o b r a z l o Ž e nj e predloga zakona o budŽetu crne … · 2009-11-30 · stanje predstavlja...

VLADA CRNE GORE

O B R A Z L O Ž E NJ E PREDLOGA ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2010.GODINU

II

Podgorica, novembar 2009.godine

1. UVOD

Crnogorsku ekonomiju u periodu 2006-2008. karakterisale su visoke stope rasta uzrokovane visokim nivoom stranih direktnih investicija i bankarskim kreditima, uz visoke stope rasta uvoza i potrošnje, lične i javne. Ovaj period je karakterisala izrazita dinamika na tržištu kapitala i nekretnina, kao i značajan porast prihoda Budžeta Crne Gore i lokalnih samouprava uz porast suficita i državnih depozita. Prateći efekti ekonomskog rasta su bili „pregrijavanje“ ekonomije, porast inflacije i visok deficit platnog bilansa. Takvi ekonomski trendovi bili su neodrživi na dugi rok, i u tom smislu su srednjoročne makroekonomske i fiskalne projekcije predviđale postepeno uravnoteženje stopa rasta, postepen pad budžetskih prihoda uz istovremeni postepeni pad javne potrošnje. Međutim, pojava globalne ekonomske krize i njene reperkusije ubrzale su potrebu za strukturnim, fiskalnim i time i budžetskim prilagođavanjima. Ekonomija Crne Gore je, kao što se često naglašava, »mala i otvorena« tako da je njena izloženost eksternim šokovima veoma visoka. Naslijeđena nepovoljna struktura privrede kroz slabu disperziju privrednih aktivnosti je dodatan faktor koji ima nepovoljan uticaj na ekonomiju, pri tome se misli na strukturu izvoza koji se oslanja na proizvodnju aluminijuma i turizam. Ekonomija Crne Gore će u narednom periodu morati da se oslanja na stvaranje povoljnije strukture privrede i unutrašnjih generatora rasta u srednjem roku. Pojava globalne ekonomske krize u četvrtom kvartalu 2008. godine, njen nastavak u 2009. godini, i prognoze za naredni period, determinisali su glavne pretpostavke za izradu budžeta za period od 2010-2013. godine. Glavni indikatori privredne aktivnosti u vodećim svjetskim ekonomijama ukazuju da je ekonomija dotakla najnižu tačku ciklusa što znači da se u narednom periodu očekuje blagi oporavak, međjutim nijesu isključeni ni dodatni šokovi koji mogu dovesti do ponovnog pada globalne ekonomije. Pri implementaciji mjera fiskalne politike u narednom periodu treba računati na približno isti nivo budžetskih prihoda u odnosu na procijenjene prihode 2009. godine, kao i nekoliko dodatnih faktora:

1. Uravnoteženje budžeta do 2012. godine; 2. Smanjena mogućnost zaduživanja na međunarodnom tržištu; 3. Proces priključivanja EU traži izdvajanje značajnih sredstava za ove namjene, mada

Crna Gora računa na korišćenje fondova pretpristupne pomoći (IPA); 4. Nastavak izgradnje autoputa Bar - Boljare zahtijeva izdvajanje značajnih sredstava

kao dijela preuzetih obaveza, kao i drugih infrastrukturnih projekata; 5. Redovno servisiranje spoljašnjeg i unutrašnjeg duga; 6. Socijalni program za zaštitu stanovništva najviše ugroženog posledicama ekonomske

krize i dalje transformacije privrede. Procjene makroekonomskih pokazatelja 2009-2013. godine pokazuju pad realnog BDP-a u 2009. godini, umjereni oporavak u periodu 2010-2013, kao i nizak nivo inflacije uz relativno nizak deficit platnog bilansa kao i rast inostranog javnog duga. Procjena javne potrošnje u Crnoj Gori za 2010. godinu i srednjoročni okvir 2011-2013. godine zasnovani su na procijenjenim podacima o kretanju BDP-a, podacima o kretanju javne potrošnje u periodu od 2006. do 2008. godine, ostvarenju javne potrošnje za prvih devet mjeseci 2009. godine i procijenjenom negativnom uticaju globalne ekonomske krize na Crnu Goru. Osim toga, uzeti su obzir fiskalni efekti glavnih strukturnih reformi, kao i fiskalni uticaj izmjene zakonske regulative koja se odnosi na poreske stope i doprinose.

1

2. MAKROEKONOMSKI I FISKALNI OKVIR U 2010. GODINI

Negativni makroekonomski i fiskalni trendovi iz prve polovine 2009. godine, i pored pozitivnih efekata ljetnje turističke sezone, oporavka bankarskog sektora, kao i dokapitalizacije i djelimične privatizacije EPCG, su nastavljeni . U drugoj polovini godine se nastavilo dalje, ali blaže smanjenje privredne aktivnosti, uslijed činjenice da je došlo do izvjesnog usporavanja rasta ekonomije već u četvrtom kvartalu 2008. godine, i da je tokom ove godine prerađivačka industrija već doživjela značajan pad, a finansijski sektor i trgovina stagnaciju i pad aktivnosti. Za 2010. godinu se ne očekuje značajniji oporavak ekonomije jer, usled slabe diverzifikacije ekonomije, ne postoji ekonomska osnova koja bi dovela do bržeg održivog rasta ekonomije i time budžetskih prihoda.

Za 2010. godinu predviđa se blagi oporavak ekonomije i makroekonomskih indikatora, što će u velikoj mjeri zavisiti od zadovoljenja sledećih pretpostavki:

• stabilizacija bankarskog sistema – konsolidacija bilansa bankarskog sektora, smanjenje procenta nenaplaćenih potraživanja, povećanje nivoa depozita, i povratak kreditiranja privrede i domaćinstava,

• nastavak pozitivnog trenda priliva stranih direktnih investicija, • oporavak vodećih indikatora crnogorske ekonomije, a to su: platni promet, promet u

maloprodaji i indikatori bankarskog sektora. Proizvodnja električne energije je zabilježila visok rast u prvih šest mjeseci 2009. godine. Postoji mogućnost rasta prerađivačke proizvodnje (aluminijum i čelik), koji su ove godine zabilježili značajan pad (35,8 % pad ove godine a učestvuje sa 60% u proizvodnji), pa se uslijed izdavanja garancija i planiranih subvencija od strane države, kao i oporavka cijene aluminijuma može očekivati izvjestan rast. Međutim, proizvodnja u prerađivačkom sektoru je vezana za otpuštanja viška radne snage, što će dovesti do smanjenja budžetskih prihoda i ujedno povećanje rashoda vezano za tehnološke viškove.

Kod potrošne strane BDP, nagli porast agregatne tražnje u crnogorskoj ekonomiji koji je počeo u 2007. godini i nastavljen tokom većeg dijela 2008. godine, zaustavljen je u poslednjem kvartalu 2008. godine, prije svega uslijed prestanka kreditiranja. Ovakav trend je nastavljen u 2009. godini, došlo je do pada u prva tri kvartala, ali se očekuje stabilizacija krajem tekuće godine uslijed prihoda od turističke sezone i privatizacije EPCG. Agregatna domaća tražnja je u 2009. godini bila za oko 16 % niža nego godinu ranije.

Identifikovanjem ključnih indikatora ekonomske aktivnosti koji u značajnoj mjeri koreliraju sa kretanjem BDP-a, a koji se mogu pratiti na redovnoj osnovi ili sa malim zakašnjenjem, moguće je identifikovati trendove kretanja u ekonomiji. U slučaju Crne Gore, to su: realizovani platni promet, promet u maloprodaji, indikatori aktivnosti u bankarskom sektoru, zaposlenost, robna razmjena sa inostranstvom, nivo stranih direktnih investicija i fiskalni trendovi.

Platni promet – zasnovan na analizi sezonski prilagođenih trendova, je značajan indikator ekonomske aktivnosti. U periodu od 2005-2009, prosječni nivo realizovanog platnog prometa pokazuje visoku korelaciju sa nivoom BDP-a, i prethodi mu jedan do dva kvartala. Na slici se može vidjeti da je do pada nivoa platnog prometa došlo već sredinom 2008. godine, znatno ranije od pada ekonomske aktivnosti i pada BDP-a. U trećem kvartalu 2009. godine došlo je do značajnog rasta ovog indikatora, što ukazuje da bi do oporavka ekonomske aktivnosti trebalo da dođe već krajem 2009. godine i početkom 2010. godine.

Bankarski sektor - Naglom padu agregatne tražnje prethodio je nagli odliv depozita privatnog sektora iz bankarskog sistema kao posljedica gubitka povjerenja. To je dovelo do stagnacije u odobravanju kredita realnom sektoru i domaćinstvima. Nepoznanica je koliko je depozita upotrijebljeno za potrošnju u toku 2009.godine, što je stimulisalo rast agregatne

Platni promet-sezonski prolagođen trend ( u mil.€)

platni promet

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

Jan-05

Jul-05 Jan-06

Jul-06 Jan-07

Jul-07 Jan-08

Jul-08 Jan-09

Jul-09

2

tražnje u toku ove godine i time rast ekonomije, a koliko je ostalo neiskorišćeno sa mogućnošću povraćaja u bankarski sektor. Na kraju trećeg kvartala 2009. godine, ukupni depoziti u bankarskom sistemu iznosili su 1,9 milijardi eura, što je 425 mil € ili 18 % manje u odnosu na kraj trećeg kvartala 2008. godine.

Treba napomenuti da je nivo odobrenih kredita od strane banaka, do sredine 2008. godine, već dostigao izuzetno visok nivo, tako da je izvjesno da bi do stagnacije došlo i bez uticaja krize i pada nivoa depozita. Nivo depozita je stabilizovan u maju 2009. godine, i od tada pokazuje stagnaciju. Odliv depozita je u značajnoj mjeri u 2009. godini nadoknađen povećanim pozajmicama bankarskog sektora iz inostranstva (pozajmice od majki banaka, dokapitalizacija) i međubankarskim finansiranjem, ali se nastavila stagnacija kreditne aktivnosti domaćih banaka, koja i dalje traje. Ovakvo stanje predstavlja potencijalnu opasnost za realni sektor jer je bankarski sektor bio jedan od glavnih generatora rasta ekonomije u periodu buma (plasmani su u trećem kvartalu 2008. godine u odnosu na treći kvartal 2006. oko 4 puta veći). Struktura bankarskih kredita u periodu 2006-2008. pokazuje da su finansirani sektori koji su bili u suštini generatori cikličnih prihoda Slični trendovi nastavljeni su i u 2009. godini. Sektori trgovine i građevinarstva su su u ukupno odobrenim kreditima na kraju oktobra 2009. godine iznosili 788 mil € ili 31 %.

Zaustavljanjem trenda pada depozita kod banaka, relaksiranjem politike obaveznih rezervi od strane Centralne banke, aktiviranjem državnih garancija kod EIB-a i KfW, privatizacijom i dokapitalizacijom EPCG možemo očekivati poboljšanu likvidnost bankarskog sektora i blagi oporavak kreditne aktivnosti, osim u slučaju nove krize u bankarskom sektoru.

U ovom trenutku je teško reći kada će doći do oporavka kreditne aktivnosti, jer i pored relativno visoke trenutne likvidnosti, u bankarskom sistemu je u toku konsolidacija bilansa. Osim toga, prisutna je primjetna obazrivost u odobravanju novih kreditnih linija zbog procjene o visokom nivou rizika, što se odražava kroz politiku kamatnih stopa. Nastavak kreditiranja zavisiće u značajnoj mjeri i od obima nenaplaćenih potraživanja, koji se nakon naglog skoka u prvom dijelu godine u drugoj polovini godine stabilizovao.

Uporedni podaci o kreditnoj zaduženosti privrede i domaćinstava pokazuju trend pada zaduženosti u odnosu na 2008. godinu. Zaključno sa avgustom 2009. godine, zaduženost realnog sektora iznosila je 1.459 mil. € što je 8,4 % manje nego na kraju 2008. godine, dok je zaduženost fizičkih lica iznosila 956 mil. € što je 7,3 % manje nego na kraju 2008. godine. Prosječno zaduženje stanovnika na kraju avgusta iznosilo je 1.518 €, a zaposlenog 5.560 €. Ono što zabrinjava je da ovi podaci zapravo pokazuju da je u 2009. godini došlo do negativnog kreditiranja, tj. da je povraćaj kredita bankama veći od odobrenih kredita.

Robna razmjena sa inostranstvom - Negativan uticaj globalne ekonomske krize, kroz pad svjetskih cijena primarnih proizvoda i pad svjetske tražnje, naročito se odrazio na kretanja u spoljnotrgovinskoj razmjeni. Ukupna robna razmjena sa inostranstvom za devet mjeseci 2009. godine, niža je za 39,2 % u poređenju sa istim periodom prošle godine. Izvoz za devet mjeseci smanjen je za 39,3 %, dok je uvoz za devet mjeseci smanjen za 39,1 %.

Prema podacima Monstat-a i specijalnom sistemu trgovine, Crna Gora je u periodu januar-septembar 2009. godine ostvarila ukupnu robnu razmjenu sa inostranstvom u iznosu od 1.413,31 miliona eura, od čega je izvoz iznosio 208,28 miliona eura, dok je uvoz iznosio 1.205,03 miliona eura.

Pokrivenost robnog uvoza izvozom iznosila je 17.3 %. Pad izvoza od oko 135 mil. € je najvećim dijelom posljedica pada izvoza proizvoda od gvožđa, čelika i aluminijuma. Ovaj indikator u

Monetarni Agregati (u mil €)

Privatni krediti

Privatni depoziti

Kom. Banke NSA (-)

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2005 2006 2007 2008 2009

3

posljednje vrijeme pokazuje niži stepen korelacije sa kretanjima BDP-a uslijed promjene prihodne strukture.

Promet u maloprodaji - Veoma značajan indikator ekonomske aktivnosti predstavlja nivo prometa u maloprodaji. U periodu 2005-2009, prosječni nivo prometa u maloprodaji po kvartalima pokazuje visoku korelaciju sa kvartalnim nivoom BDP-a i prethodi mu jedan kvartal. Nivo prometa u maloprodaji (može se vidjeti na grafiku) naglo je pao u trećem kvartalu 2008. godine, jedan kvartal prije pada ekonomske aktivnosti. Ovaj indikator sada je stabilizovan, što ukazuje i na stabilizaciju ekonomske aktivnosti u poslednjem kvartalu 2009. godine. Sektor maloprodaje ima visoko kreditno zaduženje ( oko 600 miliona €), što može predstavljati opterećenje za eventualni rast.

Zaposlenost - Na kraju septembra 2009. godine, u Crnoj Gori je zvanično bilo zaposleno 174.418 ljudi, što u odnosu na isti period prethodne godine predstavlja povećanje od 5,5 %, što predstavlja izuzetak u odnosu na druge ekonomije. Treba napomenuti da su, izmjenom zakonske regulative u 2009. godini, izjednačena prava i obaveze nerezidenata sa domaćom radnom snagom.

Za prvih deset mjeseci 2009. godine, izdato je skoro 16.000 radnih dozvola za rad nerezidenata, što je značajno uticalo na porast zaposlenosti u sektorima građevinarstva, turizma i maloprodaji, dok je istovremeno u sektorima industrije i rudarstva došlo do pada od oko 12 %.

Izuzetno je važno istaći da zaposlenost kao indikator ekonomske aktivnosti po pravilu kasni u odnosu na ostale indikatore ekonomske aktivnosti, i već u posljednjih par mjeseci pokazuje tendenciju pada. Uzevši to u obzir, očekuje se da u narednoj godini dođe do povećanja nezaposlenosti, što bi negativno uticalo na agregatnu tražnju i porast kredita u docnji u bankarskom sektoru.

Nominalni iznos BDP-a u 2010. godini procijenjen je na 3.201 mil. € što predstavlja nominalni rast od 3,8 % u odnosu na BDP za 2009. godinu. Ralni rast BDP-a u 2010. godini procijenjen je na 0,5 %. U 2010. godini procijenjena stopa inflacije je 2,0 %. Nivo uvoza će blago opadati u odnosu na 2009. godinu. Procjenjuje se da će iznos stranih direktnih investicija ostati na nivou iz 2009. godine ili će biti čak na značajno višem nivou ukoliko se ostvare najavljene značajne investicije, kao i nastavak već započetih projekata (autoput Bar - Boljare, Luštica, Luka Bar, Porto Montenegro, mini hidroelektrane).

U sledećoj tabeli dat je makroekonomski i fiskalni okvir za 2010. godinu: Makroekonomski i fiskalni okvir (u % BDP-a) 2010 Plan

Nominalni rast BDP-a 3.8 Realni rast BDP-a 0.5 Inflacija 2.0 Uvoz 51.4 Izvoz 33.6 Deficit tekućeg računa 17.1 Neto strane direktne I ostale investicije 15.4 Domaći krediti 77.1

Ma

kroe

kono

msk

i po

kaza

telji

Bankarski depoziti 52.3 Javni prihodi 41.9 Konsolidovana javna potrošnja 46.2 Deficit/Suficit -4.3 Kamate 1.0 Primarni deficit/suficit -3.3

Fisk

aln

i po

kaza

telji

Povećanje / smanjenje depozita -2.76

Promet u maloprodaji- sezonski prilagođen trend (u mil. €)

Promet u maloprodaji

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09

4

3. KONSOLIDOVANA JAVNA POTROŠNJA U 2010. GODINI U sljedećoj tabeli dat je plan izvornih prihoda, javne potrošnje sa finansiranjem u 2010. godini u milionima eura i procentima projektovanog BDP-a za 2010. godinu:

Plan 2010 O P I S mil € % BDP

IZVORNI PRIHODI 1341,02 41,89 Porezi 820,47 25,63 Porez na dohodak fizičkih lica 105,86 3,31 Porez na dobit pravnih lica 49,58 1,55 Porez na imovinu 18,83 0,59 Porez na dodatu vrijednost 398,86 12,46 Akcize 149,89 4,68 Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije 48,87 1,53 Lokalni porezi 38,79 1,21 Ostali republički prihodi 9,79 0,31 Doprinosi 323,93 10,12 Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 198,64 6,21 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 115,23 3,60 Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti 10,06 0,31 Takse 30,11 0,94 Naknade 110,02 3,44 Ostali prihodi 49,65 1,55 Primici od otplate kredita 6,84 0,21 KONSOLIDOVANA JAVNA POTROŠNJA 1479,92 46,23 TEKUĆA JAVNA POTROŠNJA 1246,46 38,94 Tekući izdaci 625,21 19,53 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 314,67 9,83 Ostala lična primanja 30,58 0,96 Rashodi za materijal i usluge 151,08 4,72 Tekuće održavanje 33,43 1,04 Kamate 33,10 1,03 Renta 9,97 0,31 Subvencije 45,08 1,41 Ostali izdaci 7,31 0,23 Transferi za socijalnu zaštitu 407,19 12,72 Transferi instit. pojed. NVO i javnom sektoru 197,55 6,17 KAPITALNI IZDACI 233,46 7,29 Kapitalni izdaci Tekućeg budžeta i Državnih fondova 21,24 0,66 Kapitalni budžet CG 121,00 3,78 Kapitalni budžet lokalne samouprave 91,22 2,85 Pozajmice i krediti 4,48 0,14 Rezerve 12,02 0,38 SUFICIT / DEFICIT -138,91 -4,34 FINANSIRANJE 138,91 4,34 Domaće finansiranje -101,23 -3,16 Pozajmice i krediti iz domaćih izvora 8,29 0,26 Otplata dugova rezidentima 22,85 0,71 Otplata glavnice 22,85 0,71 Otplata obaveza iz prethodnog perioda 86,67 2,71 Inostrano finansiranje 56,66 1,77 Pozajmice i krediti iz inostranih izvora 100,00 3,12 Otplata dugova nerezidentima 43,34 1,35 Donacije 21,77 0,68 Prihodi od privatizacije ili depoziti 73,22 2,29 POVEĆANJE/SMANJENJE DEPOZITA -88,50 -2,76

5

Planirana javna potrošnja u 2010. godini zasniva se na ciljevima ekonomske politike u 2010. godini kojima je predviđeno:

• Održavanje makroekonomske stabilnosti; • Obezbjeđivanje održivog sistema javnih finansija; • Unapređenje transparentnosti i kontrole trošenja javnih resursa; • Stvaranje uslova za rasterećenje biznisa i smanjenje biznis barijera; • Privlačenje stranih direktnih investicija.

Javni prihodi u 2010. godini planirani su u iznosu od 1.341,02 mil. €, što čini 41,89 % BDP-a. Najveći prihodi se planiraju od poreza – 820,47 mil. € ili 25,63 % BDP-a, dorinosa – 323,93 mil. € ili 10,12 % BDP-a i naknada u iznosu od 110,02 mil. € ili 3,44 % BDP-a. Ostali tekući javni prihodi planirani su u iznosu od 86,6 mil. € što čini 2,71 % BDP-a procijenjenog za 2010. godinu. Konsolidovani javni izdaci u 2010. godini planirani su u iznosu od 1.479,93 mil. € što čini 46,23 % BDP-a. Tekuća javna potrošnja planirana je u iznosu od 1.246,47 mil. € što čini 38,94 % BDP-a. Posmatrano po ekonomskoj klasifikaciji, najveće učešće imaju rashodi za bruto zarade – 314,67 mil € ili 9,83 % BDP-a ( dio plata se takodje vodi u okviru transfera), transferi za socijalnu zaštitu – 407,19 mil € što čini 12,72 % BDP-a, transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru – 197,55 mil € ili 6,17 % BDP-a, kapitalni izdaci – 233,46 mil € ili 7,29 % BDP-a, od čega se na kapitalne izdatke u kapitalnom budžetu odnosi 121,00 mil € ili 3,78 % BDP-a, na kapitalni budžet lokalne samouprave 91,22 mil. € ili 2,85 % BDP-a. Kapitalni izdaci tekućeg budžeta i državnih fondova planirani su u iznosu od 21,24 mil €, što čini 0,66 % BDP-a. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 151,08 mil €, što čini 4,72 % BDP-a. Svi ostali javni rashodi (ostala primanja zaposlenih, tekuće održavanje, kamate, renta, subvencije, pozajmice i krediti, rezerve i ostali izdaci) planirani su u iznosu od 175,97 mil € što čini 5,50 % BDP-a procijenjenog za 2010. godinu.

IZVORNI PRIHODI U 2010 GODINI U %BDP-a

25,63

10,123,442,71

Porezi Doprinosi Naknade Ostali prihodi

KONSOLIDOVANA JAVNA POTROŠNJA U %BDP-a

19,53

12,72 6,17

7,29

0,52

Tekući izdaciTransferi za socijalnu zaštituTransferi instit. pojed. NVO i javnom sektoruKAPITALNI IZDACIOstali izdaci

6

BUDŽET CRNE GORE I DRŽAVNIH FONDOVA U 2010. GODINI

U sljedećoj tabeli dat je plan izvornih prihoda budžeta i državnih fondova, budžetske potrošnje sa finansiranjem u 2010. godini u milionima eura i procentima projektovanog BDP-a za 2010. godinu:

Plan 2010 O P I S

mil € % BDP

IZVORNI PRIHODI 1164,89 36,39 Porezi 746,27 23,31 Porez na dohodak fizičkih lica 83,63 2,61 Porez na dobit pravnih lica 49,58 1,55 Porez na promet nepokretnosti 5,65 0,18 Porez na dodatu vrijednost 398,86 12,46 Akcize 149,89 4,68 Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije 48,87 1,53 Ostali republički porezi 9,79 0,31 Doprinosi 323,93 10,12 Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 198,64 6,21 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 115,23 3,60 Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti 10,06 0,31 Takse 22,04 0,69 Naknade 32,45 1,01 Ostali prihodi 33,36 1,04 Primici od otplate kredita 6,84 0,21 KONSOLIDOVANI IZDACI 1298,10 40,55 TEKUĆA BUDŽETSKA POTROŠNJA 1155,86 36,11 Tekući izdaci 561,46 17,54 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 279,35 8,73 Ostala lična primanja 25,48 0,80 Rashodi za materijal i usluge 135,44 4,23 Tekuće održavanje 28,94 0,90 Kamate 32,14 1,00 Renta 9,43 0,29 Subvencije 44,07 1,38 Ostali izdaci 6,61 0,21 Kapitalni izdaci Tekućeg budžeta i Državnih fon. 21,24 0,66 Transferi za socijalnu zaštitu 406,86 12,71 Prava iz oblasti socijalne zaštite 43,53 1,36 Sredstva za tehnološke viškove 20,96 0,65 Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja 321,00 10,03 Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite 14,06 0,44 Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja 7,32 0,23 Transferi inst. pojedinicima NVO i javnom sektoru 173,78 5,43 Transferi javnim institucijama 152,99 4,78 Transferi nevladinim organizacijama 3,52 0,11 Transferi pojedincima 16,51 0,52 Transferi opštinama 0,75 0,02 Kapitalni budžet CG 121,00 3,78 Pozajmice i krediti 4,26 0,13 Rezerve 9,50 0,30 SUFICIT / DEFICIT -133,21 -4,16 FINANSIRANJE 133,21 4,16 Domaće finansiranje -84,52 -2,64 Otplata dugova rezidentima 17,84 0,56 Otplata glavnice rezidentima 17,84 0,56 Otplata obaveza iz prethodnih godina 66,68 2,08 Inostrano finansiranje 56,66 1,77 Pozajmice i krediti iz inostranih izvora 100,00 3,12 Otplata glavnice nerezidentima 43,34 1,35 Donacije 19,19 0,60 Prihodi od privatizacije i prodaje imovine 59,00 1,84 POVEĆANJE/SMANJENJE DEPOZITA -82,88 -2,59

7

Planiranje prihoda Budžeta Crne Gore za 2010. godinu izvršeno je na osnovu ekonomskih indikatora i procijenjenog BDP-a (osim pet navedenih prati se još preko dvadeset indikatora), rasta cijena na malo, ostvarenih prihoda u prethodnim godinama i u prvih devet mjeseci 2009. godine, kao i procijenjenog neto fiskalnog uticaja novih propisa koji će se primjenjivati u 2010. godini. Na osnovu navedenih parametara tekući prihodi Budžeta Crne Gore (bez prihoda od privatizacije, donacija i pozajmica i kredita) u 2010. godini planirani su u iznosu od 1.164,89 mil. € što čini 36,39 % BDP-a. Najveći prihodi se planiraju po osnovu poreza u iznosu od 746,27 mil. € (23,31 % BDP-a) i doprinosa u iznosu od 323,93 mil. € (10,12 % BDP-a). Svi ostali budžetski prihodi planiraju se u iznosu od 94,69 mil. € (2,95 % BDP-a). Konsolidovani izdaci budžeta Crne Gore u 2010. godini planirani su u iznosu od 1.298,10 mil € što čini 40,55 % BDP-a. Tekuća budžetska potrošnja planirana je u iznosu od 1.155,86 mil € što čini 36,11 % BDP-a. Posmatrano po ekonomskoj klasifikaciji, najveće učešće imaju transferi za socijalnu zaštitu – 406,86 mil. € što čini 12,71 % BDP-a, rashodi za bruto zarade – 279,35 mil € ili 8,73 % BDP-a ( s obzirom da se dio zarada evidentira pod transferima prije svega Fonda zdravstva, stvarni fond bruto zarada je u stvarnosti veći za oko 72 mil €), transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru – 173,78 mil € ili 5,43 % BDP-a, Kapitalni budžet Crne Gore – 121,00 mil. € ili 3,78 % BDP-a, kapitalni izdaci u tekućem budžetu i državnim fodovima 21,24 mil € ili 0,66 % BDP-a i rashodi za materijal i usluge u iznosu 135,44 mil € ili 4,23 % BDP-a. Svi ostali budžetski rashodi planirani su u iznosu od 160,42 mil € što čini 5,01 % procijenjenog BDP-a za 2010. godinu. Deficit budžeta u 2010. godini planiran je u iznosu od 133,21 mil € što čini 4,16 % BDP-a. Važno je napomenuti da je deficit budžeta prije svega vezan za realizaciju kapitalnog budžeta, a da se svega 0,28 % BDP-a odnosi na finansiranje tekuće potrošnje, dok na finansiranje kamata ide 1 % BDP-a. Prema projekcijama Ministarstva finansija, državni depoziti na kraju 2009. godine iznosiće 181,39 mil €, a kad se uključe depoziti u zlatu, ukupan iznos državnih depozita na kraju 2009. godine iznosiće 206,99 mil €.

IZVORNI PRIHODI BUDZETA ZA 2010. GODINU U %BDP-a

23,31

10,12

1,011,94

Porezi Doprinosi Naknade Ostali prihodi

KONSOLIDOVANI IZDACI BUDŽETA ZA 2010 GODINU U %BDP-a

17,54

0,6612,71

5,43

3,780,43

Tekući izdaciKapitalni izdaci Tekućeg budžeta i Državnih fon.Transferi za socijalnu zaštituTransferi inst. pojedinicima NVO i javnom sektoru Kapitalni budžet CG Ostali izdaci

8

PRIMICI BUDŽETA CG I DRŽAVNIH FONDOVA Ostvareni nivo izvornih prihoda budžeta CG u 2009. godini u velikoj mjeri korespondira sa nivoom strukturnih prihoda crnogorske ekonomije. Izvorni prihodi u 2010. godini ne mogu biti značajno veći od projektovanih u 2009. godini i rast strukturnih prihoda može se očekivati tek nakon realizacije većih greenfield investicija, prije svega u oblasti turizma i energetike, koje bi dale dodatni impuls za razvoj sektora malog i srednjeg biznisa koji definitivno preuzima ulogu pokretača razvoja u našoj ekonomiji.

Bitno je istaći da se u 2009. godini promijenila struktura izvornih prihoda u odnosu na prethodne godine. Naime, primjetan je rast direktnih poreza (porez na dohodak i doprinosi) u ukupnim porezima, dok se istovremeno smanjuje učešće indirektnih poreza (40%:60% u korist direktnih). U 2009. godini je nastavljen rast zarada i povećanje zaposlenosti što je dovelo do porasta direktnih poreza, dok je, najviše zbog pada uvoza od skoro 40 %, došlo do smanjenja prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost na uvezenu robu i poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije. U prethodnim godinama je zbog visokog učešća PDV-a na uvezenu robu struktura ukupno naplaćenog PDV-a bila 75:25 – PDV na uvezenu robu: PDV u unutrašnjem prometu, dok je u ovoj godini, prije svega zbog smanjenja PDV-a na uvezenu robu, ovaj odnos promijenjen na 63:37 i ovakav trend može se očekivati u 2010. i narednim godinama. Na osnovu navedenih parametara primici budžeta u 2009. godini planirani su u iznosu od 1.343,08 mil. €. Tekući prihodi budžeta planirani su u iznosu od 1.158,04 mil. €, primici od od otplate kredita 6,84 mil. €, dok su ostali primici, koji se odnose na tzv. finansiranje (prihodi od privatizacije, pozajmice i krediti i donacije) planirani u iznosu od 178,19 mil. €. U slučaju pada privatizacionih prihoda povećaće se zaduženje ili korišćenje državnih depozita. U narednoj tabeli dati su planirani primici budžeta Crne Gore i državnih fondova u 2010. godini u mil. € po ekonomskoj klasifikaciji:

Ekonomska klasifikacija O P I S Iznos u €

7 PRIMICI 1343,08 71 Tekući prihodi 1158,04

711 Porezi 746,27 7111 Porez na dohodak fizičkih lica 83,63 7112 Porez na dobit pravnih lica 49,58 7113 Porez na imovinu 5,65 7114 Porez na dodatu vrijednost 398,86 7115 Akcize 149,89 7116 Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije 48,87 7118 Ostali republički porezi 9,79

712 Doprinosi 323,93 7121 Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 198,64 7122 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 115,23 7123 Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti 10,06

713 Takse 22,04 714 Naknade 32,45 715 Ostali prihodi 33,36

72 Primici od prodaje imovine 59,00 73 Primici od otplate kredita 6,84

731 Primici od otplate kredita 6,84 74 Donacije i transferi 19,19 75 Pozajmice i krediti 100,00

751 Pozajmice i krediti 100,00

9

PRIMICI BUDŽETA CRNE GORE PO VRSTAMA

1. POREZI

Prihodi po osnovu poreza za 2010. godinu planirani su u iznosu od 746,27 mil. €, odnosno 23,31 % BDP-a. U cilju donošenja održivog budžeta za 2010. godinu, u 2009. godini su donijete ili su inicirane izmjene zakonske regulative koje će u 2010. godini dovesti do promjena na strani tekućih budžetskih prihoda. Povećane su akcize na mineralna ulja kao i akcize na duvan i duvanske proizvode. Smanjenje poreza na dohodak fizičkih lica kao i predložene izmjene i dopune zakona o obaveznom socijalnom osiguranju su mjere koje će dovesti do daljeg rasterećenja obaveza poslodavca u cilju stvaranja što povoljnijeg okruženja za razvoj poslovanja. Izmijene su i poreske stope definisane Zakonom o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica. Porez na dohodak fizičkih lica za 2010. godinu planiran je u iznosu od 83,63 mil. €, što je za 22,21 % niži iznos od planiranog rebalansom za 2009. godinu. Planirano smanjenje nivoa poreza na dohodak fizičkih lica rezultat je smanjenja stope poreza sa 12 % na 9 % (smanjenje od 25 %), uz istovremeno ukidanje neoporezivog dohotka (70 €) i uvođenja oporezivanja ostalih ličnih primanja zaposlenih. Porez na dobit pravnih lica planiran je u iznosu od 49,58 mil. €, i niži je za 27 % u odnosu na rebalans za 2009. godinu. Ovo sniženje rezultat je procijenjenog uticaja globalne ekonomske krize na Crnu Goru u 2009. i 2010. godini i samim tim mnogo niže očekivane dobiti kompanija u 2009. godini, kao i ukidanje akontativne naplate ovog poreza u 2010. godini. Porez na imovinu, odnosno porez na promet nepokretnosti planiran je u iznosu od 5,64 mil €, što je za 21,24 % niže od rebalansa za 2009. godinu, s obzirom da je ovaj prihod bio vezan za prije svega za priliv ino-investicija. Porez na dodatu vrijednost planiran je u iznosu od 398,86 mil €, što je za 1,6 % više od iznosa planiranog rebalansom za 2009. godinu. Plan je zasnovan na projekcijama da je crnogorska ekonomija u 2009. godini dotakla najniži nivo, i projekcijama blagog oporavka u 2010. godini, i u skladu sa tim je izvršeno planiranje ovog poreskog oblika. Akcize su planirane na nivou od 149,89 mil €, što je 26,01 % više od plana po rebalansu za 2009. godinu. Ovo povećanje rezultat je izmjene zakonskih propisa kojima su povećane akcize na mineralna ulja i akcize na duvan i duvanske proizvode. Praksa je pokazala da je prihod po ovom osnovu neelastičan u odnosu na stanje u ekonomiji, i ostvarenje prihoda u 2009.godini potvrđuje tu činjenicu. Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije planiran je u iznosu od 48,87 mil €, odnosno za 23,71 % manje od plana po rebalansu za 2009. godinu, a razlog je pad uvoza od 40 % u 2009. godini, i projekcije blagog oporavka u 2010. godini . Ostali republički porezi planirani su u iznosu od 9,79 mil €, što je za 1,78 % manje od nivoa planiranog rebalansom za 2009. godinu. 2. DOPRINOSI Prihodi po osnovu doprinosa za 2010. godinu planirani su u iznosu od 323,93 mil € što čini 10,12 % BDP-a. Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje planirani su u iznosu od 198,64 mil €, što je za 9,04 % niže od plana po rebalansu za 2009. godinu. Plan je zasnovan na očekivanom nivou zaposlenosti i zarada u 2010. godini, izmjeni zakonske regulative koja se odnosi na stope doprinosa, kao i zakonske regulative koja se odnosi na zapošljavanje nerezidenata. Doprinosi za zdravstveno osiguranje planirani su u iznosu 115,23 mil €, i veći su za 6,29 % u odnosu na plan po rebalansu za 2009. godinu. Plan je zasnovan na očekivanom nivou

10

zaposlenosti i zarada u 2010. godini, izmjeni zakonske regulative koja se odnosi na stope doprinosa, kao i zakonske regulative koja se odnosi na zapošljavanje nerezidenata. Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti planirani su u iznosu od 10,06 mil €, i niži su za 4,48 % u odnosu na rebalansom planirane za 2009. godinu. 3. TAKSE Planirana naplata prihoda po osnovu taksi u 2010. godini iznosi 22,04 mil €, i na približno je istom nivou u odnosu na planirani iznos po rebalansu za 2009. godinu. 4. NAKNADE Planirane naknade u 2010. godini iznose 32,44 mil. €, što je 3,49 % manje od rebalansom planiranog iznosa za 2009. godinu. 5. OSTALI PRIHODI Planirani ostali prihodi u 2010. godini iznose 33,36 mil. €, što je 24,23 % manje od rebalansom planiranog iznosa za 2009. godinu. Razlog za niže planiranje je očekivana manja naplata prihoda od kapitala, zbog transformacije Fonda za razvoj, koji u 2010. godini neće biti budžetski korisnik. 6. PRIMICI OD PRODAJE IMOVINE Primici od prodaje imovine planirani su u iznosu od 59,00 mil. € i koristiće se za finansiranje kapitalnog budžeta i budžetskog deficita. Planirani iznos primitaka po osnovu prodaje vojne imovine iznosi 2 mil. €, a ostatak se odnosi na prihod od planirane prodaje akcija koje država posjeduje u preduzećima: Institut Simo Milošević – Igalo – 20,00 mil. €, Luka Bar (AD Kontejnerski terminali i generalni tereti)– 26 mil. € i AD Montecargo – 11 mil. €. 7. POZAJMICE I KREDITI Primici po ovom osnovu planirani su u iznosu od 100 mil. €, a odnose se na pozajmice i kredite iz inostranstva, koji će biti korišćeni za finansiranje kapitalnih investicija, budžetskog deficita i otplatu duga. Iznos od 100 mil. € odnosi se na povlačenje i korišćenje sredstava po ovom osnovu, i može biti povećano usled dodatne podrške bankarskom sekoru ili nižeg ostvarenje prihoda od privatizacije. U 2010. godini planirano je potpisivanje više ugovora o kreditu sa međunarodnim kreditorima, kao i izdavanja državnih garancija.

Planirani su sljedeći krediti, u ukupnom iznosu od 278,5 mil. €: • Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) – projekat “Zaštita osjetljivih turističkih

oblasti” dodatno finansiranje – MESTAP AF, u iznosu od 3,5 mil €; • Kredit namijenjeni za potrebe zaštite spomenika kulture na Cetinju, u iznosu od 5 mil.

€; • Banka za razvoj Savjeta Evrope (CEB), u iznosu od 10 mil €, za projekat “Stanovi

solidarnosti i rješavanja stambenih potreba građana i ublažavanja efekata ekonomske krize na sektor građevinarstva”;

• Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) – za potrebe Fonda za zaštitu depozita, u iznosu od 30 mil. €;

• Evropska investiciona banka (EIB), u iznosu od 30 mil €, i to za: – 25 mil € za projekat “Otpadne vode” – 5 mil € za projekat “Rješavanja uskih grla u saobraćaju”

Sredstva za finansiranje deficita, otplate duga i podrške bankarskom sektoru, u iznosu do 200 miliona eura, angažovaće se od strane ili Međunarodnog monentarnog fonda, i Svjetske banke (Development Policy Loan – do 85 miliona US Dolara), ili emisijom Eurobond-a obveznica.

11

Predviđeno je izdavanje garancija za sljedeće kredite, u ukupnom iznosu od 202 mil. €:

• Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) – projekat za Željeznicu rekonstrukcija pruge Podgorica - Nikšić, u iznosu od 15 mil. € – korisnik Željeznička infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica;

• Evropska investiciona banka (EIB) – projekat za Željeznicu faza II – rekonstrukcija željezničke infrastrukture, u iznosu od 7 mil. € - korisnik Željeznička infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica;

• Kineska Export Banka, kredit za nabavku novih brodova, u iznosu do 40 mil. € (50 miliona US Dolara) - korisnik Crnogorska plovidba AD Kotor;

• Država će izdati garancije i za kredite za podršku privredi u ukupnom iznosu od 140 mil. €, a za koje kreditori još nijesu određeni, za sljedeće korisnike:

‐ Kombinat aluminijuma Podgorica, u iznosu do 85 miliona eura; ‐ Željezara Nikšić, u iznosu do 21 milion eura; Sredstva za Kombinat aluminijuma Podgorica i Željezaru Nikšić, biće namijenjena za pomenute kompanije u 2010. godini, ukoliko se ne zaključe garancije u toku 2009. godine. ‐ Garancije za podršku bankarskom sistemu, u iznosu od 20 miliona eura, i 14 miliona

eura za podršku drugim privrednim subjektima.

8. DONACIJE

Primici po osnovu donacija planirani su u iznosu od 19,19 mil €.

12

LOKALNA SAMOUPRAVA U 2010. GODINI U sljedećoj tabeli dat je plan izvornih prihoda i javne potrošnje na lokalnom nivou sa finansiranjem u 2010. godini u milionima eura i procentima projektovanog BDP-a za 2010. godinu:

Plan 2010 O P I S mil € % BDP

IZVORNI PRIHODI 176.13 5.50 Porezi 74.20 2.32 Porez na dohodak fizičkih lica 22.23 0.69 Porez na promet nepokretnosti 13.18 0.41 Lokalni porezi 38.79 1.21 Takse 8.07 0.25 Administrativne takse 2.23 0.07 Lokalne komunalne takse 5.25 0.16 Ostale takse 0.58 0.02 Naknade 77.57 2.42 Naknade za korišćenje prirodnih dobara 2.34 0.07 Naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta 62.55 1.95 Naknade za lokalne puteve 5.92 0.18 Ostale naknade 6.76 0.21 Ostali prihodi 16.29 0.51 Novčane kazne i oduzete imovinske koristi 0.84 0.03 Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti 5.27 0.16 Ostali prihodi 10.18 0.32 KONSOLIDOVANI IZDACI 183.56 5.73 TEKUĆA POTROŠNJA LOKALNE SAMOUPRAVE 92.34 2.88 Tekući izdaci 63.76 1.99 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 35.31 1.10 Neto zarade 23.15 0.72 Porez na zarade 2.87 0.09 Doprinosi na teret zaposlenog 4.92 0.15 Doprinosi na teret poslodavca 4.00 0.12 Prirez na porez 0.37 0.01 Ostala lična primanja 5.10 0.16 Rashodi za materijal i usluge 15.64 0.49 Tekuće održavanje 4.49 0.14 Kamate 0.96 0.03 Renta 0.53 0.02 Subvencije 1.01 0.03 Ostali izdaci 0.70 0.02 Transferi za socijalnu zaštitu 0.33 0.01 Transferi inst. pojedinicima NVO i javnom sektoru 25.51 0.80 Transferi javnim institucijama 9.28 0.29 Transferi nevladinim organizacijama 1.87 0.06 Transferi pojedincima 2.91 0.09 Transferi opštinama 0.98 0.03 Transferi javnim preduzećima 10.46 0.33 Kapitalni budzet lokalne samouprave 91.22 2.85 Pozajmice i krediti 0.23 0.01 Rezerve 2.52 0.08 SUFICIT / DEFICIT -6.68 -0.21 FINANSIRANJE 6.68 0.21 Domaće finansiranje -16.71 -0.52 Pozajmice i krediti iz domaćih izvora 8.29 0.26 Otplata dugova rezidentima 5.00 0.16 Otplata glavnice rezidentima 5.00 0.16 Otplata obaveza iz prethodnog perioda 19.99 0.62 Donacije 2.58 0.08 Prihodi od privatizacije i prodaje imovine 14.22 0.44 Transferi iz Budžeta CG 0.75 0.02 POVEĆANJE/SMANJENJE DEPOZITA -6.59 -0.21

13

Izvorni prihodi budžeta lokalne samouprave za 2010. godinu planirani su u iznosu od 176,13 mil. € što čini 5,50 % procijenjenog bruto domaćeg proizvoda za 2010. godinu. Najveći prihodi se očekuju po osnovu naknada - 77,57 mil. € i poreza - 74,20 mil. €. Lokalni porezi planirani su u iznosu od 38,79 mil. €, planirani porez na dohodak fizičkih lica iznosi 22,23 mil. € (10% poreza na dohodak prikupljenog na teritoriji svake opštine i 11% po osnovu Egalizacionog fonda). Porez na promet nepokretnosti planiran je u iznosu od 13,18 mil. €. Prihodi po osnovu naknada planirani su u iznosu od 77,57 mil. € a najveće učešće imaju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, koje su planirane u iznosu od 62,55 mil. €. Konsolidovani izdaci budžeta lokalne samouprave planirani su u iznosu od 183,56 mil. € ili 5,73 % procijenjenog BDP-a za 2010. godinu, od čega se na tekuću potrošnju lokalne samouprave odnosi 92,34 mil. € a na kapitalni budžet lokalne samouprave 91,22 mil. €. U tekućim izdacima najveće učešće imaju bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca koji su planirani u iznosu od 35,31 mil. € i transferi institucijama, pojedincima, nevladinim organizacijama i javnom sektoru u iznosu od 25,51 mil. €. Gotovinski deficit budžeta lokalne samouprave planiran je u iznosu od 6,68 mil. €, što čini 0,21% procijenjenog BDP-a. Otplata obaveza iz prethodnog perioda planirana je u iznosu od 19,99 mil. €. Smanjenje depozita planirano je u iznosu od 6,59 mil. € što čini 0,21 procijenjenog BDP-a za 2010. godinu. Za 2010. godinu se očekuju uravnoteženi prihodi i rashodi opština, uz limitirane mogućnosti zaduživanja. Ovaj trend je vidljiv i u 2009. godini.

IZVORNI PRIHODI LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2010. GODINU U %BDP-a

2,32

0,252,42

0,51

Porezi Takse Naknade Ostali prihodi

KONSOLIDOVANI IZDACI LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2010. GODINU

U %BDP-a

1,99

0,01

0,80

2,85

0,09

Tekući izdaciTransferi za socijalnu zaštituTransferi inst. pojedinicima NVO i javnom sektoruKapitalni budzet lokalne samoupraveOstali izdaci

14

FISKALNI RIZICI Pri projektovanju makroekonomskih i fiskalnih indikatora za naredni period, treba imati u vidu sledeće limitirajuće faktore, koji u 2010. godini mogu da dovedu do blage recesije i predstavljaju fiskalni rizik: • Izloženost crnogorske ekonomije na eksterne šokove – globalna finansijska kriza je

pokazala ranjivost međunarodnog finansijskog tržišta čije su se negativne reperkusije prelile i na crnogorsku ekonomiju, kako na finansijski i javni sektor tako i na realni sektor privrede. Kreditna aktivnost ( kako prema sektoru stanovništva i u manjoj mjeri prema sektoru privrede ) je još uvijek na niskom nivou tako da će oporavak ovog segmenta u velikoj mjeri determinisati kretanja u realnom sektoru. Svakako, da pored gore pomenutih sektora industrijske proizvodnje i turizma treba pomenuti i sektor građevinarstva u kojem još nije došlo do rasčišćavanja nagomilanih dugova. Naime, neizbježno prilagođavanje cijena će dovesti do konsolidacije bilansa kao i do prelivanja ovakvih kretanja na bankarski sistem.

• Stanje u bankarskom sektoru - prije svega pokazatelji koji su vezani za likvidnost i kredite u docnji. U toku je konsolidacija bilansa bankarskog sektora, primjetan je trend porasta likvidnosti, postepenog smanjenja procenta nenaplaćenih potraživanja i povećanje nivoa depozita. Ipak, i dalje je visoka izloženost bankarskog sektora prema realnom sektoru (KAP, Željezara, građevinske kompanije, turistički sektor), što predstavlja potencijalnu opasnost za bankarski sektor i osnovni razlog što je u ovom trenutku neto-kreditiranje negativno.

• Zavisnost od kretanja na međunarodnom turističkom tržištu. Međunarodno tržište turističkih usluga, a time i Crna Gora kao turistička destinacija, je veoma izloženo spoljnim uticajima. Ljetnja turistička sezona u 2009. godini bila je približno na nivou iz prethodne godine, uz približno isti broj turista i finansijske efekte. Kretanja u narednim godinama dominantno će biti determinisana rastom globalne ekonomije i međunarodnog turističkog tržišta. Takođe, da bi se privukao značajniji broj turista veće platežne moći potrebno je unaprijediti smještajne kapacitete i vanpansionsku ponudu, gdje je potrebna podrška bankarskog sektora.

• Neizvjestan oporavak kompanija u sektoru teške industrije. Trenutne cijene aluminijuma i čelika na svjetskom tržištu ne omogućavaju profitabilno poslovanje ovih kompanija, što im čak i na kratak rok ugrožava funkcionisanje. U toku je restrukturiranje ovih kompanija u cilju smanjenja troškova do nivoa koji bi mogao obezbijediti profitabilno poslovanje.

• Preuzimanje dodatnih obaveza u procesu evropskih integracija u vidu kontribucija za sredstva IDA kao i dodatnih rashoda vezanih za Acquis-a. Svakako da umjesto povećanja potrošnje treba primijeniti organizacione mjere reforme državne uprave i posvetiti pažnju jačanju administrativnih kapaciteta u Crnoj Gori kroz manju ali efikasniju državnu upravu.

• Značajan rast zarada u javnom sektoru - zarade ne smiju da rastu brže od rasta produktivnosti. Rast budžetske potrošnje uzrokovan je, prije svega, rastom fonda zarada i penzija. U periodu 2006-2009, usled povećanja minimalne cijene rada i koeficijenata platnih razreda, bruto zarade zaposlenih su porasle za oko 63%, dok su penzije porasle preko 46%. Da bi se obezbijedila održivost sistema javnih finansija, neophodno je preispitati politiku zarada i zapošljavanja u javnom sektoru.

• Izdate garancije i druge implicitne obaveze države – jedna od mjera podrške realnom

sektoru pogođenom krizom je izdavanje garancija za odobrene kredite. U slučaju 15

negativnih kretanja u realnom sektoru postoji mogućnost aktiviranja izdatih garancija što bi dodatno opteretilo izmirenje planiranih budžetskih izdataka.

• Prilagođavanja javne potrošnje u 2010. godini u cilju obezbjeđenja održivosti sistema

javnih finansija, imaće negativan efekat u vidu dodatne kontrakcije agregatne tražnje. • Neizvjesnost kretanja nivoa zarada i zaposlenosti koji kao indikator ekonomske aktivnosti

kasne u odnosu na ostale indikatore ekonomske aktivnosti. Očekuje se da u narednoj godini dođe do sniženja zarada i povećanja nezaposlenosti.

Pesimistički scenario u tabeli pokazuje koliko brzo može doći do pogoršanja fiskalnih pokazatelja u slučaju manje povoljnih uslova od datih u osnovnom scenariju, i zašto fiskalna politika treba da ostane konzervativna.

Makroekonomski i fiskalni okvir (u % BDP-a) scenario -2%

2010 Projekcija

2011 Projekcija

2012 Projekcija

2013 Projekcija

Nominalni rast BDP-a 1.9% 6.1% 7.6% 8.0% Realni rast BDP-a -2.0% 3.0% 4.5% 4.0% Inflacija 3.0% 3.0% 3.0% 3.5% Uvoz 50.9% 52.0% 52.9% 53.5% Izvoz 33.2% 33.7% 34.1% 35.0% Deficit tekućeg računa 15.9% 15.9% 16.0% 16.0% Neto strane direktne I ostale investicije 15.9% 16.8% 16.9% 16.0% Domaći krediti 77.7% 76.1% 77.8% 78.0%

Mak

roek

onom

ski p

okaz

atel

ji

Bankarski depoziti 52.6% 54.1% 54.1% 54.6% Javni prihodi 40.2 40.3 39.4 38.1 Konsolidovana javna potrošnja 46.0 43.5 41.1 38.7 Deficit/Suficit -5.8 -3.2 -1.7 -0.6 Kamate 1.04 1.04 1.03 0.96 Primarni deficit/suficit -4.8 -2.2 -0.6 0.3

Fisk

alni

pok

azat

elji

Povećanje / smanjenje depozita -4.28 -2.1 -1.62 -1.43

Fiskalne projekcije su bazirane na makroekonomskom scenariju koji podrazumijeva pad od 2% u 2010. godini kao i umjereni oporavak i rast u periodu 2011-2013. godine. U periodu od 2010-2013. godine očekuje se pad nivoa bankarskih kredita u poređenju sa osnovnim scenariom, što bi dovelo do pada potrošnje domaćinstava i investicione aktivnosti na nižem nivou. Smanjeni nivo javnih prihoda rezultirao bi deficitom javne potrošnje od 5,83 % BDP-a. Učešće tekuće javne potrošnje u BDP-u u periodu 2010-2013. smanjivalo bi se po stopi 1% BDP-a, uz istovremeno smanjenje javnih prihoda. Očekivani nivo primitaka ne bi bio dovoljan za finansiranje izdataka, što bi dovelo do povlačenja i korišćenja sredstava državnih depozita u prosječnom godišnjem iznosu od 2,7% BDP. U narednoj tabeli prikazan je srednjeročni okvir budžetske potrošnje koji je zasnovan na daljem usporavanju ekonomskog rasta uzrokovanog produženim efektom trajanja ekonomske krize.

16

Projekcija 2010 Projekcija 2011 Projekcija 2012 Projekcija 2013 O P I S

mil € % BDP mil € %

BDP mil € % BDP mil € %

BDP IZVORNI PRIHODI 1285.74 40.17 1376.11 40.33 1446.99 39.41 1508.67 38.05

Porezi 781.39 24.41 835.45 24.48 873.89 23.80 899.96 22.70 Doprinosi 307.73 9.61 329.07 9.64 346.39 9.43 363.96 9.18 Takse 30.11 0.94 32.10 0.94 34.54 0.94 37.30 0.94 Naknade 110.02 3.44 117.28 3.44 126.19 3.44 136.29 3.44 Ostali prihodi 49.65 1.55 54.92 1.61 58.14 1.58 62.69 1.58 Primici od otplate kredita 6.84 0.21 7.30 0.21 7.85 0.21 8.48 0.21

KONSOLIDOVANA JAVNA POTROŠNJA 1472.29 45.99 1485.83 43.54 1507.68 41.06 1533.48 38.67

TEKUĆA JAVNA POTROŠNJA 1246.31 38.93 1249.05 36.60 1254.67 34.17 1262.16 31.83

Tekući izdaci 624.66 19.51 626.84 18.37 611.76 16.66 616.32 15.54 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 317.05 9.90 319.89 9.37 322.82 8.79 323.95 8.17

Ostala lična primanja 30.56 0.95 30.87 0.90 31.20 0.85 31.36 0.79 Rashodi za materijal i usluge 147.27 4.60 145.47 4.26 145.10 3.95 147.62 3.72 Tekuće održavanje 33.48 1.05 33.80 0.99 34.13 0.93 34.77 0.88 Kamate 33.40 1.04 35.64 1.04 37.89 1.03 37.92 0.96 Renta 10.01 0.31 10.09 0.30 10.17 0.28 10.18 0.26 Subvencije 45.58 1.42 43.73 1.28 23.03 0.63 23.07 0.58 Ostali izdaci 7.30 0.23 7.36 0.22 7.42 0.20 7.45 0.19 Transferi za socijalnu zaštitu 407.21 12.72 407.77 11.95 427.42 11.64 427.44 10.78 Transferi instit. pojed. NVO i javnom sektoru 197.44 6.17 197.26 5.78 198.14 5.40 200.98 5.07

KAPITALNI IZDACI 225.98 7.06 236.78 6.94 253.01 6.89 271.32 6.84

Pozajmice i krediti 4.48 0.14 4.52 0.13 4.55 0.12 4.55 0.11 Rezerve 12.52 0.39 12.66 0.37 12.80 0.35 12.87 0.32

SUFICIT / DEFICIT -186.55 -5.83 -109.72 -3.22 -60.69 -1.65 -24.82 -0.63

FINANSIRANJE 186.55 5.83 109.72 3.22 60.69 1.65 24.82 0.63

POVEĆANJE/SMANJENJE DEPOZITA -137.14 -4.28 -71.56 -2.10 -59.55 -1.62 -56.82 -1.43

Značajno smanjenje uvoza, nivoa stranih direktnih investicija i nivoa datih bankarskih kredita na unutrašnjem tržištu imalo bi negativan uticaj na ostvarenje izvornih budžetskih prihoda. Pretpostavka ovog scenarija je da neće doći do značajnijeg smanjenja budžetske potrošnje već će visok nivo budžetskog deficita (4-6% BDP-a) biti finansiran pozajmicama iz inostranih izvora i korišćenjem državnih depozita, što bi dovelo do značajnog povećanja inostranog zaduženja. Ne postoje depoziti države kojima bi se finansirao ovakav deficit, javni dug bi značajno porastao i postao opterećenje u narednom periodu. Osim toga, bile bi ugrožene pretpostavke o makroekonomskoj stabilnosti i obaveze koje smo preuzeli u sklopu evropskih i evro-atlanskih integracija. U slučaju odvijanja ovakvog makroekonomskog scenarija, a u cilju obezbjeđivanja održivog funkcionisanja sistema javnih finansija, bilo bi neophodno implementirati sledeće mjere:

• Implementiranje dodatnih mjera štednje koje se tiču tekuće potrošnje (shodno članu 5 Zakona o budžetu Crne Gore za 2010. godinu)

• Dalje smanjenje fonda zarada, putem racionalizacije javne uprave • Smanjenje diskrecione potrošnje – smanjenjem kapitalnog budžeta CG; • Dodatno zaduživanje na ino-finansijskom tržištu. • Preispitivanje poreske politike, u smislu povećanja poreskih stopa da bi se povećali

izvorni prihodi budžeta CG i lokalnih samouprava;

17

4. SREDNJOROČNI MAKROEKONOMSKI I FISKALNI OKVIR 2011-2013 Ekonomski rast i razvoj u Crnoj Gori u poslednjih nekoliko godina bio je uzrokovan kreiranjem stimulativnog ekonomskog ambijenta (slobodni tokovi kapitala poreske reforme, zaštita vlasničkih prava, ubrzan proces privatizacije), i ubrzan izuzetno visokim nivoom stranih direktnih investicija i visokim kreditnim rastom u domaćem bankarskom sistemu, prouzrokovanim visokim rastom depozita i pozajmica od stranih banaka. Ekonomska kriza započeta krajem 2008. godine značajno je uticala na planiranje makroekonomskog i fiskalnog okvira kako za 2010. godinu tako i za srednjeročni makroekonomski i fiskalni okvir 2011-2013. godine. Pri izradi srednjoročnog makroekonomskog scenarija, planiran je umjereni rast, koji će pri konstantnom iznosu rashoda bužeta biti povezan sa umjerenim prilivom kapitala i stabilnim deficitom tekućeg računa. Pri izradi srednjoročnog makroekonomskog scenarija pošlo se od stava da će obaveze (tekuća potrošnja budžeta) biti zamrznute uz istovremeni blagi rast budžetskih prihoda. Ovakva budžetska politika dovešće do uravnoteženja budžeta u 2012. i budžetski suficit u 2013. godini. Osnovne strukturne reforme koje će se implementirati u srednjem roku su sljedeće:

• Budžetske i fiskalne reforme; • Eliminisanje biznis barijera; • Unapređenje saobraćajne infrastrukture; • Izmjena zakonske regulative na tržištu rada; • Nastavak procesa privatizacije; • Korišćenje pretpristupnih fondova EU; • Jačanje institucija bitnih na putu evropskih integracija.

OSNOVNI MAKROEKONOMSKI I FISKALNI INDIKATORI

U periodu 2011-2013. godine očekuje se prosječan nominalni rast BDP-a od 7,4 %, uz prosječan realni rast od 3,7 % godišnje. Očekivani nivo inflacije će biti 3,2 % prosječno godišnje. Deficit javne potrošnje će se postepeno smanjivati sa 1,5 %BDP-a u 2011. godini na izbalansirani budžet u 2012. godini i suficit od 1 % BDP-a u 2013.godini.

3.412,30

3.671,60

3.965,40

3.100,00

3.200,00

3.300,00

3.400,00

3.500,00

3.600,00

3.700,00

3.800,00

3.900,00

4.000,00

mil

€

Bruto domaći proizvod 2011-2013

BDP 3.412,30 3.671,60 3.965,40

BDP 2011 BDP 2012 BDP 2013

3,0

3,0

3,5

4,0

3,5

4,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

%

2011 2012 2013

Struktura nominalnog rasta BDP-a 2011-2013

INFLACIJA REALNI RAST

Učešće javne potrošnje u BDP-u će se u periodu 2011-2013. godine postepeno smanjivati do nivoa od oko 38,7 % BDP-a u 2013. godini.

18

Makroekonomski i fiskalni okvir (u % BDP-a) 2011 Projekcija

2012 Projekcija

2013 Projekcija

Nominalni rast BDP-a 6.6% 7.6% 8.0% Realni rast BDP-a 3.0% 4.0% 4.0% Inflacija 3.0% 3.0% 3.5% Uvoz 52.5% 53.3% 54.6% Izvoz 34.1% 34.6% 36.0% Deficit tekućeg računa 15.9% 16.0% 16.0% Neto strane direktne I ostale investicije 16.9% 16.8% 15.8% Domaći krediti 75.4% 74.0% 74.0%

Mak

roek

onom

ski p

okaz

atel

ji

Bankarski depoziti 53.7% 54.2% 55.0%

Javni prihodi 42.1 41.1 39.7 Konsolidovana javna potrošnja 43.5 41.1 38.7 Deficit/Suficit -1.5 0.0 1.0 Kamate 1.04 1.03 0.96 Primarni deficit/suficit -0.4 1.1 2.0

Fisk

alni

pok

azat

elji

Povećanje / smanjenje depozita -0.36 0.07 0.22 Fiskalne projekcije su bazirane na makroekonomskom scenariju koji podrazumijeva umjeren rast ekonomskih aktivnosti i stabilan nivo inflacije. Očekuje se da prosječan nivo inostranih direktnih investicija bude oko 16 % BDP-a . U periodu od 2011-2013. godine očekuje se postepeni rast nivoa bankarskih kredita .

19

SREDNJOROČNI OKVIR JAVNE POTROŠNJE 2011-2013 Uzimajuci u obzir gore navedene fiskalne rizike, kao i činjenicu da bi visok nivo javne potrošnje doveo do dužeg i sporijeg oporavka crnogorske ekonomije, neophodno je fiskalnu politiku bazirati na sledećim osnovama: Izvorni prihodi (strukturni) pokrivaju tekuću potrošnju i najmanje 50 % kapitalnog budžeta, a nakon stabilizovanja ekonomske situacije budžetski suficit od oko 2 % BDP-a. Na taj način, tekuća javna potrošnja bi se kretala ka nivou od oko 30% BDP-a, dok bi dug išao ispod tog nivoa. Ovo treba da budu osnovna fiskalna sidra u srednjoročnom okviru. Fiskalne reforme koje se odnose na snižavanje stopa poreza na dohodak fizičkih lica započete u 2007. godini biće završene 2010. godine čime će Crna Gora mjereno po ovom parametru postati najkonkurentnija u regionu. Bruto zarade će rasti po stopi projektovane inflacije što neće ugroziti fiskalnu održivost budžeta. Srednjoročnim okvirom javne potrošnje 2011-2013. predviđen je pad učešća tekuće javne i budžetske potrošnje u BDP-u, dok će povećanje kapitalnih investicija budžeta Crne Gore i lokalnih samouprava neće biti niže od stope nominalnog rasta BDP-a. Time će se obezbijediti relativan pad tekuće javne potrošnje u ukupnoj, a povećanje kapitalne potrošnje. Fiskalne i strukturne reforme sistema javne potrošnje u periodu 2011-2013. usmjerene su na stvaranje stimulativnog ekonomskog ambijenta kroz nastavak smanjenja poreskih opterećenja, čime će se obezbijediti konkurentnost ekonomije i dodatno privlačenje direktnih stranih investicija. Obezbijediće se funkcionisanje održivog zdravstvenog i penzijskog sistema kroz Integrisanje u sistem državnog Trezora – od 2010. godine primici i izdaci Fonda PIO i Fonda za zdravstveno osiguranje biće evidentirani i procesuirani preko državnog trezora. Na taj način poboljšaće se transparentost budžeta i kontrola trošenja budžetskih sredstava, a istovremeno i likvidnost. Istovremeno, u toku je transformacija Fonda za razvoj, koji će od 2010. godine funkcionisati kao državni investicioni fond, i neće biti potrošačka jedinica. Posebnu pažnju treba obratiti na mjere fiskalne politike kao osnovnog instrumenta ekonomske politike. Za izradu srednjoročnog okvira javne potrošnje, polazne pretpostavke su sljedeće:

• Funkcionisanje održivog sistema javnih finansija kroz definisanje fiskalnih „sidara“ –

uravnoteženje fiskalnog bilansa, smanjenje javnog duga, pad učešća tekuće potrošnje u odnosu na BDP.

• Nastavak smanjenja poreskog opterećenja – snižavanje stope poreza na dohodak fizičkih lica sa 12 % u 2009. na 9 % u 2010. godini. Ova mjera značajno utiče na stvaranje stimulativnijeg okvira za razvoj privatnog preduzetništva i povećanje konkurentnosti, kao i smanjenje zaposlenosti u okviru «sive ekonomije» i uvođenje u legalne tokove. Istovremeno će doći do smanjenja stope doprinosa na teret poslodavca sa 14,5 % u 2009. godini na 10 % u 2010. godini. Smanjenje navedene stope u značajnoj mjeri utiče na rasterećanje obaveza poslodavaca, smanjenje biznis barijera i povećanje konkurentnosti.

• Ograničavanje nivoa tekuće javne potrošnje - predviđeno je smanjenjem njenog učešća

u BDP-u sa oko 36,6 % BDP-a u 2011. na ispod 32 % u 2013. godini, pri čemu će nominalni iznos tekuće budžetske potrošnje ostati na nivou od oko 1,155 mil. €. Krajnji cilj je obezbjeđivanje održivog sistema javnih finansija.

• Uz smanjenje nivoa tekuće javne i budžetske potrošnje, u srednjem roku 2011-2013.

obezbijediće se sredstva za nastavak implementacije Kapitalnog budžeta CG u iznosu od oko 3,5 % BDP-a godišnje što znači da će kapitalne investicije realizovane preko kapitalnog budeta CG u srednjem roku iznositi preko 10 % BDP-a. Sredstva koja se planiraju za ove namjene, kroz ulaganja u infrastrukturu omogućiće dodatni impuls za brži rast i razvoj ekonomije.

• Da se jednokratni prihodi budžeta koriste za prijevremenu otplatu skupog duga nastalu u

2009. i 2010. godini povećanjem depozita. Ukoliko bi se ova sredstva koristila za tekuću potrošnju koristila bi se za jednokratne izdatke u vidu isplate troškova za tehnološke viškove ili prekvalifikaciju radne snage.

20

• Korišćenje pretpristupnih fondova EU – IPA fondovi su predviđeni za korišćenje u periodu

2008-2013, pri čemu su Crnoj Gori kao potencijalnom kandidatu dostupna sredstva prve dvije komponente – Podrška tranziciji i jačanju institucija i Regionalna i prekogranična saradnja. U periodu 2011.-2013., biće raspoloživo godišnje korišćenje do nivoa od oko 33 mil. €, u zavisnosti od dinamike realizacije predloženih projekata.

U srednjeročnom okviru 2011-2013. godina implementiraće se sljedeće budžetske politike:

• Stvaranje fleksibilnije pozicije Vlade u kreiranju budžetske potrošnje, prije svega u

smanjenju mandatornih obaveza u odnosu na diskrecionu potrošnju, • Stroga politika zapošljavanja u vidu racionalizacije broja zaposlenih. Ukupan broj

zaposlenih u institucijama koje se finansiraju iz budžeta je 42,5 hiljade uključujući pripravnike i zaposlene po ugovoru o djelu.

• Prikazivanje transfera po ekonomskoj klasifikaciji - unapređenje transparentnosti i kontrole trošenja javnih resursa;

• Utvrđivanje osnovnih makroekonomskih pravila ( nivo tekuće potrosnje, kapitalne potrošnje, deficit i javni dug)

• Strategija upravljanja dugom - prije svega redovno servisiranje svih obaveza, obezbjeđenje sredstava za finansiranje deficita u 2010. i 2011. godini, i pad nominalnog iznosa duga od 2011. godine. U narednoj tabeli data je projekcija nivoa državnog duga za period 2010-2013:

Projekcija državnog duga u mil €

2010 2011 2012 2013 Unutrašnji dug 408.30 354.80 284.70 243.20 Spoljašnji dug 856.20 964.20 970.00 968.00

Ukupno 1264.50 1319.00 1254.70 1211.20

Projekcija državnog duga u % BDP-a

2010 2011 2012 2013 Unutrašnji dug 12.8% 10.4% 7.8% 6.1% Spoljašnji dug 26.7% 28.3% 26.4% 24.4%

Ukupno 39.5% 38.7% 34.2% 30.5%

21

KONSOLIDOVANA JAVNA POTROŠNJA 2011-2013

U sljedećoj tabeli dat je srednjoročni okvir javne potrošnje za period 2011-2013:

Projekcija 2011 Projekcija 2012 Projekcija 2013 O P I S

mil € % BDP mil € % BDP mil € % BDP

IZVORNI PRIHODI 1435.22 42.06 1509.21 41.10 1574.05 39.69 Porezi 877.24 25.71 917.88 25.00 946.18 23.86 Doprinosi 346.39 10.15 364.62 9.93 383.11 9.66 Takse 32.10 0.94 34.54 0.94 37.30 0.94 Naknade 117.28 3.44 126.19 3.44 136.29 3.44 Ostali prihodi 54.92 1.61 58.14 1.58 62.69 1.58 Primici od otplate kredita 7.30 0.21 7.85 0.21 8.48 0.21 KONSOLIDOVANA JAVNA POTROŠNJA 1485.83 43.54 1507.68 41.06 1533.48 38.67 TEKUĆA JAVNA POTROŠNJA 1249.05 36.60 1254.67 34.17 1262.16 31.83 Tekući izdaci 626.84 18.37 611.76 16.66 616.32 15.54 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 319.89 9.37 322.82 8.79 323.95 8.17 Ostala lična primanja 30.87 0.90 31.20 0.85 31.36 0.79 Rashodi za materijal i usluge 145.47 4.26 145.10 3.95 147.62 3.72 Tekuće održavanje 33.80 0.99 34.13 0.93 34.77 0.88 Kamate 35.64 1.04 37.89 1.03 37.92 0.96 Renta 10.09 0.30 10.17 0.28 10.18 0.26 Subvencije 43.73 1.28 23.03 0.63 23.07 0.58 Ostali izdaci 7.36 0.22 7.42 0.20 7.45 0.19 Transferi za socijalnu zaštitu 407.77 11.95 427.42 11.64 427.44 10.78 Transferi instit. pojed. NVO i javnom sektoru 197.26 5.78 198.14 5.40 200.98 5.07 KAPITALNI IZDACI 236.78 6.94 253.01 6.89 271.32 6.84 Pozajmice i krediti 4.52 0.13 4.55 0.12 4.55 0.11 Rezerve 12.66 0.37 12.80 0.35 12.87 0.32 SUFICIT / DEFICIT -50.61 -1.48 1.53 0.04 40.56 1.02 FINANSIRANJE 50.61 1.48 -1.53 -0.04 -40.56 -1.02 Domaće finansiranje -77.32 -2.27 -57.34 -1.56 -46.87 -1.18 Pozajmice i krediti iz domaćih izvora 7.70 0.23 9.30 0.25 8.46 0.21 Otplata dugova rezidentima 17.32 0.51 17.84 0.49 19.92 0.50 Otplata glavnice 17.32 0.51 17.84 0.49 19.92 0.50 Otplata obaveza iz prethodnog perioda 67.70 1.98 48.80 1.33 35.40 0.89 Inostrano finansiranje 38.20 1.12 -12.00 -0.33 -59.59 -1.50 Pozajmice i krediti iz inostranih izvora 95.00 2.78 58.20 1.59 31.41 0.79 Otplata dugova nerezidentima 56.80 1.66 70.20 1.91 91.00 2.29 Donacije 21.70 0.64 24.90 0.68 28.20 0.71 Prihodi od privatizacije ili depoziti 55.59 1.63 45.59 1.24 46.26 1.17 POVEĆANJE/SMANJENJE DEPOZITA -12.44 -0.36 2.68 0.07 8.56 0.22 U periodu 2011-2013. projektovano je postepeno sniženje izvornih javnih prihoda sa 42,06 % BDP-a u 2011. godini na 39,69 % BDP-a u 2013. godini. Konsolidovana javna potrošnja opadaće u periodu 2011-2013, kao rezultat sporijeg rasta izdataka od projektovanog rasta BDP-a. Za ukupne kapitalne izdatke projektovano je smanjenje sa 6,94% BDP-a u 2011. godini na 6,84 % BDP-a u 2013. godini, od čega je za Kapitalni budžet Crne Gore projektovano konstantno učešće u BDP (3,50 %), a za budžet lokalne samouprave 2,74 % BDP-a. Za ostale izdatke projektovana je godišnja stopa rasta u skladu sa prosječnom stopom inflacije. Ukupni izdaci za bruto zarade zaposlenih opadaće sa 9,37% BDP-a u 2011. godini na 8,79 % BDP-a u 2012. godini i 8,17 % BDP-a u 2013. godini. Takođe će doći do pada ostalih primanja zaposlenih sa 0,90 % BDP-a u 2011. godini na 0,79 % BDP-a u 2013. godini.

22

SREDNJOROČNI OKVIR BUDŽETSKE POTROŠNJE 2011-2013 U sljedećoj tabeli dat je plan izvornih prihoda budžeta i državnih fondova i budžetske potrošnje sa finansiranjem u periodu 2011 – 2013. u milionima eura i procentima projektovanog BDP-a za navedene godine:

Projekcija 2011 Projekcija 2012 Projekcija 2013 O P I S mil € % BDP mil € % BDP mil € % BDP

IZVORNI PRIHODI 1247.35 36.55 1307.95 35.62 1357.85 34.24 Porezi 798.02 23.39 833.53 22.70 856.25 21.59 Doprinosi 346.39 10.15 364.62 9.93 383.11 9.66 Takse 23.50 0.69 25.28 0.69 27.31 0.69 Naknade 34.59 1.01 37.22 1.01 40.19 1.01 Ostali prihodi 37.56 1.10 39.45 1.07 42.51 1.07 Primici od otplate kredita 7.30 0.21 7.85 0.21 8.48 0.21 KONSOLIDOVANI IZDACI 1298.53 38.05 1307.95 35.62 1318.23 33.24 TEKUĆA BUDŽETSKA POTROŠNJA 1155.71 33.87 1155.71 31.48 1155.71 29.15 Tekući izdaci 561.18 16.45 543.32 14.80 543.33 13.70 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 283.52 8.31 285.36 7.77 285.37 7.20 Ostala lična primanja 25.62 0.75 25.79 0.70 25.79 0.65 Rashodi za materijal i usluge 129.36 3.79 127.70 3.48 127.70 3.22 Tekuće održavanje 29.17 0.85 29.36 0.80 29.36 0.74 Kamate 34.64 1.02 36.87 1.00 36.87 0.93 Renta 9.54 0.28 9.60 0.26 9.60 0.24 Subvencije 42.68 1.25 21.96 0.60 21.96 0.55 Ostali izdaci 6.63 0.19 6.68 0.18 6.68 0.17 Kapitalni izdaci Tekućeg budžeta i Državnih fon. 23.52 0.69 23.67 0.64 23.67 0.60 Transferi za socijalnu zaštitu 407.43 11.94 427.07 11.63 427.08 10.77 Transferi inst. pojedinicima NVO i javnom sektoru 172.76 5.06 170.88 4.65 170.89 4.31 Kapitalni budžet CG 119.30 3.50 128.56 3.50 138.85 3.50 Pozajmice i krediti 4.28 0.13 4.31 0.12 4.30 0.11 Rezerve 10.06 0.29 10.13 0.28 10.11 0.25 SUFICIT / DEFICIT -51.19 -1.50 0.00 0.00 39.61 1.00 FINANSIRANJE 51.19 1.50 0.00 0.00 -39.61 -1.00 Domaće finansiranje -64.00 -1.88 -46.00 -1.25 -35.00 -0.88 Otplata dugova rezidentima 12.00 0.35 11.00 0.30 12.00 0.30 Otplata glavnice rezidentima 12.00 0.35 11.00 0.30 12.00 0.30 Otplata obaveza iz prethodnog perioda 52.00 1.52 35.00 0.95 23.00 0.58 Inostrano finansiranje 38.20 1.12 -12.00 -0.33 -59.59 -1.50 Pozajmice i krediti iz inostranih izvora 95.00 2.78 58.20 1.59 31.41 0.79 Otplata glavnice nerezidentima 56.80 1.66 70.20 1.91 91.00 2.29 Donacije 19.00 0.56 22.00 0.60 25.00 0.63 Prihodi od privatizacije i prodaje imovine 45.00 1.32 33.00 0.90 30.00 0.76 POVEĆANJE/SMANJENJE DEPOZITA -12.99 -0.38 -3.00 -0.08 0.02 0.00

U periodu 2011-2013 projektovano je postepeno sniženje izvornih prihoda budžeta sa 36,55 % BDP-a u 2011. godini na 34,24 % BDP-a u 2013. godini. Sporiji rast prihoda od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije posljedica je usklađivanja carinskih stopa sa zahtjevima svijetske trgovinske organizacije i Evropske unije i postepenog smanjenja uvoza. Za ostale prihode projektovan je rast u skladu sa nominalnom stopom rasta BDP-a. Konsolidovani izdaci budžeta opadaće po prosječnoj stopi od 2,5 % BDP-a u periodu 2011-2013, kao rezultat sporijeg rasta izdataka od projektovanog rasta BDP-a, pri čemu će nominalni iznos tekuće potrošnje ostati na približno istom nivou. Za Kapitalni budžet Crne Gore projektovano konstantno učešće u BDP (3,50 %), dok će učešće kapitalnih izdataka tekućeg budžeta i državnih fondova prosječno iznositi 0,60 % BDP-a godišnje. Ukupni izdaci za bruto zarade zaposlenih opadaće sa 8,31% BDP-a u 2011. godini na 7,77 % BDP-a u 2012. godini i 7,20 % BDP-a u 2013. godini. Takođe će doći do pada ostalih primanja zaposlenih sa 0,75 % BDP-a u 2011. na 0,65 % BDP-a u 2013. godini. Razlozi za ovo smanjenje su racionalizacija broja zaposlenih i brži rast BDP-a od izdataka za bruto zarade.

