pasajes al interior
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Pasajes de viajes al Interior del PaísTRANSCRIPT
EJERCICIO:
1
9:17.48HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
04/07/2011
1 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
ENTIDAD: 422-0000-0000
40.00 0.00 40.00 0.00 1,112.00 1,112.00 09/06/2011 CYD NOR OGA 1709216996 CARPIO ACHI MANUEL CARPIO ACHI MANUEL.,
PAGO POR CONCEPTO DE
MOVILIZACION EN
TRANSPORTE URBANO
CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO de 2011,
SEGUN INSTRUCTIVO
VIGENTE, DETALLE
ADJUNTO Y MEMORANDO
No. DO-900-2011.
APROBADO EYTAPIAF EYTAPIAF MFMARURIR EYTAPIAF S S 14/06/2011N
Total Fuente 40.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 1,137.00 1,137.00 13/06/2011 CYD NOR OGA 1714096698 VALENCIA CABRERA
SANTIAGO
VALENCIA CABRERA
SANTIAGO., PAGO POR
MOVILIZACION EN
TRANSPORTE URBANO
CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2011, DE
CONFORMIDAD AL
INSTRUCTIVO VIGENTE,
DETALLE QUE SE ADJUNTA
Y MEMORANDO No.
DO-909-2011.
APROBADO EYTAPIAF EYTAPIAF EYTAPIAF MFMARURIR EYTAPIAF S S 15/06/2011N
Total Fuente 40.00001
20.00 0.00 20.00 0.00 1,167.00 1,167.00 16/06/2011 CYD NOR OGA 1003297767 ERAZO MALDONADO
BOLIVAR ANDRES
ERAZO MALDONADO
BOLIVAR ANDRES., PAGO
POR REINTEGRO DE
GASTOS EFECTUADOS EN
COMISION DE SERVICIOS A
MACHALA, SEGUN SOL.
LIC. No.- DO-181-2011,
COMPROBANTES DE
VENTA ADJUNTOS Y
MEMORANDO No.
DO-952-2011.
APROBADO EYTAPIAF EYTAPIAF MFMARURIR EYTAPIAF S S 20/06/2011N
Total Fuente 20.00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 100.00 0.00 100.00 0.00CANTIDAD DE CUR: 3
TOTAL ENTIDAD: 100.00 0.00 100.00 0.00
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 0.00 100.00 3 0.00 100.00
EJERCICIO:
1
9:44.35HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
04/07/2011
1 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
ENTIDAD: 422-0000-0000
911.04 0.60 910.44 0.00 1,197.00 1,197.00 22/06/2011 CYD NOR OGA 1790771318001 MUNDOVISION MOVITUR
CIA. LTDA.
MUNDOVISION MOVITUR
CIA. LTDA., PAGO POR
ADQUISICION DE TICKETS
AEREOS PARA PERSONAL
DE LA INSTITUCION,
SEGUN FACTURAS NO.
001-001-39774 / 39813 Y
MEMORANDO No.
DO-965-2011.
APROBADO EYTAPIAF EYTAPIAF MFMARURIR AKARELLANOR
S S 27/06/2011N
Total Fuente 1,822.08001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 911.04 0.60 910.44 0.00CANTIDAD DE CUR: 1
TOTAL ENTIDAD: 911.04 0.60 910.44 0.00
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 0.60 910.44 1 0.00 911.04
EJERCICIO:
1
9:47.42HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
04/07/2011
1 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
ENTIDAD: 422-0000-0000
470.76 0.00 470.76 0.00 1,109.00 1,109.00 09/06/2011 CYD NOR OGA 1768014170001 TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR
TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR., PAGO POR
CONCEPTO DE EMISION DE
BOLETOS AEREOS PARA
PERSONAL DE LA
INSTITUCION SEGUN
CONTRATO VIGENTE,
FACTURA No.
001-015-5076 Y
MEMORANDO No.
DO-895-2011.
APROBADO EYTAPIAF EYTAPIAF MFMARURIR EYTAPIAF S S 14/06/2011N
Total Fuente 941.52001
231.71 0.71 231.00 0.00 1,110.00 1,110.00 09/06/2011 CYD NOR OGA 1790771318001 MUNDOVISION MOVITUR
CIA. LTDA.
MUNDOVISION MOVITUR
CIA. LTDA., PAGO POR
CONCEPTO DE PENALIDAD
POR TICKETS AEREOS
PARA EL DIRECTOR
EJECUTIVO, SEGUN
FACTURA No.
001-001-39619 Y
MEMORANDO No.
DO-896-2011.
APROBADO EYTAPIAF EYTAPIAF MFMARURIR EYTAPIAF S S 14/06/2011N
Total Fuente 463.42001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 702.47 0.71 701.76 0.00CANTIDAD DE CUR: 2
TOTAL ENTIDAD: 702.47 0.71 701.76 0.00
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 0.71 701.76 2 0.00 702.47