세출예산사업명세서 · 2020. 12. 22. · 01재료비 30,000 30,000 0...
TRANSCRIPT
-
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 녹지공원과
정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 녹지공간 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2021년도 본예산 일반회계 녹지공원과
녹지공원과 15,071,148 19,806,122 △4,734,974
국 3,649,781
균 389,772
도 1,990,754
시 9,040,841
도시환경 조성(농림해양수산/임업ㆍ산촌) 5,217,524 7,911,841 △2,694,317
국 646,253
도 525,443
시 4,045,828
녹지공간 조성 2,721,699 1,419,100 1,302,599
국 546,000
도 499,300
시 1,676,399
지자체 도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲등 조성사업
(전환)
300,000 200,000 100,000
도 195,000
시 105,000
401 시설비및부대비 300,000 200,000 100,000
도 195,000
시 105,000
01 시설비 298,100 198,200 99,900
◎녹색쌈지숲 조성(전환) 99,10099,100,000원
도 64,415
시 34,685
◎명품가로수 조성(전환) 199,000199,000,000원
도 129,350
시 69,650
03 시설부대비 1,900 1,800 100
◎녹색쌈지숲 조성(전환) 900900,000원
도 585
시 315
◎명품가로수 조성(전환) 1,0001,000,000원
도 650
시 350
녹지공간 쉼터조성 225,000 295,000 △70,000
401 시설비및부대비 225,000 295,000 △70,000
01 시설비 224,100 294,000 △69,900
◎주민편의시설 조성 99,100
◎쉼터(정자 및 파고라) 정비 50,000
◎편의시설물(데크,벤치) 정비 50,000
◎희망경로당 앞 소공원 정자설치
15,000
◎곤양생활 체육시설 내 편의시설 주변 정비
10,000
99,100,000원
50,000,000원
50,000,000원
15,000,000원
10,000,000원
03 시설부대비 900 1,000 △100
◎주민편의시설 조성 900900,000원
- 1 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 녹지공간 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
조경수 및 꽃길관리 519,749 594,100 △74,351
101 인건비 307,149 310,000 △2,851
04 기간제근로자등보수 307,149 310,000 △2,851
◎녹지관리원 인건비 307,149307,149,000원
201 일반운영비 107,600 124,600 △17,000
01 사무관리비 54,600 71,600 △17,000
◎일반수용비 10,000
◎산업보건관리 위탁 용역 수수료
11,400
◎산업안전관리 위탁 용역 수수료
10,200
◎급량비 3,000
◎임차료(유채재배지) 20,000
10,000,000원
11,400,000원
10,200,000원
3,000,000원
20,000,000원
02 공공운영비 53,000 53,000 0
◎공공요금 및 제세 34,000
◎시설장비(녹지관리용) 유지비 3,000
◎차량선박비 10,000
◎각종장비 유류대 6,000
34,000,000원
3,000,000원
10,000,000원
6,000,000원
202 여비 10,000 15,000 △5,000
01 국내여비 10,000 15,000 △5,000
◎관외출장여비 10,00010,000,000원
203 업무추진비 3,000 3,000 0
03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0
◎녹지 및 공원조성 업무추진 2,000
◎산불예방 업무추진 1,000
2,000,000원
1,000,000원
206 재료비 30,000 30,000 0
01 재료비 30,000 30,000 0
◎가로수 및 가로화단 관리 자재구입
25,000
◎소공원 및 유채재배 자재구입 5,000
25,000,000원
5,000,000원
401 시설비및부대비 62,000 110,000 △48,000
01 시설비 62,000 110,000 △48,000
◎옥산로 중앙분리대 정비 40,000
◎사천시 도시림등의 조성·관리 계획 수립 용
역 22,000
40,000,000원
22,000,000원
가로수 및 가로화단 조성ㆍ관리 365,000 218,000 147,000
201 일반운영비 32,000 33,000 △1,000
01 사무관리비 4,000 5,000 △1,000
◎임차료(풍수해 도복목제거 등) 4,0004,000,000원
02 공공운영비 28,000 28,000 0
- 2 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 녹지공간 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎공공요금 및 제세 25,000
◎시설장비유지비 3,000
25,000,000원
3,000,000원
206 재료비 18,000 30,000 △12,000
01 재료비 18,000 30,000 △12,000
◎가로수ㆍ가로화단 퇴비 및 약제구입
10,000
◎소공원 관리 자재구입 8,000
10,000,000원
8,000,000원
305 배상금등 5,000 5,000 0
01 배상금등 5,000 5,000 0
◎가로변 예초작업 피해 보상 5,0005,000,000원
401 시설비및부대비 250,000 100,000 150,000
01 시설비 249,000 99,000 150,000
◎가로수 전정(축동·서포지구) 149,000
◎시가지 가로수 정비 100,000
149,000,000원
100,000,000원
03 시설부대비 1,000 1,000 0
◎가로수 전정(축동·서포지구) 1,0001,000,000원
405 자산취득비 60,000 0 60,000
01 자산및물품취득비 60,000 0 60,000
◎가로수 관리 차량 구입(2.5톤) 60,00060,000,000원
