표준품질매뉴얼 - srd.re.kr · kriss 표준품질매뉴얼 문서번호 dcqm-01...

표준품질매뉴얼

Quality Manual(Based on ISO 9001:2000 / KS A 9001:2001)

문 서 번 호 DCQM-01

제 정 일 자 2007.07.01

개 정 일 자

개 정 번 호

결

재

구 분 작 성 검 토 승 인

직 위 담 당 책 임 센터장

성 명 홍길동

서 명

일 자 2007/ / 2007/ / 2007/ /

데이타센KRISS 터

대전광역시 유성구 도룡동 번지1

전화 팩스: 042-868-5114 : 042-861-1494

홈페이지 주소: http://www.kriss.re.kr

KRISS 표준품질매뉴얼문 서 번 호 DCQM-01

제 개정일자․ 2007.07.01

개 정 번 호

페 이 지 2/3025

데이터센터DCQM-01 KRISS- 2 -

개정이력A.

순번 개정번호 제 개정일/ 주요 제 개정 내용/ 승인자

01 00 2007.07.01 초기 제정 홍길동


제 개정일자․ 2007.07.01

개 정 번 호

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목 차< >

개정이력A.

제 장 개요1

소개1.0

데이터센터1.1 KRISS

조직도 예1.2 ( )

비전 및 품질경영방침2.0

비전2.1

품질경영시스템 운영원칙2.2

품질경영방침2.3

적용범위3.0

일반사항3.1

인용규격3.2

용어정의3.3

제 장 품질경영시스템2

일반사항1.0

품질경영 업무수행1.1

프로세스 접근방식1.2

문서관리1.3

기록관리1.4

경영책임2.0

적용범위2.1

업무분장2.2

고객중심2.3

품질목표2.4

의사소통2.5

경영검토2.6


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개 정 번 호

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자원관리3.0

적용범위3.1

자원제공3.2

인적자원3.3

기반구조3.4

업무환경3.5

구매관리3.6

장비관리3.7

참조표준 실현4.0

프로세스의 구성4.1

사업계획 수립4.2

사업수행4.3

데이터 평가4.4

등록 및 관리4.5

서비스 제공4.6

측정 및 분석5.0

고객만족5.1

내부심사5.2

데이터의 분석5.3

개선6.0

지속적 개선6.1

부적합 관리6.2

시정조치6.3

예방조치6.4


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제 장 개요1

소개1.0　

1.1　 데이터센터KRISS

데이터센터 이하 센터라고 함 는 참조표준제정 및 보급에 관한 운영요령 산(1) KRISS ( .) " (

업자원부 고시 제 호 에 따라 참조표준의 기초가 되는 참조데이터를 생산2006-86 )”

하기 위해 산업자원부가 지정한 조직이다.

센터는 지정된 분야에서 다음의 역할을 수행한다(2) .

지정분야의 참조표준개발계획 수립￮지정분야의 참조데이터수집 생산 및 평가,￮참조데이터의 신뢰도 제고를 위한 세부평가기준의 제정￮지정분야의 국내외 관련기관과 협력￮

　

조직도 예1.2 ( )　

그림 조직도 예1 ( )

센터장

경영대리인

관리팀평가팀개발팀


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비전 및 품질경영방침2.0　

비전2.1

센터는 신뢰성 있는 데이터의 개발을 위한 품질경영시스템을 수립하고 운영하며 지(1)

속적으로 이해관계자의 만족을 유지한다.

센터는 국가참조표준센터 등 관련 기관들과 상호협력 네트워크를 구축하여 국내 최(2)

고의 데이터센터가 된다.

센터는 지정된 분야의 참조데이터 생산을 통하여 국민의 삶의 질 향상과 국가(3) XXX

산업경쟁력 향상에 기여한다.

그림 비전도2


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품질경영시스템 운영원칙2.2

센터의 품질경영업무를 수행함에 있어서 고객의 요구사항 정부 및 관련기관 요구사(1) ,

항 및 센터 내부의 요구사항을 충족시킬 수 있도록 신뢰성 있는 참조데이터를 지속

적으로 수집하고 생산 할 수 있다는 능력을 실증하기 위하여 품질경영시스템을 수립

하여 운영한다.

품질경영시스템을 성공적으로 운영하기 위해서는 체계적이고 투명한 방법으로 경영(2)

하는 것이 요구된다 품질경영업무를 체계적이고 고객의 신뢰가 있도록 지휘하고 관.

리하기 위해서 국제표준화기구에서 제시한 품질경영 대 원칙을 적용한다8 .

가 고객중심( )

센터는 고객에 의존하고 있다 따라서 현재 및 미래의 고객 요구를 이해하고 고객 요.

구사항을 충족시키며 고객의 기대를 능가하도록 노력할 것이다.

나 리더십( )

센터장은 센터의 목적과 방향의 일관성을 확립한다 구성원이 센터의 목표를 달성하는.

데 전적으로 참여할 수 있도록 내부 환경을 조성하고 유지한다.

다 전원참여( )

모든 계층의 구성원은 센터의 필수 요소이다 따라서 전원이 참여하여 그들의 능력이.

센터의 이익을 위하여 발휘하도록 한다.

라 프로세스 접근방식( )

관련 자원 및 활동이 하나의 프로세스로 관리할 때 바라는 결과가 보다 효율적으로

얻어진다.

마 경영에 대한 시스템 접근방식( )

상호 연계된 프로세스를 하나의 시스템으로 파악하고 이해하며 관리하는 것은 조직의

목표를 효과적이며 효율적으로 달성하는데 이바지한다.

사 지속적 개선( )

센터의 총체적 성과에 대한 지속적 개선은 센터의 영구적인 목표이다.

아 사실적 근거에 의한 의사결정( )

효과적인 결정은 데이터 및 정보의 분석에 근거하도록 한다.

