p r o r a u n grada pazina za 2019. godinu i projekcije … · statuta grada pazina („službene...

1

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 22.

Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada

Pazina na sjednici dana 20. prosinca 2018. godine donosi

P R O R A Č U N

GRADA PAZINA ZA 2019. GODINU I

PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021. GODINU

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Grada Pazina sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RB OPIS PLAN 2019. PROJEKCIJA

2020. PROJEKCIJA 2021.

1. PRIHODI POSLOVANJA 105.125.381,00 87.136.842,00 67.282.842,00

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

4.653.835,00 3.251.000,00 2.751.000,00

3. UKUPNI PRIHODI 109.779.216,00 90.387.842,00 70.033.842,00

4. RASHODI POSLOVANJA 67.064.808,00 64.995.638,00 64.752.418,00

5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

37.850.152,00 30.049.422,00 32.999.422,00

6. UKUPNI RASHODI 104.914.960,00 95.045.060,00 97.751.840,00

7. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 4.864.256,00 -4.657.218,00 -27.717.998,00

B. RAČUN FINANCIRANJA



1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00

2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA

4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00

3. NETO FINANCIRANJE -4.227.000,00 5.346.000,00 28.419.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA



1. UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE/IH GODINA

-4.000.000,00 -3.362.744,00 -3.311.218,00

2. VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE/IH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI

-637.256,00 -688.782,00 -701.002,00

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00 0,00 0,00

2

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja

Proračuna Grada Pazina, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA

VRSTA PRIHODA/RASHODA

PLAN 2019

PROJEKCIJA 2020

PROJEKCIJA 2021

UKUPNO PRIHODI 109.779.216,00 90.387.842,00 70.033.842,00

6 Prihodi poslovanja 105.125.381,00 87.136.842,00 67.282.842,00

61 Prihodi od poreza 20.291.000,00 20.291.000,00 20.507.500,00

611 Porez i prirez na dohodak 18.626.000,00 0,00 0,00

613 Porezi na imovinu 1.325.000,00 0,00 0,00

614 Porezi na robu i usluge 340.000,00 0,00 0,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 60.232.173,00 44.370.034,00 24.350.534,00

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 548.900,00 0,00 0,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 7.316.700,00 0,00 0,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 12.921.000,00 0,00 0,00

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 8.819.034,00 0,00 0,00

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 5.712.105,00 0,00 0,00

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 24.914.434,00 0,00 0,00

64 Prihodi od imovine 3.550.700,00 3.550.700,00 3.550.700,00

641 Prihodi od financijske imovine 10.700,00 0,00 0,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 3.540.000,00 0,00 0,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 17.405.005,00 15.322.405,00 15.272.405,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 360.000,00 0,00 0,00

652 Prihodi po posebnim propisima 8.845.005,00 0,00 0,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 8.200.000,00 0,00 0,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.286.503,00 3.242.703,00 3.241.703,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 2.678.803,00 0,00 0,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 607.700,00 0,00 0,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 360.000,00 360.000,00 360.000,00

681 Kazne i upravne mjere 100.000,00 0,00 0,00

683 Ostali prihodi 260.000,00 0,00 0,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.653.835,00 3.251.000,00 2.751.000,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.942.835,00 1.540.000,00 1.540.000,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 2.942.835,00 0,00 0,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.711.000,00 1.711.000,00 1.211.000,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.711.000,00 0,00 0,00

UKUPNO RASHODI 104.914.960,00 95.045.060,00 97.751.840,00

3 Rashodi poslovanja 67.064.808,00 64.995.638,00 64.752.418,00

31 Rashodi za zaposlene 21.443.088,00 21.309.641,00 21.306.421,00

311 Plaće (Bruto) 17.475.960,00 0,00 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 863.600,00 0,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 3.103.528,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 35.108.740,00 33.993.017,00 33.993.017,00

3

BROJ KONTA

VRSTA PRIHODA/RASHODA

PLAN 2019

PROJEKCIJA 2020

PROJEKCIJA 2021

321 Naknade troškova zaposlenima 1.699.657,00 0,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 8.795.079,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 21.015.238,00 0,00 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 61.400,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.537.366,00 0,00 0,00

34 Financijski rashodi 556.430,00 514.430,00 474.430,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 401.000,00 0,00 0,00

343 Ostali financijski rashodi 155.430,00 0,00 0,00

35 Subvencije 591.200,00 605.000,00 605.000,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 536.200,00 0,00 0,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

55.000,00 0,00 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 629.000,00 479.000,00 479.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 511.000,00 0,00 0,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 118.000,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

1.619.250,00 1.619.250,00 1.619.250,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.619.250,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 7.117.100,00 6.475.300,00 6.275.300,00

381 Tekuće donacije 6.380.600,00 0,00 0,00

382 Kapitalne donacije 150.000,00 0,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 586.500,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 37.850.152,00 30.049.422,00 32.999.422,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.140.000,00 100.000,00 100.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 440.000,00 0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 700.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 36.067.480,00 29.306.750,00 32.256.750,00

421 Građevinski objekti 33.212.840,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 1.446.390,00 0,00 0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 230.000,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.178.250,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 642.672,00 642.672,00 642.672,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 642.672,00 0,00 0,00

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVORI PLAN 2019

PROJEKCIJA 2020

PROJEKCIJA 2021

UKUPNO PRIHODI 109.779.216,00 90.387.842,00 70.033.842,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.620.000,00 23.620.000,00 23.836.500,00

1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.620.000,00 23.620.000,00 23.836.500,00

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 9.122.908,00 9.055.558,00 9.054.558,00

3.1. VLASTITI PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN 14.000,00 14.000,00 14.000,00

3.2. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN 3.358.000,00 3.358.000,00 3.358.000,00

3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN 3.799.000,00 3.799.000,00 3.799.000,00

3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN 1.632.153,00 1.574.653,00 1.573.653,00

3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN 149.350,00 138.000,00 138.000,00

3.6. VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA 170.405,00 171.905,00 171.905,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.711.600,00 8.631.000,00 8.581.000,00

4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.711.600,00 8.631.000,00 8.581.000,00

Izvor 5. POMOĆI 61.107.173,00 45.245.034,00 25.225.534,00

4

IZVORI PLAN 2019

PROJEKCIJA 2020

PROJEKCIJA 2021

5.1. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE VATROGASTVA 3.462.039,00 3.462.039,00 3.462.039,00

5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ 6.392.995,00 6.392.995,00 6.392.995,00

5.3. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ INSTITUCIJA I TIJELA EU 548.900,00 0,00 0,00

5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 29.139.800,00 23.612.150,00 3.612.150,00

5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA 1.518.250,00 1.499.750,00 1.480.250,00

5.6. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA 150.000,00 150.000,00 150.000,00

5.7. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA 326.000,00 326.000,00 326.000,00

5.8. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00

5.9. OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 9.029.000,00 18.000,00 18.000,00

5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 1.311.189,00 519.000,00 519.000,00

5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 176.900,00 167.500,00 167.500,00

5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 4.809.100,00 4.854.600,00 4.854.600,00

5.N. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 343.000,00 343.000,00 343.000,00

Izvor 6. DONACIJE 594.700,00 616.250,00 616.250,00

6.1. DONACIJE GRAD PAZIN 48.000,00 48.000,00 48.000,00

6.2. DONACIJE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 406.450,00 420.000,00 420.000,00

6.4. DONACIJE OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 39.000,00 39.000,00 39.000,00

6.5. DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 51.750,00 51.750,00 51.750,00

6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 47.500,00 57.500,00 57.500,00

6.8. DONACIJE MJESNI ODBORI 2.000,00 0,00 0,00

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 4.622.835,00 3.220.000,00 2.720.000,00

7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.622.835,00 3.220.000,00 2.720.000,00

UKUPNO RASHODI 104.914.960,00 95.045.060,00 97.751.840,00


1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.015.050,00 22.706.500,00 22.996.000,00


3.1. VLASTITI PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN 14.000,00 14.000,00 14.000,00

3.2. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN 3.358.000,00 3.358.000,00 3.358.000,00

3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN 3.799.000,00 3.799.000,00 3.799.000,00

3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN 1.888.153,00 1.816.412,00 1.803.192,00

3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN 226.489,00 168.400,00 168.400,00

3.6. VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA 200.010,00 210.964,00 210.964,00


4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 11.316.385,00 8.320.100,00 8.070.100,00

Izvor 5. POMOĆI 57.866.673,00 44.504.534,00 24.485.034,00

5.1. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE VATROGASTVA 3.462.039,00 3.462.039,00 3.462.039,00

5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ 6.392.995,00 6.392.995,00 6.392.995,00

5.3. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ INSTITUCIJA I TIJELA EU 548.900,00 0,00 0,00

5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 26.639.800,00 23.612.150,00 3.612.150,00

5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA 777.750,00 759.250,00 739.750,00

5.6. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA 150.000,00 150.000,00 150.000,00

5.7. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA 326.000,00 326.000,00 326.000,00

5.8. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00

5.9. OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 9.029.000,00 18.000,00 18.000,00

5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. 1.311.189,00 519.000,00 519.000,00

5

IZVORI PLAN 2019

PROJEKCIJA 2020

PROJEKCIJA 2021

KORISNIK

5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 176.900,00 167.500,00 167.500,00

5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 4.809.100,00 4.854.600,00 4.854.600,00

5.N. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 343.000,00 343.000,00 343.000,00

Izvor 6. DONACIJE 594.700,00 616.250,00 616.250,00

6.1. DONACIJE GRAD PAZIN 48.000,00 48.000,00 48.000,00

6.2. DONACIJE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 406.450,00 420.000,00 420.000,00

6.4. DONACIJE OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 39.000,00 39.000,00 39.000,00

6.5. DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 51.750,00 51.750,00 51.750,00

6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 47.500,00 57.500,00 57.500,00

