o d l u k u -...

Na osnovučl. 13. tačka b. i 18. tačka d. Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novineKantona Sarajevo”, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17),člana 27.Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 12. stav 2. tačka c)Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javneustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo („Službene novineKantona Sarajevo, broj 7/12) ičlana 170. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službenenovine Kantona Sarajevo“, br: 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16),Skupština Kantona Sarajevo na sjednici od _____. 2019. godine donijela je

Prijedlog

O D L U K Uo davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan

Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2019. godinu

I

Daje se saglasnost na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenuzaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2019. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavitće se u „Službenim novinamaKantona Sarajevo“.

Broj: ___________________ PredsjedavajućiSarajevo, ________.2019. godine Skupštine Kantona Sarajevo

Elmedin Konaković

O b r a z l o ž e nj e

I - PRAVNI OSNOV

Pravni osnov sadržan je učl. 13. tačka b. i 18. tačka d. Ustava Kantona Sarajevo(“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i31/17), članu 170. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine KantonaSarajevo“, br: 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16),članu 27. Zakonao ustanovama (“Službeni list RBiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94),kao i članu 12. stav 2. tačka c)Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javneustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo („Službene novineKantona Sarajevo, broj 7/12).

II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE

U skladu sa odredbamačlana 27. Zakonom o ustanovama, odnosnočlana 13. stav 2. tač. d)i e) Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanjaJavne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo utvrđeno je daUpravni odbor donosi godišnji program rada i finansijski plan, ačlanom 12. stav 2. tačka c)navedene Odluke utvrđena je obaveza pribavljanja saglasnosti Osnivača kod donošenja godišnjegprograma rada i finansijskog plana.

Javna ustanova Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo jesaglasno navedenoj zakonskoj odredbi, obaveze prema Osnivaču, te Programa rada Vladeodnosno Skupštine Kantona Sarajevo, Odluci o metodologijiizrade godišnjih programa rada safinansijskim planom i godišnjih izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenihustanova na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 5/08 i 23/09),kao i Odluci o metodologiji izrade i donošenja programa radai izvještaja o radu Vlade KantonaSarajevo i kantonalnih organa i organizacija („Službene novine Kantona Sarajevo” broj 29/12),dostavila Program rada i finansijski plan za 2019. godinu, koji je usvojio Upravni odborustanove.

III – PRIJEDLOG ODLUKE SKUPŠTINE

Na osnovu izloženog, predlažemo Skupštini Kantona Sarajevo da donese Odluku odavanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenuzaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2019. godinu, kao u predloženom tekstu.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO Ministarstvo zdravstva

Босна и Херцеговина Федерација Босне и ХерцеговинеКАНТОН САРАЈЕВО Министарство здравства

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO Ministry of Health

Broj: 10-05-1670-5/19 Sarajevo, 19.02.2019. godine

VLADA KANTONA SARAJEVO OVDJE

Predmet: Mišljenje na Program rada i flnansijski plan za 2019. godinu JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo dostavila je Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo Program rada i fmansijski plan za 2019. godinu, a saglasno Programu rada Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo za 2019. godinu.Program je urađen u skladu sa Odlukom o metodologiji izrade godišnjih programa rada sa fmansijskim planom i izvještaja o radu i fmansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo^, broj 5/08 i 23/09) i Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 29/12).

Uz Program rada i finansijski plan za 2019. godinu dostavljena je i Odluka Upravnog odbora broj: 10-200/3/-07/19, od 15.02.2019. godine, o usvajanju Programa rada i finansijskog plana za 2019. godinu.Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je aktom broj: 01-01-6516-11/19, od 15.02.2019. godine, dostavio Mišljenje na Program rada i finansijski plan JU Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo je javna zdravstvena ustanova koja obezbjeđuje zaštitu reproduktivnog zdravlja žena i materinstva na primarnom nivou zdravstvene zaštite i specijalističko-konsultativnu dijagnostika. Rad ustanove je organizovan na 8 (osam) lokaliteta i jednoj područnoj ambulanti u Srednjem, kako bi ginekološka zdravstvena zaštita bila pristupačna svim ženama Kantona Sarajevo. Djelatnost se obavlja putem 6 medicinskih i 2 nemedicinske službe, u okviru kojih su oformljene unutrašnje organizacione jedinice: savjetovališta, odjeljenja, kabineti i ordinacije.Upravljačku strukturu čini Upravni odbor kao organ upravljanja. Nadzorni odbor kao organ kontrole poslovanja, direktor koji rukovodi radom ustanove u koordinaciji sa Menadžmentom,

web: http://mz.ks.gov.bae-mail: [email protected]: + 387 (0) 33 562-104,Fax: + 387 (0) 33 562-243

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

/ gV- • ^¥ruvir\8 a‘ %

CER7

■'»■'iIIW <

■ \ l-V5*!OI /,

http://mz.ks.gov.ba

mailto:[email protected]

odnosno Stručnim vijećem, koje je savjetodavni organ direktora, a sačinjavaju ga šefovi lokaliteta i glavna medicinska sestra.Strateški ciljevi ustanove su utvrđeni shodno Strategiji za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena i prava u Federaciji BiH 2010-2019. godine:

Promocija seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena kroz programe prevencije malignih oboljenja;Sprečavanje i suzbijanje spolno prenosivih bolesti;Pravilno planiranje porodice;Dostupna i kvalitetna prijeporođajna i postporođajna zdravstvena zaštita;Kontinuirana edukacija;Stvaranje partnerskih odnosa između zdravstvenog sektora, građana, vladinih i nevladinih organizacija;Razvoj integriranog informacionog sistema Zavoda, koji podrazumijeva umrežavanje svih lokaliteta, u skladu sa planovima informatizacije Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva F BiH.

Prostor:

- U budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu, planirana su sredstva za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, ul. Josipa Vancaša br. 1, Sarajevo, u pogledu sanacije podrumskih prostorija na navedenoj adresi.

- U Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu, planirana su sredstva za refundaciju uloženih sredstava Caritasa u rekonstrukciju objekta u ul. Josipa Vancaša br. 4, Sarajevo, shodno stavu Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Oprema:

Za 2019. godinu, planirana je nabavka jednog ultrazvučnog aparata sa tri sonde iz odobrenih sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu.Za 2019. godinu, planirana je nabavka digitalnog mamomata, a nabavka će se izvršiti iz odobrenih sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu.Planirana je nabavka informatičke opreme radi uvođenja informacionog sistema na sve lokalitete Zavoda, u slučaju da se obezbijede finansijska sredstva za nabavku. Naime, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je obavezao ustanove da izvrše nabavku opreme za uvođenje informacionog sistema (AlS-a), a obzirom da zdravstvene ustanove nisu ustanove koje ostvaruju prihode, teško je obezbijediti sredstva za nabavku iste.U 2019. godini je planirana realizacija dogovora za ustupanje na korištenje mamomata iz Opće bolnice „Prim, dr Abdulah Nakaš“ i instaliranje istog na Lokalitet Centar, čime će se dodatno poboljšati usluga pacijenticama Kantona Sarajevo.Za 2020, odnosno 2021. godinu je planirana nabavka opreme, a izvršit će se iz odobrenih sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2020, odnosno 2021. godinu.

web: http://mz.ks.gov.bae-mail: [email protected]: + 387 (0) 33 562-104,Fax: + 387 (0) 33 562-243

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića

'+t. CE»T f!\ ISiJWPt J' /

http://mz.ks.gov.ba


Ljudski resursi i razvoj ljudskih resursa:

Ukupan broj zaposlenih u 2018. godini je bio 119, od čega 113 na neodređeno, a 6 na određeno vrijeme. Od ukupnog broja u 2018. godini je bilo 95 zdravstvenih radnika, od čega 93 na neodređeno vrijeme.U 2019. godini planirani ukupni broj zaposlenih je 127, od čega 102 na neodređeno vrijeme i to 29 doktora specijalista, 5 doktora medicine, 8 uposlenika sa visokom zdravstvenom školom, 5 VŠS zdravstvenih tehničara i 55 zdravstvenih tehničara sa SSS.

Planiran je prijem jednog Ijekara, specijaliste ginekologije i akušerstva u skladu sa Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, za kog je potrebno obezbijediti finansijska sredstva.Planiran je prijem tri Ijekara, spec, ginekologije i akušerstva, kao popuna radnih mjesta zbog odlaska Ijekara u penziju, te za ista nisu potrebna finansijska sredstva.Planiranje prijem tri dr. medicine na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, u skladu sa Planom potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Kantona Sarajevo za 2018. godinu. Za iste je potrebno obezbijediti finansijska sredstva od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, za šta je upućen dopis, ali nije dobiven odgovor.Planiran je prijem tri diplomirane medicinske sestre u smislu kvalifikacija potrebnih za patronažnu sestru-monovalentnu i za to je potrebno obezbijediti finansijska sredstva.Planiran je prijem dvije medicinske sestre ginekološko akušerskog smjera, na određeno vrijeme, zbog porodiljskog odsustva uposlenica, a za šta je dobivena saglasnost resornog ministarstva.

Planom navedenih prijema, neće se povećati broj radnika predviđen Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, a isti će se izvršiti samo uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Ukupan broj nezdravstvenih radnika u 2018. godini je bio 24, a planirani broj u 2019. godini je 25, od čega 5 sa VSS, 7 sa SSS i 13 saNSS.