자 상호 유익한 공급자 관계( )

센터 및 센터의 공급자는 상호 의존적이며 상호 이익이 되는 관계를 유지하여 가치를,

창조하기 위한 양쪽 모두의 능력을 증진시키도록 한다.


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품질경영방침2.3

품질경영방침

센터는 국가표준기본법 및 산업자원부의 참조표준제정 및 보급 운영요령의 관련규정에

따라 참조표준을 제정하기 위한 기초자료로서 참조데이터를 생산하는 업무를 수행한

다.

센터의 모든 업무는 고객의 요구사항이 최대한 신속하고 정확하게 반영될 수 있도록

수행되어야 하며 센터에서 생산되는 참조데이터는 국제수준의 신뢰도가 확보되도록 한

다.

이와 같은 목적을 달성하기 위하여 참조표준 개발 및 보급을 위한 품질경영시스템을

수립하여 운영하며 품질경영업무를 체계적이고 고객의 신뢰가 있도록 지휘하고 관리,

하기 위해서 국제표준화기구에서 제시한 품질경영 대 원칙을 적용한다8 .

센터의 전 구성원은 품질경영 대원칙을 준수하고 고객의 요구사항 규제사항 및 센터8 ,

내부의 요구사항을 충족시키는 일관성 있는 품질경영을 할 수 있다는 능력을 실증하도

록 한다.

2007. 6. 1

데이터센터KRISS

센터장 홍 길 동


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3.0 적용범위

일반사항3.1

표준품질매뉴얼은 센터의 품질경영방침을 수립하고 이에 따른 주요 업무활동을 수행(1)

함에 있어 품질목표를 설정하고 책임과 권한을 정하여 실행한다.

품질경영시스템 요구사항을 기반으로 고객 요구사항을 충족하고 신뢰성있(2) ISO 9001

는 데이터를 지속적으로 생산함을 보장하기 위한 품질경영업무를 수행한다.

본 표준품질매뉴얼은 품질경영시스템 운영 전반에 대하여 예외 없이 적용한다(3) .

인용규격3.2

품질경영시스템 요구사항 변경이 발생할 경우 변경관리를 통하여 품질경(1) ISO 9001

영업무에 적용한다.

관련된 법규사항이 있는 경우 해당 법규를 인용하여 적용한다(2) .

가 국가표준기본법( )

나( ) 참조표준 제정 및 보급에 관한 운영요령 산업자원부 고시 제 호( 2006-86 )

용어정의3.3

제품(1) (Product)

참조표준 을 제정하기 위한 기초자료가 되는 참조데이터(Standard Reference Data)

이다(Reference Data) .

고객(2) (Customer)

센터의 주 고객은 국가참조표준센터이며 기타 제품 을 제공받는 모든 조직(Product)

과 이용자도 고객의 범주에 포함된다.

공급자(3) (Supplier)

센터에 제품 과 관련된 데이터 또는 정보를 제공하는 조직 또는 사람을 말(Product)

한다.

데이터 센터(4)

참조표준제정 및 보급에 관한 운영요령의 관련규정에 따라 특정분야의 참조데이터를

생산할 능력이 있다고 지정된 기관이다.

협력기관(5)

센터가 참조데이터 생산업무의 일부를 수행하도록 참조표준제정 및 보급에 관한 운“

영요령 의 규정에 따라 지정한 기관이다” .


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제 장 품질경영시스템2

일반사항1.0

품질경영 업무 수행1.1

기획(1) (Plan)

기획은 센터 내외부에서 발생한 고객의 요구사항을 문서화된 표준화 제안서를 통해

검토하여 신청서에 반영하고 실현가능한 계획서를 작성하기 위한 것이다.

수행(2) (Do)

수행은 수립된 계획서에 의하여 개발 절차 및 규정에 따라 수행함으로서 고객 만족

도에 충족하는 참조표준결과를 창출하기 위한 것이다.

평가(3) (Check)

평가는 센터에서 수행한 모든 개발 결과에 대하여 일관성 있게 고객요구가 반영되

었는지 공정하게 평가하며 부적합이나 개선점을 확인하기 위한 것이다.

개선(4) (Act)

개선은 참조표준 개발에 있어서 부적합이나 개선점에 대하여 그 원인을 분석하고 재

발방지를 위한 시정조치 활동이나 사전에 부적합 발생방지를 위한 예방조치 활동을,

통하여 신뢰받을 수 있는 참조표준을 지속적으로 제공하는 것이다.

그림 품질경영 업무 수행도3


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프로세스 접근방식1.2　

고객만족을 위해 품질경영시스템을 효과적으로 개발 실행 및 개선하기 위하여 프로(1) ,

세스 접근방식을 활용한다.

품질경영시스템 운영에 필요한 프로세스 프로세스의 흐름 및 상호작용을 파악하고(2) , ,

세부운영에 필요한 절차를 정한다.

프로세스의 효과적인 운영을 지원하기 위하여 필요한 자원 및 정보를 제공한다(3) .

계획된 좋은 결과를 얻기 위하여 프로세스를 모니터링하고 측정 분석을 통하여 지속(4)

적인 개선 활동을 한다.

측정 분석에서 얻어진 정보를 모든 관련 인원이 공유하여 배우고 개선활동으로 연계(5)

한다.

품질경영업무 일부를 외주 처리할 경우 경영대리인 책임 하에 품질경영시스템 요구(6)

사항에 맞추어 관리한다.

그림 프로세스 수행도4


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핵심프로세스 및 지원프로세스(7)

품질경영 시스템의 운영과 지속적인 개선을 달성하는데 필요한 핵심프로세스와 지원

프로세스의 상호작용은 다음과 같다.

그림 핵심프로세스와 지원프로세스의 상호관계5.

문서관리1.3

그림 문서 체계도6.

