pape1

ХАЯГДАЛ ЦААС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ

АГУУЛГА

НЭГ. УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

1.1 Төлөвлөгөө бичих болсон шалтгаан, үндэслэл, ач холбогдол

1.2 Бизнес төлөвлөгөөний товч хураангуй

ХОЁР. БИЗНЕСИЙН ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ

2.1 ГАДААД ОРЧИНЫ НӨЛӨӨЛӨЛ

2.1.1 МАКРО ОРЧИНЫ СУДАЛГАА

Эдийн засгийн нөхцөл байдал

Улс төр, хууль эрх зүйн орчин

Технологи

Хүн ам зүй

Экологи

2.1.2 МИКРО ОРЧИНЫ СУДАЛГАА

Салбарын ерөнхий мэдээлэл

Хэрэглэгч

Өрсөлдөгч

Бэлтгэн нийлүүлэгч

Зуучлагч байгууллага

Төрийн байгууллага

ГУРАВ. ОРЧИНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БОЛОВСРУУЛАЛТ

3.1 SWOT шинжилгээ

3.2 TOWS матриц

3.3 Стратеги хувилбаруудын үнэлсэн байдал, баримтлах стратеги

ДӨРӨВ. СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛТ

4.1 Хэтийн төлөв

4.2 Эрхэм зорилго

4.3 Зорилго, зорилтууд

4.4 Байгууллагын функциональ нэгжүүдийн зорилго, зорилт, бодлого

ТАВ. БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

5.1 Байгууллагын бүтэц

5.2 Салбар нэгжүүдийн чиг үүрэг, уялдаа холбоо, албан тушаал

www.zaluu.comwww.zaluu.com

2

ЗУРГАА. МАРТКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

6.1 Хэрэглэгчийн 7-O-гийн тодорхойлолт

6.2 Маркетингийн зорилго

6.3 Маркетингийн стратеги

6.4 Зах зээлийн хэсэгчлэл

6.5 Зорилтод хэрэглэгч

6.6 Маркетингийн 4P

- Үнэ

- Бүтээгдэхүүн

- Хувиарлалт

- Идэвхжүүлэлт

Төлөвлөгөө бичих болсон шалтгаан, үндэслэл, ач холбогдол

Эдийн засаг

Эдийн засгийн хүчин зүйл: Энэ жил Оюутолгойн гэрээнд гарын үсэг зурагдсан нь

манай улсын эдийн засагт ихээхэн ач холбогдолтой болж үүнтэй холбогдуулан эдийн

засагчид бүтээн байгуулалтын жилүүд болно гэж тодорхойлж байгаа. Манай улсад

өрнөж байгаа энэхүү бүтээн байгуулалт нь бидний хийж буй ариун цэврийн цаасны

түүхий эдийн борлуулалтад ч нөлөөлнө гэж үзэж байна.

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2007 онд 4557,5 тэрбум төгрөг болж, 2006 оныхтой

харьцуулахад 22,7 хувь буюу 842,6тэрбум төгрөгтхүрч, 2006 оныхоос нэмэгдсэн байна.

ДНБ, 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр 3316,5 тэрбум төгрөгт хүрч, 2006 оныхоос 9,9 хувь буюу

299.1 тэрбум төгрөгөөр өслөө. Нэг хүнд ногдох ДНБ-ний хэмжээ 2007 онд 1729,6 мянган

төгрөгт хүрч байна.

Монгол Улсын гадаад худалдааны нийт борлуулалтын 59,1 хувийг бөөний худалдаа,

40,9хувийг жижиглэнгийн худалдаа эзэлж байна.


3

Зураг 1.

Çîðèëòîò õýðýãëýã÷ áîëîõ áèçíåñèéí áàéãóóëëàãàä àæèëëàãñàä, áîëîí òºðèéí àëáàíà

õààã÷èäûí öàëèíãèéí äóíäæèéã õàðâàë:


4

Äóíäàæ öàëèí. Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãàä àæèëëàã÷äûí äóíäàæ öàëèíãèéí ò¿¿âýð

ñóäàëãààíä 2006 îíû ýõíèé 3 óëèðëûí áàéäëààð íèéò 3071 àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãà, 451.8

ìÿíãàí õ¿í õàìðàãäñàíû Ýäèéí çàñãèéí á¿õ òºðëèéí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áóé ºì÷èéí

îëîí õýëáýðèéí àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí ñàðûí äóíäàæ öàëèíã 2007 îíû

ýõíèé 3 óëèðëûí äóíäæààð òîîöîõîä 124.4 ìÿíãàí òºãðºã. Òºðèéí àëáàí õààã÷èéí äóíäàæ

öàëèí 180,000 áàéíà

Улстөр, хууль эрхзүй:

Мөн Монгол орны эдийн засгийн чадавхи сүүлийн жилүүдэд тогтмол өсөж хууль

эрх зүйн орчин улам бүр боловсронгуй болж байна. Ялангуяа жижиг дунд үйлдвэрлэлийг

дэмжих талаар төрөөс явуулж байгаа бодлого нь зах зээлд нийлүүлэх орчин бүрэн нээлттэй

болсон гэж болно.

Хууль эрх зүйн хувьд холбогдох үйл ажиллагааг тусгагдсан хуулиуд хэрэгжиж байна.