Planirani ukupan broj zaposlenih u 2020. godini je 129, a u 2021. godini 132.

Djelatnost:

Prikaz osnovnih indikatora zdravstvene zaštite u JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo:

Primarna zdravstvena zaštita

Broj aktivnih zdravstvenih kartona u 2018. god. je bio 90.251, a u 2019. god. plan broja kartona iznosi 91.201, povećanje za 1%.Broj posjeta u 2018. god. je 263.916, a planirani broj u 2019. god. je 266.552, povećanje 1%.

Prosječna dnevna opterećenost Ijekara na svim lokalitetima u 2018. god. je bila 241, a planirana u 2019. godini je 244.

web: http://mz.ks.gov.bae-mail: [email protected]:+ 387 (0)33 562-104,Fax: + 387 (0) 33 562-243

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševićap;- CERT f\ \ч у/ /

http://mz.ks.gov.ba


Prosječna dnevna opterećenost sestre u intervenciji na svih osam lokaliteta jeu 2018. godini je bila 39, a planirana u 2019. godini je 47 (povećanje 20%);Broj patronažnih posjeta zdravstvenih tehničara u 2018. godini je bio 13.832, a planirani broj za 2019. godinu je 13.970, (povećanje 1%).

Spedjalističko-konsultativna zdravstvena zaštita, dijagnostika

Laboratorijska dijagnostika: Broj citoloških analiza u 2018. god. je bio 22.761, a isti broj je planirani u 2019. godini;

Ultrazvučna dijgnostika: Broj realizovanih ultrazvučnih pregleda u 2018. god. iznosio je 35.200,a planirani broj u 2019. godini je 35.549, povećanje 1%.

Ultrazvučni pregledi dojke: Broj UZ pregleda dojke u 2018. godini je bio je 9.562, a u 2019. godinije planirano 9.654 UZ pregleda dojke, povećanje 1%.

Radiološka dijagnostika: Broj realizovanih radiološko-dijagnostičkih pregleda u 2018. god. je bio7.370, a u 2019. godini su planirana 7.442 pregleda, povećanje 1%.

Edukacije:

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo već duži niz godina pruža stručnu edukaciju mladim kadrovima, u vidu obavezne prakse tokom cijele godine i to: učenicima Srednje medicinske škole-medicinske sestre akušerskog smjera, učenicima Medicinske škole Katoličkog školskog centra, studentima Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, specijalizantima iz ginekologije i akušerstva, doktorima porodične medicine. Ovaj vid stručne edukacije mladih kadrova nastavit će se i u 2019. godini.U 2019. godini, zavisno od materijalnih mogućnosti, je planirana kontinuirana edukacija o ranoj detekciji karcinoma dojke i grlića materice, te prisustvo Ijekara i medicinskih sestara na kongresima, simpozijima i seminarima, kako bi bili u kontinuitetu sa novim dostignućima iz oblasti ginekologije i akušerstva.

Programi na bazi saradnje sa drugim zdravstvenim institucijama u 2019. godini:

Dodatna prehrana majki - porodilja Kantona Sarajevo

Ovaj program se već niz godina implementira u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica Kantona Sarajevo i podrazumijeva obezbijedenje dodatne prehrane majkama porodiljama, odnosno pravo na pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci. Pravo na dodatnu prehranu ostvaruju majke dojilje, ukoliko ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na dječiji dodatak i to u vidu mjesečnog davanja u prehrambenim proizvodima (mlijeko, sok). Vrijednost naturalnog mjesečnog davanja utvrđuje kantonalno ministarstvo i ne može biti manje od 8% od prosječne plate.Zavod će uputiti prijedlog Vladi Kantona Sarajevo da pokrene postupak izmjene člana 161. Stav 4. kojim se precizira da se ostvarivanje prava obezbjeđuje putem ove ustanove, obzirom da je ovaj program zamišljen isključivo kao socijalno davanje, a djelatnost ove ustanove je primarna zdravstvena zaštita i specijalističko-konsultativna dijagnostika.

web: http://mz.ks.gov.bae-mail: [email protected]:+ 387 (0)33 562-104,Fax: + 387 (0) 33 562-243

Sarajevo, Reisa Džemaludina ČauševićaCER»ISO wni /у /

http://mz.ks.gov.ba


Po sadržaju posla koje obavlja, Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo će i dalje imati stalnu saradnju u segmentu bolničke zdravstvene zaštite sa:

• Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu i• JU Opća bolnica „Prim, dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo

U segmentu primarne zdravstvene zaštite postoji stalna saradnja sa :

• JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i• Ostalim javnim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo, po potrebi.

Saradnja između ustanova, stvara osnovu za kvalitetan, kontinuiran i transparentan rad na području Kantona Sarajevo.

U Finansijskom planu JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2019. godinu, sa procjenom za 2020. i 2021. godinu planirani ukupni prihodi i rashodi su uravnoteženi.

Ukupni prihodi u 2019.godini planirani su po izvorima u iznosu od 4.049.100 KM i veći su za 1,7% u odnosu na ostvarenje istih u 2018. godini.

Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja planirani su u iznosu od 3.869.300 KM, što je više za 3,7% u odnosu na ostvarenje istih u prethodnoj godini, a planiraju se ostvariti iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u iznosu od 3.824.300 KM i prihoda od participacije u iznosu od 45.000 KM. Ovi prihodi čine 95,5% ukupnih prihoda.

Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja planirani su u iznosu od 179.800 KM, što je za 27,9% manje u odnosu na ostvarenje istih u prethodnoj godini, a planiraju se ostvariti od direktnih plaćanja pravnih i fizičkih lica u iznosu od 98.000 KM, prihoda iz budžeta (oprihodovani dio po osnovu amortizacije donirane opreme) u iznosu od 68.000 KM i ostalih prihoda u iznosu od 13.800 KM. Ovi prihodi čine 4,5% ukupnih prihoda.

Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 4.049.100 KM, što je za 1,8% više u odnosu na izvršenje rashoda u 2018. godini.

U strukturi ukupnih rashoda troškovi bruto plaća i naknada planirani su u iznosu od 3.697.581 KM (91,3% ukupnih rashoda), troškovi amortizacije u iznosu od 84.242 KM (2,1% ukupnih rashoda), a materijalni i ostali troškovi poslovanja u iznosu od 267.277 KM (6,6% ukupnih rashoda).Ukupna kapitalna ulaganja Zavoda u 2019. godini planirana su u iznosu od 830.000 KM, a finansiraće se iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu po slijedećim namjenama:- nabavka digitalnih ultrazvučnih color doppler aparata sa tri sonde za rad u ginekologiji,

akušerstvu i radiologiji u iznosu od 260.000,00 KM,- sanacija podruma i ulaznog stepeništva u iznosu od 150.000,00 KM,- refundacija uloženih sredstava Caritasa u rekonstrukciju objekta JU Zavod za zdravstvenu zaštitu

žena i materinstva Kantona Sarajevo u iznosu od 420.000 KM.

web: http://mz.ks.gov.bae-mail: [email protected]:+ 387 (0) 33 562-104,Fax:+ 387 (0)33 562-243

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1A CERT fj

jr#a

http://mz.ks.gov.ba


Na osnovu navedenog, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo daje sljedeće

MIŠLJENJE

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo predlaže Vladi Kantona Sarajevo da utvrdi Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2019. godinu, te dostavi Skupštini Kantona Sarajevo na donošenje.

web: http://rnz.ks.gov.bae-mail: [email protected]: + 387 (0)33 562-104,Fax: + 387 (0) 33 562-243

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

i CERTI

------- >ISO «ЈЛ1 // / 1»

http://rnz.ks.gov.ba


/•.-,• .’<V" . /Ј V.-

t'- info U kz:j)\uJhl

Broj; 01-01-65 16-1 i 10 Saraie\o. 15.02.2010. uodine

.11 ■ Za\od za zdra\;,t\emi zaštitu žena i materinst\aKlnmoiia SaraJe\o14. .losipa Vancasa hr. I71000 Sarajevo

/r- V//

€P.

Na osnovu elaiia 3. Odluke o Metodologiji izrade godišnjili programa rada sa llnansijskim planom i izvještaja o radu i fniansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo (..Službene novine Kantona Sarajevo" broj 23'00). kao i V'ašeg dopisa broj 10-310-0110 od 18.02.2010. godine kojim ste nam proslijedili Program rada i Hnansijski plan za 2010. godinu .lU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo. Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo daje slijedeće

MIŠLJENJE

U skladu sa članom 5. stav 3. Odluke o Metodologiji izrade godišnjih programa rada sa tlnansijskim planom i izvještaja o radu i Iniaiisijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, zdravstvena ustanova je usaglasila prihod od domicilnog zavoda zdravstvenog osiguranja sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 20Id, godinu na koji je Skupština Kantona Sarajevo dala saglasnost na sjednici održanoj 31.01.2019. godine. Planirani prihod usuglašen je u iznosu od 3.824.300 KM.

Rukovodstvo ustanove je odgovorno za zakonito, namjensko i svrsishodno planiranje i korištenje sredstava i efikasno i uspješno fimkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u okviru finansijskim planom utvrđenih sredstava.

