nota preliminare al rendiconto 2007 - mef · 2010. 10. 15. · pagina 3 di 34 ministero delle...

Pagina 1 di 34

Ministero delle Comunicazioni

Nota preliminare al rendiconto 2007

Pagina 2 di 34

Parte Generale

Pagina 3 di 34

Ministero delle Comunicazioni Rendiconto di bilancio 2007 - Nota preliminare

1 - Quadro di riferimento Considerate le linee programmatiche dettate dal Ministro, si provvederà alla rivisitazione normativa relativa alla riforma del sistema radiotelevisivo, alla definizione/revisione dell’assetto societario e alla stipula del contratto di servizio Stato-RAI. Considerando che sono in revisione le direttive comunitarie, è previsto il coinvolgimento nell’attività internazionale, nei relativi settori interessati, presso le sedi europee. Sarà necessario adeguare la normativa nazionale in materia di gestione dello spettro radioelettrico alle norme tecniche internazionali (aggiornamento delle tabelle di attribuzione delle frequenze nell'ambito del Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, istituzione di un Registro Nazionale delle frequenze). In particolare si concluderà la realizzazione, d’intesa con l’AGCOM, entro il mese di gennaio2007, di un unico database delle frequenze televisive utilizzate in Italia. Per quanto riguarda la politica industriale è urgente definire un programma di intervento per lo sviluppo di settori innovativi, come la banda larga e il digitale terrestre. Verrà perseguita l’incentivazione dei servizi interattivi televisivi in tecnica digitale su piattaforme diverse (terrestre, satellitare e via cavo) e verranno effettuate verifiche tecniche sulle reti private al fine della conversione alla tecnica digitale degli impianti televisivi. In particolare, lo sviluppo del sistema digitale televisivo terrestre richiederà, la verifica informatica delle coperture delle reti private, ai fini dell’eventuale rilascio alle stesse della licenza come operatore di rete, come disciplinato dalla legge 112/04, art. 23, commi 5, 6, 7 e 8, fornendo la propria collaborazione all’Autorità nella revisione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale. Particolare attenzione richiederà l’attività di controllo e compatibilizzazione degli impianti usati come Gap filler per il sistema televisivo digitale su terminale portatile DVB-H, sia per quanto riguarda l’analisi delle coperture che per quanto riguarda la prevenzione e repressione di situazioni interferenziali Inoltre viene posta la promozione dello sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale. Il riferimento specifico alla larga banda costituisce un elemento fondamentale per sottolinearne il ruolo strategico e l’importanza come fattore di sviluppo, in particolar modo per le aree tecnologicamente meno avanzate. Dovrà essere garantito il mantenimento di condizioni di adeguata flessibilità nelle modalità di accesso e interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, al fine di assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori. A tale riguardo continuerà l’attività di rilascio di licenze ed autorizzazioni per la gestione di reti, la fornitura di servizi, la fornitura di contenuti e l’attività di sperimentazione in relazione alle moderne tecnologie innovative: digitale terrestre, DVB-H, WLL, Wi Fi, Wi-Max.

Pagina 4 di 34

In tal modo, l’Italia, in accordo con il piano di azione e-Europe, porrà un’attenzione particolare al dispiegamento della prossima generazione di servizi on-line: in particolare mirando a stimolare un circolo virtuoso coordinato tra sviluppo delle infrastrutture e maturazione di nuovi servizi, applicazioni e contenuti in aree chiave, quali e-Government, e-Learning, e-Health ed e-Business. In questo quadro, importante obiettivo del Governo è anche lo studio di tutte le possibili soluzioni tecnologiche che permettano di ridurre al massimo il digital divide, affinché le applicazioni di Internet a banda larga possano penetrare su tutto il territorio nazionale e avere adeguata diffusione. E’ rilevante l’implementazione del quadro normativo mirante alla progressiva liberalizzazione del mercato postale pur tuttavia garantendo la fornitura del servizio universale in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. Al riguardo sarà assicurato il monitoraggio del mercato potale per verificarne l’evoluzione in linea con le fasi di liberalizzazione. A tal fine il Ministero delle comunicazioni svolge funzioni di autorità di regolamentazione del settore postale, cura rapporti con organismi internazionali, provvede al rilascio di licenze ed autorizzazioni generali e ad attività di vigilanza e controllo sugli operatori postali. Verranno svolte ricerche, sperimentazioni ed applicazioni di metodi e strumenti per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini; inoltre in ottemperanza a disposizioni legislative e a programmi comunitari, saranno rilasciate certificazioni, anche conto terzi, saranno effettuate omologazioni degli apparati e sistemi ICT e saranno forniti servizi ivi compreso l'orologio nazionale di riferimento e le banche dati della numerazione. Nel quadro degli interventi volti alla ottimizzazione dei rapporti tra PA e cittadini/imprese sarà svolta l'attività di formazione post-universitaria e continueranno ad esservi svolti corsi formativi tesi alla diffusione della conoscenza e dell'uso consapevole degli strumenti informatici con particolare riguardo agli aspetti di qualità dei servizi offerti e della sicurezza informatica. Per quanto riguarda la protezione dell’ambiente, si completerà la realizzazione della rete di monitoraggio per la misura dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio. Nell’ambito delle priorità volte al miglioramento e ad una maggior efficienza dell’Amministrazione, coerentemente con i vincoli di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, si provvederà altresì all’introduzione di sistemi informatici sia per i servizi interni sia per i servizi offerti al cittadino. 2 – Elenco delle Priorità politiche 2007 Il Ministro delle Comunicazioni ha espresso le seguenti linee programmatiche su 5 aree: I SETTORE RADIOTELEVISIVO.

- Riforma del sistema radiotelevisivo: o Legge Gasparri n.112/2004. o Testo unico della Radiotelevisione.

- Frequenze TV. Realizzazione, d'intesa con l'AGCOM, entro il mese di gennaio 2007 di un unico database delle frequenze televisive utilizzate in Italia.

- RAI: o Linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale

radiotelevisivo della concessionaria RAI. o Stipula del Contratto di servizio Stato-RAI per il triennio 2006 - 2008. o Distinzione del servizio pubblico dall'attività commerciale con eventuali interventi

sull'assetto societario della RAI, attraverso una netta separazione societaria o

Pagina 5 di 34

comunque anche mantenendo l'unicità del soggetto pubblico concessionario. o Canone di abbonamento. Criteri di determinazione.

- TV digitale terrestre, aree all digital, switch off, switch over, contributi decoders - Emittenza locale. - Radiofonia.

II SERVIZIO POSTALE

- rinnovo contratto di programma con Poste Italiane s.p.a. per il triennio 2006-2008. - Europa 2009: liberalizzazione.

III TELECOMUNICAZIONI

- Sicurezza delle reti. - Nuovi servizi di comunicazione elettronica, TV mobile su DVB-H (Digital video broadcast

handheld), sperimentazione WI-MAX. - Regolamentazione telecomunicazioni in Italia e in Europa. - Impulso alla larga banda.

IV ATTIVITA’ INTERNAZIONALE V VARIE

- Tutela dei minori e Scuola. Attuazione del Decreto interministeriale (comunicazione, pubblica istruzione) per la realizzazione nelle scuole di una campagna sull’uso corretto della TV.

- Disabili - Ambiente e salute dei cittadini - Ricerca di possibili soluzioni alle problematiche legate alla vendita dei diritti televisivi degli

eventi sportivi, in particolare del calcio.

3 – Elenco obiettivi perseguiti nel 2007 In sede di Direttiva annuale, sono sopravvenute modifiche agli obiettivi programmati (molti da strategici sono stati ri-classificati come istituzionali) sia nella nomenclatura sia nel numero sia nel contenuto pertanto, in questo elenco, la numerazione segue l’elenco delle Note Preliminari al Preventivo per quanto possibile e vengono riportate sia la nomenclatura utilizzata nelle Note Preliminari (esempio A1) sia quella utilizzata in Direttiva (esempio (A.I.1).

1. A.I.1 - Coordinamento attività di supporto e collaborazione al Ministro relativamente alla normativa concernente il ddl di riforma del sistema radiotelevisivo

2. A.I.2 - Coordinamento attività preparatoria e di analisi della normativa concernente il ddl di riforma RAI

3. A.VI.1 - Studio preliminare sui procedimenti relativi allo sportello on line ai cittadini e alle imprese

4. A.VII.1 Riorganizzazione del Ministero 5. B.VII.1 Governance interna come leva di cambiamento organizzativo per formare

l’innovazione e garantire lo sviluppo territoriale (non previsto nelle Note Preliminari al Preventivo)

6. C.IV.1 - Preparazione a livello nazionale ed internazionale per la partecipazione alla Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni (WRC 07) (C1 nelle N.P. al preventivo)

7. C.V.1 - Realizzazione della rete di monitoraggio per la misura ed il controllo dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio (C4 nelle N.P. al preventivo)

8. D.I.1 Realizzazione di interventi per favorire la transizione alla televisione digitale attraverso l’utilizzo del “Fondo per il passaggio al Digitale” ai sensi dell’articolo 1, comma 927 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

9. D.III.1 Predisposizione attività tecnica e amministrativa per il rilascio di licenze ed autorizzazioni per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico con tecnologia

Pagina 6 di 34

WiMAX 10. D.III.2 Attività normativa per la rivisitazione di alcune norme, la formulazione di nuove

proposte per la disciplina dei servizi innovativi, nonché per il recepimento delle direttive comunitarie e degli atti internazionali (D8 nelle Note Preliminari al preventivo)

11. E.II.1 – Sorveglianza e controllo della qualità e dei servizi nel settore postale. 12. E.II.2 – Liberalizzazione del mercato postale. 13. F.VI.1 Coordinamento degli aspetti informatici inerenti il consolidamento ed entrata in

esercizio dei servizi di government on-line (ex F.7.2.2) (F1 nelle N.P. al preventivo). 14. F.VIII.1 Realizzazione infrastruttura rete Intranet centrale e territoriale 15. F.VIII.2 Consolidamento del sistema istituzionale unico del Ministero e estensione dei

processi (ex F.7.4.2) (F2 nelle N.P. al preventivo) 16. G.VII.1 - Ricerche, sperimentazioni ed applicazioni di metodi e strumenti per migliorare la

qualità dei servizi offerti al mercato (G2 nelle N.P. al preventivo) .

Pagina 7 di 34

Pagamenti (c/competenza+c/residui) effettuati dall’Amministrazione per Missioni Istituzionali

Codice e descrizione Missioni Istituzionali Pagamenti

(c/competenza+ c/residui) effettuati

(in €) Codice: 01.06.01.04

Denominazione: Risorse da assegnare nell’ambito della PA

Codice: 04.06.01.01

Denominazione: Telecomunicazioni 676.446,32

Codice: 04.06.01.02

Denominazione: Servizi a terzi per telecomunicazioni

Codice: 04.06.01.05

Denominazione: Comunicazioni postali 149.160,00

Codice: 04.06.01.91

Denominazione: Supporto all’attività istituzionale dell’Amministrazione

Codice: 04.09.01.91

Denominazione: Supporto all’attività istituzionale dell’Amministrazione

88.958,00

Codice: 04.09.01.92

Denominazione: Indirizzo politico

Codice: 04.08.06.51

Denominazione: Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialità e sulle tecnologie dell'informazione

Codice: 05.03.01.05

Denominazione: Inquinamento elettromagnetico e radioattivo 3.000.000,00

Codice: 08.03.01.01

Denominazione: Trasmissioni radiofoniche e televisive 37.042.112,00

Codice: 08.03.01.02

Denominazione: Editoria

Pagina 8 di 34

Codice: 08.03.01.06

Denominazione: Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive

Codice: 08.05.01.56

Denominazione: Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive 34.000,00

Codice: 09.04.02.01

Denominazione: Formazione post-universitaria

Codice: 10.09.01.05

Denominazione: Tutela dell’infanzia e dell’adolescenza

4 – Evoluzione del fabbisogno di personale indicato nel preventivo 2007

Pagina 9 di 34

Schede obiettivi

Pagina 10 di 34

SCHEDA OBIETTIVO N° 1: A.I.1 - Coordinamento attività di supporto e collaborazione al Ministro relativamente alla normativa concernente il ddl di riforma del sistema radiotelevisivo Descrizione dell’obiettivo: Predisposizione dei decreti attuativi con individuazione della modalità di incentivazione anche in relazione a strumenti di finanziamento agevolato Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale SI NO

Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo € 42.492,33

Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) sulle missioni istituzionali dell’amministrazione riferiti all’obiettivo

Codice: 04.6.1.01

Denominazione Missione Istituzionale: Telecomunicazioni € 42.492,33

Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai centri di responsabilità interessati all’obiettivo

Centro di Responsabilità: Segretariato Generale € 42.492,33

Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (binario, efficienza, efficacia,

risultato,…)

Valore dell’indicatore a previsione

Valore dell’indicatore a consuntivo 2007

1) Predisposizione dei decreti e successivo inoltro all’ufficio legislativo

Indicatore qualitativo di tipo binario

100% 100%

X

Pagina 11 di 34

SCHEDA OBIETTIVO N° 2: A.I.2 - Coordinamento attività preparatoria e di analisi della normativa concernente il ddl di riforma RAI Descrizione dell’obiettivo: Predisposizione dei decreti attuativi con individuazione della modalità di incentivazione anche in relazione a strumenti di finanziamento agevolato Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale SI NO



Codice: 04.6.1.01







risultato,…)





100% 100%

X

Pagina 12 di 34

SCHEDA OBIETTIVO N° 3: A.VI.1 - Studio preliminare sui procedimenti relativi allo sportello on line ai cittadini e alle imprese Descrizione dell’obiettivo: Predisposizione dei decreti attuativi con individuazione della modalità di incentivazione anche in relazione a strumenti di finanziamento agevolato Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale SI NO



Codice: 04.6.1.01







risultato,…)



n. procedimenti analizzati; n. procedimenti individuati

Indicatore qualitativo di tipo binario corredato

da elementi quantitativi

100% 100%

X

Pagina 13 di 34

SCHEDA OBIETTIVO N° 4: A.VII.1 Riorganizzazione del Ministero Descrizione dell’obiettivo: Coordinamento dei rappresentanti delle strutture interessate e predisposizione dei provvedimenti sulla base dei contributi e delle istanze prodotte. Redazione della bozza dei decreti. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale SI NO



Codice: 04.6.1.01







risultato,…)





100% 100%

X

Pagina 14 di 34

SCHEDA OBIETTIVO N° 5: B.VII.1. Governance interna come leva di cambiamento organizzativo per formare l’innovazione e garantire lo sviluppo territoriale. Descrizione dell’obiettivo: Progettazione , gestione e rendicontazione di un programma di formazione rivolto ai dipendenti degli organi territoriali volto ad integrare le competenze esistenti con le nuove e necessarie conoscenze (tecniche, amministrativo contabili,giuridico normative) richieste nella transizione dalle tecnologie analogiche a quelle digitali. L’ obiettivo è stato concepito ed inserito nella Direttiva Ministeriale posteriormente alla formulazione delle note preliminari al bilancio e trova la propria necessità nell’urgenza di conferire ai dipendenti tecnici degli Organi periferici, principali attori nel rapporto con l’utenza, quella professionalità indispensabile nelle nuove tecnologie, oramai prettamente volte al “digitale”. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale SI NO

Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo

€ 53.958


Codice: 04.09.01.91

Denominazione Missione Istituzionale: Supporto all’attività istituzionale dell’Amministrazione

€ 53.958


Centro di Responsabilità: Direzione Generale per la gestione delle risorse umane € 53.958


100%



risultato,…)



Approvazione progetto esecutivo

Binario 100%

X

Pagina 15 di 34

SCHEDA OBIETTIVO N° 6: C.IV.1 - Preparazione a livello nazionale ed internazionale per la partecipazione alla Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni (WRC 07) (C1 nelle N.P. al preventivo). Descrizione dell’obiettivo: Nel 2007 si è tenuta la Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni (WRC 07), che ha lo scopo di aggiornare le tabelle di attribuzione delle frequenze, sulla base degli argomenti definiti dalla precedente conferenza (WRC 03). La preparazione della WRC è stata effettuata d’intesa con i soggetti interessati (Ministeri, Autorità, enti di ricerca, costruttori, operatori), valutando l’opportunità di sottoscrivere le ECP (European Common Proposal) che rappresentano la linea comune dei 47 paesi CEPT da sostenere durante la Conferenza. Vi è stata la necessità di partecipare, con una delegazione composta da funzionari del Ministero, alla conferenza stessa che ha avuto una durata di 4 settimane. Tale partecipazione ha richiesto un cospicuo impegno sia di risorse umane che finanziarie al fine di poter tutelare gli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni radio in quanto le modifiche che sono state introdotte nel Radio Regulation (Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni) avranno di sicuro un impatto sulla politica delle radiocomunicazioni nei successivi tre anni. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale SI NO


€ 300.000


Codice: 04.06.01.01

Denominazione Missione Istituzionale: Telecomunicazioni

€ 300.000


Centro di Responsabilità: Direzione Generale per Pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico € 300.000


100%

X

Pagina 16 di 34



risultato,…)



1) Grado di soddisfazione degli interessi nazionali così come espresso dai soggetti interessati durante la fase di preparazione della conferenza

Indicatore qualitativo 90 % 100 %

Pagina 17 di 34

SCHEDA OBIETTIVO N° 7: C.V.1 - Realizzazione della rete di monitoraggio per la misura ed il controllo dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio (C4 nelle N.P. al preventivo). Descrizione dell’obiettivo: Si è completata, in data 26 ottobre 2006, la realizzazione della rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici. La Fondazione Ugo Bordoni, ai sensi della Convenzione stipulata in data 25 luglio 2003 tra il Ministero delle comunicazioni e la predetta Fondazione, ha proseguito la manutenzione e gestione della rete per i successivi sei mesi . Al termine di questo periodo il Ministero ha istituito una Commissione, appositamente nominata con decreto direttoriale, che ha espletato il collaudo delle rete medesima, concluso in data 30/10/2007 con esito positivo. Data inizio : 01/01/2003 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale SI NO

Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo € 3.000.000


Codice: 05.03.01.05

Denominazione Missione Istituzionale: Inquinamento elettromagnetico e radioattivo

