1

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สชป.1-17(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2559 เวลา 16.30 น).

จ ำนวน

รำยกำร

งบประมำณ

(ล้ำนบำท)อนุมตัิแผน

วันประกำศ

TOR

จัดซ้ือ-จัด

จ้ำงวันเปดิซอง

อนุมตัิรับ

รำคำ

ท ำขอ้

ผูกพัน

รวม

รำยกำร

จ ำนวน

รำยกำร

งบประมำณ

(ล้ำนบำท)

อนุมตัิ

แผน

วัน

ประกำศ

TOR

จัดซ้ือ-

จัดจ้ำง

วันเปดิ

ซอง

อนุมตัิ

รับรำคำ

ท ำขอ้

ผูกพัน

รวม

รำยกำร

รวม 4,709 3,406.67 312 198.47 572 3 15 719 181 2,907 4,397 1,932 32,825.62 302 4,155.67 187 12 28 230 208 965 1,630

สชป. 1 270 207.74 39 21.59 39 0 0 10 0 182 231 89 915.78 21 151.50 4 0 0 7 4 53 68

สชป. 2 219 166.84 12 8.67 18 1 0 31 4 153 207 81 887.39 7 81.80 4 0 2 15 5 48 74

สชป. 3 221 174.67 3 0.38 20 0 4 45 10 139 218 81 750.49 3 57.05 4 1 4 12 15 42 78

สชป. 4 201 160.48 3 1.55 14 0 0 35 1 148 198 78 1,010.55 5 40.30 13 0 1 17 12 30 73

สชป. 5 304 205.18 3 3.00 38 1 0 57 2 203 301 84 1,093.67 7 74.25 8 0 1 11 10 47 77

สชป. 6 242 190.40 18 10.12 9 0 1 19 5 190 224 115 1,287.42 25 293.62 4 2 2 12 16 54 90

สชป. 7 191 156.33 0 0.00 9 0 0 13 15 154 191 83 1,242.80 0 0.00 2 0 1 10 10 60 83

สชป. 8 276 225.57 1 0.55 1 1 1 9 45 218 275 119 1,248.32 5 59.40 7 1 2 9 37 58 114

สชป. 9 413 233.75 10 6.55 75 0 1 53 13 261 403 89 1,472.70 6 91.75 7 0 0 16 12 48 83

สชป. 10 381 254.51 73 47.80 48 0 0 38 4 218 308 75 717.92 15 187.13 10 1 0 6 4 39 60

สชป. 11 377 252.81 11 7.40 117 0 1 52 4 192 366 79 929.52 6 116.16 34 0 1 6 6 26 73

สชป. 12 357 265.46 46 33.24 42 0 0 44 1 224 311 118 1,650.61 29 375.88 14 0 0 12 15 48 89

สชป. 13 424 276.96 26 13.02 37 0 0 169 1 191 398 73 773.26 18 241.93 11 1 0 8 3 32 55

สชป. 14 108 90.58 6 2.20 12 0 2 44 10 34 102 76 872.72 11 248.00 5 1 1 20 5 33 65

สชป. 15 199 161.88 9 5.95 11 0 5 50 32 92 190 82 801.25 5 60.20 7 0 5 13 24 28 77

สชป. 16 186 136.83 13 8.31 20 0 0 9 10 134 173 112 1,099.13 13 125.09 20 1 3 9 4 62 99

สชป. 17 131 89.08 10 6.68 13 0 0 16 21 71 121 84 768.43 15 186.47 8 0 0 17 3 41 69

งบประมำณ

(ล้ำนบำท)

อยูร่ะหว่ำงจัดซ้ือจัดจ้ำงและท ำขอ้ผูกพัน (รำยกำร)

ผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง รำยกำรทีว่งเงนิน้อยกว่ำ 2 ล้ำนบำท ผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง รำยกำรทีม่ีวงเงนิ 2 -1,000 ล้ำนบำท

จ ำนวน

รำยกำร

ทั้งหมด

งบประมำณ

(ล้ำนบำท)

อยูร่ะหว่ำงจัดซ้ือจัดจ้ำงและท ำขอ้ผูกพัน (รำยกำร)จ ำนวน

รำยกำร

ทั้งหมด

ยงัไมด่ ำเนินกำร ยงัไมด่ ำเนินกำร

2

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ ส่วนกลาง(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2559 เวลา 16.30 น).