23

SREDNJOROČNI OKVIR POTROŠNJE LOKALNE SAMOUPRAVE U sljedećoj tabeli data je projekcija izvornih prihoda i potrošnje lokalne samouprave sa finansiranjem u periodu 2011 - 2013 u milionima eura i procentima projektovanog BDP-a za navedene godine:

Projekcija 2011 Projekcija 2012 Projekcija 2013 O P I S mil € % BDP mil € % BDP mil € % BDP

IZVORNI PRIHODI 187.87 5.51 201.27 5.48 216.20 5.45 Porezi 79.22 2.32 84.35 2.30 89.94 2.27 Porez na dohodak fizičkih lica 23.77 0.70 25.02 0.68 26.29 0.66 Porez na promet nepokretnosti 14.09 0.41 14.83 0.40 15.59 0.39 Lokalni porezi 41.35 1.21 44.50 1.21 48.06 1.21 Takse 8.60 0.25 9.25 0.25 9.99 0.25 Naknade 82.69 2.42 88.98 2.42 96.09 2.42 Ostali prihodi 17.36 0.51 18.68 0.51 20.18 0.51 KONSOLIDOVANI IZDACI 189.07 5.54 201.54 5.49 217.09 5.47 TEKUĆA POTROŠNJA LOKALNE SAMOUPRAVE 95.11 2.79 100.76 2.74 108.29 2.73 Tekući izdaci 65.67 1.92 68.44 1.86 72.99 1.84 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 36.37 1.07 37.46 1.02 38.59 0.97 Ostala lična primanja 5.25 0.15 5.41 0.15 5.57 0.14 Rashodi za materijal i usluge 16.11 0.47 17.40 0.47 19.92 0.50 Tekuće održavanje 4.62 0.14 4.76 0.13 5.41 0.14 Kamate 0.99 0.03 1.02 0.03 1.05 0.03 Renta 0.55 0.02 0.57 0.02 0.58 0.01 Subvencije 1.04 0.03 1.07 0.03 1.10 0.03 Ostali izdaci 0.72 0.02 0.75 0.02 0.77 0.02 Transferi za socijalnu zaštitu 0.34 0.01 0.35 0.01 0.36 0.01 Transferi inst. pojedinicima NVO i javnom sektoru 26.27 0.77 29.06 0.79 31.93 0.81 Kapitalni budzet lokalne samouprave 93.96 2.75 100.78 2.74 108.80 2.74 Pozajmice i krediti 0.23 0.01 0.24 0.01 0.25 0.01 Rezerve 2.60 0.08 2.68 0.07 2.76 0.07 SUFICIT / DEFICIT -0.44 -0.01 0.49 0.01 -0.12 0.00 FINANSIRANJE 0.44 0.01 -0.49 -0.01 0.12 0.00 Domaće finansiranje -13.32 -0.39 -11.34 -0.31 -11.87 -0.30 Pozajmice i krediti iz domaćih izvora 7.70 0.23 9.30 0.25 8.46 0.21 Otplata dugova rezidentima 5.32 0.16 6.84 0.19 7.92 0.20 Donacije 2.70 0.08 2.90 0.08 3.20 0.08 Prihodi od privatizacije i prodaje imovine 10.59 0.31 12.59 0.34 16.26 0.41 Transferi iz Budžeta CG 0.76 0.02 0.76 0.02 0.76 0.02 POVEĆANJE/SMANJENJE DEPOZITA -0.47 -0.01 4.64 0.13 7.47 0.19

U periodu 2011-2013. godine projektovano je postepeno sniženje izvornih prihoda lokalne samouprave sa 5,51 % BDP-a u 2011. godini na 5,45%BDP-a u 2013. godini. U navedenom periodu konsolidovani izdaci lokalne samouprave opadaće sa 5,54% BDP-a u 2011. godini na 5,47 % BDP-a u 2013. godini. U periodu 2011-2013. godine projektovani su uravnoteženi budžeti jedinica lokalne samouprave, što će biti preporuka Vlade svim nivoima lokalne samouprave.

24

5. ANALIZA RASTA BUDŽETSKE POTROŠNJE U PRETHODNIM GODINAMA U periodu 2006-2009, povoljan makroekonomski i fiskalni ambijent pratilo je i značajno povećanje budžetske potrošnje. Stopa rasta strukturnih prihoda bila je za oko 50% niža od rasta budžetskih izdataka. Primjera radi, najveće ostvarenje izvornih prihoda bilo je u 2008. god. u iznosu od 1.287 mld eura, dok su izdaci budzeta iznosili 1.623 mld € u ovoj godini prije rebalansa budžeta. U periodu 2006-2009, konsolidovani izdaci budžeta i državnih fondova (bez otplate duga) su porasli sa 788 mil. € na 1.347 mil. €, što čini povećanje od 71%. Stoga, neophodna su značajna prilagođavanja u pravcu smanjenja izdataka. Rebalansom budžeta u 2009. godini su izvršene korekcije prije svega kod kapitalnih izdataka, tako da je neophodno preduzeti mjere u cilju smanjenje tekućeg budžeta za 2010. i vjerovatno i za 2011. godinu. Rast potrošnje uzrokovan je, prije svega, rastom fonda zarada i penzija. U periodu 2006-2009, usled povećanja minimalne cijene rada i koeficijenata platnih razreda, bruto zarade zaposlenih su porasle za oko 63%, tako da je ukupan fond zarada u javnom sektoru (bez lokalne samouprave) u 2006. godini iznosio oko 210 mil. €, dok je Identifikovanjem dijela zarada koje se isplaćuju kroz transfere iz budžeta (zdravstvene institucije, Univerzitet CG, CANU itd.) dolazi se do iznosa bruto zarada od oko 371 mil. € planiranih rebalansom za 2009. godinu. Trenutni broj korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja je oko 110 hiljada, što je uz redovna i vanredna usklađivanja uzrokovalo porast izdataka za penzije sa 199 mil. € u 2006. na 321 mil. € u 2009. godini ili 61 %. Osim rasta potrošnje u prethodnom periodu, zabrinjavajuci je i rast mandatornih ili fiksnih troškova države. Nivo fiksne potrošnje u periodu 2006-2009 kretao se od 70-80 %. Prema rebalansu budžeta za 2009. godinu, preko 75% konsolidovanih izdataka unaprijed je definisano pravnom regulativom (opšti i granski kolektivni ugovori, zakoni i ugovorene obaveze) – zarade i ostala lična primanja, penzije, transferi za socijalnu zaštitu, transferi Univerzitetu Crne Gore, transferi političkim partijama, kamate, subvencije itd. Diskreciona potrošnja je limitirana na dio rashoda za materijal i usluge, politiku investicione potrošnje i rezerve. Smanjenje samo diskrecione potrošnje, koje je urađeno rebalansom budzeta ove godine, moglo bi da ugrozi vršenje osnovnih funkcija budžetskih korisnika.

Izvorni prihodi i konsolidovani izdaci budžeta i državnih fondova kao % BDP-a 2006-2009

0,005,00

10,0015,0020,0025,0030,0035,0040,0045,0050,00

% B

DP-

a

IZVORNI PRIHODI 40,08 42,12 41,32 40,65

KONSOLIDOVANI IZDACI 36,70 35,51 40,84 43,53

2006 2007 2008 2009- Rebalans

Izdaci za zarade i penzije 2007-2010

Bruto zarade i ostala lična

primanja

Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

2007 2008 2009 2010

mil

€

25

Ostvarenje 2006 Ostvarenje 2007 Ostvarenje 2008 Rebalans 2009 O P I S

mil € % Učešća mil € %

Učešća mil € % Učešća mil € %

Učešća KONSOLIDOVANI IZDACI 788.74 100.00 951.34 100.00 1272.03 100.00 1347.36 100.00 FIKSNA POTROŠNJA 615.35 78.02 757.70 79.65 957.77 75.29 1025.69 76.13 DISKRECIONA POTROŠNJA 173.39 21.98 193.64 20.35 314.26 24.71 321.67 23.87 Tekući izdaci 396.12 50.22 494.16 51.94 627.22 49.31 632.14 46.92 Transferi za socijalnu zaštitu 259.77 32.93 298.51 31.38 346.54 27.24 418.00 31.02 Transferi inst. pojedinicima NVO i javnom sektoru 50.13 6.36 57.51 6.04 74.76 5.88 86.21 6.40 Kapitalni izdaci 40.14 5.09 82.46 8.67 148.54 11.68 166.98 12.39 Pozajmice i krediti 15.38 1.95 7.85 0.83 62.54 4.92 28.75 2.13 Rezerve 27.20 3.45 10.84 1.14 12.44 0.98 15.27 1.13

U prethodnoj tabeli je budžetska potrošnja data po ekonomskoj klasifikaciji, sa transferima zdravstvenim institucijama razbijenim po ekonomskoj klasifikaciji na zarade, ostala primanja, materijalne i kapitalne izdatke. To je urađeno da bi se realno sagledala budžetska potrošnja. U narednoj tabeli dati su konsolidovani izdaci budžeta CG i državnih fondova u mil. € i procentima BDP-a za period 2007-2010, tako što su rashodi za materijal i usluge i kapitalni izdaci umanjeni za onaj dio ovih izdataka koji se finansiraju iz međunarodnih donacija i pozajmica i kredita, da bi se jasno vidio nivo budžetske potrošnje koji se finansira iz opštih i namjenskih prihoda, a transferi institucijama prikazani po ekonomskj klasifikaciji, odnosno podijeljeni su na dio koji ide na fond zarada, na rashode za materijal i usluge i kapitalne izdatke:

Završni račun 2007 Završni račun 2008 Rebalans 2009 Budžet 2010 O P I S

mil € % BDP mil € % BDP mil € % mil € % 1. Tekući budžet i budžet državnih fondova 867,07 32,37 1191,62 38,25 1204,37 39,05 1152,96 36,02 Bruto zarade i ostala lična primanja 283,61 10,59 389,96 12,52 396,42 12,85 384,87 12,02 Rashodi za materijal i usluge 135,26 5,05 173,15 5,56 147,24 4,77 165,96 5,18 Tekuće održavanje 22,63 0,84 22,15 0,71 5,99 0,19 28,94 0,90 Kamate 27,10 1,01 22,53 0,72 25,17 0,82 32,14 1,00 Renta 4,93 0,18 8,36 0,27 9,67 0,31 9,43 0,29 Subvencije 13,07 0,49 18,59 0,60 51,07 1,66 44,07 1,38 Ostali izdaci 5,75 0,21 5,74 0,18 6,82 0,22 6,61 0,21 Transferi za socijalnu zaštitu 298,51 11,14 346,54 11,12 419,75 13,61 406,86 12,71 Prava iz oblasti socijalne zaštite 39,19 1,46 42,10 1,35 48,95 1,59 43,53 1,36 Sredstva za tehnološke viškove 11,42 0,43 30,21 0,97 22,39 0,73 20,96 0,65 Prava iz oblasti PIO 228,37 8,52 250,94 8,06 332,82 10,79 321,00 10,03 Ostala prava iz oblasti zdravstva 19,54 0,73 23,29 0,75 15,60 0,51 21,38 0,67 Transferi inst. Poj. NVO i javnom sektoru 57,51 2,15 58,46 1,88 50,77 1,65 30,81 0,96 * Kapitalni izdaci 82,20 3,07 71,16 2,28 48,65 1,58 29,52 0,92 Pozajmice i krediti 7,85 0,29 62,54 2,01 28,75 0,93 4,26 0,13 Rezerve 10,84 0,40 12,44 0,40 14,07 0,46 9,50 0,30 2. Kapitalni budžet* 0,00 0,00 73,37 2,36 126,47 4,10 85,66 2,68

UKUPNO (1+2) 949,26 35,43 1264,99 40,61 1330,84 43,16 1238,62 38,69

• U 2007. godini po završnom računu budžeta Kapitalni budžet i kapitalni izdaci Tekućeg budžeta i

državnih fondova nisu razdvojeni, • Tekuće održavanje u 2010. godini uključeno je održavanje Željezničke i putne infrastrukture koja je u

2009. bila uključena u kapitalni budžet,

26

• U 2010. godini na stavci Prava iz oblasti PIO iskljiučeni su medjusobni transferi fonda PIO Fondu Zdravstva, po osnovu zdravstvene zaštite penzionera.

Iz tabele i grafika se jasno vidi rast potrošnje koji je u 2008. godini u odnosu na prethodnu iznosio skoro 6 procentnih poena BDP-a. Rast je nastavljen i u 2009. godini iako je rebalansom budžeta za 2009. godinu već došlo do značajnih korekcija u odnosu na prvobitno planirani budžet. Kao što je ranije već istaknuto, glavni generatori rasta potrošnje u ovom periodu bili su bruto zarade, penzije, rashodi za materijal i usluge i kapitalni izdaci. Predlogom Zakona o budžetu CG za 2010. godinu, došlo je do smanjenja tekuće potrošnje i u procentualnom i u nominalnom iznosu u odnosu na 2008. i 2009. godinu, ali nijesu uzete u obzir garancije kod banaka kojima će se finansirati tehnološki viškovi.

Budžetski izdaci 2007-2010

Bruto zarade i ostala lična

primanja

Prava iz oblasti PIO

Kapitalni budžet

Ostali izdaci

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

2007 2008 2009 2010

mil

€

27

6. EKONOMSKA POLITIKA CRNE GORE ZA 2010. GODINU 6.1. OPŠTI OKVIR POLITIKA I CILJEVA Ambijent i okvir ekonomske politike Snažan uticaj ekonomske i finansijske krize na ekonomiju Crne Gore u 2009.godini, sa teškoćama u održavanju likvidnosti bankarskog sektora koje su se prenijele na realni sektor sa svom složenošću mnogostrukih veza u nizu dužničko povjerilačkih odnosa, uslovio je slabljenje privredne aktivnosti i pad osnovnih makro-ekonomskih pokazatelja. Dinamički tok ispoljavanja uticaja krize tokom godine ukazivao je na izvjesno zakašnjele efekte u odnosu na razvijene ekonomije, i neke sisteme u okruženju. Polazeći od toga, procjenjuje se da će prva polovina 2010.godine biti pod uticajem recesionih procesa, a da će se preduzete mjere ekonomske politike efektuirati u drugoj polovini godine i omogućiti oživljavanje privredne aktivnosti i stvaranje uslova za uspostavljanje realnog rasta ekonomije. Sužen bužetski okvir za 2010.godinu, uz mjere štednje i racionalizacije, će predstavljati objektivni limit za snažniju budžetsku podršku razvoju. Pozitivno je pritom što će se očuvati principi i opredjeljenja fiskalne politike koja će i dalje biti usmjerena na stvaranje uslova za relaksiranje opterećenja biznisa i smanjenje barijera preduzetničkoj incijativi i novom investiranju, s ciljem da se ojačaju elementi agregatne tražnje u sektoru privrede i sektoru stanovništva. Kreditna podrška privredi, posebno sektoru malih i srednjih preduzeća, će se pospješiti posebnim mjerama koje će jačati ambijent i uslove sigurnosti za ulaganja kako bi se poslovna politika banaka usmjeravila ka programima i projektima u privredi. U tom smislu, od značaja je operacionalizacija kreditnih linija sa Evropskom investicionom bankom i Njemačkom razvojnom bankom i efektuiranje ovih sredstava kroz realizaciju programa i projekata. Realizacija projekata izgradnje kapitalne infrastrukture, uz ograničeni okvir kapitalnog budžeta, biće usmjerena na projekte privatno-javnog partnerstva i druge modelitete zajedničkog finansiranja. Mogućim aranžmanima s međunarodnim finansijskim institucijama u cilju stabilizovanja javnih finansija, utvrdiće se nove proprocije i parametri što će predstavljati značajan element ukupnog makro-ekonomskog okvira u 2010.godini. Polazne pretpostavke Okvir polaznih pretpostavki za definisanje ekonomske politike za 2010.godinu činila su opredjeljenja strateških razvojnih dokumenata. Ekonomska politika Crne Gore usklađena je sa opredjeljenjima i ciljevima iz: Ekonomskog i fiskalnog programa za Crnu Goru 2009-2012.godine; Nacionalnog programa za integraciju Crne Gore u EU 2008-2012.godina Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine; Nacionalne strategije održivog razvoja; Strategije razvoja informacionog društva do 2013.godine; Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća 2007-2010.godine; Sektorskih strategija razvoja. Strateški okvir usmjeravanja razvoja u 2010.godini upotpuniće se izradom dokumenta „Crna Gora u XXI vijeku – u eri kompetitivnosti“ i Nacionalnog razvojnog plana kao implementacionog dokumenta, čime će se stvoriti uslovi za definisanje dugoročnije razvojne vizije Crne Gore. Polazeći od uticaja ekonomske i finansijske krize, ekonomska politika za 2010.godinu se zasniva na: Ostvarenim negativnim efektima i uticaju krize na zaustavljanje privrednog rasta sa padom privredne aktivnosti, smanjenjem likvidnosti i nedovoljnoj kreditnoj podršci razvojnim planovima i projektima i procjeni o prisutnosti ovih problema u 2010.godini; U osnovi očuvanim procesima transformacije privrednog i društvenog sistema u skladu s tržišnom orijentacijom privrede, otvorenosti sistema i jačanja ekonomskih sloboda ; Dobroj dinamici ispunjavanja obaveza iz Privremenog sporazuma o trgovini i srodnim pitanjima i progresu u procesu etapnog pridruživanja EU uz očekivanja pozitivnog stava u vezi sa Upitnikom za dobijanje mišljenja Evropske komisije o zahtjevu za članstvo u EU; Ostvarenim i predviđenim strukturnim promjenama privrede sa jačanjem privatnog sektora, privatne preduzetničke inicijative i biznisa u okviru malih i srednjih preduzeća i sferi društvenih djelatnosti, uz iznalaženje optimalnih i objektivno mogućih rješenja za funkcionisanje velikih sistema u izmijenjenim okolnostima;

28

Mogućnostima aktiviranja respektabilnih resursa na sjeveru Crne Gore kao uslovu za implementaciju politike ravnomjernijeg regionalnog razvoja, uz definisanje odnosa države prema politici podrške ravnomjernijem regionalnom razvoju kroz Strategiju regionalnog razvoja Crne Gore i Zakon o regionalnom razvoju Crne Gore.; Jačanju uloge znanja i primjene informatičkih dostignuća kao faktora razvoja i integracije u savremene tokove razvoja; Prijetnje i rizici Procjenjuje se da će se određeni efekti krize prenijeti i u 2010.godinu i, u slabijem intenzitetu, usloviti produžavanje uticaja na opšti privredni ambijent i performanse razvoja. Pritom će se smanjiti eksterni negativni uticaj recesije, čime se stvaraju uslovi za stabilizovanje privrednih kretanja i oživljavanje privredne aktivnosti. U takvim uslovima, objektivne prijetnje i rizike će činiti: Ograničen okvir kapitalnog budžeta za snažniju podršku procesa investiranja; Potrebna sredstva za oživljavanje aktivnosti u realnom sektoru; Oprez banaka u pogledu sigurnosti plasmana kao limit kreditne podrške privredi; Troškovi optimizacije broja zaposlenih u velikim sistemima i preduzećima sa neizvjesnom perspektivom i, uz efekat na porast nezaposlenosti; Produženi efekat krize i, s tim u vezi, uticaj suženog opšteg materijalnog okvira na životni standard; Nedovoljan nivo agregatne tražnje kao limit razvojnog ciklusa; Šanse i povoljne okolnosti U procesu definisanja opredjeljenja za stabilizovanje opštih uslova i stvaranje pretpostavki za izvjestan realni rast kao osnovi za dinamiziranje rasta u narednim godinama, računalo se na okolnosti koje će, u tom smislu, u širem kontekstu, uticati u pozitivnom smjeru. S tim u vezi, očekuje se: Izvjesna relaksacija od uticaja eksternog faktora po osnovu ekonomske i finansisjke krize; Jačanje mogućnosti i sklonosti ka putovanjima u uslovima okončanih recesionih procesa, što utiče na snaženje ino-turističke tražnje; Stabilnost u pogledu nivoa inflacije, uz odsustvo inflacionih očekivanja; Povoljniji uslovi eventualnih aranžmana o finansijskoj podršci međunarodnih finansijskih institucija; Podrška i poztivan stav o progresu u procesu pridruživanja EU. Osnove razvojnog koncepta Koncept ekonomske politike Crne Gore za 2010.godinu u osnovi je usmjeren na stabilizovanje opštih uslova u reproduktivnim tokovima i podizanje nivoa privredne aktivnosti, što treba da omogući realni rast ekonomije od 0,5 %. Aktivan karakter razvojnog scenarija, koliko god se implementirao u suženim okvirima, pretpostavlja usmjerenje fiskalne politike u pravcu podrške preduzetništvo u sektoru malog i srednjeg biznisa, i posebne mjere podsticaja preko bankarskog sektora za realizaciju profitabilnih projekata koji obezbjeđuju porast prometa, obima usluga i produkcije i novo zapošljavanje. Radovi na izgradnji autoputa, puta Risan-Žabljak, Regionalnog vodovoda i animiranje potencijalnih investitora za realizaciju projekata u oblasti energetike, turizma i dr. kao i realizacija projekata lokalne infrastrukture u okvirima kapitalnog budžeta i uz korišćenje kredita međunarodnih finansijskih institucija, treba da održe interes za ulaganja na ovom području i stvore uslove za intenzivniju investicionu aktivnost u narednim godinama. Neto strane direktne investicije se projektuju na nivou od oko 400 mil.€. Obezbjeđivanje likvidnosti sistema je prioritetni zadatak u procesu oživljavanja privredne aktivnosti. Podsticajima kreditnoj aktivnosti banaka i mjerama za restrukturiranje kreditnih obaveza u privredi i sektoru stanovništva, stvaraće se uslovi za jačanje agregatne tražnje. U tom okviru, inflacija, uz odsustvo inflacionih očekivanja, projektuje se na godišnjem nivou od 2,0%. Podrška programima jačanja konkurentnosti i izvoza treba da stvori uslove za postepeni oporavak obima i strukture ekonomskih odnosa s inostranstvom i pozitivan uticaj na relacije u okviru bilansa tekućeg računa. Rješavanje problema viška zaposlenih u pojedinim preduzećima usloviće izvjesno usporeniju dinamiku stope rasta zaposlenosti i porast stope nezaposlenosti. Strateška orijentacija je usmjerena na kontinuitet procesa pridružvianja EU i Evroatlanskim integracijama. Dosljedna primjena obaveza iz Privremenog sporazuma o trgovini i srodnim pitanjima i Nacionalnog programa za integraciju Crne Gore u EU, uz saradnju u okviru zajedničkih radnih tijela sa EU, obezbijediće unapređivanje nivoa i kvaliteta kompatibilnosti sistemskih rješenja sa standardima EU. Očekivani pozitivan stav u

29

vezi sa Upitnikom za dobijanje mišljenja Evropske komisije o zahtjevu za članstvo u EU treba da otvori mogućnost sticanja statusa zemlje kandidata i perspektivu pristupnih pregovora o članstvu. Ciljevi ekonomske politike Sagledavanje opštih uslova i prilika, analiza ostvarenih efekata krize na opšti privredni rast i kretanja po sektorima, očekivani trendovi i uticaj na tokove osnovnih procesa transformacije privrede i društva i objektivne mogućnosti aktiviranja raspoloživih potencijala, upućuju na opredjeljenje da je u 2010.godini osnovni cilj ekonomske politike: Stvaranje uslova za stabilizovanje i rast ekonomije uz prioritet obezbjeđivanja likvidnosti i jačanja konkurentnosti privrede. Sistem pojedinačnih ciljeva koji obezbjeđuje sinergijski efekat sa osnovnim ciljem ekonomske politike, u osnovi se bazira na orijentaciji da podrška preduzetništvu i preduzetničkoj inicijativi u okviru malih i srednjih preduzeća i objektivno mogući proces novog investiranja generišu razvojne potencijale u 2010.godini. Pritom se računa da će mjere iz Akcionog plana za smanjivanje biznis barijera znatno uticati na stvaranje ambijenta prepoznatljivog po lakoći poslovanja. Polazeći od toga, pojedinačni ciljevi ekonomske politike usmjereni su na: Smanjivanje javne potrošnje i unapređenje poslovnog ambijenta Stvaranje uslova za realizaciju novih greenfield investicija na potencijalima turističkog i energetskog sektora; Razvoj manje razvijenih regiona i ruralnih oblasti; Kontinuitet podsticaja preduzetništva, uz realizaciju aktivnosti za optimizaciju industrijskih sistema, a posebno malim i srednjim preduzećima;

30

6.2. STRUKTURNE REFORME SEKTOR PRIVREDE Prestrukturiranje i privatizacija Nastaviće se aktivnosti na prestrukturiranju preduzeća s ciljem da se omogući njihova tržišna transformacija i osposobljavanje za proces privatizacije. Biće obuhvaćeni veliki sistemi i preduzeća koja čine sistem složenijih funkcija a pretenduju na funkcionalniju i racionalniju organizaciju poslovanja kao pripremu za proces privatizacije. Realizovaće se TAM/BAS programi koji su usmjereni na korišćenje konsultantskih i savjetodavnih usluga i jačanje kapaciteta konkurentske sposobnosti preduzeća. Proces privatizacije će se odvijati u skladu s Planom privatizacije za 2010.godinu i biće zasnovan na načinima privatizacije prilagođenim zahtjevima slobodnog tržišta.Nastaviće se sa sprovođenjem objavljenih tendera za sljedeća društva: „Montepranzo“ Boka –Produkt a.d. Tivat, a.d. „Marina Bar“, „Lovćen osiguranje“ a.d. Podgorica, a.d. „Montecargo“ Podgorica i a.d. „Kontejnerski teminal i generalni tereti Bar“. Nastaviće se priprema tendera za sljedeća društva: „Montenegro airlines“ a.d. Podgorica, Željeznički prevoz Crne Gore a.d. Podgorica, Željeznička infrastruktura Crne Gore a.d. Podgorica, Jadransko Brodogradilište a.d. Bijela, Luka Bar a.d. Bar, NIG „Pobjeda“ a.d. Podgorica, Institut Dr Simo Milošević a.d. Igalo, Zora a.d. Berane, „Duvanski kombinat „ a.d. Podgorica HTP „Budvanka rivijera“ a.d. Budva, HTP „Ulcinjska rivijera a.d. Ulcinj, Institut cne metalurgije a.d. Nikšić, Barska plovidba Bar, d.o.o. „Montenegrobonus“ Cetinje, Pošta Crne Gore. Definisaće se modeli privatizacije AD Plantaze i JP Aerodromi. U okviru procesa privaticazije kroz formu javno-privatnog partnerstva, realizacijom javnog međunarodnog tendera, sprovodiće se procedure izbora investitora za valorizaciju turističkih lokaliteta: Ada Bojana, Velika plaža, Njivice, Utjeha, Buljarica i Jaz, a na osnovu objavljenih tendera nastaviće se aktivnosti na valorizaciji vojno-turističkih kompleksa „Mediteran“ Žabljak, „Bigovo – Trašte“ Kotor i „Valdanos“ Ulcinja. Realizovaće se i privatizacioni procesi putem prodaje akcije i prodaje imovine putem javne aukcije i prodajom akcija na berzi. Prilikom privatizacije, kao ugovornu obavezu, potrebno je predvidjeti obezbjeđivanje validnih ugovornih garancija, garancija za izvršenje dopunskih planova investiranja u razvoj i rješenja za socijalna pitanja. Razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća Mjere u oblasti preduzetništva usmjerene su na kontinuitet napora da se, u cilju ublažavanja posljedica ekonomske i finansijske krize i oživljavanja privredne aktivnosti, kreira unaprijeđeni poslovni ambijent i podrška razvojnim projektima malih i srednjih preduzeća. S tim u vezi, implementiraće se mjere podrške poboljšanju likvidnosti bankarskog sektora I mjere usmjeravanja i stimulisanja kreditne aktivnosti banaka kojom se prioritetno podstiče razvoj malog i srednjeg biznisa. Stimulativnost preduzetničkog ambijenta pozicioniraće se u okviru opredjeljenja na jačanje otvorenosti sistema, tržišnih mehanizama i kriterijuma konkurentnosti i izvozne orijentacije, te okvirima mogućnosti fiskalnog okvira u 2010.godini i mjera za eliminisanje biznis barijera iz Akcionog plana za 2010.godinu. U tom okviru, očekuje se dalji rast broja novih preduzeća i preduzetnika, aktivnosti preduzeća i broja novih zaposlenih u ovom sektoru. U skladu sa »Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća za period 2007.-2010.godine« aktivna politika podrške razvoju ovog sektora sprovodiće se kroz sljedeće aktivnosti: Finansiranje malih i srednjih preduzeća: - efektuiranje kreditnih linija iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija (EIB i KfW) na koja je data državna garancija ; Transformacija fonda za razvoj u Investiciono razvojni fond i objedinjavanje aktivnosti sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća u cilju obezbjeđivanja sveobuhvatne podrške malim i srednjim preduzećima (kreditni garantni fond, osiguranje izvoza i sl).

31

Unapređenje regulative poslovnog ambijenta i eleminisanje biznis barijera: inteziviranjem aktivnosti na realizaciji Programa »Eliminisanje barijera za razvoj preduzetništva u Crnoj Gori«; donošenjem Akcionog plana za reformu lakoće poslovanja na osnovu preporuka Svjetske banke za unapređenje poslovnog ambijenta kojim su predviđene aktivnosti koje će biti realizovane u narednim godinama, a odnose se na izmjenu ili ukidanje zakona i drugih propisa, skraćivanje postupaka ili smanjenje troškova određenih procedura. realizacija projekta IFC - Strategija regulatorne reforme koji ima tri komponente: Doing Business indikatori; “Giljotina” propisa u oblastima građevinskih dozvola, poreza i carina i dozvola za rad; RIA - Regulatory Impact Assesment, što podrazumijeva procjenu uticaja zakonskih rješenja na biznis ambijent. Donošenje izmjena Zakona i izvršnom postupku i Zakona o upravnom postupku u cilju stvaranja sistemskog okvira za razvoj malih i srednjih preduzeća Institucionalna podrška za razvoj malih i srednjih preduzeća : unapređivanje kapaciteta postojećih regionalnih/lokalnih biznis centara; unapređivanje kapaciteta postojećih poslovnih inkubatora i formiranje novih; iniciranje aktivnosti za formiranje tehnoloških parkova; nastavak podrške razvoju klastera i kooperacija. Jačanje konkurentnosti privrede i stimulisanje izvozne orijentacije: nastaviće se sa realizacijom «Strategije za podsticanje izvoza» i dokumenta «Podsticanje konkurentnosti i izvoza - strateški i operativni plan». U skladu sa ovim dokumentima uz tehničku podršku GTZ-a, pokrenut je „Tržišno-informativni servis“ čija je osnovna uloga pružanje informacija o izvoznim tržištima. U 2010.godini, planirana je promocija ovog važnog servisa za preduzeća po opštinama u Crnoj Gori i u institucijama/organizacijama koje se bave razvojem malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Za preduzeća, buduće korisnike ovog servisa organizovaće se radionice / obuke za korišćenje informacija koje ovaj servis pruža; realizovaće se aktivnosti u okviru završne faze multilateralnih pregovora i usklađivanja trgovinskog režima sa sporazumima STO; završetak procesa pregovora za pristupanje Crne Gore STO; nastaviće se implementacija sporazuma CEFTA 2006; nastaviće se podrška kroz grant šeme za refundaciju troškova. Grant šeme se odnose na podršku preduzećima (refundaciju do 50 % troškova) za nastupe na sajmovima, izradu studija istraživanja tržišta, kao i za marketing / promotivne aktivnosti preduzeća; izrada razvojnih programa za tržišta na kojima postoje najveće mogućnosti za izvoz crnogorskih preduzeća (tržište Albanije, zemlje CEFTE). Ova aktivnost će uključiti istraživanja tržišta, organizaciju poslovnih susreta, sajamskih manifestacija, edukacija i sl; kreiraće se direktorijum izvoznika – baza podataka crnogorskih izvoznika i proizvoda namijenjenih za izvoz. Unapređivanje biznis znanja kroz: realizaciju programa edukacije - treninzi u oblasti poslovnih vještina menadžmenta, marketinga, poslovne komunikacije, internacionalizacije i izvoza (organizovanje seminara, radionica, treninga u cilju osnivanja novih i unaprijeđenje rada postojećih malih i srednjih preduzeća); - realizaciju Akcionog plana Strategije za preduzetničko učenje; - analizu potreba za obukom u malim i srednjim preduzećima; - formiranje konsultantskog registra za mala i srednja preduzeća. Promocija preduzetništva i malih i srednjih preduzeća kroz: unapređenje marketinških aktivnosti ; unapređenje odnosa sa javnošću ; promociju osnivanja novih preduzeća –start up; povećanje stepena saradnje sa međunarodnim institucijama ; promociju aktivnosti žena u biznisu.

32

Mrežne industrije Energetika Cilj energetske politike je obezbjeđenje sigurnog, kvalitetnog i pouzdanog snabdijevanja potrošača energijom i energentima,uz dalji razvoj i reformu energetskog sektora i poštovanje principa održivog razvoja i tržišnog poslovanja. U skladu sa Strategijom razvoja energetike Crne Gore do 2025.godine, odnosno Akcionim planom za njenu implementaciju za period 2008-2012.godine, kao i direktivama EU u oblasti energetike, nastaviće se aktivnosti na stvaranju uslova za investicije u energetiku, prvenstveno za izgradju novih kapaciteta za proizvodnju energije; promovisanju i povećanju učešća privatnog sektora u energetskom sektoru; dostizanju evropskih standarda u oblasti zaštite životne sredine od strane energetskih subjekata i povećanju konkurentnosti energetskog sektora; povećanju energetske efikasnosti u sektorima proizvodnje i potrošnje energije; stimulisanju većeg korišćenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije. U tom smislu: sprovešće se tenderski postupak za izbor koncesionara za izgradnju četiri kaskadne HE na Morači; nastaviće se aktivnosti na realizaciji Strategije razvoja malih hidroelektrana u Crnoj Gori i , s tim u vezi, početi izgradnja malih HE na osam vodotoka za koje su izabrani koncesionari i završiti postupak davanja koncesija za projektovanje, izgradnju, korišćenje i održavanje malih hidroelektrana na 10 hidroloških istraženih vodotoka u Crnoj Gori (šavnička, beranska i plavska grupa vodotoka); završiće se postupak izbora investitora za izgradnju vjetroelektrana na istraženim lokacijama (Možura i Krnovo) i, s tim u vezi, sprovesti postupak za zakup zemljišta na tim područjima; započeće pripremne aktivnosti (izrada detaljnog Prostornog plana i strateške procjene uticaja na životnu sredinu) za izgradnju HE »Komarnica«; završiće se tenderski postupak u vezi davanja koncesija za eksploataciju uglja iz ležišta Maoče, uz uslov izgradnje termoelektrane procijenjene snage 500 MW; nastaviće se doistraživanja ležišta uglja u Beranama; radiće se na izradi dugoročnog programa razvoja i korišćenja obnovljivih izvora energije, kao i dugoročnog programa razvoja i korišćenja visokoefikasne kogeneracije; u skladu sa energetskim potrebama i potrebama ekonomskog razvoja, nastaviće se aktivnosti na rekonstrukciji i razvoju energetske infrastrukture, kao i na revitalizaciji i izgradnji regionalno važnih interkonekcija sa susjednim zemljama; u cilju obezbjeđenja sredstava za neophodne investicije u prenosnu mrežu Crne Gore, realizovaće se projekat dokapitalizacije Prenosa AD od strane italijanske kompanije Terna; realizovaće se odgovarajući program zaštite socijalno ugroženih potrošača energenata. U cilju povećanja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije na strani potrošnje nastaviće se aktivnosti na promovisanju i podsticanju energetske efikasnosti. S tim u vezi: nastaviće se realizacija programa energetske efikasnosti u sektoru gradnje, projekta uvođenja sistema upravljanja energijom u javnom sektoru, projekta uštede energije u javnom sektoru, projekta promovisanja i vršenja energetskih pregleda (Energy Audit) ; počeće implementacija programa energetske efikasnosti u sektoru transporta; definisaće se nacionalni indikativni ciljevi energetske efikasnosti i, u skladu sa tim, inovirati Akcioni plan za energetsku efikasnost;

33

radiće se na stvaranju uslova za jačanje institucionalnih kapaciteta za energetsku efikasnost. Transport i telekomunikacije U oblasti pomorstva i saobraćaja aktivnosti će se usmjeriti na: izgradnju saobraćajne infrastrukture saglasno potrebama daljeg ekonomskog razvoja i zaštiti životne sredine; povećanje konkurentnosti i poboljšanje kvaliteta usluga u svim vidovima saobraćaja; eliminisanje monopola i optimalno korišćenje komparativnih prednosti pojedinih vidova saobraćaja; povećanje sigurnosti i bezbjednosti; intenziviranje procesa restrukturiranja i privatizaciju saobraćajnih subjekata i kvalitetnije povezivanje crnogorskog saobraćajnog sistema na trans-evropsku saobraćajnu mrežu (TEN-T). U cilju poboljšanja kvaliteta željezničke infrastrukture, osim tekućeg i investicionog održavanja za koje je opredijeljeno 8,6 mil.€: realizovaće se projekat hitne rehabilitacije željezničke infrastrukture za koji je EBRD odobrila kredit od 15 mil.€, od čega će 11 mil.€ (prva i druga tranša biti realizovano za izvođenje radova na pruzi Bar-Vrbnica za sanaciju klizišta, tunela, kosina i rješavnaje tehnoloških viškova, a 4 mil.€ (treća tranša) za reahabilitaciju tunela 182 „Ostrovica“; izvršiće se i revitalizacija osam prioritetnih čeličnih mostova i antikorozivna zaštita mostova na pruzi Bar-Vrbnica sredvima iz kredita Evropske investicioen banke (34 mil.€), od čega će u 2010.godini biti realizovana druga tranša u iznosu od 7,0 mil.€; završiće se remont i elektifikacija pruge Nikšić-Podgorica. Vlada Crne Gore je dala saglasnost za pregovore za EBRD za kredit u iznosu od 15 mil.€ za finansiranje dodatnih radova na ovoj pruzi; izvršiće se remont gornjeg stroja na dionici Trebaljevo-Kolašin sredstvima iz programa IPA 2009. (5 mil.€). Uradiće se Studija o tehničko-ekonomskoj izvodljivosti radova vezanih za rekonstrukciju željezničke linije Beograd – Bar, uz donaciju Ministarstva za ekonomski razvoj Republike Italije. Nastaviće se aktivnosti na izradi Studije izvodljivosti za izgradnju pruge Nikšić – Čapljina, čiju izradu finansira Evropska komisija kroz CARDS program. Završetak studije očekuje se početkom 2011. godine. Proces restrukturiranja Željeznice Crne Gore biće završen realizacijom poslednje faze, tj. privatizacijom holding kompanije Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica, koja se bavi prevozom putnika i održavanjem željezničkih vozila. Za obije kompanije u Prevozu je planirana privatizacija kroz zajedničko ulaganje sa strateškim partnerom ili kupo-prodaju državnog paketa akcija. Planirana je i privatizacija Akcionarskog društva ”Montecargo”, koje se bavi prevozom tereta. Upravljanje infrastrukturom i regulisanje saobraćaja, biće povjereno kompaniji sa većinskim državnim vlasništvom, čiji će se udio povećavati dokapitalizacijom. Za održavanje infrastrukture će se tražiti zajedničko ulaganje sa strateškim partnerom, poslije čega će uslijediti kupo-prodaja državnih akcija, dok će se za Željezničke stanice i zemljište dodjeljivati koncesije. U oblasti drumskog saobraćaja, u skladu sa bilateralnim sporazumima između Vlade Crne Gore i Republike Slovenije, Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, obezbijeđeni su tržišni uslovi privređivanja, fer konkurencija, jednak tretman domaćih i stranih prevoznika i zabrana diskriminacije stranih u odnosu na domaće prevoznike, kao i ukinuto niz administrativnih barijera. U skladu sa odgovarajućom Odlukom koja je u pripremi, biće ograničen uvoz vozila na vozila sa minimum Euro 4 standardom, čime će se povećati kvalitet voznog parka u smislu starosti vozila, što za cilj ima smanjanje zagađenja od saobraćaja, kao i podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja. U skladu sa Programom javnih radova, koji će se implementirati kroz kapitalni budžet Direkcije javnih radova, realizovaće se projekti izgradnje lokalne infrastrukture i time pomoći lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema.

34

Direkcija za saobraćaj će pratiti realizaciju projekata izgradnje obilaznica oko gradova Nikšić, Kolašin, Golubovci, Bijelo Polje i Rožaje; projekata koji su u fazi projektovanja i raspisivanja tenderske procedure: obilaznice Tivat, Kotor, Budva, Bar i most Port Milena u Ulcinju, klizištu Praskvice; izgradnji treće trake na magistralnom putu M-2 Podgorica-Cetinje na lokalitetu Kokoti dužine 3650 metara. Direkcija za saobraćaj će pratiti i buduće aktivnosti u oblasti putne infrastrukture koje se odnose na investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva kao i Program rekostrukcije raskrsnica na državnim putevima Crne Gore. Programom je predviđena rekonstrukcija 10 raskrsnica na mreži državnih puteva. Predračunska vrijednost za izradu projektne dokumentacije je cca 560.000,00 €, a za izvođenje radova je cca 4.420.000,00. Sredstva za realizaciju programa raskrsnica su planirana kapitalnim budžetom Direkcije za saobraćaj za 2010.godinu, sa predviđenim završetkom radova u toku 2010.godine. Nastaviće se radovi na izgradnji puta Risan-Grahovo-Žabljak i to na dionicama: Dragalj polje-Grahovo; Grahovo-Osječenica; Osječenica-Vilusi i Šavnik-Grabovica-tunel „Ivica” i tunel „Ivica”-Žabljak. Nastaviće se aktivnosti na redovnom održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama realizovaće se tender za zaključivanje novog Ugovora o redovnom održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva za period 2010-2014.godina. Osnovna aktivnost Monteputa d.o.o. Podgorica, biće usmjerena na tekuće i investiciono održavanje tunela ”Sozina” i njegovih prilaznih saobraćajnica, kao i obavljanje poslova prema Ugovoru o obavljanju poslova stručne kontrole izvršavanja Ugovora o koncesiji za izgradnju autoputa Bar – Boljare, najznačajnijeg infrastrukturnog objekta u Crnoj Gori, čija izgradnja će doprinijeti potpunijoj valorizaciji ekonomskih potencijala područja koja gravitiraju autoputu, uravnotežavanju transportnih opterećenja na saobraćajnoj mreži i povezanosti sa glavnim saobraćajnim koridorima prema okruženju i šire. Ovaj projekat pokrenuće snažan multiplikacioni razvojni efekat (nove investicije, zapošljavanje, regionalni razvoj). Sagledaće se i okolnosti u vezi realizacije projekta Jadransko-Jonski put, koji je od strateškog značaja sa aspekta saobraćajne uvezanosti Crne Gore u trans-evropske koridore. Izrađen je Generalni projekat, radi se na izradi Detaljnog prostornog plana, a u najskorije vrijeme biće raspisn tender za izradu Idejnog projekta Jadransko-Jonskog autoputa. Procjenjena vrijednost projekta je oko 5 mil €, a za 2010. godinu potrebno je obezbijediti sredstva u visini od 1 mil. €. Planirana mreža autoputeva, će se pored ukrštanja sa većim brojem postojećih i planiranih primarnih saobraćajnica i međusobno povezivati, čime će se obezbijediti dobra unutrašnja povezanost u Crnoj Gori, kao i sa zemljama regiona i EU. Za projektovanje i izgradnju autoputeva, primjenjuju se TEM standardi (Trans European, North-South Motorways ). Kod vazdušnog saobraćaja aktivnosti će biti usmjeravane na što potpunije integrisanje subjekata civilnog vazduhoplovstva (Uprave za civilno vazduhoplovstvo i Kontrole letjenja) u međunarodne organizacije i asocijacije, uz transponovanje direktiva koje proizilaze po osnovu Multilateralnog sporazuma o zajedničkom vazdušnom području (ECAA sporazum) u nacionalno zakonodavstvo. Strateški razvojni pravci Montenegroairlinesa će biti realizovani kroz dalju modernizaciju postojeće flote i putem osvajanja novih tržišta i otvaranjem novih linija. Planira se kupovina dva aviona tipa E195 u 2010. i 2011.godini, što će omogućiti da se kompanija pozicionira i nametne kao strateški partner turističke privrede. Svi razvojni projekti realizovaće se kroz formu dokapitalizacije, odnosno privatizaciju kompanije, što će rezultirati konsolidacijom kompanije.

35

Aerodromi Crne Gore će poslovnu politiku, uprkos ekonomskoj krizi, usmjeravati na održavanje pozitivnih trendova i aktivnosti, u skladu s Master planom razvoja aerodroma Crne Gore do 2023.godine. U cilju jačanja konkurentnosti, posebna pažnja će se poklanjati obuci kadrova, nabavci potrebne opreme, usklađivanju cijena sa tržišnim kretanjima, animaciji neavijacijskih usluga, upošljavanju kapaciteta od strane aviokompanija i turoperatora, reklami i prezentaciji usluga, zaštiti eko sistema i drugim aktivnostima koje će podići imidž naših aerodroma. Programom restrukturiranja a.d. »Luka Bar« stvorene su pretpostavke za funkcionalno izdvajanje pojedinih organizacionih cjelina i njihovo osposobljavanje za privatizaciju. Polazeći od izvršene prve faze restruktuiranja na dva akcionarska društva: a.d. »Luka Bar« i a.d. »Kontejnerski terminal i generalni tereti« realizovaće se javni poziv za prodaju 54,0527% akcija kompanije a.d. »Kontejnerski terminal i generalni tereti«, javni poziv za prodaju d.o.o. »Obezbjeđenje i protivpožarna zaštita« i d.o.o. »Pomorski poslovi«, kćerki a.d. »Luka Bar«. Nastaviće se aktivnosti na implementaciji Zakona o lukama, i u skladu s tim, aktivnošću Lučke uprave. Realizovaće se tenderske procedure, izvršiti izbor najboljeg ponuđača i završiti privatizacija a.d. »Marina« Bar. Pokrenuće se i postupak za privatizaciju državnog paketa akcija a.d. »Barska plovidba«. Aktivnosti u cilju revitalizacije crnogorske flote, započeće zaključivanjem Sporazuma o kupoprodaji i gradnji dva broda, koja će se graditi u Narodnoj Republici Kini za Crnogorsku plovidbu uz povoljne kreditne aranžmane od strane Narodne Republike Kine. Sektor telekomunikacija razvijaće se u skladu sa zahtjevima koji proističu iz dalje liberalizacije i harmonizacije evropskog Telekomunikacionog sektora. To će se omogućiti kroz razvoj konkurencije i pojednostavljenje administrativnih procedura, širenje unutrašnjeg tržišta i zaštitu potrošača. Razvoj konkurencije će se podsticati uvođenjem novih operatera i dodjelom licenci za pružanje širokopojasnih usluga. Saglasno Zakonu o elektronskim komunikacijama, uspostavljaće se jedinstveni regulatorni okvir za sve elektronske komunikacione usluge, uključujući i mreže za prenos i distribuciju signala radija i televizije. Pošta Crne Gore će i dalje svoje poslovanje usmjeravati ka ostvarivanju svjetskih standarda u poštanskom saobraćaju. Kroz informatizaciju poslovanja i uvođenje novih servisa („Track and Trase“ sistem za elektronsko praćenje pošiljaka u unutrašnjem saobraćaju, IPS sistem za provjeru statusa pošiljki u međunarodnom saobraćaju, novog adresnog koda u Crnoj Gori, projekta elektronske poštanske uputnice, „postekspres“, kurirske službe, telegrama itd.) obezbijediće se optimalno zadovoljavanje potreba korisnika i povećati konkurentnost na tržištu. Strategijom razvoja Pošte Crne Gore će biti opredijeljena dugoročna vizija razvoja kompanije. Pokrenuće se postupak za privatizaciju kompanije. Upravljanje prostorom Osnovu dugoročne politike upravljanja prostorom čine Prostorni plan Crne Gore do 2020. godine i Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata i Zakon o morskom dobru, sa podzakonskim aktima. U toku 2010. godine nastaviće se aktivnosti na izradi: - Prostornog plana područja posebne namjene za Durmitorsko područje; - Prostornog plana područja posebne namjene «Bjelasica i Komovi«; - Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenskih akumulacija na rijeci Morači; - Studija lokacije u zoni Morskog dobra za koje su u prethodnom periodu donijete odluke o njihovoj izradi; - Studije lokacije (3) u okviru PPPPN Skadarsko jezero, koje finansira GTZ. - Prostorno- urbanističkog plana Opštine Ulcinj, koji se radi kao državni plan po osnovu sporazuma opštine Ulcinj i Vlade Crne Gore; - Lokalne studije lokacije "Dubovica I", koja se radi kao državna studija lokacije, po osnovu

36

sporazuma opštine i Vlade Crne Gore. Počeće se sa izradom sljedećih planova: - Detaljnog prostornog plana za Jadransko- jonski auto put; - Detaljnog prostornog plana za Jadransku magistralu za brzi motorni saobraćaj; - Detaljnog prostornog plana za mini hidroelektrane; - Detaljnog prostornog plana za trasu novog dalekovoda i podvodnog kabla Crna Gora- Italija; - Prostornog plana područja posebne namjene za region Skadarskog jezera; - Prostornog plana područja posebne namjene za NP Prokletije; - Prostornog plana područja posebne namjene za Nacionalni park »Lovćen« (izmjene i dopune) ili drugi, odgovarajući, planski dokument; - Prostornog plana područja posebne namjene za Morsko dobro ( izmjene i dopune); - Studija lokacija za lokalitete u okviru Prostornog plana područja posebne namjene za morsko dobro koje će se naknadno utvrditi polazeći od iskazanih potreba i prioriteta. Razmotriće se i potreba donošenja Detaljnog prostornog plana za HE „Komarnica“ i za aerodrome u Podgorici i Tivtu u 2010.godini. Donošenjem ove prostorno-planske dokumentacije stvoriće se uslovi za realizaciju brojnih projekata i značajna ulaganja. Uradiće se Strategija za razvoj golfa u Crnoj Gori. Nastaviće se aktivnosti u realizaciji komponente „B” LAMP projekta (Projekat – „Rukovođenje i upravljanje zemljišnom administracijom”), čiji je cilj unaprjeđenje procesa planiranja, izdavanja građevinskih dozvola i podrške Ministarstvu i određenom broju opština, kao i podrške opštinama za izradu opštinskih planova. Projekat se realizuje na osnovu Ugovora potpisanim između Vlade Crne Gore i Svjetske banke. Donijeće se Uredba o sadržaju i načinu vođenja dokumentacione osnove i informacionog sistema o prostoru; Preispitaće se rješenja iz Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, naročito u dijelu mehanizama za implementaciju i, s tim u vezi, pristupiti izmjenama i dopunama propisa. Donijeće se novi Zakon o morskom dobru, kako bi se aktuelni Zakon usaglasio sa rješenjima u pravnom sistemu. Pritom su od posebnog značaja pitanja granice Morskog dobra, načina određivanja granica, načina planiranja, upravljanja i korišćenja Morskog dobra, učešća lokalne samouprave u upravljanju i dr. S tim u vezi, sagledaće se opravdanost dosadašnje definicije Morskog dobra, u smislu ustanovljavanja kriterijuma (izgrađenost prostora , konfiguracija zemljišta koja utiče na dubinu Morskog dobra i dr.). Zaštita i unapredjivanje životne sredine Mjere zaštite životne sredine realizovaće se u skladu sa Nacionalnom strategijom održivog razvoja, Nacionalnim programom za integraciju Crne Gore u EU, Nacionalnom politikom zaštite životne sredine, kao i obavezama koje proizilaze iz politika i smjernica sadržanih u međunarodnim konvencijama i ugovorima. U skladu s tim nastaviće se harmonizacija nacionalnog zakonodavstva u oblasti zaštite životne sredine: horizontalno zakonodavstvo, vazduh, zaštita prirode, kontrola industrijskog zagađenja, hemikalije, zaštita od jonizujućeg zračenja, upravljanje otpadom i otpadnim vodama, i drugim oblastima prioritetnim u okviru procesa evropskih integracija. Unaprjeđenje zakonodavnog okvira biće praćeno i jačanjem institucionalnih kapaciteta. Prioritetne aktivnosti i mjere definisane su u okviru strateških dokumenata iz oblasti zaštit životne sredine: - Nacionalna politika životne sredine do 2012.godine, posebno za oblasti: očuvanja biodiverziteta, povećanja energetske efikasnosti, prilagođavanja i smanjenje negativnih

37

efekata uzrokovanih klimatskim promjenama, kao i snadbijevanja vodom za piće, tretmana otpadnih voda, upravljanje otpadom, zaštite mora, priobalnog područja i drugih eko sistema. - Akcioni plan Nacionalne strarategije održivog razvoja (NSOR) za period 2007-2012 godina, u skladu sa kojim će se nastaviti proces praćenja i evaluacije procesa implementacije strategije i pratećeg petogodišnjeg Akcionog plana, naročito u pogledu stvaranja uslova za efikasnu integraciju ključnih nadležnosti iz oblasti životne sredine u sektorske politike, kao što su: prostorno planiranje, energetika, turizam, saobraćaj, poljoprivreda, šumarstvo i dr. S tim u vezi, posebno su značajne aktivnosti koje se odnose na kontinuiranu kontrolu i praćenje stanja kvaliteta vazduha u okviru nacionalnog Programa praćenja stanja životne sredine, kao i implementacija prioritetnih mjera u oblasti očuvanja i poboljšanja kvaliteta vazduha definisanih u Nacionalnoj strategiji održivog razvoja Crne Gore. Započeće se sa implementacijom Plana mjera za smanjivanje zagađenosti vazduha u slučaju prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti, uključujući i sanacione programe, kao i dalja implementacija odredbi relevantnih medjunarodnih ugovora. U pogledu zaštite mora od zagađenja i integrisanog upravljanja priobalnim područjem, pažnja će biti usmjerena na usvjanje Nacionalne stategije za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore (NS IUOP), kao i izradu Programa integralnog upravljanja obalnim područjem (CAMP Montenegro). U kontekstu ostalih aktivnosti koje se odnose na implementaciju Barselonske konvencije i njenih protokola, biće nastavljeno sprovodjenje prioritetnih aktivnosti predvidjenih Nacionalnim izvještajem u okviru sprovođenja SAP-BIO programa. U skladu s tim, nastaviće se i sprovodjenje programa za kontinuirano praćenje stanja mora u skladu sa odredbama Barselonske konvencije i metodologije MEDPOL programa, kao posebnog segmenta u okviru nacionalnog Programa praćenja stanja životne sredine mora. U dijelu mjera koje imaju za cilj unaprjeđenje stanja vodnih ekosistema značajna je implementacija aktivnosti predvidjenih projektima: »Integralno upravljanje eko sistemom Skadarskog jezera od (2009- 2012.godina) » i » Održivo korišćenje i zaštita akvifera dinarskog karsta« koje će se sprovoditi planiranom dinamikom. U oblasti očuvanja prirode i biodiverziteta, nakon usvajanja Prijedloga Nacionalne strategije biodiverziteta sa Akcionim planom za period od 2010. - 2015. god., otpočeće implementacija Strategije. Za unaprjeđenje kapaciteta u oblasti zaštite prirode, naročito je značajna realizacija sljedećih projekata: “ Crna Gora i Natura 2000: Jačanje kapaciteta Vlade i civilnog sektora u pogledu usvajanja EU zakonodava u oblasti zaštite priorde“; „Jačanje sistema zaštićenih područja u Crnoj Gori- Strengthening the sustainability of the Protected Areas System of Montenegro (PAS)“, kao i dalja priprema projektne dokumentacije za realizaciju projekta „Održivo finansiranje zaštićenih područja - Protected Area Sustainable Financing Project (PAF)“. U sprovođenju politike zaštite životne sredine u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama, smjernice su definisane: Nacionalnom politikom upravljanja otpadom (2004); Strateškim master planom za upravljanje otpadom na republičkom nivou (2005) i Nacionalnom strategijom upravljanja medicinskim otpadom (2008) , sa posebnim osvrtom na sprovodjenje ekonomskih instrumenata (princip-zagađivač plaća) i proces planiranja upravljanja otpadom. Sprovođenje aktivnosti na sanaciji uticaja postojećih izvora industrijskog zagađenja (KAP u Podgorici, Željezara u Nikšiću, Termoelektrana u Pljevljima i dr.) ima naročit značaj za unaprjeđenje stanja životne sredine. U dijelu eliminacije štetnog uticaja ranijeg industrijskog zagađenja značajna je realizacija treće faze Projekta sanacije i rekultivacije Jalovišta olova i cinka u Mojkovcu. Nastaviće se sprovođenje aktivnosti koje imaju za cilj osnivanje Eko fonda u cilju uspostavljanja održivog sistema finansiranja u oblasti zaštite životne sredine. Agencija za zaštitu životne sredine će nastaviti sa kontinuiranim praćenjem stanja životne sredine kroz realizaciju Programa monitoringa životne sredine za 2010. godinu. Ekološka

38

inspekcija će vršiti nadzor, kontrolu i preduzimati mjere za otklanjanje i ublažavanje štetnog dejstva aktivnosti koje imaju negativan uticaj na stanje životne sredine. Naročito značajan segment politike zaštite životne sredine odnosi se na podizanje svijesti o značaju zaštite životne sredine i održivog razvoja. S tim u vezi poseban značaj ima sprovođenje kampanje „Ova zemlja nam je dom “. U okviru međunarodne saradnje nastaviće se sa realizacijom niza projekata u skladu sa obavezama koje proizilize iz međunarodnih ugovora i konvencija u oblasti zaštite životne sredine kojima je Crna Gora pristupila, kao i saradnja sa relevantnim međunarodnim organizacijama i saradnja u okviru regionalnih inicijativa. Regionalni razvoj U uslovima snažnog uticaja ekonomske i finansijske krize, očuvaće se principi i opredjeljenja politike regionalnog razvoja koja će i dalje biti usmjerena na stvaranje uslova za ravnomjerniji regionalni razvoj i uspostavljanje trajne politike smanjenja razlika u stepenu razvijenosti regiona. U tom cilju, intenziviraće se aktivnosti na unapredjivanju institucionalnog okvira za implementaciju regionalne politike i stvaranju preduslova za korišćenje mogućnosti predpristupnih fondova EU namijenjenih regionalnoj komponenti razvoja. Realizacijom projekata izgradnje kapitalne infrastrukture, prije svega autoputa Bar-Boljare, pokrenuće se multiplikativni efekat na razvoj privrede Sjevernog regiona i njegovu integraciju u cjelinu privrednog prostora Crne Gore. Istovremeno, otpočeće realizacija regionalnih razvojnih projekata kojim će se stimulisati privredna aktivnost, valorizacija prirodnog i humanog potencijala, i na taj način ublažiti negativni efekti globalnih kretanja. U tom smislu: Uradiće se Strategija regionalnog razvoja Crne Gore i donijeti Zakon o regionalnom razvoju Crne Gore kojima će se utvrditi ciljevi i načela upravljanja regionalnim razvojem, mjere podrške bržem razvoju manje razvijenih regiona i metodologija za utvrdjivanje stepena razvijenosti regiona i opština, kao i praćenje i vrednovanje promjena u tom pogledu; razvijati kapacitet Zavoda za statistiku – MONSTAT-a za prikupljanje i obradu podataka regionalne statistike; osposobiće se novoformirana organizaciona jedinica za regionalni razvoj u okviru Ministarstvu ekonomije, čime će se stvariti uslovi za adekvatno oblikovanje politike, sistema i mjera podrške regionalnom razvoju, njihov monitoring i analizu efekata na ukupan makroekonomski razvoj; podržaće se jačanje administrativnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave i njihova koordinacija sa institucijama na nacionalnom nivou, u cilju boljeg korišćenja mogućnosti pretpristupnih i strukturnih fondova EU; ojačaće se funkcija regionalnih biznih inkubatora i Centra za profesionalnu orijentaciju i savjetovanje; u skladu sa Prostornim planom Crne Gore do 2020.godine, ubrzaće se izrada prostornih planova na lokalnom i regionalnom nivou, kojim će se obezbijediti uslovi za racionalno korišćenje prostora i valorizaciji prirodnih resursa; maksimalno će se koristiti mogućnosti realizacije Projekta Svjetske banke (MIDAS), u pogledu efikasnijeg korišćenja fondova ruralnog razvoja za ciljne mjere i područja, kao i prednosti formiranja i jačanja terenskih i savjetodavnih službi, što će uz očekivani uticaj na ruralni razvoj imati i snažne regionalne efekte; u skladu sa Strategijom razvoja turizma do 2020.godine, sa posebnom pažnjom će se tretirati mogućnosti valorizacije turističkih potencijala Sjevernog regiona; donijeće se prostorni planovi područja posebne namjene Bjelasice i Komova i Durmitorskog područja, kojim će se omogućiti valorizacija prirodnih resursa i stvoriti pretpostavke za održivi razvoj ovih područja; podržaće se formiranje preduzetničkih zona na području manje razvijenih opština; nastaviće se radovi na izgradnji magistralnog puta Risan-Grahovo-Žabljak; u okviru strateških master planova, u okviru kreditnih aranžmana s međunarodnim institucijama, realizovaće se izgradnja projekata vodosnabdijevanja, projekata snabdijevanja električnom energijom, tretmana čvrstog otpada i otpadnih voda; mreža obrazovnih i zdravstvenih institucija će se prilagodjavati potrebi obezbjedjivanja kvalitetnijih uslova za život i razvoj u manje razvijenim područjima;

39

nastaviće se realizacija Projekta “Posao za vas”, kao podrška sektorskim projektima i programima, i time uticati na porast novog zapošljavanja; u okviru IPA programa obezbijediće se podrška projektima iz manje razvijenih područja; uradiće se Studija demografskih kretanja koja će ukazati na osnovne demografske trendove i omgoućiti utvrđivanje demografske politike. Razvoj informacionog društva U skladu sa obavezama iz eSEE Agende Plus, koju su vlade zemalja regiona usvojile za period 2007-2012 i obavezale se da će preduzimati konkretne akcije na putu ka društvu znanja i digitalizacije i Strategije razvoja informacionog društva u Crnoj gori od 2009 do 2013 godine, nastaviće se aktivnosti na ostvarivanju ciljeva razvoja informacionog društva koji se tiču: unapređenja stanja u oblasti ICT-a; izgradnje partnerstva između privatnog i javnog sektora i olakšavanja učešća svih ključnih aktera, uključujući i nevladine organizacije; usmjeravanja sredstava za korišćenje ICT-a za nacionalne prioritete i pomoć prilikom utvrđivanja dinamike dopunskih ulaganja; jačanja uticaja tržišta, promovisanja društvenih promjena, omogućavanja lokalne inicijative, osiguravanja zajedničkog učenja i omogućavanja širenja uspješnih rješenja; ukazivanja na posebne potrebe i snagu važnih djelova ICT industrije za izvoz i konkurentnost privrede; preusmjeravanja nacionalnog sistema inovacija radi zadovoljenja suštinskih i dugoročnih tehnoloških zahtjeva ICT-a (kao tehnologije opšte namjene); ukazivanja na propuste u koordinaciji, istraživanja mrežnih efekata i obezbjeđenja dopunskih ulaganja za korišćenje ICT-a kao infrastrukture koja osposobljava i pruža potrebne usluge; U oblasti institucionalnog i zakonodavnog okvira nastaviće se aktivnosti na uspostavljanju odgovarajućeg institucionalnog okvira, koji bi organizovao, podsticao i pomagao razvoj u oblasti informacionog društva, kao i na usklađivanju zakonskih propisa sa direktivama EU; unaprjeđenja bezbjednog okruženja kroz Forum za sigurniji Internet; ograničavanja neželjenog i štetnog sadržaja kroz ocjenjivanje sadržaja, tehnologiju filtriranja i suzbijanje spama; borbe protiv nelegalnih sadržaja kroz javnu podršku. U cilju daljeg razvoja telekomunikacione infrastrukture, povećanja stope internet penetracije i smanjenja digitalnog jaza: nastaviće se aktivnosti na implementaciji bežičnog interneta; nastaviće se aktivnosti na povećanju penetracije širokopojasnih servisa; radiće se na uspostavljanju regionalne visoke širokopojasne kičme, povezane sa EU; definisaće se prioriteti za lokalni bogatiji saobraćaj uz korišćenje pravaca i iskustava EU; usvojiće se nacionalni okvir interoperabilnosti, usklađen sa evropskim okvirom interoperabilnosti za administracije. Radiće se na daljem jačanju informatičke kadrovske osnove: realizovanjem jedinstvenog standarda za minimum ICT znanja; podizanjem svijesti o sigurnijem Internetu među nastavnicima, roditeljima i djecom; smanjenjem broja učenika po kompjuteru (potrebno je da broj učenika po kompjuteru bude manji od 20); uvođenjem širokopojasnog Interneta u škole. održavanjem i unapređivanjem povoljnog okruženja za IT stručnjake, stimulisanjem poslovnih inkubatora, tehno parkova i centara za pokretanje biznisa kroz partnerstvo sa univerzitetima i privatnim sektorom; izradom otvorene, nacionalne baze podataka naučno-istraživačkih profesionalaca i institucija; podržavanjem i finansiranjem lokalne akademske mreže i profesionalne organizacije, da bi se ostvarilo regionalno i lokalno ICT istraživanje; mjerenjem i praćenjem intelektualnog kapitala u IT industriji; U cilju podizanja efikasnosti i transparentnosti rada državne uprave neophodno je: realizovati servise elektronske vlade i ostvariti porast učešća u njihovom korišćenju gradjana i preduzeća;

40

uvoditi povoljne i razvojno orjentisane poreske programske sisteme za IT sektor; preduzeti mjere za prevazilaženje prepreka za razvoj elektronskog poslovanja; nastaviti aktivnosti na uspostavljanju Centralnog registra stanovništva; nastaviti aktivnosti na uspostavljanju Geografskog informacionog sistema na državnom i lokalnom nivou; nastaviti aktivnosti na Pravosudnom informacionom sistemu; realizovati sistem elektronskih javnih nabavki; nastaviti aktivnosti na realizaciji projekata primarne zdravstvene zaštite i informacionog sistema institucija zdravstva; formirati nacionalne kompjuterske centre za reagovanje u vanrednim situacijama i započeti razmjenu informacija. razviti interaktivne sadržaje na zvaničnim jezicima; omogućiti da sve odluke koje zahtijevaju javnu raspravu, kao i njihovi nacrti, budu na raspolaganju za online diskusiju; ostvariti značajan porast učešća građana i preduzeća, kao dio servisa elektronske vlade. Nastaviće se aktivnosti na uvođenju pune zaštite informacionog sistema državnih organa Crne Gore. Nastaviće se sa radom shodno usvojenim konvergentnim politikama elektronskih medija i u skladu sa usvojenom Nacionalnom strategijom upravljanja radio spektrom. Nastaviće se rad na usvajanju nacionalnih programa za digitalizaciju biblioteka i započeće se sa programom digitalizacije kulturnog nasljeđa. Usaglasiće se opšti i 2010 indikatori razvoja Infromacionog društva. Aktivnije će se raditi na aktivnostima u vezi sa propisanim benchmarking-om. Definisaće se nacionalni prioriteti za domaći bogati sadržaj. Radiće se na otklanjanju prepreka za direktna strana i domaća ulaganja u cilju stimulacije razvoja IT sektora. U cilju promocije informacionog društva, afirmacije najnovijih tehnoloških dostignuća, kao i u cilju povećanja informatičke pismenosti kod svih građana Crne Gore: sprovodiće se intenzivne aktivnosti na planu promocije informacionog društva u Crnoj Gori; u saradnji sa ICT sektorom i drugim subjektima, realizovaće se projekti promocije informacionog društva, namijenjeni svim kategorijama građana ( djeca, studenti, penzioneri itd). u saradnji sa Ispitnim centrom, nastaviće se sa relizacijom projekta „ 100 za 100“ koji podrazumijeva nagrade Ministarstva za informaciono društvo za učenike – pobjednike državnog takmičenja; nastaviće se sa projektom 10 nagrada za 10 najboljih informatičkih rješenja na univerzitetima u Crnoj Gori; realizovaće se Festival ICT dostignuća – INFOFEST; sprovodiće se aktivnosti na planu promocije projekata koje realizuje Ministarstvo za informaciono društvo; u cilju promocije dostignutog nivoa razvoja informacionog društva u Crnoj Gori, kao i zbog definisanja daljih pravaca razvoja, u saradnji sa partnerima, organizovaće se tematske konferencije, okrugli stolovi, work shop-ovi itd, uz učešće renomiranih stručnjaka iz oblasti ICT iz zemlje i inostranstva; nastaviće se intenzivna komunikacija i saradnja sa elektronskim i štampanim medijima u Crnoj Gori. Statistika Transformacija statističkog sistema u 2010.godini će se odvijati u skladu sa Strategijom razvoja statistike 2009-2012.godine i izmijenjenog Zakona o statistici i statističkom sistemu Crne Gore. U osnovi aktivnosti je kontinuitet impelmentacije opredjeljenja da se statistički sistem orgnaizuje i osposobi tako da proizvodnja statističkih iskaza bude usklađena sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti u pogledu kavaliteta, realnosti, blagovremenosti i metodološke ispravnosti. Uporedivost pokazatelja u skladu s međunarodnom praksom treba

41

da omogući uporedne analize i makro-ekonomske projekcije razvoja, praćenje regionalne dimenzije razvoja i bude osnova za formiranje relevantnih informacija iz domena biznis statistike. U skladu s preporukama iz procesa usaglašavanja sa standardima EU i planiranim aktivnostima u 2010.godini će se raditi na: Realizaciji programa statističkih istraživanja za period 2009-2014.godine i Programa statističkih istraživanja za 2010.godinu s Kalendarom objavljivanja podataka u 2010.godini; Jačanju kadrovskog, organizacionog, tehničkog i softverskog kapaciteta Zavoda za statistiku – Monstata kao nosioca statističkog sistema; Implementaciji principa definisanih Kodeksom prakse EU statistike; Unapredjenju metodološke koordinacije proizvođača statistike, posebno proizvodjača fiskalne, monetarno-finansijske statistike i statistike nacionalnih računa; Realizaciji Popisa poljoprivrede i stvaranje baze podataka iz poljoprivrede na toj osnovi, u skladu s međunarodnom statističkom praksom; Pripremi relalizacije Popisa stanovništva i stanova 2011. godine (usvajanje metodologije i zakonske regulative); Uvodjenju nacionalne klasifikacije djelatnosti NACE Rev 2; Realizaciji projekta »Podrška Crnoj Gori u približavnaju EU standardima u statistici« iz sredstava IPA programa za 2007.godinu; Usaglašavanju makroekonomske, biznis i statistike kratkoročnih indikatora preko IPA 2007 projekta; Kreiranju izvora podataka i realziaciji posebnih istraživanja za obračun kvartalnog BDP-a, čije objavljivanje se planira od 2011. godine; Metodološkom unapređivanju godišnjeg obračuna BDP-u preko jednogodišnje ekspertske pomoći obezbjedjene od strane Medjunarodnog monetranog fonda; Pripremi podataka o ostvarenom BDP-u u 2009.godini i osposobljavnaju za obradu podataka na kvartalnom nivou od 2011.godine; Poboljšanju kvaliteta podataka o spoljno-trgovinskoj razmjeni; Unapređivanju statistike za potrebe biznisa (biznis registar, informacije o poslovnim performansama kompanija i preudzeća i dr); Jačanje komunikacije sa korisnicima podataka izradom metadata baze i izradom novog web sajta; Realizaciji programa međunarodne saradnje i podrške jačanju kapaciteta statistike.

42

6.3.FINANSIJSKI SEKTOR

U uslovima promijenjenog globalnog finansijskog i ekonomskog okruženja, očuvanje stabilnosti i dalji razvoj finansijskog sektora ostvariće se kroz jačanje institucionalnih okvira finansijskog sistema. Efikasnom primjenom i stalnom kontrolom usklađenosti postojeće zakonske regulative sa pozitivnom međunarodnom praksom, a naročito regulatornim standardima Evropske Unije, stvoriće se uslovi za razvoj integrisanog finansijskog sistema, sa jakim vezama među pojedinim segmentima tržišta. U cilju podsticanja privrednih aktivnosti, posebna pažnja posvetiće se jačanju funkcije finansiranja realnog sektora. Pri tome, stabilizacija i povećanje likvidnsoti finansijskog sektora, doprinijeće jačanju kreditnog portfolija i smanjivanju rizika investiranja u privredu. Time će se aktivirati novi izvori tražnje na finansijskom tržištu, što će doprinijeti razvoju likvidnosti i uvođenju novih finansijskih instrumenata, kojima se posluje na razvijenim tržištima. Nastaviće se saradnja sa Svjetskom bankom i drugim međunarodnim finansijskim institucijama u cilju daljeg unapređenja primjene međunarodnih standarda i kriterija u finansijskom sistemu .

Bankarski sektor

U cilju očuvanja stabilnosti i vitalnosti bankarskog sektora u uslovima krize, preduzeće se mjere za podsticanje kreditnih aktivnosti, prvenstveno prema privredi, povratku depozita i zaustavljanju rasta nekvalitetne aktive. Na povećanje kreditnih plasmana u uslovima poboljšane likvidnosti bankarskog sektora, uticaće i tekući proces dokatpitalizacije bankarskog sistema i operacionalizacija kreditnih linija međunarodnih finansijskih institucija. Ova sredstva će se usmjeriti za razvoj malih i srednjih preduzeća, što će uticati na oživljavanje privredne aktivnosti.

Donošenjem novog seta propisa (izmjene Zakona o bankama, Zakona o CBCG, Zakona o zaštiti depozita, Zakona o stečaju i likvidaciji banaka) , dodatno će se unaprijediti regulacija bankarskog sektora, usklađenost s međunarodnim standardima i obezbijediti veći stepen sigurnosti deponenata i veće povjerenje u bankarski sistem. Stvoriće se uslovi za projekciju efekata budućih kriza. skladu sa novim Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore, trebalo bi formirati Savjet za finansijsku stabilnost, kako bi se sinhronizovale aktivnosti različitih supervizora i ostvarila veća koordinacija i efikasnost sistema. Nastaviće se modernizacija bankarskog sektora kroz dalji razvoj elektronskog bankarstva i ponudu novih bankarskih proizvoda. U saradnji sa Centralnom bankom Crne Gore, sagledaće se mogućnost komercijalnih banaka za davanje dodatnih olakšica dužnicima u otplati postojećih kredita (produženje roka otplate i sl.).

Nebankarski sektor

Nastaviće se aktivnosti na institucionalnom jačanju tržišta osiguranja u skladu sa propisima zemalja razvijene tržišne privrede. Zaokruživanjem zakonske regulative kroz funkcionisanje Agencije za razvoj osiguranja i Nacionalnog biroa osigurača Crne Gore obezbijediće se adekvatna sistemska osnova za sigurnost osiguranika i građana i bolje funkcionisanje tržišta osiguranja. Na razvoj tržišta osiguranja uticaće oživljavanje privredne aktivnosti i povoljniji opšti privredni ambijent, kao i edukovanost i bolja informisanost građana o mogućnostima osiguranja. Stvoriće se uslovi za povećanu ponudu novih oblika osiguranja i razvoj konkurencije osnivanjem novih osiguravajućih kuća.