€ 3.000.000


Centro di Responsabilità: Direzione Generale per Pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico € 3.000.000


100 %

X

Pagina 18 di 34



risultato,…)



1) Completamento della rete secondo quanto delineato dalle linee guida

Indicatore binario 90 % 100 %

Pagina 19 di 34

SCHEDA OBIETTIVO N° 8: D.I.1 - Realizzazione di interventi per favorire la transizione alla televisione digitale attraverso l’utilizzo del “Fondo per il passaggio al Digitale” ai sensi dell’articolo 1, Comma 927 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Descrizione dell’obiettivo: La legge finanziaria 2007 prevede la realizzazione di interventi per favorire la transizione alla televisione digitale, con uno stanziamento di 40 milioni di euro. L’ufficio III, nel corso del primo semestre 2007, ha collaborato con il Segretariato generale per la realizzazione di una cabina di regia finalizzata a guidare la transizione nelle aree “all digital” fornendo supporto e informazioni agli utenti; in tale contesto sono stati illustrati, attraverso convegni opportunamente organizzati a tal fine, i diversi aspetti normativi relativi alla transizione. Gli interventi posti in essere dall’ufficio terzo per favorire la transizione alla tv digitale è proseguita nel corso del secondo semestre sia in forma di collaborazione con il Segretariato generale per guidare la transizione nell’ area “all digital” Valle d’Aosta, sia mediante provvedimenti di propria competenza relativi al rilascio di licenze di operatore di rete in tecnica digitale ed autorizzazioni per fornitori di contenuti. Nel corso del 2007 è stata, inoltre, avviata una gara per l’assegnazione di frequenze coordinate a livello internazionale, utilizzabili per la radiodiffusione in tecnica digitale, attraverso la stesura e pubblicazione del bando e del disciplinare di gara, nonché l’esame delle domande per l’ammissione alla gara. Relativamente all’erogazione dei contributi previsti dalla finanziaria, nel 2007 sono stati destinati 33 milioni di euro alla RAI per lo sviluppo della rete su tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle aree “all digital” e 7 milioni di euro ad altri soggetti per la promozione del digitale, in particolare nelle aree “all digital”. L’ufficio III ha esaminato la documentazione prodotta dagli operatori al fine di accertare la rispondenza dei requisiti previsti. L’ufficio I della Direzione ha, invece, seguito la promozione della transizione attraverso i consorzi regionali, la convenzione con la Fondazione Ugo Bordoni e gli incentivi per gli apparati digitali (decoder, televisori integrati), gestendo, inoltre, le procedure amministrative e contabili per l’erogazione dei suddetti incentivi. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2009 Obiettivo pluriennale SI NO

Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo € 37.012.542


Codice: 08.03.01.01

Denominazione Missione Istituzionale: Trasmissioni radiofoniche e televisive

€ 37.012.542

X

Pagina 20 di 34


Centro di Responsabilità: Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione € 37.012.542


100%



risultato,…)



1) % di interventi realizzati

Indicatore di realizzazione fisica

100% 100%

2) % dello stanziamento impegnato


100% 100%

Pagina 21 di 34

SCHEDA OBIETTIVO N° 9: D.III.1 - Predisposizione attività tecnica e amministrativa per il rilascio di licenze ed autorizzazioni per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico con tecnologia WiMAX Descrizione dell’obiettivo: A seguito dell’emanazione della delibera n. 209/07/Cons del 9 maggio 2007, con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha definito le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze per i sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda 3,5 GHz, sono stati predisposti il bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 122 del 19 ottobre 2007, ed il relativo disciplinare di gara. Sono state acquisite ed esaminate le domande di partecipazione alla procedura di gara e sono state accolte 48 domande di partecipazione mentre un’impresa è stata esclusa per aver presentato la domanda tardivamente. E’ stato, altresì, predisposto il manuale per i partecipanti alla fase dei miglioramenti competitivi. Lo svolgimento della gara con la presentazione delle offerte e l’aggiudicazione dei diritti d’uso è stata fissata per il 21 gennaio 2008, poichè i tempi di pubblicazione della delibera AGCOM che regolava le modalità per il bando e il disciplinare di gara, non hanno consentito di concludere l’attività nell’anno in corso. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 30/06/2008 Obiettivo pluriennale SI NO


€ 58.824


Codice: 04.06.01.01

Denominazione Missione Istituzionale: Telecomunicazioni

€ 58.824


Centro di Responsabilità: Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione € 58.824


80%

X

Pagina 22 di 34



risultato,…)



1) % di avanzamento per l’emanazione del bando di gara


100% 100%

2) % di avanzamento per lo svolgimento della gara


100% 50%

Pagina 23 di 34

SCHEDA OBIETTIVO N° 10: D.III.2 - Attività normativa per la rivisitazione di alcune norme, la formulazione di nuove proposte per la disciplina dei servizi innovativi, nonché per il recepimento delle direttive comunitarie e degli atti internazionali Descrizione dell’obiettivo: Nel corso del 2007 la Direzione è stata fortemente impegnata nell’attività normativa e di regolamentazione, sia sul piano nazionale che a livello internazionale. A livello nazionale, per la normativa relativa alle comunicazioni elettroniche, è continuata l’attività di revisione del regolamento che disciplina la fornitura dei servizi a sovrapprezzo (non ancora conclusa), è stata recepita la direttiva europea che regolamenta i servizi GSM a bordo degli aerei ed è stato elaborato e predisposto lo schema di decreto ministeriale di modifica al “Codice delle comunicazioni elettroniche”, relativo alla determinazione dei contributi da corrispondere per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato; relativamente alla radiodiffusione l’attività ha riguardato la collaborazione con l’Ufficio Legislativo per l’esame degli emendamenti proposti al ddl Gentiloni e l’adeguamento della normativa nazionale a seguito della revisione della direttiva “TV senza frontiere”. L’attività internazionale ha assunto notevole rilevanza strategica, essendo in fase di revisione alcune direttive comunitarie, ed ha riguardato, con riferimento alle comunicazioni elettroniche, la partecipazione ai lavori del Communications Committee e la collaborazione alla stesura del XIII Rapporto alla Commissione Europea sullo stato di implementazione del pacchetto normativo europeo sulle comunicazioni elettroniche; per la radiodiffusione, la partecipazione in sede europea ha riguardato gli incontri del gruppo audiovisivo a Strasburgo e Bruxelles per la revisione della direttiva “TV senza frontiere”, in cui si è cercato di valorizzare la posizione italiana. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale SI NO

Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo € 92.221


Codice: 04.06.01.01

Denominazione Missione Istituzionale: Telecomunicazioni € 62.651

Codice: 08.03.01.01

Denominazione Missione Istituzionale: Trasmissioni radiofoniche e televisive

€ 29.570

X

Pagina 24 di 34

Codice: 04.9.1.91

Denominazione Missione Istituzionale: Supporto all’attività istituzionale dell’amministrazione


Centro di Responsabilità: Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione € 92.221


95%


Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (binario, efficienza,

efficacia, risultato,…)



o1) Numero di partecipazioni/convocazioni ricevute


o2) Numero proposte/richieste pervenute


1) Norme riviste/norme da rivedere


90%

2) Numero collaborazioni fornite/richieste pervenute


100%

3) Numero partecipazioni /incontri di interesse


100%

Pagina 25 di 34

SCHEDA OBIETTIVO N° 11 : E.II.1 – Sorveglianza e controllo della qualità e dei servizi nel settore postale. Descrizione dell’obiettivo: Conduzione di visite ispettive tipo per l’individuazione delle diverse tipologie di accertamento e dei parametri da verificare nel corso delle visite ispettive; elaborazione di formulari di ausilio nell’espletamento delle visite ispettive; verifica dell’efficacia dei formulari anche tramite l’eventuale effettuazione di visite ispettive, tesi ed eventuali azioni correttive; adozione delle linee guida corredate dei formulari; supporto alle iniziative di formazione del personale preposto alle attività di accertamento attraverso l’elaborazione del programma e dei relativi contenuti didattici. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2008 Obiettivo pluriennale SI NO



Codice: 04.6.1.05

Denominazione Missione Istituzionale: Comunicazioni postali

€ 52.355,00


Centro di Responsabilità: Direzione Generale per la Regolamentazione del Settore Postale € 52.355,00


100%






1) numero di riunioni presenziate, numero di relazioni/proposte predisposte.

Indicatore di risultato 4

X

Pagina 26 di 34

SCHEDA OBIETTIVO N° 12 : E.II.2 – Liberalizzazione del mercato postale. Descrizione dell’obiettivo: Partecipazione ai gruppi di lavoro della Commissione e del Consiglio Europeo per l’elaborazione della terza direttiva postale. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2008 Obiettivo pluriennale SI NO



Codice: 04.6.1.05

Denominazione Missione Istituzionale: Comunicazioni postali

€ 96.805,00


Centro di Responsabilità: Direzione Generale per la Regolamentazione del Settore Postale € 96.805,00


100%






1) numero di riunioni presenziate, numero di relazioni/proposte predisposte.

Indicatore di risultato 18

X

Pagina 27 di 34

SCHEDA OBIETTIVO N° 13: F.VI.1 Coordinamento degli aspetti informatici inerenti il consolidamento ed entrata in esercizio dei servizi di government on-line (ex F.7.2.2) (F1 nelle N.P. al preventivo). Descrizione dell’obiettivo: L’obiettivo è legato ad un progetto di “e-government” che prevede la realizzazione di uno sportello di “self-service” rivolto alle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, utenti dei servizi istituzionali del Ministero. Il progetto ha ottenuto il contributo finanziario del CNIPA per un ammontare di 380.000 nell’ambito del programma “portale delle imprese”. Il progetto, partito nel corrente anno 2006, prevede che le citate imprese, utilizzando il web, possano inoltrare domande amministrative, consultare lo stato di avanzamento delle pratiche che le riguardano, verificare lo stato dei propri pagamenti, ecc. Nel 2007, completata la progettazione al momento in corso, verrà realizzata la soluzione web e verrà lanciato il nuovo servizio a beneficio degli utenti istituzionali del Ministero. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2009 Obiettivo pluriennale SI NO



Codice: 04.6.1.91



Centro di Responsabilità: Direzione Generale per la gestione delle risorse strumentali e informative € 84.000


Nel periodo in esame si è completata la progettazione e lo sviluppo del nuovo portale Internet del Ministero, entrato in esercizio definitivo a luglio 2007. Oltre a costituire il principale passaggio per la realizzazione dei servizi di e-government in corso di progettazione, il completo restyling grafico del portale ha comportato un notevole ritorno di immagine per il Ministero, avendo conseguito importanti riconoscimenti ufficiali.

X

Pagina 28 di 34

Pertanto il sistema di accoglienza su cui si baseranno i servizi di e-government è pronto per la parte affidata al portale istituzionale, e un elevato numero di moduli di domanda sono stati resi disponibili all’utenza sul portale. La trasposizione di tali domande sul portale delle Imprese, con la capacità di compilazione e trasmissione online da parte degli utenti istituzionali e la ricezione automatica dei dati da parte dei sistemi informativi gestionali, dovrà completarsi tra il 2008 e il 2009 (vedasi obiettivo n. 22/F2). I lavori in quest’area, come più dettagliatamente descritto di seguito in relazione all’ obiettivo n. 22/F2, hanno subito dei rinvii rispetto alla pianificazione originaria determinati dalla complessità della gara europea. Pertanto il lancio definitivo dei servizi di e-government tramite il Portale delle Imprese sarà effettuato nel 2008.






1) Realizzazione del sistema di accoglienza sul portale

Indicatore binario (si/no)

Si Si

2) Numero di domande portate sul portale rispetto a quelle pianificate

Indicatore di risultato 60% 60%

Pagina 29 di 34

SCHEDA OBIETTIVO N° 14: F.VIII.1 Realizzazione infrastruttura rete Intranet centrale e territoriale Descrizione dell’obiettivo: L’obiettivo consiste nella realizzazione di un’unica rete geografica nazionale, che interconnetta ed integri le reti locali di tutte le sedi ministeriali (indipendenti ed autonome a tutto il 2006). È prevista entro il 2007 l’integrazione di tutte le risorse elaborative ministeriali entro un unico dominio. La rete dovrà essere basata sul sistema pubblico di connettività (SPC) come previsto dal codice dell’amministrazione digitale. Le attività consistono, tra l’altro in: I) Messa a punto del piano dei fabbisogni e del piano di progetto nell’ambito del contratto quadro SPC; II) Monitoraggio e controllo delle attività di migrazione a SPC delle sedi già collegate a RUPA – supporto tecnico e assistenza operativa agli utenti; III) Monitoraggio e controllo delle attività di installazione delle connessioni nelle sedi – supporto tecnico e assistenza operativa agli utenti; IV) Esecuzione test di Collaudo e accettazione formale della rete geografica del Ministero basata su SPC V) Monitoraggio e controllo delle attività di installazione delle nuove postazioni di lavoro nelle sedi, con relativa integrazione nel dominio di tutte le reti – supporto tecnico e assistenza operativa agli utenti; VI) Coordinamento eventuali interventi necessari su reti locali periferiche per adeguamento tecnologico (non è prevedibile al momento il numero delle reti locali che richiedono tale intervento). VII) Messa in condivisione dei sistemi gestionali in uso al Ministero di tutti gli uffici centrali e periferici. Data inizio : 1/1/2007 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale NO



Codice: 04.09.01.91

Denominazione Missione Istituzionale: Supporto all’attività istituzionale dell’amministrazione

€ 35.000


X

Pagina 30 di 34



A dicembre 2007 tutti gli uffici del Ministero risultano definitivamente integrati in un'unica rete, basata sul Sistema Pubblico di Connettività (SPC), con il controllo centralizzato delle risorse ad essa collegate ed il monitoraggio di sicurezza. L’ufficio II ha svolto su basi quotidiane il raccordo e il coordinamento delle attività dei fornitori della SPC, dell’RTI responsabile dell’infrastruttura Ministeriale e dei referenti degli uffici periferici. È stato fatto qualche necessario adeguamento ad alcune reti locali periferiche. Si è dato inoltre inizio all’attivazione di applicazioni intranet, disponibili a tutti gli uffici territoriali (rilevazione presenze, protocollo informatico e sistema documentale). In tali aree applicative, l’ufficio II ha gestito la formazione degli addetti all’utilizzo delle applicazioni e supportato l’avvio dei sistemi (processo tuttora in pieno svolgimento). Tra le criticità e le complessità del progetto, superate con successo o in ogni caso in via di superamento, si segnalano: I) l’integrazione delle varie reti locali nelle sedi territoriali, prima indipendenti, all’interno di un singolo dominio microsoft, governato da active directory, e la necessaria migrazione dei servizi applicativi autonomamente realizzati dagli ispettorati all’interno del dominio sulla nuova rete unificata; II) il coordinamento di tanti attori all’interno di un processo rigidamente sequenziale (in ogni sede territoriale: installazione dei router SPC, installazione del server di sicurezza, installazione postazioni di lavoro, migrazione applicativa per i sistemi locali); III) la migrazione di tutti i servizi dalla vecchia RUPA alla nuova SPC cercando di limitare al massimo le interruzioni dei servizi applicativi; IV) la messa a punto, laddove richiesto, delle reti locali degli uffici territoriali pur nelle limitazioni di bilancio che hanno caratterizzato l’esercizio finanziario. Questo rimane un aspetto molto importante soprattutto in funzione dell’esigenza di attivare VOIP nel corso dell’anno corrente.






Sedi Ministeriali collegati alla Intranet con SPC


Disponibilità delle applicazioni intranet a tutti gli uffici


Pagina 31 di 34

SCHEDA OBIETTIVO N° 15: F.VIII.2 Consolidamento del sistema istituzionale unico del Ministero e estensione dei processi (ex F.7.4.2) (F2 nelle N.P. al preventivo) Descrizione dell’obiettivo: I servizi di e-government sul portale delle imprese trovano una controparte all’interno dei sistemi applicativi del Ministero, i quali sono attualmente utilizzati dal personale dell’amministrazione a supporto del trattamento delle informazioni. Tali sistemi saranno adeguati alla nuova modalità di acquisizione dei dati, basati sulla fornitura dei dati direttamente dall’interessato: idealmente, tutte le transazioni effettuate dalle imprese dovranno essere automaticamente acquisite (e validate) all’interno dei sistemi amministrativi, per la successiva elaborazione dei dati ivi contenuti, con un intervento dell’operatore limitato esclusivamente al controllo. Per ottenere questo risultato, nel 2007 sarà realizzata una serie di interventi sui sistemi amministrativi esistenti – profondamente diversi l’uno dall’altro in quanto realizzati indipendentemente - per uniformarli ad un modello unico di processo, oggi in fase di progettazione, concepito per realizzare l’integrazione del “backoffice” con il portale. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2009 Obiettivo pluriennale SI NO



Codice: 04.6.1.91





I lavori nell’ambito di questo obiettivo biennale hanno risentito della complessità del progetto e dell’emergere di fattori non previsti. Gli sviluppi programmati, infatti, devono essere affidati ad un fornitore di servizi di sviluppo software, responsabile della realizzazione di un’interfaccia unica al portale delle imprese, da un lato, e ai sistemi applicativi del Ministero dall’altro. Il 19 dicembre 2007 si è completata la gara europea per lo sviluppo dei nuovi servizi di e-government del Ministero (cd progetto “SICA”) che consentiranno la trasmissione al

X

Pagina 32 di 34

Ministero di domande e consultazioni on line, in conformità con gli obiettivi di “dematerializzazione” dei documenti fissati nel codice della amministrazione digitale. La gara ha richiesto tempi molto più lunghi di quelli previsti in sede di pianificazione dell’obiettivo in quanto, d’accordo con il CNIPA, sono state dapprima esaminate (e poi scartate) varie soluzioni realizzative, alternative alla gara europea (es. procedere nell’ambito del contratto SPC/Coop? Convenzioni CONSIP?), e poi in quanto è stato fissato un termine molto lungo per la scadenza della gara tenuto conto della complessità tecnica del progetto. Per gli stessi motivi anche il lavoro della commissione giudicatrice, istituita con determina del Direttore Generale della DGGRSI, è stato piuttosto laborioso e lungo. Sono pervenute ben 16 offerte, tutte caratterizzate da un elevatissimo contenuto tecnico. Nelle more della selezione del fornitore, l’attenzione si è concentrata sulla definizione di un unico modello architetturale, valido per tutte le applicazioni del Ministero, per attuare una preliminare integrazione dei sistemi applicativi esistenti. Si è proceduto ad una profonda revisione dell’infrastruttura hardware e software destinata all’esercizio dei sistemi applicativi, utilizzando una convenzione CONSIP per acquisire nuovi server, e tramite un’altra gara detta fornitura è stata integrata con tutti i servizi necessari per la sistemazione della sala macchine e la messa in sicurezza dei sistemi. In particolare, essi sono stati dotati di dispositivi di continuità. Si è inoltre proceduto ad aggiornare licenze software per i database. Da ultimo, l’entrata in esercizio della rete ministeriale nazionale e dei servizi su SPC hanno reso necessaria una profonda revisione della una politica di sicurezza. Sono state acquisite risorse hardware e software per l’aggiornamento tecnologico dell’infrastruttura di sicurezza e sono state impiegate risorse per lo studio – attraverso un progetto di analisi dei rischi – dei requisiti per la definitiva realizzazione di un sistema integrato di “security management” per il Ministero, comprensivo di tutte le misure (fisiche, tecniche, logiche, procedurali e organizzative) necessarie ad assicurare il livello ottimale di sicurezza. Sono state predisposte modifiche al Documento Programmatico della Sicurezza (PDS).