Лп|riprcmila:

Medili'^ Jaganjac, dipl.oec.Ruksbvodilac službe za plan i ugovaranje

Kontriilisala;

ЛVildana Fazlibegov ić. dipl. oee.Rukovodilac sektora za ekonomiku i finansiranje

Dostav iti;(2^' Naslov u

- Službi za plan i ugovaranje- a a

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO

INSTITUTION FOR HEALTH PROTECTION OF WOMEN

AND MOTHERHOOD CANTON SARAJEVO

Broj; 10-200/3-07''19 Sarajevo, 15.02.2019. eocliiie

Na osnovu elana 25. stav (Г) lačka d) i c) i člana 28. stav (1) i (2) Statuta JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Saraje\o („Službene no\'ine Kantona Sarajevo", broj: 45/13. 47/13 i 31/16). te člana 18. Poslo\nika o radu Upravnog odbora JU Zavoda za zclravst\'enu zaštitu žena i materinst\ a Kantona Sarajevo. elano\'i Upravnog odbora na XXXIV redovnoj sjedniei održanoj dana 15.02.2019, godine, donijeli su sljedeću

O D L К I!

Usvaja se Program rada i finansijski plan za 2019.godinu.

O В К A Z 1. O Z E .N J E

Upravnom odboru dostavljen je Prograni rada i linansijski plan za 2019. Godinu. JU Za\od za zdra\'st\'enu zaštitu žena i materinst\ a Kantona Saraje\ o.

Obzirom da na dostavljeni Program rada i finansijski plan za 2019. godinu članovi Upravnog odbora nisu imali primjedbi to je jednoglasno donesena odluka kao u dispoziri\’u.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Dr. Eldina B%ŠEigić К I

'-V

DostavitiPredsjedniku i člano\ ima U(9 Ministarst\’u zdra\ $tva KS Zavodu zdravstv'enog osiguranja KS EPS i APS ^a/a UO

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

ŽENA 1 MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO

JABHA УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

ЖЕНА И МАТЕРИНСТВА КАНТОНА САРАЈЕВО

PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2019.GODINLI

sa procjenama za 2020. i 2021.godinu

vSarajevo, februar 2019. godine

I - PROGRAM RADA

A. UVOD

Program rada i hnansijski plan za 2019 .godinu, urađen Je prema uivrđenoj Metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj 23/09) i Odluci o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacije (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj 29/12). te sadrži sve relevantne podatke u pogledu pravnog statusa, te u pogledu planiranih poslova .ИЈ Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo.

1. Djelatnost

Djelatnost Zavoda Je zaštita reproduktivnog zdra\ lja žena i materinst\a na primarnom nivou zdravstvene zaštite i specijalističko-konsultativna dijagnostika.(2) U skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2010. (..Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj: 47/10). djelatnost obuhvata slijedeće razrede:

a) 86.22 - Djelatnost specijalističke medicinske prakse.b) 86.90 - Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite.c) 63.11 - Obrada podataka

Djelatnost Zavoda obavlja se na lokalitetima u okviru osnovnih Službi, i to:a) Perinatološka služba.

Služba za ginekološku zaštitu žena - ordinacije.Radiološka služba.Služba za planiranje porodice.Endokrinološka služba,Citološka služba,Ad m i n i strati vn o-pra v n a s 1 u žba.Služba za ekonomsko-finansijske poslove.

b)c)d)e) 0g)h)

2. Osnivač ивГапол е

Skupština Kantona Sarajevo Je Osnivač .lavne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo.Odlukom 0 preuzimanju prava i obaveza Osnivača i uskladivanju organizacije i poslovanja .lavne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo definisano Je da Je Zavod osnovan u cil ju pružanja usluga zdravstvene zaštite ženama na području Kantona Sarajevo.Zavod ne može vršiti statusne promjene ( promjena naziva, sjedišta, i druge promjene utvrđene zakonom), bez saglasnosti Osnivača.

3. Sjedište ustanove

Sjedište JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinst\a Kantona Sarajevo Je u u Sarajes u. ulica Josipa Vancaša broi 1.

4, Identifikacijski broi ustanove

Identifikacijski broj JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, pod kojim se vodi u Registru poslovnih subjekata je: 4200291370008

5. Radno vrijeme ustanove

Radno vrijeme JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo je od 7,30 do 20.00 sati, organizovano u dvije smjene.

В. ORGANIZACIJA USTANOVE

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinsi\ a Kantona Saraje\ o organizovana je na osam lokaliteta i jednom područnom ambulantom u Srednjem, koja pripada lokalitetu llijaš. kako bi ginekološka zdravstvena služba bila pristupačna svim ženama Kantona Sarajevo:

• LOKALITET CENTAR - {ujedno i sjedište JU "Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva" Kantona Sarajevo ) ul. Josipa Vancaša broj 1.

• LOKALITET STARI GRAD lociran u Domu zdravlja Stari Grad. ul. Alajbegoviča bb,• LOKALITET NOVI GRzVD - NDC - lociran u Domu zdravlja Novi Grad. ul. Bulevar Meše

Selimo vica broj 2,• LOKALITET ŠARAJ POLJE, lociran u Domu zdravlja Šaraj polje, ul. X Transverzala bb,• LOKALITET ILIDŽA loci ran u Domu zdravlja llidža. U I. Mu state Pinto la broj 1,• LOKALITET HADŽIĆI. lociran u Domu zdrav lja Hadžići ul. 6. Mart broj 14,• LOKALITET VOGOŠĆA, 1 ociran u Domu zdravlja Vogošća. ul. Igmanska 52.• LOKALITET ILIJAŠ, lociran u Domu zdravlja llijaš. ul. Bogumilska 6 u čijem sastavu je

- Područna ambulanta Srednje, locirana u Domu zdravlja Srednje, ul. Srednje bb.

U okviru Službi Zavoda obrazuju .se unutrašnje organizacione jedinice: savjetovališta, odjeljenja, službe i ordinacije.

Perinatološka služba u svom sastavu ima:a) Savjetovalište za zaštitu trudnica, poi'odilja i majki.b) Genetičko savjetovalište.c) Odjeljenje za ultrazučnu dijagnostiku (amnioskopija, Citohormonalna dijagnostika, bakteriološka --

virusna dijagnostika).d) Ciljana patronažna služba,e) Psihofizička profilaksa trudnica.f) Domicilni porođaj (nemogućnost porođaja u porođajnim salama).

Služba za ginekološku zaštitu u svom sastavu ima ordinacije za:a) Detekciju i prevenciju malignih oboljenja genitalnih organa

kolposkopskih pregleda, ciljane abrazije i punkcija),b) UZ dijagnostika oboljenja materice, jajnika i

Radiološka služba u svom sastavu ima:a) Kabinete za mamogratlju i UZ preglede dojke.

dojke (sistematskih-

Služba za planiranje porodice u svom sastavu ima:a) Savjetovalište za kontracepciju,b) Odjeljenje za eksplorativnu ginekološku dijagnostiku i pobačaje.

Endokrinološka služba u svom sastavu ima:a) Savjetovalište za bračni sterilitet,b) Savjetovalište za endokrinološke poremećaje kod žena.c) .luvenilnu ginekologiju.

Citološka služba u svom sastavu ima:a) Laboratorij za citološku i citohormonalnu eksplorativnu dijagnostiku.

Služba za administrativno pravne poslove obavija sve opšte. pravne, kadrovske i druge administrativne poslove za potrebe Zavoda.

Služba za ekonomsko-finansijske poslove obavija sve ekonomsko - nnansijske poslove za potrebe Zavoda.

Organogratn JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zeua i materinstva Kantona Sarajevo.

C. UPRAVLJAČKA STRUKTURA USTANOVE

Upravljanje i rukovođenje u JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, odvija se u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Zakonom o ustanovama. Zakonom o radu, Siatutotn i drugim normativnim aktima ove ustanove.

Organ upravljanja u Zavodu je Upravni odbor.Upravni odbor JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, imenovala je Vlada Kantona Sara,jevo, Rješenjem broj; 02-05-9504-26.2/16 od 29,03.2016. godine, u sljedećem sastavu:

- Eldina Bešlagić, predsjednik- Ramo Kasumović, član- Mediha Avdić, član " Enisa Mašić, član- Velida Dilberović - Bušatlić. član

Organ kontrole poslovanja u Zavodu je .Nadzorni odbor.Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj; ; 02-05-9504-26. predsjednik i članovi Nadzornog odbora;

- Sanela Adžović - predsjednik- Amer Osmanagić - član- Sabina Prevljak - član

6/16 od 29.03.2016.aodine. imenovani su

Organ rukovođenja u Zavodu je direktor.Rukovodi zdravstvenom ustanovom na način i u skladu sa pravima, obavezama i odgovornostima, kako je to regtilisano Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH, Statutom, Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji, plaćama i naknadama radnika i sistematizaciji radnih mjesta.

Stručno vijećeStručno vijeće je savjetodavni organ direktoru. Članove Stručnog vijeća, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola, imenuje direktor, a sačinjavaju ga odgovorni Ijekari lokaliteta, dva koordinatora i glavna sestra.

