionisti dei beni culturali.

...segue


3 - Procedure per la formazione e la tenuta degli elenchi deiprofessionisti

>= 75% 100%

L'indicatore riguarda le attività svolte dalla Direzione generale per la pubblicazione dell'elenco deirestauratori dei beni culturali e degli altri elenchi dei professionisti previsti dalla legge 110/2014

Descrizione:



Metodo di calcolo: Conteggio delle procedure necessarie e del grado di realizzazione rispetto alle previsioni










Stanziamenti 66,73 1.013.052,00 1.013.052,00Stanziamenti definitivi 66,73 1.146.926,00 1.146.926,00Impegni n.a. 967.054,14 n.a.Pagamenti 0,00 966.740,14 966.740,14Rimasto da pagare 0,00 314,00 n.a.Economia/maggiori spese 66,73 179.871,86 180.185,86

Totale azione


Principali fatti di gestioneI dati finanziari, a rendiconto, riguardano le spese del personale in servizio nell'anno 2018 presso la Direzione generale Educazione e Ricerca epresso gli Istituti afferenti. Le risorse riferite all`azione spese di personale per le categorie 1 e 3 Redditi da lavoro dipendente e Imposte sullaproduzione hanno registrato variazioni in aumento rispetto al dato della legge di bilancio a seguito di vari fattori, principalmente alpagamento nel corso dell`anno del salario accessorio (quota Fondo unico di amministrazione, lavoro straordinario, indennita` per posizioniorganizzative, turnazioni, ecc.) e per effetto delle progressioni economiche del Personale interno. I capitoli di questa azione sono in gestioneunificata.

AZIONE2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali


Stanziamenti definitivi 1.271,00 4.386.429,00 4.144.864,00Impegni n.a. 4.142.093,00 n.a.Pagamenti 1.271,00 4.142.093,00 4.143.364,00Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 244.336,00 1.500,00



Totale azione

Stanziamenti 145.438,41 4.571.629,00 4.328.793,00Stanziamenti definitivi 145.438,41 4.571.629,00 4.330.064,00Impegni n.a. 4.142.093,00 n.a.Pagamenti 1.271,00 4.142.093,00 4.143.364,00Rimasto da pagare 43.151,43 0,00 n.a.Economie/maggiori spese 101.015,98 429.536,00 186.700,00

continua...





...segue Azione 2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituticentrali

Principali fatti di gestioneL'azione ha riguardato prevalentemente gli Istituti afferenti alla Direzione Generale ai sensi dell'art. 13 del DPCM 171/2014, impegnati nelsettore della conservazione e del restauro per quanto riguarda la categoria 2 "Consumi intermedi. Relativamente alla categoria 4"Trasfrerimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche" il capitolo 2025 e` a gestione unificata. Non sono state rilevate differenze tra glistanziamenti iniziali e quelli definitivi.

AZIONE3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro delpatrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa02 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti 4,94 2.498.649,00 2.498.649,00

Stanziamenti definitivi 4,94 2.798.649,00 2.798.649,00Impegni n.a. 2.497.366,75 n.a.Pagamenti 0,00 2.497.366,75 2.497.366,75Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 4,94 301.282,25 301.282,25


Stanziamenti 0,00 0,00 204.263,00Stanziamenti definitivi 0,00 8.317,00 8.317,00Impegni n.a. 8.316,11 n.a.Pagamenti 0,00 0,00 0,00Rimasto da pagare 0,00 8.316,11 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,89 8.317,00





Totale azione

Stanziamenti 198.779,94 2.817.424,00 3.021.687,00Stanziamenti definitivi 198.779,94 3.125.741,00 3.324.516,00Impegni n.a. 2.824.457,86 n.a.Pagamenti 141.974,53 2.505.662,75 2.647.637,28Rimasto da pagare 44.458,23 318.795,11 n.a.Economie/maggiori spese 12.347,18 301.283,14 676.878,72

Principali fatti di gestioneL'azione ha riguardato pro quota tutti gli istituti afferenti, nonche` la Direzione generale, valorizzando soprattutto l'attivita` diretta o dicoordinamento svolta nel campo della digitalizzazione e della conservazione. Le risorse appartengono all categoria 2 "Consumi intermedi",alla categoria 5"Trasferimenti correnti a famiglie ed Istituzioni sociali private", alla categoria 21"Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni"e alla categoria 22"Contributi agli investimeti ad amministrazioni pubbliche". Gli stanziamenti sono stato assegnati integralmente all'istitutocui si riferisce espressamente il capitolo e/o il piano gestionale. Gli stanziamenti definitivi sono risultati superiori a quelli iniziali, perche` incorso d'anno sono stati assegna<ti fondi sul cap. 2532 " Spese per la diffusione della cultura italiana all'estero".





AZIONE4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale


Stanziamenti definitivi 96.326,69 106.445,00 160.294,73Impegni n.a. 81.874,56 n.a.Pagamenti 59.263,48 31.338,03 90.601,51Rimasto da pagare 36.865,56 50.536,53 n.a.Economia/maggiori spese 197,65 24.570,44 69.693,22

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti 0,00 0,00 0,00Stanziamenti definitivi 0,00 0,00 0,00Impegni n.a. 0,00 n.a.Pagamenti 0,00 0,00 0,00Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 0,00


Stanziamenti 20.000,00 20.000,00 20.000,00Stanziamenti definitivi 20.000,00 20.000,00 40.000,00Impegni n.a. 19.975,11 n.a.Pagamenti 20.000,00 13.000,00 33.000,00Rimasto da pagare 0,00 6.975,11 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 24,89 7.000,00

Totale azione

Stanziamenti 116.326,69 126.445,00 125.923,00Stanziamenti definitivi 116.326,69 126.445,00 200.294,73Impegni n.a. 101.849,67 n.a.Pagamenti 79.263,48 44.338,03 123.601,51Rimasto da pagare 36.865,56 57.511,64 n.a.Economie/maggiori spese 197,65 24.595,33 76.693,22

Principali fatti di gestioneL'azione ha riguardato le attivita` svolte direttamente dalla Direzione generale, che si e` trovata carente di risorse sia finanziarie sia umane.Le risorse appartengono alla categoria 2"Consumi intermedi" ed alla categoria 21"Investimenti fissi e lordi". Sono presenti in questa azioneattivita` sottoposte a contenimento della spesa come la formazione e lo svolgimento di missioni. Non risultano differenze tra gli stanziamentiiniziali e quelli definitivi.




MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 2 - Ricerca e innovazione (017)Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)




Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB19.005.070,00


CP

CS

16.866.256,00

16.866.256,00

15.940.041,42 15.820.241,38

15.837.283,09n.a.


CP 16.866.256,00

16.866.256,00

15.940.041,42 15.820.241,38

15.837.283,09n.a.

19.005.070,00

19.022.111,71



Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB4.571.629,00

4.330.064,002 - Ricerca nel settore del restauro e dellaconservazione dei beni culturali degliistituti centrali

CP

CS

4.571.629,00

4.328.793,00

4.142.093,00 4.142.093,00

4.143.364,00n.a.


CS 8.433.127,00 10.460.259,21 n.a. 8.708.921,98

10.450.887,98quota di:206,21 223,26


CP 12.907.521,78

12.852.285,98

13.004.756,00

14.790.323,21 n.a.12.761.920,00

15.022.516,98 12.841.643,75

3.125.741,00

3.324.516,003 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per laconoscenza, la catalogazione, laconservazione e il restauro del patrimonioculturale

CP

CS

2.817.424,00

3.021.687,00

2.824.457,86 2.505.662,75

2.647.637,28n.a.


CS 7.589.815,00 7.178.944,97 n.a. 5.976.990,64

7.172.513,43quota di:185,60 152,02


CP 8.840.229,50

8.624.627,92

10.407.239,00

10.503.460,97 n.a.10.611.502,00

10.298.254,43 8.476.221,85

126.445,00

200.294,734 - Attività di formazione del personale ededucazione al patrimonio culturale

CP

CS

126.445,00

125.923,00

101.849,67 44.338,03

123.601,51n.a.

Spese di personale per il programma CP 843.314,00 1.158.841,00 1.150.131,53

CS 843.314,00 1.382.907,53 n.a. 1.151.370,47

1.381.668,59quota di:20,63 25,29


CP 1.260.690,67

1.274.971,98

969.759,00

1.583.202,26 n.a.969.237,00

1.508.113,59 1.194.469,56


CP

CS412,44 400,57


MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 3 - Turismo (031)

Programma: 3.1 - Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)

Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali in raccordo con le altre Direzioni Generali, con i SegretariatiRegionali e, per il loro tramite, con i Poli Museali Regionali. Attivazione di iniziative con l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, per la promozionedell'offerta turistica e per il miglioramento della qualita' dei servizi turistici. Diffusione del Codice Etico del Turismo. Sviluppo ed incentivazionedel turismo anche tramite la gestione del fondo nazionale di garanzia, la gestione di fondi strutturali europei, Fondo Sviluppo e Coesione erinvenienti da altre norme di legge.

DIREZIONE GENERALE TURISMO



LB22 Sviluppare e incrementare il sistema

turistico del paese22

3 - Sviluppo e incentivazione del turismo CP 12.000.988,00 13.154.121,00 13.080.257,54 8.460.725,80CS 15.473.877,00 15.624.994,28 10.587.591,29n.a.


CP 991.291,00 1.275.238,00 1.210.548,48 1.205.429,67

CS 991.291,00 1.275.238,00 n.a. 1.205.429,67

23 Promuovere, programmare e coordinare lepolitiche del turismo attraverso l'attuazionedel Piano Strategico del turismo, al fine diconsolidare la posizione italiana anche alivello internazionale.

23

2 - P r o m o z i o n e , p r o g r a m m a z i o n e ecoordinamento delle politiche turistiche nazionali

CP 2.859.145,50 4.126.781,00 4.016.134,05 1.715.754,28CS 4.363.943,50 6.542.640,21 3.853.769,19n.a.


CP 495.645,50 637.619,00 605.274,25 602.714,84

CS 495.645,50 637.619,00 n.a. 602.714,84

4 - Promozione dell'offerta turistica italiana CP 31.903.490,50 31.357.127,00 30.834.101,97 30.831.542,56CS 41.346.176,50 32.704.549,49 32.178.965,05n.a.


CP 495.645,50 637.619,00 605.274,25 602.714,84

CS 495.645,50 637.619,00 n.a. 602.714,84


CS 61.183.997,00 54.872.183,98 n.a. 46.620.325,53


CS 54.872.183,98 46.620.325,53n.a.

46.763.624,00

61.183.997,00


CS 3.107.944.662,23 2.454.768.162,19n.a.

2.442.115.280,00

2.758.987.580,00



Missione: 3 - Turismo (031)Programma: 3.1 - Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)


OBIETTIVO

22 - Sviluppare e incrementare il sistema turistico del paese

L'obiettivo intende registrare le attività svolte dall'Ufficio al fine di garantire azioni e inziative atte a sostenere il Turismo, coniniziative rese sul territorio nazionale, anche attraverso progettualità specifiche che favoriscano la differenziazione dell'offerta,l'innovazione e il sostegno dell'industria turistica.



Azioni Correlate: 3 - Sviluppo e incentivazione del turismo


2 - Attività funzionali alla realizzazione di progetti specificivolti alla implementazione e sostegno dell'industria turisticanazionale

90% 90%

L'indicatore misura l'avanzamento delle attività mediante la verifica dello svolgimento delle fasi previstedall'iter procedurale a carico della Direzione generale, per il coordinamento amministrativo-contabile ed ilmonitoraggio delle azioni poste in essere da parte di reti di impresa italiane per la realizzazione di progetticon finalità turistica su tutto il territorio nazionale.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Fasi svolte/ Fasi individuate

Fonte del dato: Rilevato dalla Direzione Generale Turismo


3 - Azioni (procedure volte a contribuire ad iniziative qualimanifestazioni di interesse turistico, a scala territoriale)finalizzate a favorire la promozione del turismo attraversol'iniziativa di enti pubblici o di diritto pubblico, enti senzascopo di lucro, oltre a incentivare l'industria turisticaattraverso strumenti di agevolazione fiscale.

