Maîtriser les coûts informatiquesMaîtriser les coûts informatiquesVersion du 10/10/08Version du 10/10/08

M2CG - CCAM2CG - CCA

Partie 3Partie 3

Benchmarking et optimisation des coûtsBenchmarking et optimisation des coûts

B QuinioB Quinio

Université Paris X NanterreUniversité Paris X Nanterre

2 Quinio

Optimiser les coûts informatiquesOptimiser les coûts informatiques

Des points de repèresDes points de repères Benchmaking

Le tableau de bordLe tableau de bord Les axes de progrèsLes axes de progrès

3 Quinio

Informatique / point de repère : source KLCInformatique / point de repère : source KLC

5 à 10 k€ par utilisateur et par an5 à 10 k€ par utilisateur et par an Très variables selon les entreprises Bien dénombrer les utilisateurs :

• Lourds, occasionnels, itinérants Les clients sont ils concernés ?

1 informaticien pour 100 utilisateurs1 informaticien pour 100 utilisateurs Même remarques que ci-dessus

Le budget SI / CA ou équivalent :Le budget SI / CA ou équivalent : Une moyenne > 3% qui augmente (doublement en 10 ans)

• Moins de coûts cachés• Augmentation du périmètre (Télécom)

4 Quinio

Les grand postes budgétairesLes grand postes budgétaires

Prestation externes :Prestation externes : Plus de 15% mais il y a-t-il une limite ? Comment revenir en arrière pour l’infogérance ?

Personnel :Personnel : De 25% il y a 10 ans à autour de 30% aujourd’hui Externalisation en offshore ?

Infrastructure :Infrastructure : Autour de 20% En baisse constante N’y a-t-il pas surcapacité (pour gérer les pics d’activité)

Logiciels :Logiciels : Autour de 20% En augmentation constante Impact des « rares » éditeurs Une solution le SaaS (ex google Apps pour 50$ par an et par personne)

Télécom :Télécom : Autour de 20% (> 30% selon le type d’entreprise) L’explosion (surtout pour les mobiles) Pas toujours incorporé dans le budget DSI

5 Quinio

Des points de repères sur les coûts : KLCDes points de repères sur les coûts : KLC

Exemple pour une entreprise industrielleExemple pour une entreprise industrielle SI internationalisé Contrainte majeure : contrôler la décentralisation Objectif premier : assurer la rentabilité

25%

15%

20%

15%

25%

personnel

services

logiciels

Infrastructures

Réseaux

6 Quinio

Des points de repères sur les coûts : KLCDes points de repères sur les coûts : KLC

Postes de travail Tarifs Contenu

TCO 2550 € / an Matériel / logiciels (hors application) / réseau / personnel / support

Gestion d’appel hot line

100 € Giga-octets sauvegardésMilliers de pagesJ-H / application

Messagerie 60 à 100 € par BAL Gestion / sauvegarde / archivage

Installation d’un poste 160 à 250 € Selon concentration et volumes

Prise LAN 60 à 80 € par an

7 Quinio

Des points de repères sur les coûts : KLCDes points de repères sur les coûts : KLC

Serveurs Tarifs Contenu

Serveur simple 1000 à 20000 € Matériel uniquement

MIPS 10 à 14 € par an Exploité et hébergé avec 6 giga par Mips

Administration d’un serveur

3 à 15 K€ par an Selon taille fonction et disponibilité

M² surface informatique

3200 € par a, M² cablé climatisé

Ligne louée 1 Mbit/s 1000 € par mois

Plan de secours 12,5% % de la valeur de la configuration secourue

8 Quinio

Des points de repères sur les coûts : KLCDes points de repères sur les coûts : KLC

40%

35%

25%

données

voix

mobile

Estimation globale des dépenses réseauEstimation globale des dépenses réseau Sur le mobile des écarts de 1 à 4 Sur la donnée une évolution constante du prix de la bande

passante

9 Quinio

Repères UO de refacturationRepères UO de refacturation

MIPS :MIPS : Dépassé avec les nouvelles architectures Toujours utilisés pour les gros sites centraux

GO :GO : Toujours pertinent Se poser la question de la durée

J/HJ/H TJM : Taux journalier Moyen Chargé

Uo métier :Uo métier : Facture, écriture, …

10 Quinio

Run et BuildRun et Build

BUILDBUILD Refonte majeure 40% Evolution normale 30% Tout est bloqué : 10%

RUNRUN Attention MOA / MOE Licence logiciel et impact sur

la maintenance Un développement de 400 K€

• Donnera 600 k€ de maintenance et exploitation sur 5 ans

1 € de développement• Donne 0.25€ de maintenance et

exploitation par an

11 Quinio

Répère : OffshoreRépère : Offshore

Taux journalier classique : ingénieur débutantTaux journalier classique : ingénieur débutant France : 500 € Pologne : 350 € Inde : 120 € Vietnam : 70 €

Des réductions de coûts estimés à 20%Des réductions de coûts estimés à 20% Attention aux mesures de coûts trop étroites Coût de coordination plus important Coût de réalisation de CDC plus important

Des difficultés à surmonter :Des difficultés à surmonter : Culturelle Stabilité des équipe chez les prestataires