U oblasti tržišta kapitala ojačaće se regulatorna i nadzorna funkcija i stvarati stimulativni ambijent za investiranje kroz veću transparentnost tržišta. Kretanje na tržištu kapitala biće u znatnoj mjeri opredijeljeno dinamikom privrednih aktivnosti i kretanjima na svjetskom tržištu kapitala, zbog čega će se nastaviti sa harmonizacijom propisa iz ove oblasti sa praksom Evropske Unije. U tom smislu, radiće se na: Sagledavanju potrebe izmjene Zakona o hartijama od vrijednosti, sa preciznijim rješenjima u pogledu sankcionisanja nezakonitih postupanja na tržištu; Jačanju administrativnih kapaciteta Komisije za hartije od vrijednosti, za obavljanje nadzornih aktivnosti; Uspostavljanju principa korporativne kulture izradom Kodeksa korporativnog upravljanja u Crnoj Gori; Ubrzanju procesa harmonizacije propisa sa direktivama i uredbama Evropske Unije; Stvaranju uslova za uključivanje Komisije za hartije od vrijednosti u međunarodnu mrežu regulatora; Unapređivanju informatičke povezanosti učesnika na tržištu kapitala; Širenju ponude novih servisa u vezi sa poslovanjem na tržištu kapitala;

43

6.4.TRŽIŠTE RADA Zaposlenost i tržište rada Efekti ekonomske krize odraziće se i na sektor zapošljavanja, što će za posljedicu imati usporeniji rast zaposlenosti i povećanje nezaposlenosti. Politika zapošljavanja će se bazirati na Nacionalnoj strategiji zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za period 2010. – 2011. godine i Nacionalnom akcionom planu zapošljavanja za period 2009. – 2010. godine. Mjere i aktivnosti na tržištu rada usmjeriće se na ublažavanje uticaja globalne ekonomske krize na sferu zapošljavanja, smanjivanje regionalnih razlika i strukturne neusklađenosti na tržištu rada. U 2010.godini prioriteti u oblasti zapošljavanja i tržišta rada će biti: stvaranje uslova za povećanje zaposlenosti i smanjivanje nezaposlenosti; podsticanje poslodavaca na održavanje postojećeg nivoa zaposlenosti i otvaranje novih radnih mjesta; povećanje produktivnosti i kvaliteta rada sa mjerama usmjerenim na unapređivanje kvaliteta radne snage i održivost radnih mjesta; oblikovanje obrazovnog sistema u skladu s potrebama tržišta rada i jačanje socijalne kohezije; prevenciju socijalne isključenosti i siromaštva na sjeveru Crne Gore. Nastaviće se proces normativno-institucionalnoh reformi na području tržišta rada. Nastaviće se realizacija programa u oblasti pripreme za zapošljavanje (obuka, dokvalifikacija, prekvalifikacija, specijalizacija), odnosno unaprijeđivanje kvaliteta ponude radne snage, vodeći računa o neophodnosti smanjivanja regionalnog nesklada na tržištu radne snage. Nastaviće se sa realizacijom programa koji će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta, pružanjem finansijske podrške samozapošljavanju i malom preduzetništvu, što će uticati na smanjenje nezaposlenosti. Na realizaciji programa javnih radova će biti angažovane određene kategorije nezaposlenih lica. Donijeće se programi zapošljavanja pripravnika i stimulisanja poslodavaca za zapošljavanje pripravnika na neodredjeno vrijeme, po odradjenom pripravničkom stažu. Stimulisaće se zapošljavanje odredjenih kategorija nezaposlenih lica (lica sa invaliditetom, lica koja se nalaze na evidenciji preko pet godina, nezaposlenih lica sa preko 50 godina starosti, tehno-ekonomskih viškova, poljoprivrednika, lica koja su angažovana u javnim radovima i lica koja se radno angažuju na obavljanju sezonskih poslova). Donijeće se Program sezonskog zapošljavanja radnika. Osnovaće se Fond rada kroz koji će se obezbjeđivati ostvarivanje prava zaposlenih u slučaju insolventnosti privrednih društava u skladu sa Zakonom o radu. I dalje će se obavljati stručno usavršavanje državnih službenika i namještenika s ciljem povećanja kvaliteta i efikasnosti rada u upravi, uz proširenje metodoloških i informatičkih znanja. Zapošljavanje stranaca će se vršiti u skladu sa Odlukom o utvrđivanju broja radnih dozvola za strance za 2010. godinu. Nastaviće se procesi edukacije menadžerskih struktura u preduzećima. Osiguraće se efikasna i blagovremena zakonska zaštita od svih oblika kršenja prava na rodnu jednakost na tržištu rada i sprečavanje, otkrivanje i otklanjanje svih oblika diskriminacije prilikom zapošljavanja, očuvanja posla i napredovanja, kao i pristup pravima i benefitima po osnovu radnog odnosa. Unaprijeđivaće se sistem obezbjedjivanja podataka i informacija o tržištu rada, u skladu sa medjunarodnim standardima.

44

Socijalna politika Stvaranje uslova za zaštitu i rast životnog standarda stanovništva, smanjenje siromaštva, kao i obezbjeđenje zaštite građana koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, odnosno socijalne isključenosti će biti osnovni cilj socijalne i dječje zaštite u 2010. godini. U tom cilju, nadležne državne institucije, lokalne zajednice, privatni sektor, nevladine organizacije i organizacije civilnog društva će realizovati mjere iz odgovarajućih programa zaštite. Strategija razvoja socijalne zaštite starih lica 2008-2012., Strategija razvoja socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori za period 2008-2012.godine, Strategija integracije osoba s invaliditetom u Crnoj Gori za period od 2008. god. do 2016. godine, će se implementirati u skladu sa odgovarajućim akcionim planovima aktivnosti za 2010. godinu. Nastaviće se implementacija mjera iz Strategije za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti, koja povezuje materijalne i socio-psihološke aspekte životnog standarda. Na osnovu Istraživanja o mjerenju životnog standarda (LSMS), kao dopuni Ankete o potrošnji domaćinstava, u skladu sa metodologijom Svjetske banke, dobiće se kvalitetni i uporedivi podaci o siromaštvu. Unapređivaće se zaštita izbjeglica i interno raseljenih lica u skladu sa objektivnim mogućnostima. Usvojiće se Zakon o zaštiti osoba sa invaliditetom od diskriminacije. U 2010. godini počeće sa radom Centar za djecu sa smetnjama u razvoju u Nikšiću i završiti izgradnja centara u Beranama i Plevljima. Nastaviće se aktivnosti na otvaranju dnevnih centara za boravak djece sa smetnjama u razvoju i sagledavati mogućnosti njihovog otvaranja u svim opštinama. Počeće se sa radom Dom za stare osobe u opštini Bijelo Polje, čime će se stvoriti uslovi za smještaj i njegu starih lica na sjeveru Crne Gore. Staviće se u funkciju kompleks za prihvat, obradu i zdravstvenu zaštitu azilanata - Centar za azilante u Spužu. Obezbijediće se redovna isplata nadoknada po osnovu prava propisanih Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Unapredjivaće se aktivnosti na realizaciji Akcionog plana za Dekadu Roma, Nacionalnog plana akcije za djecu, i dr. Politika zarada i penzija Zarade u javnom sektoru će se kretati u skladu sa politikom i mjerama za smanjivanje učešća fonda bruto zarada u javnoj potrošnji. Nastaviće se reforma državne uprave u cilju optimizacije broja zaposlenih i fonda zarada. Smanjenjem biznis barijera doprinijeće se smanjenju sive ekonomije i obezbijediti efikasnija naplata poreza i doprinosa i veći finansijski efekti, što će uticati na jačanje mogućnosti za obezbjeđivanje zarada. Izvršiće se izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kao i izmjene i dopune Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. U oblasti penzijsko-invalidskog osoguranja nastaviće se implementacija politike Fonda PIO. Kao dio strukturnih izmjena radiće se izmjene Zakona o PIO u cilju sprovođenja dodatnih reformi u skladu sa iskustvima drugih zemalja u EU. Preispitaće se rješenja iz Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima (III stub) na osnovu čega se građanima omogućava, da, bez obzira na radni staž, ili starost, kroz uplate doprinosa ostvare dodatni izvor prihoda i obezbijede sigurniju budućnost. Nastaviće se aktivnosti na ažuriranju aktuarskog modela koji će predstavljati dobru osnovu za donošenje odluke o implementaciji drugog stuba penzijskog sistema. Sprovešće se adekvatne analize i sagledati iskustva zemalja koje su uvele ovakve sisteme, a koje je neophodno prilagoditi uslovima i specifičnostima penzijskog sistema u Crnoj Gori.

45

6.5. INVESTICIJE Investicioni ambijent u 2010.godini će opredjeljivati produženi uticaj ekonomske i finansijske krize i redukovani okvir kapitalnog budžeta. Mogućnosti novog investiranja i uopšte investiciona aktivnost će biti usporenija, ali će se u osnovi očuvati interes potencijalnih investitora za ulaganja u projekte na ovom području. Pri tom će se u okviru kapitalnog budžeta redefinisati prioriteti s usmjerenjem na realizaciju započetih projekata čije bi odlaganje učinilo štetu i obezvrijedilo prethodna ulaganja. Investiciona ulaganja će se usmjeriti na: izgradnju Regionalnog vodovoda, izgradnju prve dionice autoputa Bar-Boljare, puta Risan Žabljak i realizaciju projekata kapitalne infrastrukture lokalnog i regionalnog karaktera (objekti za tretman čvrstog otpada, otpadnih voda, vodosnabdijevanja i dr). Istovremeno, sprovodiće se aktivnosti za realizaciju planova valorizacije turističkih lokaliteta (Velika plaža, Ada Bojana, Valdanos i dr.). i potencijala u oblasti energetike (male hidroelektrane, novi objekti za proizvodnju električne energije). Pritom su od naročitog značaja mogućnosti koje pružaju neiskorišćeni resursi na području manje razvijenih područja čija valorizacija treba da doprinese ravnomjernijem regionalnom i dinamičnijem ukupnom razvoju. Afirmisaće se programi privatno-javnog partnerstva i drugi modeliteti finansiranja koji relaksiraju ograničene okvire kapitalnog budžeta. Plan privatizacije za 2010.godinu biće u funkciji jačanja investicionog ciklusa kroz proces ulaganja u privatizovana preduzeća. U 2010.godini nastaviće se sa unapređivanjem stimulativnosti i sigurnosti investicionog ambijenta čemu će posebno doprinijeti mjere smanjivanja biznis barijera iz Akcionog plana za 2010.godinu. U cilju animiranja interesovanja stranih investitora i privlačenja stranih direktnih investicija, sprovodiće se intenzivna promotivna aktivnost u skladu sa Strategijom promocije investicija i time jačati status prepoznatljive investicione destinacije. Procjenjuje se da će neto strane direktne investicije u 2010.godini dostići nivo od oko 400 mil.€. U cilju podsticanja priliva stranih direktnih investicija i uopšte procesa novog investiranja, nastaviće se sa: Dogradnjom investicionog ambijenta u cilju očuvanja imidža Crne Gore kao sigurne i atraktivne investicione destinacije (dopune Zakona o stranim ulaganjima); Stvaranjem uslova u skladu sa Strategijom podsticanja stranih direktnih investicija za promjenu strukture stranih direktnih investicija, sa smanjenjem učešća prometa nekretnina u odnosu na ulaganja u preduzeća i banke i povećanjem učešća greenfield investicija koje se realizuju na principima privatno-javnog partnerstva, zajedničkih ulaganja, koncesionih aranžmana itd.; Uklanjanjem biznis barijera za investiranje, posebno na lokalnom nivou, i obezbjeđivanjem potpune i efikasne zaštite svojinskih prava; Kreiranjem rješenja u skladu s mogućnostima u okviru fiskalnog sistema s ciljem povećanja stepena konkurentnosti uslova za investiranje.

46

6.6. REALNI SEKTOR Preradjivačka industrija i rudarstvo Osnovni cilj industrijske politike je povećanje industrijske proizvodnje koja je bila pod snažnim uticajem svjetske ekonomske i finansisjke krize. U tom smislu: Uz optimizaciju industrijskih sistema, stvoriće se uslovi za obezbjeđenje kratkoročne stabilnosti i dugoročne održivosti industrijske proizvodnje; Intenziviraće se proces strukturnog prilagođavanja i restrukturiranja industrijskog sektora u cilju formiranja efikasne strukture industrije i njenog prilagođavanja standardima kvaliteta u domenu životne sredine; U cilju podsticanja povećanja proizvodnje i razvoja određenih oblasti industrije, privlačenja investicija i stvaranja povoljnijih uslova za razvoj određenih područja, radiće se na osnivanju industrijskih i tehnoloških parkova i industrijskih zona sa ciljem njihovog prerastanja u klastere sa granskim i regionalnim značajem. U tom smislu, zajedno sa lokalnim samoupravama, definisaće se prostori na kojima se mogu razvijati industrijske zone. U skladu sa Zakonom o rudarstvu, Zakonom o geološkim istraživanjima i Zakonom o koncesijama realizovaće se aktivnosti u vezi geoloških istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina. U tom smislu: Nastaviće se aktivnosti na obezbjeđivanju uslova za valorizaciju mineralnih sirovina koji se odnose na izradu koncesionih akata, sprovođenje tenderskih postupaka i donošenje odluka o dodjeljivanju koncesionih prava; Donijeće se Državni plan eksploatacije mineralnih sirovina za period 2010-2020.godine koji se sastoji od opšteg plana i plana eksploatacije pojedinih mineralnih sirovina. Donijeće se Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i gasa, nakon čega će početi tenderski postupak za dodjelu koncesija za istraživanje nafte i gasa u podmorju – Blok – 3. Turizam Mogućnosti razvoja turizma u 2010.godini zasnivaju se na procjenama smanjenog uticaja krize na globalnu industriju putovanja i turizma i upućuju na određena optimistička očekivanja. Tokom 2010. godine nastaviće se intenzivne aktivnosti na unapređivanju turističke ponude u pravcu ostvarivanja strateškog cilja da Crna Gora postane visokokvalitetna turistička destinacija, koja svoj prosperitet zasniva na principima održivog razvoja. Posebna pažnja biće posvećena turističkom razvoju sjevernog i centralnog dijela Crne Gore, sa akcentom njihovog povezivanja sa ponudom Primorja, uz opštu usklađenost sa strateškim dokumentima razvoja i kriterijumima ekonomske isplativosti, socijalne prihvatljivosti i ekološke usaglašenosti. Takođe, razvojni planovi će biti usmjereni na unapređenje infrastrukture, podizanje nivoa kvaliteta postojećih kapaciteta i izgradnju nedostajućih visokokvalitetnih turističkih kompleksa u okvirima određenim na osnovu graničnih kapaciteta nosivosti područja na kojem su locirani. Glavni cilj razvoja turizma, u skladu sa strateškim dokumentima, jeste diversifikacija ponude tokom čitave godine, sa orjentacijom ka unapređenju kvaliteta - uglavnom hotelima i rizortima viših kategorija, kako bi Crna Gora postala prepoznata kao unikatna, integralna turistička destinacija. Osnovne aktivnosti u oblasti turizma biće usmjerene na: mjere za ublažavanje efekata globalne ekonomske krize na turističke tokove u Crnoj Gori; zadržavanje bitnih i osvajanje novih emitivnih turističkih tržišta;

47

očuvanje i unapređenje turističke baze kao preduslova i osnove za dalji razvoj turizma; pozicioniranje Crne Gore kao jedinstvene i bezbjedne visokokvalitetne turističke destinacije; uravnotežen razvoj turizma zasnovan na principima održivog razvoja; povećanje kvaliteta i strukture turističke ponude i njena standardizacija; razvoj diversifikovane ponude, sa posebnim akcentom na turističku ponudu orjentisanu na prirodu; stvaranje povoljnijih uslova za investicije u turizam; obezbjeđivanje infrastrukturnih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova; edukaciju turističkih kadrova u skladu sa Strategijom razvoja ljudskih resursa u sektoru turizma; produženje turističke sezone; definisanje podsticajnih mjera za hotele koji rade tokom cijele godine; saradnju između državnih i lokanih vlasti i jačanje veza između javnog i privatnog sektora u oblasti turizma. Procjenjuje se da će u 2010. godini: prihodi od turizma iznositi 620 mil.€, što je za 1,0% više u odnosu na prihode planirane za 2009. godinu; fizički pokazatelji prometa u turizmu će biti na nivou ostvarenog u 2009 godini. Usvojiće se novi Zakon o turizmu u kojem su u potpunosti inkorporirane direktive EU iz oblasti turizma čime se detaljnije reguliše oblast turističke i ugostiteljske djelatnosti. Najznačajnije novine u Zakonu su: uvođenje centralnog turističkog registra, jedinstvene evidencije turističkog prometa, uvođenja odobrenja za rad za obavljanje djelatnosti na kupalištima, precizno regulisanje oblasti pružanja usluga u nautičkom turizmu, izdvajanje raftinga i rent-a car-a kao posebne turističke djelatnosti, detaljnije uređenje oblasti kampova, ukidanje mandatnog kažnjavanja za objekte koji nemaju odobrenje za rad i uvođenje pečaćenja objekta na licu mjesta. Ministarstvo turizma će, u saradnji sa ostalim nadležnim institucijama, koordinirati aktivnosti na stvaranju povoljnih preduslova za razvoj turizma. Ove aktivnosti se odnose na realizaciju infrastrukturnih projekata (vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda, snabdijevanje električnom energijom, unapređenje saobraćjne infrastrukture i opštih uslova saobraćaja, izgradnju bolje infrastrukture, efikasniji rad na graničnim prelazima i dr.). U saradnji sa poreskom upravom i opštinama, nastaviće se kampanja »Registruj smještaj«, koja ima za cilj suzbijanje problema sive ekonomije u turističkoj privredi, kao i kampanja »Neka bude čisto« koja se realizuje u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje. Nastaviće se aktivnosti na brendiranju Crne Gore i tržišnom pozicioniranju crnogorskog turističkog proizvoda putem globalnih medijskih mreža - Kampanja “Experience Wild Beauty” (Euro News, CNN, Travel Channel). Na tržištima u okruženju, biće intenzivirana kampanja u skladu sa Planom promocije za 2010.godinu. Unaprijediće se međusobna bilateralna i regionalna turistička saradnja, u cilju razmjene iskustava i primjene pozitivnih praktičnih rješenja, unapređenja komparativnih prednosti Regiona i u tom smislu iznalaženja mogućnosti prezentiranja regionalnih projekata kod EU institucija, kao i zajedničkih promotivnih nastupa na udaljenim tj. vanevropskim tržištima. Ove aktivnosti realizovaće se kroz dva programa: Turistička djelatnost i Razvoj turističkih potencijala. Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda Nastaviće se intenziviranje ukupnih agrarnih reformi kroz: implementaciju Strategije proizvodnje hrane i razvoja ruralnih područja i Zakona o poljoprivredi u ruralnom razvoju; realizovanje mjera Nacionalnog programa proizvodnje hrane i razvoja ruralnih područja preko godišnjeg plana (Agrobudžet); pripremu i donošenje nove zakonske regulative u skladu sa propisima Zajedničke poljoprivredne politike EU; aktivnost u okviru procesa pridruživanja EU; podršku realizacije niza međunarodnih projekata i dr. Podsticajna politika Agrobudžeta za 2010.godinu temeljiće se na Nacionalnom programu proizvodnje hrane i razvoja ruralih područja 2009-2013.godine, koji predstavlja višegodišnji budžetski plan, kao i Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i biće usmjerena na jačanje konkurentnosti proizvodjača hrane, održivom gazdovanju resursima, obezbjeđivanju stabilne

48

ponude bezbijedne hrane i stvaranju boljih uslova života na selu. Izbor mjera biće usklađen s nacionalnim prioritetima i razvojnim ciljevima u poljoprivredi i ruralnim područjima koji su definisani Strategijom, postepenim prilagođavanjem agrarne politike Zajedničkoj poljoprivrednoj politici (CAP EU) i iskustvima u vezi sa mjerama koje su primjenjivane u dosadašnjem periodu. U procesu harmonizacije zakonodavstva sa regulativom EU donijeće se: Zakon o poljoprivrednom zemljištu; Zakon o stočarstvu; Zakon o poljoprivrednim zadrugama; Zakon o alkoholnim pićima i dr. Intenziviraće se realizacija Projekta Svjetske banke (MIDAS) čime će se bitno uticati na: institucionalni razvoj; razvoj ruralnih područja i podići nivo konkurentnosti crnogorske poljoprivrede, kao i stvoriti povoljnija pozicija za efikasnije korišćenje komponenete V IPARD. U oblasti šumarstva nastaviće se izrada metodologije, kriterijuma i indikatora održivog gazdovanja šumama, što će rezultirati novom metodologijom planiranja u šumarstvu i Nacionalnom inventurom šuma. Isto tako, izradiće se metodologija za potrebe upravljanja dugročnim ugovorima za korišćenje šuma. U skladu sa Nacionalnom šumarskom politikom: intenziviraće se obuka kadra u šumarstvu za primjenu novog pristupa planiranju; implementiraće se nova praksa gazdovanja šumama, kroz podršku osnivanja udruženja privatnih vlasnika šuma; donijeće se Nacioanlni akcioni plan za suzbijanje bespravnih sječa; razviće se međusektorska saradnja šumarstva, drvoprerade, turizma i zaštite prirode, što će doprinijeti povećanju prihoda u šumarstvu i ukupnom razvoju. Stvoriće se uslovi za adekvatno obezbjeđivanje osnovne sirovine za domaće prerađivačke kapacitete i veći stepen finalizacije proizvodnje čime će se smanjiti izvoz trupaca. U oblasti vodoprivrede donijeće se i realizovati Program upotrebe sredstava u vodoprivredi, kao i Program upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima. Podržaće se izvozni projekti fabrika za flaširanje izvorske vode, kao i realizacija novih projekata BOT koncesija, kao i trajno definisati način dodjele koncesija u oblasti voda. Gradjevinarstvo i stambeno-komunalna djelatnost 2010. godini radiće se na stvaranju uslova za oživljavanje građevinske proizvodnje angažovanjem javnog sektora u finansiranju infrastrukturnih i drugih javnih projekata u cilju povećanja privredne aktivnosti i ukupne tražnje. Daljom implementacijom Zakona o uređenju prostora i izgradji objekata sa efikasnim procedurama za izgradnju objekata podsticaće se preduzetnička inicijativa, novo investiranje i kvalitetna valorizacija prostora. Intenzivno će se raditi i na operativnom uklanjanju biznis barijera u procesu izgradnje objekata, posebno sa aspekta komunalnog opremanja građevinskog zemljišta, rada javnih komunalnih preduzeća i efikasnosti rada službi na lokalnom nivou. Uz već sistemski izjednačen položaj stranih i domaćih investitora i podsticajna rješenja u oblasti svojinsko pravnih odnosa, Crna Gora treba da obezbijedi status atraktivne destinacije za investiranje. Vizija razvoja građevinarstva Crne Gore definisaće se Strategijom razvoja građevinarstva u Crnoj Gori do 2020. godine. Cilj je integrisanje crnogorskog u evropsko tržište građevinarstva, pozicioniranjem na ljestvici konkurentnosti između četiri vodeće zemlje u građevinarstvu u regionu preko inovativnog, na znanju baziranog i visoko tehnološki organizovanog građevinskog sektora. Strategijom će se identifikovati osnovni pravci i mjere podrške razvoja građevinarstva, kako bi se u najvećoj mjeri iskoristili sopstveni potencijali i ostvarili optimalni efekti u pogledu upliva ove djelatnosti na ukupan razvoj. Strategija će definisati i mjere implementacije kroz Akcioni plan, kojima se predviđa način prevazilaženja sadašnje usitnjenosti građevinske operative, neosposobljenosti da odgovori zahtjevima tržišta i sve razvijenije konkurencije u pogledu organizacione, kadrovske i tehničke opremljenosti. S obzirom da se u EU 2010. godine uvode u građevinsku praksu eurokodovi, odnosno skup evropskih standarda za projektovanje zgrada i inžinjerskih konstrukcija, kao i drugih radova i

49

proizvoda u građevinarstvu, neophodno je stvoriti preduslove za usklađivanje nacionalnih propisa i standarda za proračun konstrukcija sa propisima i standardima EU i izgradnju kapaciteta za njihovu implementaciju i upotrebu. S tim u vezi, u okviru realizacije programa IPA sredstava za 2010.godinu kandidovan je projekat „Postizanje najvišeg bezbjednosnog i tehničkog kvaliteta crnogorskog građevinarstva“ koji obuhvata izradu programa usvajanja eurokodova. Za „pilot“ projekat predviđena je primjena eurokoda osam – „Projektovanje konstrukcije za otpornost na zemljotres – opšta pravila, seizmičke aktivnosti i pravila za izgradnju“. U okviru implementacije Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, produžiće se aktivnosti na uklanjanju biznis barijera u građevinarstvu; dovršiće se proces poboljšanja regulative u urbanizmu i izgradnji objekata; kao i usaglašavanje podzakonskih akata sa novim Zakonom. Tokom 2010.godine, u saradnji sa resornim ministarstvom i institucijama koje direktno ili indirektno doprinose rješavanju problematike nedovoljne zainteresovanosti za upis u srednje stručne škole, radiće se na popularizovanju i motivisanju učenika da u većem broju konkurišu za zanimanja građevinskog smjera. U stambenoj djelatnosti će se nastaviti sa implementacijom projekata u skladu sa „Akcionim planom politike stanovanja u Crnoj Gori”. Prioritetne aktivnosti su usmjerene na donošenje zakonskih okvira za realizaciju politike stanovanja i realizaciju projekta „Stanovi solidarnosti”. Donijeće se i implementirati Zakon o stanovanju i održavanju stambenog fonda i Zakon o privatno-javnom partnerstvu i stambenim zadrugama koji treba da definišu i unaprijede rješenja u oblasti politike stanovanja, održavanja stambenog fonda i podstaknu razvoj stambenog zadrugarstva i privatno javnog partnerstva u izgradnji stanova i dr. Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju će u 2010.godini, u saradnji sa lokalnom samoupravom, omogućiti izgradnju 1.028 stambenih jedinica u Podgorici, Nikšiću, Budvi, Beranama, Cetinju, Plavu, Žabljaku i Andrijevici. Istovremeno, stvaraće se uslovi za realizaciju projekata kojima će se pod povoljnim uslovima i subvencioniranim kamatnim stopama, u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama, omogućiti rješavanje stambenih pitanja građana (zaposleni u državnoj upravi, mladi bračni parovi). Osim rješavanja stambenih pitanja, ovim projektom omogućiće se i oživljavanje sektora građevinarstva. U cilju smanjenja seizmičkog rizika, koji je posebno izražen kod objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, stvaranja osnovnih infrastrukturnih uslova i uslova za zadovoljenje zdravstvenih, obrazovnih i drugih potreba za stanovnike informalnih naselja, zaštite životne sredine, obezbjeđenja prihoda državi i opštinama, u 2010. godini uradiće se i početi sa implementacijom Strategija kojom će se bespravno izgrađeni objekti uvesti u legalne tokove uz obezbjeđenje svih potrebnih parametara za njihovu održivost, a posebno sa aspekta smanjenja seizmičkog rizika. U komunalnoj oblasti nastaviće se intenzivne aktivnosti na realizaciji projekata vezanih za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja i upravljanja otpadom i otpadnim vodama. U oblasti vodosnabdijevanja nastaviće se realizacija projekta izgranje regionalnog vodovoda za Crnogorsko primorje, kako bi sistem bio pušten u rad pred početak ljetnje turističke sezone. U 2010. godini predviđeno je povezivanje lokalnih vodovodnih mreža na regionalni vodovod i izgradnja dijela ovog sistema od Bara do Ulcinja. Adekvatnim investicionim održavanjem, sprovođenjem interventnih mjera na sanaciji vodovodnih sistama i uspostavljanjem sistema kontrole potrošnje, nastaviće se aktivnosti na smanjenju gubitaka i povećanju kvaliteta usluga u oblasti vodosnabdijevanja. Nastaviće se aktivnosti na rehabilitaciji vodovodnog sistema Herceg Novog. U Podgorici će se, u okviru izgradnje rekonstrukcije saobraćajnica i na osnovu posebnih projekata izvoditi radovi na vodovodnoj mreži. Nastaviće se investicione aktivnosti na vodoizvorištu „Mareza”. Tokom 2010. godine predviđena je izgradnja reni bunara na Žabljaku, rekonstrukcija bazena za vodosanabdiejvanje i zamjena cjevovoda, sanacija vodovodne mreže u Andrijevici i Plužinama. Na osnovu Ugovora između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Hrvatske o međusobnim odnosima u oblasti upravljanja vodama, biće zaključen poseban ugovor kojim će se

50

definisati dugoročni odnosi u vezi načina korišćenja i održavanja cjevovoda Plat – Herceg Novi. Pitanja upravljanja otpadnim vodama rješavaće se u skladu sa strateškim planskim dokumentima. Nastaviće se aktivnosti na rekonstrukciji i izgradnji kanalizacionih sistema, rehabilitaciji pumpnih stanica i izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda prema utvrđenim prioritetima, kao i na priključenju velikih proizvodjača otpadnih voda na kanalizacionu mrežu (po izgradnji postrojenja za prečišćavanje) uz osiguranje adekvatnog predtretmana. U okviru njemačko-crnogorske saradnje, nastaviće se podrška KfW banke sektoru vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama, realizacijom faze III i IV Projekta „Odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom primorju”. Za realizaciju projekata predviđenih fazom III (ukupne vrijednosti 68 miliona €), KfW banka je, uz garanciju Vlade Crne Gore, obezbijedila kredit u iznosu od 28 miliona € i bespovratna sredstva, za konsultantske usluge, u iznosu od 6,05 miliona €. U okviru ove faze, biće nastavljene aktivnosti na izgradnji kanalizacione mreže u Kotoru (8,1 milion €), a do sredine 2010. godine započeće i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i segmenata kanalizacione mreže u Herceg Novom (24,6 miliona €) i Baru (23,21 milion €). Pored kredita KfW banke, relizaciju ovih projekata pomaže Vlada Crne Gore, koja će iz kredita EIB-a opredijeliti nedostajuća sredstva za izgradnju postrojenja u Baru i sa 5,55 miliona € podržati projekte u Herceg Novom i Kotoru. Fazom IV, za koju Ugovor o kreditu sa KfW bankom, na iznos od 25 miliona €, treba da se zaključi do kraja 2009. godine, nastaviće se aktivnosti na izgradnji postrojenja započete u okviru faze III i otpočeti aktivnosti na izgradnji zajedničkog postrojenja za Kotor i Tivat i postrojenja u Sutomoru. U opštini Nikšić započeće izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizcione mreže u vrijednosti od 20,73 miliona €. Izgradnja postrojenja finansiraće se iz kredita Evropske investicione banke (EIB) sa kojom je Vlada Crne Gore zaključila Ugovor o finansiranju projekata iz obalsti upravljanja otpadnim vodama, vrijedan 57 miliona €. Za izgradnju kanalizacije u Nikšiću, u okviru programa podrške zemljama u predpristupnom statusu, IPA 2008, obezbijeđeno je 3,5 miliona €. Postrojenje će se graditi po najvećim standardima, nakon sprovedenog tenderskog postupka. U centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore, počeće aktivnosti na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju, Pljevljima, Cetinju i Plavu, koja će se finansirati iz kredita EIB. U okviru novog Instrumenta podrške infrastrukturnim projektima (Infrastructure project facility) - IPF – Municipal window, za izgradnju ovih postrojenja su, posredstvom Ministarstva uređenja prostora i zaštitie životne sredine, obezbijeđena sredstva u iznosu od 5,0 miliona €. Vlada Crne Gore je obezbijedila sredstva za izradu dokumentacije (kroz Kapitalni budžet ili obezbjeđenjem donatorskih sredstava). Za postrojenje u Pljevljima, obezbijeđeno je i 3,5 miliona € u okviru programa IPA 2010. U okviru IPF - Technical assistance obezbijeđena su sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Beranama i novog postrojenja u Podgorici. U Podgorici će se, takođe, raditi na izgradnji fekalne kanalizacije: u okviru izgradnje rekonstrukcije saobraćajnica i na osnovu posebnih projekata, kao i na izgradnji atmosferske kanalizacije. Posebna pažnja biće posvećena primjeni Zakona o upravljanju otpadom, čije pojedine odredbe stupaju na snagu 1. januara 2010. godine. Jedinice lokalne samouprave poslove upravljanja otpadom, u dijelu odlaganja, će organizovati u skladu s međunarodnim standardima i direktivama Evropske unije. S tim u vezi, nastaviće se aktivnosti na izgradnji međuopštinskih sanitarnih deponija i iznalaženje alternativnog rješenja za odlaganje otpada u skladu sa Zakonom, do izgradnje deponija, kao i drugih aktivnosti predviđenih Strateškim master planom za upravlanje otpadom i Planom upravljanja otpadom u Crnoj Gori u periodu 2008-2012. godine. Potrebna sredstava za izgradnju deponija iznose oko 72,5 miliona €. Iz kredita EIB obezbijeđeno je 27 miliona € za ove projekte, a u okviru projekta MESTAP, WB će finansirati izgradnju I faze deponije u Baru sa 3,5 miliona €. S velikom izvjesnošću se očekuje da će WB obezbijediti i dodatnih 3,3 miliona € za izgradnju deponije u Baru, za koju je već pripremljena tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova po sistemu „design & build”. Za ostale deponije, izuzev deponije u Pljevljima, za koju ova opština traži novu lokaciju, pri kraju je izrada glavnih projekata, tako da se izgradnja deponija planira u 2010. godini. Za deponiju u Bijelom Polju, u okviru IPA 2009 programa obezbijeđeno je 4,0 miliona € i 0,8 miliona € za jačanje javne svijesti o značaju pravilnog postupanja sa otpadom.

51

U Podgorici će se nastaviti aktivnosti na izgradnji reciklažnog centra, kapaciteta 90.000 t neselektiranog komunalnog otpada i linije za tretman otpadnih vozila. Jedinice lokalne samouprave će raditi na kadrovskom i tehničkom jačanju komunalnih preduzeća koja se bave poslovima prikupljanja i odvoženja otpada, intenzivirati aktivnosti vezane za selektivno prikupljanje otpada i raditi na rekultivaciji odlagališta otpada. Donijeće se sva preostala podzakonska akta na osnovu Zakona o upravljanju otpadom, čime će se stvoriti uslovi za uspostavljanje sistêma za upravljanje posebnim vrstama otpada: istrošenih baterija i akumulatora, električnog i elektronskog otpada, ambalažnog otpada, otpadnih vozila, otpadnih guma … „Project consulting“ DOO, kao jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti, nastaviće logističku podršku jedinicama lokalne samouprave u stvaranju pretpostavki za korišćenje sredstava (kredita, donacija) međunarodnih finansijskih institucija. Trgovina Osnovni ciljevi razvoja u oblasti trgovine odnose se na stvaranje uslova za razvoj konkurencije na tržištu, povećanje kvaliteta ponude robe, unapređenje i osavremenjivanje trgovine kao pretpostavki za ulazak stranog kapitala, dalje suzbijanje sive ekonomije, razvijanje konkurencije, unapređenje u oblasti zaštite potrošača, unapređenje prava intelektualne svojine, unapređenje infrastrukture kvaliteta i realizaciju započetih procesa transformacije trgovinskih preduzeća. Aktivnosti će biti usmjerene na: implementaciju Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim se uređuje unutrašnja trgovina, uslovi i oblici vršenja trgovine i zaštita od nelojalne konkurencije u trgovini; implementaciju Zakona iz oblasti infrastrukture kvaliteta, intelektualne svojine i pratećih podzakonskih akata. proširenje međunarodne saradnje Instituta za standardizaciju Crne Gore sa drugim institucijama za standardizaciju u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom, sa ciljem razmjene iskustava, obezbjeđivanja kvaliteta i harmonizacije sa direktivama i standardima Evropske unije; Kontinuirano podizanje nivoa kompetencije i jačanje administrativnih kapaciteta Akreditacionog tijela Crne Gore (ATCG), koje ostvaruje regionalnu i međunarodnu saradnju, i u tom smislu zastupa interese Crne Gore u oblasti ocjenjivanja usaglašenosti akreditacije; smanjenje biznis barijera u sektoru trgovine, kao osnov za poboljšanje uslova za priliv stranog kapitala; jačanje aktivnosti na unapređenju saradnje sa asocijacijama privrednika u oblasti trgovine; osavremenjivanje i jačanje tržišnog nadzora, koje podrazumijeva edukaciju kadra i tehničko usavršavanje inspekcijskih službi, kao i stvaranje nacionalne kontakt jedinice za RAPEX sistem; Implementaciju Nacionalnog programa zaštite potrošača za period 2008-2010. godine i sprovođenje Uredbe kojom su uređeni bliži kriterijumi za vršenje pojedinih poslova utvrđenih Nacionalnim programom zaštite potrošača i način i postupak pružanja finansijske pomoći organizacijama potrošača; Sprovođenje Strategije tržišnog nadzora prometa neprehrambenih proizvoda; implementaciju Zakona o zaštiti konkurencije, na način koji omogućava da on bude transparentan, jasan, koristan, uz kontinuiranu aktivnost Uprave za zaštitu konkurencije; Sprovođenje Strategije politike konkurencije, uz analizu napretka u primjeni pravila konkurencije u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije i zahtjevima koji proističu iz procesa evropskih integracija u tom domenu; praćenje uticaja globalne finansijske i ekonomske krize na sektor trgovine.

52

6.7. DRUŠTVENE DJELATNOSTI Razvoj društvenih djelatnosti će se uskladiti sa ograničenim materijalnim mogućnostima i biće usmjeren na transformaciju i strukturne promjene sistema, institucionalno jačanje, usavršavanje zakonske regulative i završavanje započetih investicionih objekata i izgradnju novih. U vaspitno-obrazovnoj djelatnosti: Donijeće se: Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija, Zakon o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, Zakon o izmjenama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih i Uredba o normativima i standardima za finansiranje visokog obrazovanja i odgovarajući podzakonski akti, koji proističu iz zakona; kojim će se stvoriti uslovi za dalje poslovanje javno-privatnih inicijativa u ovoj oblasti. Uz podršu Svjetske banke pripremiće se Strategija razvoja visokog obrazovanja; Pripremiće se Strateški plan razvoja predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Strateški plan razvoja osnovnog obrazovanja, kao i Strategija razvoja obrazovanja darovitih učenika; Nastaviće se sa formiranjem novih vaspitno-obrazovnih ustanova; Nastaviće se aktivnosti na izgradnji novih i rekonstrukciji i dogradnji postojećih objekata, kao i sa investicionim održavanjem ukupne školske infrastrukture; Nastaviće se realizacija projekta „Jačanje energetske efikasnosti u javnom sektoru“; Iz sredstava duga Ruske Federacije biće isporučena oprema za kabinete fizike, hemije i biologije za osnovne i srednje škole; muzički instrumenti za muzičke škole i vozila za prevoz učenika; Započeće uvođenje integralnog informacionog sistema za sektor obrazovanja (MEIS). Nastaviće se sa obezbjeđivanjem kompjuterske opreme za škole, pri čemu će škole u ruralnim sredinama imati prioritet; Nastaviće se aktivnosti obezbjeđenja pristupa Internetu svim školama i ICT obuka za kadar koji radi u sektoru obrazovanja, kroz uvođenje ECDL standarda; Organizovaće se obuka za zaposlene u specijlanim ustanovama za obrazovanje djece sa posebnim potrebama u cilju transformacije ovih ustanova u resursne centre i pripreme zaposlenih za preuzimanje uloge edukatora za nastavnike i vaspitače u školama; Unaprijediće se mehanizmi obezbjeđivanja kvaliteta na svim nivoima obrazovanja; Pripremiće se Metodologija za modularizaciju i kreditno vrednovanje obrazovnih programa u stručnom obrazovanju i Metodološke osnove za rad viših stručnih škola; Unapređivaće se saradnja između lokalnih zajednica i škola u oblasti upisne politike; U saradnji sa nadležnim institucijama nastaviće se aktivnosti u oblasti obuke nastavnika i direktora škola; Nastaviće se realizacija projekata međunarodne podrške reformi obrazovanja (ETF, Lux Development, GTZ, KulturKontakt i drugi); Nastaviće se stipendiranje i kreditiranje učenika i studenata, pri čemu će posebno biti podsticani daroviti učenici i studenti; Nastaviće se aktivnosti na realizaciji međunarodnih naučnoistraživačkih projekata i usavršavanja kadrova; Nastaviće se sa aktivnostima primjene principa Bolonjskog procesa na svim ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori; U okviru projekta „Nacionalni okvir kvalifikacije i obezbjeđivanje kvaliteta“, koji se finansira iz sredstava IPA 2007, radiće se na uspostavljanju CKO (Crnogorskog kvalifikacionog okvira); Uz podršku projekta „Jačanje stručnog osposobljavanja na sjeveroistoku Crne Gore“, koji finansira Vlada Velikog Vojvodstva Luksamburga, radiće se na unapređenju ovog segmenta obrazovanja na sjeveroistoku Crne Gore. U oblasti kulture: Počeće implementacija Nacionalnog programa razvoja kulture, Nacionalnog programa razvoja kinematografije i Nacionalnog programa digitalizacije biblioteka, kao strateških dokumenata za dinamičan i ravnomjeran razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i zaštitu, očuvanje, valorizaciju i održivo korišćenje kulturne baštine na čitavoj teritoriji Crne Gore.

53

Nastaviće se sa podrškom razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva kroz: finansiranje rada nacionalnih institucija kulture (Crnogorsko narodno pozorište, Kraljevsko pozorište i Zetski dom, Muzički centar Crne Gore i Centar savremene umjetnosti Crne Gore); realizaciju programa razvoja kulture na sjeveru Crne Gore; organizovanje festivala i manifestacija od posebnog značaja za kulturu Crne Gore; međunarodnu prezentaciju, promociju i afirmaciju djela i ostvarenja i sufinansiranje programa i projekata autora i umjetnika, opštinskih ustanova kulture i nevladinih organizacija. Otpočeće aktivnosti na ostvarivanju posebne brige prema Prijestonici kroz: implementaciju Menadžment plana Cetinja, Programa godine kulture na Cetinju, pripremu Nominacionog dosijea Istorijskog jezgra Cetinja za upis na listu svjetske kulturne i prirodne baštine UNESCO i promovisanje Cetinja u međunarodnu kulturnu prijestonicu. Izradiće se Menadžment plan Starog grada Bara, kao strateški dokument za zaštitu, očuvanje, valorizaciju i održivo korišćenje ovog veoma značajnog kulturnog dobra. Vršiće se implementacija novih zakona iz oblasti kulturne baštine i u tom smislu će se donijeti podzakonska akta za njihovo sprovođenje. Na novi način će se normativno urediti autorska i srodna prava i izdavačka djaltnost. Intenziviraće se aktivnost na planu zaštite i valorizacije kulturne baštine i u tom smislu će se: sanirati i opremiti veći broj objekata kulture na Cetinju, kao i drugih spomenika kulture za koje je urađena tehnička dokumentacija ili preliminarna procjena; osmisliti proces podrške konzervaciji, restauraciji i revitalizaciji kulturnih dobara u opasnosti; nastaviti započeta arheološka istraživanja i rekognosciranje terena radi izrade Arheološke karte Crne Gore; obezbijediti prezentacija i dostupnost kulturnih dobara javnosti. U oblasti medija: Obezbijediće se ostvarivanje prava građana na informisanje po osnovu programskih sadržaja Radija Crne Gore i Televizije Crne Gore, koji su od značaja za razvoj nauke, obrazovanja i kulture, informisanje lica oštećenog sluha i vida, kao i informisanje na albanskom jeziku i jezicima drugih manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica. Nastaviće se aktivnosti na privatizaciji novinskog izdavačkog i grafičkog akcionarskog društva ,,Pobjeda“ i aktivnosti na daljoj transformaciji RTCG u javni radio-difuzni servis. Obezbijediće se podrška unapređenju medijskog pluralizma kroz sufinansiranje određenih tematskih programa od javnog interesa. U oblasti zdravstva: u 2010. godini radiće se na podizanju kvaliteta zdravlja stanovništva, uz prilagođavanje i poboljšavanje djelova zdravstvenog sistema u cilju stvaranja uslova za poslovanje inicijative javnog privatnog partnerstva. S tim u vezi: Započeće reforma sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite a to podrazumijeva definisanje i sprovođenje niza aktivnosti normativne, organizacione i tehničke prirode, od kojih su najvažnije: Izrada: normativa i standarda za II i III nivo; osnovnog paketa usluga za II i III nivo; kliničkih protokola i smjernica (guidelines) za određene vrste bolesti; nove organizacije KC; mreže zdravstvenih ustanova; Uvođenje: - sistema monitoringa i evaluacije u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti;

54

- IBIS-a (integralni bolnički informacioni sistem), kao moćne alatke za unapređenje i upravljanje sistemom; - indikatora za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite na svim nivoima zdravstvene zaštite; - kriterijuma za akreditaciju zdravstvenih ustanova. Izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, predviđeno je uvođenje dopunskog zdravstvenog osiguranja, kao i preciziranje postupka ostvarivanja pojedinih prava iz zdravstvenog osiguranja, prvenstveno definisanje finansiranja zdravstvenih usluga van Crne Gore (transplantacija, dječija kardiohirurgija). Na potpuniji način će se definisati uslovi za uvođenje privatno-javnog partnerstva i davanje koncesija privatnom sektoru. Problem pitanja medicinskog otpada riješiće se kroz privatno-javno partnerstvo, koje je u skladu sa Nacionalnom strategijom o upravljanju medicinskim otpadom. U skladu sa objektivnim mogućnostima, planirana je izgradnja, rekonstrukcija, odnosno adaptacija, Zavoda za transfuziju, Doma zdravlja Bijelo Polje, Polikliničkog centra Berane, Klinika za infektivne bolesti, Internog odjeljenja bolnice Nikšić i izgradnja PET SCAN centra, u Kliničkom centru, u okviru privatno-javnog partnerstva. U okviru kredita Svetske banke za nastavak reforme zdravstvene zaštite, predviđena su sredstva za izgradnju Doma zdravlja Bijelo Polje u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje i Fondom za zdravstveno osiguranje. Projektom Energetske efikasnosti, u narednoj godini biće obuhvaćeni Opšta bolnica Risan, Specijalna bolnica Brezovik, Opšta bolnica Cetinje, Opšta bolnica Bijelo Polje, kao i Klinički centar Crne Gore. Planira se izgradnja stambenih jedinica za zaposlene u zdravstvu u opštinama Podgorica, Kotor i Tivat. U oblasti sporta radiće se na: unapređenju zakonodavne i normativne djelatnosti u sportu (donijeće se novi Zakon o sportu i Nacionalni program sporta u Crnoj Gori); podsticanju razvoja i unapređenja sporta kroz sufinansiranje programa od javnog interesa koji će realizovati Crnogorski olimpijski komitet, 44 Nacionalna sportska saveza i sportski klubovi; obezbjeđivanju stipendija za perspektivne sportiste i nadoknade za vrhunske sportiste kao i premija za ostvarene vrhunske sportske rezultate koji su u funkciji promocije države; stvaranju uslova i podsticanju razvoja školskog, studenskog i rekreativnog sporta koji su u funkciji prevencije zdravlja i sociopatoloških pojava među mladima; doslednoj primjeni ratifikovane Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu i kvalitetnije zdrastvene zaštite sportista; saradnji sa međunarodnim organizacijama i institucijama sporta, posebno međunarodnim sportskim asocijacijama, Savjetom Evrope i Svjetskom anti doping asocijacijom.

55

7. TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA CRNE GORE ZA 2010.GODINU Predlogom Zakonom o budžetu Crne Gore za 2010.godinu planirana su sredstva Tekućeg i budžeta Fondova u iznosu od 1.177,10 mil. €. Obrazloženje Tekućeg i budžeta Fondova dato je po ekonomskoj, funkcionalnoj, organizacionoj i programskoj klasifikaciji. 7.1. OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Ukupni izdaci Tekućeg i budžeta fondova za 2010.godinu iznose 1.177,10 mil. Napominjemo, da po međunarodnim standardima planiranja budžeta transakcije finansiranja ne pripadaju tekućem budžetu. Transakcije finansiranja iskazane su u Budžetu 2010. godine u posebnom poglavlju. Struktura izdataka Tekućeg i budžeta Fondova daje se u sljedećoj tabeli :

TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA Ekonomska klasifikacija Opis Plan za

2010.godinu %

učešća 1 2 3 4 41 Tekući izdaci 561.457.698,10 47,70 42 Transferi za socijalnu zaštitu 406.864.496,73 34,56 43 Transferi institucijama, pojedincima,

nevladinom i javnom sektoru 173.781.169,01 14,76

44 Kapitalni izdaci 21.241.146,99 1,80 45 Pozajmice i krediti 4.256.000,00 0,36 47 Rezerve 9.500.000,00 0,81

Ukupno: 1.177 100.510,83 100,00

Struktura izdataka

47.70%

34.56%

14.76%0.81%

0.36%

1.80%

Tekući izdaciTransferi za socijalnu zaštituTransferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoruKapitalni izdaciPozajmice i kreditiRezerve

56

41 - Tekući izdaci

Tekući izdaci planirani su u iznosu od 561,46 mil.€ i njihov pregled daje se u sljedećoj tabeli:

Ekonomska klasifikacija Opis Plan za

2010.godinu %

učešća 1 2 3 4

411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 279,352,045.79 49.75 412 Ostala lična primanja 25,480,359.58 4.54 413 Rashodi za materijal i usluge 135,437,579.45 24.12 414 Tekuće održavanje 28,936,703.15 5.15 415 Kamate 32,137,813.45 5.72 416 Renta 9,430,923.11 1.68 417 Subvencije 44,072,779.60 7.85 418 Ostali izdaci 6,609,493.97 1.18

Ukupno: 561,457,698.10 100.00

49.75%

4.54%

24.12%

5.72%1.18%1.68% 7.85%

5.15%

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavcaOstala lična primanjaRashodi za materijal i uslugeTekuće održavanjeKamateRentaSubvencijeOstali izdaci

411- Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca

Sredstva za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca planirana su u iznosu od 279,35 mil. €, što čini 49,75 % ukupno planiranih tekućih izdataka budžeta Crne Gore za 2010. godinu. Napominjemo, da se dio bruto zarada planira kod Fonda za zdravstveno osiguranje na izdatku Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru u iznosu od cca 72,08 mil.€ i odnosi se na zarade zaposlenih u Zdravstvenim institucijama. U Zakonu o budžetu Crne Gore za 2010. godinu predviđeno je da se dio sredstava potrošačkih jedinica planiran na izdatku: Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, iskaže po ekonomskoj klasifikaciji, zavisno od vrste izdataka koji se finansiraju iz tih sredstava. Potrošačke jedinice koje su u ovogodišnjem budžetu planirane po ekonomskoj klasifikaciji su Univerzitet Crne Gore, Institut za javno zdravlje, Institut za standardizaciju, Akreditaciono tijelo, program Centra za stručno obrazovanje, program Zavoda za udžbenike i sve Institucije kulture i Regionalni centar za obuku ronilaca.

412 - Ostala lična primanja Sredstva za ostala lična primanja planirana su u iznosu od 25.48 mil. € i sa 4,54 % učestvuju u ukupno planiranim Tekućim izdacima za 2010. godinu. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na naknadu za topli obrok u iznosu od 9,85 mil. € i naknadu za godišnji odmor u iznosu od 5,35 mil. €.

57

Napominjemo da se dio naknada za topli obrok i naknada za godišnji odmor planira kod Fonda za zdravstveno osiguranje na izdatku Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru u iznosu od cca 8,02 mil € i odnosi se na naknade zaposlenih u zdravstvenim institucijama . Naknade za stanovanje i odvojen život planirana su u iznosu od 2,55 mil. €. Ostale naknade i druga primanja planirana su u iznosu od 7,73 mil. € odnose se na otpremnine, naknade skupštinskim poslanicima, naknada za prevoz i ostale naknade. 413 - Rashodi za materijal i usluge Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 135,44 mil. € i sa 24,12% učestvuju u ukupno planiranim Tekućim izdacima za 2010. godinu. Najveći dio sredstava opredijeljen je za finansiranje ugovorenih usluga 90,58mil. €, rashoda za materijal 12,75 mil. € i energije 16,01mil. €.

TEKUĆI BUDŽET Ekonomska klasifikacija Opis Plan za

2010.godinu %

učešća 1 2 3 4

4131 Rashodi za materijal 12,747,708.76 9.41 4132 Rashodi za službena putovanja 7,196,031.82 5.31 4133 Rashodi za reprezentaciju 972,837.73 0.72 4134 Rashodi za energiju 16,013,524.18 11.82 4135 Rashodi za telefonske usluge 4,236,572.49 3.13 4136 Rashodi za poštanske usluge 2,022,724.79 1.49 4137 Bankarske usluge i negativne kursne razlike 410,406.19 0.30 4138 Usluge prevoza 1,257,877.81 0.93 4139 Ugovorene usluge 90,579,895.68 66.88

Ukupno: 135,437,579.45 100.00

9.41%0.72%

11.82%

66.88%0.93%

0.30%3.13%

1.49%

5.31%

Rashodi za materijal Rashodi za službena putovanjaRashodi za reprezentacijuRashodi za energijuRashodi za telefonske uslugeRashodi za poštanske uslugeBankarske usluge i negativne kursne razlikeUsluge prevozaUgovorene usluge

Rashodi za materijal planirana su u iznosu od 12,75 mil. € i namijenjena su za nabavku materijala neophodnog za obavljanje djelatnosti budžetskih korisnika, kao što je kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, radna odjeća, publikacije, časopisi, glasila, sredstva za izvođenje nastave i dr.

Rashodi za službena putovanja planirana su u iznosu od 7,19mil. €, a odnose se na troškove službenog putovanja u zemlji i inostranstvu, selidbenih troškova, naknada troškova za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe i dr.

Rashodi za energiju planirana su u iznosu od 16,01 mil. € i sa 11,82 % učestvuju u ukupnim rashodima za materijal i usluge. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na finansiranje rashoda ogrijeva, električne energije i goriva za potrebe potrošačkih jedinica.

58

Ugovorene usluge planirane su u iznosu od 90,58 mil. € i čine 66,88 % ukupnih rashoda za materijal i usluge. Ova sredstva obuhvataju sve izdatke koji nastaju zaključenjem ugovora, a neposredno su u funkciji obavljanja djelatnosti potrošačke jedinice, i odnose se na: advokatske i pravne usluge, konsalting usluge, izradu projekata i studija, usluge usavršavanje zaposlenih, izradu i održavanje softvera, usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske i promotivne aktivnosti, usluge revizije, osiguranja i ostale usluge.

414 - Tekuće održavanje

Sredstva planirana za tekuće održavanje iznose 28,94 mil. € i sa 5,15% učestvuju u ukupno planiranim Tekućim izdacima za 2010. godinu.

Sredstva su namijenjena za održavanje putne i željezničke infrastrukture i za tekuće održavanje građevinskih objekata.

415 - Kamate

Sredstva za kamate planirana su u iznosu od 32,14 mil. € i sa 5,72 % učestvuju u ukupno planiranim Tekućim izdacima budžeta za 2010. godinu. Sredstva su, najvećim dijelom, namijenjena isplati kamate nerezidentima u iznosu od 28,64 mil. € i planirana su kod Ministarstva finansija i 3,49 mil. € za isplatu kamate rezidentima.

416 - Renta

Sredstva za zakup planirana su u iznosu od 9,43 mil. € i sa 1,68 % učestvuju u ukupnim Tekućim izdacima tekućeg budžeta za 2010. godinu. Ova sredstva namijenjena su za Diplomatsko konzularna predstavništva u inostranstvu u iznosu od 4,03 mil, dok je preostali dio sredstva raspoređen kod ostalih potrošačkih jedinica shodno njihovim potrebama.

417 – Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 44,07 mil. € i sa 7,85 % učestvuju u tekućim izdacima budžeta za 2010. godinu, a odnose se na subvencije za proizvodnju i pružanje usluga kod

- Ministarstva ekonomije u iznosu od.................................................................30,50 mil€ ( sredstva su planirana u iznosu od 20,00mil. € za KAP, za Željezaru je planiran iznos od 8,00mil.€,a ostatak subvencija planiran je za subvencionisanje električne energije za primaoce materijalnog obezbjeđenja porodice) -Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacije u iznosu od.................... 2,40 mil,€ ( sredstva planirana za subvencionisanje Pošte Crne Gore i Željezničkog prevoza Crne Gore), -Ministrastva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od .................................. 8,35 mil€, -Veterinarske uprave u iznosu od ..........................................................................................1,50 mil€, -Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine u iznosu od.................................0,96 mil€ (Sredstva palniranje za subvencionisanje JP „Nacionalni parkovi“ -Odbora za kvalitet u iznosu od ............................................................................................. 0,06 mil€.

418 - Ostali izdaci Ostali izdaci planirani su u iznosu od 6,61 mil. € i sa 1,18% učestvuju u ukupnim planiranim izdacima za 2010. godinu. Od ukupno planiranih sredstava najveći iznos od 4,21 mil.€ planiran je za pokriće komunalnih naknada.

59

42-Transferi za socijalnu zaštitu

Transferi za socijalnu zaštitu iznose 406,86 mil€ i sa 34,56 % učestvuju u ukupno planiranim izdacima za 2010. godinu, a dati su u sljedećoj tabeli:

TEKUĆI BUDŽET


2010.godinu %

učešća 1 2 3 4

421 Prava iz oblasti socijalne zaštite 43,534,388.97 10.70 422 Sredstva za tehnološke viškove 20,955,107.76 5.15 423 Prava iz oblasti PIO 321,000,000.00 78.90 424 Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite 14,055,000.00 3.45 425 Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja 7,320,000.00 1.80

Ukupno: 406,864,496.73 100.00

10.70%5.15%

78.90%

3.45% 1.80%

Prava iz oblasti socijalne zaštiteSredstva za tehnološke viškovePrava iz oblasti PIOOstala prava iz oblasti zdravstvene zaštiteOstala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja

421- Prava iz oblasti socijalne zaštite Prava iz oblasti socijalne zaštite planirana su u iznosu od 43,53 mil. € i sa 10,70 % učestvuju u ukupno planiranim izdacima transfera za socijalnu zaštitu za 2010. godinu. Predviđena sredstva namijenjena su za:

• Realizaciju programa dječijih dodataka u iznosu od 3,80 mil. €.

• Boračko-invalidsku zaštitu, u iznosu od 7,90 mil. €

• Materijalno obezbjeđenje porodice, u iznosu od 11,65 mil. €

• Porodiljska odsustva u iznosu od 10,96 mil. €

• Tuđu njegu i pomoć u iznosu 5,36 mil. €

• Ishranu djece u predškolskim ustanovama u iznosu od 0,60 mil. € i

• Izdržavanje štićenika u domovina u iznosu od 3,26 mil. €

422 - Sredstva za tehnološke viškove

Sredstva za tehnološke viškove planirana su u iznosu od 20,95 mil. € i sa 5,15 % učestvuju u ukupno planiranim transferima za socijalnu zaštitu. Ova sredstva namijenjena su za rješavanje nerealizovanih obaveza po Programu prestrukturiranju preduzeća i za preduzeća koja su u postupku privatizacije, kao i za rješavanje tehnoloških viškova.

60

423 – Prava iz oblasti PIO

Sredstva za prava iz oblasti PIO planirana su u iznosu od 321,00 mil. € i sa 78.90 % učestvuju u ukupno planiranim transferima za socijalnu zaštitu. Ova sredstva namijenjena su za finansiranje starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, naknada, dodataka, penzija u stranim zemljama i doprinosa za zdravstvenu zaštitu penzionera.

Napominjemo da na ovoj poziciji za 2010. godinu nijesu planirana sredstva koja se odnose na doprinose za zdravstvenu zaštitu iz razloga što je u pripremi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojim će se brisati član 1 i član 2 važećeg Zakona po čijem osnovu se i planiraju ovi izdaci.

424 – Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite

Sredstva za ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite planirana su u iznosu od 14,05 mil. € i sa 3,45 % učestvuju u ukupno planiranim transferima za socijalnu zaštitu. Ova sredstva se odnose se na liječenje van Crne Gore i obuhvataju: ambulantno i stacionarno liječenje u inostranstvu kao i u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori koje nijesu u sistemu javnog zdravstva

425 – Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja planirana su u iznosu od 7,32 mil. € i obuhvataju sredstva za obezbjeđenje ortopedskih sprava i pomagala, naknade za bolovanja preko 60 dana, naknade za putne troškove osiguranika vezane za korišćenje zdravstvene zaštite.

43- Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom, i javnom sektoru

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom, i javnom sektoru

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 152,99 mil €. i sa 14,76 % učestvuju u ukupno planiranim izdacima za 2010. godinu, a dati su u sledećoj tabeli:

TEKUĆI BUDŽET


2010.godinu %

učešća 1 2 3 4

4311 Transferi javnim institucijama 152,991,853.88 88.04 4312 Transferi nevladinim organizacijama,

političkim partijama, strankama i udruženjima 3,522,838.51

2.03 4313 Transferi pojedincima 16,512,840.26 9.50 4317 Transferi opštinama 753,636.36 0.43

Ukupno: 173,781,169.01 100.00

88.04%

2.03% 9.50% 0.43%

Transferi javnim institucijama

Transferi nevladinim organizacijama, političkim partijama,strankama i udruženjima Transferi pojedincima

T f i š i

61

Transferi javnim institucijama planirani su u iznosu od 152,99 mil. €. Najveći dio ovih sredstava namijenja su za finansiranje zdravstvenih ustanova u iznosu od 143,01 mil.€ koje su u sistemu javnog zdravstva odnosno ustanova u kojima nasi osiguranici ostvaruju pravo na zdravstvenu zastitu na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou. Dio ovih sredstava odnosi se na finansiranje domova za učenike i studente u iznosu od 1,63 mil€, Komisiji za raspodjelu prihoda od igara na sreću iznos od 2,58 mil. € i kod Ministarstva kulture, sporta i medija iznos od 3,13 mil.€, ova sredstva odnose se na: sufinansiranje programa 42 crnogorska sportska saveza, sufinansiranje programa sporta u školi i na univezitetu, sufinansiranje programa sportske rekreacije, sufinansiranje sportskih aktivnosti lica sa invaliditetom i sufinansiranje programa sportskih klubova. Transferi nevladinim organizacijama, političkim partijama, strankama i udruženjima planirani su u iznosu od 3,52 mil.€. Od ovih sredstava za finansiranje političkih stranaka, shodno Zakonu o finansiranju političkih partija (“Sl.list CG”, br. 49/08) namijenjeno je 2,10 mil. €, za nevladine organizacije 0,30 mil, €, Crveni krst 0,30 mil. €, Centar za iseljenike 0,13 mil. € i kod Ministarstva kulture, sporta i medija iznos od 0,31 mil.€. Transferi pojedincima planirani su u iznosu od 16,51 mil. € za 2010 godinu. Najveci dio sredstava u iznosu od 9,09 mil.€ planiran je kod Zavoda za zapošljavanje i odnosi se na sprovođenje aktivne politike zapošljavanja, a odnose se na zapošljavanje pripravnika, stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, posebne programe zapošljavanja teže zapošljivih lica i programa javnih radova. Ostali dio sredstava namijenjena su za jednokratne novčane pomoći porodicama i pojedincima koji se trenutno nađu u stanju socijalne potreba, i to u iznosu od 1.80 mil. €; za isplatu staračke naknade nosiocu domaćinstva - poljoprivrednom proizvođaču koji je cijeli život proveo na selu a nije stekao pravo na penziju, starijem od 65 godina za muškarce, i 60 godina za žene - iznos od 2,20 mil. €; za učenike i studente koji su korisnici stipendija i povlastica za prevoz , i za korisnike pomoći i stipendija za naučno i stručno usavršavanje iznos od 1,66 mil. €. Transferi opštinama planirani su u iznosu od 0,75 mil. €.kod Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine. 44 - Kapitalni izdaci Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 21,24 mil. € i čine 1,80 % ukupnih izdataka planiranih za 2010. godinu. 441 - Kapitalni izdaci

TEKUĆI BUDŽET Ekonomska klasifikacija Opis Plan za

2010.godinu %

učešća 1 2 3 4

4411 Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja 1,905,413.61 8.97 4412 Izdaci za lokalnu infrastrukturu 2,460,000.00 11.58 4413 Izdaci za gradjevinske objekte 2,361,996.91 11.12 4414 Izdaci za uredjenje zemljišta 1,601,800.00 7.54 4415 Izdaci za opremu 9,748,022.91 45.89 4416 Izdaci za investiciono održavanje 2,963,395.55 13.95 4417 Izdaci za zalihe 200,518.01 0.94

Ukupno: 21,241,146.99 100.00

62

8.97%

11.58%

11.12%

7.54%45.89%

13.95% 0.94%

Izdaci za infrastrukturu opšteg značajaIzdaci za lokalnu infrastrukturuIzdaci za gradjevinske objekteIzdaci za uredjenje zemljištaIzdaci za opremuIzdaci za investiciono održavanje Izdaci za zalihe

• izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja planirana su sredstva u iznosu od 1,90 mil. €. • izdaci za lokalnu infrastrukturu opredijeljena su sredstva u iznosu od 2,46 mil. €. • izdaci za građevinske objekte planiran je iznos od 2,36 mil. €. • izdaci za uređenje zemljišta planiran je iznos od 1,60 mil. € • izdaci za opremu planirani su u iznosu od 9,75 mil. €. • Izdaci za investiciono održavanje planirani su u iznosu od 2,96 mil. €.

45-Pozajmice i krediti

Pozajmice i krediti planirani su u ukupnom iznosu od 4,26 mil. € i čine 0,36 % tekućih izdataka budžeta za 2010. godinu. 451-Pozajmice i krediti Pozajmice i krediti pojedincima planirani su u iznosu od 1,75 mil. € kod Ministarstva prosvjete i nauke za isplatu deset mjesečnih rata studentskog kredita za studente koji se finansiraju iz budžeta, dok je iznos od 2,50 mil.€ planiran kod Zavoda za zapošljavanje.

47- Rezerve

Rezerve su planirane u iznosu od 9,50 mil.€ ili 0,81 % ukupnihi izdataka budžeta. Sredstva tekuće budžetske rezerve planirana su u iznosu od 8,50 mil. €, a sredstva stalne budžetske rezerve u iznosu od 1,00 mil. €.

63

7.2. OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA ZA 2010.GODINU PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI Ukupni izdaci Tekućeg i budžeta fondova za 2010.godinu, u iznosu od 1.177,10 mil. €, po funkcionalnoj klasifikaciji dati su u sljedećoj tabeli:

Funkciona klasifikacija OPIS Budžet za

2010.godinu struktura

u % 01 OPŠTE JAVNE SLUŽBE 123,029,872.70 10.45 02 ODBRANA 40,619,506.66 3.45 03 JAVNI RED I BEZBJEDNOST 119,288,960.50 10.13 04 EKONOMSKI POSLOVI 127,223,170.25 10.81 05 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 12,984,968.83 1.10 06 POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE 5,595,070.03 0.48 07 ZDRAVSTVO 175,254,071.57 14.89 08 SPORT, KULTURA I RELIGIJA 24,841,437.63 2.11 09 OBRAZOVANJE 131,637,646.49 11.18 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 416,625,806.17 35.39

10.45%3.45%

10.13%

10.81%

14.89%2.11%11.18%

35.39%

1.10%0.48%

OPŠTE JAVNE SLUŽBEODBRANAJAVNI RED I BEZBJEDNOSTEKONOMSKI POSLOVIZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEPOSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICEZDRAVSTVOSPORT, KULTURA I RELIGIJAOBRAZOVANJESOCIJALNA ZAŠTITA

01 - OPŠTE JAVNE SLUŽBE Za finansiranje izdataka za Opšte javne službe planirana su sredstva u iznosu od 123.03 mil.€, odnosno 10,45% ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova. U okviru ovih izdataka predviđena su sredstva za finansiranje izdataka izvršnih i zakonodavnih organa, finansijskih i fiskalnih poslova, spoljnih poslova, inostrane ekonomske pomoći, opšte službe, osnovnog istraživanja, opšte javne službe, poslova javnog duga i transfera opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti.

64

Kod izdataka za Opšte javne službe najveći dio izdataka od 57,74% odnosi se na na Izvršne i zakonodavne organe, finansijske i fiskalne poslove i spoljne poslove i 25,92% na poslove javnog duga. 02 – ODBRANA Za finansiranje izdataka Vojne odbrane planirana su sredstva u iznosu od 40.62 mil.€, odnosno 3,45% ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova. Sredstva su namijenjena za finansiranje djelatnosti Ministarstva odbrane. 03 - JAVNI RED I BEZBJEDNOST Planirana sredstva za Javni red i bezbjednost odnose se na finansiranje izdataka za službe policije, finansiranje sudova, zatvorske službe i za finansiranje opštih poslova javnog reda i bezbjednosti. Sredstva za Javni red i bezbjednost planirana su u iznosu od 119.29 mil.€, i sa 10,13 % učestvuju u strukturi ukupnih rashoda tekućeg i budžeta fondova. Kod planiranih sredstava za Javni red i bezbjednost najveći dio izdataka od 59,82% odnosi se na službe policije i 24,40% izdataka odnosi se na finansiranje sudova. 04 - EKONOMSKI POSLOVI Sredstva za ekonomske poslove planirana su u iznosu od 127.22 mil.€, ili 10,81 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova. Ovi izdaci odnose se na finansiranje opštih ekonomskih i komercijalnih poslova; poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova; rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo; goriva i energije, saobraćaja, komunikacije i ostalih djelatnosti koje se odnose na turizam i višenamjenske razvojne projekte i ostale ekonomske poslove. Kod izdataka za ekonomske poslove planirana su sredstva za saobraćaj u iznosu od 28.53 mil.€, što čini 22,43% planiranih izdataka za ekonomske poslove. Ovi izdaci odnose se na drumski, željeznički, vazdušni i vodeni saobraćaj. Za oblast poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova planirana su sredstva u iznosu od 19.77 mil.€, odnosno 15,56 % od planiranih izdataka za ekonomske poslove. Ova sredstava odnose se na subvencije namjenjene za razvoj poljoprivredne i stočarske proizvodnje, zaštitu i unapređenje šumskog fonda, a dio sredstava namjenjen je i za finansiranje radova na objektima vodosnabdijevanja, lokalne seoske putne infrastrukture kao i naknade nosiocima domaćinstava starijim od 65 godima. Izdaci koji se odnose na turizam iskazani su u programskom budžetu Ministarstva turizma i Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. Programima su definisane aktivnosti koje se planiraju realizovati u narednoj godini. 05 - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Sredstva za zaštitu životne sredine planirana su u iznosu od 12.98 mil. €, odnosno 1,10 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova. Najznačajniji dio planiranih sredstava odnosi se na finansiranje zaštite životne sredine u iznosu od 9.55 mil. €. Sredstva se odnose na: implementaciju i izradu podzakonskih akata u okviru zakona o zaštiti prirode, implementaciju Zakona o nacionalnim parkovima, izmjenu i dopunu zakona o kvalitetu vazduha; osnivanje novih institucija (Jedinice za implementaciju projekata, Formiranje Eko fonda, savjet za mehanizam čistog razvoja); Strateške integracione procese (Implementacija nacionalne Strategije održivog razvoja, nacinalna Strategija upravljanja kvalitetom vazduha, Implementacija strateških planskih dokumenata); dok se dio planiranih sredstava odnosi na donacije iz kojih će se finansirati više projekata iz ove oblasti.

65

06 - POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE Sredstva za finansiranje poslova stanovanja i zajednice planirana su u iznosu od 5.59 mil. €, ili 0,48 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova. 07 – ZDRAVSTVO Sredstva za zdravstvo planirana su u iznosu od 175.25 mil.€, ili 14,89% ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova i najvećim dijelom namjenjena su za finansiranje javnog zdravstva, zdravstvene zaštite nezaposlenih, kao i za finansiranje zdravstvenih ustanova koje su u sistemu javnog zdravstva odnosno ustanova u kojima osiguranici ostvaruju pravo na zdravstvenu zastitu na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou kao i finansiranje djelatnosti Instituta za Javno zdravlje i Agencije za lijekove i medicinska sredstva. 08 - SPORT KULTURA I RELIGIJA Sredstva za sportske, kulturne i religiozne aktivnosti planirana su u iznosu od 24.84 mil. €, što čini 2,11% ukupno planiranih izdataka tekućeg i budžeta fondova za narednu godinu. Sredstva su namjenjena za rad Ministarstva kulture, sporta i medija, Crnogorskog narodnog pozorišta, Kraljevskog pozorišta "Zetski dom" i Ministarstva za zaštitu ljudskih i manjinskih prava. Izdaci koji se odnose na kulturne aktivnosti iskazani su u programskim budžetima Ministarstva kulture,sporta i medija, Crnogorskog narodnog pozorišta i Kraljevskog pozorišta "Zetski dom". Programima su definisane aktivnosti koje se planiraju realizovati u narednoj godini. U okviru ovih sredstava za realizaciju Nacionalnog programa sporta u Crnoj Gori planirana su sredstva u iznosu od 3.25 mil.€ za finansiranje sporta u školi i na Univerzitetu; perspektivnog sporta; vrhunskog sporta; sportske rekreacije i sporta invalida; kvalitetnog sporta; razvojnih i stručnih zadataka u sportu; i programa za razvoj omladinske politike. 09 – OBRAZOVANJE Sredstva za finansiranje djelatnosti obrazovanja u 2010. godini planirana su u iznosu od 131.34 mil. €, što čini 11,18 % ukupnih rashoda tekućeg i budžeta fondova za narednu godinu. Sredstva su namjenjena za finansiranje predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i ostalih poslova obrazovanja. Najznačajniji dio sredstava Obrazovanja, u iznosu od 76.91 mil. € odnosi se na predškolsko obrazovanje 12,06 mil. € i osnovno obrazovanje 64.85mil.€. 10 - SOCIJALNA ZAŠTITA Sredstva za socijalnu zaštitu planirana su u iznosu od 416.62mil. €, što iznosi 35,39 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova, i namijenjen je za socijalno osiguranje, socijalno staranje i ostale aktivnosti socijalnog osiguranja. Najznačajniji dio sredstava za socijalnu zaštitu odnosi se finansiranje starosnih, invalidskih i porodicnih penzija, naknada, dodataka, penzija u stranim zemljama u iznosu od 325.51 mil.€ kod Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Dio sredstava namijenjenih za socijalnu zaštitu odnosi se na Ministarstvo rada i socijalnog staranja za prava iz socijalne, boračke i invalidske zastite zaštite u iznosu od 51.05 mil.€ i 6,69 mil, € namjenjeno je za djeletnost Centara za socijalni rad.