80% 80%

L'indicatore misura la capacita` dell'Ufficio di interagire sul territorio nazionale rispettivamente attraversol'iniziativa di enti pubblici o di diritto pubblico, per la realizzazione di manifestazioni volte a promuoverel'offerta turistica, favorendo la diversificazione dei flussi in termini di destagionalizzazione ed ampliamentodelle destinazioni, mediante erogazione di contributi,attraverso l'iniziativa di enti senza scopo di lucro, afavore del turismo sociale e giovanile, mediante erogazione di contributi,attraverso le impresealberghiere, per l'incentivazione del processo di riqualificazione delle strutture ricettive, mediante lostrumento dell'agevolazione fiscale.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Istanze esaminate/ Istanze pervenute


continua...





22 - Sviluppare e incrementare il sistema turistico del paese...segue


4 - Azioni volte a favorire ed incentivare l'interventoistituzionale sul territorio nazionale per il tramite degli ufficiperiferici del Ministero, con l'obiettivo di migliorare lapromozione turistica e la qualità dei servizi

80% 80%

L'indicatore misura le iniziative avviate o realizzate nel territorio nazionale con i Segretariati regionali, alfine di favorire la migliore promozione turistica per una maggiore efficienza dei servizi offerti, e lavalorizzazione delle identità locali, in coerenza con gli indirizzi del piano strategico del turismo,privilegiando le linee di azioni presenti nei piani attuativi.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Iniziative avviate o realizzate/iniziative individuate


OBIETTIVO

23 - Promuovere, programmare e coordinare le politiche del turismo attraverso l'attuazione del Piano Strategico delturismo, al fine di consolidare la posizione italiana anche a livello internazionale.

L'obiettivo intende rappresentare le azioni coordinate dalla Direzione Generale Turismo, in ambito nazionale ed internazionale, alfine di garantire l'attuazione delle linee operative che discendono dalle strategie condivise nel PST.



Azioni Correlate: 2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali4 - Promozione dell'offerta turistica italiana


1 - Azioni finalizzate al coordinamento e all'attuazione delpiano strategico del turismo, compresa la verifica del livello diesecuzione e di divulgazione dello stesso

90% 90%

L''indicatore e` volto a misurare il peso delle iniziative avviate o realizzate dalla Direzione generale, intermini di coordinamento in ambito nazionale ed internazionale,al fine di consentire la valutazione direttadel contributo del piano strategico del turismo e dei suoi strumenti attuativi nel consolidamento dellaposizione italiana in materia di turismo. L'indicatore e` utile a verificare in termini numerici,la capacita`dell'Ufficio di coordinare l'iter operativo delle attivita` individuate e validate dal Comitato permanente perla promozione del turismo.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Iniziative avviate o realizzate/iniziative individuate


continua...





23 - Promuovere, programmare e coordinare le politiche del turismo attraverso l'attuazione delPiano Strategico del turismo, al fine di consolidare la posizione italiana anche a livellointernazionale.

...segue


2 - Risorse destinate all'attuazione delle attività dipromozione a scala nazionale ed internazionale perconsolidare la posizione italiana in materia di turismo

95% 95%

L'indicatore misura le risorse finanziarie destinate alla copertura di investimenti di natura istituzionale inmateria di promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria del Paese (anche attraverso un 'marchioItalia') e delle varie tipologie dell'offerta turistica, il tutto in coerenza con gli indirizzi di cui al PianoStrategico del Turismo.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Risorse impegnate rispetto a risorse disponibili











Totale azione


Principali fatti di gestioneLe risorse riferite all`azione spese di personale per le categorie 1 e 3 Redditi da lavoro dipendente e Imposte sulla produzione hanno registratovariazioni in aumento rispetto al dato della legge di bilancio a seguito di vari fattori, principalmente al pagamento nel corso dell`anno delsalario accessorio (quota Fondo unico di amministrazione, lavoro straordinario, indennita` per posizioni organizzative, ecc.) e per effetto delleprogressioni economiche del Personale interno. I capitoli di questa azione sono in gestione unificata.

AZIONE2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali




Stanziamenti 1.066.999,66 37.200,00 537.200,00Stanziamenti definitivi 1.066.999,66 826.680,00 1.826.680,00Impegni n.a. 789.480,00 n.a.Pagamenti 1.000.000,00 789.480,00 1.789.480,00Rimasto da pagare 34.304,51 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 32.695,15 37.200,00 37.200,00


Stanziamenti 3.700.000,00 1.968.181,00 2.968.181,00Stanziamenti definitivi 3.700.000,00 1.968.181,00 2.968.181,00Impegni n.a. 1.968.181,00 n.a.Pagamenti 778.080,34 0,00 778.080,34Rimasto da pagare 2.000.000,00 1.968.181,00 n.a.Economia/maggiori spese 921.919,66 0,00 2.190.100,66

continua...





...segue Azione 2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti definitivi 0,00 0,00 0,00Impegni n.a. 0,00 n.a.Pagamenti 0,00 0,00 0,00Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 0,00



Totale azione


Principali fatti di gestioneAzione 2. Promozione, programmazione, coordinamento delle politiche turistiche nazionali. Rientra nellàzione 2 il capitolo 6825, spese perlo start-up dellòfferta turistica nazionale, il cui stanziamento, in continuita` con la pianificazione delle precedenti annualita`, e` statoimpegnato per una specifica linea di azione. In sostanza, la Direzione Turismo ha commissionato un servizio per dare lìmpulso e fornireassistenza a tutti gli interlocutori che vogliano avviare attivita` nel settore del turismo, creando anche forme di premialita`. Le risorse diquesto capitolo di spesa non sarebbero, infatti, sufficienti per sostenere piu` iniziative, per cui si e` optato per la creazione di un desk diservizio, che ha avuto un seguito importante.

