pécsi tudományegyetem 2018. vagyongazdÁlkodÁsi terv · az intézmény vagyongazdálkodását...

1

Pécsi Tudományegyetem

VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV

2018.

Vagyongazdálkodási tervet készítette:

Rektor: Dr. Bódis József

Kancellár: Jenei Zoltán

2018. április hó 26. nap.

2

Tartalomjegyzék

Bevezetés………………………………………………………………………………………………..3

1. Az Intézmény vagyongazdálkodásának szabályozási keretei .................................................... 3

1.1. Az Intézmény vagyongazdálkodása jogszabályi hátterének bemutatása................................. 3

1.2. Az Intézmény vagyongazdálkodását érintő egyéb szabályozó eszközök ................................ 3

2. A Pécs Tudományegyetem 2018. évi Vagyongazdálkodási terve .............................................. 4

2.1. Kiinduló állapot, a vagyon összetételének bemutatása ........................................................... 4

2.2. A vagyongazdálkodás 2018. évi tervének részletes ismertetése ............................................. 7

2.2.1. Tárgyi eszközök .............................................................................................................. 8

2.2.1.1. Ingatlanok ................................................................................................................ 8

2.2.1.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek ..................................................... 27

2.2.2. Immateriális javak ......................................................................................................... 31

2.2.3. Társasági részesedések .................................................................................................. 32

2.3. Az egyedi kezelést igénylő, jelentős és/vagy problémás vagyonügyek bemutatása ............. 34

3

Bevezetés

A felsőoktatási intézmény kötelezettsége a rendelkezésére álló források rendeltetésszerű, gazdaságos

felhasználása, a szellemi és egyéb vagyon védelme. Az állami vagyonnal való gazdálkodás új, korszerű

rendjének kialakítása, a hatékonyabb, eredményesebb, költségtakarékosabb vagyongazdálkodás érdekében a

nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: nemzeti felsőoktatásról szóló törvény)

előírja az intézmények számára a vagyongazdálkodási terv (továbbiakban: vagyongazdálkodási terv, Terv)

kötelező elkészítését.

A vagyongazdálkodás feladata a vagyonnak elsődlegesen az alaptevékenységek ellátásához szükséges,

egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, a vagyon értékének megőrzése,

állagának védelme, a vagyonvesztés elkerülése, értéknövelő használata, hasznosítása, a feleslegessé váló

vagyonelemek elidegenítése (Nvt. 7. § (2) bek.).

A vagyongazdálkodási terv célja, hogy vagyonkategóriánként vagy akár vagyonelemenként kijelölje az adott

intézmény vagyongazdálkodása körébe tartozó intézkedések irányvonalát, reális célkitűzéseit, illetve

meghatározza a célkitűzések megvalósításához szükséges feltételeket, tevékenységeket, eszközöket. Indokolt

továbbá a vagyongazdálkodási tervben szerepeltetni az egyedi kezelést igénylő, jelentősebb és/vagy problémás,

rendezendő vagyonügyeket.

1. Az Intézmény vagyongazdálkodásának szabályozási keretei

1.1. Az Intézmény vagyongazdálkodása jogszabályi hátterének bemutatása

Vonatkozó jogszabályok különösen:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.)

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.)

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (Vhr.)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény a Szenátus feladatául szabja az éves vagyongazdálkodási tervről szóló

döntés meghozatalát.

1.2. Az Intézmény vagyongazdálkodását érintő egyéb szabályozó eszközök

A jogszabályok rendelkezéseivel összhangban az Intézmény vagyongazdálkodásának részletszabályait az alábbi

belső szabályzatok és vagyonkezelési szerződések tartalmazzák:

Belső szabályzatok:

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (módosítva 2017. november 9.)

A Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzata (módosítva 2016. június 23.)

A Pécsi Tudományegyetem Intézményfejlesztési Terve (2017.04.27.)

A Pécsi Tudományegyetem Vagyongazdálkodási Szabályzata (módosítva 2015. november 12.)

A Pécsi Tudományegyetem Beruházási és Felújítási Szabályzata (módosítva 2015. november 12.)

4

Vagyonkezelési szerződések:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Pécsi Tudományegyetem között létrejött szerződés (szerződésszám

SZT: 32241, szerződéskötés dátuma: 2009. 11. 25.),

Szerződés módosítás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Pécsi Tudományegyetem között:

- szerződésszám SZT: 32241/1, szerződéskötés dátuma: 2014. 11. 17.

- szerződésszám SZT: 32241/2, szerződéskötés dátuma: 2017.06.22.

- szerződésszám SZT: 32241/3, szerződéskötés dátuma: 2017.11.14.

- szerződésszám SZT: 114110, szerződéskötés dátuma: 2017.07.07.

2. A Pécsi Tudományegyetem 2018. évi Vagyongazdálkodási terve

2.1. Kiinduló állapot, a vagyon összetételének bemutatása

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulásáról: (e Ft)

2017. évben a beruházások-felújítások a 2016-2017-ben induló projekteknek köszönhetően a korábbi

időszakhoz képest 120 %-kal növekedtek. Ezekből, valamint a nyitó állományból 3.253 millió Ft - amely 81 %

tesz ki – aktiválásra került. Ebből ingatlanok 779 millió Ft, gépek és berendezések 2.471 millió Ft.

Értékcsökkenés változása az ingatlanokra vonatkozóan:

1. Növekedések:

a. Mária u. 5., 7., és Rákóczi 2/A ingatlanok vagyonkezelésbe vétele, az átadó szerint addig

elszámolt értékcsökkenés 20 865 eFt. Gépek, berendezésekből átvezetése ingatlan

tartozékokká, ingatlanok közti átvezetések, ingatlanok értékben történő megbontása17 176 eFt.

b. Tervszerinti értékcsökkenés elszámolás adott értékcsökkenési kulcsok alapján 1 105 968 eFt.

Összesen: 1 144 009 eFt

2. Csökkenések:

Megnevezés Immateriális javak

Ingatlanok és

kapcsolódó vagyoni

értékű jogok

Gépek,

berendezések,

felszerelések,

járművek

Beruházások és

felújításokÖsszesen

1 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 1 939 334 71 006 140 35 332 931 162 683 108 441 089

2 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 68 718 0 0 3 361 387 3 430 105

3 Nem aktivált felújítások 0 0 0 486 545 486 545

4 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 779 323 2 470 718 0 3 250 040

5 Térítésmentes Átvétel 0 36 810 11 053 0 47 863

6 Vagyonkezelésbe vétel 0 405 220 0 0 405 220

7 Egyéb növekedés 73 298 7 548 133 273 0 214 119

8 Összes növekedés (02+..+07) 142 016 1 228 901 2 615 044 3 847 932 7 833 893

9 Értékesítés 0 0 245 0 245

10 Selejtezés, megsemmisülés 7 486 120 947 799 3 329 958 734

11 Térítésmentes átadás 0 0 0 0 0

12 Vagyonkezelésbe adás 412 161 264 1 668 0 163 343

13 Egyéb csökkenés 7 909 90 421 10 726 3 250 040 3 359 096

14 Összes csökkenés (09+..+13) 15 807 251 805 960 438 3 253 369 4 481 419

15 Bruttó érték összesen (01+08-14) 2 065 543 71 983 236 36 987 537 757 246 111 793 563

16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány 1 400 434 13 315 133 28 007 132 0 42 722 699

17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 241 327 1 144 009 3 030 663 0 4 415 999

18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 15 760 74 109 999 029 0 1 088 898

19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18) 1 626 001 14 385 033 30 038 766 0 46 049 800

20 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 0 0

21 Terven felüli értékcsökkenés növekedése 0 12 803 6 504 3 329 22 636

22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 0 12 803 6 504 3 329 22 636

23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya 0 0 0 0 0

24 Értékcsökkenés összesen (25+30) 1 626 001 14 385 033 30 038 766 0 46 049 800

25 Eszközök nettó értéke (21-31) 439 543 57 598 204 6 948 771 757 246 65 743 764

26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke (normál) 1 075 107 251 873 22 331 581 0 23 658 561

5

a. Mária u. 5., 7., és Rákóczi 2/A ingatlanok vagyonkezelésbe vétele, az átvételi értéket

megalapozó értékbecslés napját megelőző egyetemi ráfordítások addig elszámolt

értékcsökkenésének kivezetése 18 960 eFt.

b. ETK Rét utcai telephely, vagyonkezelői jog visszaadása, az adott ingatlanokon elszámolt

értékcsökkenés kivezetése 45 487 eFt.

c. Ingatlan tartozék selejtezése 34 eFt.

d. Ingatlan tartozékok leválasztása, ingatlanok közti átvezetések 9 628 eFt.

Összesen 74 109 eFt

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (19 sor) az üzembehelyezéstől 2017 év végiég leírt teljes

értékcsökkentést tartalmazza.

2017. évben az ingatlanokkal kapcsolatban felmerült nagyobb beruházási és felújítási kiadások (nettó):

- Szigeti-Ifjúság utcai telephely 313,5 m Ft

- Szentágothai János Kutatóközpont 43,5 m Ft

- Akác utcai klinikai tömb 45,9 m Ft

- Rákóczi telephely (ÁJK-KTK) 57,1 m Ft

- Rókus utcai telephely 206,9 m Ft

- Rét utcai klinikai tömb 54,9 m Ft

- Rákóczi úti klinikai tömb 58,6 m Ft

- Édesanyák úti klinikai tömb 42,3 m Ft

- Boszorkány úti telephely 40,3 mFt

- Damjanich úti telephely 160,4 m Ft

Az év végi leltár egyeztetés során a folyamatban maradó ingatlan beruházások-felújítások értéke 514,9 millió

Ft, amelyek nagy része tervezés, vagy folyó kivitelezés.