품질매뉴얼

절차서 규정,

지침서 양식,

지 원 프 로 세 스< >

기 획 기 술전 산시 설자 재회 계인 사총 무

사 업 기 획 사 업 수 행 데이터 평가 등 록

핵 심 프 로 세 스< >


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품질경영시스템에 필요한 품질문서는 품질매뉴얼 절차서 규정 지침서 등으로 구분(1) , , ,

된다.

센터 업무에 관한 품질문서의 제 개정은 경영대리인이 검토하고 센터장이 최종 승인한다(2) , .

품질문서는 업무 활동에 필요한 장소에 유효한 상태로 적시 제공되어야 한다 개정이 되어(3) .

유효하지 않은 품질문서는 폐기하되 추후에 참고문서로 활용할 필요가 있을 경우에 오용

이 되지 않도록 식별 표시를 하여 보관한다.

품질문서에 대한 제 개정과 문서번호 체계 보관 유지 및 폐기에 대한 내용을 문(4) , , , <

서관리 절차서 에 따른다> .

센터를 효과적으로 운영하기 위하여 다음과 같은 품질 문서를 작성하여 운영한다(5) .

표준품질매뉴얼 (DCQM-01)￮사업수행 절차서￮데이터 평가 절차서￮데이터 등록 및 관리 절차서￮시험 절차서￮문서관리 절차서￮기록관리 절차서￮업무분장 절차서￮경영검토 절차서￮내부심사 절차서￮부적합 관리 절차서￮시험 절차서￮시정조치 절차서￮예방조치 절차서￮구매관리 절차서￮장비관리 절차서￮식별 및 추적성 절차서￮정보보안 절차서￮백업관리 절차서￮

비고 표준품질매뉴얼 을 제외한 각 절차서 규정 지침서와 양식 등의( 1) (DCQM-01) , ,

품질문서는 각 조직의 업무활동에 맞추어 개별적으로 작성하여야 한다.

비고 본 문서에서 제시한 절차서는 본문에서 인용한 것에 국한하였고 절차서 이름( 2) ,

은 참고용이다.

기록관리1.4

센터는 품질경영시스템이 효과적으로 운영되고 있으며 요구사항에 적합하다는 증거(1)


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를 제공하기 위한 기록을 작성하고 유지한다.

모든 기록은 읽기 쉽고 쉽게 식별하고 검색이 가능하도록 관리한다(2) , .

기록에 대한 식별 열람 보관 유지 및 폐기에 대한 내용은 기록관리 절차서 에 따(3) , , , < >

른다.

사업수행에 따라 발생된 기록은 적용된 법적규제사항 및 사업요구사항에 따라 수립(4)

된 사업기록 보존계획에 따라 관리한다.

2.0 경영책임

적용범위2.1

본장은 품질경영시스템의 개발과 실행 그리고 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개,

선하기 위한 경영책임에 대하여 기술한다.

업무분장2.2

센터장(1)

센터장은 품질방침을 공표하고 이에 따른 센터의 주요 업무활동에 대한 품질목표를￮설정하며 목표달성을 위한 업무의 책임과 권한을 정한다.

센터장은 경영대리인을 임명하고 품질경영시스템 전반을 관리하도록 한다.￮경영대리인(2)

경영대리인은 매년 말 품질방침 달성을 위한 차기년도 품질목표를 정하여 센터장의￮승인을 받아 해당 팀에게 공지한다.

경영대리인은 품질경영시스템에 대한 내부심사를 실시하고 경영검토를 위한 정보를￮분석하여 센터장에게 보고한다.

조직도상에 명시된 각 팀별 분장 업무는 다음과 같다(3) .

가 개발팀( )

데이터 수요도조사￮데이터 수집 가공 편집 및 생산, ,￮참조데이터 정확도 관리￮

나 평가됨( )

세부 평가기준 제정￮데이터 평가￮기술위원회 관련업무￮

다 관리팀( )

자원 관리￮


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국내 외 관련기관과 협력업무￮데이터 등록 및 데이터베이스 유지관리￮

기타 센터 내에서 품질에 영향을 미치는 업무를 관리 수행 검증하는 인원에 대한(4) , ,

책임과 권한은 업무분장 절차서 에 따른다< > .

고객중심2.3

고객만족 향상을 위하여 고객의 요구사항을 파악하여 해당 절차서 및 지침서 등에 반(1)

영한다 고객만족 모니터링 등을 통한 고객과의 의사소통으로 요구사항을 충족시키고.

고객의 소리를 적극적으로 수용하여 고객만족을 증진시켜 나간다.

2.4 품질목표

각 프로세스 책임자는 센터의 품질목표 달성을 위한 프로세스의 품질목표를 수립하(1)

고 시행한다.

각 프로세스 책임자는 품질목표 달성을 위한 교육계획을 수립하여 전 팀원을 대상으(2)

로 정기적인 교육을 실시한다.

품질목표는 품질경영업무 법적 요구사항 고객 요구사항을 고려하여 가능한 정량적(3) , ,

으로 수립하고 센터장의 승인을 받는다.

경영대리인은 수립된 품질목표를 일정한 주기로 측정하여 평가를 하고 그 결과를 프(4)

로세스에 피드백하여 지속적 개선이 가능하도록 한다.

의사소통2.5

조직 내 의사소통과 관련하여 다음과 같은 방법을 사용하고 그 결과 기록을 유지한(1)

다.

내부 회의￮업무연락￮전자매체￮각종 문서 회람￮각종 교육￮각종 보고서￮제안 제도￮사내 게시판￮각종 업무지시 및 보고￮


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경영검토2.6

센터장은 품질경영시스템의 적절성 충족성 및 효과성을 지속적으로 보장하기 위하여(1) ,

경영검토를 연 회 이상 실시한다1 .

경영검토사항은 다음과 같다(2) .