AZIONE3 - Sviluppo e incentivazione del turismo


Stanziamenti definitivi 11.614,40 16.770,00 28.384,40Impegni n.a. 10.479,09 n.a.Pagamenti 11.614,40 10.479,09 22.093,49Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 6.290,91 6.290,91




Stanziamenti 917,10 0,00 0,00Stanziamenti definitivi 917,10 255.214,00 255.214,00Impegni n.a. 252.716,26 n.a.Pagamenti 0,00 105.835,51 105.835,51Rimasto da pagare 0,00 146.880,75 n.a.Economia/maggiori spese 917,10 2.497,74 149.378,49

continua...





...segue Azione 3 - Sviluppo e incentivazione del turismo


Stanziamenti 968.964,88 760.148,00 1.784.248,00Stanziamenti definitivi 968.964,88 760.148,00 1.729.112,88Impegni n.a. 760.148,00 n.a.Pagamenti 528.913,94 0,00 528.913,94Rimasto da pagare 81.050,94 760.148,00 n.a.Economia/maggiori spese 359.000,00 0,00 1.200.198,94



Totale azione


Principali fatti di gestioneAzione 3 - "Sviluppo e incentivazione del turismo " Làzione 3 comprende le spese di cui al capitolo 6823, somme da destinare alle politiche disviluppo e competitivita` del turismo. Questo capitolo e` fondamentale per la realizzazione delle attivita` progettuali volte al perseguimentodegli obiettivi istituzionali del CdR 16. Lo stanziamento e` stato gestito, coerentemente alle precedenti annualita`, con erogazioni regolari perquel che concerne il pg. 6 e il pg.7, destinati al Club Alpino Italiano, mentre per il pg 1, somme da destinare alle politiche di sviluppo ecompetitivita` del turismo, le attivita` programmatiche condotte nel corso dellànno, in collaborazione con le Regioni, il mondo delleAssociazioni ed altri possibili stakeholders, hanno comportato la definizione delle specifiche linee di intervento solo a fine secondoquadrimestre. Gli impegni sono stati assunti alla fine dellànno in considerazione deii seguiti del decreto legge 86, convertito in legge 97, chehanno reso necessaria unàzione di concertazione tra il Ministero uscente (rispetto alle funzioni in materia di turismo) e il Ministero per lepolitiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Rientra nellàzione 3 lo stanziamento destinato alla Scuola dei beni e delle attivita`culturali e del turismo, che, secondo le previsioni del detto decreto legge 86/2018, non e` transitata al MiPAAFT. I pg 3 e 4 sono forme dicontribuzioni per manifestazioni territoriali, presentate da enti e da associazioni. In questo caso la spesa segue necessariamente lìter e ilnumero delle richieste presentate. Il capitolo 8905, conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli digestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonche` progetti per la digitalizzazioneinerente il patrimonio, ha consentito di poter disporre di supporti di natura tecnico specialistica per lo svolgimento delle azioni connesse agliobiettivi primari del Piano Strategico del Turismo. Lìntervenuto decreto legge 86/2018 non ha consentito la finalizzazione dei fondi nonimpegnati su ulteriori progettualita` per lànno 2018, a causa della natura stessa del capitolo (connessa ai beni culturali). Di tali fondi e` statachiesta la conservazione per le finalita` del MiBAC.

AZIONE4 - Promozione dell'offerta turistica italiana


Stanziamenti definitivi 29.398,49 17.281,00 46.679,49Impegni n.a. 9.188,02 n.a.Pagamenti 29.398,49 9.188,02 38.586,51Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 8.092,98 8.092,98

continua...





...segue Azione 4 - Promozione dell'offerta turistica italiana


Stanziamenti 1.318.024,00 31.390.564,00 40.833.250,00Stanziamenti definitivi 1.318.024,00 30.700.127,00 32.018.151,00Impegni n.a. 30.217.540,00 n.a.Pagamenti 1.318.024,00 30.217.540,00 31.535.564,00Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 482.587,00 482.587,00



Totale azione

Stanziamenti 1.347.422,49 31.407.845,00 40.850.531,00Stanziamenti definitivi 1.347.422,49 30.719.508,00 32.066.930,49Impegni n.a. 30.228.827,72 n.a.Pagamenti 1.347.422,49 30.228.827,72 31.576.250,21Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economie/maggiori spese 0,00 490.680,28 490.680,28

Principali fatti di gestioneAzione 4. Promozione dellòfferta turistica italiana. Rientrano nellàzione 4 i fondi destinati allÈNIT-Agenzia Nazionale del turismo (cap. 6820)per le spese obbligatorie e le spese di funzionamento dellÈnte, che, per importo, costituiscono lo stanziamento piu` significativo delladotazione del CdR 16. Tali risorse rientrano nella tipologia delle risorse trasferite, per le quali, anche a seguito di approfondimenti condivisicon lÙfficio legislativo del Ministero, si e` concordata la tempistica di erogazione di cui allàrticolo 3, comma 12, del decreto legge 323/1996,convertito con modificazioni dalla legge n. 425/1996. Le risorse del capitolo 6820, pg 1, spese obbligatorie, a seguito di apposita richiestaformulata in sede di bilancio previsionale, sono state rimodulate rispetto allo storico, nel pieno rispetto della politica gestionale dellÈnte diridurre le spese destinate al personale. Di converso, per quel che concerne il pg. 2, spese di funzionamento, in fase previsionale e` statoproposto un aumento dello stanziamento storico, al fine di potenziare le attivita` dellÈnte, che, per compito statutario, si occupa di curare lapromozione nazionale e internazionale dellìmmagine turistica italiana nella sua globalita`. Le azioni svolte dallÈnte seguono làtto di indirizzodel Ministero e il Piano annuale elaborato ai sensi della Convenzione triennale datata 26.09.2016 (decreto di approvazione registrato dallaCorte dei Conti il 29.11.2016, n 4243).




MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 3 - Turismo (031)Programma: 3.1 - Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)




Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB2.550.476,00


CP

CS

1.982.582,00

1.982.582,00

2.421.096,98 2.410.859,35

2.410.859,35n.a.


CP 1.982.582,00

1.982.582,00

2.421.096,98 2.410.859,35

2.410.859,35n.a.

