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MM

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1. SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO

La Justicia se debe entender como el conjunto de acciones desarrolladas por el

estado para garantizar el amparo y goce efectivo de los derechos y con el fin

de llevar a cabo esta actividad, en Colombia, participan los diferentes poderes

públicos, organizaciones y entidades para dar cumplimiento a este mandato.

En esta función del estado, particularmente en el ejecutivo, el Ministerio de

Justicia y del Derecho se posiciona como Entidad cabeza de sector que lidera

la formulación de políticas públicas en materia de Justicia, por lo que sus

acciones repercutirán en el fortalecimiento de la misma.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2897 de 2011 “por el cual se

determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de

Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del

Derecho”, en el cual, entre otras funciones de la Oficina Asesora de Planeación

se encuentra el de diseñar y coordinar el proceso de planeación del Sector

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Administrativo de Justicia y del Derecho en los aspectos técnicos, económicos y

administrativos, verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos

del Ministerio y de las entidades del Sector.

Teniendo en cuenta lo anterior se realizó el análisis y evaluación del resultado del

ejercicio anterior, mostrando las cifras definitivas del Sector y de las entidades

que lo componen, las cuales se relacionan a continuación: El sector Administrativo de Justicia y del Derecho está compuesto por: 1. Ministerio de Justicia y del Derecho-MJD, Cabeza de Sector

2. Superintendencia de Notariado y Registro - SNR

3. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

4. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE

5. Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC

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APROPIACIONES

El presupuesto de la Nación está compuesto por la asignación de recursos que

se realiza a los 31 sectores que lo componen, en la vigencia 2015, estos recursos

ascendieron a la suma de $207 billones de pesos; en el ejercicio de la distribución

de las aras del Gobierno Nacional, el sector Justicia ocupó el puesto N° 18, con

una asignación del 1,21% del total del presupuesto de la Nación, en lo que

respecta a la asignación de los recursos en la mencionada vigencia, tal y como

se evidencia en la siguiente tabla, el sector que contó con más recursos fue el

de Servicio a la deuda Pública Nacional y el que tiene la menor asignación es el

Sector de Inteligencia. Ver tabla

Item Nombre del Sector Apropiación Final

1 INTELIGENCIA 81.952.073.188,00

2 EMPLEO PUBLICO 261.591.623.623,00

3 CIENCIA Y TECNOLOGIA 354.686.305.279,00

4 INFORMACION ESTADISTICA 389.395.793.514,00

5 DEPORTE Y RECREACION 436.371.406.503,00

6 PLANEACION 439.438.618.305,00

7 CULTURA 441.348.925.431,00

8 CONGRESO DE LA REPUBLICA 476.201.646.874,00

9 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 687.682.402.958,80

10 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 713.815.866.512,00

11 RELACIONES EXTERIORES 841.271.113.335,00

12 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 893.413.175.360,00

13 REGISTRADURIA 963.446.732.458,00

14 INTERIOR 1.064.331.230.864,00

15 HACIENDA - FONDO ADAPTACION 1.527.177.452.504,00

16 ORGANISMOS DE CONTROL 1.554.328.863.375,00

17 COMUNICACIONES 1.634.969.576.201,00

18 JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.519.288.500.246,00

19 FISCALIA 3.018.396.446.261,00

20 RAMA JUDICIAL 3.237.784.205.559,00

21 MINAS Y ENERGIA 3.448.632.175.928,00

22 AGROPECUARIO 3.822.124.305.187,00

23 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 3.889.412.206.489,00

24 TRANSPORTE 7.542.106.429.489,00

25 INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 10.974.148.296.176,00

26 SALUD Y PROTECCION SOCIAL 13.383.722.358.286,00

27 HACIENDA 16.676.775.658.447,90

28 TRABAJO 23.251.711.319.191,00

29 DEFENSA Y POLICIA 27.313.648.641.432,30

30 EDUCACION 29.064.662.956.158,00

31 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL 46.688.110.655.546,00

TOTALES 207.591.946.960.681,00

Fuente: Portal de Transparencia Económica-MHCP

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Así las cosas, en el siguiente gráfico se ilustran las ejecuciones por concepto de

obligados de los sectores del Gobierno Nacional con corte a 31 de Diciembre

de 2015, nuestro sector ocupó el puesto N° 024 con un porcentaje de obligados

del 89,40%.

1,56%

68,81%

72,83%

83,86%

86,13%

86,74%

87,85%

89,4%

89,44%

89,49%

89,75%

90,79%

91,31%

91,88%

92,14%

92,37%

94,09%

94,55%

94,59%

95,32%

95,39%

96,14%

96,93%

97,69%

97,85%

98,02%

98,07%

98,15%

98,39%

98,60%

99,74%

0,00% 100,00%

HACIENDA - FONDO ADAPTACION

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

EMPLEO PUBLICO

TRABAJO

TRANSPORTE

DEPORTE Y RECREACION

AGROPECUARIO

JUSTICIA Y DEL DERECHO

COMUNICACIONES

ORGANISMOS DE CONTROL

FISCALIA

REGISTRADURIA

INFORMACION ESTADISTICA

INTERIOR

PLANEACION

HACIENDA

MINAS Y ENERGIA

INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION

INTELIGENCIA

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

RAMA JUDICIAL

DEFENSA Y POLICIA

CONGRESO DE LA REPUBLICA

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL

CULTURA

CIENCIA Y TECNOLOGIA

SALUD Y PROTECCION SOCIAL

RELACIONES EXTERIORES

EDUCACION

OBLIGADOS

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ASÍ TERMINÓ LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL

SECTOR JUSTICIA EN EL 2015

EL Sector Administrativo de Justicia y del Derecho al cierre de la vigencia 2015,

contó con una apropiación presupuestal que ascendió al valor de $ 2.5 billones,

de los cuales el 72,67% ($1.8 billones) corresponden al gasto de funcionamiento

y el 27,33% ($0.6 billones) corresponden al presupuesto asignado al gasto de

inversión del sector, Ver gráfico

El enfoque de la ejecución presupuestal del Sector Justicia y del Derecho, lo

define los programas establecidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo

“Todos por un nuevo país” los cuales se muestran por entidades en la siguiente

tabla y serán detallados más adelante en el documento, cuando se realice en

análisis por cada Entidad: Ver tabla

Entidad No. Programas PND Indicadores

Ministerio de Justicia y del Derecho 6 15

Superintendencia de Notariado y Registro 1 5

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 1 4

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

Estado 1 3

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 1 1

Fuente: Sinergia Dirección Nacional de Planeación-DNP

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RANKING: ENTIDAD CON MEJOR PORCENTAJE DE

OBLIGADOS 2014

Al cierre de la vigencia 2015, la entidad que obtuvo el alto porcentaje por

concepto de obligados, fue la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

ANDJE, la cual alcanzó el 97,54% de bienes y/o servicios recibidos a satisfacción

por la Entidad.