Үүнд:

Татварын тухай хууль

Компаний тухай хууль

Гаалийн тухай хууль

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хууль

Байгуулагын нууцын тухай хууль

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль

Зар сурталчилгааны тухай хууль

Хөдөлмөрийн тухай хууль

Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль


5

Технологи

Сүүлийн үед энэ төрлийн зах зээл дээр өрсөлдөгчид харьцангуй их болоод байгаа ба

байгууллага аж ахуйн нэгжүүд өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан аль болох сүүлийн

үеийн шинэ техник дэвшилтэт технологи ашиглахыг зорьдог болсон. Иймээс тэр хэрэгцээ

шаардлагад нь нийцэх хүчин чадал бүхий шинэлэг технологийг ашиглах нь чухал юм.

Экологи

Байгаль дэлхийд хоргүй, хүний биед сөрөг нөлөөгүй бүтээгдэхүүн хэрэглэхийг дэлхий

нийтээрээ хүсдэг болсон. Энэ нь эргээд тухайн бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтанд

анхаарах чухал зүйлийн нэг юм.

Хүн ам зүй

Хүн ам зүйн хүчин зүйл: Манай улс 2,7 сая хүн амтай бөгөөд нийслэл төв орчмоор 1,5 сая хүн

төвлөрсөн байдаг. Өнөөдөр импортын бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдийн 70 %-ийг хангаж байгаа ба

дотоодын байгууллагууд 20 %-ийг хангах төдий л байгаа. Тиймээс эрэлтийн энэ илүүдэл нь

бидэнд хэрэглэгчдийн хүлээлт байгааг харуулж байна.

.


6

ДОЛОО. АРИУН ЦЭВРИЙН ЦААСНЫ ТҮҮХИЙ ЭДИЙН БОРЛУУЛАЛТЫН

ТААМАГЛАЛ

7.1 борлуулалтын таамаглал

НАЙМ. АРИУН ЦЭВРИЙН ЦААСНЫ ТҮҮХИЙ ЭД БОЛОВСРУУЛАХ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

8.1 Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал

8.2 Цаасны үндсэн түүхий эд боловсруулах тоног төхөөрөмж

8.3 ариун цэврийн цаасыг таслах төхөөрөмж

8.4 Түүхий эд материалын орц

8.5 тоног төхөөрөмжийн орц.

8.6 үндсэн түүхий эдийн орц

8.7 нэмэлт түүхий эд

8.8 Шаардагдах ажиллах хүч

8.9 Ариун цэврийн цаасны үйлдвэрлэлийн гарцын хэмжээ

ЕС. САНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

9.1 Үйл ажиллагааны болон Түүхий эд материалын зардлуудын тооцоо

9.2 Ашиг алдагдлыг тооцоо

9.3 Хөрөнгө оруулалтын тооцоо

9.4 Үйл ажилгааны төлөвлөгөө

АРАВ. ЭРСДЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


7

ÀÐИУН ЦЭВРИЙН ЦААСНЫ ТӨРӨЛ, БОРЛУУЛАЛТЫН ТААМАГЛАЛ

1.1 БОРЛУУЛАЛТЫН ТААМАГЛАЛ

Манай үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн болох ариун цэврийн цаас нь чанар болон үнийн

хувьд хоѐр төрлөөр гарах юм. Хоѐр төрөл хуваах болсон шалтгаан нь хэрэглэгчдийн

оролгын хэмжээ, зах зээлийг хангаж байгаа үйлдвэрүүдтэй өрсөлдөхүйц байхын тулд мөн

хэрэглээний чиг хандлагаас хамааруулсан болно.

Орлогын хэмжээ, зардалаар тэргүүлэх:

Ариун цэврийн цаасыг худалдан авахдаа үнийн мэдрэмж бага боловч одоо

монголын зах зээлд имфляцийн түвшин өндөр байгаа нь өргөн хэрэглээний

бүтээгдэхүүний үнэ өдөр ирэх тусам өсөх хандлагатай болж байгаа нь дунд болон

дундаас доош орлоготой хэрэглэгчидэд үнэ хямдтай, чанарын хувьд дунд хэмжээний

бүтээгдэхүүн санал болгох шаардлагатай гэж үзсэн болно. Түүнчлэн ариун цэврийн

цаасны зах зээлийг хангаж байгаа дотоодод хаягдал цаас боловсруулж өөрсдийн

цаасны хэрэгцээгээ хангаж байгаа үйлдвэрүүд зардлаар тэргүүлэх стратеги баримталж

мөн цаасны хэрэгцээгээ гадаадаас импорлож чанарын хувьд импортын цаастай

чанарын хувьд дүйж байгаа үйлдвэрүүд чанарт тулгууралсан бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэж байна. Ийм шалтгаанаас үндэслэж манай үйлдвэр зах зээлд өөрийн байр

суурийг тогтоохын тулд үнийн хувьд доогуур , чанарын хувьд өрсөлдөгчөөс хавьгүй

илүү бүтээгдэхүүн нийлүүлж байж өөрийн зах зээл дэхь байр сууриа тогтоох юм.