6.8. DONACIJE MJESNI ODBORI 2.000,00 0,00 0,00


7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.636.500,00 2.530.900,00 2.230.900,00

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0,00 7.000.000,00 30.000.000,00

8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN 0,00 7.000.000,00 30.000.000,00

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

PLAN 2019 PROJEKCIJA

2020 PROJEKCIJA

2021

UKUPNO RASHODI / IZDACI 104.914.960,00 95.045.060,00 97.751.840,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 10.081.700,00 10.041.250,00 10.301.250,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

8.065.700,00 8.116.250,00 8.416.250,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge 1.615.000,00 1.566.000,00 1.566.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 017 Transakcije vezane za javni dug 401.000,00 359.000,00 319.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 Obrana 20.000,00 20.000,00 20.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 022 Civilna obrana 20.000,00 20.000,00 20.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost 5.227.489,00 5.236.039,00 5.246.039,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite 5.227.489,00 5.236.039,00 5.246.039,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi 2.524.600,00 325.000,00 325.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"

31.200,00 30.000,00 30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 046 Komunikacije 10.000,00 10.000,00 10.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije 621.000,00 75.000,00 75.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

1.862.400,00 210.000,00 210.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša 12.288.190,00 771.000,00 571.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom 11.421.850,00 171.000,00 171.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052 Gospodarenje otpadnim vodama 586.500,00 600.000,00 400.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053 Smanjenje zagađivanja 192.840,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 87.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

33.803.735,00 33.276.500,00 12.926.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice 24.882.635,00 24.355.400,00 4.005.400,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta 700.000,00 700.000,00 700.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

8.221.100,00 8.221.100,00 8.221.100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo 1.205.300,00 1.161.000,00 1.161.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 Službe javnog zdravstva 101.000,00 101.000,00 101.000,00

6

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

1.104.300,00 1.060.000,00 1.060.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija 9.152.167,00 8.462.826,00 8.449.606,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta 1.724.000,00 1.724.000,00 1.724.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture 7.412.167,00 6.722.826,00 6.709.606,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 083 Službe emitiranja i izdavanja 16.000,00 16.000,00 16.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje 28.471.529,00 27.298.195,00 27.298.195,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 26.874.945,00 26.505.695,00 26.505.695,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju

1.509.584,00 705.500,00 705.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

87.000,00 87.000,00 87.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita 2.140.250,00 8.453.250,00 31.453.250,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost 72.000,00 72.000,00 72.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

1.006.250,00 1.006.250,00 1.006.250,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

1.062.000,00 7.375.000,00 30.375.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA

VRSTA PRIMITKA/IZDATKA PLAN 2019 PROJEKCIJA

2020 PROJEKCIJA

2021

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00

84 Primici od zaduživanja 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 700.000,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4.927.000,00 0,00 0,00

2. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

BROJ

KONTA VRSTA PRIMITKA/IZDATKA PLAN 2019

PROJEKCIJA 2020

PROJEKCIJA2021

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00

84 Primici od zaduživanja 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00

8443 Primljeni krediti tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00

84431 Primljeni krediti tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni

700.000,00 600.000,00 500.000,00

84432 Primljeni krediti tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni

0,00 7.000.000,00 30.000.000,00



544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00

54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni

3.300.000,00 700.000,00 600.000,00

54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni

1.627.000,00 1.554.000,00 1.481.000,00

7

3. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR PLAN 2019 PROJEKCIJA

2020 PROJEKCIJA

2021

UKUPNO PRIMICI 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00

Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00

UKUPNO IZDACI 4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 886.500,00 813.500,00 740.500,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 886.500,00 813.500,00 740.500,00

Izvor 5. POMOĆI 3.240.500,00 740.500,00 740.500,00

Izvor 5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 2.500.000,00 0,00 0,00

Izvor 5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA 740.500,00 740.500,00 740.500,00

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 800.000,00 700.000,00 600.000,00

Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN 800.000,00 700.000,00 600.000,00

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji raspoređuju se

po nosiocima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PLAN 2019 PROJEKCIJA

2020 PROJEKCIJA

2021


Razdjel 001 URED GRADA 2.440.600,00 951.000,00 1.251.000,00

Glava 00101 URED GRADA 2.440.600,00 951.000,00 1.251.000,00 Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 23.576.789,00 16.250.289,00 16.047.289,00

Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 18.634.300,00 11.284.250,00 11.071.250,00

Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.942.489,00 4.966.039,00 4.976.039,00 Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 41.781.121,00 46.966.771,00 69.753.551,00

Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 15.097.450,00 20.829.900,00 43.829.900,00

Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 12.300.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00

Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 8.080.045,00 8.080.045,00 8.080.045,00

Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.587.987,00 2.712.162,00 2.698.942,00

Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.146.489,00 1.183.200,00 1.183.200,00

Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 762.515,00 753.964,00 753.964,00

Glava 00307 MJESNI ODBOR BERAM 15.000,00 115.000,00 15.000,00

Glava 00308 MJESNI ODBOR GRDOSELO 115.000,00 15.000,00 115.000,00

Glava 00309 MJESNI ODBOR HEKI 114.950,00 15.000,00 115.000,00

Glava 00310 MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 115.000,00 15.000,00 115.000,00

Glava 00311 MJESNI ODBOR KRŠIKLA 118.300,00 15.000,00 115.000,00

Glava 00312 MJESNI ODBOR LINDAR 32.700,00 115.000,00 15.000,00

Glava 00313 MJESNI ODBOR PAZIN 0,00 275.000,00 25.000,00

Glava 00314 MJESNI ODBOR STARI PAZIN 32.500,00 182.500,00 32.500,00

Glava 00315 MJESNI ODBOR TRVIŽ 15.000,00 115.000,00 15.000,00

Glava 00316 MJESNI ODBOR ZABREŽANI 118.185,00 15.000,00 115.000,00

8

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PLAN 2019 PROJEKCIJA

2020 PROJEKCIJA

2021

Glava 00317 MJESNI ODBOR ZAMASK 115.000,00 15.000,00 115.000,00

Glava 00318 MJESNI ODBOR ZAREČJE 15.000,00 115.000,00 15.000,00 Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 42.043.450,00 33.131.000,00 12.781.000,00

Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 42.043.450,00 33.131.000,00 12.781.000,00

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA

2020 PROJEKCIJA

2021


Razdjel 001 URED GRADA 2.440.600,00 951.000,00 1.251.000,00

Glava 00101 URED GRADA 2.440.600,00 951.000,00 1.251.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.209.800,00 923.000,00 1.223.000,00

Izvor 5. POMOĆI 1.230.800,00 28.000,00 28.000,00

Glavni program A01 URED GRADA 2.440.600,00 951.000,00 1.251.000,00

Program 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA 473.000,00 423.000,00 723.000,00

Aktivnost A100101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA

300.000,00 300.000,00 300.000,00

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00

32 Materijalni rashodi 300.000,00 300.000,00 300.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100102 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 100.000,00 100.000,00 100.000,00


38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100103 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA 55.000,00 5.000,00 5.000,00


32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00


38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00

381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100104 NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA 15.000,00 15.000,00 15.000,00




Aktivnost A100105 LOKALNI IZBORI 2021 0,00 0,00 300.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 300.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 300.000,00

Aktivnost A100106 SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

3.000,00 3.000,00 3.000,00



323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00


Program 1002 AktivnostI UREDA GRADA 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Aktivnost A100201 PRIJEM I UZVRATNI POSJETI 50.000,00 50.000,00 50.000,00

9

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021




Aktivnost A100202 PROTOKOL 20.000,00 20.000,00 20.000,00




Aktivnost A100203 SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA

40.000,00 40.000,00 40.000,00




Aktivnost A100204 WEB STRANICE GRADA 10.000,00 10.000,00 10.000,00




Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AktivnostI 398.000,00 398.000,00 398.000,00

Aktivnost A100303 PROSLAVA 1. MAJA 22.000,00 22.000,00 22.000,00




Aktivnost A100304 DAN GRADA 115.000,00 115.000,00 115.000,00




38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00

381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100305 RIM 100.000,00 100.000,00 100.000,00




Aktivnost A100306 VESELI PROSINAC 30.000,00 30.000,00 30.000,00




Aktivnost A100307 FESTIVAL PALAČINKI 115.000,00 115.000,00 115.000,00




Aktivnost A100308 OSTALE MANIFESTACIJE 6.000,00 6.000,00 6.000,00




Aktivnost A100309 RUJANSKE SVEČANOSTI 10.000,00 10.000,00 10.000,00



10

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021


Program 1004 PROJEKTI NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 1.394.600,00 10.000,00 10.000,00

Aktivnost A100401 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA

10.000,00 10.000,00 10.000,00




Tekući projekt T100401 KULTOURSPIRIT 546.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 546.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 546.000,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 546.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T100405 E-BIKE SHARE POINT SRCE ISTRE 192.840,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 192.840,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 192.840,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 192.840,00 0,00 0,00

Tekući projekt T100406 I-ARCHEO.S 645.760,00 0,00 0,00


31 Rashodi za zaposlene 105.000,00 0,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 105.000,00 0,00 0,00


321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 0,00


Program 1005 INSPIRIT FANTASY PARK 55.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100501 INSPIRIT FANTASY PARK 55.000,00 0,00 0,00




Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN

23.576.789,00 16.250.289,00 16.047.289,00

Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN

18.634.300,00 11.284.250,00 11.071.250,00


Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.434.500,00 40.000,00 40.000,00

Izvor 5. POMOĆI 6.792.900,00 904.500,00 885.000,00

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 800.000,00 700.000,00 600.000,00