Así las cosas, el Sector Justicia alcanzó un porcentaje de ejecución presupuestal

por concepto de compromisos del 95,12%, que respecto a la vigencia anterior

incrementó 4,6 puntos porcentuales, referente al concepto de obligados, el

sector consiguió un porcentaje del 89,40%, cifra que corresponde a los bienes

y/o servicios recibidos por cada de una de las entidades del sector, en

cumplimiento de las metas propuestas en la vigencia 2015, en este concepto

hubo un incremente de 2,7 puntos porcentuales con relación a la vigencia 2014,

lo mencionado se evidencia en el siguiente gráfico. Ver gráfico

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RELACIÓN DE COMPROMISOS Vs OBLIGADOS 2014-2015

El Ministerio de Justicia y del Derecho desde la oficina

Asesora de Planeación, realiza un seguimiento a la

ejecución presupuestal enfocada a resultados, lo anterior

teniendo en cuenta uno de los directrices del Plan Nacional

de Desarrollo “Todos por un nuevo país”, es el enfoque a

resultados.

90,51%

95,12%

86,70%89,40%

2014 2015

compromisos obligados

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COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 VS

2014

En este ejercicio comparativo de la ejecución presupuestal del sector, se

presenta gráficamente los resultados obtenidos para cada una de las vigencias,

es importante precisar que son 5 las variables que se tendrán en cuenta para

este análisis, los cuales se describen en el siguiente gráfico.

2014

2015

Importante: En el concepto de reservas presupuestales, se muestra el porcentaje

de pagos realizados al cierre de cada vigencia.

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MINISTERIO DE JUSTICIA

Y DEL DERECHO

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2. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

La asignación presupuestal inicial del Ministerio de Justicia y del Derecho para la

vigencia 2015, ascendió a la cifra de $ 87.266 millones, presupuesto que en el

transcurso del año, fue modificado debido a que mediante actos administrativos

del 02 de junio de 2015, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

de Colombia-APC, efectuó una distribución al presupuesto de Inversión por valor

de $170 millones, para el proyecto “Fortalecimiento de acceso a la Justicia

AECID- Nacional” y el 9 de septiembre de 2015, el Ministerio de Hacienda y

Crédito Público aprobó una distribución de recursos en el presupuesto de

funcionamiento por valor de $5.737 millones, para el Fondo para la

Rehabilitación, inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado - FRISCO,

adicionalmente, mediante Decreto 2240 del 24 de Noviembre de 2015, se redujo

el gasto de funcionamiento en el valor del $1.931 millones.

Producto de las modificaciones mencionadas, se obtiene un presupuesto que

asciende al valor de $ 91.243 millones, de los cuales se corresponde al gasto de

funcionamiento el 86,86% ($ 78.339 millones) y al de inversión el 14,14% ($ 12.903

millones), que comparado con la ejecución de la vigencia 2014, disminuyó en

4,27 puntos porcentuales en el gasto de funcionamiento contrario a lo que

sucedió con el gasto de Inversión que tuvo 9 porcentuales adicionales al

resultado del 2014. Ver tabla

Cifras en millones

Descripción Ap.

vigente

compromiso obligado Pagos

Funcionamiento 78.339,67 62.129,35 79,31% 62.117,91 79,29% 59.303,31 75,70%

Gastos de personal 35.878,34 27.108,41 75,56% 27.108,41 75,56% 27.043,54 75,38%

Gastos Generales 9.240,98 7.534,33 81,53% 7.534,33 81,53% 7.136,47 77,23%

Transferencias 33.220,35 27.486,61 82,74% 27.475,17 82,71% 25.123,30 75,63%

Inversión 12.903,66 12.319,46 95,47% 12.114,25 93,88% 10.654,07 82,57%

total 91.243,33 74.448,82 81,59% 74.232,16 81,36% 69.957,38 76,67%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF- Nación

pág. 12


2014

Al igual que en el Sector, para el Ministerio de Justicia, se tomó los mismos 5

componentes de la ejecución presupuestal para el análisis de la misma y se

obtuvo el siguiente resultado:



2014

2015

pág. 13

ASI TERMINÓ LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

A continuación, se muestra gráficamente el detalle de la ejecución presupuestal

del Ministerio de Justicia y del Derecho al cierre de la vigencia 2015,

especificando el comportamiento de la ejecución por concepto de

compromisos y obligados mensualmente, adicionalmente compara este

resultado con la mejor ejecución que la entidad ha obtenido y determina un

promedio.

Fuente: Portal de transparencia económica

FUNCIOMAMIENTO

La apropiación de este gasto tienen por objeto atender las necesidades de los

órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la

Constitución y la ley, dentro de este gasto se encuentra:

Porcentaje alcanzado por concepto obligados

Se realizó el pago mensual de los gastos

de personal del Ministerio de Justicia y del

Derecho (Nómina)

Con los recursos asignados a Gastos

Generales, se contó con instalaciones

adecuadas dotadas del mobiliario

necesario, infraestructura, contratación y

pago a personas jurídicas y naturales por

la prestación de un servicio que

complementa el desarrollo de las

funciones de esta cartera.

75,56%• Gastos de Personal

81,53%• Gastos Generales

82,74%• Transferencias

pág. 14

Con los recursos asignados al Fondo Lucha Contra las Drogas se logró Formular

los lineamientos de la Política Internacional, Nacional y regional de Drogas, a

través de:

(I) Generación de evidencia técnica para la formulación de política pública

por medio de la implementación de prácticas demostrativas y generación

de documentos técnicos.

(II) Fortalecimiento de la política territorial de drogas.

(III) Aporte a la discusión técnica en el marco de la construcción de la nueva

política de drogas del país.

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INVERSIÓN

La asignación presupuestal al gasto de inversión en la vigencia 2015,

fue de $ 12.904 millones, recursos que se ejecutaron a través de 23

proyectos de inversión, mencionado presupuesto disminuyó el 55,69%

con respecto a la apropiación de la vigencia 2014. Referente a los

conceptos de compromisos y obligados, en la vigencia

inmediatamente anterior la entidad alcanzó el 95,47% y el 93,88%

respectivamente.

pág. 16

A continuación se relacionan los proyectos que se ejecutaron en la vigencia 2015

y los productos obtenidos.

Es importante precisar que con el cumplimiento de las metas propuestas en este

proyecto se aporta al cumplimiento del programa del Plan Nacional de

Desarrollo “Todos por un nuevo país” denominado “Fortalecimiento y Promoción

de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos”

Con la ejecución del siguiente proyecto se aporta al cumplimiento del programa

del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” denominado

“Fortalecimiento y Promoción de los Mecanismos Alternativos de Solución de

Conflictos”

Mediante este proyecto, el

Ministerio de Justicia y del

Derecho dedica esfuerzos

para el fortalecimiento de los

operadores de la conciliación

(Conciliadores y Centros de

Conciliación), es así como en

la vigencia 2015 se

desarrollaron las siguientes

acciones:

El Ministerio de Justicia y

del Derecho, con el fin de

mejorar la calidad y

aumentar la cobertura de

la Justicia en Equidad en

el país, realizó estas

actividades:

pág. 17




Conflictos”

La ejecución del siguiente proyecto se aporta al cumplimiento del programa del

Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” denominado


Conflictos”

Con el fin de garantizar

espacios físicos,

tecnológicos y de

equipamiento para la

adecuada operación

del programa nacional

de Casas de Justicia,

esta Cartera Ministerial

se realizó:

Con el objetivo de

contribuir a la adecuada

operación del programa

nacional de casas de

justicia, el Ministerio de

Justicia y del Derecho

desarrolló lo siguiente

pág. 18


Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” denominado “Justicia

Transicional y posconflicto”


Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” denominado “Justicia

Transicional y posconflicto”

Dadas las condiciones

actuales por las que atraviesa

el país, referentes a los

diálogos de paz, el Ministerio

de Justicia y del Derecho

concentra sus esfuerzos en

fomentar la adecuada

aplicación de los mecanismos

de Justicia Transicional

orientados a la reconciliación

nacional. Para lo mencionado

anteriormente, a continuación

se relacionan algunas de las

actividades desarrolladas.