1) Numero di domande supportate sul portale integrate nel backoffice

Indicatore di risultato 60% Non applicabile fino all’avvio in esercizio del sistema (previsto: EF 2008)

2) Riduzione dei tempi di lavorazione di ogni singola pratica supportata sul portale per impiegato

Indicatore di risultato 80% Non applicabile fino all’avvio in esercizio del sistema (previsto: EF 2008)

Pagina 33 di 34

SCHEDA OBIETTIVO n. 16: G.VII.1 - Ricerche, sperimentazioni ed applicazioni di metodi e strumenti per migliorare la qualità dei servizi offerti al mercato (G2 nelle N.P. al preventivo) Descrizione dell’obiettivo: E’ stata realizzata la simulazione di una rete di trasporto multi-service, idonea a costituire un'unica soluzione per la distribuzione di servizi differenti, quali quelli che attualmente sono trasportati dalle reti televisive digitali terrestri, cioè: la televisione a definizione standard e la televisione ad alta definizione, DVB-H e T-DMB (due degli standards utilizzati nella mobile-TV, rispettivamente europeo e coreano) e IPTV (la televisione che utilizza nella trasmissione il protocollo IP, la quale si differenzia dalla televisione, che pur utilizzando il protocollo IP, è trasmessa su Internet); inoltre essa si può prestare anche per l'aggregazione di servizi WiFI/Wimax. La caratteristica principale di tale rete è di garantire il 100% della QoS (Qualità of Service) anche a pieno carico, in contrasto alle reti a pacchetto o cell-switched, nelle quali la qualità del servizio degrada quando si verificano picchi di carico sulla rete. Ai fini della realizzazione dell'obiettivo (biennale), è stata effettuata la ricerca di mercato per l'acquisizione della strumentazione e del software necessari, e sono state stilate le specifiche tecniche per avviare la procedura amministrativa di acquisto. E' tuttora in corso il completamento della procedura d'acquisto di parte del materiale Hardware e Software previsti e che prevede la scelta dell'offerta più conveniente tra quelle che saranno presentate dalle società invitate. Sono state inoltre effettuate simulazioni di prove per una previsione dei risultati che si potrebbero rilevare con la strumentazione in corso di acquisizione. Il totale dei pagamenti effettuati si riferisce alle spese per risorse umane.. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2008 Obiettivo pluriennale SI NO



Codice: 08.5.1.56

Denominazione Missione Istituzionale: Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive

€ 34.000,00


Centro di Responsabilità: Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione € 34.000,00

X

Pagina 34 di 34


100%






1) Completamento delle fasi del programma di azione

Indicatore binario (si/no)

Sì Si

2007

LEGENDA:INIZ. = PREVISIONI INIZIALI VARIAZ = VARIAZIONI P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE PAGATO = SOMME PAGATERIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI PER CAPITOLI/PG

2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERADEL MINISTRO

UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA

NUMERO DENOMINAZIONE

1 -

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE ALL'OPERA DELMINISTRO

1.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI

1.1.1.0 FUNZIONAMENTO

Personale

1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALMINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI ACARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 01.01.01 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.

PAGATORIM. PG.TOTALE

EC/MSPRS31/12

479.461,00

479.461,00

479.461,00

479.461,00

434.002,00

434.002,00

434.002,00

434.002,00

45.459,00 45.459,00

(SPESE OBBLIGATORIE)

1003 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLIADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIEPARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE EDEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE ( 01 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

16.877,18

16.877,18

2.623.913,00123.671,00

2.747.584,00

2.623.913,00135.671,00

2.759.584,00

15.163,31

16.877,181.713,87

2.710.013,87

2.754.856,9644.843,09

2.725.177,18

2.725.177,18

46.556,9634.406,82

* PROVENIENZA : 1004 1012

+7.272,96

01 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLECOMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI ALGABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI

INIZ. 3.412,30 905.303,00VARIAZ. -30.794,00P. DEF. 3.412,30 874.509,00

PAGATO 3.412,30 792.166,53RIM. PG. 44.843,09TOTALE 3.412,30 837.009,62

EC/MSPRS31/12 44.843,09

( 01.01.01 )

37.499,38

VARIAZIONI:CAPITOLO 1003: DMT 104246 2007 (CS 12.000,00) DMC 103 2007 (CP CS 123.671,00)

PAG. 105/05/2008





1 -

02 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DELDIPENDENTE

INIZ. 64,88 541.064,00VARIAZ. 157.773,00P. DEF. 64,88 698.837,00

PAGATO 734.444,40RIM. PG. 64,88TOTALE 64,88 734.444,40

EC/MSP +35.607,40RS31/12 64,88

( 01.01.01 )

03 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELDIPENDENTE

INIZ. 228.827,00VARIAZ. 11.592,00P. DEF. 240.419,00

PAGATO 249.654,69RIM. PG.TOTALE 249.654,69

EC/MSP +9.235,69RS31/12

( 01.01.01 )

04 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLECOMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI ALGABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI

INIZ. 829.900,00VARIAZ. -14.900,00P. DEF. 815.000,00


EC/MSPRS31/12

( 01.01.02 )

55,00

05 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DIBUONI PASTO AL PERSONALE.

INIZ. 13.400,00 118.819,00VARIAZ.P. DEF. 13.400,00 118.819,00


EC/MSPRS31/12 1.648,99

( 01.02.01 )

15,75

PAG. 205/05/2008





1 -

1007 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE EDEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE. ( 01.01.01 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

8.948,008.948,00

2.212.363,0095.598,00

2.307.961,00

2.212.363,0095.598,00

2.307.961,00

2.276.197,05

2.304.334,4828.137,43

2.276.197,05

2.276.197,05

8.948,0028.137,43

3.626,52 31.763,95


1020 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVESULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AIDIPENDENTI. ( 03.01.01 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

760,00760,00

386.424,008.126,00

394.550,00

386.424,008.126,00

394.550,00

449.901,32

505.261,8755.360,55

449.901,32

449.901,32

760,0055.360,55


+110.711,87 +55.351,32

1023 ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONICORRISPOSTE AI DIPENDENTI. ( 01.03.01 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

2.674,002.674,00

1.180.514,0028.565,00

1.209.079,00

1.180.514,0028.565,00

1.209.079,00

1.423.932,42

1.638.786,60214.854,18

1.423.932,42

1.423.932,42

2.674,00214.854,18


+429.707,60 +214.853,42

VARIAZIONI:CAPITOLO 1007: DMT 154573 2007 (RS 8.948,00 CP 95.598,00 CS 95.598,00)CAPITOLO 1020: DMT 154573 2007 (RS 760,00 CP 8.126,00 CS 8.126,00)CAPITOLO 1023: DMT 154573 2007 (RS 2.674,00 CP 28.565,00 CS 28.565,00)

PAG. 305/05/2008





1 -

Beni e servizi

1162 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 02 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

323.115,34

323.115,34

1.002.726,00643.115,00

1.645.841,00

1.002.726,00947.549,00

1.950.275,00

287.762,51

311.278,8323.516,32

977.203,95

1.497.255,15520.051,20

1.264.966,46

1.264.966,46

11.836,51543.567,52

148.585,85 685.308,54

* PROVENIENZA : 1002 1005 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1171 1172 1173 1174 1175 1176

01 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTREPUBBLICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE DIINFORMAZIONE

INIZ. 24.931,96 50.820,00VARIAZ. 109.780,00P. DEF. 24.931,96 160.600,00

PAGATO 24.925,50 102.509,75RIM. PG. 0,14 51.701,85TOTALE 24.925,64 154.211,60

EC/MSPRS31/12 51.701,99

( 02.01.02 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.5,5

6,32 6.388,40

02 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEISOTTOSEGRETARI DI STATO

INIZ. 18.956,57 31.383,00VARIAZ. 94.000,00P. DEF. 18.956,57 125.383,00


EC/MSPRS31/12 14.228,72

( 02.02.13 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.

54,78 9.111,40

03 MISSIONI ALL'INTERNO INIZ. 3.425,86 26.226,00VARIAZ. 15.000,00P. DEF. 3.425,86 41.226,00


EC/MSPRS31/12 10.085,37

( 02.02.13 )

2,86 4.818,57

VARIAZIONI:CAPITOLO 1162: DMT 41793 2007 (CS 278.261,00) DMT 73706 2007 (CS 1.247,00) DMT 104246 2007 (CS 24.926,00) DMT 128292 2007 (CP CS 80.786,00) DMC 100 2007 (CP CS 500.000,00) DMC 103 2007 (CP CS -123.671,00) DMC 201 2007 (CP CS -25.000,00) DMC 888 2007 (CP CS 21.000,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 190.000,00)

PAG. 405/05/2008





1 -

04 MISSIONI ALL'ESTERO INIZ. 3.248,48 14.219,00VARIAZ. 27.000,00P. DEF. 3.248,48 41.219,00


EC/MSPRS31/12 7.111,82

( 02.02.13 )

0,78 1.863,69

05 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

( 02.02.13 )

06 SPESE DI RAPPRESENTANZA. INIZ. 839,30 12.570,00VARIAZ. 3.195,00P. DEF. 839,30 15.765,00

PAGATO 839,30 12.673,27RIM. PG. 1.510,00TOTALE 839,30 14.183,27

EC/MSPRS31/12 1.510,00

( 02.02.07 )

1.581,73

07 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LAPULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.

INIZ. 1.786,98 31.423,00VARIAZ. 195.415,00P. DEF. 1.786,98 226.838,00


EC/MSPRS31/12 15.404,13

( 02.02.03 )

3.950,07

08 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE INIZ. 7.870,47 12.570,00VARIAZ. -4.000,00P. DEF. 7.870,47 8.570,00

PAGATO 2.860,64 4.307,08RIM. PG. 5.009,83 2.580,00TOTALE 7.870,47 6.887,08

EC/MSPRS31/12 7.589,83

( 02.02.04 )

1.682,92

PAG. 505/05/2008





1 -

09 SPESE CASUALI INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

( 02.01.01 )

10 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTODI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI

INIZ. 49.329,66 31.423,00VARIAZ. 41.950,00P. DEF. 49.329,66 73.373,00


EC/MSPRS31/12 16.374,94

( 02.02.02 )

0,16 3.950,07

11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ. 1.246,10 19.290,00VARIAZ.P. DEF. 1.246,10 19.290,00

PAGATO 736,56 16.865,12RIM. PG.TOTALE 736,56 16.865,12

EC/MSPRS31/12


509,54 2.424,88

12 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DISTAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSAOCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,MACCHINE E IMPIANTI.

INIZ. 35.967,77 63.073,00VARIAZ. 37.813,56P. DEF. 35.967,77 100.886,56


EC/MSPRS31/12 29.174,13

( 02.01.01 )

8.135,55

13 RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI EDALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALECOMANDATO PRESSO IL MINISTERO,APPARTENENTE AD AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE DIVERSE DAL COMPARTOMINISTERI.

INIZ. 106.518,61 164.996,00VARIAZ. 250.000,00P. DEF. 106.518,61 414.996,00


EC/MSPRS31/12 328.447,59

( 02.02.14 )

20.741,05

PAG. 605/05/2008





1 -

14 SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO IN ITALIADI ESPERTI E PERSONALITA' STRANIEREEFFETTUATE IN BASE AD ACCORDI O SUINVITO UFFICIALE. SPESE PER TRADUZIONIED INTERPRETARIATO SIMULTANEO

INIZ. 538,00VARIAZ.P. DEF. 538,00


EC/MSPRS31/12

( 02.02.07 )

538,00

15 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI.COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI ADESPERTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE E ADOCENTI UNIVERSITARI

INIZ. 6.590,39 136.253,00VARIAZ. 1.000,00P. DEF. 6.590,39 137.253,00


EC/MSPRS31/12 5.881,70

( 02.02.10 )

32.118,50

16 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO -COMPRESI IGETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AICOMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONEED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AIMEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO- DICONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

INIZ. 62.403,19 193.492,00VARIAZ. -78.000,00P. DEF. 62.403,19 115.492,00


EC/MSPRS31/12 56.057,30


11.262,07 24.323,18

17 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LAPARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI,ORGANISMI, MOSTRE ED ALTREMANIFESTAZIONI.

INIZ. 65.610,00VARIAZ. -694,80P. DEF. 64.915,20


EC/MSPRS31/12

( 02.02.07 )

8.247,60

18 CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DEICOMPITI DI STUDIO E DI PROPOSTA NELSETTORE DELLA MULTIMEDIALITA' E DELLENUOVE TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONEATTRIBUITI AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLECOMUNICAZIONI, NONCHE' PER LOSVOLGIMENTO DEL FORUM INTERNAZIONALE PERLO SVILUPPO DELLE COMUNICAZIONI DELMEDITERRANEO

INIZ. 148.840,00VARIAZ. -130.129,76P. DEF. 18.710,24


EC/MSPRS31/12

( 02.02.10 )18.710,24

PAG. 705/05/2008





1 -

19 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

( 02 )

20 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

( 02 )

21 ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI INIZ.VARIAZ. 80.786,00P. DEF. 80.786,00


EC/MSPRS31/12

( 02.02.14 )

Informatica di servizio

1261 SPESE PER LA GESTIONE ED ILFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 02.02.01 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

99.264,58

99.264,58

23.892,0044.526,0068.418,00

23.892,00142.656,00166.548,00

98.128,64

99.264,581.135,94

46.434,69

65.383,1718.948,48

144.563,33

144.563,33

20.084,423.034,83 21.984,67

VARIAZIONI:CAPITOLO 1261: DMT 41793 2007 (CS 98.130,00) DMT 128292 2007 (CP CS 10.526,00) DMC 201 2007 (CP CS 25.000,00) DMC 888 2007 (CP CS -21.000,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 30.000,00)

PAG. 805/05/2008





1 -

1.1.5 - ONERI COMUNI

1.1.5.1 Residui passivi perenti

1300 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESECORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSOIL CAPITOLO DI PROVENIENZA. ( 12.02.03 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

(PER MEMORIA)

1.2 TITOLO II - SPESE IN CONTOCAPITALE

1.2.3 - INVESTIMENTI

1.2.3.1 Beni mobili

7002 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE EAPPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. ( 21.01.02 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

38.161,73

38.161,73

42.722,00

42.722,00

42.722,00

42.722,00

18.302,91

37.351,5619.048,65

18.302,91

18.302,91

38.161,7319.048,65

5.370,44 24.419,09

1.2.10 ONERI COMUNI


7100 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE INCONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTASOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA ( 26.04.03 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

(PER MEMORIA)

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

477.418,8312.382,00489.800,83

7.952.015,00943.601,00

8.895.616,00

7.952.015,001.358.165,009.310.180,00

401.054,46

427.420,5926.366,13

8.335.988,21

9.237.231,79901.243,58

8.737.042,67

8.737.042,67

62.380,24927.609,71

573.137,33

TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'

+341.615,79

PAG. 905/05/2008


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI SEGRETARIATO GENERALE



2 -

2 - SEGRETARIATO GENERALE



Personale

1371 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ALNETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERISOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 01 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

46.969,9354.800,00101.769,93

54.167,0083.046,00137.213,00

55.687,00177.946,00233.633,00

100.372,79

100.430,7357,94

105.941,95

137.191,3131.249,36

206.314,74

206.314,74

1.339,2031.307,30

21,69 27.318,26


01 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSOPER LAVORO STRAORDINARIO

INIZ. 3.213,36VARIAZ. 18.975,00P. DEF. 3.213,36 18.975,00


EC/MSPRS31/12 3.915,32


336,63


INIZ. 9.628,99VARIAZ. 11.630,00 20.369,00P. DEF. 21.258,99 20.369,00


EC/MSPRS31/12 1.513,90


347,99

VARIAZIONI:CAPITOLO 1371: DMT 67172 2007 (CP CS 28.596,00) DMT 73706 2007 (CS 40.100,00) DMT 117776 2007 (CP CS 54.450,00) DMT 134547 2007 (RS CS 54.800,00)

PAG. 1005/05/2008





2 -


INIZ. 4.132,69VARIAZ. 4.990,00 7.602,00P. DEF. 9.122,69 7.602,00

PAGATO 8.944,54 7.054,44RIM. PG. 3,42 547,56TOTALE 8.947,96 7.602,00

EC/MSPRS31/12 550,98


174,73


INIZ. 1.994,89 54.167,00VARIAZ.P. DEF. 1.994,89 54.167,00


EC/MSPRS31/12 25.327,10

( 01.02.01 )

05 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DELFONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

INIZ. 28.000,00VARIAZ. 38.180,00 36.100,00P. DEF. 66.180,00 36.100,00

PAGATO 65.700,15 36.078,31RIM. PG.TOTALE 65.700,15 36.078,31

EC/MSPRS31/12

( 01.01.03 )

479,85 21,69


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

6.045,006.045,00

1.896.198,0070.661,00

1.966.859,00

1.896.198,0064.511,00

1.960.709,00

1.850.235,56

1.850.235,56

1.850.235,56

1.850.235,56

6.045,00 116.623,44 110.473,44


VARIAZIONI:CAPITOLO 1374: DMT 135613 2007 (CP 4.199,00) DMT 154573 2007 (RS 6.045,00 CP 64.511,00 CS 64.511,00) DMT 161253 2007 (CP 1.951,00)

PAG. 1105/05/2008





2 -


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

4.280,805.174,009.454,80

175.000,0013.062,00188.062,00

175.148,0020.599,00195.747,00

8.363,10

8.833,76470,66

162.166,24

162.667,83501,59

170.529,34

170.529,34

621,04972,25

25.394,17 25.217,66

(SPESE OBBLIGATORIE)DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 61,99

*


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

12.107,1715.066,0027.173,17

590.000,0041.203,00631.203,00

590.207,0062.225,00652.432,00

23.786,20

25.124,521.338,32

573.409,60

574.841,551.431,95

597.195,80

597.195,80

2.048,652.770,27

56.361,45 55.236,20


*

Beni e servizi


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

71.006,48

71.006,48

88.058,00102.230,00190.288,00

88.058,00145.764,00233.822,00

62.777,46

65.325,212.547,75

144.597,81

171.822,6627.224,85

207.375,27

207.375,27

5.681,2729.772,60

18.465,34 26.446,73

* PROVENIENZA : 1372 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1494 1495

VARIAZIONI:CAPITOLO 1380: DMT 67172 2007 (CP CS 2.431,00) DMT 73706 2007 (CS 3.400,00) DMT 117776 2007 (CP CS 4.624,00) DMT 134547 2007 (RS CS 4.660,00) DMT 135613 2007 (CP 357,00) DMT 154573 2007 (RS 514,00 CP 5.484,00 CS 5.484,00) DMT 161253 2007 (CP 166,00)CAPITOLO 1381: DMT 67172 2007 (CP CS 6.920,00) DMT 73706 2007 (CS 9.600,00) DMT 117776 2007 (CP CS 13.170,00) DMT 134547 2007 (RS CS 13.260,00) DMT 135613 2007 (CP 1.255,00) DMT 154573 2007 (RS 1.806,00 CP 19.275,00 CS 19.275,00) DMT 161253 2007 (CP 583,00)CAPITOLO 1481: DMT 73706 2007 (CS 26.767,00) DMT 104246 2007 (CS 19.917,00) DMT 128292 2007 (CP CS 3.030,00) DMC 500 2007 (CP CS 42.200,00) SEGUE

PAG. 1205/05/2008





2 -

01 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTREPUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTISERVIZI,RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALIE DI TELECOMUNICAZIONI E BIBLIOTECA.ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI.