A szekszárdi ingatlanok 37 milliós térítésmentes növekedése a TAO-s beruházások eredményeként jött létre.

A hiány, a selejtezés és a megsemmisülés értéke a felére csökkent. A 2017-2019 leltározási ciklusban az

eltérések könyvelése még nem történt meg, a selejtezésre továbbra is az évi bruttó 900 millió Ft-s nagyságrend

mutatkozik.

Az előző évekhez képest a nemzeti vagyonba tartozó és egyetemi vagyonkezelésben lévő ingatlanok esetében

jelentős változások voltak az alábbiak szerint:

Vagyonkezelői jog visszaadása (Ft-ban):

Ingatlan Dátum Bruttó érték

4116/1/A/2 TELEK, RÉT U.4 (JÓZSEF A.U.10) DIETETIK 2017.07.31 -23 212 667

4116/1/A/11 SZOLGÁLATI LAKÁS 86,12 M2, IRODAHÁZ 2017.07.31 -5 455 644

4116/1/A/3 IRODA 66,75 M2 2017.07.31 -3 775 244

4116/1/A/4 TANKONYHA 296,42 M2 2017.07.31 -18 826 988

4116/1/A/5 UDVARI IRODA 35,7 M2 2017.07.31 -2 255 531

4116/1/A/6 MŰHELY 108,14 M2 2017.07.31 -6 832 301

4116/1/A/7 GARÁZS 45,75 M2 2017.07.31 -2 890 492

4116/1/A/2 SOROMPÓ PARKOLÓHOZ 2017.07.31 -742 607

4116/1/A/2 EÜ.FÖISKOLAI KAR PÉCSI TAG.RÉT U 4. 2017.07.31 -29 000

4116/1/A/2 EÜ.FÖISKOLAI KAR PÉCSI TAG.RÉT U 4. 2017.07.31 -97 242 966

6

Vagyonkezelésbe vétel (Ft-ban):

Ingatlan Dátum Bruttó érték

18380 TELEK PÉCS VÖRÖSMARTY U. 3 2017.07.15 13 000 000

18380 ETK KÖNYVTÁR VÖRÖSMARTY U. 3 2017.07.15 14 058 915

18380 ETK RÉGI ÉPÜLET VÖRÖSMARTY U. 3 2017.07.15 3 185 445

18380 ETK KERÍTÉS VÖRÖSMARTY U. 3 2017.07.15 41 000

18379 TELEK PÉCS VÖRÖSMARTY U. 5 2017.07.15 7 100 000

18379 ETK KÖNYVTÁR VÖRÖSMARTY U. 5 2017.07.15 3 258 493

18379 ETK KERÍTÉS VÖRÖSMARTY U. 5 2017.07.15 63 000

18382 TELEK PÉCS APÁCA UTCA 8 2017.07.15 24 600 000

18382 ETK KÖNYVTÁR APÁCA UTCA 8 2017.07.15 34 302 916

18382 ÓKERESZTÉNY SÍRKAMRÁK APÁCA UTCA 8 (ETK) 2017.07.15 47 210 493

17579 HRSZ TELEK PÉCS, MÁRIA U. 5. 2017.11.14 24 500 000

17579 HRSZ. ÉPÜLET MÁRIA U. 5. ETK 2017.11.14 61 500 000

17578 HRSZ. TELEK PÉCS, MÁRIA U. 7. 2017.11.14 16 200 000

17578 HRSZ. ÉPÜLET PÉCS, MÁRIA U. 7. ETK 2017.11.14 43 800 000

4128/2 TELEK PÉCS, RÁKÓCZI U.2. 2017.11.14 17 600 000

4128/2 PÉCS, RÁKÓCZI U.2. ISKOLA 2017.11.14 94 800 000

7

2.2. A vagyongazdálkodás 2018. évi tervének részletes ismertetése

Az Egyetem vagyonkezelésében lévő ingatlan és ingó állomány racionális és gazdaságos használata kiemelt

feladat, ezen belül az alaptevékenység ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása elsőbbséget élvez.

Kiemelt céljaink közé tartozik, hogy csak annyi tárgyi eszköz legyen használatban, amennyi az adott feladat

ellátásához szükséges. Ne terhelje a költségvetést a feleslegesen használatban, vagy használaton kívüli

állapotban lévő ingatlanok költsége. Ezért a hasznosítás, illetve a felesleges ingatlanok tulajdonosnak történő

visszaadása (vagyonkezelésről való lemondás), vagy értékesítése is a vagyongazdálkodás fontos pillérét alkotja.

Vagyongazdálkodásunk fő irányvonalai, céljai a 2018-as évre:

A magas terheket jelentő ingatlanok bérleti és szolgáltatási konstrukcióinak kiváltása (PPP ingatlanok).

Telephely centralizáció folytatása – a több telephelyen működő szervezetek egy telephelyen történő

elhelyezése.

Az alacsony kihasználtságú infrastruktúrák csökkentése, összevonása, más célú hasznosítása.

Költségfelosztás elveinek és gyakorlatának további pontosítása, a tényleges használat alapján.

Az infrastruktúra tényleges igényekhez való igazítása, újra osztása.

Magas, átlag feletti költséggel járó eszközök kiváltása.

Az ingatlan bérbevételek racionalizálása, a többlet kubatúra igény bevételtöbblethez kötése.

Hasznosítás.

Felesleges ingatlanoktól való megválás, vagyonkezelői jogról való lemondás, vagy értékesítés által.

A mobiliák központi kezelése, kihasználtságának javítása, a használatban nem lévők átcsoportosítása.

A célkitűzés megvalósításának feltételei és tervezett eszközei:

A telephelyi elhelyezési feltételek megteremtése, a fejlesztési források biztosítása, a

beruházások/felújítások megvalósítása. A Modern Város Program ehhez komoly erőforrásokat biztosít.

PPP projektek kiváltásának kezdeményezése, a költségvetési lehetőségek ütemében.

Benchmark alapján belső norma (mutatószám) rendszer kialakítása, ez alapján történő helyiség újra

osztás.

A költségvetés tervezésénél az egyes gazdálkodó egységek tervében kimutatásra kerülnek az ingatlan

költségei, mely által visszajelzést kap az érintett szervezet gazdálkodási kereteiről, az esetleges túlzott

tárgyieszköz használatáról. Ennek tovább fejlesztéseként belső ár kialakításának és bevezetésének

előkészítése. A jobb kihasználás érdekében tett lépések:

o Nem használt ingatlanok (ingatlanrészek) központi kezelésbe vétele és további hasznosítása

Belső (egyetemen belüli) hasznosítás

Külső hasznosítás, bérbeadás

o Felesleges ingatlanok visszaadása a tulajdonosi jogkört gyakorlók felé (MNV Zrt., ÁEEK),

vagy értékesítése.

A mobiliák leltárfelelősségének áttekintése, újra osztása, központi kezelése, az ehhez szükséges

folyamatok, szabályzatok elkészítése.

Az ingatlan bérbevétel újraszabályozása.

A 2018 évi Vagyongazdálkodási tervünk a megfogalmazott célok eléréséhez vezető operatív lépéseket

tartalmazza.

8

2.2.1. Tárgyi eszközök

2.2.1.1. Ingatlanok

1. számú táblázat

A 2018. évben az ingatlanállomány tervezett csökkenése1

Sorszám Ingatlan megjelölése

(cím, hrsz.)

Ingatlan értékesítése (1)

/ Vagyonkezelői jog

megszüntetése (2) /

Használatot biztosító

egyéb jogcím (pl. bérlet)

megszüntetése (3)

Rövid indokolás

1 Pécs-Vasas, Legény u. 2.

hrsz: 46938 (Kollégium) 2 Használaton kívül, nem illeszkedik

az egyetem oktatási struktúrájába,

kiesik az oktatási centrumból, ezért

2017. májusában kezdeményeztük a

közös megegyezéssel történő

vagyonkezelői szerződésmódosítást.

Az Egyetem lemond a vagyonkezelői

jogáról, jelenleg folyik a visszaadás

rendezése az MNV Zrt.-vel.

2 Kormányhivatal Akác utca

hrsz: 19904/2

vagyonkezelői jog átvétel

(leválasztás utáni építési telek)

2 A Kormányhivatal feladatellátásához

szükséges ingatlan vagyonkezelői

jogának átadási folyamata az átvevő

jogutód nélküli megszűnése okán

megszakadt. Az ingatlan jelenlegi

használója a Baranya Megyei

Kormányhivatal, valamint az MNV

Zrt megállapodását követően 2018.

február hónapban aláírtuk a

Vagyonkezelői Szerződésmódosítást,

mellyel a tényleges birtokbaadást

követően vagyonjogi értelemben is

rendeztük az ingatlan sorsát.

3. Pécs, Fekete u. 35.

hrsz: 52190 (Építési telek) 1 Használaton kívül, nem illeszkedik


kiesik az oktatási centrumból.

