o raza praĆenja realizaije ugovora/okvirnog …

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

R.b. Opis i Oznaka po JRJN Vrsta postupka i broj

obavještenja o dodjeli

ugovora sa Portala

javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/dobavljačima u

okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj mjesto)

Osnovni elementi ugovornog/okvirnog sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok

plaćanja, garantni period, ...)

Opis izmjene osnovnih

elemenata ugovora i

datum izmjene

Ostatak

vrijednosti

ugovora nakon

učinjene

izmjene/ostatak

vrijednosti

okvirnog

sporazuma

Datum

zaključenja

ugovora/okvi

rnog

sporazuma

Datum

potpune

realizacije

ugovora/okvi

rnog

sporazuma i

ukupna

utrošena

vrijednost

Napomena

/obrazloženje

(značajne

izmjene, raskid i

sl.)

1

Polietilenske cijevi za vodu(HDPE PE PN 110) za

polaganje kablovske kanalizacije u isti rov

Elektrodistribucje-Sarajevo) 44000000-0

Direktni sporazum

246-8-1-1/14

BOSNAPLAST d.o.o.-Sarajevo

4200152250006

Vrijednost: 5.991,27

Rok izvršenja: 48 sati

Plaćanje: 100% avans

Garantni period: sa certifikatom o kvaliteti 27.11.2014.

28.11.2015.

5.991,27

2

Keramičarski radovi

44000000-0

Direktni sporazum

246-8-3-7/14

SIMETRAL d.o.o.-Sarajevo

4200048860005


Rok izvršenja: izvođenje radova prema dinamici

glavnog izvođača

Plaćanje: 50% avans, 50% po završetku radova u

roku od 15 dana nakon primopredaje radova

Garantni period: garancija 2 g. 30.12.2014.

16.01.2015.

1.486,04

3

Instalacija računarske mreže, telefonije i

multimedije u novoj učionici školskog centra u

Duplex hangaru, 50332000-1

Direktni sporazum

246-8-2-20/14

TELEMONT d.o.o.-Sarajevo

4200411290003


Rok izvršenja: 10 dana

Plaćanje: u roku od 15 dana

Garantni period: 24 mjeseca. 08.12.2014.

11.03.2015.

1.484,00

4

Kancelarijske stolice (FENIX) za zamjenu oštećenih

39000000-2

Direktni sporazum

246-8-1-45/14

FEF Export Import d.o.o.-Sarajevo

4200160190004


Rok izvršenja: 7-10 dana

Plaćanje: odmah po isporuci

Garantni period: 12 mjeseci 09.12.2014.

30.01.2015.

1.800,00

5

Snimanje objava razglasa za ukrcavanje putnika

kompanija BH Airlines i Air Srbija

32300000-6

Direktni sporazum

246-8-3-7/14

FABRIKA d.o.o.-Sarajevo

4200051650003



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: ukloniti nedostatke za 24 h. 10.12.2014.

18.12.2014.

1.600,00

6

Izrada projektne dokumentacije HVAC sistema

zbog rekonstrukcije prostora u dolazeći GATE

71320000-7

Direktni sporazum

246-8-2-56/14

TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING d.o.o.-

Sarajevo 4200318080007


Rok izvršenja: prema dinamici investitora


Garantni period: - 13.12.2014.

20.03.2014.

5.950,00

7

Kozmetički poklon paket (sapun, vrečica lavande,

krema, mirisna so) za poslovne partnere povodom

nastupajućih praznika 33711900-6

Direktni sporazum

246-8-1-75/14

LAMARUŽ d.j.l. -Sarajevo

4372353420002





26.01.2015.

2.450,00

8

Vrhunska vina (Žilavka, Blatina, Rose) za poslovne

partnere povodom nastupajućih praznika

15931100-4

Direktni sporazum

246-8-1-76/14

ANV SIVRIĆ d.o.o. -Sarajevo

4227261530006


Rok izvršenja: po dogovoru



27.12.2015.

2.900,00

9

Usluga dezinfekcije dva spremnika od 1.200 litara i

1.135 litara vozila za pitku vodu po ICAO

standardima 90921000-9

Direktni sporazum

246-8-2-85/14

SANITACIJA d.o.o.- Sarajevo

4200256030008


Rok izvršenja: jednom sedmično


Garantni period: 05.01.2015.

26.12.2015.

5.595,00

10

Proširenje sistema (WinDSM) za ukrcavanje

putnika 48000000-8

Direktni sporazum

246-8-3-86/14

HEWLWTT-PACARD GmbH

02040224238


Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana



13.05.2015.

5.984,83

11

Guma 235/45r17 M+S LM32 94H BRIDGESTONE za

vozilo Passat Highline 40-13

34351100-3

Direktni sporazum

246-8-1-38/15

GUMA M d.o.o.-Sarajevo

4227111640008


Rok izvršenja: odmah


Garantni period: 12 meseci na robu i montažu 31.12.2014.

31.12.2014.

1.418,80

12

Nosilo sklopivo po dužini i širini od čvrste legure i

materijala koji ne propušta i vrečica za nosilo

(nosila potrebna za sos CP/EP situacije)13 kom

33192160-1

Direktni sporazum

246-8-1-48/15

ARK d.o.o.-Sarajevo

4200492860003


Rok izvršenja: 30 dana od potpisivanja ugovora



13.03.2015.

3.391,31

13

Pretplata na stručne časopise za 2015. g.: Zips,

Sudska praksa, Poslovne novine, Internet izdanja-

za praćenje propisa i noviteta u poslovnom svijetu

Direktni sporazum

246-8-1-18/14

PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o.-Sarajevo

4200088140005


Rok izvršenja: 1.g.

Plaćanje: kvartalno u roku od 15 dana


01.01.2016.

1.089,74

14

Kravate u poklon kutiji za poslovne partnere

povodom nastupajućih praznika

18423000-0

Direktni sporazum

246-8-1-77/14

FRANEX-TRADE d.o.o.-Sarajevo

4200024170008


Rok izvršenja: po dogovoru



15.01.2015.

1.900,00

15

Vulkanizerske usluge (montaža, ljepljenje,

balansiranje, čišćenje i opravka felgi i guma) za

aerodromsku mehanizaciju

50100000-6

Direktni sporazum

246-8-2-122/15

ZOR S&S-Sarajevo

4301410080006


Rok izvršenja: sukcesivno

Plaćanje: 15 dana


28.12.2015.

2.897,00

16

Laminat, filc, lajsna PVC, uglovi lajsne za montažu u

Školskom centru 44191200-7

Direktni sporazum

246-8-1-30/15

LAMPER d.o.o.-Sarajevo

4200164000005



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: garancija proizvođača 12.01.2015.

10.02.2014.

1.863,21

17

Preventivni i interventni servis foto-kopir i fax

aparata 50313200-4

Konkurentski zahtjev

246-7-2-92/14

RACIONAL d.o.o.-Sarajevo

4200012750009


Rok izvršenja: 1 godina

Plaćanje: 15 dana


realizovano

11.02.2016.

18

Sistem za odvođenje izduvnih gasova iz objekta

vatrogasne brigade

42520000-7


246-7-1-37/15

CROM BH d.o.o.-Sarajevo

4201047320003



Plaćanje: 15 dana


29.04.2015.

24.599,60

19

Sredstva za dezinfekciju radnih površina (Bakticid,

Aseptan) 33741300-9

Direktni sporazum

246-8-1-41/15

Bosnalijek D.D.-Sarajevo

4200598340009



Plaćanje: 60 dana


01.12.2015.

6.000,00

20

Godišnja pretplata na Business magazin za 2015.

22200000-2

Direktni sporazum

246-8-1-41/15

PRAG d.o.o.-Sarajevo

4201131620004


Rok izvršenja: 19.01.2015.-21.12.2015.

Plaćanje: 30 dana od fakturisanja


19.01.2016.

4.273,50

21

Sukcesivna isporuka materijala za održavanje

infrastrukture objekata (reflektirajuće folije, info

table itd.) 19521100-5

Direktni sporazum

246-8-1-54/14

SAVICO d.o.o.-Sarajevo

42008622200008


Rok izvršenja: 3-7 dana od narudžbe

Plaćanje: 15 dana od dana isporuke

Garantni period: 2 g. 01.01.2015.

01.01.2016.

5.041,71

22

Izrada projektne dokumentacije

elektroenergetskih instalacija - prilagođavanje

postojećih instalacija prostora koji se rekonstruišu

na nivou glavnog projekta -prema potrebama

aerodroma 71242000-6

Direktni sporazum

246-8-2-73/15

ELEKTROFORCE d.o.o.-Sarajevo

4200465200000


Rok izvršenja: sukcesivno u roku od 15 dana

Plaćanje: 15 dana


26.10.2015.

280,00

23

Atestiranje instalacija u objektima i prostorijama

aerodroma u skladu sa zakonskim propisima

(atestiranje visoko naponske opreme,

niskonaponske el.instalacije i gromobranske

instalacije) 73430000-5

Direktni sporazum

246-8-2-74/15

ELEKTROFORCE d.o.o.-Sarajevo

4200465200000



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: prema važećim propisima 16.01.2015.

10.11.2015.

2.200,00

24

Update operativnog sistema tableta

48000000-8

Direktni sporazum

246-8-2-82/15

MACLINE d.o.o.-Sarajevo

4200369400006


Rok izvršenja:

Plaćanje: 7 dana


23.01.2015.

1.400,00

25 Hrana za pse 15713000-9

Direktni sporazum

246-8-1-84/15

AGRICOM d.o.o.-Sarajevo

4200079820001


Rok izvršenja: 24 sata po narudžbi

Plaćanje: 7 dana


24.12.2015.

1.213,20

26

Tapetarske usluge presvlačenje elemenata

kancelarijskog namještaja, izrada i montaža roletni,

trakastih zavjesa, itd. 98394000-

1

Direktni sporazum

246-8-2-85/15

TAPETAR d.d.-Sarajevo

4200682130001


Rok izvršenja: -

Plaćanje: 15 dana od fakturisanja


04.12.2015.

3.033,01

27

Građevinski radovi na izgradnji kablovske

kanalizacije 45232410-9

Direktni sporazum

246-8-3-86/15

SELA d.o.o.-Sarajevo

4200502250004



Plaćanje: 15 dana


29.01.2015.

3.201,00

28

Hemijsko čišćenje-pranje stoljnjaka,nadstoljnjaka,

traka, krpa, salveta, deka, jastučnica)

98312000-3

Direktni sporazum

246-8-2-87/15

HEMIJSKA ČISTIONA "BOSS" OR

4300603420002



Plaćanje: 15 dana


realizovano

09.01.2016.

29

Polietilenske cijevi za vodu(HDPE PE PN 110) za

polaganje kablovske kanalizacije u isti rov

Elektrodistribucje-Sarajevo)

19522110-5

Direktni sporazum

246-8-1-88/15

BOSNAPLAST d.o.o.-Sarajevo

4200152250006


Rok izvršenja: 3dana

Plaćanje: odmah

Garantni period: atest 19.01.2015.

28.01.2015.

5.991,27

30

Servis i održavanje industrijskog usisivača

GLUTTON 39713410-0

Direktni sporazum

246-8-2-92/15

HORIZONT d.o.o.-Sarajevo

4200542710008


Rok izvršenja: na osnovu sati rada mašina

Plaćanje: 15 dana


15.09.2015

2.520,67.

31

Sanacija kamenih podova u i oko Terminala B

90522400-6

Direktni sporazum

246-8-2-102/15

OD ŠELE

4302405530008



Plaćanje: 50% avans, 50% u roku od 30 dana


22.07.2015.

5.117,00

32

Kopija plana katastra komunalnih uređaja u cilju

pribavljanja vodne dozvole za sanitarne otpadne

vode kompleksa aerodroma

22114310-8

Direktni sporazum

246-8-2-103/15

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

4200141480000


Rok izvršenja: -

Plaćanje: 8 dana

Garantni period: prema standardima 26.01.2015.

03.02.2015.

1.480,00

33

Objava konkursa i oglasa u dnevnim novinama

"Dnevni list" za 2015. g.

79341000-6

Direktni sporazum

246-8-2-126/15

DL TRGOVINA d.o.o.-Sarajevo

4227737630004



Plaćanje: 15 dana


realizovano

14.01.2016.

34

Sukcesivna isporuka materijala za održavanje

infrastrukture objekata (akrilne polikarbonat i

foamalux ploče, te čepaste gume i podne obloge)

19700000-3

Direktni sporazum

246-8-1-127/15

EUROGUMA d.o.o.-Sarajevo

4200621180006


Rok izvršenja: po narudžbi

Plaćanje: 15 dana


03.12.2015.

2.444,49

35

Modularni ormar za elektronski nadzor i odlaganje

ključeva 31682100-1


246-7-1-142/15

ECCOS INŽINJERING d.o.o.-Sarajevo

4201520520007



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: proizvođač 07.04.2015.

03.06.2015.

23.319,27

36

Otprema dokumentovane i paketne pošiljke u

zemlji i van zemlje

64100000-7

Direktni sporazum

246-8-2-143/15

DHL INERNATIONAL d.o.o. -Sarajevo

4200054590001



Plaćanje: 15 dana


12.01.2016.

2.759,50

37

Potrošni materijal i servis za etilometar

31000000-6

Direktni sporazum

246-8-1-144/15

MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o.-Sarajevo

4200470540005


Rok izvršenja: odmah, 24 h

Plaćanje: 30 dana


14.02.2016.

2.720,00

38 FIDS PANELI 32324100-1


246-7-1-147/15

CT RETAIL d.o.o.-Sarajevo

4201171680000



Plaćanje: 15 dana


14.04.2015.

17.959,60

39

Bording karte i privjesci za putnički prtljag

34980000-0


246-7-1-165/15

HUMMEL GmbH-Njemačka

DE145141656



Plaćanje: 15 dana

Garantni period:

06.04.2015.

1 god

11.06.2015.

27.156,69

40

Bakteriološka i hemijska analiza vode iz dva vozila

za vodu za potrebe snabdijevanja aviona

246-8-2-1-174/15

Direktni sporazum

246-8-2-174/15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA

U SAOBRAĆAJU SARAJEVO 4200187710000


Rok izvršenja: jednom mjesečno

Plaćanje: 15 dana

Garantni period: cerifikat 21.01.2015.

21.01.2016.

1.920,00

41

Izrada čelične rešetkaste konstrukcije-penjalice, sa

pocinčavanjem, na objektu tornja, uz demontažu

postojećih oštečenih penjalica

45262400-5

Direktni sporazum

246-8-2-322/15

TVORNICA TEHNOLOŠKE OPREME d.o.o.-

Sarajevo

4200223450001



Plaćanje: 7 dana


24.04.2015.

5.450,00

42

Zamjena postojećih rolo vrata (3350x2750) na

anexu Duplex hangara zbog potpune dotrajalosti

postojećih 45421131-1

Direktni sporazum

246-8-1-183/15

FESTA d.o.o.-Tešanj

4218199480006


Rok izvršenja: 5 sedmica

Plaćanje: 15 dana

Garantni period: 24 mjeseca 11.02.2015.

09.03.2015.

5.073,00

43

Korištenje interneta za 2015.g.

72400000-4

Direktni sporazum

246-8-2-204/15

LOGOSOFT d.o.o.-Sarajevo

4200236190009


Rok izvršenja: 1 dan

Plaćanje: 15 dana

Garantni period: 24 sata u sedmici 21.02.2015.

21.02.2016.

2.136,00

44

Sukcesivna isporuka elektro-materijala

31731000-9


246-7-1-165/15 ELSA TRADE d.o.o.-Sarajevo 4200044520005



Plaćanje: 15 dana


realizovano

14.04.2016.

45

Periodični pregledi opreme i obuka iz domena

zaštite na radu 71631000-0


246-7-2-192/15

INSTITUT ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU I

OBRAZOVANJE - Tuzla

4301304560007



Plaćanje: 15 dana


realizovano

10.04.2016.

46

Tokarska izrada elemenata za aerodromsku

mehanizaciju

45262670-8

Direktni sporazum

246-8-2-193/15

METALOSTRUGAR AR "METAL" OD

4301304560007


Rok izvršenja:

Plaćanje: 15 dana


10.11.2016.

5.348,00

47

Izrada projekta izvedenog stanja i prijedloga novog

projektnog rješenja prikupljanja tretmana i

ispuštanja otpadnih voda iz objekta aerodroma

Direktni sporazum

246-8-2-201/15

ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D. - Sarajevo

4200177320009



Plaćanje: 7 dana

Garantni period: garancija proizvođača

Izmjena projektnog

zadataka i roka izvršenja:

20 dana od Anexa

ugovora 16.02.2015.

15.09.2015.

5.900,00

48

Sukcesivna isporuka okova, bravica, nogica,

vodilica, vješalica, kotača i ručkica za izradu

kancelarijskog namještaja

44500000-5

Direktni sporazum

246-8-1-205/15

BLAŽIČ-RUBNE TRAKE d.o.o.-Sarajevo

4201111270007



Plaćanje: 30 dana


19.01.2016.

4.061,68

49

Izrada ključeva za potrebe Društva

44522200-7

Direktni sporazum

246-8-2-207/15

EVES o.r. - Sarajevo

4301559800001



Plaćanje: 15 dana


14.12.2015.

366,00

50

Snimanje objava razglasa za ukrcavanje putnika

kompanija -sukcesivno snimanje tokom 2015.

92211000-3

Direktni sporazum

246-8-2-209/15


4200051650003



Plaćanje: 15 dana


11.06.2015.

5.981,67

51

Objektiv Samsung 3, megapikselni, otvor F1.2 DC

type, automatski iris, varifokalni objektiv 3.1-

8mm/0.12-0.31, 15 kom , za zamjenu dotrajalih i

oštećenih 32323500-8

Direktni sporazum

246-8-1-210/15

Agencija za zaštitu ljudi i imovine A.E.

SIGURNOST d.o.o.-Zenica

4218457360002



Plaćanje: 7 dana


26.02.2015.

5.925,00

52

Programerske servisne intervencije

72200000-7


246-7-2-211/15


4200470540005



Plaćanje: 15 dana


24.03.2016.

37.800,00

53

Korice za termouvezivanje dokumenata

22850000-3

Direktni sporazum

246-8-1-213/15

TOP BIND d.o.o. -Široki Brijeg

4272261910009



Plaćanje: 15 dana


11.03.2015.

1.450,00

54

Mašinska obrada i izrada elemenata za

aerodromska vozila i sredstva

45262670-8

Direktni sporazum

246-8-2-219/15

FAMOS d.d.

4200366720000


Rok izvršenja:

Plaćanje: 15 dana


27.01.2016.

6.000,00

55

Ljekarski pregledi uposlenika Sektora za sigurnost i

zaštitu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti -

prema Pravilniku o kriterijima za provjeru

sposobnosti lica koja obavljaju poslove zaštite ljudi

i imovine (Službene novine Federacije BiH br.

78/09 i 65/09). 85140000-2

Direktni sporazum

246-8-2-220/15

JAVNA USTANOVA ZAVODA ZA

ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUPA-

a KANTONA SARAJEVO

4200084310003



Plaćanje: 15 dana


14.11.2016.

923,08

56

Sukcesivna isporuka samoljepljive folije u rolni za

pakovanje obroka

32354800-7

Direktni sporazum

246-8-1-221/15

SIRIUS d.o.o.-Sarajevo

4200296760009


Rok izvršenja: 24 h

Plaćanje: 1 dan


29.01.2016.

1.386,00

57

Kamena so NaCl za posipanje puteva

34927100-2

Direktni sporazum

246-8-1-222/15

MACOT SOL d.o.o.-Mostar

4227419000000



Plaćanje: 7 dana


27.02.2015.

6.000,00

58

Knjiga "Dvorac u polju-Sarajevo", za

reprezentaciju Kabineta direktora

22114000-2

Direktni sporazum

246-8-1-231/15

SAMERS d.o.o.-Sarajevo

4201999110002



Plaćanje: 7 dana


27.03.2015.

3.000,00

59

Komunikacioni ormar samostojeći (2100x800x500)

i zidni (800x600x300) za rezervni plan

31682100-1

Direktni sporazum

246-8-1-238/15

ELSA TRADE d.o.o.-Sarajevo

4200044520005





22.04.2015.