Glavni program B01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN

18.634.300,00 11.284.250,00 11.071.250,00

Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 5.461.750,00 5.712.300,00 5.712.300,00

Aktivnost A100601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA

5.461.750,00 5.712.300,00 5.712.300,00



311 Plaće (Bruto) 4.355.000,00 0,00 0,00


313 Doprinosi na plaće 746.000,00 0,00 0,00



Program 1007 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA 2.103.950,00 1.983.950,00 1.983.950,00

11

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021

Aktivnost A100701 TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 2.103.950,00 1.983.950,00 1.983.950,00




322 Rashodi za materijal i energiju 554.650,00 0,00 0,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 213.000,00 93.000,00 93.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 213.000,00 93.000,00 93.000,00

422 Postrojenja i oprema 213.000,00 0,00 0,00

Program 1008 FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA 5.698.000,00 2.983.000,00 2.770.000,00

Aktivnost A100801 OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE 401.000,00 359.000,00 319.000,00



342 Kamate za primljene kredite i zajmove 401.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100802 OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00



544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

4.927.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100803 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA

65.000,00 65.000,00 65.000,00




Aktivnost A100804 OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI 255.000,00 255.000,00 255.000,00






Aktivnost A100805 PRORAČUNSKA ZALIHA 50.000,00 50.000,00 50.000,00


38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00

Program 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA 1.782.400,00 115.000,00 115.000,00

Aktivnost A100901 MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA

90.000,00 90.000,00 90.000,00


38 Ostali rashodi 90.000,00 90.000,00 90.000,00

381 Tekuće donacije 90.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100903 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

25.000,00 25.000,00 25.000,00


35 Subvencije 25.000,00 25.000,00 25.000,00


25.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100906 RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE 1.667.400,00 0,00 0,00

12

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021



311 Plaće (Bruto) 93.200,00 0,00 0,00






38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.336.250,00 0,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 700.000,00 0,00 0,00



Program 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA 3.097.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K101002 Izgradnja infrastrukutre u Poduzetničkoj zoni Ciburi

3.097.000,00 0,00 0,00





42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.020.000,00 0,00 0,00


Program 1011 OSTALE AktivnostI U GOSPODARSTVU 155.000,00 170.000,00 170.000,00

Aktivnost A101102 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI 75.000,00 75.000,00 75.000,00


38 Ostali rashodi 75.000,00 75.000,00 75.000,00

381 Tekuće donacije 75.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A101105 PAZI(N) PRORAČUN 10.000,00 10.000,00 10.000,00




Aktivnost A101107 POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA

10.000,00 10.000,00 10.000,00


35 Subvencije 10.000,00 10.000,00 10.000,00


10.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A101108 POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE 60.000,00 75.000,00 75.000,00


35 Subvencije 60.000,00 75.000,00 75.000,00


Program 1012 CIVILNA ZAŠTITA 305.000,00 290.000,00 290.000,00

Aktivnost A101201 REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE

285.000,00 270.000,00 270.000,00


13

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021

38 Ostali rashodi 285.000,00 270.000,00 270.000,00

381 Tekuće donacije 285.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE AktivnostI CIVILNE ZAŠTITE 20.000,00 20.000,00 20.000,00





38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00

Program 1013 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

31.200,00 30.000,00 30.000,00

Aktivnost A101301 PROGRAM POTPORA U POLJOPROVREDI I RURALNOM RAZVOJU

31.200,00 30.000,00 30.000,00


35 Subvencije 21.200,00 20.000,00 20.000,00



20.000,00 0,00 0,00



Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.942.489,00 4.966.039,00 4.976.039,00


Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 14.000,00 14.000,00 14.000,00

Izvor 5. POMOĆI 4.002.039,00 4.002.039,00 4.002.039,00

Izvor 6. DONACIJE 406.450,00 420.000,00 420.000,00

Glavni program B02 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.942.489,00 4.966.039,00 4.976.039,00

Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

3.462.039,00 3.462.039,00 3.462.039,00

Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

3.462.039,00 3.462.039,00 3.462.039,00



311 Plaće (Bruto) 2.491.872,00 0,00 0,00







34 Financijski rashodi 930,00 930,00 930,00

343 Ostali financijski rashodi 930,00 0,00 0,00

Program 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

1.480.450,00 1.504.000,00 1.514.000,00

Aktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 1.480.450,00 1.504.000,00 1.514.000,00



311 Plaće (Bruto) 695.000,00 0,00 0,00


14

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021










426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 0,00 0,00

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

41.781.121,00 46.966.771,00 69.753.551,00

Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

15.097.450,00 20.829.900,00 43.829.900,00


Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 857.000,00 170.000,00 170.000,00

Izvor 5. POMOĆI 8.270.900,00 8.200.900,00 8.200.900,00

Izvor 6. DONACIJE 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 800.000,00 500.000,00 500.000,00

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0,00 7.000.000,00 30.000.000,00

Glavni program C01 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

15.097.450,00 20.829.900,00 43.829.900,00

Program 1016 MJESNA SAMOUPRAVA 80.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A101602 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 80.000,00 0,00 0,00




Program 1018 PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU 7.225.900,00 6.769.650,00 6.769.650,00

Aktivnost A101801 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 508.000,00 508.000,00 508.000,00



508.000,00 508.000,00 508.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 508.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A101803 NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA I MENTORIMA

20.000,00 20.000,00 20.000,00




Aktivnost A101804 OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA 12.000,00 12.000,00 12.000,00




Aktivnost A101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH 68.000,00 68.000,00 68.000,00






15

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021

38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A101807 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 10.000,00 10.000,00 10.000,00




Aktivnost A101808 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 25.000,00 25.000,00 25.000,00




Aktivnost A101812 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE 3.527.500,00 3.527.500,00 3.527.500,00




Aktivnost A181809 UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

45.000,00 45.000,00 45.000,00



45.000,00 45.000,00 45.000,00


Aktivnost A181815 SUFINANCIRANJE JASLICA 15.000,00 15.000,00 15.000,00


38 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00

381 Tekuće donacije 15.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K101801 REKONSTRUKCIJA DONJEG VRTIĆA 86.250,00 0,00 0,00




Kapitalni projekt K101802 DJEČJI VRTIĆ - NOVI PROSTORI 70.000,00 0,00 0,00




Kapitalni projekt K101803 OSNOVNA ŠKOLA TRVIŽ 300.000,00 0,00 0,00




Tekući projekt T101801 INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 2.539.150,00 2.539.150,00 2.539.150,00


31 Rashodi za zaposlene 132.450,00 132.450,00 132.450,00

311 Plaće (Bruto) 111.500,00 0,00 0,00






38 Ostali rashodi 1.871.300,00 1.871.300,00 1.871.300,00

16

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021

381 Tekuće donacije 1.871.300,00 0,00 0,00

Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 1.962.000,00 1.962.000,00 1.962.000,00

Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU 589.000,00 589.000,00 589.000,00




Tekući projekt T101904 SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 196.000,00 196.000,00 196.000,00




Tekući projekt T101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO 222.000,00 222.000,00 222.000,00




Tekući projekt T101906 VILLA BAXA 84.000,00 84.000,00 84.000,00




Tekući projekt T101907 BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA 58.000,00 58.000,00 58.000,00




Tekući projekt T101908 KAŠTEL - GLAVNI ELEKTROINSTALATERSKI RAZVOD

100.000,00 100.000,00 100.000,00




Tekući projekt T101909 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU - ZVONIK 240.000,00 240.000,00 240.000,00




Tekući projekt T101910 PAZINSKA CITADELA 473.000,00 473.000,00 473.000,00




Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Aktivnost A102001 SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI 6.000,00 6.000,00 6.000,00


38 Ostali rashodi 6.000,00 6.000,00 6.000,00

381 Tekuće donacije 6.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A102002 PROGRAMSKA Aktivnost KUĆE ZA PISCE 25.000,00 25.000,00 25.000,00





Aktivnost A102008 OSTALE POTREBE U KULTURI 40.000,00 40.000,00 40.000,00

17

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021




38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T102011 DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE 10.000,00 10.000,00 10.000,00




Tekući projekt T102012 DRŽAVNI ARHIV U PAZINU 49.000,00 49.000,00 49.000,00




Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI

1.234.000,00 1.234.000,00 1.234.000,00

Aktivnost A102101 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU 492.000,00 492.000,00 492.000,00


38 Ostali rashodi 492.000,00 492.000,00 492.000,00

381 Tekuće donacije 492.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A102102 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI 660.000,00 660.000,00 660.000,00


38 Ostali rashodi 660.000,00 660.000,00 660.000,00

381 Tekuće donacije 660.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A102104 SPORTSKE MANIFESTACIJE 82.000,00 82.000,00 82.000,00


38 Ostali rashodi 82.000,00 82.000,00 82.000,00

381 Tekuće donacije 82.000,00 0,00 0,00

Program 1022 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 475.000,00 475.000,00 475.000,00

Aktivnost A102201 ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA

475.000,00 475.000,00 475.000,00


35 Subvencije 475.000,00 475.000,00 475.000,00


Program 1023 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Aktivnost A102301 DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA 15.000,00 15.000,00 15.000,00


38 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00

381 Tekuće donacije 15.000,00 0,00 0,00

Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA 1.816.550,00 1.772.250,00 1.772.250,00

Aktivnost A102601 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

174.250,00 174.250,00 174.250,00



174.250,00 174.250,00 174.250,00


Aktivnost A102602 JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE

360.000,00 360.000,00 360.000,00


18

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021


360.000,00 360.000,00 360.000,00


Aktivnost A102603 NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

270.000,00 270.000,00 270.000,00



270.000,00 270.000,00 270.000,00


Aktivnost A102604 NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

50.000,00 50.000,00 50.000,00



50.000,00 50.000,00 50.000,00


Aktivnost A102605 MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 12.000,00 12.000,00 12.000,00