Ingatlanpiaci igényre tekintettel az

Egyetem az értékesítés érdekében

beszerezte az NFM hozzájárulását.

4. Szekszárd, Szent István tér

15-17.

hrsz: 3953 (Főiskola)

1 A jelenleg használatba adott ingatlan

értékesítését tervezzük a Szekszárd

Megyei Jogú Város (MVJ) számára.

Az értékesítéshez szükséges

mellékletek a PTE részéről

rendelkezésre állnak, Szekszárd MJV

fedezethiánya, valamint az NFM

versenyeztetés mellőzésével történő

értékesítéshez szükséges egyetértő

nyilatkozat hiánya miatt nem tudunk

adás-vételi megállapodást kötni.

1 A vagyongazdálkodási tervvel történő fenntartói egyetértés nem mentesíti az Intézményt az ingatlanállomány

csökkenését eredményező tervezett jogügylet megvalósításakor a jogszabályokban előírt további kötelezettségek

(előzetes értesítés, egyetértés vagy előzetes hozzájárulás beszerzése stb.) teljesítése alól.

9


(cím, hrsz.)






megszüntetése (3)

Rövid indokolás

5. Balatonakali földterület

hrsz: 599/3 (belterület) 2 Használaton kívül, nem illeszkedik









6. Kaposvár, Szent Imre utca

14/b.

hrsz: 4211/3 (Főiskola)

1 A garázssor annak idején a város

telkére épült, így került át a PTE

vagyonkezelésébe. A jogi viták

elkerülése érdekében a telek

rendezése szükséges, melyet a PTE

Szenátusa jóváhagyott. Az

ingatlanon kialakított garázsok alatt

fekvő 180 m2 földterület önálló

telekké alakításával és átruházásával

(értékesítés) tudjuk megoldani a

helyzetet. A rendezési terv

módosításához szükséges

településrendezési szerződést 2018.

január hónapban írtuk alá, melyet

követően a szabályozási

tervmódosítási folyamata várhatóan

2018. május hónapban fejeződik be.

7. Szekszárd, Petőfi Sándor

utca 1.

hrsz: 2723 (Gyakorló óvoda)

1 Az ingatlanból kijelölt 41 m2 területű

ingatlanrész tulajdonjog átruházását

kezdeményezte a szomszédos

ingatlan tulajdonosa ingatlanbővítés

okán. A telekrészt jelenleg a PTE

nem használja. A telekhatár

rendezéshez és a tulajdonjog

átruházáshoz az NFM engedély

mellett valamennyi mellékletet

megkaptuk, az EAR rendszeren

történő értékesítés előkészítése

megkezdődött az MNV Zrt-vel kötött

megbízási szerződés keretein belül.

8. Pécs, Berek u. 9.

hrsz: 20960 (belterület, kivett

irodaépület - bölcsőde)

2 Használaton kívül, nem illeszkedik









9. Pécs, Munkácsy u. 43.

hrsz: 17375/A/4 (lakás) 2 Használaton kívül, nem illeszkedik





10


(cím, hrsz.)






megszüntetése (3)

Rövid indokolás





11


A 2018. évben az ingatlanállomány tervezett bővítése2

Sorszám

Ingatlan megjelölése (cím,

hrsz.; amennyiben még nem

ismert, az elhelyezési igény

rövid bemutatása)

Ingatlan

tulajdonjogának állam

javára történő

megszerzése (1) /

Vagyonkezelésbe vétel

(2) / Használatot

biztosító egyéb jogcím

(pl. bérlet) (3)

Rövid indokolás

1. Pécs, Tüzér u. 1.

hrsz: 337/1 telek

(8400 m2 nagyságú

beépítetlen építési telek

megvásárlása)

1 Az EFOP pályázati forrásból

Fogászati Klinikát tervezünk

kialakítani az ingatlanon, ehhez

szükséges a telek megszerzése. A

vásárlás forrását - kormányhatározat

alapján - a Modern Városok Program

biztosítja.

2. Pécs, Ifjúság 11.

hrsz: 3220/46 iroda

(irodaépület II. emeleti

szintjének bérbevétele)

3 Az Általános Orvostudományi Kar

hallgatói létszám növekedésével és a

K+F feladatok végzésével

összefüggően megalakuló

Transdisciplinary Discoveries

Medical School működését biztosító

ideiglenes elhelyezése, amíg a

Modern Város Program és a Kar

fejlesztési programja a végleges

elhelyezést biztosítani tudja.

3. Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.

hrsz: 40504/8 raktár

(Porcelán Manufaktúra Zrt

tulajdonában lévő raktárépület

bérlése)

3 A Janus Pannonius Egyetemi színpad

díszletei jelenleg a Damjanich

telephelyen vannak elhelyezve,

amely nagyon távol esik a színháztól,

(a Zsolnay Negyedben működik a

színház) így célszerű egy közelebbi

telephelyet bérelni az elhelyezéshez.

A felszabadult hely más szervezetek

raktár igényeit szolgálja ki.

2 A vagyongazdálkodási tervvel történő fenntartói egyetértés nem mentesíti az Intézményt az ingatlanállomány bővítését

eredményező tervezett jogügylet megvalósításakor a jogszabályokban előírt további kötelezettségek (előzetes egyetértés

beszerzése, előzetes hozzájárulás beszerzése stb.) teljesítése alól.

12


A 2018. évben a PPP kiváltással érintett ingatlanok (adott esetben)3

Sorszám Fejlesztés megnevezése és

ingatlan megjelölése (cím,

hrsz.)

Kiváltási ár

(bruttó eFt)

Kiváltás forrása Becsült

megtakarítás

jelenértéken –

futamidő végéig

(bruttó eFt)

1. Pécs, Damjanich u. 42.

hrsz: 5105 (Oktatási Épület) 2 680 001 Költségvetés 764 900

2. Pécs, Damjanich u. 42. hrsz: 5105 (Kollégium)

4 693 218 Költségvetés 1 314 520

3. Pécs, Breuer Marcell

sétány 2.

hrsz: 40680 (Kollégium)

16 570 624 Költségvetés 5 391 585

4. Pécs, Vasvári Pál utca 4.

hrsz: 19133 (Rektori

Hivatal)

5. Pécs, Jakabhegyi út 8. hrsz:

2958/1 (Kollégium)

6. Pécs, Szántó Kovács János

u. 1/a, c, d

hrsz: 620/14 (Kollégium)

A felsőoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztési programjának indításáról a 2207/2004. (VIII. 27.) Korm.

határozat rendelkezett. A 2004-2011 közötti időszakban a Pécsi Tudományegyetemen öt kollégium és három

oktatási épület került felújításra, illetve átalakításra. Az elkészült létesítményekre 20 éves futamidővel Bérleti

és Szolgáltatási szerződéseket kötött az Egyetem a Befektetőkkel. A létesítmények üzemeltetésére a Kraftszer

Építészeti, Üzemeltetési és Szolgáltató Kft-t bízták meg a Szolgáltatók.

2017. szeptember 29.-én kérelmet nyújtottunk be az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős

Államtitkára részére, melyben kértük az érintett ingatlanok vonatkozásában a PPP konstrukcióban megkötött

szerződéseink kiváltását a fenti táblázat szerinti értékek alapján. A felügyeleti szerv 2017. december végi

tájékoztatása alapján a beadott kérelmeink nem kerültek támogatásra. Egyetemünk 2018-ban is kezdeményezi

a kiváltási folyamat elindítását és – amennyiben a költségvetés engedi – a lebonyolítását, ezért szerepeltetjük

a tervünkben. A kiváltási ár és a megtakarítás 2017.12.31-re vonatkozó kalkulációk, melyeket a 2018 évi

fordulónap ismeretében aktualizálni szükséges.

PPP ingatlanok szerződéses listája a következő:

1. Pécsi Tudományegyetem-Strabag-MML Magas és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.- Immorent PPP

Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. közötti szerződés

a. Jakabhegyi Kollégium

b. Szalay Kollégium (UNIV Kollégium)

c. Szántó Kollégium

3 A vagyongazdálkodási tervvel történő fenntartói egyetértés nem mentesíti az Intézményt a PPP konstrukcióban

megvalósult projekt tervezett kiváltásával kapcsolatos további kötelezettségek (a PPP projekt kiváltását támogató

miniszteri döntés beszerzése, a kiváltást követő vagyonkezelésbe vételhez szükséges előzetes egyetértés beszerzése stb.)

teljesítése alól.

13

d. Rektori Hivatal (Szent Mór Kollégium)

2. Pécsi Tudományegyetem-Strabag Építő Zrt.-Strabag Oktatási PPP Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft.

közötti szerződés_1

a. Pollack Mihály Műszaki Kar Oktatási Intézmény –Damjanich úti oktatási épület

3. Pécsi Tudományegyetem-Strabag Építő Zrt.-Strabag Oktatási PPP Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft.

közötti szerződés_2

a. Pollack Mihály Műszaki Kar Kollégium-(Boszorkány Kollégium)

14

A 2018. évben megvalósítandó jelentősebb infrastrukturális fejlesztések jogcímei és forrásösszetétele


Folyamatban lévő/tervezett beruházások/felújítások

Sorszám Fejlesztés megnevezése és ingatlan

megjelölése (cím, hrsz.)

