品川区一般会計補正予算...11款分担金及び負担金 1項負担金 3 衛生費負担金...
TRANSCRIPT
令和2年度
品川区一般会計補正予算
口ロロ 川 区
第39号議案
品川区
令和2年度
般会計補正予算
-3 -
.、
令和2年度品川区一般会計補正予算(第3号)
令和2年度品川区の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 14,993,703千円を追加し、歳入歳
出予算の総額を歳入歳出それぞれ248,504,7駐千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
令和 2年6月25日提出
品川区長 濱野
J
健
5
第1表
歳入
欣
Ⅱ分担金及び負担金
歳入歳出予算補正
13 国庫支出金
1 負担金
H 都支出金
2 国庫補助金
項
16 寄附金
2 都補助金
17 繰入金
1 寄附金
^^^^^^
補正前の額
1 基金繰入金
千円
2,399,963
2,399,963
補正額
歳
68,170,465
入
46,624,272 1
千円
△1,790
17,569,406
△1,790 1
斗
9,891,461
斗
292,179
千円
2,398,173
292,179
15,001 '
2,398,173
335,656 1
15,001
23,045,009
68,462,644
335,656 1
23,045,009
46,916,451
233,511,048
1,100
17,905,062
1,100
14,366,558 1
10,227,117
14,366、 558
16,101
14,993,703
16,101
37,411,567
37,411,567
248,504,751
"ノ
6
ーーーー→一ーーーーーー^ーー^、ーーーーーーーーーーーー^「一ーー
合
ノ、
款
出
2 総務費
1 総務管理費
3 民生費
2 地域振興費
項
4 衛生費
2 児童福祉費
1 保健衛生費
5 産業経済費
1 産業経済費
2 環境費
補正前の額
6 士木費
千円
19,699,240
7 教育費
2 道路橋梁費
7
8,934,650
補正額
フ,843,065
千円 1
13,099,925
1 教育総務費
137,241,761
2 学校教育費
54,608,586
94,487
14,205,483
13,005,438
計
千円
32,799,165
6,284,565
歳
274,357
2,631,470
ーー.■^
9,029,137
274,357
出
20,848,503
4,748,944.
△16,492
137,516,118
4,748,944
26,956,666
△3,887
斗
54,882,943
△12,605
237,474
237,474
△24,572 1
△24,572
14,188,991
3,692,717
18,937,553
248,504,751
27,849,479
10,418,379
6,280,678
2,618,865
4,986,418
17,431,100
233,511,048
4,986,418
1,423,011
△83,442
1,506,453
26,932,094
3,668,145
29,272,490
14,993,703
10,334,937
合
第39号議案説明
品川区一般会計補正予算説明書
令和2年度
-9 -
ヘ
歳入、歳出補正予算事項別明細書
-11 ^
歳入
11款分担金及び負担金
1項負担金
3 衛生費負担金
目
13款国庫支出金
2項国庫補助金
2 民生費補助金
計
補正前の額
千円
506,164
.
5 教育費補助金
補正額
2,399,963
△1,790千円
△1,790千円
千円
△1,790
斗
42,589,829
△1,790.
千円
504,374
2,398,173
276,979
2兜,179千円
292,179千円
計
484,290
42,866,808
15,200
46,624,272 1
ノ
499,490
292,179
12
46,916,451
、
一
区
3 公害健康被害,
予防事業費負1
担金
フJ 金 額
△1,790,健康相談事業
機能訓練事業
2,795
千円
13
7 保育対策総合
支援事業費補
助金
税
13 ひとり親世帯
臨時特別給付
金補助金
2,459
8 学校臨時休業
対策費補助金
充当事業:保育関係事務費
補助基本額( 2,459)
274,520
明
9 学校保健特別
対策事業費補,
助金
充当事業:ひと
補助基本額
12,405
千円
△253
△1,537
り親世帯臨時特別給付金
( 274,52の 10/10
充当事業:給食運営費
補助基本額
補助基本額(
10/10
2,795 充当事業:保健運営費
補助基本額(
ーーーーー」^
11款分担金及び負担金
16,206)
37フ)
13款国庫支出金
2,459
5,59D
274,520
1/2
12,405
12,154
251
節
4 3
3 2
14款都支出金
2項都補助金
1 総務費補助金
目
4 産業経済費補助金
補正前の額
千円
93,754
6 教育費補助金
補正額
き十 9,891,461 1
335,656千円
335,656千円
千円
295,896
16款寄附金
1項寄附金
計
千円
389,650
1 指定寄附金
1,100
131,079 20,000
369,541
151,079
斗
19,760
335,656 1
389,301
レ
10,227,117
1,100 }
15,001.