12.000,00 12.000,00 12.000,00


Aktivnost A102606 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA 40.000,00 40.000,00 40.000,00



40.000,00 40.000,00 40.000,00


Aktivnost A102607 OSTALE SOCIJALNE POMOĆI 100.000,00 100.000,00 100.000,00



100.000,00 100.000,00 100.000,00


Aktivnost A102608 DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN

130.000,00 130.000,00 130.000,00


38 Ostali rashodi 130.000,00 130.000,00 130.000,00

381 Tekuće donacije 130.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A102610 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN

89.000,00 89.000,00 89.000,00




Aktivnost A102612 DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA

70.000,00 70.000,00 70.000,00


38 Ostali rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00

381 Tekuće donacije 70.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A102614 DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA

443.300,00 399.000,00 399.000,00





38 Ostali rashodi 204.300,00 160.000,00 160.000,00

19

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021

381 Tekuće donacije 204.300,00 0,00 0,00

Aktivnost A102617 PODRŠKA UMIROVLJENICIMA I STARIJIM OSOBAMA

72.000,00 72.000,00 72.000,00


38 Ostali rashodi 72.000,00 72.000,00 72.000,00

381 Tekuće donacije 72.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A102916 PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA RODITELJIMA 6.000,00 6.000,00 6.000,00




Program 1027 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE PAZIN 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Aktivnost A102701 ORGANIZIRANE AktivnostI ZA STARIJE OSOBE 80.000,00 80.000,00 80.000,00


38 Ostali rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00

381 Tekuće donacije 80.000,00 0,00 0,00

Program 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE 687.000,00 7.000.000,00 30.000.000,00

Kapitalni projekt K102801 IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE 687.000,00 7.000.000,00 30.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 687.000,00 7.000.000,00 30.000.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 687.000,00 7.000.000,00 30.000.000,00



Program 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI 661.000,00 661.000,00 661.000,00

Aktivnost A103001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI

661.000,00 661.000,00 661.000,00


38 Ostali rashodi 661.000,00 661.000,00 661.000,00

381 Tekuće donacije 661.000,00 0,00 0,00

Program 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU

580.000,00 580.000,00 580.000,00

Aktivnost A103101 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

110.000,00 110.000,00 110.000,00


38 Ostali rashodi 110.000,00 110.000,00 110.000,00

381 Tekuće donacije 110.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A103102 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKBI I I ZDRAVSTVU

140.000,00 140.000,00 140.000,00


38 Ostali rashodi 140.000,00 140.000,00 140.000,00

381 Tekuće donacije 140.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A103103 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI

220.000,00 220.000,00 220.000,00


38 Ostali rashodi 220.000,00 220.000,00 220.000,00

381 Tekuće donacije 220.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A103104 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA

110.000,00 110.000,00 110.000,00


38 Ostali rashodi 110.000,00 110.000,00 110.000,00

381 Tekuće donacije 110.000,00 0,00 0,00

20

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021

Program 1033 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 151.000,00 151.000,00 151.000,00

Aktivnost A103301 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 151.000,00 151.000,00 151.000,00


38 Ostali rashodi 151.000,00 151.000,00 151.000,00

381 Tekuće donacije 151.000,00 0,00 0,00

Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 12.300.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00



Izvor 5. POMOĆI 3.995.000,00 4.042.000,00 4.042.000,00

Glavni program C02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 12.300.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00

Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ 12.300.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00

Aktivnost A102901 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 12.169.000,00 12.256.000,00 12.256.000,00



311 Plaće (Bruto) 6.724.800,00 0,00 0,00


313 Doprinosi na plaće 1.055.000,00 0,00 0,00











Aktivnost A102902 PROGRAM PREDŠKOLE 28.000,00 26.000,00 26.000,00




Aktivnost A102903 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 15.000,00 30.000,00 30.000,00




Aktivnost A103906 ZAVIČAJNA NASTAVA 10.000,00 10.000,00 10.000,00




Tekući projekt T102904 ERASMUS+ 78.000,00 78.000,00 78.000,00




Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 8.080.045,00 8.080.045,00 8.080.045,00


21

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021


Izvor 5. POMOĆI 3.680.595,00 3.680.595,00 3.680.595,00

Izvor 6. DONACIJE 39.000,00 39.000,00 39.000,00

Glavni program C03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 8.080.045,00 8.080.045,00 8.080.045,00

Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU

2.865.495,00 2.865.495,00 2.865.495,00

Aktivnost A103001 OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE 1.995.090,00 1.995.090,00 1.995.090,00









Aktivnost A103002 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 307.733,00 307.733,00 307.733,00





Kapitalni projekt K103003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE

562.672,00 562.672,00 562.672,00




Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

5.214.550,00 5.214.550,00 5.214.550,00

Aktivnost A103101 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 500.000,00 500.000,00 500.000,00



311 Plaće (Bruto) 396.600,00 0,00 0,00





Aktivnost A103107 NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE

55.000,00 55.000,00 55.000,00




Aktivnost A103110 RAD S DAROVITIM UČENICIMA 25.000,00 25.000,00 25.000,00




322 Rashodi za materijal i energiju 700,00 0,00 0,00


Aktivnost A103115 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV 26.000,00 26.000,00 26.000,00

22

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021



311 Plaće (Bruto) 16.500,00 0,00 0,00





Aktivnost A103116 ŽUPANIJSKA NATJECANJA 34.000,00 34.000,00 34.000,00






Aktivnost A103117 ŠKOLSKA KUHINJA 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00





Aktivnost A103118 TERENSKA NASTAVA 160.000,00 160.000,00 160.000,00




Aktivnost A103119 GLAZBENI ODJEL 190.000,00 190.000,00 190.000,00











Aktivnost A103120 OSTALE AktivnostI U OBRAZOVANJU 930.000,00 930.000,00 930.000,00












23

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021




Aktivnost A103121 PROGRAM LOGOPEDA 146.500,00 146.500,00 146.500,00



311 Plaće (Bruto) 117.500,00 0,00 0,00





Aktivnost A103122 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

10.000,00 10.000,00 10.000,00




Aktivnost A103124 ZAVIČAJNA NASTAVA 5.000,00 5.000,00 5.000,00




Aktivnost A103125 ŠSK MLADOST 5.000,00 5.000,00 5.000,00




Aktivnost A103126 ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE 20.000,00 20.000,00 20.000,00





Aktivnost A103127 UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 63.000,00 63.000,00 63.000,00





60.000,00 60.000,00 60.000,00


Aktivnost A103128 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 8.000,00 8.000,00 8.000,00






Aktivnost A103129 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN 56.500,00 56.500,00 56.500,00



311 Plaće (Bruto) 41.850,00 0,00 0,00

24

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021





Aktivnost A103130 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI 56.500,00 56.500,00 56.500,00



311 Plaće (Bruto) 41.850,00 0,00 0,00





Aktivnost A103131 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN 56.500,00 56.500,00 56.500,00



311 Plaće (Bruto) 41.000,00 0,00 0,00





Aktivnost A103132 ŠKOLSKA SHEMA 80.000,00 80.000,00 80.000,00




Aktivnost A103133 NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA 72.350,00 72.350,00 72.350,00



311 Plaće (Bruto) 61.600,00 0,00 0,00


Aktivnost A103134 INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 343.000,00 343.000,00 343.000,00



311 Plaće (Bruto) 246.200,00 0,00 0,00





Aktivnost A103135 GRAĐANSKI ODGOJ 22.200,00 22.200,00 22.200,00



311 Plaće (Bruto) 16.000,00 0,00 0,00



321 Naknade troškova zaposlenima 400,00 0,00 0,00


25

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021


Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.587.987,00 2.712.162,00 2.698.942,00



Izvor 5. POMOĆI 858.084,00 54.000,00 54.000,00

Izvor 6. DONACIJE 51.750,00 51.750,00 51.750,00

Glavni program C04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.587.987,00 2.712.162,00 2.698.942,00

Program 1032 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 2.115.153,00 2.043.412,00 2.030.192,00

Aktivnost A103201 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 2.085.153,00 2.013.412,00 2.000.192,00



311 Plaće (Bruto) 821.889,00 0,00 0,00



32 Materijalni rashodi 1.060.500,00 978.000,00 978.000,00







Aktivnost A103203 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000,00 30.000,00 30.000,00




Program 1033 OBRAZOVNA DJELATNOST 104.500,00 104.500,00 104.500,00

Aktivnost A103315 OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI 104.500,00 104.500,00 104.500,00





324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 0,00 0,00


Program 1034 OBRAZOVNI PROGRAM "ISTRAŽIMO SA ZNANJEM" 804.084,00 0,00 0,00

Aktivnost A103405 PROVEDBA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA PRILAGOĐENIH RANJIVIM SKUPINAMA

574.938,00 0,00 0,00



311 Plaće (Bruto) 84.245,00 0,00 0,00





Aktivnost A103506 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST 15.473,00 0,00 0,00



26

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021




Aktivnost A103507 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA 213.673,00 0,00 0,00



311 Plaće (Bruto) 182.311,00 0,00 0,00


Program 1035 KULTURNA DJELATNOST 334.400,00 334.400,00 334.400,00

Aktivnost A103501 KAZALIŠNI PROGRAMI 144.000,00 144.000,00 144.000,00







Aktivnost A103502 SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA 8.000,00 8.000,00 8.000,00






Aktivnost A103504 GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI 27.500,00 27.500,00 27.500,00







Aktivnost A103505 GLAZBENI CIKLUS - CLASSIC IN PAZIN 33.900,00 33.900,00 33.900,00






Aktivnost A103506 GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE 36.200,00 36.200,00 36.200,00