NEMEDICINSKI

-iRUKOVODILAC

ADMINISTRATIVNO- PRAVNE I EKONOMSKO FINANSUSKE SLUŽBE

UPRAVNI ODBOR

н NADZORNI ODBORI-------

DIREKTOR

STRUČNO VIJEĆE

STRUČNE ZDRAVSTL'ENt KOMISIJE

-------^

MEDICINSKI

rpeI ocODGOVORNI LJEKARI

LOKALITETA

|гGLAVNA SESTRA

ZAVODA

ODGOVORNE SESTRE LOKALITETA

OrganogramJU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo - upravljačka struktura

PROGRAMSKI CILJEVI

Programski ciljevi Zavoda se baziraju na Statuiii i drugim pravnim aktima Zavoda, Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o zdravstvenom osiguranju. Standardima i normativima zdravstvene zaštite u BiH i ostalim relevantnim medicinskim planovima.Temeljeno opredjeljenje Zavoda je zaštita reproduktivnog zdravlja žena i materinstva . što uključuje zdravstvenu zaštitu žena u vezi sa trudnoćom, planiranjem porodice, ranim otkrivanjem malignih oboljenja, promociju zdravog načina života, prevenciju zdravstvenih rizika, a sve u cilju unaprijeđenja kvaliteta i trajnog poboljšanja usluga, vezano za žensku populaciju. Ciljevi;

• promocija seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena kroz programe prevencije malignih oboljenja• sprijedavanje i suzbijanje spolno prenosivih bolesti• osiguravanje visoko kvalitetnih usluga za planiranje porodice• obezbjeđenje kvalitetne i dostupne prijeporođajne zaštite svakoj porodilji. i sveobuhvatnu

poslijeporođajnu zaštitu• kontinuirana edukacija• stvaranje partnerskih odnosa između zdravstvenog sektora, građana, vladinih i nevladinih

organizacija.• razvoj integriranog informacionog sistema Zavoda koji podrazumijeva umrežavanje svih lokaliteta,

u skladu sa planovima informatizacije Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva FBiH.

Posebno će se raditi na :poštivanju prava izbora Ijckara specijaliste stvaranju partnerskih odnosa na relaciji ijekar-pacijent razvijanju timskog rada daljem razvoju kvalitetne patronažne službeunapređenju kvalitetnog i kolegijalnog odnosa sa specijalistima iz sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštitekontinuirano usavršavanje i edukaciju medicinskih i nemedicinski! kadrova obezbjeđenje dodatnih prihoda Zavoda razvijanje kvalitetne infrastrukture (kadar, oprema, prostor)

Poseban akcenat će se staviti na :

• pružanje kvalitetne 1 stručne usluge pacijenticama u skladu sa savremenim stručnim dostignućima, radi postizanja zadovoljstva kako pacijenata, tako i uposlenih.

D, PROSTOR

Tabela 3.: Prikaz plana ulaganja vezano za intervencije unutar postojećeg prostora

Nazivorganizacionog

segmentazdravstvene

ustanove

Lokalitet (općina i adresa.)

Vrste intencncije \ezane za prikazani

prostor (npr adaptacija, farbanje

ltd )

Plan ulaganja \ez.mu za inter', encijc unutar postojećeg prostora

гij; lz\ riena ulaganja1 vezana za posiojecci1 prostora ill gradnjuI no\ og pro-stora

izražena u KM

Indeks izv rSenja

Izvor fmacijskih sredstava (primjer

sredstva zdravstvene ustanove. Budžet

Vlade KS, međunarodne organizacije i

institucije, medinarođna

kreditna sredstva ud )

.lU Zavod zazdra^'Stvenu zaStitu žena i materinstva Kantona Sarajevo

Lokalitet Centar Josipa Vancaša broj 1.

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija

15(J.000.01) KM Budžet Kantona Sarajevo za

2019.g.

.tu Zavod zn zdravstvenu zaStuu žena 1 materinstva Kantona Sarajevo

Josipa Vanctrša broj 4.

Refundacija uloženih sredsia\ a Caritasa u rekonstrukciju objekta

4Ли.(НИ),(ЈП KM

. .1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

Budžet Kantona Sarajevo za2(J19.g.

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu, planirana su sredstva za izgradnju, rekonstrukciju sanaciju ,JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, ul. .losipa Vancaša broj 1, Sarajevo, u pogledu sanacije podrumskih prostorija na naprijed navedenoj adresi.

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2019.godinu, planirana su sredstva za relundaciju uloženih sredstava Caritasa u rekonstrukciju objekta u ul. Josipa Vancaša broj 4. Sarajevo, shodno stavu Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

E. LJUDSKI RESURSI 1 RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA

Tabela 1.: Broj zaposlenih u 2018.godiiiiPlan broja zaposlenih u 2019.godiiii

L’kupan broj zaposlenih u lOlS.g.

Ckupaii broj zaposlenih na neodrctlcno vrijeme

u 2018.g.

1 kupan broj zaposlenih na određeno % rijeme u

2018,g.

Plan broja zaposlenih u 2019.g.

Cdio zaposlenih na određeno \ rijeme u

odnosu na ukupan broj zaposlenih (Уо)

119 113 6 127

Tabela 2.: Planirani broj i struktura zclravst\enih radnika

Naziv organizacionog segmenta

3

'EL.liS

Н Ф

u

e

c 1

S ’il :Т' c s ^c

C. ^-j “w oć

Dl

гч3

u4

Struktura zdravstvenog kadra

v;

Ш

C ^S c11

"O'ij'5'11. c u . • o^ О- *«—1

i^ iO O 1 oo j : ZZ''X t/i I Q

^ ^ 2 б'o•J C-.i у,

’u

'2.

SiСЗ or

uć Oj'Л

с:з kJ■V*.

N

2 ji.. ii or

>u

3

■A00'00'

N >

б

"CVtnu C/“j “C OONJ 00

JU Zavod га zdravstvenu 95 93 1(Г 5 29 8 5 55zaštitu žena i raaierjnstvaKantona Sarajevo .. ..... ......UKITNO: 95 93 102 5 29 ^ i 1 1 8 5 55

Planiran prijem jednog Ijekara - spec.ginekologije i akušerstva u skladu sa Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji, plaćama i naknadama radnika i sistematizaciji radnih mjesta za kojeg je potrebno obezbjediti finansijska sredstva.

Planiran prijem tri Ijekara - spec.ginekologije i akušerstva Ijekara u penziju - za iste nisu potrebna finansijska sredstva.

popuna radnih mjesta zbog odlaska

Planiran prijem tri dr. medicine na specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva u skladu sa Planom potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Kantona Sarajevo za 2018.godinu. Federalnog ministarstva zdravstva broj 06-37-6149/18 od 18.10.2018. godine (zaprimljeno dana 29.10.2018.godine) - za koje je potrebno obezbjediti llnansijska sredstva, a za sto je upućen dopis Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo dana 06.1 1.2018.godine, i do danas nije dobijen odgovor.

Planiran je prijem tri diplomirane medicinske sestre radi usklađivanja sa Odlukom o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugoovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine KS", br. 37/09) u smislu kvalitikacija potrebnih za patronažnu sestru — monovalentnu - potrebno obezbjediti llnansijska sredstva.

Prijem dvije medicinske sestre ginekološko akušerskog smjera, na određeno vrijeme, a zbog odsustva radnika ( porodiljskog odsustva), za koju popunu je dobijena suglasnost resornog Ministarstva.

Plan će se izvršiti samo uz prethodnu suglasnost Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Planom prijema naprijed navedenih radnika neće se po\ećati predviđeni i potreban broj radnika utvrđen Pravilnikom o radu. unutrašnjoj organizaciji, plaćama i naknadama radnika i sistematizaciji radnih mjesta, na koji je sagiasnost dalo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

Tabela 7.: - Plan broja i strukture nezdravstvenih radnika

Naziv organizacionog segmenta

■a«

■aN

00

•- 3-5 Si« 3

NЧЈ oc cs u ®1' Т "3 oc■ _2 o — _ o

3a

3

Struktura nezdravstvenih radnika

N ^o у:'г >

V --J ■

Z >N C/j '■-> СЛZ c/)

"O N’Z Z

C/5

J.U Zavod za zdravstvenu zaštitužena 1 materinstva Kantona Saraievo

24

l'KUPNO: 24

in 13

10 25

Planiran je prijem tri radnice na održavanju čistoće - popuna radnog mjesta - nisu potrebna finansijska sredstva.

Planiranje prijem jedne radnice na održavanju čistoće - prijem u radni odnos u skladu sa Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji, plaćama i naknadama radnika i sistematizaciji radnih mjesta za koju je potrebno obezbjediti finansijska sredstva.

Planiran je prijem dva radnika SSS na određeno vrijeme - popuna radnog mje.sta zbog neplaćenog odsustva radnika i popuna radnog mjesta zbog otkaza radnika - nisu potrebna finansijska sredstva.

• Plan će se izvršiti samo uz prethodnu sagiasnost Vlade Kantona Sara^ievo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i osiguranja finansijskih sredstava za finansiranje radnika.

Procjena plana ukupnog broja zaposlenih u 2020. i 2021.godini

Plan - llkupan broj zaposlenih u 2020.goilini Plan - Ukupan broj zaposlenih u 2021.godini

129 132

U 2020. godini, planiran prijem d\a Ijekara - spec.ginekologije i akušerstva - popuna radnih mjesta zbog odlaska Ijekara u penziju - za iste nisu potrebna finansijska sredstva.