Хэрэглэний хандлагаас нь хамааруулах:

Манай улсад чанарын хувьд өндөр ариун цэврийн цаасны хэрэгцээг импортоор

оруулж байгаа аж ахуй нэгжүүд үйл ажилгаа явуулж байна. Чанарын өндөр түвшиний

ариун цэврийн цаасыг хэрэглээ өндөртэй дунд болон дундаас дээш орлоготой хэрэглэгчид

худалдан авч байгаа юм. Эдгээр аж ахуй нэгжүүдтэй өрсөлдөх болон дунд болон дундаас

дээш орлоготой хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангаж чадахуйц чанарын түвшин өндөртэй

ариун цэврийн цаасыг үйлдвэрлэх шаардлага зайлшгүй бий болж байна.Чанарын түвшин

өндөр, үнийн хувьд өрсөлдөгчтэй ижил түвшин тогтоосон ариун цэврийн цаасыг

үйлдвэрлэх юм.

Ариун цэврийн цаасны борлуулалтын таамаглал


8

Манай үйлдвэрийн эхний ээлжийн зорилтод зах зээл нь улаанбаатар хотын

хэрэглэгчид байх юм. Ийм учраас Улаанбаатар хотын зах зээлийн потенциал буюу

хэрэглэгчдийн орлогоор баталгаажсан нийт зах зээлийн хэмжээ юм.

Улаанбаатар хотын өрхийн тоо

№ Дүүргүүд

2008.01.01-ний байдлаар 2007.01.01-ний байдлаар

Өрхийн тоо Хүн амын

тоо Өрхийн тоо

Хүн амын

тоо

1. Багануур 6525 25969 6598 25731

2. Багахангай 876 3864 835 3827

3. Баянгол 35463 165159 35426 160818

4. Баянзүрх 51857 221565 50828 211614

5. Сонгинохайрхан 49951 220295 48020 211056

6. Сүхбаатар 30137 129486 28435 123041

7. Налайх 7450 28152 6989 27297

8. Хан-Уул 23214 94670 21386 90925

9. Чингэлтэй 29270 136014 28397 132883

Нийслэлийн дүн 234743 1025174 226914 987192

Өрхийн дундаж хүн 4,3 4,3

Өрхийн оны өсөлт 3,5% 5,1%

Дээрхээс хасагдах өрхийн

тоо 4500

Ариун цэврийн цаасны хэрэглээний судалгааны дүн


9

Өрхийн ариун цэврийн цаасны дундаж хэрэглээг олохын тулд нэг ариун цэврийн

цаасыг хэрэглэдэг дундаж хугацааг олоод түүнийг жилд шилжүүлж гаргана. Хэрэглэгчээс

авсан судалгаандаа дундаж хэрэглээг асуулгын байдлаар гаргасан.

Нэг ариун цэврийн цаасыг хэрэглэдэг дундаж хоног

11%

38%

27%

5%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1-3 хоног 4-7 хоног 8-11хоног 11-14 хоног 15-с дээш

Ариун цэврийн дундаж хэрэглээний давтамж =

1.5*11%+5,5*38%+9,5*27%+12,5*18%+15*5%=5,5

1,5 – өрхийн дундаж хэрэглэх хоног

11% - нийт өрхийн эзлэх хувь


10

Худалдан авалтын дундаж үнэ

Ариун цэврийн цаасыг худалдан авч буй үнэ

8%

45%

37%

8%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

150 – 200 201 – 300 301 – 400 401 – 500 501-ээс дээш

Худалдан авалтын дундаж үнэ = 175*8%+250*45%+350*37%+450*8%+550*2%=302¥

Улаанбаатар хотын зах зээлийн потенциал:

2.

Улаанбаатар хотын зах зээлийн потенциал нь дээрх хэмжээтэй байгаа эндээс манай

үйлдвэр зах зээлд нийлэх тоо хэмжээ нь

Дунд болон дундаас доош хэрэглэгчидэд зориулсан ариун цэврийн цаасны зах зээлд

нийлүүлэх хэмжээ

Улаанбаатар хотын өрхийн тоо*Өрхийн жилийн дундаж

хэрэглээ*ХА-н дундаж үнэ= 230243*365/5,5*302=

4,589,203,476₮

(Дундаж орлоготой өрхийн 50%+Дундаас доош орлоготой

өрх)*Өрхийн жилийн дундаж хэрэглээ*ХА-дундаж үнэ =

88888.89*365/5.5*170 =

1,103,111,111

2,471,578,020


11

Дунд болон дундаас дээш хэрэглэгчдэд зориулсан ариун цэврийн цаасны зах зээлд

нийлүүлэх хэмжээ.

3.

Борлуулалтын тоо хэмжээний задаргаа /Дунд болон дундаас доош орлоготой өрх/

Сар Хэрэглээний

үний индекс

Хэрэглээний

үнийн

индекс*10%

Сар/төг/ Өдөр/төг/

1. 0.00 0.00 91,925,925.93 3,064,197.53

2. 0.00 0.00 91,925,925.93 3,064,197.53

3. -0.90 -0.09 83,652,592.60 2,788,419.75

4. 0.00 0.00 91,925,925.93 3,064,197.53

5. 2.70 0.27 116,745,925.93 3,891,530.86

6. -2.00 -0.20 73,540,740.74 2,451,358.02

7. 0.20 0.02 93,764,444.45 3,125,481.48

8. -0.20 -0.02 90,087,407.41 3,002,913.58

9. -0.30 -0.03 89,168,148.15 2,972,271.61

10. 1.20 0.12 102,957,037.04 3,431,901.23

11. 2.10 0.21 111,230,370.38 3,707,679.01

12. 1.30 0.13 103,876,296.30 3,462,543.21

Нийт 1,065,421,481.48

(Дундаж орлоготой өрхийн 50%+Дундаас дээш орлоготой өрх)*Өрхийн

жилийн дундаж хэрэглээ*ХА-дундаж үнэ=22222*365/5*270=

438,000,000

2,471,578,020


12

Борлууулалтын тоо хэмжээний задаргаа/Дунд болон дундаас дээш орлоготой өрх/

Монгол улсын иргэдийн соѐлын хэрэглээний үнийн индексийн 10% нь ариун

цэврийн цаасанд зарцуулагдаг гэж үзсэн.