Con este proyecto el Ministerio

de Justicia y del Derecho

permite y contribuye a agilizar el

proceso penal regulado por la

Lay 975 de 2005, para tal fin se

llevaron a cabo estas acciones

pág. 19


del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” denominado “Mejora

del acceso a la justicia formal y jurisdiccional desde el Sector Justicia”


del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” denominado “Mejora

del acceso a la justicia formal y jurisdiccional desde el Sector Justicia”

Con el propósito de elevar el

conocimiento y competencias en

comisarios de familia y

autoridades administrativas que

ejercen funciones jurisdiccionales,

el Ministerio de Justicia y del

Derecho en la vigencia 2015

desarrolló lo siguiente:

Esta Cartera Ministerial con

la firme intención de brindar

información cualificada que

permita acceder de manera

ágil y efectiva al servicio

público de justicia en el país,

cuenta con lo siguiente:

pág. 20

Se aporta con la ejecución del siguiente proyecto al cumplimiento del programa


“Prevención, Persecución del Delito y Resocialización de personas privadas de

la libertad”

Focalizando esfuerzos para fortalecer la capacidad institucional de Colombia para prevenir y

luchar contra la delincuencia y el terrorismo, en primera instancia respecto al desarrollo,

formulación y ejecución de políticas públicas en materia de política criminal y justicia transicional,

así como específicamente respecto a la prevención y lucha contra el terrorismo, su financiación

y delitos graves conexos, el Ministerio realizó lo siguiente:

pág. 21

SUPERINTENDENCIA DE

NOTARIADO Y REGISTRO-SNR

pág. 22

3. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

La asignación presupuestal inicial de la Superintendencia de Notariado y Registro

en la vigencia 2015, ascendió a la cifra de $ 794.258 millones, de los cuales

corresponde al gasto de funcionamiento el 42,22% ($ 335.343 millones) y al de

inversión el 57,78% ($ 458.915 millones), que comparado con la ejecución de la

vigencia 2014, aumentó en 9,14 puntos porcentuales respecto al 2014.

COMPARATIVO DE INGRESOS

CONCEPTOS 2014 2015 215/2014

Aportes de otras entidades 12.905,3 11.210,0 11.714,4 -9,2

Tasas multas y contribuciones 553.550,0 615.363,2 600.084,3 8,4

Otros ingresos 2.757,3 0,0 2.967,0 7,6

Fondos especiales 60.321,3 58.307,0 43.449,5 -28,00

Ingresos corrientes 629.553,8 684.880,2 658.215,2 4,6

Rendimientos Financieros 7.927,3 8.118,0 1.039,3 -86,9

Excedentes financieros 78.198,9 101.260,0 101.260,0 29,5

Recuperación de cartera 15.088,6 0,0 140,6 -99,1

Recursos de capital 101.214,8 109.378,0 102.439,9 1,2

Total Ingresos 730.748,6 794.258,1 760.655,1 4,1

A partir de esta precisión, el recaudo, como se veía en el transcurso del año, solo

alcanzó el 95,8% de lo esperado, el principal componente como es el rubro

concepto de Tasas, multas y contribuciones respondió con el 97,5% del aforo final.

Es de precisar que este concepto se redujo en $4.636,8 millones de los $7.768,8

millones de la contribución al ajuste fiscal solicitada por el Gobierno Nacional y

plasmada en el Decreto 2240 del 24 de noviembre de 2015.

Más importante aún es el impacto que lo anterior tiene sobre la transferencia de

Ley 55 de 1985, porcentaje aumentado mediante Leyes 1709 y Plan Nacional de

Desarrollo, con esta última alcanzó un porcentaje muy representativo del 72% a

transferir al Sector Justicia de los recaudos por registro de instrumentos públicos.

Los recaudos 2015 vs. 2014 crecieron en el 4,1%, no reflejaron el incremento del

IPC que fue del 6,77%, particularmente lo previsto por concepto de rendimientos

financieros.

pág. 23


2014

A continuación se grafican 5 componentes de la ejecución presupuestal y se

toman los porcentajes y se comparan con el año 2014, lo cual arroja el

siguiente resultado.



2014

2015

83,70%

81,79%

76,33%

11,06%

39,97%

95,35%

91,86%

76,37%

4,65%

77,38%

Compromisos

Obligados

PagosPérdida de

apropiación

Reservas

Presupuestales

pág. 24

ASI TERMINÓ LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

En el gráfico, se muestra el detalle de la ejecución presupuestal de la

Superintendencia de Notariado y Registró al cierre de la vigencia 2015,


compromisos y obligados mes a mes, adicionalmente compara este resultado

con la mejor ejecución que la entidad ha obtenido y determina un promedio

Fuente: Portal de transparencia Económica

En la siguiente tabla se muestra el detalle de la ejecución del gasto de

funcionamiento e inversión a 31 de Diciembre de 2015:

Cifras en millones

Descripción Ap.

vigente

compromiso obligado Pagos

Funcionamiento 335.342,96 304.475,78 90,80% 301.603,20 89,94% 275.016,94 82,01%



Transferencias 181.355,04 170.953,80 94,26% 169.830,47 93,65% 143.757,89 79,27%

Inversión 458.915,14 452.827,95 98,67% 427.982,62 93,26% 331.579,43 72,25%

total 794.258,11 757.303,73 95,35% 729.585,82 91,86% 606.596,36 76,37%


pág. 25

FUNCIOMAMIENTO

El nivel de ejecución 2015 bien podría calificarse como óptimo, según lo indicado

por la SNR, ya que al 31 de diciembre se comprometió en el 90,80% por concepto

de obligados 89,94%; sin embargo, hay que tener en cuenta que este

presupuesto fue inferior al de 2014 en 5%.

En la vigencia 2015 disminuyeran los recursos destinados para los gastos

generales, como consecuencia de la política del Gobierno Nacional – Ministerio

de Hacienda de restringir el gasto del Presupuesto General de la Nación y la

Directiva presidencial 06 de 2014, austeridad del gasto.

GASTOS DE PERSONAL: La cuenta de gastos de personal no presentó novedades,

únicamente fue necesario tramitar ante la DGPPN un Acuerdo de traslado

presupuestal para ajustar las apropiaciones a los requerimientos de la planta de

personal aprobada con el Decreto 2724 de 2014 e implementada a mediados

de enero de 2015.