329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800,00 0,00 0,00

Aktivnost A103507 MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA 5.400,00 5.400,00 5.400,00




27

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021



Aktivnost A103508 GLAZBENE PRODUKCIJE - FESTIVAL MLADIH PJEVAČA

13.500,00 13.500,00 13.500,00







Aktivnost A103509 MALI KANAT 10.000,00 10.000,00 10.000,00





Aktivnost A103510 PLESNI SUSRETI 12.100,00 12.100,00 12.100,00








Aktivnost A103514 PAK - PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE 26.000,00 26.000,00 26.000,00





Aktivnost A103516 PUTOPISNI I KNJIŽEVNI PROGRAMI 2.800,00 2.800,00 2.800,00






Aktivnost A103517 PLESNI I FOLKLORNI PROGRAMI 15.000,00 15.000,00 15.000,00





Program 1036 IZDAVAČKA DJELATNOST 27.300,00 27.300,00 27.300,00

Aktivnost A103601 ISTRAKONSKA ZBIRKA 12.300,00 12.300,00 12.300,00




Aktivnost A103602 ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI 15.000,00 15.000,00 15.000,00


28

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021



Program 1037 OSTALI PROGRAMI 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Aktivnost A103706 TRGOVAČKA DJELATNOST - PRODAJA KOKICA 9.000,00 9.000,00 9.000,00





Program 1038 IZLOŽBENA DJELATNOST 2.750,00 2.750,00 2.750,00

Aktivnost A103801 IZLOŽBE 2.750,00 2.750,00 2.750,00







Program 1039 KINO DJELATNOST 190.800,00 190.800,00 190.800,00

Aktivnost A103901 REDOVNA KINO DJELATNOST 144.450,00 144.450,00 144.450,00








Aktivnost A103903 LJETNO KINO 12.050,00 12.050,00 12.050,00





Aktivnost A103908 KINO PAZIN U GOSTIMA 21.900,00 21.900,00 21.900,00






Aktivnost A103909 AUTOKINO 12.400,00 12.400,00 12.400,00





Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.146.489,00 1.183.200,00 1.183.200,00



Izvor 5. POMOĆI 402.500,00 423.000,00 423.000,00

29

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021

Izvor 6. DONACIJE 47.500,00 57.500,00 57.500,00

Glavni program C05 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.146.489,00 1.183.200,00 1.183.200,00

Program 1034 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 886.139,00 929.700,00 929.700,00

Aktivnost A103401 RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

655.300,00 695.700,00 695.700,00



311 Plaće (Bruto) 356.654,00 0,00 0,00











Aktivnost A103402 NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 230.839,00 234.000,00 234.000,00






Program 1035 PROGRAMSKA DJELATNOST 260.350,00 253.500,00 253.500,00

Aktivnost A103501 BAJKOMANIJA 25.000,00 15.000,00 15.000,00







Aktivnost A103502 KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE 9.500,00 10.000,00 10.000,00






Aktivnost A103503 KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE 45.000,00 45.000,00 45.000,00








30

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021


Aktivnost A103504 KUĆA ZA PISCE - HIŽA OD BESED 136.050,00 135.000,00 135.000,00







Aktivnost A103508 MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI

34.800,00 38.500,00 38.500,00






Aktivnost A103509 IZDAVAČKA DJELATNOST 10.000,00 10.000,00 10.000,00




Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 762.515,00 753.964,00 753.964,00



Izvor 5. POMOĆI 29.505,00 10.000,00 10.000,00

Glavni program C06 MUZEJ GRADA PAZINA 762.515,00 753.964,00 753.964,00

Program 1035 REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA 692.764,00 692.764,00 692.764,00

Aktivnost A103501 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 685.764,00 685.764,00 685.764,00



311 Plaće (Bruto) 369.065,00 0,00 0,00










Aktivnost A103503 NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA 4.000,00 4.000,00 4.000,00




Tekući projekt T103502 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME

3.000,00 3.000,00 3.000,00



31

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021


Program 1036 PROGRAMSKA DJELATNOST 69.751,00 61.200,00 61.200,00

Aktivnost A103601 NOĆ MUZEJA 8.000,00 8.000,00 8.000,00






Aktivnost A103603 MEĐUNARODNI DAN MUZEJA - KULTURA BUDUĆNOSTI: IZBOR IZ GALERIJSKE ZBIRKE

11.300,00 11.300,00 11.300,00





Aktivnost A103617 STALNA MUZEJSKA IZLOŽBA TISKARSTVO U PAZINU

16.700,00 41.900,00 41.900,00




Aktivnost A103618 OPREMANJE ČUVAONICE MUZEJA GRADA PAZINA

33.751,00 0,00 0,00








Glava 00307 MJESNI ODBOR BERAM 15.000,00 115.000,00 15.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 5.000,00


Glavni program C07 MJESNI ODBOR BERAM 15.000,00 115.000,00 15.000,00

Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA BERAM

15.000,00 115.000,00 15.000,00

Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 15.000,00 10.000,00 10.000,00




Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 0,00 100.000,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 100.000,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0,00 100.000,00 0,00

Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AktivnostI 0,00 5.000,00 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 5.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 5.000,00 5.000,00

Glava 00308 MJESNI ODBOR GRDOSELO 115.000,00 15.000,00 115.000,00



32

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021

Glavni program C08 MJESNI ODBOR GRDOSELO 115.000,00 15.000,00 115.000,00

Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA GRDOSELO

115.000,00 15.000,00 115.000,00





Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 100.000,00 0,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 100.000,00

32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00


Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AktivnostI 5.000,00 5.000,00 5.000,00




Glava 00309 MJESNI ODBOR HEKI 114.950,00 15.000,00 115.000,00



Glavni program C09 MJESNI ODBOR HEKI 114.950,00 15.000,00 115.000,00

Program 1001 PROGRAMSKA Aktivnost MJESNOG ODBORA HEKI 114.950,00 15.000,00 115.000,00

Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 0,00 10.000,00 10.000,00



Aktivnost A100102 PAZIN(N) PRORAČUN 110.000,00 0,00 100.000,00








Glava 00310 MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 115.000,00 15.000,00 115.000,00



Glavni program C10 MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 115.000,00 15.000,00 115.000,00

Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KAŠĆERGA

115.000,00 15.000,00 115.000,00










33

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021





Glava 00311 MJESNI ODBOR KRŠIKLA 118.300,00 15.000,00 115.000,00



Glavni program C11 MJESNI ODBOR KRŠIKLA 118.300,00 15.000,00 115.000,00

Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KRŠIKLA

118.300,00 15.000,00 115.000,00













Glava 00312 MJESNI ODBOR LINDAR 32.700,00 115.000,00 15.000,00



Glavni program C12 MJESNI ODBOR LINDAR 32.700,00 115.000,00 15.000,00

Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA LINDAR

32.700,00 115.000,00 15.000,00













Glava 00313 MJESNI ODBOR PAZIN 0,00 275.000,00 25.000,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 275.000,00 25.000,00

Glavni program C13 MJESNI ODBOR PAZIN 0,00 275.000,00 25.000,00

Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA PAZIN

0,00 275.000,00 25.000,00



34

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021





Glava 00314 MJESNI ODBOR STARI PAZIN 32.500,00 182.500,00 32.500,00



Glavni program C14 MJESN ODBOR STARI PAZIN 32.500,00 182.500,00 32.500,00

Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA STARI PAZIN

32.500,00 182.500,00 32.500,00













Glava 00315 MJESNI ODBOR TRVIŽ 15.000,00 115.000,00 15.000,00



Glavni program C15 MJESNI ODBOR TRVIŽ 15.000,00 115.000,00 15.000,00

Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA TRVIŽ

15.000,00 115.000,00 15.000,00












Glava 00316 MJESNI ODBOR ZABREŽANI 118.185,00 15.000,00 115.000,00



Izvor 6. DONACIJE 2.000,00 0,00 0,00

Glavni program C16 MJESNI ODBOR ZABREŽANI 118.185,00 15.000,00 115.000,00

Program 1001 PROGRAMSKA AKTVISNOT MJESNOG ODBORA ZABREŽANI

118.185,00 15.000,00 115.000,00


35

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021












Glava 00317 MJESNI ODBOR ZAMASK 115.000,00 15.000,00 115.000,00



Glavni program C17 MJESNI ODBOR ZAMASK 115.000,00 15.000,00 115.000,00

Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA ZAMASK

115.000,00 15.000,00 115.000,00












Glava 00318 MJESNI ODBOR ZAREČJE 15.000,00 115.000,00 15.000,00



Glavni program C18 MJESNI ODBOR ZAREČJE 15.000,00 115.000,00 15.000,00

Program 1001 PROGRAMSKA Aktivnost MJESNOG ODBORA ZAREČJE

15.000,00 115.000,00 15.000,00












36

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

42.043.450,00 33.131.000,00 12.781.000,00

Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

42.043.450,00 33.131.000,00 12.781.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.400,00 0,00 0,00


Izvor 5. POMOĆI 31.844.850,00 23.900.000,00 3.900.000,00

Izvor 6. DONACIJE 40.000,00 40.000,00 40.000,00


Glavni program D01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

42.043.450,00 33.131.000,00 12.781.000,00

Program 1037 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

8.921.100,00 8.921.100,00 8.921.100,00

Aktivnost A103701 JAVNA RASVJETA 700.000,00 700.000,00 700.000,00




Aktivnost A103702 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

8.221.100,00 8.221.100,00 8.221.100,00



311 Plaće (Bruto) 106.324,00 0,00 0,00









Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.045.000,00 1.780.900,00 1.630.900,00

Kapitalni projekt K103801 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE

150.000,00 400.000,00 350.000,00




Kapitalni projekt K103802 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE

240.000,00 470.900,00 370.900,00







426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K103807 UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ 40.000,00 0,00 0,00