품질방침과 목표달성을 위한 주요업무 추진계획대비 실적에 관한 사항￮품질시스템 전반에 대한 내부 심사 종합보고에 관한 사항￮부적합사항 발생 원인분석과 재발방지대책 수립을 위한 시정조치에 관한 사항￮부적합사항 발생방지를 위한 예방조치에 관한 사항￮고객의 소리 및 불만에 관한 사항￮기타 품질경영시스템 전반에 걸친 개선사항￮경영대리인은 경영검토 보고서를 작성하여 센터장에 보고한다 보고서에는 품질방침(3) .

및 품질목표를 포함한 품질경영시스템의 평가와 개선사항이 포함되어야 한다.

경영대리인은 경영검토 결과를 팀장 및 사업책임자에게 통보하고 시정조치 또는 예(4) ,

방조치가 요구될 경우 해당 팀장은 관련절차에 따라 처리한다.

이외 상세활동에 관한 사항은 경영검토 절차서 에 따른다(5) < > .

자원관리3.0

적용범위3.1

본 장은 품질 경영시스템을 실행하고 그 효과성을 지속적으로 개선하기 위해 필요한 자원을

결정하고 확보하는 활동에 적용한다.

자원제공3.2

품질경영시스템의 실행 및 개선에 필요한 자원의 제공은 센터장의 일차적 책임이다(1) .

필요한 자원은 연간사업계획 및 예산에 반영된다 사업계획 및 예산은 센터의 품질목(2) .

표 달성에 필요한 자원과 예산을 포함한다.

인적자원3.3

인력운영원칙(1)

가 센터장은 경영전략 및 사업계획에 따라 효율적인 인력운영계획을 수립하고 이에( )

필요한 인력을 채용하거나 재배치한다.

나 센터장은 데이터 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 직원에 대해 업무( )

수행에 필요한 자격을 명시하고 해당업무에 적합한 적임자를 배치한다.


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다 각 팀장은 해당부서의 업무별 자격기준에 따라 인력을 적정배치하며 부적격자가( )

있을 경우 센터장에 재배치 요청을 하거나 적격한 외부인력을 조달하여 활용한

다.

라 각 팀장은 소속인원에 대한 이력서를 작성하고 항상 최신상태로 유지하고 관리( )

한다.

마 품질감사 및 검사업무를 수행하는 직원에 대해서는 해당절차에 따라 자격을 인( )

정하고 유지한다 이러한 자격인정의 기록은 다음사항을 포함하며 항상 최신상.

태로 유지하고 관리한다.

성명￮자격인정범위￮자격인정일자 및 유효기간￮자격 인정근거 교육훈련기록 자격평가기록 등( , )￮인정권자의 성명 직책 및 서명,￮

교육훈련(2)

가 각 팀장은 소속인원이 담당직무 수행에 필요한 전문지식과 기술을 습득하는데( )

필요한 교육훈련을 실시하며 이를 위해 매년 교육훈련계획을 수립하고 센터장의

승인을 받는다.

나 교육훈련계획은 다음 사항을 포함한다( ) .

교육훈련과정 및 교육훈련내용￮교육훈련 과정별 대상자￮교육훈련 일정계획 장소 평가방법, ,￮교육훈련 실시인원 또는 강사￮기타￮

다 관리팀장은 교육훈련결과를 평가하고 다음 사항을 기록으로 유지한다( ) .

과정별 교육훈련계획 교육참석 내용,￮평가결과￮교육교재 별도작성 시( )￮

기반구조3.4

센터장은 품질경영업무의 요구사항에 대한 적합성을 달성하는데 필요한 기반구조를(1)

확보하고 유지한다.

기반구조는 다음 사항을 포함한다(2) .

가 품질경영업무를 지원하고 확인하기 위한 사무실 및 부대시설( )

나 품질경영업무 준비 및 결과 유지를 위한 장비 및 소프트웨어( )


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다 전기 통신 등 지원 설비( ) ,

기반구조의 확보(3)

가 관리팀장은 필요한 기반구조의 필요성을 파악하고 파악한 자원을 확보하는 계획( )

을 수립한다.

나 센터장은 계획에 의하여 업무활동에 지장이 되지 않도록 기반구조를 확보한다( ) .

기반구조의 유지(4)

가 확보한 기반구조는 직원의 요구를 계속해서 충족시키기 위하여 최적의 상태를( )

유지하도록 보전방법을 개발하고 실행한다.

나 기반구조 보전의 실행은 사용빈도 및 이상발생의 빈도를 고려하여 기존 도입업( )

체의 유지 보수 계획에 따라 수립하여 기반구조가 제 기능을 발휘하도록 한다· .

다 품질경영업무 준비 및 결과 유지를 위한 장비는 정해진 주기에 점검하고 와( ) , DB

소프트웨어는 백업 주기를 설정하여 백업관리 절차서 에 의하여< > 백업을 실시한

다.

업무환경3.5

경영대리인은 품질경영업무에 대한 정합성을 달성하기 위해 필요한 업무환경을 결정(1)

하고 관리한다.

업무환경의 결정사항에 포함할 내용(2)

가 장비 보관실 관리 온도 습도 조명 등( ) ( , , )

나 시설 업무 여건 등( ) ,

구매관리3.6

구매계획(1)

사업책임자는 구매계획 수립시 다음사항을 고려한다.

구매품목 또는 용역￮구매 책임자￮구매방법 및 시기￮공급자 선정요건￮

공급자의 선정 평가 및 재평가(2) ,

가 공급자는 해당 사업 실시계획에 명시된 선정기준에 따라 평가 후 선정한다( ) .

나 데이터 수집 및 생산을 위해 외부 협력업체를 활용할 경우 협력업체는 구매계획( )

에 명시된 기준뿐 아니라 참조표준제정 및 보급에 관한 운영요령의 관련조항에

도 부합되어야 한다.


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다 공급자에 대하여 평가를 실시하고 평가 결과 및 평가로 발생된 조치에 대한 기( )

록을 유지한다.