จ ำนวน

รำยกำร

งบประมำณ

(ล้ำนบำท)อนุมตัแิผน

วนัประกำศ

TOR

จัดซ้ือ-จัด

จ้ำงวนัเปดิซอง

อนุมตัริับ

รำคำ

ท ำขอ้

ผูกพัน

รวม

รำยกำร

จ ำนวน

รำยกำร

งบประมำณ

(ล้ำนบำท)

อนุมตัิ

แผน

วนั

ประกำศ

TOR

จัดซ้ือ-

จัดจ้ำง

วนัเปดิ

ซอง

อนุมตัิ

รับรำคำ

ท ำขอ้

ผูกพัน

รวม

รำยกำร

สบก. 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 1 1 20 269.07 7 37.50 0 0 0 0 0 13 13

สบอ. 88 57.23 15 12.50 40 0 0 11 0 22 73 24 126.70 11 56.98 3 0 0 3 1 6 13

กพก. 31 30.59 1 0.11 5 0 0 3 0 22 30 157 9,048.09 12 221.27 14 1 1 10 8 111 145

สพญ. 46 39.21 2 2.00 4 0 0 6 2 32 44 105 4,326.77 6 103.03 8 3 4 14 5 65 99

สสธ. 2 1.70 1 0.85 0 0 0 0 1 0 1 32 322.20 20 238.00 0 0 0 3 9 0 12

สอส. 0 - 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3 51.84 3 51.84 0 0 0 0 0 0 0

ศทส. 1 1.78 0 0.00 0 0 0 1 0 0 1 0 - 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0

สมด. 7 5.23 7 5.23 0 0 0 0 0 0 0 33 961.17 33 961.17 0 0 0 0 0 0 0

สคก. 4 4.53 1 0.70 0 0 0 1 0 2 3 37 190.29 19 95.38 0 0 0 0 0 18 18

สจด. 29 16.34 2 0.08 0 0 0 3 0 24 27 3 7.55 0 0.00 0 0 0 0 0 3 3

งบประมำณ

(ล้ำนบำท)

อยูร่ะหวำ่งจัดซ้ือจัดจ้ำงและท ำขอ้ผูกพัน (รำยกำร)

ผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง รำยกำรทีว่งเงนิน้อยกว่ำ 2 ล้ำนบำท ผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง รำยกำรทีม่ีวงเงนิ 2 -1,000 ล้ำนบำท

จ ำนวน

รำยกำร

ทั้งหมด

งบประมำณ

(ล้ำนบำท)

อยูร่ะหวำ่งจัดซ้ือจัดจ้ำงและท ำขอ้ผูกพัน (รำยกำร)จ ำนวน

รำยกำร

ทั้งหมด

ยงัไมด่ ำเนินกำร ยงัไมด่ ำเนินกำร

3.ผลการเบิกจ่ายและผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ข้อมูล 2 ธันวาคม 2559)

รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุนภาพรวม

วงเงิน 47,174.44 ลบ.เป้าหมายการเบิกจ่าย 14,152.33 ลบ. 30.00%(ไตรมาส 1)ผลการเบิกจ่าย 3,192.22 ลบ. 6.77%สูง/ต ่ำกว่ำเป้ำหมำย - 10,960.11 ลบ. - 23.23%ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) 6,873.66 ลบ. 14.57%สูง/ต ่ำกว่ำเป้ำหมำย - 7,278.67 ลบ. - 15.43%

วงเงินรายจ่ายประจ า 8,129.79 ลบ.เป้าหมายการเบิกจ่าย 2,682.83 ลบ. 33.00%(ไตรมาส 1)ผลการเบิกจ่าย 1,265.77 ลบ. 15.57%สูง/ต ่ำกว่ำเป้ำหมำย - 1,417.06 ลบ. -17.43%ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) 1,376.37 ลบ. 16.93%สูง/ต ่ำกว่ำเป้ำหมำย -1306.46 ลบ. -16.07%