66

7.3. OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI Ukupni izdaci Tekućeg i budžeta Fondova za 2010.godinu po izvorima finansiranja dati su u sljedećoj tabeli:

POTROŠAČKA JEDINICA Opšti prihodi

Namjenski prihodi

Sopstveni prihodi Donacije Krediti IPA-projekti UKUPNO

1 2 3 4 5 6 7 8 (2 - 7) 10101 Predsjednik Crne Gore 671,802.64 3,242.20 675,044.84 20101 Skupština Crne Gore 5,148,471.11 5,148,471.11 20102 Državna izborna komisija 49,320.00 49,320.00 20103 Sredstva za rad parlamentarnih partija 2,100,000.00 2,100,000.00 20104 Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama 321,000.00 321,000.00 20105 Savjet za građansku kontrolu rada policije 70,000.00 70,000.00 20106 Cetinjski parlamentarni forum 50,000.00 50,000.00 20107 Nacionalni Savjet za evropske integracije 109,861.65 109,861.65 30101 Ustavni sud Crne Gore 556,767.12 556,767.12 30102 Sudstvo 18,807,142.49 850,000.00 300,000.00 19,957,142.49 30103 Tužilaštva 5,185,399.23 5,185,399.23 40101 Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore 4,197,947.75 4,197,947.75 40103 Savjet za privatizaciju 1,600,000.00 1,600,000.00 40105 Sekretarijat za zakonodavstvo 273,388.98 273,388.98 40107 Državni protokol 291,334.93 291,334.93 40108 Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija 184,370.32 184,370.32 40110 Sredstva za rješavanje stambenih potreba 820,000.00 820,000.00 40113 Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima 111,280.00 111,280.00 40114 Kancelarija za održivi razvoj 44,000.00 174,052.00 218,052.00 40115 Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki 194,399.30 194,399.30 40116 Komisija za koncesije 105,415.20 105,415.20 40117 Službeni list Crne Gore 125,000.00 125,000.00 40118 Kancelarija zastupnika Crne Gore pred evropskim sudom za ljudska prava 96,878.68 96,878.68 40119 Savjet za eliminisanje biznis barijera 100,000.00 100,000.00 40201 Ministarstvo pravde 1,402,198.85 1,402,198.85 40202 Zavod za izvšenje krivičnih sankcija 8,068,959.84 150,000.00 8,218,959.84 40203 Prekršajni organi 2,966,109.13 2,966,109.13 40301 Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave 8,724,572.67 8,724,572.67 40302 Policijska akademija 1,406,386.63 1,406,386.63 40303 Uprava policije 64,558,130.35 17,800.00 64,575,930.35 40305 Javno preduzeće Regionalni centar za obuku ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru 365,145.88 365,145.88 40306 Uprava za kadrove 1,181,617.00 270,000.00 1,451,617.00 40401 Ministarstvo odbrane 39,839,371.64 550,000.00 40,389,371.64 40402 Direkcija za zaštitu tajnih podataka 230,135.02 230,135.02 40501 Ministarstvo finansija 35,725,216.79 2,000,000.00 37,725,216.79 40502 Rezerve 9,500,000.00 9,500,000.00 40503 Poreska uprava 6,463,690.63 6,463,690.63 40504 Uprava carina 6,064,509.79 6,064,509.79 40505 Uprava za nekretnine 5,595,070.03 5,595,070.03 40506 Uprava za antikorupcijsku inicijativu 395,232.63 395,232.63 40507 Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma 584,246.31 584,246.31 40508 Uprava za imovinu 12,279,663.75 12,279,663.75 40509 Direkcija za javne nabavke 343,602.69 343,602.69 40510 Zavod za statistiku 1,966,863.79 703,665.00 2,670,528.79 40511 Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2,580,000.00 2,580,000.00 40512 Komisija za kontrolu državne podrške i pomoći 49,185.55 49,185.55 40513 Projekat unapređenja penzionog 376,740.00 617,540.00 994,280.00

67

sistema 40514 Uprava za igre na sreću 383,256.23 383,256.23 40515 Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore 10,000.00 10,000.00 40601 Ministarstvo inostranih poslova 3,910,533.42 3,910,533.42 40602 Diplomatsko konzularna predstavništva 9,307,316.03 9,307,316.03 40603 Centar za iseljenike 130,561.56 130,561.56 40701 Ministarstvo prosvjete i nauke 115,696,962.97 46,190.00 115,743,152.97 40702 Univerzitet Crne Gore 13,683,248.16 13,683,248.16 40703 Zavod za međunarodnu naučnu, prosvjetno-kulturnu i tehničku saradnju 413,067.47 413,067.47 40704 Zavod za školstvo 1,103,333.32 1,103,333.32 40705 Ispitni centar 696,848.44 696,848.44 40801 Ministarstvo kulture, sporta i medija 10,073,515.79 600,000.00 35,000.00 475,000.00 11,183,515.79 40802 Državni arhiv Crne Gore 1,480,276.55 55,000.00 1,535,276.55 40803 Crnogorsko narodno pozorište 2,367,544.66 74,400.00 2,441,944.66 40804 Kraljevsko pozorište "Zetski dom" 679,754.25 679,754.25 40805 Centralna narodna biblioteka "Đurđe Crnojević" 1,136,390.21 38,870.00 1,175,260.21 40806 JU Mauzolej "Petra II Petrovića Njegoša" 126,601.73 24,000.00 150,601.73 40807 Centar za arheološka istraživanja Crne Gore 344,994.89 344,994.89 40808 JU "Prirodnjački muzej Crne Gore" 286,258.30 286,258.30 40809 JU Crnogorska kinoteka 140,538.73 140,538.73 40810 JU "Muzički centar Crne Gore" 1,134,423.24 1,134,423.24 40811 Biblioteka za slijepe Crne Gore 194,417.76 194,417.76 40812 Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture 267,612.34 14,094.00 281,706.34 40813 JU "Narodni muzej Crne Gore" 1,635,953.31 300,000.00 1,935,953.31 40814 JU "Pomorski muzej Crne Gore" 281,657.69 39,329.00 320,986.69 40815 Republički zavod za zaštitu spomenika kulture 726,563.30 726,563.30 40816 JU "Centar savremene umjetnosti Crne Gore" 588,088.12 14,911.37 602,999.49 40901 Ministarstvo ekonomije 35,686,855.59 100,000.00 35,786,855.59 40903 Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća 682,720.73 682,720.73 40904 Zavod za metrologiju 618,312.90 158,000.00 776,312.90 40906 Institut za standardizaciju 492,735.30 492,735.30 40907 Odbor za kvalitet 127,036.92 127,036.92 40908 Fond za energetsku efikasnost 197,978.58 250,000.00 1,000,000.00 250,000.00 1,697,978.58 40910 Zavod za intelektualnu svojinu 364,397.02 364,397.02 40911 Uprava za zaštitu konkurencije 152,525.92 152,525.92 40912 Akreditaciono tijelo Crne Gore 293,306.25 293,306.25 40913 Uprava za rudarstvo 69,146.68 69,146.68 40914 Uprava za ugljovodonike 69,860.13 69,860.13 41001 Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija 4,342,305.95 300,000.00 4,642,305.95 41002 Uprava pomorske sigurnosti 638,060.32 419,958.00 108,928.76 1,166,947.08 41003 Direkcija za saobraćaj 4,641,942.91 10,800,000.00 15,441,942.91 41005 Direkcija za željeznice 9,110,814.81 9,110,814.81 41006 Lučka uprava 400,814.81 400,814.81 41101 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 14,843,086.37 500,000.00 882,572.50 720,000.00 16,945,658.87 41102 Veterinarska uprava 2,012,549.75 2,012,549.75 41103 Uprava za šume 3,404,943.82 2,709,358.97 6,114,302.79 41104 Uprava za vode 134,271.55 580,000.00 714,271.55 41105 Agencija za duvan 41,412.12 55,955.67 97,367.79 41106 Fitosanitarna uprava 574,571.02 574,571.02 41201 Ministarstvo turizma 3,440,931.06 2,175,000.00 5,615,931.06 41202 Nacionalna turistička organizacija Crne Gore 938,829.95 530,000.00 1,468,829.95 41301 Ministarstvo zdravlja 1,750,456.28 1,750,456.28 41305 Projekat unapređenja zdravstvenog sistema 448,420.00 1,000,329.00 1,448,749.00 41308 Institut za javno zdravlje 2,685,637.94 2,685,637.94 41309 Ljekarska komora 38,000.00 38,000.00 41310 Farmaceutska komora 10,780.00 10,780.00 41401 Ministarstvo za zaštitu ljudskih i 1,233,188.83 1,233,188.83

68

manjinskih prava 41402 Fond za manjine 993,169.64 993,169.64 41405 Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore 184,598.91 184,598.91 41501 Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine 8,261,386.79 2,516,745.71 6,197,000.00 5,008,200.00 500,000.00 22,483,332.50 41502 Hidrometeorološki zavod 1,172,927.07 107,205.56 195,000.00 182,000.00 1,657,132.63 41504 Agencija za zaštitu životne sredine 930,320.59 650,000.00 1,107,778.00 2,688,098.59 41506 Direkcija javnih radova 484,402.10 484,402.10 41507 Seizmološki zavod 355,148.39 58,210.00 413,358.39 41508 Zavod za zaštitu prirode 280,801.47 280,801.47 41601 Ministarstvo rada i socijalnog staranja 59,640,963.74 153,500.00 1,180,000.00 60,974,463.74 41602 Zavod za zbrinjavanje izbjeglica 528,437.40 528,437.40 41603 Socijalni savjet 188,351.85 188,351.85 41604 Fond rada 195,270.54 195,270.54 41605 Agencija za mirno rješavanje radnih sporova 117,462.90 117,462.90 41701 Ministarstvo za informaciono društvo 6,570,571.47 6,570,571.47 41801 Ministarstvo za evropske integracije 948,963.71 623,060.74 1,572,024.45 50101 Komisija za sprječavanje sukoba interesa 226,313.90 226,313.90 50201 Zaštitnik ljudskih prava i sloboda 375,809.97 57,354.00 433,163.97 50301 Državna revizorska institucija 1,058,635.85 1,058,635.85 50401 Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 1,932,324.85 1,932,324.85 50601 Dotacije opštinama 500,000.00 500,000.00 50701 Savez udruženja boraca 120,000.00 120,000.00 50801 Matica crnogorska 320,000.00 320,000.00 50901 Agencija za nacionalnu bezbjednost 6,782,290.97 6,782,290.97 51001 Agencija za zaštitu ličnih podataka 85,285.27 85,285.27 51101 Crveni krst Crne Gore 300,000.00 300,000.00 51201 Crnogorski olimpijski komitet 420,000.00 420,000.00 SUM 599,499,477.73 19,162,018.35 3,234,738.69 12,143,936.20 9,258,496.50 6,230,060.74 649,528,728.21

POTROŠAČKA JEDINICA Opšti prihodi

Namjenski prihodi

Sopstveni prihodi Donacije Krediti IPA-projekti UKUPNO

1 2 3 4 5 6 7 8 (2 DO 7) 60101 Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 102.468.400,00 222.919.677,97 325.388.077,97

60201 Fond za zdravstvenoosiguranje 25.894.736,85 143.430.511,50 169.325.248,35 60301 Zavod za zapošljavanje 17.230.182,50 14.856.164,01 595.000,00 32.681.346,51 60501 Fond za obeštećenje 177.109,79 177.109,79 SUM 145.770.429,14 381.206.353,48 595.000,00 527.571.782,62

69

7.4. OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA ZA 2010. GODINU PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA

101 – Predsjednik Crne Gore

10101 – Predsjednik Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,67 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Program 1. Izvršenje ustavnih zadataka Opis programa Program obuhvata aktivnosti koje obavlja instistucija Predsjednika Crne Gore u skladu sa Ustavom i Zakonima države. Bruto zarade i ostala lična primanja su planirani u iznosu od 0,03 mil. na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja predviđena su za isplatu naknada za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge na ovom programu su planirani u iznosu od 0,06 mil. € i ona obuhvataju sredstva za metrerijal, službena putovanja i reprezentaciju neophodna za obavljanje djelatnosti institucije Predsjednika Crne Gore. Program 2. Administracija Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže i slično. Bruto zarade i ostala lična primanja su planirani u iznosu od 0,17 mil. € na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24. 04. 2008. godine. U okviru ovog programa planirana su sredstva za 20 zaposlenih. Ostala lična primanja predviđena su za isplatu naknada za topli obrok i godišnji odmor i naknada za stanovanje i odvojen život. Rashodi za materijal i usluge na ovom programu su planirani u iznosu od 0,37 mil. € i ona većim djelom oduhvataju troškove službenih putovanja i reprezentacije zbog spoljno političkih kontakata ovog organa.

70

201 – Skupština Crne Gore

20101 – Skupština Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 5.15 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Skupštine Crne Gore za 2010.godinu iskazan je kroz dva programa. Program 1. Unapređenje zakonodavne infrastrukture Opis programa Donošenje ustava, zakona i drugih propisa i opštih akata (odluke, zaključci, rezolucije, deklaracije i preporuke), donošenje budžeta i završnog računa budžeta, donošenje plana razvoja i prostornog plana Crne Gore, uređenje sistema državne uprave, vršenje nadzora nad vojskom i bezbjedonosnim službama, biranje i razrešavanje predsjednika i članova Vlade, predsjednika i sudija Ustavnog suda i sudija svih sudova, imenovanje državnog tužioca i drugih funkcionera i vrši druge poslove utvrđene Ustavom ili zakonom. Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 2.13 mil. €. Zarade poslanika i funcionera planirane su na osnovu: Zakona o zaradama i drugim primanjima državnih i javnihi funkcionera ( «Sl. list CG» br. 33/08 ); Odluke o utvrđivanju vrijednosti koeficijenta za utvrđivanje fiksnog dijela zarade funkcionera ( «Sl. list CG» br.15/08) i Odlukom o pravu na dodatak po osnovu vršenja funkcije ( «Sl. list CG» br. 39/08 ). U okviru ovog programa planirana su sredstva za 100 poslanika. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.29 mil. € Planirana redstva odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor i naknade skupštinskim poslanicima na osnovu Odluke o pravu na dodatak po osnovu vršenja funkcije u visini od 30% fiksnog dijela zarade ( «Sl. list CG» br. 39/08 ). Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.66 mil. €. Planirana sredstva namijenjena su za rashode za službena putovanja, reprezentaciju, energiju, telefonske i ugovorene usluge. U okviru ovih sredstava najveći dio izdataka odnosi se na službena putovanja: aktivnosti Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, učšće stalnih delegacija Skupštine na sastancima, bilateralne posjete, putovanje poslanika u inostranstvo - troškovi puta, dnevnice i smještaj poslanika zbog učešća na sjednicama radnih tijela, poslaničkih klubova i plenarnog zasijedanja. Značajan dio sredstava planiran je na izdatku Ugovorene usluge: za naknade sekretarima i savjetnicima u klubovima, za konsultanske usluge, usluge prevodjenja i štampanja, za medijske usluge, odnosno prenos sjednica Skupštine putem javnog servisa i usluge medijske agencije. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.04 mil. €. Planirani izdaci odnose se na nabavku opreme neophodne za unapređenje informacione tehnologije Skupštine Crne Gore. Program 2. Administracija Opis programa Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično.

71

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0.89 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( «Sl. list RCG», br.27/04, «Sl. list CG» br.17/07 i 27/08 ). U okviru ovog programa planirana su sredstva za 104 zaposlena. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.07 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor i ostale naknade. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.88 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na rashode za materijal, službena putovanja, telefonske usluge, ugovorene usluge i druge izdatke. Značajan dio planiranih sredstava odnosi se na izdatak Ugovorene usluge u iznosu od 0.45 mil. €. Sredstva su planirana za organizovanje sastanaka u okviru parlamentarne dimenzije CEI, kojom Crna Gora predsjedava 2010. godine; projekat nove zgrade Skupštine, izrada softvera, usluge prevoženja i štampe (fionografskih bilješki). Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.045 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na redovno održavanje zgrade Skupštine kao i tekuće održavanje opreme. Renta je planirana u iznosu od 0.06 mil. €. Planirani izdaci odnose se na zakup objekta, jer Skupština Crne Gore nema trajno riješeno pitanje adekvatnog poslovnog prostora. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.015 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na pomoć od strane Skupštine Crne Gore institucijama, nevladinom sektoru i građanima. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.07 mil. €. Planirani izdaci odnose se na nabavku opreme neophodne za unapređenje informacione tehnologije Skupštine Crne Gore, kao i za izdatke za investiciono održavanje.

72

20102 – Državna izborna komisija

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.05 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Državne izborne komisije za 2010.godinu iskazan je kroz program Administracija. Program 1. Administracija Opis programa Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.03 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na nadoknade koje su utvrđene Odlukom o utvrđivanju naknade za rad u Državnoj izbornoj komisiji predsjedniku, sekretaru i članovima komisije, kao i sredstva za rad administrativno-tehničkog osoblja. Rashodi za materijal i usluge su planirani u iznosu od 0.02 mil. €, Sredstva na ovom izdatku planirana su za: Rashode za materijal - kancelarijski materijal, sitan inventar i ostale materijalne troškove. Sredstva na izdatku Službena putovanja namijenjena za potrebe putovanja članova Komisije koji su nastanjeni van Podgorice kada se održavaju sjednice i sastanci Državne izborne komisije kao i ostale aktivnosti vezane za rad Komisije. Sredstva na izdatku Ugovorene usluge namijenjena za redovne aktivnosti koje podrazumijevaju troškove održavanja softvera i web stranice Državne izborne komisije, kao i ostale usluge koje nastaju u radu komisije.

73

20103 – Sredstva za rad parlamentarnih partija

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 2.10 mil. € iskazana su kroz programski budžet – Program : Parlamentarna demokratija. Program 1. Parlamentarna demokratija Opis programa Aktivnosti vezane za raspodjelu finansijskih sredstava za rad i izbornu kampanju političkih partija. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 2.10 mil. € za finansiranje redovnog rada parlamentarnih partija u Skupštini Crne Gore i ne mogu biti manja od 0,2 % niti veća od 0,4% ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta i budžeta državnih fondova – tekući budžet, za godinu za koju se budžet donosi kako je regulisano Zakonom o finansiranju političkih partija( «Sl. list CG», br. 49/08 ). Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu planirana su u iznosu od 0.32% tekućeg budžeta.

74

20104 – Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Predviđena budžetska sredstva za 2010.godinu u iznosu od 0.32 mil. € iskazana su kroz programski budžet – Program: Raspodjela sredstava nevladinim organizacijama. Program 1. Raspodjela sredstava nevladinim organizacijama Opis programa Aktivnosti na raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama po raspisanom javnom konkursu za projekte iz oblasti: demokratija, ljudska prava i razvoj civilnog društva; socio-humanitarne aktivnosti; ekologije, kulture i obrazovanja. Ostala lična primanja su predviđena u iznosu od 0.02 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na izdatak Ostale naknade i namijenjena su za naknade za rad predsjednika Komisije, članova i sekretara Komisije, administrativnom i tehničkom licu u skladu sa Odlukom o uređenju naknade za rad, kao i sredstva za ostale tekuće izdatke koje Komisija ima tokom budžetske godine. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.30 mil. €. Planirana sredstva su namijenjena za finansiranje odobrenih projekata iz oblasti demokratije, ljudskih prava i razvoja civilnog društva; socio-humanitarne aktivnosti; ekologije, kulture i obrazovanja. Finansiranj je uređeno Odlukom o bližim kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, čije odluke su u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama.

75

20105 – Savjet za građansku kontrolu rada policije

Predviđena budžetska sredstva za 2010.godinu u iznosu od 0.07 mil. € iskazana su kroz programski budžet – Program : Građanska kontrola rada policije. Program 1. Građanska kontrola rada policije Opis programa Gradjanska kontrola rada policije u Crnoj Gori institucionalno se ostvaruje posredstvom Savjeta za građansku kontrolu rada policije, osnovanog na temelju odredbi Zakona o policiji ("Službeni list CG", br.28/05). Aktivnosti Savjeta usmjerene su na utvrđivanje cinjeničnog stanja na osnovu zahtjeva građana, policijskih službenika ili po sopstvenoj inicijativi, radi ocjene primjene policijskih ovlašćenja. Savjet daje ocjene ili preporuke i prati njihovu implementaciju. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.07 mil. €. Sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na izdatak Ostale naknade i planirana su za naknade za rad članovima i administraciji Savjeta, shodno članu 18 Poslovnika o radu Savjeta za gađansku kontrolu rada policije, i Odluci, 52/4-08 od 20. novembra 2008. godine, kojom je utvrđeno pravo i visina naknade za rad predsjedniku, članovima, stručnim i administrativnim licima u Savjetu. Planirana sredstva se odnose i na kancelarijski materijal, okrugle stolove, monitoring itd.

76

20106 – Cetinjski parlamentarni forum

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.05 mil. € iskazana su kroz programski budžet – Program: Cetinjski parlamentarni forum. Program 1. Cetinjski parlamentarni forum Opis programa Cetinjski parlamentarni forum prati preporuke zemlja članica EU upućene državama Jugoistočne Evrope koje se nalaze u raznim stadijumima procesa evropskih integracija radi jačanja dalje saradnje. Ostala lična primanja su predviđena u iznosu od 0.01 mil. €, a odnose se na naknade članovima Sekretarijata Cetinjskog Parlamentarnog foruma, kao i sredstva za rad administrativno-tehničkog osoblja. Rashodi za materijal i usluge su predviđena u iznosu od 0.04 mil. €. Planirana sredstva na ovom izdatku odnose se na rashode za materijal, službena putovanja, reprezentaciju i ugovorene usluge.

77

20107 – Nacionalni Savjet za evropske integracije

Predviđena budžetska sredstva za 2010.godinu u iznosu od 0.11 mil. € iskazana su kroz programski budžet – Program: Aktivnosti Nacionalnog Savjeta za evropske integracije. Program 1. Aktivnosti Nacionalnog Savjeta za evropske integracije Opis programa Nadgledanje i ocjenjivanje implementacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i toka pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji, kao i razmatranje pitanja i informacija, davanje mišljenja, sugestija i stavova o pitanjima koja se tiču Evropskih integracija i primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.11 mil. € i planirana su za naknade za rad, službena putovanja, prijeme delegacija, angažovanje domaćih i stranih eksperata, iznajmljivanje i opremanje prostorija za rad NSEI-a i tekuće održavanje.

78

301 – Pravosuđe

30101 – Ustavni sud Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.55 mil. € iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Ustavnog suda Crne Gore za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1. Zaštita ustavnosti i zakonitosti Opis programa Odlučivanje o saglasnosti zakona sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, odlučivanje o saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom, odlučivanje o ustavnoj žalbi zbog povrede ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom, o izbornoj ili drugoj žalbi, kao i vršenje drugih poslova iz nadležnosti utvrđenih Ustavom. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.39 mil. € za 26 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija Sl. List RCG 36/07. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.02 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor, naknade za stanovanje i odvojen život za troje sudija prema Zakonu o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija, kao i naknada za prevoz za troje sudija po rješenjima Skupštine RCG kao i projekcijama kretanja cijene benzina za 2010.godinu. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.14 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za kancelarijski materijal i ugovorene usluge koje se odnose na konsultanske usluge, usluge usavršavanja zaposlenih, izrada i održavanje softvera, usluge prevođenja, štampanja kao i osiguranje zaposlenih.

79

30102 – Sudstvo

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 19.95 mil. € iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Sudstva za 2010. godinu iskazan je kroz tri programa. Program 1. Sudski savjet Opis programa Aktivnosti Sudskog savjeta vezane su za praćenje rada sudova i sudija, izvršenje budžeta i njegovo planiranje, dok centar za edukaciju organizuje obuku za nosioce pravosudnih funkcija putem seminara, konferencija i sl. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.27 mil. € za 24 zaposlena. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija Sl. List RCG 36/07. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.94 mil. €. U okviru ovih izdataka planirana je nabavka kancelarijskog materijala, časopisa, knjiga, stručne literature i najnovijih zakonskih propisa, troškovi savjetovanja zbog izražene potrebe sudija za kvalitetnom edukacijom, što boljom praktičnom primjenom novih propisa i dr. U okviru ovih izdataka planirane su moguća donacija u iznosu od 0.85 mil. € za Centar za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.56 mil. €. Za tekuće održavanje građevinskih objekata planirana su sredstva u iznosu od 0.05mil.€ za adaptaciju i rekonstrukciju zgrada u kojima sudovi vrše svoju djelatnost. Sredstva u iznosu od 0.50 mil.€ planirana su za tekuće održavanje opreme. U okviru ovih izdataka planirana je moguća donacija u iznosu od 0.3 mil. € od Vlade Norveške. U 2010.godinu planirano je umrežavanje svih sudova radi bržeg obrađivanja predmeta u sudskim postupcima, kao i naloga za plaćanje koje izvršava Biro za finansije pri Sekretarijatu Sudskog savjeta. Program 2. Sudstvo Opis programa Obuhvata aktivnosti vezane za vođene sudskih postupaka, na način koji je predviđen zakonima koji regulišu ovu materiju. Bruto zarade planirane su u iznosu od 6.59 mil. € za 258 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija Sl. List RCG 36/07. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.39 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor, naknade za stanovanje i odvojen život na osnovu Zakonu o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija, kao i planirana sredstva za potrebe Privrednog suda u vezi sa postupcima stečajeva i likvidacija koje po službenoj dužnosti vrši CRPS-a. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 2.56 mil. €.

80

Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na ugovorene usluge. Ova sredstva predstavljaju izdatke za sudske vještake, porotnike, advokate po službenoj dužnosti, te ostale troškove krivičnog postupka. Program 3. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 6.37 mil. € za 1052 zaposlena. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.50 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok i naknade za godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1.55 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na rashode za materijal, energiju, poštanske usluge, ugovorene usluge i druge troškove. Značajna stavka u okviru ovih izdataka i jedan od bitnih faktora za funkcionisanje sudova predstavljaju rashodi za poštanske usluge koji iznose 0.55 mil.€. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.06 mil. €. Ova sredstva su planirana za obnovu i adaptaciju građevinskih objekata u kojima sudovi vrše svoju djelatnost, kao i za tekuće održavanje opreme koja će omogućiti umrežavanje sudova u Crnoj Gori. Renta je planirana u iznosu od 0.07 mil.€. Ova sredstva su planirana za iznajmljivanje poslovnih prostora koje obezbjeđuju normalan rad i veću produktivnost.

81

30103 – Tužilaštvo

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 5,18 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Tužilaštva za 2010. godinu iskazan je kroz tri programa. Program 1. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu računovodstva i finansijskih usluga, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.46mil. €. Stvarni broj zaposlenih je 134. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.11 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor i naknade po osnovu planiranih otpremnina-odlaska u penziju. Program 2. Tužilšatva Opis program Obuhvata aktivnosti državnih tužilaca na polju međunarodne saradnje, jačanje kapaciteta državnih tužilaštava, specijalizacija državnih tužilaca i zamjenika za krivična djela korupcije, terorizma i ratnih zločina, planiranje pripremnog perioda za inplementaciju novih rješenja ZKP-a o preuzimanju istrage od strane tužilaca, organizovanje studijskih putovanja za tužioce i istražitelje, proširenje sistematizacija radnog prostora, opremanje radnog prostora, kao i potpunu tehničku pripremu nosilaca tužilačke funkcije za preuzimanje istrage. Bruto zarade planirane su u iznosu od 2.71 mil. €. Stvarni broj zaposlenih je 89. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija Sl. List RCG 36/07. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.08 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor, naknade za stanovanje i odvojen život na osnovu Zakonu o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija i dr. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.53 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na rashode za materijal koja su neophodna za nesmetano funkcionisanje kancelarija državnih tužilaca na svim nivoima. U okviru ovih rashoda planirana su i sredstva za konsultantske usluge, usluge usavršavanja zaposlenih, kolektivno osiguranje za 16 tužilaštava, angažovanje stručnih lica radi razjašnjenja spornih stručnih pitanja i angažovanje vještaka raznih profila. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.08 mil.€, a najveći iznos ovih sredstava namjenjen je za nabavku putničkih vozila za potrebe 16 tužilaštava. Program 3. Tužilački savjet Opis programa

82

Obuhvata aktivnosti vezane za imenovanje, razrješenje i utvrđivanje predloga za prestanak funkcije zamjenika državnog tužioca, edukacije nosilaca tužilačke funkcije, davanje mišljenja na nacrte zakona i inicijative za donošenje novih zakona, obezbjeđenje primjene i održivosti Pravosudnog informacionog sistema, vođenje evidencija državnih tužilaca i zamjenika. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.12 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na sredstva neophodna za izradu pojedinih akata, za angažovanje eksperata, konsultantske usluge i za uvođenje informacionog sistema. Neophodne su studijske posjete članova tužilačkog savjeta radi upoznavanja sa radom i praksom ostalih tužilaštava iz okruženja. Izrada programa za edukaciju državnih službenika i namještenika.

83

401 – Vlada Crne Gore

40101 – Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 4,20 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Vlade Crne Gore za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade Opis programa Vođenje unutrašnje i vanjske politike Crne Gore, izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, donošenje uredbe, odluke i drugih akata za izvršavanje zakona, zaključivanje međunarodnih ugovora, predlaganje budžeta i završnog računa Crne Gore i sl. Bruto zarade su planirane u iznosu od 1,33 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( „Sl. List CG“ broj 27/08 od 24.04.2008. godine). Sredstva za bruto zarade planirana su za 151 zaposlenog. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,07 mil. € i odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor i naknade za stonovanje i odvojen život. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 2,50 mil.€ od čega je najveći dio sredstava u iznosu od 1,83 mil. € palniran za ugovorene usluge koje se odnose na: konsultantske usluge( troškovi zaposlenih u Avio servisu, naknade za rad Konisije za žalbe, naknade za rad Komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala); usluge usavršavana zaposlenih (za obnovu dozvola pilota-redovnu godišnju provjeru na simulatoru); osiguranje (osiguranje motora avina (Honeywell MSP program), osiguranje djelova instaliranih na avionu (Smart Parts program), osiguranje aviona, posade i putnika, kao i kolektivno osiguranje zaposlenih u Generalnom sekretarijatu Vlade CG); medijske usluge i promotivne aktivnosti (obaveze Biroa za odnose sa javnošću po osnovu Ugovora sa agencijama za istraživanje javnog mjenja, usluge analize elektronskih medija i Press cliping (Mapa, Beta press, Srna, Infomont, Asocijacija mladih novinara, Damar plus, idr), ostale usluge(operativni troškovi i planirane aktivnosti Avio servisa (JET-aviation), a odnose se na troškove uvoženja, parkiranja, garažiranja i izvoženja aviona, troškovi održavanja aviona u zimskim uslovima na destinacijama gdje je to potrebno (specijalne tečnosti za odleđivanje), kontrola elekrtonskih instrumenata instaliranih u avionu). Preostali dio sredstava se odnosi na rashode za materijal, službena putovanja, reprezentaciju, energiju, telefonske i poštanske usluge. Planirana renta se odnosi na zakup prostorija Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,28 mil.€ i odnose se za pomoć vjerskim institucijama za izgradnju i rekonstrukciju sakralnih objekata, kao i za zdravstvenu zaštitu sveštenih lica.

84

40103 – Savjet za privatizaciju

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 1,60 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Savjeta za privatizaciju za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program: Savjet za privatizaciju Opis programa Izrada propisa I godišnjih planova za oblast privatizacije, donošenje odluke o prodaji akcija, realizacija projekata privatno-javnog partnerstva, podnošenje izvještaja o sprovođenju plana privatizacije i obezbeđuje javnost i transparentnost procesa privatizacija Cjelokupan iznos sredstava finansiraće se iz sopstvenih prihoda. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,36 mil. €. Ovi izdaci odnose se na troškove nadoknada za rad komisija Savjeta za privatizaciju, stručnih timova, lica angažovanih za logističku podršku Savjeta za privatizaciju, čija je visina utvrđena Odlukom Savjeta za privatizaciju. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,24 mil. €. Značajan dio ovih sredstava u iznosu od 1,18 mil. € odnosi se na ugovorene usluge koje se odnose na: troškove plaćanja poreza I doprinosa na naknade članovima Savjeta, na troškove plaćanja Tenderskih komisija, plaćanja savjetnika angažovanih za praćenje procesa privatizacije, za troškove angažovanja savjetnika i eksperata u pokrenutom arbitražnom postupku od strane većinskog vlasnika KAP-a prema državi I fondovima, na troškove angažovanja pravnog savjetnika za valorizaciju turističkih lokaliteta (Valdanos, Ostrvo cvijeće, Mamula, Prevlaka…), za turističku valorizaciju ranije vojne imovine (Kumbor, Radovići, Bigovo, Žabljak…), za angažovanje savjetnika ekspertskih timova za realizaciju budućih privatizacija (prije svega misli se na Montenegro Airlines, Luka Bar, Željeznica), na toškove angažovanja savjetnika za praćenje sprovođenja obaveza iz već potpisanih Ugovora o privatizaciji. Preostali iznos sredstava planiran na ovoj poziciji odnosi se na troškove za materija, službena putovanja reprezentaciju I telefonske usluge koji su u direktnoj vezi sa aktivnostima Savjeta.

85

40105 – Sekretarijat za zakonodavstvo

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,27 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Sekretarijata za zakonodavstvo za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program: Unapređenje pravnog sistema Opis programa Sekretarijat za zakonodavstvo vrši poslove koji se odnose na: praćenje i unapređivanje pravnog sistema Crne Gore; staranje o usklađenosti zakona, drugih propisa i opštih akata u postupku pripreme sa Ustavom i pravnim sistemom; pružaće stručne pomoći i obezbjeđenje stručno-metodološkog jedinstva u postupku pripreme zakona, drugih propisa i opštih akata; izborni sistem; organizaciju vlasti; izradu određenih propisa i opštih akata, kao i propisa čija izrada ne spada u nadležnost ministarstava i organa uprave; davaće mišljenja o nacrtima i predlozima zakona i drugih propisa; vršiće nadzor nad zakonitošću akata i zakonitošću rada Novinsko-izdavačke ustanove "Službeni list Crne Gore", kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,17 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( „Sl. List CG“ broj 27/08 od 24.04.2008. godine). Sredstva na ovoj poziciji planirana su za 18 zaposlenih. Rashodi za materijal i usluge su planirani u iznosu od 0,09 mil.€ a odnose se na rashode za material, za službena putovanja, reprezenatciju, telefonske i ugovorene usluge. Sredstva planirana na poziciji ugovorene usluge odnose se na ugovorene obaveze koje Sekretarijat ima sa: «Službenim listom Crne Gore»; «Lovćen –osiguranjem»; «Remarkom» doo i dr.aktivnosti. Takođe sredstva su planirana i za administrativne usluge, usluge prevođenja, kompjuterske usluge, usluge za izradu softvera i sl.

86

40107 – Državni protokol

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,29 mil € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Državnog protokola za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1: Protokolarna aktivnost Opis programa Ovaj program obuhvata aktivnosti koje se odnose na organizovanje posjeta predsjednika stranih država, vlada, skupština, ambasadora, predstavnika raznih misija, vršenje usluga prevođenja, organizovanja različitih skupova i prijema i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,14 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 18 zaposlenih. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,13 mil €. Ovi izdaci obuhvataju sredstva za kancelarijski materijal, službena putovanja, energiju, telefonske usluge, sredstva higijene i dr. U okviru ovih izdataka planirana su i sredstva za ugovorene usluge koje obuhvataju usluge usavršavanja zaposlenih, osiguranja i održavanja vozila, usluge prevođenja, kao i štampanja i umnožavanja jer su zbog obima posla fizički neizvodljive mogućnosti angažovanja prevodilaca u isto vrijeme na različitim mjestima, pa se koriste usluge Udruženja prevodilaca.

87

40108 – Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,18 mil € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Agencije Crne Gore za promociju stranih investicija za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Za razliku od 2009. godine kada su sredstva Agenciji Crne Gore za promociju stranih investicija bila planirana u okviru izdatka – Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, izdaci za 2010. godinu raspodijeljeni su po ekonomskoj klasifikaciji u skladu sa namjenom sredstava. Program 1: Promocija stranih investicija Opis programa Razvijanje aktivnosti na poboljšanju imidža Crne Gore, kao lokacije pogodne za investicije; uspostavljanje kontakata i profesionalno pružanje usluga stranim investitorima uključujući i servisiranje postojećih investitora kao i razrađivanje posebne strategije za pojedine sektore i zemlje (izvore priliva investicija). Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,04 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 5 zaposlenih. Rashodi za materijal i usluge planirani su u ukupnom iznosu od 0,12 mil €. Sredstva su planirana za materijal, službena putovanja, reprezentaciju, energiju, telefonske i poštanske usluge i ugovorene usluge iz kojih će se finansirati projekti koje razvija Agencija. U pitanju su različite sektorske analize, izmjene i dopune strategije za promociju investicija, osavremenjavanje baze podataka, održavanje web sajta, analize za potrebe učešća na pojedinim konferencijama, organizovan nastup na sajmovima investicionih projekata i dr.

88

40110 – Sredstva za rješavanje stambenih potreba

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,82 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet potrošačke jedinice Sredstva za rješavanje stambenih potreba za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program: Program : Stambena politika Opis programa Rješavanje stambenih potreba zaposlenih službenika, odnosno namještenika zaposelnih u ministarstvima i drugim državnim organima. Predložena sredstva su planiranana poziciji Kapitalni izdaci i namjenjena su za subvenciranje kamata za kredite preko banaka, za lica u stanju socijalnih potreba i za učešće preko stambene zadruge „ Solidarnost“.

89

40113 – Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,11 mil € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1: Implementacija nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima Opis programa: Koordiniranje aktivnostima nadležnih vladinih resora, međunarodnih i nevladinih organizacija na implementaciji Nacionalne strategije sa ciljem: zaštite, prevencije i krivičnog gonjenja izvršilaca, koordiniranje sjednicama radnih grupa, učestvovanje u radu međunarodnih konferencija, praćenje primjene sprovođenja akcionih planova, podnošenje izvještaje Vladi CG i dr. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,08 mil €. Sredstva su planirana za kancelarijski materijal, službena putovanja, energiju, telefonske usluge kao i za ugovorene usluge koje se odnose na: projekte, programe, publikacije, organizovanje okruglih stolova, radionica, konsultantske usluge, medijske usluge, održavanje seminara, usavršavanje zaposlenih i dr. Izdaci za rentu su planirani u iznosu od 0,02 mil € i obuhvataju sredstva za zakup prostora Kancelarije, kao i objekta u kome se nalazi Sklonište za žrtve trgovine ljudima.

90

40114 – Kancelarija za održivi razvoj

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,22 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Program: Održivi razvoj Opis programa: Kancelarija za održivi razvoj kao jedan od ključnih zadataka ima praćenje procesa sprovođenja Nacionalne strategije održivog razvoja, mjera definisanih dokumentom ,,Pravci razvoja Crne Gore kao ekološke države", razmatranje strateških dokumenata politike razvoja, kao i prioritetnih investicionih programa, usaglašenih sa Strategijom održivog razvoja. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,22 mil. €. Iznos od 0,04 mil.€ će se finansirati iz opštih prihoda a iznos od 0,17 mil. € finansiraće se iz donacija. Najveći iznos planiran je za ugovorene usluge za potrebe stručnih konsultanata, osnivanja radnih grupa i podrške opštinama u osnivanju lokalnih savjeta i unaprjeđenju sistema monitoringa. Kako je priroda posla takva da zahtjeva od zaposlenih stalnu komunikaciju i saradnju kako sa institucijama u zemlji, tako i sa međunarodnim institucijama i saradnicima, sredstva su planirana za službena putovanja.

91

40115 – Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,19 mil. € iskazana su kroz jedan program: Program: Kontrola postupka javnih nabavki Opis programa: Ispitivanje pravilnosti postupka javnih nabavki i preduzimanje mjera za ispravku utvrđenih nepravilnosti. Bruto zarade su planirane u iznosu od 0,04 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Sredstva za bruto zarade planirana su za 7 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,03 mil. € i predviđena su za isplatu naknada za topli obrok i godišnji odmor. Takođe sredstva su planirana za ostale naknade jer je visina naknade za predsjednika i članove Državne komisije usklađena sa visinom naknade za nosioce pravosudnih funkcija u Crnoj Gori. Rashodi za materijal i usluge su planirani u iznosu od 0,12 mil. €, a sredstva su srazmjerno potrebama podijeljena na troškove materijala, službenih putovanja zbog obaveze redovnih radnih posjeta nadležnim tijelima koja se bave poslovima javnih nabavki, reprezentacije, troškove energije, telefonskih i poštanskih usluga, kao i za konsultantske usluge iz različitih oblasti društvenih i prirodnih nauka.

92

40116 – Komisija za koncesije

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,10 mil € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Komisije za koncesije za 2010. godinu iskazan je kroz dva programa. Program 1: Komisija za koncesije Opis programa Program obuhvata aktivnosti koje se odnose na: izdavanje licenci za koncesije, vršenje nadzora učinka privatnih kompanija i poštovanja ugovora, izricanje sankcija privatnim investitorima ukoliko ne ispune propisane standarde kvaliteta, organizovanje i nadgledanje javnih rasprava i druge poslove. U okviru ovog programa planirana su sredstva za rad novoizabrane Komisije za koncesije, u skladu sa članom 10 Zakona o koncesijama ("Sl.list CG", br. 08/09). Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,04 mil €. Sredstva su planirana za isplatu naknada za 9 članova Komisije. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Sredstva su planirana za materijalne troškove, službena putovanja, troškove reprezentacije i ugovorene usluge koje se odnose na troškove plaćanja konsultanata angažovanih za pojedina specijalistička pitanja – mišljenja neophodna za odlučivanje Komisije. Program 2: Komisija za koncesije i BOT aranžmane Opis programa Program obuhvata aktivnosti koje se odnose na: izdavanje licenci za koncesije, odobravanje povlastica za BOT sporazume, vršenje nadzora učinka privatnih kompanija i poštovanja ugovora, izricanje sankcija privatnim investitorima ukoliko ne ispune propisane standarde kvaliteta, organizovanje i nadgledanje javnih rasprava i druge poslove. U okviru ovog programa planirana su sredstva za potrebe Komisije koja nastavlja sa radom do druge polovine godine, u cilju završetka aktivnosti započetih u prethodnom periodu. Ostala lična primanja planirana su za isplatu naknada za 5 članova Komisije. Rashodi za materijal i usluge su planirani u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su planirana za službena putovanja, troškove reprezentacije i ugovorene usluge koje se odnose na troškove plaćanja konsultanata angažovanih za praćenje rada Komisije.

93

40117 – Službeni list Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,12 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Službenog lista Crne Gore za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program : Objavljivanje propisa Opis programa: Izdavanje službenog lista, priprema za izdavanje, objavljivanje i održavanje elektronskog izdanja, priprema za štampu i objavljivanje štampanog izdanja. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,12 mil. € i namjenjeni su za sledeće atrivnosti: izdavanje službenog lista, priprema za izdavanje, objavljivanje i održavanje elektronskog izdanja, priprema za štampu i objavljivanje štampanog izdanja.

94

40118 – Kancelarija zastupnika Crne Gore pred evropskim sudom za ljudska prava

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,10 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Službenog lista Crne Gore za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program : Administracija Opis programa: Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade su planirani u iznosu od 0,05 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su nasnovu na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine i Rješenja Komisije za kadrovska i administritativna pitanja o zaradi zastupnika Crne Gore pred evropskim sudom za ljudska prava. Ostala lična primanja predviđena su za isplatu naknada za topli obrok i regres. Rashodi za materijal i usluge su planirani u iznosu od 0,05 mil. € od čega se najveći dio sredstava u iznosu od 0,03 odnosi na službena putovanja obzirom da se značajan dio redovnog rada zastupnika i njegovih saradnika odvija u Strazburu. Ostali iznos sredstava planiran je za rashode za materijal, energiju, reprezentaciju, telefonske i poštanske usluge kao i ugovorene usluge.

95

40119 – Savjet za eliminisanje biznis barijera

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,10 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Savjeta za eliminisanje biznis barijera za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program : Savjet za eliminisanje bizniz barijera Opis programa: Organizovanje i sinhronizacija aktivnisti organa državne uprave i drugig nadzornih institucija u cilju eliminisanja biznis barijera Predložena sredstva su planiranana poziciji Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru i namjenjena su za organizovanje i sinhronizaciju aktivnisti organa državne uprave i drugig nadzornih institucija u cilju eliminisanja biznis barijera.

96

402 – Ministarstvo pravde

40201 – Ministarstvo pravde

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 1.40 mil. € iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Ministarstva pravde za 2010. godinu iskazan je kroz dva programa. Program 1. Pravosuđe i izvršenje krivičnih sankcija Opis programa Ovim programom obuhvaćeni su poslovi uprave koji se odnose na: organizaciju i rad sudova i državnog tužioca, organa za prekršaje, organa za izvršenje krivičnih sankcija i notara; krivično zakonodavsto; građansko pravo; sudske postupke i prekršajni postupak; davanje mišljenja na zakone, druge propise ili opšte akte kojima se uređuje postupak pred sudovima, kao i odredbe zakona kojima se uređuju sankcije i prekršajni postupak; kontrolu izvršenja kazne zatvora i mjera bezbjednosti, obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, psihijatrijsko liječenje na slobodi, liječenje narkomana, liječenje alkoholičara; pravosudni ispit; notarski ispit; stručni ispit za rad u državnim organima; međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim i građanskim stvarima; ekstradiciju; saradnju u oblasti međunarodnog krivičnog pravosuđa i sa međunarodnim organizacijama u oblasti pravosuđa i ljudskih prava; pripremu, izradu i izvršenje međunarodnih ugovora u oblasti međunarodne pravne pomoći; nadovjeru dokumenata za upotrebu u inostranstvu; vodi Registar stranih nevladinih organizacija; saradnju sa međunarodnim organizacijama u postupku usklađivanja pravosudnog sistema sa standardima i propisima EU (acquis communautaire); administrativne poslove za izbor zastupnika Republike pred Evropskim sudom za ljudska prava; pomilovanja i uslovni otpust; advokaturu i druge vidove pravne pomoći; stalne sudske tumače; propisivanje programa obuke za posrednike i način njegovog sprovođenja; postavljenje i razrješenje posrednika; evidenciju posrednika; praćenje procesa pristupanja EU i harmonizacije oblasti pravosudnog sistema sa standardima i propisima EU; upravni nadzor u oblastima za koje je ministarstvo osnovano. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.22 mil. €, za 21 zaposlenog. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.28 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na rashode za materijal, energiju, poštanske usluge, ugovorene usluge i druge troškove, a koji su u vezi sa samom nadležnošću Ministarstva pravde u dijelu inspekcijskog nadzora i službenih putovanja u zemlji. Vrši se nadzor nad radom sudova koje Ministarstvo u okviru svoje nadležnosti vrši u svim osnovnim, višim, Apelacionom, Upravnom i Vrhovnom sudu RCG. Nadzor se obavlja i u tužilačkoj organizaciji i u okviru rada područnih organa za prekršaje. U sklopu svoje nadležnosti Ministarstvo pravde vrši nadzor i u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. U okviru grupe 413, u skladu sa Akcionim planom za sprovodjenje Strategije reforme pravosudja 2007-2012. godina, planirana su značajna sredstva za potrebe konsultantskih usluga u okviru izrade zakona, kao i potrebnih projekata i studija (analiza) koje prate realizaciju Strategije. Takođe, u okviru implementacije usvojenih zakona planirana su sredstva za konsultantske usluge u okviru izrade komentara usvojenih zakonskih tekstova, kao i realizacije projekata i izrade studija (analiza) koje vode ka izmjenama i dopunama jednog dijela zakona.

97

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0.42 mil. €. U okviru grupe 431 značajan dio sredstava u iznosu od 0.35 mil. € planirana su za transfere pojedincima. Iz ovih srestava vrši se isplata naknade licima neosnovano lišenim slobode u iznosu nižem od onog koji se dosuđuje u sudskom postupku i bez troškova koji takav postupak prati, što rezultira uštedom od oko 50% u odnosu na naknade koje se isplaćuju na kraju sudskog postupka. Takođe, u okivu ove grupe opredijeljena su sredstva vezana za neposrednu realizaciju aktivnosti predviđenih Strategijom reforme pravosuđa 2007.-2012. godina u okviru realizacije aktivnosti vezano za poglavlje jačanja alternativnog rješavanja sporova odnose se na realizaciju projekata iz Akcionog plana za sprovođenje Stategije koje se odnose za oblast posredovanja. Program 2. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.16 mil. €, za 21 zaposlenog. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Rashodi za materijal i usluge planirane su u iznosu od 0.17 mil. €. Značajna stavka su ugovorene usluge, u okviru kojih su predviđeni izdaci za potrebe plaćanja konsultantskih usluga u okviru izrade dokumenata Ministarstva pravde, kao i potrebnih projekata i studija (analiza) koje stvaraju administrativne kapaciteta za realizaciju Strategije. U sklopu stvaranja adekvatnih kadrovskih kapaciteta potrebno je sprovesti čitav niz analiza postojećeg stanja kao i studija daljeg razvoja administartivnih kapaciteta Ministatrstva koje vode ka povećanju profesionalnisti i stručnosti zaposlenih u njemu i za čiju realizaciju je neophodno angažovati jedan broj stručnih lica iz različitih oblasti na realizaciji ovog projekta, kroz dobijanje njihovih konsultantskih usluga. Kapitalni izdaci planirane su u iznosu od 0.01 mil. €. Ovdje su predviđena sredstva za nabavku dijela informatičke opreme kao i za nabavku kancelarijske opreme.

98

40202 – Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 8.21 mil. €, iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija za 2010. godinu iskazan je kroz tri programa. Program 1. Bezbijednost Opis programa Osigurati bezbjedno, sigurno i humano izvršenje krivičnih sankcija nad odraslim i maloljetnim licima lišenim slobode. Program bezbjednost obezbjeđuje smještaj i nadzor za lica lišena slobode. Krivične sankcije se izvršavaju u tri organizacione jedinice: Kazneno-popravnom domu Podgorica, Zatvoru Podgorica i Zatvoru Bijelo Polje. U KPD Podgorica smještena su osudjena lica kojima je izrečena: - kazna zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci ili kada ostatak kazne po uračunatom pritvoru iznosi duže od 6 mjeseci; lica osudjena na maloljetnički zatvor; osudjeni strani državljani kojima je izrečena kazna zatvora ili maloljetničkog zatvora. Osudjena lica klasifikovana prema svom bezbjedonosnom statusu od nivoa nadzora, pojačanog nadzora i intenzivnog nadzora smještena su u zatvorenom odjeljenju KP Doma, a osudjena lica pod smanjenim nadzorom smještena su u poluotvoreno odjeljenje KPD Podgorica. Osudjena lica - žene smještaju se u posebno odjeljenje za žene koje je zatvorenog tipa. U Zatvoru Podgorica i Zatvoru Bijelo Polje smješteni su pritvorena lica, lica kojima je izrečena kazna zatvora do 6 mjeseci zatvora ili kada je ostatak kazne po uračunatom pritvoru iznosi do 6 mjeseci, prekršajno kažnjena lica i prekršajno kažnjeni strani državljani. Bruto zarade planirane su u iznosu od 2.88 mil. €, za 356 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.85 mil. €. U okviru ovih izdataka značajani dio predstavljaju planirana sredstva za radnu odjeću, koja je propisana pravilnikom o zvanjima, oznakama zvanja i uniformi službenika obezbjeđenja u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija Sl.list 6/97, koja su planirana u okviru izdataka rashodi za materijal. Takođe, veći dio sredstava planiran je za troškove električne energije, goriva i ogrijeva. Povećanje ovih troškova usljovljeno je povećanjem broja osuđenih i pritvorenih lica, otvaranjem novih objekata i povećanjem voznog parka. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.22 mil. €. Ova sredstva su planirana za troškove permanentnog održavanje, usljed propisanih uslova koji su neophodni za penalne ustanove, počev od prostorija za spavanje, prostorija za dnevni boravak, sanitarnih prostorija, prostorija za ishranu, za rad i slobodne aktivnosti osuđenih lica i.t.d koje moraju biti funkcionalne po veličini i sadržaju, tako da omogućavaju ne samo humane uslove življenja, već su uslov za postizanje rezultata u procesu resocijalizacije. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.54 mil. €. U okviru ove grupe planirana su srestva za nabavku terenskih vozila i nabvku specijalizovanog vozila za prevoz hrane kao i medicinska vozila za potrebe zdravstvene službe. Za investiociono održavanje planiranu su sredstva u iznosu od 0.39 mil. €, za potrebe investicionih radova na objektima Zatvora Podgorica i KPD-a.

99

Program 2. Teretman Opis programa Obezbijediti, kroz grupu međusobno povezanih aktivnosti, očuvanje duševnog i tjelesnog zdravlja, pozitivan uticaj na ponašanje osuđenih lica i njihovo osposobljavanje za vršenje određenih poslova u cilju uspješnog povratka u društvo. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.50 mil. €, za 73 zaposlena. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.42 mil. €. U okviru ovih izdataka, planirana su značajna sredstva za materijal za zdravstvenu zaštitu lica lišenih sloboda. Pružanje zdravstvene zaštite osuđenim i pritvorenim licima je primarnog i sekundarnog nivoa, a obavlja se putem ambulantskog, polikliničkog i stacionarnog dijela. Najčešća patološka stanja čine psihijatrijska oboljenja, oboljenja disajnih puteva, reumatska oboljenja, oboljenja zuba i u nešto manjem obimu ostala opšta oboljenja drugih organskih sistema.Većina oboljenja pripada domenu psihijatrije, a među njima neuroze i bolesti zavisnosti su preovlađujuće. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 1.72 mil. €. U okviru ove grupe planirana su sredstva za izdržavanje lica lišenih slobode. Ishrana, odjeća, obuća i higijena, a koja su definisana Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija, tablicama ishrane osuđenih lica, Pravilnikom o odjeći i obući osuđenih lica kao i evropskim zakonskim pravilima, kao važan dio tretmana lica lišenih slobode, u dijelu očuvanja tjelesnog i duševnog zdravlja. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.24 mil. €. U okviru ove grupe planirani su izdaci za zalihe u iznosu od 0.15mil.€, a njihovo finansiranje je planirano na osnovu procijenjenog osvarenja sopstvenih prihoda. Program 3. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.39 mil. €, za 60 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.09 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na rashode za materijal, službena putovanja, rashode za reprezentaciju, energiju, poštanske i telefonske usluge i ugovorene usluge.

100

40203 – Prekršajni organi

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 2.97 mil. €, iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Prekršajnih organa za 2010. godinu iskazan je kroz dva programa. Program 1. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.17 mil. €, za 216 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.11 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor i otpremninu. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na rashode za ugovorene usluge. Program 2. Prekršajni postupak Opis programa Program prekršajni postupak obuhvata aktivnosti na jačanju kapaciteta prekršajnih organa. Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.16 mil. €, za 76 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.37 mil. €. Značajne stavke čine rashodi za materijal i ugovorene usluge. Za ugovorene usluge u 2010 godini planirana su sredstva u iznosu od 0.08 mil. €. To se prije svega odnosi na izdatke za naknade sudskih vještaka, tumača, advokata po službenoj dužnosti, osiguranje imovine i lica, usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, usluge usavršavanja zaposlenih i ostali troškovi prekršajnog postupka. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.42 mil. €. Odnose se na izdatke za opremu i izdatke za investiciono održavanje. Dio sredstva je namjenjen za izmirenje već ugovorenih, a neizmirenih obaveza za sledeću godinu po osnovu nabavke šest vozila za potrebe područnih organa, kao i za nabaviku nove ili zamijenu dotrajale kancelarijske i kompjuterske opreme.

101

403 – Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave

40301 – Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 8.72 mil. € iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave za 2010. godinu iskazan je kroz tri programa. Program 1. Vanredne situacije i civilna bezbijednost Opis programa Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost upravlja operativnim jedinicama u kriznim situacijama, upravlja prometom opasnih materija, upravlja kriznim situacijama preventivno inspekcijskim nadzorom i vrši druge poslove propisane zakonom. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.99 mil. €, za 278 zapolesnih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.09 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor, naknade za prevoz, odvojen život, kao i ostale naknade. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.22 mil. €. U okviru ove grupe, sredstava su planiran za troškove goriva i službenih putovanja. Program 2. Upravni poslovi Opis programa Upravni unutrašnji poslovi, objeđnjeni i grupisani u jednu organizacionu jedinicu, obezbjeđuju usluge izdavanja indentifikacionih dokumenata i drugih isprava, vođenju službene evidencije fizičkim i pravnim licima, državnim organima i organima lokalne samouprave, kao i ostvarivanje drugih zakonom utvrđenih prava i obaveza. Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.76 mil. € za 230 zaposlenih. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.11 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor i naknade za prevoz. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 25.000 €. Ova sredstva planirana su za troškove službenih putovanja. Program 3. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.98 mil. € za 121 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine.

102

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.25 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor, naknade za prevoz i letački dodatak. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 2.70 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na rashode za materijal, energiju, poštanske i telefonske usluge, ugovorene usluge i druge troškove. Sredstva u iznosu od 1.00 mil. eura planirana su za nabavku obrazaca za pasoše i 0.5 mil. eura za nabavku registracija. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.29 mil. €. Sredstva na ovoj pozicija planirana su za tekuće održavanje građevniskih objekata i opreme.

103

40302 – Policijska akademija

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 1.41 mil. €, iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Policijske akademije za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. U 2009. godini budžetska sredstva Policijskoj akademiji bila su planirana u okviru izdataka Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektrou. Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu respodjeljena su po ekonomskoj klasifikaciji u skladu sa njihovom namjenom. Program 1. Obrazovanje i usavršavanje policijskih službenika Opis programa Školovanje policijskih kadrova; sprovođenje osnovnog policijskog obrazovanja i dopunske obuke policije; stručno osposobljavane i specijalističko usavršavanje službenika Uprave policije i MUP i JU; osposobljavanje službenika Uprave carine; stručno osposobljavanje lica koja se bave zaštitom lica i imovine i detektivskom djelatnošću; izrada nastavnih planova i programa; izdavačko bibliotekarska djelatnost; međunarodna saradnja u oblasti obrazovanja; istraživanje u oblasti kriminalistike i bezbjednosti;administracija; itd. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.78 mil. € za 82 zaposlena. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika (Sl. List CG broj 27/08), u skladu sa Kolektivnim ugovorom za JU Policijsku akademija (Sl. List CG br. 5/07) i Kolektivnim ugovorom za JU Policijsku akademiju (Sl. List CG br. 12/08). Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 39.000,00 eura, a odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.45 mil. €. U okviru ove grupe rashoda, najveći izdaci odnose se na rashode za materijal. Ovi troškovi odnose se na nabavku hrane za restoran, nabavku radne odjeće za polaznike IV generacije Osnovnog policijskog obrazovanja, troškove kancelarijskog materijala, sredstava za higijenu, i ostalih rashoda za materijal. Dio sredstava u iznosu od 0.09 mil. namjenjen je rashodima za energiju. Sredstva namjenje troškovima ugovorenih usluga planirana su u vidu naknada spoljnim saradnicima i predavačima iz drugih institucija. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.03 mil. €. Akademija raspolaže sa četiri objekta (upravna zgrada, internat, restoran sa kotlarnicom i sala za fizičko) za čije tekuće održavanje su planirana sredstva. Takođe, sredstva na ovoj poziciji planirana su za tekuće održavanje opreme u posjedu Policijske akademije. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.07 mil. €. Izdaci na ovoj poziciji namjenjeni su radovima na izgradnji savremenog objekta sportske sale i streljane, kao i za otkup zemljišta od Opštine Danilovgrad koji zahvata objekat sportke sale. Takođe, dio sredstava planiran je za izradu projekta amfiteatra i biblioteke.

104

40303 – Uprava policije

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 64.58 mil. € iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Uprave policije za 2010. godinu iskazan je kroz tri programa. Program 1. Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala Opis programa Praćenje i analiziranje stanja i kretanja opšteg i ekonomskog organizovanog kriminala i korupcije uključujući borbu protiv droge i krijumčarenja sa elementima organizovanosti; sprovođenje kriminalističko obavještajnog rada u cilju prikupljanja, obrade,analize i distribucije podataka i informacija; identifikovanje pojedinaca, grupa i centara organizovanog kriminala; identifikovanje lanaca krijumčarenja opojnih droga; proaktivno djelovanje odnosno prevencija; sprovođenje operativnih aktivnosti u odnosu na grupe i pojedince; iniciranje, sprovođenje i realizovanje pretkrivičnog postupka uključujući i primjenu mjera tajnog nadzora; predlaganje i kontrolisanje toka finansijskih istraga u predmetima sa elementima organizovanosti ili korupcije; koordiniranje i neposredno sprovođenje postupka identifikovanja imovinske koristi stečene vršenjem krivičnog djela i njeno oduzimanje ;praćenje i analiziranje međunarodnih kriminalnih grupa koje su u vezi sa državljanima ili teritorijom Crne Gore; ostvarivanje policijske saradnje i razmjene podataka sa drugim organima, organizacijama i institucijama u Crnoj Gori i inostranstvu. Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.94 mil. €, za 172 zapolesna. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika (Sl. List CG broj 27/08) i Zakona o policiji (Sl. List RCG br. 28/05). Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.14 mil. €. Izdaci za isplatu toplog obroka i regresa planirani su prema broju zaposlenih, dok su sredstva za ostala lična primanja planirana u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Takođe, planirna su sredstva za naknade za stanovanje i odvojen život, naknade za prevoz kao i otpremnine. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.55 mil. €. Planirani su rashodi za materijale, službena putovanja, telefonske usluge, energiju, ugovorene usluge, kao i ostale rashode. Program 2. Policija Opis programa Obezbijeđenje domaćih i stranih štićenih ličnosti, objekata i DKP-a i ATP-a; nadzor i kontrola državne granice, boravak i kretanje stranaca; zaštita javnog poretka; održavanje javnog reda i mira; bezbjednost saobraćaja; kriminalistički poslovi; kriminalistička vještačenja i istraživanja; kriminalističke i druge evidencije. Bruto zarade planirane su u iznosu od 42.92 mil. €, 4.848 zapolesnih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine i Zakona o policiji Sl. List RCG broj 28/05 od 05.05.2005. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 5.19 mil. €. Izdaci za isplatu toplog obroka i regresa planirani su prema broju zaposlenih, dok su sredstva za ostala lična primanja planirana u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

105

U okviru izdatka ostale naknade, planirana su sredstva u iznosu od 1.89 mil. € za naknade zaposlenih. Na osnovu člana 18a Zakona o zaradama državnih služmenika i namještenika (Sl. List 27/08) planirana je isplata posebne mjesečne naknade za c.a.a 1900 službenika u visini od jedne i po najniže cijene rada. Nakon izvršenog rasporeda po novom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije, zbog prerasporeda iz mjesta boravka u drugo mjesto boravka, obezbijeđena su sredstva za odvojen život za c.a.a. 500 službenika. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 4.81 mil. €. U okviru ove grupe rashoda, za potrebe nabavke matrijala planiran je izdatak od 1.3 mil. eura. Najznačajniju stavku u okviru rashoda za materijal predstavlja nabavka rezervnih djelova za telekomunikacionu opremu, računarsku opremu, rezervni djelovi za motorna vozila i auto gume, detektori vrata, kao i druga oprema. Takođe, značajan udio predstavlja nabavka hemijskih rastvora za potrebe novoformiranog Forenzičkog centra u Danilovgradu. Takođe, planirna su sredstva za finansiranje energije, telefonskih i poštanskih usluga, bakarskih usluga i negativnih kursnih razlika, službenih putovanja i rashoda za reprezentaciju. U okviru izdataka Ugovorenih usluga značajna sredstva planiraju se za osiguranje pokretne - nepokretne imovine i osiguranje lica. Takođe, planirana su sredstva za profesionalnu obuku službenika u Policijskoj akademiji, kao i obuku kadrova i održavanje treninga i razmjene iskustava za potrebe forenzičkog centra u Danilovgradu. U okviru ovih sredstava predviđeni su izdaci za realizaciju projekata IPA 2007 i 2010. Projekti za čije sprovođenje su obezbijeđena sredstva u okviru izdatka Ugovorenih usluga predstavljaju projekti stručnog usavršavanja kadra u različitim oblastima kroz održavanje seminara, treninga i drih oblika obuke. Takođe, sredstva su namjenjena dizajniranju i implementaciji softvera PKI (Public kay infrastructure) sa integracijom u postojeći sistem, izradi softvera za Projekat „Sistem sigurnog udaljenog pristupa resursima u računarskoj mreži Uprave policije“ što je jedan od uslova za pristupanje operativnog sporazuma sa Europolom, kao i za održavanje ostalih već postojećih aplikacija neophodnih za sprovođenje redovnih aktivnosti Uprave policije. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.56 mil. €. U okviru ovih izadataka planirana su sredstva za nabavku računarske, telekomunikacione opreme, čitača pasoša i druge vrste opreme. Oprema se nabavlja u cilju realizacije projekata IPA 2009, za potrebe ispunjavanja uslova iz mape puta za vizne liberalizacije, kao i za druge namjene. Program 3. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 4.32 mil. € za 565 zaposlenih.

106

Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine i Zakona o policiji Sl. List RCG broj 28/05 od 05.05.2005. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 2.34 mil. €. U okviru ove grupe rashoda, planirana su sredstva za finansiranje energije, telefonskih i poštanskih usluga, bakarskih usluga i negativnih kursnih razlika, službena putovanja i rashode za reprezentaciju Najveći izdatak opredjeljen je na poziciji Ugovorenih usluga. Ovdje su značajna sredstva namjenjena za obuku i stručno usavršavanje službenika, za potrebe realizacije projekata IPA 2009, kao i za druge namjenje. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.68 mil. €. U okviru ovih izadataka planirana su sredstva za nabavku računarske, telekomunikacione opreme i druge vrste oprme. Ova oprema je neophodna za realizaciju više projekata, kao što su Projekat "Jačanje kapaciteta policijske uprave" u okviru IPA 2009, Projekat „Rekonstrukcija i konsolidacija pasivnih i aktivnih komponenti LAN mreža u Područnim jedinicama i Ispostavama“, Projekat "Podrška upravljanja migracija u Crnoj Gori", i td.

107

40305 – Regionali centar za obuka ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.36 mil. €, iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Regionalog centra za obuka ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. U 2009. godini budžetska sredstva Regionalom centru za obuka ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru bila su planirana u okviru izdataka Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektrou. Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu respodjeljena su po ekonomskoj klasifikaciji u skladu sa njihovom namjenom. Program 1. Obuka ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru Opis programa Obuka i školovanje ronilaca za podvodno razminiranje i uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava u cilju zaštite stanovništva od mina. Koordinacija institucija i pojedinaca u regionu Jugoistočne Evrope u cilju zajedničkog angažovanja na poslovima humanitarnog podvodnog razminiranja i dr. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.20 mil. € za 36 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika (Sl. List CG broj 27/08). Ostala lična primanja odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.09 mil. Sredstva su u najvećoj mjeri planirana za nabavku neophodnog pogonskog goriva za potrebe vozila, ronilačkih brodova i čamaca prilikom intervencije specijalno obučenih ronilaca. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.06 mil. €. Sredstva su planirana za remont, održavanje i servisiranje ronilačkog broda EXPLORER, ronilačkog čamca i četri terenska vozila. Takođe, jedan dio sredstava opredjeljen je za servisiranje ronilačke opreme i ronilačkih aparata.

108

40306 – Uprava za kadrove

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 1.45 mil. € iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Uprave za kadrove 2010. godinu iskazan je kroz dva programa. Program 1. Evidencija, izbor, obuka i usavršavanje kadrova Opis programa Postupak javnog oglašavanja za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima, stručno usavršavanje i edukaciju državnih sl. i namještenika, vođenje i razvoj Centralne kadrovske evidencije državnih služb. i namještenika. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.12 mil. €, za 17 zapolesnih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. Ostala lična primanja odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor. U okviru Rashoda za materijal i usluge planirani su izdaci za materijal, energiju, gorivo, službena putovanja, telefonske usluge i ugovorene usluge. Ovi iydaci planirani su iznosu od 0.84 mil. €. U okviru izdataka ugovorenih usluga, sredstava u iznosu od 0.27 mil. € planirana su iz donacija. Najznačajniji dio sredstava planiran je za potrebe stručnog usavršavanja zaposlenih što predstavlja jednu od aktivnosti Uprave za kadrove. Takođe, na ovoj poziciji predviđeni su izdaci za prevođenje i štampu različite dokumentacije, kataloga i programa obuke, za konsultanstke usluge, kao i za druge namjene. Na poziciji Transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektrou planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00€ po osnovu obaveze iz Međunarodnog sporazuma o učešću u zajedničkom finansiranju Regionalne škole za državnu imovinu. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.2 mil. € i namjenjeni su nabavci kompjuterske, kancelarijske i telekomunikacione opreme za potrebe opremaja centra za obuku u Baru i Pljevljima. Program 2. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.06 mil. € za 8 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. Ostala lična primanja odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor.

109

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.08 mil. €. U okviru ovih sredstava, planirani su rashodi za materijal, službena putovanja, reprezentaciju, energiju, telefonske i poštanske usluge i ugovorene usluge.

110

404 – Ministarstvo odbrane

40401 – Ministarstvo odbrane

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 40,39 mil € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Ministarstva odbrane za 2010. godinu iskazan je kroz tri programa. Program 1: Međunarodna saradnja Opis programa Program Međunarodna saradnja obuhvata uspostavljanje međunarodne saradnje u oblasti odbrane, aktivnosti u procesu pridruživanja NATO, evroatlanskim i drugim regionalnim vojno - bezbjednosnim strukturama, funkcionisanje vojno – diplomatskih predstavništava i učestvovanje u operacijama očuvanja mira. Bruto zarade planirane su u iznosu od 1,00 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Uredbom o zaradama, dodatku na zaradu i drugim naknadama vojno – diplomatskih predstavnika ("Sl. list CG" br. 48/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za 18 vojno – diplomatskih predstavnika. Ostala lična primanja planirana su u ukupnom iznosu od 1,63 mil €. Sredstva u iznosu od 1,13 mil € planirana su za naknade licima u mirovnim misijama. U 2010. godini planirano je angažovanje 31 lica u mirovnoj misiji ISAF u Avganistanu, 3 lica u mirovnoj misiji ATALANTA u Somaliji i 2 lica u mirovnoj misiji UNLIM u Liberiji. U okviru sredstava planiranih na ovoj stavci uključena su i sredstva za naknade vojno – diplomatskih predstavnika po osnovu uvećanih troškova života i uslova rada u zemlji prijema; naknade za izdržavanje članova porodice i naknade za regres. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,18 mil €. Sredstva su planirana za nesmetano funkcionisanje Vojno Diplomatskih Predstavništava (rashodi za materijal, službena putovanja, energija, poštanske i bankarske usluge, usluge prevoza). Najveći dio sredstava planiranih u okviru ove grupe izdataka odnose se na Ugovorene usluge i to u iznosu od 0,95 mil €. Sredstva su predviđena za potrebe pripreme i angažovanja crnogorskih vojnika u mirovnim misijama (ISAF, ATALANTA, UNLIM) i to za: smještaj i ishranu u bazama; strategijski prevoz; troškove pripreme i obuke u zemlji i inostranstvu; opremanje uniformom i kompletom opreme; za finansiranje priloga mirovnih misija UN i druge troškove. Renta je planirana u iznosu od 0,49 mil €. Sredstva su opredijeljena za plaćanje zakupa poslovnih prostorija u kojima su smještena vojna izaslanstva i na ime zakupa stanova za planirani broj lica. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,02 mil € a odnose se na nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavku sigurnosnih kasa i ostale opreme. Program 2: Vojska Opis programa Program Vojska obuhvata aktivnosti kojima se obezbjeđuje očuvanje, razvoj, unapređenje i izvršenje utvrđene politike odbrane i podrška u očuvanju mira u skladu sa principima međunarodnog prava.

111

Bruto zarade planirane su u iznosu od 17,78 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Uredbom o zaradama, dodacima na zarade i naknadama zarade licima na službi u Vojsci Crne Gore ("Sl. list CG" br. 12/08) i Uredbom o naknadama troškova licima na službi u Vojsci Crne Gore ("Sl. list CG" br. 12/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 2.070 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su u ukupnom iznosu od 2,30 mil €. Sredstva su planirana za isplatu naknada po osnovu toplog obroka i regresa kao i naknada za stanovanje i odvojen život za pripadnike Vojske Crne Gore. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 5,74 mil €. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 1,52 mil €. Sredstva su namijenjena za: nabavku radnih i svečanih uniformi za pripadnike VCG, za troškove ishrane u obavljanju čuvarske službe, unutrašnje službe i kontrole funkcionisanja vojne organizacije, nabavku rezervnih djelova, nabavku municije i nastavnih sredstava za obuku i dr. Značajan iznos sredstava planiran je na stavci Rashodi za energiju i to za plaćanje energetskih usluga i nabavku goriva za potrebe Vojske Crne Gore. Sredstva planirana u okviru Ugovorenih usluga namijenjena su za: vršenje obuka, troškove vojno – vojne saradnje i ostale aktivnosti. Tekuće održavanje planirano je u iznosu 0,83 mil €. Sredstva su opredijeljena za tekuće održavanje građevinskih objekata (za nabavku građevinskog materijala u režiji; održavanje kanalizacione mreže i ostalo održavanje) kao i za tekuće održavanje opreme (održavanje svih plovnih sredstava; tekuće održavanje vazduhoplova; održavanje vozila, opreme, municije; tehničke preglede; održavanje sredstava veze i dr). Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,74 mil €. Najveći dio ovih sredstava planiran je za plaćanje komunalnih naknada kao i za isplatu naknada za rad na terenu, odnosno za službu na posebnim vojnim objektima, čuvarsku službu i uništavanje ubojnih sredstava, troškove pripravnosti na brodovima mornarice i dr. Sredstva za tehnološke viškove planirana su u iznosu od 0,57 mil €. Sredstva su planirana po sljedećem: prestanak službe po isteku raspolaganja za 40 podoficira; prestanak potrebe za radom za 27 civilnih lica u Vojsci Crne Gore u skladu sa Zakonom o Vojsci ("Sl. List CG" br. 47/07) i prestanak potrebe za radom za 7 lica, invalida rada u skladu sa Zakonom o radu ("Sl.list CG". 49/08). Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 3,49 mil € od čega je 0,55 mil € planirano iz sopstvenih prihoda. Opredijeljena sredstva odnose se na: remont i modernizaciju vazduhoplova i opreme, remont plovnih objekata, rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže na Aerodromu Golubovci, nabavku opreme za tehničko održavanje PS, računara i računarske opreme, akumulatora, guma i cerada, vatrogasne i zaštitne opreme, pomoračke opreme, radio relejnog uređaja velikog kapaciteta i softvera shodno Partnerskom cilju (G 2781) i Master planu, opreme po OCC konceptu, opremanje atletskog stadiona i sportske sale, vozila za pratnju i autobusa, telekomunikacione opreme (taktički radio) i dr. Program 3: Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu

112

rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 2,84 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 270 zaposlenih. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,11 mil €. U okviru ovih sredstava planirani su izdaci za kancelarijski materijal, službena putovanja, energiju, telefonske usluge, usluge prevoza i ugovorene usluge koje se odnose na realizaciju aktivnosti iz Plana bilateralne saradnje, realizaciju aktivnosti iz Plana Multilateralne saradnje, realizaciju aktivnosti Individualnog Partnerskog programa, kurseva za dodatno usavršavanje kadra, medijske usluge i promotivne aktivnosti, izradu uputstava i normativa, štampanje, prevođenje i dr. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,18 mil €. Sredstva su opredijeljena za troškove stipendiranja kadeta, jednokratne socijalne pomoći, stipendije i dr. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,04 mil €. Sredstva su planirana za nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme, akumulatora, guma i cerada kao i za dvije sigurnosne kase po NATO standardima.

113

40402 – Direkcija za zaštitu tajnih podataka

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,23 mil € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Direkcije za zaštitu tajnih podataka za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1: Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,07 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list Crne Gore" br. 27/08). U okviru ovog programa planirane su bruto zarade za 8 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,04 mil €. Sredstva su planirana za naknade za topli obrok i regres kao i za naknadu troškova života za jednog službenika Direkcije koji će obavljati poslove oficira za bezbjednost u Misiji Crne Gore pri NATO u Briselu. Rashodi za meterijal i usluge planirani su u ukupnom iznosu od 0,06 mil €. Sredstva su planirana za materijal, službena putovanja, reprezentaciju, energiju, telefonske i poštanske usluge i ugovorene usluge koje se odnose na: usluge usavršavanja zaposlenih, advokatske i konsultantske usluge, usluge izrade i održavanja softvera i drugo. Renta je planirana u iznosu od 0,02 mil € i ista je namijenjena za plaćanje troškova iznajmljivanja stana za potrebe oficira za bezbjednost u Briselu. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,04 mil €. Sredstva su opredijeljena za kompjutersku i telekomunikacionu opremu i opremu za javni red i bezbjednost.