1.624,95

60

Zakup fiksnog banera na naslovnici portala

Bosniatoday.ba radi medijskog oglašavanja

79342200-5

Direktni sporazum

246-8-1-253/15

LOGIN PUBLIC d.o.o.-Sarajevo

4200085710005


Rok izvršenja: 01.04.-31.12.2015.



20.05.2015.

5.880,00

61

Materijal za printanje ID kartica za uposlenike

30125110-5

Direktni sporazum

246-8-1-256/15

ŠPICA SYSTEM d.o.o.-Sarajevo

4200801830009


Rok izvršenja: do 21 dan

Plaćanje: 7 dana


22.05.2015.

2.155,70

62

Reklamni materijal sa logom preduzeća (etui za

vizit kartice,hemijska olovka, rokovnik, ravnalo,

metalni privjesak) za promocije

22462000-6

Direktni sporazum

246-8-1-257/15

MAREA d.o.o.-Sarajevo

4201700760006



Plaćanje: 7 dana


05.03.2015.

2.325,00

63

Monitoring buke (u skladu sa važećom zakonskom

regulativom i pravilima struke)

90742300-3

Direktni sporazum

246-8-2-258/15

DVOKUT PRO d.o.o.-Sarajevo

4200127810005


Rok izvršenja: 14 dana nakon mjerenja

Plaćanje: 15 dana


25.02.2015.

3.162,00

64

Izrada geotermičke misije G1 za novi

administrativno poslovni objekat

79421000-1

Direktni sporazum

246-8-1-259/15

GEOTEHNOS d.o.o.-Sarajevo

4200087500008



Plaćanje: 15 dana


12.03.2015.

3.420,00

65

Izrada Glavnog projekta i stručnog nadzora

rekonstrukcije krova objekta "Stara kotlovnica" u

kompleksu MSA-a 71242000-

6

Direktni sporazum

246-8-2-260/15

COMES d.o.o.-Sarajevo

4200074510004



Plaćanje:odmah po okonč.posla


12.10.2016.

5.080,00

66

Stubići sa trakama za usmjeravanje putnika

(30kom) 34928450-7

Direktni sporazum

246-8-1-261/15

PRIM INVEST d.o.o.-Sarajevo

4200025140005


Rok izvršenja: do 35 dana

Plaćanje: 7 dana


06.03.2015.

2.511,00

67

Ispitivanje ispravnosti izolacionih aparata,

detektora eksplozivnih para i kompresora

50000000-5

Direktni sporazum

246-8-2-262/15

BOSNAMED d.o.o.-Sarajevo

4200171550002


Rok izvršenja: 7 radnih dana

Plaćanje: 15 dana


20.11.2015.

3.073,59

68

Izrada glavnog projekta za ugradnju RGL svjetiljki u

AGL sistem 71242000-6

Direktni sporazum

246-8-2-264/15

IPSA INSTITUT d.o.o.-Sarajevo

4200032270003



Plaćanje: 15 dana


26.05.2015.

5.600,00

69

Mjerenje kvaliteta zraka u skladu sa važećom

zakonskom regulativom i pravilima struke

90731400-4

Direktni sporazum

246-8-2-265/15


4200127810005



Plaćanje: 15 dana


25.02.2015.

1.870,00

70

Ispitivanje kvaliteta (monitoring) otpadnih voda u

skladu sa važečom zakonskom regulativom i

pravilima struke 90733100-5

Direktni sporazum

246-8-2-266/15


4200127810005


Rok izvršenja: 14 dana od završetka mjerenja

Plaćanje: 15 dana


25.02.2015.

2.736,00

71

Mjerenje emisija iz kotlovnice u skladu sa važećom

zakonskom regulativom i pravilima struke

90731400-4

Direktni sporazum

246-8-2-267/15


4200127810005



Plaćanje: 15 dana


11.12.2015.

1.717,00

72

Zbrinjavanje opasnog otpada po osnovu okolinske

i zakonske regulative

90510000-5

Direktni sporazum

246-8-2-269/15

KEMIS-BH d.o.o.-Sarajevo

4209357070008


Rok izvršenja: 7 dana od narudžbe

Plaćanje: 30 dana


16.12.2015.

922,00

73

Rotor i četkice za elektromotor elevatora Mulag 9E

(5-5) 34330000-9

Direktni sporazum

246-8-1-320/15

MULAG FAHRZEUGWER K Heinz Wossner

GmbH DE142540175



Plaćanje: 30 dana


24.03.2015.

5.751,70

74

Interventni servis industrijskih vrata HORMANN na

objektima aerodroma, uz isporuku rezervnih

dijelova i potrošnog materijala po preporuci

servisera 50000000-

5

Direktni sporazum

246-8-2-325/15


4218199480006


Rok izvršenja: 24 h, 3 dana, 4 sedmice

Plaćanje: 15 dana


07.01.2016.

3.613,63

75

Moduli za FIDS panele uz hardwersko asembliranje

31731100-0

Direktni sporazum

246-8-1-372/15

ELEKTRO PROFING d.o.o.-Sarajevo

4227534360001



Plaćanje: 15 dana


25.03.2015.

2.732,00

76

Licence za sistem nadzora server sala-SREM

48420000-8

Direktni sporazum

246-8-1-379/15

CT RETAIL d.o.o.-Sarajevo

4201171680000





29.04.2015.

5.999,18

77

Hidraulična crijeva za aerodromska vozila i

mehanizaciju (sukcesivna isporuka)

39563510-4

Direktni sporazum

246-8-1-387/15

HANSA-FLEX d.o.o.-Sarajevo

4227202790002



Plaćanje: 30 dana


20.01.2016.

1.623,93

78

Sukcesivna isporuka specifičnog elektro materijala

potrebnog za održavanje raznih elektroničkih

komponenti 31700000-3

Direktni sporazum

246-8-1-388/15

RS ELEKTRONIC d.o.o.-Sarajevo

4200042400002


Rok izvršenja: sukcesivna isporuka

Plaćanje: 15 dana


26.01.2016.

2.500,00

79

Uređenje štanda za potrebe aerodroma Sarajevo

na Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar

od 14.04.2015-18.04.2015.g. 79933000-3

Direktni sporazum

246-8-2-395/15

MOSTARSKI SAJAM d.o.o.- Mostar

4227192970007


Rok izvršenja:

Plaćanje: 7 dana


28.04.2015.

2.391,96

80

Boarding karte za putnike

34980000-0

Direktni sporazum

246-8-1-399/15


DE145141656


Rok izvršenja: 4 sedmice

Plaćanje: 30 dana


25.03.2015.

5.851,84

81

Ažuriranje i ustrojavanje knjige eksploatacije i

održavanja za 11 objekata visokogradnje

aerodroma u skladu sa zakonom definisanom

procedurom 71632000-7

Direktni sporazum

246-8-2-466/15


4200074510004


Rok izvršenja: 45 dana, 120 dana

Plaćanje: 3 dana


22.07.2015.

2.307,69

82

LG klima uređaj sa ugradnjom (2 kom)

42512000-8

Direktni sporazum

246-8-1-468/15

SES d.o.o.-Sarajevo

4201026910005



Plaćanje: 15 dana


12.10.2015.

5.986,00

83

Rebrasta guma (3mm) za izradu podmetača za

avione 19710000-6

Direktni sporazum

246-8-1-472/15


4200621180006



Plaćanje: 7 dana


09.04.2015.

1.233,36

84

Servis opreme za video nadzor (izmjena MAC

adresa za mrežne kartice)

72211000-7

Direktni sporazum

246-8-2-476/15

MIDDLE POINT d.o.o.-Sarajevo

4200148570004



Plaćanje: 15 dana


11.05.2015.

2.599,00

85

Nadzor ispred investitora na izvođenju

građevinskih radova

71247000-1

Direktni sporazum

246-8-2-478/15


4200074510004


Rok izvršenja: prema dinamici radova

Plaćanje: 7 dana


30.12.2015.

1.500,00

86

Zimske muške gležnjače (14 pari) - službena odjeća

18800000-7

Direktni sporazum

246-8-1-479/15

PLANIKA FLEX d.o.o.-Sarajevo

4200445510002



Plaćanje: 15 dana


14.04.2015.

2.030,00

87

Filteri za potrebe aerodromske mehanizacije-

sukcesivna isporuka

34330000-9

Direktni sporazum

246-8-1-480/15

COMACO TRADING d.o.o.-Sarajevo

4200610140002


Rok izvršenja: 7 DANA

Plaćanje: 15 DANA


02.09.2015.

5.968,94

88

Sukcesivna isporuka originalnih rezervnih dijelova

za vozila proizvođača VW 34330000-9

Direktni sporazum

246-8-1-483/15

AC QUATRO d.o.o.-Sarajevo

4200018440001



Plaćanje: 7 dana


17.12.2015.

2.760,10

89

Vanjska guma (8.25 R20 dijagonalna) za utovarivač

K40 -8 kom 34351100-3

Direktni sporazum

246-8-1-484/15


4227111640016


Rok izvršenja:

Plaćanje: 15 dana


28.04.2015.

2.792,00

90

Patron mirisi za digitalne osvježivače zraka -

sukcesivna isporuka

33711140-0

Direktni sporazum

246-8-1-485/15

KAMER COMMERCE d.o.o.-Sarajevo

4200086440001


Rok izvršenja: 24 sata

Plaćanje: 15 dana


30.03.2015.

1.999,40

91

Platforma za invalidska kolica za platformski

autobus Cobus 34514700-0

Direktni sporazum

246-8-1-486/15

COBUS INDUSTRIES GmbH HRB

5620



Plaćanje: 14 dana


16.04.2015.

3.279,26

92

Trimer (Sthil), silk dvotaktol ulje, glava, mast i filter

za trimere uz zaštitne naočale) za održavanje

zelenih površina 16311000-8

Direktni sporazum

246-8-1-487/15 PROX d.o.o.-Sarajevo



Plaćanje: 15 dana


07.05.2015.

1.456,84

93

Dijagnosticiranje kvara od strane ovlaštenog

servisera na traktoru Still

45259000-7

Direktni sporazum

246-8-2-511/15

LIFT TRUCK CO d.o.o.-Beograd

PIB 106202793


Rok izvršenja:



02.06.2015.

1.173,49

94

Izrada stropa od rigips ploča na metalnoj

podkonstrukciji za adaptaciju VIP salona u

dolazaćem gate-u Terminala B

45421146-9

Direktni sporazum

246-8-2-550/15

ŠABOTIĆ DIZAJN s.d. -Sarajevo

4301346130002



Plaćanje: 7 dana

Garantni period: standard 22.04.2015.

28.05.2015.

2.318,45

95

Podpolagački radovi za adaptaciju VIP salona u

dolazećem gate-u Terminala B

45432113-9

Direktni sporazum

246-8-2-551/15

PARKET.BA o.d.-Sarajevo

4300182060001



Plaćanje: 7 dana


29.04.2015.

3.588,40

96

Asfalterski radovi u svrhu niveliranja poda u velikoj

sortirnici radi formiranja veće površine za

manevrisanje i pakiranje kolica za transport

prtljaga 44113620-7

Direktni sporazum

246-8-2-556/15

EURO-ASFALT d.o.o.-Sarajevo

4200387990007



Plaćanje: 15 dana


30.04.2015.

5.988,42

97

Oblaganje zidnih površina kamenom (Travertin

classico) za adaptaciju VIP salona u dolazećem gate-

u Terminala "B".

03312100-0

Direktni sporazum

246-8-2-557/15

KATMAR d.o.o.-Sarajevo

4201282590000





18.05.2015.

4.372,65

98

Servis telefonske centrale kod ovlaštenog servisera

50334140-8

Direktni sporazum

246-8-2-558/15

SIECOM d.o.o.-Sarajevo

4201170100000



Plaćanje: 7 dana


04.05.2015.

2.100,00

99

Redovni-preventivni i interventni servis UPS-ova

(6kVA-3 kom i 3kVA-11 kom), te isporuka rezervnih

dijelova i potrošnog materijala po preporuci

servisera 50000000-5

Direktni sporazum

246-8-2-610/15

SICON SAS d.o.o.-Tuzla

4209127740004


Rok izvršenja: 24 h

Plaćanje: 15 dana


22.06.2015.

850,00

100 X-ray uređaj 33111000-1

Otvoreni postupak

246-1-1-80/14


4200148570004



Plaćanje: 15 dana


14.04.2015.

55.760,23

101 Usluge fiksne telefonije 64210000-1

Otvoreni postupak

246-1-2-27/15

EUROPRONET BOSNIA d.o.o.-Sarajevo

4200106900004


Rok izvršenja: 1 god

Plaćanje: 25 dana


realizovano

06.04.2016.

102

Sistemski i aplikativni software

48000000-8

Otvoreni postupak

246-1-1-141/15

Commerce Engineering d.o.o.-Mostar

4227547000004



Plaćanje: 15 dana


08.05.2015.

119.000,00

103

Preventivni i interventni servis strojeva za čišćenje

unutrašnjih i vanjskih površina proizvođača HAKO-

Njemačka, te isporuka rezervnih dijelova i

potrošnog materijala po preporuci servisera

prilikom interventnog servisa

50532000-3

Pregovarački postupak

bez objavljivanja

obavještenja o nabavci

246-4-1-166/15

BENT EXCELLENT d.o.o.-Sarajevo

4200763300009


Rok izvršenja: 3-72 sata, 3-4 sedmice

Plaćanje: 15 dana


16.10.2015.

3.084,47

104

Odvoz otpada iz kruga aerodroma, neškodljivo

uništenje roba, te mašinsko čišćenje i pranje

asfaltnih površina u krugu aerodroma

90511300-5


bez objavljivanja


246-4-2-212/15

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO

PREDUZEĆE "RAD"-SARAJEVO

4200316890001


Rok izvršenja: 2 god. 3x sedmično

Plaćanje: 8 dana


realizovano

15.04.2017.

105

Obuka uposlenika Cargo centra za procesuiranje

cargo pošiljki putem kompanije Lufthansa i

Austrian Airlines-a 80500000-9

Direktni sporazum

246-8-2-618/15

LUFTHANSA CARGO AG

62200-0703100/99


Rok izvršenja: 23.06.2015.-24.06.2015.

Plaćanje: 15 dana


24.06.2015.

4.482,76

106

Sitan inventar (žlice, noževi, tanjiri, šalice, i čaše) za

potrebe Službe ugostiteljstva i cateringa

39223000-1

Direktni sporazum

246-8-1-665/15

BOŠNJAK KOMERC d.o.o.-Široki Brijeg

4272009400006



Plaćanje: 7 dana


25.05.2015.

2.383,74

107

Izrada Plana upravljanja građevinskim otpadom

72224000-1

Direktni sporazum

246-8-2-673/15


4200127810005



Plaćanje:15 dana


12.06.2015.

2.185,00

108

Originalni rezervni dijelovi i potrošni materijal za

servis kamiona proizvođača SCANIA CV

AKTIEBOLAG Švedska i usluga interventnog

održavanja 34330000-9


bez objave obavještenja

o nabavci

246-4-1-218/15

SCANIA BH d.o.o.-Sarajevo

4200363460007


Rok izvršenja: 2 godine

Plaćanje: 15 dana


realizovano

07.04.2017.

109

Implementacija, ažuriranje i tranzicija sistema

upravljanja prema zahtjevima novih verzija

standarada ISO 27001:2013, ISO9001:2015, ISO

14001:2015, te edukacija uposlenika

98390000-3


246-7-2-19/15

MOBES QUALITY d.o.o.-Novi Sad

20632666


Rok izvršenja: 01.09.2015.

Plaćanje: 15 dana po fazama


29.09.2015.

16.965,80

110

Obuka za sticanje certifikata (za 12 uposlenika) za

održavanje i pregled instalacija i uređaja sustava

prilaznih svjetala i sustava rasvjete operativnih

površina aerodroma 80500000-9

Direktni sporazum 246-

8-2-714/15 ITVZ d.o.o.-Zagreb 21995383778


Rok izvršenja: april i novembar 2015.

Plaćanje: 15 dana

Garantni period: po standardu 24.04.2015.

22.04.2015.

5.950,00

111

Sukcesivna isporuka originalnih rezervnih dijelova

kao i usluge interventnog servisa za opremu

proizvođača ROSENBAUER INTERNATIONAL AG

Austrija 34330000-9



o nabavci

246-4-1-243/15

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Austrija

ATU 22669609



Plaćanje: po fakturi


realizovano

27.04.2017.

112

Vatrogasno pjenilo AFFF FILM FORMING FOAM 3%

ICAO LEVEL B. 35111000-5



o nabavci

246-4-1-233/15


ATU 22669609





15.10.2015.

20.357,06

113

Redovan godišnji servis rashladnih uređaja

(hladnjaci, komore i rashladni pultovi)

50000000-5

Direktni sporazum

246-8-2-686/15

LTH d.o.o.-Sarajevo

4200240890007



Plaćanje: 15 dana


18.06.2015.

3.257,80

114

Kugličasti ventili sa aktuatorom za vatrogasna

vozila Rosenbauer (3kom)

34330000-9

Direktni sporazum

246-8-1-688/15


ATU 22669609





26.05.2015.

1.177,47

115

Građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji

sortirnice u Terminalu "B"

45000000-7

Direktni sporazum

246-8-3-672/15


4200502250004



Plaćanje: 15 dana


29.05.2015.

5.923,87

116

Ovjeravanje, umjeravanje i servisiranje vaga

50433000-9

Direktni sporazum

246-8-2-842/15 ROLVAGA d.o.o.-Kiseljak 4236420420003


Rok izvršenja: odaziv 24 h

Plaćanje: 30 dana


31.12.2015.

5.258,28

117

Bojenje horizontalne signalizacije-obnova dijela

ose piste i izrada horizontalne signalizacije

terminalne zone 45233221-4

Direktni sporazum

246-8-2-706/15

BULJAN CESTE d.o.o.-Kreševo

4236054650009


Rok izvršenja: u dva termina

Plaćanje: 15 dana


16.06.2015.

4.557,16

118

Sukcesivno izvođenje bravarskih radova u svrhu

održavanja infrastrukture i objekata

45421160-3


246-7-3-236/15

HDI d.o.o.-Sarajevo

4201229940007


Rok izvršenja: odmah, 7 dana

Plaćanje: 15 dana


23.11.2015.

2.665,00.

119

Crveni tepih za potrebe održavanja ceremonije

dočeka Svetog oca-pape Franje

39531000-3

Direktni sporazum

246-8-1-659/15 EURO-BICCO d.o.o.-Sarajevo 4200159930002



Plaćanje: 3 dana


15.05.2015.

5.115,60

120

Prekidač sjedišta za traktor Still (3 kom)

34330000-9

Direktni sporazum

246-8-1-685/15


PIB 106202793


Rok izvršenja: 20 rad.dana



02.06.2015.

1.440,47

121

Kontrolna jedinica volana za traktor Still 8-11

34330000-9

Direktni sporazum

246-8-1-687/15


PIB 106202793





03.06.2015.

1.858,03

122

Opravka i održavanje klima uređaja na

aerodromskim vozilima 50112200-5

Direktni sporazum

246-8-2-769/15

KLIMACENTAR d.o.o.-Ilidža

4201535800006


Rok izvršenja:

Plaćanje: 15 dana


15.09.2015.

1.210,43

123

Crveni tepih za potrebe održavanja ceremonije

dočeka Svetog oca-pape Franje

39531000-3

Direktni sporazum

246-8-1-695/15

EURO-BICCO d.o.o.-Sarajevo

4200159930002



Plaćanje: 3 dana


09.06.2015.

3.654,00

124

Izrada aerodromske karte i karte parkiranja

zrakoplova 71222100-1

Otvoreni postupak

246-1-2-234/15

IGA -3d d.o.o.-Ilijaš

4200159930002



Plaćanje: 50% po dost.karte, 50% po korek.


03.12.2015.

61.800,00

125

LED svjetiljke ruba rulnice 34995000-

8


246-7-1-375/15

IDMAN AIRFIELD LIGHTING

FI21931461



Plaćanje: 15 dana


04.06.2015.

33.119,05

126

Tokarska izrada elemenata (navlake za viljuškar

utovarivač) radi utovara velikih paleta vojnih

transportera

Direktni sporazum

246-8-1-684/15

FAMOS d.d.

4200366720000



Plaćanje: 15 dana


02.07.2015.