Beruházás

tervezett

kezdete és

befejezése

(év.hó)

Fejlesztés

típusa (új

létesítés,

teljes v.

részleges

felújítás)

Fejlesztés

forrása

Bruttó összege

(eFt-ban)

1. Középkori egyetem kiállítás (7622 Pécs,

Rákóczi út 80; 19199)

2017.08.

2018.02.

teljes

felújítás

költségvetési

támogatás

9 767

2. Anatómiai Intézet bonctermek bővítése II.

(7624 Pécs, Szigeti út 12; 3206)

2017.10

2018.08.

új létesítés költségvetési

támogatás

36 665

3. ÁOK Anatómiai Intézet bonctermek III.

ütem (7624 Pécs, Ifjúság útja 13; 3206)

2018.08.

2019.08.


támogatás

5 000

(90 000)

4. ÁOK Biofizikai épület szociális blokk


2018.06.

2018.08.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

2 500

5. ÁOK Biokémia épület szociális blokk

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)

2018.06.

2018.08.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

9 000

6. ÁOK Élettani Intézet lépcsőfelújítás

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)

2018.08.

2018.09.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

500

7. ÁOK Elméleti épület iroda felújítás

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)

2018.03.

2015.05.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

3 000

8. ÁOK Mozgástani Intézet, Sportcsarnok

felújítás

(7624 Pécs, Jakabhegyi út 6/A; 2917/5

2018.05.

2018.12.

teljes

felújítás

költségvetési

támogatás

19 000

9. Kerékpár tároló bővítése- gyalogos kapu

nyitása

(7624 Pécs, Szigeti út 12.;3206)

2018.03.

2018.05.


támogatás

7 500

10. Árnyékoló


2018.04.

2018.06.


támogatás

500

11. Biokémia Intézet épület 0,5 kV-os villamos

főelosztójának cseréje

(7624 Pécs, Szigeti út 12.;3206)

2017.08

2018.01.


támogatás

3 622

12. Büfé elszívás

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)

2018.01.

2018.03.


támogatás

1 500

13. Dolgozószoba kialakítása

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)

2018.02.

2018.04.


támogatás

5 000

14. Étkezősarok kialakítása

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)

2018.05.

2018.07.


támogatás

400

15. Főépület főelosztó csere

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)

2018.05.

2019.03.


támogatás

1 500

(28 000)

16. I. emelet folyosó padozat csere

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)

2018.08.

2018.09.


támogatás

3 000

17. Igazgatói dolgozói szoba kialakítása

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)

2018.02.

2018.04.


támogatás

5 000

18. Irattár kialakítás (ÁOK)

(7624 Pécs, Honvéd u. 5.; 3206)

2018.03.

2018.05


támogatás

1 000

19. Központi épület vizesblokk szellőztetés

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3260)

2018.06.

2018.08.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

500

15



Beruházás

tervezett

kezdete és

befejezése

(év.hó)

Fejlesztés

típusa (új

létesítés,

teljes v.

részleges

felújítás)

Fejlesztés

forrása

Bruttó összege

(eFt-ban)

20. Laboratóriumi villanyhálózati korszerűsítés

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)

2018.06.

2018.08.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

700

21. Légkondicionáló berendezés csere/felújítás

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)

2018.05.

2018.06.


támogatás

1 000

22. Nyár utcai épület ideiglenes oktatóterek

kialakítás

(7624 Pécs, Nyár u. 8. 4956)

2018.03.

2018.08.


támogatás

10 000

23. Nyílászárók cseréje 1.

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)

2018.05.

2018.09.

teljes

felújítás

költségvetési

támogatás

5 000

24. Nyílászárók cseréje 2.

(7624 Pécs, Szigeti út 12. 3206)

2018.05.

2018.09.

teljes

felújítás

költségvetési

támogatás

1 100

25. Parkoló kialakítása 2 (ÁOK)

( 7624 Pécs, Szigeti út 35.; 337/1)

2017.12.

2018.01.


támogatás

5 800

26. PTE Biofizikai épület távhőellátás (PTE-

PÉTÁV együttműködés alapján)

2018.05.

2018.08.


támogatás

2 000

27. Sportmedicina Tanszék kialakítása

(7632 Pécs, Akác utca 1.; Árnyas út 2.;

19904/1)

2018.02.

2018.06.

teljes

felújítás

költségvetési

támogatás

12 000

28. Trafófejlesztés

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)

2018.05.

2019.03.


támogatás

10 000

(80 000)

29. Transzlációs Medicina labor kialakítás

tervezés

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)

2018.01.

2018.06.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

2 692

30. Villámvédelem felújítás

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)

2018.09.

2018.12.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

10 000

31. Villanyhálózati korszerűsítés 2 helyiségben

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)

2018.03.

2018.05.

teljes

felújítás

költségvetési

támogatás

1 400

32. Zajszigetelt ajtó beépítés

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)

2018.08.

2018.09.


támogatás

750

33. BTK-TTK „A” épület tetőtéri ablakok

cseréje

(7624 Pécs, Ifjúság u. 6.; 4903/2)

2018.06.

2019.02.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

1 000

(5 000)

34. BTK „B” épület mosdóinak felújítása

(7624 Pécs, Ifjúság út 6.; Pacsirta u. 2.;

4903/2)

2018.04.

2019.02.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

6 000

(12 000)

35. Ifjúság útja 6. „D” épület oktatói szobák

felújítása (7624 Pécs, Pacsirta u. 2/D;

4907/3)

2018.06.

2018.08.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

900

36. Alagsori részek szigetelése (vizesedés

megszüntetése)

(9700 Szombathely, Jókai Mór u. 14.;

5420)

2017.11

2018.01.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

2 028

37. Kaposvár kollégiumi közösségi

mosókonyha felújítása

(7400 Kaposvár, Szent I u. 14/b; 4211/3)

2018.06.08.

2018.08.08.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

1 000

38. Kaposvár kollégiumi zuhanyzók aljzat és

csempe cseréje, javítása 1. ütem

(7400 Kaposvár, Szent I. u. 14/b; 4211/3)

2018.06.

2018.08.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

1 500

16



Beruházás

tervezett

kezdete és

befejezése

(év.hó)

Fejlesztés

típusa (új

létesítés,

teljes v.

részleges

felújítás)

Fejlesztés

forrása

Bruttó összege

(eFt-ban)

39. Könyvtár vizesedés megszüntetés

(9700 Szombathely, Jókai Mór u. 14; 5420)

2018.03.

2018.05.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

1 500

40. Szepesi utcai épület fal átépítése, tantermek

kialakítása

(7621 Pécs, Szepesi I. u. 1.; 18367)

2017.10

2018.03.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

30 000

41. Szombathely vizesblokkok teljes körű

felújítása

(9700 Szombathely, Jókai M. u. 14; 5420)

2018.05.

2018.08.

teljes

felújítás

költségvetési

támogatás

5 000

42. Tornatermi öltözők vizesblokkjainak

felújítása

(7400 Kaposvár, Szent I. u. 14/B; 4211/3)

2018.05.

2018.08.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

5 200

43. Zalaegerszeg lépcső támfal felújítása

(8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33;

4983/2)

2018.03.

2018.05.

teljes

felújítás

költségvetési

támogatás

1 500

44. Tetőszigetelés II. ütem

(8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 23.;

4983/34)

2018.06.

2018.08.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

5 000

45. Galambháló telepítése

(8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33.;

2017.12.

2018.05.


támogatás

3 604

46. Beléptető kapu létesítése


2018.07.

2018.09.


támogatás

250

47. Könyvtári állományvédő kapu létesítése

(7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.; 2476/2)

2018.03.

2018.05.


támogatás

200

48 Olvasóterem ablakainak cseréje (TJ

könyvtár)

(7624 Pécs, Ifjúság u. 6; Pacsirta u. 2;

4903/2

2018.06.

2018.09.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

1 000

49. Roló vagy vászonredőny

(7621 Pécs, Szepesi I. u. 3; 18366)

2018.04.

2018.05.


támogatás

200

50. Rókus u. 2. déli oldali épület főelosztó

rekonstrukciója

2018.06.

2018.09

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

4 000

51. Rókus u. 2. homlokzat felújítása (GYTK) 2.

ütem

(7624 Pécs, Rókus u. 2.; 3431/6)

2018.03.

2019.02.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

28 000

(60 000)

52. Óvoda tető felújítás

(7100 Szekszárd, Petőfi S. u. 1; 2723)

2018.05.

2018.08.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

5 000

53. Rákóczi u. 2. G épület alagsor, IIG terem és

munkatársi szoba felújítása

2017.10.

2018.02.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

4 612

54. Padlózat javítás, csere

(7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b; 620/14)

2018.04.

2018.05.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

150

55. Aszeptikus részleg kialakítása

(7624 Pécs, Honvéd u. 3; 3206)

2018.01.

2019.02.

teljes

felújítása

költségvetési

támogatás

99 292

(102 061)

56. Fül-Orr Gégészeti klinika professzori szoba

felújítása

(7621 Pécs, Munkácsy M. u. 2; 14459)

2018.05.

2018.07.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

1 000

57. Szülészeti Klinika főépület felvonó

felújítása

(7624 Pécs, Édesanyák útja 13-15; 4946)

2017.11.