용두공원관리(친수공간조성) 19,950 22,000 △2,050
101 인건비 17,950 20,000 △2,050
04 기간제근로자등보수 17,950 20,000 △2,050
◎용두공원관리원 17,95017,950,000원
201 일반운영비 2,000 2,000 0
02 공공운영비 2,000 2,000 0
◎공공요금 및 제세 2,0002,000,000원
스마트가든볼 150,000 90,000 60,000
국 75,000
도 22,500
시 52,500
401 시설비및부대비 150,000 90,000 60,000
국 75,000
도 22,500
시 52,500
01 시설비 150,000 90,000 60,000
◎스마트가든볼(5개소) 150,000150,000,000원
국 75,000
도 22,500
시 52,500
미세먼지 차단 숲 조성 942,000 0 942,000
국 471,000
도 141,300
- 3 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 녹지공간 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 329,700
401 시설비및부대비 942,000 0 942,000
국 471,000
도 141,300
시 329,700
01 시설비 924,363 0 924,363
◎미세먼지 차단 숲 조성(1.4ha)
924,363924,363,000원
국 462,182
도 138,654
시 323,527
02 감리비 15,637 0 15,637
◎미세먼지 차단 숲 조성(1.4ha) 15,63715,637,000원
국 7,818
도 2,346
시 5,473
03 시설부대비 2,000 0 2,000
◎미세먼지 차단 숲 조성(1.4ha) 2,0002,000,000원
국 1,000
도 300
시 700
유아숲 체험원 조성(전환) 150,000 0 150,000
도 97,500
시 52,500
401 시설비및부대비 150,000 0 150,000
도 97,500
시 52,500
01 시설비 150,000 0 150,000
◎유아숲 체험원 조성(전환) 150,000150,000,000원
도 97,500
시 52,500
나무은행 조성운영(전환) 50,000 0 50,000
도 43,000
시 7,000
401 시설비및부대비 50,000 0 50,000
도 43,000
시 7,000
01 시설비 50,000 0 50,000
◎나무은행 조성운영(전환) 50,00050,000,000원
도 43,000
시 7,000
임산물 소득 지원 188,398 10,640 177,758
국 100,253
도 26,143
시 62,002
임산물유통기반조성 25,924 7,801 18,123
국 10,370
- 4 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 임산물 소득 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 4,666
시 10,888
402 민간자본이전 25,924 2,993 22,931
국 10,370
도 4,666
시 10,888
02 민간자본사업보조(이전재원) 25,924 2,993 22,931
◎임산물 저장,건조시설(2개소) 23,80023,800,000원
국 9,520
도 4,284
시 9,996
◎임산물 가공장비(1개소) 2,1242,124,000원
국 850
도 382
시 892
산림작물생산단지조성(소액) 60,205 0 60,205
국 24,082
도 10,837
시 25,286
402 민간자본이전 60,205 0 60,205
국 24,082
도 10,837
시 25,286
02 민간자본사업보조(이전재원) 60,205 0 60,205
◎산림작물생산단지조성(9개소) 60,20560,205,000원
국 24,082
도 10,837
시 25,286
친환경임산물재배관리 1,961 0 1,961
국 1,373
도 176
시 412
402 민간자본이전 1,961 0 1,961
국 1,373
도 176
시 412
02 민간자본사업보조(이전재원) 1,961 0 1,961
◎토양개량제 지원(0.6ha) 1,9611,961,000원
국 1,373
도 176
시 412
묘목생산기반조성 2,839 2,839 0
국 1,987
도 256
시 596
402 민간자본이전 2,839 2,839 0
국 1,987
도 256
- 5 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 임산물 소득 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 596
02 민간자본사업보조(이전재원) 2,839 2,839 0
◎토양개량제 지원(0.6ha) 2,8392,839,000원
국 1,987
도 256
시 596
산림작물생산단지조성(공모) 93,661 0 93,661
국 62,441
도 9,366
시 21,854
402 민간자본이전 93,661 0 93,661
국 62,441
도 9,366
시 21,854
02 민간자본사업보조(이전재원) 93,661 0 93,661
◎산림작물생산단지(조경수 컨테이너 재배시설)
93,66193,661,000원
국 62,441
도 9,366
시 21,854
산림경영인 육성 지원 3,808 0 3,808
도 842
시 2,966
201 일반운영비 2,808 0 2,808
도 842
시 1,966
01 사무관리비 2,808 0 2,808
◎산림경영인 임업정보지 보급 2,8082,808,000원
도 842
시 1,966
301 일반보전금 1,000 0 1,000
09 행사실비지원금 1,000 0 1,000
◎전국 임업후계자 대회 참석자 지원
1,0001,000,000원
도시공원관리 1,439,587 5,262,101 △3,822,514
공원조성 및 관리 892,244 763,466 128,778
101 인건비 412,044 329,866 82,178
04 기간제근로자등보수 412,044 329,866 82,178
◎공원관리원 인부임 62,044
◎도시공원제초인부 350,000
62,044,000원
350,000,000원
201 일반운영비 197,200 177,200 20,000
01 사무관리비 22,000 20,000 2,000
◎일반수용비 13,000
◎장비임차 4,000
13,000,000원
4,000,000원