1.600,00

127

LOT 2 Potrošni materijal za sigurnosnu opremu

proizvođača "Smiths Heimann GmbH" i "Ceia"

50000000-5



o nabavci

246-4-1-202/15


4200148570004


Rok izvršenja: do kraja godine

Plaćanje: 15 dana


realizovano

25.12.2015.

128

LOT 1 Originalni rezervni dijelovi za interventni

servis sigurnosne opreme proizvođača "Smiths

Heimann GmbH" i "Ceia" 50000000-

5



o nabavci

246-4-1-202/15


4200148570004


Rok izvršenja: do kraja godine

Plaćanje: 15 dana


realizovano

25.12.2015.

129

Materijal (ribon, film, laminacija i kartice) za

printanje ID kartica uposlenika MAS-a

30125110-5

Direktni sporazum

246-8-1-692/15


4200801830009


Rok izvršenja: do 21 dan

Plaćanje: 100 % avans


30.06.2015.

2.019,70

130

Komoda (četverokrilna, 253x52x75 cm orah) i klub

stol (80x80x35 cm i 60x60x55 cm orah) za

adaptaciju VIP salona u dolaznom gate-u

Terminala "B" 39100000-3

Direktni sporazum

246-8-1-697/15

WOOD TEAM d.o.o.-Sarajevo

4200340090008





03.06.2015.

5.998,00

131

Tapacirani namještaj (dvosjed i klub fotelja)

39100000-3

Direktni sporazum

246-8-1-699/15

KALEA d.o.o.-Ilijaš

420044460141



Plaćanje: 3 dana


26.05.2015.

5.990,00

132

Ćilim Andore (200x300 cm bež boje) za adaptaciju

VIP salona u dolaznom gate-u Terminala "B"

39531000-3

Direktni sporazum

246-8-1-700/15

KALEA d.o.o.-Ilijaš

420044460141



Plaćanje: 3 dana


03.06.2015.

1.498,00

133

Gorivo za neregistrovana vozila i agregate

09134220-5


bez objavljivanja


246-4-1-241/15

ENERGOPETROL d.d. -Sarajevo

4200163020002


Rok izvršenja: 2 god 3 dana zim., ljetno odmah

Plaćanje: 7 dana


realizovano

11.04.2017

134

Mjerni točak i laserski daljinski metar

38300000-8

Direktni sporazum

246-8-1-707/15

ENDON d.o.o.-Sarajevo

4201920460003



Plaćanje: 15 dana


27.06.2015.

1.311,72

135

Alat i potrošni materijal za hortikulturno uređenje

42600000-2

Direktni sporazum

246-8-1-770/15

BAU & GARTEN d.o.o.-Sarajevo

4200488080001


Rok izvršenja: odmah po uplati

Plaćanje: 7 dana


29.05.2015.

2.098,80

136

Obavezna preventivna deratizacija i dezinfekcija

metodom termičke aerosolizacije

90921000-9


246-7-2-361/15

SANACIJA 3D d.o.o.-Sarajevo

4202033660002


Rok izvršenja: po ciklusima

Plaćanje: 15 dana


13.11.2015.

2.853,76

137

Umjetničke slike za uređenje VIP salona

22312000-0

Direktni sporazum

246-8-1-768/15

FACTA d.o.o.-Sarajevo

4200962170009





04.06.2015.

5.851,00

138

Servisna kalibracija master satova

50433000-9

Direktni sporazum

246-8-2-797/15

ELEKTRO PROFING d.o.o.-Sarajevo

4227534360001



Plaćanje: 7 dana


04.06.2015.

2.400,00

139

Kalibracija kamera video nadzornog sistema zbog

dolaska VIP ličnosti 50000000-5

Direktni sporazum

246-8-2-710/15


4200148570004



Plaćanje: 15 dana


29.06.2015.

5.852,00

140

Ručni alat (sječice, čekić, cjevasti ključ, držač alata,

univerzalna kliješta, multifunkcionlana pila ...) za

redovno održavanje infrastrukture i objekata

44511000-5

Direktni sporazum

246-8-1-711/15

ENDON d.o.o.-Sarajevo

4201920460003



Plaćanje: 7 dana


08.07.2015.

2.082,67

141

Uporna spona, stražnji stabilizator, ležaj zadnjih

točkova i reduktora, brtva kao i servo pumpa za

vozilo 40-7 patrole Sektora sigurnosti i zaštite

34330000-9

Direktni sporazum

246-8-1-708/15

AUTO NUIĆ d.o.o.-Mostar

4227415270002



Plaćanje: 15 dana


18.07.2015.

2.845,66

142

Izrada, isporuka i ugradnja interface-a između

PACS i vatrodojave-zbog dolaska VIP ličnosti.

Usluga izrade, isporuke i ugradnje elektronskog i

logičkog interface -a za sistem za kontrolu prolaza.

Interfejs treba da obezbjedi prihvat komande od

strane vatrodojavnog sistema, te da u slučaju

pojave takve komande aktivira komandu otvaranja

vrata na evakucionom putu u PACS. 51700000-

9

Direktni sporazum

246-8-2-774/15 ARCUS d.o.o.-Sarajevo 4200147330000



Plaćanje: 15 dana


23.06.2015.

4.980,00

143

Lakiranje pokretnih putničkih stepenica za avion

98314000-7

Direktni sporazum

246-8-2-771/15

STIL-PRINT s.z.r.-Sarajevo

4301564800001



Plaćanje: 7 dana


03.07.2015.

1.200,00

144

Obuka uposlenika Sektora IKT-a za instaliranje i

korištenje JW playera (4uposlenika)

72590000-7

Direktni sporazum

246-8-2-772/15


4227547000004



Plaćanje: 7 dana


17.06.2015.

1.350,00

145

Update licenci (SREM) za sistem nadzora server

sala 48000000-8

Direktni sporazum

246-8-2-773/15


4227547000004



Plaćanje: 7 dana


17.06.2015.

4.500,00

146

Centralni vijak i osigurači za TMH rudu aviona

14700000-8

Direktni sporazum

246-8-1-857/15

TECHMAN-HEAD Group - Francuska

FR34338057003





30.06.2015.

1.150,00

147

Izrada glavnog elaborata o stanju operativnih

površina MAS 71311240-5


246-7-2-324/15

AIK INŽINJERING d.o.o.-Banovići

4209074950001



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: po BAS standardima Ugovor raskinut 10.06.2015. 10.09.2015.

148

Pjenasta ploča (EG Foamalux) za izgradnju

sanitarnog čvora u kontejneru zimske službe

19520000-7

Direktni sporazum

246-8-1-860/15


4200621180006



Plaćanje: 7 dana


23.06.2015.

2.312,50

149

Digitalne Dome kamere SND-6084R zbog dolaska

VIP ličnosti i visokih mjera sigurnosti 35125300-2

Direktni sporazum

246-8-1-716/15

Agencija za zaštitu ljudi i imovine A.E.

SIGURNOST d.o.o.-Zenica

4218457360002



Plaćanje: 7 dana


01.06.2015.

5.985,00

150

Motorno ulje 10W 40 Shell za zamjenu dotrajalih

na aerodromskim vozilima 09211100-2

Direktni sporazum

246-8-1-838/15

LADA AUTO d.o.o.-Banja Luka

4400991820003



Plaćanje: 15 dana


16.06.2015.

2.959,44

151

Evaulacija uspostavljenog sistema zaštite zračnih

operacija AP SJJ/Aerodroma Sarajevo od ptica i

divljih životinja, te obuka osoblja uključenog I7ili

povezanog sa sistemom zaštite zračnih operacija

AP SJJ/Aerodroma Sarajevo od ptica i divljih

životinja 71241000-9

Direktni sporazum

246-8-2-926/15

VETERINARSKI FAKULTET-Sarajevo

4200228330004



Plaćanje: 15 dana


04.11.2015.

6.000,00

152

Dimnjačarske usluge (mehaničko čišćenje

dimnjaka i dimnih kanala kotlovnice i kotlova) uz

izdavanje zapisnika o tehničkoj ispravnosti

90915000-4

Direktni sporazum

246-8-2-943/15

O.D. PLAMEN -Sarajevo

4300019400008


Rok izvršenja:

Plaćanje: 15 dana


11.09.2015.

1.620,00

153

Priprema (uklanjanje starih, čišćenje trake) i izrada

novih PVC reklamnih (Coloseum Club) naljepnica

sa laminacijom i montažom na pokretnoj traci za

prtljag , uz korištenje HP latex boja, ECO friendly

Direktni sporazum

246-8-2-897/15

PRINTING d.o.o.-Sarajevo

4201899240006

Vrijednost: 5885,00


Plaćanje: 15 dana


21.07.2015.

5.885,00

154

Remont (pregled, čišćenje) hladnjaka agregata (4-

4) 50116000-1

Direktni sporazum

246-8-2-1002/15

Autohladnjak Gabeljić d.o.o.-Sarajevo

4200540000003





31.07.2015.

1.400,00

155

Nabavka originalnih rezervnih dijelova i

interventnog servisa za aerodromske posipače SDA

95M3 i traktor Massey Ferguson 343330000-

9



246-4-1-242/15

THOME BORMANN GmbH-Njemačka

4939685



Plaćanje: po fakturi


realizovano

12.05.2017.

156

Tekuće održavanje operativnih površina

45235100-4

Otvoreni postupak

246-1-3-377/15 POSSEHL d.o.o.-Maribor SI39681025



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: 3 g.pukotine, 5 g.antiskid 08.05.2015.

15.09.2016.

511.610,02

157

Opravka visokotlačne mašine (Karcher)

45259200-9

Direktni sporazum

246-8-2-864/15


4200086440001



Plaćanje: 15 dana


03.08.2015.

1.787,53

158

Osiguranje objekata i opreme od požara, loma

mašina , loma stakla i nekih drugih opasnosti

(polisa na period od 03.07.2015.-03.08.2015.)

66510000-8

Direktni sporazum

246-8-2-906/15

SARAJEVO OSIGURANJE DD, Sarajevo

4200326930184


Rok izvršenja: opšti uslovi osiguranja

Plaćanje: 15 dana


11.07.2015.

3.461,28

159

Osiguranje motornih vozila na period od mjesec

dana (03.07.2015.-03.08.2015.) 66510000-8

Direktni sporazum

246-8-2-911/15

TRIGLAV OSIGURANJE DD SARAJEVO

4200247470003


Rok izvršenja: opšti uslovi osiguranja

Plaćanje: 15 dana


02.07.2015.

5.657,00

160

Aluminijski ram, točak, platforma i gelenderi za

osiguranje skele za radove na visini 44212315-0

Direktni sporazum

246-8-1-956/15

ALUPRODUKT MUNK d.o.o.-Sarajevo

4201981500008



Plaćanje: 7 dana

Garantni period: 15 godina 20.07.2015.

19.08.2015.

2.403,00

161

Redovan i interventni servis lifta u novoj

administrativnoj zgradi, te isporuka rezervnih

dijelova i potrošnog materijala.

50750000-7

Direktni sporazum

246-8-2-1004/15

LIFT INŽINJERING d.o.o.-Sarajevo

4201448740005


Rok izvršenja:1 god odziv 2h, 15 dana za rez.dijelove

Plaćanje: 15 dana

Garantni period: 1 god 20.07.2015.

realizovano

20.07.2016.

162

Angažovanje servisera za demontažu, prevoz i

montažu sigurnosne opreme (1 kom x-ray uređaj i

2 kom metaldetektorska vrata) od aerodroma do

dvorane "Zetra" i nazad radi privremneog

ustupanja navedene opreme zbog osiguranja

doslaska Pape Franje 45233292-2

Direktni sporazum

246-8-2-1001/15


4200148570004


Rok izvršenja: 04.06.-07.06.2015.

Plaćanje: 15 dana


21.08.2015.

3.570,00

163

Rezervni dijelovi (grijač, relej grijača, ventil gasova,

treće stop svjetlo,crijevo, senzor filtera vazduha i

davač nivoa rashladne tekućine) uz ugradnju kao i

sofversko uštimavanje istih na vozilima Mercedes

Benz Vito, Cobus, Actros 1831 i 4141, kod

ovlaštenog servisera Mercedes Benz vozila

Direktni sporazum

246-8-1-364/15

STAR LINE d.o.o.-Sarajevo

4201823260008


Rok izvršenja:

Plaćanje: 7 dana


14.07.2015.

2.375,77

164

Motorno ulje 10W 40 Shell za obavljanje redovnih

servisa aerodromskih vozila i opreme 09211100-

2

Direktni sporazum

246-8-1-1057/15

MEGAMIX d.o.o.-Sarajevo

4200017980002


Rok izvršenja: 24sata

Plaćanje: 30 dana


20.09.2015.

1.373,65

165

Remont (pregled, čišćenje i opravka) hladnjaka

odleđivača 50116000-1

Direktni sporazum

246-8-2-1052/15

Autohladnjak Gabeljić d.o.o.-Sarajevo

4200540000003



Plaćanje: avans 100 %


25.08.2015.

1.068,21

166

Sigurnosni protupožarni sef-Valberg, za potrebe

odlaganja municije i pirotehnike 44421300-0

Direktni sporazum

246-8-1-1015/15 SALON BANKARSKE OPREME d.o.o.-Sarajevo



Plaćanje: 7 dana

Garantni period:1 godina 21.07.2015.

13.08.2015.

1.568,45

167

Pištoljske signalne rakete (15mm) za rastjerivanje

ptica sa kompleksa aerodroma

Direktni sporazum

246-8-1-1011/15 MIRNOVEC d.o.o.-Čitluk



Plaćanje: 7 dana


18.08.2015.

1.350,00

168

Sukcesivna isporuka i obrada elementa potrebnih

za izradu pločastog namještaja 44191300-8


246-7-1-698/15

INTER-COM d.o.o.-Sarajevo

4218087760006



Plaćanje: 15 dana


realizovano

30.07.2017.

169

Građevinski radovi na izradi temelja za svjetiljke

RGL i izrada kablovske kanalizacije 45235100-4


246-7-3-813/15


4200502250004



Plaćanje: 15 dana


30.09.2015.

3.816,98

170 Master ključevi, ključevi i cilindri, 44520000-1


246-7-1-97/14

INTER-COM d.o.o.-Sarajevo

4218087760006



Plaćanje: 15 dana


22.07.2015.

12.370,50

171

Osigurači i adapteri za rude Fladung

14700000-8

Direktni sporazum

246-8-1-942/15

CAVOTEC GERMANY GmbH

DE259023046



Plaćanje: avans 100%


04.08.2015.

3.499,94

172 Usluge fiksne telefonije 64210000-1



o nabavci

246-4-2-608/15

DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM -

Sarajevo 4200211100005


Rok izvršenja: neodređeno do novog ug.

Plaćanje: 15 dana


realizovano

18.07.2016.

173

Prirodna izvorska voda -sukcesivna isporuka

41110000-3


246-7-1-579/15

TERMAG d.o.o.-Rogatica

4401450280002



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: Aneks ugovora 441,13 KM 29.06.2015.

realizovano

29.06.2016.

174

Provjera sposobnosti rukovanja vatrenim oružjem

za 2015/2016. g.

Direktni sporazum

246-8-2-921/15

POINT d.o.o.-Sarajevo

4201293100004



Plaćanje: 8 dana


realizovano

06.07.2016.

175

Kreiranje i štampanje magazina SAM

79800000-2


246-7-2-693/15


4201131620004


Rok izvršenja: do 31.12.2015. god.

Plaćanje: 15 dana


21.12.2015.

29.782,08

176

Materijal za održavanje čistoće

39830000-9

Otvoreni postupak

246-1-1-639/15

R&S d.o.o.-Sarajevo

4200056290005


Rok izvršenja: 1 god

Plaćanje: 15 dana


realizovano

27.07.2016.

177

Lična zaštitna oprema za rad na visini

35113000-9


246-7-1-617/15

ANNOA d.o.o -Tuzla

4209304540002



Plaćanje: 15 dana


25.09.2015.

2.207,76

178

Mašinski radovi na adaptaciji prostora u terminalu

"B"- dolazeći gate, ulazni hol i sortirnica

45351000-2


246-7-3-580/15

TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING d.o.o.-

Sarajevo 4200318080007



Plaćanje: avans i situacije u roku 15 dana

Garantni period: 2 god

Aneks ugovora-novi rokovi

početka radova 30.07.2015.

24.06.2016.

28.195,56

179

Vazdušna puška (GAMO) sa pripadajućom

municijom za rastjerivanje ptica i sitnih divljači sa

kompleksa aerodroma 35321200-2

Direktni sporazum

246-8-1-1054/15

KM TRADE d.o.o.-Visoko

4218204070008



Plaćanje: 8 dana

Garantni period: 1 godina 30.07.2015. nije realiz.

180

Izrada idejnog i Glavnog projekta otpadnih i

oborinskih voda 71242000-6

Direktni sporazum

246-8-2-1058/15

SARAJINŽENJERING d.o.o.-Sarajevo

4200547270006



Plaćanje: 3 dana


27.05.2016.

5.870,00

181

Kliješta za otvaranje/pričvršćavanje tagova i

komplet od 16 tagova, 16 prstenova i 16 spojnica

42611000-2

Direktni sporazum

246-8-1-1080/15


4201520520007



Plaćanje: 15 dana


30.08.2015.

1.270,00

182

Ledeni čaj Jamnica za potrebe Ugostiteljstva i

cateringa-sukcesivna isporuka 15321800-2

Direktni sporazum

246-8-1-1081/15

TPDC SARAJEVO DD - Sarajevo

4200115050005



Plaćanje: 15 dana


realizovano

31.07.2016.

183

Nabavka tečnih goriva za vozni park aerodroma

09111300-3


246-7-1-634/15

HIFA d.o.o. -Tešanj

4218015000007



Plaćanje: 15 dana


realizovano

05.08.2016.

184

LED svjetiljke za zaštitu piste od upada-izdignuti tip

34995000-8


246-7-1-661/15

IDMAN AIRFIELD LIGHTING

FI21931461



Plaćanje: 15 dana


08.09.2015.

17.813,70

185

Razni građevinski materijal za tekuće održavanje

infrastrukture i objekata 44190000-8


246-7-1-703/15

PENNY PLUS d.o.o.-Sarajevo

4200162210002



Plaćanje: 15 dana


realizovano

05.08.2016.

186 Osiguranje motornih vozila 66516100-1

Otvoreni postupak

246-1-2-662/15

TRIGLAV OSIGURANJE DD SARAJEVO

4200247470003



Plaćanje: 24 rate


realizovano

05.08.2017.

187

Sukcesivno izvođenje limarskih radova u svrhu

održavanja infrastrukture i objekata

45260000-7


246-7-3-208/15

ALBERA d.o.o.-Sarajevo

4200294470003



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: 2 godine 06.08.2015.

realizovano

06.08.2017.

188

Osiguranje objekata i opreme od požara, loma

mašina , loma stakla i nekih drugih opasnosti

66515200-5

Otvoreni postupak

246-1-2-662/15


4200326930184



Plaćanje: 15 dana


realizovano

11.08.2017.

189

Materijal (list ručne pile, sabirnica, okvir, kabl

PPOO, žično zvono i utikač šuko) za tekuće

održavanje elektropostrojenja i instalacija)

44100000-1

Direktni sporazum

246-8-1-1125/15


4200044520005



Plaćanje: 7 dana


08.09.2015.

2.253,35

190

Mast (DOW CORING 44 medium) za podmazivanje

Hardi pumi na odleđivačima aviona (10 kg)

15422000-2

Direktni sporazum

246-8-1-1137/15

BESTERFELD SPEZIALCHEMIE d.o.o.

900661898811



Plaćanje: avans 100 %


29.09.2015.

2.821,28

191

Elektronika (procesor ECU ECAS) za autobus (17-5)

34330000-9

Direktni sporazum

246-8-1-1124/15 FAREX t.r.-Sarajevo 4301498820004



Plaćanje: 3 dana


08.09.2015.

1.423,08

192

Vatrogasni aparati ( CO2-10,CO2-5, P-9,P-3,P-2) za

početno gašenje požara 44480000-8

Direktni sporazum

246-8-1-1123/15

GRANULO-RE d.o.o.-Sarajevo

4200004570000



Plaćanje: 7 dana


07.10.2015.

5.700,00

193 Samohodne putničke stepenice 34969200-9

Otvoreni postupak

246-1-1-712/15 EUROPLAST International GmbH-Njemačka DE252145209



Plaćanje: 15 dana


28.12.2015.