2018.01.

teljes

felújítás

költségvetési

támogatás

16 000

17



Beruházás

tervezett

kezdete és

befejezése

(év.hó)

Fejlesztés

típusa (új

létesítés,

teljes v.

részleges

felújítás)

Fejlesztés

forrása

Bruttó összege

(eFt-ban)

58. Gyereksebészet át öltöztetése Rákóczi úti

telephelyre

(7623 Pécs, Rákóczi út 2; 4135)

2018.09.

2018.12.


támogatás

30 000

59. Idegsebészet DSA II.

(7623 Pécs, Rét u. 2; 4118)

2018.05.

2018.12.


támogatás

165 495

60. Ideiglenes parkoló kialakítása 3. (Kürt u.)

(7624 Pécs, Ifjúság útja 13; 3206)

2018.01.

2018.03.


támogatás

3 000

61. II. Belgyógyászati Klinika fan-coil rendszer

felújítása

(7624 Pécs, Pacsirta u. 1; 2917/5)

2017.09.

2018.02.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

13 843

62. Immunológiai osztály felújítása

(7632 Pécs, Akác utca 1; Árnyas út 2.;

19904/1)

2018.01.

2018.04.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

9 027

63. Leázás megszűntetése


2017.12.

2018.02.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

6 905

64. Onkoterápiás Intézet meglévő 15 KVA-es

szünetmentes üzembe helyezése

(7624 Pécs, Édesanyák útja 13-15; 4946

2018.03.

2018.04.


támogatás

600

65. Neurorehabilitációs és „ember-gép”

kapcsolat laborkialakítás

(7623 Pécs, Rét u. 2; 4118)

2017.11.

2018.07.

teljes

felújítás

költségvetési

támogatás

30 000

66. Nővérhívó

(7623 Pécs, Garay u. 1; 4128/1)

2017.12.

2018.02.


támogatás

3 300

67. Split klíma felszerelése (Szemészet)

( 7623 Pécs, Rákóczi u. 2; 4135)

2017.12.

2018.06.


támogatás

3 200

68. Szülészeti Klinika főépület, hotel-, tanterem

belső villámvédelmi rendszer kialakítása


2017.05.

2018.02.


támogatás

16 215

69. Szülészeti Klinika alagsor felújítási munkái


2018.03.

2018.09.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

10 000

70. Szülészeti Klinika emelet klíma beépítés


2018.01.

2018.09.


támogatás

26 000

71. Támfal felújítás

(7624 Pécs, Ifjúság útja 13; 3206)

2018.01.

2018.09.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

25 000

72. Új Onkológia levegő beszívás javítása


2018.03.

2018.05.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

1 500

73. Iroda felújítása- fszt. É12

(7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b; 620/14)

2018.08.

2018.09.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

400

74. B021-es számítógép terem erősáram

kialakítás

(7622 Pécs, Rákóczi út 80; 19119)

2018.07.

2018.08.


támogatás

3 000

75. KTK B épület 021-es számítógép terem

klimatizálása

(7622 Pécs, Rákóczi, út 80.; 19119)

2018.04.

2018.04.


támogatás

8 000

76. Állam és Jogtudományi Kar 11/04 kV-os

transzformátorház és 0,4 kV-os főelosztó

építészeti szétválasztása,

tervezés+kivitelezés

(7622 Pécs, Rákóczi út 80; 19119)

2018.06.

2018.08.


támogatás

1 800

18



Beruházás

tervezett

kezdete és

befejezése

(év.hó)

Fejlesztés

típusa (új

létesítés,

teljes v.

részleges

felújítás)

Fejlesztés

forrása

Bruttó összege

(eFt-ban)

77. MIK 3D terület részleges kialakítása

(7624 Pécs, Boszorkány út 2; 5104/1)

2018.11.

2018.12.


támogatás

482

78. MIK laborépületek távhőellátás (PTE-



2018.05.

2018.08.


támogatás

2 000

79. 30 db javíthatatlan split klíma cseréje a

PTE telephelyein

(7623 Pécs, Rét u. 2;4116/1)

(7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/; 620/14)

(7624 Pécs, Ifjúság u. 6.; 4903/2)

2018.04.

2019.03.


támogatás

1 000

(10 000)

80. BTK Szociológia tanszék elhelyezés

(7624 Pécs, Ifjúság u. 6.; 4903/2)

2018.04.

2018.08.


támogatás

20 000

81. Iroda laminált parkettázása

(7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b; 620/14)

2018.04.

2018.05.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

1 800

82. JPKT tömb sorompós beléptető rendszer

(7624 Pécs, Ifjúság útja 13; v3206)

2017.10.

2018.02.


támogatás

10 289

83. Központi műhely kialakítása I.

(7632 Pécs, Akác utca 1; Árnyas út 2;

19904/1)

2017.12.

2018.01.


támogatás

1 207

84. Központi Raktár II. emelet irodakialakítás -

tervezés

(7624 Pécs, Kürt u. 2; 3206)

2017.12.

2018.02.


támogatás

5 913

85. PTE Hunyor Vendégház lépcsősor javítása

(7624 Pécs, Jurisics M. u. 16.; 5193/7/A)

2018.06.

2018.08.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

4 000

86. Orfűi stégkápolna

(7677 Orfű, Pécs tó)

2017.10.

2018.05.


támogatás

1 401

87. PTE Hunyor Vendégház távhőellátás (PTE-


(7624 Pécs, Jurisics M. u. 16.; 5193/7/A)

2018.05.

2018.08.


támogatás

2 000

88. Óvoda és bölcsőde távhőellátás (PTE-



2018.05

2018.08.


támogatás

2 000

89. Raktár kialakítás

(7632 Pécs, Akác utca 1; árnyas út 2;

19904/1)

2018.01.

2018.08.


támogatás

20 000

90. Elszívó berendezés telepítése

(7622 Pécs, Zsolnay V. u. 16; 40511/3)

2018.05.

2018.07.


támogatás

1 500

91. Fényvédő függöny (sínnel) elhelyezése

(7622 Pécs, Zsolnay V. u. 16; 40511/3)

2018.05.

2018.07.


támogatás

520

92. Hegesztési füst elszívó telepítése

(7622 Pécs, Zsolnay V. u. 16; 40511/3)

2018.05.

2018.07.


támogatás

350

93. Levegős rendszer kiépítése

(7622 Pécs, Zsolnay V. u. 16; 40511/3)

2018.05.

2018.07.


támogatás

74

94. Olvasztó elszívó telepítése

(7622 Pécs, Zsolnay V. u. 16; 40511/3)

2018.05.

2018.07.


támogatás

150

95. Tornacsarnok, öltöző felújítása (Babits

Gimnázium)

(7633 Pécs, Veress Endre u. 15; 533/48)

2018.05.

2018.08.

teljes

felújítás

költségvetési

támogatás

15 000

19



Beruházás

tervezett

kezdete és

befejezése

(év.hó)

Fejlesztés

típusa (új

létesítés,

teljes v.

részleges

felújítás)

Fejlesztés

forrása

Bruttó összege

(eFt-ban)

96. Felülvilágító csere

(7624 Pécs, Őz u. 2; 3460/2)

2017.10.

2018.02.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

8 148

97. I. Gyakorló ablakcsere és takarólécek

pótlása

(7624 Pécs, Alkotmány u. 38; 4666/3)

2018.05.

2018.09.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

300

98. I. Gyakorló keleti szárny ablakaira bukó

funkció

(7624 Pécs, Alkotmány u. 38; 4666/3)

2018.07.

2018.09.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

2 700

99. Állatház monitorozó rendszer felújítása

(7624 Pécs, Ifjúság útja 20; 2917/5)

2018.04.

2018.06.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

2 000

100. Közösségi tér kialakítása


2018.05.

2018.07.


támogatás

2 000

101. Mikroszkóp labor kialakítása


2018.01.

2018.07.


támogatás

65 556

102. Spec. tömegspektrométer elhelyezése

(C325)


2018.02.

2018.08.


támogatás

2 000

103. Üvegtáblák cseréje


2018.05.

2018.08.


támogatás

5 000

104. EFOP-4.1.3-17 pályázat felújítási

költségeihez saját forrás biztosítása

(7632 Pécs, Berek u. 15; 20958)

2018.06.

2018.08.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

2 571

105. Labor épület- állagmegóvási munkái

(7634 Pécs, Pázmány Péter u. 4; 50847/8)

2018.04.

2018.06.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

5 000

106. Pince aljzat készítése


2018.04.

2018.06.


támogatás

1 000

107. Pince burkolat, csempézés javítása


2018.04.

2018.06.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

500

108. Pince hűtési rendszer kialakítása


2018.04.

2018.06.


támogatás

1 500

109. Pincei föld padozat elsimítása, tömörítése


2018.04.

2018.06.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

300

110. Sipos ház bontása

(7634 Pécs, Szentmiklósi dűlő 1/A; 0115/3)

2017.11.

2018.03.


támogatás

1 800

111. Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet

04kV-os főelosztó berendezés cseréje


2018.07.

2018.08.


támogatás

4 500

112. Védőtető ponyva

(7634 Pécs, Szentmiklósi dűlő 1/A; 0115/3)

2017.10.

2018.01.


támogatás

589

113. Sportcsarnok küzdőterét elválasztó

függönyök vezérlésének átalakítása

(7624 Pécs, Ifjúság útja 6/A; 4903/1)

2018.03.

2018.05.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

2 000

114. „F” épület szemináriumi terem kialakítása

(7624 Pécs, Fekete u. 1/D; 4910/3)

2018.05.