INIZ. 3.665,67 477,00VARIAZ. 7.000,00P. DEF. 3.665,67 7.477,00


EC/MSPRS31/12 1.300,38


1.245,42 999,59

02 MISSIONI ALL'INTERNO INIZ. 380,00 4.039,00VARIAZ. 17.950,00P. DEF. 380,00 21.989,00


EC/MSPRS31/12 2.329,48

( 02.02.13 )

3.837,08

03 MISSIONI ALL'ESTERO INIZ. 214,19 7.626,00VARIAZ. 27.150,00P. DEF. 214,19 34.776,00


EC/MSPRS31/12 3.377,30

( 02.02.13 )

1.739,25



EC/MSPRS31/12

( 02.02.13 )

CONTINUA: DMC 502 2007 (CP 9.000,00 CS 5.850,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 48.000,00)

PAG. 1305/05/2008





2 -

05 RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI EDALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALECOMANDATO PRESSO IL MINISTERO

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

( 02.02.14 )

06 SPESE PER L'INCREMENTO E PER L'ESERCIZIODEL MUSEO POSTALE E DELLETELECOMUNICAZIONI. MANUTENZIONE EDADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE MUSEALI.SPESE PER COLLABORAZIONE E PERIZIEMUSEALI.

INIZ. 28.320,80 8.525,00VARIAZ. 900,00P. DEF. 28.320,80 9.425,00

PAGATO 26.799,90RIM. PG. 1.322,00 8.292,50TOTALE 28.121,90 8.292,50

EC/MSPRS31/12 9.614,50


198,90 1.132,50

07 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA INIZ. 9.664,01 16.297,00VARIAZ. -5.900,00P. DEF. 9.664,01 10.397,00


EC/MSPRS31/12 6.651,60

( 02.02.02 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.2872

2.872,01 2.274,20


INIZ. 26.767,44 29.652,00VARIAZ. 52.200,00P. DEF. 26.767,44 81.852,00


EC/MSPRS31/12 2.480,63

( 02.02.03 )

751,68 3.807,35

09 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE INIZ. 956,31 4.263,00VARIAZ. 2.000,00P. DEF. 956,31 6.263,00

PAGATO 392,56 2.889,61RIM. PG. 563,75 2.837,50TOTALE 956,31 5.727,11

EC/MSPRS31/12 3.401,25

( 02.02.04 )

535,89

PAG. 1405/05/2008





2 -

10 SPESE CASUALI INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

( 02.01.01 )

11 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTODI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI.

INIZ. 424,80 2.387,00VARIAZ.P. DEF. 424,80 2.387,00

PAGATO 424,80 1.661,48RIM. PG. 425,46TOTALE 424,80 2.086,94

EC/MSPRS31/12 425,46

( 02.02.02 )

300,06

12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ. 613,26 3.350,00VARIAZ.P. DEF. 613,26 3.350,00


EC/MSPRS31/12


613,26 421,12


INIZ. 5.743,00VARIAZ.P. DEF. 5.743,00

PAGATO 3.538,73RIM. PG. 192,00TOTALE 3.730,73

EC/MSPRS31/12 192,00

( 02.01.01 )

2.012,27

14 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONFERENZE,COMITATI, RIUNIONI NAZIONALI ED ESTERE EVISITE DI RAPPRESENTANTI ESTERI E PERAGGIORNAMENTI COMUNITARI EINTERNAZIONALI. SPESE RELATIVEALL'ORGANIZZAZIONE DI RIUNIONIINTERNAZIONALI ALL'ESTERO E IN ITALIA.SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATOSIMULTANEO

INIZ. 5.699,00VARIAZ. -2.100,00P. DEF. 3.599,00


EC/MSPRS31/12

( 02.02.07 )1.404,35

PAG. 1505/05/2008





2 -


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

( 02.02.10 )



EC/MSPRS31/12

( 02 )



EC/MSPRS31/12

( 02 )



EC/MSPRS31/12

( 02.02.14 )

1,68

PAG. 1605/05/2008





2 -



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

5.224,43

5.224,43

3.582,004.000,007.582,00

2.938,007.150,0010.088,00

5.137,44

5.224,4386,99

4.453,20

7.129,202.676,00

9.590,64

9.590,64

2.762,99452,80 497,36

2.1.2 - INTERVENTI

2.1.2.1 Accordi ed organismi internazionali

1711 SPESE PER L'APPLICAZIONE DI ACCORDISTIPULATI CON PAESI ESTERI E SPESECONNESSE CON LA PARTECIPAZIONE ADORGANISMI INTERNAZIONALI ( 07.01.02 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

16.700,00

16.700,00

258.000,00247.000,00505.000,00

258.000,00250.000,00508.000,00

5.790,00

5.790,00

457.568,83

457.568,83

463.358,83

463.358,83

10.910,00 47.431,17 44.641,17

* DESTINAZIONE : 1373 1711

1712 CONCORSO NELLA SPESA DELL'UNIONE POSTALEUNIVERSALE, DELL'UNIONE INTERNAZIONALEDELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ISTITUTOEUROPEO DI STANDARDIZZAZIONE NELLETELECOMUNICAZIONI ( 07.01.02 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

143.331,04

143.331,04

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

143.331,04

143.331,04

3.315.692,37

3.315.692,37

3.459.023,41

3.459.023,41

1.684.307,63 1.540.976,59

(SPESE OBBLIGATORIE)* DESTINAZIONE : 1376 1377 1712

VARIAZIONI:CAPITOLO 1591: DMC 500 2007 (CP CS 13.000,00) DMC 502 2007 (CP -9.000,00 CS -5.850,00)CAPITOLO 1711: L.ASS. 211 2007 (CP 247.000,00 CS 250.000,00)

PAG. 1705/05/2008





2 -




INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

(PER MEMORIA)



2.2.3.2 Beni mobili


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

18.104,60

18.104,60

18.000,00

18.000,00

18.000,0018.105,0036.105,00

15.281,64

15.281,64

8.108,61

15.688,677.580,06

23.390,25

23.390,25

2.822,967.580,06

2.311,33 12.714,75

L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.

*

2.2.3.3 Ricerca scientifica

7220 SPESE PER LO SVILUPPO ED ILPOTENZIAMENTO DELLA RICERCA NEL CAMPODELLE COMUNICAZIONI ( 26.01.03 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

3.253.689,04

3.253.689,04

3.098.741,00

3.098.741,00

3.098.741,003.098.741,006.197.482,00

3.253.670,43

3.253.679,489,05

2.943.800,71

3.098.741,00154.940,29

6.197.471,14

6.197.471,14

9,56154.949,34

10,86

VARIAZIONI:CAPITOLO 7210: DMT 73706 2007 (CS 18.105,00)CAPITOLO 7220: DMT 104246 2007 (CS 3.098.741,00)

PAG. 1805/05/2008





2 -

2.2.3.4 Reti di comunicazione

7230 SPESE PER LO SVILUPPO DELLEINFRASTRUTTURE DI RETI DI COMUNICAZIONE ( 21.01.06 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

28.027.050,70

28.027.050,70

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

22.294.487,00

28.027.050,705.732.563,70

3.934.321,23

26.228.808,2322.294.487,00

26.228.808,23

26.228.808,23

28.027.050,703.771.191,77 3.771.191,77

7231 FONDO PER LA PROMOZIONE E LAREALIZZAZIONE DI AREE ALL DIGITAL ESERVIZI DI T-GOVERNMENT SULLAPIATTAFORMA DELLA TELEVISIONE DIGITALETERRESTRE ( 23.01.01 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

607.544,32

607.544,32600.000,00600.000,00

258.374,00

265.918,327.544,32

258.374,00

258.374,00

341.626,007.544,32

341.626,00


*

2.2.10 ONERI COMUNI



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

(PER MEMORIA)

VARIAZIONI:CAPITOLO 7231: DMT 104246 2007 (CS 600.000,00)

PAG. 1905/05/2008





2 -

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

32.206.008,5181.085,00

32.287.093,51

41.181.746,00561.202,00

41.742.948,00

41.182.977,004.445.041,0045.628.018,00

26.171.371,10

31.915.989,835.744.618,73

13.500.296,11

36.020.387,2122.520.091,10

39.671.667,21

39.671.667,21

371.103,6828.264.709,83

5.722.560,79 5.956.350,79


PAG. 2005/05/2008


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE



3 -

3 - DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONEDELLE RISORSE UMANE



Personale

1822 INDENNITA', RENDITE E RIMBORSI SPESEVARIE PER INFORTUNI SUL LAVORO. CANONIDA CORRISPONDERE ALL'INAIL ( 01.01.05 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

20.658,00

20.658,00

20.658,003.709,0024.367,00

20.658,00 24.367,00


1827 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE INSERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIOE DELLE LORO FAMIGLIE ( 01.04.01 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

1.033,00

1.033,00

1.033,00

1.033,00

1.033,00

1.033,00

1.033,00

1.033,00

1828 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER LAPERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITAPER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DISERVIZIO ( 01.04.01 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

25.823,00

25.823,00

25.823,00

25.823,00

7.008,92

7.008,92

7.008,92

7.008,92

18.814,08 18.814,08


VARIAZIONI:CAPITOLO 1822: DMC 778 2007 (CS 3.709,00)

PAG. 2105/05/2008





3 -

1829 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONEMONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLERETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DINATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEICREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE ( 09.01.04 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

3.708,18

3.708,18170.000,00170.000,00

166.291,00166.291,00

3.708,18

3.708,18

119.959,22

155.677,1635.717,94

123.667,40

123.667,40

35.717,9414.322,84 42.623,60



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

118.958,00118.958,00

28.784.642,001.285.590,0030.070.232,00

28.784.642,001.266.870,0030.051.512,00

28.558.996,68

28.561.996,683.000,00

28.558.996,68

28.558.996,68

118.958,003.000,00

1.508.235,32 1.492.515,32



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

1.103.657,781.209.645,002.313.302,78

725.616,001.668.408,002.394.024,00

769.462,003.935.051,004.704.513,00

2.137.440,10

2.305.319,89167.879,79

2.115.287,33

2.357.229,07241.941,74

4.252.727,43

4.252.727,43

7.982,89409.821,53

36.794,93 451.785,57



INIZ. 34.539,19VARIAZ. 346.788,00P. DEF. 34.539,19 346.788,00


EC/MSPRS31/12 38.911,55


1.080,39 21.644,16

VARIAZIONI:CAPITOLO 1829: DMT 9567 2007 (CP CS 80.000,00) DMT 93688 2007 (CP CS 90.000,00) DMC 778 2007 (CS -3.709,00)CAPITOLO 1830: DMT 135613 2007 (CP 12.981,00) DMT 154573 2007 (RS 118.958,00 CP 1.266.870,00 CS 1.266.870,00) DMT 161253 2007 (CP 5.739,00)CAPITOLO 1832: DMT 41793 2007 (CS 710.000,00) DMT 62218 2007 (CS 346.998,00) DMT 67172 2007 (CP CS 518.208,00) DMT 117776 2007 (CP CS 1.150.200,00) DMT 134547 2007 (RS CS 1.209.645,00)

PAG. 2205/05/2008





3 -


INIZ. 188.197,63VARIAZ. 243.000,00 400.163,00P. DEF. 431.197,63 400.163,00


EC/MSPRS31/12 18.823,77


1.624,18 6.425,62


INIZ. 79.687,54VARIAZ. 99.645,00 151.457,00P. DEF. 179.332,54 151.457,00


EC/MSPRS31/12 1.427,47


302,54 0,78


INIZ. 143.000,00 725.616,00VARIAZ.P. DEF. 143.000,00 725.616,00


EC/MSPRS31/12 197.518,28

( 01.02.01 )

4.939,43


INIZ. 630.739,41VARIAZ. 867.000,00 770.000,00P. DEF. 1.497.739,41 770.000,00

PAGATO 1.404.988,32 728.343,92RIM. PG. 87.775,31 37.871,14TOTALE 1.492.763,63 766.215,06

EC/MSPRS31/12 125.646,45


4.975,78 3.784,94

80 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI INIZ. 27.494,01VARIAZ.P. DEF. 27.494,01

PAGATORIM. PG. 27.494,01TOTALE 27.494,01

EC/MSPRS31/12 27.494,01

( 01 )

PAG. 2305/05/2008





3 -


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

78.239,43108.111,00186.350,43

2.425.960,00251.324,00

2.677.284,00

2.425.960,00425.471,00

2.851.431,00

159.957,81

165.506,495.548,68

2.557.859,73

2.565.390,787.531,05

2.717.817,54

2.717.817,54

20.843,9413.079,73

111.893,22 133.613,46


*


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

212.081,81313.595,00525.676,81

8.303.542,00787.544,00

9.091.086,00

8.303.542,001.270.828,009.574.370,00

485.077,04

487.577,042.500,00

8.944.430,04

8.948.753,044.323,00

9.429.507,08

9.429.507,08

38.099,776.823,00

142.332,96 144.862,92


*

Beni e servizi


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

113.097,45

113.097,45

823.571,00282.455,62

1.106.026,62

823.571,00393.049,62

1.216.620,62

22.953,09

49.216,9326.263,84

907.438,31

993.286,9785.848,66

930.391,40

930.391,40

63.880,52112.112,50

112.739,65 286.229,22

* PROVENIENZA : 1821 1826 1841 1842 2003 2009 2010 2011 2012 2013 2016 2020

VARIAZIONI:CAPITOLO 1844: DMT 62218 2007 (CS 77.739,00) DMT 67172 2007 (CP CS 44.048,00) DMT 117776 2007 (CP CS 98.000,00) DMT 134547 2007 (RS CS 98.000,00) DMT 135613 2007 (CP 1.104,00) DMT 154573 2007 (RS 10.111,00 CP 107.684,00 CS 107.684,00) DMT 161253 2007 (CP 488,00)CAPITOLO 1845: DMT 62218 2007 (CS 210.831,00) DMT 67172 2007 (CP CS 125.406,00) DMT 117776 2007 (CP CS 278.000,00) DMT 134547 2007 (RS CS 278.050,00) DMT 135613 2007 (CP 3.881,00) DMT 154573 2007 (RS 35.545,00 CP 378.541,00 CS 378.541,00) DMT 161253 2007 (CP 1.716,00)CAPITOLO 2001: DMT 24012 2007 (CP CS 30.000,00) DMT 73706 2007 (CS 2.136,00) DMT 104246 2007 (CS 108.396,00) DMT 128292 2007 (CP CS 123.075,00) SEGUE

PAG. 2405/05/2008





3 -


INIZ. 28,91 1.936,00VARIAZ. 1.000,00P. DEF. 28,91 2.936,00

PAGATO 2.443,43RIM. PG. 28,91 120,34TOTALE 28,91 2.563,77

EC/MSPRS31/12 149,25

( 02.02.08 )

372,23



EC/MSPRS31/12 14.813,41


15.338,20 16.034,57

03 MISSIONI ALL'ESTERO INIZ. 2.543,00VARIAZ. -1.352,09P. DEF. 1.190,91

PAGATO 871,24RIM. PG.TOTALE 871,24

EC/MSPRS31/12

( 02.02.13 )

319,67

04 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO INIZ. 10.790,00VARIAZ. -9.433,63P. DEF. 1.356,37


EC/MSPRS31/12

( 02.02.13 )

1.356,37

CONTINUA: DMC 101 2007 (CP CS 195.000,00) DMC 200 2007 (CP -194.119,38 CS -194.057,38) DMC 500 2007 (CP CS 13.500,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 115.000,00)

PAG. 2505/05/2008





3 -

05 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE,RICOVERI E PROTESI.