라 거래를 유지하고 있는 공급자라더라도 일정한 주기에 따라 재평가를 실시하고( )

평가 결과 및 평가로 발생된 조치에 대한 기록을 유지한다.

구매정보(3)

가 담당자는 공급자 선정 또는 구매요청 시 구매계약과 관련된 충분한 정보를 파악( )

하여 경영대리인의 승인을 득한 후 입찰공고를 하거나 관련부서로 통보하고 관,

련사항은 기록으로 유지한다.

나 담당자는 공급자와 의사소통하기 전에 규정된 구매 요구사항의 적정성을 보장한( )

다.

납품한 제품의 검증(4)

가 담당자는 공급자로부터 납품받은 제품에 대하여 검사하고 그 결과를 기록으로( )

관리한다.

나 검사결과 부적합 사항이 발견되었을 때는 즉시 공급자에게 통보하고 필요한 조( )

치를 취한다.

이외 상세활동에 관한 사항은 구매관리 절차서 에 따른다(5) < > .

3.7 장비관리

센터의 품질경영업무와 관련하여 모니터링 확보를 위하여 모든 모니터링 장비를 관(1)

리한다.

센터의 품질경영업무와 관련하여 측정의 반복성 재현성 확보를 위하여 모든 측정(2) ,

장비를 관리한다.

이외 상세활동에 관한 사항은 장비관리 절차서 에 따른다(3) < > .

제품 실현4.0

4.1 프로세스의 구성

제품 실현 프로세스는 실행단계별로 사업기획 프로세스 사업수행 프로세스 데이터(1) , ,

평가 프로세스 등록 프로세스로 구성된다, .


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가 사업기획 프로세스는 해당분야 이해관계자의 요구사항을 분석하고 검토하여 이( )

해관계자의 요구사항을 충족시킬 수 있는 사업계획서를 작성하기 위한 것이다.

나 사업수행 프로세스는 확정된 사업계획에 따라 기초데이터를 생산 또는 수집하여( )

대량으로 확보하기 위한 프로세스이다.

다 데이터평가 프로세스는 기초데이터의 신뢰도 수준을 평가하여 데이터등급에 따( )

른 등급부여 안 을 작성하기 위한 프로세스이다( ) .

라 등록 프로세스는 등급부여 안 을 최종 평가하여 참조표준으로 등록하기 위한 프( ) ( )

로세스이다.

표 프로세스 상호활동1.

프 로 세 스 명 입 력 출 력 책 임 자

사업기획 프로세스 수요조사서 로드맵, 사업계획서 센터장

사업수행 프로세스 사업계획서 참조데이터 안( ) 개발팀장

데이터평가 프로세스 참조데이터 안( ) 등급부여 안( ) 평가팀장

등록 프로세스 등급부여 안( ) 참조표준 관리팀장

각 프로세스의 책임자는 프로세스가 효과적으로 운영될 수 있도록 해당 프로세스의(2)

상세 절차서를 작성하여 센터장의 승인을 받는다.

이해관계자와 의사소통(3)

가 센터장은 이해관계자에 대한 홍보와 의견수렴을 위하여 다음과 같은 의사소통( )

채널을 구축하고 운영한다.

인터넷 홈페이지 연혁 데이터센터 지정사항 분야 등 사업실적 이해관계자: , ( ), ,￮문의사항 등의 의사소통

센터소개 카다로그 등 문서 홍보자료￮각종 전시회 세미나 이해관계자 방문 등 이해관계자 접촉에 의한 신기술 연, , ,￮구개발 및 사업수행정보 의사소통

나 이해 관계자와 협의된 중요사항은 공문 회의록 등의 방법으로 문서화하며 기( ) , <

록관리 절차서 에 따라 보관한다> .

사업기획 프로세스 사업수행 프로세스 데이터평가 프로세스 등록 프로세스

제품 실현 프로세스


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사업기획4.2

센터장은 수요조사 국가참조표준센터 및 정부의 참조표준개발정책을 참고하여 개발(1) ,

분야를 선정한다.

개발팀장은 사업기획 단계에서 이해관계자의 요구사항 파악과 검토에 전반적인 책임(2)

이 있다.

개발팀장은 다음사항을 포함하는 요구사항 분석서를 작성한다(3) .

발주처가 요구한 요구사항￮발주처가 명시하지는 않았으나 의도하고 있는 요구사항￮관련된 법적 및 규제 요구사항￮타 관련 부서에서 요구하는 사항￮

개발팀장은 요구사항분석서의 내용과 데이터의 품질목표를 명시한 사업계획서를 작(4)

성하여 문서관리 절차서 에 따라 센터장의 승인을 받는다< > .

사업수행4.3

참조데이터를 직접 생산하여 기초데이터를 확보할 경우는 생산 편집 및 가공단계를(1) ,

거치며 각 단계마다 적절한 기법을 활용하여 데이터의 신뢰도를 제고하고 작업내용

의 적합성을 확보한다.


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표 직접생산 방식의 작업단계와 내용2.

타기관의 데이터나 논문 문헌 또는 등 외부자료를 활용하는 경우는 수집 가공(2) , , DB , ,

편집 및 가공활동을 통하여 기존데이터를 확보하며 각 활동마다 적절한 기법을 적용

하며 작업내용의 적합성을 확보한다.

표 간접생산 방식의 작업단계와 내용3.


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개발팀장은 적절한 기법의 적용과 작업내용의 적합성을 확보하기 위한 사업수행 절(3) <

차서 를 작성하여 센터장의 승인을 받는다> .

데이터의 생산과 수집을 외부 협력업체에 위탁하는 경우 개발팀장은 구매요구서의(4) ,

기준과 산업자원부의 참조표준 개발과 보급에 관한 운영요령을 참고하여 외부 협력

업체가 사업계획서의 각종 요구사항을 충족시키도록 할 수 있으며 데이터를 자체적

으로 평가할 능력이 있는지 여부를 확인한다.