400.945,15

194

Čišćenje pojasa oko zaštitne ograde aerodromskog

kompleksa od drveća i drugog rastinja 77211400-

6

Direktni sporazum

246-8-3-1119/15

BEĆIRAGIĆ d.o.o.-Sarajevo

4200579040002


Rok izvršenja: max 7 dana

Plaćanje: 15 dana


22.10.2015.

5.950,00

195

Izrada i ugradanja spomen ploče poginulim

pripadnicima Policije RBiH (Terminal B)

44113810-6

Direktni sporazum

246-8-2-1237/15


4201448740005



Plaćanje: 15 dana


22.10.2015.

3.240,00

196

Usluga nadzora izrade aerodromske karte

(Aerodrom Chart-ICAO) i karte parkiranja aviona

(Aircraft Parking/Docking Chart-ICAO) 98390000-

3

Konkurenstski zahtjev

246-7-2-1013/15

VYKON d.o.o.-Sarajevo

4200524570002



Plaćanje: 50 % avans rok 15 dana ostalo 15 dana


11.11.2015.

7.500,00

197

Angažovanje ovlaštenog servisera radi

preventivnog pregleda cjelokupnog sistema za

transport prtljaga u Terminalu B

50000000-5

Direktni sporazum

246-8-2-1241/15 LOGTECH s.r.o. -Češka



Plaćanje: 30 dana


07.12.2015.

5.574,12

198

Isporuka i ugradnja klimatizacionih uređja

42512000-8


246-7-1-1109/15

SES d.o.o.-Sarajevo

4201026910005


Rok izvršenja:

Plaćanje: 15 dana


16.10.2015.

4.528,00

199

Građevinski radovi na izgradnji kablovske

kanalizacije između poslovne zgrade-uprave i

Terminala A 45112400-9

Direktni sporazum

246-8-3-1309/15


4200502250004



Plaćanje: 15 dana


08.11.2015.

1.667,90

200

Anlaser Deutz (BF6M1013SP) za agregat 4-5

34330000-9

Direktni sporazum

246-8-1-1340/15

JASMIN M d.o.o.-Žepče

4218141300008



Plaćanje: 7 dana

Garantni period: 1 godina Ugovor raskinut 01.10.2015. nije realiz.

201

Usluge registracije motornih vozila, te propisane

naknade i takse uz navedenu uslugu 75120000-3

Direktni sporazum

246-8-2-1343/15

AUTOCENTAR BH d.o.o.-Sarajevo

4200437090002



Plaćanje: 7 dana


realizovano

01.10.2016.

202

Sušač zraka Wabco za vatrogasno vozilo Puma

34330000-9

Direktni sporazum

246-8-1-1344/15

SCANIA BH d.o.o.-Sarajevo

4200363460007



Plaćanje: 15 dana


18.11.2015.

3.931,25

203

Održavanje/servisiranje sistema vatrodojave na

aerodromskom kompleksu 45334100-4





Plaćanje: 15 dana


realizovano

04.10.2016.

204

UPS modularni uređaji za napajanje sistema

rasvjete i komunikacionih sistema

31682530-4

Otvoreni postupak

246-1-1-954/15


4209127740004



Plaćanje: 15 dana


16.11.2015.

108.644,00

205

Ljekarski pregled 52 zaposlenika raspoređena u

Sektoru za sigurnost i zaštitu a radi utvrđivanja

zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova

zaštite ljudi i imovine 71900000-7

Direktni sporazum

246-8-2-1394/15

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika

MUP-a Kantona Sarajevo 4200084310003


Rok izvršenja: 1 god sukcesivno

Plaćanje: 15 dana


realizovano

13.10.2016.

206

Signalni reflektirajući čunjevi (H=500, 750 mm)

4200025140005

Direktni sporazum

246-8-1-1395/15


4200025140005



Plaćanje: 7 dana

Garantni period: prema garantnom listu 14.10.2015.

04.11.2015.

2.250,00

207

Telefonska veza kod drugog provajdera zbog mjere

predostrožnosti tj.osiguranje linije u slučaju pada

postojećih 64200000-8

Direktni sporazum

246-8-2-1410/15

BH TELECOM d.o.o.-Sarajevo

4200211100021



Plaćanje: 25 dana


realizovano

14.10.2016.

208

Nadzor nad izvođenjem građevinskih radova

rekonstrukcije krovnog svjetlarnika u Terminalu A

Direktni sporazum

246-8-2-1411/15


4200074510004


Rok izvršenja: di izvrš.tehn.pregl.

Plaćanje: 15 dana


16.06.2016.

2.400,00

209

Fax aparati (Panasonic KX-FL 613) za potrebe

Društva 32552300-0

Direktni sporazum

246-8-1-1435/15

Didakta d.o.o.-Sarajevo

4200202610009




Garantni period: prema garantnom listu 14.10.2015.

13.11.2015.

1.875,00

210

Ultrasonični rastjerivač ptica (QB 4) sa montažom

32342000-2

Direktni sporazum

246-8-1-1403/15

ALIBEG d.o.o.-Sarajevo

4201866310009


Rok izvršenja:15 dana

Plaćanje: avans

Garantni period: 6 mjeseci na uređaje,1 godina na instalacije 16.10.2015.

18.11.2015.

5.250,00

211

Izrada elektronskog projekta rekonstrukcije

rasvjetne platforme na aerodromu

71242000-6

Direktni sporazum

246-8-2-1342/15

AEROING d.o.o.-Zagreb

58353802651



Plaćanje: 15 dana


22.12.2015.

5.769,70

212

Rezervni dijelovi (joystick, lexan prozor, filter ulja,

digitalni displej) za izmjenu dotrajalih na avio

mostu 34969000-7

Direktni sporazum

246-8-1-1341/15

SPIE NEDERLAND B.V. -Holandija

14635629





02.11.2015.

4.889,57

213

Sanacija postojećih parketa u kancelarijama

Terminala B 45432113-9

Direktni sporazum

246-8-2-1360/15

PARKET.BA o.d.-Sarajevo

4300182060001



Plaćanje: 7 dana


27.11.2015.

5.441,80

214

Stručna literatura (TACT Manuals + online verzija

za period feb.2016.-okt.2016.) neophodna za

normalan rad Sektora cargo usluga

22110000-4

Direktni sporazum

246-8-1-1346/15

IATA NATHERLAND S DATA PUBLICATION S,

Holandija NL802456868801





06.11.2015.

1.719,17

215

Sanacija asfaltnih površina - skidanje postojećeg i

izrada novog sloja asfaltnih površina ispod i u

blizini avio mostova (zona AM4)

Direktni sporazum

246-8-3-1409/15


4200387990007



Plaćanje: 15 dana


09.11.2015.

5.994,90

216

Ljekarski pregled za 164 uposlenika aerodroma

raspoređenih na radna mjesta sa posebnim

uslovima rada 71900000-7

Direktni sporazum

246-8-2-1404/15




Rok izvršenja: 1 god. kontinuirano do završetka

Plaćanje: 15 dana


realizovano

26.10.2016.

217

Ručni laser za rastjerivanje ptica i divljih životinja

sa operativnih površina aerodroma 38636100-3

Direktni sporazum

246-8-1-1436/15

AERO BIRD CONTROL SOLUTIONS BV

NL823847007B03



Plaćanje: 30 dana


08.12.2015.

5.984,84

218

Čišćenje plafona i stropa u Terminalu B sa

pripadajućim elementima -rasvjetnim tijelima

(sijalice, plafonjere) 90610000-6

Direktni sporazum

246-8-2-1402/15

ALLCLEAN d.o.o.-Sarajevo

4201517570001


Rok izvršenja: 5 dana (noći)

Plaćanje: 15 dana


01.12.2015.

3.353,50

219

Servis vozila Mercedes 4141, ugradnja i

programiranje elektronike 34330000-9

Direktni sporazum

246-8-2-1442/15


4201823260008


Rok izvršenja:

Plaćanje: 7 dana


23.11.2015.

2.486,31

220

Sukcesivna isporuka dnevne, sedmične i mjesečne

štampe 22200000-2


246-7-1-1183/15

DUHANPROMET d.o.o. -Sarajevo

4200342970005



Plaćanje: 15 dana


realizovano

30.10.2017.

221

Izvansezonsko servisiranje plamenika i mjerenje

parametara sagorjevanja u kotlovnici 51135100-8

Direktni sporazum

246-8-2-1441/15

OD BATISTUTI -Sarajevo

4300641780004



Plaćanje: 15 dana


07.12.2015.

1.700,00

222

Halogene sijalice (HQI-TS) 10 kom i reflektori

(INTRA 7210) 8 kom

Direktni sporazum

246-8-1-1443/15


4200044520005


Rok izvršenja: 3 dana,25 dana

Plaćanje: 7 dana

Garantni period:1 godina 30.10.2015.

30.11.2015.

1.147,50

223

Vanjske gume, 4 kom, Winter sport 4 94 H (265 45

R17) za službeno vozilo VW Passat (40-13)

34351100-3

Direktni sporazum

246-8-1-1412/15

IKIĆ&Co d.o.o.-Sarajevo

4400545700002


Rok izvršenja:

Plaćanje: 15 dana


12.11.2015.

1.398,28

224

Ruksak (emergency backpack) i lopatasta nosila za

pružanje prve pomoći i transport povrijeđenih

33100000-1

Direktni sporazum

246-8-1-1437/15

W.SOHNGEN GmbH-Njemačka

DE33612735





27.11.2015.

3.148,88

225

Sigurnosne step vrećice (225x340 i 340x515) za

pakovanje i transport prodatih roba iz bescarinske

prodavnice čiji sadržaj prelazi 100 ml 18937100-7

Direktni sporazum

246-8-1-1454/15

ANTON DEBATI GmbH-Njemačka DE

143077450



Plaćanje: 50 %avans ostatak 15 dana


18.12.2015.

5.439,55

226

Dubinsko čišćenje tapaciranog namještaja i bočne

željezne konstrukcije u Terminalu "B" 90910000-

9

Direktni sporazum

246-8-2-1493/15


4201517570001


Rok izvršenja: 2 noći,1 dan

Plaćanje: 15 dana


24.12.2015.

2.569,96

227


aerodromska vozila i sredstva za 2016.g. -

sukcesivna isporuka

45262400-5

Direktni sporazum

246-8-1-1530/15

FAMOS d.d.

4200366720000



Plaćanje: 15 dana


realizovano

03.11.2016.

228


balansiranje, čišćenje i opravka felgi i guma) za

aerodromsku mehanizaciju za 2016.g.

50000000-5

Direktni sporazum

246-8-2-1494/15

ZOR S&S-Sarajevo

4301410080006



Plaćanje: 15 dana


realizovano

06.11.2016.

229

Isporuka originalnih rezervnih dijelova (Rubber Slat

TF SBR-6-B1 W=1000CW/CCW+fixnoc/cl,006881-

00233,300kom) za pokretnu traku prtljaga

proizvođača Vanderlande Industries B.V.-

Nizozemska 42416000-5



246-4-1-1051/15

VANDERLANDE INDUSTRIES B.V.-Nizozemska

NL145125001185



Plaćanje: 30 dana


17.12.2015.

40.892,49

230

Bicikla za potrebe patrole sigurnosti Sektora za

sigurnost i zaštitu 34430000-0

Direktni sporazum

246-8-1-1549/15

CIKLO CENTAR d.o.o.-Sarajevo

4200838080000


Rok izvršenja:7 dana

Plaćanje: 7 dana

Garantni period: ram 3-5 g. ostalo 1 godina 09.11.2015.

14.01.2016.

1.118,22

231

Unibinder -mašina za termo uvez papirnih

materijala 30131100-7

Direktni sporazum

246-8-1-1537/15


4272261910009



Plaćanje: 7 dana


14.12.2015.

1.895,25

232

Tekstilni podni otirači 3M za zamjenu dotrajalih

39530000-6

Direktni sporazum

246-8-1-1490/15

Ecotime d.o.o.-Sarajevo

4200881330001



Plaćanje: 7 dana


30.11.2015.

4250,63

233

Vanjske gume za zamjenu dotrajalih na

aerodromskim sredstvima 34350000-5

Direktni sporazum

246-8-1-1606/15


4227111640016



Plaćanje: 30 dana


09.12.2015.

2.454,53

234

Periodični pregled i ispitivanje fizičkih, hemijskih i

bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i

pomoćnim prostorijama 71632000-7

Direktni sporazum

246-8-2-1558/15


OBRAZOVANJE DD- Tuzla

4209090300009



Plaćanje: 15 dana


06.01.2016.

1.710,00

235

Ledomat i mikrovalana pećnica za potrebe Službe

ugostiteljstva i cateringa 37481000-3

Direktni sporazum

246-8-1-1557/15

TOFI d.o.o.-Sarajevo

4200173170002



Plaćanje: 7 dana


28.12.2015.

5.956,00

236

Plinski top (Triplex V) za rastjerivanje ptica i sitne

divljači sa operativnih površina aerodroma

24613000-4

Direktni sporazum

246-8-1-1536/15

PURIVOX GmbH-Njemačka

DE198003769





02.12.2015.

1.873,57

237

Terensko vozilo sa otvorenim teretnim prostorom

(pick-up) 34113200-4

Otvoreni postupak

246-1-1-1215/15

BUNJO d.o.o.-Sarajevo

4200127900004



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: 36 - 120 mjeseci 20.11.2015.

01.12.2015.

50.427,35

238 TETRA terminali 32510000-1


246-7-1-1229/15


4200470540005



Plaćanje: 15 dana


16.12.2015.

17.714,00

239

Kancelarijske stolice za zamjenu dotrajalih

39112000-0

Direktni sporazum

246-8-1-1640/15


4200160190004



Plaćanje: 7 dana


28.12.2015

4.039,80

240

Sukcesivna isporuka ulja i maziva za aerodromsku

mehanizaciju 09211000-1


246-7-1-225/15

LADA AUTO d.o.o.-Banja Luka

4400991820003



Plaćanje: 15 dana


realizovano

24.11.2016.

241

Zimske ženske gležnjače -službena obuća za

higijeničarke 18815000-5

Direktni sporazum

246-8-1-1605/15

PLANIKA FLEX d.o.o.-Sarajevo

4200445510002



Plaćanje: 7 dana


17.12.2015.

4.060,00

242

Razvodni ormar sa 5 odlaza za agregatsko

napajanje 30195200-4

Direktni sporazum

246-8-1-1641/15 TEO D.D. -Sarajevo 4200022470004



Plaćanje: 7 dana

Garantni period: 1 godina od puš. pod napon 24.11.2015.

14.12.2015.

1.690,00

243

Izrada,isporuka i ugradnja AB okna sa poklopcem

(klasa F900 uz TWY "B") i statički proračun radi

sanacije postojećeg 44423700-8

Direktni sporazum

246-8-1-1629/15 ACO d.o.o.-Sarajevo 4200900810001



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: 2 godine

Aneks ugovora-plačanje 15

dana od ugradnje a ne

isporuke 24.11.2015.

24.11.2015.

2.210,00

244

Tokarska izrada elemenata za aerodromsku

mehanizaciju za 2016. g. sukcesivna isporuka

45262670-8

Direktni sporazum

246-8-2-1548/15


4301304560007



Plaćanje: 15 dana


realizovano

30.11.2016.

245 Hardware-ski resursi 30210000-4

Otvoreni postupak

246-1-1-1235/15


4227547000004



Plaćanje: 15 dana


27.01.2016.

422.909,18

246 Mrežna oprema 32420000-3

Otvoreni postupak

246-1-1-1234/15


4227547000004



Plaćanje: 15 dana


08.01.2016.

156.198,65

247

Ljekarski pregled zrakoplovnog osoblja Društva-77

uposlenika 85145000-7



o nabavci

246-4-2-1336/15




Rok izvršenja: 1godina

Plaćanje: 15 dana


realizovano

30.11.2016.

248

Osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog

slučaja -nezgode 66511000-5


246-7-2-1079/15

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.-Sarajevo

4200326930001



Plaćanje: 12 rata u roku od 30 dana


17.12.2015

24.300,00

249

Interventno čišćenje cijevi kišnog kolektora kod

rijeke Željeznice 90440000-3

Direktni sporazum

246-8-2-1628/15

AIDA COMMERCE d.o.o.-Sarajevo

4200562400005



Plaćanje: 15 dana


12.01.2016.

5.999,00

250

Software za upravljanje resursima video-nadzora

48730000-4

Otvoreni postupak

246-1-1-1236/15


4200148570004



Plaćanje: 15 dana


28.12.2015.

109.998,00

251

Radna obuća-klompe za higijeničarke

18800000-7

Direktni sporazum

246-8-1-1570/15

SUMONJA d.o.o.-Banja Luka

4400856610244



Plaćanje: 7 dana

Garantni period: 1 mjesec 02.12.2015.

02.12.2015.

3.807,50

252

Održavanje i tehnička podrška poslovnog

informacionog sistema POINT 50324100-3



246-8-2-1339/15

POINT COMPUTERS d.o.o.-Sarajevo

4200033670005



Plaćanje: 15 dana


realizovano

07.12.2017.

253

Usluge osiguranja roba vlasnika firme REGAL koji

se nalaze u bescarinskoj i skladištu aerodroma, od

opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, kao i

opasnosti od provalne krađe i razbojništva, te

osiguranje od rizika krađe 66510000-8

Direktni sporazum

246-8-2-1604/15

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.-Sarajevo

4200326930184



Plaćanje: odmah


realizovano

08.12.2016.

254

Senzori i sistem nadzora server sala

35125100-7


246-7-1-1232/15

INSTRUMENTS d.o.o.-Sarajevo

4200141130009



Plaćanje: 15 dana


22.01.2016

9.990,00

255

Sredstva za dezinfekciju radnih površina (Bakticid,

Aseptan) - sukcesivna isporuka za 2016.

33741300-9

Direktni sporazum

246-8-1-1680/15

Bosnalijek D.D.-Sarajevo

4200598340009



Plaćanje: 60 dana


realizovano

13.12.2016.

256

Ribon i film (Frago HDP 5000) za printer ID kartica

uposlenika aerodroma 30125110-5

Direktni sporazum

246-8-1-4/16


4200801830009



Plaćanje: 7 dana


09.12.2015.

4.108,75

257

Preventivni i interventni servis sistema

komercijalnog parkinga proizvođača SIEMENS

Njemačka 34996300-8



246-4-2-1415/15

Proces Control d.o.o.-Sarajevo

4200320490000



Plaćanje: 15 dana


realizovano

21.12.2017.

258

Preventivni i interventni servis VISUAL DOCKING

GUIDANCE SISTEMA (VDGS) za kontrolu pristajanja

aviona 72267100-0



246-4-2-1416/15


4200320490000



Plaćanje: 15 dana


realizovano

21.12.2017.

259

CFK karbonske boce Drager sa pripadajućom

opremom namjenjene za izolacione aparate za

zaštitu organa za disanje 44611100-7



246-4-1-1689/15


4200171550002



Plaćanje: 15 dana


04.05.2016.

15.000,00

260

Majice kratkih rukava za Službu higijene

18110000-3

Direktni sporazum

246-8-1-25/16

DISTI d.o.o.-Sarajevo

4200077450002



Plaćanje: 8 dana

Garantni period: od proizvođača 25.12.2015.

26.01.2016.

1.220,00

261

Usluge organizovanja novogodišnjeg programa za

djecu zaposlenika aerodroma prilikom dodjele

novogodišnjih paketića 79950000-8

Direktni sporazum

246-8-1-1688/15

NEWEVENT d.o.o.-Sarajevo

4201474740005


Rok izvršenja:1 dan

Plaćanje: 7 dana


26.12.2015.

2.000,00

262

Godišnja pretplata na Business magazin za 2016.

22211000-2

Direktni sporazum

246-8-1-36/16


4201131620004



Plaćanje: 30 dana


realizovano

29.12.2016.

263

Informatička oprema za procesuiranje putnika i

prtljga 35126000-3


246-7-1-1355/15


4227547000004



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: 1-3 godine 30.12.2015.

24.02.2016.

43.855,92

264 Nabavka fotokopir aparata 301211100-4


246-7-1-1434/15


4200012750009



Plaćanje: 15 dana


31.12.2015.

11.830,90

265

Rezervni dijelovi sa ugradnjom za traktore i

viljuškare proizvođača Still 34330000-9

Otvoreni postupak

246-1-1-1330/15


PIB 106202793



Plaćanje: 15 dana


realizovano

04.01.2019.