Сар Хэрэглээний

үний индекс

Хэрэглээний

үний

индекс*10%

Сар/төг/ Өдөр/төг/

1. 0.00 0.00 36,500,000.00 1,216,666.67

2. 0.00 0.00 36,500,000.00 1,216,666.67

3. -0.90 -0.09 33,215,000.00 1,107,166.67

4. 0.00 0.00 36,500,000.00 1,216,666.67

5. 2.70 0.27 46,355,000.00 1,545,166.67

6. -2.00 -0.20 29,200,000.00 973,333.33

7. 0.20 0.02 37,230,000.00 1,241,000.00

8. -0.20 -0.02 35,770,000.00 1,192,333.33

9. -0.30 -0.03 35,405,000.00 1,180,166.67

10. 1.20 0.12 40,880,000.00 1,362,666.67

11. 2.10 0.21 44,165,000.00 1,472,166.67

12. 1.30 0.13 41,245,000.00 1,374,833.33

Нийт 452,965,000.00


13

1. АРИУН ЦЭВРИЙН ЦААСНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2.1 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ

2.1.1 ЦААСНЫ ҮНДСЭН ТҮҮХИЙ ЭД БОЛОВСРУУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Ариун цэврийн цаасны үндсэн түүхий эдийг боловсруулах тоног төхөөрөмжийн

хувьд БНХАУ-н . . . . . . . . . .. компанид үйлдвэрлэгдсэн . . . . . . брендийн нийт 20 жилийн

ашиглалт бүхий хаягдал цаасан материалаар ариун цэврийн цаасны үндсэн түүхий эд

боловсруулдаг тоног төхөөрөмж юм.

¹ Òåõíèê ¿ç¿¿ëýëò Õýìæýý

1 Áîëîâñðóóëàõ õóðä 200 – 250m/min

2 Áîëîâñðóóëàõ öààñíû æèí 16 – 35 g/m2

4 Òàëáàéí õýìæýý 1050 м2 : 5м

Тус тоног төхөөрөмжийн гарцын хүчин чадлын хувьд дараах байдалтай байна.

№ Түүхий эдийн нэр Хугацаа Хэмжих нэгж Хэмжээ

1 Үндсэн түүхий эд 24 цаг тн 8


14


15

2.1.2 АРИУН ЦЭВРИЙН ЦААСЫГ ТАСЛАХ ТӨХӨӨРӨМЖ

БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн цаасны түүхий эдийг хэмжээгээр нь таслах, таславч гаргах

болон хээ дарах ариун цэврийн цаасны тоног төхөөрөмж юм.

Энэ машин нь хүссэн хэмжээгээрээ цаасан материалыг зүсэх болон тасархай шугам

гаргахад зориулагдсан.

Үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүн цэвэрхэн, шаардлага хангасан, нэгэн жигд болдог.

Авсаархан бүтэцтэй, хялбархан нэгэн хэвийн ажиллагаатай, цахилгааны зардал

багатай зэрэг онцлогтой. 5.4 м2 зай эзэлдэг.

Хамгийн их бүтээмж нь 200-250 м/минут. Хүссэн бэлэн бүтээгдэхүүндээ тааруулан

тохируулж болдог. Цаас боловсруулах болон цаас үйлдвэрлэдэг үйлдвэрүүдэд тун

тохиромжтой тоног төхөөрөмж юм.

Өргөнөөрөө 1.75м цаасан материалыг боловсруулж чаддаг.

1. Цаасан материалын хэсэг

2. Цаас дамжуулалтын хэсэг

3. Товойлгох хэсэг

4. Тасархай шугам гаргах хэсэг

5. Хуйлах хэсэг

6. Цахилгаан зохицуулах хэсэг

7. Зүсэх системээс бүрддэг.

Салгах, товойлгох, тасархай шугам гаргах, зүсэх хэсэг нь бүтээгдэхүүн боловсруулах явц

юм.

Үзүүлэлтүүд:

1. Дээд ба доод зэргийн цаасан материал үйлдвэрлэхээр уян хатан байдлаар хуйлдаг

2. Зүсэлт хийхдээ эргэдэг хутга ашигладаг. Хутганы ир нь үйлдвэрлэлийн явцад

элдэв дуу чимээ, доргион гаргахааргүй хангалттай хурц иртэй

3. Үйл явцыг зөв дараалалтай байлгахын тулд тусгай хөрөөний бүслүүрийг

хэрэглэдэг. Уг хөрөөний бүслүүр нь засах болоод хурцлахад энгийн, хялбархан


16

Техник үзүүлэлтүүд:

1. Цахилгаан: 3 Кв-4Кв (380 В 50 Г)

2. Хуйлах хурд: 30-100 м/мин

3. Давхар хуйлах дээд хэмжээ. Диаметр(мм): 300 мм

4. Ерөнхий хэмжээ(мм):