- 6 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 도시공원관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎공원 내 어린이 놀이시설 정기검사 수수료
5,0005,000,000원
02 공공운영비 175,200 157,200 18,000
◎공공요금 및 제세 168,000
◎시설장비 유지비 7,200
168,000,000원
7,200,000원
206 재료비 32,000 32,000 0
01 재료비 32,000 32,000 0
◎공원 수목관리자재 구입 13,000
◎공원관리 비품구입 3,000
◎전기시설관리비품 구입 6,000
◎목재시설 보수 자재구입 10,000
13,000,000원
3,000,000원
6,000,000원
10,000,000원
305 배상금등 1,000 2,000 △1,000
01 배상금등 1,000 2,000 △1,000
◎공원 관리작업 및 이용 피해보상
1,0001,000,000원
401 시설비및부대비 250,000 220,000 30,000
01 시설비 250,000 218,000 32,000
◎공원 내 노후 전기시설 보수 80,000
◎공원 및 녹지 도로변 및 산책로 위험목 정비
50,000
◎공원 및 녹지 운동시설 보수 20,000
◎공원 및 녹지 수목전정사업 100,000
80,000,000원
50,000,000원
20,000,000원
100,000,000원
항공우주테마공원 관리 42,943 46,235 △3,292
101 인건비 16,743 14,035 2,708
04 기간제근로자등보수 16,743 14,035 2,708
◎어린이 물놀이시설 안전요원
16,74369,760원*60일*4명
201 일반운영비 26,200 32,200 △6,000
01 사무관리비 13,800 24,800 △11,000
◎항공우주테마공원 부지 임차료 3,800
◎물놀이형 수경시설 이동식 화장실 및 샤워실
임차료 10,000
3,800,000원
10,000,000원
02 공공운영비 12,400 7,400 5,000
◎공공요금 및 제세 10,000
◎시설장비유지비 2,400
10,000,000원
2,400,000원
어린이공원정비 36,000 60,000 △24,000
401 시설비및부대비 36,000 60,000 △24,000
01 시설비 36,000 60,000 △24,000
◎어린이놀이시설 노후시설 보수 및 도색
36,00036,000,000원
수양공원정비 131,000 40,000 91,000
- 7 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 도시공원관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 131,000 40,000 91,000
01 시설비 131,000 40,000 91,000
◎공원매입부지 폐건축물 철거 및 조경
131,000131,000,000원
용현택지공원관리 2,400 2,400 0
201 일반운영비 2,400 2,400 0
02 공공운영비 2,400 2,400 0
◎바닥분수 전기 및 수도요금 2,4002,400,000원
장기미집행 도시계획시설 공원부지 매입 335,000 4,000,000 △3,665,000
401 시설비및부대비 335,000 4,000,000 △3,665,000
01 시설비 335,000 4,000,000 △3,665,000
◎장기미집행공원 실시계획인가 용역(반룡,덕곡
,월성공원) 335,000335,000,000원
자연공원관리 80,000 220,000 △140,000
봉명산 시립공원 정비 80,000 220,000 △140,000
401 시설비및부대비 80,000 220,000 △140,000
01 시설비 80,000 220,000 △140,000
◎시설물 및 산책로 정비 80,00080,000,000원
자연휴양림관리 787,840 1,000,000 △212,160
자연휴양림 조성(자체) 787,840 0 787,840
101 인건비 280,440 0 280,440
04 기간제근로자등보수 280,440 0 280,440
◎휴양림 시설 및 경관관리 280,440280,440,000원
201 일반운영비 197,400 0 197,400
01 사무관리비 66,000 0 66,000
◎일반수용비 66,00066,000,000원
02 공공운영비 128,400 0 128,400
◎공공요금 및 제세 120,000
◎시설장비 유지비 4,800
◎차량선박비(장비 유류대 등) 3,600
120,000,000원
4,800,000원
3,600,000원
03 행사운영비 3,000 0 3,000
◎휴양림 준공 및 개장 행사비 3,0003,000,000원
206 재료비 10,000 0 10,000
01 재료비 10,000 0 10,000
◎휴양림 관리장비 및 소모품 구입
10,00010,000,000원
405 자산취득비 300,000 0 300,000
01 자산및물품취득비 300,000 0 300,000
- 8 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 도시환경 조성(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 자연휴양림관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎휴양림시설 집기비품 구입(사무,전자제품 등)
및 관리장비(차량, 기계장비) 구입
300,000300,000,000원
산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌) 9,778,464 11,817,641 △2,039,177
국 3,003,528
균 389,772
도 1,465,311
시 4,919,853
산림자원 조성 4,712,536 6,945,756 △2,233,220
국 1,331,711
균 389,772
도 1,082,815
시 1,908,238
임도시설 556,817 445,714 111,103
균 389,772
도 83,523
시 83,522
401 시설비및부대비 556,817 445,714 111,103
균 389,772
도 83,523
시 83,522
01 시설비 541,236 433,324 107,912
◎간선임도 323,911323,911,000원
균 226,737
도 48,587
시 48,587
◎각산테마임도 217,325217,325,000원
균 152,127
도 32,599