266

Električni elevator sa nadograđenom trakom sa

pokretnim valjcima za ulazak u bagažnik

42417000-2

Otvoreni postupak

246-1-1-1345/15 Power Stow A/S Rosklide, Danska



Plaćanje: 15 dana


13.10.2016.

540.477,97

267

Hrana za pse Službe sigurnosti i zaštite (sukcesivna

isporuka za 2016.) 15713000-9

Direktni sporazum

246-8-1-24/16

AGRICOM d.o.o.-Sarajevo

4200079820001



Plaćanje: 7 dana


realizovani

06.01.2017.

268

Izrada koncepta rješenja parking garaže 71200000-

0

Direktni sporazum

246-8-2-44/16

PROCES CONTROL d.o.o.-Sarajevo

4200320490000



Plaćanje: 15 dana


22.03.2016.

3.000,00

269

Sanacija čelične konstrukcije objekata i srednjeg

dijela krova Terminala A 45235100-4


246-7-3-1408/15 TEHNOPETROL Tuzla 4209379120009


Rok izvršenja: 30 kal.dana

Plaćanje: privr i okonč sit. 15 dana


21.06.2016.

76.011,33

270

Građevinsko zanatski radovi na izradi statičkog

ojačanja i sanaciji krova "Stara kotlovnica"

45260000-7

Otvoreni postupak

246-1-3-1406/15 CHEN CO d.o.o.- Sarajevo 4200243560008


Rok izvršenja:

Plaćanje: 30% avans i situac. za 15 dana


22.10.2016.

75.929,11

271

Hemijsko čišćenje-pranje stoljnjaka,nadstoljnjaka,

traka, krpa, salveta, deka, jastučnica za 2016.

98310000-9

Direktni sporazum

246-8-2-100/16

HEMIJSKA ČISTIONA "BOSS" OR

4300603420002



Plaćanje: 15 dana


realizovano

18.01.2017.

272 Osigurači za rude i adaptere Fladung 14700000-8

Direktni sporazum

246-8-1-102/16

CAVOTEC GERMANY GmbH

DE259023046





23.02.2016.

4.559,62

273

Pristup stručnim izdanjima iz evropskog zračnog

prava za Sektor PKO poslova 98133000-4

Direktni sporazum

246-8-2-109/16 WOLTERS KLUWER GB804944033



Plaćanje: 15 dana


realizovano

21.01.2017.

274

Službena odjeća za za higijeničarke: bluza,

pantalone 98393000-4

Direktni sporazum

246-8-2-101/16 LARISA SOR -Sarajevo 4301831690008



Plaćanje: 8 dana


05.05.2016.

2.331,62

275

Interventni servis mašina za pranje čaša:

Winterhalter, Derby, posuđa: Winterhalter,

ledomata: Irinox i čilera: Irinox 50000000-5

Direktni sporazum

246-8-2-108/16

TOFI d.o.o.-Sarajevo

4200173170002



Plaćanje: 7 dana


realizovano

25.01.2017.

276

Advokatske usluge tj.zastupanje Društva i njegovih

interesa pred državnim organima u građanskim

krivičnim i drugim predmetima te pružanje pravnih

savjeta, mišljenja, konsultacije i slično 79100000-5

Direktni sporazum

246-8-2-148/16

Advokat Fahrudin ibrišimović

4300642240003



Plaćanje: 15 dana


realizovano

25.01.2017.

277

Boca (2kom) medicinskog kisika,pripadajuća

armatura i punjenje (regulator protoka na boci

medicinskog kisika, maska za disanje) medicinski

kiseonik punjen u bocu tip 3 (0,649 kg plina u boci)

za servisiranje postojećih boca. 24111900-4

Direktni sporazum

246-8-1-150/16 Messer Tehnoplin d.o.o. 4200350720000


Rok izvršenja:dio 2 dana,dio 5 sedmica



18.02.2016.

1.599,00

278

Isporuka i ugradnja jarbola za isticanje zastava

ispred Terminala "B" , zbog korodiranja postojećih.

50000000-5

Direktni sporazum

246-8-1-152/16 Neon heart d.o.o. 4200129270008



Plaćanje: 15 dana

Garantni period:jarbol 5 god ostalo 1 godina 25.01.2016.

03.03.2016.

3.705,00

279

Usluge korištenja interneta za 2016/2017 god. (od

22.02.2016 do 22.02.2017.) 72400000-4

Direktni sporazum

246-8-2-154/16

LOGOSOFT d.o.o.-Sarajevo

4200236190009



Plaćanje: 15 dana


realizovano

25.01.2017.

280

Industrijska so za odleđivanje površina na

kompleksu aerodroma.34927100-2

Direktni sporazum

246-8-1-155/16


4227419000000



Plaćanje: 7 dana


12.02.2016.

6.000,00

281

Objava čitulja konkursa i oglasa u dnevnim

novinama "Oslobođenje" za 2016.

godinu.79341000-6 246-8-2-156/16 Oslobođenje d.o.o. Sarajevo 4200492600001



Plaćanje: 15 dana


realizovano

25.01.2017.

282

Procijena indikatora umanjenja vrjednosti na

ulaganju u terminal "B" i pridruženo društvo C.U.

INN d.o.o. Za izradu godišnjeg obračuna na dan

31.12.2015.god.66171000-9

Direktni sporazum

246-8-2-153/16 AGENCIJA M&V d.o.o. 4227653370007



Plaćanje: 15 dana


09.03.2016.

6.000,00

283

Građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji

podstanice u duplex hangaru za pripremu

instalacije spremnika tople vode odleđivača

aviona. 45262700-8

Direktni sporazum

246-8-3-146/16


4200502250004



Plaćanje: 15 dana


09.01.2017.

5.994,30

284

Izvođenje građevinsko zanatskih radova i

instalaterskih radova na adaptaciji prostora u

terminalu A. 45235100-4


246-7-3-1455/15

IN d.o.o. Sarajevo

4200652570007



Plaćanje:pr. i okon. situac. rok 15 dana


09.06.2016.

30.007,00

285 Mašina za pranje čaša. 39713100-4


246-7-1-1561/15 ARTIKA d.o.o. Sarajevo 4200258910005



Plaćanje: 15 dana


27.02.2016.

6.150,00

286

Mašinsko čišćenje separatnog sistema

kanalizacione mreže. 90000000-7


246-7-2-1611/15 Delta Petrol d.o.o. Kakanj 4218209460009



Plaćanje: 15 dana


realizovano

25.01.2017.

287

Redovna kalibracija etilometara (Envitec

AlcoQuant 6020) kao i potrošni materijal (usnici i

riboni za printer) za 2013.godinu.31000000-6

Direktni sporazum

246-8-2-151/16


4200470540005


Rok izvršenja: 1 god.

Plaćanje: 30 dana

Garantni period: 6mj.usluge 1god na usluge 03.02.2016.

realizovano

03.02.2017.

288

Rekonstrukcija centralnog kanala oborinske

kanalizacije - I faza 45235000-3

Otvoreni postupak

246-1-3-1433/15


4200387990007



Plaćanje: priv sit. i okon.sit. u roku 15 dana


18.05.2016.

234.421,60

289

Nabvka otirača za ulazna i izlazna automatska vrata

terminalne zgrade aerodroma EMCO Marschall Tip

517 SR ili ekvivalent 39533000-7


246-7-1-1216/15 ACO d.o.o.-Sarajevo 4200900810001



Plaćanje: 15 dana


10.03.2016.

34.950,00

290

Demontaža postoječeg stakla,izrada transport i

montaža stakla na postojeći prozorski okvir-

kancelarija u prizemlju Nova upravna zgrada

45441000-0

Direktni sporazum

246-8-3-121/16 RAMA GLAS d.o.o.-Sarajevo 4200079310003



Plaćanje: 50% avans, 50% po završetku


23.01.2017.

4.350,00

291

Ispitivanje gasnih i uljnih ložišta instalacija

(godišnja zakonska obaveza) 72254100-1

Direktni sporazum

246-8-2-161/16

ISTRTAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR ZA

GASNU TEHNIKU d.o.o. Sarajevo



Plaćanje: 15 dana


22.03.2016.

1.980,00

292

Motor (1 kom)za krilnu kapiju sa pratečom

opremom. 4420148570004

Direktni sporazum

246-8-1-162/16


4200148570004



Plaćanje: 15 dana


22.04.2016.

1.934,09

293

Napojne jedinice za printere ( IER512) na check in-

u. 31111000-7

Direktni sporazum

246-8-1-162/16 IER Gmbh DE 813542425





24.02.2016.

3.115,34

294

Provođenje nadzornog audita standarda ISO

9001:2008,ISO 14001:2004 i certifikacija audita

standarda ISO 27001:2013. 72225000-8


246-7-2-640/15 "TUV CROATIA" d.o.o. 64520989853



Plaćanje: 15 dana


15.03.2016.

8.400,00

295

Interventni servis i baždarenje vaga za 2016 god.

50433000-9

Direktni sporazum

246-8-2-245/16 ROLVAGA d.o.o.-Kiseljak 4236420420003



Plaćanje: 30 dana


realizovano

04.02.2017.

296 IT revizija 79212000-3


246-7-2-1439/15 TENEO d.o.o. 4201778020009



Plaćanje: 15 dana


15.04.2016.

19.800,00

297

Komponente (SSD drive,Hyper x Furu 120GB) za

redovno održavanje računara. 30200000-1

Direktni sporazum

246-8-1-164/16 IMTEC d.o.o. 4200918780053



Plaćanje: 15 dana


23.02.2016.

1.249,71

298

Vatrogasni aparati (P-6,P-9,P3,P-2) i vatrogano

crijevo (Koran 52/15m) za početno gašenje požara.

35111400-9

Direktni sporazum

246-8-1-216/16

GRANULO-RE d.o.o.-Sarajevo

4200004570000



Plaćanje: 30 dana

Garantni period: gar. prozvođača 12.02.2016.

23.03.2016.

5.390,00

299

Otprema dokumentovane i paketne pošiljke u

zemlji i van zemlje za 2016/2017 godinu

64100000-7

Direktni sporazum

246-8-2-220/16 DHL INERNATIONAL d.o.o. -Sarajevo 4200054590001



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

12.02.2017.

300

Stručna obuka iz oblasti zaštite na radu za 1

(jednu) godinu. 80400000-8

Direktni sporazum

246-8-2-277/16


OBRAZOVANJE - Tuzla

4209090300009


Rok izvršenja: sukcesivno - 1 godina

Plaćanje: 15 dana


raelizovano

23.02.2017.

301

Klima uređaji (LG split P24EL i LG split K09EK)

42512000-8

Direktni sporazum

246-8-1-217/16

SES d.o.o.-Sarajevo

4201026910005



Plaćanje: 15 dana


22.03.2016.

5.989,00

302

Podopolagački radovi na sanaciji podnih obloga

sanitarnih čvorova. 50000000-5

Direktni sporazum

246-8-1-276/16


4200621180006



Plaćanje: 30 dana

Garantni period: 1 god mater.gara.proizvođača. 16.02.2016.

31.03.2016.

1.800,00

303

Izvođenje građevinsko zanatskih radova i

instalaterskih radova na adaptaciji prostora u

terminalu B. 45000000-7

Otvoreni postupak 246-

1-3-1546/15

IN d.o.o. Sarajevo

4200652570007



Plaćanje: avans,mjeseč.priv.sit.- 15 dana

Garantni period: 2 god radovi,i po gar.proizvođ. 16.02.2016.

05.10.2016.

269.717,38

304 Daljinski upravljači za podiznu rampu. 31211110-2

Direktni sporazum

246-8-1-275/16


4200320490000



Plaćanje: 7 dana


31.03.2016.

1.447,00

305

Laminat i ostali materijal( folija za laminat, PVC i

alu lajsna. 44112200-0

Direktni sporazum

246-8-1-221/16


4200164000005



Plaćanje: 15 dana


03.03.2016.

3.522,45

306

Baterije (AED FR2,Philips) za defibrilator sa rokom

upotrebe baterija 5 godina.

Direktni sporazum

246-8-1-251/16 BIOMEDIA d.o.o.



Plaćanje: 15 dana


22.03.2016.

2.580,00

307

Ispitivanje ispravnosti izolacionih aparata,

detektora eksplozivnih para i kompresora sa

ugradnjom rezervnih dijelova od strane ovlaštenog

servisera. 50000000-5

Direktni sporazum

246-8-2-253/16


4200171550002



Plaćanje: 10 dana


raelizovano

18.02.2017.

308

Objava konkursa i oglasa u dnevnim novinama

"Dnevni list" za 2016. godinu.79341000-6

Direktni sporazum

246-8-2-233/16

DL TRGOVINA d.o.o.-Sarajevo

4227737630004



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

19.02.2017.

309

Nabavka filtera za potrebe aerodromske

mehanizacije. 42913000-9


246-7-1-1453/15

COMACO TRADING d.o.o.-Sarajevo

4200610140002



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: 1 godina 22.02.2016. raelizovano

310 Izrada i ugradnja pregrada 44112310-4

Direktni sporazum

246-8-2-239/16 ALUFINAL d.o.o. Sarajevo 4200310930001



Plaćanje: 7 dana

Garantni period:2 god. ,mater.gara.proizvođača. 22.02.2016.

25.03.2016.

5.838,00

311

Oprema za sistem video nadzora - IP kamere

35125300-2

Otvoreni postupak

246-1-1-1614/15


4200148570004



Plaćanje: 15 dana


04.04.2016.

91.648,00

312 Programska licenca "POINT 2000" 48000000-8

Direktni sporazum

246-8-2-239/16


4200033670005


Rok izvršenja:



03.03.2016.

2.957,00

313

Snimanje objava za razglas u Terminalu B za 2016

god. 92211000-3

Direktni sporazum

246-8-2-252/16


4200051650003



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

25.02.2017.

314

Osigurači za rude i adaptere Tronair

14700000-8

Direktni sporazum

246-8-1-252/16

APS AVIATION PARTS SERVICE Beograd

106884576



Plaćanje: 15 dana


20.04.2016.

2.490,69

315

Ispitivanje sredstava za rad i opreme,pregledi

ispitivanje fizičkih,hemijski,biološki štetnosti i

mikroklime u radnim i pomočnim prostorijama.

73430000-5

Direktni sporazum

246-8-2-252/16


OBRAZOVANJE - Tuzla

4209090300009



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

29.02.2017.

316

Remont kuhinjskog tertnog lifta sa zamjenom

kompletnog upravljačkog ormara,el. Instalacija

prekidača i tastera.45453000-7

Direktni sporazum

246-8-3-315/16


4201448740005



Plaćanje: 15 dana


22.03.2016.

3.250,00

317

Izrada i montaža od čeličnih cijevi pregrade za

radvajanje prostora u hangaru "B". 45000000-7

Direktni sporazum

246-8-3-343/16

ALBERA d.o.o.-Sarajevo

4200294470003



Plaćanje: 15 dana


15.04.2016.

5.880,00

318 Konferencijske i kacelarijske stolice 39112000-0

Direktni sporazum

246-8-3-326/16


4200160190004



Plaćanje: 15 dana


08.04.2016.

5.085,00

319

Pultovi za registraciju putnika i pultovi za pasošku

kontrolu. 39172000-8

Otvoreni postupak

246-1-1-34/16 EVANS AIRPORT SOLUTIONS B.V Nizozemska


Rok izvršenja: 6 mjeseci

Plaćanje: Avans 30% ostalo po ispor. (15 dana)


16.06.2016.

250.377,52

320

Rekonfiguracija traka za prtljag u dolazećem gate-u

50000000-5


246-4-2-113/16

LOGTECH s.r.o. Ostrava -Češka Republika

26837072



Plaćanje:avans,nakon primopredaje,test.per.2g.

Garantni period: rezer.dj.2g.uslugu 1 g. 01.03.2016.

11.07.2016.

114.723,13

321

Gumeni podni prostiraći,pokrivać tovarnog

prostora i radio za vozilo TOYOTA HILUX patrole

sigurnosti.34330000-9

Direktni sporazum

246-8-1-272/16


4200127900004



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: 1 god. i 5 god. Hardtop 04.03.2016.

21.03.2016.

4.684,59

322

Objave konkursa,oglasa,čitulja,čestitki i sl. U

dnevnim novinama "Faktor" i sedmičnom

magazinu "Stav" za 2016.god. 79341000-6

Direktni sporazum

246-8-2-332/16 SIMURG MEDIA 4202041500006



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

04.03.2017.

323

Godišnja pretplata na dnevne novine "Faktor" i

sedmični magazin "Stav" 22210000-5

Direktni sporazum

246-8-2-334/16 SIMURG MEDIA 4202041500006


Rok izvršenja: 1 godinu

Plaćanje: 15 dana


raelizovano

04.03.2017.

324

Hirurške maske,rukavice i jednokratne navlake za

noge za noge za zaštitu kod KD kontrole. 33140000-

3

Direktni sporazum

246-8-1-337/16 J.U. APOTEKE SARAJEVO 4200280090003


Rok izvršenja: odmah po potpis.ug.

Plaćanje: 3 dana


18.03.2016.

2.350,44

325

Nadzor nad izvođenjem građevinskih radova na

rekonstrukciji centranog kanala kao i kontrola

kvaliteta građevinskih proizvoda prije i nakon

ugradnje. 71521000-6

Direktni sporazum

246-8-2-314/16 PUTNA LABORATORIJA 1957 4302284130007


Rok izvršenja: do okončanja tehničkog prijema

Plaćanje: 15 dana


27.05.2016.

5.570,00

326 Montaža lumar folije. 44174000-0

Direktni sporazum

246-8-2-314/16 CAC d.o.o. Sarajevo 4201300240003



Plaćanje: 15 dana


30.03.2016.

1.398,29

327

Ultrasonični rastjerivač ptica (QB 4) sa montažom

32342000-2

Direktni sporazum

246-8-1-340/16

ALIBEG d.o.o.-Sarajevo

4201866310009



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: 6-12 mjeseci 09.03.2016.

04.04.2016.

5.980,00

328

Sukcesivna isporuka gumenih

crjieva,cijevi,nastavaka za hidrauličnu gorivnu i

zračnu instalaciju aerodromske mehanizacije

39563510-4

Direktni sporazum

246-8-1-340/16

HANSA-FLEX d.o.o. Mostar Podružnica

Sarajevo

4227202790002



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

04.03.2017.

329 Spremnici za vodu. 44611500-1


246-7-1-38/16 POLIKO d.o.o. Sarajevo 4200448370007



Plaćanje: 15 dana


07.06.2016.

16.306,65

330

Preventivni i interventni servis sistema "Tihi alarm"

79711000-1


246-7-2-1353/15


4200470540005



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

18.03.2018.

331

Isporuka štampanog materijala na godišnjem

nivou. 79800000-2


246-7-2-1353/15 SAVART PRINT



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

18.03.2017.

332

Obuka uposlenika za održavanje i pregled

instalacija i uređaja sustava prelaznih svjetala

rasvjete pista. 80530000-8

Direktni sporazum

246-8-2-336/16

AEROING d.o.o.-Zagreb

58353802651


Rok izvršenja: standardno

Plaćanje: 5 dana


15.04.2016.

5.984,43

333

Zamjena motora i pipadajučeg električnog sklopa

na industrijskim sekcionim vratima. 50000000-5

Direktni sporazum

246-8-2-394/16


4218199480006



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: 1 god. 10.03.2016.

01.04.2016.

1.436,00

334

Spasilačko-vatrogasno vozilo za brze intervencije.

34144210-3

Otvoreni postupak

246-1-1-1359/15 ZIEGLER



Plaćanje: 15 dana


02.11.2016.

661.070,54

335

Redovan i interventni servis UPS-ova proizvođača

SOCOMES UPS. 50000000-5


246-4-2-23/16


4209127740004



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: 1 god 15.03.2016.

raelizovano

15.03.2017.

336

Nabavka akumulatora za potrebe aerodromske



246-7-1-2/16 C.I.A.K. d.o.o. Sarajevo 4201598040001



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

16.03.2018.

337

Objava čitulja i oglasa u dnevnim novinama "Avaz"

za 2016. godinu.79341000-6

Direktni sporazum

246-8-2-349/16

AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo

4200934630002



Plaćanje: 8 dana


raelizovano

16.03.2017.