1,100千円
1,100千円
-14
16,101
1,101
.一
区
5 東呆 20 20
分
ーワーノレドカ
ツプ開催関連
事業費補助金1
金
千円
△22,2831 充当事業:オリンピック・パラリンピック開催周知事業
額
6 新型コロナウ
イルス感染症
対応地方創生
臨時交付金
19,760
ーーーーーー^、
14款都支出金
7 地域産業活性
化事業費補助i
金
1充当事業:しながわ活力応援給付金318,179
( 318,179) 10/10補助基本額
13 学校保健特別
対策事業費補
助金
20,000 充当事業:競争力強化支援事業
補助基本額( 10,00の
充当事業:販路拡大支援事業
( 30,00の補助基本額
明
19,760 充当事業:保健運営費
補助基本額( 39,52の
千円
△22,283
15
4 新型コロナウ
イノレス感染症'.
対策指定寄附1
金
1/2
大会
V2
318,179
1,100 充当事業:危機管理経費
V2
16款寄附金
5,000
15,000
説
"P
、、
17款繰入金
1項基金繰入金
5 文化スポーツ振興基金繰入金
6 財政調整基金繰入金
目 補正前の額
斗
千円
800,000
補正額
14,366,558千円
14,366,558千円
3,958,848
千円
△400,000
23,045,009 '
・十
、 14,766,558 1
千円
400,000
14,366,558
18,725,406
37,411,567
16
.
区
1 文化スポーツ 1
振興基金繰入
金
フJ 金
1 財政調整基金 1
繰入金
千円
△400,000
額
1充当事業:オリンピック・パラリンピック開催周知事業
14,766,558 1
17款繰入金
説 明
千円
17
節
一、
出威
2款総務費
1項総務管理費
J^、
目
6 総務運営費1
補正前の額
8 人事管理費i
千円
606,3171
補正額
千円
67,7601
斗
2,437,457
茎十
2款総務費
2項地域振興費
8,934,650.
674,07フ,
1 地域活動費,
千円,
特
国都支出金.特別区債
26,727 '
補正額
定
2,464,1841
94,487 '
2,844,172.
の
財
財源内訳
9,029,137
13,099,925千円
94,4釘千円
千円 1
13,550,000
その他
源
「^.-r^ー^^^^^一『一ーーー^ーーーーーー^
3,261,467 '4,308 4,3082 文化観光費! 3,257,159!
寄附金
千円}
1,100 1
一般財源
16,394,172
0
1,100.
千円
66,660
318,179
都支出金'
318,179'
.
18
0. 1,100 '
26,727
93,387
13,099,925千円
13,005,438千円
13,231,821
^^
千円
.一
区
10 需用費
刀 金
Ⅱ役務費
額
千円
67,760
2款総務費
フ,150
フ,150
フ,150
△2,842
△1,691
△1,691
△1,151
△ 1,151
.危機管理経費【総務課】
感染拡大防止対策物品購入
26,7271 代替職員雇用経費【人事課】
.電話相談センター等対応経費
3 職員手当等
19
10 需用費
Ⅱイ斐務費
12 委託料
4,000
18 負担金補助及
び交付金
明
.