시 32,599
02 감리비 11,573 9,181 2,392
◎간선임도 6,9686,968,000원
균 4,878
도 1,045
시 1,045
◎각산테마임도 4,6054,605,000원
균 3,223
도 691
시 691
03 시설부대비 4,008 3,209 799
◎간선임도 2,3992,399,000원
균 1,680
도 360
시 359
◎각산테마임도 1,6091,609,000원
균 1,127
도 241
시 241
- 9 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
임도시설(전환) 324,286 324,286 0
도 275,643
시 48,643
101 인건비 24,000 24,000 0
도 20,400
시 3,600
04 기간제근로자등보수 24,000 24,000 0
◎임도관리원(전환) 24,00024,000,000원
도 20,400
시 3,600
401 시설비및부대비 300,286 300,286 0
도 255,243
시 45,043
01 시설비 291,742 291,742 0
◎작업임도(전환) 196,466196,466,000원
도 166,996
시 29,470
◎임도구조개량(전환) 64,49064,490,000원
도 54,816
시 9,674
◎임도보수(전환) 30,78630,786,000원
도 26,168
시 4,618
02 감리비 6,486 6,486 0
◎작업임도(전환) 4,5784,578,000원
도 3,891
시 687
◎임도구조개량(전환) 1,9081,908,000원
도 1,622
시 286
03 시설부대비 2,058 2,058 0
◎작업임도(전환) 1,4561,456,000원
도 1,238
시 218
◎임도구조개량(전환) 602602,000원
도 512
시 90
임도관리사업 185,611 155,611 30,000
201 일반운영비 11,000 11,000 0
01 사무관리비 3,000 3,000 0
◎임도관리 중기임차료(재해응급복구)
3,0003,000,000원
02 공공운영비 8,000 8,000 0
◎임도관리용 장비 유지비 5,000
◎차량 유지비 3,000
5,000,000원
3,000,000원
- 10 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 174,611 144,611 30,000
01 시설비 174,611 144,611 30,000
◎임도구조개량 66,611
◎임도보수 18,000
◎배고개 임도 정비 공사 30,000
◎임도변 잡관목제거 및 풀베기 60,000
66,611,000원
18,000,000원
30,000,000원
60,000,000원
산지 복구 69,632 0 69,632
401 시설비및부대비 69,632 0 69,632
01 시설비 69,632 0 69,632
◎산지전용허가 취소지 복구 69,63269,632,000원
경제림조성 39,564 0 39,564
국 19,464
도 6,030
시 14,070
401 시설비및부대비 39,564 0 39,564
국 19,464
도 6,030
시 14,070
01 시설비 39,564 0 39,564
◎경제림조성(10ha) 39,56439,564,000원
국 19,464
도 6,030
시 14,070
큰나무조림 186,220 571,600 △385,380
국 35,675
도 45,143
시 105,402
401 시설비및부대비 186,220 571,600 △385,380
국 35,675
도 45,143
시 105,402
01 시설비 186,220 544,305 △358,085
◎큰나무공익(5ha) 58,45058,450,000원
국 28,325
도 9,038
시 21,087
◎산림재해방지(20ha) 127,770127,770,000원
국 7,350
도 36,105
시 84,315
미세먼지저감조림 220,000 0 220,000
국 110,000
도 33,000
시 77,000
401 시설비및부대비 220,000 0 220,000
- 11 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 110,000
도 33,000
시 77,000
01 시설비 200,500 0 200,500
◎미세먼지 저감조림(10ha) 200,500200,500,000원
국 100,250
도 30,075
시 70,175
02 감리비 18,000 0 18,000
◎미세먼지 저감조림(10ha) 18,00018,000,000원
국 9,000
도 2,700
시 6,300
03 시설부대비 1,500 0 1,500
◎미세먼지 저감조림(10ha) 1,5001,500,000원
국 750
도 225
시 525
내화수림대조성 150,000 0 150,000
국 75,000
도 22,500
시 52,500
401 시설비및부대비 150,000 0 150,000
국 75,000
도 22,500
시 52,500
01 시설비 150,000 0 150,000
◎내화수림대 조성(10ha) 150,000150,000,000원
국 75,000
도 22,500
시 52,500
정책숲가꾸기 1,231,034 1,323,760 △92,726
국 615,517
도 184,653
시 430,864
401 시설비및부대비 1,231,034 1,323,760 △92,726
국 615,517
도 184,653
시 430,864
01 시설비 1,169,534 1,291,596 △122,062
◎큰나무가꾸기(20ha) 30,63430,634,000원
국 15,317
도 4,595
시 10,722
◎어린나무가꾸기(40ha) 59,77059,770,000원
국 29,885
도 8,965
시 20,920
- 12 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎산불예방 숲 가꾸기(20ha) 75,93875,938,000원
국 37,969
도 11,390
시 26,579
◎조림지 풀베기(320ha)/1차 160ha
236,611236,611,000원
국 118,306
도 35,491
시 82,814
◎조림지 풀베기(320ha)/2차 160ha
236,613236,613,000원
국 118,306
도 35,492
시 82,815
◎덩굴제거(380ha)/1차 200ha 264,983264,983,000원
국 132,492
도 39,747
시 92,744
◎덩굴제거(380ha)/2차 200ha 264,985264,985,000원
국 132,492