37

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021


Kapitalni projekt K103810 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA

410.000,00 410.000,00 410.000,00





Kapitalni projekt K103817 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU

185.000,00 500.000,00 500.000,00





Tekući projekt T103823 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OZAKONJENJA OBJEKATA U ZONI ODLAGALIŠTA JELENČIĆI

20.000,00 0,00 0,00




Program 1039 OSTALI PROGRAMI 20.666.250,00 21.668.000,00 1.668.000,00

Aktivnost A103901 TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA

583.000,00 670.000,00 670.000,00







Aktivnost A103902 IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA

230.000,00 50.000,00 50.000,00




Aktivnost A103903 PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA

160.000,00 10.000,00 10.000,00




36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 150.000,00 0,00 0,00


Aktivnost A103912 LIFE.SEC.ADAPT 12.000,00 0,00 0,00




Aktivnost A103915 PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI 101.000,00 101.000,00 101.000,00




Aktivnost A103916 EKO AKCIJE 2.000,00 2.000,00 2.000,00

38

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021




Aktivnost A103917 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA

20.000,00 20.000,00 20.000,00




Aktivnost A103918 GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 25.000,00 25.000,00 25.000,00




Aktivnost A103919 OSTALI PROJEKTI 249.000,00 470.000,00 470.000,00







Kapitalni projekt K103904 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE

100.000,00 100.000,00 100.000,00


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00


Kapitalni projekt K103908 IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA 18.440.000,00 20.000.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.440.000,00 20.000.000,00 0,00



42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 18.400.000,00 20.000.000,00 0,00


Tekući projekt T103901 ProEduEko 437.250,00 0,00 0,00





Tekući projekt T103910 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 180.000,00 180.000,00 180.000,00




38 Ostali rashodi 150.000,00 150.000,00 150.000,00

382 Kapitalne donacije 150.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T103914 KOMUNALNE INTERVENCIJE - MJESNI ODBORI

40.000,00 40.000,00 40.000,00




Tekući projekt T103916 PROJEKT UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM 87.000,00 0,00 0,00

39

BROJ KONTA


2020 PROJEKCIJA

2021

PODRUČJEM PAZINČICE




Program 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 586.500,00 600.000,00 400.000,00

Kapitalni projekt K104002 GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU 586.500,00 600.000,00 400.000,00


38 Ostali rashodi 586.500,00 600.000,00 400.000,00

386 Kapitalne pomoći 586.500,00 0,00 0,00

Program 1041 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

10.824.600,00 161.000,00 161.000,00

Aktivnost A104106 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN

161.000,00 161.000,00 161.000,00




Kapitalni projekt K104101 SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 5.130.000,00 0,00 0,00





Kapitalni projekt K104102 SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA)

4.420.000,00 0,00 0,00





Kapitalni projekt K104104 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI (III FAZA)

1.113.600,00 0,00 0,00








Članak 4.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa Grada Pazina za 2019. godinu čini konsolidirani plan razvojnih programa

proračunskih korisnika. U Planu razvojnih programa iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja jedinice lokalne

samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna te Strategijom

razvoja Grada Pazina u razdoblju od 2015. do 2020. godine.

40

Naziv cilja

Naziv mjere Šifra i naziv programa/ projekta/

aktivnosti Org.kl.

Izvršenje 2017.

Plan 2018. (I. rebalans)

Plan 2019. Projekcija

2020. Projekcija

2021.

1.

CIL

J In

ten

ziv

iran

je g

os

po

da

rsk

ih a

kti

vn

os

ti

1.1.2. Stvaranje dodane vrijednosti u gospodarstvu

Program 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA

002-01

Aktivnost A100901 MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA

002-01

93.359,32

90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Aktivnost A100903 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

002-01 21.030,91

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Aktivnost A100906 RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE

002-01 0,00 2.377.500,00 1.667.400,00 0,00 0,00

1.1.3. Poboljšanje upravljanja i razvoj poduzetničkih zona

Program 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA

002-01

Kapitalni projekt K101002 PODUZETNIČKA ZONA CIBURI I

002-01

324.883,19

0,00 3.097,000,00 0,00 0,00

1.1.4. Učinkovita institucionalizirana savjetodavna podrška poduzetnicima

Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU

002-01

Aktivnost A101107 POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA

002-01

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Aktivnost A101108 POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE

002-01

15.000,00 15.000,00 60.000,00 75.000,00 75.000,00

1.2.1. Razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Program 1013 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

002-01

Aktivnost A101301 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

002-01

12.622,00

55.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

1.3.2. Unapređenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada


002-01

Aktivnost A101102 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI

002-01

53.617,70

75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

Program 1005 INSPIRIT FANTASY PARK

001-01

Aktivnost A100501 INSPIRIT FANTASY PARK

001-01 340.750,00

0,00 55.000,00 0,00 0,00

41

Naziv cilja


aktivnosti Org.kl.

Izvršenje 2017.



2020. Projekcija

2021. 2

. C

ILJ

Od

rživ

i ra

zv

oj p

ros

tora

i i

nfr

as

tru

ktu

re

2.1.1. Cjelovito planiranje prostornog razvoja

Program 1039 OSTALI PROGRAMI 004-01

Aktivnost A103902 IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA

004-01

213.062,50

270.000,00 230.000,00 50.000,00 50.000,00

2.1.2. Revitalizacija javnih gradskih prostora


004-01

Kapitalni projekt K103802 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM. INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE

004-01

244.652,30

100.000,00 240.000,00 470.900,00 370.900,00

2.2.1. Osiguravanje kvalitetnog pristupa svim naseljima na području Grada Pazina


004-01

Kapitalni projekt K103801 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE

004-01

200.908,75 2.115.000,00 150.000,00 400.000,00 350.000,00

Kapitalni projekt K103807 UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ

004-01

31.250,00

130.000,00 40.000,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt K103908 IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA

004-01 227.875,00 3.092.500,00 18.440.000,00 20.000.000,00 0,00

2.3.1. Unapređenje sustava javne rasvjete


004-01

Kapitalni projekt K103817 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU

004-01 794.613,34 1.077.000,00

185.000,00 500.000,00 500.000,00

2.3.3. Unaprjeđenje kanalizacijske mreže

Program 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

004-01

Kapitalni projekt K104002 GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU

004-01

506.668,78

425.000,00 586.500,00 600.000,00 400.000,00

2.3.4. Izgradnja groblja i prateće infrastrukture


004-01

Kapitalni projekt K103810 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA

004-01

1.678.768,54 750.000,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00

42

Naziv cilja


aktivnosti Org.kl.

Izvršenje 2017.



2020. Projekcija

2021.

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA

3.

CIL

J U

na

pre

đe

nje

kv

ali

tete

živ

ota

3.1.1. Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga u sustavu odgoja i obrazovanja na svim razinama

Program 1018 PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU

003-01

Aktivnost A101801 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

003-01

431.800,00

462.000,00 508.000,00 508.000,00 508.000,00

Aktivnost A101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH

003-01 28.546,00 72.500,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00

Aktivnost A103111 UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

003-01 37.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

Aktivnost A181815 SUFINANCIRANJE JASLICA 003-01 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Kapitalni projekt K101801 REKONSTRUKCIJA DONJEG VRTIĆA

003-01 0,00 0,00 86.250,00 0,00 0,00

Aktivnost A181816 SUFINANCIRANJE PRIVATNIH INICIJATIVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJA ILI RANOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

003-01 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K101803 OSNOVNA ŠKOLA TRVIŽ 003-01 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T101801 INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 003-01 585.207,13 2.000.000,00 2.539.150,00 2.539.150,00 2.539.150,00

Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ

003-02

Aktivnost A102902 PROGRAM PREDŠKOLE

003-02

24.103,98

26.000,00 28.000,00 26.000,00 26.000,00

Aktivnost A102903 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

003-02 36.130,00 30.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00

Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU

003-03

Kapitalni projekt K103003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE

003-03

561.032,00 562.672,00 562.672,00 562.672,00 562.672,00

Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

003-03

43

Naziv cilja


aktivnosti Org.kl.

Izvršenje 2017.



2020. Projekcija

2021.

Aktivnost A103134 INKLUZIVNE ŠKOLE 5+

003-03

97.528,12

306.500,00 343.000,00 343.000,00 343.000,00

Aktivnost A103110 RAD S DAROVITIM UČENICIMA

003-03 23.917,59 24.000,00 25.000,00. 25.000,00 25.000,00

Aktivnost A103116 ŽUPANIJSKA NATJECANJA

003-03 30.422,49 33.000,00

34.000,00 34.000,00 34.000,00

Aktivnost A103118 TERENSKA NASTAVA

003-03 156.890,00 150.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

Aktivnost A103120 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU

003-03 894.097,97 1.001.500,00

930.000,00 930.000,00 930.000,00

Aktivnost A103121 PROGRAM LOGOPEDA

003-03 53.285,61 146.500,00

146.500,00 146.500,00 146.500,00

Program 1033 OBRAZOVNA DJELATNOST

003-04

Aktivnost A103315 OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI

003-04

11.714,80

209.000,00 104.500,00 104.500,00 104.500,00

Program 1034 OBRAZOVNI PROGRAM "ISTRAŽIMO SA ZNANJEM"

003-04

Aktivnost A103405 PROVEDBA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA PRILAGOĐENIH RANJIVIM SKUPINAMA

003-04 0,00 95.825,00 574.938,00 0,00 0,00

3.1.2. Poboljšanje uvjeta, dostupnosti i kvalitete usluga u zdravstvu

Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA

003-01

Aktivnost A102614 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA

003-01

165.939,44 209.000,00 443.300,00 399.000,00 399.000,00

3.1.3. Razvoj socijalne infrastrukture, kvalitete usluga i programa za ranjive skupine

Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA

003-01

Aktivnost A102610 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN

003-01

54.900,12 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00

Aktivnost A102612 DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA

003-01 60.000,00 75.000,00

70.000,00 70.000,00 70.000,00

Aktivnost A102617 PODRŠKA UMIROVLJENICIMA I STARIJIM

003-01 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00

44

Naziv cilja


aktivnosti Org.kl.