2.550.476,00

2.550.476,00



Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB3.489.162,00

5.905.021,212 - Promozione, programmazione ecoordinamento delle politiche turistichenazionali

CP

CS

2.363.500,00

3.868.298,00

3.410.859,80 1.113.039,44

3.251.054,35n.a.


CS 495.647,00 637.619,00 n.a. 602.714,84

637.619,00quota di:9,96 8,25


CP 4.016.134,05

3.853.769,19

2.859.147,00

6.542.640,21 n.a.4.363.945,00

4.126.781,00 1.715.754,28

11.878.883,00

14.349.756,283 - Sviluppo e incentivazione del turismo CP

CS

11.009.697,00

13.982.586,00

11.869.709,06 7.255.296,13

9.382.161,62n.a.

Spese di personale per il programma CP 991.288,00 1.210.548,48 1.205.429,67

CS 991.288,00 1.275.238,00 n.a. 1.205.429,67

1.275.238,00quota di:19,91 16,50


CP 13.080.257,54

10.587.591,29

12.000.985,00

15.624.994,28 n.a.14.973.874,00

13.154.121,00 8.460.725,80

30.719.508,00

32.066.930,494 - Promozione dell'offerta turistica italiana CP

CS

31.407.845,00

40.850.531,00

30.228.827,72 30.228.827,72

31.576.250,21n.a.


CS 495.647,00 637.619,00 n.a. 602.714,84

637.619,00quota di:9,96 8,25


CP 30.834.101,97

32.178.965,05

31.903.492,00

32.704.549,49 n.a.41.346.178,00

31.357.127,00 30.831.542,56


CP

CS39,83 33,00


MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali,predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera delMinistro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo




LB1 Miglioramento della capacità di attuazione

delle disposizioni legislative del Governo1

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato CP 221.603,00 251.449,00 200.284,25 200.284,25CS 221.603,00 251.449,00 200.284,25n.a.

2 - Indirizzo politico-amministrativo CP 8.012.665,00 8.348.608,00 6.739.120,87 6.520.140,67CS 8.086.716,00 8.545.725,37 6.803.269,33n.a.

3 supporto all'attività di indirizzo politico eall'attività di raccordo con l'amministrazione

3

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 845.721,00 856.899,00 481.579,22 463.573,44CS 845.721,00 881.302,20 487.976,64n.a.

StanziamentiAzioni non correlate ad ObiettiviPagamentiImpegni

DefinitiviLB

CPCS

4 - Fondi da r ipart i re a l imentat i da lriaccertamento dei residui passivi perenti

5.692.000,005.692.000,00

527.000,00527.000,00

0,00 0,000,00n.a.


CS 14.846.040,00 10.205.476,57 n.a. 7.491.530,22


CS 92.742.483,29 57.793.956,03n.a.

92.792.093,00

96.362.583,00


CS 3.107.944.662,23 2.454.768.162,19n.a.

2.442.115.280,00

2.758.987.580,00



Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)


OBIETTIVO

1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato2 - Indirizzo politico-amministrativo


1 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa 96% 75%

Provvedimenti sospesi per ragioni di opportunita`politica legata alla fine della legislatura eallìnsediarsi del nuovo governo


Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale -negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza -effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Descrizione:



Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo cheesamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua iprovvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimentiattuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimentiattuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenzaconvenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata invigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimentoIl benchmark si riferisce al valore dellìndicatore calcolato e comunicato dallÙfficioProgramma di Governo (UPG) per lànno 2018

75%

continua...





1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo...segue


3 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza deiprovvedimenti adottati

90% 16,70%

Provvedimenti avviati compatibilmente conl`avvio della nuova legislatura


Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza,effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine discadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Descrizione:



Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo cheesamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua iprovvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimentiattuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimentiattuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenzaconvenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata invigore del provvedimento legislativo.



16,70%


4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previstidalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri

90% 100%

Provvedimenti attuati con istruttoria interna all'amministrazione


Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale -nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con terminedi scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Descrizione:



Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo cheesamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua iprovvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimentiattuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimentiattuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenzaconvenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata invigore del provvedimento legislativo.



100%

continua...





1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo...segue


5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previstidalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri

90% 50%

Provvedimenti sospesi per ragioni di opportunita`politica legata alla fine della legislatura eall`insediarsi del nuovo governo


Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale -nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con terminedi scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Descrizione:



Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo cheesamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua iprovvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimentiattuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimentiattuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenzaconvenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata invigore del provvedimento legislativo.



50%

OBIETTIVO

3 - supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione

attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)


1 - atti e provvedimenti prodotti / atti e provvedimentiprogrammati

100% 100%

rapporto tra atti e provvedimenti prodotti e quelli programmatiDescrizione:



Metodo di calcolo: conteggio provvedimenti e/o atti adottati

Fonte del dato: uffici di diretta collaborazione





AZIONE1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Stanziamenti 0,00 221.603,00 221.603,00

Stanziamenti definitivi 0,00 251.449,00 251.449,00Impegni n.a. 200.284,25 n.a.Pagamenti 0,00 200.284,25 200.284,25Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 51.164,75 51.164,75

Totale azione

Stanziamenti 0,00 221.603,00 221.603,00Stanziamenti definitivi 0,00 251.449,00 251.449,00Impegni n.a. 200.284,25 n.a.Pagamenti 0,00 200.284,25 200.284,25Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economie/maggiori spese 0,00 51.164,75 51.164,75

Principali fatti di gestioneNell'ambito dell'azione 1 sono presenti i capitoli riguardanti gli stipendi ed altri assegni fissi al Ministro e ai Sottosegretari per un importoiniziale pari ad euro 221.603,00. Nel corso dell`esercizio finanziario sono state apportate piccole variazioni in aumento sui capitoli afferentialla categoria redditi da lavoro dipendente.