Los compromisos netos (sin

horas extras ni servicios

personales indirectos)

comparados con 2014 fueron

superiores en el 25,9% lo cual

es concordante con los costos

de la nueva planta de

personal aprobada mediante

Decreto 2724 de 2014, la cual,

a precios de ese año, es

superior a la anterior en el

23,3%. El rubro de horas extras

e indemnización por

vacaciones presenta una

caída respecto de 2014 en su ejecución del 54,3%, debido a que en 2014 se

reconoció indemnización por vacaciones a un buen número de registradores

que debieron entregar el cargo a los ganadores del mismo mediante concurso.

GASTOS GENERALES: En Gastos generales, no obstante la ejecución del 99,9%, se

vivió un año con muchas dificultades para financiar conceptos de gasto tales

como servicios públicos, arrendamientos, dotaciones y otros conceptos que no

se pudieron atender dada la estrechez de recursos presupuestales. En varias

ocasiones se solicitó al Minhacienda la asignación de recursos para acreditar

pág. 26

esta cuenta, sin éxito, pues el artículo 114 del Decreto de liquidación no lo

permitió.

Los compromisos respecto de 2014 fueron inferiores en el 7,7% debido a la

restricción presupuestal impuesta por el Gobierno Nacional.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: En Transferencias corrientes se atendieron todos

los compromisos tales como pago de la Cuota de auditaje, la transferencia a la

Nación de los excedentes financieros, el pago de las mesadas pensionales y los

bonos de quienes lo requirieron, así como los recursos asignados al Fondo de

notarios de insuficientes ingresos.

Hay que tener presente que en el rubro de Fondo de notarios los compromisos

fueron de $52.952,7 millones y el recaudo solo alcanzó a $43.449,5 millones, en los

registros del SIIF. Según lo informado por la SNR, la caída en los recaudos

obedece a que allí están previstos los rendimientos financieros y que el Tesoro

Nacional solo los gira hasta febrero de la vigencia actual.

Las apropiaciones definitivas de 2015 fueron inferiores a 2014 en el 8%, debido a

que para el último año no se programó el rubro de financiación programas de

vivienda y además fue recortado el rubro de indemnizaciones. Los compromisos

2015 fueron superiores en el 5,7% por cuanto en este año sí se comprometieron

los recursos de Bonos pensionales pasivo FONPRENOR.

Fuente: Oficina de Comunicaciones MJD

pág. 27

INVERSIÓN

La asignación presupuestal al gasto de inversión en la vigencia 2015, fue de

$458.915 distribuidos y priorizados en 14 proyectos de inversión de acuerdo con

la disponibilidad de recursos, donde el 19% corresponde a Inversión Directa, por

valor de $86.915 y el 81% a la Inversión Indirecta - Transferencias por Ley 55 de

1985, por valor de $372.000, valor incluido dentro de la proyección del Marco de

Gasto de Mediano Plazo.

pág. 28

La Superintendencia de Notariado y Registro, con la ejecución de los siguientes

proyectos aportó al cumplimiento del programa del Plan Nacional de Desarrollo

“Todos por un nuevo país” denominado “Definición de la Propiedad e

Información Inmobiliaria”

Para el año 2015 la Superintendencia de Notariado y Registro apoyó la segunda

ejecución de ICARE en los municipios recomendados por el IGAC y los catastros

descentralizados, específicamente los que están en procesos de actualización

catastral.

PROYECTO: GESTIÓN INTERRELACIÓN REGISTRO CATASTRO NACIONAL

La Entidad, a través del proyecto de Interrelación catastro registro al mes de

diciembre de 2014, interrelacionó 2.477.216 folios, para un acumulado de

6.067.973 folios de matrícula inmobiliaria interrelacionados en el cuatrienio. Con

este resultado, se cumple y se supera la meta programada para la vigencia

2014, alcanzando un cumplimiento del 190.56%.

Para el año 2015 la Superintendencia de Notariado y Registro apoyó la segunda

ejecución de ICARE en los municipios recomendados por el IGAC y los catastros

descentralizados, específicamente los que están en procesos de actualización

catastral.

Se incorporaron libros del Antiguo Sistema al Folio de Matricula Inmobiliaria, y

se contrató y ejecuto en su totalidad la conservación y digitalización de los

libros del Antiguo Sistema, municipios de Cartagena, Barbacoas, Sitio Nuevo,

San Marcos y Corozal.

Se actualizaron 2.477.216 Folios de Matricula Inmobiliaria con el nuevo número

catastral de 30 dígitos entregado a la SNR por el IGAC a nivel Nacional.

Se realizó la revisión de números de secuencial en las Oficinas de Registro de

Bogotá (tres ORIPS) Medellín (Una ORIP) y Barranquilla.

PROYECTO: GESTIÓN REORGANIZACIÓN DE LOS CÍRCULOS REGISTRALES

Este proyecto tiene como objetivo facilitar al ciudadano el acceso al servicio

público registral en Colombia, creando nuevos círculos registrales con su

correspondiente Oficina de Registro y reorganizando los círculos registrales

existentes para optimizar la prestación del servicio público registral en el país.

pág. 29

En la vigencia se adelantaron las siguientes actividades:

Durante los meses de enero y febrero se actualizaron los proyectos, decretos

y plantillas justificativas de los estudios relacionados con la reorganización de

círculos registrales en algunos departamentos de Colombia y la creación del

círculo de Sibundoy con una oficina y supresión del círculo de Cañasgordas

con una oficina, los cuales fueron enviados a la Oficina Jurídica de esta

Superintendencia.

En el mes de marzo se definió cronograma y responsables por cada actividad

para la salida y puesta en marcha de las Oficinas de Registro de Soacha y

Soledad. Estableciendo como fecha de apertura el 19 de mayo del año en

curso.

Mediante Acta No. 05 de 2015 se puso en Conocimiento al Consejo Directivo

sobre las modificaciones de los círculos registrales de los Departamentos de

Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Magdalena, Meta y Norte

de Santander.

Mediante Acta No. 06 se aprobó la supresión del círculo y oficina de registro

de Cañasgordas, la creación del círculo y oficina de Sibundoy y modificar los

círculos de Mocoa y Frontino por parte del Consejo Directivo.

Mediante Acta No. 06 de 2015 del Consejo Directivo de la Entidad, se aprobó

la supresión del Círculo Registral y la Oficina de Registro de Cañasgordas y la

creación del Círculo Registral con una Oficina de Registro en Sibundoy

(Putumayo).

Organizar, digitalizar y trasladar los antecedentes registrales y folios de

cartulina para las nuevas oficinas de registro y las oficinas de registro de los

círculos reorganizados. Oficinas de Cañasgordas, Pacora y Filandia; así como

la conservación de los libros de antiguo sistema de algunas oficinas que serán

reorganizadas.