Izvršenje 2017.



2020. Projekcija

2021.

OSOBAMA

Program 1027 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE

003-01

Aktivnost A102701 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE

003-01 63.821,82 80.000,00

80.000,00 80.000,00 80.000,00

Program 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE

003-01

Kapitalni projekt K102801 IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE

003-01 62.575,00 562.500,00 687.000,00 7.000.000,00 30.000.000,00

Program 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI

003-01

Aktivnost A103001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI

003-01 285.019,33 461.000,00 661.000,00 661.000,00 661.000,00

3.1.4. Poboljšanje uvjeta za razvoj i povećana vidljivost kulturne ponude grada

Program 1004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA

001-01

Aktivnost A100401 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA

001-01

7.190,46 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Tekući projekt T100401 KULTOURSPIRIT

001-01 757.593,03 2.970.000,00 546.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T100406 I-ARCHEO .s 001-01 0,00 557.000,00 645.760,00 0,00 0,00

Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE

003-01

Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU

003-01

362.657,92

378.500,00 589.000,00 589.000,00 589.000,00

Tekući projekt T101904 SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU

003-01

42.937,50

0,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00

Tekući projekt T101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO

003-01

259.114,00

174.100,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00

Tekući projekt T101906 VILLA BAXA 003-01 0,00 0,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00

Tekući projekt T101907 BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA

003-01

37.000,00

36.800,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00

45

Naziv cilja


aktivnosti Org.kl.

Izvršenje 2017.



2020. Projekcija

2021.

Tekući projekt T101908 KAŠTEL - GLAVNI ELEKTROINSTALATERSKI RAZVOD

003-01 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Tekući projekt T101909 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU - ZVONIK

003-01 0,00 142.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00

Tekući projekt T101910 PAZINSKA CITADELA

003-01 0,00 0,00 473.000,00 473.000,00 473.000,00

Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI

003-01

Aktivnost A102001 SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI

003-01 159.942,71 23.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Aktivnost A102002 PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE

003-01 9.090,74 45.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Aktivnost A102008 OSTALE POTREBE U KULTURI

003-01 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Program 1035 KULTURNA DJELATNOST

003-04

Aktivnost A103501 KAZALIŠNI PROGRAMI

003-04 92.228,63 143.800,00

144.000,00 144.000,00 144.000,00

Aktivnost A103502 SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA

003-04 2.208,00 7.850,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00

Aktivnost A103504 GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI

003-04 7.714,75 9.500,00

27.500,00 27.500,00 27.500,00

Aktivnost A103505 GLAZBENI CIKLUS - CLASSIC IN PAZIN

003-04 0,00 38.500,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00

Aktivnost A103506 GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE

003-04 43.641,14 37.700,00

36.200,00 36.200,00 36.200,00

Aktivnost A103507 MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA

003-04 2.644,00 5.400,00

5.400,00 5.400,00 5.400,00

Aktivnost A103508 GLAZBENE PRODUKCIJE - FESTIVAL MLADIH PJEVAČA

003-04

9.329,73 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00

Aktivnost A103509 MALI KANAT 003-04 8.454,09 25.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00

Aktivnost A103510 PLESNI SUSRETI 003-04 8.332,80 16.000,00

12.100,00 12.100,00 12.100,00

Aktivnost A103516 PUTOPISNI I KNJIŽEVNI PROGRAMI

003-04 0,00 2.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00

Aktivnost A103517 PLESNI I FOLKLORNI PROGRAMI 003-04 0,00 10.100,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

46

Naziv cilja


aktivnosti Org.kl.

Izvršenje 2017.



2020. Projekcija

2021.

Aktivnost A103514 PAK - PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE

003-04 4.463,74 13.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

Program 1035 PROGRAMSKA DJELATNOST

003-05

Aktivnost A103501 BAJKOMANIJA 003-05 10.730,00 15.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00

Aktivnost A103502 KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE

003-05 0,00 9.500,00 9.500,00 10.000,00 10.000,00

Aktivnost A103503 KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE

003-05 5.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

Aktivnost A103504 KUĆA ZA PISCE - HIŽA OD BESED

003-05

92.542,21

135.000,00 136.050,00 135.000,00 135.000,00

Aktivnost A103509 IZDAVAČKA DJELATNOST

003-05

33.501,89 40.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00

Aktivnost A103508 MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI

003-05

16.934,67 25.000,00 34.800,00 38.500,00 38.500,00

Program 1036 PROGRAMSKA DJELATNOST

003-06

Aktivnost A103601 NOĆ MUZEJA 003-06 0,00

0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Aktivnost A103603 MEĐUNARODNI DAN MUZEJA - KULTURA BUDUĆNOSTI: IZBOR IZ GALERIJSKE ZBIRKE

003-06 0,00 0,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00

Aktivnost A103617 STALNA MUZEJSKA IZLOŽBA TISKARSTVO U PAZINU

003-06 0,00 0,00 16.700,00 41.900,00 41.900,00

3.1.5. Unapređenje sportske infrastrukture i sportsko-rekreacijskih programa

Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI

003-01

Aktivnost A102101 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU

003-01

440.816,20

398.000,00 492.000,00 492.000,00 492.000,00

Aktivnost A102102 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI

003-01

660.000,00

660.000,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00

Aktivnost A102104 SPORTSKE MANIFESTACIJE

003-01

70.834,86

111.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00

3.2.2. Unapređenje Program 1012 CIVILNA ZAŠTITA 002-01

47

Naziv cilja


aktivnosti Org.kl.

Izvršenje 2017.



2020. Projekcija

2021.

sigurnosti za građane Aktivnost A101201 REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE

002-01

330.000,00 250.000,00 285.000,00 270.000,00 270.000,00

Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE

002-01

20.659,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

002-02

Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

002-02 3.398.588,00 3.398.588,00 3.462.039,00 3.462.039,00 3.462.039,00

Program 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

002-02

Aktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

002-02

1.390.868,34

1.569.250,00 1.480.450,00 1.504.000,00 1.514.000,00

3.3.3. Jačanje civilnog sektora

Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI

003-01

Tekući projekt T102011 DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE

003-01 15.933,50 105.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Program 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU

003-01

Aktivnost A103101 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

003-01 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

Aktivnost A103102 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU

003-01

216.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

Aktivnost A103103 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI

003-01

220.000,00

220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00

Aktivnost A103104 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA

003-01

110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

Program 1033 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA

003-01

Aktivnost A103301 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA

003-01 73.660,00 151.000,00

151.000,00 151.000,00 151.000,00

48

Naziv cilja


aktivnosti Org.kl.

Izvršenje 2017.



2020. Projekcija

2021. 4

. C

ILJ

Oču

va

nje

i z

aš

tita

oko

liš

a t

e e

ne

rge

tska

i r

esu

rsn

a u

čin

ko

vit

os

t

4.1.5. Poboljšanje sustava odvajanja otpada


Kapitalni projekt K103820 PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA

004-01 25.000,00 210.000,00 160.000,00 10.000,00 10.000,00

Tekući projekt T103901 ProEduEko 004-01 0,00 0,00 437.250,00 0,00 0,00

Program 1041 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

004-01

Aktivnost A104106 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTJUN

004-01 0,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00

Kapitalni projekt K104101 SANACIJA NAPUŠTENOG ODLAGALIŠTA JELENČIĆI

004-01

125.194,40 450.000,00 5.130.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K104102 SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA)

004-01 0,00 135.000,00 4.420.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K104103 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI

004-01 0,00 1.074.500,00 1.113.600,00 0,00 0,00

4.2.1. Ubrzan prelazak kućanstava, višestambenih zgrada i gospodarstva na OIE i povećanje energetske efikasnosti; 4.2.2. Ulaganja u povećanje energetske efikasnosti u objektima u javnom vlasništvu


Tekući projekt T103910 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

004-01

98.406,08 220.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00

Aktivnost A103912 LIFE.SEC.ADAPT 004-01 265.959,15

185.200,00 12.000,00 0,00 0,00

5.

CIL

J D

ob

ro

up

rav

ljan

je

5.1.1. Jačanje kapaciteta za upravljanjem razvojem i projektima


Aktivnost A103918 GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

004-01

188.116,00

90.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Kapitalni projekt K103904 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE

004-01

90.204,65

395.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

49

Naziv cilja


aktivnosti Org.kl.

Izvršenje 2017.



2020. Projekcija

2021.

5.1.2. Povećana dostupnost javnih usluga


002-01

Aktivnost A101105 PAZI(N) PRORAČUN

002-01 13.237,50 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

50

Članak 5.

Ovaj Proračun Grada Pazina za 2019. godinu objaviti će se u Službenim novinama Grada Pazina i

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

KLASA: 400-06//18-01/135

URBROJ: 2163/01-03-02-18-12

Pazin, 20. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Davor Sloković, v.r.

51

O B R A Z L O Ž E N J E UZ KONAČAN PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA PAZINA ZA 2019.

GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU.