U 2020. godini planiran je prijem dvije diplomirane medicinske sestre radi usklađivanja sa Odlukom o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugoovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine KS'\ br. 37/09) u smislu kvalifikacija potrebnih za patronažnu sestru - monovalentnu - potrebno obezbjediti finansijska sredstva.

Planiran prijem dva dr. medicine na specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva - samo u slučaju da budu odobrene Planom F Ministarstva zdravstva - potrebno obezbjediti finansijska sredstva.

- u 2021.godini, planirano da jedan dr. medicine završi specijalizaciju i otpočne sa radom kao spec.ginekologije i akušerstva - potrebno obezbjediti finansijska sredstva.

- U 2021. godini planiran je prijem dvije diplomirane medicinske sestre radi usklađivanja sa Odlukom 0 utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugoovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo {..Službene novine KS"', br. 37/09) u smislu kvalifikćicija potrebnih za patronažnu sestru - monovalentnu - potrebno obezbjediti finansijska sredstva.

Tabela U.: Plan specijalizacija prema organizacionoj strukturi

Naziv organizacionog .segmenta Broj planiranih specijalizacija Broj realiziranih specijalizacija

J U.Zavod za zdravstvenu zaStitu žena i materinstvaKantona Sarajevo

2 0

UKUPNO: 2_ ________________________________

0

Specijalizacije za 2019. godinu, će biti planirane nakon dobijanja dopisa Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, kojim se traži planiranje specijalizacija za 2019.godinu.

Plan edukacija

Planirano je kontinuirano i programski uskladiti sve vrste edukacija sa suvremenim stručnim dostignućima u ovoj oblasti, odnosno koordinirati edukaciju sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo i Medicinskim fakultetom.JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo već duži niz godina pruža stručnu edukaciju mladim kadrovima u vidu obavezne prakse tokom cijele godine i to; učenicima Srednje medicinske škole - medicinske sestre akušerskog smjera, učenicima Katoličkog školskog centra - Medicinska škola, studentima Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, specijalizantima iz ginekologije i akušerstva, doktorima porodične medicine. Ovaj vid stručne edukacije mladih kadrova nastavit će se i u 2019.godini.U 2019. godini zavisno od materijalnih mogućnosti planirana je kontinuirana edukacija vezano za ranu detekciju karcinoma dojke i grlića maternice, te prisustvo Ijekara i medicinskih sestara na kongresima, simpozijima i seminarima, kako bi bili u stalnom kontinuitetu sa novim dostignućima iz oblasti ginekologije i akušerstva.

F. ОРБ1ЕМА

Za 2019.godinu, planirana je nabavka ultrazvučnog aparata sa tri sonde, a nabavka će se izvršit iz odobrenih sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.godinu.

Za 2019.godinu, planirana je nabavka digitalnog mamomata, a nabavka će se izvršit iz odobrenih sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.godinu.

Planirana je i nabavka informatičke opreme radi uvođenja informacionog sistema na sve Lokaliteta Zavoda, u slučaju da se obezbjede finansijska sredstva za nabavku. Naime, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je obavezao ustanove da izvrše nabavku opreme za uvođenje informacionog sistema (AlS-a), a obzirom da zdravstvene ustanove nisu ustanove koje ostvaruju prihode, to je jako teško obezbjediti sredstva za nabavku neophodne opreme.

10

u 2019.godini, planirana je realizacija dogovora vezano za ustupanje na korištenje mamomata iz Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš”, te instaliranje istog na Lokalitetu Centar, čime će se poboljšati usluga pacijenticama Kantona Sarajevo.

Za 2020.godinu, planirana je nabavka opreme, a nabavka će se izvršit iz odobrenih sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2020.godinu.

Za 2021.godinu, planirana je nabavka opreme, a nabavka će se izvršit iz odobrenih sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2021.godinu.

G. DJELATNOST

Primarna zdravstvena zaštita

Tabela 1.: Planirani broj kartona po organizacionim segmentima

Naziv organizacionog segmentaBroj aktivnih kartona u

2018.g.Plan broja kartona 2019.g Indeks

Lokalitet Stari Grad 6.625 6. 691 101%Lokalitet Centar 23.330 23.563 101%Lokalitet NDC 21.535 21. 750 101%Lokalitet Šaraj polje 10.018 10. 118 101%Lokalitet Ilidža 13.224 13. 356 101%Lokalitet Vogošća 5. 843 5. 901 101%Lokalitet Hadžići 6.942 7. 011 101%Lokalitet IlijašPodručna ambulanta Srednje

2. 734 2. 761 101%

UKUPNO 90. 251 91.201 101%

Tabela 2.: Plan broja posjeta u organizacionom segmentu

Naziv organizacionog segmenta Broj posjeta u 2018.godini Plan broja pos jeta u 2019.g. Indeks

Lokalitet Stari Grad 17.438 17.612 101%Lokalitet Centar 57. 665 58.241 101%Lokalitet NDC 81.241 82. 053 101%Lokalitet Šaraj polje 23.703 23. 940 101%Lokalitet Ilidža 37.910 38.289 101%Lokalitet Vogošća 16. 876 17. 044 101%Lokalitet Hadžići 16.932 17. 101 101%Lokalitet Ilijaš iPodručna ambulanta Srednje

12. 151 12.272 101%

UKUPNO: 263.916 266. 552 101%

Tabela 3.:-Plan prosječne dnevne opterećenosti Ijekara prema organizacionim segmentima

Naziv organizacionog segmenta Prosječna dnevna opterećenost Ijekara u 2018.g,

Planirana prosječna dnevna

opterećenost Ijekara u 2019.g.Indeks

Lokalitet Stari Grad 24 25 104%Lokalitet Centar 29 31 107%Lokalitet NDC 30 31 103%Lokalitet Šaraj polje 29 31 107%Lokalitet Ilidža 31 31 103%Lokalitet Vogošća 37 33 89%Lokalitet Hadžići 30 31 103%Lokalitet IlijašPodručna ambulanta Sredn je

31 31 100%

UKUPNO 241 244 101%

Tabela 4.:- Plan prosječne dnevne opterećenosti sestre u intervenciji prema organizacionim segmentima

Naziv organizacionog segmentaProsječna dnevna opterećenost

sestre u inter, u 2018.g.Plan prosječne dnevne

opterećenost sestre u inter, u 2019.g.

Indeks

Lokalitet Stari Grad 3 4 133%Lokalitet Centar 11 12 109%Lokalitet NDC 8 9 112%Lokalitet Šaraj polje 3 4 133%Lokalitet Ilidža 3 4 133%Lokalitet Vogošća 4 5 133%Lokalitet Hadžići 4 5 125%Lokalitet Ilijaš iPodručna ambulanta Srednje

3 4 133%

UKUPNO 39 47 120%

Tabela 4a.: Plan prosječne dnevene opterećenosti sestre u psihofizičkoj pripremi trudnica za porod

Naziv organizacionog segmentaProsječna dnevna opterećenost

sestre u 2018.g.Planirana prosječna dnevna

opterećenost sestre u 2019.g. IndeksLokalitet Centar 10 12 120%Lokalitet NDC 11 13 118%Lokalitet Šaraj polje 5 6 120%Lokalitet Vogošća 3 4 133%UKUPNO 29 35 120%

Tabela 5.: Plan broja patronažnih posjeta zdravstvenih tehničara

Naziv organizacionog segmenta Broj patronažnih posjeta zdr. tehničara u 2018.g

Planirani broj patronažnih

posjetazdr. tehničara u 2019.g.

Indeks

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo 13.832 13.970 101%

UKUPNO 13.832 13. 970 101%

12

Sneciialističko-konsultativna zdravstvena zaštita

Tabela 6 ; Plan broja analiza u laboratorijskoj dijagnostici, mikrobiološkoj citoloskoj i santiai no-hemijskoj dijagnostici

i Laboratorijska1 tlijagnostika

MikrobioloSkii d i j agnostika

Citoioskadijagnostika

S a п i tti r n 0 - h e m ij s ka d tj a g n os t ika

Nazivorganizacionog

segmenta

brojuzoraka

brojanaliza

1 • i brojbroj, 1 uzorauzoraka ,1 ka

ibroj broj

analiza i analizabroj

uzorakabroj

analiza

P r % P r % P r 0/ ./0| p r P r 1 %! p r 0//V P i f % P r %Lokalitet NDC

i f-i r tr-*

1

l'KliPNO: iii1i r J

i f^.i r-t i11

Napomena: p- planirani broj uzoraka r-rcalizovan

Tabela 8 Plan broja ultrazvučnih pregleda po organizacionim segmentima

Naziv organizacionog segmenta Broj rcaliz.ovani(i prcgicdau 2018.godini

Plan pregleda u 2019,g. Indeks

Lokalitet Stari Grad i. 3MI 1.373 iOI«oLokalitet Centar 8. 050 8. 136 101%Lokalitet NDC 7, 838 7. 916 101%Lokalitet Šaraj polje 3. 732 3. 769 101%Lokalitet Ilidža 5. 428 5. 482 101%Lokalitet Vogošća 2. 164 2. 185 101%Lokalitet Hadžići 4. 020 4. 060 101%Lokalitet Шја5 iPodručna ambulanta Srednje

2. 602 2. 628 101%

UKUPNO 35.200 35.549 101%

Tabela 9.: Plan ultrazvučnih pregleda dojke po organizacionim segmentima

Naziv organizacionog segmentaBroj rcali/otanih pregleda u 2018.g.