Efectuar los ajustes de los aplicativos misionales en el control y supervisión del

traslado del fondo documental para las nuevas oficinas de registro y las

oficinas de registro de los círculos reorganizados.

pág. 30

PROYECTO: GESTIÓN DE PROTECCIÓN, RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN

DE TIERRAS

Registro Único de Predios y Territorios Abandonados a Causa de la Violencia

(RUPTA) - (Ruta Colectiva /Ruta Individual)

RUPTA INDIVIDUAL Y COLECTIVA: Desde 2.009, la Superintendencia de Notariado

y Registro coadministra junto con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -

INCODER, el Sistema de Protección Patrimonial de Tierras, cuya finalidad es

amparar los derechos de propiedad sobre los bienes inmuebles de quiénes han

tenido que abandonarlos o están en riesgo de tener que hacerlo a causa de la

violencia, protegiendo la voluntad de disposición del inmueble por parte de los

titulares de derechos.

Así mismo que de forma específica y para atender las investigaciones

relacionadas con la restitución jurídica de la propiedad de los predios

despojados y la recuperación de baldíos de propiedad de la Nación.

Inscripciones RUPTA 2015

pág. 31

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Se realizaron actividades tendientes a:

1. Fortalecer los mecanismos electrónicos del portal institucional

2. Implementación del sistema de gestión de seguridad de la información

(SGSI).

3. Puesta en funcionamiento de las ORIP´s de soledad y Soacha

4. Programa de modernización y mantenimiento de la infraestructura

tecnológica

5. Renovación de la plataforma de comunicaciones y fortalecimiento en el

centro de datos principal.

6. Sostenibilidad y operación de los sistemas que garantizan la prestación del

servicio público registral.

GESTION DE HERRAMIENTAS PARA LA INFORMACIÓN FINANCIERA

En el marco del proyecto de inversión “Implementación de las herramientas,

procesos y procedimientos de la información financiera”, se dio inicio a las

auditorías forenses a las siguientes Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos:

Palmira, Cartagena, Maicao, Medellín Zona Norte y Zona Sur, La Dorada, Leticia

y Yopal, entre el 26 de octubre y el 6 de noviembre de 2015.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional donde se busca fortalecer la

infraestructura de la Entidad, por medio del portafolio de los proyectos de

inversión de la SNR, se han formulado y ejecutado proyectos que apalancan la

ampliación de la infraestructura física y el mantenimiento y mejora de la

infraestructura existente

pág. 32

INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO Y

CARCELARIO-INPEC

pág. 33

4 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y

CARCELARIO

El presupuesto final del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INPEC en la vigencia 2015, ascendió a la cifra de $ 913.615 millones,

de los cuales corresponde al gasto de funcionamiento el 99,67%

($ 910.615 millones) y al de inversión el 0,33% ($ 3.000 millones), que

comparado con la ejecución de la vigencia 2014, aumentó en 9,14

puntos porcentuales respecto al 2014.

Fuente INPEC

El presupuesto final del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INPEC en la vigencia 2015, ascendió a la cifra de $ 913.615 millones,

de los cuales corresponde al gasto de funcionamiento el 99,67%

($ 910.615 millones) y al de inversión el 0,33% ($ 3.000 millones), que

comparado con la ejecución de la vigencia 2014, aumentó en 9,14

puntos porcentuales respecto al 2014.

pág. 34


2014


toman los porcentajes y se comparan con el año 2014, lo cual arroja el siguiente

resultado.



2014

2015

pág. 35

ASI TERMINÓ LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INPEC


del Ministerio de Justicia y del Derecho al cierre de la vigencia 2015,




promedio



funcionamiento e inversión a 31 de Diciembre de 2015: Cifras en millones

Descripción Ap. vigente compromiso obligado Pagos

Funcionamiento 910.615,47 870.016,49 95,54% 868.422,53 95,37% 843.178,49 92,59%



Transferencias 48.229,28 47.452,24 98,39% 47.452,24 98,39% 37.948,72 78,68%

Gastos de

Comercialización y

operaciones

89.797,14 73.120,40 81,43% 73.120,40 81,43% 70.193,71 78,17%

Inversión 3.000,00 2.969,45 98,98% 2.969,45 98,98% 1.322,27 44,08%

total 913.615,47 872.985,94 95,55% 871.391,98 95,38% 844.500,76 92,44%


pág. 36

FUNCIOMAMIENTO

Gastos de Personal

En lo relacionado con nómina del personal tanto administrativo, de tratamiento,

como del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, se cancelan

los salarios, primas, bonificaciones, prestaciones sociales y las contribuciones a la

nómina tanto públicas como privadas (seguridad social). De otra parte, se

ejecutan los gastos relacionados con los Servicios Personales Indirectos, que

hacen referencia a contratos de prestación de servicios profesionales con

personas naturales y jurídicas, dado que la planta de personal no cuenta con el

recurso humano suficiente; así mismo, se asumen los gastos del personal que

presta el servicio militar en el Instituto a través del rubro Bonificación Servicio

Militar Guardianes Bachilleres y la Bonificación por Trabajo y Servicio Internos de

la población reclusa que desarrolla actividades laborales en los Establecimientos

de Reclusión, especialmente en el tema de servicios. Al final de la vigencia fiscal

de 2015, esta cuenta presentó una ejecución de compromisos por $623.575

millones, correspondiente al 96.67 %.

Imagen INPEC –Dragoneantes graduados como tecnólogos en salud ocupacional

pág. 37

Gastos Generales

Esta cuenta presupuestal permite erogar gastos afines con impuestos y multas y

adquisición de bienes y servicios para atender necesidades logística - operativas

de los Establecimientos de Reclusión a nivel nacional, así como la Dirección

General, Escuela de Formación Enrique Low Murtra y la Direcciones Regionales.

Con corte diciembre 31/15, presentó ejecución de compromisos por $125.869

millones, equivalente al 98.69%; se financian entre otros rubros: Impuesto de

Vehículo, Impuesto Predial, Otras Compras de Equipo, Otras Compras de Equipo,

Combustibles y lubricantes, Dotación, Papelería, útiles de Escritorio y Oficina,

Productos de Aseo y Limpieza, Repuestos, Otros Materiales y Suministros,

Mantenimiento Equipo Navegación y Transporte, Servicio de Aseo, Servicio de

Seguridad y Vigilancia, Mantenimiento de Otros Bienes, Correo, Servicios Públicos,

Seguros, Arrendamientos, Viáticos y Gastos de Viaje, Transporte de Internos,

Transporte de Internos, Sostenimiento de Semovientes, Capacitación, Bienestar

Social y Estímulos, Día del Guardián, Seguro por Muerte en Actividad.