วงเงินรายจ่ายลงทุน 39,044.65 ลบ.เป้าหมายการเบิกจ่าย 7,418.48 ลบ. 19.00%(ไตรมาส 1)ผลการเบิกจ่าย 1,926.44 ลบ. 4.93%สูง/ต ่ำกว่ำเป้ำหมำย - 5,492.04 ลบ. -14.07%ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) 5,497.28 ลบ. 14.08%สูง/ต ่ำกว่ำเป้ำหมำย - 1,921.20 ลบ. - 4.92%

เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ

ตัวช้ีวัด หน่วยการด าเนินงาน

แผน ผล ร้อยละ

1. พ้ืนที ชลประทำนเพิ มข้ึน ไร่ 382,137 - -2. ปริมำณกักเก็บน้่ำเพิ มขึ้น ล้ำน ลบ.ม. 419.88 - -3. พ้ืนที ชลประทำนที บริหำรจัดกำรน้่ำ ล้ำนไร่ 24.97 - -4. กำรบรรเทำหรือลดกำรสูญเสียจำกกำรเกิดอุทกภัย ไร่ 574,148 - -

4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

หมายเหต ุ: เป้าหมายการเบกิจา่ยภาพรวมของรัฐบาล ไตรมาสที ่1 = 30 % ไตรมาสที ่2= 52 % ไตรมาสที ่3 = 73 % ไตรมาสที ่4 =96

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2559

เป้าหมายรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลไตรมาสที ่1 ร้อยละ 19

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2559

5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

หมายเหต ุ: เป้าหมายการเบกิจา่ยงบรายจา่ยลงทนุของรัฐบาล ไตรมาสที1่ = 19 % ไตรมาสที ่2 = 41 % ไตรมาสที ่3 = 61 % ไตรมาสที ่4 = 87 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

เป้าหมายไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 19

แผนการเบิกจ่ายรายส านัก เดือน ธันวาคม 2559ผลการเบิกจ่าย

ค่าเฉลี่ยกรม ร้อยละ 4.93

รอ้ยละ

6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.60) ของ สชป. 1-17(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น.)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

แผนการเบิกจ่ายรายส านัก เดือน ธันวาคม 2559ผลการเบิกจ่าย

ค่ำเฉลี ยกรม ร้อยละ 4.93

7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 60) ของ ส่วนกลาง (ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น.)

เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 1 ร้อยละ 19

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

แผนการเบิกจ่ายรายส านัก เดือน ธันวาคม 2559ผลการเบิกจ่าย รอ้ยละ

8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 60) ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น.)

เป้าหมายไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 19ค่าเฉลี่ยกรม ร้อยละ 4.93

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

แผนการเบิกจ่ายรายส านัก เดือน ธันวาคม 2559ผลการเบิกจ่าย รอ้ยละ

9. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 60) กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น.)

เป้าหมายไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 19ค่าเฉลี่ยกรม ร้อยละ 4.93

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 25 พ.ย. 2559 ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ2. หน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท 42 หน่วยงาน เบิกจ่ายเฉลี่ย 6.37 %

10. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(กรมที่เป็นคู่เทียบ ซึ่งมีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 10,000 ล้านบาท)