338

Servis uz isporuku pripadajučih rezervnih dijelova

trakcionih baterija aerodromskih sredstava za

2016.god. 50000000-5

Direktni sporazum

246-8-2-349/16 ALBAT d.o.o. 4201041550007



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

16.03.2017.

339

Toneri HP 26A zbog nabavke novih printera HP

laser Jet Pro M402dn. 30125110-5

Direktni sporazum

246-8-2-396/16


4200024170008



Plaćanje: 15 dana


13.04.2016.

5.490,00

340

Izrada i ugradnja sistema "crach alarm",pol.

kablova i uvezivanje sistema,programiranje control

panela sa LCD tastaturom,montaža

sirena,bljeskalica i pprekidača 35121700-5

Direktni sporazum

246-8-2-397/16


4200148570004



Plaćanje: 15 dana


13.05.2016.

5.950,00

341

Akrilne EG Formalux 4*2050*3050mm i pjenaste

EG Formalux 5*2050*3050mm ploče. 30195000-2

Direktni sporazum

246-8-2-398/16


4200621180006



Plaćanje: 30 dana


25.04.2016.

2.410,10

342

Zbrinjavnje opasnog otpada (motornog ulja

zauljenog materijala,jestivih ulja,zemlje i

kamenja,bitumena,katrana itd. 90510000-5

Direktni sporazum

246-8-2-422/16

KEMIS-BH d.o.o.-Sarajevo

4209357070008



Plaćanje: 30 dana


raelizovano

09.03.2017.

343

Razvodna tabla (vanjska) potrebna za izmještanje

elektrointalacija. 312145000-4

Direktni sporazum

246-8-1-417/16 TEO D.D. -Sarajevo 4200022470004



Plaćanje: 15 dana

Garantni period:1 odina od puštanja pod napon 21.03.2016.

15.04.2016.

1.762,00

344

Servisiranje klimatizacionih uređaja "Aermac"

50000000-5

Direktni sporazum

246-8-2-416/16 TAURUS d.o.o. Fojnica 4236452200005



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

20.03.2017.

345

Sukcesivna isporuka orgonalnih rezervnih dijelova i

potrošnog materijala i interventni servis za VW

vozila. 34330000-9

Direktni sporazum

246-8-1-421/16

AC QUATRO d.o.o.-Sarajevo

4200018440001



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

21.03.2017.

346

Rezervni dijelovi za redovno održavanje AGL

sistema rasvjete piste. 34997210-7

Direktni sporazum

246-8-1-406/16 O.C.E.M. Energy Technology srl



Plaćanje: po potisu ugovora


07.04.2016.

5.940,00

347 Dezinfekcija i dezinsekcija. 90921000-9


246-7-2-30/16

DEZITOX-SANITARCI d.o.o. Sarajevo

4201791980003



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

24.03.2018.

348 Održavanje fotokopir i fax aparata. 50313200-4


246-7-2-52/16


4200012750009



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

29.03.2017.

349

Izrada glavnog elaborata o stanju operativnih

površina MAS 71311240-5

Otvoreni postupak 246-

1-2-1407/15 PUTNA LABORATORIJA 1957 4302284130007



Plaćanje: 15 dana


05.01.2017.

49.984,50

350 Zaštitna oprema za vatrogasce. 35000000-4


246-7-1-1685/16 FIRING d.o.o. 4218200320000



Plaćanje: 15 dana


22.07.2016.

29.964,00

351 Mikrobiološka analiza. 90000000-7


246-7-2-30/16





Plaćanje: 15 dana


raelizovano

04.04.2018.

352

Tapetarske usluge (izrada roletni,zavjesa,

aluminijski žaluzina,screen platna,štof platna i eko

kože) 98394000-1

Direktni sporazum

246-8-2-424/16

TAPETAR d.d.-Sarajevo

4200682130001



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

04.04.2017.

353

Sukcesivna isporuka materijala (reflek. folije,zašt.

stubiči,samoljepljive trake) za tekuče održavanje te

izrada elemenata (info table,sabračajni znaci i sl,)

44423400-5

Direktni sporazum

246-8-2-425/16

SAVICO d.o.o.-Sarajevo

42008622200008



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

04.04.2017.

354

Održavanje klimatizacionih uređaja.

50000000-5


246-7-2-30/16

SES d.o.o.-Sarajevo

4201026910005



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

05.04.2017.

355

Obuka i stručno osposobljavanje uposlenika iz

protiv požarne zaštite. 80000000-9

Direktni sporazum

246-8-2-428/16 ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU Sarajevo


Rok izvršenja:

Plaćanje: 8 dana

Garantni period: 06.04.2016. realizovano

356 Službeni mobilni telefoni. 32250000-0

Direktni sporazum

246-8-1-478/16 FONTELE .BA s.t.r Sarajevo 4302085870000



Plaćanje: 15 dana


29.04.2016.

4.230,76

357

Geodetsko snimanje i izrada situacionih planova.

71355000-1

Direktni sporazum

246-8-2-482/16 UD GEO ART Sarajevo 4507294940008



Plaćanje: 8 dana


21.04.2016.

1.342,00

358

Nabavka guma za potrebe aerodromske



246-7-1-5/16


4227111640008



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

11.04.2017.

359

Interventni servis industrijski vrata HORMAN na

objektima aerodroma,te isporuka orginalnih

rezervnih dijelova. 50000000-5

Direktni sporazum

246-8-2-507/16


4218199480006



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

11.04.2017.

360

Uređaj za mješanje fluida za odleđivanje

zrakoplova. 34960000-4

Otvoreni postupak

246-1-1-99/16 DIT d.o.o. Tuzla 4209052550000



Plaćanje: avans 30 % , 15 dana


08.07.2016.

148.643,08

361

Sezonsko čišćenje pojasa perimetarke ograde.

90910000-9

Direktni sporazum

246-8-2-493/16 BEČIRAGIĆ d.o.o. Sarajevo 4200579040002


Rok izvršenja: 5 dana za svaku fazu

Plaćanje: 15 dana


01.09.1016.

6.000,00

362 Vodovodni materijal razni. 44115210-4

Direktni sporazum

246-8-2-493/16 VOKEL d.o.o. 427209000004



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

15.04.2017.

363 Dezinfekcija spremnika pitke vode. 90921000-9


246-7-2-30/16

SANITACIJA d.o.o.- Sarajevo

4200256030008



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

18.04.2018.

364

Sanacija vanjskog razvoda oborinske kanalizacije

na jugoistoku terminala B. 44131000-7

Direktni sporazum

246-8-3-539/16


4200387990007



Plaćanje: 7 dana


29.04.2016.

5.998,18

365

Izrada idejnog projekta za VIP LOUNGE. 71240000-

2

Direktni sporazum

246-8-2-489/16

STUDIO NON STOP d.o.o. Sarajevo

4200500630004



Plaćanje: 15 dana


09.06.2016.

5.300,00

366

Promotivni materijal za PR operativne aktivnosti

povodom konferencije za štampu i slične PR

aktivnosti. 39294100-0

Direktni sporazum

246-8-1-522/16

R&S d.o.o.-Sarajevo

4200056290005



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: 7 dana 21.04.2016.

09.05.2016.

2.573,88

367

Toneri zbog nabavke novih modela printera.

30125110-5

Direktni sporazum

246-8-1-522/16

R&S d.o.o.-Sarajevo

4200056290005



Plaćanje: 15 dana


realizovano

30.06.2015.

368 Catering ambalaža 39222100-5


246-7-1-219/16 HEPTA d.o.o. Split



Plaćanje: 15 dana


01.06.2016.

10.406,97

369 Opravka segmenata šatora

Direktni sporazum

246-8-2-492/16

BOSNA SPORT d.o.o. Sarajevo

4200306400006



Plaćanje: 10 dana


04.05.2016.

1.950,00

370

Izrada projekta horizontalne signalizacije u skladu

sa ICAO propisima. 71000000-8

Direktni sporazum

246-8-2-548/16 HABITAT d.o.o. Mostar 4227034550009



Plaćanje: 15 dana

Garantni period:

Aneks rok 15 dana od

uvođenja u

posao.06.06.2016. 22.04.2016.

01.07.2016.

5.900,00

371

Popravka i održavanje klima uređaja na vozilima.

50100000-6

Direktni sporazum

246-8-2-552/16

KLIMACENTAR d.o.o.-Ilidža

4201535800006



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

23.04.2017.

372

Bravarski radovi na objektima aerodroma.

45421160-3

Direktni sporazum

246-8-3-542/16 EURO PLAST o.d. Sarajevo 4301206040003



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: 3 godine 25.04.2016. realizovano

373

Redovni godišnji servis rashladnih uređaja,te

interventni servis po potrebi. 50730000-1

Direktni sporazum

246-8-2-551/16

LTH d.o.o.-Sarajevo

4200240890007



Plaćanje: 7 dana

Gar period: el.mot. 60 dana usluge 60 dana 21.03.2016.

raelizovano

21.04.2017.

374

UTP kabl,kablovka regalica i ostali materijal za

instaliciju nove računarske mreže,Master TV-a i

PACS-a. 44320000-9

Direktni sporazum

246-8-1-555/16


4200044520005


Rok izvršenja: 2 do 20 dana

Plaćanje: 15 dana

Garantni period: garancija ponuđača 25.04.2016.

11.05.2016.

5.071,52

375 Periodični pregled opreme. 71632000-7


246-7-2-323/16 PROVING d.o.o. Sarajevo



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

26.04.2017.

376

Kasperskay računarski antivirus za obnovu

postojećih licenci. 48761000-0

Direktni sporazum

246-8-1-538/16 LANACO d.o.o.


Rok izvršenja: 1 dan mail,2 dana CD

Plaćanje: 7 dana


05.05.2016.

5.261,40

377

Izrada projektnog zadatka za studiju izvodljivosti

proširenja kapaciteta za prihvat zrakoplova,putnika

i robe. 71242000-6

Direktni sporazum

246-8-1-538/16 DUBOS d.o.o. 4201397900002



Plaćanje: 15 dana


08.07.2016.

5.100,00

378

Preventivni i interventni servis liftova pokretnih

stepenica proizvođača KONE- Finska 50740000-4


bez objavljivanja


246-4-2-57/16 KONE d.o.o. Sarajevo



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

30.04.2018.

379

Priprema i izrada novih PVC reklamnih naljepnica

sa laminacijom i montažaom na pokretnoj traci za

prtljag. 50000000-5

Direktni sporazum

246-8-2-544/16 BRAND STUDIO o.d. Visoko 4319742080006



Plaćanje: 7 dana


11.05.2016.

4.409,65

380

Isporuka orginalnih dijelova i potrošnog materijala

uz pružanje usluga preventivnog i interventnog

servisa sigurnosne opreme na aerodromu.


bez objavljivanja


246-4-2-57/16

AGENCIJA ZA TEHNIČKU I FIZIČKU ZAŠTITU

MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo

4201204440000



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: servis 90 dana,oprema - garancija

proizvođača 27.04.2016.

raelizovano

27.04.2018.

381

Izrada idejnog i glavnog projekta kablovske

kanalizacije duž perimetarske ograde. 71242000-6

Direktni sporazum

246-8-2-554/16 I.D.E.A. d.o.o. Sarajevo 4200348740001


Rok izvršenja: 7 + 15 dana

Plaćanje: 15 dana


28.09.2016.

5.900,00

382

Rezervni dijelovi za rekonfiguiranje pokretne trake

prtljaga - neophodni za brze popravke. 34913000-

0

Direktni sporazum

246-8-1-655/16 LOGTECH s.r.o 26837072



Plaćanje: 7 dana


27.06.2016.

5.779,52

383

Tableti (Samsung galaxy tab T815 S2 9.7)

30213200-7

Direktni sporazum

246-8-1-562/16 TELNET d.o.o. Sarajevo 4202070350005



Plaćanje: 15 dana


20.05.2016.

3.330,78

384

Kabl i mikrofon za naglavne slušalice David Clark za

komunikaciju. 143872938

Direktni sporazum

246-8-1-705/16

FRIEBE LUFTFAHRT-BEDARF GmbH

143872938



Plaćanje: avas 100%


19.04.2016.

1.170,13

385

Ažuriranje i ustrojavanje knjige eksploatacije i

održavanja objekata aerodroma u skladu sa

zakonskim obavezama 71632000-7

Direktni sporazum

246-8-2-580/16


4200074510004



Plaćanje: 15 dana


07.11.2016.

5.000,00

386

Prekidač sa ručicom (control switch 2544) i relej

(24V,8A) za utovarivač Trepel (7-4) 34330000-9

Direktni sporazum

246-8-1-588/16

TREPEL AIRPORT EQUIPMENT GmbH DE

172386634




Garantni period: 1 godinu 09.05.2016.

20.05.2016.

2.208,13

387

Dopuna alata za održavanje mašinskih postrojenja

i instalacija 44510000-8

Direktni sporazum

246-8-1-584/16 WELLER d.o.o. Sarajevo 4200241600002



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: 1 godina na kompresor 10.05.2016.

23.06.2016.

2.261,00

388

Bonpet ampule za gašenje požara u server salama.

35111200-7

Direktni sporazum

246-8-1-585/16 EIN d.o.o. 4201406150003



Plaćanje: 5 dana


18.05.2016.

5.997,20

389

Wash aparat za čišćenje /Kranzle mašina quadro

599 TS T sa potrebnim dodatnim dijelovima.

42995000-7

Direktni sporazum

246-8-1-587/16


4201517570001



Plaćanje: 15 dana


28.06.2016.

3.036,00

390

Izrada dokumentarnog filma o poslijeratnoj obnovi

aerodroma i dvadesetogodišnjem putu konstatnog

razvoja društva.92100000-2

Direktni sporazum

246-8-2-630/16

JP TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o.

Sarajevo 4200556770003



Plaćanje: 15 dana


24.08.2016

4.360,00

391

Revizija postoječeg projekta IKT prema

konceptualnom modeliranju IKT sistema.

72810000-1

Direktni sporazum

246-8-2-586/16 ESTABLISH d.o.o. 4200041930008


Rok izvršenja: 7 dana od uvođenja u posao

Plaćanje: 15 dana

Garantni period: 6 mjeseci

Aneks ugovora-rok 7 dana

od uvođenja u

posao.26.05.2016. 21.03.2016.

22.06.2016.

5.900,00

392

Sanacija i unapređenje sistema za prtljag novim

PLC-om. 34961000-1

Otvoreni postupak

246-1-1-1357/15 LOG TECH srl



Plaćanje: 15 dana


28.11.2016.

581.116,21

393 Sjedišta stolica za visoke šank stolice.39110000-6

Direktni sporazum

246-8-1-631/16 BOMA d.o.o. Sarajevo 4272021280008



Plaćanje: 15 dana


30.05.2016.

3.621,00

394 Kreiranje i štampanje magazina SAM. 79800000-2


246-7-2-411/16


4201131620004



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

24.05.2017.

395 Podna obloga Vinil Starfloor Klick. 42994220-8

Direktni sporazum

246-8-1-651/16


4200164000005



Plaćanje: 15 dana


06.06.2016.

1.605,81

396

Električni podizač stakla za platformski autobus

Cobus. 34330000-9

Direktni sporazum

246-8-1-634/16 COBUS INDUSTRIES GmbH HRB 5620



Plaćanje: 14 dana


07.06.2016.

1.657,09

397 POS kase POSIFLEX 30142200-8

Direktni sporazum

246-8-1-688/16


4200033670005



Plaćanje: 15 dana


10.06.2016.

5.925,00

398

Mašinsko čišćenje terena te ugradnja i transport

betona i ugradnja stubova ograde i kapije.

45112000-5

Direktni sporazum

246-8-3-764/16 BUTMIR d.o.o. Sarajevo 4200159690001



Plaćanje: 15 dana


09.09.2016.

4.996,34

399 Monitoring okolinskih aspekta. 90000000-7


246-7-2-344/16 INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo 4200115990008



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

02.06.2017.

400

Izrada idejnog i glavnog projekta za adaptaciju

restorana.

Direktni sporazum

246-8-2-711/16 ARTISAN d.o.o. Tešanj 4218568600002


Rok izvršenja: 15 + 15 dana

Plaćanje: 15 dana


17.08.2016.

5.128,00

401

Sukcesivna isporuka materijala za izradu novog i

popravku starog namještaja. 39157000-7

Direktni sporazum

246-8-1-710/16

BLAŽIČ-RUBNE TRAKE d.o.o.-Sarajevo

4201111270007



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

30.05.2017.

402

Recertifikacijski audit standarda ISO

9001:2008,ISO14001:2004 i nadzorni audit za ISO

27001:2013 98390000-3

Direktni sporazum

246-8-2-750/16

TUV CROATIA d.o.o. Zagreb,Republika

Hrvatska



Plaćanje: 30 dana


19.12.2016.

5.967,00

403

Ormari,stalaže,police i regali za opremanje novog

Odjela "lost anf found" 39130000-2

Direktni sporazum

246-8-2-752/16


4200025140005



Plaćanje: 7 dana


09.08.2016.

5.362,20

404 Montaža perimetarske ograde.4532000-6

Direktni sporazum

246-8-2-751/16


4200387990007



Plaćanje: 15 dana


15.06.2016.

5.998,78

405

Panelna ograda Nylford 3D sa

montažom.34928200-0

Direktni sporazum

246-8-1-745/16

ŽELJEZARIJA MARTOM d.o.o Mostar

4227120550003



Plaćanje: 10 dana


20.07.2016.

5.981,01

406 Materijal za održavanje higijene

Otvoreni postupak

246-1-1-390/16

R&S d.o.o.-Sarajevo

4200056290005



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

14.03.2017.

407

Sanacija kanalizacione gusane cijevi fi 150 i fi 100

45231300-8

Direktni sporazum

246-8-3-578/16

SIMETRAL d.o.o.-Sarajevo

4200048860005


Rok izvršenja: prema dinamici naručioca

Plaćanje: 15 dana


02.06.2016.

2.700,00

408

Korice za termouvezivanje dokumenata

22850000-3

Direktni sporazum

246-8-1-747/16


4272261910009



Plaćanje: 15 dana


16.06.2016.

2.045,20

409

Kartice za proširenje KD Screening sistema

30237130-9

Direktni sporazum

246-8-1-719/16


4200086440001



Plaćanje: 7 dana


16.06.2016.

5.098,00

410

Aparat za uništavanje papira/povjerljivih

dokumenata. 30191400-8

Direktni sporazum

246-8-1-652/16

R&S d.o.o.-Sarajevo

4200056290005



Plaćanje: 15 dana


14.06.2016.

1.240,00

411

Materijal za izradu višeg podesta pasoške

kontrole PRM putnika. 44190000-8

Direktni sporazum

246-8-1-778/16

EVANS AIRPORT SOLUTIONS B.V Roteterdam

Nizozemska 52234797





19.10.2016.

5.998,53

412

Pružanje usluga sistema kontrole odlaska

putnika,prtljaga i zrakoplova. 48131000-5

Otvoreni postupak

246-1-2-149/16

HEWLWTT-PACARD GmbH

02040224238



Plaćanje: 30 dana


raelizovano

01.06.2017.

413 Dvokrilna kapija 7150*2430 mm 44221300-8

Direktni sporazum

246-8-1-778/16 MINIPEX d.o.o. Mostar 4227027260003



Plaćanje: 10 dana


01.08.2016.

3.548,00

414 Putnička vozila. 34111200-0

Otvoreni postupak

246-1-1-427/16

PORSCHE BH d.o.o. - Sarajevo

4201887660000



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: u skladu sa gar. proizvođača 10.06.2016.

13.07.2016.

179.264,52

415 Led svjetiljke za pistu. 34995000-8


246-7-1-401/16

O.C.E.M. Energy Technology srl - Bologna

03148211208



Plaćanje: 15 dana


01.11.2016.

19.949,47

416

Izrada glavnog projekta za objekat "VIP LOUNGE"

71240000-2

Direktni sporazum

246-8-2-787/16

POLYPLAN BH d.o.o. - Sarajevo

4201108050004



Plaćanje: 15 dana


27.07.2016.

6.000,00

417

Godišnja pretplata za "Mobile Checkin" za

procesuiranje putnika. 79980000-7

Direktni sporazum

246-8-2-789/16

NCR GLOBAL SOLUTIONS Ltd

Engleska320278





realizovano

13.06.2017.