Transferencias Corrientes

Esta cuenta es para los gastos

conexos con los programas de

atención básica y tratamiento

penitenciario de la población

reclusa (laborales, educativos,

culturales, deportivos, de

recreación, entre otros; así mismo,

atiende obligaciones

relacionadas con sentencias y

conciliaciones, pago a la

Contraloría General de la

República por efecto del control

fiscal al Instituto y el pago pasivo

vigencias expiradas. se generaron

compromisos por $47.452 millones,

que correspondió al 98,39%. Imagen INPEC Grupo de Teatro -Cárcel Jamundí

Imagen INPEC-Jornada de belleza-Cárcel Jamundí

pág. 38

La cuenta Gastos de Comercialización y Producción corresponde a la ejecución

de Recursos Propios (26), generados a través de Cajas Especiales y son producto

del desarrollo de actividades Comerciales, Industriales y Agrícolas (bienes y

servicios desarrollados y comercializados por la población reclusa al Interior de

los Establecimientos de Reclusión del orden nacional), que producen y

consumen los Internos a través de expendios, asaderos, panaderías, talleres de

ebanistería, metalistería, marroquinería, actividades agrícolas, entre otros; estas

actividades tienen como objetivo principal el fomento de programas de

ocupación laboral, resocialización y redención de pena de los Internos. Al

término de la vigencia ésta cuenta registró ejecución de obligaciones por

$73.120 millones, equivalente al 81.43%.

Imagen INPEC-Jornada de belleza-Cárcel Jamundí

pág. 39

INVERSIÓN

El presupuesto de Inversión en la vigencia 2015, fue de $ 3.000 millones,

cuya finalidad es el fortalecimiento institucional, especialmente en

aspectos de atención y tratamiento de la población reclusa,

infraestructura tecnológica y de seguridad de la información y de

atención a la ciudadanía. En la vigencia 2015 se ejecutaron dos

proyectos. Este rubro mostró ejecución de compromisos por $2.969

millones (98.98%).

pág. 40

A continuación se relaciona cada uno de los proyectos con los logros

alcanzados con los recursos ejecutados.

Es importante precisar que con la ejecución de los siguientes proyectos, el INPEC

aportó al cumplimiento del programa del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por

un nuevo país” denominado “Prevención, Persecución del Delito y

Resocialización de personas privadas de la libertad”

Nombre del Proyecto Acciones de impacto

Sistematización Integral del

Sistema Penitenciario

Desarrollar aplicativo de proyectos productivos fase I $400 millones,

Adquirir equipos de cómputo, impresoras, servidores y licencias de

Oracle $626 millones

Adquirir una solución de Web Services para conectividad, consulta y/o

interoperabilidad con entidades gubernamentales $146 millones

Desarrollar tableros de control $174 millones, Adquisición de una unidad

de almacenamiento para la bodega de datos $20 millones

Renovar suscripción herramienta de inteligencia de negocios BI $66

millones

Adquirir la solución para el servidor de archivos institucionales dentro del

modelo de seguridad de la información $330 millones

Realizar el mantenimiento y soporte técnico a la solución biométrica

INPEC $220 millones

Adquirir solución para la actualización del sistema AFIS Solución

Biométrica $430 millones, Adquisición licencias Oracle $98 millones.

Implementación de mecanismos

para mejorar la calidad y

eficiencia en la prestación del

servicio al ciudadano

Adquisición equipos (scanner, cómputo, digiturnos y teléfono) para

dotación áreas atención al ciudadano$ 370 millones

Adquisición muebles, distintivos y señalización $70 millones, y Diseño,

Diagramación e impresión de piezas comunicativas $20 millones.

Fuente: INPEC

Al término de la vigencia fiscal 2015, el Instituto muestra indicadores

presupuestales de buen nivel de aceptación con ejecución por encima del 93%:

Obligaciones por $871.392 millones (95,3%), Compromisos $872.986 millones

(95,5%); asimismo se constituyeron: Reservas presupuestales por $1.574 millones y

Cuentas por Pagar de $26.821 millones.

En la vigencia 2015, mediante el Decreto 01985 de octubre 13/15 hubo

reducción presupuestal por $3.373.7 millones (Gastos de personal $2.191.4

millones y Gastos Generales $1.182.4 millones).

pág. 41

Agencia Nacional de

Defensa Jurídica del

Estado ANDJE

pág. 42

AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURIDICA

DEL ESTADO

pág. 43

Cifras en millones

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF

Los recursos totales de la ANDJE al finalizar la vigencia 2015

ascendieron a $44.468 millones, de los cuales $8.227 millones

correspondieron a recursos de inversión (19%) y $36.241 millones a

recursos de funcionamiento (81%). Con respecto al 2014 se presentó

una variación nominal del -1% en el total de los recursos, para

inversión fue del 136% y en funcionamiento del -13%.


2014

pág. 44



resultado.



2014

2015

ASI TERMINÓ LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA

ANDJE

pág. 45


de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado al cierre de la vigencia

2015, especificando el comportamiento de la ejecución por concepto de



promedio.



funcionamiento e inversión a 31 de Diciembre de 2015:

Cifras en millones


Funcionamiento 36.241,18 35.461,73 97,85% 35.461,73 97,85% 34.757,76 95,91%



Transferencias 8.280,13 8.240,33 99,52% 8.240,33 99,52% 8.240,33 99,52%

Inversión 8.226,90 7.910,30 96,15% 7.910,30 96,15% 5.700,00 69,28%

total 44.468,09 43.372,03 97,54% 43.372,03 97,54% 40.457,75 90,98%


FUNCIOMAMIENTO

De una apropiación total final de $36.241 millones, con corte a 31 de diciembre

de 2015 se comprometió el 98% ($35.462 millones) y se ejecutó por obligaciones

pág. 46

el 98% ($35.462 millones). Gran parte de esta ejecución se explica por los

compromisos que fueron adquiridos por servicios personales indirectos, por los

sueldos de personal de nómina, las primas técnicas y la adquisición de bienes y

servicios para la Agencia.

Con respecto al mes de noviembre, los compromisos tuvieron un crecimiento de

5 puntos porcentuales (pp) y las obligaciones de 11 pp, esto teniendo en cuenta

que el 24 de noviembre de 2015 fue expedido el Decreto 2240 por el cual se

redujeron algunas apropiaciones en los rubros de: i) Gastos de personal ($7.048

millones) por concepto de los recursos del plan austeridad y reestrucuración que

no avanzó durante la vigencia, ii) Gastos generales ($271 millones) por efectos

del plan de austeridad y finalmente, iii) Transferencias ($159 millones) por el saldo

correspondiente al pago de la cuota de la CGR.

A continuación se detalla la ejecución por rubro:

Gastos de Personal

De los $21.292 millones apropiados para este rubro, al finalizar el año se

comprometió el 98% ($20.761 millones) de los recursos representados en los gastos

de la nómina del personal de planta que cerró con el 94% de cargos ocupados

(93 de 99 cargos) y los contratistas de la Agencia que prestaron sus servicios a las

áreas misionales y de apoyo, especialmente a la Dirección de Defensa Jurídica

donde se contrataron abogados altamente calificados para atender los casos

de mayor relevancia nacional y cuyas pretensiones impactan significativamente

las finanzas públicas del país, así como los abogados y personal de apoyo

contratados para el manejo de los procesos recibidos del extinto DAS, en virtud

del Decreto 1303 de 2014.