2018.09.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

1 500

115. Hálózati kábel szétválasztása a

villamoshálózati kábeltől

(7624 Pécs, Ifjúság útja 6; Pacsirta u. 2;

4903/2)

2018.07.

2018.09.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

1 000

20



Beruházás

tervezett

kezdete és

befejezése

(év.hó)

Fejlesztés

típusa (új

létesítés,

teljes v.

részleges

felújítás)

Fejlesztés

forrása

Bruttó összege

(eFt-ban)

116. „C” épület C/V/I. előadó felújítása


4903/2)

2018.05.

2019.02.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

10 000

(15 000)

117. Sportcsarnok (uszoda) öltözők festése,

zuhany válaszfalak cseréje

(7624 Ifjúság útja 6/A; 4903/1)

2018.05.

2018.07.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

4 000

118. Uszoda és Sportcsarnok távhőellátás (PTE-


(7624 Ifjúság útja 6/A; 4903/1)

2018.05.

2018.08.


támogatás

2 000

119. Régi padok ülőfelületének kárpitozása


4903/2)

2018.06.

2018.08.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

300

120. Sportcsarnok öltözőinek rekonstrukciója

(7624 Ifjúság útja 6/A; 4903/1)

2017.07.

2018.05.

teljes

felújítás

költségvetési

támogatás

22 642

121. Térelválasztó fal bontása


4903/2)

2018.08.

2018.09.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

100

122. TTK F/102 szennyvízelvezetés

((7624 Pécs, Ifjúság útja 6; Pacsirta u. 2;

4903/2)

2018.03.

2018.05.


támogatás

200

123. Uszodatér csúszásmentesítés-érdesítése

(7624 Ifjúság útja 6/A; 4903/1)

2018.05.

2018.07.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

2 500

124. Transzlációs Medicina Intézet laborok és

irodák

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)

2018.04.

2018.11.


támogatás

30 000

125. Konyha átalakítása


2018.08.

2018.11.


támogatás

700

126. 3D Nyomtatási infrastuktúra kialakítása

I.ütem

2018.01

2018.03


támogatás

7 929

127. 3D Nyomtatási infrastruktúra kialakítása

II.ütem

2018.01

2018.10


támogatás

3 600

128. Gyakorló Gimnázium infrastrukturális

fejlesztése

(7633 Pécs, Veress E. u. 15; 533/48)

2017.12.

2018.10.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás 5 412

129. II. Gyakorló Iskola infrastrukturális

fejlesztése

(7624 Pécs, Őz u. 2; 3460/2)

2017.12.

2018.10.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás 19 831

130. Orvosi Biológiai Intézet klíma felszerelése


2018.02.

2018.07.


támogatás 500

131. TMI Transzlációs Medicina Tanszék I.

Belgyógyászati labor (StayAlive) kialakítás

(7624 Pécs, Ifjúság u. 13; 3206)

2017.10.

2018.09.


támogatás 31 705

132.

Transzlációs Medicina Intézet „InVivo”

labor kialakítása


2018.02.

2018.11.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás 35 000

133. Műveleti Medicina Intézet átalakítás


2018.03.

2018.06.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás 5 000

134.

3D GINOP pályázathoz kapcsolódó sürgős

átalakítások


2018.01.

2018.03.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás 10 000

21



Beruházás

tervezett

kezdete és

befejezése

(év.hó)

Fejlesztés

típusa (új

létesítés,

teljes v.

részleges

felújítás)

Fejlesztés

forrása

Bruttó összege

(eFt-ban)

135. ZebTech Multilink berendezés elhelyezése

(7624 Pécs, Honvéd u. 3; 3206)

2018.02.

2018.07.

részleges

felújítás

költségvetési

támogatás

5 000

Költségvetési támogatás összesen 1 154 686

22



Beruházás

tervezett

kezdete és

befejezése

(év.hó)

Fejlesztés

típusa (új

létesítés,

teljes v.

részleges

felújítás)

Fejlesztés

forrása

Bruttó

összege

(eFt-ban)

136. TTK birkózócsarnok építése

(7624 Pécs, Ifjúság útja 6/A; 4903/1

2018.04.

2019.06

új létesítés megállapodás

alapján juttatott

támogatás

kormánydöntés

esetén

373 622

(752 673)4

137. Regionális sportműhely edzőközpont

(asztalitenisz) kialakítása

(7621 Pécs, Szepesy I. u. 1; 18367)

2018.03.

2018.08.

új létesítés megállapodás

alapján juttatott

támogatás

50 000

Megállapodás alapján juttatott támogatás összesen: 423 622

4 A TTK Birkózócsarnok építésének becsült teljes összege 753 mFt (100 mFt Modern Városok Program, 100 mFt a Magyar Birkózó

Szövetség támogatása és további 553mFt Kormányzati támogatás szükséges, melynek kérelmét Balog Zoltán Miniszter Úrnak

megküldtük).

23



Beruházás

tervezett

kezdete és

befejezése

(év.hó)

Fejlesztés

típusa (új

létesítés,

teljes v.

részleges

felújítás)

Fejlesztés

forrása

Bruttó

összege

(eFt-ban)

138. ÁOK új elméleti tömb építése

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 32606)

2017.11.

2020.05.


támogatás (MVP) 1 968 773

(10 160 117)

139. BTK szintráépítés és pszichológia

labor kialakítása

(7624 Pécs, Ifjúság útja 6/B; 4899/1)

2018.01.

2018.11.


támogatás (MVP) 348 509

140. ETK Csorba Győző Könyvtár

(7621 Pécs, Vörösmarty u. 3-5;

7621 Pécs, Apáca u. 8;

18379;18380;18382

2018.05.

2019.10.



(754 392)

141. ETK oktatási épület felújítása

(7621 Pécs, Szepesy I.u. 1; 18367)

2018.05.

2019.03.

teljes felújítás költségvetési


(361 508)

142. ETK oktatási épület felújítása

(7621 Pécs, Vörösmarty u. 4; 18375)

2018.03.

2019.09.



(811 994)

143. GYTK tanterem és laborkialakítás 3-

4

(7624 Pécs, Rókus u. 2; 3431/7)

2018.09.

2018.11.



144. Damjanich főépület felújítás

(7624 Pécs, Damjanich u. 30; 5116/1

2017.08.

2018.06.



145. Ingatlanvásárlás

(7624 Pécs, Tüzér u.; 337/1)

2018.02.

2018.04.



146. KTK- University Business Center

(7622 Pécs, Rákóczi u. 80; 19119)

2018.03.

2019.03.



(824 345)

147. KPVK főépület 3. emelet felújítása

(7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1;

2476/2)

2018.03.

2018.07.



148. KPVK kollégium vizesblokk

felújítása

(7100 Szekszárd, Mátyás K. u. 3-5;

2835)

2018.03.

2018.07.


támogatás (MVP)

99 742

149. MIK ABC épület átalakítása


2018.03.

2018.07.


támogatás (MVP)

151 766

150. MIK építész és gépész csarnoképület

építése

(7624 Pécs, Boszorkány út 2; 5105)

2018.02.

2018.11.


támogatás (MVP)

919 960

151. Balassa kollégium felújítása

(7624 Pécs, Jakabhegyi út 6; 2917/5)

2017.10.

2018.08.


támogatás (MVP)

721 748

152. Damjanich kollégium felújítása

(7624 Pécs, Damjanich u. 30;

5116/1)

2017.09.

2018.04.


támogatás (MVP)

221 121

24



Beruházás

tervezett

kezdete és

befejezése

(év.hó)

Fejlesztés

típusa (új

létesítés,

teljes v.

részleges

felújítás)

Fejlesztés

forrása

Bruttó

összege

(eFt-ban)

153. ÁOK Óvoda felújítása

(7624 Pécs, Szigeti út 12.; 32606)

2018.05.

2019.05.


támogatás (MVP)

117 000

154. Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet

Szentmiklósi telephely épület

felújítás

(0115/3)

2018.09.

2019.02.


támogatás (MVP)

4 821

(96 418)

155. TTK atlétika pálya korszerűsítése

(7624 Pécs, Fekete u. 1; 4910/2)

2018.03.

2018.08.



156. TTK birkózócsarnok építése

(7624 Pécs, Ifjúság útja 6/A; 4903/1

2018.04.

2019.06.


támogatás (MVP)

100 000

(752 673)5

157. TKK sportcsarnok felújítása és

laborok kialakítása

(7624 Pécs, Ifjúság útja 6/A; 4903/1)

2018.05.

2018.08.


támogatás (MVP)

213 905

Költségvetési támogatás – Modern Városok Program összesen 8 197 865

5 A TTK Birkózócsarnok építésének teljes összege 753 mFt, melyből 100mFt-ot a Modern Város Programból kívánunk biztosítani.

25



Beruházás

tervezett

kezdete és

befejezése

(év.hó)

Fejlesztés

típusa (új

létesítés,

teljes v.

részleges

felújítás)

Fejlesztés

forrása

Bruttó

összege

(eFt-ban)

158. Állatház kialakítás

(7624 Pécs, Honvéd u. 5; 3206)

2017.10.

2020.03. új létesítés pályázat

203 463

(830 530)

159.

Ipari Gyógyszerészeti Oktatási Központ

kialakítása

(7624 Pécs, Rókus u. 2; 3431/7)

2017.10.