도 39,748
시 92,745
02 감리비 60,000 30,634 29,366
◎숲가꾸기사업 60,00060,000,000원
국 30,000
도 9,000
시 21,000
03 시설부대비 1,500 1,530 △30
◎숲가꾸기사업 1,5001,500,000원
국 750
도 225
시 525
미세먼지 저감 숲가꾸기 678,000 678,000 0
국 339,000
도 101,700
시 237,300
401 시설비및부대비 678,000 678,000 0
국 339,000
도 101,700
시 237,300
01 시설비 660,000 678,000 △18,000
◎미세먼지 저감 숲가꾸기(250ha)
660,000660,000,000원
국 330,000
도 99,000
시 231,000
02 감리비 18,000 0 18,000
◎미세먼지 저감 숲가꾸기 18,00018,000,000원
국 9,000
- 13 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 2,700
시 6,300
공공산림가꾸기 159,596 310,086 △150,490
국 80,873
도 23,616
시 55,107
101 인건비 152,596 310,086 △157,490
국 77,373
도 22,566
시 52,657
04 기간제근로자등보수 152,596 310,086 △157,490
◎산림자원조사단 47,400
ㅇ기본급 32,76078,000원*2명*210일
국 16,380
도 4,914
시 11,466
ㅇ주휴수당 6,24078,000원*2명*40일
국 3,120
도 936
시 2,184
ㅇ4대보험료 등 8,4008,400,000원
국 4,650
도 1,125
시 2,625
◎산림바이오매스수집단 105,196
ㅇ기본급 81,90078,000원*5명*210일
국 40,950
도 12,285
시 28,665
ㅇ주휴수당 15,60078,000원*5명*40일
국 7,800
도 2,340
시 5,460
ㅇ4대보험료 등 7,6967,696,000원
국 4,473
도 966
시 2,257
201 일반운영비 7,000 0 7,000
국 3,500
도 1,050
시 2,450
01 사무관리비 7,000 0 7,000
◎공공산림가꾸기 소모품 구입 7,0007,000,000원
국 3,500
도 1,050
시 2,450
숲조성사업 93,000 279,702 △186,702
101 인건비 80,000 185,702 △105,702
- 14 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 80,000 185,702 △105,702
◎숲가꾸기 작업단 80,00080,000,000원
201 일반운영비 10,000 46,500 △36,500
01 사무관리비 5,000 37,500 △32,500
◎숲가꾸기 작업단 소모성 물품 구입
5,0005,000,000원
02 공공운영비 5,000 5,000 0
◎숲가꾸기 작업단 장비 유지비 5,0005,000,000원
206 재료비 3,000 47,500 △44,500
01 재료비 3,000 47,500 △44,500
◎가을철 숲가꾸기 자재구입 3,0003,000,000원
목재펠릿보일러 보급 6,800 33,600 △26,800
국 3,200
도 1,080
시 2,520
402 민간자본이전 6,800 33,600 △26,800
국 3,200
도 1,080
시 2,520
02 민간자본사업보조(이전재원) 6,800 33,600 △26,800
◎목재펠릿보일러 보급(주택용) 2,8002,800,000원
국 1,200
도 480
시 1,120
◎목재펠릿보일러 보급(사회복지용)
4,0004,000,000원
국 2,000
도 600
시 1,400
산림서비스도우미 운영지원 42,252 41,660 592
국 21,126
도 6,336
시 14,790
101 인건비 42,252 41,660 592
국 21,126
도 6,336
시 14,790
04 기간제근로자등보수 42,252 41,660 592
◎도시녹지관리원 21,12621,126,000원
국 10,563
도 3,168
시 7,395
◎숲길 등산 지도사 21,12621,126,000원
국 10,563
도 3,168
시 7,395
- 15 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
각산정비 40,000 1,940,000 △1,900,000
401 시설비및부대비 40,000 1,940,000 △1,900,000
01 시설비 40,000 1,940,000 △1,900,000
◎각산 경관산책로 전망시설 정비
40,00040,000,000원
숲길조성·관리(전환) 400,000 400,000 0
도 260,000
시 140,000
401 시설비및부대비 400,000 400,000 0
도 260,000
시 140,000
01 시설비 397,120 397,120 0
◎등산로 정비(전환) 397,120397,120,000원
도 258,128
시 138,992
03 시설부대비 2,880 2,880 0
◎등산로 정비(전환) 2,8802,880,000원
도 1,872
시 1,008
등산로 정비 29,000 97,000 △68,000
201 일반운영비 6,000 6,000 0
02 공공운영비 6,000 6,000 0
◎먼지털이 및 화장실 수선 3,000
◎공공요금 및 제세 3,000
3,000,000원
3,000,000원
206 재료비 3,000 3,000 0
01 재료비 3,000 3,000 0
◎등산로 정비 자재구입 3,0003,000,000원
401 시설비및부대비 20,000 88,000 △68,000
01 시설비 20,000 88,000 △68,000
◎등산로 사후관리 사업 20,00020,000,000원
보호수 유지관리사업 8,719 8,719 0
도 2,616
시 6,103
401 시설비및부대비 8,719 8,719 0
도 2,616
시 6,103
01 시설비 8,719 8,719 0
◎보호수 유지관리사업 8,7198,719,000원
도 2,616
시 6,103
보호수 유지관리사업(자체) 20,000 20,000 0
401 시설비및부대비 20,000 20,000 0
- 16 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 시설비 20,000 20,000 0
◎보호수 정비 20,00020,000,000원
노거수 정비사업 15,000 50,000 △35,000