114

405 – Ministarstvo finansija

40501 – Ministarstvo finansija

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 37.73 mil. € iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Ministarstva finansija za 2010. godinu iskazan je kroz tri programa. Program 1. Upravljenje budžetom Opis programa Priprema i razvoj budžeta, usklaživanje makroekonomskih parametara sa Vladinom agendom strateških reformi, efektivno upravljanje dugom i gotoviom u Crnoj Gori, provođenje internih revizija budžetskih korisnika da bi se poboljšao poslovni učinak i usaglašenost sa zakonom. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.81 mil. €, za 81 zaposlenog. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Izdaci na poziciji Ostalih ličnih primanja planirani su za topli obrok, naknade za godišnji odmor i naknade za stanovanje i odvojen život. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 3.22 mil. €. Najznačajniji izdatak u okviru ove grupe su ugovorene usluge planirane u iznosu od 3.05 mil. Na ovoj poziciji planirani su izdaci za potrebe realizacije Projekta IPA 2009 „Jačanje sistema upravljanja i kontrole za finansijsku pomoć EU u Crnoj Gori“. Projekat je procjenjen na iznos od 2.3 mil. €, iznos 2.00 mil. planiran je u okviru EU donacije, a 0.3 mil. € planirano je u vidu ko-finansiranja iz opštih izvora finansiranja. Takođe, u okviru izdataka Ugovorenih usluga, planirano je održavanje SAP sistem koji se koristi svakodnevno kao sistem koji kontroliše cjelokupna plaćanja iz Državnog trezora, potrebe održavanja REES portala, održavanje aplikacija prihodnog modela, održavanje sistema za obračun zarada, kao i održavanje sistema za planiranje budžeta. Kamate su planirane u iznosu od 31.90 mil. €. Obaveze prema rezidentima za kamatu servisiraju se sa pozicije 4151. Tokom 2010. godine planira se servisiranje ovih obaveza u ukupnom iznosu od 3.26 mil € i to po sljedećim osnovama:

1. Obaveza za plaćanje kamate po osnovu projekta osnovne škole u Budvi u iznosu od 0.22 mil. €

2. Obaveza za plaćanje Kroling Inženjering Danilovgrad 0.30 mil. € 3. Obaveza za plaćanje Konstruktor inženjering u iznosu od 0.01 mil. € 4. Obaveza za plaćanje fondovima u iznosu od 1.12 mil € 5. Obaveza za plaćanje po osnovu izdavanja državnih zapisa u iznosu od 1.6 mil. €

Obaveze prema nerezidentima za kamatu servisiraju se sa pozicije 4152. Tokom 2010. godine planira se servisiranje ovih obaveza u ukupnom iznosu od 28.65 mil. € i to po sljedećim osnovama:

115

1. obaveze prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) po osnovu kamate 8.0 miliona eura

2. obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca po osnovu 5.75 miliona eura. 3. obaveze prema Međunarodnoj finansijskoj instituciji (IFC) po osnovu 0.4 miliona

eura. 4. obaveze prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope po osnovu 0.03 miliona eura. 5. obaveza prema Evropskoj investicionoj banci (EIB) po osnovu 2.8 miliona eura 6. obaveze prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj po osnovu 1.0 miliona eura 7. obaveze prema Evropskoj Uniji po osnovu 0.23 miliona eura 8. obaveze prema Međunaradnom udruženju za razvoj (IDA), afilijaciji Svjetske

banke 0.5 miliona eura. S obzirom da se dio ovih obaveza servisira po varijabilnoj kamatnoj stopi i da dio obaveza se servisira u neurskim valutama, posebno obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca i Međunarodnom udruženju za razvoj, iznos kamata je dat po važećim kamatnim stopama i kursu eura (na dan 23.09.2009. godine). Pored obaveza prema Međunarodnim finansijskim institucijama tokom 2010.godine servisiraće se i sljedeće obaveze :

1. Mađarski kredit, po osnovu 0.08 miliona eura. 2. Poljski kredit, po osnovu 0.04 miliona eura. 3. kredit Socite Generale banke, 0.07 miliona eura 4. Kreditnoj agenciji za obnovu (KfW) 0.24 miliona eura. 5. Austrijski kredit 0.05 miliona eura, 6. Češka Exim banka 1.6 miliona eura, 7. Vlada Francuske 0.08 8. Eurofima 0.56 miliona eura 9. Credit Suisse 4.65 milion eura 10. Erste bank 2.6 miliona eura 11. Steirmarkische und Sparkassen 0.06 miliona eura 12. Vlada Španije ICO po osnovu kamate 0.008

U nabrojane obaveze, koje će se servisirati tokom 2010. godine, uključene su i obaveze po osnovu transfernih zajmova, zajmova koje je Vlada Crne Gore primila od drugog zajmodavca radi davanja krajnjim korisnicima, i to:

1. Obaveze Regionalnog Vodovoda i HE „Perućica”prema Njemačkoj Kreditnoj agenciji za obnovu KfWu ukupnom iznosu kamate 0.17 miliona eura,

2. Obaveze EPCG prema Vladi Francuske, po osnovu kamate 0.76 miliona eura, 3. Obaveze Deponije, Podgorica prema Španskom kreditoru Instituto de Credito

Oficial, po osnovu kamate 0.008 miliona eura. Program 2. Politika, propisi i žalbe Opis programa Kreiranje poreske, carinske politike, razmatranje i preporuka izmjene u skladu sa najboljim međunarodnim praksama i usklađivnaje sa EU zakonodavstvom, vođenje drugostepenog i carinskog postupka protiv prvostepenih upravnih akata poreskog i carinskog organa i organa jedinice lokalne samouprave. Obezbijeđenje regulatorne funkcije finansijskog sistema, ostvarivanje saradnja sa međunarodnim institucijama i vođenje evropskih integracija. Nadzor i upravljanje državnom imovinom, uključujući veliko Vladino učešće u kompanijama u državnom vlasnišvu. Ovo uključuje raspolaganje

116

imovinom, korišćenje imovine, unapređenje upravljanja državnom imovinom i imovinskim pravima u uslovima tranzicije, zastpanje Ministarsva u sporovima vezanim za vlasništvo i korišćenje imovine pred upravnim i pravosudnim organima, kao i pred Ustavnim sudom Crne Gore. Takođe, ovaj program se bavi i pitanjima politike vezanim za Fond restituciju, kao i nadzor i upravljanje akcijama Vlade u kompanijama u državnom vlasništvu. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.55 mil. €, za 54 zaposlena. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja planirana su za topli obrok, naknade za godišnji odmor i naknade za stanovanje i odvojen život. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.28 mil. €. Na ovim pozicijama planirani su izdaci za kancelarijski materijal, službena putovanja, telefonske i poštanske usluge, troškove reprezentacije i ugovorene usluge. Program 3. Administracija. Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.41 mil. €, za 40 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja planirana su za topli obrok, naknade za godišnji odmor i naknade za stanovanje i odvojen život. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.32 mil. €.

Na ovim pozicijama planirani su izdaci za kancelarijski materijal, službena putovanja, telefonske i poštanske usluge, troškove reprezentacije i ugovorene usluge.

117

40502 – Rezerve

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 9.50 mil. €, iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Rezervi za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1. Rezerve Opis programa Finansiranje hitnih i nepredviđenih izdataka tokom fiskalne godine. Tekuća budžetska rezerva planirana je u iznosu od 8.50 mil. €. Stalna budžetska rezerva planirana je u iznosu od 1.00 mil. €

118

40503 – Poreska uprava

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 6.46 mil. €, iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Poreske uprave za 2010. godinu iskazan je kroz dva programa. Program 1. Naplata poreza Opis programa Pružanje usluga, obavljanje inspekcijskog nadzora, prijem i evidentiranje poreskih prijava u cilju efikasne naplate javnih prihoda. Bruto zarade planirane su u iznosu od 4.39 mil. €, za 560 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja planirana su za isplatu toplog obroka i regresa prema broju zaposlenih, naknade za stanovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade. Ostale naknade odnose se na pomoć zaposlenima u slučaju bolesti ili smrti člana porodice i pomoć porodici u slučaju smrti državnog službenika, odnosno namještenika. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.77 mil. €. U okviru ove grupe, značajan dio sredstava planiran je za službena putovanja, a u cilju ostvarenja Akcionog i Operativnog plana za zimsku i ljetnju turističku sezonu za 2010. godinu. Takođe, imajući u vidu da je Poreska uprava članica IOTA-e, planiran je dio sredstava za dnevnice za službena putovanja u inostranstvo. Planirani su sredstva za nabavku kancelarijskog materijala, sredstva za higijenu i sitan inventar. Troškovi goriva planirani su prema iskazanim potrebama nadležnih inspekcijskih službi za angažovanje vozila u područnim jedinicama u funkciji inspekcijskog nadzora i naplate duga poreskih obveznika, kao i potrebama ostalih službi ovog organa, radi efikasnog vršenja planom postavljenih zadataka. Rashodi za poštanske usluge planirani su za troškove dostave rješenja poreskim obveznicima, kao i troškove nastale iz tekućeg poslovanja Poreske uprave. Tekuće održavanje planirano je u iznosu od 0.11 mil. €. U okviru ove grupe planirana su sredstva za tekuće održavanje građevinskih objekata, i to: molerske, stolarske radove, radove na električnim instalacijama, otklanjanje sitnih građevinskih nedostataka i rutinske preglede. Takođe, planirana su sredstva za održavanje kompjuterske opreme i transportnih sredstava Poreske uprave. Renta planirana je u iznosu od 0.22 mil. €. Sredstva u okviru ove grupe planirana su za zakup objekata za potrebe skladištenja i čuvanja zaplijenjene opreme.

119

Takođe, planirana su sredstva za zakup opreme na bazi sklopljenih ugovora sa "T-COM" o zakupu optičkog kabla, a neophodna su i dodatna sredstva koja se odnose na registraciju UCG sistema nakon uspješne implementacije u 2009. godini. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.11 mil.€, Ovjde su planirana sredstva za zamjenu dijela voznog parka koji je dotrajao, a u cilju obezbjeđenja uslova neophodnih za efikasniju naplatu prihoda. Takođe su planirana sredstva za nabavku kompjuterske i telekomunikacione opreme. Program 2. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.36 mil. €, za 53 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja planirana su za isplatu toplog obroka i regresa prema broju zaposlenih, naknade za stanovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade. Ostale naknade odnose se na pomoć zaposlenima u slučaju bolesti ili smrti člana porodice i pomoć porodici u slučaju smrti državnog službenika, odnosno namještenika. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.10 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na rashode za materijal, službena putovanja, rashode za reprezentaciju, energiju, poštanske i telefonske usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike i ugovorene usluge.

120

40504 – Uprava carina

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 6.06 mil. €, iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Uprave carina za 2010. godinu iskazan je kroz tri programa. Program 1. Carinarnice Opis programa Program Carinarnice obuhvata aktivnosti koje omogućavaju efikasno sprovođenje carinskih postupaka, unapređenje carinskog upravnog i carinskog prekršajnog postupka, naplaćivanje prihoda na ispravan,efikasan i jedinstven načinu u skladu sa međunarodnim standardima i državnim zakonodavstvom. Pravljenje plana naplate prihoda po organizacionim jedinicama, vrstu prihoda, što uključuje režim dnevne kontrole, analizu i pravovremeno reagovanje na ostupanje od plana. Bruto zarade planirane su u iznosu od 2.89 mil. €, za 458 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja planirana su za isplatu toplog obroka i regresa prema broju zaposlenih, naknade za stanovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.59 mil. €. U okviru stavke Rashodi za materijal u najvećem iznosu planirana su sredstva za nabaku službene odjeće, kao i za nabavku specijalnih plombi žice. Takođe, planirana su sredstva za nabavku rezervnih djelova voznog parka, službena putovanja, gorivo i lož ulje i za druge namjene. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.24 mil. €. Sredstva su planirana za održavanje hardverske računarske i telekomuniacione opreme, kao i za registraciju i održavanje. Program 2. Bezbjednost i zaštita društva Opis programa Program bezbjednosti i zaštite društva, obuhvata aktivnosti prevencije i zaštite crnogorskog društva od ulaska i prometa droge i druge robe čiji promet nije dozvoljen, kao i aktivnosti u borbi protiv sive ekonomije. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.14 mil. €, za 24 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja planirana su za isplatu toplog obroka i regresa prema broju zaposlenih, naknade za stanovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.18 mil. €. Planirani su rashodi za materijale, službena putovanja, telefonske usluge, energiju, kao i ostali rashodi. Najznačajniji dio sredstava planiran je na poziciji Ugovorene usluge po osnovu ispunjavanja obaveze iz Međunarodnog ugovora za Projekat IPA 2008. Program 3. Administracija Opis programa

121

Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.66 mil. €, za 85 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja planirana su za isplatu toplog obroka i regresa prema broju zaposlenih, naknade za stanovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.58 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na rashode za materijal, službena putovanja, rashode za reprezentaciju, energiju, poštanske i telefonske usluge i ugovorene usluge. U okviru ove grupe sredstva za Ugovorene usluge planirana su u iznosu od 0.38 mil. €, a najznačajniji izdatak planiran je za izradu novih softverskih modula u cilju operacionalizacije potpisanih međunarodnih sporazuma kroz carinski informacioni sistem.

122

40505 – Uprava za nekretnine

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 5.60 mil. €, iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Uprave za nekretnine za 2010. godinu iskazan je kroz dva programa. Program 1. Državni premjer i izrada katastra nepokretnosti Opis programa Uspostava državnog referentnog geodetskog sistema, osnivanje katastra vodova, izrada osnovne državne karte, premjer, označavanje, odžavanje i obnavljanje g r.oznaka na državnoj granici, registar kućnih brojeva, modernizacija GIS-a, uredjenje zemljišta teritorijalnom komasacijom, sređivanje arhivske gradje, donošenje novih podzakonskih akata, modernizacija sistema obrazovanja, reorganizacija Uprave. Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.20 mil. €, za 158 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja planirana su za isplatu toplog obroka i regresa prema broju zaposlenih, otpremnina za odlazak u penziju i za ostale naknade. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1.63 mil. €. U okviru ove grupe planirana su sredstva za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, publikacije i časopisi, materijal za specijalne namjene (beljege za obilježavanje terena, hemikalije za potrebe aviolaboratorije) Na izdatku Ugovorene usluge, u cilju ostvarenja aktivnosti iz Srednjeročnog programa rada planirana su sredstva na izradi državnog premjera i izrade katastra nepokretnosti, usavršavanje zaposlenih, izradi i održavanja softvera i za druge namjene. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.23 mil.€, Planirana su sredstva za nabavku opreme u cilju modernizacije geodetsko-informacinog sistema (hardverska infrastruktura, oprema za 3d prikaz i GIS obrada, novi moduli za GPS mrežu GIS i kartografiju, digitalna avio kamera). Takođe, planirana su sredstva za investiciono održavanje aviona Cesna YU-BRO 421. Program 2. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.58 mil. €, za 299 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.45 mil. €.

123

U planiranju rashoda za materijal pošlo se od realnih potreba Uprave u cilju optimalnog funkcionisanja redovnih djelatnosti. Planirana sredtva namjenjena su za potrebe: kancelarijskog materijala, sitnog inventara, rezervnih djelova, publikacija, časopisa, pretplata, materijal za posebne namjene i td. Sredstva za pokriće rashoda za poštanske usluge za 2010. godinu planirana su na osnovu obračuna poštarina po područnim jedinicama uzimajući prosječnu vrijednost ostvarenih pošiljki, jediničnih cijeni pošiljki i nepromijenjenost cijena u poštanskom saobraćaju. U okviru ove grupe, sredstva za Ugovorene usluge planirana su za usavršavanje zaposlenih, kolektivno osiguranje lica, ugovore o djelu, registraciju vozila, izradu i održavanje softvera, vpn servis za 23 područne jedinice, usluge izdavaštva, štampanja i prevodjenja, izradu podzakonskih akata 63.500, usluge revizije i nadzora, medijske usluge i td.

124

40506 – Uprava za antikorupcijsku inicijativa

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.39 mil. €, iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Uprave za antikorupcijsku inicijativu za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1. Suzbijanje korupcije Opis programa Aktivnosti na polju propagandno-preventivnog djelovanja u cilju suzbijanja korupcije; podizanje nivoa javne svijesti o štetnosti korupcije i načinima borbe protiv nje; kreiranje i sprovodjenje javnih kampanja u cilju efikasnijeg učešća gradjanja u borbi protiv korupcije; izradu promotivnog i informativnog materijala; istraživanja o pojavnim oblicima, uzrocima i mehanizmima nastanka korupcije; učestvovanje u pripremi, za resorno ministarstvo i druga ministarstva, zakonskih i drugih propisa iz ove oblasti; procedure kojima se gradjanima omogućava da iznose sumnju u postojanje korupcije ili zatraže pravni savjet; saradnju sa nadležnim državnim organima u postupku po informacijama koje Uprave dobija od gradjana i drugih subjekata; prikupljanje i analiziranje podataka potrebnih za otkrivanje korupcije i njihovo dostavljanje nadležnim organima; analiziranje podataka kojima raspolaže Uprava u cilju utvrdjivanja preporuka za unaprjeđenje aktivnosti na planu borbe protiv korupcije; praćenje primjene nacionalnih antikorupcijskih planova i strategija; saradnja sa nevladinim organizacijama i civilnim društvom, i druge poslove u skladu sa propisima. Uspostavljanje regionalne i međunarodne saradnje sa antikorupcijskim organima drugih zemalja i međunarodnim organizacijama; predlaganje, zaključivanje i primjenu antikorupcijskih evropskih i drugih međunarodnih standarda i instrumenata; predstavljanje Crne Gore u Grupi zemalja Savjeta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO) i praćenje implementacije preporuka ovog tijela; koordinaciju aktivnosti koje proizilaze iz članstva u Antikorupcijskoj inicijativi jugoistočne Evrope (RAI); izradu predloga projekata i njihovo kandidovanje kod regionalnih i međunarodnih organizacija; aktivnosti koje proizilaze iz članstva u Regionalnom Savjetu za saradnju jugoistočne Evrope (RCC), Savjetu Evrope i drugim evropskim i međunarodnim organizacijama i institucijama, i druge poslove u skladu sa propisima. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.15 mil. €, za 18 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.15 mil. €. Navedena sredstva su planirana za realizaciju aktivnosti Uprave koja proizilaze iz Akcionog plana borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Odnose se na konsultantske usluge, planiranje projekata, sprovođenje javnih kampanja u cilju efikasnijeg učešća u borbi protiv korupcije i td. U okviru Ugovorenih usluga planirano je sprovođenje istrađivanja o problemu korupcije, kao i distribucija informativnog materijala i održavanje semianra i predavanaja o ovom problemu. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.05 mil. €. Sredstva su namjenjena realizaciji Projekta IPA 2011. i redovnoj godišnjoj paricipaciji za članstvo u Regionalnoj antikorupcijskoj Incijativi – RAI.

125

40507 – Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.58 mil. €, iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Uprave za sprječavanje pranja novca za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1. Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Opis programa Program "sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma" obuhvata aktivnosti koje se odnose na: prikupljanje, analiziranje i dostavljanje nadležnim organima podataka, informacija i dokumentacije potrebnih za otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma; provjeru transakcija i lica za koje postoji osnov sumnnje da je u pitanju pranje novca ili fin. terorizma; privremeno obustavljanje transakcija; uspostavljanje međ. saradnje sa ovlašćenim organima drugih zemalja i međ. organizacijama; učestvovanje u obuci zaposlenih i ovlašćenih lica u nadležnim organima, utvrđivanje smjernica za izradu analize rizika; objavljivanje statističkih podataka iz oblasti sprječ. i otkrivanja pranja novca; nadzor nad sprovođ. Zakona o sprječ. pranja novca i fin. terorizma u okviru utvrđenih nadležnosti, pokretanje i vođenje prvostepenog prekršajnog postupka zbog nepoštovanja odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost, uključujući administrativne, računovodstveno-finansijske i pomoćno tehničke poslove. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.29 mil. €, za 34 zaposlena. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.18 mil. €. U okviru ove grupe rashoda, značajan dio sredstava planiran je za Službena putovanja. Ulaskom u Egmont grupu - međunarodnu mrežu finansijskih obavještajnih službi, Uprava aktivno učestvuje u radu radnih grupa Egmont grupe, jer su članice u obavezi da stalno prate razvoj metodologije i sistem borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava je, takođe, odlukom Komiteta Savjeta Evrope za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL), primljena u punopravno članstvo te organizacije, što podrazumijeva učešće u kreiranju novih pravila i postavljanju novih standarda u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Sredstva za Ugovorene usluge planirana su za potrebe stručnog usavršavanja službenika i namještenika, organizovanjem seminara i treninga, angažovanja stručnih lica i organizovanje predavanja iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i za druge namjene. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.08 mil. €. U okviru ovih izdataka planirana je nabavka i inoviranje postojeće računarske opreme i modifikacija i podizanja nivoa hardverskih i aplikativnih resursa u cilju kvalitetnije obrade podataka.

126

40508 – Uprava za imovinu

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 12.28 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Uprave za imovinu za 2010. godinu iskazan je kroz dva programa. Usvajanjem Zakona o državnoj imovini (Sl. list br. 21/09 od 20.03.2009. godine) stvoreni su uslovi za formiranje posebnog organa uprave nadležnog za upravljanje državnom imovinom, a Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave (Sl. list br. 59/09 od 04.09.2009. godine) formirana je Uprava za Imovinu. Uprava za imovinu vodi evidenciju i registar državne imovine, stara se o namjenskom korišćenju državne imovine, brine o imovine koja po sili zakona postaje državna imovina, stara se o poslovima upisa u katastar, obezbjeđuje uslove za zaštitu imovine, kao i druge poslove po nalogu Vlade i Ministarstva finansija. Program 1. Zajednički poslovi državnih organa Opis programa Program "Zajednički poslovi državnih organa" obuhvata aktivnosti koje su usmjerene na realizaciji zajedničkih poslova i potreba državnih organa. Te aktivnosti se obavljaju u okviru investiciono-tehničkog sektora, sektora ugostiteljstva i sektora higijene. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 4.73 mil. € i odnose se na rashode za materijal (sredstva za sitan inventar, sredstva za održavanje higijene, rezervne djelove, radnu odjeću, robu za ugostiteljstvo za 38 objekata i 6 reprezentativnih objekata), za rashode za energiju (troškovi električne energije za državne organe kao i za reprezentativne objekte, kao i troškovi ostalih vidova energije – drvo, ugalj, lož ulje, gorivo za vozila), za rashode za telefonske usluge, za troškove porevoza određenih vrsta roba kao i za ugovorene usluge koje se odnose na fizičku zaštitu objekata i sve posebne usluge potrebne prilikom raznih prijema i ostalih aktivnosti. Tekuće održavanje planirano je u iznosu od 0,45 mil. € i odnosi se na tekuće održavanje oko 65.000 m2 poslovnog prostora kao i poslovnog prostora uzetog u zakup, uključuju održavanje objekata svih potrošačkih jedinica na teritoriji Podgorice. Renta je planirana u iznosu od 2,22 mil. €. Sredstva su planirana na bazi sklopljenih ugovora na nivou iz 2009. godine. U okviru Ostalih izdataka, sredstva su namjenjena za finansiranje komunalnih usluga u iznosu od 1.65 mil. € za potrebe državnih organa. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 1,16 mil.€ i iz ovih izdataka planirano je finansiranje nabavke opreme za reprezentativne objekte, za nabavku vozila, kao i za investiciono održavanje objekata državnih organa. Program 2. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično.

127

Bruto zarade planirane su u iznosu od 1,21 mil. € za 267 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( „Sl. List CG“ broj 27/08 od 24.04.2008. godine). Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,18 mil.€ i odnose se na naknade za topli odmor, godišnji odmor, naknade za stanovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,57 mil. € i odnose se na rashode za materijal (obuhvataju sredstva za kancelarijski materijal, sredstva za održavanje higijene, časopise, publikacije i glasila), za rashode za službena putovanja, rashode za reprezentaciju, za rashode za energiju, za rashode za telefonske, poštanske i bankarske usluge kao i za ugovorene usluge koje se odnose na fizičku zaštitu objekata i sl. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,07 mil. € i odnose se za nabavku kancelarijske I kompjuterske opreme za evidenciju imovine, kao i za poslovni inventar.

128

40509 – Direkcija za javne nabavke

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.34 mil. €, iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Direkcije za javne nabavke za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1. Javne nabavke Opis programa Praćenje postupka javnih nabavki i obezbjeđenje javnog interesa u tim posupcima, obuka kadova za vršenje poslova javnih nabavki i pružanje savjetodavnih i konsultantskih usluga za oblast javnih nabavki, praćenje i analiza ostavarivanja sistema javnih nabavki sa stanovišta usaglašenosti sa pravom EU i predlaganje mjera kojima se obezbjeđuje ta usaglašenost. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.11 mil. €, za 14 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.16 mil. €. Rashodi za službena putovanja u zemlji i inostranstvu predviđena su iz razloga što je neophodno koristiti iskustva zemalja u regionu u vezi sa aktivnostima Direkcije i u cilju daljeg usklađivanja i približavanja standardima EU. U okviru ugovorenih usluga planirani su izdaci za konsultantske usluge, projekte i studije, troškovi edukacije, simpozijuma, naučnih skupova, predavanja i seminara, kao i podrška pripremanju publikacija, biltena i časopisa, a koji proističu iz nadležnosti Direkcije za javne nabavke. Takođe, u okviru rashoda za Ugovorene obaze predviđeni su izdaci u iznosu od 0.05 mil. € kao obaveza učešća po osnovu projekta IPA 2007.

129

40510 – Zavod za statistiku

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 2.67 mil. €, iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Zavoda za statistiku za 2010. godinu iskazan je kroz dva programa. Program 1. Statistička istraživanja, analize i informisanje Opis programa Organizuje, prikuplja, srpovodi, obrađuje i objavljuje podatke o raznim statističkim istraživanjima na profesionalan način, shodno standardima EU. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.87 mil. €, za 116 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1.36 mil. €. U okviru ove grupe najznačajnija sredstva planirana su za Ugovorene usluge. Na ovom izdatku su planirana sredstva za redovne aktivnosti statističkih istraživanja i uvođenje novih standarda i metodologija shodno standardima EU. Planira se probni Popis stanovništva za 2011. godinu, izrada registra porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i druge aktivnosti. U okviru aktivnosti Popisa poljoprivrede, planirana su sredstva iz kredita kao izvora finansiranja u iznosu od 0.56 mil. €, a kontribucija po ovom osnovu iznosi 0.13 mil. €. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.13 mil.€, U okviru ovih izdataka, dio sredstava u iznosu od 0.1 mil. € finansira se iz kredita po osnovu realizacije projekta Popisa poljoprivrede, a sredstva su namjenjena nabavci opreme. Takođe, iz opštih izvora finansiranja planirana su sredstva za obnavljanje zastarale opreme (kompjuterska, kancelarijska, transportna oprema i td.) Program 2. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.14 mil. €, za 18 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.08 mil. €. U okviru ove grupe planirana su sredstva za materijal, službena putovanja, energiju, telefonske i poštanske usluge, ugovorene usluge i td.

130

40511 – Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 2.58 mil. €, iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1. Raspodjela dijela prihoda od igara na sreću za finansiranje planova i programa organizacija iz pojedinih oblasti Opis programa Unapređenja planova i programa organizacija iz pojedinih oblasti Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću su za djelatnost u 2010. godini planirana sredstva u ukupnom iznosu od 2.58 mil. €, shodno Članu 15 Zakona o igrama na sreću Sl. List CG 13/07 od 18.12.2007. godine.

131

40512 – Komisija za kontrolu državne podrške i pomoći

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.05 mil. €, iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Komisije za kontrolu državne podrške i pomoći za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1. Kontrola dodjele i korišćenja, odobrenja i nalaganja povraćaja državne podrške i pomoći Opis programa Razmatranje, ocjenjivanje i odobravanje predloga državne podrške i pomoći koje podnosi davalac, kontrola korišćenja i osvrenih efekata odobrene državne podrške i pomoći, saradnja sa domaćim i međunarodnim organima i institucijama, kao i saradnja sa organima koji se u Crnoj Gori staraju o kontroli finansijskog poslovanja državnih organa. Za nesmetano funkcionisanje rada komisije planirana su sredstva u iznosu od 0.05 mil. €.

132

40513 – Projekat unapređenja penzionog sistema

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.99 mil. €, iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Projekta unapređenja penzionog sistema za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1. Unapređenje prenzionog sistema Opis programa Razvijanje jedinstvenog sistema za naplatu i izvještavanje i uspostavljanje centralnih registara zasnovanih na modernoj IT tehnologiji i procesima; Modernizacija i prestrukturiranje po potrebi organizacije, procesa i tehnologije u ključnim institucijama penzionog sistema:Poreskoj upravi i Fondu PIO; Razvijanje kapaciteta za bolje kreiranje politike i analizu penzionog sistema i unapređenja spremnosti za buduće penzione reforme. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.37 mil. €. U okviru ove grupe značajan dio sredstava planiran je za nabavku kancelarijskog materijala za PIU kancelariju i za lokalne konsultante koji su angažovani na realizaciji aktivnosti Projekta po komponentama, kao i rashode za službena putovanja u zemljama iz okruženja koja su sprovedena ili su u fazi realizacije reformi penzionih sistema, kao i razmjenu iskustava u toj oblasti. Na izdatku Ugovorene usluge najznačajniji dio sredstava u iznosu od 0.27 mil. € planiran je iz kredita odobrenog od strane Asocijacije za međunarodni Razvoj - IDA. Planirana sredstva namjenjena su za: Plate lokalnih konsultanata i troškove TSU kancelarije, isplate po osnovu usluga prevođenja materijala za potrebe Projekta(angažovanje prevodioca), finansiranje kurseva za analitičare tržišta kapitala, kao i radionica u organizaciji Komisije za hartije od vrijednosti, i usluge revizije finansijskih izvještaja Projekta za 2009godinu. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.62 mil. €. Planirana sredstva odnose se prvenstveno na nabavku kompjuterske i mrežne opreme za Fond PIO i isplatu po osnovu isporučenog softvera Poreskoj upravi-Komponenta 5. Dio sredstva u iznosu od 0.31 mi. € finansiraće se iz kredita kao izvora finansiranja.

133

40514 – Uprava za ige na sreću

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.38 mil. €, iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Uprave za igre na sreću za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1. Javne nabavke Opis programa Davanje koncesija za priređivanje igara na sreću, odobrenja za priređivanje nagradnih igara i kontrola priređivača igara na sreću. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.14 mil. €, za 19 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.21 mil. €. U okviru ove grupe sredstva su planirana za Rashod za materijal, službena putovanja, energiju, telefonske usluge, ugovorene usluge, i td. Izdaci za opremu planirani su u iznosu od 0.02 mil. €. Planirana su sredstva za otplate kredita za službena vozila, kompjutersku opremu, agregat za struju i kancelarijsku opremu.

134

40515 – Zaštitnik imovinsko – pravnih interesa Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.01 mil. €, iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Uprave za igre na sreću za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Usvajanjem Zakona o državnoj imovini (Sl. list br. 21/09 od 20.03.2009. godine) stvoreni su uslovi za formiranje posebnog organa, Zaštitnika imovinsko – pravnih interesa Crne Gore. Djelatnost Zaštitnika ogleda se u zastupanju Crne Gore, organa i javnih službi čiji je osnivač država, a nemaju status pravnog lica, pred sudovima i državnim organima. Program 1. Zaštita imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Opis programa Zaštita prava svojine i drugih imovinskih prava u državnoj imovini Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil.€ i odnose se na naknade predstavnicima kancelarije Zaštitnika imovinsko – pravnih interesa Crne Gore.

135

406 – Ministarstvo inostranih poslova

40601 – Ministarstvo inostranih poslova

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 3,91 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Ministarstva inostranih poslova za 2010. godinu iskazan je kroz dva programa. Program 1: Diplomatija Opis programa Održavanje odnosa Crne Gore sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama; praćenje stanja i razvoj međunarodnih odnosa kao i bilateralna saradnja sa drugim državama; praćenje prezentacije političke situacije i kordiniranje aktivnosti ministarstava i institicija CG u procesu pridruživanja EU, NATO i drgim regionalnim evroatlanskim i globalnim organizacijama i inicijativama. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,69 mil.€. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( „Sl.list CG“ broj 27/08 od 24.04.2008. godine) i na osnovu Uredebe o zvanjima službenika koji obavljaju diplomatsko konzularne poslove ( „Sl.list RCG“ broj 19/07 od 02.04.2007. godine). Sredstva za bruto zarade na ovom programu planirana su za 80 zaposlenih. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na naknadu za topli obrok i naknadu za godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 2,92 mil. €. U okviru ovih izdataka značajna sredstva su palnirana za rashode za službena putovanja i ugovorene usluge. Od ukupnog iznosa sredstava palniranog na poziciji ugovore usluge iznos od 2,21 mil.€ planiran je za obaveze po međunarodnim sporazumima uključujući i kontribucije: UN i Crveni krst, Dobrovoljne kontribucije, Savjet Evrope, OEBS, Centarlno evropska inicijativa, Savjet za regionalnu saradnju, Sekretarijat Jadransko-jonske inicijative, Unija za Mediteran, UNDP (obaveze za 2010. godinu), UNDP (zaostale obaveze), obaveze presjedavanja i obaveze tenderske procedure. Renta je planirana u iznosu od 0,02 mil. € i odnosi se na zakup kancelarija za potrebe konzularnog sektora. Program 2: Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,13 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( „Sl.list CG“ broj 27/08 od 24.04.2008. godine) i na osnovu Uredebe o zvanjima službenika koji obavljaju diplomatsko konzularne poslove ( „Sl.list RCG“ broj 19/07 od 02.04.2007. godine). Sredstva za bruto zarade na ovom programu planirana su za 25 zaposlenih.

136

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na naknadu za topli obrok i naknadu za godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. U okviru ovih izdataka značajna sredstva su palnirana za rashode za ugovorene usluge koje se odnose na osiguranje zaposlenih, registracija devet službenih automobila, usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja i sl. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnosi se na sredstva transporta-kredit.

137

40602 – Diplomatsko konzularna predstavništva

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 9,31 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet za potrošačku jedinicu Diplomatsko konzularna predstavništva za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program: Diplomtsko konzularna predstavništva Opis programa Održavanje odnosa Crne Gore sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama; praćenje stanja i razvoj međunarodnih odnosa kao i bilateralna saradnja sa drugim državama; praćenje prezentacije političke situacije i kordiniranje aktivnosti ministarstava i institicija CG u procesu pridruživanja EU, NATO i drgim regionalnim evroatlanskim i globalnim organizacijama i inicijativama. Budžetska projekcija za 2010. godinu proizilazi iz potrebe za nastavak širenja mreža diplomatsko-konzularnih predstavništava u svijetu, kao i na kadrovsko popunjavanje već postojeće mreže DKP. Bruto zarade planirane su u iznosu od 3,27 mil.€. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Uredebe o zvanjima službenika koji obavljaju diplomatsko konzularne poslove („Sl.list RCG“ broj 19/07 od 02.04.2007. godine). Rashodi za materijal i usluge su planirani u iznosu od 1,70 mil. € od čega iznos od 0,56 mil. € odnosi na ugovorene usluge. Renta je planirana u iznosu od 4,04 mil. €, a Kapitalni izdaci planirani u iznosu od 0,20 mil. €.

138

40603 – Centar za iseljenike

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,13 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Centra za iseljenike za 2010. godinu iskazan je kroz jedan programa. Program : Saradnja, organizacija i evidencija iseljenika i iseljeničkih organizacija Opis programa Redovna komunikacija sa iseljenicima i iseljeničkim organizacijama. Aktivnosti usmjerene na jačanje i bolje organizovanje crnogorske dijaspore. Logistička i finansijska podrška aktivnostima iseljeničkih klubova koji imaju za cilj očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta iseljeničke populacije u zemlji prijema. Podsticanje i usmjeravanje stručnih, finansijskih i drugih potencijala crnogorske dijaspore u razvoj Crne Gore. Vodjenje evidencije o crnogorskim iseljenicima - identifikacija potreba iseljeništva po pojedinim zemljama. Sredstva su planirana na poziciji Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru. Od ukupnog iznosa sredstava planiranih Centru za iseljenike veći dio sredstava odnosi se na rashode za službena putovanja i ugovorene usluge. Saradnja sa iseljenicima podrazumijeva stalna putovanja i posjete iseljenicima i iseljeničkim udruženjima. Imajući u vidu da svako iseljeničko društvo godišnje ima minimum jednu aktivnost na kojima je prisustvo Centra neophodno, došlo se do procjene da na godišnje treba planirati čak i do 20 putovanja. Sredstva za ugovorene usluge planirana su za izdavanje četiri broja časopisa u toku 2010. godine (mart, jun, septembar i decembar), za prevođenje tekstova na engleski jezik ( šasopis je dvojezičan), za štampu priručnika za dopunsku nastavu u inostranstvu, za organizaciju Ljetnje škole za djecu iseljenika: 60 polaznika i 7 predavača, za honorare za stručnu komisiju koja će se angažovati za izbor kulturnih i obrazovnih projekata iseljeničkih klubova čiju realizaciju će pomoći Centar za iseljenike.

139

407 – Ministarstvo prosvjete i nauke

40701 – Ministarstvo prosvjete i nauke

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 115,74 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Ministarstva prosvjete i nauke za 2010. godinu iskazan je kroz deset programa. Program 1. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje Opis programa Realizacija programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja djece i podizanje nivoa znanja i kvaliteta nastave kroz kontinuirano edukovanje nastavnog kadra. Bruto zarade planirane su u iznosu od 10,14 mil. €. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete, “Sl list CG” broj 04/07 od 16.11.2007. godine po kojem su ugovorne strane saglasne da se koeficijenti u 2010. godini uvećaju za 3%. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 1.529 zaposlenih. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,70 mil. € , a odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor, kao i otpremnine za odlazak u penziju koje u Granskom kolektivnom ugovoru za oblast prosvjete iznose dvadeset minimalnih cijena rada. U okviru ove stavke isplaćuju se pomoći za slučaj smrti člana porodice i pomoći po osnovu smrti člana kolektiva. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,48 mil. € a odnose se na rashode za materijal, službena putovanja, energiju, telefonske usluge i ugovorene usluge. Najveći dio sredstava se odnosi na izdatke za energiju (0,27 mil. €) i opredjeljuji se ustanovi na osnovu vrste goriva, površine prostorija koje se griju, dužine grejne sezone i cijene franko isporuke u ustanovi. Sredstva planirana za ugovorene usluge odnose se na advokatske usluge, konsultantske usluge, studije I projekte koji su planirani za Savjet za standardizaciju crnogorskog jezika shodno Odluci o obrazovanju savjeta od 31. januara 2008. godine, kao i za usavršavanje zaposlenih, usluge osiguranja i ostale usluge. Tekuće održavanje se odnosi na tekuće održavanje građevinskih objekata i planirano je u iznosu od 0,06 mil. €. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,18 mil. € i oni su opredijeljeni za potrebe komunalnih naknada. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,06 mil. € i odnose se: na izdatke za građevinske objekte, opremu i investiciono održavanje. Program 2. Osnovno vaspitanje i obrazovanje Opis programa Realizacija programa vaspitanja i obrazovanje djece od šest do petnaest godina i podizanje nivoa znanja i kvalitata nastave kroz kontinuirano edukovanje nastavnog kadra. Bruto zarade planirane su u iznosu od 55,32 mil. €. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete, “Sl list CG” broj 04/07 od

140

16.11.2007. godine po kojem su ugovorne strane saglasne da se koeficijenti u 2010. godini uvećaju za 3%. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 6.877 zaposlenih. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 3,40 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor, kao i otpremnine za odlazak u penziju koje u Granskom kolektivnom ugovoru za oblast prosvjete iznose dvadeset minimalnih cijena rada. U okviru ove stavke isplaćuju se pomoći za slučaj smrti člana porodice i pomoći po osnovu smrti člana kolektiva. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 2,74 mil. €, a odnose se na rashode za materijal, službena putovanja, energiju, telefonske usluge i ugovorene usluge. Najveći dio sredstava se odnosi na izdatke za energiju i ona iznose 1,89 mil. €. Potrebna sredstva za izmirenje troškova za električnu energiju je izdvojen jer od 01.01.2007. godine sve ustanove plaćaju račune po osnovu potrošnje električne energije. Troškovi za energiju opredjeljuju se ustanovi na osnovu vrste goriva, površine prostorija koje se griju, dužine grejne sezone i cijene franko isporuke u ustanovi. Sredstva planirana za ugovorene usluge u iznosu od 0,40 mil.€ odnose se na advokatske usluge, konsultantske usluge, studije i projekte koja su planirana za usavršavanje zaposlenih, održavanje softvera iz razloga nastavka rada na softveru odnosno izrade baze podataka i web integralne MEIS aplikacije, usluge osiguranja i ostale usluge za potrebe finansiranja inkluzivnog obrazovanja. Tekuće održavanje se odnosi na redovno održavanje građevinskih objekata i planirano je u iznosu od 0,21 mil.€ za potrebe krečenja, opravki na elektro i vodovodnim instalacijama neophodnih za redovno održavanje. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,57 mil. € i oni su opredijeljeni za potrebe komunalnih naknada i gradskog građevinskog zemljišta. Sredstva za tehnološke viškove su planirana u iznosu od 0,14 mil.€. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,10 mil. € i odnose se na izdatke za građevinske objekte, opremu i investiciono održavanje. Program 3. Srednje obrazovanje i vaspitanje Opis programa Realizacija programa srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika u skladu sa međunarodnim standardima koji su predviđeni reformom srednjeg obrazovanja u Crnoj Gori, uz visok kvalitet učenja i nastave. Bruto zarade planirane su u iznosu od 24,59 mil. €. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete, “Sl list CG” broj 04/07 od 16.11.2007. godine po kojem su ugovorne strane saglasne da se koeficijenti u 2010. godini uvećaju za 3%. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 3.042 zaposlenih. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 1,51 mil. € , a odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor, kao i otpremnine za odlazak u penziju koje u Granskom kolektivnom ugovoru za oblast prosvjete iznose dvadeset minimalnih cijena rada. U okviru ove stavke isplaćuju se i pomoći za slučaj smrti člana porodice i pomoći po osnovu smrti člana kolektiva.

141

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,27 mil. € i planirani su u cilju realizacije inkluzivnog obrazovanja. Troškovi se odnose na rashode za materijal, službena putovanja, energiju, telefonske usluge i ugovorene usluge koje obuhvataju advokatske usluge, konsultantske studije i projekte, usavršavanje zaposlenih što podrazumijeva I uvođenje ECDL standarda za obuku obrazovnog kadra, održavanje softvera (iznos je potreban za nastavak rada na softveru i web integralne MEIS aplikacije), osiguranja i ostale usluge za potrebe finansiranja inkluzivnog obrazovanja. Tekuće održavanje se odnosi na redovno održavanje građevinskih objekata i planirano je u iznosu od 0,10 mil. €. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,36 mil. € i oni su opredijeljeni za potrebe komunalnih naknada i gradskog građevinskog zemljišta. Sredstva za tehnološke viškove su planirana u iznosu od 0,12 mil. €. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,21 mil. € i odnose se na izdatke za građevinske objekte, opremu i investiciono održavanje. Program 4. Obrazovanje lica sa posebnim potrebama Opis programa Ostvarivanje predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja lica sa posebnim potrebama. Bruto zarade planirane su u iznosu od 1,84 mil. €. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete, “Sl list CG” broj 04/07 od 16.11.2007. godine po kojem su ugovorne strane saglasne da se koeficijenti u 2010. godini uvećaju za 3%. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 221 zaposlenog. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,12 mil. € , a odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor kao i otpremnine za odlazak u penziju koje od 1. januara 2008. godine u Granskom kolektivnom ugovoru za oblast prosvjete iznose dvadeset cijena rada. U okviru ove stavke isplaćuju se pomoći za slučaj smrti člana porodice i pomoći po osnovu smrti člana kolektiva. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,17 mil. € i odnose se na rashode za materijal, službena putovanja, energiju, telefonske usluge i ugovorene usluge koje obuhvataju advokatske usluge, konsultantske studije i projekte, usavršavanje zaposlenih, plaćanje raznih projekata u okviru inkluzivne nastave i troškove osiguranja. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,02 mil. € i oni su opredijeljeni za potrebe komunalnih naknada i gradskog građevinskog zemljišta. Sredstva za tehnološke viškove su planirana u iznosu od 0,01 mil. €. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,15 mil. € i odnose se na izdatke za građevinske objekte i za investiciono održavanje. Program 5. Centar za stručno obrazovanje

142

Opis programa Centar za stručno obrazovanje je krovna institucija koja sprovodi aktivnosti usmjerene na unaprijeđenje sistema stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Ove aktivnosti obuhvataju: pripremanje metodološke dokumentacije za izradu standarda zanimanja, kataloga znanja i obrazovnih programa u stručnom obrazovanju, koordiniranje pripreme i izradu standarda zanimanja za različita područja rada, obrazovnih programa u stručnom obrazovanju, programa obuke i izradu udžbenika i drugih publikacija u skladu sa novim obrazovnim programima i programima obrazovanja, kao i vršenje implementacije i evaluacije stručnog obrazovanja. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,26 mil. € na osnovu stvarnog obračuna za 24 zaposlenih. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,23 mil. € i odnose se na rashode za materijal, službena putovanja, energiju, telefonske usluge i ugovorene usluge potrebne za izradu obrazovnog programa, izradu standarda zanimanja, obuku nastavnika u srednjim stručnim školama u cilju implementacije novih obrazovnih programa kao i finansiranje radničkih univerziteta koji sprovode obrazovanje odraslih. Program 6. Učenički i studentski standard Opis programa Obezbjeđivanje ostvarivanja prava iz oblasti učeničkog i studentskog standarda koji se odnose na: smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju za talente, participaciju prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju za studente koji se finansiraju iz budžeta. Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 1,81 mil. €. Obračun je izvršen za 7 zaposlenih u službi učeničkog i studentskog standarda i 258 zaposlenih u JU Domovi učenika i studenata. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,62 mil. € a odnose se na rashode za materijal uslovljen velikom potrošnjom materijala za obezbjeđivanje obrazaca za studentske kredite, zatim troškove električne energije i goriva domova učenika i studenata u Crnoj Gori. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,34 mil. € i oni su opredijeljeni za potrebe komunalnih naknada prema dostavljenim računima JU Domovi učenika i studenata. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 3,29 mil. €. Od ukupnog iznosa na transfere javnim institucijama odnosi se 1,63 mil.€ i oni se odnose na transfere domovima učenika i studenata za oko 4.000 korisnika (usluge smještaja i ishrane, tj finansiranje deset domova učenika i studenata i sufinansiranje smještaja i ishrane za studente koji studiraju van mjesta stanovanja). Za transfere pojedincima je planiran iznos od 1,66 mil. € i odnose se na stipendiranje talentovanih učenika i studenata, djece povrijeđenoj u željezničkoj nesreći u Bioču, određenog broja pripadnika romske nacionalnosti, besplatne udžbenike za korisnike prava na meterijalno obezbjeđenje porodice i sufinansiranje prevoza učenika I studenata. Pozajmice i krediti su planirani u iznosu od 1,75 mil. € za isplatu deset mjesečnih rata studentskog kredita za studente koji se finansiraju iz budžeta.

143

Program 7. Nauka Opis programa Osnovne aktivnosti programa su usmjerene na: podsticanje stvaralačke aktivnosti na naučnim otkrićima, primjenu i korišćenje rezultata nauke, usavršavanje podmlatka za naučno-istraživački rad i njihovo uključivanje u evropski istraživački prostor i evropski prostor visokog obrazovanja, kao i uključivanje u druge međunarodne programe iz ove oblasti. Program se realizuje u tri segmenta: naučno-istraživački projekti, usavršavanje kadrova i visoko obrazovanje. Prvi segment se odnosi na sufinansiranje novih nacionalnih naučno-istraživačkih projekata i finansiranje bilateralnih projekata u sklopu saradnje Crne Gore sa zemljama u regionu i određenim brojem zemalja EU. Drugi segment se odnosi na finansiranje školarina za magistarske i doktorske studije i finansiranje troškova učešća istraživača na naučnim skupovima u inostranstvu. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,10 mil. € Obračun za 13 zaposlenih u ovom programu izvršen je na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika I namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja su planirana za naknade za topli obrok i regres za potrebe zaposlenih u Programu Nauka. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,30 mil. € a odnose se na rashode za materijal, službena putovanja i ugovorene usluge. Značajan dio sredstava planiran je za realizaciju bilateralnih naučnih projekata po osnovu potpisanih bilateralnih sporazuma o saradnji u oblasti nauke, potrebe usavršavanja zaposlenih odnosno modernizaciju naučnoistraživačke infrastrukture, kao i finansiranje naučno-istraživačke djelatnosti na nacionalnom nivou. Usavršavanje zaposlenih podrazumjeva i sufinansiranje školarina za doktorske studije. Program 8. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,39 mil. €. Zarade su obračunate za 63 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,03 mil. € , a odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor. U okviru ove stavke isplaćuju se otpremnine za odlazak u penziju, pomoći za slučaj smrti člana porodice i pomoći po osnovu smrti člana kolektiva. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,21 mil. € a odnose se na rashode za materijal gdje je većina sredstava za potrebe kancelarijskog materijala i sredstava higijene zbog prelaska u nove prostorije; službena putovanja u zemlji i inostranstvu; rashode za energiju gdje je većina sredstava za električnu energiju zbog veće kvadrature u novim prostorijama, rashodi za telefonske usluge, ugovorene usluge koje se odnose na konsultantske studije i projekte, usluge štampanja I umnožavanja, medijske usluge i ostale usluge koje se odnose na nagrade za ostvarene izuzetne rezultate u oblasti vaspitanja i obrazovanja i sredstva za Ekološki eduko centar, kao i sredstva potrebna za Enciklopediju CG u skladu sa Zaključkom Vlade od 16. jula 2009. godine.

144

Program 9. Projekat unapređenja obrazovnog sistema Opis programa Kredit Svjetske banke predstavlja podršku procesu reforme obrazovanja u Crnoj Gori i realizacije strateških dokumenata. Sredstva su namijenjena podršci školama opšteg obrazovanja i gimnazijama koje postepeno ulaze u reformu. Ugovorene usluge su planirane u iznosu od 0,04 mil. €. Kredit svjetske banke za reformu obrazovanja u Crnoj Gori ulazi u završnu fazu realizacije u 2010. godini, pa je stoga preostali izno sredstava od 46.190,00€ osiguran od strane Svjetske banke. Program 10. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Opis programa Izrada udžbenika i nastavnih sredstava, nabavka udžbenika iz inostranstva koji su neophodni za obavljanje redovne nastave predviđene planom i programom, izdavanje prigodnih publikacija-knjiga, obuka i organizovanje sajmova knjiga na kojima se izlažu udžbenici i nastavna sredstva Zavoda. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,41 mil. €. Zarade su obračunate za 41 zaposlenog na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,02 mil. € , a odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,15 mil. € a odnose se na rashode za materijal gdje je većina sredstava za potrebe materijala jer Zavod od 1992. godine izdaje potrebnu dokumentaciju - školske obrasce za osnovnu i srednju školu sa nastavom na crnogorskom i albanskom jeziku i obavezu skladištenja i distribucije školskih obrazaca školama. Ugovorene usluge odnose se na obavezu finansiranja časopisa „Prosvjetni rad“ i „Vaspitanje i obrazovanje“, shodno zaključku Vlade od 02. jula 2009. godine kao i obavezu štampanja lektira čiji su autori predstavnici manjinskih naroda a koje se nalaze u obaveznom nastavnom programu za osnovne i srednje škole. Zakup objekta planiran je u iznosu od 0,08 mil € za tri poslovna prostora na osnovu ugovora koji su sklopljeni sa “Titex”-om. Poslovna zgrada i dva objekta nalaze se u Podgorici, a dvije knjižare smještene su u Bijelom Polju i Baru.

145

40702 – Univerzitet Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 13,68 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Univerziteta Crne Gore za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program po ekonomskoj klasifikaciji za razliku od 2009. godine gdje je cjelokupan iznos sredstava planiran na stavci Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru. Program 1. Visoko obrazovanje i istraživanje Opis programa Uređenje osnova visokog obrazovanja, uslova obavljanja djelatnosti, vrsta programa i načela organizacije ustanova koje obavljaju ovu djelatnost. Bruto zarade planirane su u iznosu od 13,13 mil. € za 1.640 stalno zaposlenih, naknade za rad preko norme stalno zaposlenih i naknade profesora Medicinskog fakulteta na kliničkim predmetima. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,54 mil. € , a odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor u skladu sa Kolektivnim ugovorom za Univerzitet Crne Gore (“Sl. List RCG”, br. 16/07 od 27.12.2007). Zakonom o visokom obrazovanju predviđeno je da se Univerzitet Crne Gore koji je organizovan kao javna ustanova finansira iz budžeta države za nastavu, istraživanja i umjetnički rad u cilju realizacije studijskih programa. Takođe, Univerzitet ostvaruje prihode po osnovu školarina i drugih naknada koje plaćaju studenti, intelektualnih usluga koje se odnose na prihode od pružanja usluga trećim licima i prihodi od rentirana prostora, donacija i poklona, kao i projekata i ugovora sa nacionalnim, međunarodnim, državnim ili privatnim subjektima u svrhu promovisanja nastave, istraživanja i konsultantskih aktivnosti.

146

40703 – Zavod za međunarodnu naučnu, prosvjetno-kulturnu i tehničku saradnju

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,41 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Program 1. Međunarodna naučna, prosvjetno-kulturna i tehnička saradnja Opis programa Participacija u realizaciji projekata u oblasti kulture, participacija u međunarodno naučno istraživačkim projektima, Saradnja sa organizacijama u sistemu OUN-a, Saradnja sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju MAAE, Saradnja sa Kulturno-informativnim centrima u Podgorici na realizaciji naučnih i kulturnih projekata, Vladin projekat stimulisanja mladih talenata-Vladin kamp talenata - Bijela, Kurs italijanskog jezika za učenike osnovnih škola, Program usavršavanja rukovodećeg kadra i službenika Državne uprave, Transferi institucijama, jednokratne socijalne pomoći, Saradnja sa Ujedinjenim Svjetskih Programa i Participacija Zavoda u stipendiranju najboljih studenata Crne Gore - dobitnika studenske 19. decembarske nagrade. Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,13 mil. € Zarade za 16 zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,14 mil. €, a odnose se na rashode za materijal koji obuhvata kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva za higijenu, publikacije i časopise; rashode za službena putovanja i telefon. Značajan dio sredstava planiran je za ugovorene usluge koje se odnose na participaciju u realizaciji projekata iz oblasti kulture, participaciju u međunarodnim naučno-istraživačkim projektima, saradnju sa organizacijama u sistemu OUN-a, izradu i održavanje softvera i usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja. Transferi institucijama,pojedincima,nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,12 mil. € i sredstva u okviru ove stavke se izdvajaju za pomoć institucijama, ustanovama i organizacijama iz oblasti kulture kako bi se realizovale akcije koje su posredstvom Zavoda i samostalno učesnici u međunarodnoj kulturnoj saradnji. Sredstva se, takođe planiraju za učešće naših stručnjaka i istraživača iz raznih oblasti na manifestacijama - kongresima, seminarima u inostranstvu gdje predstavljaju naučna dostignuća i reforme u obrazovnom sistemu.

147

40704 – Zavod za školstvo

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 1,10 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Zavoda za školstvo za 2010. godinu iskazan je kroz tri programa. Program 1. Utvrđivanje i obezbjeđivanje kvalitata Opis programa Reformska rjesenja u obrazovanju nalažu utvrđivanje kvaliteta po mjerljivim kriterijumima na svim nivoima sistema. Zato je neophodna evaluacija cjelokupnog obrazovnog rada koja podrazumijeva eksterno pracenje vaspitno-obrazovnog rada i razvoj procesa samoevaluacije, kao i razvojno planiranje škole. Povezivanjem interne i eksterne evaluacije uspostavlja se kvalitetniji sistem pracenja obrazovanja i daju se smjernice za njihovo unapredjenje. Stalnim usavršavanjem, osposobljavanjem i evaluacijom nastavnog kadra i upravnih organa obrazovnih ustanova pomaze se da se ciljevi novih obrazovnih programa što kvalitetnije ostvare i da se identifikuju nove potrebe u cljelokupnom sistemu obrazovanja. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,51 mil. €. Obračun zarada za 42 zaposlenih planiran je u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,18 mil. € a odnose se na rashode za materijal koji obuhvata kancelarijski materijal za seminare za samoevaluaciju i razvojno planiranje; rashode za službena putovanja koji su prouzrokovani višednevnim obilaskom obrazovnih ustanova koje obavljaju timovi prosvjetnih nadzornika i savjetnika i putovanjima u inostranstvu koja podrazumjevaju poređenje i sagledavanje pojedinih rješenja u drugim sredinama. Ugovorene usluge u okviru ovog programa su planirani za redovnu reformsku obuku vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika, kao i različite vrste specijalizovanih obuka, a takođe je potrebno angažovanje velikog broja saradnika iz obrazovnih institucija van Zavoda. U okviru ove stavke planirana su sredstva za lokalnog ICT konsultanta i obuku nastavnika za primjenu računara u nastavi. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. € i to za nabavku opreme u cilju efikasnosti rada. Program 2. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,08 mil. €. Sredstva su planirana za 11 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Rashodi za ostala lična primanja se odnose na naknade za topli obrok i godišnji odmor.

148

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,08 mil. € a odnose se na troškove kancelarijskog materijala za potrebe štampanja i kopiranja materijala članovima Savjeta za opšte obrazovanje tj. za potrebe održavanja sjednica; rashode za službena putovanja jer se sa ovog programa obezbjeđuju sredstva za putne troškove članova Savjeta za opšte obrazovanje i prisustvovanje na raznim seminarima i konferencijama u inostranstvu i ostvarivanje kontakata sa sličnim obrazovnim institucijama. U okviru ove stavke planirani su i troškovi reprezentacije u cilju organizovanja stručnih savjetovanja, prezentacija, okruglih stolova i foruma; rashodi za električnu energiju, gorivo, telefonske i poštanske usluge i konsultantske usluge za potrebe osmišljavanja novih projekata i aktivnosti od značaja za dalji tok reforme na nivou Zavoda i obrazovnih institucija –ljetnje škole, škole stranih jezika kao i saradnja sa NVO sektorom. Veći dio troškova po ovom osnovu odnosi se na podršku aktivnosti vladinog tijela - Savjeta za opšte obrazovanje, održavanje poslovnog softvera koje podrazumjeva instalaciju, održavanje i azuriranje podataka i programskih paketa. Program 3. Unapređivanje obrazovanja Opis programa U ovoj fazi primjene reforme obrazovanja, prioritetni zadaci su unaprjedjivanje kvaliteta predmetnih programa prvog ciklusa 9-godisnje osnovne škole. Metodološki I sadržajno ujednačavanje programa opšte-obrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama. Izrada programa izbornih predmeta za dopunu maturskog standarda u gimnaziji, definisanje preporuka i realizacija aktivnosti koje proizilaze iz sistema praćenja kvaliteta obrazovanja. Jacanje saradnje sa medjunarodnim i domaćim orgnizacijama u oblasti obrazovanja i realizacija projekata koji doprinose tom cilju, kao i medijske aktivnosti za promovisanje ciljeva reforme i informisanje javnosti. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,13 mil. €. Sredstva su planirana za 23 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Rashodi za ostala lična primanja se odnose na naknade za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,08 mil. € a odnose se na troškove kancelarijskog materijala u funkciji članova komisija, nastavnika, profesora Univerziteta a u cilju superviziranja urađenih programa, materijala za izvođenje nastave zbog uspostavljanja sistema kontinuiranog praćenja tjelesnog razvoja I fizičkih sposobnosti djece i mladih u Crnoj Gori; rashode za službena putovanja iz razloga što je Zavod nadležan da osmišljava, sprovodi i izrađuje validna istraživanja kao i da organizuje tematske sastanke i savjetovanja i učestvuje na međunarodnim konferencijama i seminarima predstavnika i saradnika Zavoda. U okviru ugovorenih usluga veći dio sredstava se odnosi na konsultantske usluge u cilju unapređenja predmetnih programa i II ciklusa u osnovnim školama i gimnazijama, analize uvođenja programa za dopunu maturskog standarda i formiranje ekspertskih timova.

149

40705 – Ispitni centar

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,70 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Eksterna provjera znanja Opis programa Obezbijedjivanje stručnosti i profesionalnosti u pripremi i sprovođenju eksternih ispita na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja i garantovanje objektivnosti i zaštite svih postupaka i podataka. Cilj je uvođenje eksternog ocjenjivanja u sistem obrazovanja države, i korišćenje ovih rezultata za upravljanje i unaprijeđenje kvaliteta obrazovanja. Dobijene informacije sa testiranja biće proslijeđene Zavodu za školstvo i koristiće se za analizu obrazovnog sistema, korekciju kurikuluma, uspostavljanje standarda znanja i td. Bruto zarade i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,25 mil. €. Obračun je izvršen na osnovu Kolektivnog ugovora za JU Ispitni centar za 26 zaposlenih. Rashodi za ostala lična primanja se odnose na naknade za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,40 mil. € a odnose se na potrebu finansiranja aktivnosti koje će se realizovati tokom 2010. godine kao što su testiranje učenika III i IV razreda reformisane osnovne škole, pilot eksternog maturskog ispita, pilot stručnog ispita, republičkog takmičenja u znanju i međunarodno testiranje učenika, razvoj i modifikacija učenika i eksterna provjera znanja učenika na kraju III ciklusa osnovne škole. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na obezbjedjenje adekvatne opreme za uslove za rad kao i tajnost i bezbjednost zadataka, što je navedeno u Strategiji uspostavljanja i razvoja Ispitnog centra.

150

408 – Ministarstvo kulture, sporta i medija

40801 – Ministarstvo kulture, sporta i medija

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 11.18 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Ministarstva kulture, sporta i medija za 2010.godinu iskazan je kroz osam programa. Program 1. Kulturno umjetničko stvaralaštvo Opis programa Podrška, putem finansiranja i sufinansiranja, realizaciji programa i projekata iz oblasti književnosti i izdavaštva, likovnih umjetnosti, muzičke i muzičko-scenske djelatnosti, filmskog stvaralaštva, pozorišne djelatnosti, zaštite autorskih i srodnih prava, normativno uređivanje djelatnosti kulture. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1.93 mil. €. Sredstva opredjeljena na ovom izdatku odnose se na: sufinansiranje programa i projekata putem javnih konkursa (izdavačka djelatnost, časopisi iz kulture i umjetnosti, likovne umjetnosti, muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo, pozorišne produkcije, kulturno-umjetničke manifestacije i festivali, filmsko stvaralaštvo, otkup knjiga i likovnih djela); finansiranje kapitalnih projekata mimo konkursa (učešće Crne Gore na Bijenalu arhitekture u Veneciji, naučni istraživački rad na projektu „Monumenta montenegrina“, štampanje sabranih i izabranih djela crnogorskih stvaralaca, prevod izbora crnogorske književnosti na svjetske jezike, objavljivanju novih tomova, prevod i štampanje djela svjetskih književnika na crnogorski jezik); Organizovanje festivala i manifestacija od posebnog značaja za kulturu Crne Gore (Kotor art, Montenegro film festival Herceg Novi, Međunarodni TV festival Bar, ostali festivali i manifestacije - Ratkovićeve večeri poezije u Bijelom Polju, Sajam knjiga u Podgorici, Muzički festival „A Tempo“ u Podgorici, Budva grad teatar i dr.); izradu zakona i podzakonskih akata; medijsku prezentaciju implementacije Nacionalnog programa razvoja kulture i ostale programske aktivnosti – komunikacija sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Na izdatku ugovorene usluge planirana su namjenska sredstva u iznosu od 0.60 mil. € po osnovu kinematografske takse. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.62 mil. €, a odnose se na: godišnje participacije u međunarodnim programima i učešće u njihovoj realizaciji - program „Kultura 2007-2013, forum slovenskih kultura, Bijenale mladih, dani slovenske pismenosti i kulture u Rusiji; izložbe Voja Stanića i Ratka Odalovića; učešće folklornih amaterskih društava na međunarodnim festivalima; podršku razvoju tradiconalnih zanata, vještina, amaterizma i kreativnih industrija; naknadu troškova umjetnicima po osnovu carine i PDV za uvezene instrumente, opremu i materijal; naknadu istaknutim kulturnim stvaraocima; naknadu za rad i troškovi rada Nacionalnog savjeta za kulturu; naknadu za rad članovima Komisije za dodjelu statusa Istaknuti kulturni stvaralac. Program 2. Podrška razvoju medijskog pluralizma Opis programa Proizvodnja i realizacija medijskih programa na zadate teme od značaja za medijski pluralizam, razvoj dijaloga i demokratskih društvenih odnosa, ostvarivanje informisanja na jezicima pripadnika manjinskih naroda i manjinskih zajednica i lica oštećenog sluha i

151

vida, tehničko-tehnološko osposobljavanje lokalnih medija, podrška razvoja medijskog izdavaštva. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.06 mil.€ za 5 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( «Sl. list RCG», br. 27/04, «Sl. list CG» br.17/07 i 27/08 ). Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.002 mil. € i odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.10 mil. € odnose se na rashode za materijal, službena putovanja, reprezentaciju, energiju, telefonske i poštanske usluge i na ugovorene usluge. Sredstva opredjeljena za ugovorene usluge odnose se na sufinansiranje putem konkursa tematskih prograrma u štampanim i elektronskim medijima na crnogorskom jeziku i na jezicima pripadnika manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica koji doprinose razvoju koncepta demokratskog društva u Crnoj Gori što ujedno doprinosi ostvarivanju Ustavom i zakonom zajamčenih prava na informisanje bez diskriminacije. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.12 mil. €. Planirana sredstva odnose se na sredstva koja Ministarstvo kulture, sporta i medija, bez javnog oglašavanja, odobrava NVO, medijima i drugim subjektima za realizaciju posebnih programa na unapređenju informisanja lica oštećenog sluha i vida i pripadnika manjinskih zajednica, a naročito za izdavanje časopisa za slijepa lica u elektronskoj formi; za nabavku programa i opreme za transponovanje štampanih medija u tehnike dostupne slijepim licima; za proizvodnju televizijskih programa na gestovnom jeziku za potrebe lica oštećenog sluha; za proizvodnju programskih sadržaja u elektronskim medijima na albanskom jeziku i jezicima pripadnika drugih manjinskih zajednica, za medijsku prezentaciju svjetskog projekta „Dekada Roma 2005-2015“, koja se kontinuirano realizuje u skladu sa obavezama utvrđenim zaključcima Vlade broj 03-5706 od 16. aprila 2009. godine, u pogledu promocije politike i programa koji doprinose socijalnoj integraciji RAE populacije u Crnoj Gori; za istraživačko izvještavanje o socijalnoj integraciji Roma u Crnoj Gori. Takođe, planirana sredstva su namjenjena za finansiraje aktivnosti sprovedene na implementaciji Zakona o medijima, Zakona o elektonskim medijima i Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kroz organizovanje konferencija i okruglih stolova, kao i izdavanje priručnika sa komentarima iskustvima na primjeni zakona. Program 3. Kulturna baština Opis programa Istraživanje, evidentiranje, utvrđivanje, dokumentovanje i pravno-tehnička zaštita objekata i dobara koja spadaju u kulturnu i prirodnu baštinu, prezentacija i valorizacija kulturnih dobara i prirodnih vrijednosti, sprječavanje nedozvoljenih radnji na kulturnim dobrima, normativno uređivanje zaštite i očuvanja kulturnih dobara i djelatnosti kulture iz oblasti kulturne baštine. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.29 mil. €. Najveći dio sredstava odnosi se na ugovorene usluge: implementacija zakona iz oblasti kulturne baštine, implementacija Menadžment plana Cetinja, izrada Menadžment plana Starog Bara, izradu Programa sanacije devastiranih spomenika kulture, implementacija Komponente B Regionalanog programa za kulturnu i prirodnu baštinu Jugoistočne

152

Evrope, organizovanje međunarodne manifestacije „Dani evropske baštine“ i ostale aktivnosti. Sredstva donacija planirana su u iznosu od 0.03 mil.€ na ugovorenim uslugama za relizaciju Pilot projekta razvoja lokalnih zajednica Skadarsko jezero koji se realizuje u okviru Komponente C Regionalnog programa za kulturnu i prirodnu baštinu Jugoistočne Evrope. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.20 mil. € odnose se na: naknade za rad komisija za polaganje stručnih ispita za obavljanje poslova muzejske, arhivske, bibliotečke i konzervatorske djelatnosti i iz sticanje stručnih zvanja, troškovi rada Komisije za saradnju sa UNESCO-om, obezbjeđivanje sredstava za rad četiri reprezentativnih udruženja. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.82 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na: sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite kulturne baštine po osnovu javnog konkursa (istraživački konzervatorsko-restauratorski radovi), održavanje spomen-obilježja (prema Zakonu o spomen- obilježjima (čl. 31-32) država je dužna da obezbijeđuje sredstva za održavanje spomen-obilježja koja je ona podigla, spomen - obilježja koje je podigla druga država i za obimnija održavanja spomen-groblja kao i na participaciju u revitalizaciji tvrđave Vesac, za koju je Evropska komisija odobrila donaciju u iznosu od 475.000,00 €. Program 4. Administracija Opis programa Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.24 za mil. € za 22 zaposlena. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( «Sl. list RCG», br. 27/04, «Sl. list CG» br.17/07 i 27/08 ). Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.01 mil. € i odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.35 mil. €. Najveći dio sredstava odnosi se na ugovorene usluge: konsalting usluge za izradu Nacionalnog programa razvoja kulture; usluge usavršavanja zaposlenih; izradu i održavanje softvera; usluge prevođenja; štampanja i umnožavanja raznih radnih materijala; medijske i promotivne aktivnosti i osiguranje zaposlenih; na izradu plaketa i diploma za dodjelu državnih nagrada, obavezni otkup likovnih djela za koje je ranije dodijeljena nagrada Petar Lubarda (Dado Đurić, Fila Filipović, Pavle Pejović) i štampanje djela za koja je dodijeljena Njegoševa nagrada. Obaveza otkupa likovnih djela za koje je dodijeljena nagrada Petar Lubarda i štampanja književnih djela za koja je dodijeljena Njegoševa nagrada utvrđene su članom 29 i 39 Zakona o državnim nagradama („Sl. list RCG“, broj 38/07 i 42/07).

153

Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.008 mil. € i odnosi se na redovno održavanje putničkih vozila i kompjutorske i telekomunikacione opreme. Prava iz oblasti socijalne zaštite su planirana u iznosu od 0.16 mil. € . Planirana sredstva odnose se na plaćanje doprinosa za zdravstvo i za penzijsko-invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika, a obaveza je utvrđena Zakonom o kulturi. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.10 mil. €. Sredstva za transfere pojedincima odnose se na: isplatu Trinaestojulske nagrade za životno djelo, isplatu tri Trinaestojulske godišnje nagrade, isplata nagrade Miroslavljevo jevanđelje,isplatu naknade članovima Žirija. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.03 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na nabavku vozila, kancelarijske i računarske opreme. Program 5. Sport i omladina Opis programa Priprema sportista, sportskih ekipa i reprezentativnih selekcija i njihovo učešće na domaćim i međunarodnim takmičenjima, a posebno na evropskim i svjetskih prvenstvima i mediteranskim igrama, sprovođenje sportsko-rekreativnih aktivnosti u školama i na univerzitetima i uključivanje građana u masovno bavljenje sportom. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.07 mil. € za 10 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( «Sl. list RCG», br.27/04, «Sl. list CG» br.17/07 i 27/08 ). Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.01 mil. €. Najveći dio sredstava odnosi se na službena putovanja i ugovorene usluge. Rashodi za službena putovanja planirani su za potrebe prisustvovanja otvaranju brojnih sportskih manifestacija kao i za potrebe vršenja inspekcijskog nadzora kod velikog broja sportskih organizacija na čitavoj teritoriji Crne Gore. Ugovorne usluge se odnose na izradu projekta informacionog sistema sporta, koji je nakon donošenja novog Zakona o sportu potrebno ustanoviti u elektronskoj formi. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 3.30 mil. €. Sredstva za transfere institucijama sporta odnose se na: sufinansiranje programa 42 crnogorska sportska saveza, sufinansiranje programa sporta u školi i na univezitetu, sufinansiranje programa sportske rekreacije, sufinansiranje sportskih aktivnosti lica sa invaliditetom, sufinansiranje programa sportskih klubova, isplatu premija reprezentativnim selekcijama i pojedincima za ostvarene vrhunske sportske rezultate, isplatu naknada vrhunskim sportistima isplatu stipendija perspektivnim sportistima, vršenja anti-doping kontrole, realizacija programskih aktivnosti mladih shodno Nacionalnom planu za mlade. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.001 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na nabavku kompjuterske opreme za informacioni sistem sporta. Program 6. Nacionalni javni servis Crne Gore Opis programa Proizvodnja i emitovanje programa od značaja za razvoj kulture, nauke i obrazovanja, informisanje lica oštećenog sluha i vida i informisanje pripadnika manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica.

154

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1.40 mil. €. Sredstva za finansiranje ovog programa planirana su na poziciji – ugovorene usluge i odnose se na ostvarivanje zakonske obaveze u pogledu proizvodnje i emitovanja namjenskih programskih sadržaja RTCG od značaja za razvoj nauke, obrazovanja i kulture i informisanje lica oštećenog sluha i vida. Zakonom o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore („Sl. list RCG“, broj 79/08) u članu 17 je propisano da se Budžetom Crne Gore obezbjeđuje dio finansijskih sredstava za ostvarivanje prava građana na informisanje, po osnovu programskih sadržaja Radio Crne Gore i Televizije Crne Gore, koji su od značaja za razvoj nauke i obrazovanja, razvoj kulture i informisanje lica oštećenog sluha i vida, kao i za programske sadržaje na albanskom jeziku i jezicima pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Program 7. Prenos radio difuznog signala na teritoriji CG preko radio difuznog predajnika Opis programa Prenos svih radijskih i televizijskih programa RTCG na teritoriji Crne Gore, putem radio-relejnih predajnika. Rashodi za materjal i usluge planirani su u iznosu od 0.40 mil. €. Opredjeljena sredstva se odnose na prenos radio-difuznih signala RTCG na teritoriji Crne Gore preko radio-difuznih predajnika po osnovu obaveze utvrđene članom 19 Zakona o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore, kojim je propisano da se Budžetom Crne Gore obezbjeđuju sredstva za plaćanje troškova prenosa i emitovanja programa RTCG putem zemaljskih sistema, koje vrši pravno lice za prenos i emitovanje radio-difuznih signala, koje osniva Vlada Crne Gore. Program 8. Cetinje grad kulture Opis programa Proslava 100 godina od proglašenja Kraljevine Crne Gore, nominovanje Cetinja za međunarodnu kulturnu prijestonicu, nominovanje Cetinja za upis na listu svjetske baštine UNESCO-a. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.90 mil. €. Opredjeljena sredstva su planirana za realizaciju obaveza predviđenih Programom aktivnosti – Godine kulture na Cetinju «Cetinje - grad kulture 2010». Programom su u 2010. godini planirane sljedeće aktivnosti: sanacija i obnova nepokretnih spomenika kulture, obilježavanje 100 godina od proglašenja Kraljevine Crne Gore, nominovanje Istorijskog jezgra Cetinja za upis na Listu svjetske baštine UNESCO, promovisanje Cetinja u međunarodnu kulturnu prijestonicu, transformacija postojećih i osnivanje novih ustanova iz oblasti kulture, preseljenje Ministarstva kulture, sporta i medija i drugih organa na Cetinje.

155

40802 – Državni arhiv

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 1.53 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Državnog arhiva za 2010. godinu iskazan je kroz dva programa. Program 1. Administracija Opis programa Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.07 mil. € za 14 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( «Sl. list RCG», br. 27/04, «Sl. list CG» br.17/07 i 27/08 ). Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.007 mil. €. Odnose se na materijal, službena putovanja, reprezentaciju, energiju, telefonske i poštanske usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike i ugovorene usluge. Program 2. Prikupljanje, zaštita i korišćenje arhivske građe Opis programa Nadzor nad radom stvaralaca i imalaca arhivske građe, preuzimanje, sređivanje, obrada i korišćenje arhivske građe, fizička i tehnička zaštita arhivske građe, istraživanje i objavljivanje arhivske građe i stručno usavršavanje arhivskog osoblja. Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.08 mil. € za 150 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( «Sl. list RCG», br. 27/04, «Sl. list CG» br.17/07 i 27/08 ). Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.07 mil. € i odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.17 mil. €. Sredstva su planirana za izdatke: kancelarijski materijal, rezervni djelovi, radna odjeća, materijal za posebne namjene koje koristi konzervatorska radionica, službena putovanja u zemlji i inostranstvu (učešće na kongresu i konferencijama međunarodnog Arhivskog savjeta i međunarodnu aktivnost sa arhivima drugih zemalja). Najveći iznos sredstava odnosi se na ugovorene usluge za usavršavanje zaposlenih; usluge prevođenja štampanja i umnožavanja a odnose se na časopis «Arhivski zapisi» koji izlazi dva puta godišnje; izradu i održavanje softvera - za kupovinu i implementacuju osnovnog seta modula za upravljanje arhivskom građom, za obavljanje dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije koju je obavezno sprovoditi u svim objektima dva puta godišnje. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.01 mil. € i odnosi se na održavanje građevinskih objekata i opreme. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.10 mil. €.

156

Sredstva su planirana za nabavku kompjuterske opreme, kancelarijske opreme, opreme za obezbjeđenje od požara i video nadzor . U okviru ovih sredstava planirana su sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0.05 mil. €.

157

40803 – Crnogorsko narodno pozorište

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 2.44 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Crnogorskog narodnog pozorišta za 2010.godinu iskazan je kroz dva programa. Program 1. Pozorišna djelatnost Opis programa Pripremanje i izvođenje scenskih predstava, bilo da se radi o gostovanju ili izvođenju na sceni CNP-a. Održavanje planiranih festivala u CNP-u, promocija knjiga, kao i izvođenje muzičkih programa i filmskih projekcija. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.76 mil. € za 93 zaposlena. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture ( «Sl. list RCG», br. 53/06 i «Sl. list CG» br. 04/07 ), po kojem se zarade zaposlenima uvećavaju za 3% godišnje u 2010. godini. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.10 mil. € i odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor, otpremnine i ostale naknade. Ostale naknade planirane su iz sopstvenih prihoda. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.83 mil. €. Sredstva su planirana za materijal za izradu scenografije, kostima ispecifičnih zahtjeva za vizuelni identitet ukupnog repertoara; gostovanja u Crnoj Gori i inostranstvu; rashode za energiju; realizaciju novih pozorišnih premijera (10 planiranih naslova), uz održavanje i realizaciju postojećeg repertoara koji je sačinjen od dramskog, muzičkog i filmskog programa i planirane obnove predstava, uz realizaciju gostujućih predstava iz inostranstva. Osim tih aktivnosti planirana je realizacija i dalji razvoj tri festivala: Festival crnogorskog teatra, Međunarodni muzički festival A Tempo i Festival ekranizovanih dramskih djela kao i izdavačka produkcija (štampanje naslova u tri edicije CNP-a, kataloga premijernih naslova i festivala, prevođenje i umnožavanje dramskih djela u okviru dramaturških aktivnosti). Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.03 mil. € i odnosi se na: održavanje građevinskih objekata i opreme za renoviranje podnih površina sale, drvenih aplikacija, plafonskih rasvjeta; zamjenu difuzorskih elemenata sa regulatorima provoda; rekonstrukciju pomoćne i signalne rasvjete; popravku scenskog poda; generalni remont scenske mehanike i protivpožarne zavjese. Renta je planirana u iznosu od 0.09 mil. €. S obzirom da CNP u svojoj zgradi nema mogućnost da smjesti scenografiju za predstave, zakupljuje prostor po ugovoru br. 01-2646 sa AD "Gornji Ibar" Rožaje - Podgorica. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.03 mil. € i odnose se na nabavku kompjutorske opreme i ostale opreme za obavljanje djelatnosti. Program 2. Administracija Opis programa Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga

158

vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.40 mil. € za 58 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture ( «Sl. list RCG», br. 53/06 i «Sl. list CG» br. 04/07 ), po kojem se zarade zaposlenima uvećavaju za 3% godišnje u 2010. godini. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.04 mil. € i odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor i ostale naknade. Ostale naknade planirane su iz sopstvenih prihoda. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.10 mil. €. Sredstva su planirana za materijal, službena putovanja, reprezentaciju, energiju, telefonske i poštanske usluge i osiguranje objekta, imovine i zaposlenih. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.03 mil. €. Sredstva su namjenjena za: prepravku sistema TT instalacija radi efikasnijeg rada i smanjena troškova, ugradnju digitalne centrale i sistema za nadzor potrošnje, revitalizaciju sanitarnih čvorova, redovno građevinsko održavanje podnih, zidnih i plafonskih površina, opravku podnog zastora unutar i oko objekta, obnavljanje hidroizolacije krova i strukturne fasade. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. Planirana sredstva se odnose na izdatke za odvoz smeća, troškove vode i gradskog građevinskog zemljišta.