INIZ. 64,18 20.000,00VARIAZ.P. DEF. 64,18 20.000,00


EC/MSPRS31/12 1.996,28

( 02.02.06 )

6.842,36

06 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DIPREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTOE PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE.PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSIINDETTI DA ENTI, ISTITUTI EDAMMINISTRAZIONI VARIE

INIZ. 74.217,43 50.675,00VARIAZ.P. DEF. 74.217,43 50.675,00

PAGATO 9.818,95RIM. PG. 16.975,00 43.091,95TOTALE 26.793,95 43.091,95

EC/MSPRS31/12 60.066,95


47.423,48 7.583,05

07 RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI EDALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALECOMANDATO PRESSO IL MINISTERO

INIZ. 472.400,00VARIAZ.P. DEF. 472.400,00


EC/MSPRS31/12

( 02.02.14 )

59.383,99


INIZ. 35.256,00VARIAZ. 120.000,00P. DEF. 155.256,00

PAGATO 147.847,23RIM. PG. 2.976,87TOTALE 150.824,10

EC/MSPRS31/12 2.976,87

( 02.02.03 )

4.431,90

09 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE INIZ. 5.835,00VARIAZ. 3.500,00P. DEF. 9.335,00


EC/MSPRS31/12

( 02.02.04 )

944,15

PAG. 2605/05/2008





3 -

10 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTREPUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTISERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALIPOSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI.ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI

INIZ. 80,00 697,00VARIAZ. 2.380,62P. DEF. 80,00 3.077,62


EC/MSPRS31/12 294,00

( 02.01.02 )

18,00 387,62


INIZ. 2.387,00VARIAZ.P. DEF. 2.387,00


EC/MSPRS31/12

( 02.02.02 )

300,06

12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ. 2.135,84 3.546,00VARIAZ.P. DEF. 2.135,84 3.546,00

PAGATO 773,84 3.100,25RIM. PG. 261,16TOTALE 1.035,00 3.100,25

EC/MSPRS31/12 261,16


1.100,84 445,75


INIZ. 2.392,80 11.017,00VARIAZ. 2.500,00P. DEF. 2.392,80 13.517,00


EC/MSPRS31/12 2.072,16

( 02.01.01 )

1.765,45


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

( 02.02.10 )

PAG. 2705/05/2008





3 -

15 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI INIZ. 100.000,00VARIAZ.P. DEF. 100.000,00


EC/MSPRS31/12 29.482,42

( 02.02.05 )

12.570,64



EC/MSPRS31/12

( 02 )



EC/MSPRS31/12

( 02 )



EC/MSPRS31/12

( 02.02.14 )

1,84

2007 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELMICRO-NIDO ( 01.02.04 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00 100.000,00

PAG. 2805/05/2008





3 -

2008 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DIPATROCINIO LEGALE ( 12.02.03 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

10.251,24

10.251,24

1.033,0092.000,0093.033,00

1.033,00102.252,00103.285,00

821,24

821,24

80.039,15

92.828,9512.789,80

80.860,39

80.860,39

9.430,0012.789,80

204,05 22.424,61

(SPESE OBBLIGATORIE)L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.

*



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

7.161,002.500,009.661,00

7.161,002.500,009.661,00

8.534,37

8.534,37

8.534,37

8.534,37

1.126,63 1.126,63


3.1.5.1 Fondi da ripartire per oneri dipersonale

2230 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER ILMIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA EDELL'EFFICIENZA DEI SERVIZIISTITUZIONALI ( 01.01.03 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

2.875.764,00-2.387.975,00

487.789,00

3.926.033,00-335.292,003.590.741,00

3.926.033,00-667.378,003.258.655,00

3.589.741,003.589.741,00

487.789,003.589.741,00

1.000,00 3.258.655,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 2008: DMT 93688 2007 (CP CS 80.000,00) DMT 104246 2007 (CS 10.252,00) DMT 142749 2007 (CP CS 12.000,00)CAPITOLO 2151: DMC 101 2007 (CP CS 12.000,00) DMC 200 2007 (CP CS -12.000,00) DMC 500 2007 (CP CS 2.500,00)CAPITOLO 2230: DMT 87250 2007 (CS 2.875.764,00) DMT 117776 2007 (CP CS -2.313.854,00) DMT 134547 2007 (RS CS -2.387.975,00) DMT 135613 2007 (CP 573.518,00) DMT 161253 2007 (CP 246.357,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 1.158.687,00)

PAG. 2905/05/2008





3 -



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

(PER MEMORIA)

3.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi

2240 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE ADEVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZEDI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI ( 02 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

1.108.716,00-1.095.049,70

13.666,30

1.108.716,00-1.095.049,70

13.666,30

13.666,30 13.666,30

3.1.6 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

3.1.6.1 Indennita'

2291 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AIMUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PERCAUSA DI SERVIZIO. ( 01.04.01 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

(SPESE OBBLIGATORIE)(PER MEMORIA)

VARIAZIONI:CAPITOLO 2240: DMC 100 2007 (CP CS -500.000,00) DMC 101 2007 (CP CS -207.000,00) DMC 200 2007 (CP 206.119,38 CS 206.057,38) DMC 500 2007 (CP -594.169,08 CS -594.107,08)

PAG. 3005/05/2008





3 -



3.2.3.1 Beni mobili


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

742.624,11

742.624,11

8.602,00

8.602,00

8.602,00705.256,00713.858,00

706.300,67

706.300,67

6.475,99

7.290,40814,41

712.776,66

712.776,66

36.323,44814,41

1.311,60 1.081,34


*

3.2.10 ONERI COMUNI



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

(PER MEMORIA)

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

5.139.424,00-637.666,004.501.758,00

46.262.390,003.109.479,9249.371.869,92

46.306.236,006.508.849,9252.815.085,92

3.516.258,13

3.718.450,44202.192,31

43.307.062,74

47.288.770,343.981.707,60

46.823.320,87

46.823.320,87

783.307,564.183.899,91

2.083.099,58 5.991.765,05


VARIAZIONI:CAPITOLO 7312: DMT 73706 2007 (CS 7.146,00) DMT 124134 2007 (CS 698.110,00)

PAG. 3105/05/2008


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE



4 -

4 - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DICOMUNICAZIONE ELETTRONICA E DIRADIODIFFUSIONE



Personale


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

14.851,0014.851,00

3.641.486,00160.315,00

3.801.801,00

3.641.486,00158.357,00

3.799.843,00

3.505.265,85

3.505.265,85

3.505.265,85

3.505.265,85

14.851,00 296.535,15 294.577,15

(SPESE OBBLIGATORIE)* DESTINAZIONE : 2491 2492


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

214.840,88129.900,00344.740,88

81.057,00197.492,00278.549,00

85.112,00526.266,00611.378,00

336.875,60

336.881,545,94

268.916,47

278.549,009.632,53

605.792,07

605.792,07

7.859,349.638,47

5.585,93

* PROVENIENZA : 2498 2504* DESTINAZIONE : 2493 2494


INIZ. 5.604,42VARIAZ. 40.274,50P. DEF. 5.604,42 40.274,50


EC/MSPRS31/12 5.844,13


108,88

VARIAZIONI:CAPITOLO 2492: DMT 135613 2007 (CP 1.597,00) DMT 154573 2007 (RS 14.851,00 CP 158.357,00 CS 158.357,00) DMT 161253 2007 (CP 361,00)CAPITOLO 2493: DMT 62218 2007 (CS 198.874,00) DMT 67172 2007 (CP CS 62.542,00) DMT 117776 2007 (CP CS 134.950,00) DMT 134547 2007 (RS CS 129.900,00)

PAG. 3205/05/2008





4 -


INIZ. 91.888,04VARIAZ. 29.197,56 50.255,00P. DEF. 121.085,60 50.255,00


EC/MSPRS31/12 2.740,80


2.898,72


INIZ. 39.446,64VARIAZ. 11.850,00 18.139,50P. DEF. 51.296,64 18.139,50


EC/MSPRS31/12 1.023,92


399,36


INIZ. 4.401,78 81.057,00VARIAZ.P. DEF. 4.401,78 81.057,00


EC/MSPRS31/12 29,62


4.401,78


INIZ. 73.500,00VARIAZ. 88.852,44 88.823,00P. DEF. 162.352,44 88.823,00


EC/MSPRS31/12

( 01.01.03 )

50,60

PAG. 3305/05/2008





4 -


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

16.140,0012.313,0028.453,00

329.020,0030.403,00359.423,00

329.020,0057.426,00386.446,00

26.491,69

26.987,82496,13

309.825,40

310.694,90869,50

336.317,09

336.317,09

1.465,181.365,63

48.728,10 50.128,91



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

45.832,0035.887,0081.719,00

1.119.720,0095.668,00

1.215.388,00

1.121.679,00172.364,00

1.294.043,00

76.839,93

76.839,93

1.086.367,34

1.088.845,592.478,25

1.163.207,27

1.163.207,27

4.879,072.478,25

126.542,41 130.835,73


Beni e servizi


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

50.366,27

50.366,27

75.762,00266.707,00342.469,00

75.762,00293.527,00369.289,00

35.804,25

37.210,561.406,31

320.122,09

331.100,7410.978,65

355.926,34

355.926,34

13.155,7112.384,96

11.368,26 13.362,66

* PROVENIENZA : 2496 2646 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659* DESTINAZIONE : 2499 2645

VARIAZIONI:CAPITOLO 2502: DMT 62218 2007 (CS 16.140,00) DMT 67172 2007 (CP CS 5.316,00) DMT 117776 2007 (CP CS 11.460,00) DMT 134547 2007 (RS CS 11.050,00) DMT 135613 2007 (CP 136,00) DMT 154573 2007 (RS 1.263,00 CP 13.460,00 CS 13.460,00) DMT 161253 2007 (CP 31,00)CAPITOLO 2503: DMT 62218 2007 (CS 45.832,00) DMT 67172 2007 (CP CS 15.135,00) DMT 117776 2007 (CP CS 32.630,00) DMT 134547 2007 (RS CS 31.450,00) DMT 135613 2007 (CP 478,00) DMT 154573 2007 (RS 4.437,00 CP 47.317,00 CS 47.317,00) DMT 161253 2007 (CP 108,00)CAPITOLO 2645: DMT 73706 2007 (CS 26.820,00) DMT 128292 2007 (CP CS 99.107,00) DMC 500 2007 (CP CS 12.600,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 155.000,00)

PAG. 3405/05/2008





4 -

01 SPESE PER STUDI ED INDAGINI FINALIZZATEALLA ELABORAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONEE DELLA NORMATIVA TECNICA.

INIZ. 980,00VARIAZ. -856,81P. DEF. 123,19


EC/MSPRS31/12

( 02.02.10 )

123,19

02 MISSIONI ALL'INTERNO INIZ. 1.253,31 5.985,00VARIAZ. -4.429,63P. DEF. 1.253,31 1.555,37

PAGATO 306,67 803,02RIM. PG. 8,08TOTALE 314,75 803,02

EC/MSPRS31/12 8,08


938,56 752,35


PAGATO 24.654,08 6.276,99RIM. PG. 808,68TOTALE 25.462,76 6.276,99

EC/MSPRS31/12 808,68


103,44 520,80



EC/MSPRS31/12

( 02.02.13 )

05 SPESE PER CONVENZIONI CON ISTITUTI DIRICERCA, UNIVERSITA' E LORO CONSORZI PERLA ELABORAZIONE DI DIRETTIVE, SCHEMI DIREGOLAMENTAZIONE O DI NORMATIVA TECNICANONCHE' PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE.

INIZ. 1.028,00VARIAZ. -898,77P. DEF. 129,23


EC/MSPRS31/12

( 02.02.14 )

129,23

PAG. 3505/05/2008





4 -


INIZ. 35.634,00VARIAZ. 159.600,00P. DEF. 195.234,00


EC/MSPRS31/12 2.976,87

( 02.02.03 )

4.479,42


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

( 02.02.08 )

08 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE INIZ. 19.786,70 9.288,00VARIAZ. 3.603,38P. DEF. 19.786,70 12.891,38


EC/MSPRS31/12 7.509,60


10.498,70 1.167,56

09 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTREPUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTISERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALIPOSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI.ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI

INIZ. 477,00VARIAZ. -72,96P. DEF. 404,04


EC/MSPRS31/12

( 02.01.02 )

59,96

10 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTODI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI

INIZ. 5.508,00VARIAZ. 8.000,00P. DEF. 13.508,00


EC/MSPRS31/12

( 02.02.02 )

692,39

PAG. 3605/05/2008





4 -



EC/MSPRS31/12 181,62


116,47 478,08


INIZ. 3.405,01 9.180,00VARIAZ.P. DEF. 3.405,01 9.180,00


EC/MSPRS31/12 900,11


1.498,54 2.776,28

13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AICONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE



EC/MSPRS31/12

( 02.02.04 )

189,00



EC/MSPRS31/12

( 02 )



EC/MSPRS31/12

( 02 )

PAG. 3705/05/2008





4 -



EC/MSPRS31/12

( 02.02.14 )

2651 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTEVERSATE IN ENTRATA ( 10.03 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

3.009,74

3.009,74

309.874,00245.107,00554.981,00

309.874,00245.107,00554.981,00

1.630,651.630,65

549.141,46

554.821,165.679,70

549.141,46

549.141,46

1.379,097.310,35

159,84 5.839,54


DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1375,22

*


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

4.474,14

4.474,14

25.823,00200.000,00225.823,00

25.823,00200.000,00225.823,00

4.230,68

4.230,68

215.478,10

222.559,547.081,44

219.708,78

219.708,78

243,467.081,44

3.263,46 6.114,22



*

VARIAZIONI:CAPITOLO 2651: DMT 9567 2007 (CP CS 245.107,00)CAPITOLO 2660: DMT 73708 2007 (CP CS 200.000,00)

PAG. 3805/05/2008





4 -



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

1.854,32

1.854,32

3.554,001.000,004.554,00

3.554,001.000,004.554,00

1.778,88

1.778,88

1.867,72

4.084,722.217,00

3.646,60

3.646,60

75,442.217,00

469,28 907,40



*

4.1.2 - INTERVENTI

4.1.2.3 Diffusione radiofonica seduteparlamentari

3021 ONERI PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONERADIOFONICA DELLE SEDUTE PARLAMENTARI ( 02.02.14 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

873.426,74

873.426,74

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00873.427,00

10.873.427,00

873.426,74

873.426,74

10.000.000,00

10.000.000,00

10.873.426,74

10.873.426,74

0,26

4.1.2.5 Radiodiffusione televisiva locale

3121 CONTRIBUTI E RIMBORSO ONERI SOSTENUTIDALLE EMITTENTI RADIOFONICHE ETELEVISIVE IN AMBITO LOCALE ( 06 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.

PAGATO

RIM. PG.TOTALE

EC/MSPRS31/12

117.474.615,74

117.474.615,74

128.678.604,00

128.678.604,00

128.678.604,00

128.678.604,00

87.821.582,57

112.904.317,0925.082.734,52

1.880.238,36

127.000.252,51125.120.014,15

89.701.820,93

89.701.820,93

4.570.298,65150.202.748,67

1.678.351,49 38.976.783,07

* PROVENIENZA : 3123

VARIAZIONI:CAPITOLO 2661: L.ASS. 211 2007 (CP CS 1.000,00)CAPITOLO 3021: L.ASS. 211 2007 (CS 873.427,00)

PAG. 3905/05/2008





4 -

01 CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONCESSIONARIPER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA INAMBITO LOCALE.

INIZ. 115.637.482,54 125.349.466,00VARIAZ.P. DEF. 115.637.482,54 125.349.466,00

PAGATO 87.057.999,15 1.880.238,36RIM. PG. 24.009.184,74 123.469.227,64TOTALE 111.067.183,89 125.349.466,00

EC/MSPRS31/12 147.478.412,38


4.570.298,65

02 RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DALLEEMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVELOCALI PER LA TRASMISSIONE DI MESSAGGIAUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO.