AZIONE2 - Indirizzo politico-amministrativo


Stanziamenti definitivi 0,00 7.006.277,00 7.006.277,00Impegni n.a. 5.902.837,34 n.a.Pagamenti 0,00 5.871.895,21 5.871.895,21Rimasto da pagare 0,00 30.942,13 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 1.103.439,66 1.134.381,79

02 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti 133.839,81 370.820,00 444.871,00Stanziamenti definitivi 133.839,81 393.704,00 526.884,51Impegni n.a. 329.820,83 n.a.Pagamenti 114.047,82 147.581,96 261.629,78Rimasto da pagare 10.773,45 182.238,87 n.a.Economia/maggiori spese 9.018,54 63.883,17 265.254,73




Stanziamenti 688.638,42 444.400,00 444.400,00Stanziamenti definitivi 688.638,42 444.400,00 444.400,00Impegni n.a. 63.977,98 n.a.Pagamenti 105.143,98 63.977,98 169.121,96Rimasto da pagare 396.019,94 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 187.474,50 380.422,02 275.278,04

continua...





...segue Azione 2 - Indirizzo politico-amministrativo


Stanziamenti 64.213,00 45.043,00 45.043,00Stanziamenti definitivi 64.213,00 45.043,00 108.979,86Impegni n.a. 44.985,60 n.a.Pagamenti 63.936,86 39.186,40 103.123,26Rimasto da pagare 0,00 5.799,20 n.a.Economia/maggiori spese 276,14 57,40 5.856,60

Totale azione


Principali fatti di gestioneNell'ambito dell'azione 2 sono presenti sia i capitoli relativi alle competenze fisse e accessorie al personale degli Uffici di diretta collaborazionechiamato a supportare la messa in atto degli indirizzi politici del Ministro, sia i capitoli di funzionamento. Gli stanziamenti di alcuni capitolisono stati oggetto di alcune piccole variazioni in particolare quelle riguardanti il Cap.1006 (competenze fisse e accessorie al personale al nettodell'imposta regionale sulle attivita' produttive)

AZIONE3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Stanziamenti 0,00 452.855,00 452.855,00

Stanziamenti definitivi 0,00 463.337,00 463.337,00Impegni n.a. 425.182,01 n.a.Pagamenti 0,00 423.325,19 423.325,19Rimasto da pagare 0,00 1.856,82 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 38.154,99 40.011,81

02 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti 25.165,50 28.825,00 28.825,00Stanziamenti definitivi 25.165,50 28.825,00 53.228,20Impegni n.a. 28.825,00 n.a.Pagamenti 24.403,20 12.676,04 37.079,24Rimasto da pagare 0,00 16.148,96 n.a.Economia/maggiori spese 762,30 0,00 16.148,96



Totale azione

Stanziamenti 25.165,50 845.721,00 845.721,00Stanziamenti definitivi 25.165,50 856.899,00 881.302,20Impegni n.a. 481.579,22 n.a.Pagamenti 24.403,20 463.573,44 487.976,64Rimasto da pagare 0,00 18.005,78 n.a.Economie/maggiori spese 762,30 375.319,78 393.325,56

continua...





...segue Azione 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

Principali fatti di gestioneL'Organismo indipendente di valutazione della performance, svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 deldecreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni. Nell'ambito dell'azione 3 sono presenti sia i capitoli riguardanti le competenzefisse ed accessorie sia il capitolo riguardante le spese di funzionamento. Gli stanziamenti di alcuni capitoli sono stati oggetto di alcune piccolevariazioni in particolare quelle riguardanti il Cap.1004 (competenze fisse ed accessorie per i componenti dell'organismo indipendente divalutazione nonche', ecc.)

AZIONE4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti




Stanziamenti 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00Stanziamenti definitivi 0,00 0,00 0,00Impegni n.a. 0,00 n.a.Pagamenti 0,00 0,00 0,00Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 0,00 0,00

Totale azione

Stanziamenti 0,00 5.692.000,00 5.692.000,00Stanziamenti definitivi 0,00 527.000,00 527.000,00Impegni n.a. 0,00 n.a.Pagamenti 0,00 0,00 0,00Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economie/maggiori spese 0,00 527.000,00 527.000,00

Principali fatti di gestioneLe risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residuipassivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell`articolo 34-ter della legge n. 196/2009. Nella fase di assestamento di bilancio gran parte delle risorsesono andate ad alimentari alcuni capitoli di altri centri di responsabilita`, come il cap. 7630 pg 1 della Dg Archivi per euro 3.500.000 (spese perl'acquisto e l'esproprio di materiale archivistico pregevole), e il cap.7453 pg 1 della dg organizzazione per euro 1.500.000,00 (rete fonia datiimmagini)




MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione delpersonale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di benie servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE



LB5 Razionalizzare in un'ottica di miglioramento

continuo la gestione delle risorse umane5

2 - Gestione del personale CP 58.202.133,72 36.523.202,60 28.952.119,43 9.740.400,14CS 58.707.728,72 59.931.519,60 33.162.199,42n.a.


CP 1.708.992,72 2.057.751,60 2.002.600,47 1.985.395,57

CS 1.708.992,72 2.057.751,60 n.a. 1.985.395,57

7 Ottimizzare le risorse strumentali conparticolar riferimento ai contenuti del D.lgs82/2005 (CAD)

7

3 - Gestione comune dei beni e servizi CP 19.817.970,28 19.353.348,40 19.087.089,54 12.639.755,81CS 22.808.814,28 22.605.487,12 17.140.226,39n.a.


CP 5.411.810,28 6.516.213,40 6.341.568,18 6.287.086,00

CS 5.411.810,28 6.516.213,40 n.a. 6.287.086,00


CS 81.516.543,00 82.537.006,72 n.a. 50.302.425,81


CS 92.742.483,29 57.793.956,03n.a.

92.792.093,00

96.362.583,00


CS 3.107.944.662,23 2.454.768.162,19n.a.