159

40804 – Kraljevsko pozorište „Zetski dom“

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.68mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Kraljevskog pozorišta «Zetski dom» za 2010.godinu iskazan je kroz dva programa. Program 1. Pozorišna djelatnost Opis programa Produkcija pozorišnih predstava, javno izvođenje kao i izdavanje publikacija, obavljanje drugih aktivnosti vezanih za muzičko scenska i druga djela na gostovanjima ili izvođenjima na sceni "Zetskog doma". Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.06 mil. € za 10 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture ( «Sl. list RCG», br. 53/06 i «Sl. list CG» br. 04/07 ), po kojem se zarade zaposlenima uvećavaju za 3% godišnje u 2010. godini. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.40 mil. €. Sredstva su planirana za materijal, službena putovanja u zemlji i inostranstvu, rashode za energiju, konsultantske usluge, proizvodnju novih predstava, realizaciju redovnog godišnjeg repertoara (koncerti, predstave i ostala muzičko scenska djela), izvođenje repertoara u Crnoj Gori i inostranstvu. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,03 mil.€. Sredstva se odnose na nabavku neophodne scensko-tehničke opreme, kompjuterske, kancelarijske i telekomunikacione opreme. Program 2. Administracija Opis programa Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.08 mil. € za 11 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture ( «Sl. list RCG», br. 53/06 i «Sl. list CG» br. 04/07 ), po kojem se zarade zaposlenima uvećavaju za 3% godišnje u 2010. godini. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.005 mil. € i odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.05 mil. €. Sredstva su planirana za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, rashode za energiju, telefonske usluge, usavršavanje i osiguranje zaposlenih, usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja kao i za medijske i promotivne aktivnosti. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil.€.

160

Sredstva se odnose na nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme i za održavanje i građevinskih objekata i opreme.

161

40805 – Centralna narodna biblioteka „Đurđe Crnojević“

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 1.17 mil. €. Program 1. Centralna narodna biblioteka „Đurđe Crnojević“ Opis programa Centralna narodna biblioteka "Đurđe Crnojević" obavlja sledeće aktivnosti: istraživanje, prikupljanje, zaštita, prezentacija, valorizacija i korišćenje pokretnih kulturnih dobara; ustrojstvo i ažuriranje automatskih baza podataka i kataloga pokretnih kulturnih dobara; unaprijeđivanje bibliotečke djelatnosti putem razvojnih projekata, edukacije i usavršavanja stručnih kadrova; obuhvaćene su i sve administrativne funkcije Biblioteke. Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.72 mil. € za 85 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture ( «Sl. list RCG», br. 53/06 i «Sl. list CG» br. 04/07 ), po kojem se zarade zaposlenima uvećavaju za 3% godišnje u 2010. godini. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.06 mil. € a odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor a naknade za prevoz, jubilarne nagrade i ostale naknade su planirane u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture ( «Sl. list RCG», br. 53/06 i «Sl. list CG» br. 04/07) iz sopstvenih prihoda. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,28 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: radnu odjeću i materijal za posebne namjene, materijal za knjigovezačku radionicu, materijal za konzervatorsku laboratoriju. Rashodi za poštanske usluge za međunarodnu saradnju sa bibliotekama u svijetu. RashodI za energiju potrebni su za grijanje bibliotečkih prostorija i depoa biblioteke kao i za gorivo. Najveći dio sredstava opredijeljen je za ugovorene usluge koje se odnose na angažovanje stručnih konsultanata za realizaciju sredstava predviđenim Kapitalnim Budžetom, izrada projekta enterijera za bivše francusko poslanstvo, Izrada projekta namještaja za opremanje prizemlja i I sprata za bivše francusko poslanstvo i Izrada savremenih projekata za protivprovalnu i protivpožarnu zaštitu i video nadzor za depo knjiga Biblioteke. Zatim za mjesečno plaćanje IZUM-u Maribor licenci za 25 istovremenih korisnika bibliotečkog softvera COBISS, tekuće održavanje softvera COBISS, instaliranje novih verzija programske opreme COBISS, prevođenje (na engleski jezik) tekstova i stranica za Web stranu Biblioteke, priprema za publikovanje (u elektronskom obliku) tekućih bibliografija, priprema za štampu i štampa Tekuće crnogorske bibliografije, Bibliografskih vjesnika, rukopisa Crnogorska bibliografija. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,02 mil. € i odnosi se na redovno održavanje objekata i opreme. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.08 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na izdatke za: kupovinu personalnih računara, servera, metalnih ormara za skladištenje mikrofilmova i ostalog osjetljivog i starog bibliotečkog materijala kao što su rukopisi, stare fotofrafije, karte, za kupovinu knjiga u cilju kompletiranja fondova.

162

40806 – JU Mauzolej „Petra II Petrovića Njegoša”

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.15 mil. €. Program 1. JU Mauzolej „Petra II Petrovića Njegoša” Opis programa Program obuhvata aktivnosti koje se odnose na: čuvanje i održavanje spomeničke i ambijentalne vrijednosti, zaštita spomenika od štetnog uticaja prirodnih sila, pružanje marketinških usluga u vezi sa komercijalizacijom Njegoševog mauzoleja, izrada i prodaja suvenira, video kaseta i drugih proizvoda koji su reprodukcija umjetničko-istorijskih djela. Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.84 mil. € za 13 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture ( «Sl. list RCG», br. 53/06 i «Sl. list CG» br. 04/07 ), po kojem se zarade zaposlenima uvećavaju za 3% godišnje u 2010. godini. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: materijal, radna odijela, publikacije, kupovinu suvenira. Rashodi za gorivo potrebni su za prevoz stražarske službe u zimskim mjesecima kao i plin i nafta za rad agregata za proizvodnju električne struje u zimskim mjesecima. Rashodi za telefonske usluge zbog nedostatka kancelarija koriste se mobilni telefoni. Najveći dio sredstava opredijeljen je za ugovorene usluge koje se odnose na konsultanske usluge, usluge rukovođenja, knjigovodstvene usluge, štampanje publikacija, osiguranje radnika, usluge usavršavanja zaposlenih kao i usluge izrade projekta. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,02 mil. € i odnosi se na tekuće održavanje opreme, sanaciju starog puta-staze, čišćenje pristupnog puta, tunela i Mauzoleja radi posjete.

40807 – Centar za arheološka istraživanja Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.35 mil. €. Program 1. - Centar za arheološka istraživanja Crne Gore Opis programa Centar za arheološka istraživanja Crne Gore vrši sistematsko, reviziono i zaštitno arheološko istraživanje, konzervaciju nađenog materijala, kao i njegovo proučavanje i prezentovanje, međunarodna saradnja sa srodnim institucijama, rekognosciranje teritorije Crne Gore. Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.14 mil. € za 16 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture ( «Sl. list RCG», br. 53/06 i «Sl. list CG» br. 04/07 ), po kojem se zarade zaposlenima uvećavaju za 3% godišnje u 2010. godini. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,16 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: kancelarijski materijal, sitni inventar, alat, sredstva za higijenu, konzervatorski materijal, publikacije i za stručne časopise. Dio ovih sredstava je potreban za realizaciju programa i upotrijebiće se na terenu. Rashodi za električnu energiju u

163

objektu, gorivo (za redovne potrebe) i gorivo za potrebe terena u toku kampanja istraživanja i obilazaka terena. Najveći dio sredstava opredijeljen je za ugovorene usluge koje se odnose na troškove angažovanja stručnih lica i fizičkih radnika, arheološkim lokalitetima i prilikom izrade Arheološke karte Crne Gore. U ovu grupu troškova iskazane su usluge objavljivanja tendera, stručnog usavršavanja, umnožavanja, izrade foto-dokumentacije, štampanje materijala, izrada softvera za Arheološku kartu, troškovi osiguranja, smještaja na terenu. Renta je planirana u iznosu od 0.02 mil. € i odnosi se na zakup objekta i opreme.

164

40808 – JU „Prirodnjački muzej Crne Gore”

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.28 mil. €. Program 1. JU „Prirodnjački muzej Crne Gore” Opis programa Program obuhvata aktivnosti koje se odnose na: prikupljanje prirodnjačkog materijala na terenu, naučna obrada, inventarizacija i prevođenje prirodnjačkog materijala u muzejske predmete, realizacija izložbi, snimanje fotografija i video materijala i unošenje u foto i video dokumentaciju. Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.22 mil. € za 25 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture ( «Sl. list RCG», br. 53/06 i «Sl. list CG» br. 04/07 ), po kojem se zarade zaposlenima uvećavaju za 3% godišnje u 2010. godini. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. € a odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva za higijenu, radnu odjeću, specifični materijali za istraživački rad koji se ne mogu podvesti pod kancelarijski materijal. Rashodi za službena putovanja u zemlji – odnosi se na troškove putovanja kustosa prilikom rada na terenu, takođe, uključeni su troškovi terenskog rada u okviru aktivnosti "video produkcija" kao i redovni troškovi za sastanke van Podgorice naročito u vezi realizacije specifičnih projekata u vezi sa prekograničnom saradnjom. Rashodi za službena putovanja u inostranstvu odnose se na učešće kustosa Muzeja na naučnim skupovima (kongresi, simpozijumi) u inostranstvu i za realizaciju posjeta inostranim (regionalnim) muzejima radi stručnog usavršavanja. Rashodi za energiju i gorivo obračunati su na osnovu uobičajene, višegodišnje prosječne potrošnje. Najveći dio sredstava opredijeljen je za ugovorene usluge koje se odnose na troškove konsultantskih usluga, usluge prevođenja i štampanja, usluga usavršavanja zaposlenih, izrada i održavanja softvera koji se odnose na programe vezane za vođenje muzejske dokumentacije, kao i servisiranje programa „Premijer“ koji služi za obradu video materijala.

165

40809 – JU „Crnogorska kinoteka”

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.14 mil. €. Program 1. JU „Crnogorska kinoteka” Opis programa Prikupljanje, evidentiranje, zaštita i prezentacija kinematografskih djela, autora crnogorske kinematografije i filmova o Crnoj Gori. Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.05 mil. € za 5 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture ( «Sl. list RCG», br. 53/06 i «Sl. list CG» br. 04/07 ), po kojem se zarade zaposlenima uvećavaju za 3% godišnje u 2010. godini. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,08 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: materijal, službena putovanja, energiju, usluge prevoza. Najveći dio sredstava opredijeljen je za ugovorene usluge koje se odnose na programski budžet Crnogorske kinoteke iz koje se finansiraju sve njegove programske aktivnosti u koje spadaju: aktivnost izrade kopija dokumentarnih filmova, aktivnost štampanje filmografije crnogorskih filmskih autora, prikazivanje filmova crnogorske kinematografije u gradovima Crne Gore, izrada kopija igranih filmova Veljka Bulajića.

166

40810 – JU „Muzički centar Crne Gore”

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 1.13 mil. €. Program 1. JU „Muzički centar Crne Gore“ Opis programa Muzička djelatnost se odvija kroz tri vrste aktivnosti: koncertna, izdavačka i obrazovna kroz koje se afirmiše nacinalna muzička kultura i razvija interesovanje za muziku kod različitih socijalnih grupa. Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.61 mil. € za 59 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture ( «Sl. list RCG», br. 53/06 i «Sl. list CG» br. 04/07 ), po kojem se zarade zaposlenima uvećavaju za 3% godišnje u 2010. godini. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.06 mil. € a odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor i naknade za stanovanje i odvojen život (u Crnogorskom simfonijskom orkestru trenutno je angažovano, pored domaćih muzičara, 15 muzičara iz inostranstva). Bez ovih kadrova Crnogorski simfonijski orkestar, kao ni većina ansambala u regionu nema mogućnosti obavljanja svoje misije, daljeg razvoja i unaprijeđivanja svog umjetničkog nivoa. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,32 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: materijal, službena putovanja, energiju, usluge prevoza. Najveći dio sredstava opredijeljen je za ugovorene usluge koje se odnose na programski bužet Muzičkog centra Crne Gore iz kojih se finansiraju sve njegove programske aktivnosti. Pored programskog budžeta i uobičajenih ugovorenih usluga, u okviru ove stavke planirana su sredstva za osiguranje vrijednih instrumenata koji su nabavljeni u predhodnom periodu. Renta je planirana u iznosu od 0.04 mil. € i odnosi se na zakup objekta i opreme. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.08 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na izdatke za: nabavku muzičkih instrumenata za grupu gudača koja je ujedno najbrojnija grupa u orkestru a istovremeno i najskuplji instrumenti.

167

40811 – Biblioteka za slijepe Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.19 mil. €. Program 1. - Biblioteka za slijepe Crne Gore Opis programa Program Biblioteke sastoji se od četiri aktivnosti: snimanje knjiga u zvučnom formatu, štampanje knjiga na brajevom pismu, otkup knjiga u dostupnim formatima iz drugih Biblioteka i realizacija kulturnog i umjetničkog programa Biblioteke. Biblioteka pored toga organizuje kućnu i poštansku dostavu knjiga i ostalog knjižnog materijala. Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.12 mil. € za 7 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture ( «Sl. list RCG», br. 53/06 i «Sl. list CG» br. 04/07 ), po kojem se zarade zaposlenima uvećavaju za 3% godišnje u 2010. godini. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: materijal, službena putovanja, energiju, reprezentaciju. Najveći dio sredstava opredijeljen je za ugovorene usluge koje se odnose na advokatske i pravne usluge, za izradu projekata u toku naredne godine, za obuku zaposlenih, za nabavku programa Cobbiss za umrežavanje u jedinstvenu informacionu bazu biblioteka Crne Gore zatim za organizovanje književnih večeri, tribina, za štampanje Brajevih knjiga. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.01 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na izdatke za: nabavku Brajevog redaka, profesionalnog mikrofona sa pripadajućim audio mikserom, za nabavku knjiga čime se obezbjeđuje kvalitetno i plansko proširenje knjižnog fonda biblioteke.

168

40812 – Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.28 mil. €. Program 1. - Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Opis programa Program obihvata aktivnosti koje se odnose na: proučavanje, evidentiranje, prikupljanje i čuvanje dokumentacije o spomenicima kulture, ažuriranje podataka o spomenicima kulture, izdavanje konzervatorskih uslova i davanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju, za radove na spomenicima kulture, izrada baznih studija zaštite kulturnog naslijeđa zaštićenog područja za izradu urbanističko-planskih dokumenata, izvođenje konzervatorsko – restauratorskih radova, izrada projekata za konzervaciju i restauraciju spomenika, sprovođenje arheoloških, arhitektonskih i slikarsko-konzervatorskih istraživanja, prezentacija spomenika kulture, vršenje konzervatorskog nadzora prilikom radova na spomenicima kulture, korekcija Menadžment plana Područja svjetske baštine Kotora, koja se posebno odnosi na definisanje Izjave o univerzalnoj vrijednosti, predlog bafer zone Područja, odnosno usvajanje, monitoring njegove implementacije i obavljanje drugih poslova na zaštiti spomenika kulture. Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.19 mil. € za 19 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture ( «Sl. list RCG», br. 53/06 i «Sl. list CG» br. 04/07 ), po kojem se zarade zaposlenima uvećavaju za 3% godišnje u 2010. godini. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. € a odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor i ostale naknade. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: materijal, službena putovanja, energiju, reprezentaciju, publikacije, časopise i glasila. Najveći dio sredstava opredijeljen je za ugovorene usluge koje se odnose na evidentiranje i dokumentovanje inventara sakralnih spomenika kulture (terenski rad stručne ekipe, troškove goriva, izradu fotografija, kao i izradu dokumentacije i obradu dosijea pojedinačnih spomenika), arheološka i slikarsko-konzervatorska istraživanja (Projekat »Prijestonica Kraljica Teuta«, sondažna istraživanja antičkog mozaika, podvodna arheološka istraživanja), konzervatorsko-restauratorski radovi na spomenicima kulture (radovi na slici »Sv. Nikola sa svetiteljima », Rimskim mozaicima, nastavak radova na konzervaciji mletačkih grbova i drugih arheoloških predmeta pronađenih na kotorskoj rivi). U okviru ove grupe planirani su izdaci u iznosu od 0.01 mil. € na osnovu procijenjenog ostvarenja sopstvenih prihoda.

169

40813 – JU „Narodni muzej Crne Gore”

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 1.93 mil. €. Program 1. - JU „Narodni muzej Crne Gore” Opis programa Djelatnost Muzeja obuhvata veoma širok spektar dešavanja i aktivnosti koje podrazumjevaju istraživanja, stručnu zaštitu i stručno prezentovanje muzejskog materijala. Bruto zarade su planirane u iznosu od 1.09 mil. € za 148 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture ( «Sl. list RCG», br. 53/06 i «Sl. list CG» br. 04/07 ), po kojem se zarade zaposlenima uvećavaju za 3% godišnje u 2010. godini. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.11 mil. € a odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor, naknade za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade. U okviru ove grupe planirani su izdaci za naknade za prevoz, jubilarne nagrade i ostale naknade u iznosu od 0.03 mil. € na osnovu procijenjenog ostvarenja sopstvenih prihoda. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,49 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: opremu i sredstva za istraživačka aktivnost Muzeja, za prezentovanje muzejske građe, štampanje monografskih izdanja, kao i publikacija tipa kataloga i vodiča, koji će dati uvid u kulturno bogatstvo kojim Muzej raspolaže, međunarodnu saradnju sa srodnim institucijama u svijetu, usavršavanje zaposlenih. Najveći dio sredstava opredijeljen je za ugovorene usluge koje se odnose na svakodnevno staranje o muzealijama kojima se gazduje i podrazumijeva stalnu brigu i uvid u njihovo ukupno stanje, pa je zato neophodno raditi revizije zbirki i fondova. U okviru ove grupe planirani su izdaci u iznosu od 0.16 mil. € na osnovu procijenjenog ostvarenja sopstvenih prihoda. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,11 mil. € i odnosi se na tekuće održavanje i sanaciju objekata Narodnog muzeja Crne Gore. U okviru ove grupe planirani su izdaci u iznosu od 0.05 mil. € na osnovu procijenjenog ostvarenja sopstvenih prihoda. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. € i odnosi se na komunalne naknade, takse i ostalo. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. U okviru ove grupe planirani su izdaci u iznosu od 0.03 mil. € na osnovu procijenjenog ostvarenja sopstvenih prihoda. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.04 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na izdatke za opremu. U okviru ove grupe planirani su izdaci u iznosu od 0.01 mil. € na osnovu procijenjenog ostvarenja sopstvenih prihoda.

170

40814 – JU „Pomorski muzej Crne Gore”

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.33 mil. €. Program 1. - JU „Pomorski muzej Crne Gore” Opis programa Program obuhvata aktivnosti koje se odnose na: Izložbenu djelatnost, terenski rad, otkup eksponata, pisanom riječi kao trajan dokument, štampanje godišnjaka, konzervaciju vrijednih predmeta, medjunarodni projekti, naučni skupovi iz pomorske istorije, izrada suvenira iz pomorske istorije, izrada maketa brodova, otvaranje edukativne učionice. Održavanje palate Grgurina iz 18 vijeka, kao i kapitalne projekte koji se ogledaju kroz sanaciju vodovodne i elektro instalacije, popravka krova (oluka) i održavanje i zaštita starinskih škura. Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.16 mil. € za 16 zaposlenih.Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture ( «Sl. list RCG», br. 53/06 i «Sl. list CG» br. 04/07 ), po kojem se zarade zaposlenima uvećavaju za 3% godišnje u 2010. godini. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.02 mil. € a odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor, naknade za stanovanje i odvojen život, naknade za prevoz i ostale naknade. U okviru ove grupe planirani su izdaci za naknade za prevoz, i ostale naknade u iznosu od 0.01 mil. € na osnovu procijenjenog ostvarenja sopstvenih prihoda. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,08 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: materijal, službena putovanja, reprezentaciju, energiju, telefonske usluge, ugovorene usluge. U okviru ove grupe planirani su izdaci za naknade za prevoz, i ostale naknade u iznosu od 0.01 mil. € na osnovu procijenjenog ostvarenja sopstvenih prihoda. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.03 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na izdatke za zamjenu dotrajale električne i vodo instalacije i zamjena dotrajalih gurli kroz koje prolazi voda i ulazi u zidove palate i izaziva vlagu koja šteti izloženim predmetima, trošak otkup eksponata.

171

40815 – Republički zavod za zaštitu spomenika kulture

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.72 mil. €. Program 1. - Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Opis programa Program obuhvata aktivnosti koje se odnose na: ažuriranje i kompletiranje dokumentacije o spomenicima kulture, učestvovanje u postupku planiranja, utvrđivanje i izdavanje konzervatorskih uslova i saglasnosti na projektnu dokumentaciju, vršenje konzervatorskog nadzora, izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova, vršenje potpune kontrole nad arheološkim istraživanjima i iskopavanjima itd. u skladu sa zakonskim propisima. Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.48 mil. € za 59 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture ( «Sl. list RCG», br. 53/06 i «Sl. list CG» br. 04/07 ), po kojem se zarade zaposlenima uvećavaju za 3% godišnje u 2010. godini. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.03 mil. € a odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor, naknade za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,19 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: materijal, službena putovanja, reprezentaciju, energiju, telefonske usluge, ugovorene usluge. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,01 mil. € i odnosi se na tekuće održavanje objekata i opreme.

172

40816 – JU „Centar savremene umjetnosti Crne Gore”

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.60 mil. €. Program 1. - JU „Centar savremene umjetnosti Crne Gore” Opis programa Program obuhvata aktivnosti koje se odnose na: prezentaciju stvaralavštva iz oblasti savremene umjetnosti u zemlji i inostranstvu, aktivna stručna saradnja sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu, prezentovanje savremene internacionalne umjetnosti, stvaranje izlagačkog, informacijskog i stvaralačkog centra koji će ravnopravno moći da učestvuje kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni, edukacija različitih ciljnih grupa, aktivno učešće u kulturno-turističkoj ponudi grada. Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.35 mil. € za 41 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture ( «Sl. list RCG», br. 53/06 i «Sl. list CG» br. 04/07 ), po kojem se zarade zaposlenima uvećavaju za 3% godišnje u 2010. godini. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.02 mil. € a odnose se na naknade za topli obrok, regres i osiguranje radnika. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,18 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: energiju, telefonske usluge, konzervaciju, restauracija, dokumentacioni poslovi, izdavačka djelatnost i edukativni programi. Konzervacija i dokumentacija su poslovi koji su neophodni i obavezni u svakoj kulturnoj instituciji koja posjeduje umjetnički fond. Najveći dio sredstava opredijeljen je za ugovorene usluge koje se odnose na saradnju sa srodnim institucijama iz inostranstva, kao i sa umjetnicima ponaosob, saradnju sa brojnim ambasadama, izložbe u Dvorcu Petrovića i izložbe crnogorskih umjetnika u Galeriji Centar I Perjaničkom domu. Saradnja sa opštinskim centrima za kulturu i otkup radova značajnih crnogorskih umjetnika crnogorske savremene umjetnosti u cilju upotpunjavanja crnogorske zbirke. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,01 mil. € i odnosi se na tekuće održavanje objekata i opreme. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. € i odnosi se na komunalne naknade i ostalo. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.03 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na izdatke održavanje kompleksa Kruševac, a posebno kraljevskih objekata u kojima Centar obavlja svoju djelatnost; rekonstrukcija objekata i infrastrukture u parku Kruševac, kao i održavanje galerije Centar. Troškovi za kupovinu osnovnih sredstava i opreme.

173

409 – Ministarstvo ekonomije

40901 – Ministarstvo ekonomije

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 35,79 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Ministarstva ekonomije za 2010. godinu iskazan je kroz pet programa. Program 1. Razvoj energetike, rudarstva i industrije Opis programa Industrijska proizvodnja u cjelini i po pojedinim sektorima i podsektorima, utvrđivanje oblika, registracije i insolventnosti privrednih društava, energetska politika, utvrđivanje pravaca i dinamike razvoja energetike, priprema energetskog bilansa, promet naftnih derivata, eksploatacija mineralnih i drugih sirovina, geološka istraživanja, sprovođenje postupka davanja koncesija za geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, kao i izgradnju i korišćenje malih HE, praćenje i proučavanje uslova privređivanja i ekonomskog položaja privrednih subjekata i predlaganje mjera tekuće i razvojne politike i analiziranje njihovog uticaja na ekonomski položaj privrednih subjekata u ovim oblastima. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,33 mil. €. Zarade za 27 zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika I namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja predviđena su za isplatu naknada za topli obrok i regres. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,68 mil. Na ovoj stavci obuhvaćeni su rashodi za kancelarijski materijal, sitan inventar i rezervne djelove i časopise i stručnu literaturu, zatim sredstva za službena putovanja zbog potrebe učešća u raznim međunarodnim tijelima pregovaranja sa EU, učešća u tijelima energetske zajednice kao i za potrebe rudarske, geološke, termoenergetske i elektroenergetske inspekcije. Ugovorene usluge planirane su u iznosu od 1,60 mil. € a odnose se na ugovore o djelu, radne grupe i komisije u cilju realizacije tendera za male hidroelektrane, hidroelektrane na Morači , Ugovora o savjetničkim uslugama sa IFC – odobrenje tenderske dokumentacije, hidroelektrane na Komarnici, vjetroelektrane, kao i izrade brojnih podzakonskih akata, zatim osnivanje Zanatske komore (obaveza definisana Zakonom o zanatstvu), izrade Industrijske politike, obaveza koji proizilaze iz NPI CIP-EIP, izrade Programa geoloških istraživanja od zanačaja za Crnu Goru, finansiranje II Faze radova izgradnje hidrotehničkog potkopa ‘’Mojdež’’ u Mojdežu – Herceg Novi, ugovora o kontroli kvaliteta boksita, sprovođenja tenderskih procedura i finansiranje konsultantskih usluga za istraživanje nafte i gasa, tenderskog postupka za zaključivanje ugovora o kocesiji za proizvodnju uglja iz basena Maoče, izgradnju termoelektrane kao i realizacija drugih aktivnosti neophodnih za obavljanje djelatnosti iz oblasti energetike, rudarstva i industrije. Subvencije su planirane u iznosu od 30,50 mil. €. Za 2010. godinu planirane su subvencije za utrošenu električnu energiju za KAP koje će iznositi do 20,00 mil. €, iznos od 8,00 mil. € odnosi se na subvencije Željezari AD Nikšić što će biti isplaćivano saglasno sa ugovorom o subvencioniranju br 01-2553/12 od 28.12.2007. godine, dok će iznos od 2,50 mil. € biti predviđen za programe subvencioniranja socijalno zaštitnih potrošača električne energije.

174

Program 3. Unapređenje trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Opis programa Praćenje stanja i razvoj unutrašnje i spoljne trgovine, priprema i ažuriranje plana interventnih nabavki, zaštita potrošača, zaštita konkurencije, praćenje, analiziranje I prognoziranje konjukture tržišta, izrada robnih bilansa, sagledavanje robnih tokova I snadbjevenosti tržišta, praćenje kretanja zaliha gotovih proizvoda, cijena i troškova života, industrijska svojina, infrastruktura kvaliteta, kao i predlaganje, utvrđivanje I sprovođenje politike u oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa i praćenje uticaja ekonomke politike i relevantne zakonske regulative na ekonomske odnose sa inostranstvom. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,17 mil. € za 29 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,48 mil. €. Ovi izdaci obuhvataju rashode za materijal, službena putovanja i ugovorene usluge što je ujedno i stavka gdje je planiran najveći iznos sredstava. Sredstva se odnose za potrebe sektora za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju koji uključuje predsjedavanje CEFTA-om; finansiranje ugovora o djelu (CIM ekspert ), angažovanje ekperata za pojedine projekte kao što je IRI Projekat ( tokom 2009 sprovedena je nova evaluacija). U 2010. godini je potrebno formirati novi medjuresorki tim eksperata tj. revidirati postojeci u skladu sa novim prioritetima koji budu utvrdjeni kao oblasti koje treba dodatno unaprijeiti. Kao koordinator ministarstvo za ekonomije mora obezbijediti nadoknade za rad clanovima tima. U okviru ove stavke planirana su sredstva za usavršavanje, prevodilačke usluge i usluge štampanja i kopiranja vezane za STO i CEFTA. Od planiranog iznosa 0,10 mil. € predviđen je iz sredstava donacija. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,01 mil. € za rad arbitražnog tijela pri privrednoj komori i rad nevladinih organizacija koje će se baviti zaštitom potrošača. Program 3. Kontrola i nadzor tržišta Opis programa Kontrola trgovine(prijava djelatnosti i uslovi za vršenje djelatnosti,evidencija nabavke i prodaje robe, kontrola cijena u propisanim slučajevima), bezbjednosti neprehrambenih proizvoda na tržištu (usaglašenost proizvoda na tržištu sa propisanim tehničkim i drugim zahtjevima), zaštita prava potrošača (zaštita od nebezbjednih proizvoda i zaštita ekonomskih interesa potrošača prilikom kupovine roba i usluga), zaštita prava intelektualne svojine( autorsko i srodna prava i prava industrijske svojine), zaštita od nelojalne konkurencije, tj. suzbujanje slučajeva koji narušavaju konkurenciju u oblasti trgovine i usluga koje su u nadzoru tržišne inspekcije. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,60 mil. € za 62 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,21 mil. €. Potreba razmjene inspektora na području Crne Gore je kontinuirana pa je neophodno planirati troškove materijala. Pored primorja, u sezoni, treba češće pojačano kontrolisati i druge turističke

175

centre u CG. Takođe, postoji povećana potreba za putovanjima u inostranstvu što je uslovljeno Usvajanjem Evropskih standarda u oblasti tržišnog nadzora i zaštite potrošača pa su planirana sredstva za studijske posjete jednog broja inspektora kako bi iskustva prenijelli ostalim inspektorima. Rashodi za energiju proizilaze iz potreba za što boljom komunikacijom i umnožavanja svih kancelarija u CG (internet, ADSL...) u cilju stavljanja IT opreme koju je tržišna inspekcija dobila iz Card 2006, kao i implementacija informacionog sistema za razmjenu informacija opasnih proizvoda, kao i registra prijava trgovine i žalbi potrošača. Troškovi na stavci ugovorene usluge planirani su za potrebu edukacije inspektora zbog velikog broja novih propisa koji se usaglašavaju sa direktivama EU i pravilima STO; zbog potrebe nastavka izrade započetog softvera uključujući i završetak već pomenutih programa elektronskog registra prijava trgovine, kao i disperziju programa registra prijava potrošača na sve kancelarije tržišne inspekcije u Crnoj Gori, zatim troškove analiza uzoraka sa tržišta u cilju provjere usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtjevima na osnovu Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtjevima i Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda. Takođe, sredstva su planirana za sprovođenje Uredbe o načinu razmjene informacija o proizvodima koliko je traženo prilikom usvajanja ove Uredbe Program 4. Regionalni razvoj i privatizacija Opis programa Program obuhvata izradu I praćenej strategije i politike regionalnog razvoja Crne Gore, podrška razvoju ekonomije i preduzetništva, malih i srednjih preuzeća i zanatstva, tranziciju privrede; strukturno prilagođavanje privrede; iniciranje, utvrđivanje i ocjenjivanje programa transformacije i izvještaja o procjeni vrijednosti preduzeća sa metodologijom procjene i davanje ili uskraćivanje saglasnosti na ovaj proces; praćenje realizacije obaveza iz ugovora o privatizaciji preduzeća; praćenje ugovora sa savjetnicima za privatizaciju; sprovođenje nove proizvodne i poslovne tehnologije. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,10 mil. € za 8 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,64 mil. € i dio se odnosi na rashode za materijal i službena putovanja, dok je najveći iznos sredstava planiran za ugovorene usluge koje obuhvataju konsultantske usluge a odnose se na već zaključene ugovore koji se fazno realizuju i koji će biti preuzeti iz Agencije za prestrukturiranje ( Praćenje realizacije ugovora za KAP i Rudnik boksita, Željezaru, fiksni dio za neuspjele tendere za usluge savjetnika angažovanih za privatizaciju Željeznice Instituta Igalo i Luke Bar i izrada Strategije regionalnog razvoja). Program 5. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,27 mil. € za 24 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od

176

24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor i naknade za stanovanje i odvojen život. Rashodi za materijal i usluge planirana su u iznosu od 0,60 mil. €. Ovi izdaci obuhvataju rashode za materijal, službena putovanja, rashode za reprezentaciju, rashode za energiju, rashode za telefonske i poštanske usluge, bankarske usluge i provizije. Najveći iznos sredstava planiran je za ugovorene usluge koje se odnose na ugovore o djelu, rešenja, radne grupe, komisije, međuresorne radne grupe, eksperti i podrška organizovanja Centra za razvoj durmitorskog područja i Ugovor o lizingu(obaveze preuzete od Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja) i konsultantske usluge koje se odnose na već zaključene ugovore koji se fazno realizuju. Renta je planirana u iznosu od 0,08 mil. € i koristiće se za objekat u Podgorici.

177

40903 – Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,68 mil. € iskazana su kroz kroz dva programa. Program 1. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,13 mil. € za 17 službenika na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,29 mil. €. Značajna sredstva od ukupnog iznosa predviđena su za ugovorene usluge gdje se planira formiranje novog biznis centara u Beranama, osnivanje i operacionalizacija biznis inkubatora, formiranje klastera. Takođe su uključena sredstva za funkcionisanje centra za informacije i inovacije i za planirane promotivne aktivnosti, istraživanja i podsticanje konkurentnosti i izvoza. Manji dio od ukupnog iznosa planiran je za troškove materijala i za službena putovanja koji se odnose na službenike iz regionalnih i lokalnih biznis centara. Program 2. Razvoj malih i srednjih preduzeća Opis programa Stvaranje stabilnog i stimulativnog ambijenta za razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća i jačanje konkurentnosti privrede i stimulisanje izvozne orjentacije realizacijom finansijske podrške. Bruto zarade i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,05 mil. za 6 zaposlenih na Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,13 mil. €. Značajna sredstva od ukupnog iznosa predviđena su za ugovorene usluge, dok je manji dio od ukupnog iznosa planiran za troškove materijala i za službena putovanja koji se odnose na službenike iz regionalnih i lokalnih biznis centara.

178

40904 – Zavod za metrologiju

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,78 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Utvrđivanje, čuvanje i ispitivanje mjernih jedinica Opis programa Priprema metroloških propisa u skladu sa međunarodnim preporukama, ostvaruje potreban broj crnogorskih (primarnih ) etalona, ostvaruje i pregleda potreban broj sekundarnih i radnih etalona, formira potrebne metrološke laboratorije (masa – dužina ), obavlja metrološki nadzor ( mjerila - predmete od dragocjenih metala ) vodi međunarodnu saradnju, informiše privredne, naučne, istraživačko – razvojne organizacije o stanju u metrologiji. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,24 mil. € za 31 zaposlenog na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor i naknade za stanovanje i odvojen život. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,12 mil. €. Ukupan iznos sredstava se raspoređuje na troškove materijala koji obuhvataju razne obrasce pri ispitivanju i pregledu mjerila, štampanje računa M-mjerila i D-dragocjenih metala, Značajan dio poslova iz svoje nadležnosti Zavod svakodnevno obavlja izvan svog sjedišta, a ti poslovi se odnose na ovjeravanje mjerila, davanje stručnog mišljenja za ovlašćivanje laboratorija, pa je stoga dio sredstava planiran za službena putovanja.Veći dio sredstava planiran je za ugovorene usluge iz razloga angažovanja renomiranih međunarodnih eksperata, pokrića troškova kotizacija, seminara, stručnih savjetovanja, izrade i održavanja softvera, usluga prevođenja I umnožavanja, promotivnih aktivnosti i osiguranja. Renta je planirana u iznosu od 0,15 mil. € I koristi se za plaćanje korišćenja poslovnog objekta. Planiran je i zakup prostorija za metrološku opremu koja treba da bude isporučena Zavodu iz programa IPA 2007. Pomenuta oprema se mora instalirati u prostorije koje zadovoljavaju veoma stroge tehničke I metrološke kriterijume, vibraciju, svjetlost i td. Kapitalni izdaci su predviđeni u iznosu od 0,22 mil. € zbog obaveze Zavoda da bude opremljen odgovarajućom etalonskom bazom i mjernom opremom, opremom kojom bi se sprovodila mjerenja sekundarnim etalonima, opremom iz oblasti sile i pritiska I oblasti metrologije u hemiji. Pored ovih oblasti planirana je nabavka opreme za kontrolu predmeta od dragocjenih metala. Od planiranog iznosa predviđen je iznos od 0,15 mil. € iz sopstvenih prihoda koje Zavod ostvaruje na osnovu naknada od metroloških djelatnosti.

179

40906 – Institut za standardizaciju

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,49 mil. € iskazana su kroz jedan program. Sredstva planirana u 2010. godini raspodijeljena su po ekonomskoj klasifikaciji, dok su u budžetu za 2009. godinu bila planirana na stavci Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru. Program 1. Razvoj, praćenje i usvajanje standarda Opis programa Priprema i realizacija programa i planova donošenja crnogorskih standarda i preuzimanje evropskih i međunarodnih standarda; uspostavljanje infrastrukture savjetodavnih i tehničkih tijela za obavljanje poslova crnogorske standardizacije; saradnja sa međunarodnim organizacijama za standardizaciju; održavanje baze podataka o standardima i dr. aktivnosti iz oblasti standardizacije. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,29 mil. € za 22 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor i naknade za stanovanje i odvojen život. Rashodi za material i usluge planirani su u iznosu od 0,16 mil. € koji obuhvataju izdatke za administrativni materijal, nabavku softvera, zaštitu od neovlašćenog pristupa bazi podataka, formiranje SQL baze, rashode za službena putovanja, eneriju, gorivo i sredstva potrebna za kontinuirano obavljanje djelatnostu Instituta.

180

40907 – Odbor za kvalitet

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,13 mil. € iskazana su kroz kroz jedan program. Program 1 - Unapređenje i razvoj međunarodnih standarda kvaliteta. Opis programa Odbor Programa Vlade Crne Gore za kvalitet je osnovan radi utvrđivanja politika, strategija i praćenja stanja u oblasti infrastrukture kvaliteta. Rad Odbora je koncentrisan na pretežno "neregulisano područje" kao što je jačanje pokreta kvaliteta, upravljanje zaštitom životne sredine EMS. Takođe, Odbor se bavi i interministarskim pitanjima vezanim za formiranje tehničke regulative i regulisanog sistema ocjene usaglašenosti. Odbor ima obavezu i da koordinira saradnju između institucija infrastrukture kvaliteta. Ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,03mil. € i obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor, kao i ostale naknade za finansiranje rada Odbora Vlade Crne Gore za kvalitet. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i to većim djelom u cilju planiranja organizovanja jedne škole kvaliteta, savjetovanja SQM i ICQME i velikog broja seminara. Ostatak sredstava planiran je za nabavku kancelariskog materijala, službena putovanja i za konsultantske usluge. Subvencije za proizvodnju i pružanje usluge u iznosu od 0,06 mil. € namjenjene su za subvencije za akreditaciju tijela za ocjenu usaglašenosti jer standard ISO 17025 propisuje definicije, zahtjeve i model ocjene usaglašenosti laboratorija za ispitivanje i etaloniranje, subvencije za interlaboratorijska poređenja i za subvencije na neregulisanom području.

181

40908 – Fond za energetsku efikasnost

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 1,70 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Program 1. Unapređenje energetske efikasnosti Opis programa Uspostavljanje osnovnog legislativnog i regulatornog okvira, institucionalno organizaciono jačanje, unapređenje energetske efikasnosti i uspostavljanje infrastrukture za informisanje građana o energetskoj efikasnosti. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,07 mil. € za 6 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor i naknade za stanovanje i odvojen život. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,62 mil. €. Od predviđenog iznosa sredstava 0,50 mil. € planirano je iz donacija za podršku Jedinici za energetsku efikasnost u okviru Ministarstva ekonomije, a u cilju jačanja kapaciteta i 1,00 mil. € iz kredita Međunarodne banke za rekonstrukciju i razvoj u cilju finansiranja projekta Svjetske Banke “ Energetska efikasnost u Crnoj Gori”. Sredstva planirana iz opštih prihoda Budžeta u 2010. godini iznose 0,10 mil. € iz kojih se planira nastavak finansiranja projekta “Godina energetske efikasnosti” gdje se pojedini programi finansiraju iz državnog budžeta, a oni obuhvataju: Uspostavljanje osnovnog legislativnog i regulatornog okvira za energetsku efikasnost, javna edukativno informativna kampanja za građane, unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama, uspostavljanje infrastrukture za informisanje građana o energetskoj efikasnosti, kao i drugi programi potrebni za implementaciju Strategije energetske efikasnosti koju podrazumjevaju osnivanje Agencije i Fonda za energetsku efikasnost tokom II kvartala 2010. godine.

182

40910 – Zavod za intelektualnu svojinu

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,36 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Program 1. Zaštita prava intelektualne svojine Opis programa Vršenje nadzora ostvarenja autorskih i srodnih prava, međunarodna saradnja u oblasti intelektualne svojine, ispitivanje prijava za priznavanje i utvršivanje prestanka prava industrijske svojine, pružanje informacionih usluga u vezi sa prijavama, vođenje registra prava industrijske svojine i drugih registara, izdavanje dozvola i nadzor organizacija koje imaju za djelatnost kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,21 mil. € osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor, kao I naknade za stanovanje i odvojen život. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,09 mil. € gdje se veći dio izataka odnosi na ugovorene usluge. Od toga iznosa dio je predviđen za konsultantske usluge jer je Zavod, praktično, novoformirana institucija pa se javlja potreba za angažovanjem konsultanata i eksperata iz oblasti intelektualne svojine, zatim na usluge usavršavanja zaposlenih, izrade i održavanja softvera, usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja što podrazumijeva izradu informativnog glasila Zavoda. S obzirom da je Crna Gora postala član svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), to podrazumijeva česte posjete sjedištu organizacije u Ženevi i prisustvo, pored redovne skupštine i radu pojedinih njenih foruma, tako da je dio sredstava planiran na stavci rashodi za službena putovanja. Kapitalni izdaci su predviđeni za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme za novozaposlene radnike i oni su planirani u iznosu od 0,01 mil. €.

183

40911 – Uprava za zaštitu konkurencije

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,15 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Program 1. Sprječavanje narušavanja slobodne konkurencije Opis programa Obezbjeđuje takve uslove na tržištu kojima će se povećati sigurnost potrošača i mogućnost većeg izbora, efikasnijim određivanjem cijena kroz inovacije, kao i bolji kvalitet i raznovrsnost proizvoda. Suštinski cilj je interes krajnjih potrošača, a ne zaštita bilo kojeg učesnika na tržištu. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,07 mil. € za 7 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i ona obuhvataju potrošnju velike količine papira za štampanje jer se radi na Izradi Nacionalnog programa za integracije, a s tim u vezi i na izradi propisa iz oblasti konkurencije zbog usklađivanja sa EU propisima. Pored ovih neophodni su troškovi za službena putovanja iz razloga što je Uprava novoformirano tijelo za zaštitu konkurencije pa je neophodno da se njeni službenici usavršavaju za ovu oblast. Takođe, planirana su sredstva za stručno usavršavanje službenika putem raznih seminara, za konsultantske usluge, advokatske i pravne jer nema dovoljan broj obučenog kadra koji prati oblasti zaštite konkurencije. Kapitalni izdaci se planiraju za nabavku jednog vozila koje će se koristiti za poslove dostave pošte. Takođe je potrebno obezbijediti kancelarijsku opremu za nove službenike, pa je stoga budžetom za 2010. godinu na ovoj stavci planiran iznos od 0,01 mil. €.

184

40912 – Akreditaciono tijelo

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,29 mil. € iskazana su kroz programski budžet po ekonomskoj klasifikaciji, dok su se u 2009. godini sredstva planirala na stavci Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru. Program 1. Akreditcija Opis programa Akreditaciono tijelo zvanično dodjeljuje, održava, suspenduje i obnavlja akreditaciju u skladu sa relevantnim nacionalnim, evropskim i međunarodnim standardima i upustvima uz uvažavanje smjernica EA, ostvaruje međunarodnu saradnju u oblastima akreditacije, zastupa interese Crne Gore sa ciljem pristupanja regionalnim i međunarodnim organizacijama iz oblasti akreditacije Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,07 mil. € za 8 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor i naknada za stanovanje i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,20 mil. € i sredstva su većim dijelom planirana na stavci ugovorene usluge koje obuhvataju naknade za članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Komisije za akreditaciju i sl. kao i konsultantske usluge. Sredstva su takođe planirana za održavanje informacionog sistema, održavanje programskog paketa i baza, kao i obuku za potrebe Akreditacionog tijela. Pored ugovorenih usluga sa ove stavke finansiraće se službena putovanja zbog potrebe učešća na savjetovanjima, advokatske i pravne usluge, medijske usluge i promotivne aktivnosti.

185

40913 – Uprava za rudarstvo

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu iznose 0,07 mil.€. Program 1: Unapređivanje rudarske djelatnosti Opis programa Eksplicitna izrada državnog plana za dodjelu koncesija, obračunom koncsionih i pnadoknada, izdavanjem licenci, odobrenja za proizvonju i ostalim poslovima u skladu sa zakonom Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,02 mil. € na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor i naknada za stanovanje i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. € odnose se na rashode za kancelarijski materijal, prevodilačke, konsultantske usluge, ugovore o djelu i službena putovanja. Za iznajmljivanje prostora neophodnog za rad ove Uprave predviđena su sredstva u iznosu od 0,01 mil. €. Isti iznos planiran je i za nabavku kancelarijskog namještaja i kompjuterske opreme.

186

40913 – Uprava za ugljovodonike

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu planirana su u iznosu od 0,07 mil. €. Program 1: Valorizacija ugljovodoničkog potencijala Opis programa Kvalitetno upravljanje resursom nafte i gasa, obezbjedjenje adekvatne zaštite interasa države a omogućava i povoljne uslove za plasman stranih investicija u ovoj oblasti. Ovim programom je obuhvaćena izrada zakonske regulative, osnivanje organa uprava nadležnog za ugljovodonike i praćene aktivnosti istraživanja i proizvodnje ugljovodonika. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,02 mil. € na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine.Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor i naknada za stanovanje i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. € odnose se na rashode za kancelarijski materijal, prevodilačke, konsultantske usluge, ugovore o djelu i službena putovanja. Za iznajmljivanje prostora neophodnog za rad ove Uprave predviđena su sredstva u iznosu od 0,01 mil. €. Isti iznos planiran je i za nabavku kancelarijskog namještaja i kompjuterske opreme.

187

410 – Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija

41001 – Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 4.64 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Ministarstva saobraćaja, pomorstva I telekomunikacija za 2010. godinu iskazan je kroz šest programa. Program 1. Željeznički saobraćaj Opis programa Restrukturiranje željezničkog sistema i sprovođenje procesa privatizacije pojedinih delova željezničkog sistema. Regulisanje međusobnih odnosa između države i željezničkih kompanija. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.05 mil. €. Sredstva u okviru ovog izdatka planirana su na izdatku Ugovorene usluge i namijenjena su za: Reorganizaciju i uređenje međusobnih odnosa između države i privrednih društava, koja učestvuju u željezničkom sistemu, kroz: pronalaženje strateškog partnera za zajedničko ulaganje, pripremu i potpisivanje višegodišnjeg Ugovora za održavanje željezničke infrastrukture; pronalaženje strateškog partnera, pripremu i potpisivanje koncesionog Ugovora za zemljište i stanice; Pripremu i sprovođenje procesa privatizacije kroz privatno/javno partnerstvo ili prodaju državnog paketa akcija u operativnim djelatnostima, u skladu sa Vladinom Strategijom restrukturiranja ZCG; Za Izradu zakona i podzakonskih akata i formiranje novih radnih tijela; kao i za članarine u međunarodnim organizacijama. Subvencije su planirane u iznosu od 1.20 mil. €. Zakonom o željeznici definisano je da je javni prevoz putnika u željezničkom saobraćaju djelatnost od javnog interesa. Za subvencionisanje željezničkog putničkog saobraćaja planirana budžetska sredstva su namijenjena za održanje i poboljšanje ove djelatnosti u cilju efikasnijeg poslovanja. Poboljšanje kroz nabavku novih voznih sredstava, kako je predviđeno Studijom opravdanosti za nabavku elektomotornih garnitura za lokalni željeznički putnički saobraćaj u Crnoj Gori. Program 2. Administracija Opis programa Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0.25 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( «Sl. list RCG», br. 27/04, «Sl. list CG» br.17/07 i 27/08 ). U okviru ovog programa planirane su i zarade zaposlenih na programima: Administracija, Željeznički saobraćaj, Civilno vazduhoplovstvo i Telekomunikacuje i poštanske djelatnosti. U okviru ovog programa planirana su sredstva za 33 zaposlena.

188

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.02 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok godišnji odmor i naknade za stanovanje i odvojen život. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.60 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na rashode za materijal, službena putovanja, telefonske usluge, reprezentaciju, energiju, ugovorene usluge i druge izdatke. Najveći iznos planiranih sredstava odnosi se na izdatak Ugovorene usluge - za realizaciju brojnih aktivnosti shodno zakonskim obavezama, međunarodnim ugovorima i obavezama kao i izradu i donošenje Zakona o sigurnosti i bezbijednosti plovidbe, Zakona o ugovorima o prevozu u vazdušnom saobraćaju, Zakona o zagađenju mora sa plovnih objekata i Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju. Za donešene zakone: Zakon o jahtama, Zakon o moru, Zakon o lukama, Zakon o bezbijednosti u željezničkom saobraćaju, Zakon o elektronskim komunikacijama potrebno je pripremiti i donijeti podzakonske akte (uredbe, odluke, pravilnike i programe). Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.015 mil. € i odnosi se na redovno održavanje opreme. Renta je planirana u iznosu od 0.03 mil. €. Planirana sredstva na ovom izdatku odnose se na zakup poslovnih prostora u Podgorici i Rožajama, koji služe za rad inspektora za puteve i drumski saobraćaj i sektora za telekomunikacije i poštansku djelatnost. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.015 mil. € i namijenjena su za izdatke za opremu. Program 3. Telekomunikacije i poštanske djelatnosti Opis programa Primjena Zakona o elektronskim komunikacijama i podzakonskih akata koji pokrivaju telefonske usluge, internet, poštanske usluge i radio difuzije, implementacija telekomunikacionih usluga i povećanje kvaliteta servisa. Rashodi za materijal i usluge su planirana u iznosu od 0.10 mil. €. Sredstva na ovom izdatku planirana su iz namjenskih prihoda budžeta. Na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG", br. 50/08) članom 84 stav 6 propisano je da nosioci odobrenja za korišćenje radio-frekvencija uplaćuju naknadu u budžet Crne Gore, prema cjenovniku koji utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija. Ovaj prihod namjenjen je za pokrivanje troškova administriranja radio-frekvencijskog spektra kao i članarina. Subvencije su planirane u iznosu od 1.20 mil. €. U skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama (Sl list RCG 46/2005) Pošta Crne Gore u svojstvu univerzalnog poštanskog operatora obavlja univerzalnu poštansku uslugu, a posebnu licencu za obavljanje univerzalne usluge, Pošta je dobila 15.02.2007.godine. Članom 11 Zakona o poštanskim uslugama propisano je da Pošta kao univerzalni poštanski operator ima pravo na pokriće deficita u obavljanju univerzalne poštanske usluge. Članom 59 pomenutog zakona propisano je da se pokriće eventualnih gubitaka obavljanja univerzalne poštanske usluge nadoknađuje iz kompenzacionog fonda kojim

189

raspolaže Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost. Članom 60 pomenutog zakona propisano je da ukoliko se sredstvima iz kompenzacionohg fonda ne mogu podmiriti eventualni gubici obavljanja univerzalne poštasnske usluge, nedostajuća sredstva obezbjeđuju se iz budžeta. Program 4. Civilno vazduhoplovstvo Opis programa Unapedjenje i praćenje sistema bezbjednosti vazdušnog saobraćaja u skladu sa međunarodnim standardima, izrada podzakonskih akata na osnovu Zakona o vazdušnom saobraćaju, sprovodjenje međunarodnih, multilateralnih i bilateralnih ugovora. Rashodi za materijal i usluge su planirani u iznosu od 0.05 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na: implementaciji novih Zakona o vazdušnom saobraćaju, organizaciono i kadrovsko unapređenje sistema vazdušnog saobraćaja; izradi podzakonskih akata, za prevođenje međunarodnih propisa iz oblasti vazduhoplovstva, za angažovanje konsultanata i druge aktivnosti. Program 5. Pomorstvo Opis programa Primjena propisa iz oblasti sigurnosti i bezbjednosti plovidbe koji se naročito odnose na nove modele organizacije pomorskih vlasti i državne lučke kontrole, sticanja zvanja i ovlašćenja pomoraca, procedure upisa brodova i jahti, kao i organizacije obalske straže. Primjena zakona i podzakonskih akata Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0.29 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( «Sl. list RCG», br. 27/04, «Sl. list CG» br.17/07 i 27/08 ). U okviru ovog programa planirana su sredstva za 41 zaposlenog. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.02 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.30 mil. €. U okviru ovog izdatka planirana su sredstva za: Primjenu propisa iz oblasti sigurnosti i bezbjednosti plovidbe koji se naročito odnose na nove modele organizacije pomorskih vlasti i državne lučke kontorole i inspekcije državne zastave, sticanja zvanja i ovlašćenja pomoraca i procedure upisa brodova i jahti; Primjenu zakona i podzakonskih akata; Razvoj pomorske privrede kroz završetak programa restrukturiranje i privatizacije Luke Bar, početak revitalizacije flote; štampanje pomorskih knjižica i ovlašćenja, prevođenje IMO konvencija i pravilnika, EU direktiva kao i domaćih propisa na engleski jezik. Program 6. Putevi i drumski saobraćaj Opis programa Implementacija Strategije razvoja saobraćaja, Strategije razvoja i održavanja državnih puteva, Srednjoročnog programa razvoja i održavanja državnih puteva, godišnjeg Plana razvoja i održavanja državnih puteva, izrada propisa o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima, izrada mjerila za kategorizaciju javnih puteva, definisanje tehničkih elemenata za projektovanje javnih puteva, izrada podzakonskih akata o uslovima i načinu obavljanja vanrednog prevoza, izrada podzakonskih akata o uslovima

190

koji se odnose na vozila u saobraćaju u pogledu dimenzija, ukupne mase, osovinskog opterećenja i zaštite okoline, uređaja i opreme, propisivanje načina vođenja evidencija o državnim putevima i putnom zemljištu, unapređenje održavanja i modernizacija postojeće putne infrastrukture, implementacija direktiva EU u oblasti drumskog saobraćaja zemalja EU (licenciranje djelatnosti, kategorizacija a. stanica...), zaključivanje međunarodnih multilaterarnih i bilaterarnih ugovora, nadzor nad operativnim izvršavanjem poslova Direkcije za saobraćaj i ostalih subjekata koji se bave djelatnošću puteva i drumskog saobraćaja. Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0.10 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( «Sl. list RCG», br. 27/04, «Sl. list CG» br.17/07 i 27/08 ). U okviru ovog programa planirana su sredstva za 12 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.06 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.40 mil. €. U okviru ovog izdatka planirana su sredstava za: Za realizaciju projekta izgradnje autoputeva u dijelu stručnog nadzora nad izvršenjem koncesionog ugovora (za autoput Bar-Boljare), za osmišljavanje modela javno privatnog partnerstva za Jadransko-Jonski autoput i budućeg koncesionog ugovora, za realizaciju projekta izgradnje autoputeva (tehnička dokumentacija za Jadransko-jonski autoput ), kao i za sanaciju i unapređenje postojeće putne mreže (uska grla i raskrsnice), podzakonske regulative, vezano za izradu standarda i tehničkih elemenata za projektovanje i održavanje autoputeva i državnih puteva, kao i kategorizacije mreže državnih puteva, za konsultanske usluge.

191

41002 – Uprava pomorske sigurnosti

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 1.17 mil. € iskazana su kroz programski budžet - Program : Pomorska sigurnost. Program 1. Pomorska sigurnost Opis programa Uprava pomorske sigurnosti vrši poslove uprave koji se odnose na: sigurnost plovidbe u obalnom moru Crne Gore u vezi sa uređivanjem i održavanjem pomorskih plovnih puteva, postavljanjem objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima i obezbjeđivanjem njihovog pravilnog funkcionisanja, vršenjem poslova radio službe na pomorskim plovnim putevima za potrebe pomorskog saobraćaja, prikupljanjem hidrografskih, okeanografskih i meteoroloških podataka i njihovo emitovanje radio vezom; utvrđivanje sposobnosti za plovidbu brodova i drugih plovnih i plutajućih objekata, vršenje tehničke ekspertize pri nastalim pomorskim nezgodama; organizovanje i obavljanje akcija traganja i spašavanja na moru; zaštitu mora od zagađenja s plovnih i plutajućih objekata; upis jahti u Registar jahti; primjenu međunarodnih i evropskih konvencija, protokola i sporazuma; saradnja sa ovlašćenim međunarodnim organizacijama. Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0.45 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( «Sl. list RCG», br. 27/04, «Sl. list CG» br.17/07 i 27/08 ). U okviru ovog programa planirana su sredstva za 61 zaposlenog. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.03 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.26 mil. €. Planirani rashodi za materijal i usluge odnose se na: radnu i zaštitnu odjeću, materijal za rad pri obavljanju tehničkih pregleda plovnih objekata i ostale infrastrukture; gorivo naročito za potrebe ORS, koja je u funkciji primopredaje 24 sata, za službena vozila, za funkcionisanje Predajnog i Prijemnog centra i upotrebu čamaca za traganje i spašavanje ljudi na moru; električnu energiju za potrebe Obalne radio stanice koja je u funkciji primopredaje 24 sata; primjenu odredbi "Jadran trafik"-a; stalni monitoring na međunarodnim sigurnosnim frekvencijama, osiguranje imovine Uprave kao i prisustvo predstavnika Uprave na sastancima EMSE, IMO-a, REMPEC-a i drugim organizacijama. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.27 mil. €. Sredstva u okviru ovog izdatka namijenjena su za: održavanje prenosnih telekomunikacionih mreža, linkova, generatora, antenskih sistema, elektronske opreme, elektro mreže, računarske i servisne opreme, računarskih mreža i sl; opremu na Obalnoj stanici u Dobrim Vodama kao i na isturenim primo-predajnim mjestima u Oćasu i Obosniku, kao i za opremu na 58 svetionika i plutača (zbog svoje lokacije stalno su izloženi udarima groma, a zbog blizine mora zahtijevaju redovno održavanje); kao i redovno tekuće održavanje prilaznih puteva do svetionika i građevinskih objekata. Jedan dio planiranih sredstava namijenjena su i za Skadarsko jezero (shodno Zakonu o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi, pripada slivu Jadranskog mora i na njemu plovi 60 čamaca koji su upisani u upisnik Lučke ispostave Virpazar). Sredstva su namijenjena za poboljšanje plovidbe na Skadarskom jezeru u cilju zadovoljavanja uslova za sigurnu

192

plovidbu, obezbijeđenje zaštite jezera od zagađenja sa plovnih objekata; kao i za kontinuirano održavanje objekata sigurnosti plovidbe kojih na Skadarskom jezeru ima 118 (lučka svijetla 2, plutače 5, dnevnih oznaka 111). Renta je planirana u iznosu od 0.02 mil. €. Planirana sredstva se odose na: Zakup telefonske linije od 2 MB na relaciji TK Centar Bar i TK Centar Tivat; kao i za potrebe kompletiranja AIS infrastrukture potrebno je iznajmiti 3 VPN linka sa izlaskom na Internet i fiksnim IP adresma od firme MINA. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.12 mil. €. Planirana sredstva se odose na: nabavku automobila za potrebe odjeljenja Registar jahti; nabavku serverske i softver opreme; računarsko-komunikacione opreme za umrežavanje triju lokacija: Zgrada Uprave, Kontrolni Centar i Obosnik; za servisiranje infrastrukture građevinskih objekata, antenskih sistema i svetionika.

193

41003 – Direkcija za saobraćaj

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 15.44 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Direkcije za saobraćaj za 2010.godinu iskazan je kroz dva programa : Administracija i Državni putevi. U 2010.godini Direkciji za saobraćaj planirana su znatno veća sredstva u odnosu na 2009.godinu iz razloga što je iznos od 15.000.000,00 € (10.800.000,00 € iz opštih prihoda i 4.200.000,00 € iz namjenskih prihoda budžeta) prenijet iz Kapitalnog budžeta na Tekući budžet. Program 1. Administracija Opis programa Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0.33 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( «Sl. list RCG», br. 27/04, «Sl. list CG» br.17/07 i 27/08 ). U okviru ovog programa planirana su sredstva za 41 zaposlenog. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.02 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor. Program 2. Državni putevi Opis programa Redovno održavanje putne infrastrukture, investiciono održavanje, rekonstrukcija i modernizacija magistralnih i regionalnih puteva u državi (sanacija mostova, kosina i trupa puta), služba pomoći i informacije na putevima (SPI) i regulisanje drumskog saobraćaja, a sve u skladu sa odredbama Zakona o putevima i Zakona o drumskom saobraćaju i ostalih podzakonskih akata koji prate ovu oblast. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.29 mil. €. Sredstva na ovom izdatku planirana su u okviru dva programa: Administracije i Državnih puteva. Planirana sredstva odnose se na: Rashode za materijal - kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higjene, kao i na na podršku realizacije osnovnih programa direkcije (računovodstva, finansija,pravne službe, arhive ..); Rashode za službena putovanja i reprezentaciju u zemlji i inostranstvu; Rashodi za energiju – prevashodno se odnose na gorivo, zbog prirode posla i rada na terenu po sekcijama (5 sekcija u CG); Rashodi za telefonske, poštanske i bankarske usluge i negativne kursne razlike; Ugovorene usluge – izrada i održavanje softvera, za usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja (licenci, dozvola za međunarodni drumski saobraćaj i tehničke dokumentacije), medijske usluge - objava tendera u sredstvima javnog informisanja,

194

Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 14.81 mil. €. Sredstva su planirana na izdatku – Tekuće održavanje javne infrastrukture Redovno održavanje se realizuje prema potpisanom petogodišnjem Ugovoru čija je ugovorena vrijed. 9 mil.€, sklopljenog u martu 2005.god. Vrijednost osnovnog Ugovora se povećava svake godine za rast troškova života i cijena na malo, pa je procijenjena vrijednost za 2010.godinu 10.80 mil. €. Ova sredstva se obezbjeđuju iz namjenskih prihoda budžeta, odnosno Direkcije za saobraćaj. Sredstva u iznosu od 4.01 mil. € planirana su iz opštih prihoda budžeta i namijenjena su za: sanaciju mostova, kosina, trupa puta i eksproprijaciju; nadzor nad građevinskim objektima; projektovanje; Službu SPI.

195

41005 – Direkcija za željeznice

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 9.11 mil. € iskazana su kroz programski budžet - program: Administracija. Program 1. Administracija Opis programa Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0.05 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( «Sl. list RCG», br. 27/04, «Sl. list CG» br.17/07 i 27/08 ). U okviru ovog programa planirana su sredstva za 6 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.003 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.46 mil. €. Sredstva na ovom izdatku planirana su za: -Izdavanje odobrenja za prevoz naročitih pošiljki, odobrenja za proizvodnju prototipa željezničkih vozila, izdavanje dozvola za korišćenje novih materijala, opreme, djelova i vozila, praćenje razvoja u oblasti železničkog prevoza, kontrolu nad postupakom dodjele kapaciteta i trasa, uključujući i načelo nediskriminacije, usvajanje reda vožnje; -Funkcionisanje novoformiranih organa: Organa nadležnog za bezbjednost i Notifikovanog organa za usklađivanje propisa sa EU pravnim okvirom, u skladu sa Zakonom o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju, koji će biti formirani u Direkciji za željeznice, kao nezavisni organi, izdavanje licenci privrednim društvima za upravljanje željezničkom infrastrukturom i sertifikata o bezbjednosti za upravljanje infrastrukturom; izdavanje licenci i sertifikata prevoznicima za javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe, učešće u izradi tehničkih propisa, normativa, standarda i sporazuma u oblasti željezničke infrastrukture i prevoza u željezničkom saobraćaju, vršenje poslova stručnog nadzora nad primjenom propisa iz svoje nadležnosti, odobrenja za proizvodnju prototipa željezničkih vozila, izdavanje dozvola za korišćenje novih materijala, opreme, djelova i vozila, praćenje razvoja u oblasti železničkog prevoza, praćenje tehničko-tehnoloških sistema željeznica drugih zemalja i predlaganje mjera u cilju harmonizacije, modernizacije i povećanje nivoa interoperabilnosti; -Izradu projektne dokumentacije. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 8.60 mil. €. Sredstva su planirana na izdatku – Tekuće održavanje javne infrastrukture i odnose se na: Tekuće održavanje željezničke infrastrukture koje će omogućiti nesmetano korišćenje i pristup željezničkoj infrastrukturi, na način kako je to predviđeno Zakonom o željeznici, Zakonom o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju, Statutom i drugim aktima Železničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica i propisima u oblasti tekućeg održavanja željezničke pruge.

196

Tekuće održavanje željezničke infrastrukture sa regulisanjem saobraćaja u 2010. godini, vršiće se u skladu sa Programom za održavanje željezničke infrastrukture za 2010.godinu koji će sadržati premjer i predračun radova za sva tri segmenta tj. tekuće održavanje građevinske i elektrotehničke infrastrukture i upravljanja i regulisanja saobraćaja. Direkcija za željeznice shodno svojim nadležnostima upravlja sredstvima opredjeljenim za investiciono održavanje željezničke infrastrukture namjenjenim za investiciono održavanje građevinske i elektrotehničke infrastrukture koja obuhvata radove na: ugradnji novih šina, masovnu zamjenu pragova, dopunu zastorne prizme, mašinsko uređenje nivelete koloseka, održavanje kontaktne mreže, zamjenu voznog voda i nosećeg užeta, opravke elektro vučnih postrojenja i postrojenja za sankcionisanje i sl.

197

41006 – Lučka uprava

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.40 mil. € iskazana su kroz programski budžet - program: Administracija. Program 1. Administracija Opis programa Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0.05 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( «Sl. list RCG», br. 27/04, «Sl. list CG» br.17/07 i 27/08 ). U okviru ovog programa planirana su sredstva za 6 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.003 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.06 mil. €. Primjenom Zakona o lukama definisano da će lukama od nacionalnog značaja u ime države upravljati Lučka uprava. Osnovni poslovi Lučke uprave u svim lukama Crne Gore koje bude proglašene da su od nacionalnog značaja treba da budu: briga o izgradnji, održavanju, zaštiti i unapređenju luka; nadzor nad korišćenjem luka, pružanjem lučkih usluga i obavljanjem ostalih djelatnosti u luci; priprema planova razvoja i marketing; priprema kriterijuma za utvrđivanje visine naknada za korišćenje lučke infrastrukture; priprema koncesionog akta, učestvovanje u postupku za dodjelu koncesije i zaključivanje ugovora o koncesiji; odobravanje tarife sa kojom se utvrđuju maksimalni iznosi naknada za lučke usluge; kontrola izvršavanja ugovora o koncesiji, kao i regulacija i koordinacija odnosa i aktivnosti između koncesionara i td. Renta je planirana u iznosu od 0.015 mil. € i odnosi se na zakup objekta. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.27 mil. € i namijenjeni su za izdatke za infrastrukturu opšteg značaja. Planirana sredstva su opredijeljena za: infrastrukturu koja je u vlasništvu Luke i koja se odnosi na vodovodni i kanalizacioni sistem, drumske i željezničke saobraćajnice, elektroinstalacije i telekomunikacionu mrežu; potrebna je nabavka vozila kao i kompletne opreme kojom će se obezbijediti funkcionisanje lučke uprave (telefonski sistem, IT, kompjuteri, štampači, specijalna oprema za ptampanje velikih mapa za jedinicu infrastrukture); nabavka opreme za mjerenje dubine u lukama i premjera pristaništa kao i opremanje jedne sobe za crtanje određenih mapa.

198

411 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

41101 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 16,94 mil € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2010. godinu iskazan je kroz četiri programa. Program 1: Poljoprivreda i ribarstvo Opis programa Ovim programom predviđene su aktivnosti koje se odnose na tekuću i razvojnu politiku u poljoprivredi, iskorišćavanje i unapređivanje poljoprivrednog zemljišta; biljnu proizvodnju; stočarstvo; pčelarstvo; slatkovodno i morsko ribarstvo; razvoj sela; agroindustriju; primjenu savremene tehnike i tehnologije u poljoprivredi i druge aktivnosti objedinjene Planom upotrebe sredstava u poljoprivredi – Agrobudžetom. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,21 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 24 zaposlena. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,02 mil €. Sredstva su planirana za naknade za topli obrok i regres kao i za naknade za stanovanje i odvojen život. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 2,94 mil €. U okviru ove grupe izdataka sva sredstva planirana su na stavci Ugovorene usluge pri čemu će 0,84 mil € biti finansirano iz opštih prihoda; 0,50 mil € iz donacija; 0,88 mil € iz kredita a 0,72 mil € iz EU donacija. Sredstva iz opštih prihoda planirana su za finansiranje poslova od javnog interesa u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i to: stručnih poslova u stočarstvu – rad Službe za selekciju stoke; stručnih poslova u biljnoj proizvodnji – rad Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji; savjetodavnih poslova u organskoj proizvodnji – rad Službe za organsku proizvodnju; stručnih poslova u očuvanju genetskih resursa – Banka gena; stručnih poslova Laboratorije za mljekarstvo; stručnih poslova razvoja zadrugarstva i drugih vidova udruživanja i dr. Služba za selekciju stoke, Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji i Laboratorija za mljekarstvo posluju kao samostalne jedinice u okviru Biotehničkog instituta – Podgorica i svojim radom pokrivaju cijelo područje Crne Gore. Sredstva iz kredita planirana su za Projekat Svjetske banke "Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore" (MIDAS). Sredstva iz EU donacija planirana su za Projekat Evropske Unije "Održivo upravljanje morskim ribarstvom". Subvencije su planirane u iznosu od 8,35 mil €. Zakonski osnov za planiranje ovih sredstava je Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl. list CG" br. 56/09). Ova sredstva direktno su u funkciji ostvarivanja ciljeva razvoja poljoprivrede i ruralnih područja, i to: - Gazdovanje poljoprivrednim resursima na dugoročno održiv način uz očuvanje

životne sredine; - Obezbjeđenje stabilne ponude bezbjedne hrane, prihvatljive u pogledu kvaliteta i

cijena; - Unapređenje životnog standarda seoskog stanovništva i ukupnog ruralnog razvoja uz

očuvanje tradicionalnih vrijednosti; - Jačanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i dr.

199

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 2,20 mil €. Ova sredstva planirana su za isplatu staračkih naknada u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl. list CG" br. 56/09). Staračke naknade planirane su u iznosu od 30€ za prosječan broj korisnika od 6.000. Ove naknade isplaćuju se u cilju obezbjeđenja socijalne sigurnosti staračkih domaćinstava na selu. Staračke naknade se isplaćuju nosiocu domaćinstva starijem od 65 godina za muškarce i 60 godina za žene, koji nemaju drugih primanja po osnovu socijalnih i drugih davanja. Radi se o poljoprivrednim proizvođačima koji su čitav život proveli na selu, a koji po osnovu svoga rada nisu stekli pravo na penziju. Nastavkom realizacije ovog programa bitno se utiče na redukciju siromaštva u ruralnim područjima Crne Gore. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 1,86 mil € i to na stavci Izdaci za lokalnu infrastrukturu. Zakonski osnov za planiranje ovih sredstava je Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl. list CG" br. 56/09). Sredstva su planirana za finansiranje: probijanja, nasipanja i čišćenja seoskih puteva i puteva za katune; nabavku vodovodnog materijala za seoske vodovode; učestvovanje u izgradnji bistjerni u bezvodnim područjima Crne Gore i druge slične poslove. Program 2: Šumarstvo Opis programa Program Šumarstvo obuhvata mjere tekuće i razvojne politike u oblasti šumarstva i lovstva – gazdovanje; razvoj i ekonomsko korišćenje i upravljanje šumama i lovištima i dr. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,18 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 19 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,02 mil €. Sredstva su planirana za naknade za topli obrok i regres kao i za naknade za stanovanje i odvojen život. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,09 mil € i to na stavci Ugovorene usluge. Sredstva se odnose na Program razvoja šumarstva i lovstva, odnosno na izdatke po osnovu gazdovanja, razvoja, ekonomskog korišćenja i upravljanja šumama, divljačima i lovištima u skladu sa Zakonom o šumama ("Sl. list RCG" br. 55/00) i Zakonom o divljačima i lovstvu ("Sl. list CG" br. 52/08). Navedena sredstva su planirana za finansiranje Programa pošumljavanja i gazdovanja šumama, Programa sjemenske i rasadničke proizvodnje u vidu učešća u nabavci opreme kao i Programa za uzgoj divljači i razvoj lovišta. Program 3: Vodoprivreda Opis programa Program Vodoprivreda obuhvata mjere tekuće i razvojne politike u vodoprivredi – izgradnja i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata na seoskom području objedinjenih Planom upotrebe sredstava u vodoprivredi. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,07 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 8 zaposlenih. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,60 mil €. Ukupna sredstva planirana su na stavci Izdaci za lokalnu infrastrukturu i to za finansiranje radova na oko 40 vodoprivrednih objekata na seoskom području, započetih u prethodnom periodu. Zakonski osnov za

200

planiranje ovih sredstava je Zakon o finansiranju upravljanja vodama ("Sl.list CG", br. 65/08). Program 4: Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,19 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 21 zaposlenog. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,02 mil €. Sredstva su planirana za naknade za topli obrok i regres kao i za naknade za stanovanje i odvojen život. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil €. Sredstva su planirana za: kancelarijski materijal, službena putovanja, reprezentaciju, energiju, telefonske i poštanske usluge i ugovorene usluge. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,06 mil €. Sredstva su planirana za tekuće održavanje opreme. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,04 mil €. Sredstva su planirana na stavci Izdaci na opremu.

201

41102 – Veterinarska uprava

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 2,03 mil € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Veterinarske uprave za 2010. godinu iskazan je kroz dva programa. Program 1: Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su iznosu od 0,07 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 9 zaposlenih. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil €. U okviru ovih sredstava planirani su izdaci za kancelarijski materijal, službena putovanja, energiju, telefonske usluge, usluge prevoza i ugovorene usluge kako bi se omogućilo nesmetano funkcionisanje Veterinarske uprave. Program 2: Preventiva, praćenje i kontrola veterinarske djelatnosti Opis programa Ovim programom propisane su mjere za obezbjeđenje zdravstvene zaštite životinja, praćenje epizootiološke situacije, vršenje labaratorijske dijagnostike zaraznih i parazitskih bolesti životinja i monitoring rezidua. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,28 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 33 zaposlena. Subvencije su planirane u iznosu od 1,50 mil €. Sredstva su predviđena za implementaciju Projekta identifikacije i registracije malih preživara, čija je realizacija započela u avgustu 2009. godine i trajaće 18 mjeseci. Takođe sredstva su planirana za sprovođenje Programa monitoringa rezidua – veterinarskih ljekova i drugih štetnih materija u živim životinjama, namirnicama životinjskog porijekla i hrani za životinje.