12 Quinio

Pour chaque indicateur, les informations suivantes doivent être explicitées un libellé (le nom de l’indicateur) une formule de calcul un relevé des sources d’information une périodicité, une maille de temps de base : « cet indicateur sera calculé chaque mois ainsi qu’en cumul sur l’année » un responsable : qui calcule ? qui le contrôle ? à qui est-il fourni ? un mode de représentation : un chiffre, un graphique, une référence, un objectif : quel est « le bon niveau de l’indicateur »

Le tableau de bord de la DSI : indicateursLe tableau de bord de la DSI : indicateurs

13 Quinio

Accroître la rentabilité

Accroître les ventes

Réduire les coûts

Accroître la satisfaction

des clients

Créer de nouveaux canaux

de distribution

Optimiser voire repenser les Processus

Mettre en place des outils de CRM

Utiliser les technologies WEB

Mettre les NTICau service

des processus

EXEMPLE D’OBJECTIF STRATEGIQUE DE L’ENTREPRISE

- Gestion de la Force de vente- Propositions commerciales- Call Centers

- Internet- Extranet- …

- ERP- PDM- Communication / réseaux- …

Déclinaison opérationnelle

Déclinaison informatique

Source : Philippe Brunet La posteSource : Philippe Brunet La poste

14 Quinio

Le tableau de bord de la DSILe tableau de bord de la DSI

Disposer par BU d’un tableau de bord globalDisposer par BU d’un tableau de bord global

Nature Indicateurs Contenu

Investissement matériel et logiciel

Nombre et coûtTaux d’utilisation« âge » moyen

Poste de travailServeursPériphériquesProgiciels

Projet J-H MOE interneJ-H MOA interne€ externeDélaisQualité

Développement, maintenance corrective, maintenance évolutive

Exploitation VolumeQualitéCoût

Exploitation et utilisation des applications existantes

Réseau VolumeCoût

Donnée / voix / mobile

Budget global Budget IT / nb de salariésBudget IT / nb de poste

15 Quinio

Maîtrise des coûts : types de solutionMaîtrise des coûts : types de solution

Variabiliser les coûts fixes :Variabiliser les coûts fixes : Contrat de TMA Achat de services logiciels sous mode ASP Infogérance

Mutualiser les coûts :Mutualiser les coûts : Pour l’infrastructure informatique et réseaux Pour les prestations d’expertise technique

• Qualification de fournisseurs et accord cadre• Capitalisation pour le prestataire

Pour l’achat de logiciel• Effet volume vis-à-vis des éditeurs• Aide des services achats• Aide des services juridiques

16 Quinio

Maîtrise des coûts : types de solutionMaîtrise des coûts : types de solution

Mutualiser les services : Usines de prestations Exemples bancaires Impact fort de l’architecture Impact fort des acquisitions de filiales

Un inventaire régulier des postes & applications : Un simple inventaire physique peut réduire de 5% le coût du

parc

Nettoyage des applications Proposition d’Yves Caseau

17 Quinio

Maîtrise des coûts : Gérer les effets de bordMaîtrise des coûts : Gérer les effets de bord

Tenir compte des coûts financiers :Tenir compte des coûts financiers :

Assurance sur les matériels

Les locaux informatiques coûtent cher :Les locaux informatiques coûtent cher :

Climatisation, câblage, assurance

Tenir compte des coûts utilisateur ou MOA:Tenir compte des coûts utilisateur ou MOA:

40% des coûts projets

Une machine et une application ont une durée de vieUne machine et une application ont une durée de vie

Le remplacement doit être planifié

18 Quinio

Les axes de progrès dans la maîtrise des coûtsLes axes de progrès dans la maîtrise des coûts

Bien gérer les projets :Bien gérer les projets : La « bonne » technologie est celle qui répond le mieux au

besoin• Maîtrise, intégration avec l’existant et évolution

Sélectionner et gérer les projets de la BU• Lien avec la stratégie business• Gestion d’un portefeuille de projets• Business plan systématique sur tous les projets• Suivi des coûts (cost-control)• Bilan complet et mémorisé du projet à la clôture

Gérer les prestataires :• Sélection• Contrat• Suivi• Mémorisation

19 Quinio

Piloter la valeur de chaque projetPiloter la valeur de chaque projet

3 indicateurs indissociables3 indicateurs indissociables La rentabilité : La rentabilité :

L'investissement de développement Les coûts d'exploitation Les recettes d'utilisation La rentabilité (VAN, TRI, …)

Les gains qualitatifsLes gains qualitatifs Non traduisibles en € Estimer et suivi sur des indicateurs clairs

Les risquesLes risques Qui peuvent diminuer la rentabilité Estimer et suivi avec des outils adaptés

RisqueRisque

€€

QualitéQualité

20 Quinio

Choisir entre spécifique et standardChoisir entre spécifique et standard

Le progiciel est un choix standard :Le progiciel est un choix standard : Evolution logique entre deux versions

Version nVersion n Version n + 1Version n + 1

Evolution lourde entre deux versions

Version nVersion nVersion n + 1Version n + 1

21 Quinio

En conclusion : ne pas oublierEn conclusion : ne pas oublier

Une machine et une application ont une durée de vieUne machine et une application ont une durée de vie Le remplacement doit être planifié

Le coût de la sécurité peut dépasser le coût du développementLe coût de la sécurité peut dépasser le coût du développement Dans un programme informatique : 1/3 de calculs pour 2/3 de

contrôles L’assurance incendie est payée pour rien sauf si …

Pour les projets de SI, le premier FCS réside dans la collaboration Pour les projets de SI, le premier FCS réside dans la collaboration informatique / métierinformatique / métier