2.442.115.280,00

2.758.987.580,00



Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)


OBIETTIVO

5 - Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la gestione delle risorse umane

Razionalizzare ed ottimizzare le risorse umane attraverso un'attività di monitoraggio volta alla più efficiente allocazione dellerisorse umane; l' introduzione di iniziative finalizzate alla realizzazione di forme di lavoro flessibile e agile; la valorizzazioe dellapremialità ed incentivazione al merito; la comunicazione finalizzata ad accrescere consapevolezza e senso di appartenenza; lagestione del contenzioso.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale


1 - Predisposizione regolamento del MiBACT sul lavoro agilesulla base di studio di fattibilita` e accordi sindacali

1 1

Predisposizione regolamento contenente l'individuazione delle attivita` lavorabili a distanza, i requisiti dipartecipazione e le modalita` di svolgimento per l'attuazione del lavoro agile elaborato sulla base di unostudio di fattibilita` e su preventivi accordi sindacali

Descrizione:


Unità di misura: Valore assoluto

Metodo di calcolo: Realizzazione del progetto

Fonte del dato: Servizi I e II


3 - N. Procedure disciplinari e di contenzioso trattati su n.Procedure disciplinari e di contenzioso da trattare

80% 80%

N. Procedure disciplinari e di contenzioso relative al personale dipendente dell'amministrazione curatedalla Direzione generale Organizzazione su n. Procedure disciplinari e di contenzioso pervenute

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra procedure pervenute e procedure trattate

Fonte del dato: Servizio III


4 - N. provvedimenti adottati su N. provvedimenti da adottare 80% 80%

I provvedimenti si riferiscono ad una piu` efficiente gestione e allocazione del personale (assunzioni,mobilita`, interpelli, progressioni economiche)

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra provvedimenti da adottare e provvedimenti adottati

Fonte del dato: Servizio II





OBIETTIVO

7 - Ottimizzare le risorse strumentali con particolar riferimento ai contenuti del D.lgs 82/2005 (CAD)

Ottimizzare le risorse strumentali attraverso l'implementazione ed estensione a tutta l'amministrazione del sistema Europawebper la gestione delle presenze del personale nonché per la gestione e il conteggio delle competenze accessorie, legate allapresenza; l'implementazione della banca dati SIAP (Sistema Informatizzato Automatizzato del Personale); la dematerializzazionedegli atti e della gestione documentale, mediante l'adozione del nuovo sistema di protocollo informatico e l'informatizzazione deiprocedimenti.

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi


1 - N. Istituti coinvolti per estensione Europaweb su N. Istitutida coinvolgere

70% 70%

A seguito di una implementazione dell'applicativo Europaweb per la gestione anche dei turni delpersonale, in servizio soprattutto presso siti archeologici e sedi museali, sara` possibile, dopo un breveperiodo di sperimentazione, estendere l'applicativo all'intera amministrazione, che sara` dunque dotata diun unico applicativo di gestione presenze e personale, rendendo piu` efficace la gestione del personalestesso e riducendo i costi di acquisto di ulteriori applicativi

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra istituti da coinvolgere e istituti coinvolti

Fonte del dato: Servizio I


2 - N. aggiornamenti SIAP effettuati su N. aggiornamenti daeffettuare

70% 70%

Il SIAP (Sistema Integrato Amministrazione del Personale) e` una banca dati del personale che deve esserecontinuamente implementata. Il sistema necessita di un intervento di reingegnerizzazione, in fase dianalisi nel 2018

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra aggiornamenti effettuati e da effettuare

Fonte del dato: Servizio II

continua...





7 - Ottimizzare le risorse strumentali con particolar riferimento ai contenuti del D.lgs 82/2005(CAD)

...segue


3 - Progetti ICT (Information Communications Technology)attuati

1 1

Il progetto si riferisce alla realizzazione di un nuovo applicativo di protocollo, gestione documentale earchiviazione che, partendo dalla protocollazione, gestisca tutta la documentazione nei vari processi. Nelcorso del 2018 inizia l'attivita` di diffusione dell'applicativo negli Uffici dell'amministrazione centrale eperiferica. Verranno inoltre realizzate diverse manutenzioni evolutive (MEV) tra cui, ad esempio,l'estrazione automatizzata dei dati relativi al registro del FOIA e al portale dei procedimenti del MIBACT

Descrizione:


Unità di misura: Progetto

Metodo di calcolo: Realizzazione del progetto

Fonte del dato: Servizio I










Totale azione


Principali fatti di gestioneLe risorse riferite all`azione spese di personale per le categorie 1 e 3 Redditi da lavoro dipendente e Imposte sulla produzione hanno registratovariazioni in aumento rispetto al dato della legge di bilancio a seguito di vari fattori, principalmente al pagamento nel corso dell`anno delsalario accessorio (nuove assunzioni per un totale di 18 unita` scorrimento 500 Ripam e mobilita` Croce Rossa; quota Fondo unico diamministrazione, lavoro straordinario, indennita` per posizioni organizzative, ecc.) e per effetto delle progressioni economiche del Personaleinterno. I capitoli di questa azione sono in gestione unificata.

AZIONE2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA Residui Competenza Cassa01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Stanziamenti 23.408.697,91 38.644.303,00 38.644.138,00

Stanziamenti definitivi 23.408.697,91 16.616.613,00 40.024.930,00Impegni n.a. 16.533.105,47 n.a.Pagamenti 23.408.482,00 205.627,77 23.614.109,77Rimasto da pagare 0,00 16.327.477,70 n.a.Economia/maggiori spese 215,91 83.507,53 16.410.820,23

02 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti 324.225,27 299.971,00 299.971,00Stanziamenti definitivi 324.225,27 299.971,00 299.971,00Impegni n.a. 2.566,16 n.a.Pagamenti 13.317,28 1.022,35 14.339,63Rimasto da pagare 10.404,03 1.543,81 n.a.Economia/maggiori spese 300.503,96 297.404,84 285.631,37


Stanziamenti 0,00 17.500.000,00 18.000.000,00Stanziamenti definitivi 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00Impegni n.a. 10.365.593,24 n.a.Pagamenti 0,00 7.500.100,36 7.500.100,36Rimasto da pagare 0,00 2.865.492,88 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 7.134.406,76 9.999.899,64

continua...