Plan ultrazvučnih j)reglcda u 2019.g.

Index izvršenja (%)

Lokalitet Centar 3. 483 3. 517 101% 'Lokalitet NDC 2. 330 2, 353 101%Lokalitet Stari Grad 983 992 101%

Lokalitet Ilidža 2, 357 2. 3S0 101%

Lokalitet Vogošća 156 157 i0j°b

Lokalitet Hadžići 253 '^55 101%

UKUPNO 9.562 9. 654 101%

Tabela 10.: Plan radiološko-dijagnostičkihpregleda po organizacionim segmentima

Naziv organizacionog segmentaBroj realizoN anih

radiološko-di jagnostičkil) pregleda u 2018.godini

Plan radiolo.^ko- dijagnostit'kih pregleda

' u2019.g.

indelcs

Lokalitet Centar - .Maniograflja 2. (f^(i 2. 090 101%Lokalitet Ilidža - Mamografija 2.188 2. 209 101%

Lokalitet NDC - Mamografija .V ! 12 ?. нз lOUoUKUPNO 7. 442 101%

Djelatnosti nemedicinskih službi

U segmentu nemedicinskih poslova rade dvije stručne službe;

- Administrativno-pravna služba i ekonomsko-finansijska služba

Osnovni posao ovih službi jeste stručna, administrativna i tehnička podrška koja na adekvatan način prati medicinsku djelatnost.U toku 2019. godine, navedene službe će obavijati sljedeće poslove;

- pratiti i primjenjivati zakonske i podzakonske norme u oblasti medicinske prakse, radnih odnosa, zaštite na radu i tlnansijskog poslovanja:

- raditi na izradi usklađivanju Pravilnika o radu. unutrašnjoj organizaciji, plaćama i naknadama radnika i sistematizaciji radnih mjesta sa Kolektivnim ugo\orom;

- raditi na izradi izvještaja o radu i finansijskom poslovanju, programu rada i planu fmansijskog poslovanja ;

- stručnom planiranju i realizaciji nabavki roba i usluga, kroz propisane procedure nabavki ;- obavljati administrativne i kadrovske poslove ;- sarađivati sa organima uprave, sudovima, zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo :- pružati stručnu podršku organima rukovođenja , upravljanja i nadzora ;- obavljati finansijske i računovodstvene kao i poslove tehničke prirode.

Projekti i programi u u 2019. godini

Dodatna prehrana majki - porodilja Kantona Sarajevo

Program se već dugi niz godina implemetira u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica Kantona Sarajevo. Program podrazumijeva obezbjedenje dodatne prehrane majkama porodiljama, tj. pravo na pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci, a dodatnu ishranu ostvaruju majke-dojilje ukoliko ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na djećiji dodatak. Pravo se ostvaruje u vidu mjesečnog naturalnog davanja u prehrambenim proizvodima (mlijeko i sok). Vrijednost naturalnog mjesečnog davanja utvrđuje kantonalno ministarstvo i ne može biti manje od 8Vo od prosječne plaće.

Uputiće se prijedlog Vladi Kantona Sarajevo da pokrene postupak izmjene člana 161. stav 4. kojim se precizira da se ostv'arivanje prava obezbjeđuje putem ove Ustanove, obzirom da je ovaj program zamišljen isključivo kao socijalno davanje, a djelatnost ove ustanove je primarna zdravstvena zaštita i specijalističko konsultativna dijagnostika. Nadalje Ustanova nema adekvatnu poslovnu strukturu za

14

realizaciju programa, nema adekvatan prostor za podjelu dodatne prehrane — magacinski prostor, te je neophodno iznajmiti adekvatan prostor za Čije iznajmljivanje je neophodno obezbjediti finansijska sredsha.

Saradniasa drugim zdravstvenim ustanovama

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva' Kantona Sarajevo, po sadržaju poslova koje obavlja , ima stalnu saradnju, a što Je u planu i u 2017.godini, sa sljedećim zdravstvenim institucijama u segmentu bolničke zaštite:

• Klinički centar Univerziteta u Sarajevo• JU Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo

Zavod ima stalnu suradnju sa sljedećim zdravstvenim institucijama u segmentu primarne zdravstvene zaštite:

• JU Dom zdravija Kantona Sarajevo• te ostalim javnim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo, po potrebi.

Saradnjasa drugim zdravstvenim ustanovama čini osnovu za kvalitetan, kontinuiran i transparentan rad, te će Zavod nastojali da saradnju nastavi i proširi kako na području Kantona Sarajevo, tako i šire.

Mehanizmi unutrašnjeg nadzora

Nadzor nad zakonitošću rada Zavoda

Nadzor nad zakonitošću rada Zavoda vrši Minisiarsivo u ok\ ini svojih nadležnosti.

Nadzor nad radom Zavoda i radom zdravstvenih radnika Zavoda obuhvata;a) unutrašnji nadzor,b) zdravstveno-inspekcijski nadzor.

Unutrašnji nadzor nad radom Zavoda

Unutrašnji nadzor sprovodi se kontinuirano kao stalan i neprekidan proces i radni zadatak, te predstavlja pravo i obavezu zaposlenika i Zavoda u svakodnevnom izvršavanju povjerenih radnih zadataka.Nadzor nad stručnim radom u Zavoda vrši se:

• nad stručnim radom Lokaliteta;• nad stručnim radom zdravstvenih i nezdravst\ enih radnika.

Unutrašnji nadzor će se provoditi u skladu sa Pravilnikonv o unutrašnjem nadzoru nad stručnim radom Lokaliteta i zdravstvenih radnik.

15

zdravstvene ustanove: JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo.

KAPACITETI I KORIŠTENJE KAPACITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Tabela PZZ 1.2.

tiMetšSiSai itička'djir^' -'Г''

'' А' У-: i-

înost-LirjfiiampiдпЈУрак^rSl;-4-A*ir/4Tr^-■’‘•л '■■■..

)# / vrste zdravstvenezaštite

■<t3■«41фC

■Q(0■ic‘o'Ш

ПЈV,oЧх2o

•2

Broj radnih timova

Brojposjeta

Broj pruženih usluga

Dužina čekanja

oa:dic:

‘б i -§Q *S 1

2 Cl ^ î, is? ?'з s ?^ ^ SCL 0)0.■o

g -S. cc ■S C N ■N co CGQ Ф rS ^ *o

« i t ičr >N S -2O o 'm Фd: ^ ‘S c

CO

oСчЈ бCm

oooOJ

<y>

oСчЈ

co

oOj

co

oГч|•t—оcg

03бCvj

<У)

o00o<N

CTioCg

iološka dijagnostika- mamografija

3 3 4 4 7370 7370 7443 7- 10 dana 7 dana 1-5 dana 1-5 dana

:>loška dijagonostika - 4 4 4 4 9562 9562 9657 7- 107 dana

UZ dojke dana

zvučna dijagnostika -9 11 20 22 35200 35200 35552 20 dana 7 - dana

ginekološkia

emijsko hematološkadijagnostika

>biološka dijagnostika

\pno dijagnostička č 18' :3б ■' ■■ .. -52132 52132Ш f752652'i : 7 dana; ' 7 dana- 5 dana '■, ' djelatnost ^

\ - •/ '‘- г«ч.- '■ .:>у - ■■

-■ ■:

) obavijaj u,u :zđfay stye noj ustanovi.“ "BŠ'tiôm^špećifičhih populačtonih'grj

; . '.ч''« ■ t ‘

; potrebno je,da:dostave'pIahûs!uga tražene u tabeli za pne 'djelatnosti koje.-

NAPOMENA: JEDAN SPECIJALISTA RADIOLOG NIJE RADILA 7 MJESECI U 2017 GODINI

Naziv zdravstvene ustanove: JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona SarajevoKAPACITETI I KORIŠTENJE KAPACITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PRIMARNOG NIVOA

Tabela PZZ 1.

Nivoi i vrste zdravstvene zaštite

C•23-Q£raS'

0Q

Broj radnih timova

Broj osiguranih lica (aktivnih

kartona)

Broj pacijenata Broj upućenih pacijenata Dužina čekanja usluge

■S

б?oQ.Сђ£0,

c Д0 Si,1 § a

ОгQ,

it;:Г)

SpecijalistimaNa bolničko

liječenje

CD'c’

(Dm3C ^ 05^ ^•2, *o Too 2 ?