2020.03.

új létesítés pályázat 207 575

(296 536)

160.

Illyés Gyula Gyakorlóiskola

infrastrukturális fejlesztése

(7100 Szekszárd, Mátyás K. u. 3-5; 2835)

2017.12.

2018.10.

részleges

felújítás

pályázat

94 857

161.

Gyermekgyógyászati klinika

gyermeksürgősségi és traumatológiai

ellátás ingatlan típusú beruházása

(7623 Pécs, Bajnok u. 1; József A. u. 7;

4114)

2017.10.

2020.03.

új létesítés pályázat

248 508

(863 231)

162. Napelemek telepítés 1

(7623 Pécs, Rét u. 2; 4118)

2017.06.

2018.02.

új létesítés pályázat 50 500

163.

Napelemek telepítés 2.

(7632 Pécs, Akác u. 1; Árnyas út 2;

19904/1)

2017.06.

2018.02. új létesítés

pályázat

50 500

164. Napelemek telepítés 3.

(7624 Pécs, Honvéd u. 3; 3206)

2017.06.


pályázat 118 600

165.

Pszichiátriai és addiktológiai

gondozóhálózat fejlesztése


2017.10.


pályázat

139 384

166.

Gyakorló Gimnázium infrastrukturális

fejlesztése

(7633 Pécs, Veress E. u. 15; 533/48)

2017.12.

2018.10.

részleges

felújítás

pályázat

61 684

167.

I. Gyakorló Iskola infrastrukturális

fejlesztése

(7624 Pécs, Alkotmány u. 38; 4666/3)

2017.12.

2018.10.

részleges

felújítás

pályázat

44 853

168.

II. Gyakorló Iskola infrastrukturális

fejlesztése

(7624 Pécs, Őz u. 2; 3460/2)

2017.12.

2018.10.

részleges

felújítás

pályázat

34 652

169. PTE SZESZI infrastruktúra fejlesztése

(7632 Pécs, Berek u. 15; 20958)

2017.12.

2018.10.

részleges

felújítás

pályázat 38 208

170.

PTE SZESZI Szent-Györgyi Albert

Tagintézmény infrastrukturális fejlesztés

(9700 Szombathely, Jókai Mór u. 14; 5420)

2017.12.

2018.10.

részleges

felújítás

pályázat

24 972

Pályázati támogatás összesen 1 317 756

Ingatlan mindösszesen: 11 093 929

26

Infrastrukturális (ingatlan) fejlesztések forrását – döntő részét – a költségvetési támogatás biztosítja. Ezek az

alábbiak:

- Normál (éves költségvetés terhére elvégzett) fejlesztések (~1 155 mFt)

- Modern Városok Program (MVP) (~ 8 198 mFt)

Az MVP idei évi terveinek döntő többségét – továbbra is – az oktatást támogató ingatlanfejlesztések alkotják.

Új épületek, épületrészek kialakítását, illetve egyes épületek teljeskörű felújítását tervezzük. Az MVP által nem

érintett ingatlanok tekintetében a PTE ebben az évben is hasonló nagyságrendű (normál) beruházást tervez

végrehajtani költségvetési forrás terhére, mint az elmúlt időszakban. Ezen fejlesztések azokat az ingatlanokat

érintik, melyeknél a hatósági előírások betartása, a hallgatói és dolgozói elégedettség növelése, a normál

állagmegóvás, illetve kisebb komfort fokozat bővítése a cél.

- Megállapodás alapján juttatott külső támogatás (~424 mFt)

Ezek az alábbiak:

Regionális sportműhely edzőközpont kialakítása, melyhez a Magyar Asztalitenisz Szövetség 50 mFt támogatást

nyújtott.

A TTK Birkózócsarnok építésének várható teljes összege bruttó 753 mFt, melyhez 100 mFt Modern Városok

Programból, 100 mFt a Magyar Birkózó Szövetség részéről érkezik. A fennmaradó összegre (~553 mFt)

kormányzati támogatás szükséges, mellyel kapcsolatban kérelmet nyújtottunk be Balog Zoltán Miniszter Úr

részére.

- Pályázati (Hazai és Európai Uniós) források felhasználásával tavalyi évben elindított fejlesztések kivitelezési

szakaszba lépnek, ebben az évben várhatóan ~1 318 mFt tervezünk felhasználni:

EFOP-4.2.1-16-2017-00008 499 999.- eFt

EFOP-4.1.3-17-2017-00172 94 857.- eFt

EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 248 508.- eFt

KEHOP-5.2.11-16-2016-00027 219 600.- eFt

EFOP 2.2.0-16-2016-00008 139 384.- eFt

EFOP-4.1.3-17-2017-00175 141 189.- eFt

EFOP-4.1.3-17-2017-00169 63 180.- eFt

- A megvalósítás kockázatai döntő részben az alábbiakra vezethetők vissza:

= Közbeszerzés elhúzódása,

= Magasabb ajánlat a tervezetnél,

=Pályázatok elhúzódása.

- A bruttó értékeknél a 2018 évi felhasználást szerepeltettünk, de zárójelben feltüntettük a teljes bekerülési

költséget is az áthúzódó beruházások esetén. A 2017 évben megkezdett, de 2018 évre áthúzódó fejlesztések ez

évi forrása is szerepel a táblázatban.

27

2.2.1.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

a) Gépjárművek


Járműállomány tervezett változása a 2018. évben

Sorszám Jármű típusa Mennyisége (db) Becsült érték (eFt)

Jelenlegi gépjárműállomány

1. SKODA Superb 2

2. SKODA Fabia 4

3. SKODA Rapid 5

4. MITSUBITSHI Canter 35 1

5. FIAT Ducato 6

6. VOLKSWAGEN Golf 1,6 1

7. CITROEN Berlingó 1

8. VOLKSWAGEN Transporter T4 2

9. OPEL Movano 2.5 DTI 1

10. SEAT Alhambra 1,9 4

11. HYUNDAI H-1 SR TRUCK 3

12. HYUNDAI Accent 1

13. OPEL Vivaro 1

14. TOYOTA Yaris Van 1

15. FIAT Scudo 1.6 1

16. FIAT Fullback 1

17. DACIA Logan 1

18. NISSAN Leaf- ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ 1

19. DACIA DOKKER 1

Tervezett beszerzések*

1. NISSAN EV 200 1 7 900

Tervezett értékesítések**

1. HYUNDAI H100 Porter 1 284

2. FIAT Ducato Maxi 1 344

3. HYUNDAI HD-65 1 38

4. HYUNDAI 130 1 856

5. HYUNDAI H-1 Standard Van 1 502

6. HYUNDAI NF Sonata 1 1 178

7. HYUNDAI NF Sonata 1 248

8. SAAB 9-5 Linear 2.3 LPT 1 358

9. HYUNDAI NF Sonata 1 1 417

10. TOYOTA Avensis Sedan 2.0 Sol 1 1 081

11. VOLKSWAGEN Transporter 1 150

12. VOLKSWAGEN Transproter T5 1 1 400

13. VOLKSWAGEN Golf IV. 1 382

14. FORD Escort 1 20

Tervezett selejtezések

* A Nvt. 11. § (6) bekezdése alapján az Intézmény a működéshez szükséges, a számviteli törvény szerint immateriális

jószág, tárgyi eszköz (műszaki berendezés, gép, felszerelés stb.), készlet megvásárlására – ingatlan kivételével – adásvételi

szerződést köthet. Ezen vagyontárgy – ha az egyedi (vagyontárgyankénti) bruttó forgalmi értéke nem haladja meg a 2016.

évben a 25,0 millió forintot – a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába és vagyonkezelési szerződés megkötése nélkül

az Intézmény vagyonkezelésébe kerül.

**A Vtv. 28. § (4) bekezdése szerint ugyanezen vagyontárgyakat – ha azok egyedi (vagyontárgyankénti) könyv szerinti

bruttó értéke a 2016. évben nem haladja meg a 25,0 millió forintot a vagyonkezelő Intézmény értékesítheti a 34-35. §

betartásával. Az értékesítési bevétel ilyen esetben az adott Intézményt illeti meg.

28

Az értékesíteni kívánt gépjárművek esetében az értékesítéshez szükséges engedélyek megszerzésének folyamatát

2017. évi Vagyongazdálkodási Terv elfogadását követően indítottuk el, mely alapján a szükséges hozzájárulások

közül az utolsó nyilatkozatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma gazdasági ügyekért felelős helyettes

államtitkára 2018 február 9.-én megküldte a PTE részére. A jogszabályi változás okán azonban az

értékesítéshez a PTE-nek megbízási szerződést kell kötnie a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel, melynek

előkészítését megkezdtük.

29

b) Eszközbeszerzések

Az a) pontban feltüntetett, gépjárművekre vonatkozó adatok szerepeltetése nélkül kell kitölteni!