MH-1092-1575 төрөл: 3000x1800x1500 (ìì)

5. Жин: ойролцоогоор 1.5 тн

Зураг:


17

2.2 ТҮҮХИЙ ЭД МАТЕРИАЛЫН ОРЦ

2.2.1 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ОРЦ, ТАТАН АВАЛТ

Хаягдал цаас боловсруулах тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлд оролцоход

шаардлагатай нөөцүүд:

№ Нөөцийн нэрс 1 тн цаас

үйлдвэрлэх тутамд

Хэмжих нэгж Íýãæ ¿íý

1 Ус 120 Тн

376 òºã

2 Цахилгаан 900 Квт 58 òºã

3 Уур 4.5 êêàë

9258 òºã

Нөөц тус бүрийг татаж авах эх үүсвэрүүд:

Ус: Ус суваг ашиглалтын газрын зөвшөөрлөөр тухайн газраас болон гүний худгаас авч

болно. Ингэхдээ эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, цэвэр ус байх шаардлагатай.

Цахилгаан: Улаанбаатар хотын хэмжээнд цахилгааны асуудал бүрэн шийдэгдсэн учраас

үйлдвэрллийн байранд цахилгааны асуудлыг шийдэх учраас тоолууртайгаар

шаардлагатай цахилгааныг ашиглах болно.

Уур: Хамгийн ойр байрших дулааны цахилгааны станцаас шугам хоолойгоор дамжуулан

уурыг авч ашиглана. Боловсруулсан түүхий эдийг хатаах зориулалттайгаар уурыг авч

ашиглах болно.

2.2.2 ҮНДСЭН ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ОРЦ, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ТАТАН АВАЛТ

Цаасны түүхий эдийг боловсруулахад шаардлагатай үндсэн нөөцүүд:

№ Орцийн нэрс 1 тн цаас

үйлдвэрлэх тутамд

Хэмжих нэгж Íýãæ ¿íý

1 Цайруулагч болон

бэхжүүлэгч шохой

25 Кг 20000 òºã

2 Хаягдал цаас /цагаан/ 1.4 Тн 200 òºã

3 Хаягдал цаас /бор/ 1.4 Òí 50 òºã


18

Бэхжүүлэгч болон цайруулагч шохой: Түүхий эдийг цайруулж хооронд нь барьцалдуулах

үүрэгтэй бөгөөд БНХАУ-аас нунтаг байдлаар оруулж ирнэ. Нэг тн тутамд . .. .

шуудай шохой шаардлагатай.

Хаягдал цаас: Хаягдал цаасны хувьд 2005 онд монгол улсад “JICA” олон улсын

байгууллагаас хог хаягдалд хийсэн судалгаанаас харахад:

№

хон

огт

Эх үүсвэр Хэмжээ Нэгж

1 Ресторан 10,5 тн

2 Дэлгүүр 3,6 Тн

3 Контор 13,7 Тн

4 Зах 3,7 Тн

5 Сургууль 0,8 Тн

6 Зочид буудал 1,5 Тн

7 Зам 8 Тн

8 Бусад 411 Тн

9 Нийт 552,8 Тн

Хаягдал цаасыг албан байгууллагын хог хаягдлаас бүрдүүлэхэд бидний нэг өдөрт

шаардлагатай нийт цаасны хэмжээг хангахуйцаар байна.

2.2.3 НЭМЭЛТ ТҮҮХИЙ ЭД, ТАТАН АВАЛТ

№ Түүхий эдийн нэрс Õóãàöàà /ºäºðò/

1 Гаднах савлалтын цаас 22 000 ø

2 Гялгар уут 22 000 ø

3 Багцаар савлагааны уут 550 ø

4 Ариун цэврийн цаасны гол 22 êã

5 Öàâóó 1 êã


19

Ариун цэврийн цаасыг үйлдвэрлээд хэрэглэгчдийн гар дээр хүргэж бэлэн болгоход

шаардлагатай нэмэлт түүхий эдүүдийг бүгдийг нь БНХАУ-аас татаж авна. Учир нь

үйлдвэрллийн өртөг маш хямд тусдаг байна.

Хүний нөөц

2.3 ШААРДАГДАХ АЖИЛЛАХ ХҮЧ

Нийт үйлдвэрллийн процессыг 3 ээлжээр 24 цагын турш ажиллуулах болно. Нийт

ажиллах хүчний хэмжээ 30 хүн. Нэг ээлжинд нийт 10 хүн ажиллана.

Үйлдвэрийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахын тулд дараах албан тушаал, үүрэг

хариуцлага бүхий дараах хүмүүсийг авч ажиллуулна.

1 ýýëæèíä àæèëëàõ àæèë÷äûí àæèë ¿¿ðãèéí õóâààðü:

1. Хаягдал цаасыг тогоо руу хийгч – 1

Энэ хоѐр ажилтан нь худалдан авсан хаягдал цаасуудыг буцалгах тогоо руу зөөж хийх

үүрэгтэй бөгөөд мөн давхар хаягдал цаасны чанарт хяналт тавьж, ялгалт хийж, тогоо руу

орж буй цааснууд дунд үндсэн түүхий эд биш, өөр бүтэцтэй цаас болон хаягдал орж

байгаа эсэхийг давхар хянана. Ажилтанд тавих шаардлага гэвэл техникийн талаар

тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй, хариуцлагатай байх.