CL >N c3

■O

CD C _C „ 3Ф -S. сз)

ô CD co > з: 3Cl cd

►o

co

C5CM

cx>

oСЧЈ

Co

oCSl

cy>'r-oCM

co

oCM

Cftб

CM

co

oCM

ocg

COб

<м

О)

оCm

co

оCM

CJ>

оCm

co

oCM

СЛ

oCM

co

o<м

<У>б

CM

co

oCM

05oCM

Porodična medicina

'Stvena zaštita predškolske djece (od 0

do 6 godina)

stvena zaštita školske djece i omladine

(od 7 do 14 godina)

ravstvena zaštita žena i materinstva 32 32 22 22 90251 91153 77628 78404 97563 98505 175191 176942 1 mjesec 1 mjesec

avstvena zaštita žena i materinstva -

patronažna služba8 8 10 10 4222 4264 9610 9706 13832 13970 Nema

čekanja

Nema

čekanja

iravstvena zaštita plućnih oboljenja

vstvena zaštita zuba i usta (djeca do 6

godina)

ravstvena zaštita zuba i usta (djeca i

omladina od 7 do 19 godina)

itvena zaštita zuba i usta (od 19 godina)

'igijensko-epidemiološka djelatnost

Hitna medicinska pomoć

iboratohjska dijagnostika- Citologija 1 1 2 2 22761 22988 22761 22988 1 mjesec 1 mjesec

Centar za mentalno zdravlje

rza za fizikalnu medicinu i rehabilitacijui ^

& -ržldîrr:-. ј dilVij’. „■jprib;primarna zdravstvena zaštita. . /4ih

''■ 34

ff..90251- 91153 104611 10056. 10ЈЈ73 108211 211784 213900: Ciiitff' 'i УЦ ■ '?^Џ%

иепе' •I: ..• .

ustanove koj^ê bave'zdravsp/enom'âš^to^^pecifičnlh popula^ potrebno je da dostave plan usluga tražene; u tabeli za dne djela^psd koje se trenutno obavljaju u zdravstvenoj ^

J.U. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO

FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU SA PROCJENAMA ZA 2020.1 2021. GODINU

iLED FINANSIJSKOG PLANA PRIHODA ZDRA VSTVENIH USTANOVA ZA 2019. SA PROCJENAMA ZA 2020.12021. GO

Zdravstvena ustanova:J.U.Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS

R. Iznosi prihoda u KM bez decimala

br. Prihodi po izvorimaPlanirano za 2018.

godinuOstvareno u 2018.

godiniPlan za 2019.

godinuProcjena za

2020. godinuProcjena za

2021. godinu1 4 3 4 4 4

1. Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 3.572.600 3.732.294 3.869.300 3.949.800 4.027.900

1.1. Domicilni zavod zdravstvenog osiguranja * 3.527.600 3.693174 3.824.300 3.904.800 3.982.900

1.2. Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja

1.3. Ostati zavodi zdravstvenog osiguranja (kantonalni/županijski)

1.4. Učešće (participacija) osig. iica u troškovima zdrav, zaštite 45.000 39.120 45.000 45.000 45.000

1.5. Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga z.z.osig.licima sa područja RS i Distrikta Brčko

1.6. Prihodi iz budžeta

2. Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja 189.000 249.509 179.800 178.000 178.000

2.1. Direktna plaćanja pravnih i fizičkih Нса 89.000 94.385 98.000 98.000 98.000

2.2. Prihodi iz budžeta (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu)* 65.000 138.821 68.000 70.000 70.000

2.3. Donacije (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu) 10.000 0 0 0

2.4. Ostali prihodi (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu)** 25.000 16.303 13.800 10.000 10.000

Ukupni prihodi po izvorima 3.761.600 3.981.803 4.049.100 4.127.800 4.205.900

16

PLAN PRIHODA OD DOMICILNOG ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJAZA 2019. GODINU

Iznosi prihoda u KM bez decimala Index

Opis Planirano 2018. Izvršenje 2018. Planirano 2019. (4/2)

1 2 3 4 5Naknada za bruto plaće 2.729.999 2.729.999 2.977.618 109Naknada za topli obrok 225.568 225.568 228.693 101Naknada za prevoz 52.112 52.112 52.112 100Naknada za materijalne troškove 502.385 502.385 502.385 100Naknada za upravni i nadzorni odbor 33.259 33.259 33.259 100Korekcija za obračun minulog rada -49.636 -49.636 -54.139 109Naknada za regres 47.524 47.524 47.797 101Dodatna sredstva za unapređenje zdravstvene zaštite 65.729 65.729 0UKUPNO 3.606.941 3.606.940 3.787.726Otpremnine i posmrtni ne 36.599 15.154 36.574 100Dodatna sredstva za stručne edukacije 71.081 0

UKUPNO 3.643.540 3.693.175 3.824.300 105

17

2.2. PRIHODI IZ BUDŽETA

Rednibroj Vrsta prihoda

Plan 2018. godine

Ostvareno u 2018. godini

Plan 2019. godine

1 Amortizacija humanitarne opreme 65.000 68.821 68.000

2Sredstva iz budžeta KS za rekonstrukciju kotlovnice - ostatak donacije 70.000

UKUPNO 65.000 138.821 68.000

2.3. DONACIJE

Rednibroj Vrsta prihoda

Plan 2018. godine


Plan 2019, godine

1 Donacija Mediš 10.000 0 0UKUPNO 10.000 0 0

2.4. OSTALI PRIHODI

Rednibroj Vrs^ prihoda

Plan 2018. gedihe


Plan 2019, godine

1 Prihod od refundacije bolovanja 10.000 5.789 10.0002 Refundacija troškova od općine Hadžići 122

3Prihodi od uplata volontera za obaveznoosiguranje na radu 500 840 800

4Naknadno utvrđeni prihodi iz ranijih godina - usklađivanje 12.400 0

5Prihod od realizacije programa "Dodatna prehrana majki porodilja" 2.000 0 2.000

6 Otpis obaveza iz kupoprodajnih odnosa 3397 Prihod kroz korekcije 1938 Prihod od tenederske dokumentacije 209 Ostali nespomenuti prihodi 100 1.00010 Prihod od prodaje stalnih sredstava 9.000

UKUPNO 25.000 16.303 13.800

18

Zdravstvena ustanova:J.U.Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS

PREGLED FINANSIJSKOG PLANA RASHODA ZDRA VSTVENIH USTANOVA ZA 2019. SA PROCJENAMA ZA 2020.12021. GODINU

R.br. Vrste rashoda

Iznosi rashoda u KM bez decimalaPlanirano

2018. godineOstvareno u 2018. godini

Plan za 2019. godinu

Procjena za 2020. godinu


1 2 3 4 3 4

1. I Troškovi materdoia, energije i1.1. Lijekovi ukupno (1.1.1. -1.1.3.)

1.1.1. Lijekovi izdati na recept (1.1.1.1. + 1.1.1.2.)l.l.l.l. Troškovi iijekova na recept koje finansira KZZO1.1.1.2. Troškovi lijekova na recept koje plaća osigurano Нсе1.1.2. Komercionaini lijekovi1.1.3. Lijekovi utrošeni u zdravstvenim ustanovama1.2. Zubarski materijali1.3. Potrošni materijali za laboratorijsku i dijagnostičku djelatnost 39.000 36.061 37.000 37.740 38.3061.4. Sanitetski i ostali medicinski materijali 19.600 15.228 16.000 16.320 16.5651.5. Namirnice za ishranu bolesnika 0 0 £7 01.6. Materija!za održavanje 8.000 2.246 3.000 3.060 3.1061.7. Kancelarijski materija! 14.075 11.915 12.000 12.240 12.4241.8. Materija! za čišćenje 8.260 9.250 8.500 8.500 8.6281.9. Gorivo i mazivo 6.053 8.207 7.500 7.500 7.613

1.10. Troškovi električne energije 33.000 39.932 39.000 39.780 40.3771.11. Troškovi grijanja 37.000 47.138 47.000 47.000 47.7051.12. Troškovi vode 8.900 9.330 9.000 9.180 9.3181.13. Troškovi РТТ usluga 17.560 21.368 22.000 22.440 22.7771.14. Bankarske usluge, premije osiguranja i članarine 13.000 14.945 9.600 9.792 9.9391.15. Troškovi sitnog inventara - medicinskog 5.261 1.859 1.800 1.836 1.8641.16. Troškovi sitnog inventara - ostalog 207 473 200 204 2071.17. Troškovi investicionog i tekućeg održavanja 38.214 30.210 30.000 30.600 31.0591.18. Reprezentacija 4.423 5.051 4.000 4.000 4.060

1.19.Ostali troškovi (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabeiu) 20.000 89.851 19.640 19.150 19.437Ukupno troškovi materijala, energije i usluga 272.553 343.064 266.240 269.342 273.382

2. Amortizacija:2.1. Amortizacija objekata 27.400 41.048 27.400 27.948 28.2272.2. Amortizacija opreme i postrojenja 54.000 85.263 56.842 57.979 58.559

Ukupno amortizacija 81.400 126.311 84.242 85.927 86.786

3. Piaće i naknade:3.1. Bruto plaće (3.1.1. +3.1.2. +3.1.3.) 2.994.468 3.108.639 3.282.723 3.348.377 3.415.3453.2. ТорН obrok, prevoz, regres 324.980 320.681 332.584 339.234 344.3093.3. Pomoći zaposlenim / članovima obitelji 36.599 15.573 36.574 37.305 37.8653.4. Naknade za povremene i privremene poslove 10.000 11.616 5.700 5.814 5.9013.5. Naknade za rad upravnog odbora i komisija 32.600 36.471 36.000 36.720 37.2713.6. Troškovi stručnog usavršavanja 6.000 1.926 2.000 2.040 2.0713.7 Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu 3.000 1.738 2.000 2.040 2.071

Ukupno piaće i naknade 3.407.647 3.496.644 3.697.581 3.771.531 3.844.8324. ОШН troškpvii rashodi4.1. Rashodi po osnovu kamata 175 937 900 800

4.2.Ostali rashodi (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovutabelu) 11.733 100 100 100Ukupno ostali troškovi i rashodi 11.908 1.037 1.000 900