ที่หน่วยงาน

ตามล าดับเบิกจ่าย

ร้อยละเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณ ไตรมาส 1

(ล้านบาท) 28 ต.ค.59 25 พ.ย.59

1 กรมโยธาธิการและผังเมือง 23,525.90 8.05 11.45

2 กรมทางหลวง 85,569.67 0.68 5.74

3 กรมชลประทาน 39,033.73 0.40 3.30

4 กรมทางหลวงชนบท 44,678.64 0.83 2.69

รวม 21.84 38,936.3359 28,896.6364 1,554.8481 3.99 5.38 -17.85 -16.46

สชป.1 24.91 1,117.6984 1,038.2760 58.7036 5.25 5.65 -19.66 -19.26

สชป.2 22.99 1,054.2323 887.0222 38.6802 3.67 4.36 -19.32 -18.63

สชป.3 20.92 926.0663 622.4070 28.1700 3.04 4.53 -17.88 -16.39

สชป.4 20.16 1,161.8952 902.4564 34.1128 2.94 3.78 -17.22 -16.38

สชป.5 26.48 1,272.9740 995.3614 35.3750 2.78 3.55 -23.70 -22.93

สชป.6 21.15 1,477.8197 836.1831 39.5651 2.68 4.73 -18.47 -16.42

สชป.7 30.08 1,399.1315 1,234.6401 164.9800 11.79 13.36 -18.29 -16.72

สชป.8 28.67 1,469.0420 1,156.9068 23.5136 1.60 2.03 -27.07 -26.64

สชป.9 19.27 1,706.4554 1,299.1082 105.2622 6.17 8.10 -13.10 -11.17

สชป.10 32.02 969.9195 732.7782 35.9135 3.70 4.90 -28.32 -27.12

สชป.11 23.43 1,165.1764 858.0242 38.2006 3.28 4.45 -20.15 -18.98

สชป.12 22.99 1,891.3482 1,490.0752 85.5980 4.53 5.74 -18.46 -17.25

สชป.13 21.00 1,019.7307 911.2488 59.5321 5.84 6.53 -15.16 -14.47

สชป.14 23.43 966.8822 796.5716 10.7966 1.12 1.36 -22.31 -22.07

สชป.15 20.72 954.0403 628.6712 10.4744 1.10 1.67 -19.62 -19.05

สชป.16 26.77 1,221.6424 1,000.2417 17.1934 1.41 1.72 -25.36 -25.05

สชป.17 21.75 857.5042 535.0838 7.6701 0.89 1.43 -20.86 -20.32

สพญ. 19.28 6,954.0323 3,561.0065 401.9784 5.78 11.29 -13.50 -7.99

กพก. 19.71 9,139.6716 8,447.6431 238.2192 2.61 2.82 -17.10 -16.89

สบอ. 23.11 189.7814 183.9335 8.6387 4.55 4.70 -18.56 -18.41

สบก. 18.42 420.0660 186.4800 0.0170 0.00 0.01 -18.42 -18.41

สอส. 11.00 51.8400 42.5443 0.3028 0.58 0.71 -10.42 -10.29

สคก. 20.00 192.3192 181.6372 0.2439 0.13 0.00 -19.87 -20.00

สสธ. 19.32 344.9978 122.4668 16.8251 4.88 13.74 -14.44 -5.58

สจด. 61.38 43.8897 23.8100 6.6910 15.25 28.10 -46.13 -33.28

สมด. 16.80 966.3960 222.0592 88.1907 9.13 39.71 -7.67 22.91

ศทส. 100.00 1.7832 0.0000 0.0000 0.00 0.00 -100.00 -100.00

หมายเหตุ : 1. ผลต่างจากเป้าหมาย - แสดงวา่ ได้ต ่ากวา่เป้าหมาย

2. ผลต่างจากเป้าหมาย + แสดงวา่ ได้สูงกวา่เป้าหมาย

ตารางผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 (งบ พ.ร.บ.)

ขอ้มลู ณ วนัที 2 ธนัวาคม 2559

ข้อมูลจากระบบตดิตาม online กองแผนงาน โครงการ /

หน่วยงาน

เป้าหมายส านัก

เดอืน ธนัวาคม 59

ผลตา่งจาก

เป้าหมาย

(พ.ร.บ.)

ผลตา่งจาก

เป้าหมาย

(จดัสรร)งบประมาณ พ.ร.บ.

(ลา้นบาท)

งบประมาณโอนจดัสรร

(ลา้นบาท)

ผลการเบิกจา่ย

(ลา้นบาท)ร้อยละเบิกจา่ย/

พ.ร.บ.

ร้อยละเบิกจา่ย/

จดัสรร