2. ìàøèíûã õÿíàã÷ – 1

Энэ ажилтан нь үндсэн үйлдвэрлэлийн машины үйл ажиллагааг хянаж байх үүрэгтэй

бөгөөд энэхүү үндсэн машин нь угаагдсан цаасыг бэлэн бүтээгдэхүүн болгон гаргадаг.

Ажилтанд тавих шаардлага гэвэл техникийн талаар тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй,

хариуцлагатай байх.

3. Îðîîõ ìàøèíû – 2

Жижиглэн ороох машин буюу бэлэн болсон уртаараа байгаа ариун цэврийн цаасан дээр

хээ, зураг гаргаж, өргөн нарийнийг тохируулсан хэмжээгээр тасладаг машины үйл

ажиллагааг хянаж байх. Техникийн талаар тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй, хариуцлагатай

ажилтан байх хэрэгтэй.

4. Òàñëàã÷ - 2

Æèæèãëýæ îðîîõ ìàøèíààñ õýý áîëîí òàñëàã÷ õèéãäñýí óðòààðàà áàéãàà îðîîëòòîé öààñûã

íýãæ õýìæýýòýéãýýð òàñëàõ òàñëàã÷ ìàøèí äýýð òàñëàæ ñàâëàõàä áýëýí áîëîí áîëñîí

õýìæýýòýéãýýð ãàðãàíà. ¯éëäâýðëýëèéí 80 îð÷èì õóâèéã áîð öààñ ýçýëæ áàéãàà áºãººä áîð


20

öààñíû ãàäíàõ ñàâëàëò íü öààñàí á¿ðõ¿¿ë áàéõ ó÷ðààñ òàñëàõààñ ºìíº óðòààð íü íààãààä

òàñëàíà.

5. Савлагч – 2

Иж бүрнээрээ бэлэн болсон ариун цэврийн цаасыг савлах үүрэгтэй.

6. Ачигч – 1

Ñàâëàãààíààñ áýëýí болсон бүтээгдэхүүнүүдийг агуулахад ачиж өрөх болон ариун

цэврийн цаасыг худалдан авагчид хүргэж өгөхийн тулд агуулахаас ариун цэврийн цаасыг

машинд ачиж, буулгах үүрэг хүлээнэ. Ажилтанд тавих шаардлага нь хариуцлагатай, бие

бялдрын хувьд эрүүл, ариун цэврийн цаасыг ачиж буулгах чадвартай байх.

7. Ерөнхий хянагч – 1

Үйлдвэрийн бүхий л ажилтнуудын ажлын байдлыг хянаж, тэдгээрийн хэвийн үйл

ажиллагааг хангах бөгөөд техник технологи, инженерийн талаар мэргэжилтэй их дээд

сургууль төгссөн, ажилдаа хариуцлагатай, туршлагатай байх шаардлагатай юм.

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ.

Үндсэн дамжлага – 1-р дамжлага

Бэлтгэн нийлүүлэгчээс агуулах сав, склад, бэлтгэх тогоо

Бэлтгэх тогоо – түүхий эд материал болох цаасыг буцалгах тогоо

Буцалсан бэлэн цаасыг нөөцлөх пункер

Тунгаагч сав – сэнсээр хөдөлгөн, энэ хогийг нь тунгах зориулалттай.

Угаагч – Анхан шатны угаан боловсруулалт хийнэ.

2-р дамжлага

Үндсэн том машин үйлдвэрийн гол ажлыг хийдэг.

Цаас боловсруулах тоног төхөөрөмж

Гүйцэтгэх дамжлага - 3-р дамжлага

Бэлэн гарсан урлонтай цаасыг жижиглэн ороох

Ороосон жижиг урлонтай цаасаа цуглуулах

Хэрчих - Цуглуулсан цаасаа хэрчих

Савлаж уутлах

Бэлэн бүтээгдэхүүний склад – 4-р дамжлага

Хадгалж борлуулалт руу түгээнэ.


21


22

2.3 АРИУН ЦЭВРИЙН ЦААСНЫ ҮЙЛДВЭРЛЛИЙН ГАРЦЫН ХЭМЖЭЭ

Áèäíèé òààìàãëàñàí áîðëóóëàëòûíõàà õýìæýýíä òóëãóóðëàæ íèéò

¿éëäâýðëýëèéíõýý õ¿÷èí ÷àäëûí àøèãëàëòûí ò¿âøèíã òîîöîæ ãàðãàõ áîëíî.

Àðèóí öýâðèéí öààñíû íèéò ºäðèéí áîðëóóëàëòûí õýìæýý:

¹ Áîðëóóëàëòûí

õýìæýý /ºäºðò

äóíäæààð/ø

¿éëäâýðëýëèéí

íèéò õ¿÷èí ÷àäàë

Àøèãëàõ

õ¿÷èí ÷àäàë

Á¿òýýãäýõ¿¿íèé

ãàðöûí õýìæýý

1 22 222 ø 44 444 ø 50% 22 222 ø

Àðèóí öýâðèéí öààñíû çàõ çýýëèéí ñóäàëãààíä ¿íäýñëýæ çàõ çýýëèéíõýý

ïîòåíöèàëûí õýìæýýã òîîöîæ ãàðãàñàí. Õýðýãëýã÷äèéí õàíäëàãà áîëîí ýðýëòèéí õýìæýý,

ºðñºëäºã÷äèéí áîðëóóëàëò ¿éë õºäëºë äýýð ¿íäýñëýæ áîðëóóëàëòûí òààìàãëàëûã òîîöîæ

ãàðãàñàí.