참조데이터의 해석 및 계산 목적으로 사용되는 전산 소프트웨어는 그 타당성을 다음(5)

과 같이 확인하고 검증한 후 사용한다 전산 소프트웨어 시험 요구사항과 합부판정.

기준은 사용 팀장이 제공하고 인증시험 및 사용시험은 시험 절차서 에 따라 수행, < >

한다.

가 인증시험( )

인증시험은 전산 소프트웨어가 유효한 결과를 출력할 수 있음을 입증하기 위한

시험으로 실험 결과는 다음 중 하나 이상의 방법으로 확인한다.

수계산￮비교 가능한 입증된 전산 소프트웨어를 사용한 계산￮기술문헌에 있는 이론이 아닌 실질적인 관찰이나 실험을 통해 나온 결과나 정￮보

운전관리를 위해 사용되는 전산 소프트웨어는 시험을 통하여 관리되는 기능이나

작업의 운전범위에 대해 요구되는 성능이 입증되어야 한다.

나 사용시험( )

전산 소프트웨어를 다른 컴퓨터에 설치하여 사용하고자 할 경우나 운영시스템,

또는 하드웨어의 변경이 발생하였을 경우 그 전산 소프트웨어가 본래의 성능을,

제대로 발휘할 수 있음을 확인하는 시험을 통하여 전산 소프트웨어의 정확성 및

일관성 등이 확인되어야 한다.

다 시험 절차서 는 다음 사항을 명시한다( ) < > .

요구되는 시험 및 시험순서￮입력 매개변수의 요구범위￮시험이 요구되는 단계의 식별￮시험항목을 설정하기 위한 기준￮논리시험 요건￮하드웨어 건전성에 대한 요건￮예상결과 출력 치( )￮판정기준￮보고서 기록 표준양식 및 규칙, ,￮


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라 시험결과는 문서화되어야 하며 시험요건이 만족되었는지를 보증하기 위하여 사( ) ,

용 팀장이 평가한다.

마 인증시험 기록에 다음사항을 명시한다( ) .

시험이 수행된 전산 소프트웨어 명￮사용된 전산기종 및 운영시스템￮해당 시 시험장비 및 교정사항,￮인증시험 기간￮시험 요원 또는 데이터 기록요원￮해당 시 사용된 시뮬레이션 모델,￮시험문제￮시험결과 및 합격여부￮발생된 문제점에 대한 조치사항￮시험결과 평가자￮

바 사용시험 결과에 다음사항을 명시한다( ) .

시험이 수행된 전산 소프트웨어 명￮사용된 전산기종 및 운영시스템￮해당 시 시험장비 및 교정사항,￮사용시험 일자￮시험 요원 또는 데이터 기록요원￮합격여부￮

데이터 평가4.4

평가팀장은 기초데이터의 신뢰도를 평가하기 위한 자체평가기준을 제정하고 전문가(1)

위원회를 구성하여 제정된 자체평가기준의 유효성을 검토한다.

자체평가기준은 산업자원부 및 국가참조표준센터에서 정한 참조표준 등급부여를 위(2)

한 평가기준에 부합되어야 한다.

자체평가기준은 다음사항을 고려하여 작성한다(3) .

가 데이터 표현방법의 적정성( )

수집데이터의 적정성 심사여부 출판여부 참고문헌인용 생산자 및 저작권표: , , ,￮시 생산조건 및 생산방법 기타 기본요건과 관련된 필, ,

수정보의 포함여부

데이터 편집의 적정성 유효숫자의 처리 단위의통일 데이터입력방법 데이터: , , ,￮의 내삽 및 외삽

나 측정 불확도의 평가와 소급성( )


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불확도 요인의 관리 측정인력의 자격요건 측정환경의 적정성 측정방법의 적: , ,￮정성 및 문서화 장비의 적합성 및 소급성,

불확도 평가 불확도 추정절차 보유 및 적용 불확도 영향요인의 파악과 관리: , ,￮불확도 추정의 타당성과 근거

다 측정의 재현성( )

측정대상과 목적을 충분하게 그리고 명확하게 제시하는가?￮데이터의 목적에 따라 명시의 정도가 달라 질 수 있음을 고려함- .

다른 측정자가 동일한 측정대상을 측정할 수 있도록 함-

측정방법에 대한 기술은 충분한가?￮다른 측정자가 측정방법을 재현할 수 있도록 충분한 정보가 제공되어야 함- .

측정방법의 적절성 불확도 범위 및 한계명시- ( , )

라 측정결과의 일관성( )

측정값이 서로 독립적으로 수행하여 얻는 측정값과 합리적으로 불확도 내에서￮일치하는가?

측정값이 다른 특성값으로 부터 추정한 값과 일관성이 있는가?￮다른 특성값 또는 경향과 상치되는 점은 없는가?￮

개발팀장은 자체평가기준에 따라 데이터를 평가하고 등급부여 안 을 작성하여 센터장(4) ( )

에게 보고한다.

센터장은 자체평가위원회를 개최하여 등급부여 안 을 검토하고 평가결과에 부적합 사(5) ( )

항이 발견되면 사업계획프로세스와 사업개발프로세스의 유효성을 검토하고 부적합<

관리절차서 에 따라 시정조치를 한다> .

이외 상세활동에 관한 사항은 데이터 평가절차서 를 따른다(6) < > .

등록 및 관리4.5　

센터장은 최종확정한 등급부여 안 의 평가 및 심의를 위한 국가참조표준센터 기술위(1) ( )

원회 소집을 국가참조표준센터에 요청한다.

센터장은 등급부여 요청안에 대한 기술위원회의 심의결과에 이의가 있을 경우 일(2) 15

이내에 국가참조표준센터에 의의신청을 한다.