202

41103 – Uprava za šume

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 6,11 mil € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Uprave za šume za 2010. godinu iskazan je kroz dva programa. Program 1: Uređenje, uzgoj i zaštita šuma Opis programa Ovaj program obuhvata aktivnosti vezane za: zaštitu šuma i šumskog zemljišta, planiranje gazdovanja šumama, sprovođenje mjera i radnji na njezi, obnavljanju, podizanju i melioraciji šuma, obavljanje zdravstvenih pregleda i obezbjeđivanje sjemena i sadnog materijala. Bruto zarade planirane su u iznosu od 2,29 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 398 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,44 mil €. Sredstva su planirana za isplatu naknada za topli obrok i regres, naknada za stanovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade namijenjene za isplatu terenskog dodatka zaposlenih u Upravi. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,75 mil € i vezani su za ostvarenje namjenskih prihoda Uprave za šume. U okviru ovih sredstava za rashode za materijal planirano je 0,40 mil € i ova sredstva opredijeljena su za kancelarijski materijal, sitan inventar, rezervne djelove, kupovinu radne odjeće za terensko osoblje, materijal za posebnu namjenu (boje i lakovi za obilježavanje, šumske krede, hemijska sredstva za rasadnike i zaštitu od biljnih štetočina, sjeme i sadni materijal i dr.), rashode za gorivo, usluge prevoza i dr. U okviru ove stavke za Ugovorene usluge planiran je iznos od 0,17 mil € i to za: advokatske usluge, usluge profesora, usavršavanje zaposlenih, održavanje softvera, medijske i ostale usluge. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 1,60 mil € i vezani su za ostvarenje namjenskih prihoda. Ukupan iznos sredstava planiran je na stavci Izdaci za uređenje zemljišta. Ova sredstva planirana su za izgradnju šumskih puteva, pošumljavanje i uređenje šuma budući da su Planom gazdovanja šumama planirani šumsko uzgojni radovi u sljedećim fazama: njega šuma, obnova šuma, podizanje novih i rekonstrukcija šuma. Planom je predviđena sadnja u količini od 1.600 – 2.000 sadnica u sklopu nabrojanih radova. Takođe nepovoljni klimatski uslovi tokom ljeta prošle kalendarske godine izazvali su veliki broj požara koji su zahvatili kako državne tako i znatne površine privatnih šuma te je iz pomenutog razloga znatno povećan obim šumsko uzgojnih radova i planirana dodatna sadnja oko 1.000 sadnica u 2010. godini. Program 2: Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično.

203

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,62 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 103 zaposlena. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,29 mil € i sredstva će biti vezana za ostvarenje namjenskih prihoda Uprave za šume. Sredstva su planirana za: kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva za održavanje higijene, rezervne djelove, finansiranje izdavanja lista "Šume", za službena putovanja, energiju i dr. Tekuće održavanje planirano je u iznosu od 0,01 mil €. Sredstva su planirana za održavanje građevinskih objekata i to Upravnih zgrada u područnim jedinicama kao i za popravke i održavanje vozila i sredstava za rad.

204

41104 – Uprava za vode

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,71 mil € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Uprave za vode za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1: Upravljanje vodnim resursima Opis programa Program Upravljanje vodnim resursima obuhvata aktivnosti koje se odnose na: sprovođenje mjera i radova na uredjenju i zaštiti voda i vodotoka, korišćenje voda, materijala iz vodotoka, vodnog zemljišta i vodnih objekata u državnoj svojini, odbranu od poplava, erozije i drugih opasnosti; izradu planova, programa i bilansa u oblasti vodoprivrede i td. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,06 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 8 zaposlenih. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil €. Sredstva su planirana za materijal, službena putovanja, energiju, telefonske i poštanske usluge kao i za ugovorene usluge koje se odnose na sprovođenje programa Uprave koji podrazumijeva izradu projekata u oblasti reorganizacije voda za šta je potrebno izvršiti neophodne analize i angažovati specijaliste za pojedine oblasti. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,59 mil €. Najveći dio ovih sredstava koji će biti vezani za ostvarenje namjenskih prihoda Uprave za vode utvrđenih Zakonom o finansiranju upravljanja vodama i to po osnovu vodnih naknada, naknada za sticanje vodnog prava i naknada od zakupa javnog vodnog dobra i vodnih objekata i sistema koristiće se za: održavanje i unapređivanje režima voda; izgradnju, održavanje i rekonstrukciju vodnih objekata; odbranu od poplava; zaštitu od erozije i bujica; obezbjeđenje vode za korišćenje i zaštitu voda od zagađivanja.

205

41105 – Agencija za duvan

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,10 mil € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Agencije za duvan za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1: Kontrola, proizvodnja i promet duvana Opis programa Program obuhvata aktivnosti koje se odnose na: organizovanje i sprovođenje javnog tendera i izdavanje dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda; izdavanje licenci za obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima; izdavanje odobrenja za obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima; saradnju sa organima i institucijama nadležnim za suzbijanje nelegalnog prometa duvanskih proizvoda. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,04 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 5 zaposlenih. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil € i vezani su za ostvarenje namjenskih prihoda Agencije za duvan od čega se najveći dio odnosi na ugovorene usluge koje obuhvataju: konslultantske usluge pravnih stručnjaka, finansiranje medijske kampanje za borbu protiv ilegalne prodaje cigareta, održavanje aplikacije (softvera) vezane za primjenu Zakona o duvanu i ažuriranje internet sajta i dr. Renta je planirana u iznosu od 0,02 mil € i odnosi se na zakup poslovnog prostora u kojem je smještena Agencija za duvan shodno članu 3 Ugovora o zakupu poslovnog prostora.

206

41106 – Fitosanitarna uprava

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,57 mil € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Fitosanitarne uprave za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1: Fitosanitarna uprava Opis programa Ovaj program obuhvata aktivnosti koje se odnose na mjere za unapređivanje sistema zdravstvene zaštite bilja; sredstva za zaštitu i ishranu bilja; sjemenskog i sadnog materijala; bezbjednost hrane; GMO i dr. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,22 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 24 zaposlena. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,28 mil €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je za ugovorene usluge i to u iznosu od 0,24 mil €. Iz ovih sredstava finansiraće se poslovi vezani za zdravstvenu zaštitu bilja; sjemenski i sadni materijal; zaštitu biljnih sorti, bezbjednost hrane na nivou primarne poljoprivrede i genetski modifikovani organizmi iz ove oblasti. Izdaci za Rentu planirani su u iznosu od 0,03 mil € i namijenjeni su plaćanje zakupa objekata.

207

412 – Ministarstvo turizma

41201 – Ministarstvo turizma

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 5,62 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Ministarstva turizma za 2010. godinu iskazan je kroz tri programa. Program 1: Turistička djelatnost Opis programa Program "Razvoj turističkog proizvoda i promocija" obuhvata aktivnosti na diverzifikaciji i promociji turističke ponude i produženju trajanja sezone. Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti na razvoju specifičnih vidova turizma, pozicioniranju Crne Gore na međunarodnom tržištu, sagledavanju pozicije Crne Gore u odnosu na konkurenciju kroz izradu studija i izvještaja u saradnji sa međunarodnim insitucijama. Ovim programom obuhvaćene su i aktivnosti na kreiranju podsticajnih mjera u skladu sa ekonomskom politikom. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,08 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( „Sl.list CG“ broj 27/08 od 24.04.2008. godine). Sredstva za bruto zarade na ovom programu planirana su za 11 zaposlenih. Ostala lična primanja odnose se na naknade za topli obrok, naknadu za godišnji odmor i naknadu za stanovanje i odvojen život. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 2,28 mil. € od čega je iznos od 2,25 mil. € planiran na poziciji ugovorene usluge. Sredstva planirana na poziciji ugovorene usluge odnose se na: Podršku projektima koji se realizuju u sardnji sa međunarodnim institucijama, Regionalnu saradnju (Jadransko-Jonska i Centralno-Evropska iniicijativa), Podrška organizaciji turističkih zabavnih i kulturnih manifestacija, Implementacija aktivnosti definisanih Menadžment planom istorijskog jezgra Cetinja, Implementacija aktivnosti definisanih Strategijom razvoja ljudskih resursa u sektoru turizma i Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za period 2010-2011. godine, Realizacija projekta „Neka bude čisto“, Održavanje turističke signalizacije, Realizacija promotivnih aktivnosti na globalnim mrežama (Izrada promo filmova i materijala, Emitovanje spotova na CNN, Euro Newsu, BBC i Travel Chanel, organizacija dodjele godišnjih nagrada u turizmu WBA i promotivne aktivnosti za tržište regiona i istraživanje javnog mnjenja). Program 2: Razvoj turističkog potencijala Opis programa Program "Kreiranje pravno institucionalnog okvira za razvoj turizma i unapređenje kvaliteta turističke ponude i praćenje sprovođenja zakonskih rješenja" obuhvata aktivnosti na unapređenju postojećih zakonskih rješenja i donošeljnu novih zakonskih i podzakonskih akata u oblasti turizma, aktivnosti na kategorizaciji turističko ugostiteljskih objekata, standardizaciji usluga i inspekcijski nadzor. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,22 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( „Sl.list CG“ broj 27/08 od 24.04.2008. godine). Sredstva za bruto zarade na ovom programu planirana su za 26 zaposlenih.

208

Ostala lična primanja odnose se na naknade za topli obrok i naknadu za godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,37 mil. € od čega se iznos od 0,26 mil. € odnosi na ugovorene usluge koje obuhvataju aktivnosti: Podrška izradi materijala kojim će se standardizovati turistička usluga objekata nautičkog turizma, uklanjanje biznis barijera i podrška suzbijanju sive ekonomije u oblasti turizma, Uvođenje standarda za kampove u prirodi i Izrada Vodiča za investitore u razvoj turističkih kompleksa “ Wild beauty resorts“. Program 3: Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,19 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( „Sl.list CG“ broj 27/08 od 24.04.2008. godine). Sredstva za bruto zarade na ovom programu planirana su za 25 zaposlenih. Ostala lična primanja odnose se na naknade za topli obrok, naknadu za godišnji odmor i naknadu za stanovanje i odvojen život. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 2,36 mil. € od čega se iznos od 2,28 mil. € odnosi na ugovorene usluge. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za ugovorene usluge iznos od 2,17 mil. € finansiraće se iz donacija i ova sredstva namjenjena su za realizaciju sledećih projekata: -„Realizacija integrisanog i održivog promjenjivog sistema u Perastu“, -„Realizacija Master plana za održivi razvoj turizma u Opštini Žabljak“, -„Održivi razvoj poljoprivredne industrije u Crnoj Gori“, -„Tehnička pomoć u sektoru mehanizma čistog razvoja(CDM) Kjoto Protokola i Nacionalne strategije za održivi razvoj (NSSD)“, -„ Realizacija plana nadzora pilot projekta zaštićenog marinskog prostora u Crnoj Gori“ Sredstva u iznosu od 0,11 planirana iz opštih prihoda i planirana su za: Edukaciju i usavršavanje kadrova i Naknade za članstvo u međunarodnim asocijacijama. Renta je planirana u iznosu od 0,04 mil. € i odnosi se za izmirenje obaveza o zakupu prema Ugovoru sa Drvoimpex-mobile i G-dinom Darkom Milašinovićem, za smještaj inspekcije i odjeljenja za vođenje prekršajnog postupka. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i namjenjeni su za otplatu kredita prema ugovoru sa CKB bankom za nabavku motornih putničkih vozila.

209

41202 – Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 1,47 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Nacionalne turističke organizacije Crne Gore za 2010. godinu iskazan je kroz dva programa. Program 1: Promocija i uticaj na turistički proizvod Opis programa Nacionalna turistička organizacija Crne Gore kreira, organizuje i sprovodi informativno promotivne aktivnosti u skladu sa marketing konceptom i u koordinaciji sa Ministarstvom turizma, kroz instrumente marketinga (istraživanje, analiza i uticaj na emitivna tržišta, web portala, promotivne kampanje i taktičke akcije u zemlji i inostranstvu, PR aktivnosti, unapređenje prodaje - sajmovi, berze, propaganda/oglašavanje i produkcija propagandnog materijala), saradnja sa medjunarodnim i domaćim institucijama iz oblasti turizma, a u cilju: • kreiranja imidža Crne Gore , promocija i pozicioniranja brenda Montenegro kao atraktivne, prepoznatljive i turistički primamljive destinacije tokom čitave godine • zadovoljenja zahtjeva tržišta/turista, povećanja broja turista i prihoda ostvarenih od turizma i • unapredjenja kvaliteta i raznolikosti integralnog turističkog proizvoda i razvoj specifičnih oblika turizma( MICE, nautički, active & extreme, hiking & biking, zdravstveni,eko,planinski..) Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,07 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( „Sl.list CG“ broj 27/08 od 24.04.2008. godine). Sredstva za bruto zarade na ovom programu planirana su za 10 zaposlenih. Ostala lična primanja odnose se na naknade za topli obrok i naknadu za godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,07 mil. € od čega se iznos od 1,04 mil. € odnosi na ugovorene usluge. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za ugovorene usluge iznos od 0,51 mil. € finansiraće se iz opštih prihoda, a iznos od 0,53 mil. € iz namjenskih prihoda koje Nacionalna turistička organizacija ostvaruje po osnovu boravišne i turističke takse. Ova sredstva planirana su za: izradu i održavanje softvera koji je neophodan za realizaciju projkta održavanje web portala; Promotivne kampanje u zemlji i inostranstvu; Istraživanja tržišta; Unapređenje promocije i prodaje; Prezentaciju na međunarodnim sajmovima i berzama turizma; Turistička edukacija; Produkcija promotivnog materijala; i sl aktivnosti koje su u nadležnosti Nacionalne turističke organizacije.Takođe, sredstva su planirana za usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, kao i za poslovanje tri turistička predstavništva (Frankfurt, sarajevo i Beograd). Program 2: Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično.

210

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,07 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( „Sl.list CG“ broj 27/08 od 24.04.2008. godine). Sredstva za bruto zarade na ovom programu planirana su za 10 zaposlenih. Ostala lična primanja odnose se na naknade za topli obrok i naknadu za godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,16 mil. € od čega se iznos od 0,15 mil. € odnosi na ugovorene usluge. Sredstva planirana na ovo poziciji odnose se i na troškove za materijal, rashode za službena putovanja, energiju, za konsultantske usluge, kao i troškove iz ove grupe rashoda. Renta je planirana u iznosu od 0,07 mil. € i odnosi se na zakup poslovnih prostorija, zakup magacinskog i parking prostora.

211

413 – Ministarstvo zdravlja

41301 – Ministarstvo zdravlja

Predviđena budžetska sredstva za 2010.godinu u iznosu od 1.75 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Ministarstva zdravlja za 2010. godinu iskazan je kroz dva programa. Program 1. Administracija Opis programa Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0.77 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( «Sl. list RCG», br. 27/04, «Sl. list CG» br.17/07 i 27/08 ). U okviru ovog programa planirana su sredstva za 89 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.05 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor i naknade za stanovanje i odvojen život. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.33 mil. €. Sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na slijedeće izdatake: Rashodi za službena putovanja prevashodno se odnose na službena putovanja u zemlji, odnosno na rad zdravstveno sanitarnih inspektora u toku ljetnje turističke sezone; za službena putovanja stalnih i povremenih komisija ministarstva, koje vrše preglede objekata u vezi sa ispunjenosću uslova za otvaranje zdravstvenih ustanova, kao i za putovanja u instronstvo po obavezama, a u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Značajni su izdaci za rashode za materijal, energiju, telefonske i poštanske usluge zbog efikasnog obavljanja poslova administracije i zdravstveno sanitarne ispekcije u skladu sa Zakonom o lijekovima. Zakonom o medicinskim sredstvima, Zakonom o transplatacijama, Zakonom o genetskoj privatnosti i Zakonom o asistiranim reproduktivnim tehnologijama. Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ugovorene usluge u iznosu od 0.14 mil. €. Planirana sredstva se odnose na osiguranje radnika, promotivne aktivnosti, press kliping, prevođenje obimnih materijala za sjednice Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i stalne komisije Ministarstva, kao i za izradu zakona i podzakonskih akata. Sredstva planirana za softver predstavljaju obavezu formiranja Nacionalne baze podataka za droge koja se neće odnositi samo na podatke sakupljene iz zdravstvenog sistema već i na podatke iz oblasti djelovanja policije, carina, pravosudnih i drugih učesnika koji prate ovu oblast. Sredstva u okviru ovog izdatka odnose se i na finansiranje kontribucija. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.007 mil. €, o odnosi se na tekuće održavanje opreme. Renta je planirana u iznosu od 0.005 mil. €.

212

Planirani izdaci odnose se na zakup objekta. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.004 mil. €. Sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na izdatke za opremu. Program 2. Razvoj, ekonomska održivost i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite Opis programa Unapređenje i razvoj zdravstvene zaštite kroz poboljšanje kvaliteta usluga, efikasnosti sitema, dostupnosti i jednakosti koji su ključni principi reforme. Razvoj i regulativa profesionalnih normi i standarda koji unapređuju kvalitet rada i bezbjednost pacijenata, Izrada protokola, vodiča i kliničkih smjernica, uvođenje novih metoda i tehnologija u zdravstvenoj zaštiti, integracija privatnog sektora u zdravstveni sistem, unapređenje zdravlja cjelokupnog stanovništva Crne Gore kroz realizaciju mjera usmjerenih ka prevenciji i sprečavanju nastanka bolesti. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.41 mil. €. Sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na slijedeće izdatake: Rashode za materijal - kancelarijski materijal, sitan inventar i ostale materijalne troškove. Najveći dio sredstava planiran je u okviru izdatka Ugovorene usluge u iznosu od 0.34 mil. €. Sredstva su namijenjena za: smještaj sanitarnih inspektora tokom turističke sezone, izradu projektne dokumentacije za mjere energetske efikasnosti, za promotivne aktivnosti vezane za reformu drugog i trećeg nivoa zdravstvene zaštite. Dio ovih sredstava planiran je za realizaciju Strategije i akcionog plana za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti; za sprovođenje programa uzorkovanja hrane za 2010. godinu i pokrivnje troškova laboratoriskih analiza uzoraka hrane i predmeta opšte upotrebe koje uzimaju za anlizu sanitarni inspektori u postupku službene kontrole, a sve u skladu sa članom 73. Zakona o bezbjednosti hrane i Zakona o inspekcijskom nadzoru. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.01 mil. €. Planirana sredstva se odnose na tekuće održavanje opreme. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0.15 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na Transfere javnim institucijama – Agenciji za lijekove i medicinska sredstva. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.02 mil. € i odnose se na izdatke za opremu.

213

41305 – Projekat unapređenja zdravstvenog sistema

Projekat unapređenja zdravstvenog sistema finansira se iz sredstava kredita Svjetske banke kao i iz sredstava budžeta Crne Gore. Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 1.45 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Projekata unapređenja zdravstvenog sistema za 2010.godinu iskazan je kroz dva programa. Program 1. Projekat unapređenja zdravstva Program 2. Dodatno finansiranje Projekata za unapređenje sistema zdravstva Opis programa Podrška programu reforme sistema zdravstva, fazna implementacija razvoja primarne zdravstvene zaštite, upravljanje Projektom i implementacija projektnih aktivnosti započeta je u Podgorici u formi »pilot projekta«. Nakon testiranja reformskog modela, započete su aktivnosti s ciljem njegovog repliciranja u ostalim djelovima Crne Gore. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1.24 mil. €. Rashodi za materijal i usluge finansiraju se iz sredstava kredita Svjetske banke u iznosu od 0.79 mil. €, kao i iz sredstava budžeta Crne Gore (opštih prihoda) u iznosu od 0.45 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na rashode za materijal, službena putovanja, reprezentaciju, energiju, telefonske i poštanske usluge. Najveći dio ovih sredstava planiran je na izdatku Ugovorene usluge u iznosu od 0.95 mil. €. Sredstva su namijenjena za: konsultantske usluge, usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, za potrebe angažovanja prevodilaca, medijske usluge, vršenje revizije ukupnih finansijskih transakcija i plaćanja, kao i ostale usluge koje obuhvataju troškove organizovanja radionica, seminara i za potrebe Projekta, kao i sredstva za potrebe održavanja Projektne kancelarije. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 500,00 €. Sredstva planirana u okviru ove bužetske pozicije namijenjena su za plaćanje troškova održavanja opreme i vozila koji se koriste za potrebe Projektne kancelarije. Renta je planirana u iznosu od 0.01 mil. € i odnosi se na zakup objekta. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.20 mil. €. Izdaci za izgradnju građevinskih objekata: Sredstva planirana u okviru ovog izdatka opredijeljena su za potrebe izvođenja građevinskih radova adaptacije, rekonstrukcije i nadgradnje na objektu doma zdravlja u Bijelom Polju. Izdaci za opremu: Sredstva planirana u okviru ovog izdatka opredijeljena su za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme za potrebe opremanja još jednog radnog mjesta u okviru Projektne kancelarije.

214

41308 – Institut za javno zdravlje

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 2.68 mil. € iskazana su kroz programski budžet – Program: Institut za javno zdravlje. U 2009.godini budžetska sredstva Institutu za javno zdravlje bila su planirana u okviru izdatka -Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru kod potrošačkih jedinica: Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstva. Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu planirana su u okviru potrošačke jedinice Institut za javno zdravlje i raspodijeljena po ekonomskoj klasifikaciji. Program 1. Institut za javno zdravlje Opis programa Djelatnost instituta za javno zdravlje usmjerena je na očuvanje i unapređenje zdravlja svih građana i to kroz: Centar za razvoj zdravstvenog sistema, Centar za promociju zdravlja, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Centar za zdravstvenu ekologiju, Centar za mikrobiologiju, Administrativno stručnu službu i Odjeljenje za edukaciju i informatičku podršku. Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 2.09 mil. € u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu i socijalnu djelatnost („Sl. list CG“, broj 46/08), po kojem se zarade zaposlenima uvećavaju za 3% godišnje u 2010. godini. U okviru ovog izdatka planirana su sredstva za 198 zaposlenih. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.60 mil. €. Sredstva na ovom izdatku planirana su u okviru izdatka Ugovorene usluge i namijenjena su za testove i reagense za mikrobiološku analizu.

215

41309 – Ljekarska komora

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.04 mil. € iskazana su kroz programski budžet – Program: Ljekarska komora. U 2009.godini budžetska sredstva Ljekarskoj komori bila su planirana u okviru izdatka -Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru kod potrošačke jedinice Ministarstva zdravlja. Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu planirana su u okviru potrošačke jedinice Ljekarska komora i raspodijeljena po ekonomskoj klasifikaciji. Program 1. Ljekarska komora Opis programa Aktivnosti na unapređenju uslova za obavljanje profesije doktora medicine i doktora stomatologije; zaštite njihovih profesionalnih intresa, unapređenja profesionalne zdravstvene etike i učešča na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. Sredstva na ovom izdatku planirana su u skladu sa članom 107 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG“, broj 39/04), kojim je propisano da se sredstvima iz budžeta finansiraju materjalni rashodi.

216

41310 – Farmaceutska komora

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.01 mil. € iskazana su kroz programski budžet – Program: Farmaceutska komora. U 2009.godini budžetska sredstva Farmaceutskoj komori bila su planirana u okviru izdatka -Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru kod potrošačke jedinice Ministarstva zdravlja. Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu planirana su u okviru potrošačke jedinice Farmaceutska komora i raspodijeljena po ekonomskoj klasifikaciji. Program 1. Farmaceutska komora Opis programa Aktivnosti na unapređenju uslova za obavljanje profesije diplomiranih farmaceuta; zaštite njihovih profesionalnih intresa, unapređenja profesionalne zdravstvene etike i učešča na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.01 mil. €. Sredstva na ovom izdatku planirana su u skladu sa članom 107 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG“, broj 39/04), kojim je propisano da se sredstvima iz budžeta finansiraju materjalni rashodi.

217

414 - Ministarstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava

41401 – Ministarstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 1,23 mil € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Ministarstva za zaštitu ljudskih i manjinskih prava za 2010. godinu iskazan je kroz pet programa. Program 1: Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,09 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 8 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil €. Sredstva su planirana za naknade za topli obrok, regres i naknade za stanovanje i odvojen život. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil €. Sredstva su planirana za materijal, službena putovanja, reprezentaciju, energiju, telefonske i poštanske usluge i za ugovorene usluge koje obuhvataju konsultantske usluge, usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja i medijske usluge. Program 2: Ostvarivanje ljudskih prava Opis programa Program obuhvata aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,02 mil €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 2 zaposlena. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,06 mil €. Najveći dio ovih sredstava planiran je na stavci Ugovorene usluge i to za: implementaciju Zakona o zabrani diskriminacije, održavanje seminara i okruglih stolova, komunikaciju sa vjerskim zajednicama i druge aktivnosti iz ove oblasti. Program 3: Ostvarivanje manjinskih prava Opis programa Program obuhvata aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje i zaštitu prava manjina; unapređivanje njihovih međusobnih odnosa; međuetničke tolerancije i drugih aktivnosti iz ove oblasti. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,03 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 4 zaposlena.

218

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,43 mil €. Najznačajniji dio ovih sredstava planiran je na izdatku Ugovorene usluge i to u iznosu od 0,42 mil €. Sredstva su planirana za: rad 6 savjeta manjina u Crnoj Gori, realizaciju strategije manjinske politike, obilježavanje praznika nacionalnih manjina u Crnoj Gori, održavanje seminara i okruglih stolova, saradnju sa matičnim državama pripadnika nacionalnih i etničkih grupa u Crnoj Gori, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja kao i za medijske usluge i promotivne aktivnosti. Program 4: Ostvarivanje rodne ravnopravnosti Opis programa Program obuhvata aktivnosti koje se odnose na implementaciju Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,01 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 2 zaposlena. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil €. Sredstva u iznosu od 0,04 mil € planirana su za realizaciju programskih aktivnosti od kojih su najznačajnije: implementacija Zakona o rodnoj ravnopravnosti i implementacija Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti. Program 5: Unapređenje položaja RAE populacije Opis programa Program obuhvata aktivnosti koje imaju za cilj opše poboljšanje položaja romske populacije i njenu bolju integraciju u društvene tokove Crne Gore. Najveći dio sredstava u okviru ovog programa planiran je na Ugovorenim uslugama u iznosu od 0,44 mil €. Sredstva su planirana za implementaciju "Strategije za poboljšanje položaja RAE 2008 – 2012" kao i za implementaciju projekta "Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015". Strategija za poboljšanje položaja Roma predstavlja skup konkretnih mjera i aktivnosti u narednom četvorogodišnjem periodu pravnog, političkog, ekonomskog, socijalnog, obrazovnog, kulturno – informativnog i drugog neophodnog karaktera u cilju opšeg poboljšanja položaja romske populacije u Crnoj Gori.

219

41402 – Fond za manjine

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,99 mil € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Fonda za manjine za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1: Fond za manjine Opis programa Ovaj program obuhvata poslove koji se odnose na podršku aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta. Sredstva su planirana u skladu sa Odlukom o osnivanju Fonda za manjine ("Sl.list Crne Gore", br.13/08), u kojoj je članom 2 precizirano da će se "Budžetom opredijeliti najmanje 0,15% od ukupnih budžetskih sredstava umanjenih za budžet državnih fondova i kapitalni budžet". Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,99 mil €, što iznosi 0,15% tekućeg budžeta umanjenog za budžet državnih fondova i kapitalni budžet. Sredstva su planirana za obavljanje djelatnosti Fonda u 2010. godini.

220

41405 – Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,18 mil € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Centra za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1: Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,03 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 4 zaposlena. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,13 mil €. Sredstva su planirana za materijal, službena putovanja, reprezentaciju, energiju, telefonske i poštanske usluge i za ugovorene usluge koje se odnose na realizaciju predviđenih aktivnosti i projekata kao što su: "Dani kulture manjina u Crnoj Gori", podrška postojećim aktivnostima koje podstiču razvoj i afirmišu kulturu manjina u Crnoj Gori, istraživački projekti iz oblasti kulture manjina Crne Gore, sajam knjiga "Ulcinj 2010", izdavačka djelatnost i dr. Sredstva za Rentu planirana su u iznosu od 0,01 mil € i namijenjena su za zakup objekta u kojem će bit smješten ovaj Centar.

221

41501 – Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 22,48 mil. € iskazana su kroz programski budžet i čine ga sljedeći programi: Program 1 Životna sredina I komunalni razvoj Opis programa Programom se obezbjeđuje da se politika i realizacija politika u oblasti zaštite životne sredine unaprjeđuje u skladu sa politikom i smjernicama međunarodnih konvencija i propisa EU u oblasti zaštite životne sredine, što znači da Crna Gora obezbijedi zaštitu životne sredine u skladu sa principom održivog razvoja, stvaranje pretpostavki za unaprjeđenje stanja u komunalnom sektoru, rješavanje pitanja otpada, otpadnih voda, vodosnabdijevanja i drugih pitanja komunalnih djelatnosti, vođenje regionalnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,24 mil. € za 26 službenika na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor i naknada za stanovanje i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 6,65 mil. €, od ćega će se iznos od 1,40 finansirati iz namjenski prihoda koji se ostvaruju po osnovu ekoloških naknada i iznos od 3,99 mil. € iz donacija. Dio sredstava koji će biti obezbjeđen iz opštih prihoda predviđen je za konsultantske usluge i angažovanje eksperata za izradu tenderske dokumentacije, troškove projektnih zadataka , izradu projektno-planske dokumentacije, realizaciju projekata i implementaciju konvencija iz oblasti životne sredine i komunalnog razvoja. Subvencije su planirane u iznosu od 0,96 mil. € i odnose se na subvencije JP za Nacionalne Parkove. Program 2. Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj Opis programa Program obuhvata: obezbjeđenje planske dokumentacije koja je osnova za razvoj Crne Gore, realizaciju novih investicija, sprječavanje divlje gradnje i time smanjenje vrijednosti prostora, stvaranje politika i uslova za razvoj građevinarstva, uvođenje savremenih i tehničkih propisa koji obezbjeđuju sigurnost gradnje i ugrađenim građevinskih materijala, razvoj građevinarstva kao jedne od privrednih grana koja treba da obezbijedi razvoj i novu zaposlenost, uređenje politike stanovanja, stvaranje sistema stambenih odnosa, razvoj stambenog zadrugarstva i privatno-javnog partnerstva u oblasti izgrdanje stanova i dr. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,38 mil. € za 43 službenika na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor i naknada za stanovanje i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 9,61 mil. €, od ćega će se iznos od 1,03 finansirati iz namjenski prihoda koji se ostvaruju po osnovu ekoloških taksi i naknada za korišćenje drumskih vozila, iznos od 1,50 mil. € iz donacija i iznos od 5,00 mil. € iz kredita.

222

Dio sredstava koji će biti obezbjeđen iz opštih prihoda predviđen je za finansiranje projekat za IPA 2010, realizaciju strategija, završetak prostornih planova iz 2009. godine kao i ekspertske pomoći iz oblasti uređenja prostora. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,30 mil € i većim djelom predviđena su za transfere opštinama iz razloga što se sa ove pozicije plaćaju obaveze povjerene opštini Podgorica u oblasti inspekcije zaštite prostora, a planira se i povjeravanje navedenih poslova u nekim opštinama. Izdaci za opremu planirani su u iznosu od 0,03 mil. € iz opštih prihoda i iznos od 0,04 mil. € iz kreditnih sredstava a planirani su za nabavku računarske i kompjuterske opreme. Program 3. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,22 mil. € za 23 službenika na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor i naknada za stanovanje i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,85 mil. € i odnose se na rashode za kancelarijski materijal, sitan inventar, časopise i stručnu literaturu, troškove međunarodne saradnje ministra i kabineta ministra, troškove energije i telefona. Veći iznos sredstava planiran je na stavci ugovorene usluge i to 0,15 mil. € iz opštih prihoda i 0,50 mil. € iz EU donacija.( IPA 2010). Renta je planirana u iznosu od 0,13 mil. € i odnosi se na zakup objekta u Podgorici u kojem su smješteni inspekcijski organi, prekršajni organi, savjet za prostorno planiranje, dio sektora zaštite životne sredine i prostor za konsalting firmu “Procon”. Program 4. Međunarodne aktivnosti Opis programa Program obuhvata: praćenje, usmjeravanje i definisanje politike međunarodne saradnje za oblasti u nadležnosti Ministarstva i to na multilateralnom, regionalnom i bilateralnom nivou djelovanja, praćenje sprovođenja harmonizacije zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, koordiniranje planiranja, izrade, realizacije i monitoringa programa i projekata koji se finansiraju sredstvima međunarodnih i domaćih kredita i donacija, koordiniranje aktivnosti Ministarstva koje imaju za cilj poštovanje, podsticanje i promovisanje principa održivog razvoja, koordinaciju aktivnosti sektora Ministarstva vezanih za pripremu i realizaciju projekata od posebne važnosti za Ministarstvo Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,14 mil. € za 12 službenika na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor.

223

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,42 mil. € od ćega će se iznos 0,70 mil. € ugovorenih usluga finansirati iz donacija. Sredstva predviđena iz opštih prihoda predviđena su za rashode za materijal, rashode za službena putovanja zbog obaveza koje proističu iz procesa pridruživanja EU, konsultantske usluge, rashode za organizaciju sajamskih nastupa u inostranstvu, podršku organizaciji Festival of Real Estate Investments, rashode za usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja. Program 5. Inspekcijski nadzor Opis programa Program treba da stvori uslove za efikasno funkcionisanje inspekcija u oblasti uređenja prostora ( urbanistička inspekcija i inspekcija zaštite prostora) i izgradnje objekata ( građevinska inspekcija) u cilju poštovanja Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list CG”, broj 51/08), kao i Zakona o inspekcijskom nadzoru. Osim nevedenih, planirano je osnivanje i inspekcije za stambena pitanja, koja će biti osnovana nakon donošenja novog Zakona o stambenim pitanjima i imaće nadležnost da vrši inspekcijski nadzor u toj oblasti, što je značajno jer u dosadašnjoj praksi nije bilo nadležne inspekcije u ovoj oblasti koja bi vršila nadzor nad izvršavanjem zakona. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,41 mil. € za 48 službenika na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor i ostale naknade koje se odnose na sredstva za plaćanje posebnog dodatka-stimulansa za rad inspektora. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,62 mil. € od ćega će se iznos 0,14 mil. € finansirati iz namjenskih prihoda. Sredstva planirana na ovoj stavci predviđena su za advokatske usluge, za izvršenje rešenja o rušenju odnosno uklanjanju bespravno izgrađenih objekata na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i Zakona o inspekcijskom nadzoru. Izdaci za opremu planirani su u iznosu od 0,14 mil. € u cilju osnivanja planiranog osnivanja urbanističke, građevinske i inspekcije za zaštitu prostora na opštinskom nivou što zahtjeva opremanje prostora kao i obezbjeđenje automobila zbog potrebe stalnog obilaženja terena.k. klas. Opis Iznos €

224

41502 – Hidrometeorološki zavod

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu planirana su u iznosu od 1,66 mil. €. Program 1. Meteorološka, hidrološka, ekološka i agrometeorološka istraživanja i analize Opis programa Ovaj program obuhvata osmatranje i mjerenje meteoroloških, hidroloških, ekoloških agrometeoroloških parametara, analiziranje, obradu i arhiviranje izmjerenih I osmotrenih parametara; Izrada studija, elaborata, analiza i informacija o klimi, stanju tla, vazduhu, površinskim i podzemnim vodama i priobalnom moru. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,69 mil. € za 96 zaposlenih obračunate na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( „Sl.list CG“ broj 27/08 od 24.04.2008. godine). Ostala lična primanja predviđena su za isplatu naknada za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,67 mil. €, od čega će se iznos od 0,19 mil. € finansirati iz donacija (izdatak službena putovanja i ugovorene usluge) i iznos od 0,18 mil. € iz kreditnih sredstava. Planirana sredstva odnose se za laboratorijski materijal, službena putovanja zbog međunarodnih aktivnosti u Svjetskoj meteorološkoj organizaciji i Evropskim meteorološkim asocijacijama (ECMWF-u, EUMETSAT-u i EUMETENT-u) koji je uslov za obavljanje osnovne djelatnosti, rashode za energiju, rashode za telefonske usluge, bankarske usluge i ugovorene usluge. Sredstva planirana za ugovorene usluge odnose se na: konsultntske usluge, projekte (Obrada ekstrema osnovnih meteoroloških elemenata, Povezivanje automatskih meteoroloških stanica u Crnoj Gori u mrežu putem GPRS-a, Agrometeorološka podrška poljoprivrednoj proizvodnji Crne Gore, MOS- Model output statistics, Bitimetrija Biogradskog jezera), studije, za honorare osmatrača u mreži padavinskih, hidroločkih i klimatoloških stanica, članarina u međunarodnim asocijacijma (WMO, ECMWF, EUMETSAT,EUMETNET, IMO, IHO, SOLAS), za zakup internet veze, za stručno usavršavanje zaposlenih za nabavku aplikativnog softvera za potrebe Sektora za okeanografiju i hidrografiju, za prevođenje, štampanje i publikacije. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na izdatke za građevinske objekte, opremu i izdatke za investiciono održavanje. Program 2. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,11 mil. € za 13 zaposlenih a obračunate su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( „Sl.list CG“ broj 27/08 od 24.04.2008. godine).

225

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,06 mil. € i odnose se na rashode za materijal, službena putovanja, reprezentaciju, energiju, telefonske, poštanske i bankarske usluge i na rashode za ugovorene usluge za potrebe zaposlenih u administraciji Zavoda.

226

41504 – Agencija za zaštitu životne sredine

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu planirana su u iznosu od 2,69 mil. € i iskazana su kroz jedan program: Program 1. Monitoring, analiza I izvještavanje o životnoj sredini Opis programa Obuhvata poslove koji se odnose na: pripremanje programa monitoringa; analizu informacija dobijenih na osnovu monitoringa i prenos informacija i podataka relevantnih za donošenje politika u oblasti životne sredine; izradu nacrta izvještaja o podacima o životnoj sredini; izradu i održavanje baza podataka o životnoj sredini; pripreme planova i programa zaštite životne sredine, uspostavljanje i održavanje komunikacije sa lokalnim i međunarodnim organizacijama koje obezbijeđuju i koriste podatke o životnoj sredini; učešće u profesionalnim mrežama za razmjenu podataka o životnoj sredini; pomoć u razvijanju informacionih sistema za arhiviranje i upravljanje podacima o životnoj sredini; razmjenu informacija unutar Agencije i sa javnošću. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,49 mil. € za 56 zaposlenih a obračunate su na osnosu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( „Sl.list CG“ broj 27/08 od 24.04.2008. godine).Ostala lična primanja predviđena su za isplatu naknada za topli obrok i regres. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 2,12 mil. € od čega će se iznos od 1,10 Finansirati iz donacija po pitanju aktivnosti MERPOL-a i ADRICOS-a, UNDP i USAID, zatim donacija od međunarodne agencije za atomsku energiju iz Beča, donacija za skidanje radioaktivnih gromobrana i donacija po pitanju aktivnosti iz Arhuske konvencije. Iznos od 0,55 mil. € planiran je iz namjenskih prihoda po osnovu komisije za ocjenu elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, komisije za jonizirajuća zračenja dozvole za uvoz, tranzit i izvoz otpada kao i druge dozvole koje plaćaju podnosioci zahtjeva kao stranke u upravnom postupku. Sredstva iz pomenutih namjenskih prihoda kao i sredstva opredijeljena iz opštih prihoda budžeta planirana su u cilju izrade programa monitoringa, analize i izvještavanje za 2010. godinu Kapitalni izdaci planirani u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se za kupovinu vozila za potrebe Agencije i za formiranje i opremanje dvije regionalne kancelarije.

227

41506 – Direkcija javnih radova

Predviđena sredstva u tekućem budžetu za 2010. godinu planirana su u iznosu od 0,48 mil. €. Program 1. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,21 mil. € za 27 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,22 mil. €. Ovi izdaci obuhvataju rashode za materijal zbog visokog troška imajući u vidu naredni investicioni ciklus; službena putovanja na teritoriji čitave Crne Gore i praćenje tehnoloških dostignuća i dostignuća u građevinarstvu, kao i usavršavanja zaposlenih; rashoda za reprezentaciju; rashoda za energiju i ugovorene usluge. U okviru ugovorenih usluga značajan dio sredstava odnosi se na konsultantske usluge, projekte i studije koje su važne prateće aktivnosti a odnose se na angažovanje preduzeća i pojedinaca koji učestvuju u izradi studija i prethodnih istraživačkih radova, revizijama projektne dokumentacije kao i vođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Direkcija, takođe, ima potrebu za obrazovanjem i stručnim usavršavanjem zaposlenih što podrazumjeva praćenje seminara u zemlji i inostranstvu, troškove kotizacije, kao i nabavku licenciranih softvera i stručne literature. Kapitalni izdaci se u tekućem budžetu ove potrošačke jedinice odnose na izdatke za opremu i oni iznose 0,03 mil. € za potrebe nabavke nove kompjuterske opreme i jednog terenskog vozila što je prioritetan izdatak za 2010. godinu, dok su ostali rashodi koji se podrazumijevaju pod kapitalnim izdacima planirani u okviru kapitalnog budžeta Direkcije javnih radova.

228

41507 – Seizmološki zavod

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,41 mil. € iskazana su kroz jedan program. Program 1. Seizmički monitoring i seizmološke analize Opis programa Nastavak i završetak procesa modernizovanja mreže postojećih seizmoloških stanica u Crnoj Gori; Nabavka i instaliranje novih modernih seizmoloških, akcelerografskih I geodinamičkih stanica kroz Budžetski program, NATO (Program Nauka za mir I bezbjednost) donacije i DEMA (Danska Agencija za vanredne situacije) donacije; Dalja modernizacija automatskog procesa akvizicije i obrade seizmoloških, akcelerografskih i geodinamičkih podataka sa nacionalne mreže stanica; Održavanje svih tehnoloških procesa prikupljanja, analize i obrade podataka; Izrada GIS-a za oblast seizmičnosti Crne Gore. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,10 mil. € za 12 službenika čije su zarade obračunate na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za material i usluge planirana su u iznosu od 0,16 mil. €, od ćega je iznos od 0,05 mi. € planiran iz donacija NATO programa Nauka za mir i bezbjednost. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava iz opštih izdataka veći dio se odnosi na ugovorene usluge koje se odnose na nadoknadu za objekte u kojima je smještena terenska oprema seizmološke telemetrijske mreže. Dio programa aktivnosti koji se odnosi na modernizaciju seizmološke opreme obuhvata i uvođenje digitalnog prenosa seizmičkih signala. Kapitalni izdaci su predviđeni u iznosu od 0,10 mil. € u cilju modernizovanja tehnoloških uređaja za monitoring seizmičnosti jer je započet proces zamjene analognog u digitalni sistem prenosa seizmičkih signala sa terenskih stanica do registracionog centra.

229

41508 – Zavod za zaštitu prirode

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu planirana su u iznosu od iznosu od 0,28 mil. €. Program 1 Istraživanje, zaštita, valorizacija i prezentacije prirodne baštine Opis programa: Izrada procjene prihvatljivosti radnji, aktivnosti i djelatnosti na zaštićeno prirodno dobro; praćenje stanja posebnih i ugroženih ekosistema, odnosno stanišnih tipova i vodjenje evidencije ekosistema i izrada procjene stanja i ugroženosti stanišnih tipova u okviru Ekološke mreže. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,19 mil. € za 22 službenika čije su zarade obračunate na snovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Ostala lična primanja obuhvataju izdatke za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za material i usluge planirana su u iznosu od 0,07 mil. € i sredstva su planirana za realizaciju aktivnosti i uspostavljanje kontakta sa pojedinim lokalnim samoupravama, za realizaciju aktivnosti multimedijalnih, prezentacionih i popularizacijskih oblika zaštite prirode u Crnoj Gori. Takođe sredstva u okviru ovih rashoda predviđena su za usavršavanje kadrova iz sfere limnologije i šumarstva, botanike, entomologije, ihtiologije, hidrobiologije, ornitologije i limnologije.

230

416 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja

41601 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 60.97 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2010. godinu iskazan je kroz tri programa. Program 1. Centri za socijalni rad Opis programa Primjena Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti i porodičnog zakona, vođenje prvostepenog postupka u cilju ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite. Vođenje postupaka iz Porodičnog zakona. Saradnja sa sudovima. NVO lokalnom upravom i drugim institucijama. Saradnja na realizaciji Projekta u oblastima socijalne zaštite i porodičnih odnosa (otvaranje dnevnih centara, timovi za zaštitu djece od zlostavljanja). Saradnja sa humanitarnim organizacijama. Bruto zarade su planirane u iznosu od 5.05 mil. € u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu i socijalnu djelatnost („Sl. list CG“, broj 46/08)i odnose se na 655 zaposlenih. Izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu i socijalnu djelatnost došlo je do uvećanja zarada zaposlenih u ustanovama socijalne i dječije zaštite i to:

• Dodatni koeficijent K 2 za rukovođenje uvećan je za 100 % • Zarada zaposlenog uvećava se po času za rad noću umjesto 40 % na 80% • Uvećana je zarada zaposlenih za vrijeme dežurstva: za 24 časa umjesto dosadašnjih 10 % vrijednosti cijene rada povećava se na 13 %,

uvećane koeficijentom stručnosti i složenosti i za minuli rad, za 16 časova umjesto dosadašnjih 7% vrijednosti cijene rada povećava se na 9% uvećane koeficijentom stručnosti i složenosti zaposlenog i za minuli rad.

• Utvrđen je dodatak na zaradu zaposlenog u visini od 40 €. Broj zaposlenih je uvećan u odnosu na stvarni broj zaposlenih u mjesecu avgustu za 51 izvršioca za novoizgrađeni objekat Dom starih u Bijelom Polju koji bi trebao započeti s radom 01.01.2010. godine. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.31 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.79 mil. €. Najveći dio sredstava planiran je na izdatke za materijal, a odnose se na rad 10 centara za socijalni rad i pet ustanova vezano za organizovanje seminara, edukacije kao i obilaženje štićenika koji su smješteni van mjesta življenja. U okviru izdataka za materijal planirana su sredstva u iznosu od 0.15 iz donacije UNHCR-a. S obzirom da većina Centara i ustanova za socijalni rad, zbog specifičnosti obavljanja djelatnosti, moraju u toku 24 h održavati određenu temperaturu povećani su izdaci za električnu energiju. U okviru ugovorenih usluga obuhvaćeni su izdaci koje centri i ustanove imaju za naknade članovima upravnih odbora, naknade stručnim timovima koji se osnivaju za zaštitu od nasilja u porodici, borbu protiv narkomanije i drugih vidova zavisnosti, na Projekat zaštite starih lica koji se realizuje u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje i lokalnom samoupravom.

231

Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.11 mil. €. Objekti u kojima centri za socijalni rad i ustanove socijalne i dječje zaštite obavljaju redovnu djelatnost starijeg su datuma i nalaze se u veoma lošem stanju. Većina objekata zahtjeva rekonstrukciju krovova, fasada i zamjenu stolarije da bi se obezbjedili uslovi za nesmetani rad i obavljanje redovne djelatnosti. Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0.11 mil. €. Odnose se na potrošnju vode, odvoz smeća i druge komunalne naknade u ustanovama socijalne i dječje zaštite. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.10 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kompjuterske i telekomunikacione opreme za implementaciju projekta socijalni karton. Program 2. Socijalna, boračka i invalidska zaštita Opis programa Kreiranje i utvrđivanje politike penzijskog sistema i oblasti boračke i invalidske zaštite sa vršenjem nadzora nad njenim sprovođenjem. Praćenje stanja i proučavanje pojava od interesa za sprovođenje utvrđene politike i funkcionisanje sistema penzijskog i invalidskog osiguranja i oblasti boračke i invalidske zaštite. Rashodi za material i usluge planirani su u iznosu od 0.90 mil. €. Sredstva su namijenjena za izradu socijalnog kartona. Razvijanjem baza podataka Centralnog registra stanovništva, Objedinjene naplate poreza i doprinosa» katastarskih evidencija itd. stvaraju se uslovi za razvoj ovakvog sistema. Sve ovo će ubrzati i skratiti procedure podnošenja zahtjeva za socijalnu pomoć i odlučivanja po istim. Socijalni karton predstavlja informacioni osnov za utvrđivanje pravaca socijalne i fiskalne politike, što podrazumijeva efikasnije korišćenje budžetskih sredstava. Tender broj 04/08 za izradu detaljnih specifikacija po kome će se raditi socijalni karton je u završnoj fazi, a implementacija softverskog rješenja projekta Socijalni karton predviđena je u 2010. godini. Transferi za socijalnu zaštitu planirani su u iznosu od 48.29 mil. €. - Dječiji dodaci su osnovna prava iz dječije zaštite koje mogu ostvariti djeca iz porodica

koja koriste pravo na materijalno obezbjeđenje porodice, djeca lako ometena u razvoju, djeca sa psihičkim i fizičkim smetnjama koja se ne mogu osposobiti za samostalan život i rad i djeca bez roditeljskog staranja.

- Boračko-invalidska zaštita regulisana je Zakonom o boračkoj i invalidskoj zaštiti (″Sl.list RCG″, broj 69/03), a obuhvata zaštitu boraca, porodica palih boraca, ratnih vojnih invalida i mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida i članova porodica umrlih boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata. Zakonom je utvrđeno da se mjesečna novčana primanja usklađuju polugodišnje (1. januar i 1. jul tekuće godine) sa kretanjima troškova života i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore na osnovu statističkih podataka za predhodno polugodište, u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta odnosno pada troškova života i polovine procenta rasta, odnosno pada zarada.

- Materijalno obezbjeđenje porodice je osnovno pravo iz socijalne zaštite koje može ostvariti porodica, odnosno članovi porodice koji nemaju osnovna sredstva za izdržavanje, kao ni srodnika koji su u mogućnosti da im pruže izdržavanje.

- Porodiljska odsustva-pravo na naknadu za vrijeme porodiljskog odsustva imaju zaposleni za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva. Ovo pravo zaposleni može ostvariti kod

232

poslodavca ako je prije ostvarivanja ovog prava bio u radnom odnosu najmanje 6 mjeseci. Nosioci ovog prava su porodilje evidentirane kod Zavoda za zapošljavanje, porodilje redovni studenti, porodilje u radnom odnosu, porodilje sa polovinom punog radnog vremena. Porodiljsko odsustvo pokazuje tendenciju rasta zbog uvećanja zarada koje su osnov za isplatu refundacije, porasta broja korisnika kao i veliki priliv doznaka za isplatu bolovanja od strane privatnih preduzeća, banaka i mobilnih operatera koji imaju primanja znatno veća od prosječnih u Crnoj Gori. U okviru ove stavke obuhvaćena isplata otpremnina za novorođenu djecu koja iznosI 100,00 €.

- Pravo na tuđu njegu i pomoć ostvaruju korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice; korisnici lične invalidnine; lica sa teškom tjelesnom, mentalnom i senzornom ometenošću a kojima je potrebna stalna pomoć i njega drugog lica za obavljanje osnovnih životnih potreba. U okviru ovog izdatka planirana je i lična invalidnina koju ostvaruju lica kod kojih je nesposobnost za samostalni život i rad nastala prije navršene 18-te godine života. Ovo pravo utvrđuju ljekarske komisije, a korisniku pripada naknada od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

- Ishrana djece u predškolskim ustanovama - korisnici ovog prava su djeca korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice i djeca bez roditeljskog staranja.

- Izdržavanje štićenika u domovima odnosi se na štićenike smještene u ustanovama u Crnoj Gori i van Crne Gore i za štićenike u porodičnom smještaju. Ustanove obavljaju poslove iz oblasti smještaja, zaštite i vaspitanja djece bez roditeljskog staranja, djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, djece sa poremećajem u ponašanju, djece sa tjelesnom, mentalnom i senzornom ometenošću, poslove smještaja i zaštite odraslih-invalidnih i starih lica, sportsko rekreativne, kulturno-zabavne i zabavno-obrazovne aktivnosti.

U 2010. godini nastavlja se obaveza finansiranja JU za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psiho aktivnih supstanci na Kakarickoj gori (shodno Memorandumu o razumjevanju i saradnji sklopljenog između Ministartva rada i socijalnog staranja i Glavnog grada – Podgorica), isto tako počinje sa radom Dom starih u Bijelom Polju kao i Dnevni centri u Nikšiću, Beranama i Pljevljima.

Sredstva za tehnološke viškove planirana su u iznosu od 4.93 mil. €. Sredstva za ove namjene opredjeljuju se u skladu sa Odlukom o kriterijumima i načinu korišćenja sredstava obezbijeđenih za djelimično finansiranje ostvarivanja prava zaposlenih za čijim je radom prestala potreba uslijed tehničko tehnoloških i drugih unapređenja, kao i Zaključka Vlade RCG br. 03-10027 od 10. januara 2007. godine. U cilju dalje realizacije Programa prestrukturiranja preduzeća koji je Vlada RCG usvojila jula 2004. godine i Zaključka Vlade RCG br. 03-10027 od 10. januara 2007. godine koji se odnosi na isplatu otpremnine za zaposlene za čijim je radom prestala potreba, a koji se finansiraju iz budžeta. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 1.80 mil. € i odnose se na jednokratne novčane pomoći porodicama i pojedincima koji se trenutno nađu u stanju socijalne potrebe, a iz formalnih potreba ne mogu ostvariti pravo na materijalno obezbjeđenje porodica. U okviru ovog izdatka planira se nabavka udžbenika za srednje stručne škole i školskog pribora za djecu iz najugroženijih porodica (korisnika materijalnog obezbjeđenja porodica, porodičnog smještaja itd.). Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,06 mil. €, a namijenjeni su za rješavanje stambenih potreba boraca. Program 3. Administracija Opis programa

233

Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade su planirane u iznosu od 1.04 mil. €. Za 124 zaposlena. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( «Sl. list RCG», br. 27/04, «Sl. list CG» br.17/07 i 27/08 ). Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.06 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 2.13 mil. €. Zbog povećavanja obima posla koji se odnosi na rad dvije inspekcije (inspekcija za rad i radne odnose i inspekcija zaštite na radu) povećani su izdaci za službena putovanja i za gorivo. Takođe, zbog povećanog obima posla u okviru Odjeljenja za evropske integracije i područnih jedinica na teritoriji Crne Gore, kao i pojačani terenski rad nadležne dvije inspekcije značajni su izdaci za telefonske usluge. Troškovi za poštanske usluge odnose se na troškove poštanske provizije u iznosu od 1,5% za prava iz socijalne i dječije zaštite koja obuhvataju materijalno obezbjeđenje porodice, dječije dodatke, boračku i invalidsku zaštitu, tuđu njegu i pomoć. Ugovorene usluge odnose se na finansiranje radnih grupa za izradu normativno-pravnih akata uz pomoć stranih eksperata. To jest, neophodno je donijeti niz strategija, zakona i podzakonskih akata u oblasti ministarstva. Као i plaćanje redovnih komisija - Prvostepena i drugostepena socijalno ljekarska, Tuđa pomoć i njega i dr. Sredstva su potrebna i za finansiranje kontribucija koje su u obavezi ovog Ministarstva. Takođe su sredstva potrebna i za finansiranje projekta za izradu projektne dokumentacije za građevinske objekte za Projekat svjetske banke za energetsku efikasnost u javnom sektoru. Za sufinansiranje IPA projekta planirana su sredstva u iznosu od 0.18 mil. €. Renta je planirana u iznosu od 0.03 mil. €. Planirana sredstva se onose za zakup prostorija inspekcije rada i inspekcije zaštite na radu. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.17 mil. €. U okviru ovog izdatka planirana su sredstva za izgradnju stanova za socijalno ugrožene kategorije stanovništva za opštine: Nikšić, Cetinje, Bijelo Polje, Berane i druge.

234

41602 – Zavod za zbrinjavanje izbjeglica

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.53 mil. € iskazana su kroz programski budžet - Program: Prihvat, zbrinjavanje, zaštita i integrisanje izbjeglih i raseljenih lica i azilanata. Program 1. Prihvat, zbrinjavanje, zaštita i integrisanje izbjeglih i raseljenih lica i azilanata Opis programa Smještaj lica koja traže azil; lica kojima je priznat status izbjeglice; pružanjem pomoći u ostvarivanju prava na socijalnu i zdravstvenu zaštitu; pružanjem pravne pomoći; saradnja sa međunarodnim organizacijama i institucijama; povratak raseljenih lica na Kosovo; pomoć u skladu sa ugovorom o readmisiji. Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.12 mil. € za 18 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( «Sl. list RCG», br.27/04, «Sl. list CG» br.17/07 i 27/08 ). Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.008 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.26 mil. €. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na službena putovanja, energiju i ugovorene usluge. Dio planiranih sredstava za službena putovanja odnosi se na aktivnosti oko povratka raseljenih lica na Kosovo, međunarodne konferencije koje se tiču pitanja povratka i azila, kao i obilazak kolektivnih centara po Crnoj Gori. Rashodi za energiju odnose se na troškove električne energije zakupljenog prostora i povećane potrebe za putovanjima radi posjete centrima gdje borave raseljena lica. Sredstvaopredjeljena na izdatku ugovorene usluge odnosi se na usavršavanje zaposlenih u smislu edukacije oko azilantskog centra-seminari; održavanje softvera; prevodjenje i štampanje materijala i brošura za izbjeglice; advokatske usluge-zaostali sporovi oko naknade za smještaj izbjeglica; informativna kampanja o povratku; smještaj i zbrinjavanje azilanata-hrana, odjeća. usluge psihologa, sociologa nabavka ljekova kao i aktivnosti u novom azilanskom centru. Renta je planirana u iznosu od 0.05 mil. € za zakup u objektu Crvenog krsta i za zakup objekta za azilante. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0.06 mil. € za jednokratne pomoći izbjeglim i raseljenim licima, kao i pomoć udruženjima i nevladinom sektoru koji se bave pitanjem izbjeglica. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.01 mil. € za nabavku kompjuterske opreme.

235

41603 – Socijalni savjet

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.19 mil. € iskazana su kroz programski budžet - Program : Socijalni savjet. Program 1. Socijalni savjet Opis programa Socijalni savjet razmatra i zauzima stavove o pitanjima: razvoja i unapređenja kolektivnog pregovaranja, uticaja ekonomske politike i mjera za njeno sprovođenje na socijalni razvoj i stabilnost politike zapošljavanja, zarada i cijena; konkurencije i produktivnosti; privatizacije i drugih pitanja strukturnog prilagođavanja; zaštitne radne i životne sredine, obrazovanja i profesionalne obuke; zdravstvene i socijalne zaštite i sigurnosti; demografska kretanja i druga pitanja značajna za ostvarenje i unapređenje ekonomske i socijalne politike. Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.01 mil. € za jednog zaposlenog. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( «Sl. list RCG», br.27/04, «Sl. list CG» br.17/07 i 27/08 ). Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.05 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor i ostale naknade. Ostale naknade planirane su za 33 člana socijalnog savjeta u skladu s Odlukom o izmjeni Odluke o vrstama i visini naknade članovima Socijalnog savjeta. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.11 mil. €. Planirana sredstva obuhvataju sredstva za kancelarijski materijal jer Socijalni savjet ima obavezu pripreme, dostave i umnožavanja materijala za sjednice, kako za plenarne sjednice Savjeta (koji broji 33 člana) tako i za sedam sekcija Savjeta i ostale radne grupe koje se formiraju u toku godine za posebna pitanja iz nadležnosti i djelokruga rada Savjeta; zatim rashodi za službena putovanja odnose se na isplatu putnih troškova i dnevnica članovima socijalnog savjeta prilikom njihovog učešća na sjednicama, kako Savjeta, tako i sekcija Savjeta. U okviru ovih troškova planirana su i sredstava potrebna za putne troškove vezane za prisustvo sjednicama lokalnih socijalnih savjeta i učešća na nekoliko značajnih međunarodnih konferencija i seminara koje organizuje Evropski Ekonomski socijalni komitet iz Brisela i Međunarodna organizacija rada . Značajna sredstva su predviđena za ugovorene usluge u okviru kojih su planirana sredstva za analize i realizaciju istraživanja radi razmatranja i zauzimanja stavova o pitanjima iz djelokruga rada i nadležnosti Savjeta. Na projektima, pored članova Savjeta, biće angažovani i renomirani stručnjaci, kako iz Crne Gore tako i iz inostranstva za one oblasti i područja rada za koje Savjet ne raspolaže adekvatnim kadrom. Isto tako, sredstva su opredjeljena i za štampanje, umnožavanje i prevođenje materijala na strane jezike. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.01 mil. €. Sredstva su namijenjena za nabavku kompjuterske i telekomunikacione opreme.

236

41604 – Fond rada

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.19 mil. € iskazana su kroz programski budžet - Program : Fond rada. Program 1: Fond rada Opis programa Fond rada baviće se sprovođenjem propisanih zakonskih rješenja u osnivanju prava na potraživanja zaposlenih iz člana 98 Zakona o radu. Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.11 mil. € za 12 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.01 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok, godišnji odmor i naknadu članovima Upravnog odbora. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.02 mil. €. Planirana sredstva obuhvataju sredstva za materijal, službena putovanja, reprezentaciju, energiju, rashode za telefonske usluge, rashode za poštanske usluge i rashode za ugovorene usluge. Renta je planirana u iznosu od 0.03 mil. € za zakup prostora , jer Fond rada ne raspolaže sa sopstvenim prostorom. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.007 mil. €. Sredstva su namijenjena za nabavku kompjuterske, telekomunikacione i kancelarijske opreme.

237

41605 – Agencija za mirno rješavanje radnih sporova

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.12 mil.€ iskazana su kroz programski budžet - Program : Agencija za mirno rješavanje radnih sporova. Program 1. Agencija za mirno rješavanje radnih sporova Opis programa Sprovođenje propisanih zakonskih rješenja u postupku mirnog rješavanja radnih sporova. Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.05 mil. € za 5 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.002 mil. €, a odnose se na naknade za topli obrok i godišnji odmor. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. Planirana sredstva obuhvataju sredstva za materijal, službena putovanja, reprezentaciju, energiju, rashode za telefonske usluge, rashode za poštanske usluge i rashode za ugovorene usluge koji se odnose na angažovanje arbitara i miritelja. Renta je planirana u iznosu od 0.01 mil. € za zakup prostora , jer Agencija za mirno rješavanje radnih sporova ne raspolaže sa sopstvenim prostorom. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.01 mil. €. Sredstva su namijenjena za nabavku kompjuterske, telekomunikacione i kancelarijske opreme.

238

41701 – Ministarstvo za informaciono društvo

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 6,57 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Ministarstva za informaciono društvo za 2010. godinu iskazan je kroz jedan programa. Program: Informaciono društvo Opis programa Predlaganje i sprovođenje utvrđene politike u oblasti razvoja informacionog društva, upravljanje projektima u oblasti razvoja informacionog društva, razvoja, inplementaciju i funkcionisanje informacionog sistema organa državne uprave;predlaganje i koordinaciju izrade i uvođenja informatičkih projekata koji uključuju više organa kao i projekata u funkciji promocije informacionog društva;uspostavljanje tehnološke i sigurnosne informatičke ifrastrukture u državnim organima, racionalizaciju upotrebe informatičkih resura u organima državne uprave, povezivanje informacionog sistema organa državne uprave;utvrđivanje tehničkih i drugih pravila upotrebe informatičke opreme u državnim organima, utvrđivanje stručnih i normativnih podloga za pridruživanje republike Evropskoj uniji u područjima razvoja i primjene informaciono-komunikacione tehnologije (e-Europe),obavljanje objedinjenje nabavke informatičkih resursa i internet servisa za organe državne uprave,vođenje Centralnog biračkog spisa i Centralnog registra stanovništva; primjena propisa koi e odnose na elektronski potpis, kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,39 mil. € Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( „Sl. List CG“ broj 27/08 od 24.04.2008. godine). Sredstva za bruto zarade planirana su za 50 zaposlenih. Rashodi za materijal i usluge su planirani u iznosu od 4,56 mil.€ a od čega se iznos od 4,50 mil. € odnosi na ugovorene usluge. Ova sredstva planirana su za potpisane ugovore sa Microsoft-om, Oraclom, za VPN servise i internet državnih organa, aplikacije i prateće troškove za projekat Pravosudni informacioni sistem i Centralni registar stanovništva, Sistem za upravljanje dokumentima u Vladi, e- Službeni list, portal e- uprave, e- javne nabavke, javne biblioteke, projekte promocije informacionog društva i ostalo. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 1,58 mil. € i namjenjeni su: za izradu lokacije za organe uprave (Disaster recavery), opremu za sistem za certifikovanje potpisa- javni CA, hardver za elektronske sjednice Vlade, hardver za EDEMS, za inforrmatičku opremu za organe uprave, za adaptaciju server room-a i ostalo.

239

41801 – Ministarstvo za evropske integracije Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 1,57 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Ministarstva za evropske integracije za 2010. godinu iskazan je kroz dva programa. Program1: Proces pridruživanja I pristupanja Evropskoj uniji Opis programa Koordinacija procesa evropskih integracija, prevodjenja za potrebe evropskih integracija, kominikacija procesa, koordinacija IPA I i IPA II komponente. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,24 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( „Sl. List CG“ broj 27/08 od 24.04.2008. godine). Sredstva za bruto zarade na ovom programu planirana su za 31 zaposlenog. Rashodi za materijal i usluge su planirani u iznosu od 0,96 mil.€ i sredstva se odnose na rashode za material, za službena putovanja I ugovorene usluge. Inače, najveći dio ovih sredstava planiran je za ugovorene usluge u iznosu od 0,90 mil.€ od čega će se iznos od 0,62mil.€ finansirati iz EU donacija. Ova sredstva planirana su za sledeće programske aktivnosti: Praćenje implementacije Sporazuma o stabilizaciji I pridruživanju, Redovna godišnja revizija Nacionalnog programa integracija-NPI (Sama izrada NPI, Informatička podrška NPI, Formiranje baze o stepenu usklađenosti naših propisa sa Evropskim Acquisom), Priprema priloga za Godišnji izvještaj Evropskoj komisiji o progresu ostvarenom u procesu evropskih integracija za godinu dana, Komunikaciona strategija za informisanje građana o procesu evropskih integracija, Priprema Akcionog plana za sprovođenje komunikacione startegije sa budžetom za njegovu realizaciju, Redovno kvartalno izvještavanje Skupštine o procesu stabilizacije I pridruživanja, prevodilačke aktivnosti, Twining projekat- jačanje kapaciteta za harmonizaciju zakonodavstva, IPA 2007- kofinansiranje, Programiranje IPA, Programiranje implementacija I monitoring IPA II, programa prekogranične saradnje, IPA-2007- Projekat EU u škole. Program 2: Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,13 mil. € Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ( „Sl. List CG“ broj 27/08 od 24.04.2008. godine). Sredstva za bruto zarade na ovom programu planirana su za 14 zaposlenih. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,20 mil.€ i odnose se na rashode za material, za službena putovanja,energiju, telefonske usluge i ugovorene usluge. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. € planirani su za kupovinu kancelarijske i računarske opreme.

240

50101 – Komisija za sprječavanje sukoba interesa

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,23 mil € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Komisije za sprječavanje sukoba interesa za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1: Sprječavanje sukoba interesa Opis programa Praćenje imovnog stanja javnog funkcionera; članstva u više upravnih odbora; ne spojivost javnih funkcija; prijavljivanja poklona; prenos prava upravljanja u sopstvenom preduzeću na drugo tzv. nepovezano lice i dr. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,07 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 9 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,03 mil €. Sredstva su planirana za isplatu naknada za topli obrok i regres kao i za naknade za 7 članova Komisije u skladu sa Odlukom o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Komisije za sprječavanje sukoba interesa ("Sl.list CG", br.62/09). Rashodi za meterijal i usluge planirani su u iznosu od 0,08 mil €. Sredstva su planirana za kancelarijski materijal, telefonske i poštanske usluge, energiju, službena putovanja i dr. kao i za ugovorene usluge koje se odnose na realizaciju programa Komisije. Renta je planirana u iznosu od 0,03 mil € i odnosi se na zakup kancelarija, kao i na zakup poslovnog prostora u kojem se odlažu registri i brojna građa o imovini javnih funkcionera.

241

50201 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,43 mil € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1: Zaštita ljudskih prava i sloboda Opis programa Program obuhvata poslove koji se odnose na zaštitu ljudskih prava i sloboda zajemčenih Ustavom, zakonom, ratifikovanim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava kada su povrijeđena aktom, radnjom ili nepostupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave i javnih službi i drugih nosilaca javnih ovlašćenja. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,29 mil €. Zarade zaposlenih planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG" br. 27/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 23 zaposlena. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,13 mil €, od čega je 0,06 mil € planirano iz donacija. Planirana sredstva odnose se na nabavku kancelarijskog materijala, za službena putovanja, reprezentaciju, energiju kao i na ugovorene usluge koje se odnose na realizaciju programa, usavršavanje zaposlenih, medijske usluge, promotivne usluge, usluge štampanja, prevođenja, umnožavanja i sl.

242

50301 – Državna revizorska institucija

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 1,06 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Državne revizorske institucije za 2010. godinu iskazan je kroz dva programa: Program 1: Sprovođenje revizije Opis programa Ispitivanje pravilnosti, efikasnosti i efektivnosti u trošenju javnih prihoda. Bruto zarade su planirane u iznosu od 0,61 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Sredstva za bruto zarade na ovom programu planirana su za 41 zaposlenih. Ostala lična primanja predviđena su u iznosu od 0,02 mil. € i koristiće se za isplatu naknada za topli obrok i godišnji odmor kao i ostale naknade za zaposlene u ovoj instituciji. Rashodi za materijal i usluge su planirani u iznosu od 0,14 mil. € i odnose se na rashode za službena putovanja, rashode za reprezentaciju i ugovorene usluge. Rashodi za službena putovanja uslovljeni su obavezama članstva Institucije u INTOSAL i EUROSAL, i po tom osnovu preuzertih obaveza za prisustvovanje konferencijama i učešćem u radnim grupama ovih organizacija, kao i povećanjem broja revizija u narednoj godini. Rashodi za reprezentaciju planirani su za organizovanje seminara za edukaciju revizorskog kadra. Sredstva planirana na poziciji ugovorene usluge odnose se na konsultantske usluge, usluge stručnog usavršavanja, izradu i održavanje softvera, usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja i ostale usluge. Program 2: Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade su planirani u iznosu od 0,10 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, “Sl list CG” broj 27/08 od 24.04.2008. godine. Sredstva za bruto zarade na ovom programu planirana su za 14 zaposlenih. Troškovi ostalih ličnih primanja se odnose na naknade za topli obrok i godišnji odmor i za ostale naknade. Rashodi za materijal i usluge su planirani u iznosu od 0,13 mil. €. Veći udio u ovim sredstvima imaju rashodi za telefonske usluge na osnovu očekivanih kontakata sa međunarodnim revizorskim institucijama nakon učlanjenja ove institucije u EURO i INTOSAI. Preostali dio sredstava namijenjen je za troškove energije, materijala, rashode za poštanske i bankarske usluge, ugovorene usluge u koje su uključeni troškovi edukacije i usavršavanje zaposlenih.

243

Tekuće održavanje se odnosi na troškove servisiranja i tekućeg održavanja opreme Institucije, vozila i kompjuterske opreme. Planirana su i sredstva za servisiranje, korišćenje i adaptaciju automobila, kompjuterske opreme, klima i drugih uređaja. Za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 0,01 mil. €.

244

50401 – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 1,93 mil € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Crnogorske akademije nauka i umjetnosti za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Za razliku od 2009. godine kada su sredstva Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti bila planirana u okviru izdatka – Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, izdaci za 2010. godinu raspodijeljeni su po ekonomskoj klasifikaciji u skladu sa namjenom sredstava. Program 1: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti Opis programa Ovaj program obuhvata aktivnosti koje se odnose na: naučno istraživačke projekte, naučne skupove, okrugle stolove, naučne tribine, promocije, izložbe, izdavačku djelatnost, međunarodnu i međuakademijsku saradnju kao i na rad radnih tijela: Skupštine CANU, odjeljenja, odbora i predsjedništva. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,25 mil €. Zarade zaposlenih u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti obračunavaju se u skladu sa Kolektivnim ugovorom za stručnu službu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti ("Sl. list CG" br. 02/08). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 27 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,53 mil €. Najveći dio ovih sredstava u iznosu od 0,51 mil € odnosi se na ostale naknade. U okviru ovog izdatka planirani su iznosi za isplatu akademijskih dodataka za 43 postojeća člana CANU (36 redovnih i 7 vanrednih članova). Statutom Crnogorske akademije nauka i umjetnosti uređeno je da redovni i vanredni članovi imaju pravo na zakonom ustanovljeni mjesečni akademijski dodatak čiji iznos utvrđuje Predsjedništvo CANU. Rahodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,08 mil €. Najveći dio ovih sredstava planiran je na stavci Ugovorene usluge u iznosu od 0,95 mil €. Ova sredstva planirana su za realizaciju programa Akademije, realizaciju "Memoranduma o izradi dokumenta Crna Gora u XXI stoljeću – u eri kompetitivnosti" i druge aktivnosti. Programske aktivnosti u 2010. godini ostvariće se kroz realizaciju: naučno - istraživačkih projekata, naučnih skupova, naučnih rasprava, okruglih stolova, promocija, tribina, izložbi, izdavačke djelatnosti i međunarodne i međuakademijske saradnje. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil € a odnose se na nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme.

245

50601 – Dotacije opštinama

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0,50 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet potrošačke jedinice Dotacije opštinama za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1: Dotacije opštinama Opis programa Realizacija investicionih projekata od posebnog značaja za opštinu ili više opština. Sredstva planirana za ovu potrošačku jedinicu su iskazana kroz stavku Transferi opštinama u ukupnom iznosu od 0,50 mil. € a odnose se na realizaciju investicionih projekata imajući u vidu zahtjeve koje su opštine podnijele za dodjelu uslovnih dotacija.

246

50701 – Savez udruženja boraca

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.12 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Program 1. Savez udruženja boraca Opis programa Saradnja sa međunarodnim organizacijama, održavanje sastanaka Foruma Jadransko-jonske regije, članstvo u FMAK-u, održavanje spomen obilježja u Crnoj Gori, organizovanje proslava značajnih datuma iz istorije i briga o spomen obilježjima. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.12 mil €. Sredstva su planirana za finansiranje aktivnosti saveza, plate sa doprinosima za zaposlene i nadoknade za izborne funkcionere odnosno honorare spoljnim saradnicima.

247

50801 – Matica crnogorska

Predviđena budžetska sredstva za 2010.godinu u iznosu od 0.32 mil. € iskazana su kroz programski budžet – Program: Matica crnogorska. Program 1. Matica crnogorska Opis programa Proučavanje, čuvanje i afirmacija nacionalnog i kulturnog identiteta crnogorskog naroda i pripadnika drugih naroda koji žive u Crnoj Gori na svim područjima duhovnog, naučnog i umjetničkog stvaralaštva i javnog života; okupljanje svih kreativnih ljudi u svijetu porijeklom iz Crne Gore i prijatelja Crne Gore oko programa Matice; razmjena ideja, iskustava i saradnja na zajedničkim projektima sa sličnim institucijama u svijetu; osmišljavanje i uspostavljanje organizacione i institucionalne infrastrukture Matice koja bi na optimalan način realizovala svoje planove i omogućila realizaciju usvojenih programa. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.32 mil. €. Sredstva su planirana za: konstituisanje institucionalne infrastrukture Matice crnogorske - za zakup prostora, zarade zaposlenima, finansiranje djelatnosti Matice crnogorske: kulturno - umjetnički program, izdavačku djelatnost - časopisa ''Matica'', naučno-istraživačke projeke i za međunarodnu saradnju.

248

50901 – Agencija za nacionalnu bezbijednost

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 6.78 mil. € iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Agencije za nacionalnu bezbijednost za 2010. godinu iskazan je kroz dva programa. Program 1. Nacionalna bezbjednost Opis programa Čuvanje nacionalne bezbijednosti, prikupljanje podataka i informacija o potencijalnim opasnostima, planovima i namjerama organizacija, grupa i pojedinaca usmjerenih protiv teritorijalnog integriteta Crne Gore, ostvarivanje saradnje sa organima, organizacijama i službama drugih država i međunarodnih organizacija. Bruto zarade planirane su u iznosu od 4.28 mil. €, za 310 zapolesnih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. i Zakona o agenciji za nacionalnu bezbijednost. Sl. List RCG broj 28/05 od 05.05.2005. Ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0.24 mil. €. Izdaci za isplatu toplog obroka i regresa planirani su prema broju zaposlenih, dok su sredstva za ostale naknade planirana shodno Uredbi o naknadama i drugim primanjima državnih službenika i namještenika, kao i naknade za jedan broj službeničkih mjesta planirane su shodno pravilniku o zaradam i dodacima na zarade službenika Agencije. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1.01 mil. €. U okviru ovih izdataka, planirana su sredstva za troškove kancelarijskog materijala, sredstva higijene, autodjelova, radne odjeće, materijala za posebne namjene i dr. Takođe, planira su sredstva za trokošve električne energije i goriva u iznosu od 0.56 mil. € koja se u najvećoj mjeri odnose na novu poslovnu zgradu Agencije i centre bezbijednosti u Crnoj Gori. Zanačajunu stavku, takođe, predstavljaju izdaci za ugovorene usluge u iznosu od 0.10 mil. €. Ovjde suplanirana sredstva za stručno usavršavanje zaposlenih, konsultantske usluge, troškovi održavanja, izrade softvera, osiguranje vozila, objekata i zaposlenih, kao i toškovi poseben namjene koji su neophodni za normalno funkcionisanje Agnecije. Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od0.16 mil. €. U okviru ove grupe planirana su sredstva neophodna za nabavku opreme za bezbijednost koja su direktno u funckiji izvršavanja poslova i zadataka iz nadležnosti Agencije. Takođe su planirana sredstva za nabavku i osavremenjivanje sredstava transporta u cilju njegove modernizacije. Program 2. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.77 mil. € za 81 zaposlenog.