Áîðëóóëàëòûí òààìàãëàë äýýð ¿íäýñëýæ íèéò ¿éëäâýðëýëèéíõýý õýìæýý áîëîí õ¿÷èí

÷àäëûí àøèãëàëòûí õóâèéã òîîöîæ ãàðãàñàí. Ó÷èð íü øààðäëàãàã¿é á¿òýýãäýõ¿¿íèé

èë¿¿äýë íººö ¿¿ñýõýýñ çàéëõèéõ çîðèëãîòîé áºãººä á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýëýãäýë,

¿éëäâýðëýëèéí àæèë÷äûí õýâèéí ¿éë àæèëëàãààã àëäàãäóóëàõã¿é äàâóó òàëòàé.


23

2. САНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН ТҮҮХИЙ ЭД МАТЕРИАЛЫН ЗАРДЛУУДЫГ

ТООЦОХ

Түүхий эдийн зардал /Цагаан цаасны ТЭМЗ/

- Хоногт 4444 ш ариун цэврийн цаас үйлдвэрлэнэ.

- Хоногт 1.12 тонн цэвэр түүхий эдийн цаас боловсруулж гаргана. Сард 33 тон

хаягдал цаас шаардагдана. 40%-ийн хаягдал гарна.

- Хаягдал цаас нь 40%-ийн хаягдал гардаг бөгөөд цагаан цаасыг 1 кг 200

төгрөгөөр авна.

- 1 тонн цаасанд 20000 төгрөгний шохоо орно. 1 ээлжинд 8 тонн цаас

боловсруулна.

- Савалгааны цаас 1 ариун цэврийн цаасанд 5 төгрөг орно. Хоногт 4444,4 ш цаас

савлана.

- Гол цаас 4444,4 ш бүтээгдэхүүн нэгжийн үнэ 14 төгрөг

- Нэг боодол ариун цэврийн савлахад 120 төгрөгны уут

Сар Хаягдал

цаасны

зардал

шохооны

зардал

Савалгааны

цаас

Гол цаас Савалгаа

гялгар уут

1 6,720,000 672,000 1,866,480 666,600 399,996

2 6,720,000 672,000 1,866,480 666,600 399,996

3 6,115,200 611,520 1,698,497 606,606 363,996

4 6,720,000 672,000 1,866,480 666,600 399,996

5 8,534,400 853,440 2,370,430 846,582 507,995

6 5,376,000 537,600 1,493,184 533,280 319,997

7 6,854,400 685,440 1,903,810 679,932 391,996

8 6,585,600 658,560 1,829,150 653,268 391,996

9 6,518,400 651,840 1,810,486 646,602 387,996

10 7,526,400 752,640 2,090,458 746,592 447,996

11 8,131,200 813,120 2,258,441 806,586 483,995

12 7,593,600 759,360 2,109,122 753,258 451,995

Нийт 83,395,200 8,339,520 23,163,017 8,272,506 4,947,951

Цагаан цаасны нийт түүхий эд материалын зардал:

128,118,193¥


24

Бор цаасны ТЭМЗ

- Хоногт 17 777 ш ариун цэврийн цаас үйлдвэрлэнэ.

- Хоногт 4.48 тонн цэвэр түүхий эдийн цаас боловсруулж гаргана. Сард 134 тон

хаягдал цаас шаардагдана. 40%-ийн хаягдал гарна.

- Хаягдал цаас нь 40%-ийн хаягдал гардаг бөгөөд цагаан цаасыг 1 кг 50 төгрөгөөр

авна.

- 1 тонн цаасанд 20000 төгрөгний шохоо орно. 1 ээлжинд 8 тонн цаас

боловсруулна.

- Савалгааны цаас 1 ариун цэврийн цаасанд 5 төгрөг орно. Хоногт 17 777 ш цаас

савлана.

- Гол цаас 17 777 ш бүтээгдэхүүн нэгжийн үнэ 14 төгрөг

- Нэг боодол ариун цэврийн савлахад 120 төгрөгны уут

Сар

Хягдал

цаасны

зардал

шохооны

зардал

Савалгааны

цаас

Савалгаа

гялгар уут

1 6,720,000 22,400 666,660 399,996

2 6,720,000 22,400 666,660 399,996

3 6,115,200 20,384 606,661 363,996

4 6,720,000 22,400 666,660 399,996

5 8,534,400 28,448 846,658 507,995

6 5,376,000 17,920 533,328 319,997

7 6,854,400 22,848 849,992 391,996

8 6,585,600 21,952 653,327 391,996

9 6,518,400 21,728 646,660 387,996

10 7,526,400 25,088 746,659 447,996

11 8,131,200 27,104 806,659 483,995

12 7,593,600 25,312 753,326 451,995

Нийт 83,395,200 277,984 8,443,249 4,947,951

Бор цаасны түүхий эд материалын нийт зардал:

97 064 024₮


25

Үйл ажилгааны зардал

Сар Цалингийн

зардал НДШ ХОАТ Ус Уур Цахилгаан

Түгээлт хийх

бэнзиний

зардал

Тоног

төхөөрөмжийн

элэгдэл

1 9,600,000 960,000 864,000 15,321,600 5,000,000 584,640 300,000 1200000

2 9,600,000 960,000 864,000 15,321,600 5,000,000 584,640 300,000 1200000

3 8,736,000 873,600 786,240 13,942,656 5,000,000 532,022 300,000 1800000

4 9,600,000 960,000 864,000 15,321,600 5,000,000 584,640 300,000 1200000

5 12,192,000 1,219,200 1,097,280 19,458,432 5,000,000 742,493 300,000 1500000

6 7,680,000 768,000 691,200 12,257,280 5,000,000 467,712 300,000 1800000

7 9,792,000 979,200 881,280 15,628,032 5,000,000 596,333 300,000 2100000

8 9,408,000 940,800 846,720 15,015,168 5,000,000 572,947 300,000 4800000

9 9,312,000 931,200 838,080 14,861,952 5,000,000 567,101 300,000 2700000

10 10,752,000 1,075,200 967,680 17,160,192 5,000,000 654,797 300,000 3000000

11 11,616,000 1,161,600 1,045,440 18,539,136 5,000,000 707,414 300,000 3300000

12 10,848,000 1,084,800 976,320 17,313,408 5,000,000 660,643 300,000 3600000

Нийт 119,136,000 11,913,600 10,722,240 190,141,056 60,000,000 7,255,382 3,600,000 28200000

Нийт үйл ажилгааны зардал: 430,968,278₮

- Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë íü íèéò öàëèíãèéí 10 õóâü

- Õ¿í àìûí îðëîãûí àëáàí òàòâàð íü õóâü õ¿íèé íèéò öàëèíãèéí 10 õóâèàð

/ÍÄØ-èéã õàññàí ä¿íãýýð/

- Òîíîã òºõººðºìæèéí ýëýãäëèéã ¿éëäâýðëýñýí ò¿¿õèéã ýäèéí ãàðöèéí

õýìæýýòýé óÿëäóóëæ ãàðãàñàí /1 òîíí òóòàìä 5000 òºãðºãíèé ýëýãäýë/

Ашиг алдагдлын тооцоо:

Цагаан цаасны орлого+Бор цаасны орлого-Нийт үйл ажилгааны

зардал-Нийт түүхий эдийн зардал=Нийт Ашиг

1,065,421,481.48+452,965,000.00-430,968,278-225,182,217=

862 235 986 ¥


26

Хөрөнгө оруулалтын тооцоо

Хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт:

Тоног төхөөрөмжийн зардал

№ Тоног төхөөрөмж Хэмжээ /ш/ Өртөг

1 Хаягдал цаас

боловсруулах

1 ш 328 000 000₮

2 Ороодог машин 2 ш 18 400 000₮

3 Гол цаас хийдэг

машин

1 ш 9 500 000₮

4 Түгээлт хийх машин 2 ш 10,000,000

5 Нийт зардал 365.900.000₮

Суурилуулах хүртэлх зардал:

№ Зардлууд Өртөг

1 Тээвэрлэлтийн зардал 11,475,000₮

2 Гаалийн зардал 48 000 000₮

3 Инженер мэргэлжилтэнгийн

зардал

1 250 000₮

4 Инженерийн цалингийн

зардал

1 170 000₮

5 Нийт зардал 61,895,000₮


27

Үйлдвэрийн барилга:

№ Хийгдэх үйл ажилгаа Хэмжээ Үнэ

1 Туупуйн байшин 30*18=540 м2 , 20*15=300 м

2 361,150,000₮

2 Дээвэр солих, хана

өндөрлөх

50,000,000₮

3 Уурийн шугам татах 20-30 м 3,500,000₮

4 Шаллах 30*18=540 м2 , 20*15=300 м

2 30,000,000₮

Нийт 444,650,000₮

Шаардагдах эргэлтийн хөрөнгө:

58,529,983₮ /Нэг сарын хугацааны үйлдвэрийн зардалуудын нийлбэр/

Нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ:

Хөрөнгө оруулалтыг нөхөх хугацаа::

Нийт хөрөнгө оруулалт 930,974,983¥

---------------------------------- = ---------------------------- = 1,07 жилийн хугацаанд нөхнө.

Нэг жилд олох ашиг 862,235,986¥

Нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ= Тоног төхөөрөмжийн

зардал+Суурилуулах хүртэлх зардал+ Үйлдвэрийн

барилга+Шаардагдах эргэлтийн хөрөнгө=

365.900.000¥+61,895,000¥+444,650,000¥+58,529,983¥=

930,974,983¥


28

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ:

№ Хийгдэх ажлууд 7 сар.2008 8 сар.2008 9 сар.2008 10 сар.2008 11 сар.2008 12 сар.2008 11 сар.2009 - 12

сар.2009

1 Тоног төхөөрөмж захиалах

2 Суурилуулах инженер ирэх

3 Барилгын ажил эхлэх

4 Суурилуулах инженер буцах

5 Ус,уурын асуудалд шийдэх

6 Тоног төхөөрөмж ирэх

7 Суурилуулах инженэр ирэх

8 Тоног төхөөрөмж суурилуулах

9 Түүхий эдийн татан авалт хийх

10

Ажиллах хүчний татан авалт

хийх

11

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг

жигдлэх

12 Үйлдвэрийн нээлт

13 Суурилуулах инженер буцах

14

Хөрөнгө оруулалтаа нөхөх үйл

ажиллагаа

15 Хөрөнгө оруулалтаа нөхөж дуусах


pape1

Documents

www

com2

zaluu