A 2018. évben beszerezni tervezett eszközök*

Sorszám Megnevezés Mennyiség

egysége

Tervezett

Mennyiség

Bruttó összeg

(eFt-ban)

1. Informatikai eszközök, rendszerek db 2 059 1 038 465

2. Bútorok db 10 324 751 079

3. Ágazatspecifikus eszközök

(pl. orvostechnikai eszközök, stb.) db 8 593 7 978 916

4. Műszaki gépek, berendezések db 88 577 144

5. Egyéb db 4 072 81 160

Eszközök mindösszesen: 10 426 764

* A Nvt. 11. § (6) bekezdése alapján az Intézmény a működéshez szükséges, a számviteli törvény szerint immateriális

jószág, tárgyi eszköz (műszaki berendezés, gép, felszerelés stb.), készlet megvásárlására – ingatlan kivételével – adásvételi

szerződést köthet. Ezen vagyontárgy – ha az egyedi (vagyontárgyankénti) bruttó forgalmi értéke nem haladja meg a 2016.

évben a 25,0 millió forintot – a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába és vagyonkezelési szerződés megkötése nélkül

az Intézmény vagyonkezelésébe kerül.

Eszközbeszerzések:

- Eszközbeszerzéseink döntő többségét – ~7 400 mFt – pályázati (Európai Uniós) forrásból tervezzük beszerezni.

A pályázatok előre haladásának függvényében ütemezett beszerzések várhatók ebben az évben.

Az alábbi pályázatok érintettek:

EFOP 2.2.0-16 71 664.- eFt

EFOP 3.6.2-16 83 365.- eFt

EFOP-2.2.0-15 416 001.- eFt

EFOP-2.2.1-16 47 115.- eFt

EFOP-3.1.2-16 26 313.- eFt

EFOP-3.3.7-17 14 990.- eFt

EFOP-3.4.3-16 409 777.- eFt

EFOP-3.4.4-16 12 867.- eFt

EFOP-3.5.1-16 1 700.- eFt

EFOP-3.5.2-17 3 900.- eFt

EFOP-3.6.1-16 82 421.- eFt

EFOP-3.6.2-16 504 789.- eFt

EFOP-3.6.3-16 2 671.- eFt

EFOP-4.1.3-17 129 428.- eFt

EFOP-4.2.1-16 220 168.- eFt

EFOP-4.2.2.-1 736 750.- eFt

GINOP-2.2.1-15 243 694.- eFt

GiNOP-2.3.2-15 1 102 854.- eFt

GINOP-2.3.3.15 307 975.- eFt

30

GINOP-2.3.3-15 2 836 972.- eFt

Horizont2020 505.- eFt

HUHR 7 498.- eFt

KTIA_NAP 100 000.- eFt

NKA 4 300.- eFt

NKFIH 27 139.- eFt

NTP 339.- eFt

OTKA 1 500.- eFt

- A Modern Városok Program keretében további ~1 270 mFt eszközbeszerzést is tervezünk.

- Megállapodás alapján juttatott, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatásában ~931 mFt értékű

eszközbeszerzés kerül megvalósításra.

- Költségvetési forrás terhére a pályázati kiírásokba nem illeszthető eszközfejlesztéseket, informatikai

eszközöket, valamint kisértékű eszközök beszerzését tervezzük.


A 2018. évben értékesíteni tervezett eszközök**


egysége

Tervezett

Mennyiség

Bruttó összeg6

(eFt-ban)

1. Informatikai eszközök, rendszerek db -

2. Bútorok db 100 500

3.

Ágazatspecifikus eszközök

(pl. orvostechnikai eszközök,

tenyészállatok stb.)

db -

4. Műszaki gépek, berendezések db 1 200

5. Egyéb db -

Eszközök mindösszesen: 700

**A Vtv. 28. § (4) bekezdése szerint ugyanezen vagyontárgyakat – ha azok egyedi (vagyontárgyanként-i) könyv szerinti

bruttó értéke a 2016. évben nem haladja meg a 25,0 millió forintot a vagyonkezelő Intézmény értékesítheti a 34-35. §

betartásával. Az értékesítési bevétel ilyen esetben az adott Intézményt illeti meg.

Az értékesíteni tervezett eszközök, azon feleslegesként raktárba beszállított vagyontárgyak – amelyeknél

meghiúsult belső hasznosítás, ezért Egyetemen kívüli értékesítését tervezzük– Az eszközök valós értékkel már

nem rendelkeznek, ezért csak db számokat adunk. 2018. év vonatkozásában csak az eddig raktárba elhelyezett

eszközök tekintetében tudunk megjeleníteni adatot. Az értékesítésre tervezett eszközök jellemzően olyan

fémbútorok, amelyek állapotuknál fogva már nem felelnek meg az egészségügyi elvárásoknak, azonban a külső

piacon még keresettek.

6 Becsült összeg.

31


A 2018. évben selejtezni tervezett eszközök


egysége

Tervezett

Mennyiség

Könyvszerinti

érték

(eFt-ban)

1. Informatikai eszközök, rendszerek db 1 500 0

2. Bútorok db 2 200 0

3.

Ágazatspecifikus eszközök

(pl. orvostechnikai eszközök,

tenyészállatok stb.)

db 900 5 000

4. Műszaki gépek, berendezések db 2 700 140

5. Immateriális eszközök db 53 0

6. Egyéb db 32 0

Eszközök mindösszesen: 5 140

A vagyontárgyak selejtezését, - a különböző szervezeti egységek által kezdeményezetten - dokumentáció alapján,

végezzük. Ezért valós adatokkal kizárólag a 2017. év vonatkozásában rendelkezünk.

2018. évi tervezéshez a tényleges értékadatok hiánya miatt, egy előzetes, a megelőző év adatkimutatása alapján

becsült, ebből következően tájékoztató jellegű adatokat tudunk megjeleníteni.

A tájékoztató adatok alapjául szolgáló 2017. év (bázis év) során selejtezett eszközök, érték és mennyiségi

analitikája szolgált. A táblázatban kategorizálva a selejtezendő eszközök tervezett db szám adatait minden

esetben megjelenítettük. Emellett Ft adatokat is szerepeltettünk azon esetekben, ahol a selejtezés

végrehajtásakor az eszköz analitikailag még értékkel rendelkezett. Az éréken történő selejtezésekre az eszközök

sérüléséből, vagy gazdaságtalan javíttatásából adódóan került sor.

2.2.2. Immateriális javak7

Az intézmény a 2018. évben a 9. számú táblázat szerinti mennyiségben és értékben kíván immateriális javakat

beszerezni.

A 2018. évben beszerezni tervezett immateriális javak


Sorszám Megnevezése Mennyiség

egysége Mennyiség

Bruttó összeg

(eFt-ban)

1 Adobe licenc csomagok db 5 7 490

2 Microsoft licenc csomagok db 2 52 600

3 Egyéb szoftverek db 5 2 648

Mindösszesen: 62 738

A PTE oktatási és adminisztrációs alaptevékenységeinek ellátása, valamint egyes képzési feladatok feltételeinek

biztosítása miatt van szükség a szoftverek beszerzésére.

7 Kitöltése abban az esetben szükséges, amennyiben az immateriális javak állománya az Intézmény működésének,

gazdálkodásának sajátosságai alapján jelentős.

32

2.2.3. Társasági részesedések

A fennálló társasági részesedések bemutatása


Sorszám Cég neve Részesedés

mértéke

Részesedés összeg

(eFt-ban)

1. JuridEco Zártkörűen Működő

Részvénytársaság 100 % 5 000

2.

Pécsi Tudományegyetem Pályázati

Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Társaság

100 % 3 000

3. Pécsi Tudásközpont Korlátolt Felelősségű

Társaság 49 % 9 800

4. Pécsi Egészségipari Innovációs Központ

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1,1 % 100

5. Mecsek Pharma Kutatási, Fejlesztési és

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 0,04 % 100

Mindösszesen: 18 000

33


A társasági részesedésállomány 2018. évben tervezett változásai

Sorszám Cég neve Részesedés

mértéke

Részesedés

összeg

(eFt-ban)

Tervezett változás

(vétel/eladás)

1. - - - -

Vétel mindösszesen: -----------

Eladás mindösszesen:

Társasági részesedésállományt érintő változásokat a PTE 2018 évben nem tervez végrehajtani.

34

2.3. Az egyedi kezelést igénylő, jelentős és/vagy problémás vagyonügyek bemutatása

ÁEEK Vagyonkezelői szerződés megkötésének elhúzódása

Oka: az ÁEEK elképzelése a jogszabályi változások folytán „típus szerződésekben” rögzítik a vagyonkezelésbe

adást, ezt a típusszerződést a mai napig nem kaptuk meg, melynek vélhető oka a kapcsolattartó gyakori

változása.

Megoldási javaslat: a vagyonkezelési szerződés tartalmi kérdésének egyeztetésének ismételt kezdeményezése.

Laterum kollégium felújításának elhúzódása

Oka: Országos Felsőoktatási Kollégiumfejlesztési Stratégiához igazodóan soron kívüli előterjesztést készítettük

az EMMI kérésére a Laterum kollégium felújításával kapcsolatban. Választ még nem kaptunk arra vonatkozóan,

hogy előkészíthetjük-e beruházást, mikorra várható a felújításhoz szükséges forrás rendelkezésre állása. A

Modern Város Program lehetőségeit felhasználva a többi pécsi kollégiumunk felújításra kerül, csak ez maradt

korszerűtlen, elavult állapotban.

Megoldási javaslat: tájékoztatás kérése a beadott előterjesztés sorsáról

Dátum:

Aláírás:

____________________ ____________________

Rektor Kancellár

pécsi tudományegyetem 2018. vagyongazdÁlkodÁsi terv · az intézmény vagyongazdálkodását...

Documents