이의신청이 받아들여지지 않을 경우 센터장은 데이터 평가 프로세스의 유효성을 검(3)

토하고 부적합관리 절차서 에 따라 시정조치를 한다< > .

센터장은 국가참조표준센터의 최종심의결과에 따라 등급부여가 확정 될 경우 국가참(4)

조표준센터에 다음서류를 첨부하여 등록 요청을 한다.

제정사유①

기술위원회에서 확정된 등급부여내용②

등급부여 근거서류③


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참조표준 평가절차 관련서류④

센터장은 등록된 참조표준에 대해 새로운 기술변화와 사용자의 요청 등을 지속적으(5)

로 모니터링하며 모니터링한 내용을 등록된 참조표준에 반영하여 지속으로 관리하고

필요한 경우 국가참조표준센터에 개정을 요청한다.

이외 상세활동에 관한 사항은 데이터의 등록 및 관리를 위한 절차서 를 따른다(6) < > .

서비스 제공4.6　

서비스제공 절차의 타당성 확인(1)

센터장은 데이터의 수집 생산 보관 배포 및 서비스제공과 관련된 모든 프로세스가, , ,

고객의 요구사항을 만족시키고 있는지에 대한 타당성확인 식별 및 추적성 고객재, ,

산 데이터의 보존 활동에 대하여 검토하고 피드백한다, .

프로세스의 타당성 확인(2)

가 센터장은 프로세스의 결과로 나타난 출력이 후속되는 모니터링 또는 측정에 의( )

해 검증될 수 없는 경우 해당되는 프로세스의 타당성을 확인한다.

나 프로세스의 타당성 확인이 이루어지고 있음을 실증하기 위해서 다음 중 한개 이( )

상의 기준을 사용한다.

프로세스검토 및 승인에 대한 기준제정￮장비의 승인 및 인원의 자격인정￮특정 방법 및 절차의 사용￮기록에 대한 요구사항￮타당성 재확인￮

식별 및 추적성(3)

가 자재 부품 및 기기는 인수 제작 설치 및 사용단계에 걸쳐 해당 설계문서 또는( ) , , ,

관련 문서와 연결될 수 있도록 식별되어야 한다.

나 식별방법은 가능한 한 물리적 방법을 사용하되 품목에 직접 식별표시 하기가 어( ) ,

려울 경우에는 격리하여 구분하거나 절차에 따라 관리할 수 있다.

다 식별을 위한 표시는 다음 요건이 만족되어야 한다( ) .

판독 가능해야 함￮품목의 성능 및 수명에 영향을 미치지 않아야 함.￮분리되는 품목에 대해서는 각각 식별표시를 해야 함.￮표면처리나 도장에 의해 지워지지 않아야 함.￮

라 사용기한 및 주기가 명시된 수명제한 품목은 초과해서 사용되지 않도록 식별( ) <

및 추적성 절차서 에 따라 식별하고 관리되어야 한다> .

마 저장품목의 식별유지를 위해 다음과 같은 방법이 수립되어 시행되어야 한다( ) .

취급으로 인한 손상 또는 노화에 대비한 표시 및 식별기록의 유지 또는 교체￮


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방안

외부노출로 인한 변질에 대비한 식별표시 및 보호 방안￮고객재산(4)

고객재산이란 등록된 고객정보를 지칭하며 이를 보호하기 위해서 다음과 같은 조치,

를 취한다.

가 담당자는 품질경영시스템 운영함에 있어 인지된 정보 중 개인의 신상이나 기업( )

의 비밀 등에 해당하는 내용은 외부에 유출되거나 손실 및 변형되지 않도록 주

의를 기울인다.

나 고객재산은 적정성 여부를 재확인하고 해당되는 경우 정보보안 절차서 에 의( ) , < >

하여 비공개 로 분류하고 식별 보호 및 유지 관리한다“ ” , .

다 고객정보는 지적소유권도 포함한다( ) .

라 손상된 정보로 사용하기 부적합한 것으로 판명되면 이를 기록하고 고객에게 통( )

보한다.

마( ) 등록된 고객정보는 백업관리 절차서 에 의하여 주기적인 백업을 통해서 보호한< >

다.

데이터의 보존(5)

가 참조데이터는 수집 생산 평가 등록 및 저장 등 설계단계에서 최종 완성될 때까( ) , , ,

지 그 적합성을 보존한다.

나 담당자는 활용되는 자료와 모니터링 및 측정결과물에 대하여 자료의 분실 손상( ) ,

및 변형을 막고 보관 취급 관리는 데이터 손상이 발생되지 않도록 지시서 절, , , ,

차서 도면 등에 따라 수행한다, .

다 데이터보존의 범위는 외부공개가 제한되는 자료와 관련된 업무를 외주 처리할( )

경우 계약 시 이에 대한 설명과 자료의 유출방지를 위한 협약을 포함한다, .

측정 및 분석5.0　

5.1　 고객만족

센터장은 품질경영시스템 성과 측정의 하나로 고객의 요구사항을 충족시키는지에 대(1)

해 고객의 인지도와 관련된 정보를 최소 연 회 조사한다1 .

고객의 인지도에 대한 조사방법으로 전화 인터넷을 이용한 설문조사를 통하여(2) , FAX,

파악한다.

고객의 소리를 홈페이지를 통하여 수집하고 이를 분석 관리한다(3) .

(4) 고객의 인지에 대해 얻어진 정보는 분석하여 경영검토 입력 자료로 활용하고 품질경영시스

템 개선에 반영한다.


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내부심사5.2

내부심사 프로세스(1)

가 내부심사 프로세스는 품질경영시스템의 적합성을 보장하기 위하여 계획된 주기( )

로 내부십사를 실시하여 그 결과에 따라 품질경영시스템이 효과적으로 유지되는

지 여부를 확인하고 개선하는 프로세스이다.