INIZ. 1.836.451,38 3.329.138,00VARIAZ.P. DEF. 1.836.451,38 3.329.138,00

PAGATO 763.583,42RIM. PG. 1.072.867,96 1.650.786,51TOTALE 1.836.451,38 1.650.786,51

EC/MSPRS31/12 2.723.654,47

( 06.01.02 )

1.678.351,49

80 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI INIZ. 681,82VARIAZ.P. DEF. 681,82

PAGATORIM. PG. 681,82TOTALE 681,82

EC/MSPRS31/12 681,82

( 06.01.02 )

PAG. 4005/05/2008





4 -

4.1.2.6 Fondo Servizio Universale diTelecomunicazioni

3128 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIOUNIVERSALE DI TELECOMUNICAZIONI ( 06.01.02 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

11.740.000,0011.740.000,00

11.740.000,0011.740.000,00

11.740.000,00

11.740.000,00

11.740.000,00

11.740.000,00




INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

(PER MEMORIA)



4.2.3.2 Beni mobili


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

9.709,71

9.709,71

9.000,00

9.000,00

9.000,009.710,0018.710,00

8.585,21

8.585,21

6.367,21

7.868,641.501,43

14.952,42

14.952,42

1.124,501.501,43

1.131,36 3.757,58



*

VARIAZIONI:CAPITOLO 3128: L.ASS. 211 2007 (CP CS 11.740.000,00)CAPITOLO 7570: DMT 73706 2007 (CS 9.710,00)

PAG. 4105/05/2008





4 -

4.2.3.3 Radiodiffusione televisiva locale

7580 CONTRIBUTI IN FAVORE DEI TITOLARI DIEMITTENTI TELEVISIVE LOCALI,LEGITTIMAMENTE OPERANTI ALLA DATA DEL 1SETTEMBRE 1999, PER L'ADEGUAMENTO ALPIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLEFREQUENZE RADIOTELEVISIVE E PERL'AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI

( 23.01.01 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

4.323.111,09

4.323.111,09

761.524,42761.524,42

3.561.586,67761.524,42

(NUOVA ISTITUZIONE)DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3561576,33

*

4.2.3.4 Apparati di comunicazioni

7590 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI APPARATIRICEVITORI - DECODIFICATORI, NONCHE' DIAPPARATI DI UTENTE PER LA TRASMISSIONE ELA RICEZIONE A LARGA BANDA DEI DATI VIAINTERNET ( 23.01.01 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

412.344,41

412.344,41

412.344,41

(NUOVA ISTITUZIONE)DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 412334,09

*

7591 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIODI APPARECCHI IDONEI A CONSENTIRE LARICEZIONE DEI SEGNALI TELEVISIVI INTECNICA DIGITALE TERRESTRE (T-DVB) E LACONSEGUENTE INTERATTIVITA' ( 23.01.01 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

9.111.927,39

9.111.927,399.111.928,009.111.928,00

7.872.385,20

8.904.466,361.032.081,16

7.872.385,20

7.872.385,20

207.461,031.032.081,16

1.239.542,80

(NUOVA ISTITUZIONE)DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 207452

*

VARIAZIONI:CAPITOLO 7591: L.ASS. 211 2007 (CS 9.111.928,00)

PAG. 4205/05/2008





4 -

7592 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO OLA DETENZIONE IN COMODATO DI APPARECCHIDI UTENTE PER LA TRASMISSIONE O LARICEZIONE A LARGA BANDA DEI DATI VIAINTERNET ( 23.01.01 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

2.349.653,07

2.349.653,07

2.183.700,002.183.700,00

165.953,072.183.700,00


*

4.2.3.6 Televisione digitale

7596 FONDO PER IL PASSAGGIO AL DIGITALE ( 23.01.01 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

36.900.000,00

40.000.000,003.100.000,00

36.900.000,00

36.900.000,00

3.100.000,003.100.000,00

4.2.10 ONERI COMUNI



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

(PER MEMORIA)

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

134.891.305,50192.951,00

135.084.256,50

184.273.900,0012.936.692,00197.210.592,00

184.279.914,0023.389.112,00207.669.026,00

97.058.000,75

126.121.579,8829.063.579,13

66.783.590,00

195.044.042,65128.260.452,65

163.841.590,75

163.841.590,75

8.962.676,62157.324.031,78

2.166.549,35 43.827.435,25


PAG. 4305/05/2008


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONEDELLO SPETTRO RADIOELETTRICO



5 -

5 - DIREZIONE GENERALE PER LAPIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLOSPETTRO RADIOELETTRICO



Personale


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

13.762,0013.762,00

3.579.544,00151.597,00

3.731.141,00

3.579.544,00146.315,00

3.725.859,00

3.702.146,75

3.747.936,0745.789,32

3.702.146,75

3.702.146,75

13.762,0045.789,32

23.712,25


+16.795,07


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

117.549,30133.030,00250.579,30

80.023,00189.272,00269.295,00

82.739,00418.502,00501.241,00

247.530,44

247.530,44

240.760,14

269.246,8328.486,69

488.290,58

488.290,58

3.048,8628.486,69

48,17 12.950,42

* PROVENIENZA : 3338 3344* DESTINAZIONE : 3333 3337 3339


INIZ. 34,47VARIAZ. 39.593,00P. DEF. 34,47 39.593,00


EC/MSPRS31/12 5.712,14


34,47

VARIAZIONI:CAPITOLO 3332: DMT 135613 2007 (CP 3.620,00) DMT 154573 2007 (RS 13.762,00 CP 146.315,00 CS 146.315,00) DMT 161253 2007 (CP 1.662,00)CAPITOLO 3333: DMT 62218 2007 (CS 96.200,00) DMT 67172 2007 (CP CS 62.542,00) DMT 117776 2007 (CP CS 126.730,00) DMT 134547 2007 (RS CS 133.030,00)

PAG. 4405/05/2008





5 -


INIZ. 20.524,09VARIAZ. 28.670,00 48.073,00P. DEF. 49.194,09 48.073,00


EC/MSPRS31/12 2.115,78


186,17


INIZ. 8.704,84VARIAZ. 12.110,00 17.106,00P. DEF. 20.814,84 17.106,00


EC/MSPRS31/12 765,65

( 01.01.02 )

121,77 0,01


INIZ. 21.285,90 80.023,00VARIAZ.P. DEF. 21.285,90 80.023,00


EC/MSPRS31/12 19.893,12


1.410,04 1,08


INIZ. 67.000,00VARIAZ. 92.250,00 84.500,00P. DEF. 159.250,00 84.500,00


EC/MSPRS31/12

( 01.01.03 )

1.296,41 47,08

PAG. 4505/05/2008





5 -


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

8.150,0012.480,0020.630,00

307.422,0028.972,00336.394,00

307.422,0047.983,00355.405,00

19.328,33

19.328,33

326.919,03

327.810,99891,96

346.247,36

346.247,36

1.301,67891,96

8.583,01 9.157,64



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

23.350,0036.302,0059.652,00

1.045.738,0091.094,00

1.136.832,00

1.045.738,00145.054,00

1.190.792,00

55.029,16

55.029,16

1.139.742,39

1.145.189,905.447,51

1.194.771,55

1.194.771,55

4.622,845.447,51


+8.357,90 +3.979,55

Beni e servizi


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

163.277,73

163.277,73

233.706,00735.897,00969.603,00

233.706,00859.429,00

1.093.135,00

125.147,73

127.789,302.641,57

585.472,11

932.664,33347.192,22

710.619,84

710.619,84

35.488,43349.833,79

36.938,67 382.515,16

* PROVENIENZA : 3331 3336 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488* DESTINAZIONE : 3347 3348 3481

VARIAZIONI:CAPITOLO 3342: DMT 62218 2007 (CS 8.150,00) DMT 67172 2007 (CP CS 5.316,00) DMT 117776 2007 (CP CS 10.770,00) DMT 134547 2007 (RS CS 11.310,00) DMT 135613 2007 (CP 308,00) DMT 154573 2007 (RS 1.170,00 CP 12.437,00 CS 12.437,00) DMT 161253 2007 (CP 141,00)CAPITOLO 3343: DMT 62218 2007 (CS 23.350,00) DMT 67172 2007 (CP CS 15.135,00) DMT 117776 2007 (CP CS 30.660,00) DMT 134547 2007 (RS CS 32.190,00) DMT 135613 2007 (CP 1.083,00) DMT 154573 2007 (RS 4.112,00 CP 43.719,00 CS 43.719,00) DMT 161253 2007 (CP 497,00)CAPITOLO 3481: DMT 24012 2007 (CP CS 60.000,00) DMT 33430 2007 (CP CS 75.118,00) DMT 41793 2007 (CS 24.232,00) DMT 73706 2007 (CS 38.637,00) SEGUE

PAG. 4605/05/2008





5 -


INIZ. 38.637,06 35.241,00VARIAZ. 140.000,00P. DEF. 38.637,06 175.241,00


EC/MSPRS31/12 12.000,00

( 02.02.03 )

4.430,02

02 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIE PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATEPER CONTO TERZI RELATIVE A ISPEZIONI ECOLLAUDI DI APPARATI RADIOELETTRICI E ALCONTROLLO DELLE EMISSIONIRADIOELETTRICHE. RIMBORSO DELLEECCEDENZE SULLE SOMME ANTICIPATE.

INIZ. 62.673,52 146.882,00VARIAZ. 103.000,00P. DEF. 62.673,52 249.882,00


EC/MSPRS31/12 126.918,27

( 02.02.13 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN. 23.820,07 18.464,01

03 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIE PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATEPER CONTO TERZI CONNESSE ALLOSVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIAUTORIZZAZIONE, CERTIFICAZIONEATTESTAZIONE E CONTROLLO PER LAMARCHIATURA CE NELL'AMBITO DELLASORVEGLIANZA DEL MERCATO EDELL'EMISSIONE DI PARERI TECNICI INQUALITA' DI ORGANISMO NOTIFICATO.

INIZ.VARIAZ. 352.077,00P. DEF. 352.077,00


EC/MSPRS31/12 151.734,97

( 02.02.13 ) 729,63



EC/MSPRS31/12 10.190,77


1.562,52 3.122,47

CONTINUA: DMT 104246 2007 (CS 42.663,00) DMT 120288 2007 (CP CS 379.959,00) DMT 124134 2007 (CS 18.000,00) DMT 128292 2007 (CP CS 45.820,00) DMC 500 2007 (CP CS 35.000,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 140.000,00)

PAG. 4705/05/2008





5 -



EC/MSPRS31/12 25.785,54


9.938,64 7.243,09



EC/MSPRS31/12

( 02.02.13 )



EC/MSPRS31/12 3.158,31

( 02.02.04 )

935,51




EC/MSPRS31/12

( 02.01.02 )

125,21


INIZ. 2.699,00VARIAZ. 27.500,00P. DEF. 30.199,00


EC/MSPRS31/12

( 02.02.02 )

339,28

PAG. 4805/05/2008





5 -


PAGATO 2.663,97RIM. PG. 181,62TOTALE 181,62 2.663,97

EC/MSPRS31/12 181,62


116,47 383,03


INIZ. 7.344,00VARIAZ. 6.000,00P. DEF. 13.344,00


EC/MSPRS31/12

( 02.01.01 )

936,41

12 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AICONTRATTI STIPULATIDALL'AMMINISTRAZIONE.

INIZ. 536,00VARIAZ. -468,62P. DEF. 67,38


EC/MSPRS31/12

( 02.02.04 )

67,38


INIZ. 1.175,00VARIAZ. -522,00P. DEF. 653,00

PAGATO 340,21RIM. PG. 150,16TOTALE 490,37

EC/MSPRS31/12 150,16

( 02.02.08 )

162,63



EC/MSPRS31/12

( 02 )

PAG. 4905/05/2008





5 -



EC/MSPRS31/12

( 02 )



EC/MSPRS31/12 19.714,15

( 02.02.14 )

80 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI INIZ. 50,73VARIAZ.P. DEF. 50,73


EC/MSPRS31/12

( 02 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.

50,73



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

2.637,00

2.637,00

2.637,00

2.637,00

2.280,77

2.280,77

2.280,77

2.280,77

356,23 356,23

* DESTINAZIONE : 3349 3350 3581

PAG. 5005/05/2008





5 -

5.1.2 - INTERVENTI

5.1.2.1 Controllo emissioni radioelettriche

3731 SPESE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONIRADIOELETTRICHE SUL TERRITORIONAZIONALE, ESERCIZIO E MANUTENZIONEDEGLI IMPIANTI ED APPARATI, ACQUISTO ETRASPORTO DI MATERIALI ACCESSORI,ATTREZZI ED UTENSILI DI CONSUMO. SPESEDI ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTOADIBITI A STAZIONI MOBILI.INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

( 02.02.02 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

141.229,14

141.229,14

328.423,00365.000,00693.423,00

328.423,00480.776,00809.199,00

136.095,22

140.808,424.713,20

494.798,14

652.066,99157.268,85

630.893,36

630.893,36

420,72161.982,05

41.356,01 178.305,64* DESTINAZIONE : 3351 3352 3731


*




INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

(PER MEMORIA)

VARIAZIONI:CAPITOLO 3731: DMT 41793 2007 (CS 115.776,00) DMC 500 2007 (CP CS 165.000,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 200.000,00)

PAG. 5105/05/2008





5 -



5.2.3.1 Controllo emissioni radioelettriche

7621 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DIAPPARECCHIATURE, IMPIANTI TECNICI,ACCESSORI E STRUMENTI DI MISURA PER ISERVIZI RADIOELETTRICI; ACQUISTO DISTAZIONI MOBILI DI CONTROLLO DELLEEMISSIONI RADIOELETTRICHE; ACQUISTO DISISTEMI DI INFORMATIZZAZIONE DELLEPROCEDURE PER IL CONTROLLO DELLEEMISSIONI RADIOELETTRICHE

( 21.01.02 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

5.718.298,29

5.718.298,29

2.174.688,00

2.174.688,00

2.174.688,003.000.000,005.174.688,00

4.465.768,73

5.292.829,37827.060,64

199.074,96

1.900.715,971.701.641,01

4.664.843,69

4.664.843,69

425.468,922.528.701,65

273.972,03 509.844,31* DESTINAZIONE : 7621 7623 7624


*

7622 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETEDI RILEVAMENTO DEI LIVELLI DI CAMPOELETTROMAGNETICO SUL TERRITORIONAZIONALE PER IL MONITORAGGIO AUTOMATICOE PERMANENTE ( 21.01.02 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

8.465.479,37

8.465.479,37

3.406.776,001.000.000,004.406.776,00

2.962.307,11

8.460.479,375.498.172,26

2.962.307,11

2.962.307,11

5.000,005.498.172,26

1.444.468,89


*

5.2.3.2 Beni mobili


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

12.443,97

12.443,97

13.000,00

13.000,00

13.000,0012.444,0025.444,00

12.331,96

12.443,96112,00

5.177,22

11.365,826.188,60

17.509,18

17.509,18

0,016.300,60

1.634,18 7.934,82

* DESTINAZIONE : 7625 7626 7680


*

VARIAZIONI:CAPITOLO 7621: DMT 41793 2007 (CS 3.000.000,00)CAPITOLO 7622: DMT 124134 2007 (CS 1.000.000,00)CAPITOLO 7680: DMT 73706 2007 (CS 12.444,00)

PAG. 5205/05/2008





5 -

5.2.10 ONERI COMUNI



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

(PER MEMORIA)

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

14.649.777,80195.574,00

14.845.351,80

7.765.181,001.561.832,009.327.013,00

11.174.673,006.110.503,0017.285.176,00

8.023.538,68

14.356.238,356.332.699,67

6.696.371,51

8.989.277,672.292.906,16

14.719.910,19

14.719.910,19

489.113,458.625.605,83

337.735,33 2.565.265,81


PAG. 5305/05/2008


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE



6 -

6 - DIREZIONE GENERALE PER LAREGOLAMENTAZIONE DEL SETTOREPOSTALE



Personale


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

4.947,004.947,00

1.695.375,0057.430,00

1.752.805,00

1.695.375,0052.799,00

1.748.174,00

1.700.573,13

1.700.573,13

1.700.573,13

1.700.573,13

4.947,00 52.231,87 47.600,87



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

37.247,1346.550,0083.797,13

45.788,0072.817,00118.605,00

49.574,00156.567,00206.141,00

83.458,06

83.458,06

96.867,94

118.472,3021.604,36

180.326,00

180.326,00

339,0721.604,36

132,70 25.815,00



INIZ. 9,55VARIAZ. 15.273,00P. DEF. 9,55 15.273,00


EC/MSPRS31/12 251,08


9,55 4,45


PAG. 5405/05/2008





6 -


INIZ. 7.837,58VARIAZ. 10.250,00 18.405,00P. DEF. 18.087,58 18.405,00


EC/MSPRS31/12


111,25 0,51


INIZ. 3.400,00VARIAZ. 4.250,00 6.639,00P. DEF. 7.650,00 6.639,00


EC/MSPRS31/12

( 01.01.02 )

55,20 0,68


INIZ. 45.788,00VARIAZ.P. DEF. 45.788,00


EC/MSPRS31/12 21.353,28

( 01.02.01 )

4,51


INIZ. 26.000,00VARIAZ. 32.050,00 32.500,00P. DEF. 58.050,00 32.500,00


EC/MSPRS31/12

( 01.01.03 )

163,07 122,55

PAG. 5505/05/2008





6 -


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

3.211,004.370,007.581,00

146.000,0011.061,00157.061,00

146.000,0017.817,00163.817,00

7.093,94

7.093,94

149.093,19

149.093,19

156.187,13

156.187,13

487,06 7.967,81 7.629,87

(SPESE OBBLIGATORIE)DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 11

*


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

9.006,5812.728,0021.734,58

490.000,0034.753,00524.753,00

490.000,0053.618,00543.618,00

20.196,93

20.196,93

523.315,73

523.315,73

543.512,66

543.512,66

1.537,65 1.437,27 105,34


*

Beni e servizi


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

6.869,85

6.869,85

81.842,0065.775,00147.617,00

81.842,0068.950,00150.792,00

3.698,53

6.645,782.947,25

124.992,49

137.230,1412.237,65

128.691,02

128.691,02

224,0715.184,90

10.386,86 22.100,98

* PROVENIENZA : 3895 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 4000 4001 4002 4004

VARIAZIONI:CAPITOLO 3901: DMT 62218 2007 (CS 3.200,00) DMT 67172 2007 (CP CS 1.989,00) DMT 117776 2007 (CP CS 4.190,00) DMT 134547 2007 (RS CS 3.950,00) DMT 135613 2007 (CP 283,00) DMT 154573 2007 (RS 420,00 CP 4.488,00 CS 4.488,00) DMT 161253 2007 (CP 111,00)CAPITOLO 3902: DMT 62218 2007 (CS 9.000,00) DMT 67172 2007 (CP CS 5.662,00) DMT 117776 2007 (CP CS 11.930,00) DMT 134547 2007 (RS CS 11.250,00) DMT 135613 2007 (CP 996,00) DMT 154573 2007 (RS 1.478,00 CP 15.776,00 CS 15.776,00) DMT 161253 2007 (CP 389,00)CAPITOLO 3991: DMT 87250 2007 (CS 3.175,00) DMC 500 2007 (CP CS 12.600,00) DMC 780 2007 (CP CS 3.175,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 50.000,00)

PAG. 5605/05/2008





6 -

01 SPESE PER STUDI ED INDAGINI FINALIZZATEALLA ELABORAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONEE DELLA NORMATIVA TECNICA.

INIZ. 980,00VARIAZ. -856,81P. DEF. 123,19


EC/MSPRS31/12

( 02.02.10 )

123,19

02 MISSIONI ALL'INTERNO INIZ. 4.810,00VARIAZ. -2.336,26P. DEF. 2.473,74


EC/MSPRS31/12

( 02.02.13 )

604,65

03 MISSIONI ALL'ESTERO INIZ. 349,45 6.100,00VARIAZ. 12.706,26P. DEF. 349,45 18.806,26


EC/MSPRS31/12 357,54

( 02.02.13 )

767,59



EC/MSPRS31/12

( 02.02.13 )

05 PROGRAMMI DI SCAMBIO DI PERSONALEDIPENDENTE DA AUTORITA'DIREGOLAMENTAZIONE DI ALTRI PAESI, IVICOMPRESO IL RIMBORSO DELLE SPESE DIVIAGGIO, SOGGIORNO E MISSIONE.