418

Pristup aplikaciji putem weba za "Mobile Checkin"

za procesuiranje putnika. 98390000-3

Direktni sporazum

246-8-1-790/16 NCR GLOBAL SOLUTIONS 320278





realizovano

13.06.2017.

419

Laboratorijsko ispitivanje podloge na mjestu

izgradnje rashladne komore-hladnjače. 71200000-

0

Direktni sporazum

246-8-2-820/16 PUTNA LABORATORIJA 1957 4302284130007



Plaćanje: 15 dana


18.07.2016.

5.870,00

420

Energetsko certificiranje Terminala "B" 79132000-

8

Direktni sporazum

246-8-2-793/16


4200127810005



Plaćanje: 15 dana


23.08.2016.

5.900,00

421

Sistemski i aplikativni software.

48000000-8

Otvoreni postupak

246-1-1-486/16

COMMERCE ENGINEERING d.o.o.-Mostar

4227547000004



Plaćanje: 15 dana


07.07.2016.

153.637,16

422

Informatička oprema za procesuiranje putnika i

prtljaga. 35126000-3

Otvoreni postupak

246-1-1-537/16


4227547000004



Plaćanje: 15 dana


09.08.2016.

152.999,97

423

Boarding karte i privjesci za putnički prtljag.

34980000-0


246-7-1-401/16


DE145141656



Plaćanje: 15 dana


raelizovano

20.06.2017.

424 Aerodromski svjetlosni far i znaci. 34995000-8


246-7-1-401/16

IDMAN AIRFIELD LIGHTING Vantaa Finland

21931461



Plaćanje: 15 dana


01.09.2016.

23.640,12

425 TETRA radio-komunakaciona oprema. 32344210-1

Otvoreni postupak

246-1-1-534/16


4200470540005



Plaćanje: 15 dana


02.08.2016.

50.092,00

426

Sigurnosni spremnici za transport novca.

44421790-1


246-7-1-483/16

SALON BANKARSKE OPREME d.o.o.-Sarajevo

4200270450001



Plaćanje: 15 dana


11.11.2016.

16.944,50

427 FIDS paneli 40 ". 32324000-0


246-7-1-533/16


4227547000004



Plaćanje: 15 dana


15.07.2016.

9.750,00

428 Telefonski aparati. 32552100-8


246-7-1-485/16


4201170100000



Plaćanje: 15 dana


25.08.2016.

23.838,00

429 Promotivni materijal. 22462000-6

Direktni sporazum

246-8-1-889/16 R&S d.o.o.-Sarajevo 4200056290005



Plaćanje: 15 dana


22.07.2016.

1.623,35

430 Sistem za video-konferencije. 32232000-8


246-7-1-545/16 VERSO d.o.o - Sarajevo 4201511450004



Plaćanje: 15 dana


12.08.2016.

29.497,44

431

Izrada idejnog i glavnog projekta servisne

saobračajnice u zoni Localizer-a.71200000-0

Direktni sporazum

246-8-1-889/16


4200032270003


Rok izvršenja: 10 i 20 dana

Plaćanje: 15 dana


20.12.2016.

5.950,00

432 Hardwere-ski resursi. 30210000-4

Otvoreni postupak

246-1-1-535/16


4200086440001



Plaćanje: 15 dana


04.08.2016.

186.335,55

432 Mrežna oprema 32420000-3

Otvoreni postupak

246-1-1-536/16


4200086440001



Plaćanje: 15 dana

Gar.period:12-60 mjeseci u skl. sa gar.proizvođ. 07.07.2016.

04.08.2016.

138.145,00

433

Izrada Elaborata vlasničkog i posjedovnom stanju

nekretnina-zemljišta u kompleksu

aerodroma.71200000-0

Direktni sporazum

246-8-2-891/16

GEOCONSULT d.o.o. Sarajevo

4200372290009



Plaćanje: 7 dana


18.08.2016.

2.650,00

434

Organizacija(koordiniranje,priprema,praćenje,audi

o i video podrška)eventa povodom obilježavanja

20.godišnjice od poslije ratnog otvaranja

Aerodroma. 98111000-4

Direktni sporazum

246-8-2-897/16


4201474740005


Rok izvršenja:

Plaćanje: 15 dana


24.08.2016.

2.000,00

435

Jednokratne kartice za SIEMENS parking sistem i

kartice za ćiščenje (sukcesivna isporuka na period

od jedne godine). 30160000-8



246-4-1-518/16


4200320490000



Plaćanje: 15 dana


realizovano

08.07.2017.

436

Ažuriranje geodetskih podloga i dgitalizacija

situacija postojećeg geodetskog snimka Landside i

Airside zone aerodroma. 71355000-1

Direktni sporazum

246-8-2-895/16

IGa -3d d.o.o.-Ilijaš

4200159930002


Rok izvršenja: prema dinamici naručioca

Plaćanje: 15 dana


14.12.2016.

5.950,00

437

Uniforme (ćepići za uši, signalni prsluci, pantalone,

majice i cipele). 1811000-3

Direktni sporazum

246-8-1-898/16 KIMMEL d.o.o. - Sarajevo 4201509550000



Plaćanje: 7 dana


15.07.2016.

1.203,40

437 Kasko osiguranje službenih vozila. 66510000-8

Direktni sporazum

246-8-1-898/16


4200326930184



Plaćanje: odmah


21.07.2016.

2.516,70

438 Elektro materijal. 31731000-9

Otvoreni postupak

246-1-1-536/16


4200044520005



Plaćanje: 15 dana


realizovano

13.07.2017.

439

Nabavka tečnih goriva za registrovani vozni park

aerodroma sa sukcesivnom isporukom na

pumpnim stanicama ponuđača. 09111300-3


246-7-1-556/16

HIFA d.o.o. -Tešanj

4218015000007



Plaćanje: 15 dana od mjesečne fakture


realizovano

19.07.2017.

440

Rezervni dijelovi za RGL i TWE svjetiljke LED

tehnologije. 31500000-1



246-4-1-487/16

IDMAN AIRFIELD LIGHTING Vantaa Finland

21931461


Rok izvršenja: 4-12 sedmica

Plaćanje: 15 dana


18.11.2016.

11.733,02

441

Univerzalno vozilo zimske službe sa posipačem i

plugom. 43313100-1

Otvoreni postupak

246-1-1-1609/15 WINTEC d.o.o.- Sarajevo 4201997170008



Plaćanje: 15 dana po isporuci


21.12.2016.

199.846,00

442 Usluge fiksne telefonije. 64210000-1

Otvoreni postupak

246-1-1-118/16

EUROPRONET BOSNIA d.o.o.-Sarajevo

4200106900004



Plaćanje:najkasnije do 25-og u mjesecu za pr.mj

Garantni period: definisano Ugovorom 18.07.2016. realizovano

443 Prijenosni HDD sa kriptozaštitom. 30233132-5


246-7-1-484/16

SOLE COMMERCE d.o.o.-Sarajevo

4202006180007



Plaćanje: 15 dana


25.08.2016.

49.147,90

444

Izvođenje građevinko-zanatskih radova na izgradnji

objekta: Nadstrešnica za cargo kolica 45000000-1


246-7-3-686/16

LIMOPLAST d.o.o.- Gradačac

42092138200002



Plaćanje: 15 dana


22.09.2016.

6.232,00

445

Demontaža postoječih i montaža novih pultova za

pasošku kontrolu i ugradnja nove ograde između

pultova. 45213333-6


246-7-3-686/16


Sarajevo

4200223450001



Plaćanje: 15 dan


06.12.2016.

22.778,00

446

Unaprjeđenje TETRA sistema na aerodromu

Sarajevo. 52570000-9



246-4-1-564/16


4200470540005



Plaćanje: 15 dana


18.11.2016.

68.160,00

447

Filteri, remenovi i sredstva za redovno ćiščenje

klima komora. 42510000-4

Direktni sporazum

246-8-1-949/16

HEGRAM d.o.o.-Sarajevo

4201755080004



Plaćanje: 7 dana


16.08.2016.

3.913,82

448

Ugradnja alarm sistema "Cobra" u službena vozila

VW Passat. 35121700-5

Direktni sporazum

246-8-2-1002/16

KOMEL d.o.o.-Sarajevo

4201755080004



Plaćanje: 15 dana


26.09.2016.

3.461,96

449

Hitna opravka vatrogasnog vozila "PUMA" od

strane teritorijalno najbližeg servisera. 50000000-5

Direktni sporazum

246-8-2-1002/16

ROSENBAUER d.o.o.-Slovenija

SI77543084



Plaćanje: 15 dana


10.08.2016.

3.461,96

450 Unaprjeđenje informacionog sistema. 38221000-0

Otvoreni postupak

246-1-2-709/16 GAUSS d.o.o.- Tuzla 4209049840005


Rok izvršenja: do kraja 2016.god.

Plaćanje: 15 dana


12.01.2017.

165.051,00

451

Sezonsko čišćenje dimjnaka i kotlova na objektu

glavne kotlovnice uz izdavanje zapisnika o

tehničkoj ispravnosti. 90915000-4

Direktni sporazum

246-8-2-996/16 ODR PLAMEN Sarajevo 4300019400008



Plaćanje: 15 dana


15.08.2016.

1.620,00

452

Stručna obuka iz oblasti "pružanja prve pomoći uz

upotrebu defibrilatora" uz izdavanje certifikata.

80511000-9

Direktni sporazum

246-8-2-1001/16

JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ

KANTONA SARAJEVO 4200014530006


Rok izvršenja: nakanadno dogovoriti

Plaćanje: 15 dana


railizovano

09.01.2017.

453

X-ray uređaj za pregled odvojenog prtljaga.

33111000-1

Otvoreni postupak

246-1-1-547/16

AGENCIJA ZA TEHNIČKU I FIZIČKU ZAŠTITU

MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo

4201204440000



Plaćanje: 15 dana


16.09.2016.

153.250,00

454

Isporuka orginalnih rezervnih dijelova za poretnu

traku proizvođača Vanderlande Industries B.V.

Nizizemska 42416000-5



246-4-1-546/16 LOGTECH s.r.o Češka Republika 26837072



Plaćanje: 15 dana


25.08.2016.

33.507,28

455

Zamjena zadnjih vrata vozila Mercedes Vito (19-6)

zbog oštečenja. 34330000-9

Direktni sporazum

246-8-1-1003/16


4201823260008



Plaćanje: 15 dana Garantni

period: 2 godine 02.08.2016.

18.08.2016.

5.821,77

456

Prirodna izvorska voda pakovana u spremnike od

po 18,9 litara. 41110000-3


246-7-1-530/16

VIVIA OFFICE & HOME d.o.o. Banja Luka

4403834090009



Plaćanje: 15 dana od mjesečne fakture


realizovano

03.08.2017.

457 PVC vrećice. 18937000-6


246-7-1-704/16 FERPLAST d.o.o. Sarajevo 4200033160007



Plaćanje: 15 dana


realizovano

03.08.2017.

458

Ugostiteljske usluge-organizovanje zajedničkog

iftara za uposlenike Društva. 55310000-6

Direktni sporazum

246-8-2-1035/16

MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo

4200673570007


Rok izvršenja: Plaćanje:

15 dana Garantni

period: 05.08.2016.

15.08.2016.

2.123,50

459


aerodromska vozila. 50000000-5

Direktni sporazum

246-8-2-1060/16

FAMOS d.d. Sarajevo

4200366720000




period: 1 godina 08.08.2016.

realizovano

08.08.2017.

460 Kolica za prtljag. 34960000-4

Otvoreni postupak

246-1-1-567/16

TIPS d.o.o. Leskovec pri Krškem Slovenija

SI56029800019467866



Plaćanje: 15 dana


03.10.2016.

193.261,43

461

Vatrootporni ormari za zaštitu papirne

dokumentacije. 39132100-7


246-7-1-678/16

R&S d.o.o.-Sarajevo

4200056290005



Plaćanje: 15 dana


15.09.2016.

11.500,00

462 Vozilo za mjerenje trenja.34960000-4

Otvoreni postupak

246-1-1-568/16 MOVENTOR OY - Finska 23226993



Plaćanje: avans 20% , ostatatak 15 dana


20.01.2017.

193.431,59

463

Unaprjeđenje SIEMENS parking sistema. 34996300-

8



246-4-1-685/16


4200320490000



Plaćanje: 15 dana


19.01.2017.

22.489,74

464 Detektor tečnih eksploziva. 38546000-4

Otvoreni postupak

246-1-1-566/16


4200148570004



Plaćanje: 15 dana


14.10.2016.

45.978,00

465

Sanacija oštečenih reklamnih folija na prtljažnoj

traci u dolascima (terminal "B") 32354800-7

Direktni sporazum

246-8-1-1038/16


4201899240006



Plaćanje: odmah


13.09.2016.

4.500,00

466

Oprema za vatrodojavni sistem za aktivno gašenje

početnog požara. 31625100-4

Otvoreni postupak




Plaćanje: 15 dana


30.09.2016.

61.241,78

467

Demontaža postojećih kliznih vrata i montaža vrata

objekta vatrogasne brigade. 44221240-9

Otvoreni postupak

246-1-1-700/16


4218199480006



Plaćanje: avans 30% , ostatatak 15 dana


07.11.2016.

41.754,00

468

Automatske barijere za kontrolu putnika.

44221310-1

Otvoreni postupak

246-1-1-481/16


4201520520007



Plaćanje: 15 dana


07.12.2016.

44.783,28

469

Demontaža postoječih slova od inoksa, izrada

novih slova od prozirnog aglasa, ugradnja plavih

LED modula, montaža slova i ugradnja loga i forela.

31523100-9

Direktni sporazum

246-8-1-1127/16

S.O.R. "NEONROYAL"- Sarajevo

4301230260006



Plaćanje: 15 dana


22.09.2016.

5.840,00

470

Mašinsko čišćenje kamenca,korozije te ispiranje

spremnika vozila koji snadbjevaju zrakoplov

pitkom vodom uz izdavanje certifikata sa AHM

propisima. 90913100-1

Direktni sporazum

246-8-2-1061/16 ITG d.o.o.- Sarajevo 420071680006



Plaćanje: 15 dana


24.08.2016.

1.820,00

471 Vozila za odleđivanje zrakoplova. 34960000-4

Otvoreni postupak

246-1-1-571/16

FSM-MASCHINENHANDEL Beč Austrija

ATU62438678

Vrijednost: 2.344.649,00


Plaćanje: 15 dana


27.01.2017.

2.344.649,00

472

Razni građevinski materijal za tekuće održavanje

infrastrukture i objekata 44190000-8


246-7-1-703/16

PENNY PLUS d.o.o.-Sarajevo

4200162210002



Plaćanje: 15 dana


realizovano

19.08.2017.

473

Traktor za vuču zrakoplova (pushback) bez rude.

34960000-4

Otvoreni postupak

246-1-1-569/16

GOLDHOFER AG Memmingen Njemačka

DE812882017




Garantni period: 2 godine ili 2000 radnih sati 22.08.2016.

15.09.2016.

639.548,39

474

Terensko vozilo sa otvorenim prtljažnim

prostorom (pick-up). 34113200-4

Otvoreni postupak

246-1-1-758/16


4200127900004



Plaćanje: 15 dana


14.09.2016.

59.743,60

475

Kanalizacione cijevi i ovjesni pribor za izradu

horizontalnog razvoda kanalizacione mreže.

44163130-0

Direktni sporazum

246-8-2-1113/16 LASER d.o.o.- Sarajevo 4200767800006



Plaćanje: odmah

Garantni period: po gar. listu proizvoda 30.08.2016.

31.08.2016.

5.991,99

476

Demontaža postoječeg razvoda i ugradnja novog

razvoda kanalizacione mrežeu toaletima

terminala"B". 45231300-8

Direktni sporazum

246-8-2-1167/16 HIDROINVEST d.o.o.-Sarajevo



Plaćanje: 3 dana


28.10.2016.

5.877,30

477

UPS za AGL sistem i komunikacione sisteme.

31682530-4

Otvoreni postupak

246-1-1-701/16


4209127740004



Plaćanje: 15 dana


05.10.2016.

47.408.00

478

Isporuka i ugradnja klimatizacionih uređaja.

42512000-8


246-7-1-950/16

SES d.o.o.-Sarajevo

4201026910005



Plaćanje: 15 dana


03.10.2016.

8.949,00

479

Sigurnosna mobilna ograda (200*130 cm) za

procesuiranje, usmjeravanje putnika i ostalih

posjetilaca. 44313100-8

Direktni sporazum

246-8-1-1165/16 DŽENEMI d.o.o.-Sarajevo 4200154890002





04.01.2017.

3.100,00

480

Materijal za sanaciju gromobrana na Terminalu

"A". 31216200-5

Direktni sporazum

246-8-1-1133/16 HERMI d.o.o.-Sarajevo 420101229004




period: 6 mjeseci 15.09.2016.

29.09.2016.

2.066,81

481 Kolači (Macarones). 15812200-5

Direktni sporazum

246-8-1-1213/16

D-INŽINJERING d.o.o. Sarajevo

4201512340016


Rok izvršenja:prema dinamici usklađ.sa naruči.


period: 31.08.2016.

realizovano

16.09.2016.

482

Montaža i štampa pjeskarene folije na nove

pultove pasoške kontrole (Terminal "B").

79823000-9

Direktni sporazum

246-8-2-1211/16 CITY LIGHT O.D. 4301979090000




period: 07.09.2016.

29.09.2016.

1.598,80

483

Plinski topovi za rastjerivanje ptica.

34960000-4


246-7-1-841/16

PURIVOX GmbH-Njemačka

DE198003769



Plaćanje: 15 dana


11.10.2016.

17.406,89

484 Servis vozila proizvođača TOYOTA. 34330000-9


246-7-1-906/16


4200127900004



Plaćanje: 15 dana


realizovano

14.09.2017.

485

Servis vozila proizvođača MERCEDES.

34330000-9


246-7-1-881/16


4201823260008



Plaćanje: 15 dana


realizovano

15.09.2017.

486

Stabilni sistem za rastjerivanje ptica na bazi zvuka.

32342410-9


246-7-1-834/16 GREEN PROJEKT d.o.o. 4200430750007



Plaćanje: 15 dana


23.12.2016.

13.650,00

487

Izrada idejnog projekta enterijera za

rekonstrukciju/adaptaciju restorana u terminalu

"A". 71242000-6

Direktni sporazum

246-8-2-1212/16 EMNA d.o.o. Sarajevo 4201088430000




period: 16.09.2016.

19.10.2016.

6.000,00

488 Kiosci za samostalnu prijavu na let. 34960000-4

Otvoreni postupak

246-1-1-836/16


4227547000004



Plaćanje: 15 dana


04.11.2016.

109.000,00

489 Električni potopni čunjići. 34928450-7


246-7-1-884/16


4201520520007



Plaćanje: 15 dana


07.12.2016.

22.914,00

490


balansiranje, čišćenje i opravka felgi i guma).

50000000-5

Direktni sporazum

246-8-2-1237/16

ZOR S&S-Sarajevo

4301410080006




period: 29.09.2016.

realizovano

29.09.2017.

491

Procijena stanja kolovoznih površina PSS, rulnica i

platforme. 71631490-1


246-7-2-876/16 RODECO-PMS Milano Italija IT07814420969



Plaćanje: 15 dana


08.11.2016.

48.884,80

492

ASPOSE biblioteka za programsko programiranje,

generisanje i manipulisanje dokumentima.

525615091

Direktni sporazum

246-8-1-1260/16 ASPOSE Pty Ltd 525615091


Rok izvršenja: po uplati

Plaćanje: odmah Garantni

period: 20.09.2016.

25.08.2016.

5.205.48

493

Rezanje kanala na betonskim elementima fasade

terminala "B"

Direktni sporazum

246-8-2-1265/16 DIAMANT d.o.o.-Kiseljak 4236099830008


Rok izvršenja: 1 radni dan


period: 26.09.2016.

13.10.2016.

1.197,00

494

Rekonstrukcija vanjske rasvjete platforme i

prelazak na LED tehnologiju. 45310000-3

Otvoreni postupak

246-1-3-835/16 DELING d.o.o.- Tuzla 4209039530008



Plaćanje: 15 dana


12.01.2017.

180.853,27

495

Opravka dvostupne auto dizalice od strane

ovaštenog servisera. 50000000-5

Direktni sporazum

246-8-2-1250/16 RIKET d.o.o. 4200567030001





26.10.2016.