나 내부심사 프로세스의 주요 활동으로는 내부심사 계획 내부심사원 양성 내부심( ) , ,

사 실시 내부심사 결과 작성 부적합 관리 등이 있다, , .

내부심사 주기(2)

가 내부심사는 품질경영시스템의 적합성을 보장하기 위하여 연 회 정기적으로 실( ) 1

시한다.

나 개선이 요구되는 경우 또는 센터장이 필요하다고 판단하는 경우 특별 내부심사( )

를 실시할 수 있다.

내부심사 계획(3)

가 내부심사 프로그램은 이전심사 시에 지적된 사항에 대한 후속조치를 포함하여( )

피심사 부서의 품질목표 달성을 위한 활동 등 프로세스 전반에 걸쳐 계획한다.

내부심사 실시(4)

가 내부심사 수행 중 다음 사항들이 효과적으로 운영되고 있는지 확인한다( ) .

품질경영시스템을 이해하고 있는가?￮센터장의 품질방침을 인지하고 이와 일관성이 있는 품질목표를 세우고 있는￮가?

부서 내 품질계획서가 존재하며 효과적으로 실행되고 있는가?￮품질목표는 고객요구사항을 만족시키기에 적합한가?￮

나 내부심사 시 부적합 사항이 발견되면 부적합 관리 절차서 에 의하여 시정조치( ) < >

를 한다.

이외 상세활동에 관한 사항은 내부심사 절차서 에 따른다(5) < > .

5.3 데이터의 분석

품질경영시스템의 적절성 및 효과성을 실증하고 품질경영시스템의 효과성을 지속적(1) ,

으로 개선할 수 있는지를 진단하기 위하여 데이터를 수집하고 분석한다.

데이터는 모니터링 및 측정의 결과로 생성된 데이터와 다른 관련 출처로부터 얻어진(2)

데이터를 포함한다.

분석할 데이터의 대상은 다음과 같다(3) .

가 고객 만족 모니터링 결과( )

나 프로세스 모니터링 및 측정 결과( )


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다 제품 모니터링 및 측정 결과( )

라 품질경영시스템 내부 심사 결과 분석( )

마 프로세스 성과 지표 달성 분석( )

바 시정조치 및 예방조치 대상 유형 분석( )

분석한 결과는 경영검토 입력사항으로 사용되며 전 구성원이 개선활동에 도움을 주(4)

는 학습이 되도록 한다.

6.0 개선

6.1 지속적 개선

품질경영시스템의 지속적인 개선을 촉진하기 위하여 다음과 같은 개선활동을 한다(1) .

가 품질방침의 이해 품질목표 성과지표에 대한 달성 분석( ) , ,

나 내부심사 결과 개선을 위한 제안의 분석 시정조치 및 예방조치 경영검토 등을( ) , , ,

종합적으로 고려하여 지속적 개선이 이루어 질 수 있도록 해야 한다.

6.2 부적합 관리

내부심사 프로세스와 제품에 대한 모니터링 및 측정결과 등에서 나타나는 부적합사(1) ,

항을 대상으로 한다.

발견된 부적합에 대한 관리는 다음과 같다(2) .

가 발견된 부적합 사항이 정정 등이 불가능할 경우 제거를 위한 조치 실시( )

나 정정 등이 가능할 경우 요구사항을 만족하는 범위 내에서 센터장의 승인 하에( ) ,

특채

다 부적합 제품에 대하여 시정조치가 되었을 경우 요구사항 및 절차 기준에 따른( ) ,

적합성을 실증하기 위하여 재검증한다.

라 발견된 부적합 사항은 그 내용을 명확히 알 수 있도록 식별하고 관리한다( ) .

마 모니터링 및( ) 측정결과가 통보된 후에 부적합 사항이 발생되면 부적합 영향에 대

한 분석을 하고 적절한 조치를 취한 후에 센터장의 승인 하에 고객에게 통보한

다.

바 이외 상세활동에 관한 사항은 부적합 관리 절차서 에 따른다( ) < > .

6.3 시정조치

품질경영 업무 전반에 대하여 부적합 사항의 재발방지를 목적으로 부적합 원인을 제(1)

거할 수 있도록 적절한 조치를 한다.


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모니터링 및 측정 결과에 대하여 사후관리를 실시하여 부적합사항이 발생되었을 경(2)

우 해당 부서장에게 원인분석과 재발방지대책 등을 수립하여 시행하도록 요구한다, .

책임자는 업무전반에 대한 시정조치가 규정된 절차에 따라 이행되는지 확인한다(3) .

외주 처리된 업무추진 과정 중 부적합 사항이 발생되면 서면으로 시정조치 요구를(4)

한다.

부적합 사항에 대한 시정조치 결과는 기록관리 절차서 에 따라 기록을 유지하고 관(5) < >

리한다.

이외 상세활동에 관한 사항은 시정조치 절차서 에 따른다(6) < > .

6.4 예방조치

품질경영 업무 전반에 대하여 부적합 사항의 발생방지를 목적으로 잠재적 부적합 원(1)

인을 제거할 수 있도록 적절한 조치를 한다.

모니터링 및 측정 결과에 대하여 사후관리를 실시하여 부적합사항이 예상되었을 경(2)

우 해당 부서장에게 잠재적 원인분석과 발생 방지대책 등을 수립하여 시행하도록,

요구한다.

책임자는 업무전반에 대한 예방조치가 규정된 절차에 따라 이행되는지 확인한다(3) .

외주 처리된 업무추진 과정 중 부적합 사항이 예상되면 서면으로 예방조치 요구를(4)

한다.

잠재적인 부적합 사항에 대한 예방조치 결과는 기록관리 절차서 에 따라 기록을 유(5) < >

지하고 관리한다.

이외 상세활동에 관한 사항은 예방조치 절차서 에 따른다(6) < > .

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