5,000
しながわ活力応援給付金【人事課、地域活動課】
しながわ活力応援給付金"也域活動課】
活力応援給付金 406,000人
事務費
コーノレセンター運営、データ入力業務委託等
システム構築、保守
郵送料等
職員給与費【人事課】
12 委託料
67,000
294,000
、 16
13,180,000
公有財産購入
費
千円
67,760
67,760
△2,842
26,727
26,727
都市型観光プラン推進事業【文化観光課】
観光サービス充実事業
旧品川警察署品川橋交通待機所取得
文化コミュニティ施設経費【文化観光課】
こみゅにてぃぷらざ八潮運営費
東京2020大会開催延期に伴う運営業務委託
文化センター運営費
東京2020大会開催延期に伴う運営業務委託
フ,150
13,550,000
13,546,000
13,180,000
366,000
263,000
31,000
72,000
4,000
説
節
2款総務費
2項地域振興費
目
4 オリンピッ
ク・パラリ 1
ンピツク準1
備費
補正前の額
千円
946,141
補正額
千円 1
△548,8701
・十
千円 1 千円 1
397,271 1 △22,2831
1都支出金
△22,2831
特
国都支出金
補正額
斗
特別区債
3款民生費
2項児童福ネ止費
の
財
フ,843,065
財源内訳
3 子育て応援1
費
13,四9; 925千円
13,005,438千円
千円,千円1
1 △400,000
1繰入金 1
△400,0001
その他
源
13,005,438
9,506,507.
一般財源
20,848,503
千円
△126,587
275,6971
4 児童保育費1
295,896
9,782,204.
20
14,555,119 1
国庫支出金
01
274,520
△400,000
△8,192
274,5201
△5,733 1 14,5四,3861 2,459
1国庫支出金
2,459 !
13,109,542
一
274,357千円
274,357千円
1,17フ
定
区
10 需用費
分
12 委託料
金
13 使用料及び賃
借料
額
△8,8181 オリンピック・パラリンピック開催周知事業
18 負担金補助及
び交付金
千円 1
△508,326
△17,206
【オリンピック・パラリンピック準備課】
ホスピタリティハウス
△8,664
△8,664
2,931
2,931
△14,520
聖火りレー
パブリックビューイング
東京2020大会観戦ツアー
コロンビア共和国事前キャンプ
品川区独自ボランティア「しな助」の活動
観戦客おもてなし事業
ホストタウンハウス
シティドレッシング等
2款総務費
10 需用費
明
Ⅱ役務費
12 委託料
19 扶助費
1,57フ
△548,870
△370,27フ
千円
各種手当事業【子育て応援課】
ひとり親世帯臨時特別給付金
ひとり親世帯臨時特別給付金
事務費
システム構築、データ入力等業務委託
郵送料等
子どもの未来応援事業【子育て応援課】
子ども食堂運営支援等
1,000
△30,281
△21,000
△8,818
△23,364
△36,178
△17,139
△30,000
△H,813
10 需用費
29,800
243,320
玲使用料及び賃
借料
3款民生費
△1,133,就学前教育推進費【保育課】
△4,600
オリンピック・パラリンピック応援事業
保育関係事務費【保育課】
健康診断時における感染防止対策物品
274,520
274,520
243,320
31,200
29,800
1,400
21
1,17フ
1,17フ
^^一『.-r^ー^
説
節
3款民生費
2項児童福祉費
目
千円 1
5 保育支援費 1 25,146,2591
補正前の額 補正額
千円 1
',鵬1 舗,
・十
千円 1
150,652 1
22
4款衛生費
1項保健衛生費
特
国都支出金
54,608,5861
補正額
1 健康推進費'
千円
特別区債
の
274,357.
財
財源内訳
1,991,372
274,357千円
274,357千円
54,882,943 1
その他
源
△1,790
3 保健予防費1
千円 1
一般財源
276,979.