INIZ. 6.549,00VARIAZ. -5.725,75P. DEF. 823,25


EC/MSPRS31/12

( 02.02.07 )

823,25

PAG. 5705/05/2008





6 -


INIZ. 35.630,00VARIAZ. 54.600,00P. DEF. 90.230,00


EC/MSPRS31/12 2.976,87

( 02.02.03 )

4.478,92

07 SPESE PER CONVENZIONI E CONSULENZE PERLA ELABORAZIONE DI DIRETTIVE, SCHEMI DIREGOLAMENTAZIONE O DI NORMATIVA TECNICANONCHE' PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE.

INIZ. 900,00 1.833,00VARIAZ. 3.800,00P. DEF. 900,00 5.633,00

PAGATO 900,00RIM. PG. 5.398,65TOTALE 900,00 5.398,65

EC/MSPRS31/12 5.398,65

( 02.02.10 )

234,35

08 SPESE PER LA VIGILANZA SUL RISPETTO DEICONTRATTI DI PROGRAMMA, SUGLI OBIETTIVIDI QUALITA' DEI SERVIZI, SUL LIVELLO DISODDISFAZIONE DELL'UTENZA E SULLASICUREZZA DELLA RETE POSTALE PUBBLICA

INIZ. 4.406,00VARIAZ. -3.450,00P. DEF. 956,00


EC/MSPRS31/12

( 02.02.14 )

556,00



EC/MSPRS31/12 1.670,67

( 02.02.04 )

779,14

10 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI EDALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHEINTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTIINTERNAZIONALI POSTALI E DITELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO ADAGENZIE DI INFORMAZIONI

INIZ. 477,00VARIAZ. 397,20P. DEF. 874,20


EC/MSPRS31/12

( 02.01.02 )

59,99

PAG. 5805/05/2008





6 -


INIZ. 3.673,00VARIAZ. 150,00P. DEF. 3.823,00


EC/MSPRS31/12

( 02.02.02 )

461,72



EC/MSPRS31/12


224,07 420,11


INIZ. 3.471,77 7.344,00VARIAZ. 1.306,76P. DEF. 3.471,77 8.650,76

PAGATO 524,52 5.802,49RIM. PG. 2.947,25 1.833,92TOTALE 3.471,77 7.636,41

EC/MSPRS31/12 4.781,17

( 02.01.01 )

1.014,35

14 SPESE PER ATTIVITA' D'INFORMAZIONE ECOMUNICAZIONE ESTERNA RELATIVA AIDIRITTI DELL'UTENZA, AGLI OPERATORI DELMERCATO E ALLE ASSOCIAZIONI DEICONSUMATORI.

INIZ. 253,00VARIAZ. -221,20P. DEF. 31,80


EC/MSPRS31/12

( 02.02.14 )

31,80

15 SPESE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SULMERCATO POSTALE E DI COORDINAMENTO DEGLIORGANI DI CONTROLLO

INIZ. 253,00VARIAZ. -221,20P. DEF. 31,80


EC/MSPRS31/12

( 02.02.14 )

31,80

PAG. 5905/05/2008





6 -



EC/MSPRS31/12

( 02 )



EC/MSPRS31/12

( 02 )


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

701,84

701,84612,00612,00

1.314,001.314,00

701,84

701,84

611,97

611,97

1.313,81

1.313,81

0,03 0,19


4006 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTEVERSATE IN ENTRATA ( 10.03 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

5.481,14

5.481,145.482,005.482,00

5.481,14

5.481,14

5.481,14

5.481,14

0,86

(SPESE OBBLIGATORIE)(PER MEMORIA)

VARIAZIONI:CAPITOLO 4005: DMT 73708 2007 (CP CS 612,00) DMT 87250 2007 (CS 702,00)CAPITOLO 4006: DMT 87250 2007 (CS 5.482,00)

PAG. 6005/05/2008





6 -



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

1.924,32

1.924,32

3.562,00-514,003.048,00

3.562,001.411,004.973,00

1.924,32

1.924,32

2.597,66

2.597,66

4.521,98

4.521,98

450,34 451,02

6.1.2 - INTERVENTI

6.1.2.1 Fondo servizio postale universale

4160 FONDO DI COMPENSAZIONE DEGLI ONERI DELSERVIZIO UNIVERSALE ( 06.01.02 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

179.977,00179.977,00

84.272,0084.272,00

84.272,00

84.272,00

84.272,00

84.272,00

95.705,00




INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

(PER MEMORIA)

VARIAZIONI:CAPITOLO 4091: DMT 87250 2007 (CS 1.925,00) DMC 780 2007 (CP CS -3.175,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 2.661,00)CAPITOLO 4160: DMT 161257 2007 (CP 95.705,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 84.272,00)

PAG. 6105/05/2008





6 -



6.2.3.1 Beni mobili


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

12.731,93

12.731,93

9.061,00

9.061,00

9.061,0012.732,0021.793,00

12.731,66

12.731,66

2.613,60

7.814,785.201,18

15.345,26

15.345,26

0,275.201,18

1.246,22 6.447,74


*

6.2.10 ONERI COMUNI



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

(PER MEMORIA)

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

77.173,7968.595,00145.768,79

2.471.628,00421.911,00

2.893.539,00

2.475.414,00454.962,00

2.930.376,00

135.286,42

138.233,672.947,25

2.684.937,71

2.723.980,9039.043,19

2.820.224,13

2.820.224,13

7.535,1241.990,44

169.558,10 110.151,87


VARIAZIONI:CAPITOLO 7890: DMT 73706 2007 (CS 12.732,00)

PAG. 6205/05/2008


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIEDELL'INFORMAZIONE



7 -

7 - ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI ETECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE



Personale


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

17.303,0017.303,00

4.841.086,00186.699,00

5.027.785,00

4.841.086,00183.946,00

5.025.032,00

4.294.959,74

4.294.959,74

4.294.959,74

4.294.959,74

17.303,00 732.825,26 730.072,26



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

137.408,29161.350,00298.758,29

103.606,00221.451,00325.057,00

108.013,00520.201,00628.214,00

297.656,88

297.667,0110,13

306.728,77

319.989,3913.260,62

604.385,65

604.385,65

1.091,2813.270,75

5.067,61 23.828,35

* PROVENIENZA : 4310 4316* DESTINAZIONE : 4305 4309 4311

01 COMPONENTE NETTA. INIZ. 4.954,29VARIAZ. 46.055,00P. DEF. 4.954,29 46.055,00


EC/MSPRS31/12 5.534,25

( 01.01.02 )

VARIAZIONI:CAPITOLO 4304: DMT 135613 2007 (CP 2.030,00) DMT 154573 2007 (RS 17.303,00 CP 183.946,00 CS 183.946,00) DMT 161253 2007 (CP 723,00)CAPITOLO 4305: DMT 62218 2007 (CS 124.500,00) DMT 67172 2007 (CP CS 71.591,00) DMT 73706 2007 (CS 12.900,00) DMT 117776 2007 (CP CS 149.860,00) DMT 134547 2007 (RS CS 161.350,00)

PAG. 6305/05/2008





7 -


INIZ. 33.138,29VARIAZ. 35.200,00 56.743,00P. DEF. 68.338,29 56.743,00


EC/MSPRS31/12 5.789,00

( 01.01.02 )

125,62


INIZ. 13.315,71VARIAZ. 14.700,00 20.253,00P. DEF. 28.015,71 20.253,00


EC/MSPRS31/12 1.940,93

( 01.01.02 )

286,56


INIZ. 103.606,00VARIAZ.P. DEF. 103.606,00


EC/MSPRS31/12 6,57

( 01.02.01 )

4.968,75


INIZ. 86.000,00VARIAZ. 111.450,00 98.400,00P. DEF. 197.450,00 98.400,00


EC/MSPRS31/12

( 01.01.03 )

679,10 98,86

PAG. 6405/05/2008





7 -


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

11.646,3415.191,0026.837,34

411.845,0034.684,00446.529,00

411.845,0058.670,00470.515,00

25.332,76

25.350,7618,00

372.225,85

374.026,541.800,69

397.558,61

397.558,61

1.486,581.818,69

72.502,46 72.956,39



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

33.121,7344.220,0077.341,73

1.401.298,00109.352,00

1.510.650,00

1.401.298,00177.479,00

1.578.777,00

72.123,67

72.133,6710,00

1.306.989,21

1.312.115,855.126,64

1.379.112,88

1.379.112,88

5.208,065.136,64

198.534,15 199.664,12


Beni e servizi


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

113.144,70

113.144,70

386.610,00213.006,00599.616,00

386.807,00270.651,00657.458,00

96.797,41

111.241,1514.443,74

431.881,43

473.670,2841.788,85

528.678,84

528.678,84

1.903,5556.232,59

125.945,72 128.779,16

* PROVENIENZA : 4301 4302 4303 4308 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459* DESTINAZIONE : 4319 4320 4451

VARIAZIONI:CAPITOLO 4314: DMT 62218 2007 (CS 10.500,00) DMT 67172 2007 (CP CS 6.085,00) DMT 117776 2007 (CP CS 12.730,00) DMT 134547 2007 (RS CS 13.720,00) DMT 135613 2007 (CP 173,00) DMT 154573 2007 (RS 1.471,00 CP 15.635,00 CS 15.635,00) DMT 161253 2007 (CP 61,00)CAPITOLO 4315: DMT 62218 2007 (CS 29.900,00) DMT 67172 2007 (CP CS 17.325,00) DMT 117776 2007 (CP CS 36.240,00) DMT 134547 2007 (RS CS 39.050,00) DMT 135613 2007 (CP 607,00) DMT 154573 2007 (RS 5.170,00 CP 54.964,00 CS 54.964,00) DMT 161253 2007 (CP 216,00)CAPITOLO 4451: DMT 63610 2007 (CP CS 2.506,00) DMT 73706 2007 (CS 57.945,00) DMC 500 2007 (CP CS 14.500,00) DMC 505 2007 (CS -300,00) SEGUE

PAG. 6505/05/2008





7 -

01 CONCORSO NELLE SPESE PER ILFUNZIONAMENTO E LE ATTIVITA' SVOLTE DAORGANISMI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI EDINTERNAZIONALI DI NORMAZIONE.CERTIFICAZIONE E TARATURA. SPESE DIVIAGGIO E SOGGIORNO IN ITALIA DI ESPERTISTRANIERI PER FINALITA' DI STUDIO.

INIZ. 2.467,67 67.353,00VARIAZ. -24.900,00P. DEF. 2.467,67 42.453,00


EC/MSPRS31/12 12,67

( 02.02.10 )

9,05 18.927,00

02 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONINAZIONALI ED ESTERE E PER PRESTAZIONISTRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZIRELATIVE AD ESAMI TECNICI, VERIFICHE,ACCREDITAMENTI, CERTIFICAZIONI,OMOLOGAZIONI, COLLAUDI, RIMBORSOECCEDENZE SU SOMME ANTICIPATE.

INIZ. 11.302,22 91.067,00VARIAZ. -10.000,00P. DEF. 11.302,22 81.067,00


EC/MSPRS31/12 12.187,46

( 02.02.13 )

14.442,54

03 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIE PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATEPER CONTO TERZI, PER LO SVOLGIMENTODELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE CEE DELTIPO NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA EPER IL CONTROLLO SUL MERCATO DELLEAPPARECCHIATURE CERTIFICATE

INIZ. 4.880,00VARIAZ.P. DEF. 4.880,00


EC/MSPRS31/12

( 02.02.13 )

4.880,00

04 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DIPREPARAZIONE E AGGIORNAMENTO DELPERSONALE. COMPENSI AI DOCENTI EASSISTENTI DELLA SCUOLA SUPERIORE DISPECIALIZZAZIONE IN TELECOMUNICAZIONI.PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSIINDETTI DA ENTI E AMMINISTRAZIONI VARIE

INIZ. 38.149,04 71.605,00VARIAZ. -4.000,00P. DEF. 38.149,04 67.605,00


EC/MSPRS31/12 2.056,06

( 02.02.05 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN. 0,13 9.363,54

CONTINUA: L.ASS. 211 2007 (CP CS 196.000,00)

PAG. 6605/05/2008





7 -



EC/MSPRS31/12 2.436,38

( 02.02.13 )

3.786,95

06 MISSIONI ALL'ESTERO INIZ. 8.349,86 33.044,00VARIAZ. 400,00P. DEF. 8.349,86 33.444,00


EC/MSPRS31/12 5.974,42


54,74 4.261,90

07 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO INIZ. 523,38VARIAZ. 385,00P. DEF. 523,38 385,00

PAGATO 326,88 382,17RIM. PG.TOTALE 326,88 382,17

EC/MSPRS31/12


196,50 2,83

08 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEILABORATORI

INIZ. 40.253,83 52.143,00VARIAZ. 32.760,00P. DEF. 40.253,83 84.903,00


EC/MSPRS31/12 28.341,88


591,37 53.438,78


INIZ. 6.564,25 29.031,00VARIAZ. 200.500,00P. DEF. 6.564,25 229.531,00


EC/MSPRS31/12 2.480,62

( 02.02.03 )

3.649,38

PAG. 6705/05/2008





7 -

10 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE INIZ. 650,00 7.025,00VARIAZ. -2.000,00P. DEF. 650,00 5.025,00

PAGATO 615,21 2.192,04RIM. PG. 34,79 1.619,42TOTALE 650,00 3.811,46

EC/MSPRS31/12 1.654,21

( 02.02.04 )

1.213,54

11 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI EDALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHEINTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTIINTERNAZIONALI POSTALI E DITELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO ADAGENZIE DI INFORMAZIONI

INIZ. 979,51 477,00VARIAZ.P. DEF. 979,51 477,00

PAGATO 151,82 93,00RIM. PG.TOTALE 151,82 93,00

EC/MSPRS31/12


827,69 384,00


INIZ. 1.401,60 5.508,00VARIAZ. 6.000,00P. DEF. 1.401,60 11.508,00


EC/MSPRS31/12

( 02.02.02 )

6.692,39



EC/MSPRS31/12


224,07 424,64


INIZ. 749,27 9.180,00VARIAZ. 7.140,00P. DEF. 749,27 16.320,00


EC/MSPRS31/12 1.088,89

( 02.01.01 )

1.436,23

PAG. 6805/05/2008





7 -




EC/MSPRS31/12

( 02.02.04 )

536,00



EC/MSPRS31/12

( 02 )



EC/MSPRS31/12

( 02 )

93 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTIRELATIVI A:STUDI,CONSULENZE,INDAGINI

INIZ.VARIAZ. 2.506,00P. DEF. 2.506,00


EC/MSPRS31/12

( 02 )

2.506,00

PAG. 6905/05/2008





7 -



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

3.380,76

3.380,76

3.562,00

3.562,00

3.562,00300,00

3.862,00

3.380,76

3.380,76

29,92

29,92

3.410,68

3.410,68

3.532,08 451,32

* DESTINAZIONE : 4321 4322 4571




INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

(PER MEMORIA)



7.2.3.2 Beni mobili


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

18.053,32

18.053,32

9.000,00

9.000,00

9.000,0018.053,0027.053,00

17.958,66

18.053,0394,37

7.720,747.720,74

17.958,66

17.958,66

0,297.815,11

1.279,26 9.094,34

* DESTINAZIONE : 7935 7936 8080


*

VARIAZIONI:CAPITOLO 4571: DMC 505 2007 (CS 300,00)CAPITOLO 8080: DMT 73706 2007 (CS 18.053,00)

PAG. 7005/05/2008





7 -

7.2.3.3 Ricerca scientifica

7931 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA ( 21 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.

PAGATO

RIM. PG.TOTALE

EC/MSPRS31/12

5.703.769,83

5.703.769,83

2.160.031,00173.204,00

2.333.235,00

2.160.031,004.643.790,006.803.821,00

4.624.871,29

5.332.570,45707.699,16

179.525,67

2.061.703,611.882.177,94

4.804.396,96

4.804.396,96

371.199,382.589.877,10

271.531,39 1.999.424,04

* PROVENIENZA : 7932* DESTINAZIONE : 7931 7933 7934

01 SPESE PER IMPIANTI E STRUMENTISCIENTIFICI E PER LA RICERCATECNICO-SCIENTIFICA.

INIZ. 5.148.838,09 2.147.000,00VARIAZ.P. DEF. 5.148.838,09 2.147.000,00

PAGATO 4.412.273,49 173.022,54RIM. PG. 449.314,87 1.704.084,98TOTALE 4.861.588,36 1.877.107,52

EC/MSPRS31/12 2.153.399,85


287.249,73 269.892,48

02 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'DI RICERCA

INIZ. 554.931,74 13.031,00VARIAZ. 173.204,00P. DEF. 554.931,74 186.235,00


EC/MSPRS31/12 436.477,25


83.949,65 1.638,91

VARIAZIONI:CAPITOLO 7931: DMT 73706 2007 (CS 4.989.000,00) DMT 161161 2007 (CP 106.139,00) DMT 161254 2007 (CP 67.065,00) DMC 506 2007 (CS -345.210,00)

PAG. 7105/05/2008





7 -

7.2.3.4 Fondazione Ugo Bordoni

7941 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE UGO BORDONIPER LE SPESE DI INVESTIMENTO RELATIVEALLE ATTIVITA' DI RICERCA ( 26.02.02 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

334.041,00

334.041,00

3.199.500,00310.811,00

3.510.311,00

3.199.500,00645.811,00

3.845.311,00

334.041,00

334.041,00

3.108.113,00

3.108.113,00

3.442.154,00

3.442.154,00

402.198,00 403.157,00

7.2.3.5 Progetti informatici strategici

7951 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTISTRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO ( 21.01.06 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

2.606.037,38

2.606.037,38

816.436,00210.210,00

1.026.646,00

1.025.467,55

1.025.467,55

1.025.467,55

1.025.467,55

1.580.569,83 1.178,45


*

7.2.3.6 Fondo per le autorizzazioni di spesadirettamente regolate per legge

7961 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE ADEVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE ASPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE ( 21.01.09 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

355.500,00-310.811,00

44.689,00

355.500,00-310.811,00

44.689,00

44.689,00 44.689,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 7941: DMC 506 2007 (CS 335.000,00) DMC 777 2007 (CP CS 310.811,00)CAPITOLO 7951: DMT 73706 2007 (CS 200.000,00) DMC 506 2007 (CS 10.210,00)CAPITOLO 7961: DMC 777 2007 (CP CS -310.811,00)

PAG. 7205/05/2008





7 -

7.2.10 ONERI COMUNI



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

(PER MEMORIA)