Igualmente por este rubro se contrataron los servicios para la administración y

sostenibilidad del Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa e-Kogui, en

el cual se administran los procesos para identificar variables y tendencias que

detecten de manera temprana y efectiva conflictividad asociada a la

generación del daño antijurídico, así como proveer a las entidades de un sistema

integral que les permita la óptima y oportuna gestión del ciclo de defensa jurídico.

pág. 47

Por el rubro de Servicios Personales Indirectos, también se contrató el personal

que apoyó a la Secretaría General en la implementación y desarrollo del Plan

de Gestión Documental de la Agencia; así como los contratistas profesionales y

técnicos que prestaron servicios para soporte y mantenimiento en el área de

tecnología.

Imagen ANDJE

Gastos Generales

Al cierre del mes de diciembre se ejecutó por compromisos el 97% de los $6.669

millones disponibles en este rubro, lo cual incluyó las Vigencias Futuras de

aquellos contratos suscritos desde el año anterior (2014) para el arrendamiento

de la sede, los tiquetes aéreos, servicio de transporte, arrendamiento de equipos

de cómputo, vigilancia, manejo de la nómina, entre otros.

En el mes de octubre se realizó el pago por concepto de Vigencias Expiradas,

por valor de $1,59 millones, por servicios prestados por la Imprenta Nacional en

la vigencia 2014.

En Gastos Generales los contratos de mayor valor son el de arrendamiento de la

sede y de equipos de cómputo. ($4.098 millones y 493 millones respectivamente)

Pág. 04 Los demás gastos corresponden al funcionamiento y operación de la

ANDJE y son recurrentes dada su naturaleza; entre estos tenemos los servicios de

vigilancia, aseo y cafetería, servicios públicos, seguros generales, viáticos y

gastos de viaje y aquellos gastos de caja menor.

pág. 48


El rubro de Transferencias, se

contó con una apropiación

de $8.280 millones, entre los

cuales se encuentran $53

millones para el pago de la

cuota de la Contraloría

General de la República y

$8.227 millones que fueron

asignados por el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público

para el pago por concepto de

Sentencias y Conciliaciones

provenientes del extinto DAS,

en virtud del Decreto 1303 de

2014.

pág. 49

INVERSIÓN

Los recursos de inversión de la ANDJE al finalizar la vigencia 2015 ascendieron a

$8.227 millones, los cuales se ejecutaron por medio de 2 proyectos. Frente a la

vigencia 2014 se presentó un crecimiento nominal del 136% debido: i) al gasto

progresivo del proyecto financiado con recursos del Banco Interamericano de

Desarrollo - BID (Conpes 3722 de 2012) (Crecimiento nominal del 42%) y a un

proyecto nuevo que recibió recursos ($2.251 millones) en etapa de ejecución

(Julio) denominado “Desarrollo de estrategias para la gestión de la defensa del

estado y prevención del daño antijurídico” provenientes del Ministerio de

Hacienda y Crédito Público.

pág. 50

A continuación se relaciona cada uno de los proyectos (dos) con los logros


Con la ejecución de los siguientes proyectos, el INPEC aportó al cumplimiento

del programa del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”

denominado “Prevención del Daño Antijurídico y Fortalecimiento de la Defensa

Jurídica del Estado”

1. FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-BID

Descripción del proyecto BID (Apropiación Inicial: $6.107 millones – Apropiación

Final: $5.976 millones): Los recursos de este proyecto permitirán mejorar la

efectividad de la gestión de la defensa jurídica del Estado para disminuir los

pagos por fallos desfavorables. De esta manera se logrará:

(i) Dotar a la defensa jurídica del Estado de un marco institucional y ejecutivo

adecuado.

(ii) Mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica

(iii) Mejorar la gestión estratégica del sistema de defensa jurídica a través de

un control y monitoreo de la actividad que realizan los operadores jurídicos

de las entidades. Durante el mes de noviembre de 2015 se expidió el

Decreto 2240, por medio del cual se realizó un recorte en la apropiación

del proyecto por el orden de $131 millones, dicho recorte disminuyó la base

de apropiación permitiendo liberar los saldos de los ahorros generados en

los procesos de contratación.

Al finalizar el mes de Diciembre los compromisos del proyecto BID ascendieron al

100% ($5.968 millones) de los $5.976 millones apropiados para esta vigencia; esto

representado en gran parte por:

• Los servicios profesionales especializados contratados para la Unidad Ejecutora

del Programa;

• El apoyo al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (SUGILE)

- incluyendo los servicios de plataforma tecnológica, licenciamiento y

almacenamiento.

• El desarrollo e implementación del Modelo Óptimo de Gestión;

pág. 51

• El diseño e implementación de una herramienta matemática para el análisis

de decisiones en materia de conciliación, a una evaluación de los

procedimientos llevados a cabo bajo el marco del SIDH;

• La realización de estudios para optimizar la gestión y defensa jurídica del

estado.

• La formulación de las políticas de prevención de las entidades públicas del

orden Nacional.

• El apoyo en el análisis cuantitativo y cualitativo de información relacionada

con la defensa jurídica de la Nación.

• La implementación del modelo óptimo de gestión para la defensa jurídica del

estado, en por lo menos veinte (20) entidades públicas del orden Nacional;

• La definición de estrategias de defensa jurídica en casos rutinarios; y finalmente,

• La conformación de una comunidad jurídica de generación de conocimiento.

2. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTION DE LA DEFENSA DEL ESTADO Y

PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO

Los recursos de este proyecto ascienden a la cifra de ($2.251 millones), los cuales

permitirán mejorar la gestión de la defensa y de las estrategias para la

prevención del daño antijurídico por medio de:

i) Intervenir y/o acompañar los procesos en los cuales participe la ANDJE

ii) Elaborar estrategias de defensa eficaces en casos concretos; y finalmente.

iii) Gestionar la disponibilidad de la información litigiosa con estándares de

calidad y oportunidad .Este proyecto fue objeto de una distribución de

recursos provenientes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante

el mes de Julio mediante Resolución 2572 del 17 de julio de 2015. En este

sentido, la constitución de compromisos al finalizar el mes de diciembre es

del 86%.

pág. 52

Unidad de Servicios

Penitenciarios y

Carcelarios - USPEC

pág. 53

6. UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

CARCELARIOS-USPEC

Cifras en millones

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF

Los recursos totales de la USPEC al finalizar la vigencia 2015

ascendieron a $675.703 millones, de los cuales $205.519 millones

correspondieron a recursos de inversión (30,42%) y $470.184 millones

a recursos de funcionamiento (69,58%). Con respecto al 2014 se

presentó una variación nominal del 9% en el total de los recursos.

pág. 54

5. COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015

VS 2014



resultado.



2014

2015

pág. 55

6. ASI TERMINÓ LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

CARCELARIOS


de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, al cierre de la vigencia

2015, especificando el comportamiento de la ejecución por concepto de



promedio.