249

Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. i Zakona o agenciji za nacionalnu bezbijednost. Sl. List RCG broj 28/05 od 05.05.2005. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.06 mil. €. Planirani su rashodi za materijal, službena putovanja, telefonske usluge, energiju, ugovorene usluge, kao i ostali rashodi.

250

51001 – Agencija za zaštitu ličnih podataka

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.09 mil. € iskazana su kroz pogramski budžet. Programski budžet Agencije za zaštitu ličnih podataka za 2010. godinu iskazan je kroz jedan program. Program 1. Administracija Opis programa Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, i slično. Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.04 mil. € za 5 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Sl. List CG broj 27/08 od 24.04.2008. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Planirani su rashodi za materijal, službena putovanja, telefonske usluge, energiju, ugovorene usluge, kao i ostali rashodi.

251

51101 – Crveni krst Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.30 mil. € iskazana su kroz programski budžet - Program : Crveni krst Crne Gore. Program 1. Crveni krst Crne Gore Opis programa Crveni krst Crne Gore u skladu sa osnovnim principima pokreta štiti život i zdravlje, naročito u vrijeme oružanog sukoba i drugih vanrednih stanja, radi na sprečavanju bolesti i unapređivanju zdravlja, socijalne zaštite, podstiče dobrovoljnost i solidarnost svoga članstva da pruže pomoć svima kojima je pomoć potrebna, radi na podizanju nivoa svijesti o humanitarnim potrebama i djelovanju na zaštiti dostojanstva i poboljšanju života ugroženih. Razvojem svojih resursa i izgradnjom partnerskih odnosa sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, obezbjeđuje pružanje humanitarnog odgovora na sve oblike ugroženosti u redovnim i vanrednim situacijama. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0.30 mil. €. Sredstva su planirana za finansiranje izdataka za djelovanje u nesrećama i odgovor na nesreće; zdravstvenu djelatnost; difuziju međunarodnog humanitarnog prava i osnovnih principa međunarodnog Pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i za socijalnu humanitarnu djelatnost.

252

51201 – Crnogorski olimpijski komitet

Predviđena budžetska sredstva za 2010. godinu u iznosu od 0.42 mil. € iskazana su kroz programski budžet – Program: Crnogorski olimpijski komitet. Program 1. Crnogorski olimpijski komitet Opis programa Program obuhvata saradnju sa nacionalnim sportskim savezima, pripreme i organizaciju učesća crnogorskih sportista na važnim međunarodnim takmičenjima, djelatnosti na razvoju sporta i sportskih kadrova u Crnoj Gori, saradnju sa međunarodnim sportskim institucijama, itd. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.42 mil. €. Sredstva su planirana za finansiranje zajedničkih programa sa Olimpijskim komitetima drugih zemalja: razmjena sportista, organizovanje zajedničkih turnira i kampova, učešće crnogorskih sportista na takmičenjima iz Olimpijskog programa – u 2010. godini ( zimske olimpijske igre u Vankuveru, Kanada i Olimpijske igre mladih u Singapuru). Troškovi sportsko-edukativnih programa koje COK organizuje sa Nacionalnim sportskim savezima, troškovi programa za unapređenje sporta u Crnoj Gori, nagrade za ostvarene rezultate u sportu, troškovi rada Anti-doping komisije.

253

60101 – Fond penzionog i invalidskog osiguranja

Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja za djelatnost u 2010. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 325,39 mil. €. Bruto zarade su planirane u iznosu od 2,79 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 260 zaposlenih. Ostala lična primanja su planirane u iznosu od 0,19 mil. € i odnose se na naknade za topli obrok, naknaku za prevoz kao i naknade članovima Upravnog Odbora i Komisije Fonda kao i ostale naknade. Rashodi za materijal i usluge su planirani u iznosu od 0,73 mil. € u skladu sa promjenama cijena telefonskih impulsa, poštanskih usluga, cijena goriva, električne energije, kancelarijskog materijala, visine bankarskih provizija kao i iznosa ugovorenih usluga. Rashodi za materijal odnose se na potrebe za kancelarijskim materijalom, sitnim inventarom, publikacijama, časopisima, glasilima i ostalim potrebama koje su minimalno potrebne za opsluživanje 260 zaposlenih u Fondu u cilju održavanja normalnih uslova za rad. Rashodi za službena putovanja su planirani u iznosu od 50.000,00 € i za osam mjeseci 2009. godine u odnosu na uporedni period 2008 godine su manji za 47%. Rashodi za poštanske usluge planirani su u iznosu od 250.000,00 €. Ova sredstva namjenjena su za redovne troškove distribucije penzija i drugih naknada licima koji zbog bolesti, invalidnosti I sl, neće biti u mogućnosti da koriste usluge bankarskih šaltera. Ugovorene usluge su planirane u iznosu od 195.000,00 € i odnose se u najvećoj mjeri na troškove izrade i održavanja softvera. Naime, novo softversko rješenje je implementirano u Fondu i od juna 2010. godine slijedi ugovaranje aranžmana oko održavanja novog informatičkog rješenja. Ostatak iznosa ugovorenih usluga čine troškovi osiguranja, troškovi ugovora o djelu, usluga prevođenja, štampanja i kopiranja materijala, konsultantskih usluga i usluga revizije. Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,05 mil. € i odnosi se na tekuće održavanje građevinskih objekata ( popravke, krečenja , sitni zanatski radovo ) i tekuće održavanje opreme ( nabavke rezervnih djelova, sitne opravke i sl. ). Subvencije su planirane u iznosu od 0,30 mil.€ i planirane su za pružanje usluga penzionerima u cilju poboljšanja njihovog materijalno-socijalnog statusa. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja planirana su u iznosu od 321,00 mil. € i odnose se na potrebna sredstva za finansiranje starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, naknada, dodataka, penzija u stranim zemljama. Prava iz PIO će se finansirati iz opštih prihoda i to 32% ( 102,47 mil. €) i namjenskih prihoda i to 68% ( 218,53 mil. €). Namjenski prihodi su prihodi od doprinosa za PIO i ostali prihodi. Iznos prava za PIO je utvrđen na osnovu visine neto penzije za Jul 2009. godine (26,4 mil € ), troškova penzija koje ce biti isplaćivane tokom 2010. godine uvećanih za očekivani rast troškova po osnovu usklađivanja penzijskih izdataka ( švajcarska formula ) od oko 2% ( januar 2010. godine 1% i jul 2010.godine 1% ). Na ovoj poziciji za 2010. godinu nijesu planirana sredstva koja se odnose na doprinose za zdravstvenu zaštitu iz razloga što je u pripremi Zakon o izmjenama I dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojim će se brisati član 1 i član 2 važećeg Zakona po čijem osnovu se i planiraju ovi izdaci.

254

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,15 mil. €. Naime, Fond u toku godine na osnovu Odluka Upravnog odbora opredjeljuje tokom godine određena sredstva u vidu pomoći Savezu udruženja penzionera, pojedincima za jednokratne socijalne pomoći koje se usmjeravaju pripadnicima penzionera koji predstavljaju materijalno najugroženiji dio populacije. Kapitalni izdaci za 2010. godinu planirani su u iznosu od 0,90 mil. €. Planirani su iz razloga jer je tokom 2009. godine isfinansiran projekat uvođenja novog informacionog sistema u Fondu odnosno softverskog rješenja koje je u poslednjoj fazi implementacije. Izdaci za opremu su planirani u iznosu od 70.000,00 € i odnose se na nove nabavke kompjuterske i kancelarijske opreme, telekomunikacione i medicinske opreme ( za rad IPK-e). Izdaci za investiciono održavanje su planirani u iznosu od 20.000,00 € i odnose se za investiciono održavanje građevinskih objekata i opreme.

255

60201 – Fond za zdravstveno osiguranje

Državnom Fondu za zdravstveno osiguranje za djelatnost u 2010. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 169,33 mil. €. Bruto zarade planirane su u iznosu od 2,15 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 207 zaposlenih u samom Fondu. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,76 mil. € od čega se iznos od 1,28 mil.€ odnosi na ugovorene usluge planirane za sprovođenje projekata u skladu sa Strateškim razvojnim planom Fonda za zdravstveno osiguranje do 2011. godine: završetak projekta "Dobrovoljno zdravstveno osiguranje", sprovođenje projekta "ECDL" - obuka zaposlenih u JZU, "Ugovaranje zdravstvenih usluga", "Upravljanje kadrovima", "Sprovođenje međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju", sprovođenje ugovorene obaveze za izradu softvera FZZO i JZU i dr. Tekuće održavanje planirano je u iznosu od 0,24 mil. € i namjenjeno je za održavanje poslovnih prostorija FZZ, koji pored centrale ima i 20 područnih jedinica u svim opštinama Crne Gore kao i za održavanje hardvera u FZZO i JZU. Kamate su planirane u iznosu od 0,06 mil.€ i odnose se na plaćanje dijela kamata za stambene kredite, na kreditno zaduženje i kamate. Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite planirana su u iznosu od 14,05 mil. € i odnose se na liječenje van Crne Gore koje obuhvata: ambulantno i stacionarno liječenje u inostranstvu kao i u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori koje nijesu u sistemu javnog zdravstva kao što su VB"Meljine", Igalo idr, zdravstvenu zaštitu po konvencijama i sl. Povećanje ovih troškova uslovljeno je rastom cijena zdravstvenih usluga, posebno u Srbiji jer se radi o upućivanju osiguranika na dijagnostičke procedure i liječenje oboljenja koja se ne mogu obaviti u Crnoj Gori. Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja planirana su u iznosu od 7,32 mil. € i obuhvataju sredstva za obezbjeđenje ortopedskih sprava i pomagala, naknade za bolovanja preko 60 dana, naknade za putne troškove osiguranika vezane za korišćenje zdravstvene zaštite. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirana su u iznosu od 142,97 mil. € i to je najveća stavka u budžetu Fonda za zdravstveno osiguranje i namijenjena su za finansiranje zdravstvenih ustanova koje su u sistemu javnog zdravstva odnosno ustanova u kojima naši osiguranici ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou. Najveći dio ovih izdataka, cca 72,00 mil.€ odnosi se na bruto zarade zaposlenih u Zdravstvenim institucijama koje su obračunate u skladu sa Granskim kolektivnim za zdravstvenu i socijalnu djelatnost („Sl. list CG“, broj 46/08) po kojem se zarade zaposlenih uvećavaju 3% godišnje u 2010. godini. Iznos sredstav za ostala lična primanja zaposlenih u Zdravstvenim institucijama planiran je u iznosu cca 8,02 mil. €. Sredstva planirana za rashode za usluge koje pružaju Zdravstvene institucije planirana su u iznosu od cca 55,69 mil. € od čega se iznos od cca 41,4 mil € odnosi za izdatke za ljekove i medicinski materijal, a iznos od cca 14,00 mil. € odnosi se na pokriće materijalnih troškova poslovanja.

256

Preostali dio sredstava u iznosu od 7,30 mil. € planiran je za investiciona ulaganja koja se odnose na obaveze po već zaključenim ugovorima za investicije u najsavremeniju dijagnostičku i drugu medicinsku opremu, za adaptaciju i rekonstrukciju DZ bijelo Polje , rekonstrukciju Urgentnog centra, adaptaciju prostora za magnetnu rezonancu, rekonstrukciju i nadogradnju bivše dječje bolnice pri OB Cetinje i sl. Takođe, dio ovih sredstava planiran je po osnovu odloženog plaćanja carine i PDV-a za nabavku medicinskih aparata, opreme, inventara i instrumenata za potrebe nove Klinike za onkologiju i radioterapiju KC CG. Za kapitalne izdatke planiran je iznos od 0,44 mil. € i ova sredstva namijenjena za obezbjeđenje-adaptaciju poslovnih prostorija za potrebe pojedinih filijala Fonda (Pljevlja, Plav i Bijelo Polje), rješavanje stambenih pitanja, za nabavku opreme kao i investiciono održavanje.

257

60301 – Zavod za zapošljavanje

Zavodu za zapošljavanje za djelatnost u 2010. godini predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 32,68 mil. €. Bruto zarade planirane su u iznosu od 3,79 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 346 zaposlenih. Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,23 mil. € i odnose se na naknade za topli obrok, naknaku za godišnji odmor kao i naknade članovima Upravnog Odbora. Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,40 mil. € i planirani su za obavljanje redovnih poslova i zadataka Zavoda, posebno imajući u vidu i organizacionu šemu Zavoda, biroe rada i kancelarije u svim opštinama u Crnoj Gori. Sredstva za tehnološke viškove planirana su u iznosu od 15,18 mil. € i finansiraju se iz opštih prihoda i ona obuhvataju neto novčane naknade, doprinos Fondu PIO i doprinos Fondu zdravstva. One su utvrđene izmjenama Zakona o zapošljavanju u 2008. godini i njihov iznos je procijenjen na osnovu sledećih parametara: Obračun ukupne novčane naknade za jul 2009. godine je iznosio 1.100.000,00€, što na godišnjem nivou je 13.200.000,00€, kao i na osnovu realnog očekivanja da će oko 2.000 radnika u narednom periodu ostati bez posla (KAP, Rudnici boksira..) od kojih se očekuje da će: 1. Ostvariti uvećanu novčanu naknadu 1.100 lica, koja je sada u bruto iznosu od 116.11 eura, što bi za ovaj broj radnika na godišnjem nivou iznosilo 1.532.652,00 eura b) osvariti redovnu novčanu naknadu 900 lica, koja je sada u bruto iznosu je 41,41 eura, što bi za ovaj broj radnika na godišnjem nivou iznosilo 447.228,00 eura. Posebno se ističe da uvećanu novčanu naknadu ostvaruju starija lica koja pripadaju kategoriji teže zapošljivih lica i najčešće koriste uvećanu novčanu naknadu do sticanja uslova za penziju, što je i bio razlog za uvođenje ove kategorije novčane naknade. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 9,09 mil. € od čega će se iznos 2,05 mil.€ finansirati iz opštih prihoda, iznos od 6,45 mil. € iz namjenskih prihoda a iznos od 0,59 mil. € iz EU donacija. Ova sredstva obuhvataju sredstva koja Zavod za zapošljavanje angažuje za realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja, a odnose se za zapošljavanje pripravnika, stručno osposobljavljanje, prekvalifikacija i dokvalifikacija, posebni programi zapošljavanja teže zapošljivih lica, programi javnih radova i dr. Pozajmice i krediti planirani su u iznosu od 2,50 mil. € i odnose se uglavnom na kreditiranje samozapošljavanja.

258

60501 – Fond za obeštećenje

Fond za obeštećenje osnovan je radi obezbjeđenja sredstava bivših vlasnika za prava oduzeta u korist opštenarodne, državne, društvene ili zadružne svojine. Fondu za obeštećenje za djelatnost u 2010. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 0,18 mil. € i ukupan iznos sredstava finansiraće se iz opštih prihoda. Program 1: Fond za obeštećenje Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,06 mil €. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 8 zaposlenih. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,02 mil €. Sredstva su planirana za naknade za topli obrok i regres kao i za naknade za 3 člana Upravnog odbora Fonda. Najveća stavka u planu budžeta za 2010. godinu u iznosu od 0,08 mil € Fonda za obeštećenje su rashodi za materijal i usluge od čega se najveći dio odnosi na ugovorene usluge.

259

8. TRANSAKCIJE FINANSIRANJA Sredstva za otplatu dugova planirana su iznosu 127,86 mil.€, a raspored po ekonomskoj klasifikaciji dat je u sledećoj tabeli:

Ekonomska klasifikacija O P I S Iznos u €

46 Otplata dugova 127.863.123,55 461 Otplata duga 61.186.129,57 463 Otplata obaveza iz predhodnih godina 66.676.993,98

Najveći iznos sredstava od 66,68 mil.€ odnosi se na otplate obaveza iz predhodnih godina, zatim otplata duga 61,19 mil.€. Otplata kredita rezidentima U toku 2010. godine planira se plaćanje glavnice rezidentima, koji se vode na poziciji 4611 , u iznosu od 17,85 mil. eura i to po osnovu sljedećih ugovora: - Ugovor zaključen 16.05.2007. godine između NLB Montenegrobanke a.d. Podgorica i Opštine Budva u cilju izgradnje i opremanja osnovne škole u Budvi u iznosu od 0,64 mil.€. - Ugovor zaključen 29.11.2005. godine između Konstruktor inženjeringa i Direkcije javnih radova u iznosu od 0,38 mil.€ - Izvođački krediti Direkcije za saobraćaj, izgradnja puteva i zaobilaznica u iznosu od 15,35 mil.€ - Ugovor zaključen 10.12.2004. godine između Telekoma AD Podgorica i Vlade Crne Gore u iznosu od 0,74 mil.€

- Ugovor zaključen 06.10.2008.godine između Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica i Krolind doo Danilovgrad, za potrebe opremanje regionalne škole za državnu upravu (RESPA) u iznosu od 0,74 mil.€. Otplata kredita nerezidentima

Obaveze prema nerezidentima servisiraju se sa pozicije 4612 i odnose se na plaćanje glavnice. Tokom 2010. godine planira se servisiranje sljedećih obaveza u ukupnom iznosu od 43,34 mil. € i to :

1. obaveze prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu od 8,2 mil.

eura 2. obaveze prema Pariskom klubu klubu povjerilaca u iznosu od 4,1 mil. eura. 3. obaveze prema Međunarodnoj finansijskoj instituciji (IFC) u iznosu od 1,23 mil. eura . 4. obaveze prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope u iznosu od 0,5 mil. eura. 5. obaveza prema Evropskoj investicionoj banci (EIB) u iznosu od 1,6 mil. eura 6. obaveze prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj u iznosu od 0,85 mil. eura

260

S obzirom da se dio ovih obaveza servisira po varijabilnoj kamatnoj stopi i da dio obaveza se servisira u neeurskim valutama, posebno obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca i Međunarodnom udruženju za razvoj, iznos anuiteta je dat po važećem kursu eura (na dan 23.09.2009. godine). Pored obaveza prema Međunarodnim multilateralnim finansijskim institucijama tokom 2010.godine servisiraće se i sljedeće obaveze :

1. Mađarski kredit, po osnovu glavnice 0,85 mil. eura . 2. Poljski kredit, po osnovu glavnice 0,35 mil. eura. 3. kredit Socite Generale banke, po osnovu glavnice 0,53 mil. eura . 4. Kreditnoj agenciji za obnovu (KfW) po osnovu glavnice 1,8 mil. eura . 5. Češka Exim banka po osnovu glavnice 4,1 mil. eura 6. Credit Suisse po osnovu glavnice 15,6 mil. eura 7. Erste bank po osnovu glavnice 3,8 mil. eura .

U nabrojane obaveze, koje će se servisirati tokom 2010. godine, uključene su i obaveze po

osnovu transfernih zajmova, zajmova koje je Vlada Crne Gore primila od drugog zajmodavca radi davanja krajnjim korisnicima, i to:

1. Obaveze prema Evropskoj Investicionoj Banci Opštine Nikšić 0,24 mil. eura, 2. Obaveze Regionalnog Vodovoda i HE „Perućica”prema Njemačkoj Kreditnoj agenciji za obnovu KfWu ukupnom iznosu glavnice 1,0 mil. eura

Raspored otplate duga po potrošačkim jedinicama dat je u sledećoj tabeli:

POTROŠAČKA JEDINICA Plan za 2010.godinu % učešća

1 2 3 40501 MINISTARSTVO FINANSIJA 124.923.284,05 97,70

40801 MINISTARSTVO KULTURE, SPORTA I MEDIJA 30.000,00 0,02

40815 REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE 409.839,50 0,32

60501 FOND ZA OBEŠTEĆENJE 2.500.000,00 1,95

UKUPNO: 127.863.123,55 100.00

Najveći dio sredstava, u okviru ove grupe izdataka, planiran je kod Ministarstva finansija i to u iznosu od 124,92 mil.€ što čini 97,70 % ukupnih izdataka za otplatu dugova. Otplata obaveza iz predhodnih godina Na poziciji 463, za otplatu obaveza iz prethodnih godina, predviđen je iznos od 66,2 mil. eura i odnosi se isplatu sedme rate stare devizne štednje na osnovu Zakona o regulisanju obaveza i potraživanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana („Sl. list RCG“ br.55/03 i 11/03) i četvrte rate devizne štednje po osnovu Zakona o isplati devizne štednje građana položene kod ovlašćenih banaka sa sjedištem van Crne Gore („Sl. list RCG br, 81/06), u skladu sa Uredbom o konverziji devizne štednje građana u obveznice (''Službeni list RCG'' broj 42/04) i na osnovu Zakona o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd („Službeni list CG“, broj 20/08). Sa ove pozicije plaćaće se i obaveze po osnovu Zakona o obeštećenju

261

korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja („Službeni list CG“, broj 40/08-4). Planirani iznos na poziciji 4630 uključuje prijevremeni otkup obveznica stare devizne štednje i restitucije u iznosu od 6,5 mil. €. Takođe na ovoj poziciji planirana su sredstva za otplatu duga po Ugovoru o kreditu zaključenim 25.06.2008.godine, između Vlade Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ericsson Nikola Tesla – Zagreb, za opremanje Centra 112. Na ovoj poziciji planirana je i projekcija po osnovu sudskih rješenja i prinudne naplate. Kod Fonda za obeštećenje planiran je iznos 2,50 mil.€. Ovaj iznos sredstava namijenjen je za obeštećenje bivših vlasnika za prava oduzeta u korist opštenarodne, državne, društvene ili zadružne svojine.

262

9. OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2010.GODINU Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu, koji je usvojen u novembru 2005.godine („Sl.list RCG“, br.71/05), predviđeno je da se pored tekućeg budžeta vrši i izrada kapitalnog budžeta. Država Crna Gora se opredijelila za Centralizovani sistem implementacije kapitalnog budžeta koji se iskazuje kroz Direkciju javnih radova i Direkciju za saobraćaj, koji je po prvi put implementiran Zakonom o budžetu Republike Crne Gore za 2007. godinu.

Direkcija javnih radova Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave čl. 41 ("Sl.list RCG" br. 54/04), vrši poslove koji se odnose na: stručne poslove u vezi sa izgradnjom i rekonstrukcijom objekata primarne tehničke infrastrukture, objekata državnih organa, zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta, kompleksa i objekata na atraktivnim turističkim lokacijama i drugih objekata koji su od javnog interesa i čiju izgradnju finansira Republika Crne Gora, a koji se odnose na prethodne i pripremne radove, studije, istražne radove i investicione programe, davanje stručne ocjene na dokumentaciju za donošenje investicionih odluka, pribavljanje rješenja o lokaciji i urbanističko-tehničkim uslovima za pojedine objekte; izradu i tehničku kontrolu tehničke dokumentacije, pribavljanje saglasnosti i odobrenja za gradjenje; javno oglašavanje i sprovodjenje postupka ustupanja radova; zaključivanje ugovora o gradjenju; vršenje stručnog nadzora i kontrole kvaliteta izvedenih radova ugradjenih materijala i opreme; tehnički pregled, prijem izvedenih radova, pribavljanje odobrenja za upotrebu objekata; evidenciju, plaćanje i kontrolu finansijskog utroška sredstava, kao i druge poslove koji su joj odredjeni u nadležnost.

Direkcija za saobraćaj je osnovana Uredbom Vlade Crne Gore aprila 2006. godine na temelju Direkcije za državne puteve koja je obavljala poslove u vezi sa državnim putevima (upravljanje, razvoj, gradnja, rekonstrukcija, održavanje i zaštita državnih puteva; učestvovanje u izradi strategije, srednjoročnog rograma i godišnjih planova; priprema poziva na nadmetanje, sprovođenje postupka ustupanja radova za izradu tehničke dokumentacije; priprema finansijske dokumentacije i praćenje utroška finansijskih sredstava; izdavanje saglasnosti za priključenje i ukrštanje državnog puta sa putevima, željezničkom prugom, postavljanje infrastrukturnih objekata na državnom putu i u zaštitnom pojasu; zakup putnog zemljišta; izdavanje dozvola za obavljanje vanrednog prevoza, prekope; izdavanje odobrenja za postavljanje natpisa i reklama, saobraćajno-tehničkih uslova za projektovanje priključaka na državni put i saglasnosti na izrađenu tehničku dokumentaciju).Pored ovih poslova i zadataka Direkciji za saobraćaj je povjereno i obavljanje poslova iz oblasti drumskog saobraćaja (izdavanje i ukidanje licenci za javni prevoz putnika i tereta u unutrašnjem i međunarodnom drumskom saobraćaju, razmjena i dodjela dozvola dobijenih za slobodni prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju).

263

9.1.OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2010. GODINU PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI Ukupni izdaci Kapitalnog budžeta za 2010godinu, u iznosu od 121,00 mil € po funkcionalnoj klasifikaciji dati su u sljedećoj tabeli :

Funkcionalna klasifikacija OPIS

Kapitalni budžet za

2010.godinu Struktura u % O1 Opšta javna služba 11,04 9,12 O3 Javni red i bezbijednost 0,70 0,58 O4 Ekonomski poslovi 65,05 53,76 O5 Zaštita životne sredine 17,28 14,28

O6 Poslovi stanovanja i zajednice 3,75 3,10

O7 Zdravstvo 1,84 1,52 O8 Sport kultura i religija 8,48 7,01 O9 Obrazovanje 12,13 10,02 1O Socijalna zaštita 0,73 0,60

Ukupno: 121,00 100,00

264

Struktura kapitalnog budžeta u 2010. godini iskazana po funkcionalnoj klasifikaciji pokazuje najveće učešće Ekonomskih poslova od 53,76 %, Zaštita životne sredine 14,28 %, Obrazovanje 10,02 %, što čini preko 78,06 % ukupnih izdataka. 01 – OPŠTE JAVNE SLUŽBE Za finansiranje izdataka za Opšte javne službe planirana su sredstva u iznosu od 11,04 mil. €, odnosno 9,12 % ukupnih izdataka kapitalnog budžeta. U okviru ovih izdataka planirana su sredstva kod Direkcije javnih radova za projekte u okviru izgradnje i rekonstrukcije administrativnog prostora za rad državnih organa, kao i za infrastrukturne projekte u Prijestonici Cetinje. 03 – JAVNI RED I BEZBIJEDNOST Sredstva za Javni red i bezbijednost planirana su u iznosu od 0,70 mil. € i sa 0,58 % učestvuju u strukturi ukupnih izdataka kapitalnog budžeta. Planirana sredstva za Javni red i bezbijednost odnose se na izgradnju objekata na graničnom prelazu Dobrakovo i Dračenovac i Objekat za izvršenje dugih kauzni. 04 – EKONOMSKI POSLOVI Za finansiranje izdataka za Ekonomske poslove planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 65,05 mil. € ili 53,76 % ukupnih izdataka kapitalnog budžeta. Planirana sredstva odnose se na finansiranje kapitalnih projekata kod Direkcije javnih radova u iznosu od 7,10 mil. €, za nastavak aktivnosti na izgradnji lokalne putne infrastrukture i stambenih objekata. Kod Direkcije za saobraćaj planirana su sredstva u iznosu od 57,95 mil. €, za izradnju trećih traka, zaobilaznica i raskrsnica, kojima se rješavaju uska grla, Zatim, sanacija tunela i klizišta, investiciono državnih puteva, nastavak izgradnje i rekonstrukcije magistralnih i regionalnih puteva kao i za izgradnju nadvožnjaka . Takođe su planirana sredstva za eksproprijaciju zemljišta i početak izgradnje autoputa Bar –Boljari i projektovanje Jadransko –jonskog autoputa. 05 – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Sredstva za zaštitu životne sredine planirana su u iznosu od 17,28 mil. € , odnosno 14,28 % ukupnih izdataka kapitalnog budžeta. Sredstva koja su planirana odnose se na sanaciju i rekultivaciju jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu, zatim za projekte sanitarnih deponija i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. O6 – POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3,75 mil €, za izgradnju stambenih objekata za potrebe Ministarstva odbrane, planirana su sredstva u iznosu od 1,95 mil. €, dok je iznos od 1,80 mil. € namijenjen za učešće Vlade Crne Gore u projektu izgradnje regionalnog vodovoda. 07 – ZDRAVSTVO Sredstva za Zdravstvo planirana su u iznosu od 1,84 mil. € ili 1,52% ukupnih izdataka kapitalnog budžeta. Sredstva su planirana za završetak radova na izgradnji Odjeljenja

265

onkologije, izradu projektne dokumentacije za Zavoda za transfuziju u Podgorici i Internu kliniku u Nikšiću, kao i nabavku opreme za Institut zdravlja u Podgorici. 08 – SPORT, KULTURA I RELIGIJA Ukupno planirana sredstva za potrebe kulturne i sportske djelatnosti iznose 8,48mil €. Sredstva za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata kulture u iznosu od 6,50 mil. €, planirana su za nastavak radova na projektu Muzičkog centra, adaptaciju objekata kulture na Cetinju i nastavak aktivnosti na sjeveru Crne Gore. Planirana sredstva u iznosu od 1,98 mil. €, namijenjena su za izgradnju sportskih objekata u Beranama, Herceg Novom , Ulcinju i Danilovgradu. 09 - OBRAZOVANJE Planirana sredstva u iznosu od 12,13 mil. € ili 10,02 % od ukupno planiranih sredstava za kapitalni budžet, namijenjena su za izgradnju i rekonstrukciju predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, u cilju stvaranja boljih uslova za boravak, rad i nesmetano sprovođenje nastavnog programa učenika i nastavnog kadra. 10 – SOCIJALNA ZAŠTITA Sredstva za Socijalnu zaštitu planirana su u iznosu od 0,73 mil. € ili 0,60% od ukupno planiranih sredstava za kapitalni budžet, za rekonstrukciju i adaptaciju Centra „Ljubović“ za djecu i mlade čime će se stvoriti bolji uslovi za boravak djece i omladine u ovoj instituciji. Tako je predviđeno i stavljanje u funkciju kompleksa, Centar za azilante u Spužu ,za prihvat, obradu i zdrastvenu zaštitu azilanata.

266

9.2 OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2010. GODINU PO PROJEKTNOJ KLASIFIKACIJI Kapitalnim budžetom za 2010. godinu planirano je da se preko Direkcije javnih radova realizuju sljedeći kapitalni projekti:

Opis Iznos Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa 10.445.000,00

Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture 6.500.000,00 Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 1.977.000,00 Izgradnja stambenih objekata 1.950.000,00 Izgradnja i rekonstrukcija graničnih prelaza 400.000,00 Izgradnja objekata Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija 300.000,00 Izgradnja lokalne infrastrukture 7.100.000,00 Infrastrukturni projekti u Prijestonici Cetinje 600.000,00 Projekti očuvanja životne sredine 14.810.000,00 Projekti za prečišćavanje otpadnih voda – crnogorsko primorje 2.470.000,00 Izgradnja regionalnog vodovoda 1.800.000,00 Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva 1.835.000,00 Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja 733.000,00 Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja 12.130.000,00

Ukupno kapitalni budžet Direkcije javnih radova: 63.050.000,00 Kapitalnim budžetom za za 2010. godinu planirano je da se preko Direkcije za saobraćaj realizuju sljedeći kapitalni projekti: Opis Iznos Put Risan – Grahovo – Nikšić- Žabljak 2.500.000,00 Projektovanje Jadransko- jonskog autoputa 1.000.000,00 Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore 7.850.000,00 Treće trake na magistralnim putevima 1.000.000,00 Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori 8.500.000,00 Sanacija tunela na magistralnim i regionalnim putevima 1.000.000,00 Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva 1.000.000,00 Eksproprijacija zemljišta za izgradnju autoputa Bar-Boljari, dionica od Smokovca do Veruše 4.000.000,00 Izgradnja nadvožnjaka u Baru 600.000,00 Program rekonstrukcije raskrsnica 2.500.000,00 Sanacija klizišta 1.000.000,00 Sanacija trupa puta na magistralnom putu Ribarevine - Berane 1.000.000,00 Obilaznica Rožaje 1.000.000,00 Izgradnja autoputa Bar - Boljari 25.000.000,00 Ukupno kapitalni budžet Direkcije za saobraćaj: 57.950.000,00 Zakonom o budžetu Crne Gore za 2010.godinu planirana su sredstva za Kapitalni budžet u ukupnom iznosu od 121,00 mil. €. Za Direkciju javnih radova planirana su sredstva u iznosu od 63,05 mil.€ i za Direkciju za saobraćaj sredstva u iznosu od 57,95 mil €.

267

Direkcija javnih radova 63.050.000,00

Direkcija za saobraćaj 57.950.000,00

Kapitalni budžet: 121.000.000,00

Kapitalni budžet za 2010.godinu

Direkcija javnih radova52%

Direkcija za saobraćaj

48%Direkcija javnih radovaDirekcija za saobraćaj

Od ukupno projektovanih sredstava za kapitalni budžet za 2010. godinu na Direkciju javnih radova odnosi se 52% sredstava a na Direkciju za saobraćaj 48% ukupno planiranih sredstava. U sljedećoj tabeli dat je rast učešća, po godinama, planiranih izdataka za kapitalni budžet u BDP-u:

Godine Kapitalni budžet BDP Učešće u BDP u %

2008 85.666.773,00 3.025.000.000,00 2,83 2009 130.622.835,93 3.083.000.000,00 4,24 2010 121.000.000,00 3.210.000.000,00 3,78

Učešće kapitalnog budžeta u BDP-u

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

2008 2009 2010

Godine

% B

DP

268

Učešće kapitalnog budžeta za 2010. godinu u odnosu na planirani GDP je povećan u odnosu na 2008. godinu za 0,95%, dok je u odnosu na 2009. godinu planirano smanjenje za 0,46%. U narednoj tabeli dato je učešće planiranih sredstava po godinama za Kapitalni budžet Direkcije javnih radova i Direkcije za saobraćaj:

Opis Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010

40902 Direkcija javnih radova 50.776.773,00 76.422.835,93 63.050.000,0041003 Direkcija za saobraćaj 34.890.000,00 54.200.000,00 57.950.000,00

Kapitalni budžet 85.666.773,00 130.622.835,93 121.000.000,00

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

90.000.000,00

Direkcija javnih radova Direkcija za saobraćaj

Plan 2008Plan 2009Plan 2010

269

Kapitalnim budžetom za 2010.godinu planirano je da se preko Direkcije javnih radova realizuju sljedeći kapitalni projekti:

Nativ projekata Iznos Direkcija javnih radova 63.050.000,00 Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa 10.445.000,00 Poslovna zgrada područne jedinice policije u Podgorici 6.000.000,00 Nova zgrada Ministarstva odbrane, Generalštaba Vojske Crne Gore , Ministarstva inostranih poslova i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti 700.000,00

Upravna zgrada Carinarnice Kotor 250.000,00 Poslovna zgrada Uprave za nekretnine 1.400.000,00 Zgrada državnih agencija 845.000,00 Nova zgrada komande u kasarni "Milovan Šaranović" u Danilovgradu 300.000,00 EKO zgrada UN 400.000,00 Eko – zgrada Ministarstva turizma I Ministarstva uređenja prostora I zaštite životne sredine 250.000,00

Objekti tužilaštva 300.000,00 Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture 6.500.000,00 Muzički centar - Rekonstrukcija i adaptacija objekta Doma Vojske u Podgorice 1.000.000,00

Objekti kulture na Cetinju 5.000.000,00 Objekti kulture na sjeveru Crne Gore 500.000,00 Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 1.977.000,00 Sportska dvorana u Beranama 700.000,00 Bazen na škveru - Herceg Novi 800.000,00 Sportska dvorana u Ulcinju 100.000,00 Sportski objekat i streljana u Danilovgradu 377.000,00 Izgradnja stambenih objekata 1.950.000,00 Stambeni objekti za potrebe Ministarstva odbrane u Podgorici 1.800.000,00 Stambeni objekti za potrebe Ministarstva odbrane u Danilovgradu 150.000,00 Izgradnja i rekonstrukcija graničnih prelaza 400.000,00 Granični prelazi Dobrakovo i Dračenovac 400.000,00 Izgradnja objekata Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija 300.000,00 Objekat za izvršenje dugih kazni 300.000,00 Izgradnja lokalne infrastrukture 7.100.000,00 Rekonstrukcija infrastrukture u MZ Bukovica - Pljevlja 700.000,00 Ćehotina 300.000,00 Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema 6.100.000,00 Infrastrukturni projekti u Prijestonici Cetinje 600.000,00 Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Prijestonici Cetinje 300.000,00 Izgradnja Vatrogasnog doma 300.000,00 Projekti očuvanja životne sredine 14.810.000,00 Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka -Mojkovac 3.550.000,00 Sanitarne deponije 5.420.000,00 Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 5.840.000,00 Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda-crnogorsko primorje 2.470.000,00 Izgradnja regionalnog vodovoda 1.800.000,00 Regionalni vodovod 1.800.000,00 Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva 1.835.000,00

270

Odjeljenje onkologije Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici 670.000,00 Zavod za transfuziju 365.000,00 Interna klinika Nikšić 300.000,00 Institut za javno zdravlje u Podgorici 500.000,00 Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja 733.000,00 Rekonstrukcija i adaptacija JU Centra za djecu i mlade"Ljubović"-Podgorica 283.000,00 Centar za azilante -Spuž 450.000,00 Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja 12.130.000,00 Dječiji vrtić u Golubovcima 500.000,00 Dječiji vrtić - jaslice u Tivtu 300.000,00 Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića-jaslica u Bijelom Polju 300.000,00 Osnovna škola " Risto Manojlović " i Osnovna muzička škola u Kolašinu 2.000.000,00 Osnovna škola "Dušan Korać" u Bijelom Polju 300.000,00 Osnovna škola " Ante Đedović " u Baru 4.595.000,00 Muzička škola u Tivtu 300.000,00 Osnovna škola u Podgorici 2.560.000,00 Univerzitetski centar Berane 700.000,00 Filozofski fakultet u Nikšiću 150.000,00 Kompleks zgrada Muzičke, Likovne i Dramske akademije na Cetinju 225.000,00 Sportska dvorana Univerziteta Crne Gore u Podgorici 200.000,00 Pojedinačni prikaz kapitalnih projekata kod Direkcije javnih radova za 2010. godinu

804 - Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa 10.445.000,00

Poslovna zgrada područne jedinice policije u Podgorici 6.000.000,00 Nova zgrada Ministarstva odbrane, Generalštaba Vojske Crne Gore , Ministarstva inostranih poslova i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti 700.000,00

Upravna zgrada Carinarnice u Kotoru 250.000,00 Poslovna zgrada Uprave za nekretnine 1.400.000,00 Zgrada državnih agencija 845.000,00 Nova zgrada komande u kasarni "Milovan Šaranović" u Danilovgradu 300.000,00 EKO zgrada UN 400.000,00 Eko – zgrada Ministarstva turizma I Ministarstva uređenja prostora I zaštite životne sredine 250.000,00

Objekti tužilaštva 300.000,00

271

Projekat Poslovna zgrada Područne jedinice policije u Podgorici

Opis projekta Tokom 2009. godine planiran je nastavak i završetak svih ugovorenih

radova. Izgradnjom ovog objekta površine cca 9.400 m2 obezbijediće se uslovi za rad policije, propisani novim Zakonom o krivičnom postupku i Zakonom o policiji. Takođe ispuniće se evropski standardi vezani za prostorije za zadržavanje i prepoznavanje,čime će se efikasnost policije podići na mnogo veći nivo od sadašnjeg. Sredstva planirana za 2010.godinu biće utrošena za servisiranje obaveza nastalih po osnovu kreditnog zaduženja izvođača radova.

Lokacija Podgorica Godina 2010 Kredit 6.000.000,00

Projekat Nova zgrada Ministarstva odbrane, Generalštaba, Ministarstva inostranih poslova i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

Opis projekta Utoku je izrada projektne dokumentacije. Završena je izrada projektne dokumentacije za zgradu CANU, dok je u 2010. godini planiran početak radova na izgradnji objekta za smještaj navedenih institucija, na lokaciji u zahvatu DUP-a Nova Varoš II, koja je u vlasništvu Crne Gore i čiji je korisnik Ministarstvo odbrane. Planiranje izgradnje objekta uslovljeno je, u prvom redu, potrebom za obezbjeđenjem smještajnih kapaciteta za Ministarstvo odbrane, Generalštab Vojske Crne Gore, Ministarstvo inostranih poslova i Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti.

Lokacija Podgorica Godina 2010 Opšti prihodi 700.000,00

272

Projekat Upravna zgrada Carinarnice u Kotoru

Opis projekta Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu će biti utrošena za završetak radova na uređenju terena.

Lokacija Kotor Godina 2010 Opšti prihodi 250.000,00

Projekat Poslovna zgrada Uprave za nekretnine

Opis projekta U 2009. godini završen je konkurs za izbor najpovoljnijeg arhitektonskog rješenja i započeta je izrada projektne dokumentacije. Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu biće utrošena na završetak faze pripreme i početak izgradnje. Projekat će se finansirati 50% iz opštih prihoda budžeta i 50% iz kredita Svjetske banke.

Lokacija Podgorica Godina 2010 Opšti prihodi 700.000,00 Kredit 700.000,00 Projekat Zgrada državnih agencija

Opis projekta Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu namijenjena

su za završne radove na izgradnji objekta. Realizacijom ovog projekta dobiće se objekat ukupne površine cca 7.000 m2 i prostor za 250 zaposlenih, odnosno trajno će se riješiti pitanje smještaja novih i postojećih institucija od državnog značaja. Na taj način će se obezbijediti institucionalno jačanje u oblasti zaštite životne sredine i prostornog uređenja.

Lokacija Podgorica Srednjoročni plan 2010 Opšti prihodi 845.000,00

273

Projekat Nova zgrada komande u kasarni »Milovan Šaranović« u Danilovgradu

Opis projekta Završena je izrada i tehnička kontrola projektne dokumentacije. Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu su namijenjena za početak radova na izgradnje objekta. Postojeći objekti i infrastruktura nalaze se u veoma lošem stanju. U Garnizonu Danilovgrad lociran je veći broj jedinica Vojske Crne Gore. Izgradnjom ovog objekta stvoriće se uslovi za prostorno obezbjeđivanje Komandi jedinica u kasarni.

Lokacija Danilovgrad Godina 2010 Namjenski prihodi 300.000,00

Projekat EKO zgrada UN

Opis projekta Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu namijenjena su za početak radova na izgradnji objekta.


274

Projekat Eko zgrada Ministarstva turizma i Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine

Opis projekta Stvaranje optimalnih tehničko – tehnoloških uslova za smještaj Ministarstva turizma i Ministarstva uređenja prostora I zaštite životne sredine. Uokviru korišćenja EMIF (Enviroment Montenegrin – Italian Facility) sredstava, Italijansko Ministarstvo doniraće sredstva za projektovanje I izgradnju Eko zgrade Ministarstva turizma i Ministarstva uređenja prostora I zaštite životne sredine. Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu će biti utrošena za završetak izrade projektne dokumentacije i revizije projekta.

Lokacija Podgorica Godina 2010 Opšti prihodi 50.000,00 Donacije 200.000,00

Projekat Objekti tužilaštva

Opis projekta Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu odnose se na početak aktivnosti na rekonstrukciji i adaptaciji prostora u Kotoru, Cetinju, Beranama i Pljevljima

Lokacija Kotor, Cetinje, Berane I Pljevlja Godina 2010 Opšti prihodi 300.000,00

805 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata culture 6.500.000,00

Muzički centar - Rekonstrukcija i adaptacija objekta Doma Vojske u Podgorice 1.000.000,00

Objekti kulture na Cetinju 5.000.000,00 Objekti kulture na sjeveru Crne Gore 500.000,00

275

Projekat Muzički centar – Rekonstrukcija i adaptacija objekta Doma vojske u Podgorici

Opis projekta U toku 2007. godine završeno je javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta i otpočelo se sa izradom projekta. Tokom 2008. godine završena je izrada projektne dokumentacije. U 2009. godini završeni su demontažni radovi, dok se u 2010.godini planiran nastavak radova na rekonstrukciji postojećeg objekta površine 4.800 m2, uz dogradnju dodatnih 450 m2. Realizacijom ovog projekta stvoriće se savremeni tehničko-tehnološki uslovi, prvenstveno za razvoj muzičke umjetnosti i muzičke djelatnosti, i zaštitu i prezentaciju filmskog fonda, kao i razvoj drugih nedostajućih kulturnih sadržaja.

Lokacija Podgorica Godina 2010 Opšti prihodi 1.000.000,00

276

Projekat Objekti kulture na Cetinju

Opis projekta Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu biće utrošena

na sanaciju i adaptaciju objekata kulture na Cetinju, saglasno programu utvrđenom od strane Ministarstva kulture, sporta i medija.

Lokacija Cetinje Godina 2010 Kredit 5.000.000,00

Projekat Objekti kulture na sjeveru Crne Gore

Opis projekta Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu odnose se na završetak planiranih aktivnosti koje su odložene Rebalansom budžeta za 2009.godinu, a odnose se na opštine: Berane, Bijelo Polje i Pljevlja.

Lokacija Berane, Bijelo Polje i Pljevlja Godina 2010 Opšti prihodi 500.000,00

806 - Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata 1.977.000,00

Sportska dvorana u Beranama 700.000,00 Bazen na škveru - Herceg Novi 800.000,00 Sportska dvorana u Ulcinju 100.000,00 Sportski objekat i streljana u Danilovgradu 377.000,00

Projekat Sportska dvorana u Beranama

Opis projekta U 2009. godini. planiran je završetak projektne dokumentacije i građevinske dozvole. U 2010.godini planiran je nastavak radova Ifaze-izvođenje grubih građevinskih radova na objektu Sportske dvorane, planiranog kapaciteta 2.060 gledalaca, od čega su 560 sjedišta na teleskopskim tribinama. Ukupna korisna površina objekta iznosi cca 3.000 m2. Izgradnjom dvorane omogućiće se održavanje međunarodnih rukometnih, košarkaških i odbojkaških takmičenja i drugih sportskih manifestacija.

Lokacija Berane Godina 2010 Opšti prihodi 700.000,00

277

Projekat Bazen na škveru – Herceg – Novi

Opis projekta Tokom 2008. godine završena je izrada projektne dokumentacije. Završeno je javno nadmetanje za radove u 2009. godini i započeta rekonstrukcija objekta. Planiran je završetak radova u 2010. godini i stavljanje bazena u funkciju. Ukupna površina ovog objekta iznosi 3.500 m2, a planirani kapacitet je 840 sjedećih mjesta uz mogućnost ugradnje montažnih tribina sa kojima je moguće povećati kapacitet na cca 1.500 m2. Realizacijom ovog projekta stvoriće se uslovi za organizovanje velikih međunarodnih takmičenja.

Lokacija Herceg Novi Godina 2010 Opšti prihodi 800.000,00

Projekat Sportska dvorana u Ulcinju

Opis projekta Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010. godinu biće utrošena za završetak faze pripreme – izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole uz uslov da Opština usvoji plansku dokumentaciju.

Lokacija Ulcinj Godina 2010 Opšti prihodi 100.000,00

Projekat Sportski objekat i streljana u Danilovgradu

Opis projekta Ovaj projekat koji zajednički implementira Policijska akademija u Danilovgradu sa Kancelarijom Evropske komisije u Crnoj Gori, saglasno već potpisanom Memorandumu o razumijevanju. Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010. godinu predstavljaju učešće Vlade CG u realizaciji ovog projekta. Projekat će se realizovati u cilju kvalitetnije realizacije obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika i namještenika Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova i službenika carine. Tokom 2010. godine planiran je završetak izgradnje objekta.

Lokacija Danilovgrad Godina 2010 Opšti prihodi 377.000,00

278

807 - Izgradnja stambenih objekata 1.950.000,00

Stambeni objekti za potrebe Ministarstva odbrane u Podgorici 1.800.000,00 Stambeni objekti za potrebe Ministarstva odbrane u Danilovgradu 150.000,00

Projekat Stambeni objekti za potrebe Ministarstva odbrane u Podgorici

Opis projekta U 2008. godini izrađena je projektna dokumentacija. U 2009. godini započeti su radovi na izgradnji stambenog objekata. U 2010.godini planira se nastavak radova na izgradnji ovog objekta. Realizacijom ovog projekta dobit će se objekat bruto površine 8.966 m2 sa 76 stambenih jedinica i oko 890 m2 poslovnog prostora.

Lokacija Podgorica Godina 2010 Opšti prihodi 1.800.000,00

279

Projekat Stambeni objekti za potrebe Ministarstva odbrane u Danilovgradu

Opis projekta Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu biće utrošena za završetak faze pripreme–izrade projektne dokumentacije I pribavljanje građevinske dozvole.

Lokacija Danilovgrad Godina 2010 Opšti prihodi 150.000,00

808 - Izgradnja i rekonstrukcija graničnih prelaza 400.000,00

Granični prelazi 400.000,00

Projekat Granični prelazi

Opis projekta Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu biće utrošena na izgradnji objekata na graničnom prelazu Dobrakovo i Dračenovac.

Lokacija Dobrakovo, Dračenovac Godina 2010 Opšti prihodi 400.000,00

809 - Izgradnja objekata Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija 300.000,00

Objekat za izvršenje dugih kazni 300.000,00

Projekat Objekat za izvršenje dugih kazni

Opis projekta Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu biće utrošena za početak radova.

Lokacija Spuž Godina 2010 Opšti prihodi 300.000,00

280

810 - Izgradnja lokalne infrastrukture 7.100.000,00

Rekonstrukcija infrastrukture u MZ Bukovica -Pljevlja 700.000,00

Ćehotina 300.000,00

Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema 6.100.000,00

Projekat Rekonstrukcija infrastrukture u MZ Bukovica - Pljevlja

Opis projekta U skladu sa usaglašenim prioritetima u 2009.godini završeni su radovi na rekonstrukciji dijela putne i elektro energetske mreže, kao i na izgradnji dijela individualnih stambenih objekat, a sve u cilju povraćaja stanovništva na ovo područje. Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu odnose se na nastavak aktivnosti na izgradnji putne infrastructure I stambenih objekata.

Lokacija MZ Bukovica - Pljevlja Srednjoročni plan 2010 Opšti prihodi 700.000,00

281

Projekat Ćehotina

Opis projekta Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu odnose se na nastavak aktivnosti na uređenju korita rijeke Ćehotine.

Lokacija Rijeka Ćehotina Srednjoročni plan 2010 Opšti prihodi 300.000,00

Projekat Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema

Opis projekta Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema

Lokacija Crna Gora Srednjoročni plan 2010 Opšti prihodi 6.100.000,00

811 - Infrastrukturni projekti u Prijestonici Cetinje 600.000,00 Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Prijestonici Cetinje 300.000,00

Izgradnja Vatrogasnog doma 300.000,00

282

Projekat Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Prijestonici Cetinje

Opis projekta Tokom 2010 godine biće nastavljeni radovi na modernizaciji gradskih ulica koje Direkcija javnih radova realizuje zajedno sa lokalnom Upravom.

Lokacija Cetinje Godina 2010 Opšti prihodi 300.000,00

Projekat Izgradnja Vatrogasnog doma

Opis projekta U 2009. godini završena je izrada i tehnička kontrola projektne dokumentacije. U 2010.godini planiran je početak radova na izgradnji objekta.

Lokacija Cetinje Godina 2010 Opšti prihodi 300.000,00 812 - Projekti očuvanja životne sredine 14.810.000,00 Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka -Mojkovac 3.550.000,00 Sanitarne deponije 5.420.000,00 Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 5.840.000,00

283

Projekat Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu

Opis projekta Tokom 2008. godine završeni su radovi I faze i započeli radovi II faze. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2009. godinu utrošena su za nastavak radova II faze, koji se odnose na: kontrolisano ispuštanje vode iz jalovišta, formiranje nepropusne membrane od soldifikovanog muljevitog materijala i izradu pokrivnog sloja sa formiranjem plata i kultivisanjem terena, sa ciljem kompletnog završetka radova do 2010. godine. Projekat će se finansirati iz namjenskih prihoda.

Lokacija Mojkovac Godina 2010 Namjenski prihodi 3.550.000,00

284

Projekat Sanitarne deponije

Opis projekta Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu planirana su za: - završetak izrade projektne dokumentacije (350.000,00 €) i plaćanje PDV na kreditna sredstva (170.000,00 €), što će biti finansirano iz namjenskih prihoda - početak izgradnje deponija u Kotoru, Nikšiću, Bijelom Polju, što će biti finansirano iz kredita I donacija. -

Lokacija Kotor, Nikšić i Bijelo Polje Godina 2010 Namjenski prihodi 520.000,00 Kredit EIB 1.000.000,00 Donacije 3.900.000,00

Projekat Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Opis projekta Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu planirana su za: - završetak izrade projektne dokumentacije (470.000,00 €) i plaćanje PDV na kreditna sredstva (170.000,00 €), što će biti finansirano iz namjenskih prihoda - početak izgradnje postrojenja u Nikšiću, Bijelom Polju, Pljevljima, Plavu I Cetinju) što će biti finansirano iz kredita I donacija.

Lokacija Nikšiću, Bijelom Polju, Pljevljima, Plavu i Cetinju Godina 2010 Namjenski prihodi 640.000,00 Kredit EIB 1.000.000,00 Donacije 4.200.000,00

813 - Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda-crnogorsko primorje 2.470.000,00

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda-crnogorsko primorje 2.470.000,00

285

Projekat Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - crnogorsko primorje

Opis projekta Ovaj projekat će realizovati »Vodacom« u saradnji sa KfW bankom koja će kreditno podržati pripremu i implementaciju projekta u Herceg-Novom, Budvi, Baru, Tivtu i Kotoru. Iz opštih prihoda budžeta za 2010.godinu planirana su sredstva u iznosu od1.470.000,00 €, od toga iznosa 1.300.000,00 € se odnose na učešće Vlade Crne Gore na osnovu sklopljenog Sporazuma o otpisu duga sa KfW bankom ( dug po osnovu Pariskog kluba kreditora) dok se 170.000,00 € planirano za isplatu PDV.

Lokacija Herceg-Novi, Budva, Bar, Tivat i Kotor Godina 2010 Opšti prihodi 1.470.000,00 Kredit KfW 1.000.000,00

817 – Izgradnja regionalnog vodovoda 1.800.000,00 Izgradnja regionalnog vodovoda 1.800.000,00

Projekat Regionalni vodovod

Opis projekta Izgradnjom ovog sistema poboljšaće se kvalitet usluga vodosnabdijevanja na crnogorskom primorju i otkloniti deficit u isporuci vode tokom ljetnje turističke sezone. U finansiranju ovog projekta učestvuju Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, JP »Regionalni vodovod Crnogorsko primorje« i Vlada Crne Gore. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2010.godinu za isplatu iz opštih prihoda odnose se na učešće Vlade Crne Gore u projektu izgradnje regionalnog vodovoda. Implementator projekta je JP «Regionalni vodovod crnogorsko primorje«

Lokacija Crna Gora Godina 2010 Opšti prihodi 800.000,00 Kredit 1.000.000,00

286

818 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva 1.835.000,00

Odjeljenje onkologije Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici 670.000,00

Zavod za transfuziju 365.000,00

Interna klinika Nikšić 300.000,00

Institut za javno zdravlje u Podgorici 500.000,00

Projekat Odjeljenje onkologije Kliničkog centra Crne Gore u Podgorica

Opis projekta U toku 2008. godine završena je izrada projektne dokumentacije i započeti radovi. Tokom 2009. godine nastavljeni su radovi i završeni radovi započeti u 2008. godini. Početkom 2010.godine biće završeni radovi. Izgradnjom nove zgrade onkologije ukupne površine 4.500 m2, koja bi bila opremljena visokom tehnologijom, tj. novim aparatima za zračenje visoke energije i sistemom brahiterapije stvoriće se neophodni preduslovi za liječenje pacijenata i smanjiti potreba za odlaskom istih u kliničke centre u okruženju.


287

Projekat Zavod za transfuziju

Opis projekta Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu će biti utrošena

za izradu projektne dokumentacije za Zavod za transfuziju u Podgorici u krugu Kliničkog Centra.


Projekat Interna klinika Nikšić

Opis projekta Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu će biti utrošena za izradu projektne dokumentacije I početak rekonstrukcije objekta.

Lokacija Nikšić Godina 2010 Opšti prihodi 300.000,00

Projekat Institut za javno zdravlje u Podgorici

Opis projekta Institut za javno zdravlje obavlja zdravstvenu, naučno-istraživačku i nastavnu djelatnost. Obzirom da je Institut jedina institucija te vrste u Crnoj Gori ima veoma važnu ulogu u kontroli, prevenciji i eliminaciji određenih zaraznih i hroničnih nezaraznih bolesti. Završetkom započetih radova obezbijeđeni su uslovi za primjenu savremenih principa i metopda orjentisanih ka prevenciji i kontroli bolesti, poboljšanju zdravlja i kvaliteta života u okviru realizacije projekta « zdravi ljudi u zdravoj životnoj okolini » a u skladu sa politikom Evropske unije i zacrtanim ciljevima Svjetske zdravstvene organizacije. Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu biće utrošena za nabavku nedostajuće opreme sa pratećim radovima.

Lokacija Podgorica Srednjoročni plan 2010 Opšti prihodi 500.000,00

288

819 - Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja 733.000,00 Rekonstrukcija i adaptacija JU Centra za djecu i mlade"Ljubović"-Podgorica 283.000,00

Centar za azilante -Spuž 450.000,00

289

Projekat Rekonstrukcija i adaptacija JU Centra za djecu i mlade »Ljubović« -

Podgorica Opis projekta U 2008. godini planirana je dokumentacija za objekat JU Centra za

djecu i mlade »Ljubović« u Podgorici, u 2009. godini je završena izrada projektne dokumentacije i revizija je u toku. U 2010. godini planira se početak radova na izgradnji objekta.


Projekat

Centar za azilante-Spuž

Opis projekta Krajem 2005. i u toku 2006. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova i Direkcija javnih radova su, u saradnji sa UNHCR-om i NVO »HELP«, pristupili izgradnji Centra za azilante u Spužu. Izgradnja objekta finansirana je uglavnom donatorskim sredstvima. Zbog ograničenog iznosa finansijskih sredstava, u toku 2006. godine, završeni su samo grubi građevinski radovi. U 2009. godini planirane aktivnosti su se odnosile na završetak faze pripreme – izrada projektne i planske dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole kao i na raspisivanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg izvođača radova na završetku objekta. Završetak realizacije i stavljanje u funkciju kompleksa Centra za azilante, paviljonskog tipa, planiran je za 2010. godinu. Sa osnivanjem ovog Centra, Crna Gora prihvata odgovornost da obezbijedi odgovarajuće uslove i pristup humanitarnoj pomoći za one koji traže zaštitu od progona.

Lokacija Spuž Godina 2010 Opšti prihodi 450.000,00

290

Izgradnja I rekonstrukcija objekata obrazovanja 12.130.000,00

Dječiji vrtić u Golubovcima 500.000,00

Dječiji vrtić - jaslice u Tivtu 300.000,00 Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića-jaslica u Bijelom Polju 300.000,00

Osnovna škola " Risto Manojlović " i Osnovna muzička škola u Kolašinu 2.000.000,00

Osnovna škola "Dušan Korać" u Bijelom Polju 300.000,00

Osnovna škola " Ante Đedović " u Baru 4.595.000,00

Muzička škola u Tivtu 300.000,00

Osnovna škola u Podgorici 2.560.000,00

Univerzitetski centar Berane 700.000,00

Filozofski fakultet u Nikšiću 150.000,00

Kompleks zgrada Muzičke, Likovne i Dramske akademije na Cetinju 225.000,00

Sportska dvorana Univerziteta Crne Gore u Podgorici 200.000,00

Projekat Dječiji vrtić u Golubovcima

Opis projekta U Golubovcima radi jedan objekat, i isti ne zadovoljava potrebe Golubovaca, tako da je potrebno sagraditi novi savremeni objekat. Tokom 2009.godine završena je izrada planske i projektne dokumentacije, sproveden je postupak javnog nadmetanja i potpisan je Ugovor za radove. Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu odnose se na početak izgradnje objekta. Realizacijom ovog projekta dobiće se objekat površine cca.1.700 m2, i na taj način poboljšaće se uslovi za odvijanje predškolskog vaspitanja.

Lokacija Golubovci Godina 2010 Opšti prihodi 500.000,00

Projekat Dječiji vrtić – jaslice u Tivtu

Opis projekta Neohodno je srušiti postojeći montažni objekat I izgraditi novi objekat. Izgradnjom ovog objekta stvoriće se prostorni kapaciteti za kvalitetan boravak i organizovanje nastave u ovoj predškolskoj ustanovi. Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu biće upotrijebljena za početak izgradnje objekta do kada je potrebno da Opština Tivat, Ministarstvo prosvjete i nauke završe fazu pripreme – izradu projektne i planske dokumentacije kao i pribavljanje građevinske dozvole.

Lokacija Tivat Godina 2010 Opšti prihodi 300.000,00

291

Projekat Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića – jaslica u Bijelom Polju

Opis projekta Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu odnose se na fazu pripreme je izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole kao i početak radova na rekonstrukcija 270 m2 postojećeg objekta i dogradnja još 650m2.

Lokacija Bijelo Polje Godina 2010 Opšti prihodi 300.000,00

Projekat Osnovna škola "Risto Manojlović" i Osnovna muzička škola u Kolašinu

Opis projekta Objekat je ukupne površine cca 6.300 m2. Dio objekta za potrebe Osnovne škole, površine 5.750 m2, projektovan je za potrebe 1200 - 1300 učenika sa radom u dvije smjene, a dio objekta za potrebe Muzičke škole je površine 550 m2. Izgradnjom ovog modernog školskog objekta stvoriće se optimalni uslovi za odvijanje nastave. U 2008. godini završena je izrada projektne dokumentacije i započela izgradnja objekta. S obzirom da Rebalansom budžeta nijesz planirana sredstva, tokom 2009. godine prekinuti su radovi i nastavak izgradnje II faze planiran je u 2010.godini.

Lokacija Kolašin Godina 2010 Opšti prihodi 2.000.000,00

292

http://www.gom.cg.yu/img/1214226998.jpg

Projekat Osnovna škola "Dušan Korać" u Bijelom Polju

Opis projekta Zbog nedostatka učioničkog prostora, fiskulturne sale i potrebnih sadržaja za djecu sa posebnim potrebama, potrebno je stvoriti prostorne kapacitete za odvijanje nastave. Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu odnose se na fazu pripreme – izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole kao i na početak izgradnje novog školskog objekta površine 5.000 m2.

Lokacija Bijelo Polje Godina 2010 Opšti prihodi 300.000,00

Projekat Osnovna škola "Ante Đedović" u Baru

Opis projekta Realizacijom ovog projekta, dobit će se objekat površine 5.900 m2, kapaciteta 1.200 učenika sa radom u dvije smjene. Objekat sadrži 26 učionica opšte namjene, 6 specijalizovanih kabineta, salu za fizičko vaspitanje i ostale prateće administrativne i tehničke prostorije. Radovi na izgradnji ovog objekta započeti su tokom 2008. godine, izrađena je projektna dokumentacija i otpočeli radovi. Sredstva planirana za 2010.godinu utrošiće se za nastavak i završetak radova na izgradnji objekta. Projekat će biti finansiran iz opštih prihoda i kreditnim aranžmanom kod Mađarske Exim banke, kojeg je obezbijedio izvođač radova.

Lokacija Bar Godina 2010 Opšti prihodi 55.000,00 Kredit 4.540.000,00

Projekat Muzička škola u Tivtu

Opis projekta Postojeći objekat muzičke škole je povrešine 224m2, i smješten je u montažnom prizemnom objektu sagrađenom 1979.godine. Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010.godinu biće upotrijebljena za početak izgradnje objekta do kada je potrebno da Opština Tivat i Ministarstvo prosvjete i nauke završe fazu pripreme – izrada projektne i planske dokumentacije kao i pribavljanje građevinske dozvole. Izgradnjom ovog objekta stvoriće se prostorni uslovi za adekvatno realizovanje propisanog naučno-nastavnog programa i omogućavanje iskazanih potreba upisa zainteresovanih učenika.

Lokacija Tivat Godina 2010 Opšti prihodi 300.000,00

293

Projekat Osnovna škola u Podgorici

Opis projekta Realizacijom ovog projekta, dobit će se novi školski objekat sa fiskulturnom dvoranom bruto površine cca 5.900 m2, kapaciteta 1.200 učenika sa radom u dvije smjene . Radovi na izgradnji ovog objekta započeti su 2008.godine, a sredstva planira za 2010.godinu utrošiće se za nastavak I završetak radova na izgradnji objekta. Projekat će se finansirati iz opštih prihoda i kredita Mađarske Exim banke kojeg je obezbijedio izvođač radova.

Lokacija Podgorica Godina 2010 Opšti prihodi 760.000,00 Kredit 1.800.000,00

Projekat Univerzitetski centar – Berane

Opis projekta Izgradnjom ovog objekta, organizovaće se sadržaji za 350 – 400 studenata u skladu sa normativima za ovu vrstu objekta. U 2008. godini završena je izrada projektne dokumentacije i započeti su radovi. Tokom 2010. godine planirano nastavak izgradnje I faze i stavljanje objekta u funkciju.

Lokacija Berane Godina 2010 Opšti prihodi 700.000,00

294

Projekat Filozofski fakultet u Nikšiću

Opis projekta Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2010. godinu biće upotrijebljena za izradu projektne dokumentacije.

Lokacija Nikšić Godina 2010 Opšti prihodi 150.000,00

Projekat Kompleks zgrada Muzičke, Likovne i Dramske akademije na Cetinju

Opis projekta Sada se fakulteti Muzičke, Likovne i Dramske akademije nalaze u istorijskim zgradama bivših poslanstava, što je neadekvatan i nedovoljan prostor da kvalitetno zadovolji potrebe ovih fakulteta. Najbolje rješenje je izgradnja namjenska tri objekta po standardima za ove specifične djelatnosti. Cilj ovog projekta je stvaranje uslova i adekvatnih kapaciteta za normalno odvijanje nastave u školovanju kadrova ovog profila. Tokom 2009. godine završen je konkurs za izradu idejnog rješenja. U 2010. godini planirana je faza pripreme -izrada planske i projektne dokumentacije kao i pribavljanje građevinske dozvole i stvaranje uslova za početak izgradnje.

Lokacija Cetinje Godina 2010 Opšti prihodi 225.000,00

295

Projekat Sportska dvorana Univerziteta Crne Gore u Podgorici

Opis projekta U toku je izrada planske dokumentacije , što je obaveza lokalne samouprave. Do kraja 2009. godine planira se izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole, kako bi se u 2010.godini otpočelo sa izvođenjem radova.

Lokacija Podgorica Godina 2010 Opšti prihodi 200.000,00 Pored projekata koji su planirani u kapitalnom budžetu za 2010. godinu, preko Direkcije za saobraćaj realizuju se takođe kapitalni projekati, koji su dati u tabelarnom pregledu, čija je ukupna vrijednost radova u 2010.godini 53.583.496,06 €, :

Projekati Završeno u 2010.god. Grahovo- Osječenica 10.092.660,11 Osječenica - Vilusi 5.999.638,90 Šavnik-Grabovica-tunel 12.546.058,69 Tunel Ivica - Žabljak 7.181.802,19 Obilaznica Nikšič 1.680.735,70 Obilaznica Rožaje 2.652.165,69 Obilaznica Kolašin 1.624.354,14 Obilaznica Bijelo Polje 5.806.085,54 Obilaznica Golubovci 6.000.000,00 UKUPNO : 53.583.496,06

Navedeni projekti nijesu planirani u kapitalnom budžetu za 2010.godinu, iz razloga što su finansijska sredstva za realizaciju projekata obezbijeđena od strane izvođača radova, a vraćaju se kroz otplatu duga u periodu od tri do sedam godina. Takođe treba naglasiti da kapitalni projekti »Održavanje željezničke infrastrukture« i » Tekuće održavanje državnih puteva « koji su planirani u kapitalnom budžetu za 2009. godinu, Zakonom o budžetu Crne Gore za 2010.godinu, planirani su u tekućem budžetu.

296

Kapitalnim budžetom za 2010.godinu planirano je da se preko Direkcije za saobraćaj realizuju sljedeći kapitalni projekti:

Opis Iznos Direkcija za saobraćaj 57.950.000,00 Put Risan - Grahovo – Nikšić - Žabljak 2.500.000,00 Projektovanje Jadransko- jonskog autoputa 1.000.000,00 Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore 7.850.000,00 Treće trake na magistralnim putevima 1.000.000,00 Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori 8.500.000,00 Sanacija tunela na magistralnim i regionalnim putevima 1.000.000,00 Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva 1.000.000,00 Eksproprijacija zemljišta za izgradnju autoputa Bar - Boljari, dionica od Smokovca do Veruše 4.000.000,00 Izgradnja nadvožnjaka u Baru 600.000,00 Program rekonstrukcije raskrsnica 2.500.000,00 Sanacija klizišta 1.000.000,00 Sanacija trupa puta na magistralnom putu Ribarevine - Berane 1.000.000,00 Obilaznica Rožaje 1.000.000,00 Izgradnja autopita Bar - Boljari 25.000.000,00

Projekat 715- Put Risan - Grahovo –Nikšić -Žabljak

Opis projekta Rehabilitacija i rekonstrukcija dionice puta Jasenovo polje – Šavnik - U 2010. godini predvidjena je rekonstrukcija i rehabilitacija dijela puta od Nikšića ka Šavniku na potezu od Jasenova polja do Šavnika u dužini od 15 km.

Lokacija Jasenovo -Šavnik Godina 2010 Opšti prihodi 2.500.000,00

297

Projekat 755- Projektovanje Jadransko-jonskog autoputa

Opis projekta Izrada Projekta Jadransko-jonskog autoputa – U 2010. godini potrebno

je uraditi projekat Jadransko-jonskog autoputa čija je dužina oko 90km. Projekat će otpočeti u septembru 2009.godine, a nastavit će se do 2011.godine.

Lokacija Jadransko-jonski autoput Godina 2010 Opšti prihodi 1.000.000,00

Projekat 756- Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore

Opis projekta Most Port Milena – Ulcinj - Projektom je predvidjena izgrdnja mosta na Port Mileni u Ulcinju, Projekat se finasira iz opštih prihoda budžeta. Zaobilaznica Tivat - Projektom je predvidjena izgradnja zaobilaznice u dužini od 7,5 km i to trasom brze ceste. Projekat se finansira iz kredita EIB. Zaobilaznica Kotor - Projektom je predvidjena izgradnja zaobilaznice od Škaljara do Dobrote. Projekat se finansira iz kredita EIB.

Lokacija Tivat, Kotor i Ulcinj Godina 2010 Opšti prihodi 5.850.000,00 Kredit EIB 2.000.000,00

Projekat 757- Treće trake na magistralnim putevima

Opis projekta Aktivnosti oko izgradnje trećih traka na magistralnim putevima su otpočeli u 2006.godini i finansirani su iz donacija, kredita i Budžeta Crne Gore. U 2010. godini planirana je izgradnja treće trakena lokalitetu Kokoti na magistralnom putu M-2 dionica od Podgorice prema Cetinju. Dužina ove treće trake je 3650 m. Završena je projektna dokumentacija.

Lokacija Kokoti/ Podgorica Cetinje Godina 2010 Kredit EIB 1.000.000,00 Projekat 761- Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori

298

Opis projekta Ovaj program predviđa rekonstrukciju na sedam lokacija na

magistralnim i regionalnim putevima u Crnoj Gori. Projekti rekonstrukcija obuhvataju proširenje i sanaciju trupa puta, sanaciju kosina, presvlačenje novim asfaltnim zastorom i uredjenje signalizacija.

Lokacija Boan – Bukovica, Berane – Lubnice, Murino – Čakor, Tuzi – Božaj, Slijepač most – Tomaševo – Pljevlja/ dionica Pavino Polje – Kovren, Vladimir – Sukobin, Kosanica - Bobovo

Godina 2010 Opšti prihodi 8.500.000,00

Projekat 762 - Sanacija tunela na magistralnim i regionalnim putevima

Opis projekta Sanacija tunela, klizišta i trupa puta na magistralnim i regionalnim putevima je otpočela intenzivnije prije tri godine i finansirana je iz kredita EIB-a i EBRD-a i Budžeta Crne Gore. Sanirano je ukupno 17 tunela i 5 klizišta. Shodno preporukama tijela Evropske unije koja prate ovu oblast potrebno je ove aktivnosti nastaviti i naredne godine. U 2010.godini planira se sanacija tunela broj 6 i 15 na magistralnom putu M-2 dionica od Podgorice do Kolasina.

Lokacija Magistralni put M-2 od Podgorice prema Kolašinu Godina 2010 Kredit EIB 1.000.000,00

Projekat 763 - Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva

Opis projekta Projekat investicionog presvlačenja magistralnih i regionalnih puteva je otpočeo 2006.godine i do 2009.godine je finansiran iz kredita EIB-a, a u 2009.godini iz Budžeta Crne Gore. Zbog održavanja puteva na kvalitetnom nivou ovaj program je potrebno nastaviti i u 2010.godini. Investiciono presvlačenje za iznos planoiranih sredstava, predviđa presvlačenje od 40 do 50 km magistralnih I regionalnih puteva.

Lokacija Magistralni i regionalni putevi Godina 2010 Kredit EIB 1.000.000,00

299

Projekat 764- Eksproprijacija zemljišta za izgradnju autoputa Bar - Boljari, dionica od Smokovca do Veruše

Opis projekta Eksproprijacija zemljišta za izgradnju autoputa Bar – Boljari, dionica od Smokovca do Veruše je otpočela i bila planirana da se završi u toku 2009. godine. Zbog nedovoljno pripremljene dokumentacije oko eksproprijacije od strane Direkcije za nekretnine eksproprijacija se neće moći završiti u 2009. godini. Planirana sredstva za 2010.godinu biće namijenjena za izvršenje preostale eksproprijacije.

Lokacija Dionica od Smokovac do Veruše Srednjoročni plan 2010 Opšti prihodi 4.000.000,00

Projekat 765 - Izgradnja nadvožnjaka u Baru

Opis projekta Projekat obuhvata izgradnju nadvožnjaka preko željezničke pruge na putu Bar – Ulcinj u dužini oko 150 m. Postojeći nadvožnjak predstavlja usko grlo na pomenutom putu pa je procjena rukovodećih ljudi opštine Bar da bi izgradnja još jednog paralelnog nadvožnjaka riješila ovaj problem. Procijenjena vrijednost ovog projekta je oko 1,2 mil.€. Projekat bi finansirali Direkcija za saobraćaj u iznosu od 600.000 €, a ostalo opština Bar.

Lokacija Bar Godina 2010 Opšti prihodi 600.000,00

300

Projekat 766 - Program rekonstrukcije raskrsnica Opis projekta Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva saobraćaja, pomorstva i

telekomunikacija usvojila je Program rekonstrukcije 10 raskrsnica na regionalnim i magistralnim putevima u Crnoj Gori, a u cilju otklanjanja uskih grla.

Lokacija Krtolska raskrsnica, Radanovići, Lastva Grbaljska, Jaz, Danilovgrad, Cetinje, Ribarevina, Ulcinj – Sukobin, Virpazar i Budva - Zavala

Godina 2010 Opšti prihodi 2.500.000,00

Projekat 767 - Sanacija klizišta Opis projekta U prethodnom periodu u Direkciji su uradjeni projekti za sanaciju 3 klizišta

i to: Dobrakovo, Sveti Stefan i Bać. U zavisnosti od stanja klizišta u 2010.godini sanacija klizišta bi se izvršila na osnovu stanja istih i procjene Direkcije o prioritetu.

Lokacija Klizišta Godina 2010 Opšti prihodi 1.000.000,00 Projekat 768 - Sanacija trupa puta na magistralnom putu Ribarevine – Berane Opis projekta Na lokalitetu Skakavac na magistralnom putu M-2 Ribarevine – Berane

km 1110+700 usled povećanog nivoa rijeke Lim i izlivanja u pravcu magistralnog puta došlo je do oštećenja istog pa je potrebno izvršiti sanaciju za koju je potrebno uraditi projektnu dokumentaciju.

Lokacija Ribarevine - Berane Godina 2010 Opšti prihodi 1.000.000,00

Projekat 769 - Obilaznica Rožaje Opis projekta Za II fazu obilaznice Rožaje opština je preuzela obavezu izrade tehničke

dokumentacije i eksproprijacije zemlje za izgradnju iste. Dužina II faze obilaznice je oko 3 km.

Lokacija Rožaje Godina 2010 Opšti prihodi 1.000.000,00

Projekat 770 - Izgradnja autoputa Bar - Boljari Opis projekta Shodno koncesionom Ugovoru potpisanom između “Konstruktora” i

Vlade Crne Gore, Vlada je u obavezi da u toku izgradnje dionice Smokovac-Mateševo, koja je planirana da se završi za 4 godine, plati 100,00 mil. € kao svoju kontribuciju.

Lokacija Bar - Boljari Godina 2010 Opšti prihodi 25.000.000,00

301

o b r a z l o Ž e nj e predloga zakona o budŽetu crne … · 2009-11-30 · stanje predstavlja...

Documents