1,989,582 1
千円
4,393
4 生活衛生費1
3,075,518 '
ーー」ー^ー
Ot
△2231
524,8331 △1,874
01
3,075,295
△2,622
△1,790 1
分担金及び
負担金
△1,790
△1,8741
△16,492千円
△3,887千円
△223
千円
522,959
ー.ー.^^^ーーーーーー^
定十三
区
10 需用費
ノフ
18 負担金補助及 1
び交付金
金 額
千円
5,793
△1,400
私立保育園費【保育支援課】
区内私立保育園経費
健康診断時における感染防止対策物品
オリンピック・パラリンビック応援事業
1厶立幼稚園費【保育支援課】
私立幼稚園経費
オリンピック・パラリンピック応援事業
4款衛生費
23
7 報償費
8 旅費
10 需用費
Ⅱ役務費
明
△716
12 委託料
オ^
公害健康被害予防事業費【健康課】
健康相談事業
機能訓練事業(ぜん息、健康教室)
18 負担金補助及
び交付金
△6
△292
千円
4,673
4,673
6,693
△2,020
△280
△280
△280
△78,
8 旅費 △1,874
△1,874
△1,874
△698
10 需用費
・感染症予防費【保健予防課・保健センター】△223
感染症対策事業
オリンピック・パラリンピック経費
H 役務費
13イ玉子i^
借料
△327
△1,790
△253
△1,537
衛生許可および監視指導【生活衛生課】
食品衛生
オリンピック・パラリンピック経費△993
3款民生費
△286
△223
△223
△223
△268,
説
節
4款衛生費
1項保健衛生費
目
計
補正前の額
4款衛生費
2項環境費
6,284,565 1
1 環境対策費1
千円
補正額
千円
△3,8871
1,170,2941
斗
6,280,6781
千円 1
特
国都支出金
△12,605
補正額
5款産業経済費
1項産業経済費
2,631,470 '
特別区債
1 産業経済費.
1,157,6891
の
財
財源内訳
△16,492千円
△3,8釘千円
△ 12,605
その他
源
△24,572千円
△24,572千円
4,748,944
千円,△1,7901
2,618,8651
一般財源
237,474
千円
△2,097
△16,492千円
△12,605千円
4,986,418
0
斗
20,000
都支出金.
20,0001
△12,605
6款士木費
2項道路橋梁費
0
4,748,944 '
1 道路橋梁費1
0. 217,474
0
千円
237,474
千円
3,692,717.
△ 12,605
4,986,418
237,474千円
237,474千円
△24,572△24,5721
217,474
20,000.
3,668,145
、
24
、一π^ーーー^
0
定
0
0
言口
区 刀 金 額
10 需用費
千円
12 委託料
13 使用料及び賃
借料
△865
△H,635
環境啓発・推進事業【環境課】
環境活動推進経費
しながわEC0フェスティバノレ経費
△105
7 報償費
Ⅱ役務費
明
12 委託料
18 負担金補助及
び交付金
200 中小企業活性化推進事業費【商業・ものづくり課】
競争力強化支援事業
新型コロナウイルス感染症対策への新製品・新技術開発支援57
千円
3,000
234,217
販路拡大支援事業
販路回復促進支援事業
商店街活性化事業費【商業・ものづくり課】
共通商品券普及促進事業
プレミアム付区内共通商品券発行助成
△12,605
△12,605
△12,605
12 委託料 道路維持費【道路課】△24,572
73,257
10,206
10,206
63,051
63,051
164,217
164,217
164,217
4款衛生費
25
5款産業経済費
△24,572
6款士木費
説
節
6款土木費
2項道路橋梁費
目 補正前の額 補正額
斗
7款教育費
1項教育総務費
3,692,7171
斗
3 教育指導費
特
1国都支出金
、千円
△24,572
補正額
2,541,8891
・十
特別区債
3,668,145 1
の
7款教育費
2項学校教育費
財
財源内訳
△83,442
10,418,379'
千円
△24,572千円
△24,572千円
1
1 学校管理費1
源
その他
2,458,447 1
01
△83,442 1
一般財源
17,431,1001
10,334,9371
0
千円
1,506,453
△24,572
18,937,553, 34,9601
国庫支出金
15,2001
・都支出金
, 19,7601
0.