UKUPNI RASHODI POSLOVANJA 3.761.600 3.977.927 4.049.100 4.127.800 4.205.900

19

1.19. OSTALI TROŠKOVI

Rednibroj

Vrsta uslugePlanirano

2018.godine


Planirano2019.

godine

1 Ostali nematerijalni troškovi 2.000 340 3002 Pretplata na časopise 1.400 1,329 1.2003 Troškovi revizijskih usluga i predaje obračuna 4.200 4.190 4.2004 Troškovi zbrinjavanja opasnog otpada 6.000 5.691 5.0005 Usluge učešča na tenderu i troškovi oglasa 800 1.147 8006 Zdravstvene usluge 5.000 9.531 5.0007 Administrativne takse 100 100 1008 Mlijeko za RTG uposlenike 500 540 540

9 Troškovi osiguranja volontera - obavezno osiguranje na radu 390 400

10 Obavezni atesti 1.40011 Održavanje dimnjaka i kotlova 60.981

12Troškovi skladišnog prostora za projekat "Dodatna prehrana majki porodilja" 4.212 2.100

UKUPNO 20.000 89.851 19.640

4.2. OSTALI RASHODI

Rednibroj Vrsta usluge

Planirano2018.

godine


Planirano2019.

godine1 Rashod po inventuri 2.8152 Donacija Opća bolnica A. Nakaš 8.9133 Ostali nespomenuti rashodi 5 100

UKUPNO 11.733 100

20

J.U. Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS

PLAN FINANSUSKOG POSLOVANJA ZA 2019. SA PROCJENAMA ZA 2020. ! 2021. GODINU

R.Osnovni pokazatelji poslovanja u zdravstvenim

ustanovama

Iznosi u KM bez decimala

Planirano 2018. godine

Ostvareno u 2018. godini Plan 2019. godine



0 1 2 3 4 3 41 Ukupan prihod 3.761.600 3.981.803 4.049.100 4.127.800 4.205.9002 Ukupan rashod 3.761.600 3.977.927 4.049.100 4.127.800 4.205.9003 Višak prihoda nad rashodima (dobit) 0 3.876 0 0 04 Višak rashoda nad prihodima (gubitak) 0 05 Kapital 2.164.203 0 0 06 Ukupna nenaplaćena potraživanja 0 34.311 0 0 0

6.1. Od toga nenaplaćena potraživanja do 6 mjeseci 0 650 0 0 07 Obaveze prema dobavljačima preko 90 dana 0 0 0 0

21

Шк-Л-.

PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA J.U. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVOZA 2019. SA PROCJENAMA ZA 2020 I 2021. GODINU

OPISPLANIRANO 2018. GODINE OSTVARENO 2018. GODINE PLAN 2019. GODINE PROCJENA ZA 2020. GODINU PROCJENA ZA 2021. GODINU

Vlastita sredstvaSredstvabudžeta Vlastita sredstva

Sredstvabudžeta

DonacijeVlastita sredstva

Sredstvabudžeta Vlastita sredstva

Sredstvabudžeta Vlastita sredstva

Sredstvabudžeta

Nabavka opreme 0 0 30.014 86.574 0 260.000 0 200.000 0 200.000Rekonstrukcija objekata 0 0 65.426 0 150.000 0 0UKUPNO 0 0 30.014 152.000 0 0 410.000 0 200.000 0 200.000

Napomena: Sredstva budžeta Kantona Sarajevo koja su realizovana dana 29.12.2017. godine u iznosu od 152.000 KM knjižena u 2017.godini na odložene prihode. Ista su realizovana u 2018. godini, te je iznos utrošen za rekonstrukciju kotlovnice ( 65.426,00 KM) knjižen na investicione ulaganje a ostali dio sredstava ( 86.574,0 KM) je namjenjen i utrošen za nabavku opreme. Ta sredstva ( 86.574,00 KM) će kroz godišnji obračun amortizacije biti knjižena u prihod u 2019 godini .

Plan investicija za 2019-2021 godinaIZVOR FINANSIRANJA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KS

R/B OPIS Budžet KS za 2019

Budžet KS za 2020

Budžet KS za 2021

1Sredstva iz budžeta KS za nabavkuopreme 260.000 200.000 200.000

2 Sredstva iz budžeta KS za sanaciju 150.000

3 Refundacija sredstava za Caritas 420.000

UKUPNO 830.000 200.000 200.000

Budžetom Kantona Sarajevo za 2019 godinu po osnovu kapitalnih transfera planirana su sredstva; za nabavku opreme u iznosu od 260.000,00 KM i to za nabavku UZV aparata sa 3 sonde i digitalnog mamomata; za rekonstrukciju i sanaciju podrumskih prostorija i ulaznog stepeništa 150.000,00 KM; i refundacija uloženih sredstava Caritasa u rekonstrukciju objekta JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS na adresi Josipa Vancaša 4.

22

PLAN BROJA ZAPOSLENIH UZORA VSTVENIM USTANOVAMA ZA 2019. SA PROCJENAMA ZA 2020.12021. GODINU

Zdravstvena ustanova: J.U. Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS

Zaposleni po strukama i stepenima stručne spreme

Broj zaposlenihPianirano u

2018. godiniOstvareno u 2018. godini

Pian za 2019. godinu


Procjena za 2021 godinu

1 2 3 4 3 4Zdravstveni radnici i saradnici:Doktori medicine 6 2 5 5 5

Doktori medicine-specijaiisti 29 28 29 29 30

Doktori stomatoiogijeDoktori stomatoiogije-specijaiistiFarmaceutiFarmaceuti specijaiistiInžinjeri medicinske biohemijeInžinjeri medicinske biohemije-spedjaiistiOstaii zdravstveni radnici visoke spreme 5 5 8 10 12

Zdravstveni radnici više stručne spreme 5 5 5 5 5

Zdravstveni radnici srednje stručne spreme 55 55 55 55 55

Ostaii zdravstveni radnici1. Ukupno zdravstveni radnici i saradnici 100 95 102 104 107Administrativni^ tehnički i ostali radnici u zdravstvenoj ustanovi:Visoka stručna sprema 5 5 5 5 5Viša stručna spremaSrednja stručna sprema 7 7 7 7 7VisokokvaiifikovaniKvaiifikovaniOstaii radnici 12 12 13 13 132, Ukupno administrativni, tehnički i ostaii radnici 24 24 25 25 25

Ukupno zaposleni u zdravstvenoj ustanovi (1+2) 124 119 127 129 132

23

I

Zdravstvena ustanova: J.U. Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS

PLAN KAPACITETA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA 2019. GODINU

R.br. Zdravstvene ustanove

Stanje zdravstvenih ustanova Index(2/1)u 2018. godini u 2019. godini

1 2 31. Primarna zdravstvena zaštita 8 8 100

1.1. Broj domova zdravlja - lokaliteta 8 8 100

1.2. Broj ambulanti u DZ1.3. Broj ambulanti porodične medicine1.4. Broj stomatoloških ordinacija

2.Specijaiističko-konsuitativna zdravstvena zaštitasvih nivoa 41 38 93

2.1.Broj ambulanti, kabineta i laboratorija u van bolničkojzdra vstvenoj zaštiti 41 38 93

2.2.Broj ambulanti, kabineta i laboratorija u bolničkojzdra vstvenoj zaštiti

3. Boiničko-stacionarna djeiatnost3.1. Stacionari u domu zdravija

Broj stacionara u domu zdravijaBroj bolesničkih postelja u stacionarima DZ

3.2. Opče bolniceBroj odjeljenja u općoj bolniciBroj bolesničkih postelja u općim bolnicama

3.3 Kantonalne bolniceBroj odjeljenja u kantonalnoj bolniciBr.boiesnič.posteija u kantona inim bolnicama

3.4. Klinički centriBroj klinikaBroj bolesničkih postelja u klinikama i КС

4. Farmaceutska djelatnostBroj apoteka

24

Zdravstvena ustanova: J. U. Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS

PLAN BRUTO PLAĆA I NAKNADA ZA 2019. SA PROCJENAMA ZA 2020 i2021 GODINU

r OPISPlanirano u

2018. godiniOstvareno u 2018. godini

Pian za 2019. godinu



1 2 3 4 3 4

1 Neto plaće i naknade plaća 1.732.692 1.796.248 1.896.838 1.934.775 1.973.470

Neto plaća 1.732.692 1.796.248 1.896.838 1.934.775 1.973.470

Naknada neto plaća

2 Doprinosi iz plaća i na plaće 1.118.108 1.160.752 1.225.754 1.250.269 1.275.274

Doprinosi iz piača i nakande 835.213 867.068 915.624 933.936 952.615

Doprinosi na plaće i naknade 282.895 293.684 310.130 316.333 322.659

Doprinosi na benificirani radni staž

3 Porezi na plaće 126.341 133.677 141.163 143.986 146.866

4Naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i vodne naknade 17.327 17.962 18.968 19.347 19.734

BRUTO PLAĆE I NAKANDE PLAĆA 2.994.468 3.108.639 3.282.723 3.348.377 3.415.345

Prosjećna neto plaća 1.214 1.279 1.245 1.250 1.265

Prosjećna bruto plaća 2.094 2.214 2.154 2.163 2.189

Prosjećan broj zaposlenih na osnovu sati rada 117 117 127 129 130

I

27

o d l u k u -...

Documents