oficina de planeamiento y presupuesto (opp)

Sistema de Distribución del Gasto (SDG)

02 Presidencia de la República 004 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Presidencia de la RepúblicaOficina de Planeamiento y Presupuesto

Inciso 02 Presidencia de la RepúblicaU.E. 004 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

• 1 Centros de Actividad1 Centros de Actividad

• 2 Evolución del gasto por tipo de gasto2 Evolución del gasto por tipo de gasto

en miles de pesos de 2000 y en porcentajes

Fuente: Sistema de Ejecución del Gasto (SEG), SIIF, CGN.




• 3 Gastos de los Centros de Actividad en el año 2001 (por tipo de gasto)3 Gastos de los Centros de Actividad en el año 2001 (por tipo de gasto)

en miles de pesos de 2001 y en porcentajes

Fuente: Sistema de Distribución del Gasto (SDG), OPP.




• 4 Gastos distribuidos por Centro de Actividad y por Grupos de Objetos del Gasto4 Gastos distribuidos por Centro de Actividad y por Grupos de Objetos del Gasto

en miles de pesos de 2001

Fuente: Sistema de Ejecución del Gasto (SEG), CGN.




• 5 Principales gastos por Objetos del Gasto y por Centro de Actividad5 Principales gastos por Objetos del Gasto y por Centro de Actividad






• 6 Gastos en suministros por Centro de Actividad6 Gastos en suministros por Centro de Actividad






• 7 Recursos Humanos7 Recursos Humanos

• 7.1 Recursos Humanos por Centro de Actividad

CA 01

CA 02

CA 03

CA 04

CA 05

CA 06

CA 07

CA 08

RRHH sin CA

Total RRHH

RRHH en % Total

Unitario Anual

Unitario Mensual

A 3 4 6 12 10 1 36 26,3 10.060,9 279,5 21,5

B 4 6 3 4 17 12,4 4.220,1 248,2 19,1

C 22 3 2 1 6 9 4 1 48 35,0 8.327,8 173,5 13,3

D 1 1 1 1 4 2,9 490,8 122,7 9,4

E 1 1 1 3 2,2 380,8 126,9 9,8

F 13 2 15 10,9 1.950,2 130,0 10,0

P 1 1 0,7 658,2 658,2 50,6

Q 1 1 0,7 544,8 544,8 41,9

R 1 1 0,7 51,7 51,7 4,0Sub total funcionarios propios en la UE 40 8 7 5 19 25 20 1 1 126 92,0 26.685,3 211,8 16,3

Otros RRHH 0,0 0,0 0,0

Func. en comisión entrante en la UE

Sin definir 3 1 1 1 6 4,4 544,2 90,7 7,0

A 1 1 0,7 0,0 0,0

B 1 1 0,7 0,0 0,0

C 1 1 0,7 0,0 0,0

D 1 1 0,7 0,0 0,0

R 1 1 0,7 0,0 0,0

Sub total func. en comision entrante 1 3 1 1 1 2 2 11 8,0 544,2 49,5 3,8

Sub total RRHH disponibles 41 11 8 5 20 26 22 1 3 137 100,0 27.229,5 198,8 15,3

Func. de la UE en comision saliente

Sin definir 6 6 0,0 0,0

A 2 2 2.566,2 1.283,1 98,7

B 2 2 626,0 313,0 24,1

C 1 1 876,9 876,9 67,5

D 1 1 81,7 81,7 6,3

E 121,0 0,0 0,0

R 1 1 0,0 0,0

Sub total Func. de la UE en com. saliente 13 13 4.271,9 328,6 25,3

Funcionarios propios 40 8 7 5 19 25 20 1 14 139 30.957,2 222,7 17,1

RRHH propios 40 8 7 5 19 25 20 1 14 139 30.957,2 222,7 17,1

Vacantes

Sin definir 11 11 0,0 0,0

A 11 11 0,0 0,0

B 1 1 0,0 0,0

D 1 1 0,0 0,0

Sub total vacantes 24 24 0,0 0,0

Puestos de trabajo propios. 40 8 7 5 19 25 20 1 38 163 30.957,2 189,9 14,6

ESCALAFON

Gasto distribuido (en miles de pesos de 2001)Centros de Actividad

Fuente : Sistema de Remuneraciones (SR) y Sistema de Retribuciones y Puestos de Trabajo(RPT), CGN

• 7.2 Indicadores de Recursos Humanos

Cantidad de Funcionarios 2000 2001 2002 2003 20041. Funcionarios profesionales técnicos / Funcionarios propios 35,3 38,12. Funcionarios especializados y administrativos / Func. propios 34,6 37,43. Funcionarios de oficios y de servicios / Funcionarios propios 11,5 12,94. Funcionarios propios / RRHH propios 49,5 100,05. Funcionarios en comisión entrante / Funcionarios propios 21,2 7,96. Funcionarios en comisión saliente / Funcionarios propios 12,2 9,47. Vacantes / Puestos de trabajo propios 3,4 14,7

en porcentajes

Fuente : Sistema de Remuneraciones (SR) y Sistema de Retribuciones y Puestos de Trabajo(RPT), CGN

oficina de planeamiento y presupuesto (opp)

Documents