Fuente: Portal de Transparencia económica


funcionamiento e inversión a 31 de Diciembre de 2015: Cifras en Millones


Funcionamiento 470.184,16 463.930,94 98,67% 459.001,37 97,62% 343.024,17 72,96%



Transferencias 414.186,99 413.553,44 99,85% 411.791,99 99,42% 300.230,06 72,49%

Inversión 205.519,34 184.366,19 89,71% 74.584,43 36,29% 71.002,08 34,55%

total 675.703,50 648.297,13 95,94% 533.585,80 78,97% 414.026,25 61,27%


pág. 56

FUNCIOMAMIENTO

Gastos de Personal

De los $20.657 millones apropiados para este rubro, al finalizar el año se

comprometió el 85,40% ($17.641millones) de los recursos representados en los

gastos de la nómina del personal y los contratistas de la Unidad de Servicios

Penitenciarios y Carcelarios.

Gastos Generales

Al cierre del mes de diciembre se ejecutó por concepto de compromisos el

92,63% de los $35.340 millones disponibles en este rubro asignados para el

arrendamiento de la sede, los tiquetes aéreos, servicio de transporte,

arrendamiento de equipos de cómputo, vigilancia, manejo de la nómina,

conectividad entre otros.


La asignación a este gasto asciende a la cifra de $414.187 millones, de los cuales

se comprometió el 99,85% de los recursos y se obligó el 99,42%.

Es importante precisar que con estos recursos se suscribieron los siguientes

contratos entre otros:

Alimentación para PPL: Previa Licitación Pública No. 050/2015, en diciembre de

2015, se adjudicaron los contratos, con el fin de dar continuidad al suministro de

la alimentación a la Población Privada de la Libertad durante la vigencia 2016.

Se contrató también la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica

y de control de calidad de dicho servicio y la actualización y ajuste del estudio

que determinó los costos base del valor del servicio de alimentación por el

sistema de ración de la Población Privada de la Libertad (PPL) a cargo del INPEC,

realizado por la Universidad Nacional de Colombia.

Salud PPL: Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 66 de la ley 1709

de 2014, y en el decreto 2245 del 28 de noviembre 2015, por medio del cual se

reglamentó el “Fondo de Atención en Salud para la Población Privada de la

libertad a cargo del INPEC”, la Unidad llevó a cabo el proceso de selección

abreviada N° SA-MC-058/2015 con el objeto “Celebrar un contrato de fiducia

mercantil de administración y pagos de los recursos dispuestos por el

Fideicomitente en el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la

Libertad”. Resultado de ello se suscribió contrató N° 363 de 2015 con el Consorcio

Fondo de Atención en Salud PPL 2015 el 23 de diciembre de 2015.

pág. 57

INVERSIÓN

En la vigencia 2015, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

USPEC, contó con una asignación presupuestal de $205.519 millones,

los cuales fueron ejecutados en 10 proyectos que al finalizar la

vigencia alcanzo una ejecución por concepto de compromisos del

89,71% y en obligados el 36,29%

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A continuación se relaciona cada uno de los proyectos con los logros


Es importante precisar que con la ejecución de los siguientes proyectos, el INPEC

aportó al cumplimiento del programa del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por

un nuevo país” denominado “Prevención, Persecución del Delito y

Resocialización de personas privadas de la libertad”

Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria

Generación de Cupos: Programa Rehabilitación: Corresponde a aquellos

proyectos cuyo diagnóstico define que es posible rehabilitar espacios dentro de

la Infraestructura existente en el establecimiento de reclusión, que mejoren la

habitabilidad de los internos. Esta intervención es rápida por su magnitud, y no

requiere lotes adicionales, pues se aprovecha el espacio existente, es decir, se

parte de las áreas construidas que por algún motivo están en desuso. Se evalúan

las condiciones actuales y se determina la intervención para reactivar su

funcionamiento.

ESTABLECIMIENTOS CIUDAD CUPOS CONSTRUIDOS

TOTAL

NUEVOS HABILITADOS

EC BOGOTA MODELO BOGOTA 280 88 368

EPMSC ESPINAL ESPINAL 32 28 60

EPMSC CARTAGENA CARTAGENA 4 216 220

EPMSC VALLEDUPAR VALLEDUPAR 20 0 44

EPMSCAS PALMIRA PALMIRA 0 100 100

EPMSC CALI CALI 110 0 110

EPMSC BUCARAMANGA BUCARAMANGA 0 244 244

COMPLEJO IBAGUE IBAGUE 64 0 64

EPC TIERRATA TIERRATA 672 0 672

TOTAL 1.182 700 1.882

Fuente: Subdirección Seguimiento a la infraestructura-USPEC

1.882 cupos constituidos y adicionalmente se entregaron en Santa Rosa de

Viterbo 30 cupos generados por mantenimiento, para una total de 1912 cupos

entregados en 2015.

Además se suscribió el Convenio USPEC - CAF para la generación de 3.686 cupos

en el Establecimiento de Popayán a través de APP de iniciativa Pública. Se

encuentra en etapa de estructuración del proceso licitatorio para el

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otorgamiento de la concesión del diseño, construcción, operación y

mantenimiento del Nuevo Convenio USPEC- Municipios de Antioquia.

Se suscribió el Convenio de Cooperación 126 del 2015 entre los Municipios de

Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza y la USPEC, con el objeto

de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción

de un establecimiento carcelario del orden territorial en el municipio de

Caucasia, con el fin de preservar el orden público, la convivencia y la seguridad

ciudadana.

-Estructuración Alianza Público Privada –APP, con recursos del BID (DNP): El DNP

contrató a Currie & Brown, para la estructuración de la APP de iniciativa Pública

en los municipios de Uramita (Antioquia), Barrancabermeja (Santander) y en

Puerto Asís (Putumayo), dependiendo de la disponibilidad de lotes.

Mantenimiento y conservación Establecimientos de

Reclusión

Mantenimiento general: Finalizadas: -obras en 73 establecimientos. -obras para

el mantenimiento de calderas y equipos de lavandería en 19 establecimientos y

de plantas eléctricas en 7.

Sistemas y plantas de tratamiento de agua. Se finalizó la operación y el

mantenimiento en 13 ERON.

Mantenimiento general. Se encuentran en ejecución obras en 108

Establecimientos de Reclusión. Adicionalmente se lleva a cabo el suministro,

instalación y puesta en marcha de plantas eléctricas para 6 ERON,

mantenimiento de calderas y equipos de lavandería en 20 establecimientos.

Sistemas y plantas de tratamiento de agua, en ejecución contratos para

mantenimiento y operación en 24 establecimientos.

Dotación de ERON con elementos de tecnología

Proyecto de inversión en ejecución en 2015, elementos para dotación de salas

para audiencias virtuales: Entregas de bienes realizadas en Valledupar y Pitalito.

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Doctor Yesid Reyes Alvarado

Ministro de Justicia y del Derecho-MJD

Doctor Jorge Enrique Vélez García

Superintendente de Notariado y Registro-SNR

Brigadier General Jorge Luis Ramírez Aragón

Director General Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC

Doctora Adriana María Guillen Arango

Director General Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-ANDJE

Doctora Claudia Alejandra Gélvez Ramírez

Director General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-USPEC

FOTOGRAFIA

Oficina de Comunicaciones MJD

Página Web INPEC

Página Web USPEC

Elaboró

Adriana María Pabón Muñoz

Oficina Asesora de Planeación

Isaías Sánchez Rivera

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Publicado en www.minjusticia.gov.co

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