206 재료비 5,000 5,000 0
01 재료비 5,000 5,000 0
◎노거수 마을숲 병충해 방제약품 구입
4,000
◎노거수 마을숲 퇴비구입 1,000
4,000,000원
1,000,000원
401 시설비및부대비 10,000 40,000 △30,000
01 시설비 10,000 40,000 △30,000
◎노거수 마을숲 및 주변 시설물 정비
10,00010,000,000원
자연재해위험목 제거 20,000 30,000 △10,000
401 시설비및부대비 20,000 30,000 △10,000
01 시설비 20,000 30,000 △10,000
◎자연재해위험목 제거 20,00020,000,000원
사방사업 120,835 121,235 △400
101 인건비 5,412 5,412 0
04 기간제근로자등보수 5,412 5,412 0
◎산림재해(산사태)응급복구 5,4125,412,000원
201 일반운영비 4,000 4,400 △400
01 사무관리비 4,000 4,400 △400
◎산림재해 응급복구 장비 임차 4,0004,000,000원
206 재료비 2,000 2,000 0
01 재료비 2,000 2,000 0
◎산림재해 응급복구용 자재구입 2,0002,000,000원
308 자치단체등이전 109,423 109,423 0
07 자치단체간부담금 109,423 109,423 0
◎사방사업 부담금 109,423109,423,000원
산사태 발생 우려지역 실태조사 10,500 10,000 500
국 2,100
도 4,200
시 4,200
401 시설비및부대비 10,500 10,000 500
국 2,100
도 4,200
시 4,200
01 시설비 10,500 10,000 500
◎산사태 발생 우려지역 실태조사 용역
10,50010,500,000원
국 2,100
- 17 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 4,200
시 4,200
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단) 40,790 40,239 551
국 16,316
도 7,343
시 17,131
101 인건비 40,790 40,239 551
국 16,316
도 7,343
시 17,131
04 기간제근로자등보수 40,790 40,239 551
◎산사태현장 예방단 40,79040,790,000원
국 16,316
도 7,343
시 17,131
사유림 산림경영계획 작성 2,080 2,044 36
국 1,040
도 312
시 728
402 민간자본이전 2,080 2,044 36
국 1,040
도 312
시 728
03 민간위탁사업비 2,080 2,044 36
◎사유림 산림경영계획 작성 2,0802,080,000원
국 1,040
도 312
시 728
목재제품 품질단속 800 500 300
국 400
도 120
시 280
202 여비 800 500 300
국 400
도 120
시 280
01 국내여비 800 500 300
◎목재제품 품질단속 800800,000원
국 400
도 120
시 280
향교의 서재와 관요의 역사 탐방길 조성 50,000 0 50,000
도 25,000
시 25,000
401 시설비및부대비 50,000 0 50,000
도 25,000
시 25,000
- 18 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 시설비 50,000 0 50,000
◎곤양 매향둘레길 정비 사업(도주민참여예산)
50,00050,000,000원
도 25,000
시 25,000
대체산림자원조성 지원금 12,000 0 12,000
국 12,000
201 일반운영비 8,160 0 8,160
국 8,160
01 사무관리비 7,160 0 7,160
◎일반수용비 3,6603,660,000원
국 3,660
◎피복비 2,0002,000,000원
국 2,000
◎급량비 1,5001,500,000원
국 1,500
02 공공운영비 1,000 0 1,000
◎차량선박비 1,0001,000,000원
국 1,000
202 여비 3,840 0 3,840
국 3,840
01 국내여비 3,840 0 3,840
◎관내출장여비 3,8403,840,000원
국 3,840
산림 보호 3,185,785 2,864,252 321,533
국 429,458
도 191,161
시 2,565,166
산림재해일자리(산불전문예방진화대) 855,653 842,628 13,025
국 342,261
도 154,017
시 359,375
101 인건비 832,045 819,020 13,025
국 332,818
도 149,768
시 349,459
04 기간제근로자등보수 832,045 819,020 13,025
◎산불전문예방진화대 753,407753,407,000원
국 301,363
도 135,613
시 316,431
◎산불전문예방진화대 보험료 54,63854,638,000원
국 21,855
도 9,835
시 22,948
◎산불전문예방진화대 근무복 24,00024,000,000원
- 19 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 산림 보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 9,600
도 4,320
시 10,080
201 일반운영비 23,608 23,608 0
국 9,443
도 4,249
시 9,916
01 사무관리비 19,200 19,200 0
◎산불현장 출동차량 임차비 19,20019,200,000원
국 7,680
도 3,456
시 8,064
02 공공운영비 4,408 4,408 0
◎산불현장 출동차량 유류비 4,4084,408,000원
국 1,763
도 793
시 1,852
산불방지대책(경상) 39,972 24,272 15,700
국 15,987
도 7,201
시 16,784
201 일반운영비 37,572 18,472 19,100
국 15,027
도 6,769
시 15,776
01 사무관리비 25,272 18,472 6,800
◎대책본부 운영(급식비) 7,5037,503,000원
국 3,001
도 1,353
시 3,149
◎산불위험지관리(파쇄기 등 임차)
3,4003,400,000원
국 1,360
도 612
시 1,428
◎개인진화 장비 14,36914,369,000원
국 5,746
도 2,590
시 6,033
02 공공운영비 12,300 0 12,300