...segue Azione 2 - Gestione del personale


Stanziamenti definitivi 0,00 48.867,00 48.867,00Impegni n.a. 48.254,09 n.a.Pagamenti 0,00 48.254,09 48.254,09Rimasto da pagare 0,00 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 612,91 612,91

Totale azione

Stanziamenti 23.732.923,18 56.493.141,00 56.998.736,00Stanziamenti definitivi 23.732.923,18 34.465.451,00 57.873.768,00Impegni n.a. 26.949.518,96 n.a.Pagamenti 23.421.799,28 7.755.004,57 31.176.803,85Rimasto da pagare 10.404,03 19.194.514,39 n.a.Economie/maggiori spese 300.719,87 7.515.932,04 26.696.964,15

Principali fatti di gestioneLe risorse riferite allàzione gestione del personale il capitolo 5707 ha registrato variazioni in aumento rispetto al dato della legge di bilancio aseguito dellèvasione delle richieste di sussidi provenienti anche da precedenti annualita` consentendo cosi` lèliminazione di tutti gli arretrati.

AZIONE3 - Gestione comune dei beni e servizi


Stanziamenti definitivi 659.512,24 738.296,00 1.306.543,72Impegni n.a. 721.752,88 n.a.Pagamenti 610.156,97 491.788,08 1.101.945,05Rimasto da pagare 13.702,49 229.964,80 n.a.Economia/maggiori spese 35.652,78 16.543,12 204.598,67




Stanziamenti 17.099,00 0,00 0,00Stanziamenti definitivi 17.099,00 82.432,00 82.432,00Impegni n.a. 82.430,16 n.a.Pagamenti 0,00 27.705,58 27.705,58Rimasto da pagare 17.099,00 54.724,58 n.a.Economia/maggiori spese 0,00 1,84 54.726,42

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti 152.369,08 23.241,00 23.241,00Stanziamenti definitivi 152.369,08 23.241,00 174.697,52Impegni n.a. 22.971,80 n.a.Pagamenti 151.191,07 22.971,80 174.162,87Rimasto da pagare 265,45 0,00 n.a.Economia/maggiori spese 912,56 269,20 534,65

continua...





...segue Azione 3 - Gestione comune dei beni e servizi



Totale azione


Principali fatti di gestioneCap. 7453 p.g. 2 incremento (c/competenze) euro 350.000 provenienti dal cap.2350 Lìncremento si e` reso necessario, vista lìntegrazionedel progetto dei fabbisogni relativo al contratto esecutivo stipulato con VODAFON Italia s.p.a, per far fronte alle necessita` di connessione allarete del Sistema pubblico di connettivita` delle sedi centrali e periferiche del MiBACT, nonche` alle esigenze di implementazione del datacenter della sede di via del Collegio romano ed infine per far fronte alla necessita` di progettazione e sviluppo del nuovo sito istituzionale delMiBACT e per provvedere allàssistenza e ulteriore implementazione del software per il Monitoraggio delle Opere Pubbliche. p.g.1 incremento1.500.000,00 a) messa in opera e manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi; b) implementazione e sviluppodel nuovo sistema di protocollo informatico e gestione documentale di tutti gli uffici centrali e periferici del MiBACT; c) servizi di connettivita`nellàmbito del sistema pubblico di connettivita` (SPC)- Internet/Intranet. p.g. 86 (mantenimento lettera F) euro 541.245,00 per làffidamentodei servizi di conduzione, sviluppo ed integrazione del sistema informatico MiBACT - acquisizione dei servizi applicativi, sistemistici e disupporto per la gestione, manutenzione, integrazione e sviluppo del proprio sistema informativo automatizzato erogante servizi a tuttalÀmministrazione. Cap. 7452 p.g.1 incremento per euro 120.000,00 (c/competenze) dal cap. 2350 si e` reso necessario per far fronte allanecessita` di ottemperare alle prescrizioni in materia di sicurezza informatica derivanti dallàpplicazione del regolamento generale sullaprotezione dei dati (General Data Protection regulation, regolamento UE n. 2016/679), mediante acquisizione di hardware e software. p.g.86(mantenimento lettera F) euro 541.245,00 per làffidamento dei servizi di conduzione, sviluppo ed integrazione del sistema informaticoMiBACT - acquisizione dei servizi applicativi, sistemistici e di supporto per la gestione, manutenzione, integrazione e sviluppo del propriosistema informativo automatizzato erogante servizi a tutta lÀmministrazione


Stanziamenti 30.072.603,50 78.020.104,00 81.516.543,00Stanziamenti definitivi 30.072.603,50 55.876.551,00 82.537.006,72Impegni n.a. 48.039.208,97 n.a.Pagamenti 27.922.269,86 22.380.155,95 50.302.425,81Rimasto da pagare 1.538.100,99 25.659.053,02 n.a.Economie/maggiori spese 612.232,65 7.837.342,03 32.234.580,91


MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMOMissione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)




Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB8.573.965,00


CP

CS

7.120.803,00

7.120.803,00

8.344.168,65 8.272.481,57

8.272.481,57n.a.


CP 7.120.803,00

7.120.803,00

8.344.168,65 8.272.481,57

8.272.481,57n.a.

8.573.965,00

8.573.965,00



Stanziamenti

Definitivi

Anni persona

LB34.465.451,00

57.873.768,002 - Gestione del personale CP

CS

56.493.141,00

56.998.736,00

26.949.518,96 7.755.004,57

31.176.803,85n.a.


CS 1.708.993,00 2.057.751,60 n.a. 1.985.395,57

2.057.751,60quota di:42,96 56,64


CP 28.952.119,43

33.162.199,42

58.202.134,00

59.931.519,60 n.a.58.707.729,00

36.523.202,60 9.740.400,14

12.837.135,00

16.089.273,723 - Gestione comune dei beni e servizi CP

CS

14.406.160,00

17.397.004,00

12.745.521,36 6.352.669,81

10.853.140,39n.a.


CS 5.411.810,00 6.516.213,40 n.a. 6.287.086,00

6.516.213,40quota di:136,04 179,36


CP 19.087.089,54

17.140.226,39

19.817.970,00

22.605.487,12 n.a.22.808.814,00

19.353.348,40 12.639.755,81


CP

CS179,00 236,00

nota integrativa al rendiconto generale dello stato … · 2019-07-30 · del 23 gennaio 2016, del...

Documents