2.760,68

496 Oprema za VGDS sistem. 48820000-2



246-4-1-877/16


4200320490000



Plaćanje: 15 dana


15.11.2016.

11.852,00

497

Metalne unificirane oznake za obilježavanje vrata.

35121600-4

Direktni sporazum

246-8-1-1259/16 VIDAFLAG d.o.o. SI87918323





04.11.2016.

1.823,85

498

Usluge tehničkog pregleda motornih vozila.

71632000-7

Direktni sporazum

246-8-1-1263/16

AUTOCENTAR BH d.o.o.-Sarajevo

4200437090002




period: 03.10.2016.

realizovano

03.10.2017.

499 Putnička prtljažna kolica. 34912000-3


246-7-1-595/16

EXPRESSO DEUTSCLAND GmbH Kasel

Njemačka 4399901583856



Plaćanje: 15 dana


22.11.2016.

43.272,74

500

Servis vozila MAN - KAHLBACHER reparacija

hladnjaka vozila/snjegobacača 50000000-5


246-7-2-1057/16 RESSA d.o.o.-Čelić 4210030770004



Plaćanje: 15 dana


03.11.2016.

8.986,00

501

Izrada novih zračnih kanala za ventilaciju.

45000000-7

Direktni sporazum

246-8-2-1249/16 PRUNUS d.o.o. - Sarajevo 4200609050008





28.10.2016.

1.340,00

502

Ljekarski pregled osoblja raspoređenih na radna

mjesta sa posebnim uslovima rada-42 uposlenika

85145000-7

Direktni sporazum

246-8-2-1266/16




Rok izvršenja: sukcesivno prema potrebama


period: 05.10.2016.

realizovano

29.09.2017.

503

Prirodna izvorska voda pakovana u spremnike od

po 18,9 litara. 41110000-3

Direktni sporazum

246-8-1-1296/16

TERMAG d.o.o.-Rogatica

4401450280002




period: 06.10.2016.

realizovano

31.12.2016.

504

Ispitivanje i atestiranje instalacija u skladu sa

zakonskim propisima. 71632000-7

Direktni sporazum

246-8-2-1264/16

NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION

d.o.o. 4201857240006




period: 06.10.2016.

08.11.2016.

4.300,00

505

Ljekarski pregled uposlenika Sektora za sigurnost i

zaštitu. 85121000-3

Direktni sporazum

246-8-2-1294/16

JAVNA USTANOVA ZAVODA ZA

ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUPA-

a KANTONA SARAJEVO

4200084310003




period: 07.10.2016.

realizovano

07.10.2017.

506

Baterijki usisivač NBV 190 sa pripadajučim filter

vrećicama za čišćenje zrakoplova. 39713430-6

Direktni sporazum

246-8-2-1370/16


4201517570001





24.11.206.

4.777,60

507

Putničko vozilo za pregled operativnih površina.

34113200-4

Otvoreni postupak

246-1-3-900/16


4200127900004



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: 36-120 mjeseci 10.10.2016.

05.12.2016.

59.829,06

508

Motorni pogon za sklopku agregata.

421212005-5

Direktni sporazum

246-8-1-1295/16 TEP-LIGHT d.o.o. 4209633870005





22.11.2016.

4.400,00

509 Klupa-trosjed ispred Terminala "B" 39113300-0

Direktni sporazum

246-8-1-1343/16 EUROMODUL d.o.o. 9986549084





21.11.2016.

5.872,22

510

Fluid za zaštitu od zaleđivanja i odleđivanje

zrakoplova. 24951310-1

Otvoreni postupak

246-1-1-903/16

PARKA DISTRIBUCIJA d.o.o.- Zagreb Hrvatska

35438960483



Plaćanje: 15 dana


realizovano

01.02.2019.

511

Prednji motorni valjak, plastični ključ i plastične

obujmice za elevator Power Stow. 34330000-9

Direktni sporazum

246-8-1-1350/16 Power Stow A/S Rosklide, Danska




period: 1 godina 18.10.2016. nije realiz.

512 Izvod iz katastra komunalnih uređaja. 71000000-8

Direktni sporazum

246-8-2-1344/16

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

4200141480000




period: 18.10.2016.

24.10.2016.

1.680,00

513

Foto žarulja/sijalica OSRAM 64382HLX-A200-15

PK30D za potrebe održavanja PAPI svjetla AGL

sistema. 31531000-7

Direktni sporazum

246-8-1-1363/16 STEG d.o.o.- Mostar 4227692510002




period: 19.10.2016.

21.11.2016.

1.507,00

514

Preventivni i interventni servis industrijskog

usisivača Gluton 2411 od strane ovlaštenog

servisera. 50000000-5

Direktni sporazum

246-8-2-1359/16

HORIZONT d.o.o.-Sarajevo

4200542710008





realizovano

20.10.2017.

515

Dubinsko čišćenje rešetkastog stropa i tapaciranog

namještaja u Terminalu "B" 90610000-6

Direktni sporazum

246-8-2-1362/16


4201517570001


Rok izvršenja: 7 dana/noči


period: 21.10.2016.

15.12.2016.

5.408,72

516

Lutke za simulaciju pružanja prve pomoči.

35112100-3

Direktni sporazum

246-8-1-1346/16 ELMEGRIVIS o.d.-Sarajevo 4302273100009


Rok izvršenja: na dan 24.10.2016.


period: 24.10.2016.

08.11.2016.

2.200,00

517

Bojenje horizontalne signalizacije servisne ceste

platforme, markacije parking pozicija platforme i

korekcija rubne linije platforme. 98390000-3

Direktni sporazum

246-8-1-1412/16

BULJAN CESTE d.o.o.-Kreševo

4236054650009


Rok izvršenja: 3 dana/noči


period: 25.10.2016.

15.11.2016.

5.995,98

518 Prevođenje dokumentacije. 98390000-3

Direktni sporazum

246-8-2-1411/16

TRAINING & DESIGN & PUBLISHING d.o.o.

42000114370009




period: 25.10.2016.

29.11.2016.

1.350,00

519

Softwareski resursi-dopuna slika u postoječu bazu

za X-ray uređaj. 48517000-5

Direktni sporazum

246-8-1-1376/16


4200148570004




period: 90 dana 27.10.2016.

06.01.2017.

5.414,40

520

Kontrolni prekidač za utovarivač Trepel. 34330000-

9

Direktni sporazum

246-8-1-1417/16

TREPEL AIRPORT EQUIPMENT GmbH DE

172386634




Garantni period: 1 godinu 27.10.2016.

09.11.2016.

2.455,15

521

Tekstilni otirači sa gumenom podlogom.

39530000-6

Direktni sporazum

246-8-1-1410/16


4200621180006




period: 02.11.2016.

28.11.2016.

2.969,60

522

Reklamni LED pano u prostoriji za preuzimanje

prtljaga u prizemlju terminala "B". 44421700-4

Direktni sporazum

246-8-1-1479/16


4201899240006





09.12.2016.

5.000,00

523

Revizija glavnog projekta (ojekat VIP Lounge) i

postoječih elaborata. 71200000-0

Direktni sporazum

246-8-1-1409/16


4200032270003




period: 02.11.2016.

20.12.2016.

2.100,00

524

Obuka uposlenika Službe ugostiteljstva i cateringa

za sticanje znanja o higijeni namirnica, sirovina i

ličnoj higijeni.98390000-3

Direktni sporazum

246-8-2-1424/16

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA JAVNO

ZDRAVSTVO BOSANSKO PODRINJSKOG

KANTONA 4245023920007




period: 03.11.2016.

realizovano

29.09.2017.

525

Demontaža, montaža te tvorničko

prepakivanjetermopanela na staklenoj fasadi

Terminala "B". 45441000-0

Direktni sporazum

246-8-2-1425/16 RAMA GLAS d.o.o.-Sarajevo 4200079310003





19.08.2016.

1.386,52

526 Stolice za šaltere. 39112000-0

Otvoreni postupak

246-1-1-1063/16

SEDŽAN INGENERING d.o.o.- Sarajevo

4200256540006



Plaćanje: 15 dana


30.12.2016.

45.308,24

527

Snimanje i produkcija vježbe Red Wing 7.

92110000-5

Direktni sporazum

246-8-2-1423/16 TV ALFA d.o.o. 4200993640003




period: 08.11.2016.

12.12.2016.

4.450,00

528 Preventivni i interventni servis BMS-a. 50710000-5


246-7-2-1114/16

KVGH-AUTOMATIKA d.o.o. Zagreb

23459648799



Plaćanje: 15 dana

Gara. period: 3 godine roba i rez.dj,2god. usluge 10.11.2016.

realizovano

10.11.2017.

529

Izgradnja platoa uz rub ceste prema postoječem

depou goriva za smještanje kontejnera i cisterni.

Direktni sporazum

246-8-3-1461/16


4200387990007




period: 10.11.2016.

07.12.2016.

5.992,92

530

Sanacija asfaltnih površina ispod avio mosta

(betonska podloga). 45262300

Otvoreni postupak

246-1-1-1120/16


4200387990007


Rok izvršenja: 23 kalendarska dana

Plaćanje: 15 dana

Garantni period: 973 dana 10.11.2016.

30.05.2017.

696.837,49

531

Toneri HP CF 410,411,412,413 zbog nabavke

novih printera color HP laser Jet Pro M402dn.

30125110-5

Direktni sporazum

246-8-1-1463/16


4200024170008




period: 11.11.2016.

14.12.2016.

2.478,00

532

Baterije (12SLAA50 12V 50 mAh) za komandni

110V napon postrojenja trafo stanice. 31400000-0

Direktni sporazum

246-8-1-1471/16


4209127740004





02.12.2016.

3.645,60

533

Izrada projekta tehničke zaštite svih sistema na

aerodromskom kompleksu. 71242000-6

Direktni sporazum

246-8-2-1462/16 FILING d.o.o.- Sarajevo 4218196110003




period: 11.11.2016.

12.02.2017.

5.900,00

534

Redovan/preventivni i interventni servis te

isporuka orginalnih rezervnih dijelova za lift Nove

upravne zgrade Društva za period 2016/2017 god.

50000000-5

Direktni sporazum

246-8-2-1491/16


4201448740005




period: 11.11.2016.

realizovano

11.11.2017.

535

Tokarska, mašinska obrada, reparacija i izrada

manjih elemenata izrada elemenata aerodromske

mehanizacije. (Ugovor za 2017.-2018. god)

45262670-8

Direktni sporazum

246-8-1-1447/16


4301304560007




period: 15.11.2016.

realizovano

15.11.2017.

536 Kacelarijski materijal. 30192000-1

Otvoreni postupak

246-1-1-1185/16

R&S d.o.o.-Sarajevo

4200056290005



Plaćanje: 15 dana

Garantni period: garancija proizđača 15.11.2016.

realizovano

15.11.2017.

537

Prah za gašenje požara klasa BC i D za novo

spasilačko-vatrogasno vozilo. 24951220-3

Direktni sporazum

246-8-1-1448/16 FIRING d.o.o.- Visoko 4218200320000




period: 16.11.2016.

04.01.2017.

3.598,00

538

Izrada i grafički dizajn pozadinskog banera sa

logom aerodroma i prekrivača stola radi isticanja

na press konferencijama Društva. 98390000-3

Direktni sporazum

246-8-1-1481/16

STUDIO ZIDOVI d.o.o.- Sarajevo

4202254240008


Rok izvršenja: 5 radnih dana


period: štampa 1 god,baner gar.proiz. 16.11.2016.

29.11.2016.

1.245,00

539

Usluge osiguranja roba vlasnika firme REGAL koji

se nalaze u bescarinskoj i skladištu aerodroma, od

opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, kao i

opasnosti od provalne krađe i razbojništva, te

osiguranje od rizika krađe 66510000-8

Direktni sporazum

246-8-1-1484/16


4200326930184



Plaćanje: mjesečno


realizovano

18.11.2017.

540

Vjetrokazne čarape za zamjenu dotrajalih.

34960000-4

Direktni sporazum

246-8-1-1505/16

FRIEBE LUFTFAHRT-BEDARF GmbH

143872938





10.01.2017.

2.996,33

541

Redovan godišnji servis i mjerenje parametara

sagorjevanja plamenika-gorionika kotlovnice.

45259000-7

Direktni sporazum

246-8-2-1582/16 BATISTUTI o.d. Sarajevo 4300641780004




period: 22.11.2016.

06.01.2017.

1.700,00

542

Povečanje kapaciteta sistema za prtljag. 34961000-

1

Otvoreni postupak

246-1-1-1121/16 LOGTECH s.r.o Češka Republika 26837072



Plaćanje: 30% avans, 15 dana


28.09.2017.

1.299.999,13

543

Ljekarski pregledi stručnog neletačkog osoblja

Društva, peta kategorija. 85145000-7



246-4-2-1252/16




Rok izvršenja: 1 godana


period: 23.11.2016.

realizovano

23.11.2017.

544

Izrada idejnog projekta rashladne komore.

71200000-0

Direktni sporazum

246-8-2-1531/16 ECOPLAN d.o.o.- Mostar 4227195640008



Plaćanje: 7 dana


14.12.2016.

4.000,00

545

Kablovi za KVM switcher, monitor konzola za rack

ormare u novim komunikacionim prostorijama.

31711000-3

Direktni sporazum

246-8-1-1532/16 NETWORK d.o.o. 4201033530005





26.12.2016.

3.655,00

546

Switcher (8-port PoE 10/100/1000 Mbps 2 combo)

za proširenje LAN mreže i zamjene postojećih.

32546100-3

Direktni sporazum

246-8-1-1536/16


4200086440001





23.12.2016.

2.366,00

547

Fleksibilne barijere za usmjeravanje putnika.

34928200-0

Direktni sporazum

246-8-1-1537/16


4200025140005




period: 28.11.2016.

24.01.2017.

5.068,55

548

Vozilo za prijevoz putnika sa umanjenom

pokretljivosti (ambulift). 34960000-4

Otvoreni postupak

246-1-1-570/16

BULMOR AIRGROUND TECHNOLOGIES GmbH

- beč Austrija ATU 64239489



Plaćanje: 15 dana


20.02.2017.

589.006,03

549

Servis (instalacija modula STMI4 i programiranje

Hipath 4000V5) telefonske centrale Siemens.

50000000-5

Direktni sporazum

246-8-1-1490/16


4201170100000





14.12.2016.

5.980,00

550 Proširenje sistema video nadzora. 35125300-2

Otvoreni postupak

246-1-1-1217/16 AGENCIJA KAMIR d.o.o. 4272001500001



Plaćanje: 15 dana


06.01.2017.

201.495,00

551

Glavna razvodna tablana komercijalnom parkingu.

31711000-3

Direktni sporazum

246-8-1-1584/16


Sarajevo

4200223450001





03.03.2017.

3.370,00

552 Invalidska kolica. 33193120-6


246-7-1-1267/16 ORTOSAR d.o.o.- Sarajevo 4200069940009



Plaćanje: 15 dana


03.02.2017.

31.013,20

553

Izrada glavnog projekta rashladne komore.

71200000-0

Direktni sporazum

246-8-1-1541/16 ECOPLAN d.o.o.- Mostar 4227195640008




period: 01.12.2016.

30.03.2017.

6.000,00

554 Ugradnja podiznih potpornih stubića. 45421141-4

Direktni sporazum

246-8-1-1540/16


4201520520007





23.12.2016.

1.298,00

555

Propan u bocama od 35kg. (sucesivna isporuka)

09122100-1


246-7-1-1357/16 LIQUIVEX d.o.o.-Usora 4218489210002


Rok izvršenja: 3 mjeseca

Plaćanje: 15 dana


realizovano

08.02.2017.

556 Servis vozila proizvođača IVECO. 343300000-9


246-7-1-1324/16 SLT d.o.o.- Zenica 4218740350005



Plaćanje: 15 dana


realizovano

08.12.2017.

557

Eksterna revizija finansijskih izvještaja za 2016. i

2017. g. 79212100-4


246-7-1-1339/16

CONFIDA REVIZIJA d.o.o. -Banja Luka

4200982010008



Plaćanje: 15 dana


realizovano

08.12.2018.

558

Izrada platforme za "pametni aerodrom" (Smart

Airport). 72212217-3

Otvoreni postupak

246-1-1-1240/16 KING ICT d.o.o.- Sarajevo 4201150250005


Rok izvršenja: do 20.12.2016.

Plaćanje: 7 dana


12.01.2017.

99.890,00

559

Izrada glavnog projekta uklanjanja/rušenja

Terminala "A". 71200000-0

Direktni sporazum

246-8-2-1581/16

SARAJ INŽENJERING d.o.o.-Sarajevo

420054727006



Plaćanje: 7 dana


06.01.2017.

5.780,00

560 Servis fotokopir i fax aparata. 50000000-5

Direktni sporazum

246-8-2-1583/16


4200012750009




period: 09.12.2016. realizovano

561

Proširenje POINT (MODUL XS) sistema za izvoz

podataka u CSV datoteku. 48000000-8

Direktni sporazum

246-8-1-1585/16


4200033670005



Plaćanje: 50% avans,15 dana


19.12.2016.

2.240,00

562

Stručna literatura (Zrakoplov i zrakoplovni sistemi)

za obuku od strane instruktora iz domena Prihvata

i otpreme zrakoplova, putnika i stvari u Školskom

centru. 22110000-4

Direktni sporazum

246-8-1-1601/16 UNI.EXPERT d.o.o. 4245018500008




period: 15.12.2016.

27.12.2016.

2.000,16

563

Elektromotor (Penta5*S 30 24V 150W CV) za

podešavanje traga četki (Overaasen) za čišćenje

snijega. 34330000-9

Direktni sporazum

246-8-1-1604/16

MOTOR POWER COMPANY s.r.l Kastelnovo

Italija IT01308390358





31.12.2016.

4.183,20

564

Servis mašine (HAKO) za ribanje podovaod strane

ovlaštenog servisera. 50000000-5

Direktni sporazum

246-8-1-1600/16

BENT EXCELLENT d.o.o.-Sarajevo

4200763300009




period: 6 mj.na uslugu,1godina rez.dj. 15.12.2016.

28.12.2016.

2.887,05

565

Zabvni program povod dodijele novogodšnjih

paketića za djecu uposlenika društva. 79952000-2

Direktni sporazum

246-8-1-1617/16


4201474740005




period: 16.12.2016.

30.12.2016.

1.800,00

566 So za posipanje puteva. 34927100-2


246-7-1-1053/16


4227419000000



Plaćanje: 15 dana


realizovano

19.12.2018.

567

Osiguranje zaposlenika od smrti i invalidnosti

odnosno posljedica nesretnog slučaja -nezgode.

66510000-8

Otvoreni postupak

246-1-2-1284/16


4200326930184



Plaćanje: jednakim mjes. ratama


realizovano

19.12.2018.

568 Rasturanje podhlađene magle. 44115500-4


246-7-1-1530/16

DRAGOLJUB TRGOVČEVIĆ PR AERO ANTI-FOG

Sopot Beograd



Plaćanje: 30% avans, 15 dana


24.02.2017.

49.052,22

569

Sitan inventar (tanjiri,zdjele šerpe,poklopci set

biber-so-ulje-šečer,cjedoljke,šoljice za čaj itd.) za

dopunu i obnovu postoječeg

39221100-8

Direktni sporazum

246-8-1-1615/16

AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.- Sarajevo

4200702260004




period: 23.12.2016.

09.01.2017.

2.912,11

570

Revizija plana zaštite od požara (zakonska godišnja

obaveza) od strane ovlaštene institucije. 79212300-

6

Direktni sporazum

246-8-1-1616/16 INZIO d.o.o.-Tuzla 4209090300009




period: 26.12.2016. realizovano

571

Periodični pregled opreme za rad na visini, te

obuka zaposlenima za pravilno rukovanje.

80610000-3

Direktni sporazum

246-8-2-30/17

EXPORT-IMPORT KUNA d.o.o.- Visoko

4218091010003


Rok izvršenja: dana 22.12.2016.


period: 26.12.2016.

26.12.2016.

1.386,52

572

Integracija CUSS aplikacije i proširenje DSC web

servera. 48131000-5



246-4-1-2/16

HEWLETT-PACARD GmbH

02040224238





29.12.2016.

31.097,70

o raza praĆenja realizaije ugovora/okvirnog …

Documents