1,423,011千円
△部,442千円
^,ーー■■一上^^^ー^」^一■一.^■一^、ーー
26
△83,442
千円
0
千円
△83,442
1,423,011千円
1,506,453千円
1,471,493
一
定
0
円円
ーーσ'
区 /J 金 額
千円
路面維持管理費
東京2020大会花いっぱいおもてなし口ード事業
プランター花壇設置等委託
フェンス緑化(補植・植替)委託
10 需用費
12 委託料
説
リレネサンス推進事業【指導課】△8,914
オリンビック・パラリンピック教育推進事業
競技観戦経費△74,528
16,585
16,585
45,112
5,592
39,520
明
10 需用費
6款士木費
Ⅱ役務費
12 委託料
千円
△24,572
△19,972
△19,972
△4,600
^ー^^^^^^^ーーー『一ー^
13 使用料及び賃'
借料
5,592
153,750
N 工事請負費
教材教具等経費【学務課】
学校{CT活用経費
学習用タブレット端末賃貸借 24,000台
学習ソフト等ライセンス使用料
インターネット通信料
基盤整備構築
電源工事等経費
508,300
17 備品購入費
7款教育費
534,906
18 負担金補助及
び交付金
247,800
△83,442
△83,442
△83,442
^、^^.ー.^一→
39,520 1
給食運営費【学務課】
給食食材納入事業者支援
保健運営費【学務課】
健康診断時における感染防止対策物品
体温測定装置詑台
1,フ79 1
1,444,756
1,444,756
294,906
240,000
153,750
500,000
256,100
27
節
7款教育費
2項学校教育費
目 補正前の額
・十
千円 1
補正額
17,431,1001
千円 1
計
1,506,4531
千円
特
国都支出金 1 特別区債
補正額
18,937,553 1
千円
の
財
財源内訳
34,9601
1,423,011千円
1,506,453千円
その他
源
千円
一般財源
千円
1,471,493
28
、
千円
0
定
0
、.
区
21 補償,補填及
び賠償金
分 金 額
千円
14,806
説 明
千円
29
7款教育費
節
.
.
゛.
給与費明細書
1一般職
(1)総括
区
補
分
正
職
補
後
員数
(人)
正
比
^
月1」
)内は再任用短時間職員および会計年度任用職員分の外書
(1,557)
2,550
較
(1,557)
2,550
報
給
酬
1,334,980
1,334,980
職員手当等
の内訳
給
区
補
料
補
与
正
9,850,124
正
比
後
職員手当等
9,850,124
扶養手当
^
月1」
区
較
(2)給料および職員手当等の増減額の明細
補
10,017,464
127,800
分
補
正
127,800
区
10,013,464
地域手当
特殊勤務手当
正
比
後
職員手当等
^
分
月1」
1,909,580
4,000
較
1,909,580
増減額
44,543
時間外勤務手当
期末手当
44,543
2,850,045
4,000
2,850,045
909,192
1しながわ活力応援給付金給付事務に伴う追加分
休日給夜勤手当
905,192
増減額の増減事由別内訳
4,000
95,362
95,362
-30 -
4,000
.
.
.
.
分
ノ
費
21,202,568
共済費
21,198,568
4,000
4,005,350
災害補償費
4,005,350
勤勉手当
1,807,612
1,807,612
1,391
特別旅費
管理職
特別勤務手当
管理職手当
1,391
108,537
(単位千円)
81,603
108,537
義務教育等
教員特別手当
通勤手当
715
81,603
畳十
715
25,290,912
292,557
292,557
1時間外勤務手当追加分
25,286,912
3,149
住居手当
単身赴任手当
3,149
説
4,000
HO,944
初任給調整手当
110,944
児童手当
明
3,483
79,945
3,483
退職手当
79,945
1,674,000
1,674,000
備
-31 -
考
合
計
、,
,,
.
.