◎감시기반확충(카메라 유지보수) 4,0004,000,000원
국 1,600
도 720
시 1,680
◎산불위험지역 관리 8,3008,300,000원
국 3,320
도 1,494
시 3,486
- 20 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 산림 보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
405 자산취득비 2,400 2,400 0
국 960
도 432
시 1,008
01 자산및물품취득비 2,400 2,400 0
◎무선통신 운용(무전기 구입) 2,4002,400,000원
국 960
도 432
시 1,008
산불방지대책(자본) 142,917 64,417 78,500
국 57,156
도 25,729
시 60,032
201 일반운영비 13,417 13,417 0
국 5,356
도 2,419
시 5,642
02 공공운영비 13,417 13,417 0
◎재난상황관리(산불감시원 GPS통신료)
13,41713,417,000원
국 5,356
도 2,419
시 5,642
401 시설비및부대비 70,000 0 70,000
국 28,000
도 12,600
시 29,400
01 시설비 70,000 0 70,000
◎감시기반확충(산불감시카메라설치)
70,00070,000,000원
국 28,000
도 12,600
시 29,400
405 자산취득비 59,500 51,000 8,500
국 23,800
도 10,710
시 24,990
01 자산및물품취득비 59,500 51,000 8,500
◎진화장비확충(진화차량구입) 56,50056,500,000원
국 22,600
도 10,170
시 23,730
◎무선 통신국 운용(진화차량무선국)
3,0003,000,000원
국 1,200
도 540
시 1,260
산불방지 교육훈련 및 조사 4,986 4,986 0
- 21 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 산림 보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
308 자치단체등이전 4,986 4,986 0
07 자치단체간부담금 4,986 4,986 0
◎산불진화인력 교육 및 평가 시군부담금
4,9864,986,000원
산불진화장비 지원 372,549 372,549 0
308 자치단체등이전 372,549 372,549 0
07 자치단체간부담금 372,549 372,549 0
◎산불진화 항공기(헬기) 임차 부담금
372,549372,549,000원
산불예방관리 1,741,600 1,543,100 198,500
101 인건비 1,700,000 1,500,000 200,000
04 기간제근로자등보수 1,700,000 1,500,000 200,000
◎산불감시원 1,700,000
ㅇ기본급 1,325,440
ㅇ주휴수당 209,280
ㅇ4대보험 145,280
ㅇ근무복 20,000
69,760원*100명*190일
69,760원*100명*30일
145,280,000원
20,000,000원
201 일반운영비 30,100 31,100 △1,000
01 사무관리비 12,000 12,000 0
◎일반수용비 5,000
◎산불종합상황실근무자 급량비 5,000
◎산불근무요원 진화복 2,000
5,000,000원
5,000,000원
2,000,000원
02 공공운영비 18,100 19,100 △1,000
◎공공요금 및 제세 3,600
◎시설장비유지비 1,000
◎산불진화 차량선박비 13,500
3,600,000원
1,000,000원
13,500,000원
206 재료비 2,000 2,000 0
01 재료비 2,000 2,000 0
◎산불 피해목 제거 자재구입 2,0002,000,000원
301 일반보전금 6,500 6,500 0
09 행사실비지원금 1,000 1,000 0
◎산불감시원 발대식 및 해단식 참여자 급식비
1,0001,000,000원
12 기타보상금 5,500 5,500 0
◎산불발생 신고자 보상금 500
◎산불진화 참가자 부상 치료비 5,000
500,000원
5,000,000원
302 이주및재해보상금 3,000 3,500 △500
02 민간인재해및복구활동보상금 3,000 3,500 △500
◎산불예방 및 진화대 급량비 3,0003,000,000원
산지관리 8,108 0 8,108
- 22 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 산림 보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 4,054
도 1,214
시 2,840
201 일반운영비 7,886 0 7,886
국 3,943
도 1,181
시 2,762
01 사무관리비 7,886 0 7,886
◎현장조사 측량비 2,7762,776,000원
국 1,388
도 414
시 974
◎수사환경개선비 2,3322,332,000원
국 1,166
도 350
시 816
◎피복비 2,7782,778,000원
국 1,389
도 417
시 972
305 배상금등 222 0 222
국 111
도 33
시 78
01 배상금등 222 0 222
◎참고인 여비 222222,000원
국 111
도 33
시 78
100대 명산 폐기물 처리사업 20,000 0 20,000
국 10,000
도 3,000
시 7,000
201 일반운영비 20,000 0 20,000
국 10,000
도 3,000
시 7,000
01 사무관리비 20,000 0 20,000
◎홍보물 및 입간판 설치 등 10,00010,000,000원
국 5,000
도 1,500
시 3,500
◎폐기물 처리 등 10,00010,000,000원
국 5,000
도 1,500
시 3,500
산림병해충 방제 1,880,143 2,007,633 △127,490
국 1,242,359
- 23 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 191,335
시 446,449
소나무재선충병 방제 1,041,222 1,171,996 △130,774
국 738,990
도 90,670
시 211,562
401 시설비및부대비 1,041,222 1,171,996 △130,774
국 738,990
도 90,670
시 211,562
01 시설비 894,522 1,025,296 △130,774
◎소나무재선충병 방제사업(훈증,파쇄 등)
799,037799,037,000원
국 563,509
도 70,659