UVOD

Gradsko vijeće Grada Pazina je na sjednici održanoj 26. studenog 2018. godine donijelo Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. U skladu sa Zaključkom Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 41/18.) na Prijedlog proračuna Grada Pazina za 2019. godinu i projekcije za 2020 i 2021. godinu, zaključno do 04. prosinca 2018. godine Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun zaprimio je sljedeće amandmane:

1. Amandmani predlagatelja, citirano: 1.

Upisati: Planirani iznos

2019. Iznos +/- Novi iznos 2019.

Glava 00401 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

160.000,00 kn -57.000,00 kn 103.000,00 kn

Program 1039 Ostali programi

Aktivnost A103901 Tekuće i inv. održavanje zgrada u vlasništvu Grada

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (R0474)


60.000,00 kn -30.000,00 kn 30.000,00 kn


Aktivnost A103901 Tekuće i inv. održavanje zgrada u vlasništvu Grada


42641 Provedba mjera na sanaciji oštećenja i uklanjanja ruševnih zgrada (R2863)


0,00 kn +87.000,00 kn 87.000,00 kn


Tekući projekt A103916 Projekt upravljanja zaštićenom područjem Pazinčice


32379 Izrada Plana upravljanja zaštićenom područjem Pazinčice (R0563)

Obrazloženje: Prilikom sasatavljanja prijedloga proračuna planiralo se cjelokupni iznos troška izrade Plana

upravljanja zaštićenom područjem Pazinčice predvidjeti u trećim izmjenama Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu, pa stoga sredstva nisu planirana u Proračunu Grada Pazina za 2019. godinu. Sada je vidljivo da izrada Plana upravljanja područjem Ekološke mreže HR2001386 Pazinski potok, neće biti dovršena tijekom tekuće godine te je potrebno osigurati sredstva za tu namjenu u 2019. godini.

52

2. Amandmani Kluba vijećnika SDP-a, citirano:

1.



00401-Upravni odjel za komunalni sustav, prorostorno uređenje i graditeljstvo

1.236.900,00 kn - 136.900,00 kn 1.100.00,00 kn

1037 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

A103702-tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture

R0414 –Održavanje javnih zelenih površina

32329-Održavanje javnih zelenih površina

00401-Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

1.080.000,00 kn 136.900,00 kn 1.216.900,00

kn

1037Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

A103702-tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture

R0417-Održavanje ostalih nerazvrstanih cesta

32329-Održavanje ostalih nerazvrstanih cesta

OBRAZLOŽENJE AMANDMANA NA PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA PAZINA

Uvodno označenim amandmanom predlaže se umanjivanje za iznos od 136.900,00 kn rashoda održavanja javnih zelenih površina, te dodavanje naznačenog iznosa rashodu održavanja ostalih nerazvrstanih cesta. Amandman ide za time da se u proračunu za 2019.g. predvidi veći iznos sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta, budući već godinama postoji povećana potreba upravo za održavanje takvih cesta.

Odgovor:

Amandman se ne prihvaća.

Obrazloženje: Planirana sredstva za održavanje javnih zelenih površina odnose se na:

- Grabljanje, košnju i čišćenje zelenih površina kao i mjere zaštite bilja, uklanjanja korova i održavanja zelenila

- Održavanje kružnih tokova - Održavanje stabala i grmlja - Sadnja i njega cvijeća - Uređenje grada u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda - Građevinski radovi na javnim površinama

Sredstva za navedene radove su detaljno planirana i nema mjesta za njihovo umanjenje, pogotovo kad se uzme u obzir činjenica da Grad u 2019. godini očekuju intenzivniji zahvati na zelenilu radi sve češće pojave izvale stabala, kao i sadnja većeg broja novih sadnica stabala obzirom na nužni intenzitet uklanjanja starih stabala.

53

2.



00301 – Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

8.000,00 kn - 8.000,00 kn 00,00 kn

1018 Programi i potpore u obrazovanju

A101805 Potpore programima učenika i mladih

R1858

32941- Tuzemne članarine-Eko škola OŠ Vladimir Nadzor i GSSJD- Udruga Lijepa naša

00301 – Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

20.000,00 kn 8.000,00 kn 28.000,00 kn

1018 Programi i potpore u obrazovanju

A101803 Nagrade Grada uspješnim učenicima i mentorima

R0196

32999- Nagrade Grada uspješnim učenicima i mentorima


Uvodno označenim amandmanom predlaže se umanjivanje za iznos od 8.000,00 kn rashoda – Tuzemne članarine – Eko škola OŠ Vladimir Nadzor i GSSJD – Udruga Lijepa naša, te uvećavanje stavke rashoda - Nagrade Grada uspješnim učenicima i mentorima za iznos od 8.000,00 kn. Budući se prvenstvo radi o vjerskoj, a ne ekološkoj udruzi kako se isti prikazuju, želja nam je maknuti plaćanja navedenoj udruzi za certifikat. Budući je Republika Hrvatska sekularna država, te da programe koje navedena udruga održava u odgojno obrazovnim ustanovama mogu dovesti do diskriminacije u odnosu na ostale koji ne slušaju vjeronauk /ili ne idu u crkvu.

Odgovor: Amandman se ne prihvaća. Međunarodne Ekoškole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za

okoliš na razini čitavih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovne i srednje škole, dječji vrtići i učenički domovi, škole za djecu s posebnim potrebama i fakulteti). Nacionalni koordinator Ekoškola u Republici Hrvatskoj je Udruga Lijepa Naša, a Ekoškole su međunarodni program kojeg je razvila Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Founadtion for Environmental Education – FEE) kao odgovor na UN konferenciju o okolišu i razvoju iz 1992. godine (Earth summit). Program se službeno počeo provoditi od 1994. godine u Danskoj, Njemačkoj, Grčkoj i Velikoj Britaniji. Danas se program Ekoškole provodi u više od 59 država svijeta koje povezuju više od 46 000 škola.

2003. godine se Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin prijavila za stjecanje statusa međunarodne eko škole. Dio prijave uključuje i obveznu Izjavu jedinice lokalne zajednice da će podmirivati godišnju naknadu u skladu sa Sporazumom o suradnji u provođenju programa Eko škole u RH i da će se taj odnos regulirati svake godine posebnim sporazumom što se i čini.

2008. godine za stjecanje statusa međunarodne eko škole prijavila se i OŠ Vladimira Nazora Pazin. Godišnja članarina za dvije škole na području jedinice lokalne zajednice iznosi 8.000,00 kuna. Ukidanjem članarine škole bi izgubile status međunarodne eko škole za ekološki odgoj i obrazovanje. 2008. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je za program Međunarodne Eko škole dalo je preporuku za program Međunarodne eko škole koje provodi udruga Lijepa Naša. Dana 05.12.2018. godine zatražili smo i očitovanja škola. Zaprimljena očitovanja dostavljamo u cijelosti u pšrilogu.

54

3.



00401-Upravni odjel za komunalni sustav, prorostorno uređenje i graditeljstvo

30.000,00 kn - 30.000,00 kn 00,00 kn

1038 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine

K103802-Kapitalni projekti

R0602

42641-Nastavak izgradnje nogostupa Lakota – Most Dušani (projekt)

00401-Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

20.000,00 kn 30.000,00 kn 50.000,00 kn

1038 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine

K103802-Kapitalni projekti

R3106

42139-Stari Pazin – nogostup Zagrebačka ulica


Uvodno označenim amandmanom predlaže se micanje iz proračuna rashoda Nastavak izgradnje nogostupa Lakota – Most Dušani (projekt) u predviđenom iznosu od 20.000,00 kuna i dodavanje navedenog iznosa rashodu Stari Pazin- nogostup Zagrebačka ulica. Naime, budući je riječ o stavkama koje se financiraju iz prodaje nefinacijske imovine, čiji točan iznos nije predvidljiv unaprijed, predlažemo da se iz tih sredstava odradi barem jedan od tih kapitalnih projekata, te da se jedan od njih zaista i odradi, što je realnije od izvođenja oba projekata. Također valja naglasiti kako je kod nogostupa Lakota – Most Dušani riječ o projektu a ne o samom izvođenju radova.

Odgovor: Amandman se prihvaća u cijelosti.

4.



00201- Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

75.000,00 kn 15.000,00 kn 60.000,00 kn 1011- Ostale aktivnosti u gospodarstvu

A101108-Potpore razvojnoj agenciji Srce Istre

R1938

35121- Potpore razvojnoj agenciji Srce Istre


50.000,00 kn 15.000,00 kn 65.000,00 kn

1014 Financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda

A101401 Ostala djelatnost vatrogastva

R0682

42233-Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)

55

OBRAZLOŽENJE AMANDMANA NA PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA PAZINA Uvodno označenim amandmanom predlaže se umanjivanje za iznosa od 15.000,00 kuna

rashoda-potpore razvojnoj agenciji Srce Istre i uvećavanje za isti iznos rashoda - oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila). Predmetni amandman ide za time da se makar u jednoj godini uveća rashod za nabavku opreme za vatrogasce, a koja oprema im je itekako potrebna.

Odgovor: Amandman se djelomično usvaja. U cijelosti se umanjuju sredstva na poziciji Potpore

razvojnoj agenciji Srce Istre u skladu s predloženim amandmanom, a raspoređuju se u Program Civilna zaštita, Aktivnost Redovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice. Navedenim sredstvima raspolaže Područna vatrogasna zajednica, koja sredstva donira Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pazin, za kupnju vatrogasne opreme i za pokriće materijalnih troškova.




75.000,00 kn -15.000,00 kn 60.000,00 kn 1011- Ostale aktivnosti u gospodarstvu

A101108-Potpore razvojnoj agenciji Srce Istre

R1938

35121- Potpore razvojnoj agenciji Srce Istre


270.000,00 kn +15.000,00 kn 285.000,00 kn

1012 Civilna zaštita

A101201 Redovna djelatnost Područne vatrogasne zajednica

R0110

38119 Tekuće donacije PVZ

Gradonačelnik Grada Pazina

p r o r a u n grada pazina za 2019. godinu i projekcije … · statuta grada pazina („službene...

Documents