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

8.960.603,35238.064,00

9.198.667,35

12.872.038,00938.396,00

13.810.434,00

13.693.078,006.418.300,0020.111.378,00

6.497.629,98

7.219.905,38722.275,40

10.000.453,59

11.952.329,071.951.875,48

16.498.083,57

16.498.083,57

1.978.761,972.674.150,88

1.858.104,93 3.613.294,43


PAG. 7305/05/2008


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSESTRUMENTALI ED INFORMATIVE



8 -

8 - DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONEDELLE RISORSE STRUMENTALI EDINFORMATIVE



Personale


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

8.540,008.540,00

2.302.610,0096.257,00

2.398.867,00

2.302.610,0091.166,00

2.393.776,00

2.229.266,15

2.229.266,15

2.229.266,15

2.229.266,15

8.540,00 169.600,85 164.509,85



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

56.200,0078.500,00134.700,00

55.232,00123.534,00178.766,00

55.232,00258.010,00313.242,00

134.249,28

134.249,28

176.852,07

178.194,041.341,97

311.101,35

311.101,35

450,721.341,97

571,96 2.140,65



INIZ.VARIAZ. 29.661,00P. DEF. 29.661,00


EC/MSPRS31/12

( 01.01.02 )

5,52


PAG. 7405/05/2008





8 -


INIZ. 12.100,00VARIAZ. 17.400,00 30.570,00P. DEF. 29.500,00 30.570,00


EC/MSPRS31/12

( 01.01.02 )

226,31 142,00


INIZ. 5.100,00VARIAZ. 7.461,33 11.303,00P. DEF. 12.561,33 11.303,00


EC/MSPRS31/12

( 01.01.02 )

178,06 51,93


INIZ. 55.232,00VARIAZ.P. DEF. 55.232,00


EC/MSPRS31/12 1.341,97

( 01.02.01 )


INIZ. 39.000,00VARIAZ. 53.638,67 52.000,00P. DEF. 92.638,67 52.000,00


EC/MSPRS31/12

( 01.01.03 )

46,35 372,51

4628 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHIPROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA'CIVILE DEI DIRIGENTI ( 12.01 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

18.076,00

18.076,00

18.076,00

18.076,00

9.799,42

9.799,42

9.799,42

9.799,42

8.276,58 8.276,58

PAG. 7505/05/2008





8 -


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

4.750,007.546,0012.296,00

202.000,0018.653,00220.653,00

202.000,0029.768,00231.768,00

11.331,22

11.331,22

195.771,11

195.771,11

207.102,33

207.102,33

964,78 24.881,89 24.665,67



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

13.500,0021.992,0035.492,00

685.000,0058.569,00743.569,00

685.000,0089.947,00774.947,00

32.931,10

32.931,10

685.823,80

685.823,80

718.754,90

718.754,90

2.560,90 57.745,20 56.192,10


Beni e servizi


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

629.158,92

629.158,92

1.602.025,003.434.259,085.036.284,08

1.602.025,003.940.132,085.542.157,08

454.371,31

471.236,0016.864,69

4.433.014,32

4.814.906,94381.892,62

4.887.385,63

4.887.385,63

157.922,92398.757,31

221.377,14 654.771,45

* PROVENIENZA : 4622 4625 4649 4650 4651 4652 4653 4654 4655 4656 4657 4658 4659 4660 4661

VARIAZIONI:CAPITOLO 4630: DMT 62218 2007 (CS 4.728,00) DMT 67172 2007 (CP CS 3.842,00) DMT 117776 2007 (CP CS 6.630,00) DMT 134547 2007 (RS CS 6.820,00) DMT 135613 2007 (CP 292,00) DMT 154573 2007 (RS 726,00 CP 7.748,00 CS 7.748,00) DMT 161253 2007 (CP 141,00)CAPITOLO 4631: DMT 62218 2007 (CS 13.460,00) DMT 67172 2007 (CP CS 10.937,00) DMT 117776 2007 (CP CS 18.870,00) DMT 134547 2007 (RS CS 19.440,00) DMT 135613 2007 (CP 1.025,00) DMT 154573 2007 (RS 2.552,00 CP 27.240,00 CS 27.240,00) DMT 161253 2007 (CP 497,00)CAPITOLO 4648: DMT 63610 2007 (CP CS 990,00) DMT 73706 2007 (CS 495.402,00) DMT 104246 2007 (CS 10.533,00) DMT 128292 2007 (CP CS 1.200.000,00) SEGUE

PAG. 7605/05/2008





8 -

01 SPESE PER CONVENZIONI CON ISTITUTI DIRICERCA, UNIVERSITA' E LORO CONSORZI NELSETTORE DELLA SICUREZZA DELLE RETI EDELLA TUTELA DELLE COMUNICAZIONIELETTRONICHE.



EC/MSPRS31/12

( 02.02.14 )

335,00

02 MISSIONI ALL'INTERNO INIZ. 4.774,00VARIAZ. 17.000,00P. DEF. 21.774,00


EC/MSPRS31/12 12.310,30

( 02.02.13 )

5.331,99



EC/MSPRS31/12


454,75 1.222,48



EC/MSPRS31/12

( 02.02.13 )

CONTINUA: DMC 500 2007 (CP 283.269,08 CS 283.207,08) L.ASS. 211 2007 (CP CS 1.950.000,00)

PAG. 7705/05/2008





8 -

05 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE,RICOVERI E PROTESI.

INIZ. 12.035,01 4.774,00VARIAZ. 26.105,19P. DEF. 12.035,01 30.879,19


EC/MSPRS31/12 26.665,94


790,40 2.897,35

06 SPESE PER LA VIGILANZA SULLA SICUREZZADELLE RETI E TUTELA DELLE COMUNICAZIONIELETTRONICHE

INIZ. 848,68 324,00VARIAZ.P. DEF. 848,68 324,00


EC/MSPRS31/12


848,68 324,00

07 SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTIMEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

( 02.01.01 )


INIZ. 182.176,81 473.515,00VARIAZ. 796.365,01P. DEF. 182.176,81 1.269.880,01

PAGATO 139.720,07 1.060.993,99RIM. PG. 79,81 148.455,36TOTALE 139.799,88 1.209.449,35

EC/MSPRS31/12 148.535,17


42.376,93 60.430,66

09 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. INIZ. 324,00 14.289,00VARIAZ.P. DEF. 324,00 14.289,00


EC/MSPRS31/12


324,00 2.159,97

PAG. 7805/05/2008





8 -




EC/MSPRS31/12

( 02.02.04 )

536,00

11 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALESTAMPA.

INIZ. 12.037,83 303.915,00VARIAZ. 935.813,20P. DEF. 12.037,83 1.239.728,20

PAGATO 12.037,83 1.201.524,14RIM. PG.TOTALE 12.037,83 1.201.524,14

EC/MSPRS31/12

( 02.01.01 )

38.204,06

12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE INIZ. 56.949,86 85.008,00VARIAZ. -74.221,95P. DEF. 56.949,86 10.786,05

PAGATO 56.612,53 77,24RIM. PG. 309,47TOTALE 56.922,00 77,24

EC/MSPRS31/12 309,47


27,86 10.708,81


INIZ. 3.107,60 3.855,00VARIAZ. 13.327,00P. DEF. 3.107,60 17.182,00


EC/MSPRS31/12 180,16

( 02.01.02 )

484,60


INIZ. 196.120,64 502.314,00VARIAZ. 239.010,40P. DEF. 196.120,64 741.324,40


EC/MSPRS31/12 160.798,27


97.397,55 63.442,95

PAG. 7905/05/2008





8 -

15 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ. 14.855,42 25.346,00VARIAZ. 104.856,80P. DEF. 14.855,42 130.202,80


EC/MSPRS31/12 4.081,91


3.943,38 3.396,56


INIZ. 120.939,58 165.242,00VARIAZ. 131.013,43P. DEF. 120.939,58 296.255,43


EC/MSPRS31/12 22.533,26


157,98 21.142,23


INIZ. 16.501,39 14.493,00VARIAZ. 36.000,00P. DEF. 16.501,39 50.493,00


EC/MSPRS31/12 7.600,00


11.601,39 9.293,00


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

( 02.02.08 )



EC/MSPRS31/12

( 02 )

PAG. 8005/05/2008





8 -



EC/MSPRS31/12

( 02 )

21 ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI INIZ.VARIAZ. 1.200.000,00P. DEF. 1.200.000,00

PAGATO 1.185.700,91RIM. PG. 13.821,61TOTALE 1.199.522,52

EC/MSPRS31/12 13.821,61

( 02.02.14 )

477,48

80 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI INIZ. 1.921,22VARIAZ.P. DEF. 1.921,22

PAGATORIM. PG. 1.921,22TOTALE 1.921,22

EC/MSPRS31/12 1.921,22

( 02 )

97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTIRELATIVI A:ALTRI SERVIZI

INIZ.VARIAZ. 990,00P. DEF. 990,00


EC/MSPRS31/12

( 02 )

990,00

PAG. 8105/05/2008





8 -



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

14.505,0010.000,0024.505,00

14.505,0010.000,0024.505,00

14.858,96

17.495,362.636,40

14.858,96

14.858,96

2.636,407.009,64 9.646,04

8.1.2 - INTERVENTI

8.1.2.1 Servizi di comunicazione

4710 SPESE PER CONVENZIONI DA STIPULARE PERL'EROGAZIONE DI PARTICOLARI SERVIZI NELCAMPO DELLE COMUNICAZIONI ( 05.03.02 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

1.560.000,00

1.560.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,001.200.000,00

1.049.152,331.049.152,33

360.000,002.249.152,33

150.847,67 1.200.000,00

* PROVENIENZA : 1290


*


8.1.5.1 Fitti figurativi

4750 FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILIDI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITOALL'AMMINISTRAZIONE. ( 02.03.01 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

101.640,00

101.640,00

101.640,00

101.640,00

101.640,00 101.640,00


*

VARIAZIONI:CAPITOLO 4670: L.ASS. 211 2007 (CP CS 10.000,00)

PAG. 8205/05/2008





8 -



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

(PER MEMORIA)



8.2.3.1 Informatica di servizio

8100 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO ( 21.01.06 )

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

5.460.320,88

5.460.320,88

870.000,001.800.000,002.670.000,00

870.000,004.800.000,005.670.000,00

3.807.467,70

4.833.069,071.025.601,37

25.060,79

2.560.634,752.535.573,96

3.832.528,49

3.832.528,49

627.251,813.561.175,33

109.365,25 1.837.471,51

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 625518

*

8.2.3.2 Beni mobili


INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

354.906,64

354.906,64

286.938,00

286.938,00

286.938,00354.907,00641.845,00

321.131,44

341.900,0320.768,59

224.688,32

250.706,5926.018,27

545.819,76

545.819,76

13.006,6146.786,86

36.231,41 96.025,24


*

VARIAZIONI:CAPITOLO 8100: DMT 41793 2007 (CS 3.000.000,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 1.800.000,00)CAPITOLO 8110: DMT 73706 2007 (CS 354.907,00)

PAG. 8305/05/2008





8 -

8.2.10 ONERI COMUNI



INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

(PER MEMORIA)

INIZ.VARIAZ.P. DEF.


EC/MSPRS31/12

8.180.476,44116.578,00

8.297.054,44

7.236.386,005.541.272,0812.777.658,08

7.338.026,009.573.930,0816.911.956,08

4.761.482,05

7.024.716,702.263.234,65

7.995.134,94

11.991.750,493.996.615,55

12.756.616,99

12.756.616,99

1.272.337,746.259.850,20

785.907,59 4.155.339,09


PAG. 8405/05/2008

2007 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

SPESA - RIASSUNTO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

CENTRI DI RESPONSABILITA' RESIDUI COMPETENZA CASSA

477.418,83 7.952.015,00 7.952.015,00943.601,00 1.358.165,0012.382,00

9.310.180,008.895.616,00489.800,83

401.054,46 8.335.988,21 8.737.042,6726.366,13 901.243,58

427.420,59 9.237.231,79 8.737.042,67

62.380,24 573.137,33927.609,71

INIZ.VARIAZ.P. DEF.

PAGATORIM.PG.TOTALE

EC/MSPRS31/12

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

+341.615,79

32.206.008,51 41.181.746,00 41.182.977,00561.202,00 4.445.041,0081.085,00

45.628.018,0041.742.948,0032.287.093,51

26.171.371,10 13.500.296,11 39.671.667,215.744.618,73 22.520.091,10

31.915.989,83 36.020.387,21 39.671.667,21

371.103,68 5.722.560,79 5.956.350,7928.264.709,83

INIZ.VARIAZ.P. DEF.

PAGATORIM.PG.TOTALE

EC/MSPRS31/12

SEGRETARIATO GENERALE

5.139.424,00 46.262.390,00 46.306.236,003.109.479,92 6.508.849,92-637.666,00

52.815.085,9249.371.869,924.501.758,00

3.516.258,13 43.307.062,74 46.823.320,87202.192,31 3.981.707,60

3.718.450,44 47.288.770,34 46.823.320,87

783.307,56 2.083.099,58 5.991.765,054.183.899,91

INIZ.VARIAZ.P. DEF.

PAGATORIM.PG.TOTALE

EC/MSPRS31/12

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLERISORSE UMANE

134.891.305,50 184.273.900,00 184.279.914,0012.936.692,00 23.389.112,00192.951,00

207.669.026,00197.210.592,00135.084.256,50

97.058.000,75 66.783.590,00 163.841.590,7529.063.579,13 128.260.452,65126.121.579,88 195.044.042,65 163.841.590,75

8.962.676,62 2.166.549,35 43.827.435,25157.324.031,78

INIZ.VARIAZ.P. DEF.

PAGATORIM.PG.TOTALE

EC/MSPRS31/12

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DICOMUNICAZIONE ELETTRONICA E DIRADIODIFFUSIONE

05/05/2008 PAG. 85




14.649.777,80 7.765.181,00 11.174.673,001.561.832,00 6.110.503,00195.574,00

17.285.176,009.327.013,0014.845.351,80

8.023.538,68 6.696.371,51 14.719.910,196.332.699,67 2.292.906,16

14.356.238,35 8.989.277,67 14.719.910,19

489.113,45 337.735,33 2.565.265,818.625.605,83

INIZ.VARIAZ.P. DEF.

PAGATORIM.PG.TOTALE

EC/MSPRS31/12

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE ELA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

77.173,79 2.471.628,00 2.475.414,00421.911,00 454.962,0068.595,00

2.930.376,002.893.539,00145.768,79

135.286,42 2.684.937,71 2.820.224,132.947,25 39.043,19

138.233,67 2.723.980,90 2.820.224,13

7.535,12 169.558,10 110.151,8741.990,44

INIZ.VARIAZ.P. DEF.

PAGATORIM.PG.TOTALE

EC/MSPRS31/12

DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONEDEL SETTORE POSTALE

8.960.603,35 12.872.038,00 13.693.078,00938.396,00 6.418.300,00238.064,00

20.111.378,0013.810.434,009.198.667,35

6.497.629,98 10.000.453,59 16.498.083,57722.275,40 1.951.875,48

7.219.905,38 11.952.329,07 16.498.083,57

1.978.761,97 1.858.104,93 3.613.294,432.674.150,88

INIZ.VARIAZ.P. DEF.

PAGATORIM.PG.TOTALE

EC/MSPRS31/12

ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI ETECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

8.180.476,44 7.236.386,00 7.338.026,005.541.272,08 9.573.930,08116.578,00

16.911.956,0812.777.658,088.297.054,44

4.761.482,05 7.995.134,94 12.756.616,992.263.234,65 3.996.615,557.024.716,70 11.991.750,49 12.756.616,99

1.272.337,74 785.907,59 4.155.339,096.259.850,20

INIZ.VARIAZ.P. DEF.

PAGATORIM.PG.TOTALE

EC/MSPRS31/12

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLERISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE

05/05/2008 PAG. 86




INIZ. 204.582.188,22 310.015.284,00 314.402.333,0058.258.863,0026.014.386,00267.563,00VARIAZ.

P. DEF. 204.849.751,22 336.029.670,00 372.661.196,00

PAGATO 146.564.621,57 159.303.834,81 305.868.456,38163.943.935,3144.357.913,27RIM.PG.

TOTALE 190.922.534,84 323.247.770,12 305.868.456,38

EC/MSPRS31/12 208.301.848,58

TOTALE

13.927.216,38 12.781.899,88 66.792.739,62

05/05/2008 PAG. 87


SPESA - RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLI RESIDUI COMPETENZA CASSA

127.002.185,44 227.760.501,00 227.924.338,0024.041.182,00 30.327.987,00267.563,00

258.252.325,00251.801.683,00127.269.748,44

94.571.460,32 111.742.204,59 206.313.664,9126.560.982,23 132.201.041,77121.132.442,55 243.943.246,36 206.313.664,91

6.137.305,89 7.858.436,64 51.938.660,09158.762.024,00

INIZ.VARIAZ.P. DEF.

PAGATORIM.PG.TOTALE

EC/MSPRS31/12

TITOLO I - SPESE CORRENTI

77.580.002,78 82.254.783,00 86.477.995,001.973.204,00 27.930.876,00

114.408.871,0084.227.987,0077.580.002,78

51.993.161,25 47.561.630,22 99.554.791,4717.796.931,04 31.742.893,5469.790.092,29 79.304.523,76 99.554.791,47

7.789.910,49 4.923.463,24 14.854.079,5349.539.824,58

INIZ.VARIAZ.P. DEF.

PAGATORIM.PG.TOTALE

EC/MSPRS31/12

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

INIZ. 204.582.188,22 310.015.284,00 314.402.333,0058.258.863,0026.014.386,00267.563,00VARIAZ.

P. DEF. 204.849.751,22 336.029.670,00 372.661.196,00

PAGATO 146.564.621,57 159.303.834,81 305.868.456,38163.943.935,3144.357.913,27RIM.PG.

TOTALE 190.922.534,84 323.247.770,12 305.868.456,38

EC/MSPRS31/12 208.301.848,58

TOTALE

13.927.216,38 12.781.899,88 66.792.739,62

05/05/2008 PAG. 88

nota preliminare al rendiconto 2007 - mef · 2010. 10. 15. · pagina 3 di 34 ministero delle...

Documents