시 164,869
◎소나무재선충병 지상방제(11ha) 4,4774,477,000원
국 3,414
도 319
시 744
◎소나무재선충병 항공방제(300ha)
19,80019,800,000원
국 17,730
도 621
시 1,449
◎소나무재선충병 무인항공방제(69ha)
71,20871,208,000원
국 51,647
도 5,868
시 13,693
02 감리비 142,000 142,000 0
◎소나무재선충병 피해고사목 방제사업
142,000142,000,000원
국 99,400
도 12,780
시 29,820
03 시설부대비 4,700 4,700 0
◎소나무재선충병 피해고사목 방제사업
4,7004,700,000원
국 3,290
도 423
시 987
감염목 무단이동 단속초소운영 63,031 62,209 822
국 31,515
도 9,455
시 22,061
101 인건비 63,031 62,209 822
국 31,515
도 9,455
- 24 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 22,061
04 기간제근로자등보수 63,031 62,209 822
◎소나무류 이동단속 63,031
ㅇ기본급 49,14078,000원*3명*210일
국 24,570
도 7,371
시 17,199
ㅇ주휴수당 9,36078,000원*3명*40일
국 4,680
도 1,404
시 3,276
ㅇ4대보험료 등 4,5314,531,000원
국 2,265
도 680
시 1,586
산림재해일자리 장기(방제단)(경상) 268,788 266,612 2,176
국 134,394
도 40,318
시 94,076
101 인건비 268,788 266,612 2,176
국 134,394
도 40,318
시 94,076
04 기간제근로자등보수 268,788 266,612 2,176
◎산림재해일자리 장기(방제단)(경상) 268,788
ㅇ기본급 196,56078,000원*12명*210일
국 98,280
도 29,484
시 68,796
ㅇ주휴수당 37,44078,000원*12명*40일
국 18,720
도 5,616
시 13,104
ㅇ4대보험료 등 34,78834,788,000원
국 17,394
도 5,218
시 12,176
산림재해일자리 장기(방제단)(자본) 9,240 9,240 0
국 4,620
도 1,386
시 3,234
405 자산취득비 9,240 9,240 0
국 4,620
도 1,386
시 3,234
01 자산및물품취득비 9,240 9,240 0
◎방제단 장비구입(기계톱 등) 9,2409,240,000원
국 4,620
- 25 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,386
시 3,234
일반병해충방제 494,384 492,576 1,808
국 331,101
도 48,984
시 114,299
101 인건비 50,000 200,000 △150,000
국 33,500
도 5,000
시 11,500
04 기간제근로자등보수 50,000 200,000 △150,000
◎일반병해충방제 50,000
ㅇ기본급 39,31278,000원*12명*42일
국 26,339
도 3,931
시 9,042
ㅇ주휴수당 7,48878,000원*12명*8일
국 5,016
도 748
시 1,724
ㅇ4대보험료 등 3,2003,200,000원
국 2,145
도 321
시 734
201 일반운영비 55,000 50,000 5,000
국 36,850
도 5,500
시 12,650
01 사무관리비 20,000 15,000 5,000
◎산림병해충 예찰 및 방제 차량 임차
15,00015,000,000원
국 10,050
도 1,500
시 3,450
◎산림병해충 방제 중장비 임차 5,0005,000,000원
국 3,350
도 500
시 1,150
02 공공운영비 35,000 35,000 0
◎목재파쇄기 및 기계톱 수리 5,0005,000,000원
국 3,350
도 500
시 1,150
◎산림병해충 예찰방제용 차량 및 장비 유류비
30,00030,000,000원
국 20,100
도 3,000
시 6,900
- 26 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 보호(농림해양수산/임업ㆍ산촌)
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
206 재료비 150,000 130,000 20,000
국 100,500
도 15,000
시 34,500
01 재료비 150,000 130,000 20,000
◎산림병해충 방제자재 구입 150,000150,000,000원
국 100,500
도 15,000
시 34,500
401 시설비및부대비 239,384 112,576 126,808
국 160,251
도 23,484
시 55,649
01 시설비 239,384 112,576 126,808
◎일반병해충 방제사업(465ha) 232,371232,371,000원
국 156,664
도 22,456
시 53,251
◎일반병해충 무인항공방제사업(20ha)
7,0137,013,000원
국 3,587
도 1,028
시 2,398
생활권수목진료 3,478 5,000 △1,522
국 1,739
도 522
시 1,217
401 시설비및부대비 3,478 5,000 △1,522
국 1,739
도 522
시 1,217
01 시설비 3,478 5,000 △1,522
◎생활권 민간컨설팅(10개소) 3,4783,478,000원
국 1,739
도 522
시 1,217
행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타) 75,160 76,640 △1,480
기본경비 75,160 76,640 △1,480
기본경비 75,160 76,640 △1,480
201 일반운영비 7,000 8,000 △1,000
01 사무관리비 7,000 8,000 △1,000
◎일반운영비 7,0007,000,000원
202 여비 63,360 63,840 △480
01 국내여비 63,360 63,840 △480
◎관내출장여비 63,36020,000원*22명*12일*12월
- 27 -
-
부서: 녹지공원과
정책: 행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
203 업무추진비 4,800 4,800 0
04 부서운영업무추진비 4,800 4,800 0
◎부서운영업무추진비 4,800400,000원*12월
- 28 -